SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PETROPER OPERACIONES TALARA

OPERACIONES TALARA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Cdigo: OTL-PSIG-004
Versin: 03
Fecha Aprob.:
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1.

Objetivos
Establecer la metodologa que aplica PETROPERU S.A. - Operaciones Talara para identificar,
peligros, evaluar los riesgos y determinar controles en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional asociados a sus actividades, con la finalidad de prevenir daos a las personas y
a las instalaciones.

2.

Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todas las Superintendencias, Departamentos, Unidades
y compaas contratistas que laboran en PETROPERU SA - Operaciones Talara. Incluyendo
Comedor Punta Arenas y Taller de Servicios Generales.

3.

Referencias
OHSAS 18001 :2007 requisito 4.3.1.

4.

D.S.009-2005-TR (Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo).

D.S.007-2007-TR Modificacin del D.S. 009-2005-TR
D.S.043-2007-EM (Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos).
Manual para Contratistas M-40.
Seccin 03 del Manual del Sistema Integrado de Gestin (OTL-MSIG-001)

Responsables

Representante de la Alta Direccin:

Aprobar del presente procedimiento.

Coordinador del SGSST

Administrar y controlar los documentos del Sistema Integrado de Gestin, y de hacer
cumplir el presente procedimiento.

Lderes del Equipo SIG

Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento en su Dpto.!Unidad/rea

Agente SIG
Apoyar al Lder del Equipo SIG (Jefe de Dpto./Unidad/rea) en la evaluacin de
significancia de los riesgos identificados en las actividades desarrolladas en su Dpto./
unidad/ rea.

Supervisor de Servicios Mdicos

Participar en la verificacin en campo de los peligros y riesgos encontrados en cada Opto.!
Unidad/ rea.

Todo el personal de OTL

Es responsable de cumplir el presente procedimiento.

5.

Definiciones y Abreviaturas

5.1 Definiciones

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

PETROPER OPERACIONES TALARA
OPERACIONES TALARA

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

Cdigo: OTL-PSIG-004
Versin: 03
Fecha Aprob.:
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Peligro:
Fuente, situacin o acto con el potencial de dao en trmino de lesiones o enfermedades o
la combinacin de ellas.

 Identificacin de peligros:
Proceso de reconocer que un peligro existe 'f de definir sus caractersticas.

Riesgo:
Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa y la
severidad de las lesiones o daos o enfermedad que pueda provocar el evento o la
exposicin.

Riesgo aceptable:
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin,
teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO. Para efecto de
este procedimiento se entender como riesgo no Significativo. Entendindose como Riesgo
Significativo, aquel riesgo no aceptable.

Evaluacin de riesgos:
Proceso de evaluacin de Riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuenta la
adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el riesgo es aceptable o no.

5.2 Abreviaturas
OTL
Operaciones Talara.

SIG
Sistema Integrado de Gestin

SGSST
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SST
Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.

Descripcin

6.1 Identificacin de Peligros

El Coordinador del SGSST convoca a los Agentes SIG de cada Dpto./Unidad/ rea para la
identificacin de peligros, y evaluacin de riesgos que involucran a toda la organizacin.
Los Agentes SIG de cada Dpto./Unidad/rea, identifican los procesos, sub procesos y
actividades llevadas a cabo en su lugar de trabajo.
El Lder del Equipo SIG (Jefe de cada Dpto./Unidad/rea) con apoyo del Agente SIG y del
personal a su cargo, identifican los peligros relacionados a cada actividad utilizando para ello
la Tabla N 2, registrndose en el formato que se muestra en el Anexo 1 ("Matriz de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos").
Para la identificacin de peligros de cada Dpto./Unidad/rea, se revisa las actividades
laborales dentro de su proceso segn:
Lugares de Trabajo.

Etapas del proceso.

Jefe de Dpto./Unidad/rea con apoyo del personal a su cargo, una vez identificados los
peligros, establecen los riesgos o consecuencias derivados de los peligros.

Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera: CNNN

Donde:
C
NNN

: Cdigo
: Categora del peligro (inicia en el 701, ver Tabla N 2).

