Proyecto Final

UNIVERSIDAD POLITCNICA
SALESIANA
SEDE QUITO - CAMPUS SUR
CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS
MENCIN INFORMTICA PARA LA GESTIN/ROBTICA
ANLISIS, DISEO Y CONSTRUCCIN DE UN SISTEMA DE

CONTROL, ADMINISTRACIN Y PROMOCIN EN LA WEB DE LA
FERRETERA CONSTRUVALLE
TESIS PREVIA A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS
AURELIA CONSUELO HIDALGO GUALLICHICO

FRANKLIN SANTIAGO SALAZAR SANTANA
DIRECTOR: ING. RUBEN DARIO SANCHEZ L.
Quito, julio 2011
DECLARACIN
Nosotros Aurelia Consuelo Hidalgo Guallichico y Franklin Santiago Salazar

Santana, declaramos bajo juramento que el trabajo aqu descrito es de nuestra
autora; que no ha sido previamente presentada para ningn grado o calificacin
profesional; y, que he consultado las referencias bibliogrficas que se incluyen en
este documento.
A travs de la presente declaracin cedemos nuestros derechos de propiedad

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Universidad Politcnica Salesiana,
segn lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por
normatividad institucional vigente.
__________________________
__________________________
Franklin Salazar
Aurelia Hidalgo
CERTIFICACIN
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Aurelia Consuelo Hidalgo
Guallichico y Franklin Santiago Salazar Santana, bajo mi direccin.
_________________________
Ing. Rubn Daro Snchez L.
AGRADECIMIENTOS
Cada uno de los momentos de mi vida le debo a un ser maravilloso que cuida de
m cada instante, es por eso que le agradezco infinitamente a Dios por haber
encendido la llama de mi corazn y mantenerla viva hasta el da de hoy; l ha
puesto en mi camino a un pequeo ser que con su inocencia supo cambiar mi
vida, por eso te doy las gracias Andresito por estar a mi lado y llenar mi vida de
ilusin.
El sacrificio que mis padres han hecho durante todo el tiempo de mi vida
estudiantil y despus de ella merece un eterno agradecimiento ya que sin su
apoyo no habra sido posible culminar este trabajo, s que ste es el mejor pago
que les puedo ofrecer y es con mucho amor.
El apoyo incondicional de todos los miembros de mi familia que confiaron en m y

con palabras de aliento me brindaron seguridad para continuar estudiando.
Santy Salazar como olvidarme de t, si gracias a tu apoyo hoy estamos listos para
iniciar con una nueva vida llena de triunfos, gracias por quererme tanto.
Aurelia Hidalgo
AGRADECIMIENTOS
El ms grande aprecio y agradecimiento les debo a mis padres, por todas las
cosas que han hecho para que pueda cumplir mis metas, y por la confianza que
siempre tuvieron en m. Gracias madre por los desayunos, por las repetitivas
veces que me pediste que me levante, por pedirme que siempre tenga cuidado en
el bus Gracias padre, por levantarme con la radio a alto volumen y escuchar la
parola y por buscar siempre un programa alegre, por quedarte en mi lado
mientras realizaba las tareas y hacer que todo sea tan fcil.
Gracias a Dios, por darme los padres que tengo, por iluminarlos para educarme
como lo han hecho, y por llenar de salud a mi hogar.
A mi hermana que en muchas ocasiones tuvo las palabras precisas para

ayudarme, por acompaarme sin dudar en todas las cosas que necesit.
Mi familia siempre apoy el hombro para seguir mi bienestar, a mi ta Myriam que

nunca dej de preguntar cmo ayudarme y preocuparse por m.
Aure, gracias por ser la persona que inici este proyecto e impuls para que se
cumpla, gracias por tu cario, tus consejos, tus ideas y mi presencia a mi lado.
Franklin Salazar
DEDICATORIA
A Dios,
A mi familia
Dedico este trabajo a Dios porque l
Mi grande y hermosa familia para
me permiti estar aqu, porque jams
ustedes este trabajo, gracias por su
se ha apartado de mi lado, porque
apoyo, siempre preocupados e
me brind la oportunidad de estudiar
insistentes, ahora est terminado y
y convertirme en una mejor persona,
tambin se los dedico a ustedes.
madre y profesional.
A Santy,
A mi hijo,
Te dedico este trabajo porque es
Por ti y para ti mi amor, porque t
nuestro, adems de ser una tesis es
eres el motor de mi vida, eres la
un plan de vida que juntos lo
mayor bendicin que Dios me regal,
llevamos a cabo en medio de
cambiaste mi vida desde el primer
bromas, enojos, alegras, pasa
momento en que te tuve conmigo y
tiempos y malas noches; pero al fin
ahora te convertiste en mi apoyo para
estamos aqu listos para entregar
momentos ms difciles de mi vida.
nuestro potencial y recibir unas

merecidas vacaciones.
A mis padres,
A Mara Luisa Caiza,
Les dedico este trabajo con todo mi
amor y les agradezco todos los
Le dedico este trabajo porque form
sacrificios que hicieron para que
parte del camino que recorr para
pudiera llegar hasta aqu, gracias por
llegar hasta aqu, gracias por su
confiar en m y sobre todo por darme
apoyo, por el cario sincero e
un ejemplo de vida, para ser una
incondicional hacia m y hacia mi hijo;
buena madre, sin su apoyo esto no
la queremos y la extraamos mucho.
hubiese sido posible.

Aurelia Hidalgo
DEDICATORIA
A Dios,
Dios quien es el ser que siempre me

concedi vida, amor y sabidura par
que mi realizacin personal sea
A Don Bosco
prspera.
Padre y maestro, gracias a tus
A mi familia,
enseanzas forj mis conocimientos

de la mejor manera, eres una
Glori, Edwin y Mary, les dedico este
magnfica fuente de inspiracin, un
trabajo porque han sido un gran pilar
muchacho ms de en quienes
de apoyo y nimo, adems en
siempre creste te dedica este gran
reconocimiento a su esfuerzo.
esfuerzo.
Ustedes han depositado toda su

confianza en m, y porque no los
Aure,
defraud y se sientan orgullosos de

m.
Para ti mi pequea princesa, porque

ste es el resultado de un esfuerzo
muy grande entre los dos, porque el
resultado de este proyecto nos deja
muchas experiencias y enseanzas.
Por tener la paciencia y el valor de
trabajar a mi lado, te quiero mucho
Franklin Salazar
INDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO 1: PRELIMINARES
1.1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1.1.
1.2.1.2.
General
Especficos
1.3.
JUSTIFICACIN DEL PROYECTO
1.4.
ALCANCE DEL PROYECTO
1.4.1. SISTEMA LOCAL

1.4.1.1.
Mdulo Administracin
1.4.1.2.
Mdulo Ventas
1.4.1.3.
Mdulo Facturacin
1.4.1.4.
Mdulo Inventario
1.4.2. SITIO WEB
1.4.2.1.
Encabezado
1.4.2.2.
Cuerpo
1.4.2.3.
Mdulo hablado
1.5.
NEGOCIO
1.5.1. EMPRESA
1.5.2. ANTECEDENTES
1.5.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL
1.5.3.1.
Organigrama de la Ferretera Construvalle
1.5.4. RECURSOS DEL NEGOCIO

1.5.5. NECESIDAD DE CONTROLAR PROCESOS DEL NEGOCIO
1.5.6. PRINCIPALES PROCESO DE LA EMPRESA
4
4
5,6
7
7
7
7
7
8
8
8,9
10
10
11
11
11
12
12,13
13
14
14
CAPITULO 2: MARCO TERICO
15
2.1.
16
PROCESOS DE NEGOCIO
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
PROCESO ADMINISTRATIVO
PROCESO VENTAS
PROCESO FACTURACIN
PROCESO INVENTARIOS
16
16
16
16,17
2.2.
INGENIERA DE SOFTWARE
2.2.1. HERRAMIENTAS DE DISEO Y DESARROLLO
2.2.1.1.
Metodologas de Investigacin
2.2.1.2.
Metodologa Rup
2.2.1.2.1. Proceso Unificado Racional
2.2.1.2.2 Implementacin de RUP
2.2.1.2.3. Principios de Desarrollo
2.2.1.2.4. Ciclo de vida RUP
2.2.1.2.5. Caractersticas
2.2.1.2.6. Fases
2.2.1.2.7. Requerimientos de un sistema de Informacin
2.2.1.3.
Metodologa OOHDM
2.2.1.3.1. Modelo Conceptual
2.2.1.3.2. Diseo de la Navegacin
2.2.1.3.3. Diseo interfaz abstracta
2.2.1.3.4. Implementacin
2.2.1.4.
Lenguaje Unificado de Modelo
2.2.1.4.1. Jerarqua de los diagramas UML
2.2.1.4.1.1.
Diagramas de Estructura
2.2.1.4.1.2.
Diagramas de Comportamiento
2.2.1.4.1.3.
Diagramas de Interaccin
2.2.1.5.
Lenguaje de desarrollo C#
2.2.1.5.1. Caractersticas de Lenguaje
2.2.1.6.
Modelos de Proceso o Ciclo de Vida del Software
2.2.1.6.1. Modelo Incremental
2.2.1.7.
Programacin por capas
2.2.1.7.1. Capa de presentacin
2.2.1.7.2. Capa de negocio
2.2.1.7.3. Capa de datos
2.2.1.8.
Aspx
2.2.1.8.2. Componentes
2.2.1.8.3. Ventajas
18
18
18,19
19
18
19, 20
21
21,22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
25
26
27
26-28
29
29,30
30
30
30,31
31
31
31
32
32
CAPITULO 3: ANLISIS DEL SISTEMA
33
3.1.
INTRODUCCIN
34
3.2.
ANLISIS DEL RUP
34
3.2.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA

3.2.2. NECESIDADES
34
34
3.2.3. SOLUCIN
3.2.4. CADENA DE PROCESOS DEL NEGOCIO
3.2.5. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO
3.2.5.1.
Casos de uso del negocio
3.2.5.1.1. Descripcin de los actores
3.2.5.1.2. Descripcin de casos de uso del modelo de negocios
3.2.6. MODELO DE CASOS DE USO
3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.2.6.3.
3.2.6.4.
3.2.6.5.
3.2.6.6.
Caso de uso: Gestionar usuarios

Caso de uso: Gestionar pedidos
Caso de uso: Gestionar productos
Caso de uso: Gestionar clientes
Caso de uso: Gestionar proveedores
Caso de uso: Gestionar sucursales
3.2.7. MODELO DE ANLISIS DE SISTEMA
3.2.7.1.
Diagrama de actividades
3.2.7.1.1. Anlisis de caso de uso: Ingreso al sistema
3.2.7.1.2. Anlisis de caso de uso: Gestionar usuario
3.2.7.1.3. Anlisis de caso de uso: Gestionar pedido
3.2.7.1.4. Anlisis de caso de uso: Gestionar productos
3.2.7.1.5. Anlisis de caso de uso: Gestionar clientes
3.2.7.1.6. Anlisis de caso de uso: Gestionar proveedores
3.2.7.1.7. Anlisis de caso de uso: Gestionar sucursales
3.2.7.2.
Diagramas de secuencia
3.2.7.2.1. Ingreso al sistema
3.2.7.2.2. Gestionar productos
3.2.7.2.3. Gestionar sucursales
3.2.7.2.4. Gestionar proveedores
3.2.7.2.5. Gestionar clientes
3.2.7.2.6. Gestionar pedidos
3.2.7.3.
Modelo de Base de Datos
3.2.7.4.
Diagrama de clases
3.2.7.3.1. Diccionario de clases
3.2.7.3.2. Diccionario de atributos
3.2.7.5.
Diseo de interfaces
3.2.7.4.2. Pantalla principal
3.2.7.4.3. Mens
3.2.7.4.4. Diagrama de navegacin
3.3.
SRS
3.3.1. PROPSITO
3.3.2. ATRIBUTOS
3.3.3. PERFILES DE USUARIO
35
36
37
37
37
38
39
39-41
41-44
45,46
47,48
48-50
51,52
53
53
53
54,55
56,57
58,59
59,60
61,62
63,64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74-78
78
79
79
80
81
82
82
82
82
3.3.4. REQUISITOS FUNCIONALES

3.3.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES
3.3.6. REQUISITOS DE HADWARE Y DE SOFTWARE
3.4.
OOHDM
84
3.4.1. OBTENCIN DE REQUERIMIENTOS
3.4.1.1.
Ejecucin de entrevistas
3.4.1.2.
Especificacin de roles y tareas
3.4.1.2.1. Descripcin de actores
3.4.1.2.2. Descripcin de tareas
3.4.1.3.
Especificacin de casos de uso
3.4.1.3.1. Caso de uso: Navegar
3.4.1.3.2. Caso de uso: Administrar
3.4.2. MODELO CONCEPTUAL
3.4.3. DISEO NAVEGACIONAL
3.4.4. DISEO DE INTERFAZ ABSTRACTA
CAPITULO 4: PRUEBAS DE SOFTWARE

4.1.
PROCESO DE PRUEBAS
4.1.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA
4.1.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD
4.2.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIN
4.2.1. SEGURIDADES DE LA INFORMACIN DEL SISTEMA
4.2.1.1.
4.2.1.2.
4.2.1.3.
4.2.1.4.
82
83
84
Usuarios Deshabilitados
Reporte Auditora
Control usuarios, perfiles y permisos
Restauracin de los datos
4.1.2. POLITICAS DE SEGURIDAD
85
85
86
86
86
87
87-89
90
91
92,93
94-96
97
98-99
100-110
111-116
117
117
117
118
119
119,120
120-122
CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
123
5.1.
5.2.
124
125
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
ANEXOS
126
1
Sistema de Control y Administracin SIFAC
INTRODUCCIN
Hoy en da la tecnologa es de vital importancia dentro de una empresa puesto que a
travs de sta se pueden disear y desarrollar herramientas y aplicaciones para controlar y
administrar los procesos de un negocio de manera que se optimicen tiempo y recursos
generando mayor rendimiento y utilidad dentro del mercado.
Un sistema que permita controlar los diferentes procesos que se realizan
cotidianamente dentro de la ferretera beneficiar tanto a la empresa como al cliente; una
aplicacin grfica permitir manipular informacin y procesarla de manera dinmica y
efectiva.
La internet es una herramienta de utilizacin masiva por medio de la cual las
empresas pueden dar a conocer sus productos y servicios a una audiencia ms amplia a
travs de un sitio Web diseado para satisfacer las dudas y necesidades de los clientes.
El captulo 1 abarca los objetivos, justificacin y alcance del proyecto; adems se
realizar una breve resea histrica de la empresa junto con su estructura funcional, los
recursos que sta utiliza y los procesos principales que desempea cotidianamente, de esta
manera se tendr mayor conocimiento de la situacin actual de la ferretera Construvalle y
por lo tanto se podr dar una solucin ptima para administrar y controlar el manejo de
informacin.
El captulo 2 contiene explicaciones sobre cmo se lleva a cabo los diferentes
procesos que se incluirn en los mdulos del sistema como son: administrativo, ventas,
facturacin e inventarios. Adems se detallar lo que constituye la ingeniera de software
y las bases de datos dentro del proyecto transformndose as en la fundamentacin terica
del mismo.
El captulo 3 se refiere al anlisis y diseo del sistema en el cual se realiza una
valoracin de los requerimientos del sistema y adems se disean los diferentes diagramas
de cada proceso y actividad desempeada dentro de la ferretera utilizando la metodologa
RUP y posteriormente a realizar el diseo de navegacin y presentacin dentro del sitio
Web haciendo uso de la metodologa OOHDM.
En el captulo 4 muestra la implementacin y las pruebas del sistema utilizando los
siguientes tipos de pruebas: Unitarias, Funcionales, Integracin, Validacin y Carga.
2
CAPTULO 1
PRELIMINARES
3
1. PRELIMINARES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ferretera Construvalle fue fundada hace 5 aos, desde ese entonces cuenta con un
sistema que permite administrar la informacin que el negocio procesa; sin embargo dicha
aplicacin fue desarrollada en un lenguaje que actualmente se encuentra desactualizado y
por esta razn la funcionalidad de los mdulos que contiene resultan obsoletos, adems
cabe destacar que la interfaz que ste presenta al usuario es complicada y poco llamativa
puesto que no posee controles de tipo grfico.
En la actualidad un negocio debe poseer un sistema informtico que sea rpido, eficiente y
eficaz; es decir que optimice los recursos de la empresa de la mejor manera para que se
logre generar la mayor utilidad posible, es por ello que se realizar una nueva aplicacin
basada en los siguientes mdulos:
Administracin
Ventas
Facturacin
Inventarios
Uno de los medios de informacin masiva para promocionar productos es la internet, por
este motivo adicionalmente se disear y construir un sitio Web, el mismo que ser una
carta de presentacin del negocio y podr ser visualizado por el pblico en general para
tener mayor conocimiento de los planes globales de la ferretera.
4
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar, disear y construir un sistema de control y administracin para la ferretera
Construvalle
1.2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS
Realizar el anlisis de la situacin actual de la empresa para definir los

procesos de ventas, inventarios y facturacin de la ferretera.
Identificar la secuencia de los procesos del negocio para la elaboracin de

los diagramas posteriores al anlisis aplicando la metodologa RUP,
OOHDM y tcnica de modelado UML.
o Realizar interoperabilidad entre lenguajes y herramientas de
programacin utilizando:
o C#:programacin de aplicacin local
o Sql: motor de base de datos
o Dreamweaver: diseo de sitio Web
o Asp.net: programacin del sitio Web
Optimizar los recursos del negocio diseando mdulos de administracin,

ventas, facturacin e inventarios.
Promover el marketing de la empresa mediante un sitio Web diseado para

dar a conocer los productos, promociones y ofertas de la ferretera.
Brindar al usuario una plataforma que proporcione informacin contnua,

confiable y en tiempo; para ello se deber aplicar polticas de seguridad de
la informacin.
5
1.3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

La mayora de pequeas y medianas empresas (PYMES), utilizan un proceso manual para
realizar las diferentes actividades dentro de la administracin y control de la informacin
que posee el negocio, sin embargo estos procesos deberan ser automatizados para que la
empresa optimice recursos y genere mayores ingresos.
Mediante el desarrollo de esta aplicacin se presentar una alternativa que ayude a mejorar
sustancialmente la administracin y el control de los procesos comerciales que se llevan a
cabo dentro de la empresa ferretera como son: ventas, facturacin e inventaro; para ello se
tomar en cuenta los resultados obtenidos del anlisis estructural de la empresa.
Se ha considerado adems que el marketing es de vital importancia dentro de una PYME,
ya que ste permite promover las ventas de productos y servicios a mayor escala, es por
ello que adicional al sistema se disear un sitio Web el cual pueda ser visitado por clientes
y posibles clientes incrementando as su cobertura dentro del mercado existente.
Todo sistema informtico debe ser desarrollado sobre una plataforma que garantice la
seguridad y confiabilidad de los datos e informacin procesada, razn por la cual el
proceso de construccin de la aplicacin se realizar bajo una arquitectura de cuatro capas
y aplicando los siguientes factores:
Correccin: hasta que punto un programa cumple sus especificaciones y

satisface los objetivos del usuario.
Fiabilidad: hasta qu punto se puede confiar en el funcionamiento sin errores

del programa.
Eficiencia: cantidad de cdigo y recursos informticos que precisa un programa

para desempear su funcin.
Integridad: hasta qu punto se controlan los accesos ilegales a programas o

datos.
Facilidad de Uso: representa el esfuerzo de aprender a manejar un producto.
Facilidad de Mantenimiento: representa el esfuerzo para localizar y corregir

defectos en un programa que aparecen durante su funcionamiento.
Facilidad de Prueba: la dificultad de probar un programa para comprobar que

satisface los requisitos del cliente.
6
Flexibilidad: la dificultad de modificacin del producto cuando cambian sus

especificaciones.
Reusabilidad: hasta qu punto se puede transferir un mdulo o programa del

presente sistema a otra aplicacin y con qu esfuerzo. 1
Calidad del Software, Anglica de Antonio, Pgs: 11-12
7
1.4. ALCANCE DEL PROYECTO

Para facilidad del diseo, construccin del sistema para la ferretera Construvalle se ha
divido en dos etapas:
1.4.1. SISTEMA LOCAL
1.4.1.1. Mdulo Administracin: se especificarn los perfiles de usuarios y permisos de
acceso al sistema; es decir de usuarios de sistema, clientes y proveedores, adems
se definir los parmetros para configurar los formatos de facturacin: el
impuesto, los recargos o descuentos que se utilizarn durante el proceso de
facturacin.
1.4.1.2. Mdulo Ventas: Ejecuta una consulta hacia la base de datos dependiendo de la
necesidad del usuario a travs de un filtro de datos segn el cdigo ingresado,
posteriormente se asigna la cantidad solicitada del producto.
Estadsticas
Reportes de Ventas
1.4.1.3. Mdulo Facturacin: para el desarrollo de ste mdulo se contemplarn tres

tipos de facturacin:
Proforma: se registrarn aquellos productos que el cliente haya solicitado

sin necesidad de emitir una factura, sin embargo cabe destacar que en el
caso de ser una proforma el inventario no sufrir ningn tipo de alteracin.
Nota de pedido: es un documento similar a una factura; es decir reduce el

stock de los productos que compra el cliente, con la nica diferencia que
sta se puede cobrar en un perodo posterior de tiempo.
Factura: se emite un documento contable hacia el consumidor final

especificando sus datos generales.
Impresin de factura
Reportes
Cada documento emitido ser almacenado en una base de datos.
8
1.4.1.4. Mdulo Inventarios: en este mdulo el usuario podr registrar el ingreso y

egreso de productos, de esta manera se controla el stock de los mismos para evitar
inconvenientes durante el proceso de venta.
Parmetros
o Definicin de unidades de medida
o Definicin de los productos del inventario
Definicin de proveedores
Transacciones
o Ingreso de compras o recepciones de insumos
o Ingreso de devoluciones de insumos
o Ingreso de conteos fsicos para el control de inventarios
Reportes
1.4.2. SITIO WEB

El diseo del sitio Web tiene por objetivo promocionar e incrementar el marketing de la
ferretera, el mismo que se divide en los siguientes bloques:
1.4.2.1. Encabezado: consta del ttulo, logotipo de la ferretera, direccin y telfono
Men: el men permitir que el usuario navegue entre las diferentes

opciones planteadas a continuacin:
o Inicio: enlace principal a travs del cual el usuario podr navegar en
las diferentes opciones del men.
o Quienes Somos: carta de presentacin de la empresa que contendr
puntos referentes a la empresa como: misin, visin, objetivos,
resea histrica, etc.
Punto de venta: muestra al usuario la ubicacin del negocio

con el detalle de la direccin y telfonos para contactarse,
adems un mapa de orientacin.
o Servicios agregados: se detalla la informacin sobre los distintos

servicios adicionales que tiene el negocio, como transporte, asesora,
crditos, etc.
9
o Marcas Aliadas: enlista y muestra los links con su respectivo

logotipo de las principales marcas con las que trabaja la ferretera.
o Marketing, Noticias y eventos: espacio en el cual se presenta de
manera actualizada las promociones, ofertas y descuentos, noticias
sobre nuevos productos y eventos a realizarse.
o Catlogo Productos: clasificacin y listado de los productos
existentes, mostrando sus caractersticas y costos.
o Proformas Productos: permite seleccionar una lista de productos
segn la necesidad del usuario y elaborar un presupuesto de dicha
compra especificada.
o Empleados: se muestra una pequea ficha de presentacin de los
empleados que laboran dentro de la ferretera con su cargo, funcin
y contacto.
o Estadsticas de venta: muestra cuadros estadsticos que sern
constantemente actualizados y presentarn el proceso de crecimiento
o decrecimiento de las ventas que realice el negocio.
Las estadsticas sern clasificadas de acuerdo con: productos,
empleados, marcas y meses.
o Calidad: muestra al usuario las diferentes normas de calidad de los
productos.
Usuarios: mediante esta opcin el usuario se puede identificar como:

o Administrador: tiene la facultad de incrementar y actualizar
informacin de la empresa dentro del sitio Web.
o Usuario Registrado: tiene la facultad de ingresar al sitio y
visualizar toda la informacin de la empresa, adems podr
consultar precios, elaborar proformas y visualizar estadsticas
o Usuario no Registrado: podr ingresar al sitio Web y acceder a
informacin limitada de la empresa (informacin general y catlogo
de precios)
10
1.4.2.2. Cuerpo: en este bloque se especificarn los detalles de cada una de las opciones
del men.
1.4.2.3. Mdulo hablado: al sitio Web se le incrementar un mdulo mediante el cual el
usuario estar en la posibilidad de escuchar los siguientes campos:
o Introduccin
o Opciones del men
o Quienes somos
o Punto de venta
o Servicios agregados
o Catlogo de productos
o Promociones
o Empleados
o Estadsticas
Este mdulo se realizar para todos los usuarios que deseen utilizar el sitio Web y
poniendo mayor nfasis en aquellos que sufren de alguna deficiencia visual; lo cual les
permitir una mejor comprensin del mismo.
11
1.5. NEGOCIO
1.5.1. EMPRESA
La Ferretera Construvalle es una PYME familiar privada; ubicada en el Valle de los
Chillos sobre la Av. General Rumiahui sector La Glacial realiza su actividad comercial
hace 5 aos; cabe destacar que el sector al cual brinda su servicio y productos se encuentra
en plena etapa de desarrollo ya que el nmero de construcciones incrementa
constantemente y esto trae beneficio econmico para el negocio.
Logotipo
Misin
Ser distribuidores y comercializadores al por mayor y menor de productos ferreteros
nacionales e importados, herramientas de la mejor calidad, y todo tipo de materiales para
construccin, atendiendo a clientes y proveedores, a travs de una comunicacin franca, directa
y eficiente.
Visin
Posicionar Construvalle en el mercado a nivel nacional siendo reconocidos como
comercializadores y distribuidores, de alto prestigio y confiabilidad, de elementos de
ferretera en general y para la construccin.
1.5.2. ANTECEDENTES
El objetivo principal de CONSTRUVALLE es comercializar productos de ferretera y
construccin al por mayor y menor.
La informacin que maneja la ferretera actualmente se la procesa en un sistema con
estructura bsica; adems el proceso de facturacin se lo realiza manualmente resultando
complicado tanto para el usuario como para el cliente.
El control de la cartera de clientes y proveedores se realizaba en un archivo de Excel en el
cual se registraba el nombre, telfono, direccin y pedidos de los mismos, con la dificultad
de que la informacin continuaba dispersa y para poder surtir un producto se tena que
consultar a varias fuentes, lo cual resultaba muy demoroso.
12
1.5.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL

1.5.3.1. Organigrama de la Ferretera Construvalle
Gerente General
(Ivn Sotomayor)
Secretaria
(Alba Sotomayor)
Ventas
(Alba Sotomayor)
Bodega
(lvaro Rodriguez)
Contabilidad
(Dependiente)
Fig. 1.1: Organigrama de la Empresa

Fuente: Ferretera Construvalle
El personal y sus funciones estn distribuidos de la siguiente manera:
Administrador General: es el encargado de la toma de decisiones y la

planificacin de todos los recursos del negocio.
Funciones
a) Revisar agenda de cobros y pagos
b) Realiza cobranzas a clientes
c) Atencin y pago a proveedores
d) Hacer o verificar el correcto corte de caja
e) Elaborar cartera de clientes
f) Realizar operaciones bancarias
g) Supervisin de inventario
h) Revisin del ingreso de mercanca y su facturacin
i) Autorizacin de movimientos materiales o financieros
j) Compra y pedidos de mercanca
Ventas: es el encargado de atender los pedidos de los clientes

Funciones
a) Iniciar registro de caja
b) Hacer corte de caja diario
c) Atencin de clientes en el mostrador
13
d) Emisin de facturas, notas de pedido y notas de venta

e) Venta de productos en mostrador o por telfono
f) Seguimiento de cartera de clientes
g) Elaboracin de inventario (manual)
h) Recepcin de mercadera (facturas)
Bodega y Chofer: encargado de la organizacin de la mercadera en la bodega y

los mostradores y del proceso de despacho.
Funciones
a) Mantenimiento del lugar de trabajo
b) Realizar ruta de entrega de mercanca a clientes
c) Repartir mercanca a los clientes
d) Despacho de mercadera a clientes
e) Organizacin de productos en el almacn y en el mostrador
Contable: encargado de la contabilidad del negocio (PERSONAL EXTERNO)
1.5.4. RECURSOS DEL NEGOCIO

La ferretera Construvalle cuenta con los siguientes recursos:
Conceptual: dentro de este negocio se maneja informacin sobre: stock de

productos, cartera de clientes, proveedores, registro de ventas, personal de la
empresa, contabilidad, maquinaria, herramientas y materiales.
Tangibles: la ferretera cuenta con los siguientes recursos los mismos que se han
clasificado de la siguiente manera:
a) Humano:
Administrador general
Personal de ventas
Personal de bodega y despacho
b) Econmico:
Capital de la empresa
c) Maquinaria:
1 Camin
1 Camioneta
2 Computadores
14
2 Impresoras
Telfono
Fax
d) Materiales:
Papelera en general
Herramientas para cortar, serrar y golpear
1.5.5. NECESIDAD DE CONTROLAR LOS PROCESOS DEL NEGOCIO

Una necesidad bsica es dar al cliente una atencin rpida y eficiente para lo cual se
requiere un sistema informtico capaz de responder en un tiempo adecuado al realizar las
diferentes operaciones y consultas sobre de los registros existentes en la base de datos.
El entorno de mercado de la actualidad hace que los negocios estn siempre alerta puesto
que la competencia cada vez es ms fuerte; es por ello que una de las necesidades ms
importantes de Construvalle es promover el comercio dentro del sector ferretero utilizando
un medio de comunicacin masivo como es la internet a travs de un sitio Web.
1.5.6. PRINCIPALES PROCESOS DE LA EMPRESA
Comercializar Productos Ferreteros
Comprar
Mercadera
Organizar
Mercadera
Vender
Mercadera
Fig. 1.2: Procesos del Negocio, Fuente: Procesos de la Ferretera Construvalle
Los procesos de negocio son tareas y actividades que realizan los miembros de la empresa
da con da para obtener un resultado y alcanzar un objetivo. La Ferretera Construvalle
realiza los siguientes procesos:
Comercializar productos ferreteros
Adquirir productos
Almacenar productos
Facturar
Controlar inventarios
Control de cartera de clientes, empleados y proveedores
15
CAPTULO 2
MARCO TERICO
16
2. MARCO TERICO
2.1.
PROCESOS DE NEGOCIO
Dentro de la Ferretera Construvalle cada uno de los empleados desempea varias

actividades las cuales tienen una secuencia lgica para cumplir con las labores diarias, la
reunin de todas ellas se conocen como procesos, a continuacin se detallarn cada uno de
ellos.
2.1.1. Proceso Administrativo

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones:
Planeacin: Establecer los objetivos y estrategias dentro del negocio.
Organizacin: Es el conjunto de actividades que se realizan para cumplir con lo

planeado.
Integracin: Consiste en agrupar los recursos con los que cuenta el negocio.
Direccin: Consiste en liderar un grupo de empleados de un negocio de manera

ptima para cumplir con los objetivos de la empresa.
Control: Medir resultados de cantidad y calidad tanto del producto como del
empleado.
2.1.2. Proceso de Ventas

La venta no es una actividad nica, es un conjunto de actividades diseadas para
promover la compra de un producto o servicio 2. Del proceso de ventas depende el triunfo
o fracaso de la actividad comercial de cualquier negocio.
2.1.3. Proceso de Facturacin

Ventas totales que realiza una determinada empresa durante un perodo de tiempo,
deducidos los impuestos directos sobre las mismas (como el IVA).3
2.1.4. Proceso de Inventarios

Independientemente del mtodo de inventario, el proceso de inventario puede dividirse en
tres fases:
2
3
Del Diccionario de Trminos de Marketing, del sitio Web: MarketingPower.com

http://usuarios.lycos.es/ADIapuntes/diccionario-f.htm
17
Preparacin de inventario
o Creacin de un documento para inventario.
o Bloqueo de materiales para contabilizacin.
o Impresin y distribucin del documento para inventario.
Recuento de inventario
o Recuento de stocks
o Introduccin del resultado del recuento en la impresin del documento para
inventario.
Anlisis del inventario

o Introduccin del resultado del recuento en el sistema
o Inicio de un nuevo recuento, en caso necesario
o Contabilizacin de las diferencias de inventario4
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/es/4d/2b8cde43ad11d189410000e829fbbd/content.htm
18
2.2.
INGENIERA DE SOFTWARE
En la ingeniera del software el objetivo es construir un producto de software o mejorar

uno existente. Un proceso efectivo proporciona normas para el desarrollo eficiente de
software de calidad. Captura y presenta las mejores prcticas que el estado actual de la
tecnologa permite. En consecuencia, reduce el riesgo y hace el proyecto ms predecible. 5
2.2.1. HERRAMIENTAS DE DISEO Y DESARROLLO DEL SOFTWARE

Los procesos y las herramientas deben desarrollarse en paralelo. Las herramientas son
esenciales en el proceso.6
2.2.1.1. Metodologas de Investigacin

Investigacin viene del latin "in (en), vestigare (hallar, indagar); es un proceso de
recoleccin de datos para posteriormente unirlos de manera lgica y obtener un resultado.
Mtodos Generales
Mtodo Inductivo: Es una aproximacin a la realidad en la cual el investigador
establece una serie de argumentos que van de aspectos particulares a las
generalizaciones, se sustenta en la compilacin de evidencia emprica. 7
Mtodos Particulares
Mtodo Analtico: Se distinguen los elementos de un fenmeno y se procede a
revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extraccin de
las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para
ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.8
Mtodo Sinttico: Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos
aparentemente aislados y se formula una teora que unifica los diversos elementos.
El investigador sintetiza las superaciones en la imaginacin para establecer una
explicacin tentativa que someter a prueba. 9
Mtodos Empricos
Observacin: La observacin configura la base de conocimiento de toda ciencia
y, a la vez, es el procedimiento emprico ms generalizado de conocimiento. Mario
Bunge reconoce en el proceso de observacin cinco elementos:
El Proceso de Desarrollo de Software Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, Prefacio
El Proceso de Desarrollo de Software Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, Prefacio
7
Introduccin a la Metodologa de la Investigacin, Avila B, Hector Luis, Cap.1, Pg. 6
8
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#EMPIRIC
9
6
19
El objeto de la observacin
El sujeto u observador
Las circunstancias o el ambiente que rodean la observacin
Los medios de observacin
El cuerpo de conocimientos, el cual forma parte la observacin 10
2.2.1.2. Metodologa RUP

Es una metodologa cuyo fin es entregar un producto de software. Se estructuran todos los
procesos y se mide la eficiencia de la organizacin.
Es un proceso de desarrollo de software el cual utiliza el lenguaje unificado de modelado
UML, constituye la metodologa estndar ms utilizada para el anlisis, implementacin y
documentacin de sistemas orientados a objetos.
El RUP es un conjunto de metodologas adaptables al contexto y necesidades de cada
organizacin, describe como aplicar enfoques para el desarrollo del software, llevando a
cabo unos pasos para su realizacin, se centra en la produccin y mantenimiento de
modelos del sistema y adems es una gua de cmo usar UML11
2.2.1.2.1.
Justificacin y Ventajas
Provee un acercamiento disciplinado para asignar tareas y responsabilidades dentro de

una organizacin de desarrollo. Su objetivo es asegurar la produccin de software de alta
calidad para que satisfaga los requerimientos de los usuarios finales; entre las principales
ventajas se puede mencionar las siguientes:
Mitigacin temprana de posibles riesgos altos
Progreso visible en las primeras etapas
Temprana retroalimentacin que se ajuste a las necesidades reales
Gestin de la complejidad
Conocimiento adquirido en una iteracin puede aplicarse de iteracin a iteracin12
2.2.1.2.2.
10
RUP implementa
Desarrollo iterativo del software:
JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH James, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, P.3-6
12
JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH James, El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, P.3-6
11
20
o Permite comprender los requerimientos que hacen crecer el sistema;

para el proyecto se aplicar en la fase de diseo de casos de uso en los
cuales se interpretarn los diferentes procesos que se podrn automatizar
dentro de la empresa como los proceso de Facturacin, Toma de
Inventario, Cierre de Caja, Control de Cuentas por Cobrar y Pagar y
Administracin de usuarios y accesos al sistema.
o Sigue un modelo que busca las tareas ms riesgosas, reduciendo as los
riesgos del proyecto.
Administracin de requerimientos:
o Describe como se obtienen, organizan, documentan los requerimientos;
es decir se asignar funciones especficas a cada uno de los usuarios
para que logren cumplir con el proceso optimizando recursos.
o Captar y comunicar los requerimientos de la organizacin. Se disearn
los casos de uso de manera que cada uno de los requerimientos de
Construvalle sean interpretados correctamente y lograr desarrollar un
sistema completamente adaptado al medio.
o Documentar las decisiones tomadas dentro de la empresa por los lderes;
esto cooperar para llevar control sobre los procesos que cada uno de los
empleados deber realizar.
Uso de arquitecturas basadas en componentes:

o Se basa en disear una arquitectura que sea flexible, fcil de modificar,
comprensible y que se fundamenta en la reutilizacin de sus
componentes.
Modelado visual del software:

o Modela visualmente la organizacin
o Permite analizar la consistencia entre los componentes, el diseo y su
implementacin
o Verificar calidad del software
o Control de cambios
21
2.2.1.2.3.
Principios de desarrollo
Adaptar el proceso: El proceso deber adaptarse a las caractersticas propias
del proyecto u organizacin. El tamao del mismo, as como su tipo o las
regulaciones que lo condicionen, influirn en su diseo especfico, aunque se
debe tener en cuenta el alcance del proyecto.
Balancear prioridades: Debe encontrarse un balance que satisfaga los deseos

de todos.
Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan en etapas iteradas.

En cada iteracin se analiza la opinin, la estabilidad y calidad del producto, y
se refina la direccin del proyecto as como tambin los riesgos involucrados
Elevar el nivel de abstraccin: Este principio dominante motiva el uso de

conceptos reutilizables tales como patrn del software, lenguajes de cuarta
generacin o esquemas.
Esto previene a los ingenieros de software ir directamente de los requisitos a la
codificacin de software a la medida del cliente. Un nivel alto de abstraccin
tambin permite discusiones sobre diversos niveles arquitectnicos. stos se
pueden acompaar por las representaciones visuales de la arquitectura, por
ejemplo con UML.
Enfocarse en la calidad: El control de calidad debe en todos los aspectos de la

produccin. El aseguramiento de la calidad forma parte del proceso de
desarrollo y no de un grupo independiente.
2.2.1.2.4.
Ciclo de Vida del RUP
En lo que se refiere al ciclo de vida del RUP, es una implementacin del desarrollo en
espiral, este divide el proceso de desarrollo del software en ciclos, estos ciclos son la clave
que tiene el modelo para crear un proyecto de buena calidad. Fue creado ensamblando los
elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e
iteraciones.
El RUP divide el proceso de desarrollo en ciclos, teniendo un producto final al culminar
cada una de ellos, estos a la vez se dividen en fases y donde se debe tomar una decisin
importante:
22
Concepcin: se hace un plan de fases, se identifican los principales casos de

uso y se identifican los riesgos. Para ello previamente se identificarn los
principales proceso de la empresa y cada una de las actividades que intervienen,
los casos de uso se construirn con esta informacin.
Elaboracin: se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se

eliminan los riesgos. Una vez identificados los casos de uso del sistema se
trabajar sobre ellos para lograr que el sistema se acople a las necesidades de la
empresa.
Construccin: se concentra en la elaboracin de un producto totalmente

operativo y eficiente y el manual de usuario. Para la construccin del sistema se
utilizar el modelo 3 capas.
Transicin: se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios.

Surgen nuevos requisitos a ser analizados.
Mantenimiento:
una vez
instalado
el producto,
el usuario
realiza
requerimientos de ajuste, esto se hace de acuerdo a solicitudes generadas como

consecuencia del interactuar con el producto.
2.2.1.2.5.
Caractersticas
Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quin hace qu,
cundo y cmo)
Pretende implementar las mejores prcticas en Ingeniera de Software
Desarrollo iterativo
Administracin de requisitos
Uso de arquitectura basada en componentes
Control de cambios
Modelado visual del software
Verificacin de la calidad del software
El RUP se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la arquitectura y

guiado por los casos de uso.
23
2.2.1.2.6.
Fases
1. Establece oportunidad y alcance

2. Identifica las entidades externas o actores con las que se trata
3. Identifica los casos de uso
2.2.1.2.7.
Requerimientos de un sistema de informacin

Obtener el sistema de informacin que satisfaga las necesidades de informacin
de los usuarios
Describir el Sistema
Identificacin de Subsistemas de Anlisis
Anlisis de los casos de usos
Anlisis de clases
Elaboracin del modelo de datos
Definicin de interfaces de usuario
Anlisis de consistencia
Especificacin de plan de pruebas
Presentacin y aprobacin del sistema
2.2.1.3. Metodologa Oohdm

Establece que es el desarrollo de un hiperdocumento es un proceso de cuatro fases en el
que se combinan diferentes estilos de desarrollo como el incremental, iterativo y
prototipado. Las tres primeras fases son de diseo, en las que se obtiene un conjunto de
modelos orientados a objetos que describen el documento que ser construido en la ltima
fase.
En el proyecto de tesis se emplear esta metodologa para elaborar el sitio Web de la
Ferretera Construvalle, en cada una de las fases se interpretarn las necesidades de la
empresa para promover el marketing y ampliar la demanda en el mercado nacional.
Dominio: es el mbito de accin que tiene el usuario.
24
2.2.1.3.1.
El Modelo Conceptual
El diseo conceptual debe: agrupar nodos en pantalla, separar e identificar nodos,

hiperdocumentos, usos en los que va a navegar el usuario. Vase la (Fig. 2)
Fig. 2.2: representacin del modelo conceptual, Fuente: Autor
2.2.1.3.2.
Diseo de la Navegacin
Define la estructura de navegacin a travs del hiperdocumento, como de debe navegar

cada usuario. Se representa en dos esquemas:
Esquema de contexto navegacional: Forma en que se va a navegar entre cada

uno de los usos, por cada uno de los usuarios. Indica porque pantallas
(hiperdocumentos) debe navegar cada usuario.
Esquema de clases navegacional: Son clases y mtodos que dicen cmo se va

a conformar el programa.
Esquema de objetos y clases que van a ser llamados, con todas las clases y mtodos, y
estos deben ser desarrollados de forma parametrizable.
2.2.1.3.3.
Diseo Interfaz Abstracta
Es manejar y hacer operativas las interfaces de usuario que se va a presentar.
Diagramas de vistas abstractas (ADVS): Dibujar por cada usuario, como van
hacer sus pantallas.
Diagrama de configuracin: Implica todos los posibles eventos que debe o

puede hacer un usuario, en cada pantalla.
Es decir mediante que abreviaturas o combinaciones de teclas, o posibles eventos externos

al sistema va a ejecutar el usuario para generar un evento interno en el sistema; como va
accionar los botones o eventos.
Diagrama de estados._ con este diagrama se termina la metodologa OOHDM,

es decir este es el final de la tercera fase. Con este diseo se logra identificar
25
mediante cada evento, que el usuario hace, a que estado cambia el programa o
el sistema.
2.2.1.3.4.
Implementacin
Esta etapa se dedica a la puesta en prctica, es donde se hacen corresponder los objetos de
interfaz con los objetos de implementacin.
2.2.1.4. Lenguaje Unificado deMmodelo (UML)

El leguaje unificado de modelado (UML - Unified Modeling Language) es un lenguaje
para el modelamiento de sistemas y no es un mtodo. La mayor parte de mtodos
consisten, al menos en principio, en un lenguaje y un proceso para modelar. El lenguaje de
modelado es la notacin (principalmente grfica) de que se valen los mtodos para
expresar los diseos. El proceso es la orientacin que nos dan sobre los pasos a seguir para
hacer el diseo13
El UML unifica los trabajos diseados por Booch, Rumbaugh y Jacobson, incluso es
soporte para las principales metodologas para el desarrollo de software como son el
Proceso Unificado de Rational (RUP), Mtodo de Diseo Hipermedia Orientado a Objetos
(OOHDM), etc. En la actualidad est respaldado por el Grupo de Administracin de
Objetos (OMG - Object Management Group).
En la actualidad UML est en la versin 2.0 y cuenta con 13 diagramas los cuales se
dividen jerrquicamente.
2.2.1.4.1.
Jerarqua de los diagramas UML
2.2.1.4.1.1. Diagramas de Estructura

Los diagramas de estructura enfatizan en los elementos que deben existir en el sistema.
Diagrama de clases: representa las clases que sern utilizadas dentro del sistema y
las relaciones que existen entre ellas. stos son estticos y representan las partes
que interactan entre s. Para esta fase del proyecto se identificarn cada una de las
clases (entidades) que intervienen de la automatizacin de los proceso.
2.2.1.4.1.2. Diagramas de Comportamiento

Los diagramas de comportamiento enfatizan en lo que debe suceder en el sistema
modelado.
13
UML Gota a Gota - Martin Fowler, Kendall Scott, Captulo 1, Pg. 1
26
Diagrama de actividades: demuestra la serie de actividades que deben ser

realizadas en un caso de uso y las nuevas rutas que se derivan de los mismos.
Ayuda al programador a desarrollar cdigo a travs de una descripcin lgica de un
proceso.
o Diagrama de casos de uso: describe lo que hace el sistema desde el punto
de vista externo, es decir, interpreta las interacciones que se producen entre
los actores de una organizacin y posteriormente se realiza una revisin de
los casos de uso que sern del sistema.
Diagrama de estados: muestra la secuencia de estados por los que pasa un caso de
uso o un objeto a lo largo de su vida, indicando los eventos que hacen que pase de
un estado a otros y que respuestas y acciones se generan.
2.2.1.4.1.3. Diagramas de Interaccin

Los Diagramas de Interaccin son un subtipo de diagramas de comportamiento, que
enfatiza sobre el flujo de control y de datos entre los elementos del sistema modelado:
Diagrama de secuencia: muestra una interaccin ordenada segn la secuencia

temporal de eventos.
2.2.1.5. C#
Para el desarrollo del sistema para la Ferretera Construvalle se ha elegido el lenguaje C#,
puesto originalmente ser un aplicativo de escritorio; sin embargo no se descarta la
posibilidad de migrar a una plataforma Web; por lo tanto resultar ms fcil al momento de
la migracin.
2.2.1.5.1.
Caractersticas de Lenguaje
Toda la codificacin y la informacin estn agrupados en clases y estructuras, y

forman un espacio.
Las clases pueden tener constructores y tcnicas de evolucin.
Trabaja con datos de valor (datos reales) y de referencia (valor referencial

almacenado en memoria).
Puede convertir de manera implcita o explcita datos de un tipo a valores de otro

tipo.
Trabaja con matrices uni y bi dimensionales.
27
Almacena fragmentos de cdigo como funciones, que permiten tener parmetros de

entrada, salida y params.
Proporciona varios operadores que facilitan escribir expresiones matemticas y de

bits.
Admite interfaces como grupos de propiedades, mtodos eventos, con una

funcionalidad especfica.
Puede asignar varios atributos a todos sus elementos.
La mayora de palabras claves que se utiliza son muy conocidas y puestas en prctica en
los otros lenguajes, es decir, no tiene un cambio muy drstico.
C# dispone de varios medios de controlar la ejecucin del cdigo, dndole opciones para
ejecutar un bloque de cdigo ms de una vez, o ninguna vez , basando en el resultado de
una expresin booleana.
En sntesis C# es un lenguaje con ventajas como:
Multiplataforma
Orientado a Objetos
Reutilizacin de cdigo
Verstil
Permite control de Flujo de ejecucin
Estructurado
Permite sobrecarga de mtodos
Otra cosa importante y que se la puede determinar como una desventaja en relacin al resto
de lenguajes y que se debe tener en cuenta es que C# distingue las maysculas de las
minsculas, de modo que una variable que se llame Nombre es distinta de otra que se
llame nombre, y un mtodo que se llame Abrir ser distinto de otro que se llame
abrir; este quiz es el aspecto de mayor importancia de adaptacin. Pero posee muchas
funciones que permiten una gran ayuda a la programacin precisa, organizada y rpida.
Ventajas de C# frente a otros lenguajes de programacin
Ventajas frente a:
C y C++
Caracteristicas C#
Compila cdigo intermedio, independientemente del
lenguaje con que haya sido escrito.
Recopilacin de cdigo innecesario automtica
28
C# no necesita punteros
Importa directamente las bibliotecas necesarias
No importa el rden de la declaracin de clases y
funciones
Soporta definicin de una clase dentro de otra clase
Inicializacin automtica de valores
Puede ejecutarse en una Sandbox restringida
No existen funciones, ni variables globales, todo
pertenece a una clase
C++ y Java
Concepto formalizado de los mtodos get y set, con lo

que se consigue cdigo mucho ms legible
Gestin de eventos (usando delegados) mucho ms
limpia
Java
Desarrollo en menor tiempo y mejor rendimiento con

