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Regin
: Puno
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Localidad
: Juliaca
ROMN
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
11/05/2012
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................. 4
I.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
LIMITES .................................................................................................................. 14
1.6.
1.7.
1.8.
II.
IDENTIFICACIN ........................................................................................................... 18
2.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
III.
FORMULACIN .......................................................................................................... 47
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
COSTOS .................................................................................................................. 65
3.8.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES......................................................................... 80
3.9.
3.10.
IV.
EVALUACIN ............................................................................................................. 84
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
ANLISIS DE VIABILIDAD...................................................................................... 95
Pgina 2
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
V.
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 99
5.2.
Pgina 3
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
AV. JULIO C. TELLO EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN PUNO.
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del Proyecto es: Mejorar las Condiciones de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal en la Av. Julio C. Tello, de la Ciudad de Juliaca.
C. BALANCE OFERTA DEMANDA
Resulta de la diferencia entre la demanda con proyecto y la oferta actual u
optimizada. En el cuadro siguiente se muestra la existencia de un dficit de 32019
vehculos.
Balance Oferta Demanda de del Trfico Vehicular
Aos
Av. Julio
Av. Julio C.
C. Tello
Tello
Av. Julio C.
Tello
(Tramo I)
(Tramo II)
(Tramo III)
Total
0
1
-15874
-16372
-16345
-32246
-15840
-16359
-16345
-32199
-15804
-16347
-16345
-32151
-15767
-16334
-16345
-32101
-15730
-16321
-16345
-32050
-15691
-16307
-16345
-31998
-15651
-16293
-16345
-31944
-15610
-16278
-16345
-31889
-15569
-16264
-16345
-31832
10
-15526
-16249
-16345
-31774
Pgina 4
Unidad de
Medida
Oferta de
Infraestructura
Oferta de
Infraestructura
Sin Proyecto
Con Proyecto
Calzada
Longitud
ML
986,36
986,36
rea
14691,54
14691,54
Clasificacin vial
Va Urbana.
Vas secundarias
Va secundaria
Obra
Velocidad directriz
Km/hora.
Ancho de la Calzada
ML
Superficie de Rodadura
Sub Rasante
Sub Base
1544,74
19835,47
Variable (5-10)
Variable (20-40)
13,60
15,20
Asfaltado en estado
de deterioro
Pavimento Rgido
ML
0,20
0,00
ML
0,20
0,20
Base
ML
0,20
0,30
Pavimento Flexible
ML
0,15
0,20
Lomgitud
ML
0,00
2883,22
rea
0,00
5440,91
Ancho promedio
ML
0,00
Variable (1,20-2,40)
rea
1544,74
1638,07
Longitud
ML
778,13
1170,05
Ancho
ML
Variable (1,84-2,50)
1,40
Sardinel
ML
1578,20
2180,79
Veredas
reas Verdes
Sistem a de Drenaje.
Cuneta 1 (rea)
Concreto
Concreto
0,00
2008,17
Ninguno
F'C=210kg/cm y
175kg/cm
Sealizacin
Pintura en Sardineles
ML
0,00
2474,68
Pintura en Calzada
0,00
933,29
Vertical
Und.
0,00
4,00
FC = 175
Pgina 5
Pgina 6
Unidad de
Medida
Cantidad
Estudio
1,00
Precio
Unitario
159.284,25
Construccin de Calzada
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
Total
159.284,25
4.254.722,03
11473,25
167,75
1.924.658,54
13656,17
170,62
2.330.063,49
2186,67
142,70
3254,24
140,01
767.663,30
312.047,10
455.616,20
218.786,93
2008,17
108,95
Separador Central
218.786,93
335.949,91
Proteccin de Jardineria
1976,59
132,57
1638,07
45,12
262.035,11
73.914,80
47.321,81
444,41
47,57
488,88
53,55
Costo Directo
21.142,67
26.179,14
5.624.443,98
100%
Utilidad (10%)
100%
562.444,40
562.444,40
Sub Total
6.749.332,78
100%
1.214.879,90
Total Parcial
7.964.212,68
Supervisin (3%)
100%
238.926,38
Total Presupuesto
8.362.423,31
El Proyecto Alternativo II tiene que los costos total de inversin a precios de mercado
ascendente a S/. 9374,132,56 Nuevos Soles el cual consta de 07 componentes como
se muestra en el siguiente cuadro.
Costos de Inversin del Proyecto Alternativo II
Componentes
Expediente Tcnico
Unidad de
Medida
Cantidad
Estudio
1,00
Precio
Unitario
178.554,91
Construccin de Calzada
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
Total
178.554,91
4.935.182,92
11473,25
195,00
2.237.238,98
13656,17
197,56
2.697.943,94
2186,67
142,70
3254,24
140,01
767.663,30
2008,17
108,95
218.786,93
335.949,91
Proteccin de Jardineria
1976,59
132,57
1638,07
45,12
262.035,11
73.914,80
47.321,81
444,41
47,57
488,88
53,55
Costo Directo
21.142,67
26.179,14
6.304.904,87
100%
Utilidad (10%)
100%
Sub Total
630.490,49
630.490,49
7.565.885,84
100%
Total Parcial
Supervisin (3%)
455.616,20
218.786,93
Separador Central
312.047,10
1.361.859,45
8.927.745,30
Total Presupuesto
100%
267.832,36
9.374.132,56
Pgina 7
Sin Proyecto
Alter. 1
Alter. 2
0,52
1,12
0,57
1,30
1,41
0,36
0,25
0,42
Autos
Microbus
Camioneta Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
0,65
1,42
0,65
1,48
2,31
0,50
0,44
0,52
1,12
0,57
1,30
1,41
0,36
0,25
Moto lineal
0,58
0,42
Autos
Microbus
Camionet
Omnibuc
a Rural
es
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto
lineal
TOTAL
3.836,93
3.649,54
3.116,96
165,27
3.406,40
2.209,46
0,00
4.043,05
20.427,61
3.913,72
3.703,86
3.211,04
167,44
3.542,25
2.276,66
0,00
4.166,29
20.981,26
3.992,44
3.758,17
3.308,95
169,62
3.681,49
2.345,34
0,00
4.292,96
21.548,97
4.072,12
3.814,58
3.409,75
171,79
3.830,92
2.416,97
0,00
4.423,91
22.140,03
4.153,71
3.873,07
3.512,46
173,96
3.983,75
2.490,08
0,00
4.558,27
22.745,32
4.236,27
3.931,56
3.619,02
176,14
4.143,38
2.566,14
0,00
4.696,92
23.369,42
4.320,74
3.990,06
3.729,41
178,31
4.309,79
2.643,68
0,00
4.839,85
24.011,84
4.407,14
4.050,64
3.842,69
180,49
4.479,60
2.724,17
0,00
4.987,06
24.671,78
4.495,45
4.111,22
3.958,84
182,66
4.659,60
2.806,87
0,00
5.138,54
25.353,20
10
4.584,73
4.171,80
4.078,84
184,84
4.846,39
2.891,80
0,00
5.294,31
26.052,70
Pgina 8
Camionet
Omnibuc
a Rural
es
Autos
Microbus
460,43
288,12
272,73
469,65
292,41
479,09
296,70
488,65
Triciclos
Moto
Camiones
Mototaxis
14,48
104,15
160,36
0,00
291,32
1.591,60
TOTAL
280,97
14,67
108,31
165,24
0,00
300,20
1.631,44
289,53
14,87
112,56
170,22
0,00
309,33
1.672,30
301,15
298,35
15,06
117,13
175,42
0,00
318,76
1.714,53
498,45
305,77
307,34
15,25
121,81
180,73
0,00
328,44
1.757,78
508,35
310,39
316,66
15,44
126,69
186,25
0,00
338,43
1.802,21
518,49
315,00
326,32
15,63
131,77
191,88
0,00
348,73
1.847,83
528,86
319,79
336,24
15,82
136,97
197,72
0,00
359,34
1.894,72
539,45
324,57
346,40
16,01
142,47
203,72
0,00
370,25
1.942,88
10 550,17
329,35
Fuente: Elaboracin Propia
356,90
16,20
148,18
209,88
0,00
381,48
1.992,16
lineal
Beneficios a Precios Sociales por Ahorro en los Tiempos de Viajes: Para obtener los
beneficios por ahorro en los tiempos de viaje se han considerado el valor social del
tiempo segn modos de transporte.
Valor Social del Tiempo Segn Modos de Transporte
Valor social del tiempo (Soles/h)
Urbano Auto
2.8
0.60
4.96
365
Para la estimacin del ahorro de tiempos de viaje de los usuarios se consideran los
parmetros de los anteriores cuadros.
Ahorro de Tiempo de Viaje de los Usuarios a Precios Sociales del Proyecto
Alternativo I y II
BENEFICIOS TOTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO I y II
Aos
Camioneta
Microbus
64.346,06
194.598,96
135.114,14
61.663,04
455.722
65.613,15
197.481,91
139.150,27
63.568,99
465.814
66.935,33
200.364,85
143.378,59
65.474,94
476.154
68.257,51
203.247,80
147.799,11
67.493,01
486.797
69.634,78
206.419,04
152.219,63
69.511,07
497.785
71.012,05
209.590,29
156.832,35
71.641,25
509.076
72.444,41
212.761,53
161.637,26
73.771,42
520.615
73.876,77
215.932,77
166.634,37
76.013,72
532.458
75.364,23
219.104,01
171.631,48
78.368,12
544.468
10
76.851,68
222.275,26
176.820,78
80.722,53
556.670
Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
Total
Autos
Pgina 9
A Precios Privados
A Precios Sociales
Alternativa I
Alternativa II
Alternativa I
Alternativa II
8.362.423,31
9.374.132,56
6.606.314,41
7.405.564,72
VAN
TIR
990.216,20
-449.097,49
412.051,97
-707.772,55
12,63%
8,89%
11,40%
7,77%
B/C
1,10
0,96
1,05
0,92
Inversion
El VAN (Valor Actual Neto) del proyecto alternativo I es superior a Cero (0) por lo que
esta alternativa es rentable tanto a precios de mercado y a precios sociales; sin
embargo el VAN del proyecto alternativo II es inferior al Cero (0) por lo que la
segunda alternativa no es rentable. De igual manera con los dems indicadores como
la TIR (Tasa Interna de Retorno) y el ndice B/C (Beneficio-Costo). En la alternativa I
se observa una TIR por encima del la Tasa Social de Descuento del 10% y el indicador
beneficio costo es superior a la unidad tanto a precios privados y sociales.
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
En la etapa pre operativa ser la Municipalidad Provincial de San Romn quien
proporcione los recursos necesarios para la ejecucin del proyecto, los cuales
provendrn del Fondo de Compensacin Municipal.
Los recursos destinados a la ejecucin y operacin y mantenimiento a lo largo de la
vida til del proyecto sern financiados por la Municipalidad Provincial de San Romn
en un 100% y sern provenientes de los pagos de autovalu e impuestos al rodamiento
vehicular.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Durante la ejecucin del proyecto se generarn efectos negativos y transitorios poco
significativos en las variables de carcter socioeconmico y ambiental siguientes:
-
Pgina 10
Medidas de Mitigacin
-
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
En la etapa Pre Operativa la Municipalidad Provincial de San Romn ser la encargada
de la ejecucin del proyecto a travs de la Gerencia de Infraestructura por la
modalidad de Administracin Indirecta ya que este no cuenta con la capacidad
operativa suficiente.
En la etapa operativa la Municipalidad Provincial de San Romn se encargara de
brindar el soporte operativo a travs de la Gerencia de Servicios Pblicos y la
Gerencia de Infraestructura. Para el cumplimiento de esta etapa se cuenta con el
documento de compromiso de la Autoridad Local el cual se adjunta en el anexo
documentos.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin se elabora el cronograma de actividades, el cual se utiliza para definir
el horizonte de evaluacin:
Plan de Implementacin
Actividades
2012
6
2013
10 11 12
Metas
10 11
Responsables
Recursos
Fase de Inversin
1
1.1
1.2
2
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Expediente Tcnico
Gerencia de
Aprobado
Infraestructura
03 profesional
Infraestructura
Proceso de Seleccin para la
2.0
Adquisicin de Insumos y
Contratacin de la Empresa
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Constructora
Construccin de Calzada con
2.1
Construccin de Veredas
Margen Izquierdo
Construccin de Veredas
Margen Derecho
Construccin de Cunetas
X
X
X
Laterales
Proteccin de Jardineria
X
X
X
Izquierdo
Sealizacin Vial Margen
Derecho
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
Infraestructura
profesionales
Gerencia de
Equipo 02
Infraestructura
profesionales
Supervisin y liquidacin
Proceso de Seleccin Para la
Contratacin de Consultor
3.2
3.3
Liquidacin
Firma contratada
X
07 Informes
X
Gerencia de
Infraestructura
01 profesionales
Informe de liquidacin de
obra
Pgina 11
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
FIN
M ejor
1
Calidad
de
Vida
de
la
1 Ninguno.
Al ao 03 se reduce el porcentaje
2 de
Juliaca
influencia en 30%.
atencin
en
salud
por 2
3 Encuesta ENAHO.
1
PROPSITO
las
Condiciones
de
Vehicular
Transitabilidad
Encuesta
Origen-Destino
Se
cuenta
de transporte.
con
los
recursos
suficientes
para
la
partir del ao 1.
el
Infraestructura
Vial
para
M ejorada.
