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PROVINCIAL DE
CANDARAVE
Unidad Formuladora de Proyectos
Gestin 2011 - 2014.
Fase de Preinversin
Estudio a Nivel de Perfil
Proyecto:
Creacin del mercado de abastos
del Distrito de Candarave,
Provincia de Candarave - Tacna
NDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 4
2. ASPECTOS GENERALES .............................................................................. 13
2.1.
2.2.
2.3
2.4
3. IDENTIFICACIN ........................................................................................ 20
3.1
3.2
3.3
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN................................................................................................ 44
4.2
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA......................................................................................................... 51
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVA............................................................................................. 65
4.12
4.13
4.14
5 CONCLUSIN .............................................................................................. 70
6 ANEXOS...................................................................................................... 71
UF - MPC
Pg. [1]
NDICE DE CUADROS
UF - MPC
Pg. [2]
NDICE DE GRFICOS
UF - MPC
Pg. [3]
1. RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
PRIMER
PISO
09
01
01
01
01
02
01
01
SEGUNDO
PISO
11
01
02
02
TERCER
PISO
05
01
01
-
UF - MPC
Pg. [4]
RUBRO
1.
COSTO DIRECTO
2.
3.
1.1 Infraestructura
1.2 Mobiliario y equipamiento
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
1.041.950
834.975
151.975
55.000
UF - MPC
PRECIOS
SOCIALES
156.292
83.497
1.198.242
23.965
41.938
70.756
1.015.390
21.786
38.126
23.965
21.786
1.371.608 1.167.845
Pg. [5]
Alternativa 02:
PRECIO
PRECIOS
MERCADO SOCIALES
1.064.975
RUBRO
1.
COSTO DIRECTO
2.
3.
1.1 Infraestructura
1.2 Mobiliario y equipamiento
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
4.
5.
6.
F.
858.000
151.975
55.000
159.746
106.497
90.246
Sub - Total (1) 1.224.721 1.037.829
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
24.494
22.268
SUPERVISIN (3,5%)
42.865
38.969
LIQUIDACIN (2%)
24.494
22.268
1.423.073 1.211.579
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA 02
UF - MPC
Pg. [6]
G.
H.
Alternativa 01
1.610.135
507,29
Alternativa 02
1.666.256
524,97
544,08
563,14
580,88
601,31
470,49
486,80
433,70
448,63
Asegurado
M.P.C. 100%
Asegurado
M.P.C. 100%
UF - MPC
Pg. [7]
I.
Impacto Ambiental:
Impacto Ambiental Negativo
Riesgo de la salud de la
poblacin debido a la calidad y
cantidad de emisiones de polvo
al aire.
J.
Organizacin y Gestin:
La ejecucin del proyecto lo realizar la Municipalidad Provincial de Candarave a
travs de su Unidad Ejecutora, que tiene como Unidad Orgnica la Sub Gerencia de
Obras, la que coordinar con la Direccin de Logstica, Control Patrimonial y
Servicios Generales para seleccionar la compra de los materiales a utilizar, es decir la
ejecucin del Proyecto ser asumida bajo la modalidad de Contrata.
La Sub Gerencia de Estudios ser la encargada de elaborar el estudio definitivo, la
ejecucin ser encargada a la Sub gerencia de Obras, y la supervisin estar a cargo de
la Oficina de Supervisin de Obras, Proyectos y Liquidaciones.
Debemos mencionar que la Municipalidad Provincial de Candarave cuenta con
experiencia suficiente en la ejecucin de proyectos similares contando para ello con la
capacidad en personal tcnico, y administrativo.
La Municipalidad Provincial de Candarave no ha presentado inconvenientes en las
obras que se estn ejecutando bajo esta modalidad de terceros, determinando que para
la ejecucin de proyectos de este tipo de infraestructura lo ms conveniente es por
Contrata.
UF - MPC
Pg. [8]
K.
Plan de Implementacin:
Ahora daremos los cuadros de la implementacin total:
RUBROS Y COMPONENTES
DURACIN
03 Meses
01 Mes
10 Meses
01 Mes
FASE DE INVERSIN
1. Expediente Tcnico o Estudio Definitivo
2. Costo Directo
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento y Mobiliario
2.3 Sensibilizacin y capacitacin
3. UTILIDAD (10%)
4. GASTOS GENERALES (15%)
5. LIQUIDACIN (2%)
06 Meses
02 Meses
01 Meses
06 Meses
06 Meses
01 Mes
120 Meses
120 Meses
U de M
Doc.
1
1
m2
Global
Global
Global
Global
Global
Global
BIMESTRES
3
4
TOTAL
1
33,00
33,00
33,00
33,00
34,00
34,00
34,00
34,00
385,44
100%
100%
100%
100%
100%
100%
U de M
1
23.965
BIMESTRES
3
4
TOTAL
23.965
127
127
834.721
151.975
55.000
51.577
27.554
13.840
7.908
TOTAL INVERSIN
UF - MPC
51.577
27.554
13.840
7.908
53.139
28.389
14.258
8.149
834.975
151.975
55.000
156.293
83.497
41.938
23.965
1.371.608
Pg. [9]
Programacin de Actividades
L.
