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INDICE
I.
INTRODUCCIN ................................................................................................... 3
II.
OBJETIVO............................................................................................................. 3
4.2.
Administracin .................................................................................................. 7
5.1.1.
5.1.2.
Cerrar Sesin................................................................................................. 8
5.2.
Pedidos ...........................................................................................................9
Registro del Pedido ..................................................................................... 9
5.2.1.
5.2.1.1.
Pedidos Programados............................................................................. 9
5.2.1.2.
5.3.
Consultas .....................................................................................................39
5.3.1.
Programacin vs Ejecucin..................................................................... 41
5.3.2.
5.3.3.
Contratos ...................................................................................................... 57
5.3.4.
5.3.4.1.
5.3.4.2.
5.3.4.3.
5.3.4.4.
5.3.4.5.
5.3.4.6.
5.3.4.7.
5.3.5.
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I.
INTRODUCCIN
II.
OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los Usuarios responsables de las
Unidades Ejecutoras de la ejecucin del gasto pblico, en el uso y operatividad del
Mdulo de Logstica en Web, permitiendo realizar el control de sus requerimientos
programados y no programados, haciendo uso del SIGA en Web; as como utilizar
diversos reportes que contribuyan a la toma de decisiones, permitiendo mejorar la calidad
y desempeo del gasto publico.
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Nota:
El Sistema presentar la ventana principal mostrando los iconos de acceso a los Mdulos
del SIGA en Web de acuerdo al acceso otorgado en el Perfil de Usuario del Mdulo
Administrador del SIGA Cliente Servidor. Para acceder al Mdulo de Logstica, dar clic en
el cono Logstica
IV.
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Icono Salir
Sesin.
4.1.
Barra de Men
Nombre
Descripcin
Administracin
Pedidos
Consultas
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Barra de Herramientas
5.1.
Administracin
El Sub Mdulo Administracin contiene las opciones: Cambiar Clave y Cerrar Sesin.
El Sistema presentar la ventana Cambiar Clave, donde el Usuario deber ingresar los
siguientes datos:
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El Sistema validar que la Clave de Acceso tenga una longitud entre 4 y 15 caracteres,
caso contrario mostrar el siguiente mensaje:
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5.2.1.1.
Pedidos Programados
Esta opcin permite a los Usuarios de los Centros de Costo generar sus pedidos de los
bienes que han sido programados en el Cuadro de Necesidades, para ser atendidas por
el Almacn de acuerdo al stock disponible.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Pedidos Registro del Pedido
Pedidos Programados, como se muestra a continuacin:
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Mes: Mes al que corresponde el pedido. Por defecto mostrar el mes actual. Para
mostrar los pedidos de otro mes, activar la barra de despliegue
y para mostrar
los pedidos de todos los meses, seleccionar la opcin Todos.
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Estado: Permite mostrar los pedidos por Estado: Pendiente, VB Jefe, Aprobado,
Denegado, PECOSA parcial por firmar, PECOSA parcial, PECOSA por firmar,
PECOSA, Atendido. Para mostrar todos los pedidos seleccionar la opcin Todos.
El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido, con los siguientes campos para su
registro:
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del pedido, puede ser
editado por el Usuario, siempre y cuando se haya configurado la opcin desde
Parmetro de Configuracin Inicial del Mdulo de Logstica Cliente - Servidor.
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. Se mostrarn
Tipo de Uso: Por defecto mostrar el tipo de uso Consumo Institucional, caso
contrario podr activar la barra de despliegue
para visualizar los tipos de Uso
que est relacionado a la Tarea.
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. En la ventana se
INSERTAR BIENES
Para registrar los items que se va a solicitar en el pedido, el Usuario deber marcar el
circulo
del registro correspondiente y dar clic en el icono Insertar Bien
derecho de la ventana.
del campo
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Asimismo, por cada item se mostrar la unidad de uso, cantidad solicitada, cantidad
autorizada a la fecha, indicador si el pedido fue atendido, nmero y fecha de pecosa e
indicador de conformidad de pecosa.
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En la parte Central de esta ventana, se podr ingresar las Especificaciones tcnicas del
tem, dando clic en el icono Insertar
mostrar la ventana Especificaciones
Tcnicas. Luego de ingresar el rubro y las especificaciones tcnicas, dar clic en el
botn Grabar
Para ingresar otro registro se deber dar nuevamente clic en el icono Insertar .
En la parte inferior de esta ventana se visualizar las cantidades del tem programado en
Cuadro de Necesidades al mes que se est generando el Pedido, mostrando Cantidad
Programada, Autorizada, Por Solicitar y Atendida.
Asimismo, ingresando al botn
, se visualizar la cantidad del tem
programado en el Cuadro de Necesidades por mes.
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del tem
MODIFICAR PEDIDO
Para modificar los datos generales del pedido, el Usuario deber marcar el circulo
del
pedido correspondiente y dar clic en el icono Editar Pedido
del campo izquierdo de
la ventana. El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido para realizar las
modificaciones correspondientes.
