Relevamiento de sub procesos crticos y Anlisis cuantitativo

Estandarizacin de procesos
ACP

% Avance

Noviembre del 2014

Fecha actual: 12/11/2014
N

Tipo de MP

34

Macro proceso

Procesos Crticos Elegidos

Sub Procesos Crticos Elegidos

Responsable

Lima/Chiclayo
Acrnimo

Estratgico

Gestin de Desarrollo Humano

Negocio

Distribucin

Responsable
Administracin del personal bajo el rgimen
Administracin de transporte para el personal
general y el rgimen agrario
Planificacin
Planificacin de las embarques (semanal, diaria)

Estratgico

Gestin de Desarrollo Humano

Reclutamiento y Seleccin de personal

Reclutamiento y seleccin Campo

Estratgico

Gestin de Desarrollo Humano

Reclutamiento y Seleccin de personal

Reclutamiento y seleccin Administrativo

Soporte

Almacenamiento

Recepcin

Recepcin de materiales

Alfredo Chanway

Chiclayo

Daniel Bustamante

Lima

Alonso Bazn

Chiclayo

Alonso Bazn

Chiclayo

Alfredo Chanway

Chiclayo

SP_1
SP_2

Fecha de envo de
ficha a Carlos

Estado

Fecha de envo de
ficha a responsable

Estado

EY

EY

ACP

ACP

ACP

ACP

ACP

11/21/2014 Enviado

11/21/2014 Enviado

11/23/2014

11/21/2014 Enviado

11/21/2014 Enviado

11/23/2014

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

SP_8
6

Soporte

Almacenamiento

Almacenamiento

Chiclayo

Soporte

Almacenamiento

Despacho

Almacenamiento del material (materia prima, insumos,

producto terminado)
Despacho de materiales (Salidas internas y externas)

Alfredo Chanway

Alfredo Chanway

Chiclayo

Soporte

Gestin de Recursos Financieros

Almacenamiento

Preparacin de lineamientos para la elaboracin de

presupuestos
Toma de inventarios

Chiclayo

Soporte

Planeamiento, presupuesto y proyecciones

(forecasting)
Almacenamiento

Christian Broders

Alfredo Chanway

Chiclayo

10

Soporte

Almacenamiento

Almacenamiento

Gestin de envases y sacos vacos aptos para la venta

Alfredo Chanway

Chiclayo

11

Negocio

Comercializacin

Planificacin

Elaboracin del plan anual de ventas

Daniel Bustamante

Lima

12

Soporte

Abastecimiento

Administracin de proveedores y materiales

Creacin y/o modificacin de materiales y servicios en la Alfredo Chanway

base de datos

Chiclayo

SP_9

11/24/2014 Enviado

11/24/2014 Enviado

11/26/2014

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014
1/2/1900

SP_24

Soporte

Abastecimiento

Adquisicin de bienes

Compra de servicios

Alfredo Chanway

Chiclayo

14

Soporte

Abastecimiento

Adquisicin de bienes

Seguimiento, recepcin y monitoreo a las OC

Alfredo Chanway

Chiclayo

15

Soporte

Abastecimiento

Adquisicin de bienes

Alfredo Chanway

Chiclayo

16

Soporte

Gestin de Activo Fijo

Planeamiento

Soporte

Gestin de Activo Fijo

Administracin de Activos Fijos

18

Soporte

Gestin de Recursos Financieros

Preparacin de presupuestos de gastos

19

Soporte

Gestin de Recursos Financieros

Seguimiento y control de presupuestos

Christian Broders

Chiclayo

20

Soporte

Abastecimiento

Planeamiento, presupuesto y proyecciones

(forecasting)
Planeamiento, presupuesto y proyecciones
(forecasting)
Administracin de proveedores y materiales

Carlos Chanam 'Jefatura de

Maquinarias
Carlos
Chanam 'Jefatura de
Maquinarias
Christian
Broders

Chiclayo

17

Compra de bienes y materiales (recurrentes, a pedido,

por proyecto)
Planificacin y programacin de los mantenimientos
(preventivo, predictivo y correctivo)
Asignacin de los equipos

Pre-seleccin de proveedores

Alfredo Chanway

Chiclayo

21

Soporte

Abastecimiento

Administracin de proveedores y materiales

Soporte

Abastecimiento

Administracin de proveedores y materiales

Creacin y/o modificacin de productos terminados en la Alfredo Chanway

base de datos
Administracin del maestro de proveedores (Creacin,
Alfredo Chanway
modificacin y baja)

Chiclayo

22
23

Soporte

Abastecimiento

Administracin de proveedores y materiales

Evaluacin posterior a proveedores

Chiclayo

Chiclayo

Chiclayo

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Planificacin

Proyeccin y presupuesto de la produccin anual

Jose Manrique
Eric Warscheid

Chiclayo

25

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Planificacin

Planificacin mensual (compra de materiales)