ACTIVIDADES
DURACIN
RESPONSABLE
CONDICIONES
PREVIAS
Elaboracin de
Expediente Tcnico
01 Mes
Sub Gerencia de
Estudios
Declaratoria de
Viabilidad del Estudio
de Pre inversin
Aprobacin de
Expediente Tcnico
01 Semana
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Expediente Tcnico
Elaborado
Ejecucin de la Obra
06 Meses
Expediente Tcnico
Aprobado
Supervisin de la Obra
06 Meses
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Obra en Ejecucin
Liquidacin
01 Mes
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Obra Concluida
Mantenimiento
10 Aos
Entrega y recepcin de
obra
Conclusiones y Recomendaciones:
El anlisis realizado en el presente estudio demuestra que es necesario intervenir en
una nueva construccin de un mercado de abastos para poder brindar un buen servicio
de comercializacin y abastecimiento, que de acuerdo a lo que se indica en la
informacin procesada y trabajada, se trata de dar una solucin integral al problema
actual de comercializacin en la ciudad de Candarave. Entonces entre las principales
conclusiones tenemos:
El beneficio directamente relacionado con la ejecucin del proyecto es brindar un
adecuado y ptimo servicio a la poblacin del distrito de Candarave, referente a la
compra de los artculos de primera necesidad.
El proyecto tiene como objetivo central: Adecuadas condiciones para la
comercializacin de productos de primera necesidad en el distrito de Candarave.
La ejecucin del proyecto beneficiar a 3.174 pobladores que acudirn al mercado
de abastos en el distrito de Candarave en el ao 10 de ejecutado el proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura estarn a
cargo de la Municipalidad Provincial de Candarave y la poblacin se encargar de
su adecuado cuidado, conservacin y vigilancia.
La alternativa seleccionada es la Alternativa 01, es la ms conveniente por su
menor riesgo, adems que los indicadores as lo comprueban teniendo un VAC
social de S/. 1.610.135 y un ICE de 507,29. Se ha estimado una inversin de
S/.1.371.608 a precios de mercado.
Por lo expuesto en los prrafos anteriores se recomienda la aprobacin y viabilidad del
presente perfil, por que constituye la posibilidad de que mediante su ejecucin se
mejore las condiciones de calidad de vida y al desarrollo de los pobladores del distrito
de Candarave, as como con el buen ornato del distrito.
UF - MPC
Pg. [10]
M.
Marco Lgico:
RESUMEN
FIN
PROPSITO
COMPONEN
TES
ACCIONES
UF - MPC
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
- Al ao 8, el 30% de la
poblacin ve
- Encuesta
incrementado sus
socioeconmica y
Mejora en la calidad de
ahorros
de Evaluacin de
vida de la poblacin del
- incremento en un 30%
Impacto del
de la capacidad de
Proyecto a los
distrito de Candarave
compra de los
beneficiarios,
beneficiarios al ao 6
desarrollado por la
de ejecutado el
MPC
proyecto
- Al ao 2 de ejecutado
el proyecto se registra
que ms del 50% de
- Informes tcnicos
Adecuadas condiciones
la poblacin
de la
para la comercializacin
beneficiaria se
administracin del
y abastecimiento de
abastece en el nuevo
mercado
productos de primera
mercado
- Encuestas de
necesidad en el distrito
- Ms del 80% de los
percepcin a los
de Candarave
usuarios se encuentra
usuarios dentro del
satisfecho con los
mercado
servicios recibidos en
el mercado
- Relacin de
- Construccin de
comprobantes de
mercado de abastos
pago por los
de tres niveles con 25
servicios prestados
puestos en total, en 6
por la compra de
meses
materiales,
- Puestos de atencin
maquinaria y
debidamente
servicios de
equipados y con el
- Infraestructura
terceros - MPC
mobiliario adecuado
- Mobiliario y
- Gua de recepcin
en dos meses
equipamiento
de materiales y
- Al trmino de la
- Sensibilizacin y
rdenes de
ejecucin del proyecto
capacitacin
servicios
los usuarios y
canceladas por
comerciantes han sido
parte de la MPC
capacitados en
- Constancias de
diferentes temas de
participacin y lista
higiene y
de asistencia a
comercializacin de
cursos de
productos de primera
capacitacin por
necesidad
parte de la MPC
- Construccin de
- Expediente Tcnico
infraestructura de
aprobado - MPC
comercializacin en
- Informe de Cierre
tres niveles, con
concluido
- Costo de Inversin del
baos para damas,
- Facturas y boletas
PIP S/. 1.371.608, a
caballeros y
de compras y de
precios de mercado,
discapacitados,
pago a
con el 100% del
cuartos de mquinas y
profesionales
financiamiento por
administracin y
- Cuaderno de Obra
parte de la MPC
accesos a la calle
e Informes de
- Costo anual de
todo con muros de
Ejecucin - MPC
operacin y
drywall y pisos de
- Liquidacin Tcnica
mantenimiento, a
cermico
y Financiera MPC
precios de mercado
- Implementacin de
de S/. 84.942,93 a
equipos de
cargo de la MPC.
conservacin y
congelacin
- Adquisicin de
mostradores,
SUPUESTOS
- El precio de los
productos
disminuyen
- Existe mayor nivel
de seguridad en la
zona
- Articulacin y
organizacin de
comerciantes y
usuarios
- Habilitacin de
presupuesto
- Los equipos y
materiales se
adquieren
cumpliendo las
normas y
estndares de
calidad
- Ejercicio por parte
de la poblacin
de buenas
prcticas de
higiene y
comercializacin
Asignacin de los
recursos tcnicos y
financieros para la
ejecucin de la
obra.