COMPONENTES
en 25,129,42 m
Suficiente
Infraestructura
Vial
de
Canal
de
de
rea
4 1638,07 m con
verde
de la Ejecucin.
Acta de Entrega y Liquidacin de
Obra.
en
Proteccin de
Jardinera en 1976,59 m.
Existencia
de
dispositivos
de
Sealizacin
Vial
en
M argen
1 S/. 4,254,722.03
Construccin
de
Veredas
proyecto.
ACCIONES
FC
210
kg/cm
Respectivamente.
4.1.- M ejoramiento de Separador
Central con Proteccin de rea
4 Verde de Concreto tipo 1 y 2 de
4 S/. 335,949.91
4 Valorizaciones.
5 S/. 47,321.81
kg/cm Respectivamente.
5.1.-
Implementacin
5 Sealizacin
Vial
Vertical.
Horizontal
de
y
Pgina 12
I.
1.1.
ASPECTOS GENERALES
1.2.
1.3.
Funcin
: 15 Transporte
Programa
Sub Programa
Sector Responsable
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Encargado de la UF
Telfono
Direccin
: jaimitronikc@gmail.com, jaimetro1@hotmail.com
Pliego
Sector
: Gobiernos Locales
Nombre
: Gerencia de Infraestructura
Persona Responsable
Telfono
: 051-321201
Direccin
Pgina 13
Regin
: Puno
Provincia
: San Romn
Distrito
: Juliaca
Regin Geogrfica
: Sierra
Latitud Sur
: 152900
Longitud Oeste
: 700900
Altitud
1.5.
LIMITES
Por el Norte
Pgina 14
1.6.
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
Por el Noroeste
Por el Noreste
Por el Sureste
Por el Suroeste
REA DE INFLUENCIA
El rea de influencia del Proyecto es el rea prxima al ara de intervencin, y la
poblacin del rea geogrfica de influencia directa es la poblacin afectada
directamente con el problema y es parte de las Urbanizaciones: Urb. Municipal la
Capilla, Urb. Ingeniera y HABITAT.
Plano N 1: rea de Influencia del Proyecto
1.7.
Pgina 15
a.
b.
c.
Transportistas
Son la poblacin que se dedican a la actividad econmica del transporte, en sus
diferentes modalidades como son: el Urbano, Privado, Mototaxis y Tricitaxis, que
circulan por la Av. Julio C. Tello.
Estos transportistas se vern beneficiados con el mejoramiento de esta va,
puesto que est orientado a la mejora de la calidad de vida de la poblacin en
general haciendo ms dinmico su economa.
1.7.2. Beneficiarios
Los beneficiaros del Proyecto son:
a.
Beneficiarios Directos
Los beneficiarios directos involucran a los vecinos residentes colindantes con la
va Av. Julio C. Tello, los mismos que brindan toda la informacin necesaria para
la formulacin de los Estudios de Preinversin y en hacer uso adecuado del
servicio de transporte, una vez concluida la ejecucin del proyecto.
b.
Beneficiarios Indirectos
Los beneficiarios indirectos del Proyecto son la poblacin residente en el Sector
Oeste ya que esta es una va importante que une el sector oeste con el cercado
del rea urbana de la Ciudad de Juliaca. Esta poblacin circula diariamente por
esta va a realizar sus diferentes actividades econmicas como el comercio,
Pgina 16
INTERESES
Poblacin
Directa
(Sector
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Oeste
de
la de los vecinos
Ciudad de Juliaca).
ACUERDOS Y
ESTRATEGIAS
COMPROMISOS
Propuesta de la poblacin
la
transitabilidad Participacin
vehicular y peatonal.
en
el
presupuesto participativo
de
Transportistas
Inseguridad
La
Polica
vial
con
de la infraestructura vial.
Municipalidad
de San Romn.
Provincial
de
la
infraestructura vial.
Limitada
en
el
presupuesto participativo
Educacin
Vial
Deterioro
Per.
proyecto
2013.
de los usuarios.
Elevados
disposicin de
del
transito
Participacin activa en la
formulacin del proyecto
Brindar
apoyo
control
del
en
el
trnsito
vehicular y peatonal.
adecuados.
Brindar mejores condiciones
de transitabilidad en la Av.
Julio C. Tello.
Mejorar
la
infraestructura
Financiamiento
Elaboracin
los
estudios de Preinversin
e Inversin.
presupuesto.
derecho.
Fuente: Reuniones con los Involucrados y Documentos de Compromiso (Ver Anexo Documentos)
de
para
la
oportuno
ejecucin
del
proyecto.
Operacin
mantenimiento
del
proyecto.
Pgina 17
II.
2.1.
IDENTIFICACIN
MARCO DE REFERENCIA
En el contexto Nacional
El presente Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. Julio
C. Tello en la Ciudad de Juliaca, Provincia de San Romn - Puno Se enmarca
dentro de los lineamientos de poltica en el contexto nacional, dentro del Plan
Estratgico Sectorial Multianual 2008 2015 del Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento que plantea como uno de sus objetivos de
Promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio nacional,
Pgina 18
como
lneas
de
accin
Promocin
de
Inversin
en
En el contexto Regional
Dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Regin Puno al 2021 contempla
como un Objetivo Estratgico, Espacio Regional articulado e integrado a los a los
principales corredores de nivel nacional e internacional. Dentro de las polticas
se encuentran:
Pgina 19
c.
En el contexto Local
Los Lineamientos de Poltica del Gobierno Local se encuentran plasmados en el
Plan de Desarrollo Concertado 2011 - 2021 de la Municipalidad Provincial de San
Romn, el cual considera como objetivo en el Eje Estratgico: Desarrollo
Econmico - Productivo; en el objetivo estratgico 01 plantea: Posicionar a San
Romn como una provincia competitiva, articuladora del sistema de ciudades del
altiplano peruano, en una economa integrada a la Macro Regin Sur y a la
Cuenca del Pacfico y del Atlntico ello se lograra con la estrategia Modernizar
el Sistema Vial Local y de Interconexin Regional.
Por otro lado, en el plan director, en el eje estratgico 3 se contempla una
Ciudad Eficiente, Ordenada, Limpia y Segura, cuyo objetivo es Mejorar
ntegramente la Calidad Urbana Para Elevar el Nivel de Vida de sus Habitantes,
siguiendo la estrategia de Provisin Integral de Servicios Bsicos e Infraestructura
Vial en la Ciudad de Juliaca.
2.1.
Pgina 20
Desde la Av. Circunvalacin siguiendo por Av. Nueva Zelandia, estas vas se
encuentran en regular estado.
Desde la Av. Circunvalacin siguiendo por la Av. Ferrocarril siendo esta paralela a
la Av. Julio C. Tello; esta va se encuentra en buen estado ya que fue construida
recientemente.
Pgina 21
a.
Aspectos geogrficos
rea: El distrito de Juliaca tiene una extensin de 533.47 km el cual equivale al
23.42% del territorio de la provincia de San Romn, as mismo se tiene que la
ciudad de Juliaca tiene una extensin aproximada de 47.58 km. El sector donde
se encuentra el rea de influencia es decir el Sector Oeste tiene una extensin
aproximada de 25.71 km.
Clima y Geologa: La zona presenta un clima frgido, cuya temperatura mxima
en la estacin de verano oscila entre los 15C y 22C y la temperatura mnima en
la estacin de invierno Oscilan entre -9C y -15C la temperatura media es
superior a los 0C pero menor a los 7C; en la poca de lluvias el cual se inicia en
el mes de octubre y tiene una duracin de 08 meses (Hasta Mayo). Las
precipitaciones pluviales son intensas en los meses de Diciembre y Enero,
presentndose granizadas intensas.
Durante los meses de agosto y setiembre se presentan vientos fuertes con
velocidad de hasta 15.19 Km/h, con presencia de capas de polvo ocasionando
molestias a la poblacin, por tal motivo Juliaca es considerada como la ciudad de
los vientos.
La mayor parte de la poblacin del rea de influencia del proyecto tiene
topografa llana y presenta escasa vegetacin.
b.
ligada
principalmente
la
actividad
agropecuaria.
La
Poblacin
Pgina 22
Nivel
Gestion
I.E.I. 355
Inicial
Publico
I.E.I. La Salle
Inicial
Privada
Secundaria
Publico
Primaria
Publico
Superior no Universitario
Publico
Pgina 23
SI
NO
Comentarios
SI
NO
Inundaciones
Inundaciones
Lluvias
Lluvias
Friaje
Friaje
Sismos
Sismos
Sequias
Sequias
Huaycos
Huaycos
Derrumbes
Derrumbes
Deslizamientos
Deslizamientos
Tsunamis
Tsunamis
Incendios Urbanos
Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Derrames Txicos
Otros
Otros
Comentarios
SI
NO
proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la
SI
NO
Frecuencia (a)
Severidad (b)
Pgina 24
M=Medio: 2
A=Alto: 3
S.I.=Sin Informacin: 4
Cuadro N 4: Caractersticas de los Peligros en la Zona Afectada
PELIGROS
SI
Sismo
NO
FRECUENCIA
BAJO
MEDIO
INTENCIDAD
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
Inundaciones
Ventarrones
Lluvias
Heladas
X
X
Sequias
Huaycos
Derrumbes
Deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames txicos
Otros
Localizacin
del proyecto
Pgina 25
Caractersticas Demogrficas
La poblacin del distrito de Juliaca presenta mayor poblacin en comparacin a
los dems distritos de la Provincia de San Romn. La poblacin urbana del
distrito de Juliaca presenta mayor nmero de habitantes segn los Censos de
Poblacin y Vivienda de los aos 1981, 1993 y 2007. Las causas de la elevada y
creciente poblacin son el atractivo comercial y la migracin del rea rural al
rea urbana.
La poblacin del rea urbana presenta una poblacin de 77,158 habitantes en el
ao 1981, 142,576 habitantes en el ao 1993 y 216,716 habitantes en el ao
2007, sin embargo se observa un decrecimiento de la poblacin del rea rural de
10,493 habitantes en el ao 1981, 9,384 habitantes en el ao 1993 y 8,430
habitantes en el ao 2007, dichos resultados se muestran en el Cuadro N 5.
Cuadro N 5: Poblacin Urbana y Rural Segn Censos de Poblacin y Vivienda
Provincia/Distrito
1981
Urbano
Rural
1993
Total
Urbano
Rural
2007
Total
Urbano
Rural
Total
80.174
22.814
102.988
145.724
22.810
168.534
220.610
20.166
240.776
77.158
10.493
87.651
142.576
9.384
151.960
216.716
8.430
225.146
Distrito de Caracoto
443
5.610
6.053
635
6.291
6.926
782
5.276
6.058
Distrito de Cabana
839
3.874
4.713
639
4.132
4.771
824
3.568
4.392
3.013
4.887
2.288
2.892
5.180
Distrito de Cabanillas
1.734
2.837
4.571
1.874
Fuente: Elaboracin Propia, en base a los Censos Nacionales de 1981, 1993 Y 2007
en
los
aos 1981,
1993 y
2007
(71.81%,
70.46%
62.64%
Pgina 26
1981
1993
2007
Infantil
37332
60181
70799
Joven
24917
46897
70229
Adulta Joven
13908
27467
47905
Adulta
7021
11348
24447
Adulta Mayor
3513
6067
11766
86691
151960
225146
Total
Segn los censos de poblacin de 1981, 1993 y 2007, la poblacin masculina del
distrito de Juliaca asciende a 44034, 76314 y 110861 respectivamente que
representa el 50.79%, 50.22% y 49.24%, respectivamente; la poblacin femenina
42657, 75646 y 114285 respectivamente que representa el 49.21%, 49.78% y
50.76% respectivamente.
En el periodo intercensal 1981 1993, la poblacin masculina se incremento en
32280 de hombres es decir 73.31% en 12 aos. Asimismo, la poblacin femenina
en el mismo periodo se incremento en 32989 mujeres es decir 77.34% en 12 aos.
En el periodo intercensal 1993 2007, la poblacin masculina se incremento en
34547 de hombres es decir 45.27% en 14 aos lo que representa un menor
aumento a comparacin del anterior periodo intercensal. Asimismo, la poblacin
femenina en el mismo periodo se incremento en 38639 mujeres es decir 33.81%
en 14 aos el cual tambin representa un menor incremento en trminos
porcentuales.
Cuadro N 7: Poblacin Segn Grupos Especiales y Sexo
Poblacin
1981
Hombre
1993
Mujer
Hombre
Infantil
18912
18420
30733
Joven
12493
12424
23198
Adulta Joven
7259
6649
13614
Adulta
3682
3339
5905
Adulta Mayor
1688
1825
44034
42657
Total
2007
Mujer
Hombre
Mujer
2864
29448
23699
13853
5443
3203
36025
34376
22595
12141
5724
34774
35853
25310
12306
6042
76314
75646
110861
114285
Pgina 27
Provincia
Distritos
rea Km2
2007
San Romn
Densidad
Poblacin (Hab)
Poblacional
(Hab/Km2)
2007
2011
2011
Juliaca
533,47
225.146
252.432
422,04
473,19
Caracoto
285,87
6.058
5.848
21,19
20,46
Cabana
191,23
4.392
4.308
22,97
22,53
1267,06
5.180
5.282
4,09
4,17
Cabanillas
Fuente: Estimaciones del Autor en Base a los Datos del INEI 2007
Poblacional
(Hab/Km)
Juliaca 2007
41.13
216,716
5269.37
Juliaca 2011
47.58
244,256
5133.31
Fuente: Estimaciones del Autor en Base a los Datos del INEI 2007
b.
