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2013
CODIGO SNIP
CODIGO SNIP:
Pgi
na
kk1
INDICE
I .ASPECTO GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................................................................4
1.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora......................................................................................4
1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios..................................................5
1.4 Marco de Referencia.......................................................................................................................13
II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual..................................................................................................23
2.2 Definicin del Problema y sus Causas...........................................................................................51
2.3 Objetivo del proyecto.......................................................................................................................54
2.4 Medios de Primer Nivel...................................................................................................................54
2.5 Anlisis de Fines..............................................................................................................................54
2.6 Alternativas de solucin...................................................................................................................57
III. FORMULACION Y EVALUACION
3.1 Horizonte de evaluacin y periodo de vida til del proyecto..........................................................59
3.2 Anlisis de la Demanda...................................................................................................................60
3.3 Anlisis de la oferta.........................................................................................................................63
3.4 Balance Oferta Demanda................................................................................................................63
3.5 Planteamiento Tcnico de las alternativas.....................................................................................64
3.6 Elementos de implementacin........................................................................................................67
3.7 Costos............................................................................................................................................68
3.8 Beneficios........................................................................................................................................78
3.9 Evaluacin Social............................................................................................................................79
3.10 Anlisis de Sensibilidad.................................................................................................................79
3.11 Sostenibilidad................................................................................................................................80
3.12 Impacto Ambiental.........................................................................................................................80
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. Conclusin y Recomendacin...........................................................................................................84
VI. ANEXOS
Pgi
na
kk2
:
:
:
:
AYACUCHO
HUAMANGA
OCROS
OCROS, CENTROS POBLADOS Y COMUNIDADES
Sector
: Gobierno Local
Pliego
Funcionario Responsable UF
Responsable Elaboracin
Sector
: Gobierno Local
Pliego
Funcionario Responsable UE
Direccin
: Plaza Principal
Frecuencia
0
50
50
%
0
100%
100%
concentran el 10% del Presupuesto total y 12% del presupuesto no financiero ni previsional,
superando en 19,2% los recursos considerados en el PIA 2012. En este marco el programa
presupuestal Reduccin de los Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana cuenta con
S/. 2 547 millones destinados a incrementar el patrullaje policial, operaciones para reducir los
delitos y faltas para reducir las tasas de victimizacin.
Por su parte, para la lucha contra narcotrfico y el consumo ilegal de drogas, se destinarn S/.
352 millones, 24% ms que lo previsto en el PIA 2012. Dicho monto incluye S/. 122 millones para
ser destinados al Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible PIRDAIS que busca
originar un cambio de actitud de la Fondo de Seguridad Ciudadana Fondo de Defensa; el mismo
que estara garantizando el financiamiento del proyecto.
De acuerdo a la Agencia de Noticias Andina MEF: presupuesto para seguridad ciudadana se
increment en 25%. El ministro Luis Miguel Castilla precis que no todo el aumento de S/. 1.300
mlls est en el pliego del Ministerio del Interior
De acuerdo a la publicacin de (Andina).- El presupuesto nacional dedicado a la seguridad
ciudadana se increment en 1.300 millones de nuevos soles en el presente ao, es decir,
25% ms de lo presupuestado para el 2012, inform el Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF).
Hay un apoyo decidido del Gobierno contra la lucha contra la inseguridad ciudadana y esto est
manifestado en los recursos presupuestales consignados este ao, declar el ministro de
Economa y Finanzas, Luis Miguel Castilla de ese entonces.
Al finalizar la reunin del Consejo de Ministros, precis que no todo este monto est en el pliego
del Ministerio del Interior (Mininter) ya que muchas de las asignaciones presupuestales se
encuentran en la reserva de contingencia.
En ese sentido, destac los recursos asignados al patrullaje policial por sector, que incluye el
patrullaje a pie, por un monto de 964 millones de soles; a lo que se suma el costo de la reforma
salarial y previsional para el sector de seguridad ciudadana de la Polica Nacional del Per (PNP)
por 930 millones.
Adems, se tienen otros 900 millones de soles para la implementacin y logstica a niveles
especializados con el objetivo de reducir los delitos y las faltas cometidas.
Cuadro N 02
Matriz de involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Gobierno Regional de
Ayacucho
Limitado desarrollo
socioeconmico de
la ciudad.
Municipalidad
Provincial de
Huamanga
Inseguridad
ciudadana.