J2EE
CIL (el lenguaje intermedio de .NET) est estandarizado,
mientras que los bytecodes de java no lo estn
Soporta bastantes ms tipos primitivos (value types),
incluyendo tipos numricos sin signo
Indizadores que permiten acceder a cualquier objeto
como si se tratase de un array
Compilacin condicional
Aplicaciones multi-hilo simplificadas
Soporta la sobrecarga de operadores, que aunque
pueden complicar el desarrollo son opcionales y algunas
veces muy tiles
Permite el uso (limitado) de punteros cuando realmente
se necesiten, como al acceder a libreras nativas que no
se ejecuten sobre la mquina virtual
Tabla 2.1: Comapracin de Lenguajes frente a C#, Fuente: La Biblia de C#, Jeff Ferguson Brian Patterson
Jason Beres, Ediciones Anaya
29
2.2.1.6. Modelos de Proceso o Ciclo de Vida del Software

Existen diferentes modelos mediante los cuales se puede representar la cadena evolutiva
del desarrollo del software; la utilizacin de cada uno de ellos depende del planteamiento
del problema y la necesidad del desarrollador. Para desarrollar el sistema de la Ferretera
Cosntruvalle se utilizar el Modelo Incremental; puesto que durante el desarrollo de cada
uno de los mdulos se realizarn las pruebas y correcciones respectivas de modo que al
final del proyecto se disminuyan los errores.
2.2.1.6.1.
Modelo Incremental
Es un modelo tipo cascada, se aplica cuando en un proyecto
existe un cronograma
establecido y no se dispone del personal suficiente para que el proyecto se ejecute e

implemente completamente.
Adems existen altos riesgos en este modelo sin embargo se los puede reducir al construir
una parte del sistema y complementarlo en versiones posteriores. Vase (Fig.3)
Fig.2. 4: Modelo Incremental, Fuente: JACOBSON, Ivar; BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; El
Proceso Unificado de Desarrollo de Software.
Ventajas
Se puede financiar el proyecto por partes
Apropiado para proyectos grandes de larga duracin
No se necesita tanto personal al principio como para una implementacin completa
30
Desventajas
Se necesitan pruebas de regresin
Pueden aumentar el coste debido a las pruebas
2.2.1.7. Programacin por capas

Es un estilo de programacin cuyo objetivo es separar en capas la elaboracin del software;
es decir deber existir las siguientes capas: presentacin, negocio y datos. Vase (Fig. 6).
A continuacin se detallar cada una de las capas aplicadas al proyecto.
Fig. 2.6: Estilo de programacin por capas, Fuente:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Tres_capas.PNG
Ventajas
La programacin se lleva a cabo en varios niveles y en el caso de existir un error se

ataca nicamente al nivel afectado.
Cdigo claro y organizado.
Permite distribuir el trabajo.
2.2.1.7.1.
Capa de presentacin
Corresponde a la interfaz grfica de cada uno de los formularios y se encarga de presentar

toda la informacin organizada que se recibe de la Capa de Negocio previo un proceso de
comunicacin con la Capa de Datos. Hacer referencia al Manual de Usuario.
2.2.1.7.2.
Capa de negocio
Est formado por dos componentes:
31
Data Set: Se comunica con la capa de datos para solicitar almacenar, modificar
o recuperar informacin.
Clases del Sistema: Son las que almacenan los resultados de la ejecucin del
Data Set sobre la capa de datos. Adems dentro de stas se encuentran
desarrolladas funciones que servirn como reglas durante el proceso de la
comunicacin entre capas.
1.1.1.1.1.
Capa de datos
Corresponde a la estructura de la base de datos de la Ferretera Construvalle, en la cual

reside informacin de: Usuarios, Productos, Clientes, Proveedores, Inventarios, Compras y
Ventas. Dentro de la estructura fsica de la BDD se encuentran implementados los
Procedimientos Almacenados, Vistas y Desencadenadores, que se utilizan como
complementos para la funcionalidad del sistema durante la ejecucin de algn proceso.
El diseo de la misma se encuentra especificado en la fig. 3.39 del presente captulo.
1.1.1.2. AspX
Es un framework para aplicaciones Web desarrollado y comercializado por Microsoft, es
utilizado para construir sitios Web dinmicos, aplicaciones Web y servicios Web XML.
Apareci en enero de 2002 con la versin 1.0 del .NET Framework, y es la tecnologa
sucesora de la tecnologa Active Server Pages (ASP). ASP.NET est construido sobre el
Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir cdigo ASP.NET
usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework.
ASP.NET es el framework de programacin Web dentro de .NET
Permite desarrollar aplicaciones Web con un modelo similar al utilizado para

aplicaciones Windows
14
El componente fundamental de ASP.NET es el WebForm
Independencia del cliente (navegador, S.O., dispositivo fsico, etc.)
Permite utilizar cualquier lenguaje .NET
Permite desarrollar Servicios Web XML14
Programa Microsoft Desarrollador Cinco Estrellas, Estrella 2 Introduccin al desarrollo de aplicaciones Web con ASP.NET, Pg. 19-24
32
1.1.1.2.2.
Componentes
WebForms (Formularios Web)
o Uno o ms archivos con extensin .aspx
Archivos Code-Behind
o Archivos asociados a WebForms que contienen cdigo del lado del
servidor (Ej. VB.NET, C#, etc.)
Archivos de configuracin con formato XML

o Un archivo Web.config por c/aplicacin
o Un nico archivo Machine.config por servidor
Global.asax
o Eventos a nivel de aplicacin
Directorio BIN
o Contiene el assembly de la aplicacin (Ej.: MiAplic.dll)
o Cero o ms assemblies (Componentes externos)
Enlaces a Servicios Web XML

o Permiten a la aplicacin ASP.NET enviar y recibir datos desde Servicios
Web15
1.1.1.2.3.
Ventajas
Rendimiento: la aplicacin de compila en una sola vez al lenguaje nativo, y luego,

en cada peticin tiene una compilacin Just In Time, es decir se compila desde el
cdigo nativo, lo que permite mucho mejor rendimiento. Tambin permite el
almacenamiento del cach en el servidor
Rapidez en programacin: mediante diversos controles, podemos con unas pocas

lneas y en menos de 5 minutos mostrar toda una base de datos y hacer rutinas
complejas.
Servicios Web: trae herramientas para compartir datos e informacin entre

distintos sitios.
Seguridad: tiene diversas herramientas que garantizan la seguridad de nuestras

aplicaciones.
15
Programa Microsoft Desarrollador Cinco Estrellas, Estrella 2 Introduccin al desarrollo de aplicaciones Web con ASP.NET, Pg. 19-24
33
CAPTULO 3
ANLISIS DEL SISTEMA
34
3. ANLISIS DEL SISTEMA

3.1. INTRODUCCIN
El anlisis, es un conjunto de hechos, principios y reglas clasificadas y dispuestas de
manera ordenada, mostrando un plan lgico en la unin de las partes de un sistema.
El sistema actual de la Ferretera Construvalle presenta varias dificultades, ya que est
desarrollado en un lenguaje de bajo nivel y tanto su interfaz como el modo de uso es
deficiente y presenta problemas para el usuario al momento de manipularlo.
Adems se levant el documento SRS con el cual se especificar los requisitos funcionales
y no funcionales que contendr el sistema, el detalle del proceso se encuentra en las
pginas 86-88.
3.2. ANLISIS RUP
3.2.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Fig. 3.1: Diagrama Causa Efecto, Fuente: Autor
3.2.2. NECESIDADES
Automatizar el proceso de inventarios
Reconstruir el sistema de facturacin
Controlar el cierre de caja diario
Controlar las seguridades de acceso a la informacin
Disear la base de datos del negocio
35
Implementar un sitio Web para marketing
3.2.3. SOLUCIN
Tomando en cuenta los aspectos anteriores es recomendable desarrollar un sistema
que permita administrar, facturar y controlar el inventario. Adems es necesario
realizar un sitio de promocin Web para que a travs de ste se extienda el nicho de
mercado de la Ferretera Construvalle. El sistema local se denominar SIFAC
(Sistema de Facturacin e Inventario).
36
3.1.1. CADENA DE PROCESOS DEL NEGOCIO

PROCESO GOBERNANTE
La cadena de valor muestra los procesos, subprocesos y actividades que se realizan diariamente para cumplir con el objetivo de la Ferretera Construvalle.
Comercializar Productos Ferreteros
PROCESOS CLAVES
Solicitar
propuestas de
proveedores
Elegir
proveedor
Dividir Productos
segn categora
Contratar
servicio de
proveedores
Clasificar
Productos
Elaborar documento
de total de
productos recibidos
Negociar con
los
proveedores
Comprar
Mercadera
Verificar
existencias de
bodega
Adquirir
pedido
Organizar
Mercadera
Vender
Mercadera
Comercializar
Solicitar
productos
Facturar
Registrar datos
Ubicar
productos en
las perchas
Solicitar
productos a
proveedor
Despachar
productos
Almacenar
productos e
informacin
Recepcin de
mercadera del
proveedor
Preparar pedido
Registrar
productos
recibidos en el
sistema
Entregar pedido
el local
aen
domicilio
ACTIVIDADES
Realizar llamadas
Solicitar proformas
Obtener catlogos productos
Verificar calidad de producto
Negociar los precios de los productos
Acordar das de entrega
Firmar el contrato para la entrega de

los productos
Verificar estado de los productos
Separar segn sectores
Cuantificacin
clasificados
de
los
Cliente solicita informacin general sobre el producto
Cajero proporciona informacin y oferta el producto
Negociacin
Ingresar informacin del cliente
Ingresar productos vendidos
Entregar copia de factura al despachador
Toma los productos de la bodega
Cliente verifica productos con factura original
Recibe productos
Chofer recibe productos a despachar
Verifica con la copia de la factura
Realiza la ruta de entrega de pedidos
productos
Toma fsica de los productos

existentes en bodega
Registrar datos de la toma fsica
Definir cantidad de productos segn
necesidades
Solicitar cantidad de productos
Almacenar los productos de acuerdo a

las caractersticas
Entregar hoja de existencias a caja
establecida
Recibir hojas de existencias
Recepcin del recibo de los productos
Ingresar informacin correspondiente
Recepcin de factura de compra
Revisin de los productos con la

factura recibida
Cancelar la factura
Fig. 3.2: Diagrama de Procesos, Fuente: Procesos de la Ferretera Construvalle
37
3.2.5. MODELO DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO

Para levantar los casos de uso del sistema SIFAC, se deber analizar cada uno de los
procesos que se lleven a cabo dentro de la Ferretera. El principal proceso de la empresa el
Comercializar Productos Ferreteros y desde ste se deber analizar cada uno de los
procesos secundarios y cada una de las actividades que intervengan; para ello se elabor la
cadena de valor, el detalle de la misma est en las pginas: 37-40.
3.2.5.1. Caso de Uso del Negocio
Gesti onar Usuari os
Gesti onar Pedi dos
Gesti onar_Productos
Usuari o
Gesti onar_Cl i entes
Gesti onar Proveedores
Gesti onar Sucursal es
Fig. 3.3: Casos de Uso del negocio, Fuente: Autor
3.2.5.1.1. Descripcin de los Actores

Los actores representan los entes que interactan con el sistema.
Diccionario de datos de actores del Modelo de Negocio
N
1
ACTOR
Usuario
DESCRIPCION
Persona referida a interactuar con los diferentes mdulos del
sistema; de acuerdo con los roles y perfiles asignados.
Administrador
Es la persona que interacta con el sistema de administracin,

donde su funcin es la gestin de datos relacionados al sistema
SIFAC. Tiene todos los permisos.
Gerente
Es el usuario cuya funcin principal es la de visualizar, generar y

analizar los reportes generados por el sistema y de acuerdo con
ellos tomar decisiones que ayuden a mejorar el desempeo de la
empresa.
Tabla 3.1: Diccionario de datos de actores Modelo Negocio, Fuente: Autor
38
3.2.5.1.2. Descripcin de Casos de Uso del Modelo de Negocios

Luego de realizar el anlisis de cada una de las actividades de los procesos de la cadena de
valor se realizarn varias tablas con el detalle de cada uno de los principales casos de uso
que se han detectado para el sistema; adems se detallar cada uno de los principales
actores que intervienen en cada uno de ellos.
Diccionario de Casos de Uso del Modelo de Negocios
N
1
PROCESOS
DESCRIPCION
Gestionar
Este proceso establece los procedimientos mediante los cuales se
Usuarios
realiza la creacin, consulta, eliminacin y actualizacin para un

correcto desempeo en sus funciones dependiendo de los niveles
de seguridad asignados, mantenimiento as un control de todos los
usuarios internos y externos a la empresa.
Gestionar
Este proceso especifica las diferentes actividades a ser ejecutadas
Pedidos
en lo que tiene que ver con el despacho de pedidos, desde la

visualizacin, ingreso, anulacin, y actualizacin de los datos para
el mismo.
El despacho del pedido ser notificado mediante la emisin de un
comprobante, que presentar el detalle de los productos adquiridos
con sus respectivos cdigos de manera que ste proceso cumpla
con las normativas de seguridad.
Gestionar
Este proceso se refiere a las diferentes acciones involucradas en el
Productos
ingreso, clasificacin y las respectivas asociaciones de los

productos con proveedores. El ingreso de pedido de productos es
la creacin de un nuevo producto asociado a una clasificacin y
asociada a propiedades como nombre, marca, presentacin, color,
caractersticas, stas propiedades se ingresan slo si el producto es
nuevo, de lo contrario nicamente se actualizan.
Gestionar
Con ste proceso se establecen procedimientos mediante los
Clientes
cuales se realiza la creacin y actualizacin de datos de los

clientes para realizar los respectivos despachos de pedidos.
Gestionar
Es un proceso mediante el cual se ingresan, eliminan, actualizan y
Proveedores
consultan datos de los proveedores de productos de la empresa.
Tabla 3.2: Diccionario de casos de uso Modelo Negocio, Fuente: Autor
39
3.2.6. MODELO DE CASOS DE USO

3.2.6.1. Caso de uso: Gestionar Usuarios
Otorgar permisos
Agregar usuarios
Administrador
Consultar usuarios
Actualizar usuarios
Eliminar usuarios
Fig. 3.4: Caso de Uso: Gestionar Usuarios, Fuente: Autor
Especificacin caso de uso: Agregar Usuarios
CASO DE USO
INGRESAR USUARIO
Objetivo
Ingresar datos de un nuevo usuario que va a acceder al sistema.
Actores
Administrador
Precondiciones
nicamente el Administrador podr realizar ingreso de nuevos

usuarios.
Acciones Bsicas:
1. El Administrador accede al sistema.

2. Ingresa los datos personales del usuario.
1. Asigna el usuario y contrasea, estas corresponden a la primera
letra del nombre y todo el apellido.
2. Cada usuario en su sesin pueda cambiar su contrasea.
3. Asignar al usuario los permisos de acuerdo al perfil que tenga.
Acciones
1. Ingresa usuario o contrasea incorrectos.
Alternativas:
2. Mensaje de error para corregir los datos.
Poscondiciones:
Si el usuario ingres correctamente toda la informacin, el sistema

despliega un mensaje indicando que el Usuario fue Ingresado con
xito.
Tabla 3.3: Especificacin caso de uso: Ingresar Usuario, Fuente: Autor
40
Especificacin Caso de uso: Consultar Usuario
CASO DE USO
Objetivo
CONSULTAR USUARIO
Consultar datos de los usuarios dentro del sistema cada vez que se lo
requiera.
Actores
Vendedor, Administrador y Gerente
Precondiciones
1. Los usuarios que pueden realizar las consultas son:

a. Vendedor
b. Administrador
c. Gerente
Acciones Bsicas:
1. Los usuarios asignados ingresan al sistema

2. Realizan la bsqueda del usuario
3. Consultan Informacin del usuario
Poscondiciones:
Se muestra en pantalla todos los datos del usuario consultado.
Tabla 3.4: Especificacin caso de uso: Consultar Usuario, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Eliminar Usuario
CASO DE USO
ELIMINAR USUARIO
Objetivo
Eliminar usuarios del sistema cando as se lo requiera.
Actores
Administrador
Precondiciones
1. nicamente el Administrador podr realizar la eliminacin

de usuarios.
Acciones
1. El Administrador ingresa al sistema
Bsicas:
2. Consultar los datos del usuario a eliminarse.

3. Visualizar los datos del usuario
4. Proceder a eliminarlos.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que el Usuario fue

Eliminado con xito.
Tabla 3.5: Especificacin caso de uso: Eliminar Usuario, Fuente: Autor
41
Especificacin Caso de uso: Actualizar Usuario
CASO DE USO
Objetivo
ACTUALIZAR USUARIO
Actualizar datos de los usuarios que se encuentran registrados
en el sistema.
Actores
Administrador
Precondiciones
1. nicamente
el
Administrador
podr
realizar
la
actualizacin de datos de los usuarios.

Acciones
1. El Administrador ingresa al sistema.
Bsicas:
2. Consultar los datos del usuario al que se le va a realizar la

actualizacin de datos.
3. Visualizar los datos del usuario.
4. Proceder a modificar el o los datos del usuario.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que los datos del

Usuario fueron guardados con xito.
Tabla 3.6: Especificacin caso de uso: Actualizar Usuario, Fuente: Autor
3.2.6.2. Caso de uso: Gestionar Pedidos
Ingresar Pedido
Vendedor
Consultar Producto
Anular Pedido
Ingresar Producto a Pedido
Imprimir Pedido
Despachar Pedido
Entregar nota de pedido
Cliente
Cargar Pedido
Chofer
Fig. 3.5: Caso de Uso: Gestionar Pedidos, Fuente: Autor
42
Especificacin Caso de uso: Ingresar Pedido
CASO DE USO
INGRESAR PEDIDO
Objetivo
Ingresar datos de un nuevo usuario que va a acceder al sistema.
Actores
Vendedor
Precondiciones
1. El usuario Vendedor ser encargado de realizar nuevos

pedidos.
2. El usuario Chofer ser el encargado de despachar los
pedidos si ste as lo requiere.
3. El cliente que solicita un pedido debe estar previamente
registrado en el sistema.
Acciones
1. El usuario Vendedor accede al sistema.
Bsicas:
2. Verificar stock de productos.

3. Ingresar los datos del pedido.
4. Seleccionar los productos.
5. Imprimir la hoja de pedido.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que el pedido fue

Ingresado con xito.
Tabla 3.7: Especificacin caso de uso: Ingresar Pedido, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Consultar Pedido
CASO DE USO
Objetivo
CONSULTAR PEDIDO
Consultar los datos de un pedido que se ha ingresado en el

sistema.
Actores
Vendedor
Precondiciones
1. El Vendedor ser la persona encargada de consultar los

datos de un pedido.
43
2. El Vendedor consultar los pedidos que han sido realizados

con sus respectivas cantidades.
Acciones
1. El vendedor accede al sistema.
Bsicas:
2. Ingresar el cdigo del pedido que desea consultar.

3. Visualizar l o los pedidos consultados.
Postcondiciones:
Se muestra en pantalla todos los datos del pedido consultado.
Tabla 3.8: Especificacin caso de uso: Consultar Pedido, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Despachar Pedido
CASO DE USO
DESPACHAR PEDIDO
Objetivo
Despachar el pedido al cliente luego de verificar existencias.
Actores
Vendedor, Chofer
Precondiciones
1. El usuario Vendedor debe imprimir la hoja de pedido.

2. El pedido deber ser despachado por los usuarios Vendedor
o Chofer dependiendo del las necesidades del cliente en la
ferretera o a domicilio.
Acciones
1. El Vendedor imprime la hoja de pedido
Bsicas:
2. Proceder con el despacho del pedido al cliente.

6. Si el pedido debe ser transportado desde la ferretera, el
Vendedor deber emitir la hoja de pedido al usuario
Chofer.
7. El usuario Chofer deber cargar la mercadera
8. El usuario Chofer deber distribuir el pedido.
Poscondiciones:
El sistema emite un mensaje indicando que el pedido puede ser

despachado.
Tabla 3.9: Especificacin caso de uso: Despachar Pedido, Fuente: Autor
44
Especificacin Caso de uso: Imprimir Pedido
CASO DE USO
IMPRIMIR PEDIDO
Objetivo
Imprimir una orden de entrega del producto al cliente.
Actores
Vendedor
Precondiciones
1. El Vendedor ingresar los datos de un pedido.

2. El Vendedor ingresar los productos que conforman el
pedido con sus respectivas cantidades.
3. El Vendedor imprimir una orden de entrega de los
productos.
Acciones
1. El despachador accede al sistema.
Bsicas:
2. Ingresar el cdigo del pedido a imprimirse.

3. Imprimir el pedido.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que el pedido puede

despacharse.
Tabla 3.10: Especificacin caso de uso: Imprimir Pedido, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Anular Producto del Pedido
CASO DE USO
Objetivo
ANULAR PRODUCTO DEL PEDIDO

Anular el pedido de un producto que no se encuentre en stock
pero se procede a seguir ingresando otros productos.
Actores
Vendedor
Precondiciones
1. El usuario Vendedor ser el encargado de ingresar los

datos de un pedido.
Acciones
1. El Vendedor accede al sistema.
Bsicas:
2. Ingresar los datos de los productos que conforman el

pedido que realiza el cliente.
3. Selecciona el producto que se anular.
4. Anula el producto del pedido.
Poscondiciones:
El producto que se elimina de la lista del pedido.
Tabla 3.11: Especificacin caso de uso: Anular Producto del Pedido, Fuente: Autor
45
3.2.6.3. Caso de Uso: Gestionar Productos
Ingresar Productos
Vendedor
Ingresar precio segn caractersticas
Modificar Productos
Consultar Productos
Mostrar datos para nuevo pedido
Fig. 3.6: Caso de Uso: Gestionar Productos, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Ingresar Productos
CASO DE USO
INGRESAR PRODUCTOS
Objetivo
Ingresar datos de nuevos productos a la Sucursal.
Actores
Vendedor
Precondiciones
1. El Vendedor ser la persona encargada de ingresar los

datos de los productos.
2. El Vendedor deber verificar que el pedido entregado por
el proveedor este correcto y completo antes de ingresar los
datos de los productos a la Sucursal.
Acciones
1. Vendedor ingresa al sistema.
Bsicas:
2. Ingresar todos los datos correspondientes al producto.

3. Se valida los datos.
4. Guardar los datos.
5. Actualiza Inventario
Poscondiciones:
El sistema emite un mensaje que da a conocer que los

productos se ingresaron correctamente.
Tabla 3.12: Especificacin caso de uso: Ingresar Productos, Fuente: Autor
46
Especificacin Caso de uso: Consultar Productos
CASO DE USO
CONSULTAR PRODUCTOS
Objetivo
Consultar los datos de un producto en el sistema.
Actores
Vendedor, Administrador
Precondiciones
1. Los usuarios Vendedor y Administrador podrn realizar

esta operacin.
Acciones
1. El Vendedor accede al sistema.
Bsicas:
2. Ingresa producto a consultar.
Poscondiciones:
El sistema emite listado de producto o productos.
Tabla 3.13: Especificacin caso de uso: Consultar Productos, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Modificar Productos
CASO DE USO
MODIFICAR PRODUCTOS
Objetivo
Actualizar datos o el estado del producto.
Actores
Precondiciones
1. El producto debe estar ingresado en el sistema.

2. Los usuarios Vendedor y Administrador pueden realizar
esta operacin.
Acciones
1. El Vendedor ingresar al sistema.
Bsicas:
2. Ingresa el cdigo del producto a modificar.

3. Modificar los datos del producto.
4. Cuando se verifica que un producto no tiene acogida en el
mercado se procede a cambiar su estado por inactivo.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que los datos

fueron guardados con xito.
Tabla 3.14: Especificacin caso de uso: Modificar Productos, Fuente: Autor
47
3.2.6.4. Caso de Uso: Gestionar Clientes

Ingresar Cliente
Vendedor
Consultar Cliente
Bloquear Cliente
Actualizar Cliente
Fig. 3.7: Caso de Uso: Gestionar Clientes, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Ingresar Cliente
CASO DE USO
INGRESAR CLIENTE
Objetivo
Ingresar datos de nuevos clientes.
Actores
Precondiciones

esta operacin.
Acciones
1. El Vendedor ingresa al sistema.
Bsicas:
2. Solicitar datos al cliente.

3. Registrar datos en el sistema
Poscondiciones:
El sistema emite un mensaje indicando que el Ingreso de datos

fue realizado con xito.
Tabla 3.15: Especificacin caso de uso: Ingresar Cliente, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Consultar Cliente
CASO DE USO
CONSULTAR CLIENTE
Objetivo
Consultar los datos de los clientes registrados.
Actores
Precondiciones
1. El cliente debe existir en el sistema.
Acciones
1. El vendedor ingresa al sistema.
Bsicas:
2. Ingresa cdigo de cliente a consultar.

