LICITACIN DE OBRAS

Contenido
1. Presentacin ......................................................................... 3
2. Marco Jurdico ....................................................................... 3
3. Antecedentes ........................................................................ 5
4. Descripcin del Proceso ............................................................ 6
4.1

Ingreso al sistema transaccional del portal................................. 6

4.2

Estudio de Desagregacin Tecnolgica ..................................... 8

4.3

Creacin del proceso ........................................................ 11

4.4

Bsqueda de Procesos e Invitaciones ..................................... 23

4.5

Preguntas y Aclaraciones ................................................... 24

4.6

Entrega de Propuesta ....................................................... 29

4.7

Convalidacin de Errores ................................................... 34

4.8

Calificacin de Ofertas ...................................................... 43

4.9

Adjudicacin del Proceso ................................................... 47

5. Glosario............................................................................. 49

1. Presentacin
El presente manual tiene como propsito ayudar a las Entidades Contratantes
y Proveedores del Estado en la realizacin correcta del Procedimiento de
Licitacin de Obras, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que
involucran a este proceso de una manera correcta.

2. Marco Jurdico
Art. 56.- Convocatoria.- En este procedimiento el sistema enva la invitacin a
presentar ofertas a todos los proveedores registrados en el CPC correspondiente al
objeto de contratacin.

A este tipo de contratacin se aplicarn las normas previstas para el procedimiento

Licitacin en lo que sea pertinente.

Art. 57.- Trmino entre convocatoria y apertura de ofertas.- El trmino entre la

convocatoria y cierre de recepcin de ofertas los fijar la entidad contratante
atendiendo al monto y complejidad de la contratacin, en consideracin al tiempo
requerido para que los proveedores preparen sus ofertas. En ningn caso el trmino
ser menor a siete das ni mayor a veinte das.

Desagregacin Tecnolgica

En base a lo sealado en la Resolucin 095-13_INCOP, para los procesos de Licitacin

de Obras se debe aplicar de la siguiente manera:
Las entidades

contratantes

determinadas

obligatoriamente y en forma previa a convocar

en el artculo

1 de la LOSNCP

un procedimiento

de ejecucin

de obra pblica por rgimen comn o rgimen especial, incluidos aquellos del

giro especifico del negocio, cuyo presupuesto referencial sea igualo superior al
monto correspondiente

a licitacin

de obras, debern ejecutar el estudio de

desagregacin tecnolgica.

Conformidad

con

los

Estudios de Desagregacin Tecnolgica.- Las

Contratantes

remitirn para conocimiento,

anlisis y conformidad

Entidades
del SERCOP,

los resultados de los estudios de desagregacin tecnolgica.

El SERCOP, a efectos
de los estudios

de emitir su conformidad

de desagregacin

tecnolgica,

respecto

de los resultados

se pronunciar

dentro del

trmino de diez (10) das contado a partir de la fecha de su recepcin.

Silencio Administrativo Positivo.- En el caso de que el SERCOP no emitiere
pronunciamiento alguno dentro del trmino indicado, se entender que los
resultados de los estudios de desagregacin tecnolgica presentados, han sido
aceptados y la entidad requirente podr dar inicio al proceso.
Observaciones a los Estudios
que

de Desagregacin

Tecnolgica.- En el caso de

los resultados de los estudios de desagregacin tecnolgica presentados

SERCOP fueran objeto de observaciones,

requirente, para que sta realice los

al

sern devueltos a la institucin

ajustes y correcciones necesarios para

subsanarlos como medida obligatoria previa antes de la nueva presentacin.

Las Entidades Contratantes no podrn dar inicio al procedimiento de contratacin
de obras que se encuentre en lo previsto en el artculo 1 de esta resolucin,
Mientras no cuenten con la conformidad emitida por el SERCOP o haya operado el
silencio administrativo positivo.
Porcentaje

de

Participacin

Ecuatoriana Mnimo.-

El

estudios de desagregacin tecnolgica se expresar como

participacin
obligatorio

ecuatoriana
cumplimiento

resultado

de

el porcentaje

mnimo en la realizacin del proyecto, condicin

para

los

participantes

del procedimiento

los
de
de
de

contratacin y del contratista durante la ejecucin del contrato.

