TECNOLGICO NACIONAL DE MXICO

FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

PROYECTO MACETAS ECOLGICAS ECO-LIFE.

Guerrero Rodrguez Hctor

Rodrguez De La O. Jos Aureliano
Rodrguez Felipe
Rosales Garca Ediel
Ulloa Meja Miguel Adrin
Ing. Electromecnica
Hora de la clase: 16:00 a 17:00 PM.
Ciudad Jurez, Chihuahua. Mxico. 06 de Diciembre del
2014

Tabla de contenido
1 Planeacin ................................................................................................................................ 3
1.1 naturaleza del proyecto ...................................................................................................... 3
1.2 Planeacin estratgica ....................................................................................................... 4
1.3Mision - Visin ..................................................................................................................... 4
1.4 Objetivos del proyecto ...................................................................................................... 4
1.4.1 Objetivos a corto y mediano plazo ............................................................................. 5
1.4.2 Puntos de control, actividades, las relaciones y las estimulaciones del tiempo ......... 6
1.5 Anlisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa ...................................................... 6
2 Mercadotecnia .......................................................................................................................... 7
2.1 Mercadotecnia del proyecto .............................................................................................. 8
2.2 Investigacin de mercado .................................................................................................. 8
2.3 Planes de introduccin al mercado ................................................................................. 12
2.4 Sistema de ventas ............................................................................................................ 13
3 Aspectos tcnicos ................................................................................................................... 14
3.1 Diseo de productos y/o servicios .................................................................................. 14
3.2 Procesos de produccin ................................................................................................... 15
3.2.1Diagrama de bloques ................................................................................................ 16
3.2.2 Diagrama de Flujo .................................................................................................... 16
3.3 planeacin y administracin de recursos de produccin .............................................. 16
3.3.1 Maquinaria y Equipo ................................................................................................. 17
3.4 Programacin de Produccin ............................................................................................ 17
4 Finanzas ................................................................................................................................... 18
4.1 Estudio econmico .......................................................................................................... 18
4.1.1 Inversin total ........................................................................................................... 19
4.2 Determinacin de costo ............................................................................................. 19
4.3 Punto de equilibrio ....................................................................................................... 20
4.4 Estados financieros ...................................................................................................... 21
4.5 Proyecciones financieras ............................................................................................. 22
4.6 Esquemas viables de financiamiento para el proyecto ................................................ 22
5 Organizacin ........................................................................................................................... 23
5.1 Administracin de recursos humanos .......................................................................... 23
5.1.2Analisis y diseo de estos ...................................................................................... 25
1

5.2. Marco legal de la empresa ........................................................................................... 25

5.3. Requisitos gubernamentales ........................................................................................ .26

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIOS

INTRODUCCIN
Se busca como empresa el darse a conocer mediante los productos que
fabricamos y ofrecemos para que as el cliente nos pueda identificar fcilmente
como un proyecto que cubre los aspectos ms importantes en su proceso
como lo son el reciclado y la economa de su fabricacin.
Esta maceta ecolgica

tiene como objetivo aparte de generar ingresos el

darnos a conocer y concientizar a la sociedad sobre el valor del reciclaje y los

beneficios que tendremos al practicar este proceso y as poder comercializar
nuestro producto y llevarlo a distintos lugar o establecimientos como lo son
THE HOME DEPOT, hgalo y diversos establecimientos en los cuales sea
practico y econmico su compra.
Esta mquina est diseada tratando de usar poco capital esto para que en un
futuro pueda hacerse accesible. La mquina deber usar el principio de termoformado para hacer un molde para crear la maceta.
La materia prima que se utilizara ser hojas recicladas que en este caso ser
el papel de oficina que ya no tiene uso, estas sern mojadas y puestas en una
cortadora para usarse dentro de la mquina.
1. PLANEACIN
Aqu se mostrara el desarrollo de nuestro proyecto y nuestro producto y los
pasos que se llevaron para la elaboracin del proyecto.
1.1