Tabla N 2
Categora de Peligros
Esta lista se presenta slo como orientacin en la identificacin de peligros, se debe analizar
la posible existencia de otros peligros segn sea necesario.
700 Mecnico

1200 Biolgicos

701 Pisos resbaladizos y disparejos

1201 Vrus
702 Escaleras
1202 Hongos
703 Herramientas en altura
1203 Bacterias
704 Personas en altura
705 Altura inadecuada sobre la cabeza
1300 Ergonmicos
706 Partes en Movimiento (poleas, ejes, manivelas, etc.)
707 Vehculos (maquinaria pesada, montacargas, gra, etc.) 1301 Carga postural esttica
708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos, cadenas 1302 Peligros asociados a levantar/manejar
para izar, etc.)
manualmente
709 Objetos punzo cortantes
1303 Barandas de escaleras, etc., inadecuadas
710 Proyeccin de objetos
1304 Diseo del puesto de trabajo
800 Elctrico
801 Contacto elctrico directo
802 Contacto elctrico indirecto
803 Electricidad esttica
900 Fuego v Explosin
901 Gases inflamables
902 Lquidos inflamables
903 Slidos inflamables
904 Combinacin de agentes inflamables
1000 Sustancias qumicas

objetos

1305 Ejecucin de tareas en posicin incorrecta

1400 Psicosociales
1401 Repetitividad, monotona, horas extras
1402 Atencin al publico
1403 Estrs a nivel individual
1404 Estrs a nivel organizacional
1500 Fenmenos naturales
1501 Rayos
1502 Inundaciones
1503 Terremotos, maremotos, tsunamis 1504 Neblinas
1600 Otros

1001 Sustancias que pueden causar dao si se ingieren

1002 Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos,1601 Actividades de los contratistas
1602 Violencia personal
vapores, etc.)
1003 Sustancias que pueden causar lesiones contacto o11603 Trabajo confinado
1604 Elementos sometidos a grandes esfuerzos
absorcin por la piel
1605 Animales
1004 Sustancias que pueden daar los ojos.
1606 Otros (describir)
1100 Fsicos
1101 Altas presiones
1102 Altas temperaturas
1103 Ruidos
1104 Vehculos (autos, camionetas, bicicletas, etc.)
1105 Iluminacin
1106 Carga trmica (Ambiente trmicamente inadecuado:
fro, calor)
11 07 Radiaciones no ionizantes
1108 Radiaciones ionizantes
1109 Vibraciones

Para la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se toma en cuenta informacin de los

siguientes aspectos:
Actividades rutinarias y no rutinarias

Poltica Integrada de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Lugar(es) en donde se lleva a cabo las actividades.

Quien realiza la actividad (normal u ocasionalmente)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, etc.)
Entrenamiento recibido por el personal.
Registro de incidentes y accidentes.
Peligros originados en la proximidad del lugar de trabajo por actividades relacionadas a la
organizacin.
Peligros asociados a actividades realizadas fuera del lugar de trabajo por personas bajo el
control de la organizacin.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.)
Equipos y mquinas a ser usadas.
Tipos de Herramientas: manuales o automticas.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Distancias y alturas a que deben ser movidos a mano los materiales.
Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo, entre otros.
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales aplicables a los riesgos de la organizacin.
Medidas de control que se crean que estn implementadas.
Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).
Planos de ubicacin.
Diagramas de flujo del proceso.
Comportamiento humano, capacidades y otros.
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.

6.2 Evaluacin de Riesgos

El Lder del Equipo SIG (Jefe de Dpto./Unidad/rea) realiza la evaluacin de riesgos con el
Agente SIG tal como se detalla en el tem 6.3.
El Jefe de cada Dpto./Unidad/rea remite al Coordinador del SGSST el formato de
"Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos" debidamente llenado, a fin que registre en
la columna de "Requisito Legal o Voluntario" la informacin aplicable al estudio de riesgos.
Luego, el Coordinador del SGSST, el Grupo de Apoyo Tcnico, el Supervisor de Servicios
Mdicos y el Agente SIG de cada Dpto./Unidad/rea, verifican en campo los peligros y riesgos
encontrados en cada Dpto./Unidad/rea.
El Coordinador del SGSST remite a cada Lder del Equipo SIG (Jefe de Dpto./Unidad/rea) el
formato de "Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos" con las recomendaciones
encontradas en la visita de campo.
La determinacin de la importancia o significancia de los riesgos la realiza el Lder del Equipo
SIG (Jefe de Dpto./Unidad/rea) y el Grupo de Apoyo Tcnico del SIG.
El Lder del Equipo SIG (Jefe de cada Dpto./Unidad/rea) y con el apoyo del Agente SIG,

determinan el control operativo de los riesgos significativos, registrando la informacin en el

formato que se muestra en el Anexo 2.
El Coordinador del SGSST junto con el Grupo de Apoyo Tcnico, revisan la informacin de la
"Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos" y la "Matriz de Control de
Riesgos Significativos" remitida por cada Dpto./Unidad/rea, y en caso de observaciones
estas son remitidas nuevamente para levantamiento.