Estudio de Desagregacin Tecnolgica de la Oferta.- Todo proveedor participante,
con la finalidad
propuesto,

de demostrar

tendr

el porcentaje

de participacin

la obligacin de desarrollar el estudio

tecnolgica de su propuesta, el que formar parte de la oferta.

ecuatoriana

de desagregacin

La no presentacin del estudio de desagregacin tecnolgica de la propuesta o la

acreditacin

de un porcentaje

mnimo establecido

de participacin

por la Entidad

ecuatoriana

inferior

al

para el proyecto, ser causal para el

rechazo de la oferta.
Evaluacin

de

las

Ofertas.- Para

parmetro participacin,

se otorgar

la evaluacin

de

las

ofertas,

en

el

el mximo puntaje de diez (10) puntos

al proveedor que justificare el mayor valor respecto del porcentaje de participacin

ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregacin

tecnolgica de la oferta

y a los dems, aplicando una relacin directamente proporcional con relacin

al mximo.
Las entidades

contratantes tienen la obligacin de revisar y analizar el estudio

de desagregacin tecnolgica incorporado

en cada una de las ofertas con la

finalidad de verificar su razonabilidad tcnica y correcta definicin.

Previo a realizar el proceso de Licitacin de Obra, la Entidad Contratante deber
realizar el estudio de Desagregacin Tecnolgica, para someterlo a consideracin del
SERCOP.

3. Antecedentes
Licitacin es un procedimiento de contratacin que se utilizar en los
siguientes casos:
1. Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinmicos de Compras
de Catlogo o Subasta Inversa Electrnica o, en el caso que una
vez aplicados dichos procedimientos, stos hubiesen sido declarados
desiertos; y siempre que el presupuesto referencial sobrepase el valor
que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del
Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio econmico;
(Ao 2013 : $ 391.639,05)
2. Para contratar la adquisicin de bienes o servicios no normalizados,
exceptuando los de consultora, cuyo presupuesto referencial sobrepase
el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto
del Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio
econmico; y
3.
Para contratar la ejecucin de obras, cuando su presupuesto
referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente

0,00003 por el monto del Presupuesto inicial del Estado del

correspondiente ejercicio econmico; (ao 2013: $ 783.278,11).

4. Descripcin del Proceso

4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal
Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la direccin web
www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)

Imagen 1

En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para ingresar

al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opcin SOCE Sistema Oficial
de Contratacin del Estado. (Imagen 2)

Imagen 2

A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea,

luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 3).

Imagen 3

Al ingresar puede observar los mens:

Inicio

Datos Generales

Consultar

Entidad Contratante

Administracin

O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn acceder
a las diferentes herramientas. (Imagen 4)

Imagen 4

4.2 Estudio de Desagregacin Tecnolgica

ENTIDAD
Previo a realizar el proceso de Licitacin de Obra, la Entidad Contratante deber
realizar el estudio de Desagregacin Tecnolgica, para someterlo a consideracin
del SERCOP

Imagen 5

Para poner a consideracin del SERCOP, el estudio de desagregacin tecnolgica,

debe hacer clic en la pestaa Entidad Contratante, y luego hacer clic en el
enlace Desagregacin Tecnolgica. (Imagen 6)

Imagen 6

Al hacer clic en el enlace Desagregacin Tecnolgica, se despliega una pantalla

donde se debe pulsar el botn Nuevo Proceso de Desagregacin Tecnolgica.
(Imagen 7)

Imagen 7

Al pulsar el botn Nuevo Proceso de Desagregacin Tecnolgica, se despliega una

pantalla donde permite bajar el formato, el instructivo y la Base de Clasificacin
Central de Productos, adems se debe complementar los campos de la descripcin
del proceso y del presupuesto referencial, as como tambin subir el archivo que
contiene la desagregacin tecnolgica, realizado esto se debe pulsar el botn
Guardar Proceso. (Imagen 8)

Imagen 8

Al pulsar el botn Guardar Proceso, el sistema presenta un mensaje de

confirmacin para continuar con la validacin del archivo cargado sobre la
Desagregacin Tecnolgica, si est seguro pulse el botn Aceptar. (Imagen 9)

Imagen 9

El sistema validar en caso de que existan errores en el documento de desagregacin

tecnolgica, el sistema despliega el Log de errores, para poderlos visualizar, deber
hacer clic en el enlace Descargar el Reporte de Errores. (Imagen 10)