NATURALEZA DEL PROYECTO

El proyecto va dirigido a la conservacin del medio ambiente pero tambin a la

actualizacin del mismo. La venta para que pueda ser viable debe ser
llamativo, econmico, fcil de utilizar y lo principal que pueda llegar a
comercializarse en grandes cadenas comerciales que expanda el futuro al
producto y al objetivo.
3

1.2 PLANEACION ESTRATEGICA.

Para la fabricacin de la maceta ecolgica el primer paso es establecer el
material con el que se fabricara y este ser todo el papel desechado por el
instituto, despus de esto se tiene que pensar en el proceso que llevara la
construccin de la mquina que se empleara para el proceso de la maceta y los
distintos factores que llevara su fabricacin.
Para la fabricacin de la maquina se emplearon los conocimientos del equipo
hasta ahora adquiridos en nuestros estudios en el tecnolgico y as poder
emplearlos en el diseo y fabricacin de la mquina.
Encontrar el tamao adecuado para la maceta para as utilizar menos papel y
por lgica que el producto sea ms econmico. Tambin encontrar las
herramientas a utilizar, que estas sean fciles de conseguir y de reponer en
caso de tener algn problema y debemos abstenernos de usar herramientas
caras o invertir en procesos extras.

1.3

MISIN VISIN.

Misin
Nuestra misin es crear en la sociedad una conducta ecolgica mediante
nuestro producto, dejando un impacto mundial en el medio ambiente.
Visin
Ser la empresa nmero uno de Mxico en la creacin de ideas ecolgicas en el
mercado, en busca de satisfacer las necesidades de nuestros clientes a travs
de precios competitivos, mejorando da a da la calidad en el proceso y en el
producto, para as poder mejorar el medio ambiente.

1.4

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Encontrar la combinacin entre la calidad y costo para as poder producir un

producto econmico de buena calidad, a menor costo y sea fcil para su
adquisicin, as como crear una maceta amigable al medio ambiente,
accesible y de fcil uso para toda clase de personas.
Adems de:

Ampliar el mercado.

Dar a conocer lo valioso de nuestro producto.

Mejorar da con da la calidad.

Lograr nuestras expectativas de proceso y demanda.

Ayudar a la conservacin del medio ambiente.

Incentivar a la gente al uso de los productos biodegradables.

1.4.1 OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

OBJETIVO A CORTO PLAZO

Este producto tiene como el objetivo a corto plazo de producir en la vida de las
personas el propsito de mejorar nuestras expectativas de vida ayudando
aunque sea un poco al medio ambiente. Que el producto sea confiable y de
buena calidad para obtener satisfaccin de nuestros clientes y que ellos sean
nuestra publicidad. Crear conciencia en la sociedad de lo importante que es el
reciclaje y que de algo que ellos consideran ya basura se puede crear algo que
puede beneficiarnos y as como crear una maceta amigable al medio ambiente
accesible y de fcil uso para toda clase de personas.

OBJETIVO A MEDIANO PLAZO

Que se alcance nuestras expectativas de ventas y que nuestro producto sea ya

conocido por lo menos por la mitad de las personas en nuestra ciudad adems
que nuestro producto sea de la confianza de los consumidores y estos nos
comenten que es lo que piensan del producto y en qu aspectos podemos
5

mejorarlo. Que la gente sepa que da con da nos esforzamos a la par de ellos
en la conservacin del ambiente y que tengan plena confianza que nuestro
producto mejorara da con da.

1.4.2 PUNTOS DE CONTROL, ACTIVIDADES, LAS RELACIONES Y LAS

ESTIMULACIONES DE TIEMPO.
Puntos de control:

Un rgimen estricto en la calidad de nuestro producto.

Proceso de fabricacin monitoreado.

Inversin financiera.

Cantidad de materia prima a utilizar.

Actividades crticas:

Control de la humedad de la mezcla.

Clima (frio / caliente).

Fisuras en los moldes.

Presin de la maquinaria.

Estimaciones de tiempos:

Considerar el tiempo para crear la mezcla de las hojas y considerar que

previamente las hojas fueron depositadas en un contenedor de agua
durante veinticuatro horas.

El tiempo de secado de una maceta despus de ser creada es de 24

horas.