3. Consulta informacin del cliente.
Poscondiciones:
El sistema presenta la informacin del cliente.
Tabla 3.16: Especificacin caso de uso: Consultar Cliente, Fuente: Autor
48
Especificacin Caso de uso: Actualizar Cliente
CASO DE USO
Objetivo
ACTUALIZAR CLIENTE
Este caso permite actualizar o modificar los datos de un

cliente.
Actores
Precondiciones
1. El cliente debe estar registrado en el sistema.

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresa el cdigo de cliente a modificar.

3. Modificar los datos del cliente.
4. Si el cliente no ha realizado compras en un lapso de 6
meses se lo considera como inactivo.
5. Si el cliente ha incumplido con sus pagos, el vendedor
procede a bloquearlo.
Poscondiciones:
El sistema despliega un mensaje indicando que los datos se

guardaron con xito.
Tabla 3.17: Especificacin caso de uso: Actualizar Cliente, Fuente: Autor
3.2.6.5. Caso de uso: Gestionar Proveedores
Ingresar Proveedor
Vendedor
Consultar Proveedor
Eliminar Proveedor
Actualizar Proveedor
Fig. 3.8: Caso de Uso: Gestionar Proveedor, Fuente: Autor
49
Especificacin Caso de uso: Ingresar Proveedor
CASO DE USO
INGRESAR PROVEEDOR
Objetivo
Ingresar datos de nuevos proveedores.
Actores
Precondiciones

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Solicitar datos del proveedor.

Poscondiciones:

Tabla 3.18: Especificacin caso de uso: Ingresar Proveedor, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Consultar Proveedor
CASO DE USO
CONSULTAR PROVEEDOR
Objetivo
Consultar los datos de los proveedores registrados.
Actores
Precondiciones
1. El proveedor debe existir en el sistema.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresa cdigo de proveedor a consultar.

3. Consulta informacin del proveedor.
Poscondiciones:
El sistema presenta la informacin del proveedor.
Tabla 3.19: Especificacin caso de uso: Consultar Proveedor, Fuente: Autor
50
Especificacin Caso de uso: Actualizar Proveedor
CASO DE USO
ACTUALIZAR PROVEEDOR
Objetivo
Actualizar o modificar los datos de un proveedor.
Actores
Precondiciones
1. El proveedor debe estar registrado en el sistema.

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresa el cdigo de proveedor a modificar.

3. Modificar los datos del proveedor.
Poscondiciones:

guardaron con xito.
Tabla 3.20: Especificacin caso de uso: Actualizar Proveedor, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Eliminar Proveedor
CASO DE USO
ELIMINAR PROVEEDOR
Objetivo
Eliminar un proveedor existente.
Actores
Precondiciones
1. El proveedor debe estar registrado en el sistema.

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
5. Ingresa el cdigo de proveedor a modificar.

6. Elimina los datos del proveedor.
Poscondiciones:

guardaron con xito.
Tabla 3.21: Especificacin caso de uso: Eliminar Proveedor, Fuente: Autor
51
3.2.6.6. Caso de uso: Gestionar Sucursales

Ingresar Sucursal
Administrador
Consultar Sucursal
Eliminar Sucursal
Modificar Sucursal
Fig. 3.9: Caso de Uso: Gestionar Sucursal, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Ingresar Sucursal
CASO DE USO
INGRESAR SUCURSAL
Objetivo
Ingresar datos de nuevas sucursales.
Actores
Precondiciones

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresar datos de la sucursal.

Poscondiciones:

Tabla 3.22: Especificacin caso de uso: Ingresar Sucursal, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Consultar Sucursal
CASO DE USO
CONSULTAR PROVEEDOR
Objetivo
Consultar los datos de las sucursales.
Actores
Precondiciones
1. La sucursal debe existir en el sistema.
Acciones
Bsicas:
5. Ingresa cdigo de sucursal a consultar.

6. Consulta informacin de la sucursal.
Poscondiciones:
El sistema presenta la informacin del proveedor.
Tabla 3.23: Especificacin caso de uso: Consultar Sucursal, Fuente: Autor
52
Especificacin Caso de uso: Modificar Sucursal
CASO DE USO
MODIFICAR SUCURSAL
Objetivo
Actualizar o modificar los datos de una sucural.
Actores
Precondiciones

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresa el cdigo de la sucursal a modificar.

3. Modificar los datos de la sucursal.
Poscondiciones:

guardaron con xito.
Tabla 3.24: Especificacin caso de uso: Modificar Sucursal, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Eliminar Sucursal
CASO DE USO
ELIMINAR SUCURSAL
Objetivo
Eliminar una sucursal existente.
Actores
Precondiciones

esta operacin.
Acciones
Bsicas:
2. Ingresa el cdigo de la sucursal a modificar.

3. Elimina la sucursal.
Poscondiciones:

guardaron con xito.
Tabla 3.25: Especificacin caso de uso: Eliminar Sucursal, Fuente: Autor
53
3.2.7. MODELO DE ANLISIS DEL SISTEMA

Se levant el documento SRS con el cual se especificar los requisitos funcionales y no
funcionales que contendr el sistema, el detalle del proceso se encuentra en las pginas 8688.
3.2.7.1. Diagrama de Actividades
3.2.7.1.1. Anlisis de Caso de Uso: Ingreso al Sistema
Detalla el proceso que el sistema realiza para autorizar o no el ingreso de un usuario luego
de validar los datos que se han proporcionado.
Usuario
Sistema
Ingresa usr y pwd

Valida Informacion
[NO]
Usuario correcto
[SI]
Permite acceso
Fig. 3.10: Diagrama de actividad: Ingresar Usuario, Fuente: Autor
54
3.2.7.1.2. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Usuarios

Detalla los proceso que se realizan para ingresar al sistema para ingresar , consultar,
modificar y eliminar la informacin de los usuarios que manejarn el sistema, as como la
asignacin los roles y/o la personalizacin de permisos para acceder a cada uno de los
mdulos e informacin.
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresar Datos Usr
Asignar permisos
Verifica datos
[SI]
Asignar Log y Pwd

Log repetido
[NO]
Guarda datos
Fig. 3.11: Diagrama de actividad: Ingresar nuevo Usuario, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo a consultar
Verifica datos
Visualiza reporte
Emite Repote
Fig. 3.12: Diagrama de actividad: Consultar Usuario, Fuente: Autor
55
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo a modificar
Verifica datos
Realiza Modificacion
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.13: Diagrama de actividad: Modificar Usuario, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo a eliminar
Elimina usuario
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.14: Diagrama de actividad: Eliminar Usuario, Fuente: Autor
56
3.2.7.1.3. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Pedidos

Detalla las actividades que se realizan en la empresa haciendo referencia a los pedidos,
como: ingresar, consultar, despachar y anular registros.
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Verificar stock de productos
Realiza proceso
[NO]
Ingresar datos en el pedido
[SI]
Existencia producto
Elabora hoja de pedido
Imprimir hoja de pedido
Fig. 3.15: Diagrama de actividad: Ingresar nuevo Pedido, Fuente: Autor
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Verifica datos
Visualiza productos
Emite Repote
Fig. 3.16: Diagrama de actividad: Consultar Pedido, Fuente: Autor
57
Vendedor
Sistema
Elaborar hoja de pedido

Imprimir hoja de pedido
Despachar pedido
Necesita transporte
[NO]
Entregar hoja al chofer
[SI]
Entregar pedido al cliente
Fig. 3.17: Diagrama de actividad: Despachar Pedido, Fuente: Autor
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo para anular
Anular pedido
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.18: Diagrama de actividad: Anular Producto de Pedido, Fuente: Autor
58
3.2.7.1.4. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Productos

Detalla las actividades que se realizan en la empresa haciendo referencia a los productos,
como: ingresar, consultar y modificar.
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresar Datos Producto

Verifica datos
[SI]
Existencia de producto
[NO]
Guarda datos
Fig. 3.19: Diagrama de actividad: Ingresar nuevo Producto, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Realiza consulta
Emite Repote de Productos
Fig. 3.20: Diagrama de actividad: Consultar Producto, Fuente: Autor
59
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo de producto a modificar
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.21: Diagrama de actividad: Modificar Producto, Fuente: Autor
3.2.7.1.5. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Clientes

Detalla las actividades que se realizan en la empresa haciendo referencia a la cartera de
clientes, como: ingresar, consultar y modificar.
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresar Datos del Cliente

Verifica datos
[SI]
Existencia cliente
[NO]
Guarda datos
Fig. 3.22: Diagrama de actividad: Ingresar cliente, Fuente: Autor
60
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Realiza consulta
Emite Repote de Cliente
Fig. 3.23: Diagrama de actividad: Consultar Cliente, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo de clliente a modificar
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.24: Diagrama de actividad: Modificar Cliente, Fuente: Autor
61
3.2.7.1.6. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Proveedores

Detalla las actividades que se realizan en la empresa haciendo referencia a la cartera de
proveedores, como: ingresar, consultar, modificar y eliminar.
Vendedor
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresar Datos del Cliente

Verifica datos
[SI]
Existencia cliente
[NO]
Guarda datos
Fig. 3.25: Diagrama de actividad: Ingresar nuevo Proveedor, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Realiza consulta
Emite Repote de Proveedor
Fig. 3.26: Diagrama de actividad: Consultar Proveedor, Fuente: Autor
62
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo de proveedor a modificar
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.27: Diagrama de actividad: Modificar Proveedor, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Elimina proveedor
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.28: Diagrama de actividad: Eliminar Proveedor, Fuente: Autor
63
3.2.7.1.7. Anlisis de Caso de Uso: Gestionar Sucursales

Detalla las actividades que se realizan en la empresa haciendo referencia a las sucrsales,
como: ingresar, consultar, modificar y eliminar.
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresar Datos de la Sucursal
Verifica datos
[SI]
Existencia sucursal
[NO]
Guarda datos
Fig. 3.29: Diagrama de actividad: Ingresar Sucursal, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Realiza consulta
Emite Repote de Sucursal
Fig. 3.30: Diagrama de actividad: Consultar Sucursal, Fuente: Autor
64
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Ingresa cdigo de sucursal a modificar
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.31: Diagrama de actividad: Modificar Sucursal, Fuente: Autor
Administrador
Sistema
Ingresa al sistema
Elimina proveedor
Verifica datos
Emite Repote
Realiza operacion
Guarda datos
Fig. 3.32: Diagrama de actividad: Eliminar Sucursal, Fuente: Autor
3.2.7.2. Diagramas de Secuencia

Luego de describir las actividades que realizan los diferentes usuarios del sistema se
proceder a describir cada uno de ellos mediante los diagramas de secuencia.
65

Especifica el proceso que realiza el usuario frente a la aplicacin y el algoritmo interno que
realiza el sistema para validar que los datos proporcionados correspondan a los que se
encuentran registrados en la base de datos.
Ingreso al sistema
Usuario
Sistema
Ingresa (loggin, password)
Valida datos
Ingresa al sistema
Fig. 3.33: Diagrama de Secuencia Ingreso al Sistema, Fuente: Autor
66
3.2.7.2.2. Gestionar Productos

Especifica los procedimientos que se pueden realizar en el sistema en la opcin Productos,
utilizando las funciones bsicas: ingresar, consultar, modificar y eliminar; adems que
permite administrar las propiedades de cada producto.
Gesti onar Producto
Vendedor
Producto
Regi strar nuevo producto
Sol i ci ta datos del producto
Ingresar (codi go, nom bre, ti po, canti dad, proveedor)
Val i da datos
Regi stra productos
Operaci n exi tosa
Consul tar producto (codi go_producto)
Datos del producto (nom bre, ti po, canti dad, proveedor)
M odi fi car datos del producto
Pedi r datos actual i zados
Ingresar(codi go, nom bre, ti po, canti dad, proveedor)
Val i da datos
Regi stra productos
Operaci n exi tosa
Fig. 3.34: Diagrama de Secuencia Gestionar Productos, Fuente: Autor
67
3.2.7.2.3. Gestionar Sucursales

Especifica los procesos que se puede realizar sobre las Sucursales de la empresa,
permitiendo realizar un mantenimiento sobre la tabla para mantener actualizada la
informacin de la empresa.
Gesti onar Sucursal es
Adm i ni strador
Sucursal es
Regi strar nuevo sucursal
Sol i ci ta datos de l a sucursal
Ingresar(codi go,nom bre,fecha creaci on,ruc,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l )
Val i da datos
Regi stra sucursal
Operaci n exi tosa
Consul tar sucursal (codi go sucursal )
Datos sucursal (codi go,nom bre,fecha creaci on,ruc,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l )
M odi fi car datos del producto
Ingresar datos
Val i da datos
Regi stra sucursal
Operaci n exi tosa
Consul tar sucursal (codi go sucursal )
Datos sucursal (codi go,nom bre,fecha creaci on,ruc,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l )
El i m i nar Sucursal
El i m i na sucursal
Operaci n exi tosa
Fig. 3.35: Diagrama de Secuencia Gestionar Sucursales, Fuente: Autor
68
3.2.7.2.4. Gestionar Proveedores

Especifica los procesos que un usuario puede realizar sobre la cartera de proveedores,
utilizando funciones bsicas como: ingresar, consultar, modificar y eliminar; de esta
manera se mantendr la informacin constantemente actualizada.
Gesti onar Proveedore
Adm i ni strador
Proveedores
Regi strar nuevo proveedor
Sol i ci ta datos del proveedor
Ingresar(codi go,nom bre,apel l i do,ruc,razn soci al ,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l ,contacto)
Val i da datos
Regi stra proveedor
Operaci n exi tosa
Consul tar proveedor (codi go proveedor)
Datos proveedor(codi go,nom bre,apel l i do,ruc,razn soci al ,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l ,contacto)
M odi fi car datos del proveedor
Ingresar datos proveedor
Val i da datos
Regi stra proveedor
Operaci n exi tosa
Consul tar sucursal (codi goproveedor)
Datos proveedor(codi go,nom bre,apel l i do,ruc,razn soci al ,di recci on,ci udad,tel efono,m ai l ,contacto)
El i m i nar Proveedor
El i m i na proveedor
Operaci n exi tosa
Fig. 3.36: Diagrama de Secuencia Gestionar Proveedores, Fuente: Autor
69
3.2.7.2.5. Gestionar Clientes

Especifica los procesos que un usuario puede realizar sobre la cartera de clientes,
utilizando funciones bsicas como: ingresar, consultar, modificar y eliminar; de esta
manera se mantendr la informacin constantemente actualizada.
Gesti onar Cl i entes
Admi ni strador
Cl i ente
Regi strar nuevo cl i ente
Sol i ci ta datos del cl i ente
Ingresar(codi go,nombre,apel l i do,ci ,cl asi fi caci n,di recci on,ci udad,tel efono,mai l )
Val i da datos
Regi stra cl i ente

Operaci n exi tosa
Consul tar cl i ente (codi go cl i ente)
Datos cl i ente(nombre,apel l i do,ci ,cl asi fi caci n,di recci on,ci udad,tel efono,mai l )
Modi fi car datos del cl i ente
Ingresar datos
Val i da datos
Regi stra cl i ente
Operaci n exi tosa
Fig. 3.37: Diagrama de Secuencia Gestionar Cliente, Fuente: Autor
70
3.2.7.2.6. Gestionar Pedidos

Especifica el proceso que un usuario realiza para ingresar un pedido de un cliente en el
sistema, ste interacta directamente con la tabla de productos proporcionando
informacin real sobre el stock y precios disponibles.
Gestionar Despacho de Pedido
Usuario
Pedido
Producto
Registrar nuevo pedido
Solicitar datos de pedido
Ingresar(codigo,fecha pedido,entrega pedido,detalle)

Consultar stock
Genera listado
Disponibilidad de productos
Solicitar detalle y cantidades
Ingresar detalle y cantidades de productos
Validar datos y stock

Actualizar stock
Actualiza stock
Operacin exitosa
Registrar Pedidos
Solicitar tipo de pedido(nota de venta,factura,proforma)
Ingresa tipo de documento
Imprimir y entregar documento
Fig. 3.38: Diagrama de Secuencia Gestionar Pedidos, Fuente: Autor
3.2.7.3.
Modelo de Base de Datos

OPERACIONES
PERFIL
PERFIL_CODIGO
PERFIL_TIPO
CIERRE_CAJA
USUARIO
CCAJA_CODIO
OPC_CODIGO
USR_CODIGO
OPC_DESCRIPCION
PERFIL_CODIGO
MOD_CODIGO
USR_CI
CCAJA_USR_CODIGO
INVENTARIO
USR_NOMBRE
IDENTIFICADOR
USR_APELLIDO
PERMITECONSULTA
USR_LOGIN
PUEDEELIMINAR
USR_CLAVE
USR_FECHA_ING
CCAJA_FECHA
SECUENCIAL
CCAJA_HORA
SECUENCIALUSUARIO
CCAJA_EFECTIVO_FISC
FECHAINICIO
CCAJA_EFECTIVO_SIST
FECHAFIN
CCAJA_DIF_EFECTIVO
ESTAPROCESADO
CCAJA_CHEQUE_FISC
CCAJA_CHEQUE_SIST
USR_TELEFONO1
CCAJA_DIF_CHEQUE
USR_TELEFONO2
MODULOS
MOD_CODIGO
MOD_DESCRIPCION
CONFIGURACION
MOD_IDENTIFICADOR
CCAJA_TARJETA_FISC
USR_MAIL
CCAJA_TARJETA_SIST
USR_ESTADO
CCAJA_DIF_TARJETA
PERMISO_USUARIO_OPERACION
USR_CODIGO
codAdmin
OPC_CODIGO
FAC_CODIGO
codPerfAdmin
ACCESO
TPD_CODIGO
codPerfSecretaria
USR_CODIGO
codPerfVendedor
FAC_FECHA
numFacturaActual
FAC_HORA
facturaNumeroSerie
PERMISO_USUARIO_MODULO
USR_CODIGO
DETALLE_DEVOLUCION
STOCK
STOCK_EXISTENCIA
ACCESO
CCAJA_ESTADO
numeroSecuencialRegistro
FAC_ESTADO
FAC_NUMFACT
CLIENTE
FAC_NUMSERIE
DCOM_CODIGO
SUC_CELULAR
COM_CODIGO
SUC_RESPONSABLE
DCOM_CANTIDAD
SUC_RUC
DCOM_PRECIO
SUC_MATRIZ
DCOM_TOTAL
PRO_CODIGO
PAGO_FACTURA
PRODUCTO
PRO_CODIGO
TPRO_COD
PFAC_CODIGO
TIPO_PRODUCTO
UDM_CODIGO
PROVEEDOR
DVEN_TOTAL
PRV_RUC
PRO_CODIGO
COM_FECHA
PRV_RAZON_SOCIAL
FAC_CODIGO
COM_SUTOTAL
PRV_RESPONSABLE
COM_DSCTO
PRV_DIRECCION
COM_IVA
PRV_CIUDAD
COM_TOTAL
PRV_TELEFONO1
PRV_CODIGO
PRV_TELEFONO2
PRV_MAIL
PRV_ESTADO
PRV_FECHA_INGRESO
CLI_FECHA_ING
TPD_CODIGO
SECUENCIAL
TPD_TIPO
DVEN_PU
COM_CODIGO
CLI_ESTADO
PFAC_ESTADO
TIPO_DOCUMENTO
DVEN_CANTIDAD
PRV_CODIGO
CLI_MAIL
TJ_CODIGO
DVEN_CODIGO
IVA
CLI_TELEFONO2
FP_CODIGO
DETALLE_VENTA
PRO_PVP_IVA
CLI_TELEFONO1
FAC_CODIGO
PRO_NOMBRE
PRO_IVA
CLI_DIRECCION
PFAC_FECHA
PRO_FECHA_ING
PRO_PVP
CLI_APELLIDO
PFAC_NDOC
PRO_BARRAS
TPC_CODIGO
CLI_NOMBRE
PFAC_BANCO
TPRO_TIPO
CLI_CODIGO
CLI_CI
PFAC_VALOR
TPRO_COD
PRO_ESTANTE
COM_NUMFACTURA
CCAJA_DIF_TOTAL
nombreTabla
FAC_SALDO
DETDEV_TOTAL
SUC_TELEFONO
COM_PAG_PEND
CCAJA_TOTAL_SIST
accion
FAC_TOTAL
SUC_RAZON_SOCIAL
COM_ESTADO
CCAJA_TOTAL_FISC
fecha
FAC_FLETE
SUC_CODIGO
COMPRA
CCAJA_DIF_DEPOST
codigoUsuario
FAC_IVA
DETDEV_PROD_COD
DETDEV_PVP
DETALLE_COMPRA
CCAJA_DEPOSIT_SIST
FAC_SUBTOTAL
DETDEV_DEV_COD
DETDEV_CANT
EMPRESA
CCAJA_DEPOSIT_FISC
FAC_DSCTO
DETDEV_COD
PRO_CODIGO
MOD_CODIGO
SUC_DIRECCION
secuencial
CLI_CODIGO
numProvincias
codigoUsuarioLogeado
AUDITORIA_USUARIOS
FACTURA
cod_config
DEVOLUCION
DEV_CODIGO
DEV_CLIENTE_COD
DEV_USUARIO_COD
UNIDAD_DE_MEDIDA
UDM_CODIGO
UDM_TIPO
FORMA_PAGO
TARJETAS
FP_CODIGO
TJ_CODIGO
FP_TIPO
TJ_TIPO
TIPO_CLIENTE
DEV_NUMFACT
TPC_CODIGO
DEV_FECHA
TPC_TIPO
DEV_TOTAL
UDM_SIMBOLO
Fig. 3.39: Diagrama de Base de Datos
1-1
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
72
3.2.7.4. Diagrama de Clases
Persona
-
Nombre
Apellido
Direccion
Telfono
Maill
:
:
:
:
:
char
char
char
char
char
0..1
0..1
0..1
0..1
0..*
0..*
0..*
Proveedor
Administrador
1..1
Genera
0..*
Codigo
Ruc
Razon Social
Ciudad
Contacto
:
:
:
:
:
int
char
int
char
char
+
+
+
+
Ingresar() ()
Consultar() ()
Modificar() ()
Eliminar() ()
:
:
:
:
void
void
void
void
Cliente
Vendedor
- Codigo
: int
- Clasificacion : char
- CI_cliente
: char
- Codigo : int
+ Ingresar() ()
: void
+ Consultar() () : void
+ Modificar() () : void
+ Ingresar() ()
: void
+ Consultar() () : void
+ Modificar() () : void
1..1
Despacha
1..1
Realiza
1..1
Proporciona
1..1
1..1
Reporte
+
+
+
+
Tipo_reporte
Fecha_ini
Fecha_fin
Clasif_prod_rep
:
:
:
:
Pedido
char
DateTime
DateTime
char
Seleccionar_rep() ()
Generar_rep() ()
Imprimmir_rep() ()
Guardar_rep() ()
:
:
:
:
- Codigo
: int
- Fecha_pedido : char
- Fecha_entrega : char
void
void
void
void
Cod_sucursal
Nombre
Fecha_creacion
Ruc
Direccion
Telefono
Ciudad
Mail
:
:
:
:
:
:
:
:
+
+
+
+
+
+
1..1
Ingresar() ()
Consultar() ()
Modificar() ()
Anular() ()
Despachar() ()
Imprimir() ()
Producto
Sucursal
-
int
char
DateTime
Char
char
char
char
int
+ Ingresar ()
: void
+ Modificar () : void
+ Consultar () : void
1..1
Codigo
Nombre
Marca
Presentacion
Color
Caracteristicas
Precio_neto
Impuestos
Precio_total
Unidad de medida
+
+
+
+
Ingresar() ()
Consultar() ()
Modificar() ()
Seleccionar() ()
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
int
char
char
char
char
char
Decimal
int
int
int
void
void
void
void
Fig. 3.40: Diagrama de Clases, Fuente: Autor
:
:
:
:
:
:
void
void
void
void
void
void
73
3.2.7.4.1. Diccionario de Clases

No.
Clases
Vendedor
Descripcin
Esta clase permitir almacenar toda la informacin
referente a los usuarios que interactan directamente con
el sistema, de acuerdo con el nivel de acceso otorgado en
el momento de la creacin, de manera que se pueda
mantener la seguridad del sistema.
Administrador Esta clase permitir almacenar toda la informacin

requerida para la entidad que a su cargo administra el
sistema, adems tiene como funcin manejar el mdulo de
reportes de la toma de decisiones.
Proveedor
Esta
clase
permite
almacenar
informacin
de
la
identificacin del usuario que tiene a su cargo la

distribucin de los productos a la empresa.
5
Cliente
Esta clase permite almacenar los datos de las personas que

realizan compras en la empresa las mismas que sern
llamadas clientes.
Reporte
En esta clase se almacena la informacin referente al tipo

y funcin del reporte ejecutado.
Sucursal
Esta clase almacena la informacin de la ubicacin de las

sucursales de la empresa en caso de existir.
10
Producto
Esta clase almacena toda la informacin de las

caractersticas bsicas de los productos que se ofertan.
11
Pedido
Esta clase permite almacenar la informacin especfica de

una compra realizada, lista para ser ingresada a la base de
datos y despachada al cliente.
12
Costos
Esta clase almacena informacin que especifica los

valores que sern necesarios para realizar el clculo del
valor total del inventario.
Tabla 3.26: Diccionario de Clases, Fuente: Autor
74
3.2.7.4.2. Diccionario de Atributos

CLASE PERSONA
Esta tabla contiene informacin de los datos generales de los usuarios de SIFAC
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Nombre
Contiene
el
nombre
del
usuario
que acceder al
Char (30)
No nulo
Char (30)
No nulo
sistema
Apellido
Contiene
el
apellido
del
usuario
que acceder al
sistema
Direccin
Contiene
la
direccin
del
Char (30)
No nulo
el
telfono
del
Number (9)
No nulo
Usuario
Telfono
Contiene
Usuario
Mail
Contiene el mail del usuario
Char (30)
Tabla 3.27: DA: Clase Persona, Fuente: Autor
CLASE PROVEEDOR
Esta tabla contiene informacin del usuario proveedor dentro de SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo
Cdigo del proveedor y clave
Integer
PK, No nulo
Number (10)
No nulo
Char (30)
No nulo
de primaria de la tabla para

realizar relaciones.
Ruc
Contiene
el
RUC
identificacin del usuario

Razn Social
Contiene informacin de la
empresa a la cual pertenece el
proveedor.
75
Ciudad
Contiene la ciudad en donde se
Char (20)
No nulo
encuentra el proveedor.
Contacto
Contiene
el
contacto
del
Number(9)
proveedor (telfono)
Tabla 3.28: DA: Clase Proveedor, Fuente: Autor
CLASE CLIENTE
Esta tabla contiene informacin del cliente dentro de SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo
Cdigo del cliente y clave
Integer
PK, No nulo
Number (10)
No nulo
Char (30)
No nulo
primaria de la tabla para

Ci_cliente
Contiene
el
RUC
identificacin del cliente.