Jose Manrique
Eric Warscheid

Chiclayo

26

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Planificacin

Planificacin semanal (riego, ferti riego, aplicaciones,

mano de obra, labores, maquinarias)

Jose Manrique
Eric Warscheid

Chiclayo

27

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Planificacin

Programacin diaria (labores, pedido de productos al

sistema)

Jose Manrique
Eric Warscheid

Chiclayo

28

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Produccin en el campo

Negocio

Desarrollo y Entrega de Producto

Produccin en el campo

30

Soporte

Gestin de informacin y reportes Gestin contable

financieros

Jose Manrique
Eric Warscheid
Jose Manrique
Eric Warscheid
Luis Delgado

Chiclayo

29

Riego y Nutricin (definicin del programa de riego y

nutricin, riego y evaluacin de resultados)
Sanidad (plagas, enfermedades, malezas y fungicidas
protectantes; incluye evaluaciones)
Contabilidad de activos fijos

Gestin de informacin y reportes Gestin contable

financieros

Cierre contable

Luis Delgado

OK
OK

Fecha de validacin
de Flujo

Estado

EY

EY

11/25/2014
11/25/2014

Modificacin de flujo

Estado

ACP

ACP

Comentarios

11/26/2014
11/26/2014

11/29/2014

OK
OK
OK

11/30/2014
11/28/2014
11/29/2014
1/4/1900

Validados en papel por EY

11/29/2014
11/30/2014

SP_14

1/5/1900

Ok
11/24/2014 Enviado

11/24/2014 Enviado

11/26/2014

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

Ok

11/28/2014

SP_33

11/29/2014

11/29/2014
Ok

11/30/2014

OK
11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

11/29/2014

SP_7

Ok

SP_13

Ok

SP_16

Ok

SP_18

Ok

11/30/2014

Chiclayo

24

Soporte

ACP

1/2/1900

SP_10
SP_11
SP_12

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

11/25/2014 Enviado

11/25/2014 Enviado

11/27/2014

SP_15

31

Estado

sp_20

SP_3

0%

OK

SP_6

13

Alfredo Chanway

SP_4

97%
33

Status de Elaboracin de Flujogramas en ARIS

Fecha de recepcin
Estado
Fecha de diagramacin
de comentarios
de flujo
responsable

Chiclayo

OK
OK
Ok

11/29/2014
11/29/2014
11/29/2014

11/30/2014
11/30/2014
11/30/2014

Ok

SP_23

Ok

SP_19

OK

SP_26

OK

SP_25

OK

SP_28

OK

SP_30

OK

Chiclayo
SP_21

Ok

SP22

OK

SP_34

OK

SP_17

OK

SP_31

OK

SP_27

OK

Chiclayo

32

Soporte

Gestin de informacin y reportes Gestin contable

financieros

Contabilidad de costos

Luis Delgado

Chiclayo

33

Negocio

Comercializacin

Planificacin

Lima

Negocio

Comercializacin

Planificacin

Daniel Bustamante

Lima

35

Negocio

Distribucin

Despachos nacionales

Planificacin semanal de ventas: Volmenes, mercados

y clientes
Elaboracin del plan de fidelizacin de clientes: Visitas,
Ferias y otras acciones comerciales.
Gestin del despacho local

Daniel Bustamante

34

Daniel Bustamante

Chiclayo

36

Negocio

Comercializacin

Gestin de facturacin y cobranzas

Facturacin (Adelanto)

Daniel Bustamante

Chiclayo

37

Negocio

Comercializacin

Gestin de facturacin y cobranzas

Liquidacin (Notas de crdito / Dbito)

Daniel Bustamante

Chiclayo

38

Negocio

Comercializacin

Gestin de facturacin y cobranzas

Gestin de cobranzas (domstica y de exportaciones)

Daniel Bustamante

Chiclayo

39

Negocio

Comercializacin

Gestin de facturacin y cobranzas

Daniel Bustamante

Chiclayo

40

Negocio

Comercializacin

Administracin de Data Maestra

Gerencia Comercial

Lima

41

Negocio

Distribucin

Gestin Administrativa de la operacin

logstica integral, navieras y seguros

Gestin de deducciones/ajustes en las cuentas por

cobrar
Maestro de clientes (Creacin, actualizacin y/o
modificacin del maestro de clientes)
Soporte a la gestin de siniestros

Gerencia Comercial

Lima

13

20

SP_29

OK

SP_32
SP_5

OK
11/24/2014 Enviado

11/24/2014 Enviado

11/26/2014

Ok

11/28/2014

11/29/2014

Validados en papel por EY