Pg. [11]
UF - MPC
MPC: Municipalidad
Provincial de
Candarave
Pg. [12]
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
UNIDAD FORMULADORA
ING. JORGE ALBERTO SILES ALE
Responsable UF - MPC
Calle Triunfo N 111 - Candarave - Tacna.
(052) 427300
jor_siles@hotmail.com
Juan Carlos Santos Duarte - Csar Uriol Rodrguez
UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora propuesta es la competente para la ejecucin del
proyecto, ya que de acuerdo al Reglamento de Organizacin y
Funciones de la Municipalidad Provincial de Candarave, es la
encargada entre otros aspectos la de fomentar el desarrollo urbano y
las intervenciones en infraestructura as mismo desarrollar en forma
ordenada el ornato de la ciudad, para convertirse en ejes del
UF - MPC
Pg. [13]
2.3
GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANDARAVE
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E
INFRAESTRUCTURA
NEFTALI VARGAS OSCO
Gerente
Calle Triunfo N 111 - Candarave - Tacna
(052) 473000
obras@municandarave.gob.pe
UF - MPC
Pg. [14]
UF - MPC
Pg. [15]
UF - MPC
Pg. [16]
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES
de la poblacin
2.4
MARCO DE REFERENCIA
Por la necesidad de la poblacin del distrito de Candarave, de contar
con un mercado de abastos que les permita adquirir los productos de
primera necesidad de manera rpida por la cercana a sus hogares, es
que solicitan que se elabore un proyecto afn de que por medio de
este se gestione recursos para su ejecucin.
Este Proyecto es en conjunto un pedido que hacen los pobladores del
distrito de Candarave y nace de una necesidad sentida de mejorar los
servicios de comercializacin. Para poder brindar un mejor y eficiente
servicio de expendio de productos de primera necesidad, es que se va
a construir una nueva infraestructura, as tambin al poblador y al
comerciante se le capacitar para que pueda contribuir al buen
mantenimiento y cuidado de la nueva infraestructura.
El presente Proyecto se sustenta en la siguiente base legal:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27783 - Ley de Bases de Descentralizacin y modificatorias.
UF - MPC
Pg. [17]
UF - MPC
Pg. [18]
UF - MPC
Pg. [19]
3. IDENTIFICACIN
3.1
UF - MPC
Pg. [20]
UF - MPC
Pg. [21]
UF - MPC
Pg. [22]
Provincia de Candarave
La Provincia de Candarave se ubica en el extremo nororiental del
Departamento de Tacna, entre las coordenadas geogrficas 161704
y 172756 latitud sur, y 700332 y 7034 de longitud oeste, sus niveles
altitudinales fluctan entre los 2.400 metros sobre el nivel del mar
(Curibaya) y ms de 5.000 metros sobre el nivel del mar.
La extensin territorial de Candarave es de 2.261,10 Km2
(aproximadamente el 14,06% de la superficie departamental).
Destacamos, que el distrito de Candarave es el de mayor extensin
con 1.111,03 Km2 en la provincia (49,13% de la superficie) y a la vez es
el que presenta la mayor altitud con 3.415 metros sobre el nivel del mar
seguido del distrito de Camilaca con 518.65 Km2; siendo Quilahuani el
de menor extensin 37,66 Km2 (1,66% de la superficie).
La provincia de Candarave fue creada mediante Ley N 24887 del 5
de setiembre de 1988, teniendo como capital al pueblo de Candarave
ubicado a 3.415 metros sobre el nivel del mar, es la provincia ms
UF - MPC
Pg. [23]
UF - MPC
Pg. [24]
DISTRITO
CAPITAL
Candarave
Cairani
Camilaca
Curibaya
Huanuara
Quillahuani
Candarave
Cairani
Camilaca
Curibaya
Huanuara
Quillahuani
SUPERFICIE
2
(Km )
1.111,03
371,17
518,65
126,98
95,61
37,66
ALTITUD
(m.s.n.m.)
3.415
2.600
3.350
2.400
3.150
3.175
UF - MPC
Pg. [25]
UF - MPC
Pg. [26]
UF - MPC
Pg. [27]
UF - MPC
Pg. [28]
Casos
%
18.71 %
72.02 %
0.47 %
0.19 %
8.41 %
0.09 %
0.09 %
100.00 %
198
762
5
2
89
1
1
1,058
SALUD
El sector salud, en la ciudad de Candarave, por constituir capital de la
provincia y distrito est conformado por el Centro de Salud de
Candarave, el cual cuenta con servicios para atender enfermedades
en el primer nivel de atencin de salud, as como acciones de
prevencin y control, y recientemente, se ha estableciendo al rea de
saneamiento y gestin ambiental, donde precisamente los que estn
relacionados al monitoreo del consumo de agua potable y disposicin
de aguas residuales, son aspectos de responsabilidad sectorial en la
prevencin y control de las enfermedades que se derivan de su
inadecuado manejo de estos servicios elementales en las poblaciones.