Clasificacin
Contiene informacin del tipo

de cliente.
Tabla 3.29: DA: Clase Cliente, Fuente: Autor
CLASE VENDEDOR
Esta tabla contiene informacin del usuario vendedor dentro de SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo
Cdigo del vendedor y clave
Integer
de primaria de la tabla para

Tabla 3.30: DA: Clase Vendedor, Fuente: Autor
PK, No nulo
76
CLASE REPORTE
Esta tabla contiene informacin de los reportes que se emitirn en SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Tipo_reporte
Contiene informacin del
Char (20)
No nulo
tipo de reporte que se

generar
dentro
del
sistema.
Fecha_ini
Fecha inicial del reporte
Date
No nulo
Fecha_fin
Fecha final del reporte
Date
No nulo
Char(20)
No nulo
Clasfic_prod_rep Contiene el detalle del

reporte.
Tabla 3.31: DA: Clase Reporte, Fuente: Autor
CLASE PEDIDO
Esta tabla contiene informacin de los pedidos que se realizarn en SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo
Cdigo del pedido y clave
Integer
PK, No nulo
Date
No nulo
Date
No nulo
de primaria de la tabla
para realizar relaciones.
Fecha_pedido
Contiene la fecha en la
que se realiz el pedido.
Fecha_entrega
Contiene la fecha en la
que deber entregar el
pedido.
Tabla 3.32: DA: Clase Pedido, Fuente: Autor
77
CLASE SUCURSAL
Esta tabla contiene informacin de las posibles sucursales del negocio.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo
Cdigo de la sucursal y
Integer
PK, No nulo
Char(20)
No nulo
Date
No nulo
Number(10)
No nulo
Char(20)
No nulo
Number(9)
No nulo
Char(20)
No nulo
Char(30)
No nulo
clave primaria de la tabla

Nombre
Contiene el nombre de la
posible sucursal.
Feha_apertura
Fecha en la que inicia

labores la sucursal.
Ruc
Identificacin
del
representante legal de la
sucursal.
Direccin
Direccin en donde est

ubicada la sucursal.
Telfono
Telfono de la sucursal.
Ciudad
Ciudad
en
donde
se
encuentra establecida la
sucursal.
Mail
Mail de contacto de la
sucursal.
Tabla 3.33: DA: Clase Sucursal, Fuente: Autor
78
CLASE PRODUCTO
Esta tabla contiene informacin de los productos que se registran en SIFAC.
Campo
Descripcin
Formato
Tipo de
Restriccin
Cdigo del producto y
Cdigo
Integer
PK, No nulo
Char(20)
No nulo
Char(20)
No nulo
Char(20)
No nulo
No nulo
clave primaria de la tabla

Contiene el nombre del
Nombre
producto.
Marca
Marca del producto
Presentacin
Especificacin
de
la
presentacin del producto.

Color
Color del producto.
Char(10)
Caractersticas
Otras especificaciones del
Char(30)
producto.
Precio_neto
Precio del producto
Float
No nulo
Impuestos
Impuestos del producto
Float
No nulo
Precio_total
Precio total del producto
Float
No nulo
Unidad de
Unidad de medida del
Char(10)
No nulo
medida
producto
Tabla 3.34: DA: Clase Producto, Fuente: Autor
3.2.7.5. Diseo de Interfaces

Describe cmo el usuario realizar la navegacin entre las diferentes interfaces del sistema;
para lo cual se ha divido en las siguientes pantallas:
Ingreso al Sistema
Men Principal
Men de Opciones
79
3.2.7.5.1. Ingreso al Sistema

Permite que los usuarios ingresen al Sistema SIFAC, luego de haber ingresado el login y el
password correcto.
La pantalla ser diseada de la siguiente manera:
TITULO DE LA VENTANA
NOMBRE DEL NEGOCIO
LOGOTIPO DE LA
EMPRESA
Usuario
:
Contrasea:
SALIR
INGRESAR
Fig. 3.41: Pantalla Ingreso al sistema
3.2.7.5.2. Pantalla Principal

Esta interfaz muestra los diferentes mdulos que contiene el sistema.
BARRA DE MEN
HORA Y FECHA
MENU 1
MENU 2
MENU 3
MENU 4
MENU 5
MENU 6
MENU 7
MENU 8
USUARIO DEL SISTEMA
Fig. 3.42: Pantalla Principal, Fuente: Autor
80
3.2.7.5.3. Mens
El diseo de esta pantalla vara dependiendo del men al que se acceda, sin embargo el
modelo estndar es el siguiente.
Nuevo
Eliminar
Editar
Regresar
Buscar
Guardar
Cancelar
Fig. 3.43: Pantalla de Mens, Fuente: Autor
81
3.2.7.5.4. Diagrama de Navegacin
Fig. 3.44: Pantalla de Mens, Fuente: Autor
82
3.3. SRS
3.3.1. PROPSITO
La ferretera CONSTRUVALLE se dedica a la comercializacin de productos ferreteros
y construccin al por mayor y menor.
El negocio maneja informacin como: facturacin, inventario, cartera de empleados,
clientes y proveedores, es por ello que se ha decidido construir un sistema que permita
administrar los tems anteriores.
Adems una de las necesidades de la empresa es mejorar la estrategia publicitaria
vinculndose con la tecnologa a travs de un Sitio Web.
3.3.2. ATRIBUTOS
El modelo que se utilizar para el desarrollo del sistema ser el incremental, por lo tanto,
los errores se corregirn desde el inicio para evitar inconsistencia; de esta manera se
entregar una aplicacin de calidad.
Recopilacin de
Informacin
Anlisis y
Diseo
Construccin e
Implementacin
Pruebas
Fig. 3.45: Modelo de Fases del Sistema, , Fuente: Formato ieee830
3.3.3. PERFILES DE USUARIOS

PERFILES
NIVEL
EXPERIENCIA
EDUCATIVO
Administrador
Educacin
TCNICA
1 ao
Superior
Usuario
Educacin
secundaria
ESPECIALIZACIN
Informtica
Avanzada
Ninguna
Computacin, navegacin
Web.
Tabla 3.35: Perfiles de Usuarios del Sistema, Fuente: Autor
3.3.4. REQUISITOS FUNCIONALES
La interfaz se disear en un entorno grfico amigable con el usuario, la cual

permitir identificar claramente cada elemento y su funcionalidad.
83
Los usuarios recibirn una capacitacin adecuada, de esta manera se espera que el
sistema sea aprovechado de una manera efectiva y eficiente.
El hardware que se requiere para implementar dicho sistema no es costoso; es decir

se lo puede adecuar o actualizar segn las necesidades.
Puesto que la aplicacin es sencilla cualquier persona de entre 15 y 60 aos est en

la capacidad de hacer uso del mismo.
Controlar el ingreso y egreso de los productos mediante un mdulo de inventarios.
Realizar el proceso de pedidos de productos y facturacin, efectuando los clculos

matemticos pertinentes.
Emitir reportes basados en las consultas de acuerdo con los parmetros de

bsqueda que realice el usuario.
Dentro del motor de base de datos se registrar la siguiente informacin:

o Usuario
o Cliente
o Proveedor
o Pedido
o Productos
o Costos
o Stock
3.3.5. REQUISITOS NO FUNCIONALES
Validaciones de los ingresos al sistema, esto se controlar a travs del nombre de

usuario y contrasea.
Los campos estarn completamente validados para que el usuario ingrese

nicamente caracteres vlidos dentro de los mismos; esto evitar posteriores errores
durante la ejecucin.
Se asignarn perfiles y permisos de usuarios para controlar las aplicaciones que se

ejecuten dentro del sistema.
84
Se realizar back-up semanal de la base de datos hacia un medio externo para

mayor seguridad de la informacin.
3.3.6. REQUISITOS DE SOFTWARE Y HARDWARE
Servidor:
o Procesador Pentium VI, Velocidad 2,6 Ghz
o Ram 1Gb
o Espacio en disco 120 Gb
o Sistema Operativo Windows XP o superior
o Motor de Base de Datos SQL Server 2005
o Browser de navegacin
o Disco Externo para back-up
Estacin de Trabajo:
o Procesador Pentium VI, Velocidad 2,6 Ghz
o Ram 1 Gb
o Espacio en disco 120 Gb
o Sistema Operativo Windows XP o superior
o Framework 3
o Browser de navegacin
o Excel 2003 o superior
o Visualizador de PDF
o Cristal Report 10.5
o Windows Instaler 3.1
3.4. OOHDM
OOHDM es una metodologa orientada especficamente al diseo de sitios Web e
hipermedia, mediante las guas de esta herramienta se realiza los diagramas necesarios para
modelar la estructura y diseo de la pagina Web con todos sus componentes y
caractersticas. Se aplicar dicha metodologa en la construccin del sitio Web para la
Ferretera Construvalle.
85
3.4.1. OBTENCIN DE REQUERIMIENTOS

3.4.1.1. Ejecucin de entrevistas
Especificacin de propsito y bondades del sitio Web
Propsito general del sitio Web
Cul es el propsito general del sitio Web?
Promocionar e incrementar el marketing de la empresa manteniendo la informacin

actualizada, para que sus clientes estn al tanto de los beneficios que sta ofrece.
Informacin a publicar en el sitio Web
Qu informacin se va a publicar en el sitio Web?
inf. 1: Informacin general sobre la empresa

Inf. 2 : Informacin de la ubicacin de la empresa (mapa de orientacin)
Inf. 3 : Informacin de los servicios adicionales con los que cuenta la empresa
Inf. 4 : Informacin sobre noticias, eventos y marcas aliadas
Inf. 5 : Catlogo de productos que ofrece la empresa
Inf. 6 : Informacin sobre los costos de los productos (proformas)
Inf. 7 : Informacin los empleados y proveedores
Inf. 8 : Informacin las ventas de los productos (estadsticas de venta)
Funciones del sitio Web
Qu tipo de funciones brindar el sitio Web?
Fun. 1 : Consultas sobre los productos

Fun. 2 : Realizar proformas on-line
Fun. 3 : Informados sobre beneficios y promociones
Tabla 3.36: Obtencin de requerimientos, Fuente: Villavicencio Mnica Mamani
86
3.4.1.2. Especificacin de roles y tareas
Navegar
Usuario
Adminstrar
Fig. 3.46: Caso de uso Acceso a sitio Web, Fuente: Autor
3.4.1.2.1. Descripcin de Actores
ACTOR
Cliente
DESCRIPCION
Persona referida a interactuar dentro del sitio Web; puede

realizar consultas y obtener informacin de acuerdo con su
necesidad, tomando en cuenta que para acceder a cierta
informacin debe pertenecer a la lista de usuarios
registrados.
Administrador
Persona encargada de administrar el buen funcionamiento

del sitio Web de la empresa.
Tabla 3.37: Descripcin de actores del sitio Web, Fuente: Autor
3.4.1.2.2. Descripcin de Tareas
ACTOR
TAREA
Cliente
Acceso a informacin general de la empresa.
Registrado
Obtener
informacin
que
realiza
la
empresa
(promociones y noticias).
Consultar productos y precios.
Cliente no
Acceso a informacin general de la empresa.
Registrado
Obtener
informacin
(promociones y noticias).
que
realiza
la
empresa
87
Administrador
Realizar consultas de productos, precios y estadsticas.
Ingresar e imprimir proformas.
Administrar la informacin general de la empresa.
Administrar las publicaciones y noticias de la empresa.
Tabla 3.38: Descripcin de tareas, Fuente: Autor
3.4.1.3. Especificacin de casos de uso

Diccionario de Casos de Uso del Modelo de Negocios
PROCESOS
Navegar
DESCRIPCION
Este proceso establece los procedimientos mediante los

cuales el usuario navega dentro del sitio Web, el mismo que
puede realizar consultas para obtener informacin de la
empresa, productos, precios y proformas.
Administrar
Este proceso ser ejecutado por el administrador del sitio

Web, el mismo que podr ingresar, actualizar y eliminar
informacin tanto de la empresa como de los usuarios.
Tabla 3.39: Diccionario de casos de uso del sitio Web, Fuente: Autor
3.4.1.3.1. Caso de Uso: Navegar
Ingreso al sitio Web
Usuario
Registrar una cuenta
Obtener informacin
Visualizar informacin
Precios y estadsticas
Cancelar cuenta
Fig. 3.47: Caso de uso navegacin, Fuente: Autor
Proformas
88
Especificacin Caso de uso: Ingresar al Sitio Web
CASO DE USO
INGRESAR AL SITIO WEB
Objetivo
Navegar dentro del sitio Web.
Actores
Administrador, clientes registrados y clientes visitantes.
Precondiciones
1. Los usuarios que pueden ingresar son:

a. Administrador
b. Clientes registrados y visitantes
Acciones Bsicas:
1. Navegan dentro del sitio Web
Poscondiciones:
Muestra el index del sitio Web.
Tabla 3.40: Especificacin caso de uso: Ingresar al sitio Web, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Registrar Cuenta
CASO DE USO
REGISTRAR CUENTA
Objetivo
Registrar un nuevo usuario dentro del sitio Web.
Actores
Administrador, clientes visitantes.
Precondiciones

a. Administrador
b. Clientes visitantes
Acciones Bsicas:
1. Los usuarios ingresan al sistema

2. Eligen la opcin para registrar nuevo usuario
3. Ingresan datos del nuevo usuario
4. Guardan los datos del nuevo usuario
5. Los usuarios que ya estn registrados, tienen las
opciones de realizar proformas y visualizar estadsticas.
Poscondiciones:
Muestra mensaje de la creacin correcta del nuevo usuario.
Tabla 3.41: Especificacin caso de uso: Registrar Cuenta, Fuente: Autor
89
Especificacin Caso de uso: Visualizar Informacin
CASO DE USO
VISUALIZAR INFORMACIN
Objetivo
Consultar informacin general de la empresa.
Actores
Administrador, clientes visitantes.
Precondiciones

a. Administrador
b. Clientes visitantes
Acciones Bsicas:
1. Los usuarios ingresan al sistema

2. Navegan en el sitio Web
3. Tienen acceso a visualizar la informacin bsica de la
empresa.
Poscondiciones:
Muestra informacin de la empresa.
Tabla 3.42: Especificacin caso de uso: Visualizar Informacin, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Cancelar Cuenta
CASO DE USO
CANCELAR CUENTA
Objetivo
Cerrar una cuenta registrada dentro del sitio Web.
Actores
Usuarios
Precondiciones
1. Los usuarios del sitio Web pueden realizar esta accin
Acciones Bsicas:
1. El usuario ingresa al sitio Web

2. Ingresa a su cuenta con nombre de usuario y contrasea
3. El usuario cierra la cuenta
Poscondiciones:
Emite un mensaje donde indica que la cuenta fue cerrada

exitosamente.
Tabla 3.43: Especificacin caso de uso: Cancelar cuenta, Fuente: Autor
90
3.4.1.3.2. Caso de Uso: Administrar

Ingreso al sitio web
Agregar Informacin de la empresa

Adminsitrador
Actualizar Informacin de la empresa
Fig. 3.48: Caso de uso administracin, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Agregar Informacin
CASO DE USO
AGREGAR INFORMACIN
Objetivo
Ingresar nueva informacin general de la empresa.
Actores
Administrador
Precondiciones
1. El Administrador pueden realizar esta operacin.
Acciones
1. El Administrador ingresa al sitio Web.
Bsicas:
2. Ingresa informacin general de la empresa en el sitio Web.
Poscondiciones:
Emite un mensaje indicando que el Ingreso de datos fue

realizado con xito.
Tabla 3.44: Especificacin caso de uso: Agregar informacin, Fuente: Autor
Especificacin Caso de uso: Actualizar Informacin
CASO DE USO
MODIFICAR INFORMACIN
Objetivo
Actualizar informacin del sitio Web.
Actores
Administrador
Precondiciones
1. La informacin debe estar registrada en el sitio Web.
Acciones
4. El Administrador ingresa al sitio Web.
Bsicas:
5. Ingresa al mdulo de informacin que desea cambiar o

actualizar.
6. Actualiza la informacin.
Poscondiciones:
El sitio Web presenta la informacin actualizada.
Tabla 3.45: Especificacin caso de uso: Modificar Informacin, Fuente: Autor
Fig. 3.49: Modelo Conceptual, Fuente: Autor

Administra
0..1
- Nombre
- Cargo
: char
: char
EMPLEADOS
0..*
- Resumen
: int
NOT ICIAS
0..*
0..1
0..1
int
char
char
char
char
WEB
0..1
:
:
:
:
:
- descripcion
- tiempo
: char
: char
PROMOCIONES
0..*
: char
: char
: int
PUBLICACIONES
: char
: char
- Nombre
- Cuerpo
- Fecha
0..*
0..1
- Nombre
- Cuerpo
0..1
INFORMACION EMPRESARIAL
0..*
Administra
ADMINIST RADOR
0..*
0..*
Codigo
Perfil
Estado
Login
Password
char
char
char
char
char
char
0..1
USUARIO
0..*
:
:
:
:
:
:
PERSONA
Nombre
Apellido
Cedula
T elefono1
T elefono2
email
0..1
Registra
: char
: char
: char
CUENT A
- Usuario
- Login
- Password
Visualiza
Visualiza
Visualiza
Visualiza
Visualiza
Visualiza
Visualiza
int
DateT ime
char
char
float
char
float
float
float
float
: char
: char
Codigo
Nombre
Descripcion
Precio
:
:
:
:
char
char
char
float
: char
: char
: char
: char
- Codigo
- Nombre
- Descripcin
: char
: char
: char
CAT ALOGO SIMPLE
- Nombre
- Cuerpo
PUBLICACION
- Nombre
- Cuerpo
INFORMACION GENERAL
CAT ALOGO COMPLET O
- Nombre
- Cuerpo
EST ADIST ICAS
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
PROFORMA
Numero
Fecha
Nombre de usuario
Codigo de producto
Cantidad
Descripcion
Precio unitario
Subtotal
IVA
T otal

91
3.4.2. MODELO CONCEPTUAL
92
3.4.3. Diseo Navegacional
Fig. 3.50: Diseo Navegacional, Fuente: MAMANI, Mnica
93
Fig. 3.51: Diseo Navegacional Administrador, Fuente: MAMANI, Mnica
94
3.4.4. Diseo de Interfaz Abstracta
Men
Desglose de
Men
Cuerpo
Fig. 3.52: Diseo de Interfaz Abstracta HOME, Fuente: Autor
Fig. 3.53: Diseo de Interfaz Abstracta Empresa, Fuente: Autor
95
Fig. 3.54: Diseo de Interfaz Abstracta Productos , Fuente: Autor
Fig. 3.55: Diseo de Interfaz Abstracta Servicios, Fuente: Autor
96
Fig. 3.56: Diseo de Interfaz Abstracta Contctenos, Fuente: Autor
Fig. 3.57: Diseo de Interfaz Abstracta Noticias, Fuente: Autor
97
CAPTULO 4
PRUEBAS
98
4. PRUEBAS DE SOFTWARE
En la cadena de valor del desarrollo de un software especfico, el proceso de prueba es
clave a la hora de detectar errores o fallas. Conceptos como estabilidad, escalabilidad,
eficiencia y seguridad se relacionan a la calidad de un producto bien desarrollado.
En el sistema SIFAC se ejecut las siguientes pruebas de software:
Caja Negra
Seguridad
Pruebas de Caja Negra:

Se comprueba el correcto funcionamiento de los componentes del sistema de informacin,
analizando las entradas y salidas y verificando que el resultado es el esperado. Para este
punto se realizaron varias pruebas, las misma que se detallan el en el Captulo 4, punto
4.4.1.
Errores que se pretenden detectar:
1. Funciones incorrectas o ausentes
2. Errores de interfaz
3. Errores en las estructuras de datos
4. Errores de rendimiento
5. Errores de inicializacin y terminacin
Pruebas de Seguridad:
Consisten en verificar los mecanismos de control de acceso al sistema para evitar
alteraciones indebidas en los datos.
Garantiza:
Que los usuarios estn restringidos a funciones especficas o su acceso est limitado
nicamente a los datos que est autorizado a acceder.
Que solo aquellos usuarios autorizados a acceder al sistema son capaces de ejecutar
las funciones del sistema.
Objetivos especficos de seguridad de cada sistema.
Para esta ello se han realizado varias pruebas que se detallan en este proceso se detalla en
el Captulo 4, punto 4.4.2.
99
Pruebas de Rendimiento:
Aseguran que el sistema responde satisfactoriamente en los mrgenes establecidos en
cuanto al tiempo de respuesta, tiempo de ejecucin y tiempo de utilizacin de recursos, as
como los volmenes de espacio en disco y capacidad.
El sistema se ha diseado utilizando el estilo de programacin por capas y orientado a
objetos, lo cual permite que el acceso a la informacin sea efectivo, reduciendo tiempos de
procesamiento. Adems para asegurar que el tiempo de respuesta y ejecucin sean
ptimos, se han agregado ndices en las tablas de la base de datos.
El sistema requiere un espacio reducido dentro del PC, ya que es un aplicativo ejecutable
generado desde las fuentes; por otro lado la Base de Datos nicamente almacena registros
reales y evita el manejo de registros histricos y temporales innecesarios.
100
4.1. PROCESO DE PRUEBAS

La razn principal de utilizar el modelo de pruebas de Caja negra es porque ste
consistente en ejecutar el sistema a probar revisando los requerimientos, con la consigna de
detectar insatisfaccin de los mismos. La razn es que facilita la exposicin sin introducir
complejidad innecesaria.
Los principales objetivos son:
Proporcionar un producto de software con un alto nivel de calidad pactado; esto

eleva el nivel de certidumbre en el comprador de software y minimiza riesgos.
Reducir costos de mantenimiento, mediante el diagnstico oportuno de los

componentes del sistema (seguimiento de estndares, legibilidad del cdigo,
integracin adecuada de los componentes, rendimiento apropiado, nivel y calidad
del reuso, calidad de la documentacin, etc.).
Obtener informacin concreta acerca de fallas, que pueda usarse como apoyo en la
mejora de procesos, y en la de los desarrolladores
4.1.1. PRUEBAS DE CAJA NEGRA

Datos seleccionados para realizar las pruebas de Caja Negra
CI: Nmero de 10 dgitos, los 2 primeros dgitos entre 01 y 24
RUC: Nmero de 13 dgitos, los 2 primeros dgitos entre 01 y 24