1.5 ANLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA

La fortaleza de nuestra empresa es que es altamente rentable ya que los

costos de inversin son bajos en comparacin con la ganancia que
obtendremos por cada maceta vendida.

Anlisis F.O.D.A.

Limitaciones de la empresa.
La empresa encuentra limitaciones impuestas por la dems competencia, ya
que para poder expandir nuestro proyecto tenemos que darnos a conocer entre
los mercados y la dems competencia ofreciendo productos plsticos de menor
calidad y precio puede entorpecer la llegada de nuestros productos a los
nuevos mercados.
Otra limitaciones que tenemos es que la inversin es para una sola mquina,
con lo cual habr una cierta cantidad de produccin al da por consecuencia si
hay mucha ms demanda de la que podemos producir al da, ser un problema
para nuestra empresa ya que no estaramos satisfaciendo al cliente perdiendo
as confiabilidad y sobretodo prestigio.

2. MERCADOTECNIA.
La

mercadotecnia

es

un

conjunto

de

tcnicas

utilizadas

para

la

comercializacin y distribucin de un producto entre la variedad de los

consumidores.
Una de nuestras metas es posicionar nuestras macetas en los mejores
mercados mexicanos utilizando las distintas herramientas de publicidad, para
7

dar a conocer como se produce y que los consumidores estn enterados de

las ventajas y la economa de utilizar nuestro producto.
2.1 MERCADOTECNIA DEL PROYECTO
La mercadotecnia del producto la haremos de una forma que sea llamativa e
interesante para las personas, se harn anuncios en:
o Redes Sociales.
o Peridico.
o Radio.
o Internet.

Se repartirn volantes dentro y fuera de la institucin, de igual manera se

acudir a centros comerciales, parques pblicos, donde se realizarn
campaas publicitarias, repartiendo volantes y explicando a las personas como
funciona, para qu es y de que esta echo nuestro producto.
Adems para acercarnos mas a los clientes tendremos que realizar ciertos
puntos los cuales son:

Mostrar la maceta y hacerle ver al cliente que al usar una maceta

reciclada obtiene muchos beneficios y ahorros.

Satisfacer los diversos gustos y aplicaciones.

2.2 INVESTIGACIN DE MERCADO.

La investigacin que realizamos arrojara que es lo que la gente piensa y que
tan viable ser para nosotros el producto, a travs de una rpida encuesta de
5

preguntas

100

personas

elegidas

arbitrariamente

en

diferentes

localizaciones todas con un sueldo mnimo. De aqu veremos sus respuestas y

sabremos qu tan rentable es nuestro producto.
Las 5 Preguntas Fueron Las Siguientes:

1.- Le gusta reciclar?

a) Si

b) No

2.- Usted compra productos para ayudar al medio ambiente?

a) Si

b) No

3.- Compraras un producto que ayude a plantar rboles?

a) Si

b) No

4.- Le importa el material con el que est hecho y si est decorado?

a) Si

b) No

5.- Cunto est dispuesto a pagar por obtener el producto?

a) Entre 100-200 pesos

b) Mas de 200

c) nada

La encuesta nos arroj este resultado:

1.- Le gusta reciclar?
SI = 83

NO= 17

si

no

Series1, no,
17, 17%

Series1, si, 83,

83%

2.- Usted compra productos para ayudar al medio ambiente?

SI = 95

NO = 5
si 5,no
Series1, no,
5%

Series1, si, 95,

95%

3.- Compraras un producto que ayude a plantar rboles?

SI= 69

NO=31
si

Series1, no, 31,

31%

no

Series1, si, 69,

69%

10

4.- Le importa el material con el que est hecho?

SI = 13

NO= 87
si

Series1, si, 13,

no
13%

Series1, no, 87,

87%

5.- Cunto est dispuesto a pagar por obtener el producto?

Entre 100 a 200 pesos

Mas de 200 pesos
Nada

11

2.3 PLANES DE INTRODUCCIN

En este punto analizaremos toda la informacin recopilada de la pre-inversin
la cual constituye de:
Estudio de factibilidad donde analizamos:

Produccin de la mezcla para la maceta.