A continuaron se presenta el consolidado de las 10 principales causas
de morbilidad que se registran en el Centro de Salud del CLAS
Candarave, en el periodo 2006 y 2010, donde se destacan las
infecciones agudas respiratorias y seguidamente las de salud bucal y
en tercer lugar se encuentran las enfermedades gastrointestinales,
seguidos por las infecciones en la piel, los cuales son asociadas
principalmente a las deficiencias del servicio de agua y desage.
Cuadro N 05: Diez PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN LA CIUDAD DE CANDARAVE:
2006-2010
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
2006
2007
2008
2009
2010
4826
1418
1555
1410
1334
1055
1083
1017
1525
2106
674
439
333
367
446
275
207
111
73
62
24
32
12
6 Trastornos de la conjuntiva
198
125
111
104
68
7 Traumatismos y envenenamientos
469
274
147
137
110
189
24
37
26
13
33
18
158
101
114
109
140
UF - MPC
Pg. [29]
SERVICIOS BSICOS
Con respecto a saneamiento bsico tenemos que el 19,57% cuenta
con la red pblica de desage dentro de la vivienda, el 32,8% de la
poblacin no cuenta con el servicio de desage siendo la disposicin
de excretas a la intemperie, generando focos de infeccin.
El abastecimiento de agua en el distrito de Candarave es como sigue:
el 84,40% de la poblacin se abastece de ros, acequia y manantiales,
no realizando la potabilizacin necesaria para su consumo, poniendo
en riesgo la salud, asimismo, solo el 10,40% cuenta con el servicio
dentro de la vivienda.
Cuadro N 06: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE CANDARAVE
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Pozo
Ro,acequia,manantial o similar
Vecino
Total
Casos
110
15
6
18
893
16
1,058
%
10.40 %
1.42 %
0.57 %
1.70 %
84.40 %
1.51 %
100.00 %
UF - MPC
Pg. [30]
Va
Distancia (km.)
Carretera Asfaltada
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
Carretera Afirmada
78
13
54
60
Va
Distancia (km.)
Carretera Asfaltada
Carretera Afirmada
68
32
UF - MPC
Pg. [31]
UF - MPC
Pg. [32]
UF - MPC
Pg. [33]
UF - MPC
Pg. [34]
UF - MPC
Pg. [35]
UF - MPC
Pg. [36]
UF - MPC
Pg. [37]
UF - MPC
Pg. [39]
UF - MPC
Pg. [40]
3.2
Inadecuadas
condiciones
para
la
comercializacin
y
abastecimiento de productos de primera necesidad en el distrito de
Candarave.
Entre las causas directas de esta problemtica tenemos:
Inadecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento.
Deficiente gestin administrativa y de comercializacin.
Las causas indirectas son:
o Inexistente infraestructura comercial idnea y moderna.
o Deficiente equipamiento de conservacin y expendio.
o Inexistente capacitacin de comerciantes en organizacin y
educacin sanitaria.
Antes de diagramar el rbol de Problemas, analizamos los efectos
entre los que tenemos:
Efectos Directos:
Descontento en el abastecimiento de productos de primera
necesidad.
Riesgo de enfermedades por la insalubridad de productos.
Efectos Indirectos:
o Adquisicin de productos en mercados ms alejados.
o Congestin y desorden durante las compras.
o Perjuicio econmico en la poblacin.
Efecto Final:
Baja calidad de vida en la poblacin del distrito de Candarave.
Ahora s estamos en condiciones de diagramar el rbol de Problemas
o de Causas y Efectos, que se ubica en el grfico N 08
UF - MPC
Pg. [41]
Adquisicin de
productos en mercados
ms alejados
Congestin y desorden
durante las compras
Descontento en el
abastecimiento de
productos de primera
necesidad
Perjuicio econmico en
la poblacin
Riesgo de
enfermedades por la
insalubridad de
productos
Inadecuadas
condiciones de
infraestructura y
equipamiento
Inexistente
infraestructura
comercial idnea y
moderna
3.3
Deficiente
equipamiento de
conservacin y
expendio
Deficiente gestin
administrativa y de
comercializacin
Inexistente
capacitacin de
comerciantes en
organizacin y
educacin sanitaria
UF - MPC
Pg. [42]
Adquisicin de
productos en lugar
cercano y seguro
Celeridad y orden
durante las compras
Conformidad en el
abastecimiento de
productos de primera
necesidad
Disminucin de
enfermedades por la
insalubridad de
productos
Adecuadas
condiciones de
infraestructura y
equipamiento
Existente
infraestructura
comercial idnea y
moderna
UF - MPC
Eficiente equipamiento
de conservacin y
expendio
Eficiente gestin
administrativa y de
comercializacin
Existente capacitacin
de comerciantes en
organizacin y
educacin sanitaria
Pg. [43]
3.4
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
A continuacin se presenta el rbol de medios fundamentales y
Acciones propuestas
Grfico N 10: RBOL DE MEDIOS Y ACCIONES
Existencia total de
infraestructura
comercial idnea y
moderna
Presencia de equipos
de conservacin
2
modernos y en buen
estado
Comerciantes
organizados y con
3
educacin sanitaria de
expendio de productos
LEYENDA:
Medios Fundamentales
Acciones Mutuamente Excluyentes
Acciones Independientes
Acciones Complementarias
Alternativa 01:
Construccin de mercado de abastos con muros de drywall y piso de
cermico ms mobiliario y equipamiento complementado con cursos
de sensibilizacin a comerciantes y poblacin en general.
