A empresa realiza rotineiramente inspees e

revises

de

adequao

sua
com

operao
as

para

regras,

garantir

regulamentos,

NA

polticas e procedimentos aplicveis?

A equipe da rea ambiental rene-se com os

representantes das unidades operacionais para
discutir questes correntes?

A empresa mantm registro de documentos relativos s questes

ambientais?
Documentao

NA

Licenciamento?
Reviso de licenas ambientais (prazos, apliao,
modificao)?
Correspondncias para os rgos ambientais?
Plano de contingncia/emergncia?
Inventrio de resduos?
Manifesto de resduos?
Bolsa de resduos?
Relatrios anuais?
Resultados de monitoramento?
Inspees?
Documentos relativos a conformidades e noconformidades?
Relatrio de incidentes?
Reclamaes da comunidade?
Planos aprovados ou anotaes de violao?
Legislao, normas e regulamentos aplicveis?
Auditorias ambientais?

H metas estabelecidas, cronogramas de adequao ou planos, para

atendimento aos regulamentos exigidos?

NA

Caso afirmativo para questo anterior, quem o responsvel por

garantir a adequao s metas e cronogramas?
_______________________________________________________

H algum treinamento de pessoal para as aes a seguir mencionadas?

Treinamento

NA

Operao de sistema de tratamento de chorume?

Atendimento a emergncias?
Auditoria ambiental interna?
Operao dos tratores nas clulas do aterro?

Esses treinamentos so devidamente documentados?

Com que freqncia ocorrem?

Treinamento

Frequncia

Operao de sistema de tratamento de chorume?

Atendimento a emergncias?
Auditoria ambiental interna?
Operao dos tratores nas clulas do aterro?
Quem recebe esses treinamentos?
Treinamento
Operao de sistema de tratamento de chorume?
Atendimento a emergncias?
Auditoria ambiental interna?
Operao dos tratores nas clulas do aterro?

Equipe

NA

 H alguma outra rea/operao fora da empresa sob responsabilidade

da direo?

NA

Em caso afirmativo na questo anterior, quem o responsvel e quais

reas/operao?
rea/Operao

Responsvel

Existem na empresa alguma poltica especifica, procedimento, mtodos

ou padres pertinentes s atividades que se seguem?
Atividades
Registro de manuteno?
Contratao de servios?
Planos de contingncia e emergncia?
Segurana do trabalho?
Verificao da adequao ao estabelecido nas
regras e regulamentos, polticas e procedimentos
internos?
Relatrios de acidentes ambientais como
vazamentos, derramamentos?
Testes, manuteno e inspeo de equipamentos
de controle de poluio?
Caracterizao dos efluentes?
Programas de monitoramento de efluentes (ar,

NA

gua, resduo)?
Monitoramento de qualidade ambiental (ar, gua,
solo)?
Coleta, preservao e anlise das amostras
ambientais?
Estocagem, manuseio ou disposio de materiais
biolgicos, qumicos ou radioativos?
Relacionamento com a populao?
A empresa realiza monitoramento ambiental peridico?
Monitoramento

NA

NA

Emisses Atmosfricas?
Chorume?
Lenol fretico, nacentes?
Solo?
Rudo e Vibraes?
Odores?
Iluminao?
A empresa tem plano de contingncia ou emergncia?
Documentao
Inclui simulaes peridicas?
Responsabilidade da comunidade?
Participao das autoridades locais?