Condicin
Tipo
Entrada
CI
Clase Equivalencia No Vlida
Vlida
Valor
especfico
RUC
Clase Equivalencia
Valor
especfico
1) Igual a 10 dgitos y
1) Menor a 10 dgitos
2 primeros dgitos
2)Letras
entre 01 y 24
3) 2 primeros dgitos mayores a 24
1) Igual a 13 dgitos y
1) Menor a 13 dgitos
2 primeros dgitos
2)Letras
entre 01 y 24
3) 2 primeros dgitos mayores a 24
101
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
171598
1146
Seguir
Resultado Obtenido
La Cdula es correcta
Conclusiones
El algoritmo de
ingresando
validacin de la Cdula
datos, pasar
es correcto, puesto
a campo
que se ingres una
Apellidos
cdula vlida y no
gener error.
1725
Mostrar
Se despleg mensaje de error: Cdula Incorrecta
Validacin realizada es
mensaje de
correcta ya que slo
error
se acepta el ingreso de
10 dgitos.
abc
No pasa al
El sistema en el campo de CI no permite digitar letras.
Al no permitir digitar
siguiente
letras se evita tener
campo
errores de ingreso en
la base de datos.
102
471546
0372
Mostrar
Se despleg mensaje de error: Cdula Incorrecta
La validacin de CI en
mensaje de
el sistema actual est
error
correcto ya que valida

que el nmero de CI
sea el correcto.
171598
Seguir
La Cdula es correcta
El algoritmo de
1146001
ingresando
validacin del RUC es
datos, pasar
correcto, puesto que
a campo
se ingres un RUC
Razn Social
vlido y no gener
error.
171598
11
Mostrar
Se despleg mensaje de error: RUC Incorrecto
Validacin realizada es
mensaje de
correcta ya que slo
error
se acepta el ingreso de
13 dgitos.
103
abc
No pasa al
El sistema en el campo de RUC no permite digitar letras.
Al no permitir digitar
siguiente
letras se evita tener
campo
errores de ingreso en
la base de datos.
471546
0372
Mostrar
Se despleg mensaje de error: RUC Incorrecto
La validacin del RUC
mensaje de
en el sistema actual
error
est correcto ya que

valida que el nmero
de RUC sea el
correcto.
E-mail: Cadena que contenga @ y un dominio
Condicin
Tipo
Entrada
E-mail
Clase Equivalencia
Vlida
Valor especfico
1) Cadena con @ seguido
1) Espacio en blanco
de un dominio (.com)
2) Cadena sin @
3) Direccin sin dominio
4) Direccin con dominio
seguido de @
104
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Resultado Obtenido
fsalazar@s
El sistema
ifizsoft.com
debe
sistema en el
permitir
campo e-mail es
grabar los
correcto.
Permite guardar los datos en el sistema.
Conclusiones
Validacin del
datos.
El sistema
Se despliega mensaje de informacin: e-mail incorrecto
La validacin es
debe
correcta ya que an
permitir
no se ha ingresado
grabar los
un dato errneo
datos,
para el despliegue
puesto que
de un error.
el campo email no es
obligatorio.
aurel
Desplegar
Se despliega el mensaje de error: E-mail incorrecto
Si el sistema
mensaje de
permitiera el
error.
ingreso de
direcciones sin @
no se tendran
datos correctos de
la empresa, por lo
tanto la validacin
es correcta.
105
jsalazar@
Se debe
Se despliega mensaje de error: E-mail incorrecto
Se comprueba el
desplegar
correcto ingreso de
mensaje de
un email si este se
error.
encuentra dentro
de un dominio
(.com), la validacin
es correcta.
Cdigo del cliente: Cadena de 6 caracteres alfanumricos organizados de la

siguiente manera: los dos primeros corresponden a las 2 primeras letras del
apellido, los dos segundos corresponden a las 2 primeras letras del nombre y los
dos ltimos corresponden a dos dgitos secuenciales.
Condicin
Tipo
Clase Equivalencia Vlida
Entrada
Nombres y
Vlida
Valor especfico
1) Cadena de caracteres
Apellidos
Equivalencia
Clase Equivalencia No
1) Espacio en blanco
2) Nmeros
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Resultado Obtenido
Mena
El sistema
Pablo
debe permitir
sistema en el
grabar los
campo e-mail es
datos y
correcto.
genera
automticam
ente el
cdigo del
cliente.
Permite guardar los datos en el sistema.
Conclusiones
Validacin del
106
Genera el cdigo automtico del cliente.
El sistema
Se despliega mensaje de informacin: e-mail incorrecto
La validacin es
debe permitir
correcta ya que an
grabar los
no se ha ingresado
datos, puesto
un dato errneo
que el campo
para el despliegue
e-mail no es
de un error.
obligatorio.
aurel
Desplegar
Se despliega el mensaje de error: E-mail incorrecto
Si el sistema
mensaje de
permitiera el
error.
ingreso de
direcciones sin @
no se tendran
datos correctos de
la empresa, por lo
tanto la validacin
es correcta.
107
jsalazar
@
Se debe
Se despliega mensaje de error: E-mail incorrecto
Se comprueba el
desplegar
correcto ingreso de
mensaje de
un email si este se
error.
encuentra dentro
de un dominio
(.com), la validacin
es correcta.
IVA: Deber corresponder al 12% del valor de la compra o del producto.
Condicin
Tipo
Entrada
Precio
Clase Equivalencia
Vlida
Valor especfico
1) Nmero decimal
1) Separacin de decimales con
bruto del
puntos
producto
2) Letras
2) Caracteres Especiales
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
6,50
El sistema
deber
calcular el
12 % de IVA
sobre el
valor
ingresado.
Resultado Obtenido
Calcula el 12% del IVA .
Conclusiones
Clculo correcto.
108
Desplegar
Se despliega mensaje de informacin: Valor incorrecto
La validacin es
mensaje de
correcta ya que no se
error.
puede ingresar un valor

vaci.
Proceso de Facturacin.
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Realizar
Resultado Obtenido
Conclusiones
El sistema
En la pantalla se visualiza el total a pagar de acuerdo con los
Clculo
una factura
deber
tems adquiridos.
correcto.
con varios
calcular el
items
total a pagar
de la factura
por los tems
adquiridos.
Realizar la
El sistema
Se puede visualizar en la pantalla que el valor a pagar es de
Clculo
cancelacin
mostrar la
27,44, el usuario ingresa 30 y el cambio que deber
correcto
del valor de
pantalla para
proporcionar es de 2,56.
la factura
realizar el
pago
correspondien
te, adems
mostrar si
existe cambio
o no.
109
Cierre de Caja:
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Realizar el
cierre de
caja
Resultado Obtenido
Conclusiones
El sistema
En el reporte que emite el sistema se visualizan los datos
Algoritmo de
deber
ingresados por el usuario, los registrados en el sistema, los
cuadre de
realizar un
sobrantes y/o faltantes en el caso que existieran.
caja correcto.
cuadre de
caja con los
datos
ingresados
por el usuario
vs el sistema.
110
Validar datos Obligatorios: Todos los campos que muestran el carcter (*) son
obligatorios, si uno de ellos no se ingresa el sistema no permite grabar el registro.
Equivalencia
Caso Prueba
Respuesta
Resultado Obtenido
Conclusiones
Esperada
Ingreso de
Desplegar
Se despliega mensaje de error de: Ingrese todos los datos
Algoritmo de
datos
mensaje
obligatorios
validacin
obligatorios
de error
para datos
incompletos
obligatorios
en el
correcto.
formulario de
USUARIOS.
Ingreso de
Desplegar
Se despliega mensaje de error de: Ingrese todos los datos
Algoritmo de
datos
mensaje
obligatorios
validacin
obligatorios
de error
para datos
incompletos
obligatorios
en el
correcto.
formulario de
CLIENTES.
111
4.1.2. PRUEBAS DE SEGURIDAD
Ingreso al Sistema: El sistema permite nicamente tres intentos para ingresar al

sistema, luego de esto la aplicacin se cierra.
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Resultado Obtenido
Conclusiones
Al
Desplegar
Se despliega mensaje de error de: Usuario o Password
Algoritmo de
momento
mensaje de
incorrecto
validacin para el
de ingresar
error
ingreso correcto.
al
programa
por primera
vez,
ingresar
nombre de
usuario sin
password.
Ingresar
Desplegar
Se despliega mensaje de Usuario o Password
Algoritmo de
espacio en
mensaje de
incorrecto
validacin para el
blanco en
error.
ingreso correcto.
login y
password
Ingresar
La
Se despliega mensaje: Usuario o Password Incorrectos.
La verificacin
Login y
aplicacin
HA SUPERADO EL NUMERO DE INTENTOS, y procede a
realizada al ingresar el
password
se cierra
cerrar la aplicacin.
login y password no
no
luego de
existentes
tres
en la Base
intentos
de Datos
fallidos.
existentes es correcta.
112
Copiar, restaurar y reiniciar Base de Datos
Equivalencia
Caso
Respuesta
Prueba
Esperada
Resultado Obtenido
Conclusiones
Ejecutar
El sistema
Cuadro de dilogo para ingresar, se ingresa el nombre
Sentencia correcta, ya
accin
solicita el
del archivo y se recibe el mensaje Copia de Seguridad
que se cre el backup
Crear Copia
nombre del
Creada Exitosamente.
de la base de datos.
de
archivo
Seguridad
para
generar el
.bak y
luego emite
mensaje de
ejecucin
correcta.
Ejecutar
El sistema
Cuadro para seleccionar el archivo, seleccionar el
Ejecucin de
accin
solicita el
archivo .bak y emite el siguiente mensaje .
restauracin correcta.
Restaurar
archivo
copia de
.bak del
seguridad
cual se
restaurar
la base de
datos.
113
Ejecutar
El sistema
El sistema solicita crear un Backup de la base de datos
Sentencia correcta, ya
accin
solicita
(opcional) y procede a reiniciar los datos.
que se cre el backup
Reiniciar
crear un
Datos
backup de
de la base de datos.
la Base de
Datos
(opcional) y
procede a
dejar la
base de
datos sin
registros.
Permisos: Los permisos controlan el nivel de acceso de cada usuario al sistema;

para ello existen los siguientes niveles:
o T: Acceso Total
o D: Acceso Denegado
o C: Consultas
o A: Aadir y Modificar
o P: Personalizado
114
Luego de editar los permisos de los usuarios se deber cerrar la sesin para hacer
efectivo el cambio.
Equivalencia
Caso Prueba
Respuesta
Resultado Obtenido
Conclusiones
Esperada
Modificar el
Se habilita solo
perfil de acceso
el men
El usuario tiene acceso solo al men Operaciones
asignacin de
de Mariana
Operaciones.
permisos
Vilca, para que
Algoritmo de
correcto.
tenga acceso
solo al mdulo
Operaciones.
Modificar el
Se habilita el
El usuario tiene acceso solo al men Operaciones y
Algoritmo de
perfil de acceso
men
Administracin para ingresar y modificar.
validacin para
de Mariana
Operaciones y
el ingreso
Vilca, para que
Administracin
correcto.
tenga acceso a
con la opcin
modificar e
de ingresar y
ingresar en el
modificar.
mdulo de
Administracin.
115
Modificar el
Se habilitan
perfil de acceso
todos los
validacin para
de Mariana
mens
el ingreso
Vilca, para que
nicamente
correcto.
tenga acceso a
para la opcin
solo consultas
de consultar.
en todos los
mdulos.
El usuario tiene acceso solo para generar consultas.
Algoritmo de
116
Modificar el
Se habilitan las
El usuario tiene acceso de acuerdo con el perfil
Algoritmo de
perfil de acceso
opciones de
asignado.
validacin para
de Mariana
Ingreso de
el ingreso
Vilca, con un
mercadera y
correcto.
perfil
Devoluciones,
personalizado,
con acceso
en el mdulo de
total; Facturas,
Operaciones.
denegado;
Facturas
Pendiente,
Denegado;
Ventas, Ingresar
y Modificar e
Inventario solo
consultas
117
4.2. SEGURIDAD DE LA INFORMACIN

En este captulo se elaboran polticas de seguridad con el propsito de proteger la
informacin de la empresa, stas servirn de gua para la implementacin de medidas de
seguridad que contribuirn a mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de
los datos dentro del sistema y los procedimientos manuales
5.2.1. SEGURIDADES DE LA INFORMACIN DEL SISTEMA

Para la empresa los aspectos ms importantes que abarca la Seguridad Informtica son:
Confidencialidad: asegurar que nicamente personal autorizado tenga acceso a los

componentes del sistema.
Integridad: garantizar que los componentes del sistema no sern eliminados,

modificados o destruidos por entidades no autorizadas.
Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a los

componentes del sistema cuando lo requieran.
A continuacin se detallan ciertos mdulos de seguridad que contiene SIFAC, los mismos
que contribuirn a obtener una aplicacin segura.
5.2.1.1.Usuarios Deshabilitados
En el mdulo Configuracin -> Usuarios y Permisos, la aplicacin presenta la opcin
Estado, en la cual se define si el usuario est activo o inactivo; es decir el usuario podr
ingresar al sistema siempre y cuando su estado sea Activo.
Fig. 3.58: Formulario de Usuarios y Permisos, Fuente: SIFAC
118
Fig. 3.59: Error de ingreso por usuario no registrado, Fuente: SIFAC
5.2.1.2.Reporte de Auditora
Todas las actividades que hayan sido realizadas sern controladas por cada uno de los
usuarios, ya que SIFAC cuenta con un reporte de auditora, con el cual se puede controlar
el acceso y uso que cada usuario le da al sistema.
Fig. 3.60: Tabla de auditora, Fuente: SIFAC
Fig. 3.61: Reporte de auditora, Fuente: SIFAC
119
5.2.1.3.Control de usuarios, perfiles y permisos

El control de acceso al sistema a nivel de usuario se lo controla mediante el mdulo de
Configuracin -> Usuarios y Permisos, en el cual se puede asignar diferentes permisos a
cada usuario ya sea por mdulo o por cada una de las opciones que componen el mdulo.
Fig. 3.62: Formulario de asignacin de permisos por usuario, Fuente: SIFAC
Las diferentes opciones de acceso son:
T: Acceso Total
D: Acceso Denegado
C: Consultas
A: Aadir y Modificar
P: Personalizado
5.2.1.4.Restauracin de los datos

SIFAC cuenta con el mdulo de Backup de la base de datos, lo cual permite que el cliente
ejecute esta opcin de acuerdo con su necesidad, sin embargo se recomienda hacerlo una
vez por semana.
120
El usuario debe ingresar al mdulo Configuracin > Base de datos > Crear Copia de
Seguridad.
Fig. 3.63: Back up de la Base de Datos, Fuente: SIFAC
5.2.2. POLTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN EN EL SISTEMA

Partiendo de la necesidad de que la informacin sea administrada de forma segura se han
planteado las siguientes polticas de seguridad:
Del Hardware
1. El administrador, deber mantener un registro de los equipos que pertenezcan a la
empresa.
2. El equipo de la empresa que sea de propsito especfico y tenga una misin crtica
asignada, requiere estar ubicado en una rea que cumpla con los requerimientos de:
seguridad fsica, las condiciones ambientales, la alimentacin elctrica y la
proteccin respectiva en caso de cualquier eventualidad.
3. La proteccin fsica de los equipos es responsabilidad de quienes en un principio
se les asigna, y corresponde notificar los movimientos en caso de que existan, a las
autoridades correspondientes.
4. Al encargado del departamento de TI le corresponde la realizacin del
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, la conservacin de su
instalacin, la verificacin de la seguridad fsica, y su acondicionamiento
especfico.
121
Del Ingreso al Sistema

1. Todos y cada uno de los equipos son asignados a un responsable, por lo que es de
su competencia hacer buen uso del mismo.
2. Cada usuario deber ingresar al equipo con su usuario y contrasea que le fueron
asignadas por el administrador.
3. El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su clave y adems de
las actividades que se generen con la misma.
4. Una de las funcionalidades del sistema es proporcionar tres intentos para ingresar al
sistema, luego de esto el usuario ser bloqueado.
5. Los usuarios que hayan dejado de laborar en la empresa figurarn con un estado
inactivo, esto evitar que ingresen al sistema.
Del Acceso y Manipulacin de la Informacin del Sistema
1. El usuario deber mantener la confidencialidad de la informacin proporcionada
por el sistema y no podr hacer uso de la misma para beneficio personal.
2. Cada perfil de usuario contar con permisos especficos para acceder a cada uno de
los mdulos del sistema, esto permitir que la informacin circule de forma
controlada dentro de la empresa.
De la Administracin del Sistema
1. El administrador es responsable de asignar los permisos necesarios a cada usuario
de acuerdo con las actividades que cada uno de ellos cumpla.
2. La informacin del sistema deber ser depurada constantemente por el
Administrador, esto permitir contar nicamente con datos reales y que sean de
utilidad para la empresa.
Del Respaldo de Informacin
1. Es recomendable realizar un respaldo de los documentos y de la base de datos una
vez por semana y guardarlo en un dispositivo, adems mantener una copia
122
almacenada en una bveda ajena a la empresa para prevenir posibles

eventualidades como desastres naturales.
De las Auditoras Informticas
1. Es responsabilidad del administrador obtener un reporte de auditora para
monitorear las actividades que cada usuario ha realizado sobre el sistema.
2. Realizar un control peridico de la fiabilidad de la informacin que se encuentra
ingresada en la base de datos del sistema.
123
CAPTULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
124
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este captulo se presentan las principales conclusiones a las que se llegaron luego de la
realizacin del proyecto, as como sugerencias, recomendaciones y observaciones
importantes para la realizacin de futuros proyectos de este tipo.
5.1. CONCLUSIONES
SIFAC se acopl a las necesidades del cliente resultando ser una herramienta de gran
utilidad para el manejo automatizado de la informacin en un entorno grfico de fcil
operacin; es decir de esta manera se cumpli con el objetivo general de Analizar,
disear y construir un sistema de control y administracin para la ferretera
Construvalle.
El manejo del sistema desarrollado es sencillo, gil e intuitivo para los usuarios, lo cual
permite adaptarse rpidamente y generar mayor nimo para su utilizacin y aprovechar
al mximo el rendimiento del SIFAC.
El marketing de la empresa ser promovido de manera automatizada mediante un sitio

Web diseado para dar a conocer los productos, promociones y ofertas; adems
permitir que sus clientes puedan realizar proformas dentro del mismo.
El personal de la empresa podr desarrollar sus tareas de manera adecuada, rpida y

sencilla al no tener que generar informacin de forma manual.
La tecnologa de .NET es una plataforma muy completa y avanzada que permite la

creacin y manejo de aplicaciones tanto de Escritorio como Web de una manera
simplificada, gil e intuitiva.
El diseo de una aplicacin de cualquier tipo se facilita mediante la utilizacin de las

herramientas provistas por UML. Adems, sus resultados sirven como una fuente de
informacin del proyecto para futuros cambios o expansiones.
El conocimiento de Bases de Datos es fundamental para todas las reas tcnicas, ya

que permite el almacenamiento de cualquier tipo de informacin de una forma
esquematizada y ordenada.
125
5.2. RECOMENDACIONES
SIFAC puede generar mayores beneficios tanto a la empresa como a sus clientes si en
el futuro se adaptaran dispositivos mviles para interactuar directamente con el
sistema al momento de realizar un pedido.
Para desarrollar cualquier sistema informtico, se recomienda realizar un anlisis

completo antes de iniciar con el desarrollo de la aplicacin, puesto que se tendr un
panorama claro y esquematizado que servir como gua indispensable durante el
proceso, para ello se puede hacer uso de herramientas como UML y OOHDM, que
presentan una serie de opciones para el modelado durante el Anlisis del Sistema.
El Diseo del Sistema, es una de las fases ms complejas, ya que de sta depende la
construccin del aplicativo y por lo tanto el manejo de la informacin debe realizarse
con cuidado. Al iniciar con el Anlisis de Sistemas se recomienda elaborar como paso
previo la Cadena de Valor o Diagrama de Procesos, que permite reconocer cada una de
las actividades que desempean los usuarios, y posteriormente identificar cules de
ellas intervienen directamente con el sistema.
El principal objetivo de las Metodologas Orientadas a Procesos, es identificar y

organizar los conceptos del dominio de la aplicacin utilizando Diagramas de Flujos de
Datos, Diccionario de Datos y Especificacin de procesos lo cual permite tener una
mejor visin de lo que la empresa requiere; en este proyecto se ha utilizado
Especificacin Estructurada, es por eso que se recomienda utilizar este tipo de
metodologas para la fase de Diseo del Sistema.
126
BIBLIOGRAFA
TEXTOS
La Biblia de C#, Jeff Ferguson, Brian Patterson Jason Beres, Ediciones Anaya
Multimedia; Madrid Espaa, 2003.
El proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson - Grady Booch James Rumbaugh; Pearson Educacin, SA; Madrid, 2000
UML gota a gota, Fowler, Martin; Addison Wesley Longman de Mxico, S.A.
de C.V.; Mxico, 1999
Programa Microsoft Desarrollador Cinco Estrellas, Estrella 2 Introduccin al

desarrollo de aplicaciones Web con ASP.NET
PAGINAS WEB
http://www.elguille.info/NEt/cursocsharperik/Entrega2/Entrega2.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MOviEp0ApQcC&oi=fnd&pg=P
R7&dq=modelo+incremental+de+software&ots=OVzJmaQmgA&sig=3bZoS5
Z2vaBZ7yG6XPGstBEgQHE#v=onepage&q=modelo%20incremental%20de%
20software&f=false
http://www.laWebdelprogramador.com/cursos/down.php?idp=3153
http://msdn.microsoft.com/es-es/asp.net/default.aspx
http://www-di.inf.puc-rio.br/schwabe/papers/TAPOSRevised.pdf
http://www.hipertexto.info/documentos/oohdm.htm
http://dspace.ucbscz.edu.bo/dspace/bitstream/123456789/601/1/41.pdf
http://www.alegsa.com.ar/Dic/sql.php
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
http://urriellu.net/es/articles-software/csharp-advantages.html
ANEXO 1
Manual de Instalacin
SIFAC
SISTEMA DE
FACTURACIN E
INVENTARIO
MANUAL DE
INSTALACIN
INDICE
1. Introduccin a SIFAC
1.1. Qu es SIFAC?
1.2. Qu puedo hacer con SIFAC?
1.3. Requerimientos de Sistema
2. Instalacin
2.1. Comprobacin e instalacin de los requisitos previos
2.2. Instalacin del programa SIFAC
1
1
1
1
2
2-3
4-6
1. Introduccin a SIFAC
1.1. Qu es SIFAC?
SIFAC es una herramienta que nace con el objetivo de contribuir, en la medida de lo
posible, a modernizar los procesos de gestin de las pequeas y medianas empresas
orientadas a la comercializacin de productos ferreteros.
1.2. Qu puedo hacer con SIFAC?
Podr almacenar toda la informacin acerca de sus clientes y sus proveedores.

Podr crear presupuestos, pedidos, proformas y facturas, tanto de proveedores
como de clientes.
Podr gestionar los cobros y los pagos a realizar.
Tendr organizados sus artculos comerciales con sus precios.
Conocer en todo momento el movimiento de las existencias de los artculos.
Tendr toda su documentacin perfectamente organizada.
1.3. Requerimientos de Sistema

Sistemas operativos compatibles:
Windows XP con Service Pack 2 (mnimo)

Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003
Procesador:
Procesador Pentium VI, Velocidad 2,6 Ghz (equivalente y/o superior)
RAM:
512 Mb (mnimo)
1Gb o superior(recomendado)
Disco duro:
5Gb disponible en su disco duro (mnimo)
Pantalla:
1024 x 768, 256 colores (mnimo)
color de alta densidad de 1024 x 768, 32 bits (recomendado)
Tarjeta de Red:
Tarjeta de red a velocidad 10/100 o superior
2. Instalacin
El proceso de instalacin del programa se divide en 2 pasos:
Comprobacin e instalacin de requisitos previos
Instalacin del programa SIFAC
2.1. Comprobacin e instalacin de los requisitos previos

El programa SIFAC requiere, para poder ejecutarse, que en su ordenador se encuentren
instalados los siguientes componentes de Microsoft:
Microsoft .NET Framework 3.5

Si el programa de instalacin detecta que no se encuentra instalado el componente
Microsoft .NET Framework 3.5, aparecer la siguiente pantalla. Esta pantalla le
muestra el acuerdo de licencia para instalar el componente Microsoft.NET
Framework 3.5. Si pulsa aceptar se iniciar la instalacin del componente. Este
proceso puede durar entre 3 y 15 minutos. Una vez finalizada la instalacin del
componente se continuar con la instalacin del programa.
Windows Installer 3.1

Si el programa de instalacin detecta que no se encuentra instalado el componente
Windows Installer 3.1, aparecer la siguiente pantalla. Esta pantalla le muestra el
acuerdo de licencia para instalar el componente Microsoft Windows Installer 3.1.
Si pulsa aceptar se iniciar la instalacin del componente. Este proceso puede durar
entre 3 y 5 minutos.
Clic en Ejecutar y luego al terminar de instalar clic en Finalizar.
Click en siguiente
Una vez finalizada la instalacin del componente se continuar con la instalacin

del programa. Si tiene que instalar alguno de estos componentes, es posible, que
tenga que reiniciar el ordenador.
2.2. Instalacin del programa SIFAC

Una vez comprobado que se encuentran instalados los requisitos previos, necesarios para el
funcionamiento del programa, comienza el programa de instalacin.
Click en el cono Setup.exe para ejecutar el instalador de SIFAC.
El programa se instalar por defecto en el directorio C:\Program Files\H&S\SIFAC
Posteriormente, hacer clic en siguiente, esperar que finalice la instalacin y cerrar el ltimo
cuadro de dilogo.
Si la instalacin finaliz correctamente, el cono de SIFAC aparecer en el escritorio y

tambin en el men inicio como un nuevo programa instalado.
Para acceder al sistema, se deber hacer doble click en el cono del escritorio o buscarlo en
el men inicio en: Inicio > Construvalle > SIFAC.
Iniciar sesin con un nombre de usuario y una contrasea correcta para comenzar a utilizar
todos los beneficios de SIFAC.
ANEXO 2
Manual de Usuario SIFAC
SISTEMA DE
FACTURACIN E
INVENTARIO
MANUAL DE USUARIO
INDICE
CAPITULO 1: DESCRIPCIN GENERAL

1.1. Ingreso al Sistema
1.2. Permisos
1.3. Submens
CAPITULO 2: OPERACIONES Y REPORTES EN EL SISTEMA
2.1. Datos Obligatorios
2.2. Manejo de Sesin
2.3. Ingreso de Mercadera
2.4. Devoluciones
2.5. Facturas Pendientes
2.6. Ventas
2.7. Inventario
2.8. Reportes
CAPITULO 3: ADMINISTRACIN Y CONFIGURACIN
3.1. Productos
3.2. Clientes
3.3. Proveedores
3.4. Tablas Auxiliares
3.5. Anular Facturas
3.6. Usuarios y Permisos
3.7. Perfiles
3.8. Base de Datos
1
1,2
3
4
5
5
5
6-9
10-12
13-16
17-26
27-29
30-36
37
37-41
42-45
46-49
50-55
56-60
60-66
67-69
70-72
Captulo
1
1. DESCRIPCIN GENERAL
1.1. Ingreso al Sistema
Para ingresar al sistema debe hacer click en el cono que se encuentra en el escritorio:
Se abrir la pantalla de ingreso al sistema en el cual se deber llenar los campos

correspondientes a: Usuario y Contrasea.
Usuario: Campo destinado para ingresar el nombre del usuario.