Actividades Socioeconmicas
Segn el padrn de beneficiarios directos, se observa que a poblacin se dedica a
distintas actividades econmicas tales como el comercio vecinal, manufactura,
transporte y servicios en menor escala.
Juliaca es el eje comercial de la Regin Puno, ya que el comercio representa la
actividad de mayor intensidad en la ciudad de Juliaca; siendo de menor escala
otras actividades como el turismo y dems servicios.
Segn el Censo del ao 2007 el 95.50% de la poblacin realiza sus actividades en
el rea urbana y el resto (4.50%) en el rea rural. En el rea urbana (Ciudad de
Juliaca) predominan las actividades comerciales al por menor y la industria
manufacturera representando el 27.35% y 12.89% respectivamente.
Por otro lado, en el rea de influencia directa del proyecto se observan diversos
negocios siendo los ms representativos las tiendas de abarrotes los cuales
representan el 28.57% del total de negocios existentes, seguido de otros negocios
como la venta de gas entre otros.
Pgina 28
Porcentaje
Lubricentro
Actividad
3.57%
Talleres
7.14%
Tienda de Abarrotes
28.57%
Saln de Belleza
3.57%
Ferretera
14.29%
Carpintera
7.14%
3.57%
Restaurante
10.71%
Internet
3.57%
Otros
17.86%
28
100.00%
Total
3%
18%
7%
Lubricentro
4%
Talleres
Tienda de Abarrotes
11%
29%
Saln de Belleza
Ferretera
4%
Carpintera
7%
3%
14%
Restaurante
Internet
Otros
Por otro lado; segn el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
muestra estadsticas en el ao 2006 sobre el ndice de Desarrollo Humano (IDH),
en donde el distrito que presenta el IDH ms alto es Juliaca seguido de los
distritos de Cabanillas (0.5564), Cabana (0.5129) y Caracoto (0.5110),
ubicndonos en los puestos 501, 859, 1401 y 1425 respectivamente lo que implica
en promedio necesidades insatisfechas casi en un 50%.
Por otro lado se observa que Juliaca presenta un ingreso per cpita mensual de
S/. 262.60 Nuevos Soles el cual es el ms alto de los dems distritos de la
provincia de San Romn, pero que est por debajo del nivel nacional.
Esta realidad no es distinta en el rea de influencia directa del proyecto como se
muestra en el Anexo 02.
Pgina 29
ndice de Desarrollo
Esperanza de
Distrito
Humano (IDH)
Vida al Nacer
IDH
SAN ROMN
0,5859
Ranking
Aos
Alfabetismo
Ranking
Ranking
Escolaridad
%
Ranking
Logro
Ingreso
Educativo
Per - Cpita
Ranking
60
68,6
94
93,6
34
49,4
44
92,2
29
75
JULIACA
0,5910
501
68,8
753
94,7
265
90,4
422
93,2
198
262,6
692
CABANA
0,5129
1401
67,1
1,021
81,5
1,229
60,5
1,797
74,5
1,643
226,2
1,024
CABANILLAS
0,5564
859
66,8
1,074
86,8
904
88,8
624
87,5
717
238,6
880
CARACOTO
0,5110
1425
65,5
1,257
75,0
1,524
79,6
1,383
76,5
1,555
227,2
1,01
c.
Vivienda
El rea de Influencia Directa del Proyecto es decir colindantes a la Avenida
existen 119 viviendas de los cuales el 85% son de material noble y el resto de
material rustico (Adobe).
En el margen izquierdo se tiene un total de 56 viviendas y en el margen derecho
se cuenta con 63 viviendas, en este ltimo tramo se observa la presencia de un
parque de nombre Las Amricas y un espacio destinado para plaza de ganado
segn el plano actualizado al 2011.
Cuadro N 12: Viviendas en el Margen Izquierdo
Av. Julio C. Tello
Tramo I
Tramo II
Tramo III
Cuadras
N Viviendas en el
Margen Izquierdo
Primera Cuadra
10
Seguda Cuadra
Tercera Cuadra
Cuarta Cuadra
12
Quinta Cuadra
Sexta Cuadra
Setima Cuadra
Octava Cuadra
Novena Cuadra
Decima Cuadra
Onceava Cuadra
Total Viviendas
2
56
Cuadras
Primera Cuadra
Tramo I
Seguda Cuadra
Margen Derecho
6
Parque Las Americas
Tercera Cuadra
Cuarta Cuadra
10
Quinta Cuadra
Tramo II
N Viviendas en el
Espacio Destinado
a Plaza de Ganado
Sexta Cuadra
Setima Cuadra
Octava Cuadra
Novena Cuadra
Decima Cuadra
Onceava Cuadra
15
Doceava Cuadra
Total Viviendas
63
Tramo III
Pgina 30
d.
Caractersticas Culturales
La poblacin del rea de influencia se encuentra inmerso en la cultura Quechua y
Aymara tras un proceso de culturizacin a travs de sus antepasados y de padres
a hijos; heredando adems costumbres diferentes en pocas festivas y
patronales.
El bajo nivel de vida en que se vive la poblacin en el rea de influencia directa
e indirecta de intervencin del presente proyecto, es el escaso nivel cultural de
los pobladores y la limitada infraestructura vial, por lo que se hace necesario la
ejecucin del proyecto de Construccin de Infraestructura Vial para as fomentar
la mejora del desarrollo econmico y por ende la calidad de vida de la poblacin
de la Ciudad de Juliaca.
Por ende la dificultad de la transitabilidad vehicular y peatonal son las
principales caractersticas de la poblacin afectada por que impide el normal
desarrollo de su economa de los pobladores. Adems estas caractersticas
determinan una baja rentabilidad econmica en los servicios de transporte
urbano, lo cual motiva al elevado costo de transportes urbano.
Cabe mencionar que en la Avenida se encuentra la propiedad de la asociacin
folclrica LOS CHIIPILCOS el cual es parte del patrimonio cultural de la
Provincia de San Romn.
e.
Pgina 31
Pgina 32
Pgina 33
Tramo III: Av. Jos Mara Arguedas - Av. Amrica: Este tramo vial tiene 03
cuadras en su margen izquierdo y 01 cuadra en su margen derecho. Este tramo
inicia en la interseccin con la Av. Jos Mara Arguedas. Tiene una longitud
aproximada de 0.18 Km. A diferencia de los anteriores tramos; este presenta una
superficie de rodadura de tierra, adems de ello presenta un rea verde en 43.71
m con una gruta en 13.48 m, adems presenta la plantacin de rboles en 08
unidades. Este Tramo se caracteriza en su mayora por ser residencial.
Vas adyacentes: La totalidad de las vas adyacentes de este tramo de la Av.
Julio C. Tello se encuentran con una superficie de rodadura de tierra.
Espacio de trnsito peatonal: No presenta infraestructura para el trnsito
peatonal, es decir veredas ni rampas.
Espacio de trnsito vehicular: La superficie de rodadura es natural, el cual es
intransitable principalmente en pocas de lluvia.
b.
Sistema de Drenaje
En pocas lluviosas, las va Av. Julio C. Tello se torna intransitable por el
estancamiento de aguas y aniego, ello debido al deterioro e insuficiente sistema
de drenaje para la evacuacin de aguas pluviales. La poblacin es tambin
afectada por el problema de las inundaciones, aunque en algunas cuadras con
mayor intensidad que en otras.
Esta situacin afecta negativamente a la poblacin del rea de influencia
generndole elevados tiempos de viaje, baja velocidad de trnsito de vehculos,
aumento de los costos de operacin y mantenimiento vehicular, entre otros, todo
ello contribuye al aumento de los costos del servicio de transporte.
c.
Pgina 34
SENTIDO
TOTAL
Sentido 1
Sentido 2
Sentido 3
Sentido 4
Sentido 5
Sentido 6
Sentido 7
Martes-21-Febrero-2012
1945
1092
1088
108
134
48
4415
Jueves-23-Febrero-2012
1789
1005
1001
99
123
45
4062
Sabado-25-Febrero-2012
1653
932
925
92
114
41
3757
5388
3029
3014
299
371
134
12235
TOTAL
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes, Jueves y Sabado
Sentido 1: Av. Julio C. Tello - Av. Nueva Zelandia (APROXIMACION DE LA AV. JULIO C. TELLO DE ESTE A OESTE)
Sentido 2: Av. Julio C. Tello - Jr. Maraon (APROXIMACION DEL JR. MARAON DE NORTE A SUR)
Sentido 3: Av. Julio C. Tello - Jr. Maraon (APROXIMACION DEL JR. MARAON DE SUR A NORTE)
Sentido 4: Av. Julio C. Tello - Av. Hipolito (APROXIMACION DE LA AV. HIPOLITO DE NORTE A SUR)
Sentido 5: Av. Julio C. Tello - Av. Hipolito (APROXIMACION DE LA AV. HIPOLITO DE SUR A NORTE)
Sentido 6: Av. Julio C. Tello - Av. Andres A. Caceres (APROXIMACION DE LA AV. ANDRES A. CACERES DE NORTE A SUR)
Sentido 7: Av. Julio C. Tello - Av. Andres A. Caceres (APROXIMACION DE LA AV. ANDRES A. CACERES DE SUR A NORTE)
SENTIDOS
TOTAL
Sentido 1
Sentido 2
Sentido 3
Martes-21-Febrero-2012
353
158
1264
1775
Jueves-23-Febrero-2012
325
145
1163
1633
Sabado-25-Febrero-2012
300
135
1074
1510
TOTAL
979
438
3501
4918
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
Jueves y Sabado
Sentido 1: Av. Julio C. Tello - Av. Andres A. Caceres (APROXIMACION DE LA AV. ANDRES A.
CACERES NORTE A SUR)
Sentido 2: Av. Julio C. Tello - Av. Andres A. Caceres (APROXIMACION DE LA AV. ANDRES A.
CACERES SUR A NORTE)
Sentido 3: Av. J. MARIA ARGUEDAS - Av. JULIO C. TELLO (APROXIMACION DE JULIO C. TELLO
DE ESTE A OESTE)
Pgina 35
La siguiente figura muestra los 04 sectores que servirn como base de definicin
de los enlaces funcionales estructurantes de la movilidad en transporte pblico
existentes en la Ciudad de Juliaca.
Plano N 4: Sectores de Demanda de la Ciudad de Juliaca
Pgina 36
N de Linea
N de Unidades
15-C
5-M
38
49
08-C
1-M
31
56
19-C
30
P. Origen
SUR
SUR
SUR
OESTE
OESTE
OESTE
ESTE
ESTE
P. Centro
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
P. Destino
OESTE
OESTE
OESTE
SUR
SUR
SUR
OESTE
OESTE
Rutas
2
1
1
2
1
1
1
1
5
%
40.00%
40.00%
20.00%
100.00%
Fuente: Elaboracion Propia en Base a Resoluciones de Rutas de los Transportistas de Servicio Urbano
d.
Contaminacin Ambiental
El parque automotor es la principal fuente de emisiones contaminantes del medio
ambiente; sin embargo existen otros factores contaminantes como es la
acumulacin de aguas pluviales en estado de descomposicin y el levantamiento
de polvo por los vientos y por la circulacin de vehculos como se muestra en las
imgenes ms abajo, los cuales afectan de manera directa e indirecta a la salud
de la poblacin principalmente del rea de influencia directa.
Pgina 37
la
Pgina 38
Relevancia
La dificultad de transitabilidad vehicular y peatonal en la Avenida Julio C. Tello
es permanente por las condiciones fsicas actuales de la va; la Asociacin de
transportistas y vecinos colindantes con la va han intentado mejorar la va
echando material de relleno en el tramo Jr. Maran - Av. Andrs A. Cceres, sin
embargo no ha mejorado la transitabilidad vehicular ni peatonal; por ende es de
suma importancia la construccin de la Infraestructura vial para la transitabilidad
vehicular, Infraestructura peatonal (Veredas) para la transitabilidad peatonal, y
cunetas laterales para la evacuacin de aguas pluviales en la poca de
precipitaciones pluviales.
c.
Grado de avance
La inadecuada condicin fsica de la va trae como consecuencia la dificultad de
transitabilidad vehicular, la inadecuada transitabilidad peatonal, la inadecuada
evacuacin de aguas pluviales en la poca pluviales.
Por lo tanto en el tramo a intervenir con el proyecto se observa psima
Transitabilidad Vehicular y Peatonal menor flujo vehicular para el servicio
urbano, frecuentes accidentes del peatn en la va pblica, contaminacin del
ambiente en toda la va por la emisin de partculas de polvo levantados por la
transitabilidad vehicular, si la infraestructura vial estara en adecuadas
condiciones fsicas se vera en mejores condiciones la transitabilidad vehicular y
peatonal, se observara mayor flujo vehicular para el servicio urbano de
transportes, se reducira los accidentes de los peatones en la va pblica,
mejorara los ndices de descontaminacin del aire, por ende mejorara el nivel
de vida de la poblacin de la zona Oeste de la ciudad.
Pgina 39
b.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Pgina 40
Efecto Final:
b.
c.