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ELIMINAR PEDIDO
Para eliminar un pedido, el Usuario deber marcar el circulo
y dar clic en el icono Eliminar Pedido
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VB DEL JEFE
Para dar VB a la solicitud del pedido generado por el solicitante del Centro de Costo, el
Usuario que cuente con la autorizacin de dar VB, marcar el circulo
del pedido
correspondiente y dar clic en el icono VB del Jefe
Cuando el pedido est con estado VB Jefe, no se podr editar o eliminar el pedido o
algn tem del pedido; solamente se podr consultar la informacin del Pedido dando clic
en el icono Ver Pedido
del pedido
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REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
siguientes opciones:
, mostrndose las
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En esta opcin, la Unidad Ejecutora podr generar sus pedidos de bienes y servicios no
programados en el Cuadro de Necesidades y que debido a la importancia del
requerimiento para el cumplimiento de las metas institucionales, requieren ser adquiridos
e incorporados al PAO actualizado para su adquisicin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Pedidos Registro del Pedido
Pedidos de Compra de B/S, como se muestra a continuacin:
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Estado: Permite mostrar los pedidos por Estado: Pendiente, VB Jefe, Aprobado,
Denegado, PECOSA parcial por Firmar, PECOSA Parcial, PECOSA por Firmar,
PECOSA y Atendido. Para mostrar todos los registros por Estado seleccionar la
opcin Todos.
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del
El Sistema mostrar la ventana Editar Pedido, con los siguientes campos para su
registro:
N Pedido: Muestra automticamente el nmero correlativo del pedido, puede ser
editado por el Usuario configurando la opcin en Parmetro de Configuracin
Inicial del Mdulo de Logstica Cliente - Servidor.
Tipo: Por defecto mostrar el tipo que se ha seleccionado desde los filtros (Bien o
Servicio).
Estado: Por defecto muestra el estado Pendiente.
Fecha: Fecha del registro del pedido. Por defecto se mostrar la fecha actual.
Para seleccionar otra fecha, el Usuario dar clic en el icono Calendario
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el empleado a quien se le
PECOSA PPA? : Al marcar con un check este campo, permitir listar solo los
tems que se hayan ingresado al almacn especializado de medicamentos
mediante PPA (pedido provisional de almacn).
. En la
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En Caso que este item no cuente con precio estimado en Catlogo Precio, el Sistema
validar con el siguiente mensaje:
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Ingresando al botn
, se podr consultar la disponibilidad presupuestal por
Fuente / Rubro, Meta, Cadena Funcional y Clasificador de Gasto.
Nota: Para pedidos de metas PpR, el Sistema validar la existencia de valor en el catlogo
precio solo para insumos de tipo Bienes y cuando el indicador de Validacin de reserva
presupuestal est Activo.
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Para ingresar especificaciones tcnicas de otro rubro se deber volver a dar clic en el
icono Insertar Especificaciones Tcnicas
ELIMINAR TEM
Para eliminar un tem del pedido, el Usuario deber marcar el circulo
correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Bien
principal.
del tem
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ELIMINAR PEDIDO
Para eliminar un pedido no programado, el Usuario deber marcar el circulo
pedido correspondiente y dar clic en el icono Eliminar Pedido
de la ventana principal.
del
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VB DEL JEFE
Para dar VB a la solicitud del pedido no programado generado por el solicitante del
Centro de Costo, el Usuario que cuente con la autorizacin de dar VB, marcar el
circulo
del pedido correspondiente y dar clic en el icono VB del Jefe .
El estado del pedido cambiar de Pendiente a VB Jefe, asimismo se activar el icono
Pendiente
y el icono de Ver Pedido
. Asimismo, de no contar con Saldo
Presupuestal, no se podr dar VB al pedido, mostrando un mensaje de informacin al
Usuario:
Al dar clic en el botn OK, el Sistema mostrar un reporte detallando los clasificadores de
gasto a las cuales no cuenta con saldo presupuestal.
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COPIA DE PEDIDO
El Sistema permite copiar un pedido con toda su informacin, el Usuario deber marcar
en el circulo
del pedido al cual desea copiar y luego dar clic en el icono Copiar
Pedido
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REPORTES
Para visualizar los reportes, el Usuario dar clic en el botn Imprimir
siguientes opciones:
, mostrndose las
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5.3. Consultas
El Sub Mdulo Consultas, permite a los Usuarios y Directivos de la Unidad Ejecutora,
realizar consultas y obtener diversos reportes que ayudarn a la toma de decisiones,
permitiendo mejorar la calidad y desempeo del gasto publico.
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e Imprimir
Opciones de Consulta:
, para
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o Excel
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El reporte mostrar los siguientes datos: Meta, FF/Rb, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto(b) y Saldo (a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)) y Compromiso Mensual SIGA
(Monto (b) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado de la
Certificacin Presupuestal, mostrando los campos: Tipo, N, Fecha, Sntesis de
Especificacin Tcnica, Origen, Monto Total, Certificacin SIGA (Nmero, Fecha y
Monto Meta/Rb/Clasif. ) y Nmero de Certificacin de Crdito Presupuestario.