6.3 Gua para la evaluacin de Riesgos

La evaluacin de riesgos tiene por objeto determinar que riesgos son significativos para ser
tomados en cuenta en el SIG de PETROPER S.A. Operaciones Talara y aplicar los
controles operativos a fin de reducir estos riesgos.
La Evaluacin del Riesgo se realiza a travs del ndice de Riesgo Ocupacional (IRO), por
medio de 2 elementos:

Probabilidad de su Ocurrencia : IP (ndice de Probabilidad).

Severidad de las Consecuencias : IS (ndice de Severidad).
IRO = IP + IS
Donde el ndice de probabilidad IP se determina por:
IP = IE + IF + IPr + IC
Siendo:
IE (ndice de Expuestos)
IF (ndice de Frecuencia)
IPr (ndice de Procedimiento)
utilizado con eficacia
IC (ndice de Capacitacin)

:
:
:

Nmeros de personas expuestas.

Frecuencia de exposicin al peligro
Procedimiento y/o criterio operacional

Eficacia de capacitacin

Por lo tanto, el ndice Riesgo Operacional (IRO) se calcula como la sumatoria de los
siguientes 4 ndices:
IRO = IE + IF + IPr + IC +IS

6.4 Estimacin de los ndices de Expuestos, Frecuencia, Procedimiento, Capacitacin y Severidad

Los ndices se pueden estimar segn la Tabla N 3: Tabla N 3

Indice/Valor
Expuestos
(IE)

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Mas de 10 Personas

De 4 a 10 Personas

De 2 a 3 Personas

Muy bajo (0)

Una Persona
Expuesta

Frecuencia de la
Por lo menos una vez alPor lo menos una vezPor lo menos una vez alPor lo menos una vez
exposicin al peligro
da
por semana
mes
al ao
(IF)

No existen
procedimientos, se
Procedimiento (IPr) evidencian frecuentes
condiciones y actos
subestndares.

Capacitacin
(IC)

Severidad
(IS)

Existen procedimientos
documentados, son
Existen procedimientos parcialmente
no documentados, se
satisfactorios, se aplica
evidencian algunas
supervisin, se
condiciones y actos
evidencian algunas
subestndares.
condiciones y actos
subestndares.

Existen
procedimientos
documentados, son
totalmente
satisfactorios, se
aplica supervisin, no
se han registrado
condiciones ni actos
subestndares.

El personal ha sido
entrenado y es
conciente de su
El entrenamiento del
responsabilidad con
El personal no ha sido
personal es mnimo, se
respecto al
El personal ha sido
entrenado, se evidencian evidencian algunas
parcialmente entrenado. cumplimiento de los
frecuentes condiciones y condiciones y actos
procedimientos de
actos subestndares.
subestndares.
trabajo, no se han
registrado
condiciones ni actos
subestndares.
Amputaciones, fracturas Contusiones serias,
Lesiones moderadas de
mayores,
fracturas moderadas,
Lesiones
ligamentos,
envenenamiento, lesiones sordera con
superficiales, cortes y
laceraciones,
mltiples, lesiones fatales, incapacidad,
contusiones menores,
quemaduras
(1er
Quemaduras (3er grado), Quemaduras (2do
irritacin ocular por
grado), contusiones
cncer ocupacional, otras grado), dermatitis serias,
polvo, malestar,
moderadas, fracturas
enfermedades graves que asma, enfermedades
enfermedad
menores, sordera sin
limitan el tiempo de vida, conducentes
conducente a
incapacidad, dermatitis
enfermedades fatales
discapacidades
malestar temporal.
moderada.
agudas.
permanentes menores.

Tabla N 4
IRO

Nivel de Riesgo

Hasta
07

Bajo

De 08 - 10

Moderado

Significancia

Acciones
No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin
a soluciones ms efectivas a bajo costo o soluciones que no
No Significativo
aumenten ms los costos. Se requiere seguimiento para ver si se
mantienen los controles.
Significativo
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero los costos
de prevencin deben ser medidos y limitados. Las medidas de
prevencin deben ser implementadas en perodos definidos de

tiempo.