Imagen 10

Al hacer clic en el enlace Descargar el Reporte de Errores, se despliega una

pantalla describiendo los errores cometidos. (Imagen 11)

Imagen 11

Estos errores detectados por el sistema, debern ser corregidos, y luego subir
nuevamente el archivo que contiene el estudio de desagregacin al sistema, luego de
lo cual se debe pulsar el botn Guardar Proceso. (Imagen 12)

Imagen 12

4.3 Creacin del proceso

La creacin del proceso de Licitacin de obras consta de cinco pasos, cuyas
caractersticas de describen a continuacin.
Para ingresar un proceso de Licitacin al sistema, se tiene que ingresar a la
pestaa Entidad Contratante y luego a Nueva Contratacin, o tambin
se hace clic en Crear Procesos. (Imagen 13)

Imagen 13

Paso 1: Registro del proceso de contratacin

El sistema indicar ingresar toda la informacin necesaria para registrar el
proceso, la parte concerniente a Entidad Contratante y al Representante Legal
no se ingresa, ya que dicha informacin la coloca el sistema automticamente, en
base a la informacin proporcionada por la Entidad al momento de registrarse; el
ingreso de informacin se efecta a partir del campo establecido para el Cdigo del
Proceso.
Registre los datos que se muestran a continuacin:

Cdigo del proceso.- Caracteres que debe ingresar para registro:

Siglas del nombre del proceso - Siglas del nombre de la Entidad - Nmero
secuencial Ao.
Por ejemplo: LICO-SERCOP-001-2013
Recuerde que puede ingresar el cdigo con letras maysculas o minsculas, no
ingrese caracteres especiales como puntos, asteriscos y smbolos.

Objeto del proceso de contratacin.- Adquisicin del bien o prestacin

de servicio.
Descripcin del proceso de contratacin.- Breve detalle del Objeto
del Proceso de Contratacin.
Direccin.- Ubicacin donde ser entregado el producto

 Tipo de Compra. - Seleccione la opcin bienes, servicios u obras.

Palabras Claves.- Palabra o palabras afines al objeto del proceso de
contratacin, las cuales permitirn realizar la bsqueda del proceso.
Las palabras que ingrese debern ir separadas por comas.
Tipo de contratacin: Seleccione Licitacin.
Desagregacin Tecnolgica.- Seleccione el Proceso.
Localidad.- Deber escoger la provincial y Cantn
Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD).- Monto asignado
para la adquisicin del bien o servicio.
Partida

Presupuestaria.-

Cdigo

de

la

Partida

Presupuestaria

asignada para la adquisicin.

Forma de Pago.- Defina la forma de pago:
o Anticipo (valor porcentual a pagar) y,
o Saldo (valor a pagar posterior al anticipo).
Funcionario Encargado del proceso.- Seleccione el nombre de
la persona encargada del proceso en el portal.
Costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los
Pliegos.- Si selecciona SI el sistema le dar la opcin de ingresar el
Costo que se va a cobrar y en el campo Detalle del pago.
Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art. 31 de la LOSNCP, que en
ningn caso se cobrar valor alguno por inscripcin, slo se cobrar un
valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos,
reproduccin y edicin de los pliegos, de ser el caso.
Finalmente haga clic en el botn Continuar para ir al siguiente paso.

Para realizar la bsqueda de la Desagregacin Tecnolgica, deber seguir los

siguientes pasos:

Imagen 14

Para localizar la autorizacin emitida por el SERCOP, se debe hacer clic en Buscar
Proceso, luego de lo cual se despliega una pantalla donde se debe hacer clic en el
enlace Cdigo. (Imagen 15)

Imagen 15

A continuacin, se presenta el resultado del ingreso de todos los datos

correspondientes al paso 1. (Imagen 16)

Imagen 16

Una vez complementada la informacin y pulsado Continuar el sistema

despliega una pantalla en la que nos indica que al hacer en clic ya no se podr
modificar ni el tipo de compra ni el tipo de contratacin. (Imagen 17)

Imagen 17

Paso 2: Registro del producto

En el siguiente Paso que se refiere a Productos, debemos localizar en el
Clasificador Central de Productos, el bien o servicio objeto de la adquisicin
pulsando Buscar Producto. (Imagen 18)