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
EFECTO INDIRECTO
Elevados Costos del
Servicio de
Transporte Urbano
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
Tiempos de Viaje
Urbano
EFECTO INDIRECTO
Daos a la Salud de la
Poblacin
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
Costos de Operacin
Vehicular
EFECTO DIRECTO
Contaminacin del
Ambiente por la
Emisin de Partculas
de Polvo
EFECTO DIRECTO
Alta Tasa de
Accidentes de
Transito
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.
Julio C. Tello, de la Ciudad de Juliaca
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas
Condiciones Fsicas
de la
Infraestructura Vial
CAUSA INDIRECTA
Deterioro de la
Infraestructura
Vial para el
Transito Vehicular
CAUSA INDIRECTA
Limitada
Infraestructura
Vial Para el
Transito Peatonal
CAUSA DIRECTA
Inadecuada
Evacuacin de
Aguas Pluviales
CAUSA DIRECTA
Deficiente Ornato
Publico
CAUSA INDIRECTA
Deterioro de Canal
de Evacuacin de
Aguas Pluviales
CAUSA INDIRECTA
Escasa
Disponibilidad de
reas Verdes
CAUSA DIRECTA
Limitadas
Condiciones de
Seguridad Vial
CAUSA INDIRECTA
Ausencia de
Dispositivos de
Control del
Transito
CAUSA INDIRECTA
Escasa Difusin de
normas de
Transito y
Educacin Vial
Pgina 41
2.3.
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas Condiciones de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la Av. Julio C. Tello, de
la Ciudad de Juliaca
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones de Transitabilidad
Vehicular y Peatonal en la Av. Julio C. Tello, de
la Ciudad de Juliaca
b.
Medios Fundamentales
Fin ltimo
Pgina 42
b.
c.
Fin Directo
Fin Indirecto
FIN INDIRECTO
Bajos Costos del
Servicio de
Transporte Urbano
FIN DIRECTO
Reduccin de los
Tiempos de Viaje
Urbano
FIN INDIRECTO
Reduccin de Daos a
la Salud de la
Poblacin
FIN DIRECTO
Reduccin de los
Costos de Operacin
Vehicular
FIN DIRECTO
Baja la
Contaminacin del
Ambiente por la
Emisin de Partculas
de Polvo
FIN DIRECTO
Baja Tasa de
Accidentes de
Transito
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av.
Julio C. Tello, de la Ciudad de Juliaca
MEDIO 1 NIVEL
Adecuadas
Condiciones Fsicas
de la
Infraestructura Vial
MEDIO
FUNDAMENTAL
Infraestructura
Vial para el
Transito Vehicular
Rehabilitada y
Mejorada
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
Infraestructura
Vial para el
Transito Peatonal
MEDIO 1 NIVEL
Adecuada
Evacuacin de
Aguas Pluviales
MEDIO 1 NIVEL
Adecuado Ornato
Pblico
MEDIO
FUNDAMENTAL
Reposicin de
Canal de
Evacuacin de
Aguas Pluviales
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente
Disponibilidad de
reas Verdes
MEDIO 1 NIVEL
Condiciones
Necesarias y
Suficientes de
Seguridad Vial
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
Dispositivos de
Control del
Transito
MEDIO
FUNDAMENTAL
Difusin de
normas de
Transito y
Educacin Vial
Pgina 43
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
Infraestructura Vial Para
el Transito Peatonal
MEDIO FUNDAMENTAL
Reposicin de Canal de
Evacuacin de Aguas
Pluviales
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente
Disponibilidad de reas
Verdes
MEDIO FUNDAMENTAL
Existencia de
Dispositivos de Control
del Transito
Pavimentar Calzada de
refuerzo Simple con
Carpeta de Concreto
FC=245KG/CM en
25129.42 M (Margen
Izquierdo y Derecho)
Construccin de Veredas
Peatonales de Concreto
FC=140 KG/CM E=10CM en
5440.91 M (Margen
Izquierdo y Derecho).
Construccin de Cunetas
Laterales de Concreto
FC=210 KG/CM en 2008.17
M para la evacuacin de
aguas Pluviales
Mejoramiento de Separador
Central con el Sembrado de
Grass en 1638.07 M y
proteccin de Jardinera en
1976.59 M
Implementacin de
Sealizacin Vial en 444.41
M en Margen Izquierdo y
488.88 M en Margen
Derecho.
NOTA
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Complementarias
Alternativa 01:
o Construir Calzada en el margen izquierdo con pavimento rgido con carpeta de
concreto FC = 245 KG/CM, con acero de temperatura DM , ancho de
calzada de 7.6 m y una longitud de 1509.64 m con espesor de 0.20 m en un
rea total de 11473.25 m.
o Construir calzada en el margen derecho con pavimento rgido con carpeta de
concreto FC = 245 KG/CM, con acero de temperatura DM , ancho de
calzada de 7.6 m y una longitud de 1796.86 m con espesor de 0.20 m en un
rea total de 13656.17 m.
Pgina 44
Alternativa 02:
o
Pgina 45
Pgina 46
III.
3.1.
FORMULACIN
Pgina 47
que esta fase se inicie el primer trimestre del ao 2014 ello por magnitud del
proyecto de inversin pblica.
3.2.
Pgina 48
3.3.
ANLISIS DE LA DEMANDA
Pgina 49
de San
Romn
Distrito de
Ciudad de
Juliaca
Juliaca
rea de
rea de
Influencia
Influencia
Directa
Indirecta
282645
267365
259313
630
75329
289940
274979
267186
649
83182
297422
282810
275297
669
91274
305098
290864
283655
689
99612
312972
299148
292267
710
108203
321049
307667
301140
732
117055
329335
316429
310283
754
126175
337835
325441
319703
777
135572
346553
334709
329409
800
145255
355497
344241
339410
825
155231
10
364672
354045
349714
850
165510
Fuente: Elaboracin Propia, en base a los Censos Nacionales de 1981, 1993 Y 2007
Pgina 50
Autos
Microbus
Camioneta
Omnibuce
Rural
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto
lineal
2774
1056
2469
75
635
2370
3599
1145
665
682
329
533
986
Total
12978
4341
3919
1721
3151
75
964
2903
4585
17318
Fuente: Elaboracion Propia en Base al conteo del flujo vehicula de los das M artes, Jueves y Sabado
As mismo se observa que la mayor cantidad de vehculos que circulan por esta
va son las motos lineales, Camionetas Rurales y Autos, representando el 78.49%,
78.36% y 70.78% respectivamente, todos en el tramo I.
En el tramo II la circulacin de vehculos disminuyen en aproximadamente a
21.51% de motos lineales, 21.64% de camionetas rurales y 29.22% de autos.
b.
Pgina 51
=
La proyeccin del trnsito futuro se considera el transito normal y generado.
Proyeccin del Trfico Vehicular en la Situacin Sin Proyecto: Para la
proyeccin del flujo normal vehicular se utilizo la tasa de crecimiento de la
poblacin correspondiente a 3.04% y el PBI Regional de 4.00%.
En el siguiente cuadro se observa la proyeccin de la demanda del trfico normal
en la va Av. Julio C. Tello tramo I el cual asciende a un promedio diario anual de
14,734 Veh/Da. Dicho flujo es creciente por lo que se prev que el problema de
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal se complicar si
no se ejecuta el proyecto.
Cuadro N 19: Flujo de Trfico Normal IMDA (Veh/Da) del Tramo I
AV. JULIO C. TELLO (TRAMO I: AV. NUEVA ZALANDIA - AV. ANDRES A. CACERES)
Ao
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
2774
1056
2469
75
635
2370
3599
12865
2829
1072
2544
76
661
2442
3708
13208
2886
1088
2621
77
687
2516
3821
13559
2944
1104
2701
78
714
2592
3937
13920
3003
1121
2783
79
743
2671
4057
14295
3063
1138
2867
80
773
2752
4180
14679
3124
1155
2954
81
804
2836
4307
15074
3186
1172
3044
82
836
2922
4438
15479
3250
1190
3136
83
869
3011
4573
15897
3315
1208
3231
84
904
3102
4712
16327
10
3381
1226
3329
85
940
3196
4855
16769
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes, Jueves y Sabado
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
1145
665
682
329
533
986
4918
1168
675
703
342
550
1016
5044
1191
685
724
356
567
1047
5172
1215
695
746
370
584
1079
5303
1239
705
769
385
602
1112
5439
1264
716
792
400
620
1146
5579
1289
727
816
416
639
1181
5723
1315
738
841
433
658
1217
5873
1341
749
867
450
678
1254
6024
1368
760
893
468
699
1292
6181
10
1395
771
920
487
720
1331
6341
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes, Jueves y Sabado
Pgina 52
Cuadro N 21: Flujo de Trfico Normal IMDA (Veh/Da) del Tramo III
AV. JULIO C. TELLO (TRAMO II: AV. JOSE M. ARGUEDAS - Av. America)
Ao
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
10
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Lunes, Jueves y Sabado
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Mayor
Veq
0,30
948
286
1185
24
517
967
290
1221
24
530
986
294
1258
24
544
1006
298
1296
24
558
1026
302
1335
24
572
1047
307
1376
24
588
1068
312
1418
24
603
1089
317
1461
24
619
1111
322
1505
24
635
1133
327
1551
24
652
10
1156
332
1598
24
669
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes
Pgina 53
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Veq
Mayor
0,30
213
267
100
218
275
103
222
283
106
226
292
109
231
301
112
236
310
115
241
319
118
246
329
122
251
339
125
256
349
128
10
261
360
132
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Veq
Mayor
0,30
53
107
38
54
110
39
55
113
40
56
116
41
57
120
42
58
124
43
59
128
45
60
132
46
61
136
47
62
140
48
10
63
144
50
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
vial.
Peatones por Da
Pgina 54
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
0
1
424
107
254
33
244
371
1380
433
109
262
34
252
382
1414
442
110
270
36
259
394
1450
450
112
278
37
267
406
1487
459
114
287
39
275
418
1524
469
116
295
40
284
431
1563
478
117
304
42
292
444
1603
488
119
314
43
301
457
1644
497
121
323
45
310
471
1685
10
507
123
333
47
320
486
1728
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Lunes, Jueves y Sabado
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
0
1
175
68
70
17
55
102
520
179
69
72
18
57
105
532
182
70
75
19
58
108
545
186
71
77
19
60
111
558
190
72
79
20
62
115
571
193
73
82
21
64
118
585
197
74
84
22
66
122
599
201
75
87
23
68
125
613
205
76
89
23
70
129
628
10
209
77
92
24
72
133
643
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Lunes, Jueves y Sabado
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
0
1
10
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Lunes, Jueves y Sabado
Pgina 55
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
2774
1056
2469
75
635
2370
3599
12865
3678
1233
3053
91
727
2930
4450
15860
3752
1251
3145
92
756
3019
4585
16279
3827
1270
3241
94
785
3110
4724
16709
3904
1289
3340
95
817
3205
4868
17156
3982
1309
3440
96
850
3302
5016
17614
4061
1328
3545
97
884
3403
5168
18084
4142
1348
3653
98
920
3506
5326
18567
4225
1369
3763
100
956
3613
5488
19065
4310
1389
3877
101
994
3722
5654
19578
10
4395
1410
3995
102
1034
3835
5826
20103
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Lunes, Jueves y Sabado
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
1145
665
682
329
533
986
4918
1518
776
844
393
660
1219
6059
1548
788
869
409
680
1256
6213
1580
799
895
426
701
1295
6370
1611
811
923
443
722
1334
6533
1643
823
950
460
744
1375
6699
1676
836
979
478
767
1417
6872
1710
849
1009
498
790
1460
7051
1743
861
1040
518
814
1505
7232
1778
874
1072
538
839
1550
7419
10
1814
887
1104
560
864
1597
7611
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes Jueves y Sabado
Sin embargo en el tramo III el trafico Total es cero (0) ya que este tramo no
conduce a ningn lado, prcticamente es fin de la Av. Julio C. Tello.
Cuadro N 30: Flujo de Trfico Total IMDA (Veh/Da) Tramo III
AV. JULIO C. TELLO (TRAMO II: AV. ANDRES A. CACERES - AV. JOSE M. ARGUEDAS)
Ao
Autos
Microbus
1,00
2,00
Camioneta
Rural
1,25
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
2,00
2,50
0,83
0,75
0,33
Veq
10
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes Jueves y Sabado
Pgina 56
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Veq
Mayor
0,30
0
1
145
15
122
54
148
15
126
56
151
15
130
57
154
15
134
59
157
15
138
60
160
16
142
62
163
16
146
63
167
16
151
65
170
16
155
67
10
173
17
160
69
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Veq
Mayor
0,30
0
1
33
28
11
33
28
12
34
29
12
35
30
12
35
31
13
36
32
13
37
33
13
38
34
14
38
35
14
10
39
36
15
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
Pgina 57
Cuadro N 33: Flujo de Trfico Peatonal Generado IMDA (Pea/Da) Tramo III
AV. JULIO C. TELLO (TRAMO II: AV. JOSE M. ARGUEDAS - AV. AMERICA)
Ao
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Pea
Mayor
0,30
11
11
11
12
12
12
13
13
14
14
10
14
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
El flujo de trfico peatonal total surge del flujo de trfico peatonal normal y del
flujo de trfico generado una vez ejecutado el proyecto el cual asciende a un
promedio de 645 Pea/Da en el tramo I.
Cuadro N 34: Flujo de Trfico Peatonal Total IMDA (Pea/Da) Tramo I
AV. JULIO C. TELLO (TRAMO I: AV. NUEVA ZALANDIA - AV. ANDRES A.
Ao
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Mayor
0,30
Pea
948
286
1185
24
517
1112
305
1343
26
585
1134
309
1384
26
600
1157
313
1426
26
615
1180
317
1469
26
631
1204
322
1514
26
648
1228
328
1560
26
665
1252
333
1607
26
682
1278
338
1656
26
700
1303
343
1706
26
719
10
1329
349
1758
26
738
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das Martes
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Pea
Mayor
0,30
213
267
100
251
303
114
255
311
117
260
321
121
266
331
124
271
341
128
277
351
131
283
362
135
289
373
139
294
384
142
10
300
396
147
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
Pgina 58
Nios
Jovenes
Adultos
0,10
0,25
0,29
Adulto
Pea
Mayor
0,30
61
117
42
62
121
43
63
124
44
64
128
45
66
132
46
67
136
48
68
141
49
69
145
51
70
150
52
71
154
53
10
72
158
55
FUENTE: Estimaciones del Autor del conteo del flujo vehicula de los das M artes,
3.4.
ANLISIS DE LA OFERTA
La oferta de la va Av. Julio C. Tello est determinado por varios factores como son
las
pavimento,
caractersticas
Caractersticas Geomtricas
Segn las principales caractersticas tcnicas y geomtricas de la Av. Julio C.
Tello en los 03 tramos son variables y se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro N 37: Principales Caractersticas Geomtricas de las Va
Ancho
Tramos
Longitud
Total
Promedio
Av. Julio C.
Tello (Tramo I)
Av. Julio C.
Tello (Tramo II)
Av. Julio C.
Tello (Tramo III)
N de
Ancho de
Ancho
Ancho
Cuadras
Separador
Va
Carril
N
Alcantarilla
s
Superficie de
Rodadura
Pavimento
604,62
18,78
2,17
6,80
3,40
392,08
20,90
2,17
6,80
3,40
149,02
19,91
0,00
6,80
3,40
Flexible y
Tierra
Pavimento
Flexible
Tierra
Pgina 59
b.
Topografia
Superficie
Estado
Tramo I
Llana
Asfaltada
Malo
Tramo II
Llana
Asfaltada
Regular
Tramo III
Llana
Sin Asfaltar
Malo
El tramo I de la Av. Julio C. Tello presenta una topografa llana con superficie en
proceso de deterioro y en parte completamente deteriorado; el tramo II muestra
un la topografa llana y una superficie de rodadura en regular estado de
conservacin; el tramo III presenta una topografa llana, una superficie de
rodadura sin asfaltar (tierra) el cual se encuentra en mas estado por lo que en
este tramo no se muestra flujo vehicular.
c.
d.
Oferta optimizada
Dado que no se puede optimizar las caractersticas geomtricas de la
infraestructura vial, en el siguiente cuadro se muestra el estado actual de la
infraestructura vial en todos sus componentes.
Pgina 60
Oferta de
Infraestructura
Unidad de Medida
Sin Proyecto
Calzada
Longitud
ML
986,36
rea
14691,54
Clasificacin vial
Va Urbana.
Obra
Velocidad directriz
Km/hora.
Ancho de la Calzada
ML
Superficie de Rodadura
Sub Rasante
ML
0,20
Sub Base
ML
0,20
Base
ML
0,20
Pavimento Flexible
ML
0,15
Lomgitud
ML
0,00
rea
0,00
Ancho promedio
ML
0,00
rea
1544,74
Longitud
ML
778,13
Ancho
ML
Variable (1,84-2,50)
Sardinel
ML
1578,20
Vas secundarias
1544,74
Variable (5-10)
13,60
Asfaltado en estado de
deterioro
Veredas
reas Verdes
Sistem a de Drenaje.
Cuneta 1 (rea)
Concreto
Concreto
0,00
Ninguno
Sealizacin
Pintura en Sardineles
ML
0,00
Pintura en Calzada
0,00
Vertical
Und.
0,00
Fpe
Fd
Fcb
Fp
Capacida
Condicin
Ideal
Vial/Hora
0,64
0,98
0,95
1456
859
0,64
0,98
0,95
1456
859
0,64
0,96
0,95
1456
841
C60 = Ci*Fpe*Fd*Fcb*Fp
Pgina 61
Unidad de
Medida
Caractersticas
Con Proyecto
Calzada
Longitud
Ml.
986,36
rea
14691,54
Clasificacin vial
Va Urbana.
Obra
Velocidad directriz
Km/hora.
Ancho de la Calzada
Ml.
Superficie de Rodadura
Sub Rasante
Ml.
0,00
Sub Base
Ml.
0,20
Pedraplen
Ml.
0,30
Pavimento Rigido
ML
0,20
Longitud
Ml.
2883,22
rea
5440,91
Ancho promedio
Ml.
Variable (1,20-2,40)
rea
1638,07
Longitud
Ml.
1170,05
Ancho
Ml.
1,40
Sardinel
Ml.
2180,79
Va secundaria
19835,47
Variable (20-40)
15,20
Pavimento Rgido
Veredas
reas Verdes*
Sistem a de Drenaje.
Cuneta 1 (rea)
Concreto
Concreto
2008,17
F'C=210kg/cm y
175kg/cm
Sealizacin
Pintura en Sardineles
Ml.
2474,68
Pintura en Calzada
933,29
Vertical
Unid.
4,00
3.5.
Av. Julio
Av. Julio C.
C. Tello
Tello
Av. Julio C.
Tello
(Tramo I)
(Tramo II)
(Tramo III)
Total
0
1
-15874
-16372
-16345
-32246
-15840
-16359
-16345
-32199
-15804
-16347
-16345
-32151
-15767
-16334
-16345
-32101
-15730
-16321
-16345
-32050
-15691
-16307
-16345
-31998
-15651
-16293
-16345
-31944
-15610
-16278
-16345
-31889
-15569
-16264
-16345
-31832
10
-15526
-16249
-16345
-31774
Pgina 62
Unidad de
Medida
Oferta de
Infraestructura
Oferta de
Infraestructura
Sin Proyecto
Con Proyecto
Calzada
Longitud
ML
986,36
986,36
rea
14691,54
14691,54
Clasificacin vial
Va Urbana.
Vas secundarias
Va secundaria
Obra
Velocidad directriz
Km/hora.
Ancho de la Calzada
ML
Superficie de Rodadura
Sub Rasante
Sub Base
1544,74
19835,47
Variable (5-10)
Variable (20-40)
13,60
15,20
Asfaltado en estado
de deterioro
Pavimento Rgido
ML
0,20
0,00
ML
0,20
0,20
Base
ML
0,20
0,30
Pavimento Flexible
ML
0,15
0,20
Lomgitud
ML
0,00
2883,22
rea
0,00
5440,91
Ancho promedio
ML
0,00
Variable (1,20-2,40)
rea
1544,74
1638,07
Longitud
ML
778,13
1170,05
Ancho
ML
Variable (1,84-2,50)
1,40
Sardinel
ML
1578,20
2180,79
0,00
2008,17
Ninguno
F'C=210kg/cm y
175kg/cm
Veredas
reas Verdes
Sistem a de Drenaje.
Cuneta 1 (rea)
Concreto
Concreto
Sealizacin
Pintura en Sardineles
ML
0,00
2474,68
Pintura en Calzada
0,00
933,29
Vertical
Und.
0,00
4,00
3.6.
3.6.1. Alternativa I
Construir Calzada en el margen izquierdo con pavimento rgido con carpeta de
concreto FC = 245 KG/CM, con acero de temperatura DM , ancho de calzada de
7.6 m y una longitud de 1509.64 m con espesor de 0.20 m en un rea total de
11473.25 m.
Construir calzada en el margen derecho con pavimento rgido con carpeta de concreto
FC = 245 KG/CM, con acero de temperatura DM , ancho de calzada de 7.6 m y
una longitud de 1796.86 m con espesor de 0.20 m en un rea total de 13656.17 m.
Construir Veredas de concreto FC = 140 KG/CM en el margen izquierdo, con ancho
variable (1.20 m a 2.40 m) con espesor e=10 cm, acabado coloreado.
Construir Veredas de concreto FC = 140 KG/CM en el margen derecho, con ancho
variable (1.20 m a 2.40 m) con espesor e=10 cm, acabado coloreado.
Pgina 63
FC = 175
FC = 175
Pgina 64
3.7.
COSTOS
Unidad de
Medida
Cantidad
Estudio
Precio
Unitario
Total
1,00
159.284,25
11473,25
167,75
1.924.658,54
13656,17
170,62
2.330.063,49
2186,67
142,70
3254,24
140,01
Construccin de Calzada
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
de Refuerzo Simple, Margen Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
de Refuerzo Simple, Margen Derecho
4.254.722,03
Construcin de Veredas
767.663,30
2008,17
108,95
455.616,20
218.786,93
335.949,91
Proteccin de Jardineria
1976,59
132,57
1638,07
45,12
262.035,11
73.914,80
47.321,81
444,41
47,57
488,88
53,55
Costo Directo
21.142,67
26.179,14
5.624.443,98
100%
Utilidad (10%)
100%
Sub Total
562.444,40
562.444,40
6.749.332,78
100%
Total Parcial
Supervisin (3%)
312.047,10
218.786,93
Separador Central
159.284,25
1.214.879,90
7.964.212,68
Total Presupuesto
100%
238.926,38
8.362.423,31
Pgina 65
Unidad de
Medida
Cantidad
Estudio
Precio
Unitario
Total
1,00
178.554,91
11473,25
195,00
2.237.238,98
13656,17
197,56
2.697.943,94
2186,67
142,70
3254,24
140,01
Construccin de Calzada
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
de Refuerzo Doble, Margen Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
de Refuerzo Doble, Margen Derecho
4.935.182,92
Construcin de Veredas
767.663,30
178.554,91
312.047,10
455.616,20
218.786,93
2008,17
108,95
Separador Central
218.786,93
335.949,91
Proteccin de Jardineria
1976,59
132,57
1638,07
45,12
262.035,11
73.914,80
47.321,81
444,41
47,57
488,88
53,55
Costo Directo
21.142,67
26.179,14
6.304.904,87
100%
Utilidad (10%)
100%
Sub Total
630.490,49
630.490,49
7.565.885,84
100%
Total Parcial
1.361.859,45
8.927.745,30
Supervisin (3%)
100%
Total Presupuesto
267.832,36
9.374.132,56
b.
0,91
Inversin
0,79
Mantenimiento
0,75
Pgina 66
Unidad de
Medida
Expediente Tcnico
Cantidad
Estudio
1,00
Precio
Unitario
125.834,56
Construccin de Calzada
Total
125.834,56
3.361.230,40
11473,25
132,52
1.520.480,25
13656,17
134,79
1.840.750,16
2186,67
112,74
3254,24
110,61
606.454,01
246.517,21
359.936,80
172.841,67
2008,17
86,07
Separador Central
172.841,67
265.400,43
Proteccin de Jardineria
1976,59
104,73
1638,07
35,65
207.007,74
58.392,69
37.384,23
444,41
37,58
488,88
42,30
Costo Directo
16.702,71
20.681,52
4.443.310,74
100%
Utilidad (10%)
100%
444.331,07
444.331,07
Sub Total
5.331.972,89
100%
959.755,12
Total Parcial
6.291.728,01
Supervisin (3%)
100%
188.751,84
Total Presupuesto
6.606.314,41
Unidad de
Medida
Cantidad
Estudio
1,00
Precio
Unitario
141.058,38
Construccin de Calzada
Construccin de Calzada con Pavimeto Rigido
Total
141.058,38
3.898.794,51
11473,25
154,05
1.767.418,79
13656,17
156,07
2.131.375,71
2186,67
112,74
3254,24
110,61
606.454,01
2008,17
86,07
172.841,67
265.400,43
Proteccin de Jardineria
1976,59
104,73
1638,07
35,65
207.007,74
58.392,69
37.384,23
444,41
37,58
488,88
42,30
Costo Directo
16.702,71
20.681,52
4.980.874,85
100%
Utilidad (10%)
100%
Sub Total
498.087,48
498.087,48
5.977.049,82
100%
Total Parcial
Supervisin (3%)
359.936,80
172.841,67
Separador Central
246.517,21
1.075.868,97
7.052.918,78
Total Presupuesto
100%
211.587,56
7.405.564,72
Pgina 67
elaboracin
realizada por
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Alumbrado Publico
Total
60.00
Mes
12.00
5.00
Mantenimiento
60.00
39.08
Limpieza de Calzada
25129.42
0.00
0.00
Limpieza de Veredas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217.13
0.15
32.57
Pintura en Pavimento
0.00
0.00
0.00
Sealizacion Vertical
UND
0.00
0.00
0.00
32.57
6.51
99.08
Pgina 68
Mantenimiento Periodico
Medida
Cantidad
Precio
Total
Operacin
7,405.77
Alumbrado Publico
Mes
12.00
5.00
Limpieza General
60.00
14691.54
0.5
7,345.77
Reparacin de Calzada
25129.42
0.00
0.00
Reparacion de Veredas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pintura en Pavimento
0.00
0.00
0.00
UND
0.00
0.00
Mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
7,405.77
b.