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El reporte mostrar los siguiente datos: Meta, FF/Rb, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto(b) y Saldo (a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)) y Compromiso Mensual SIGA
(Monto (b) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado del
Compromiso Anual, mostrando los campos: Tipo, Nmero, Fecha, Nmero de
Solicitud, Nmero de Certificacin de Crdito Presupuestario, Ruc Proveedor / DNI
Comisionado, Nombre Proveedor / Comisionado, Monto Meta / RB / Clasif. y Monto
Total.
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El reporte mostrar los siguientes datos: Meta, FF/RB, Clasificador de Gasto, Techo
PIA, CN Ajustado al PIA, Techo PIM (a), Certificacin SIGA (Monto (b) y Saldo(a-b)),
Compromiso Anual SIGA (Monto (c) y Saldo (b-c)), Compromiso Mensual SIGA
(Monto (d) y Saldo (c-d)), asimismo se mostrar la informacin detallado del
Compromiso Mensual, mostrando los campos: Tipo de procedencia, Nmero, Fecha,
Nmero de Expediente, RUC Proveedor / DNI Comisionado, Nombre Proveedor /
Comisionado, Monto Meta / RB/ Clasif y Monto Total.
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o Excel
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Listado de Pedidos por tem: Para visualizar el detalle del listado de los pedidos del
tem seleccionado, el Usuario deber dar clic en el enlace del tem que se muestra
en color azul en la columna tem, mostrndose la ventana Listado de Pedidos por
tem.
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Para imprimir el reporte Listado de Pedidos por tem, el Usuario dar clic en el
botn Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo Reporte,
donde el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea visualizar la
informacin: PDF
o Excel
El reporte mostrar los siguiente datos: Cdigo y Descripcin del Centro de Costo,
para el tem seleccionado, el Cdigo y Descripcin de los Centros de Costo,
Cantidades del Cuadro de Necesidades (Requerido, Anteproyecto y Aprobado),
Cantidades de Pedidos Programados (Solicitadas, Autorizadas y Pecosa) y
Cantidades de Pedidos No Programados (Solicitado, Autorizado y PECOSA).
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Listado de Pedidos por tem: Para visualizar esta ventana, el Usuario deber dar
clic en el enlace en color Azul de las columnas Solicitado, Autorizado y PECOSA
de los campos Pedidos Programado y Pedidos No Programado, mostrando la
ventana Listado de Pedidos por tem, con las siguientes columnas: Nmero de
Pedido, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo, Estado, Cantidad (Solicitado,
Autorizado y PECOSA) y Nmero de PECOSA.
Para imprimir el reporte Detalle del Pedido por tem, el Usuario dar clic en el
botn Imprimir
. El Sistema mostrar la ventana Seleccin tipo
Reporte, donde el Usuario deber seleccionar el icono del formato en que desea
visualizar la informacin: PDF
o Excel
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5.3.3. Contratos
En esta opcin, el Usuario podr consultas la informacin de los Contratos generados,
por el Tipo de Bien, Centro de Costo, Proveedor y Tipo de Proceso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Consultas Contratos, como
se muestra a continuacin:
e Imprimir
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El reporte mostrar la siguiente informacin por Tipo de Bien: Correlativo del Contrato,
N Contrato, Tipo Bien, Fecha Inicial y Fecha Final del Contrato, N RUC, Descripcin
del Proveedor, N de Proceso de Seleccin, Centro de Costo Responsable, Tipo
Moneda y Monto Original y Estado.
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o Excel
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A continuacin se detalla cada uno de los reportes Gerenciales que el Usuario puede
obtener en esta opcin:
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5.3.4.2.
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PAO:
o Importe: Mostrar el importe total por cada Tipo de Proceso de Seleccin
registrado en el PAO Actualizado.
o Cantidad.- Mostrar la cantidad total por cada Tipo de Proceso de Seleccin
registrado en el PAO Actualizado.
Situacin de Procesos de Seleccin (Cantidades).- Contiene informacin de los
siguientes estados:
o
En Proceso: Mostrar la cantidad total de cada Tipo de Proceso que cuenta con
mes de convocatoria.
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5.3.4.3.
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El reporte mostrar informacin de los Tipos de Proceso de Seleccin, con los siguientes
datos: Tipo de Proceso de Seleccin o Adjudicacin Sin Proceso, Nmero de PAO,
Descripcin del Proceso de Seleccin, Importe del PAO, Mes propuesto de Ejecucin, en
caso si se encuentre en Proceso (fecha en que se inician la etapa de Seleccin de un
Proceso de Seleccin) y Concluido (fecha de adjudicacin del Proceso de Seleccin o de
la ASP), asimismo el Nmero y Fecha de Certificacin SIGA y el Tipo de Ejecucin o
Ruta (Cuadro Adquisicin, Contrato o Proceso de Seleccin).
En la parte inferior del reporte, se mostrar el Total de Registros y el Total del Importe
PAO en Soles.
5.3.4.4.
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5.3.4.5.
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5.3.4.6.
5.3.4.7.
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e Imprimir
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o Excel
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