Imagen 18

La bsqueda o seleccin del bien o servicio, se la puede realizar de dos

formas, a travs de la palabra clave o del cdigo, en la pantalla siguiente lo
realizamos utilizando el Cdigo, luego haciendo clic en Buscar, y
posteriormente haciendo clic en el Servicio de Construccin de
Hospitales, como se indica a continuacin:

Imagen 19

Una vez seleccionado, automticamente esta informacin se registra el

Cdigo y la descripcin en una fila, debindose agregar la informacin
requerida tal como: Unidad, Cantidad, Valor y Caractersticas, una vez
complementada la informacin en referencia se pulsa el botn Aadir.
(Imagen 20)

Imagen 20

Siguiendo este procedimiento, se procede a subir todos los bienes, servicios u

obras objeto de la Licitacin, digitando nuevamente Buscar Producto.

Al pulsar el botn Aadir, se vera la pantalla como la que se indica a

continuacin, debindose verificar que el valor del presupuesto referencial
sea igual al valor desplegado en la columna subtotal; luego pulsar el botn
Continuar. (Imagen 21)

Imagen 21

Paso 3: Parmetros de calificacin

Al digitar Continuar nos permitir ingresar al Paso 3 que corresponde a
Parmetros de Calificacin, donde debemos seleccionar por lo menos dos
parmetros, pulsando el botn Agregar Parmetro, como se indica a
continuacin: (Imagen 22)

Imagen 22

Al pulsar el botn Agregar Parmetro, el sistema despliega los diferentes

parmetros que se pueden seleccionar, como por ejemplo Equipo
Propuesto. (Imagen 23)

Imagen 23

Siguiendo un proceso continuo de seleccin, se debe complementar mnimo

dos parmetros y mximo los que la Entidad as lo considere necesario, luego
se debe colocar la ponderacin a cada parmetro, de tal manera que el total
llegue a 100%, realizada esta actividad digitar Continuar, para ir al
siguiente paso.

Imagen 24

Una vez que se coloque el porcentaje de cada parmetro, cuya sumatoria

total debe ser igual a 100%, se debe pulsar el botn Continuar. (Imagen 25)

Imagen 25

Paso 4: Parmetros de preferencia

Al digitar Continuar, el sistema despliega la pantalla de Parmetros de
Inclusin y Contratacin Preferente donde se identifica la Provincia y
Cantn a los cuales se dar preferencia dentro del proceso, adems
recuerde que si realiza un cambio en estos campos, se realiza el cambio
automtico de los datos ingresados dentro del Paso 1. (Imagen 26)

Imagen 26

Paso 5: Plazos y fechas

Al digitar Continuar, nos permite ir al Paso 6, que corresponde a programar
la ejecucin del proceso, que una vez complementados todos los campos
debemos hacer clic en Continuar. (Imagen 27)

Imagen 27

En la complementacin de este formulario, hay que tomar en cuenta que no

se debe ingresar las fechas y horas manualmente, hay que utilizar el
calendario del sistema. Una vez complementada la programacin se debe
digitar Continuar

Paso 5: Anexos
En el siguiente Paso, se podr ingresar los documentos relacionados con el
proceso, tales como: los pliegos, el estudio de desagregacin tecnolgica, la
Resolucin de aprobacin e inicio, la certificacin presupuestaria y otros
documentos relevantes, luego digitaremos Finalizar, con lo que habramos
terminado la subida del proceso por parte de una Entidad. (Imagen 28)

Imagen 28

Al hacer clic en Finalizar, el sistema despliega una pantalla en la que nos

indica si estamos seguros la finalizacin de la creacin del proceso, en caso de
estar seguro hacemos clic en Aceptar. (Imagen 29)

Imagen 29

Al hacer clic en Aceptar, el sistema desplegar un mensaje que indica que

el proceso fue finalizado exitosamente. Una vez que el proceso se haya
publicado, el proceso se localizar en forma directa. (Imagen 30)

Imagen 30

4.4 Bsqueda de Procesos e Invitaciones

PROVEEDOR
El Proveedor una vez que ingresa al sistema, puede realizar la bsqueda de los
procesos a los cuales ha sido invitado, en base a su categorizacin, para lo
cual podr visualizar en la pantalla principal las Invitaciones Recibidas el
ltimo Mes, y si quiere ver las invitaciones realizadas anteriormente, hace
clic en la pestaa Consultar y luego en Invitaciones Recibidas, o
simplemente hace clic en Mis Procesos, y automticamente se desplegarn
las invitaciones formuladas por las Entidades Pblicas. (Imagen 31)