UF - MPC
Pg. [44]
Alternativa 02:
Construccin de mercado de abastos con muros de albailera y piso
de porcelanato ms mobiliario y equipamiento complementado con
cursos de sensibilizacin a comerciantes y poblacin en general.
Segn el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas,
tenemos el siguiente resultado para esta alternativa:
Acciones: 1b +2a + 2b + 2c + 3a +3b.
UF - MPC
Pg. [45]
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1
4.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
El presente proyecto interviene al entorno de la solucin del problema
identificado que est referido a las inadecuadas condiciones de
comercio interno existente en la ciudad de Candarave.
y cuyo proyecto est orientado a la solucin integral de este
problema.
El anlisis de la demanda est definido por el servicio que se proveer,
y por la poblacin demandante.
A) IDENTIFICACIN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS
Es posible definir que las dos alternativas consignadas en el
proyecto deben brindar, al final de su ejecucin, el mismo conjunto
de servicios. Bsicamente lo que se persigue con el proyecto es
brindar condiciones adecuadas para la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad en la ciudad
de Candarave, ordenar y mejorar el sistema de comercializacin
de los productos de primera necesidad. Los servicios ofrecidos se
concentran y contribuyen en buscar el bienestar de la poblacin
usuaria, lamentablemente en el caso del distrito de Candarave los
UF - MPC
Pg. [46]
UF - MPC
Pg. [47]
POBLACIN
AFECTADA
POBLACIN
OBJETIVO
Poblacin de la
provincia de
Candarave
3.174 Habitantes
37,91 %
3.174 Habitantes
37,91 %
8.373 Habitantes
100 %
POBLACIN NO
AFECTADA
POBLACIN DE
REFERENCIA
5.199 Visitantes
62,09 %
UF - MPC
Pg. [48]
Pt Po 1 r
Donde:
AO
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PROMEDIO
POBLACIN
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
3.174
UF - MPC
Pg. [49]
UF - MPC
Pg. [50]
4.3
ANLISIS DE LA OFERTA
El punto de partida de este anlisis es la determinacin de la oferta en
la situacin sin proyecto, para lo cual es necesario estimar la oferta
actual y analizar la posibilidad de optimizarla (oferta optimizada). Esta
oferta ser proyectada en el horizonte de evaluacin.
4.3.1 Oferta Sin Proyecto.- Este punto tiene por objetivo describir la
situacin actual de la oferta, es decir el estado actual en que se
encuentra la infraestructura, que como ya lo explicamos est
deteriorada y la consideramos como nula, de igual modo para las
calles donde se comercializan los productos, pues este no es lugar
para dicho expendio.
A) Oferta Actual.- Segn lo explicado en el prrafo anterior, la oferta
del servicio en el rea de influencia del proyecto es 0 puestos
considerndose que no existe ninguna infraestructura idnea para
un mercado de abastos que albergue a la totalidad de su
poblacin.
B) Oferta Optimizada.- La oferta optimizada no generar ninguna
solucin al problema ya que como se indica que la infraestructura
existente est deteriorada y con intervenciones menores no se
dara una solucin integral al problema, siendo adems la
ubicacin ni adecuada ni idnea para un mercado de abastos.
Por otro lado no se puede optimizar las calles, pues son para
transitabilidad y no para comercio.
4.3.2 Oferta Con Proyecto.- La oferta prevista en la situacin con proyecto,
oferta con proyecto, determina que el mantenimiento y operacin
de la nueva infraestructura estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Candarave y la poblacin velar por el cuidado y
vigilancia de las nueva infraestructura instalada, estableciendo en ellos
UF - MPC
Pg. [51]
4.4
DETALLES
Puestos de venta
Bateras de baos para hombres y mujeres
Servicios higinicos para discapacitados
Cuarto de mquinas y administracin
Patio
Cajas de escaleras
Rampa de discapacitados
Acceso directo a la calle
PRIMER
PISO
09
01
01
01
01
02
01
01
SEGUNDO
PISO
11
01
02
02
TERCER
PISO
05
01
01
-
UF - MPC
Pg. [52]
4.5
UF - MPC
Pg. [53]
UF - MPC
Pg. [54]
4.6
UF - MPC
Pg. [55]
RUBRO
1.
COSTO DIRECTO
2.
3.
1.1 Infraestructura
1.2 Mobiliario y equipamiento
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
1.041.950
834.975
151.975
55.000
PRECIOS
SOCIALES
156.292
83.497
1.198.242
23.965
41.938
70.756
1.015.390
21.786
38.126
23.965
21.786
1.371.608 1.167.845
UF - MPC
Pg. [56]
RUBRO
1.
COSTO DIRECTO
2.
3.
1.1 Infraestructura
1.2 Mobiliario y equipamiento
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
GASTOS GENERALES (15%)
UTILIDAD (10%)
4.
5.
6.