rutinario
se
realizarn
cada
ao,
una vez
puesto
en
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Alumbrado Publico
Total
60,00
Mes
12
5,00
Mantenimiento
60,00
20.040,17
Limpieza de Calzada
25129,42
0,15
3.769,41
Limpieza de Veredas
5440,91
0,10
544,09
2008,17
0,30
602,45
1638,07
0,15
245,71
Pintura en Pavimento
933,29
11,24
10.490,18
Sealizacion Vertical
UND
4,00
262,07
1.048,30
16.700,14
3.340,03
20.100,17
Pgina 69
Operacin y Mantenimiento
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Total
60,00
Alumbrado Publico
Mes
12
5,00
Mantenimiento
60,00
20.040,17
Limpieza de Calzada
25129,42
0,15
3.769,41
Limpieza de Veredas
5440,91
0,10
544,09
2008,17
0,30
602,45
1638,07
0,15
245,71
Pintura en Pavimento
933,29
11,24
10.490,18
4,00
262,07
Sealizacion Vertical
Sub Total Mantenimiento
1.048,30
16.700,14
3.340,03
20.100,17
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Total
7.298,63
Alumbrado Publico
Mes
12
5,00
60,00
Limpieza General
36193,16
0,20
7.238,63
Reparacin de Calzada
25129,42
22,10
555.360,18
Reparacion de Veredas
5440,91
20,05
109.090,25
1976,59
6,57
12.980,08
2008,17
2,30
4.618,79
Pintura en Pavimento
933,29
11,24
10.490,18
4,00
2.620,74
Mantenimiento
843.626,92
UND
10.482,96
703.022,44
140.604,49
850.925,55
Pgina 70
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Total
Operacin
7.298,63
Alumbrado Publico
Mes
12
5,00
60,00
Limpieza General
36193,16
0,20
7.238,63
Reparacin de Calzada
25129,42
30,25
760.164,96
Reparacion de Veredas
5440,91
20,05
109.090,25
1976,59
6,57
12.980,08
2008,17
2,30
4.618,79
Pintura en Pavimento
933,29
11,24
10.490,18
4,00
2.620,74
Mantenimiento
1.089.392,65
UND
10.482,96
907.827,21
181.565,44
1.096.691,28
Operacin
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
20.040,17
39,08
20.001,09
Limpieza de Calzada
3.769,41
0,00
3.769,41
Limpieza de Veredas
544,09
0,00
544,09
602,45
0,00
602,45
245,71
32,57
213,14
10.490,18
0,00
10.490,18
Alumbrado Publico
Mantenimiento
Pintura en Pavimento
Sealizacion Vertical
Sub Total Mantenimiento
Gastos Generales (20%)
Total Costo Incremental
0,00
1.048,30
0,00
1.048,30
16.700,14
32,57
16.667,57
3.340,03
6,51
3.333,51
20.100,17
99,08
20.001,09
Pgina 71
Operacin
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
20.040,17
39,08
20.001,09
Limpieza de Calzada
3.769,41
0,00
3.769,41
Limpieza de Veredas
544,09
0,00
544,09
602,45
0,00
602,45
245,71
32,57
213,14
10.490,18
0,00
10.490,18
Alumbrado Publico
Mantenimiento
Pintura en Pavimento
Sealizacion Vertical
Sub Total Mantenimiento
Gastos Generales (20%)
Total Costo Incremental
0,00
1.048,30
0,00
1.048,30
16.700,14
32,57
16.667,57
3.340,03
6,51
3.333,51
20.100,17
99,08
20.001,09
Operacin
Alumbrado Publico
Limpieza General
Mantenimiento
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
60,00
7.405,77
60,00
60,00
-107,14
0,00
7.238,63
7.345,77
-107,14
843.626,92
0,00
843.626,92
Reparacin de Calzada
555.360,18
0,00
555.360,18
Reparacion de Veredas
109.090,25
0,00
109.090,25
12.980,08
0,00
12.980,08
4.618,79
0,00
4.618,79
10.490,18
0,00
10.490,18
10.482,96
0,00
10.482,96
703.022,44
0,00
703.022,44
140.604,49
0,00
140.604,49
843.686,92
7.405,77
843.519,78
Pgina 72
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
Operacin
60,00
7.405,77
60,00
60,00
0,00
7.238,63
7.345,77
-107,14
Alumbrado Publico
Limpieza General
Mantenimiento
-107,14
1.089.392,65
0,00
1.089.392,65
Reparacin de Calzada
760.164,96
0,00
760.164,96
Reparacion de Veredas
109.090,25
0,00
109.090,25
12.980,08
0,00
12.980,08
4.618,79
0,00
4.618,79
10.490,18
0,00
10.490,18
10.482,96
0,00
10.482,96
907.827,21
0,00
907.827,21
181.565,44
0,00
181565,4417
1.089.452,65
7.405,77
1.089.285,51
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Alumbrado Publico
Total
45,00
Mes
12
3,75
Mantenimiento
45,00
29,31
Limpieza de Calzada
25129,42
0,00
0,00
Limpieza de Veredas
0,00
0,00
0,00
0,00
217,13
0,11
24,43
0,00
0,00
UND
0,00
Pintura en Pavimento
Reposicion de Sealizacion Vertical
Sub Total Mantenimiento
Gastos Generales (20%)
Total Operacin y Mantenimiento
0,00
24,43
4,89
74,31
Pgina 73
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Total
5554,3275
Alumbrado Publico
Mes
12,00
3,75
45
Limpieza General
14691,54
0,38
5509,3275
Reparacin de Calzada
25129,42
0,00
0,00
Reparacion de Veredas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pintura en Pavimento
0,00
0,00
0,00
UND
0,00
0,00
Mantenimiento
0,00
0,00
0,00
0,00
5.554,33
b.
Pgina 74
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Total
45,00
Alumbrado Publico
Mes
12
3,75
Mantenimiento
45,00
14.086,66
Limpieza de Calzada
25129,42
0,11
2.827,06
Limpieza de Veredas
5440,91
0,08
408,07
2008,17
0,23
451,84
1638,07
0,11
184,28
Pintura en Pavimento
933,29
8,43
7.867,63
11.738,88
2.347,78
14.131,66
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Operacin
Alumbrado Publico
Total
45,00
Mes
12
3,75
Mantenimiento
45,00
14.086,66
Limpieza de Calzada
25129,42
0,11
2.827,06
Limpieza de Veredas
5440,91
0,08
408,07
2008,17
0,23
451,84
1638,07
0,11
184,28
Pintura en Pavimento
933,29
8,43
7.867,63
11.738,88
%
2.347,78
14.131,66
Pgina 75
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Total
Operacin
5.473,97
Alumbrado Publico
Mes
12
3,75
45,00
Limpieza General
36193,16
0,15
5.428,97
Reparacin de Calzada
25129,42
16,58
416.520,14
Reparacion de Veredas
5440,91
15,04
81.817,68
1976,59
4,93
9.735,06
Mantenimiento
632.720,19
2008,17
1,73
3.464,09
Pintura en Pavimento
933,29
8,43
7.867,63
UND
4,00
1.965,56
7.862,22
527.266,83
105.453,37
638.194,17
Unidad de
Medida
Cantidad
Precio
Total
Operacin
5.473,97
Alumbrado Publico
Mes
12
3,75
45,00
Limpieza General
36193,16
0,15
5.428,97
Reparacin de Calzada
25129,42
22,69
570.123,72
Reparacion de Veredas
5440,91
15,04
81.817,68
1976,59
4,93
9.735,06
2008,17
1,73
3.464,09
Pintura en Pavimento
933,29
8,43
7.867,63
4,00
1.965,56
Mantenimiento
817.044,49
UND
7.862,22
680.870,41
136.174,08
822.518,46
c.
Pgina 76
Operacin
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
14.086,66
0,00
14.086,66
Limpieza de Calzada
2.827,06
0,00
2.827,06
Limpieza de Veredas
408,07
0,00
408,07
451,84
0,00
451,84
184,28
0,00
184,28
7.867,63
0,00
7.867,63
11.738,88
0,00
11.738,88
2.347,78
0,00
2.347,78
14.131,66
45,00
14.086,66
Alumbrado Publico
Mantenimiento
Pintura en Pavimento
Sub Total Mantenimiento
Gastos Generales (20%)
Total Costo Incremental
0,00
Operacin
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
14.086,66
29,31
14.057,35
Limpieza de Calzada
2.827,06
0,00
2.827,06
Limpieza de Veredas
408,07
0,00
408,07
451,84
0,00
451,84
184,28
24,43
159,86
7.867,63
0,00
7.867,63
Alumbrado Publico
Mantenimiento
Pintura en Pavimento
Sub Total Mantenimiento
Gastos Generales (20%)
Total Costo Incremental
0,00
11.738,88
24,43
11.714,46
2347,776765
4,89
2342,89134
14.131,66
74,31
14.057,35
Pgina 77
Operacin
Alumbrado Publico
Limpieza General
Mantenimiento
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
5.428,97
5.509,33
-80,35
632.720,19
0,00
632.720,19
Reparacin de Calzada
416.520,14
0,00
416.520,14
Reparacion de Veredas
81.817,68
0,00
81.817,68
0,00
Verde
9.735,06
3.464,09
0,00
3.464,09
Pintura en Pavimento
7.867,63
0,00
7.867,63
7.862,22
0,00
527.266,83
0,00
9.735,06
7.862,22
527.266,83
105.453,37
0,00
105.453,37
632.765,19
45,00
632.720,19
Costos Con
Costos Sin
Costos
Proyecto
Proyecto
incrementales
45,00
45,00
45,00
45,00
0,00
0,00
5.428,97
5.509,33
-80,35
817.044,49
0,00
817.044,49
Reparacin de Calzada
570.123,72
0,00
570.123,72
Reparacion de Veredas
81.817,68
0,00
81.817,68
9.735,06
0,00
9.735,06
3.464,09
0,00
3.464,09
Pintura en Pavimento
7.867,63
0,00
7.867,63
7.862,22
0,00
7.862,22
680.870,41
0,00
680.870,41
136.174,08
0,00
136.174,08
817.089,49
45,00
817.044,49
Pgina 78
Inversion
de Operacin y
Flujo de Costos
Mantenimiento
0
8.362.423,31
8.362.423,31
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
843.519,78
843.519,78
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
843.519,78
843.519,78
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
843.519,78
843.519,78
10
20.001,09
20.001,09
Inversion
de Operacin y
Flujo de Costos
Mantenimiento
0
9.374.132,56
9.374.132,56
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
1.089.285,51
1.089.285,51
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
1.089.285,51
1.089.285,51
20.001,09
20.001,09
20.001,09
20.001,09
1.089.285,51
1.089.285,51
10
20.001,09
20.001,09
b.
Pgina 79
Inversion
de Operacin y
Flujo de Costos
Mantenimiento
0
6.606.314,41
6.606.314,41
14.086,66
14.086,66
14.086,66
14.086,66
632.720,19
632.720,19
14.086,66
14.086,66
14.086,66
14.086,66
632.720,19
632.720,19
14.086,66
14.086,66
14.086,66
14.086,66
632.720,19
632.720,19
10
14.086,66
14.086,66
Inversion
de Operacin y
Flujo de Costos
Mantenimiento
0
7.405.564,72
7.405.564,72
14.057,35
14.057,35
14.057,35
14.057,35
817.044,49
817.044,49
14.057,35
14.057,35
14.057,35
14.057,35
817.044,49
817.044,49
14.057,35
14.057,35
14.057,35
14.057,35
817.044,49
817.044,49
10
14.057,35
14.057,35
3.8.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Segn el cronograma de actividades del proyecto alternativo I, la fase de inversin se
inicia con la elaboracin del expediente tcnico seguido de la licitacin y
contratacin y el inicio propiamente de la obra, todo ello tiene una duracin
aproximada de 16 meses equivalente a 6 trimestres.
La fase de post inversin se inicia una vez concluida la ejecucin de la obra y
comprende 10 aos.
Pgina 80
2012
6
2013
10 11 12
Metas
10 11
Responsables
Recursos
Fase de Inversin
1
1.1
1.2
2
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Expediente Tcnico
Gerencia de
Aprobado
Infraestructura
03 profesional
Infraestructura
Proceso de Seleccin para la
2.0
Adquisicin de Insumos y
Contratacin de la Empresa
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Constructora
Construccin de Calzada con
2.1
Construccin de Veredas
Margen Izquierdo
Construccin de Veredas
Margen Derecho
Construccin de Cunetas
X
X
X
Laterales
Proteccin de Jardineria
X
X
X
Izquierdo
Sealizacin Vial Margen
Derecho
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
Infraestructura
profesionales
Gerencia de
Equipo 02
Infraestructura
profesionales
Supervisin y liquidacin
Proceso de Seleccin Para la
Contratacin de Consultor
3.2
3.3
Liquidacin
Firma contratada
X
07 Informes
X
Gerencia de
Infraestructura
01 profesionales
Informe de liquidacin de
obra
3.9.