Imagen 31

4.5 Preguntas y Aclaraciones

PROVEEDOR
En la pantalla anterior, el Proveedor selecciona a travs del cdigo el proceso
al cual quiere posiblemente participar, o simplemente ver en que consiste la
invitacin. Localizado el proceso y haciendo clic sobre l, se puede visualizar
Ver Preguntas y Aclaraciones. (Imagen 32)

Imagen 32

Al digitar Ver Preguntas y/o Aclaraciones Se visualiza la pantalla que se

indica a continuacin, en la cual tiene la opcin de realizar preguntas a la
Entidad Contratante. (Imagen 34)

Imagen 33

Al pulsar el botn Agregar Pregunta el sistema le presentar un mensaje

en el que se indica que El proveedor es responsable de la informacin
registrada, la veracidad y coherencia de la misma. (Imagen 34)

Imagen 34

Al digitar Agregar Pregunta, aparece la pantalla de dialogo que se visualiza

a continuacin, en la que puede insertar las preguntas sobre el proceso. Cabe
sealar que el Proveedor puede realizar tantas preguntas fuesen necesarias,
en una misma opcin o en varias ocasiones diferentes.
En la pantalla siguiente se indica como el sistema nos presenta el cuadro de
dialogo, donde se insertan las preguntas, luego de lo cual se hace clic en
Enviar Preguntas. (Imagen 35)

Imagen 35

Al hacer clic en Enviar Pregunta, las preguntas formuladas se pueden

visualizar como a continuacin se indica:

Imagen 36

Cuando el tiempo asignado al Proveedor, para realizar preguntas termina, el

botn de Agregar Pregunta desaparece de la pantalla.
ENTIDADES
La informacin del proceso se visualiza en la pantalla siguiente, donde se
puede ingresar a ver las preguntas y/o aclaraciones. (Imagen 37)

Imagen 37

Al hacer clic en Responder, le permite a la Entidad Contratante responder

una a una las preguntas formuladas por los Proveedores, de la forma que se
indica a continuacin:

Imagen 38

En esta etapa la Entidad deber responder a todas las preguntas generadas

por los proveedores, y tambin podr realizar Aclaraciones. (Imagen 39)

Imagen 39

Al hacer clic en Agregar Aclaraciones, el sistema habilita el cuadro de

dialogo para insertar la aclaracin la misma que llega a todos los proveedores
registrados en esa categora. (Imagen 40)

Imagen 40

Al hacer clic en Enviar, el sistema desplegara la pantalla donde se podr

visualizar la Aclaracin realizada y todas las preguntas que hayan formulado
los Proveedores, subir los archivos que fuesen del caso. (Imagen 41)

Imagen 41

4.6 Entrega de Propuesta

Para la entrega de las propuestas, se tiene que ingresar al sistema, y localizar
el cdigo del proceso y hacer clic sobre l. (Imagen 42)

Imagen 42

Cuando llega la fecha y hora para presentar las ofertas, al Proveedor se le

activa la opcin de Entregar Oferta. (Imagen 43)

Imagen 43

Al hacer clic en Entregar Oferta, el sistema desplegar una pantalla, donde

digitar la accin Enviar Oferta. (Imagen 44)

Imagen 44

Al hacer clic en Enviar Oferta, podr ingresar los datos que se indican, en
cuanto al precio unitario, el agregado ecuatoriano y si va hacer subcontratado
o no, luego de lo cual se debe hacer clic en el cono Guardar. (Imagen 45)

Imagen 45

Al digitar Guardar, se desplegar un mensaje que indica que esta

actualizado, luego se debe pulsar el botn Aceptar. (Imagen 46)

Imagen 46

Al pulsar el botn Aceptar, se despliega una pantalla donde se ingresar el

precio unitario, el tiempo de entrega propuesto, tiempo de garanta y
observaciones, luego de lo cual se debe pulsar el botn Guardar
Temporalmente. (Imagen 47)