Contrasea: Campo destinado para ingresar la contrasea del usuario.
Una vez ingresados los datos, deber presionar el botn INGRESAR; el usuario tendr 3
oportunidades para ingresar al sistema, luego de esto aparecer el siguiente mensaje y el
programa cerrar automticamente.
Si los campos anteriores son vlidos, el usuario ingresar al sistema y se encontrar con la
siguiente interfaz, en la cual de acuerdo con los permisos realizar las diferentes
operaciones.
A continuacin detallaremos cada una de las opciones que presenta SIFAC
A
c
c
e
s
o
s
D
i
r
e
c
t
o
s
1.2. Permisos
De acuerdo con el perfil de cada usuario el sistema presentar habilitadas las diferentes
opciones:
FUNCIONES
Archivo
Operaciones
Manejo de sesin
Ingreso de Mercadera
Devoluciones
Facturas Pendientes
Ventas
Inventario
Administracin Productos
Clientes
Proveedores
Tablas Auxiliares
Reportes
Ventas
Compras
Devoluciones
Productos
Agenda
Caja
Inventario
Estadsticas
Configuracin Facturas
Usuarios y Permisos
Perfiles
BDD
USUARIOS
ADMINSITRADOR VENDEDOR SECRETARIA
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
NO
Los permisos listados anteriormente se crearn por defecto, sin embargo el administrador
del sistema tiene la capacidad de modificarlos, creando un perfil personalizado segn las
funciones que el usuario desempee.
1.3. Submens
Archivo > Manejo de sesin: este men presenta dos opciones para manejar las
sesiones dentro de SIFAC.
Operaciones > Ingreso de Mercadera: ingreso de mercadera adquirida de
acuerdo con la factura de compra; el proceso lo puede realizar tanto el vendedor
como el administrador.
Operaciones > Devoluciones: ingreso de devoluciones realizadas por los clientes,
si el caso lo amerita, se imprimir una nota de crdito.
Operaciones > Facturas Pendientes: en esta opcin muestra la facturas
pendientes de cobro de los clientes y las pendientes de pago a los proveedores. Esta
opcin la puede manejar tanto el administrador como el vendedor.
Operaciones > Ventas: en esta opcin se maneja el proceso de facturacin,
proformas y cierre de caja diario; el proceso lo puede realizar tanto el administrador
como el vendedor.
Operaciones > Inventario: esta operacin nos muestra el inventario actual de los
productos registrado en el sistema y adems permite realizar un inventario real para
posteriormente emitir un reporte del sistema vs el real.
Administracin > Productos: permite ingresar nuevos productos al stock y
enlistar los productos existentes, esta accin la puede ejecutar tanto el
adminsitrador como el vendedor.
Administracin > Clientes: permite ingresar nuevos clientes al sistema, esta
accin la puede ejecutar tanto el adminsitrador como el vendedor.
Administracin > Proveedores: permite ingresar nuevos proveedores, esta accin
la puede ejecutar tanto el adminsitrador como el vendedor.
Administracin > Tablas auxiliares: desde esta opcin se manejan las categoras,
unidades de medida y las sucursales si esque existieran.
Reportes: esta opcin permite visualizar informacin como: Ventas, Compras,
Devoluciones, Productos, Agenda, Caja, Inventario, Estadsticas
Esta opcin la tienen habilitado el adminsitrador, el vendedor y la secretaria.
Configuracin: esta opcin la tiene habilitada nicamente el adminsitrador, puesto
que desde aqu se manejan las anulaciones de facturas, permisos de usuarios,
perfiles de acceso, tabla de auditora y BDD (copia de seguridad, restauracin y
reinicio de datos).
Captulo
2
2. OPERACIONES Y REPORTES EN EL SISTEMA
2.1.
Datos Obligatorios
En el sistema existen campos que estn marcados con un (*) de color rojo, esto indica que
son campos obligatorios y deben ser llenados; caso contrario no se realizar el proceso para
almacenar en la Base de Datos.
2.2.
Manejo de Sesin
En esta opcin se puede salir completamente del sistema o cerrar la sesin para iniciar con
un nuevo usuario. Elegir SI para realizar accin, elegir NO para cancelar.
2.3.
Ingreso de Mercadera
Esta opcin nos permite manejar los ingresos de los productos al sistema; el usuario
ingresa por:
Operaciones > Ingreso Mercadera.
Ingresar nueva compra
Hacer click en el botn NUEVO.

Botones para manejo
del formulario
rea para el
ingreso del
detalle de
compra
rea de ingreso
de datos del
proveedor y la
compra.
Totales de compra
Posteriormente el usuario podr ingresar la compra y su detalle haciendo uso de las

diferentes reas de la pantalla de Ingreso de Mercadera.
Botones para el manejo del formulario
Guardar: verifica que los campos obligatorios estn llenos y procede a guardar la
compra.
Cancelar: cancela el ingreso de la compra.
Salir: sale de la pantalla de Ingreso de Mercadera.
F2: si el detalle de la compra est en blanco, esta funcin permite aadir un nuevo
registro.
F5: esta opcin permite eliminar un registro del detalle de la compra.
rea de ingreso de datos del proveedor y de la compra

Esta rea est designada para el ingreso de los datos bsicos de las facturas de compra:
N de Ingreso: se genera automticamente.

N de factura: se debe ingresar manualmente, corresponde al nmero de factura
que entrega el proveedor.
Proveedor: elegir del combo box el proveedor al cual pertenece la factura; si el
proveedor no existiese, se puede acceder al formulario para la creacin de un nuevo
proveedor en el campo que se encuentra junto al combo box de los proveedores.
Ingreso nuevo
proveedor.
Listado de
proveedores
Fecha: corresponde a la fecha en la cual fue emitida la factura de compra.

Estado: corresponde al estado de la factura, si sta se encuentra procesada o
anulada, este proceso se lo realiza cuando una factura ya fue ingresada en el
sistema.
Estado de valor de la factura: corresponde al estado del pago de la factura; es
decir si est cancelada o pendiente de pago.
rea de ingreso del detalle de la factura

Para agregar el detalle de la compra realizada se debe presionar la tecla F2.
Cdigo: se ingresa automticamente segn el producto que se haya elegido en la

opcin de Descripcin.
Descripcin: se digita la primera letra del producto que se desea ingresar,

posteriormente se presiona la tecla ENTER para acceder al formulario de bsqueda
de productos.
Ingreso del caracter para

buscar el producto
Campos para
filtrar
productos.
Listado de
productos en
stock y fuera
de stock.
Hacer doble click sobre el producto para que se cargue en el rea del detalle de la
compra.
Unidad: corresponde a la unidad de medida del producto, este campo se llena

automticamente de acuerdo con el producto seleccionado en el campo
descripicin.
Cantidad: se ingresa la cantidad que se ha comprado del producto, este dato lo
encontramos en la factura que entrega el proveedor.
P. Unitario: corresponde al valor del producto por unidad, este campo se ingresa
manualmente de la factura de compra.
Total: corresponde a la multiplicacin del P. Unitario por la cantidad de productos
adquiridos.
Totales de compra
Corresponde al clculo del subtotal, impuestos, descuentos y total de la factura comprada;
estos valores se calculan automticamente de acuerdo con el detalle anteriormente
ingresado.
Una vez que se haya ingresado el detalle de la compra se presiona la tecla F5 para regresar
al ltimo registro y de esta manera proceder a guardar dicha factura.
Guardar el documento
Si los datos ingresados estn completos el sistema emitir el siguiente mensaje:
Caso contrario solicitar ingresar todos los campos obligatorios:
10
2.4.
Devoluciones
Esta opcin permite realizar devoluciones de mercadera que los clientes requieran hacerlo;
luego de la devolucin se emite una nota de crdito por el valor de la devolucin que puede
ser utilizada en otra compra. El usuario ingresa por:
Operaciones > Devoluciones
Se desplegar la siguiente pantalla.

Botones para el manejo del
formulario.
rea para
el ingreso
de datos
del cliente.
Listado de tems a devolver.
Total de la
devolucin.
Ingreso de nueva devolucin:
Hacer click sobre el botn NUEVO

Se activarn los campos: N de Factura y Cliente en el rea de ingreso de datos
del cliente.
Ingresar el N de factura sobre el cual se har la devolucin; este nmero se toma
del documento fsico impreso que posee el cliente y se ingresa manualmente.
11
Para ingresar el nombre del cliente digitar el primer carcter del mismo y presionar
la tecla ENTER, en el cuadro de dilogo LISTADO DE CLIENTES, seleccionar
el nombre respectivo haciendo doble click sobre el mismo.
Para ingresar los items a devolver, digitar el primer caracter del producto en la
columna DESCRIPCIN, y presionar la tecla ENTER; en el cuadro de dilogo
CATALOGO DE PRODUCTOS, seleccionar el producto haciendo doble click
sobre el mismo.
12
Posteriormente se cargarn los datos en el rea de los productos que se devolvern,

y adems el total correspondiente a dicha devolucin.
Para guardar la devolucin, presionar el botn GUARDAR, para no realizar
cambios presionar el botn CANCELAR.
Si la devolucin se guard, el sistema emitir el siguiente mensaje y se imprimir

una nota de crdito.
13
2.5.
Facturas Pendientes
Esta opcin permite mantener un control adecuado de las facturas que se encuentran
pendientes tanto de pago como de cobro, para las diferentes opciones el usuario deber
ingresar de la siguiente manera:
a) Pendientes de Cobro: Operaciones > Facturas pendientes > Valores por Cobrar
b) Pendientes de Pago: Operaciones > Facturas pendientes > Valores por Pagar
Pendientes de Cobro
Desplegar la siguiente pantalla, en la cual se pueden filtrar los valores a cobrar segn los
clientes.
Listado de facturas por cobrar

segn el cliente.
Total facturas
por cobrar.
Para visualizar la lista de facturas por cobrar por un cliente especfico:
Dar doble click en el nombre del cliente del cual se desea extraer la informacin,
para el ejemplo es Lenin Patio.
Al dar doble click, automticamente se carga el cdigo del cliente en el text box
correspondiente a Cliente, en la derecha aparecern todos los valores pendientes de
pago de este cliente, junto con la suma total de la deuda.
14
Pendientes de Pago
Desplegar una lista con los valores pendientes de pago a los diferentes proveedores; sin
embargo en esta opcin el usuario podr cancelar dichos valores.
Total de valores
seleccionados por pagar.
Filtros por proveedor y factura
Botn para
realizar el
pago.
Listado de facturas
por pagar.
Total facturas
por pagar
Check para
seleccionar los
valores a pagar.
15
El listado de las facturas se encuentra en la pantalla inferior; para que el usuario pueda
filtrar por un proveedor especfico y/o por nmero de factura debe hacer uso de los dos
filtros superiores.
Para cancelar una factura:
Hacer click en la columna PAGAR sobre las facturas que se requiera hacerlo.
Presionar sobre le boton CANCELAR para proceder con el pago.
En el cuadro de dalogo presionar SI para confirmar o NO para cancelar el proceso.
16
Si se confirm el pago la pantalla se actualizar y mostrar nicamente las facturas

que se encuentren pendientes de pago.
17
2.6.
Ventas
Esta opcin permite realizar las siguientes operaciones transaccionales dentro del negocio:
1. Facturacin: Operaciones > Ventas > Facturacin
2. Proformas: Operaciones > Ventas > Proformas
3. Cierre de caja: Operaciones > Ventas > Cierre de caja
Facturacin
Esta opcin permite realizar el proceso de facturacin, para ello existen dos posibilidades:
a) Factura: si el cliente cancelar el valor el momento de la compra, este
documento se procesa y su estado es CANCELADO
b) Nota de pedido: si el cliente cancelar el valor de la compra posteriormente,
este documento se procesa y su estado es PENDIENTE, y pasa a la tabla de
cuentas por cobrar. Para cancelar el valor de cuentas por cobrar se hace uso del
botn FACTURAR NOTA DE PEDIDO.
El proceso de facturacin para las dos opciones anteriores es el mismo con la diferencia
que la FACTURA es una compra al contado y la NOTA DE PEDIDO es una compra a
crdito que se la puede FACTURAR el da que se cancelen sus valores.
Botones para manejo

del formulario
rea para el
ingreso del
detalle de
compra
rea de ingreso de datos

del proveedor y la
compra.
Totales de
compra
18
Crear nueva Factura/Nota de Crdito:
Par ingresar una nueva factura existen dos opciones:

o Ingresar desde:
Operaciones > Ventas > Facturacin
o Click en el acceso directo del escritorio
Ingreso de datos:
o Documento: seleccionar la opcin FACTURA si el cliente realizar el
pago el momento de la compra; y NOTA DE CRDITO si el cliente
realizar el pago posteriormente.
digitar la primera letra del
o Cliente:
nombre del cliente y presionar ENTER, aparecer la siguiente pantalla en la
cual se puede seleccionar el cliente deseado.
Para seleccionar un cliente, dar doble click y se cargar en la pantalla de la

facturacin.
o Nmero de Factura: el nmero de factura se lo ingresa manualmente.
19
o Direccin, RUC, Telfono: estos datos se cargan automticamente de la

tabla CLIENTE de la Base de Datos.
o Fecha de emisin: corresponde al da en el cual se emite la factura, se
carga automticamente.
o Vencimiento: corresponde a la fecha en la cual se caducan las facturas
fsicas.
o Vendedor: se carga automticamente de la tabla USUARIO de la base de
datos, este dato se lo toma segn el usuario que est logeado.
Ingreso de detalle:
o El cursor aparece por defecto en la columna DESCRIPCIN, digitar la
primera letra del producto, si no conocemos este dato digitar cualquier
caracter y presionar ENTER.
o Posteriormente aparecer la siguiente pantalla en la cual se puede

seleccionar el producto desado haciendo doble click sobre el mismo.
o Los datos del producto se cargarn en el rea del detalle, adicionalmente el

usuario deber ingresar la cantidad para que el sistema realice el proceso
respectivo para el clculo de totales.
o Para ingresar ms registros presionar ENTER, para eliminar regsitros

presionar F5.
20
o Para cancelar el proceso presionar el botn cancelar.

o Para guardar la factura presionar el botn GUARDAR, si los datos estn
correctos, saldr el siguiente mensaje para continuar con la forma de pago:
o El usuario (vendedor) puede elegir las diferentes formas de pago para

cancelar la factura, una vez seleccionada la forma de pago deber hacer
click en CONFIRMAR, para que se guarde completamente la factura.
Facturar una Nota de Pedido

Esta opcin nos permite realizar el cobro de las notas de pedido que previamente fueron
emitidas.
Realizar el cobro
o Hacer click en el botn FACTURAR NOTA PEDIDO
o Posteriormente aparecer la pantalla en la cual se podr seleccionar la nota

de pedido que se desea cobrar.
o Para seleccionar la (s) NOTA DE PEDIDO, se debe realizar un filtro
utilizando el listado de clientes.
21
Total que se desea

cancelar
Listado de
clientes para
realizar filtro
Listado de notas
de pedido por
cliente
Total
general
o Para visualizar la(s) nota(s) de pedido de un cliente especfico, se deber

situar en el listado de clientes y dar doble click sobre el que se desee
obtener la informacin.
o En la pantalla derecha se desplegar la lista de la(s) nota de pedido del
cliente seleccionado.
o Para realizar el cobro de la(s) nota(s) de pedido, ubicarse en la columna
PAGAR, esta columna se activa siempre y cuando se haya seleccionado un
cliente.
o Seleccionar una o varias notas de pedido y hacer click en ACEPTAR para
que los valores pasen a la ventana de FACTURACIN.
o Al presionar el botn ACEPTAR, el sistema emitir un mensaje de

confirmacin para proceder con la facturacin de la(s) nota de pedido
seleccionada. Presionar SI para confirmar, NO para cancelar.
22
o Al presionar el botn ACEPTAR, el sistema emitir un mensaje de

confirmacin para proceder con la facturacin de la(s) nota(s) de pedido
seleccionada. Presionar SI para confirmar, NO para cancelar.
o Una vez cargados los datos con los valores de la(s) nota(s) de pedido en el
formulario de facturacin, el usuario puede generar la factura presionando
el botn GUARDAR. Si el proceso de facturacin es correcto saldr el
siguiente mensaje para procede con la forma de pago de la misma forma
que al ingresar una nueva factura.
23
Proformas
Esta opcin permite emitir una proforma de productos, de acuerdo con lo solicitado por el
cliente; este documento nicamente es informativo, es decir el stock de productos nos
sufrir cambios.
Se desplegar la siguiente pantalla:
Botones para manejo

del formulario
rea para el
ingreso del
detalle de la
proforma.
rea de ingreso
de datos del
cliente.
Total proforma
Ingreso de nueva proforma:
Hacer click sobre el botn NUEVO.

Se activarn los campos del rea de ingreso de datos del cliente.
Para el ingreso del cliente se digita el primer carcter del nombre del mismo y se
presiona la tecla ENTER, posteriormente en el cuadro de dilogo que aparece se
procede a seleccionar el cliente haciendo doble click sobre el que se desee.
24
Una vez cargados los datos del cliente se procede a registrar los productos sobre los
cuales el cliente solicita dicha proforma.
Para seleccionar los productos, se deber digitar el primer caracter con el que inicia
el producto y posteriormente en la pantalla de bsqueda del CATLOGO DE
PRODUCTOS se deber seleccionar el o los productos que se desee.
25
Una vez que se hayan cargado los datos se podr imprimir la proforma haciendo
click sobre el botn IMPRIMIR.
Una vez que se hayan cargado los datos se podr imprimir la proforma haciendo
click sobre el botn IMPRIMIR, seleccionar la impresora e imprimir la pgina.
Cierre de Caja
Esta operacin permite realizar un cierre de caja de acuerdo con las ventas diarias; por
medio de este proceso se podr controlar el flujo de ingresos por ventas.
Para ingresar a esta operacin se puede hacer uso de los siguientes accesos:
1. Operaciones > Ventas > Cierre de Caja
2. Hacer click en el acceso directo:
26
Aparecer la siguiente pantalla
En esta pantalla se deber registrar los montos de: EFECTIVO, CHEQUE,

TARJETAS Y DEPSITOS fsicos que el vendedor posea al final del da.
Para registrar el cierre, hacer click en el botn CONFIRMAR y para salir sin
realizar cambios hacer click en el botn CANCELAR.
Posteriormente se imprimir el reporte del cierre de caja en el cual se realiza una
comparacin de lo real con lo que registra el sistema.
27
2.7.
Inventario
Este mdulo permite controlar las existencias de los productos que posee la empresa.
Para ingresar a Inventarios:
1. Operaciones > Inventario
Desplegar la siguiente pantalla en la cual se registrar la cantidad que el usuario obtuvo

luego de realizar el conteo fsico de cada producto.
Botones para manejo

del formulario
rea para el registro

fsico del inventario.
Listado de productos
registrados en el
sistema.
Ingreso nuevo inventario:
La fecha, hora y el responsable son datos que se cargarn automticamente desde el

sistema.
Existe un filtro por categora.
El usuario luego de realizar el conteo fsico de cada producto, registra la cantidad
que obtuvo en la columna FSICO.
28
Para generar el inventario, el usuario deber presionar el botn GENERAR,

posteriormente este inventario se guardar como archivo de Excel en el directorio
local
en
donde
se
instala
el
sistema:
C:\Archivos
de
programa\H&S\SIFAC\inventarios
29
Posteriormente aparecer un reporte, el mismo que deber ser guardado de forma

manual por el usuario en el directorio especificado anteriormente.
Para generar el reporte de inventario se tomar los datos registrados en el sistema y
se los comparar con los datos ingresados manualmente por el usuario; de esta
manera se controlar los sobrantes, los faltantes y el total de las existencias fsicas
de cada producto.
Diferencia encontrada con un total de 5 sobrantes en

el producto: VARILLA CORRUGADA DE 8mm x 12 mm
30
2.8.
Reportes
Este mdulo permite visualizar informacin ingresada en el sistema y que consta en la base
de datos, puesto que los criterios de bsqueda para ejecutar cada reporte es similar,
nicamente se explicarn dos de ellos: Reporte de Facturas Emitidas y Reporte de
Inventario. Dentro de los reportes se cuenta con los siguientes:
VENTAS
Facturas Emitidas: Presenta las facturas emitidas cobradas y no anuladas de

acuerdo con un rango de fecha que el usuario seleccione.
Facturas Anuladas: Presenta las facturas emitidas que han sido anuladas; el
criterio de bsqueda es de acuerdo con un rango de fecha seleccionado por el
usuario.
Facturas por Empleado: Presenta las facturas por empleado; el criterio de
bsqueda es de acuerdo con el empleado y un rango de fecha seleccionado por el
usuario.
Facturas por Cliente: Presenta las facturas por cliente; el criterio de bsqueda es
de acuerdo con el cliente y un rango de fecha seleccionado por el usuario.
Notas de pedido emitidas: Presenta las notas de pedido emitidas; el criterio de
bsqueda es de acuerdo con un rango de fecha seleccionado por el usuario.
Notas de pedido por empleado: Presenta las notas de pedido emitidas por cada
empleado; el criterio de bsqueda es por empleado y por un rango de fecha
ingresado por el usuario.
Notas de pedido por cliente: Presenta las notas de pedido emitidas a cada cliente;
el criterio de bsqueda es por cliente y por un rango de fecha ingresado por el
usuario.
Cuentas por cobrar: Presenta el listado de las facturas que estn pendientes de
cobro a los clientes; el criterio de bsqueda es por cliente y por un rango de fecha
seleccionado por el usuario.
COMPRAS
Compras realizadas: Presenta un listado de las facturas de compra; el criterio de

bsqueda es de acuerdo con un rango de fecha ingresado por el usuario.
Compas por proveedor: Presenta un listado de la compras realizadas por
proveedor; el criterio de bsqueda es por proveedor y por un rango de fecha
Facturas ingreso anuladas: Presenta un listado de las facturas de compra
anuladas; el criterio de bsqueda es por un rango de fecha ingresado por el usuario.
Cuentas por pagar: Presenta un listado de las facturas que estn pendientes de
pago; el criterio de bsqueda es por un rango de fecha ingresada por el usuario.
31
DEVOLUCIONES
Presenta un listado de las devoluciones que fueron realizadas por los clientes; el criterio de
bsqueda es por cliente y por un rango de fecha seleccionado por el usuario.
PRODUCTOS
Listado de Productos: Presenta un listado del stock de productos.

Listado por Categora: Presenta un listado de productos por categora; el criterio
de bsqueda es por categora.
Ms vendido/Menos vendido: Presenta un anlisis de los productos ms vendidos
y menos vendidos; el criterio de bsqueda es de acuerdo con un rango de fecha
AGENDA
Clientes: Presenta el listado de clientes.