Forma de vender el producto en el mercado.

Materias primas a utilizar.

Infraestructura del producto.

Pre-factibilidad (estudios de la pre-inversin)

Identificacin del proyecto.

Anlisis del proyecto.

Formulacin y evaluacin del proyecto.

12

2.4 SISTEMAS DE VENTAS

En el sistema de ventas se tratara de hablar con empresas como Hgalo, THE

HOME DEPOT e incluso tiendas pequeas como viveros y tiendas que se
dediquen a la venta de macetas, para proponerles nuestro producto.

Se tomara en cuenta que la maceta se podr vender incluso cuando pase la

temporada de verano. Siendo este nuestra marca y su etiqueta de
presentacinobvio con nuestro eslogan

......Nunca Dejes Que La Vida Te Deje Plantado.....

"""Mejor Planta la Vida"""

PUBLICIDAD
Aprovechando la tecnologa y las redes sociales este proyecto est enfocado
en la promocin por medio de esta herramienta, ya que con una mnima
inversin podemos llegar a clientes con solo promover este herramienta y darle
el debido seguimiento.

13

Pgina de Facebook

3. PRODUCCION
En esta parte de la documentacin se mirara el diseo y el sistema con el cual
se trabajara en la produccin de nuestro producto, as de caractersticas
especiales del proceso y de la fabricacin.

3.1 DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Pues nuestro diseo es simple ya que es igual a las dems macetas en el

mercado excepto por el tipo de material con el que estn hechas, por lo cual no
contaminara al medio ambiente, estn ms ligeras que las ordinarias y ms
baratas sern sin duda las nmero uno en el mercado ya que tiene un periodo
de vida muy largo.

14

3.2 PROCESO PRODUCTIVO O LOGSTICA DEL SERVICIO

Con este aspecto la empresa se dar cuenta de cules son los componentes y
procesos que necesitamos para llevar a cabo la realizacin de nuestro
producto.

15

3.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUE

3.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO

3.3 PLANEACIN Y ADMINISTRACIN DE RECURSOS DE PRODUCCIN

En el proyecto la metera prima ser recolectada dentro de plantel o bien fuera
de l, tambin se aran campaas de recoleccin de hojas para aprovechar las
hojas que la gente no necesite y as a su vez ayudamos al medio habiente.
La calidad del producto se basa en la presentacin que tenga el producto a la
hora de llegar a las manos del consumidor.
16

La eleccin proveedores es basada en la materia prima que esta viene siendo

hojas en su mayor arete ya que es la parte fundamental del proyecto, ya que
por el tipo de producto que se fabrica no es tan necesario la calidad u otros
aspectos que se tomaran en cuenta para otro tipo de producto

3.3.1 MAQUINARIA Y EQUIPO

Este proyecto de nosotros decidimos construir con accesorios de segunda
mano ya que los accesorios son demasiado caros, y no iba a hacer muy
costeable i invertir en accesorios tan carros
Para la construccin de la prensa se utiliza:

Cortadora de disco

Taladro de banco

Mquina de soldar

Brocas

Machuelos

Cortadoras

Llavero allen

3.4 programacin de la produccin

El plan del proyecto es el crear macetas de papel reciclado y vender por
menudeo en algunos lugares como viveros, floreras lugares pequeos esto
para ver el comportamiento de las ventas y que tan agradable es para el cliente
nuestro producto.
El plan a mediano plazo es introducir nuestro producto a tiendas como The
home depot, Wal-Mart y hgalo, que ya que estas tiendas se encuentran en un
nivel de mercado ms alto.
El plan a largo plazo es exportar nuestro producto a varios lugares fuera del
pas y convertirnos en la empresa ms importante de macetas en Mxico.

17

4. FINANZAS
En esta etapa se evaluaran los registros contables y los estados financieros
referentes a los recursos econmicos de la empresa. Las finanzas se
encuentran en relacin a la forma monetaria con la obtencin, empleo y
creacin de los fondos monetarios de la empresa.
4.1 ESTUDIO ECONMICO

La fabricacin de la maceta es muy econmica ya que el papel (hojas de

tamao carta recicladas) ya que contbamos con ellas el nico gasto que se
podra aadir seria el del cemento y el lubricante.