Imagen 47

Al pulsar el botn Guardar Temporalmente, se despliega una pantalla donde

se puede subir el archivo que contiene la propuesta, luego de lo cual se debe
pulsar el botn Detallar Subcontratacin. (Imagen 48)

Imagen 48

Al pulsar el botn Detallar subcontratacin, se despliega una pantalla donde

se debe ingresar el RUC y el monto de la subcontratacin, luego de lo cual se
debe pulsar el botn Enviar. (Imagen 40)

Imagen 49

Imagen 50

El sistema presenta un mensaje de confirmacin para la finalizacin de la

Propuesta. (Imagen 51)

Imagen 51

Imagen 52

El proveedor imprimir la Oferta, una vez que ya fue enviada. (Imagen 53)

Imagen 53

4.7 Convalidacin de Errores

ENTIDADES
En base a la programacin establecida, por la Entidad, el sistema activa la
opcin de Convalidacin de Errores, la cual se utiliza para cuando se
presentaren errores de forma, que son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficas,
de foliado, sumilla o certificacin.

En el caso de que se requiera solicitar a un proveedor presente un documento

complementario objeto de la convalidacin de errores, se pulsa el botn
Convalidacin de Errores, donde se despliega los campos para el dialogo.
(Imagen 54)

Imagen 54

Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema nos preguntar si

deseamos hacer la convalidacin de errores, en el caso de no hacerlo tenemos
que sealar el NO, de lo contrario el SI y pulsar el botn Guardar. (Imagen
55)

Imagen 55

Al hacer clic en Guardar, el sistema nos pregunta si estamos seguros de

continuar, ya que al hacer clic en Aceptar no se podr modificar ms tarde.

Imagen 56

Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permitir ingresar el Acta de

Convalidacin de Errores. (Imagen 57)

Imagen 57

Al hacer clic en Continuar, el sistema permitir que visualicemos a los

proveedores que ingresaron su oferta, y escoger al proveedor que hay que
solicitarle la convalidacin.

Imagen 58

Al hacer clic en Convalidar, el sistema desplegar el cuadro de dialogo. Por

donde se podr realizar la convalidacin. (Imagen 59)

Imagen 59

Una vez escrita la razn de la convalidacin se tendr que pulsar el botn

Enviar, con lo que el sistema permitir que se visualice el dialogo que se
sostiene con los Proveedores, permitiendo que se remite el Oficio
personalizado al Proveedor hacindole el requerimiento de convalidacin, una
vez realizada esta accin se hace clic en Regresar. (Imagen 60)

Imagen 60

Al hacer clic en Regresar, permite que se pueda localizar a otros

Proveedores objeto de la convalidacin de errores, y una vez que se haya
concluido con todas las convalidaciones tenemos que hacer clic en Finalizar
Convalidacin. (Imagen 61)

Imagen 61

Al pulsar el botn Finalizar Convalidacin, el sistema despliega una

pantalla donde solicita que se le ingrese la fecha Lmite de Respuesta de
Convalidacin, y la Fecha Estimada de Adjudicacin, luego se debe pulsar el
botn Realizar Convalidacin. (Imagen 62)

Imagen 62

Al hacer clic en Realizar Convalidacin, el sistema despliega un aviso en el

que nos recuerda que luego pulsar el botn Aceptar, ya no se podrn
modificar las fechas definidas anteriormente. (Imagen 63)

Imagen 63

Al hacer clic en Aceptar el sistema nos despliega una pantalla en la que nos
informa que las fechas fueron ingresadas exitosamente, y que se enviaron las
convalidaciones requeridas. (Imagen 64)

Imagen 64

Al hacer clic en Aceptar, el sistema nos permite ir a la espera de que se

ejecuten las convalidaciones para iniciar la fase de calificacin.