Pgina 81
Componentes
Trim III
Expediente Tcnico
2013
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
159.284,25
Total
159.284,25
288.698,78
1.154.795,12
481.164,64
1.924.658,54
349.509,52
1.398.038,09
582.515,87
2.330.063,49
Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto
Rigido de Refuerzo Simple, Margen
Derecho
Construccin de Veredas Margen
Izquierdo
Construccin de Veredas Margen Derecho
46.807,07
265.240,04
312.047,10
68.342,43
387.273,77
455.616,20
218.786,93
218.786,93
26.203,51
235.831,60
262.035,11
8.869,78
73.914,80
9.608,92
21.142,67
21.142,67
26.179,14
26.179,14
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
Impuesto IGV (18%)
Total Parcial
141.353,01
1.754.949,56
2.608.269,32
1.119.872,09
5.624.443,98
14.135,30
175.494,96
260.826,93
111.987,21
562.444,40
14.135,30
175.494,96
260.826,93
111.987,21
562.444,40
169.623,61
2.105.939,48
3.129.923,18
1.343.846,51
6.749.332,78
30.532,25
379.069,11
563.386,17
241.892,37
1.214.879,90
200.155,86
2.485.008,58
3.693.309,35
1.585.738,88
7.964.212,68
Supervisin (3%)
Total Presupuesto
6.004,68
159.284,25
55.436,10
206.160,53
74.550,26
110.799,28
47.572,17
238.926,38
2.559.558,84
3.804.108,63
1.633.311,05
8.362.423,31
Expediente Tcnico
2012
Trim III
2013
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
Total
178.554,91
178.554,91
335.585,85
1.342.343,39
559.309,75
2.237.238,98
404.691,59
1.618.766,36
674.485,99
2.697.943,94
Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto
Rigido de Refuerzo Doble, Margen
Derecho
Construccin de Veredas Margen
Izquierdo
Construccin de Veredas Margen Derecho
46.807,07
265.240,04
312.047,10
68.342,43
387.273,77
455.616,20
218.786,93
218.786,93
26.203,51
235.831,60
73.914,80
21.142,67
21.142,67
26.179,14
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (10%)
Sub Total
Impuesto IGV (18%)
Total Parcial
9.608,92
262.035,11
8.869,78
26.179,14
141.353,01
1.857.018,70
3.016.545,85
1.289.987,32
6.304.904,87
14.135,30
185.701,87
301.654,59
128.998,73
630.490,49
14.135,30
185.701,87
301.654,59
128.998,73
630.490,49
169.623,61
2.228.422,44
3.619.855,02
1.547.984,78
7.565.885,84
30.532,25
401.116,04
651.573,90
278.637,26
1.361.859,45
200.155,86
2.629.538,47
4.271.428,93
1.826.622,04
8.927.745,30
Supervisin (3%)
Total Presupuesto
178.554,91
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico de la MPSR-J
55.436,10
6.004,68
206.160,53
78.886,15
2.708.424,63
128.142,87
54.798,66
267.832,36
4.399.571,79
1.881.420,70
9.374.132,56
Pgina 82
2012
Unidad de
Trim III
Medida
Expediente Tcnico
Estudio
2013
Trim I
Trim II
Trim III
Total
Trim IV
1,00
1,00
1720,99
6883,95
2868,31
11473,25
2048,43
8193,70
3414,04
13656,17
Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto
Rigido de Refuerzo Simple, Margen
Derecho
Construccin de Veredas Margen
328,00
1858,67
2186,67
488,14
2766,10
3254,24
Proteccin de Jardineria
Izquierdo
2008,17
197,66
2008,17
1778,93
212,95
1228,55
196,57
1638,07
444,41
444,41
488,88
488,88
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
Utilidad (10%)
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
Supervisin (3%)
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
Unidad
de
2013
2012
Trim III
Trim IV
Trim I
Trim II
Trim III
Trim IV
Total
Medida
Expediente Tcnico
Estudio
1,00
1,00
1720,99
6883,95
2868,31
11473,25
2048,43
8193,70
3414,04
13656,17
Izquierdo
Construccin de Calzada con Pavimeto
Rigido de Refuerzo Doble, Margen
Derecho
Construccin de Veredas Margen
328,00
1858,67
2186,67
488,14
2766,10
3254,24
2008,17
2008,17
Izquierdo
Proteccin de Jardineria
197,66
1778,93
212,95
1976,59
1228,55
196,57
1638,07
444,41
444,41
488,88
488,88
0,00%
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
Utilidad (10%)
0,00%
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
0,00%
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
0,00%
2,51%
31,20%
46,37%
19,91%
100,00%
Supervisin (3%)
%
Fuente: Elaboracion del Equipo Tecnico de la MPSR-J
Pgina 83
IV.
4.1.
EVALUACIN
EVALUACIN SOCIAL
Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos durante la fase de operacin del proyecto, se
relacionan directamente con la calidad de vida de la poblacin, el medio
ambiente y entre otras que destacamos a continuacin:
-
b.
Beneficios Cuantitativos
Para la cuantificacin de los beneficios a precios de mercado y sociales se
utilizaron las siguientes formulas correspondientes a los costos de operacin
vehicular:
COVSP = CSP x FN x L x T
COVCP = CCP x L x T x (FN + FD + 0.5FG)
Adicionalmente se cuantifico el valor social del tiempo, para ello se utilizo las
siguientes formulas:
BT = CTSP - CTCP
CTSP = tSP x FN x TO x T x VT
BT = [tSP x FN - tCP x (FN + FD + 0.5FG )] x TO x T x VT
Pgina 84
Sin Proyecto
Alter. 1
Alter. 2
0,70
1,49
0,76
1,73
1,88
0,49
0,33
0,56
Autos
Microbus
Camioneta Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
0,87
1,89
0,87
1,97
3,08
0,67
0,59
0,70
1,49
0,76
1,73
1,88
0,49
0,33
Moto lineal
0,78
0,56
Autos
Microbus
Camioneta
Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto lineal
TOTAL
5.115,90
4.866,06
4.155,95
220,35
4.541,86
2.945,95
0,00
5.390,73
27.236,82
5.218,30
4.938,48
4.281,38
223,25
4.723,00
3.035,55
0,00
5.555,06
27.975,02
5.323,25
5.010,90
4.411,94
226,15
4.908,65
3.127,12
0,00
5.723,95
28.731,96
5.429,49
5.086,10
4.546,33
229,05
5.107,90
3.222,63
0,00
5.898,54
29.520,04
5.538,28
5.164,10
4.683,28
231,95
5.311,67
3.320,10
0,00
6.077,70
30.327,09
5.648,36
5.242,09
4.825,36
234,85
5.524,50
3.421,52
0,00
6.262,56
31.159,23
5.760,99
5.320,08
4.972,55
237,75
5.746,39
3.524,90
0,00
6.453,13
32.015,79
5.876,18
5.400,85
5.123,58
240,65
5.972,80
3.632,22
0,00
6.649,41
32.895,70
5.993,94
5.481,63
5.278,45
243,55
6.212,80
3.742,50
0,00
6.851,39
33.804,26
10
6.112,97
5.562,40
5.438,45
246,45
6.461,85
3.855,73
0,00
7.059,08
34.736,93
Autos
Microbus
Camioneta
Camiones
Mototaxis
Triciclos
613,91
384,16
363,65
19,31
138,87
213,81
0,00
388,43
2.122,14
626,20
389,88
374,62
19,57
144,41
220,32
0,00
400,27
2.175,25
638,79
395,60
386,04
19,82
150,08
226,96
0,00
412,43
2.229,74
651,54
401,53
397,80
20,07
156,18
233,90
0,00
425,02
2.286,04
664,59
407,69
409,79
20,33
162,41
240,97
0,00
437,92
2.343,70
677,80
413,85
422,22
20,58
168,91
248,33
0,00
451,24
2.402,94
691,32
420,01
435,10
20,84
175,70
255,83
0,00
464,98
2.463,77
705,14
426,38
448,31
21,09
182,62
263,62
0,00
479,12
2.526,29
719,27
432,76
461,86
21,34
189,96
271,63
0,00
493,67
2.590,50
10
733,56
439,14
475,86
21,60
197,57
279,85
0,00
508,64
2.656,21
Rural
Omnibuces
Moto lineal
TOTAL
Pgina 85
Sin Proyecto
Alter. 1
Alter. 2
0,52
1,12
0,57
1,30
1,41
0,36
0,25
0,42
Autos
Microbus
Camioneta Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
0,65
1,42
0,65
1,48
2,31
0,50
0,44
0,52
1,12
0,57
1,30
1,41
0,36
0,25
Moto lineal
0,58
0,42
Autos
Microbus
Camionet
Omnibuc
a Rural
es
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Moto
lineal
TOTAL
3.836,93
3.649,54
3.116,96
165,27
3.406,40
2.209,46
0,00
4.043,05
20.427,61
3.913,72
3.703,86
3.211,04
167,44
3.542,25
2.276,66
0,00
4.166,29
20.981,26
3.992,44
3.758,17
3.308,95
169,62
3.681,49
2.345,34
0,00
4.292,96
21.548,97
4.072,12
3.814,58
3.409,75
171,79
3.830,92
2.416,97
0,00
4.423,91
22.140,03
4.153,71
3.873,07
3.512,46
173,96
3.983,75
2.490,08
0,00
4.558,27
22.745,32
4.236,27
3.931,56
3.619,02
176,14
4.143,38
2.566,14
0,00
4.696,92
23.369,42
4.320,74
3.990,06
3.729,41
178,31
4.309,79
2.643,68
0,00
4.839,85
24.011,84
4.407,14
4.050,64
3.842,69
180,49
4.479,60
2.724,17
0,00
4.987,06
24.671,78
4.495,45
4.111,22
3.958,84
182,66
4.659,60
2.806,87
0,00
5.138,54
25.353,20
10
4.584,73
4.171,80
4.078,84
184,84
4.846,39
2.891,80
0,00
5.294,31
26.052,70
Camionet
Omnibuc
a Rural
es
Autos
Microbus
460,43
288,12
272,73
469,65
292,41
479,09
296,70
488,65
Triciclos
Moto
Camiones
Mototaxis
14,48
104,15
160,36
0,00
291,32
1.591,60
280,97
14,67
108,31
165,24
0,00
300,20
1.631,44
289,53
14,87
112,56
170,22
0,00
309,33
1.672,30
301,15
298,35
15,06
117,13
175,42
0,00
318,76
1.714,53
498,45
305,77
307,34
15,25
121,81
180,73
0,00
328,44
1.757,78
508,35
310,39
316,66
15,44
126,69
186,25
0,00
338,43
1.802,21
518,49
315,00
326,32
15,63
131,77
191,88
0,00
348,73
1.847,83
528,86
319,79
336,24
15,82
136,97
197,72
0,00
359,34
1.894,72
539,45
324,57
346,40
16,01
142,47
203,72
0,00
370,25
1.942,88
10 550,17
329,35
Fuente: Elaboracin Propia
356,90
16,20
148,18
209,88
0,00
381,48
1.992,16
lineal
TOTAL
Pgina 86
Alternativa I
Alternativa II
0
1
7.734,16
7.734,16
7.953,34
7.953,34
8.177,93
8.177,93
8.412,70
8.412,70
8.653,15
8.653,15
8.901,47
8.901,47
9.157,39
9.157,39
9.420,18
9.420,18
9.692,47
9.692,47
10
9.972,34
9.972,34
Alternativa I
Alternativa II
0
1
5.800,62
5.800,62
5.965,00
5.965,00
6.133,45
6.133,45
6.309,53
6.309,53
6.489,86
6.489,86
6.676,10
6.676,10
6.868,04
6.868,04
7.065,13
7.065,13
7.269,36
7.269,36
10
7.479,26
7.479,26
3.73
0.80
6.61
365
Pgina 87
AV. JULIO C.
AV. JULIO C.
TELLO (TRAMO I)
VSP (km/h)
10
10
10
VCP1 (km/h)
40
40
40
VCP2 (km/h)
40
40
40
tSP (h)
0,05
0,08
0,02
tCP1 (h)
0,01
0,02
0,02
tCP2 (h)
0,01
0,02
0,02
Valor y
Tiempos
TELLO (TRAMO
III)
Microbus
Camionet
-
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
-
Triciclos
Moto
Total
-
213.356
512.417
580.345
306.303
1.612.421
217.615
520.036
597.839
315.635
1.651.126
221.994
527.656
616.061
325.150
1.690.861
226.417
535.511
634.855
335.090
1.731.873
230.959
543.751
653.963
345.214
1.773.886
235.546
551.990
673.799
355.762
1.817.097
240.251
560.230
694.363
366.494
1.861.338
245.047
568.706
715.498
377.651
1.906.901
249.961
577.181
737.105
389.140
1.953.388
10
254.920
585.657
759.441
400.905
2.000.923
Los beneficios por ahorro de tiempos de viaje de cada uno de los proyectos
alternativos son iguales independientemente de las caractersticas tcnicas que
estos presentan.
Beneficios a Precios Sociales por Ahorro en los Tiempos de Viajes: Para
obtener los beneficios por ahorro en los tiempos de viaje se han considerado el
valor social del tiempo segn modos de transporte.
Pgina 88
2.8
0.60
4.96
365
Camioneta
Microbus
64.346,06
194.598,96
135.114,14
61.663,04
455.722
65.613,15
197.481,91
139.150,27
63.568,99
465.814
66.935,33
200.364,85
143.378,59
65.474,94
476.154
68.257,51
203.247,80
147.799,11
67.493,01
486.797
69.634,78
206.419,04
152.219,63
69.511,07
497.785
71.012,05
209.590,29
156.832,35
71.641,25
509.076
72.444,41
212.761,53
161.637,26
73.771,42
520.615
73.876,77
215.932,77
166.634,37
76.013,72
532.458
75.364,23
219.104,01
171.631,48
78.368,12
544.468
10
76.851,68
222.275,26
176.820,78
80.722,53
556.670
Rural
Omnibuces
Camiones
Mototaxis
Triciclos
Total
Autos
Moto lineal
para
ambos
proyectos
alternativos
independientemente
de
las
EVALUACIN ECONMICA
Pgina 89
Inversion
8.362.423,31
Costos Incr. De
Beneficios
Beneficios Por
Total Beneficios
Oper. y Mant.