Municipalidad Distrital
de Ocros
No existencia de un
proyecto para la
implementacin y
equipamiento del
Servicio de
Seguridad
Ciudadana
Ministerio Pblico
Inseguridad
ciudadana.
INTERESES
PARTICIPACIN
COMPROMISO
Su compromiso est
estipulado segn la
Ley N 27933
Su compromiso es
Prever las condiciones para en forma directa tal
mejorar el orden pblico de como lo establece la
Reducir la inseguridad
la ciudad a travs del
Ley N 27933 y ser
ciudadana.
Servicio de Seguridad
la encargada del
Ciudadana.
financiamiento
Su compromiso es
Prever las condiciones para en forma directa tal
la instalacin del servicio de como lo establece la
Ley N 27933 y ser
Elaborar proyectos para
seguridad ciudadana a
la obtencin de recursos. travs de la elaboracin de la encargada del
proyectos, para gestionar financiamiento
presupuestos.
Reducir la inseguridad
ciudadana.
Reducir la inseguridad
ciudadana.
Su compromiso est
estipulado segn la
Ley N 27933
Falta de presencia
Mantener el orden pblico en Su compromiso est
con mas efectivos en Proteger a la ciudadana.
estipulado segn la
el distrito de Ocros.
la zona.
Ley N 27933
Desarrollar talleres
de
prevencin
escolar relacionada
a: Consumo de
Prevenir el consumo
drogas,
La No existencia de desmesurado de alcohol
consumo de alcohol,
Directores de las I.E. temas de prevencin y otras drogas, reducir el
familiar,
de todos los niveles
en temas
alto ndice de embarazo Participacin en los talleres violencia
abuso
sexual
de
educativos del distrito
relacionados a la
precoz en adolescentes,
de prevencin
menores,
embarazo
Ocros
Inseguridad
Violencia juvenil, familiar,
Adolescente, ETS y
Ciudadana
Bullyng, Trata de
VIH. Establecido en
personas, etc.
el Diseo Curricular
Bsico
Nacional
2009
Inseguridad
Poblacin o
Reducir la inseguridad
ciudadana,
Su compromiso est
Beneficiarios del
ciudadana con
Comunicar al serenazgo o a estipulado segn la
incremento de
distrito de Ocros
participacin de la
la PNP ante cualquier
hechos delictivos y
Ley N 27933
(juntas Vecinales
poblacin
y
la
ejecucin
incidente
o hecho delictivo.
otros. Incomodidad
desactivas)
del PIP.
de la poblacin.
Polica Nacional de
Per
Los Comits Distritales, en base a la realidad particular de sus respectivos distritos y con una
orientacin participativa, debern incorporar a otras autoridades o representantes de las instituciones
civiles y de la comunidad que consideren convenientes. Con la finalidad de buscar una participacin
plural, pueden formar parte del Comit Distrital, los Coordinadores Generales de las Juntas
Vecinales organizadas por la municipalidad y por las comisaras del distrito al que pertenecen. En
todo caso, el Comit Distrital debe dictar las medidas y procedimientos respectivos, sealando el
lmite de miembros incorporables a fin de lograr una representacin ms plural y legtima de la
comunidad.
Funciones del Comit Distrital de Seguridad Ciudadana
Coordinar los aspectos de seguridad ciudadana que considere relevantes con el Comit
Provincial, Regional y el CONASEC.
Gobierno Regional
De acuerdo al Artculo 13 de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley N 27933 a travs de los Comits
Regionales, son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de
seguridad ciudadana, as como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la poltica
nacional diseado por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalan su ejecucin.
Municipalidad Provincial de Huamanga
De acuerdo al Artculo 13 de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley N 27933 a travs de los Comits
Provinciales, son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de
seguridad ciudadana, as como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la poltica
nacional diseado por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalan su ejecucin. Cuyo objetivo
es Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participacin de la comunidad, que permita
mejorar los niveles de seguridad ciudadana, mediante la planificacin, formulacin, ejecucin y
evaluacin del presente Plan Local. Presidir el Comit Distrital de Seguridad Ciudadana de su
jurisdiccin, para cuyo efecto, dirige, coordina y evala con los integrantes del Comit la correcta
ejecucin de las acciones programadas, respetando la autonoma de las instituciones que cada uno
representa.
Representar oficialmente al Comit.
Coordinar acciones con los diferentes rganos del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Promover a travs de los diferentes rganos de la municipalidad el apoyo a los programas,
proyectos y campaas de educacin y prevencin social.
Ministerio Pblico
De acuerdo al Artculo 7 de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley N 27933, su participacin es apoyar
en las diferentes intervenciones que realice la PNP en su jurisdiccin.
Sus actividades se realizarn en el marco de la Constitucin Poltica del Per, las leyes de la
Repblica, con absoluto respeto a los derechos humanos.
Polica Nacional del Per
De acuerdo al Artculo 7 de la Ley de Seguridad Ciudadana Ley N 27933, su participacin es:
Ejecutar las acciones policiales de su competencia funcional y las que acuerde el Comit
Distrital para prevenir y/o reprimir la criminalidad y delincuencia comn.
Informar al Comit Distrital sobre la situacin delictiva de la jurisdiccin para la toma de
decisiones.
inseguridad ciudadana.
Objetivo Estratgico Especfico 4: Reducir los factores de riesgo social que propician
comportamientos delictivos.
El proyecto se encuentra dentro de los lineamientos de la poltica sectorial del gobierno
local y dentro del sistema nacional de inversin pblica (SNIP) de la directiva general
(Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01-09/abril/2011); como se detalla continuacin:
Enmarcados en la normatividad establecida por el SNIP:
Ley N 27293 (28/06/2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado
por las leyes: N 28522 (25/05/2005), N 28802 (21/07/2006), por el D. Leg. N 1005 (03
de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
Decreto
Supremo
176-2006-EF
(18/11/2006):
DIRECTIVA
PARA
LA
Ley N 27933 Ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, crea el Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), con el objeto de coordinar eficazmente
la accin del Estado y promover la participacin ciudadana para garantizar una
situacin de paz social.
Seguridad Ciudadana para la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, es la accin integrada, sostenida y coordinada que desarrollo el Estado
con la colaboracin de la ciudadana a fin de asegurar una convivencia pacfica y la
erradicacin de la violencia. Del mismo modo, comprende la prevencin de la comisin
de delitos y faltas.
3. La Polica Nacional del Per.
LEY N 27238 LEY ORGNICA DE LA POLICA NACIONAL DEL PER
Artculo 1
Objeto de la ley
La presente Ley se fundamenta en el artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per y
Comprende la definicin, finalidad, las funciones, atribuciones, facultades, la
organizacin bsica, las especialidades y los regmenes de personal, instruccin y
econmico de la Polica Nacional del Per. Los aspectos especficos se rigen por sus
respectivas leyes y reglamentos.
Artculo 2
Definicin
La Polica Nacional del Per es una institucin del Estado creada para garantizar el
orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el
normal desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus
integrantes representan la ley, el orden y la seguridad en toda la Repblica y tienen
competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento
de su finalidad fundamental.
Artculo 3
Finalidad fundamental
La finalidad fundamental de la Polica Nacional del Per es garantizar, mantener y
restablecer el orden interno. Presta proteccin y ayuda a las personas y a la
comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio pblico
y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.
Artculo 7
Funciones
Son funciones de la Polica Nacional del Per las siguientes:
1. Mantener la seguridad y tranquilidad pblicas para permitir el libre ejercicio de los
derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitucin Poltica del
Per.
2. Prevenir, combatir, investigar y denunciar los delitos y faltas previstos en el Cdigo
Penal y leyes especiales, perseguibles de oficio; as como aplicar las sanciones que
seale el Cdigo Administrativo de Contravenciones de Polica.
3. Garantizar la seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades
vecinales organizadas.
4. Brindar proteccin al nio, al adolescente, al anciano y a la mujer que se encuentran
en situacin de riesgo de su libertad e integridad personal, previniendo las
infracciones penales y colaborando en la ejecucin de las medidas socio-educativas
correspondientes.
5. Investigar la desaparicin de personas naturales.
6. Garantizar y controlar la libre circulacin vehicular y peatonal en la va pblica y en
las carreteras, asegurar el transporte automotor y ferroviario, investigar y denunciar
los accidentes de trnsito, as como llevar los registros del parque automotor con
fines policiales, en coordinacin con la autoridad competente.
7. Intervenir en el transporte areo, martimo, fluvial y lacustre en acciones de su
competencia.
8. Vigilar y controlar las fronteras, as como velar por el cumplimiento de las
disposiciones legales sobre control migratorio de nacionales y extranjeros.
2010, cuyo texto es el siguiente: a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar
y administrar las polticas regionales en materia de defensa civil y seguridad ciudadana,
en concordancia con la poltica general del Gobierno y los planes sectoriales y locales.
b) Dirigir el Sistema Regional de Defensa Civil y el Comit Regional de Seguridad
Ciudadana. c) Organizar y ejecutar acciones de prevencin de desastres y brindar
ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitacin de las poblaciones
afectadas. d) Promover y facilitar la formacin y equipamiento de Compaas de
Bomberos Voluntarios en la regin. e) Promover y apoyar la educacin en seguridad
vial y ciudadana y f) Planear, programar, ejecutar y formular directivas, supervisar y
evaluar las actividades de seguridad ciudadana regional, en concordancia con la
poltica nacional formulada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(CONASEC) y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana . Que, mediante Ley N
27933, se crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) que tiene por
objeto coordinar eficazmente la accin del Estado y promover la participacin
ciudadana para garantizar una situacin de paz social, creando como instancias
integrantes: a) Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. b) Comits Regionales de
Seguridad Ciudadana. c) Comits Provinciales de Seguridad Ciudadana y d) Comits
Distritales de Seguridad Ciudadana. Que, los comits regionales tienen las siguientes
funciones: a) Estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a nivel de sus
respectivas jurisdicciones. b) Promover la organizacin de las Juntas Vecinales de su
jurisdiccin. c) Formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de
Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. d) Ejecutar los planes,
programas y proyectos de seguridad ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana. e) Supervisar la ejecucin de los planes y programas de
seguridad ciudadana. f) Celebrar convenios institucionales y g) Coordinar y apoyar los
planes, programas y/o proyectos de seguridad ciudadana con las jurisdicciones
colindantes.
Para realizar sus quejas y denuncias el 76% de la poblacin del distrito de Ocros acude
mayormente a la comisaria del distrito, el 22% a la gobernacion del distrito de Ocros, el 2%
a otras instituciones como el municipio que nada pueden hacer para solucionar estas
quejas en vista que son derivados a la gobernacin o a la comisara del distrito de Ocros.
(Ver grfico N 02). Al consultar a la poblacin si esta de acuerdo que se equipe e
implemente el servicio de seguridad ciudadana con los equipos necesarios el 100%
respondi que si est de acuerdo (Ver grfico N 03).
A la consulta en cuanto al tema del personal la poblacin del distrito respondi que
debera contar con personal haciendo un total de 100%; el mismo que es de vital
importancia. (Ver grfico N 04).
Grafico N 02
Para la realizar sus quejas y denuncias a que dependencia acude?
Grafico N 03
Usted Estaria De Acuerdo Que Se Instale Y Se Implemente El Servicio De Seguridad
Ciudadana En El Distrito De Ocros Y Que Cuente Con Los Equipos Necesarios
Para Proteger A La Ciudadania (Camionetas, Radios De Comunicacin Y Motos
Lineales)
Grafico N 04
Usted Esta De Acuerdo Que Se Instale El Servicio De Serenazgo Con El Personal
Optimo Para Prestar Un Mejor Servicio Y Velar Por La Seguridad De La Ciudadania Del
Distrito De Ocros
Grafico N 05
Usted en alguna ocasin fue victima de la delincuencia?
El grfico N 05 nos muestra que el 60% de la poblacin consultada del distrito de Ocros
fue vctima de la delincuencia, lo cual tiende a aumentar debido a la no presencia de
serenos y de las fuerzas del orden y el 40% no fue vctima de la delincuencia pero tiene
esa percepcin de que puede ser vctima de algn acto delictivo.
Entre los hechos delictivos ms frecuentes en el distrito de Ocros se encuentra el abigeato
con un 36% seguido de asalto en carreteras con un 32% seguido de y el robo de animales
menores con un 26%, violaciones, violencia familiar, peleas callejeras y agresiones con un
6%, La violencia se viene desbordando debido a la no presencia activa de las fuerzas del
orden, ya que en su mayora los hechos denunciados no son castigados (Ver grfico N
06).
Grfico N 06
Que Tipos De Hechos Delictivos Son Ms Frecuentes En El Distrito
Grafico N 07
El ndice de delincuencia en el distrito de Ocros
Y por otro a la consulta que si la poblacin est de acuerdo que se capacite a las juntas
vecinales y a la poblacin respondi que s est de acuerdo con un 98%, el 2% restante no
prefiere responder (Ver grfico N 09).
Grafico N 09
Ud. estara de acuerdo que se realice charlas de capacitacin y adiestramiento al
personal de las juntas vecinales y los cads del distrito de Ocros
Y por otro a la consulta que si la poblacin est de acuerdo que se realice charlas de
prevencin en las instituciones educativas del distrito en temas como: (prevencin del
consumo de alcohol y otras drogas, embarazo precoz en adolescentes, bullyng, trata de
personas, violencia juvenil entre otros) respondi que s est de acuerdo con un 100%,
(Ver grfico N 10).
Aos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
15
12
16
10
12
15
12
13
56
48
54
25
29
26
10
11
38
34
28
34
110
85
TOTAL
Fuente: Gobernacion del Distrito de Ocros
130
29
41
86
33
69
En el cuadro anterior podemos ver que existi un incremento en los Delitos a comparacin
del ao anterior en gran parte de los casos descritos, esto debido a que la mayora de los
casos son denunciados a la autoridad que debe brindar el orden y tranquilidad en la zona.
Este nmero de intervenciones representa la oferta optimizada que brinda la Gobernacin
del Distrito de Ocros.
La PNP del distrito de Ocros, no tiene una zonificacin exacta de los diferentes hechos
delictivos de la zona ya que el orden pblico y la tranquilidad lo brinda dentro de su
jurisdiccin, por lo que la poblacin del distrito de Ocros realiza gran parte de sus
denuncias y quejas en esta dependencia policial en algunos casos ya no lo hacen debido a
la desconfianza ante sus autoridades.
Cuadro N 04
Nmero de Delitos Registrados por la Polica Nacional, Distrito de Ocros Segn Tipo - 2012
CASOS
AO
2012
Robo
25
Hurto
19
Violacin sexual
Secuestros
Homicidios
Prisiones
Pandillaje
Violencia familiar
56
Accidentes
7
Total
121
: Ayacucho
DEPARTAMENTO
: Ayacucho
PROVINCIA
: Huamanga
DISTRITO
: Ocros
Cuadro N 5
Superficies y Altitudes del distrito de Ocros
Distrito
Capital
Superficie Km2
Altitud
(m.s.n.m.)
Latitud Sur
Longitud
Oeste
Ocros
Ocros
194,64 Km
2.960
134421
734709
CLIMA
El clima en el distrito de Ocros, es variado de acuerdo a los pisos ecolgicos, en que
se encuentra y se puede tener un clima templado- clido en las zonas del valle,
templado-fro en la zona intermedia y fri seco en las partes altas.
HIDROGRAFA
Ocros, cuenta con recursos hdricos suficiente, el ro Pampas recorre la gran parte
baja del Distrito y por otro lado el ro Ccaccamarca y muchos riachuelos que recorren
gran parte del distrito.
2.1.2.3 Accesibilidad
Para desplazarse de Ayacucho al distrito de Ocros existen dos vas:
1. una por la salida a Huatatas, Tambillo, Matar
2.
AYACUCHO
O
PROVINCIA DE
HUAMANGA
DISTRITO DE
OCROS
CASOS
ACUMULADO (%)
Hombre
3293
51%
51%
Mujer
3219
49%
49%
Total
6511
100%
100%
b. Educacin:
El servicio educativo en el distrito de Ocros se brinda a partir de las instituciones
educativas. Inicial, en nmero de 04, Primaria, en nmero de 22; Secundaria, en nmero
de 05, PRONOEI en nmero de 08 distribuidos en total 39 centros de formacin educativa
en el distrito de Ocros.
Por tanto se tiene que la cobertura del servicio educativo es deficiente en zonas con mayor
densidad poblacional educativa, la falta de vas de comunicacin a los anexos menores
hace que la situacin educacional se refleje en el bajo nivel educativo. Todo ello se
visualiza si consideramos que la poblacin en edad escolar comprendidos entre los 5 y 20
aos, en Ocros tenemos 2,824 habitantes, que representa el 50.96% de la poblacin total
escolar. Este resultado nos demuestra que existe un 4.44% de dficit educativo que no es
atendido.
Por otro lado tenemos el problema del acceso educativo de las mujeres, ya que se tiene que
el nmero de mujeres es inferior al nmero de varones que acceden al servicio educativo,
reducindose consecuentemente el acceso a estudios superiores de las mujeres, que
muchas veces pudiera estar asociada a patrones culturales de machismo practicado por los
padres de familia del distrito.
Alfabetismo
Con respecto a la poblacin analfabeta esta representa aproximadamente el 20.34% lo cual
nos indica que hay mucho por hacer en este distrito para alfabetizar a toda la poblacin; Y
con respecto a la educacin superior y no superior esta solo alcanza al 1.68%de la
poblacin entre completos e incompletos.