De 11 - 13

Importante

De14-15

Intolerable

El trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevencin

en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica
trabajos en marcha se deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe inmediato.
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido
reducido. Si no es posible reducir el riesgo, an con recursos
ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

Son considerados riesgos significativos para PETROPERU S.A. -Operaciones Talara aquellos
que sumen 08 o ms en el valor de IRO, o cuando est asociado a un valor de severidad alta,
(IS = 3). El requisito legal para cada uno de los Peligros y Riesgos es identificado como
referencia para posteriormente tomar acciones, sin influir en la determinacin de significancia
del Estudio de Riesgos. El Jefe de cada Unidad/rea con el personal a su cargo (Grupo de
Trabajo de SST), recomienda las acciones propuestas, considerando las indicaciones de la
Tabla N 4.
El mismo equipo de evaluacin de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando para la
evaluacin las acciones propuestas para los controles operativos, determinando la
significancia del IRO residual, cuando ste an tenga un valor significativo, el equipo debe
replantear las acciones propuestas hasta que el IRO residual sea no significativo. Los
resultados de la evaluacin y propuesta de accin son revisados por el Coordinador del
SGSST.

6.5 Gestin del Cambio

La Gestin del Cambio en PETROPERU SA - Operaciones Talara queda determinada cuando
se tiene que Identificar y Controlar los riesgos de seguridad, higiene y salud asociados con los
cambios realizados en instalaciones, equipos, materiales, procesos operacionales.
La actualizacin de los registros aplicables a este procedimiento se realiza en cualquiera de
las siguientes circunstancias:
Adquisicin de nuevo equipamiento, materiales y productos.

6.6

Modificaciones fsicas de la planta.

Cambio en la metodologa y tecnologa de la operacin.
Cambios sobre los procesos.
Nuevos proyectos de inversin
Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
Nueva legislacin y/o normativa aplicable.

Anualmente, durante el mes de enero, el Coordinador del SGSST y los Jefes de Unidad/rea
efectan la revisin para determinar la existencia de algn cambio que genere una
actualizacin total o parcial de los registros de Evaluacin de Riesgos contenidos en el
formato. En particular se determina si el desarrollo de la operacin demuestra que alguno de
los riesgos debe ser recalificado. Esta actualizacin es documentada en un acta e informada
durante el proceso de la Revisin por la Alta Direccin.
Establecimiento de Controles
Son considerados los siguientes aspectos:
Eliminacin.

Sustitucin
Controles Ingenieriles

 Sealizacin, alertas y/o controles administrativos.

Equipos de proteccin personal
7.

Registros

Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos, conservado por el Jefe de

8.

Dpto./Unidad/rea y el Coordinador del SGSST.

Matriz de Control de Riesgos Significativos, conservado por el Jefe de Dpto./Unidad/rea y
el Coordinador del SGSST.

Anexos

Anexo 1: Formato de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Anexo 2: Matriz de Control de Riesgos Significativos.

IRO: ndice de
Riesgo

IS: Severidad

CapacitacinIC:

ProcedimientoIpr:

IF: Frecuencia

IE; Expuestos

TerceroPersonal de

PropioPersonal

Tipo de Actividad del proceso

(Rutinaria: R, No Rutinaria VR,
Emergencia: EM

Riesgos

Peligro
s
Incidencia

Ocupacional

Actividad
Cdigo de Categora de Peligro

Evaluacin del Riesgo

Medidas de
Control
Existentes
Requisito
Legal o
Voluntario
Criterio Signifcancia
(Signifcativo: S, No
Signifcativo: NS

Anexo 1
Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

Unidad /rea
Proceso:
SubProceso:

Participantes Estudio
de Riesgos:

Aprobado Por:

Jefe Dpto./Unidad:

Fecha
Aprobacin:

Anexo 2
Matriz de Control de Riesgos Significativos
Unidad
/rea
Proceso:
SubProceso:

Participantes del Estudio del Riesgos:

Jefe Dpto./Unidad:

IRO: ndice de
Ocupacional
Riesgo

IS: Severidad

IC: Capacitacin

:ProcedimientoIPr.

IF: Frecuencia

Evaluacin del
Riesgo Residual
IE; Expuestos

EPP

AdministrativosControles

IngenieraControles de

Sustituir/Aislar

Plazo de
Implementacin

Eliminar

EPP

AdministrativosControles

IngenieraControles de

Emergencia NPlan de

EPP

Sustituir/Aisl
ar

AdministrativosControles

Eliminar

IngenieraControles de

Riesgos
Activida
Peligro Signifcativ
d
os

Eliminar
Sustituir/Aislar

Responsables de
Controles
(Puesto Claves)

Medidas de Control

Aprobado Por:
Fecha Aprobacin: