UNIVERSIDAD ANDINA NSTOR CCERES VELSQUEZ

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

CARRERA ACADMICO PROFESIONAL DE
ADMINISTRACIN Y MARKETING

CURSO.
FORMULACIN DE PROYECTOS
TEMA:
Proyecto de inversin
CONFECCION DE POLOS JUVENILES ALDANA

PRESENTADO POR:

OLMEIDHO MAMANI, JULIA JOSHELINE

QUISPE ARCE ELIANA MAYELI

CARRION APAZA LISBETH ROSARIO

TICONA AGUILAR MARIA YANETH.

*
* * *
DOCENTE: M. Sc. HECTOR EFRAIN FLORES ORTEGA
CICLO ACADEMICO :

TURNO: NOCHE
SEDE - PUNO
PUNO - PERU
2014

IX B

INTRODUCCION

Nuestro pas viene atravesando un proceso de ajuste estructural en el marco de

la economa mundial globalizada, cuyo entorno exige a las empresas en general
particularmente

al

micro

pequeas

empresas

mantener

niveles

de

competitividad para hacer frente a los productores que incursionan al mercado.

El presente proyecto CONFECCION DE POLOS JUVENILES ALDANA tiene la
finalidad de confeccionar polos con diseos atractivos para la poblacin juvenil
de la ciudad de puno. En la ciudad de puno se observo un nmero importante de
pequeas microempresas que incursionan al mercado, las cuales vienen
desarrollando diversas actividades relacionados a la confeccin de polos
exclusivamente. No dejando de lado a las limitaciones que estas microempresas
tienen en cuanto a la carencia de financiamiento, escasa capacitacin a los
trabajadores, las polticas implementadas por los gobiernos son ineficientes.

El desarrollo del presente proyecto plantea la implementacin de nuevos diseos

en la confeccin de polos juveniles, logrando solucionar algunas limitaciones que
atraviesan las pequeas empresas en la ciudad de puno, lo cual permitir contar
con el material necesario para un adecuado desarrollo de dicha actividad.

I.- ASPECTOS GENERALES.1.1.-Nombre del Proyecto: ALDANA S.A.C.

1.2.-Naturaleza: PRODUCCION Y COMERCIALIZACION de o

1.3.-Ubicacin:

Pas:

Per.

Departamento:

Puno.

Provincia:

Puno.

Distrito:

Puno.

Centro Poblado:

Salcedo Av. El estudiante N 492.

1.4.- Promotores:
OLMEIDHO MAMANI, Julia Josheline (Administrador).
QUISPE ARCE Eliana, Mayeli (Especialista en la Produccin de polos).
CARRION APAZA, Lisbeth Rosario (Especialista en corte y confeccin).
TICONA AGUILAR, Mara Yaneth (Jefe de marketing).

1.5.-Concepcin del problema y oportunidades de negocio:

La puesta en marcha de la empresa ALDANA tiene por finalidad de

producir y comercializar polos de calidad con modelos exclusivos de
moda para los jvenes de la ciudad de Puno, decidimos invertir en
este proyecto porque en la actualidad hay mucha demanda de polos
por los jvenes, se ha verificado que los polos en periodo de
primavera y verano tienen una gran acogida por la poblacin juvenil
Punea, la misma que no solamente ser producido dentro de este
periodo sino ser todo el ao.

En esta oportunidad de negocio

ofrecemos a la poblacin polos con una diversidad de diseos

novedosos de diferentes colores y tallas.

1.6.-Objetivos del proyecto:

Entre los principales objetivos podemos sealar:

OBJETIVO GENERAL:
Satisfacer la creciente demanda de polos en la ciudad de Puno.

OBJETIVO ESPECIFICO:
Diferenciacin y costos menores en la confeccin de polos
Obtener alianzas con los proveedores
La optimizacin del uso de los recursos financieros.
La acumulacin de capital necesario para la expansin de las
operaciones.
Buscar nuevos mercados
La generacin de puestos de trabajo

1.7.- ESTRATEGIAS
o La empresa ALDANA basara el desarrollo de sus operaciones
compitiendo en el mercado con una estrategia de diferenciacin del
producto, realizando polos con rasgados y parches, con mangas
cortas y tres cuartos, con diseos y estampados llamativos
con frases exticas.
o

Alianzas con los proveedores de los factores de produccin

posicionados en el mercado.

II.- ESTUDIO DE MERCADO.

2.1.- -CONFECCIONES DE POLOS JUVENILES ALDANA
2.1.1.- Definicin del Producto:
o El presente proyecto tiene por finalidad la constitucin de una
empresa dedicada

a la produccin y comercializacin de polos

juveniles de material de algodn puro y modelos exclusivos con

rasgados y parches, con mangas cortas y tres cuartos, con diseos
y estampados llamativos con frases exticas.
o El propsito de nuestro

proyecto es satisfacer la creciente

demanda de polos en la ciudad de Puno.

2.1.2.- caractersticas del producto:

 La caracterstica de nuestro producto es que nuestros

polos sern de algodn, con diseos exclusivos de
acuerdo a la estacin, la tendencia de la moda y
especificaciones de los clientes. Todo ello a precios
cmodos y competitivos.
Los polos pueden ser estampados, bordados o contar
con aplicaciones segn los gustos y las preferencias de
los clientes.
Para la entrega del producto se contara con bolsas de
papel elegantes y llamativas que llevaran el logotipo y
eslogan del negocio.
Cuando se trate de entregas de pedidos a negocios, se
utilizaran bolsas plsticas resistentes para paquetes por
docenas

2.1.3.- usos:
o El presente proyecto es utilizado por estudiantes de nivel
secundario con un 35 % y universitario de 65% haciendo un
100% de la confeccin de nuestros polos.
o Los jvenes utilizaran nuestros polos por la produccin y
comercializacin de

modelos con rasgados y parches, con

mangas cortas y tres cuartos, con diseos y estampados

llamativos con frases exticas.

2.2.- ANLISIS DE LA DEMANDA

2.2.1.- caractersticas de la demanda
El grupo de consumidores o clientes est compuesto por :

Adolescentes: 12 a18 aos

Jvenes

Bazares y boutiques que comercializan ropa casual y buscan reunir

:20 a 28 aos

una amplia variedad de prendas para jvenes.

Instituciones (empresas, colegios, institutos, universidades, entre

otros) que demandan polos con diseos o logos institucionales
para su personal.

2.2.2.- Determinacin de la demanda

2.2.2.1.- Demanda poblacional

2.2.2.1.1- Poblacin Total

La poblacin total est conformada por la totalidad de
247.151 habitantes entre mujeres y varones del 2014.
Segn el INEI (2014)
2.2.2.1.2.-Poblacin referencial:
La poblacin referencial est constituido por 91.383
adolecentes y jvenes entre las edades de12 a 28 aos
en la ciudad de Puno. Segn el INEI (2014)

2.2.2.1.3.- poblacin potencial:

Est constituida por:

Jvenes que no utilizan los polos juveniles (39.692).

Jvenes que utilizan los polos juveniles (51.691).

2.2.2.1.4.- poblacin efectiva:

Para calcular la poblacin efectiva de elaboro una
encuesta con una pregunta Usted compra polos?
De 80 encuestas realizadas se obtuvo que 52 personas
estn dispuestas a adquirir polos y 28 que no estn
dispuestos a adquirir los polos haciendo un 100%.

De todas las personas que se encuestaron se pudo

estimar que en promedio adquieren 1 a 2 polos por
persona al ao.

2.2.2.1.5.- Proyeccin de la poblacin efectiva:

El incremento de la poblacin en la ciudad de Puno es de
0.5%. (Fuente INEI)
Proyeccin
anual
2014
2015
Poblacin
juvenil
91.383 91.839
Fuente: Elaboracin propia

2016

2017

2018

2019

92.297

92.754

93.211

93.668

2.2.3.- Demanda de servicio:

Para calcular la demanda del servicio se ha elaborada un
cuestionario de pregunta dirigidos a la poblacin adolescente y
jvenes de las edades de 12 a 28 aos.

2.2.3.1.- Proyeccin de la demanda de producto:

De acuerdo a los datos mostrados en la seccin anterior
estimamos que cada persona compre 2 polos al ao y
estos resultados fueron multiplicados por la poblacin
proyectada.
Proyeccin
anual

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ventas
Anuales

1827.660

1836.780

1845.940

1855.080

1864.220

1873.340

Fuente: Elaboracin propia

2.4.- ANLISIS DE LA OFERTA

2.4.1.- Caractersticas de la oferta

Existe en la actualidad una dificultad para cuantificar la

produccin de polos, por la escasa informacin disponible
debido a que en la actualidad existen un nmero reducido
de empresarios formales y un gran nmero de empresarios
informales las cuales producen en menor proporcin que su
capacidad instalada.

Se tiene una informacin que en la actualidad existen

empresarios que confeccionan prendas y que estn
construidos

legalmente,

de

las

cuales

solo

cuatro

confeccionan exclusivamente polos para jvenes.

Nmero de empresas segn razn social, ubicacin.

N de
orden
1
2
3
4

Nombre o razn social

Empresa "Confecciones
moda"
Empresa "confecciones
Coyla"
Empresa "confecciones
Frank"
Empresa "confecciones
Danitza"

Ubicacin

Volmenes de
produccin

Puno

14912

Puno

12500

Puno

10900

Puno
TOTAL

18500
56812

2.4.2.- proyeccin de la oferta:

Se constata que existe una produccin en cantidades
permanentes de polos juveniles en la ciudad de Puno.

La proyeccin de la oferta lo hicimos de acuerdo a la

cantidad de produccin de nuestros competidores de
elaboran polos juveniles, son 4 empresas de son los
competidores directos en el cuadro ponemos la cantidad o
volumen de produccin sumados de las 4 empresas y
proyectamos

el

crecimiento

con

la

misma

tasa

de

crecimiento de la poblacin 0.5% para los prximos cinco

aos.
1
ao

2014

2015

2016

2017

2018

2019

56812

57096

57380

57664

57948

58232

Produccin
Anual de la

Competencia

FUENTE: MITINCI

2.5.- Balance Demanda/oferta

Demanda
Oferta

Demanda
Insatisfecha

2014

2015

2016

2017

2018

2019

91383

91839

92297

92754

93211

93668

56812

57096

57380

57664

57948

58232

34571

34743

34917

35090

35263

35436

Comentario:
:

Demanda.- en la demanda se est detallando las ventas que se

producirn de acuerdo a la poblacin juvenil que se va a tener en los
prximos aos.

Oferta.- aqu detallamos

la cantidad que producirn las empresas

competidoras de fabricacin de polos anualmente.

Demanda Insatisfecha.-se refiere a la juventud que la empresa de

confecciones ALDANA va a satisfacer en la produccin de polos.

III.- ESTUDIO TECNICO

3.1.- Tamao del proyecto
El tamao del proyecto de confecciona de polos
ALDANA

juveniles

de acuerdo al mercado de demanda Insatisfecha

de

polos que queremos cubrir en el distrito de puno, en los primeros

aos ser 34571 y 34743 para el tercero, cuarto y quinto ao de
produccin final sera de 35436 unidades de las cuales sern
destinados para todo el mercado de Puno.

3.2.- Proceso y Tecnologa

Los polos juveniles es un producto cuyo proceso de confeccin
empieza con la compra de tela que generalmente es importada por
los proveedores de Juliaca la compra

se hace ms cada mes

aproximadamente obtenida la tela y llevada al almacn empieza con

el modelo y diseos diferentes que a los jvenes les agrade luego se
procede a cortar la tela con moldes y con ayuda de la mquina
cortadora.
Para luego hacer los estampados o bordados para empezar luego
con la confeccin con la ayuda de los confeccionistas costureros y
las mquinas, la confeccin empieza con la unin de las piezas
(delantero y mangas).

El proceso

de confeccin deber ser observado en cada etapa

debido a que pueda existir

proceso

los

polos

algunos

sern

desperfectos y al final del

doblados,

embolsados

luego

empaquetadas en docenas para luego ser comercializados.

PROCESO DE PRODUCCIN
PROCESO
PRODUCTIV
O DE POLOS

Seleccionar tela de
algodn , previa
cotizacin de precios

Adquisicion del
material

Desenrollar

Corte

Tizado

Seleccionar por
bloque delantero
espalda y manga etc.

Bordado y/o
estampado en la
parte delantera y
espalda del polo

Limpieza y
deshilache del polo
y verificando fallas

Si hay
fallas

Se devuelve al
costurero o

Recubrir
cuello manga y
basta

trazo

Plegado

Empezar a coser o
la costura uniendo
hombros, mangas y
laterales

Unir el rib al
cuello

No
existe

doblado y
embolsado

Almacenado

3.2.1. Requerimiento de insumos y mano de obra

Insumos
En cuanto a

los insumos a utilizar con el proceso de

confeccin, ser de acuerdo al tamao de produccin de los

aos, se har un incremento en las
comparativamente

en

los

prximos

cantidades requeridas
aos,

de

dicho

requerimiento se observar en el siguiente cuadro.

MATERIALES
TELA
HILOS
AGUJAS
BOTONES
CUELLOS

UNIDAD

CANTIDAD

rollo
conos
ciento
millar
rollo

10
1
20
1
3

Fuente: elaboracin Propia

el personal necesario para el funcionamiento del proyecto ser

permanente.
Cuadro: requerimiento del personal permanente

Personal
1
5
3
4

proceso
corte
costura
remalladora
Mquina. De coser

Fuente: elaboracin propia

3.3.-. Localizacin
Para determinar la localizacin de la zona del proyecto se formula 3
alternativas.

Variable

Localizacin

Localizacin

Localizacin

Dimensin

Materiales

0.5

1.5

2.5

1.5

Cliente

0.3

0.6

0.6

0.9

0.1

0.4

0.2

0.2

transporte

0.1

0.1

0.2

0.2

total

2.6

3.5

2.8

10

10

10

Mano

de

obra

Nuestra localizacin del estudio ser en la parte B que es de 3.5.

IV. ESTUDIO ECONMICO
4.1. Inversin del Proyecto.

A La inversin Tangible
Cuadro: inversin en maquinaria y equipo (soles)
Total
concepto
costura recta
remalladora
cortadora
recubridora

cantidad
2
3
1
1

precio unitario
1500
3200
1050
4800

Fuente: elaboracin propia

SUMINISTROS
Cuadro: suministro
suministros
Unidad
electricidad
Kilowatts
Fuente: elaboracin propia

costo total
2340

3000
9600
1050
4800

vida til Depreciacin

aos
Anual
10
10%
10
10%
10
10%
10
10%

MATERIALES
A continuacin se presenta los costos

en los que se incurrir

anualmente en los materiales a ser utilizados en la produccin.

Cuadro: costos de materiales

material
telas
agujas
hilos
botones
cuellos

unidad
rollo
ciento
caja
millar
millar

tamao 1
cantidad
costo total
15
4950
2
90
30
240
2
20
4
1020
6320

precio
330
45
8
10
255

Fuente : elaboracin propia

B Inversin Intangible
Inversin intangible
Licencias
Patente de Marca
Estudio de Mercado
Tramite Legales
Capacitacin de Personal

precio
850.00
500.00
500.00
800.00
500.00

TOTAL

3150.00

Capital de Trabajo

COSTO DEL PERSONAL TEMPORAL

Cuadro: costo del personal temporal

numero
proceso
1
corte
1
costura recta
2
remalladora
1
recubridora
costo total
Fuente: elaboracin propia

tamao 1
jornales
costo total
95
950
70
700
260
2600
130
1300
8150

En el cuadro costo del personal temporal, se presentan los costos por

personal segn las necesidades en cada etapa de confeccin en pago
por jornal es de 10 nuevos soles (da).

COSTO DEL PERSONAL PERMANENTE

CARGO
Puesto
director de produccin
1
total de salarios
Fuente: elaboracin propia

salario mensual
600

Salario anual
7200
7200

CAPITAL DE TRABAJO
Cuadro: capital de trabajo (soles)
ITEM
Materiales
Suministro
Sueldo personal permanente
sueldo personal temporal
capital de trabajo

MONTO
6320
2340
7200
8150
24010

4.2.- COSTOS DE FABRICACIN

Costos Fijos.

COSTOS FIJOS

COSTO

Salarios de la mano de
obra directa

8150.00

Materias primas

6320.00

Servicios bancarios

1000.00

Propaganda

Energa elctrica

500.00
2340.00

Combustibles y
lubricantes

1200.00

TOTAL
19510.00

COSTOS VARIABLES
Costos Variables

costo

Salarios de la mano de
obra directa

9050.00

Materias primas

8000.00

Servicios bancarios

Propaganda

Energa elctrica

Combustibles y
lubricantes

1500.0
0
900.00
3140.0
0

1900.0
0

TOTAL

24490.00

4.3.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

COSTO

Sueldos
Cargas a Planilla
Otros Beneficios Sociales
Provisin Liquidacin
Gastos Diversos
2.5.1. tiles de Escritorio
2.5.2. Comunicaciones
2.5.3. Lubricantes y Carburantes

10000.00
5000.00
4000.00
2000.00
15000.00

2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.

Energa y Agua
Gastos de Viaje, Viticos
Otros: Alquileres
Depreciacin y Amortizacin

TOTAL

36000.00

4.4.- GASTOS DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

Gastos de ventas

costos

Sueldos
Carga a planilla
Otros beneficios sociales
Provisin liquidacin
Gastos diversos

12000.00
4000.00
2000.00
5500.00
10000.00

TOTAL

33500.00

4.5. - INGRESOS DEL PROYECTO

Producto
Venta de
Polos

precio por
Unid. soles

2014

2015

2016

2017

2018

2019

15

518556

521145

223725

526350

528945

531540