858.000
151.975
55.000
159.746
106.497
90.246
Sub - Total (1) 1.224.721 1.037.829
EXPEDIENTE TCNICO (2%)
24.494
22.268
SUPERVISIN (3,5%)
42.865
38.969
LIQUIDACIN (2%)
24.494
22.268
1.423.073 1.211.579
COSTO TOTAL DE LA INVERSIN - ALTERNATIVA 02
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Mes
12,00
850,00
Mes
12,00
50,00
Mes
12,00
1.200,00
Mes
12,00
2.200,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 01
TOTAL OPERACIN A PRECIOS SOCIALES - Alternativa 01
COSTO
MENSUAL
850,00
50,00
1.200,00
2.200,00
TOTAL
(S/.)
10.200,00
600,00
14.400,00
26.400,00
51.600,00
5.160,00
56.760,00
48.098,42
UF - MPC
Pg. [57]
UNIDAD
CANTIDAD
m2
UNIDAD
UNIDAD
Global
m2
Global
Global
m2
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
2.214,87
35,00
16,00
1,00
801,02
1,00
1,00
385,84
TOTAL
(S/.)
COSTO
UNITARIO
8,34
27,00
21,00
540,00
4,50
650,00
780,00
0,76
18.472,02
945,00
336,00
540,00
3.604,59
650,00
780,00
293,24
25.620,84
2.562,08
28.182,93
23.882,21
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Mes
12,00
850,00
Mes
12,00
50,00
Mes
12,00
1.200,00
Mes
12,00
2.200,00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL OPERACIN A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 02
TOTAL OPERACIN A PRECIOS SOCIALES - Alternativa 02
COSTO
MENSUAL
850,00
50,00
1.200,00
2.200,00
TOTAL
(S/.)
10.200,00
600,00
14.400,00
26.400,00
51.600,00
5.160,00
56.760,00
48.098,42
UNIDAD
CANTIDAD
Pintado en Muros
Puertas metalicas
Puertas de madera
Tanque Cisterna
Piso porcelanato
Inst. Sanitarias
Inst. Electricas
Limpieza General
m2
2.214,87
UNIDAD
35,00
UNIDAD
16,00
Global
1,00
m2
801,02
Global
1,00
Global
1,00
m2
385,84
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - Alternativa 02
TOTAL MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - Alternativa 02
COSTO
UNITARIO
8,34
27,00
21,00
540,00
7,20
650,00
780,00
0,76
TOTAL
(S/.)
18.472,02
945,00
336,00
540,00
5.767,34
650,00
780,00
293,24
27.783,60
2.778,36
30.561,96
25.898,20
UF - MPC
Pg. [58]
B)
C)
D)
E)
AOS
0
1.371.608
1. COSTO DIRECTO
1.041.950
1.1 Infraestructura
834.975
1.2 Mobiliario y equipamiento
151.975
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
55.000
2. GASTOS GENERALES (15%)
156.292
3. UTILIDAD (10%)
83.497
4. EXPEDIENTE TCNICO (2%)
23.965
5. SUPERVISIN (3,5%)
41.938
6. LIQUIDACIN (2%)
23.965
Costos de Operacin y Mantenimiento
0
Costos "Con Proyecto" (A + B)
1.371.608
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto"
0
Total de Costos Incrementales (C - D)
1.371.608
2 al 10
84.943
84.943
0
84.943
84.943
84.943
0
84.943
B)
C)
D)
E)
0
1.167.845
1. COSTO DIRECTO
882.948
1.1 Infraestructura
707.558
1.2 Mobiliario y equipamiento
128.784
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
46.607
3. GASTOS GENERALES (15%)
132.442
4. UTILIDAD (10%)
70.756
5. EXPEDIENTE TCNICO (2%)
21.786
6. SUPERVISIN (3,5%)
38.126
7. LIQUIDACIN (2%)
21.786
Costos de Operacin y Mantenimiento
0
Costos "Con Proyecto" (A + B)
1.167.845
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto"
0
Total de Costos Incrementales (C - D)
1.167.845
AOS
1
2 al 10
71.981
71.981
0
71.981
71.981
71.981
0
71.981
UF - MPC
Pg. [59]
B)
C)
D)
E)
0
1.423.073
1. COSTO DIRECTO
1.064.975
1.1 Infraestructura
858.000
1.2 Mobiliario y equipamiento
151.975
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
55.000
2. GASTOS GENERALES (15%)
159.746
3. UTILIDAD (10%)
106.497
4. EXPEDIENTE TCNICO (2%)
24.494
5. SUPERVISIN (3,5%)
42.865
6. LIQUIDACIN (2%)
24.494
Costos de Operacin y Mantenimiento
0
Costos "Con Proyecto" (A + B)
1.423.073
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto"
0
Total de Costos Incrementales (C - D)
1.423.073
AOS
1
2 al 10
87.322
87.322
0
87.322
87.322
87.322
0
87.322
B)
C)
D)
E)
0
1.211.579
1. COSTO DIRECTO
902.460
1.1 Infraestructura
727.069
1.2 Mobiliario y equipamiento
128.784
1.3 Sensibilizacin y capacitacin
46.607
2. GASTOS GENERALES (15%)
135.369
3. UTILIDAD (10%)
90.246
4. EXPEDIENTE TCNICO (2%)
22.268
5. SUPERVISIN (3,5%)
38.969
6. LIQUIDACIN (2%)
22.268
Costos de Operacin y Mantenimiento
0
Costos "Con Proyecto" (A + B)
1.211.579
Costos de Operacin y Mantenimiento "Sin Proyecto"
0
Total de Costos Incrementales (C - D)
1.211.579
AOS
1
2 al 10
73.997
73.997
0
73.997
73.997
73.997
0
73.997
4.7
EVALUACIN SOCIAL
El servicio que se proveer con el presente proyecto a los pobladores
de la ciudad de Candarave, es una nueva infraestructura de comercio
interno, en la que se pueda brindar buenos servicios de expendio y
abastecimiento de productos, as tambin eventos de capacitacin a
los entes competentes y el apoyo para el desarrollo del cuidado y
conservacin del mercado, tanto a comerciantes como al resto de la
poblacin de Candarave.