4.1.1 INVERSIN TOTAL INICIAL

Material

Piezas

Precio

Cable elctrico #12

Fixturas
Relay 24 v
Tornillera
Electrovlvulas 5/2
Compresor hp
Botonera de 24 v
Fuente 24 V
Contactor de 24 v

$950.00 M.N
$1000.00 M.N
$950.00 M.N
$1000.00 M.N
$380.00 M.N
$70.00 M.N
$250.00 M.N
$75.00 M.N
$300.00 M.N
$1200.00 M.N
$300.00 M.N
$500.00 M.N
$200.00 M.N

TOTAL

$7445.00 M.N

Extruido de aluminio 45 6.10 m

Placas De Aluminio de
Pistn neumtico
Manguera neumtica 100m

Tabla 4.1.1.- Gastos de la construccin de la mquina

18

Material
Papel
Agua
Cemento
lubricante
TOTAL

Piezas

Precio

250g

$0.00M.N
$1.00M.N
$0.30M.N
$1.04 M.N
$2.34M.N

Tabla Gastos de la fabricacin de la maceta

Primeramente se decidi poner el papel previamente cortado con una

trituradora, esto para hacer ms fcil el corte, en 60 hojas (tamao carta)
tenemos un peso de 270gr. Con los cuales podemos hacer 2 macetas, en
promedio una maceta tiene un peso de 320gr. Por cada 200gr de papel se
colocaron 300ml de agua y 250 gr de cemento. Con 1 saco de cemento de 50
kg podemos generar 200 macetas

19

Una sola hoja (tamao carta) tiene un peso de 4.5gr.

No. De Hojas

Peso (gr)
30
60
90
120

ml. de agua
135
270
405
440

gr. de cemento
300
600
900
1200

No. de macetas

250
500
750
1000

1
2
3
4

Relacin que existe para la mezcla de materiales y fabricacin de macetas

4.2 DETERMINACION DE COSTOS

4.3 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de esta empresa

es el vender 100 macetas

semanales y apartir de los siguientes aos

empezaran a aunmentar

nuestras ganancias.
4.4 ESTADOS FINANCIEROS

20

4.5 PROYECCIONES FINANCIERAS

21

4.6 ESQUEMAS DE VARIABLES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO

Por el momento en la empresa no se contempla ningn esquema de financiamiento
planeado a corto plazo debido a que se cuenta con el capital suficiente para iniciar el
proyecto y ya con las proyecciones contempladas se

puede observar que no es

necesario un financiamiento por el momento.

22

5. ORGANIZACIN
Una vez que la empresa ha sido creada debe dotarse de una estructura
organizativa, es decir, debe establecerse una organizacin, dividiendo y
distribuyendo el trabajo entre personas o departamentos que colaboren entre s
para conseguir los fines propuestos. Para que la organizacin sea eficaz deben
estar muy claros los fines que se pretenden alcanzar, as como las funciones y
actividades que se deben desarrollar para alcanzar dichos fines.
Una buena organizacin debe ser flexible, y esto se consigue a travs de la
coordinacin y la comunicacin entre todos los elementos de la empresa.

5.1 ORGANIZACIN DE RECURSOS HUMANOS

Se opt por elegir a la persona ms destacada en el rea de diseo o prctica,
para formar esta parte fundamental de la empresa ya que l es el responsable
y ms calificado para elegir a las personas con ms recursos apropiados
dependiendo del rea en que se quiera o se pueda llegar a necesitar para
aportar lo necesario a la empresa. En una votacin para elegir al mejor
candidato se tom la dedicin de entregar el puesto a nuestro compaero
Felipe Rodrguez ya que su puesto dentro de la empresa le da la experiencia
prctica para as poder elegir a la persona que segn su criterio sea la ms
competente para formar parte dentro de la empresa.
5.1.1 ANALISIS Y DISENO DE PUESTOS
Direccin general: Hctor Guerrero
Se encarga de formular planes, estrategias y programas de desarrollo
institucional con el fin de promover armona y funcionamiento ptimo para la
empresa. Es la mxima autoridad de gestin y direccin administrativa de la
misma, por lo cual es responsable de mantenerse informado de las
necesidades de la empresa as como de los logros del funcionamiento y
relacin entre cada uno de los departamentos.

23

rea de Ventas: Jos Rodrguez De la O

El departamento de ventas es el que se encarga de la distribucin y venta de
los productos y dar seguimiento da a da de las diferentes rutas de vendedores
para garantizar la cobertura total y abastecimiento a los locales comerciales. En
este departamento se prepara da a da el pedido de ventas a manufactura
segn su requerimiento y trabaja en conjunto con mercadeo para lanzamiento
de productos, promociones y ofertas.
Est encargado de contratar a promotoras, vendedores, supervisores y llevar
control de inventarios de productos de cada una de las sucursales.
Este es el departamento prioritario de la empresa, ya que a travs de su buena
gestin la empresa puede vender. Es el departamento encargado de vender,
distribuir y dar seguimiento de las diferentes rutas (colmados, supermercados,
cafeteras).
rea Administrativa: Adrin Ulloa
Tiene como funcin principal llevar a cabo la planificacin estratgica de la
empresa (definir misin, visin, polticas, analizar la situacin de la empresa y
establecer objetivos, estrategias y tcnicas para conseguir las metas)
Los administrativos asignan recursos a las diferentes reas por lo general en
empresas ms pequeas la parte administrativa ve casi todas las reas menos
las operativas (dependiendo de la empresa) por lo que es muy fcil ver a un
administrador ocupndose de todas las labores de finanzas de la empresa.
Estos recursos son asignados respecto de las metas que se quieren lograr y
los resultados de los estudios proyectivos financieros de la empresa.
rea de Mantenimiento: Felipe Rodrguez
Se encarga de proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que
requiera el centro en materia de mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones, as como la contratacin de la obra pblica necesaria para el
fortalecimiento y desarrollo de las instalaciones fsicas de los inmuebles.
rea de produccin: Ediel Rosales

24

El rea de produccin de la empresa es aquellas en las que se realizan los

procesos de produccin en este caso ser poner la mescla dentro del molde y
accionar la mquina para formar la maceta (esto en una estacin). Todo
proceso se caracteriza por tener unas entradas (Inputs) y unas salidas
(Outputs).
En el transcurso de su actividad los procesos productivos consumen recursos
(materias primas, horas de trabajo, etc.) y producen unas salidas que pueden
ser productos semielaborados, acabados o subproductos.

5.1.2 DIAGRAMA DE LA ORGANIZACIN

5.2 MARCO LEGAL DE LA EMPRESA

Teniendo

constituida

la

sociedad

se

registrara

con

antecedentes

documentacin ante la direccin correspondiente como una persona moral de

sociedad annima segn lo establecido dentro del cdigo mercantil.
Teniendo en claro las obligaciones legales que estas conllevan. Cumpliendo las
obligaciones legales de nuestra empresa daremos garanta al funcionamiento
ordenado de las actividades empresariales.
25

5.3 REQUISITOS GUBERNAMENTALES

a. Permiso para constituir una sociedad.

b. Registro Federal de Causantes (R. F. C.).
c. Registros contables.
d. Empadronamiento para el pago del Impuesto al Valor Agregado. (I. V. A.).
e. Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (I.M.S.S.).
f. Registro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT).
g. Registro sanitario.
h. Otros registros.

Los procedimientos administrativos para el inicio son:

a. Permiso de la Secretara de Relaciones Exteriores.
b. Inscripcin de lacta constitutiva.
c. Registro Federal de Causantes. (R.F.C.).
d. Registro del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
e. Permiso de uso de suelo.
f. Licencia de funcionamiento.
g. Permiso de bomberos.
h. Licencia sanitaria.
i. Declaracin anual del Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) y del Impuesto al
Valor Agregado (I.V.A.).
j. Inscripcin de los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(I.M.S.S.) y en el Instituto Nacional de la Vivienda (INFONAVIT).

26