PROVEEDORES

En el caso de que la Entidad haya requerido que el Proveedor realice una

convalidacin de errores, en la pantalla se le activar la opcin
Convalidacin de Errores donde podr visualizar como se indica en la
pantalla la convalidacin pulsando el botn Realizar Convalidacin y enviar
la informacin solicitada incluyendo si fuese el caso el documento a travs del
sistema. (Imagen 65)

Imagen 65

Al hacer clic en Convalidacin de Errores, el sistema despliega una

pantalla en la que permite responder la pregunta formulada por la Entidad,
haciendo clic en el enlace Revisar/Responder Pregunta. (Imagen 66)

Imagen 66

Al hacer clic en el enlace Revisar/Responder Preguntas, se despliega una

pantalla en la cual hay que pulsar el botn Responder. (Imagen 67)

Imagen 67

Al pulsar el botn Responder, se abre un campo donde permite responder a

la convalidacin, luego debe pulsar el botn Enviar. (Imagen 68)

Imagen 68

Al pulsar el botn Enviar, se despliega una pantalla donde permite subir el

archivo que contiene la convalidacin de errores. (Imagen 69)

ENTIDAD

Imagen 69

La Entidad Contratante podr verificar si el proveedor cumpli con la

convalidacin sugerida, para lo cual debe hacer clic en el enlace Revisar
Convalidacin. (Imagen 70)

Imagen 70

Al hacer clic en el enlace Revisar Convalidacin, se podr visualizar la

contestacin realizada por el (los) proveedor(es). (Imagen 71)

Imagen 71

4.8 Calificacin de Ofertas

Calificacin de ofertas que no cumplen la participacin ecuatoriano
mnima
La Entidad con la informacin de la convalidacin de errores y las ofertas
tcnico econmicas, procede a la calificacin de las ofertas, para lo cual en
su pantalla visualizar que se le activa la opcin Calificacin. (Imagen 72)

Imagen 72

Al digitar la opcin Calificacin se desplegar una pantalla donde se

visualizar los proveedores ofertantes, pero como ninguno cumple con la
Participacin Nacional, el proceso debe ser declarado desierto. (Imagen 73)

Imagen 73

Calificacin de ofertas cumpliendo las condiciones establecidas

Analicemos cuando existen ofertas que cumplen con las condiciones
establecidas en los pliegos. (Imagen 74)

Imagen 74

Al hacer clic en Calificacin se desplegara una pantalla, donde se debe

hacer clic en el enlace Calificar. (Imagen 75)

Imagen 75

Al hacer clic en el enlace Calificar, se despliega una pantalla donde

permite insertar los valores resultantes de la calificacin, luego se debe
pulsar el botn Guardar Calificacin. (Imagen 76)

Imagen 76

Al hacer clic en Confirmar Calificaciones, el sistema despliega un aviso en

el que nos indica si queremos confirmar definitivamente las evaluaciones.
(Imagen 77)

Imagen 77

Al hacer clic en Aceptar, el sistema despliega una pantalla en la que se

activa el botn Finalizar Calificacin. (Imagen 78)

Imagen 78

Al pulsar el botn Finalizar Calificacin, el sistema despliega un aviso, que

indica si se est seguro de finalizar las evaluaciones del proceso. (Imagen 79)

Imagen 79

Al hacer clic en Aceptar, el sistema dar por terminada la fase de

calificacin, sin opcin a modificacin alguna.

4.9 Adjudicacin del Proceso

A continuacin se debe proceder a la adjudicacin de la mejor propuesta
tanto tcnica como econmica, haciendo clic en Adjudicar. (Imagen 80)

Imagen 80

Al hacer clic en Adjudicar aparecer una pantalla como la que se indica a

continuacin, en la que se debe seleccionar el tem, el Proveedor, e insertar
las observaciones que justifiquen la adjudicacin, luego se debe pulsar el
botn adjudicar Proveedor. (Imagen 81)

Imagen 81

Al pulsar el botn Adjudicar Proveedor, se despliega una pantalla donde se

visualiza un resumen del proceso, luego se debe pulsar el botn Finalizar
Adjudicacin. (Imagen 82)

Imagen 82

Al pulsar el botn Finalizar Adjudicacin, se termina el proceso de la fase

precontractual. (Imagen 83)

Imagen 83

5. Glosario
Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el rgano
competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente
seleccionado.
Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas caractersticas o
especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad
Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o especificaciones son
homogneas y comparables en igualdad de condiciones.
Convalidacin Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificacin alguna
al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficos, de foliado,
sumilla o certificacin de documentos
Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin o la
Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios pblicos o
para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado.
Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso hacia
algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.
LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los
pliegos.
Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la
Puja, en funcin del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el Sistema
habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.

Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de

Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.
Portal
www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informtico oficial de
contratacin pblica del Estado Ecuatoriano.
Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o
asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes,
ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.
RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.
Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser
transformados durante el proceso productivo.