BENEFICIOS SOCIALES.- Los beneficios que generan los proyectos de
inversin pblica son de carcter cualitativos o cuantitativos, los cuales
UF - MPC
Pg. [60]
UF - MPC
Pg. [61]
BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales estn definidos como la diferencia entre
los beneficios de la situacin con proyecto menos los beneficios de
la situacin sin proyecto. Estos beneficios representan el incremento
en el beneficio para la sociedad en su conjunto al pasar de una
situacin sin proyecto a otra ms favorable con proyecto.
La determinacin de los beneficios sociales generados por la nueva
infraestructura son los mismos que en la situacin con proyecto, pues
se ha considerado como nula los beneficios sin proyecto.
As, los beneficios incrementales que se alcanzarn con este proyecto
sern altamente satisfactorios, debido a que la poblacin en general
del distrito se ver beneficiada con la construccin del mercado de
abastos y de los servicios del comercio del Distrito de Candarave en
consecuencia el beneficio es de carcter cualitativo.
Teniendo en cuenta que los servicios que prestar la municipalidad es
la proporcin de los puestos para la utilizacin de estos por los
comerciantes para la venta de insumos de pan llevar por lo tanto la
municipalidad cobrar por alquiler de cada uno de estos puestos cuyo
ingreso ser para la operacin y el mantenimiento del PIP durante el
horizonte de estudio y vida til del bien.
Adicional a este beneficio se ha podido analizar entre otros que los
recurrentes los mercados no tendrn que trasladarse a otros mercados
gastando pasajes urbanos de ida y vuelta, ni su tiempo para obtener
los productos que necesitan consumir.
4.8
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
En este punto se modelar el anlisis de sensibilidad variando el costo
de los insumos, por ser ste el factor de mayor variabilidad entre los
elementos que configuran el egreso total de la inversin en un diez y
veinte por ciento. Los escenarios a evaluar son las variaciones de un 10
y 20% tanto de incremento como de decremento para ambas
alternativas.
Igualmente aparecen los cuadros resmenes de este anlisis de
sensibilidad
UF - MPC
Pg. [62]
DATOS
Alternativa
01
Alternativa
02
VAC
1.610.135
1.493.351
1.376.566
1.726.920
1.843.704
ICE
507,29
470,49
433,70
544,08
580,88
VAC
1.666.256
1.545.099
1.423.941
1.787.414
1.908.572
ICE
524,97
486,80
448,63
563,14
601,31
4.9
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad de este proyecto est dada principalmente por los
adecuados servicios que se brinda dentro de la nueva infraestructura,
comercial,
conservndolo
y
cuidndolo.
La
operacin
y
mantenimiento del proyecto, estar a cargo de la Municipalidad
Provincial de Candarave.
La misma Municipalidad asumir el 100% de la ejecucin del proyecto,
y los costos de operacin y mantenimiento que ascienden a
S/. 84.942,93 a precio de mercado anualmente, que muestra ser la
mejor alternativa segn los resultados obtenidos.
Sostenibilidad Institucional.- La Municipalidad Provincial de Candarave,
tiene la capacidad logstica y tcnica (equipamiento y recursos
humanos), la misma que ser puesta a disposicin para la ejecucin
del proyecto a travs de la Gerencia de desarrollo Urbano e
Infraestructura, quien delegar a la Subgerencia de obras la
realizacin del proyecto en lo que respecta a infraestructura y la parte
de equipamiento estar a cargo de la Unidad Ejecutora que es la
Gerencia de Desarrollo Econmico.
Sostenibilidad Financiera.- El financiamiento de las actividades de
ejecucin y equipamiento, sern asumidas por la Municipalidad
Provincial de Candarave a travs de su Presupuesto Institucional,
fuente de Financiamiento: Recursos Determinados.
UF - MPC
Pg. [63]
UF - MPC
Pg. [64]
Riesgo de la salud de la
poblacin debido a la calidad y
cantidad de emisiones de polvo
al aire.