Proveedores: Presenta el listado de proveedores con los que cuenta la ferretera.
Empleados: Presenta el listado de empleados que laboran en la ferretera.
Usuarios: Presenta el listado de los usuarios de la aplicacin.
CAJA
Presenta un reporte de los cierres de caja diarios que se han realizado en la empresa; el
criterio de bsqueda es de acuerdo con una fecha especfica seleccionada por el usuario.
INVENTARIO
Presenta un informe del inventario mensual que se ha realizado en la empresa; el criterio
de bsqueda es de acuerdo con el mes y ao seleccionados por el cliente.
ESTADSTICAS
Presenta un reporte de las ventas de cada producto con su respectivo grfico que muestra
una estadstica mensual de las ventas realizadas.
Reporte de Facturas Emitidas

Para ingresar a los reportes:
1. Reportes > Ventas > Facturas emitidas
32
Aparecer la siguiente pantalla en la cual se deber ingresar los criterios de bsqueda.
Criterios de
bsqueda
Generar Reporte
En el campo DESDE, seleccionar la fecha desde la cual se desea obtener el reporte.

En el campo HASTA, seleccionar la fecha hasta la cual se desea obtener el reporte.
Presionar el botn GENERAR y posteriormente aparecer el reporte de las
facturas emitidas de acuerdo con el rango seleccionado.
33
Reporte de Inventario
Para ingresar a los reportes:
2. Reportes > Inventario > Lista de inventarios: Presenta un reporte de todos los
inventarios que se ha realizado; el criterio de bsqueda es de acuerdo con un rango de
fecha especificado por el usuario.
3. Reportes > Inventario > Recuperar Reporte: Permite recuperar un reporte de cierto
inventario; para acceder a este file es necesario ubicarse en el siguiente directorio:
C:\Archivos de programa\H&S\SIFAC\inventarios.
4. Reportes > Inventario > Abrir formato Excel: Trabaja de forma similar a recuperar
reportes con la diferencia que esta opcin nos permite recuperar el archivo con
extensin .xls del inventario realizado.
Lista de Inventarios
Criterio de bsqueda de
acuerdo con la fecha.
Botones para el
manejo de
formulario.
Hacer click sobre la opcin LISTA DE INVENTARIOS

En la pantalla siguiente seleccionar un criterio de bsqueda en los campos DESDE
y HASTA.
Presionar el botn GENERAR
34
Aparecer un listado con todos los inventarios que se han realizado durante esa
fecha.
Recuperar Reporte
Reporte seleccionado
Hacer click sobre la opcin RECUPERAR REPORTE

En el siguiente cuadro de dilogo seleccionar el reporte que se desea abrir.
Hacer click en abrir
Se abrir el reporte seleccionado.
35
Abrir formato Excel
Archivo seleccionado
Hacer click sobre la opcin ABRIR FORMATO EXCEL
36
En el siguiente cuadro de dilogo hacer click en abrir

Se abrir un cuadro de dilogo.
Seleccionar el archivo que se desea recuperar
Hacer click en el botn abrir
Aparecer el siguiente cuadro, hacer click en ABRIR para abrir el archivo,
GUARDAR, para almacenar el archivo en un directorio diferente, CANCELAR
para salir del proceso.
Al hacer click en ABRIR, aparecer el archivo del inventario seleccionado en

Excel.
37
Captulo
3
3. ADMINISTRACIN Y CONFIGURACIN
En este captulo se muestra la manera en la cual ser administrado el sistema SIFAC.
3.1.
Productos
Para ingresar a la Administracin de Productos.

1. Administracin > Productos
2. Click en el acceso directo Productos
Botones
para manejo
del
formulario
Listado de
productos
registrados en
el sistema
rea para el
ingreso y
modificacin de
productos.
38
Registrar nuevo producto
Hacer click en el botn NUEVO que se encuentra en el rea de botones de manejo

del formulario.
En el siguiente formulario ingresar la informacin solicitada, en el rea de ingreso y
modificacin de productos.
o Tipo: seleccionar del combo box, corresponde al tipo de producto que se
ingresar.
o Unidad: seleccionar del combo box, corresponde a la unidad de medida que
tendr el producto.
o #Barras: ingreso manual, corresponde al cdigo de barras del producto si
fuese el caso.
o Fecha de ingreso: ingreso automtico, corresponde al da en el cul se
registra el producto.
o Estante: ingreso manual, corresponde al lugar fsico en el cual se encuentra
almacenado el producto.
o PVP Neto: Ingreso manual, corresponde al precio neto sobre el cual se
calcularn los impuestos del producto.
o IVA: registrar con un visto si el producto tiene impuesto al valor agregado;
caso contrario conservar el formato inicial.
o PVP: calcula automticamente, corresponde al precio real por el cual ser
vendido el producto.
Si se ha digitado la informacin correcta, presionar el botn GUARDAR

Si la informacin se guard correctamente se emitir el siguiente mensaje:
39
Modificar un producto existente
Hacer doble click sobre el producto que se desee modificar.

Se activar el rea de ingreso y modificacin de productos; una vez aqu se podr
actualizar la informacin del producto seleccionado.
Para guardar los cambios sobre el producto seleccionado se deber hacer click en el
botn ACTUALIZAR.
Si los cambios se realizaron correctamente, aparecer el siguiente mensaje:
40
Eliminar un producto existente
Hacer doble click sobre el producto que se desee eliminar

Presionar el botn ELIMINAR para realizar la accin; aparecer el siguiente
mensaje:
Hacer click en SI para continuar con la eliminacin y en NO para cancelar.
Filtrar productos por nombres
Hacer click en el campo:
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por DESCRIPCIN o por CDIGO.

Si el filtro es por DESCRIPCIN, se deber ingresar en el campo de la derecha la
letra del producto para que en el listado aparezcan nicamente los productos
correspondientes a este filtro.
41
Si el filtro es por CODIGO, se deber digitar el cdigo correspondiente sobre el

cual se requiere visualizar el producto o listado de productos.
42
3.2.
Clientes
Para ingresar a la Administracin de Clientes.

1. Administracin > Clientes
2. Click en el acceso directo Clientes
Botones
para manejo
del
formulario
Listado de
clientes
registrados en
el sistema
rea para el
ingreso y
modificacin de
clientes.
Registrar nuevo cliente

del formulario.
modificacin de clientes.
o Tipo: seleccionar del combo box, corresponde al tipo de cliente que se
ingresar al sistema.
o Cdula: ingresar manualmente; corresponde a la identificacin del cliente,
este campo est validado.
o Apellidos: ingreso manual, corresponde a los apellidos del cliente.
43
o Nombre o Razn social: ingreso manual, corresponde al nombre de la

persona natural o persona jurdica que se vaya a registrar como nuevo
cliente.
registra el cliente.
o Direccin: ingreso manual, corresponde al lugar donde reside el nuevo
cliente.
o Telfono 1 y Telfono 2: ingreso manual, corresponde al nmero de
telfono del cliente.
o Mail: Ingreso manual, corresponde a la direccin de correo electrnico del
nuevo cliente, este campo est validado para ingresar datos correctos.
o Estado: seleccin mltiple, corresponde al estado actual con el que el
cliente se maneja dentro de la empresa.

44
Modificar un cliente existente
Hacer doble click sobre el cliente que se desee modificar.

Se activar el rea de ingreso y modificacin de clientes; una vez aqu se podr
actualizar la informacin del cliente seleccionado.
Para guardar los cambios sobre el cliente seleccionado se deber hacer click en el
botn ACTUALIZAR.
Eliminar un cliente existente
Hacer doble click sobre el cliente que se desee eliminar

mensaje:
45
Filtrar clientes
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO, CI, APELLIDO o

NOMBRE/RAZN SOCIAL.
En el campo de la derecha se deber ingresar el criterio de bsqueda para obtener
los resultados esperados.
46
3.3.
Proveedores
Para ingresar a la Administracin de Proveedores.

1. Administracin > Proveedores
2. Click en el acceso directo Proveedores
Botones
para manejo
del
formulario
Listado de
proveedores
registrados en
el sistema
rea para el
ingreso y
modificacin de
proveedores.
Registrar nuevo proveedor

del formulario.
modificacin de clientes.
o RUC: ingreso manual, corresponde RUC del proveedor que ofrece los
productos a la empresa.
o Razn social: ingreso manual, corresponde al nombre de la empresa o
persona natural que proveer los productos a la empresa.
o Responsable: ingreso manual, corresponde al nombre de la persona
encargada de distribuir los productos en la empresa.
47

registra el proveedor.
proveedor.
o Ciudad: ingreso manual, corresponde a la ciudad desde la cual el nuevo
proveedor prestar sus servicios.
telfono del proveedor.
nuevo proveedor, este campo est validado para ingresar datos correctos.
proveedor se maneja dentro de la empresa.

48
Modificar un proveedor existente
Hacer doble click sobre el proveedor que se desee modificar.

Se activar el rea de ingreso y modificacin de proveedor; una vez aqu se podr
actualizar la informacin del proveedor seleccionado.
Para guardar los cambios sobre el proveedor seleccionado se deber hacer clic en el
botn ACTUALIZAR.
Eliminar un proveedor existente
Hacer doble click sobre el proveedor que se desee eliminar

mensaje:
49
Filtrar proveedores
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO, RUC, RAZON SOCIAL
o RESPONSABLE.
50
3.4.
Tablas Auxiliares
Para ingresar a la Administracin de Tablas Auxiliares.

1. Administracin > Tablas Auxiliares > Categoras Producto
2. Administracin > Tablas Auxiliares > Unidades
3. Administracin > Tablas Auxiliares > Sucursales
Categora Productos
Botones para
manejo del
formulario
Listado de
categoras
registradas en
el sistema.
Campo para
ingreso y
modificacin de
categoras.
Registrar nueva categora

del formulario.
En el siguiente formulario ingresar la informacin solicitada
o Categora: ingreso manual, corresponde a una nueva categora que se desee
agregar para identificar los productos.
51

Modificar una categora existente
Hacer doble click sobre la categora que se desee modificar.

Se activar el rea de ingreso y modificacin, una vez aqu se podr actualizar la
informacin de la categora seleccionada.
Para guardar los cambios se deber hacer click en el botn ACTUALIZAR.
52
Eliminar una categora existente
Hacer doble click sobre la categora que se desee eliminar

mensaje:
Filtrar categoras
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO o CATEGORA.

53
Unidades
Botones para
manejo del
formulario
Listado de UM
registradas en
el sistema.
Campo para
ingreso y
modificacin UM.
Registrar nueva unidad de medida

del formulario.
o Unidad: ingreso manual, corresponde a una nueva unidad de medida que se
desee agregar para medir los productos.
o Smbolo: ingreso manual, corresponde al smbolo de la unidad de medida.

54
Modificar una unidad de medida existente
Hacer doble click sobre la unidad de medida que se desee modificar.

informacin de la unidad de medida seleccionada.

Eliminar una unidad de medida existente
Hacer doble click sobre la unidad de medida que se desee eliminar

mensaje:
55
Filtrar categoras
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO o UNIDAD.

56
3.5.
Anular Facturas
El usuario administrador tiene la factibilidad de anular una facturas, tanto de compra como
de venta; para ello deber seguir el siguiente procedimiento.
Para ingresar a la Administracin de Tablas Auxiliares.
1. Configuracin > Anular Facturas > Compras
2. Configuracin > Anular Facturas > Ventas
Anular factura de compras
Botones para
manejo del
formulario
Listado de facturas
de compra.
rea de detalle
de la factura
seleccionada.
En el rea del listado de facturas de compra se muestran todos aquellos documentos

que se han recibidos y procesados. El estado de las mismas es PROCESADO y
ANULADO.
57
Las facturas que se pueden anular son las que tienen el estado PROCESADO; para
realizar el proceso de anulacin se debe confirmar antes, puesto que el proceso es
irreversible.
Seleccionar la factura; el documento seleccionado se detallar en el rea de detalle
de factura seleccionada aparecer el detalle y los totales de la misma; luego de
verificar que es la factura que se desea ANULAR, se deber presionar el botn
ANULAR FACTURA.
Aparecer el siguiente mensaje de confirmacin:
Si presiona SI la factura seleccionada cambiar su estado a ANULADO; caso

contrario continuar con el estado PROCESADO.
Filtrar facturas
58
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por #FACTURA, FECHA o

PROVEEDOR.
Anular factura de ventas
Botones para
manejo del
formulario
Listado de facturas
de ventas.
rea de detalle
de la factura
seleccionada.
59
En el rea del listado de facturas de venta se muestran todos aquellos documentos

que se han emitidos y procesados.
Seleccionar la factura; el documento seleccionado se detallar en el rea de detalle
de factura seleccionada aparecer el detalle y los totales de la misma; luego de
verificar que es la factura que se desea ANULAR, se deber presionar el botn
ANULAR FACTURA.
Aparecer el siguiente mensaje de confirmacin:
Si presiona SI la factura seleccionada se procesar como anulada y desaparecer

del listado; contrario continuar en el listado.
Filtrar facturas
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por #FACTURA, FECHA o CLIENTE.
60

61
3.6.
Usuarios y Permisos
Para ingresar a configuracin de Usuarios y permisos.

1. Configuracin > Usuarios y Permisos
Botones
para manejo
del
formulario
Listado de
usuarios
registrados en
el sistema.
rea para el
ingreso y
modificacin de
usuarios
rea para
modificacin de
permisos de
usuarios.
62
Registrar nuevo Usuario

del formulario.
modificacin de usuarios.
o Perfil: seleccionar del combo box, corresponde al tipo de perfil que el
usuario tendr para hacer uso de la aplicacin (Administrador, Vendedor,
Secretaria).
o Cdula: ingresar manualmente; corresponde a la identificacin del usuario,
este campo est validado.
o Apellidos: ingreso manual, corresponde a los apellidos del usuario.
o Nombres: ingreso manual, corresponde al nombre del usuario.
o Login: ingreso manual, corresponde a un login de usuario con el cual se
identificar para el ingreso al sistema.
o Clave: ingreso manual, este campo es secreto y se utiliza para validar el
ingreso seguro del usuario al sistema.
registra el usuario.
usuario.
telfono del usuario.
nuevo usuario, este campo est validado para ingresar datos correctos.
usuario se maneja dentro del sistema.
63
Una vez que el registro del nuevo usuario se haya guardado, el sistema
automticamente generar los permisos. (Referirse a la tabla de Permisos en el
captulo 1 del numeral 1.2 )
Modificar un usuario existente
Hacer doble click sobre el usuario que se desee modificar.

Se activar el rea de ingreso y modificacin de usuarios; una vez aqu se podr
actualizar la informacin del usuario seleccionado.
Para guardar los cambios sobre el usuario seleccionado se deber hacer click en el
botn ACTUALIZAR.
64
Eliminar un usuario existente
Hacer doble click sobre el usuario que se desee eliminar

mensaje:
Filtrar usuarios
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO, APELLIDO o

NOMBRE.
65
Modificar Permisos de usuarios
Seleccionar el usuario sobre el cual se desea realizar la modificacin de permisos.

Hacer click en la pestaa PERMISOS
Modificar los permisos de acuerdo con los requerimientos del administrador hacia
el usuario.
o T: el usuario tiene acceso a los mdulos sobre los cuales est configurado
dicho acceso.
o D: el usuario tiene acceso denegado a los mdulos sobre los cuales est
configurado dicho acceso.
o C: el usuario tiene acceso nicamente a visualizar informacin de los
mdulos sobre los cuales est configurado dicho acceso.
o A: el usuario podr ingresar y modificar datos en los mdulos sobre los
cuales est configurado dicho acceso.
o P: acceso personalizado, cuando un mdulo tiene esta configuracin quiere
decir que el usuario podr tener diferentes tipos de acceso dentro de las
opciones que presenta cada mdulo.
Acceso
personalizado
Seleccionar P para personalizar los accesos en los mdulos.

Seleccionar el tipo de acceso: T, D, C, A para cada operacin de mdulo.
66
67
3.7.
Perfiles
Para ingresar a la Administracin de Perfiles.

1. Configuracin > Perfiles > Perfiles Usuario
2. Configuracin > Perfiles > Perfiles Cliente
Perfiles de Usuario
Botones para
manejo del
formulario
Listado de
perfiles
registradas en
el sistema.
Campo para
ingreso y
modificacin de
perfiles.
Registrar nuevo perfil

del formulario.
Perfil: ingreso manual, corresponde a un nuevo perfil de usuario.
68

Modificar un perfil existente
Hacer doble click sobre el perfil que se desee modificar.

informacin del perfil seleccionado.
69
Eliminar un perfil existente
Hacer doble click sobre el perfil que se desee eliminar

mensaje:
Filtrar perfiles
Seleccionar el filtro que se desea utilizar, por CDIGO o PERFIL.

70
3.8.
Base de Datos
Para ingresar a la Administracin de Base de Datos.

1. Configuracin > Base de datos > Crear Copia de Seguridas
2. Configuracin > Perfiles > Restaurar copia de seguidad
3. Configuracin > Perfiles > Reiniciar datos
Crear copia de seguridad
Luego de hacer click en la opcin Crear copia de seguriad, aparecer un cuadro de

dalogo el cual nos permite elegir un destino para guardar la copia de seguridad.
Escribir un nombre para la copia de seguridad y presionar el botn GUARDAR.
Si el proceso fue exitoso, saldr el siguiente mensaje:
71
Restaurar copia de seguridad
En el cuadro de dilogo que aparecer, se debe elegir la ruta desde la cual se desa
realizar el proceso, presionando el botn RESTAURAR.
Aparecer el siguiente cuadro de dilogo del cual se deber seleccionar el archivo
del backup y presionar el botn ABRIR.
En el cuadro de restaurar se copiar la ruta desde la cual se restaurar.
72
Presionar el botn RESTAURAR, si el proceso se realiz exitosamente saldr el

siguiente mensaje:
Reiniciar Datos
La operacin reiniciar datos, permite vaciar la base de datos hacia un punto inicial
eliminando todos los registros ingresados por el usuario y manteniendo nicamente
los registros que el sistema requiere para su funcionamiento.
Hacer click en reiniciar datos
En el siguiente mensaje deber confirmar si desea realizar un respaldo de la base de
datos actual antes de reiniciar los datos.
Presione SI para confirmar y NO para cancelar.
73
En el siguiente mensaje se confirmar que se desea reiniciar los datos.

Presione SI para confirmar y NO para cancelar.
ANEXO 3
Manual de Navegacin
Pgina Web
PAGINA WEB
CONSTRUVALLE
MANUAL DE
NAVEGACIN
INDICE
CAPITULO 1: DESCRIPCIN GENERAL
1.1. Ingreso a la Pgina Web
1.2. Accesos
CAPITULO 2: NAVEGACIN DEL SITIO WEB
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Empresa
Productos
Servicios
Contctenos
Noticias
1
1,2
2
3
3
3
4
5
5
Captulo
1
1. DESCRIPCIN GENERAL
1.1. Ingreso a la Pgina Web
Para ingresar al sistema debe hacer clic en el cono que se encuentra en el escritorio:
http://www.construvalle.com.ec
Se abrir la pantalla de ingreso al sistema en el cual se deber llenar los campos

correspondientes a: Usuario y Contrasea.
En la opcin EMPRESA se podr visualizar la siguiente informacin: Misin, Visin y el
Organigrama de la Ferretera Construvalle.
INFORMACIN GENERAL
MISIN DE LA FERRETERA
VISIN DE LA FERRETERA
ORGANIGRAMA DE LA FERRETERA CONSTRUVALLE
Usuario: Campo destinado para ingresar el nombre del usuario.

Password: Campo destinado para ingresar la contrasea del usuario.
Una vez ingresados los datos, deber presionar el botn INGRESAR; el usuario tendr 3
oportunidades para ingresar al sistema, luego de esto aparecer el siguiente mensaje y el
programa cerrar automticamente.
Si los campos anteriores son vlidos, el usuario ingresar a la pgina Web y podr empezar
a navegar en las diferentes opciones que ofrece el sitio.
A continuacin detallaremos cada una de las opciones que presenta SIFAC
1.2. Accesos
Existen dos tipos de usuarios para el acceso al sitio Web: Registrado y no Registrado
FUNCIONES
Empresa
Productos
Servicios
Contctanos
Noticias
Presentacin General
Catlogo
Proformas
Estadsticas
Lista de Precios
Transporte
Asesora
Facilidad de pago
Puntos de Venta
Promociones
Ofertas
Eventos
USUARIOS
ADMINISTRADOR REGISTRADO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO REGISTRADO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Captulo
2
2. NAVEGACIN DEL SITIO WEB
2.1.
Empresa
Una vez que el usuario haya ingresado a la pgina Web podr hacer click en el link
Empresa y podr visualizar la informacin general de la misma como: Misin, Visin,
Objetivos y Resea Histrica.
2.2.
Productos
Si el usuario est registrado podr acceder a toda la informacin de Productos, caso

contrario tendr acceso limitado y podr visualizar nicamente el catlogo general de
productos sin los precios.
Catlogo
Hacer click en el submen Catlogo y podr visualizar un reporte general de los

productos con los que cuenta la empresa.
Proformas:
Hacer click en el submen proformas

Aparecer la siguiente pantalla, en la cual se deber seleccionar el producto y la
cantidad deseada.
Estadsticas:
Hacer click en el submen estadsticas

Mostrar un reporte de las ventas obtenidas de acuerdo con la fecha seleccionada
por el usuario.
Se desplegar un reporte de la siguiente manera:
Lista de precios:
Hacer click en el submen Lista de precios

Hacer click en el link lista de precios actualizados.
2.3.
Se desplegar un mensaje con la opcin para descargar el archivo con los precios
actualizados, el mismo que el usuario lo puede guardar en su PC.
Servicios
Transporte, Asesora y Facilidad de Pago
2.4.
Contctanos
Se visualizar croquis con la ubicacin de la empresa, telfonos y direcciones de correo

electrnico para que el cliente pueda comunicarse de mejor manera con la empresa.
2.5.
Noticias
Esta opcin permitir que el cliente est al tanto de las Ofertas, Promociones y Eventos que
se realizarn en la empresa.

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UNIVERSIDAD POLITCNICA

CARRERA DE INGENIERA DE SISTEMAS

MENCIN INFORMTICA PARA LA GESTIN/ROBTICA

ANLISIS, DISEO Y CONSTRUCCIN DE UN SISTEMA DE

TESIS PREVIA A LA OBTENCIN DEL TTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS

AURELIA CONSUELO HIDALGO GUALLICHICO

DIRECTOR: ING. RUBEN DARIO SANCHEZ L.

Quito, julio 2011

Nosotros Aurelia Consuelo Hidalgo Guallichico y Franklin Santiago Salazar

A travs de la presente declaracin cedemos nuestros derechos de propiedad

El apoyo incondicional de todos los miembros de mi familia que confiaron en m y

A mi hermana que en muchas ocasiones tuvo las palabras precisas para

Mi familia siempre apoy el hombro para seguir mi bienestar, a mi ta Myriam que

Dedico este trabajo a Dios porque l

Mi grande y hermosa familia para

me permiti estar aqu, porque jams

ustedes este trabajo, gracias por su

se ha apartado de mi lado, porque

apoyo, siempre preocupados e

me brind la oportunidad de estudiar

insistentes, ahora est terminado y

y convertirme en una mejor persona,

tambin se los dedico a ustedes.

nuestro, adems de ser una tesis es

eres el motor de mi vida, eres la

un plan de vida que juntos lo

mayor bendicin que Dios me regal,

llevamos a cabo en medio de

cambiaste mi vida desde el primer

bromas, enojos, alegras, pasa

momento en que te tuve conmigo y

tiempos y malas noches; pero al fin

ahora te convertiste en mi apoyo para

estamos aqu listos para entregar

momentos ms difciles de mi vida.

nuestro potencial y recibir unas

Le dedico este trabajo porque form

sacrificios que hicieron para que

parte del camino que recorr para

pudiera llegar hasta aqu, gracias por

llegar hasta aqu, gracias por su

confiar en m y sobre todo por darme

apoyo, por el cario sincero e

un ejemplo de vida, para ser una

incondicional hacia m y hacia mi hijo;

buena madre, sin su apoyo esto no

la queremos y la extraamos mucho.

hubiese sido posible.

Dios quien es el ser que siempre me

enseanzas forj mis conocimientos

Glori, Edwin y Mary, les dedico este

magnfica fuente de inspiracin, un

trabajo porque han sido un gran pilar

de apoyo y nimo, adems en

siempre creste te dedica este gran

Ustedes han depositado toda su

defraud y se sientan orgullosos de

Para ti mi pequea princesa, porque

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

ALCANCE DEL PROYECTO

1.4.1. SISTEMA LOCAL

Organigrama de la Ferretera Construvalle