Proyecto
por COV
Ahorro de Tiempo
del Proyecto
8.362.423,31
Flujo Neto
-8.362.423,31
20.001,09
20.001,09
7.734,16
1.612.420,71
1.620.154,87
1.600.153,79
20.001,09
20.001,09
7.953,34
1.651.125,64
1.659.078,98
1.639.077,90
843.519,78
843.519,78
8.177,93
1.690.860,83
1.699.038,76
855.518,97
20.001,09
20.001,09
8.412,70
1.731.872,72
1.740.285,42
1.720.284,34
1.762.537,76
20.001,09
20.001,09
8.653,15
1.773.885,70
1.782.538,85
843.519,78
843.519,78
8.901,47
1.817.096,73
1.825.998,20
982.478,41
20.001,09
20.001,09
9.157,39
1.861.338,01
1.870.495,41
1.850.494,32
20.001,09
20.001,09
9.420,18
1.906.901,10
1.916.321,27
1.896.320,19
843.519,78
843.519,78
9.692,47
1.953.387,67
1.963.080,14
1.119.560,36
20.001,09
20.001,09
9.972,34
2.000.922,80
2.010.895,15
1.990.894,06
10
Fuente: Elaboracin Propia
VAN
TIR
B/C
990.216,20
12,63%
1,10
Inversion
Costos Incr. De
Beneficios
Oper. y Mant.
Proyecto
por COV
9.374.132,56
Beneficios Por
Ahorro de
Tiempo
Total Beneficios
del Proyecto
9.374.132,56
Flujo Neto
-9.374.132,56
20.001,09
20.001,09
7.734,16
1.612.420,71
1.620.154,87
1.600.153,79
20.001,09
20.001,09
7.953,34
1.651.125,64
1.659.078,98
1.639.077,90
1.089.285,51
1.089.285,51
8.177,93
1.690.860,83
1.699.038,76
609.753,24
20.001,09
20.001,09
8.412,70
1.731.872,72
1.740.285,42
1.720.284,34
20.001,09
20.001,09
8.653,15
1.773.885,70
1.782.538,85
1.762.537,76
1.089.285,51
1.089.285,51
8.901,47
1.817.096,73
1.825.998,20
736.712,69
20.001,09
20.001,09
9.157,39
1.861.338,01
1.870.495,41
1.850.494,32
1.896.320,19
20.001,09
20.001,09
9.420,18
1.906.901,10
1.916.321,27
1.089.285,51
1.089.285,51
9.692,47
1.953.387,67
1.963.080,14
873.794,63
20.001,09
20.001,09
9.972,34
2.000.922,80
2.010.895,15
1.990.894,06
10
Fuente: Elaboracin Propia
VAN
TIR
B/C
-449.097,49
8,89%
0,96
Pgina 90
Inversion
Costos Incr. De
Beneficios por
Oper. y Mant.
Proyecto
COV
6.606.314,41
Beneficios Por
Ahorro de
Tiempo
Total Beneficios
del Proyecto
6.606.314,41
Flujo Neto
-6.606.314,41
14.086,66
14.086,66
5.800,62
1209315,54
1.215.116,16
1.201.029,50
14.086,66
14.086,66
5.965,00
1238344,23
1.244.309,24
1.230.222,58
632.720,19
632.720,19
6.133,45
1268145,62
1.274.279,07
641.558,88
14.086,66
14.086,66
6.309,53
1298904,54
1.305.214,07
1.291.127,41
1.322.817,47
14.086,66
14.086,66
6.489,86
1330414,27
1.336.904,13
632.720,19
632.720,19
6.676,10
1362822,55
1.369.498,65
736.778,46
14.086,66
14.086,66
6.868,04
1396003,51
1.402.871,56
1.388.784,89
14.086,66
14.086,66
7.065,13
1430175,82
1.437.240,96
1.423.154,30
632.720,19
632.720,19
7.269,36
1465040,75
1.472.310,11
839.589,91
14.086,66
14.086,66
7.479,26
1500692,10
1.508.171,36
1.494.084,70
10
Fuente: Elaboracin Propia
VAN
TIR
B/C
412.051,97
11,40%
1,05
Segn los indicadores de rentabilidad social del proyecto alternativo II, este no es
socialmente rentable ya que presenta un VAN negativo de S/. -707,772.55, una
tasa interna de retorno de 7.77% el cual est por debajo de la tasa social de
descuento del 10% y el indicador beneficio costo es 0.92 el cual es inferior a la
unidad.
Cuadro N 94: Evaluacin a Precios Sociales del Proyecto Alternativo II
Costos Incr.
Aos
Inversion
De Oper. y
Mant.
7.405.564,72
Total Costos
Beneficios por
del Proyecto
COV
Beneficios Por
Total
Ahorro de
Beneficios del
Tiempo
Proyecto
7.405.564,72
Flujo Neto
-7.405.564,72
14.057,35
14.057,35
5.800,62
1.209.315,54
1.215.116,16
1.201.058,81
14.057,35
14.057,35
5.965,00
1.238.344,23
1.244.309,24
1.230.251,89
817.044,49
817.044,49
6.133,45
1.268.145,62
1.274.279,07
457.234,58
14.057,35
14.057,35
6.309,53
1.298.904,54
1.305.214,07
1.291.156,72
1.322.846,79
14.057,35
14.057,35
6.489,86
1.330.414,27
1.336.904,13
817.044,49
817.044,49
6.676,10
1.362.822,55
1.369.498,65
552.454,16
14.057,35
14.057,35
6.868,04
1.396.003,51
1.402.871,56
1.388.814,21
1.423.183,61
14.057,35
14.057,35
7.065,13
1.430.175,82
1.437.240,96
817.044,49
817.044,49
7.269,36
1.465.040,75
1.472.310,11
655.265,62
14.057,35
14.057,35
7.479,26
1.500.692,10
1.508.171,36
1.494.114,01
10
Fuente: Elaboracin Propia
VAN
TIR
B/C
-707.772,55
7,77%
0,92
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad realizado en el presente estudio de Preinversin es con la
finalidad medir la respuesta de los indicadores frente a factores no controlables, los
cuales podran presentarse en la fase de inversin del proyecto.
En el presente se realiza un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social ante
cambios en la inversin y los beneficios.
Pgina 91
a.
VAN
TIR
16,23%
-366.621,37
9,14%
11,82%
2.033,59
10,00%
7,41%
370.688,55
10,93%
3,00%
739.343,50
11,92%
0,00%
990.216,20
12,63%
-3,00%
1.241.088,90
13,37%
-7,41%
1.609.743,86
14,54%
-11,82%
1.978.398,81
15,80%
-16,23%
2.347.053,77
17,16%
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
-500.000,00
-1.000.000,00
% de incremento de Inversin
VAN
VAN
TIR
B/C
12,12%
2311915,00
15,95%
1,23
9,08%
1980432,40
15,13%
1,20
6,04%
1648949,80
14,31%
1,17
3,00%
1317467,19
13,47%
1,13
0,00%
990216,20
12,63%
1,10
-3,00%
662965,21
11,77%
1,07
-6,04%
331482,60
10,89%
1,03
-9,08%
0,00
10,00%
1,00
-12,12%
-331482,60
9,09%
0,97
Pgina 92
2000000,00
1500000,00
1000000,00
500000,00
0,00
-15,00%
-10,00%
-500000,00
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
% de reduccin de Beneficios
VAN
b.
VAN
TIR
7,84%
-106.076,27
9,66%
6,23%
570,00
10,00%
4,61%
107.216,27
10,35%
3,00%
213.862,54
10,71%
0,00%
412.051,97
11,40%
-3,00%
610.241,40
12,12%
-4,61%
716.887,67
12,53%
-6,23%
823.533,94
12,94%
-7,84%
930.180,21
13,37%
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
-10,00% -8,00%
-200.000,00
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
% de incremento de Inversin
Pgina 93
VAN
TIR
B/C
6,00%
903077,07
13,02%
1,12
5,00%
821214,78
12,75%
1,11
4,00%
739352,50
12,48%
1,10
3,00%
657490,21
12,21%
1,08
0,00%
412051,97
11,40%
1,05
-3,00%
166613,72
10,57%
1,02
-4,00%
84751,44
10,29%
1,01
-5,00%
2889,15
10,01%
1,00
-6,00%
-78973,13
9,73%
0,99
800000,00
600000,00
400000,00
200000,00
0,00
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-200000,00
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
% de reduccin de Beneficios
4.4.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Pgina 94
ANLISIS DE VIABILIDAD
Pgina 95
Fuerte
Moderado
Magnitud
Leve
Nacional
Regional
Espaciales
Local
Larga
Media
Transitorio
Corta
Neutro
Negativo
Variable de incidencia
Positivo
Efecto
Permanente
Suelo
Aire
Paisaje
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
X
MEDIO SOCIAL
Bienestar
Salud de la Poblacin
4.7.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Segn los resultados de la evaluacin a precios sociales y a precios privados el
proyecto seleccionado es el Proyecto Alternativo I ya que sus indicadores superan al
Proyecto Alternativo II.
Pgina 96
Indicador
A Precios Sociales
Alternativa I
Alternativa II
Alternativa I
Alternativa II
8.362.423,31
9.374.132,56
6.606.314,41
7.405.564,72
VAN
TIR
990.216,20
-449.097,49
412.051,97
-707.772,55
12,63%
8,89%
11,40%
7,77%
B/C
1,10
0,96
1,05
0,92
Inversion
4.8.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
A continuacin se elabora el cronograma de actividades, el cual se utiliza para definir
el horizonte de evaluacin:
Cuadro N 101: Plan de Implementacin
Actividades
2012
6
2013
10 11 12
Metas
10 11
Responsables
Recursos
Fase de Inversin
1
1.1
1.2
2
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Expediente Tcnico
Gerencia de
Aprobado
Infraestructura
03 profesional
Infraestructura
Proceso de Seleccin para la
2.0
Adquisicin de Insumos y
Contratacin de la Empresa
Firma contratada
Gerencia de
Equipo 02
Administracin
profesionales
Constructora
Construccin de Calzada con
2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
Construccin de Veredas
Margen Izquierdo
Construccin de Veredas
Margen Derecho
Construccin de Cunetas
Laterales
Proteccin de Jardineria
X
X
X
Izquierdo
Sealizacin Vial Margen
Derecho
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
profesionales
Infraestructura
Equipo 02
operativa
Infraestructura
profesionales
Gerencia de
Equipo 02
Infraestructura
profesionales
Supervisin y liquidacin
Proceso de Seleccin Para la
Contratacin de Consultor
Firma contratada
X
Liquidacin
07 Informes
X
Gerencia de
Infraestructura
01 profesionales
Informe de liquidacin de
obra
ORGANIZACIN Y GESTIN
Pgina 97
Indicadores
Medios de verificacin
Supuestos
FIN
M ejor
1
Calidad
de
Vida
de
la
influencia en 30%.
1 Ninguno.
Al ao 03 se reduce el porcentaje
2 de
atencin
en
salud
por 2
3 Encuesta ENAHO.
1
PROPSITO
las
Condiciones
de
Vehicular
Transitabilidad
Encuesta
Origen-Destino
Se
cuenta
de transporte.
con
los
recursos
suficientes
para
la
partir del ao 1.
el
Infraestructura
Vial
para
M ejorada.
COMPONENTES
en 25,129,42 m
Suficiente
Infraestructura
Vial
de
Canal
de
de
rea
4 1638,07 m con
verde
de la Ejecucin.
Acta de Entrega y Liquidacin de
Obra.
en
Proteccin de
Jardinera en 1976,59 m.
Existencia
de
dispositivos
de
Sealizacin
Vial
en
M argen
1 S/. 4,254,722.03
Construccin
de
Veredas
proyecto.
ACCIONES
FC
210
kg/cm
Respectivamente.
4.1.- M ejoramiento de Separador
Central con Proteccin de rea
4 Verde de Concreto tipo 1 y 2 de
4 S/. 335,949.91
4 Valorizaciones.
5 S/. 47,321.81
kg/cm Respectivamente.
5.1.-
Implementacin
5 Sealizacin
Vial
Vertical.
Horizontal
de
y
Pgina 98
V.
5.1.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Para determinar la rentabilidad del proyecto se utilizo la metodologa BeneficioCosto y se obtuvieron los siguientes resultados a precios de mercado y sociales:
Resultados de la Evaluacin a Precios de Mercado y Sociales
Indicador
A Precios Privados
A Precios Sociales
Alternativa I
Alternativa II
Alternativa I
Alternativa II
8.362.423,31
9.374.132,56
6.606.314,41
7.405.564,72
VAN
TIR
990.216,20
-449.097,49
412.051,97
-707.772,55
12,63%
8,89%
11,40%
7,77%
B/C
1,10
0,96
1,05
0,92
Inversion
7.
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8.
9.
5.2.
RECOMENDACIONES
1.
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