4.11
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y
de sostenibilidad, se llega a la eleccin de la alternativa 01. Esta
alternativa presenta un VAC social de S/. 1.610.135 y un ICE de
S/. 507,29 siendo menor que la alternativa 02. En consecuencia la
alternativa 01, resulta la ms rentable socialmente y sostenible en el
tiempo. Lo expresado se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 24: RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS
DESCRIPCIN
Evaluacin
VACS
Social
ICE
ICE
+10% Inversin
ICE
Anlisis de
+20% Inversin
Sensibilidad
ICE
-10% Inversin
ICE
-20% Inversin
SOSTENIBILIDAD
Alternativa 01
1.610.135
507,29
Alternativa 02
1.666.256
524,97
544,08
563,14
580,88
601,31
470,49
486,80
433,70
448,63
Asegurado
M.P.C. 100%
Asegurado
M.P.C. 100%
UF - MPC
Pg. [65]
DURACIN
03 Meses
01 Mes
10 Meses
01 Mes
FASE DE INVERSIN
1. Expediente Tcnico o Estudio Definitivo
2. Costo Directo
2.1 Infraestructura
2.2 Equipamiento y Mobiliario
2.3 Sensibilizacin y capacitacin
3. UTILIDAD (10%)
4. GASTOS GENERALES (15%)
5. LIQUIDACIN (2%)
06 Meses
02 Meses
01 Meses
06 Meses
06 Meses
01 Mes
120 Meses
120 Meses
U de M
Doc.
1
1
m2
Global
Global
Global
Global
Global
Global
BIMESTRES
3
4
TOTAL
1
33,00
33,00
33,00
33,00
34,00
34,00
34,00
34,00
385,44
100%
100%
100%
100%
100%
100%
U de M
Expediente Tcnico
Costo Directo
Infraestructura
Mobiliario y equipamiento
Sensibilizacin y capacitacin
Gastos Generales (15%)
Utilidad (10%)
Supervisin (3,5%)
Liquidacin (2%)
1
23.965
BIMESTRES
3
4
23.965
127
127
834.721
151.975
55.000
51.577
27.554
13.840
7.908
TOTAL INVERSIN
TOTAL
51.577
27.554
13.840
7.908
53.139
28.389
14.258
8.149
834.975
151.975
55.000
156.293
83.497
41.938
23.965
1.371.608
UF - MPC
Pg. [66]
DURACIN
RESPONSABLE
CONDICIONES
PREVIAS
Elaboracin de
Expediente Tcnico
01 Mes
Sub Gerencia de
Estudios
Declaratoria de
Viabilidad del Estudio
de Pre inversin
Aprobacin de
Expediente Tcnico
01 Semana
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Expediente Tcnico
Elaborado
Ejecucin de la Obra
06 Meses
Expediente Tcnico
Aprobado
Supervisin de la Obra
06 Meses
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Obra en Ejecucin
Liquidacin
01 Mes
Oficina de Supervisin
de obras, proyectos y
liquidaciones
Obra Concluida
Mantenimiento
10 Aos
Entrega y recepcin de
obra
UF - MPC
Pg. [67]
FIN
Mejora en la calidad de
vida de la poblacin del
distrito de Candarave
PROPSITO
Adecuadas condiciones
para la comercializacin
y abastecimiento de
productos de primera
necesidad en el distrito
de Candarave
COMPONEN
TES
ACCIONES
UF - MPC
- Infraestructura
- Mobiliario y
equipamiento
- Sensibilizacin y
capacitacin
- Construccin de
infraestructura de
comercializacin en
tres niveles, con
- Al ao 8, el 30% de la
poblacin ve
- Encuesta
incrementado sus
socioeconmica y
ahorros
de Evaluacin de
- incremento en un 30%
Impacto del
de la capacidad de
Proyecto a los
compra de los
beneficiarios,
beneficiarios al ao 6
desarrollado por la
de ejecutado el
MPC
proyecto
- Al ao 2 de ejecutado
el proyecto se registra
que ms del 50% de
- Informes tcnicos
la poblacin
de la
beneficiaria se
administracin del
abastece en el nuevo
mercado
mercado
- Encuestas de
- Ms del 80% de los
percepcin a los
usuarios se encuentra
usuarios dentro del
satisfecho con los
mercado
servicios recibidos en
el mercado
- Relacin de
- Construccin de
comprobantes de
mercado de abastos
pago por los
de tres niveles con 25
servicios prestados
puestos en total, en 6
por la compra de
meses
materiales,
- Puestos de atencin
maquinaria y
debidamente
servicios de
equipados y con el
terceros - MPC
mobiliario adecuado
- Gua de recepcin
en dos meses
de materiales y
- Al trmino de la
rdenes de
ejecucin del proyecto
servicios
los usuarios y
canceladas por
comerciantes han sido
parte de la MPC
capacitados en
- Constancias de
diferentes temas de
participacin y lista
higiene y
de asistencia a
comercializacin de
cursos de
productos de primera
capacitacin por
necesidad
parte de la MPC
- Costo de Inversin del - Expediente Tcnico
PIP S/. 1.371.608, a
aprobado - MPC
precios de mercado,
- Informe de Cierre
con el 100% del
concluido
- El precio de los
productos
disminuyen
- Existe mayor nivel
de seguridad en la
zona
- Articulacin y
organizacin de
comerciantes y
usuarios
- Habilitacin de
presupuesto
- Los equipos y
materiales se
adquieren
cumpliendo las
normas y
estndares de
calidad
- Ejercicio por parte
de la poblacin
de buenas
prcticas de
higiene y
comercializacin
Asignacin de los
recursos tcnicos y
financieros para la
Pg. [68]
MPC: Municipalidad
Provincial de
Candarave
UF - MPC
Pg. [69]
5 CONCLUSIN
UF - MPC
Pg. [70]
6 ANEXOS
UF - MPC
Pg. [71]
Presupuestos
UF - MPC
Pg. [72]
Planos
UF - MPC
Pg. [73]