Grfico N 07
Niveles
Hombres
Mujeres
Total
porcentaje
Sin Nivel
388
683
1071
20.34%
Educacin Inicial
73
77
150
2.84%
Primaria
1368
1260
2628
49.92%
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
766
23
550
5
1316
28
25.00%
0.53%
24
10
34
0.45%
12
14
0.26%
18
23
0.44%
2672
2592
5264
100.00%
Total
Fuente: PDC - Ocros
Cuadro N 08
Poblacin de 3 a 24 aos por su condicin de alfabetismo
Total
3 a 5 aos
6 a 12
aos
12 a 16
aos
17 a 24
aos
2,756
460
963
775
558
Asiste
actualmente
1830
132
842
663
193
No asiste
926
328
121
112
365
Hombres
1440
234
516
393
297
Asiste
actualmente
990
72
449
343
126
DISTRITO DE
OCROS
No asiste
Mujeres
450
162
67
50
171
1316
226
447
382
261
Asiste
actualmente
840
60
393
320
67
No asiste
476
166
54
62
194
a.
Nivel Inicial
Nivel Primario
A nivel primario se cuenta con 20 centros de educacin primaria ubicadas en el mbito del
distrito. En el ao escolar del 2013 se matricularon 1.032 alumnos, y el nmero de docentes
es de 20, lo que significa que la atencin al alumno y la tasa de escolaridad es baja.
Nivel secundario.
El distrito de Ocros cuenta con 5 centros educativos secundarios en la capital del distrito con
un total de 617 alumnos matriculados para el ao 2013 de acuerdo al registro de la UGEL
HGA.
Cuadro N 09
Instituciones educativas en el distrito de Ocros
Poblacin en edad
DISTRITO DE
N de instituciones
OCROS
educativas
N de
Docentes,
No
docente y
auxiliar
26
340 alumnos
20
72
1,032 alumnos
08
63
617 alumnos
08
36 alumnos
Educacin inicial
17
Educacin primaria
Educacin secundaria
PRONOEI
TOTAL
Fuente: PDC - Ocros
39
164
2,025 alumnos
Dificultades
matemtico.
Desinters de algunos docentes por capacitarse.
Escasos programas de estimulacin temprana.
Carencia de un centro de Educacin Superior.
Carencia de aulas de innovacin en la mayora de las instituciones educativas.
Escasa implementacin de bibliotecas en la mayora de instituciones educativas
Las autoridades municipales se centran ms en la construccin de obras de
Salud
Provincias
De Huamanga
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
% de nios de
0 a 12 aos
Ayacucho
Acroco
Acos Vinchos
Carmen Alto
Chiara
ocros
Pacaycasa
Quinua
San Jos de ticllas
San Juan Bautista
Santiago De Pischa
Socos
Tambillo
Vinchos
Jess Nazareno
27%
37%
36%
32%
33%
35%
31%
28%
31%
29%
29%
34%
36%
39%
27%
Tasa de desnutricin
Nios de
6 a 9 aos
21%
49%
43%
38%
38%
39%
34%
41%
39%
32%
39%
41%
44%
48%
35%
Dificultades
Carencia de presupuesto para ejecutar acciones en salud.
Poca articulacin de los sectores para implementar acciones en el tema de salud.
Monitoreo y evaluacin deficiente de los programas de vaso de leche y /o Programas
sociales que buscan combatir la desnutricin.
No existe control alguno de la calidad de agua que consume la poblacin.
Limitado personal de salud para atender a toda la poblacin.
La infraestructura de los establecimientos de salud, necesitan una modernizacin
yampliacin para ofrecer una adecuada atencin a la poblacin.
Se
necesita
ampliar
mejorar
el
equipamiento
complementado
con
profesionalesespecializados.
Seguridad Alimentaria
La Seguridad Alimentaria propone que toda persona deber tener acceso a una alimentacin
adecuada, en la calidad y cantidad suficiente para realizar una vida activa y sana. La actividad
econmica regional gira en torno al agro, por ello es de gran importancia su atencin,
principalmente en las comunidades ms alejadas del distrito de Ocros donde existen zonas
con una poblacin rural muy dispersa que cuenta con zonas de extrema pobreza, adems,
presenta un porcentaje de desnutricin preocupante. Entonces es importante encontrar una
alternativa productiva econmica y social de lucha contra la pobreza y desnutricin en Ocros.
El programa Vaso de Leche es un programa del Estado que ayuda a combatir la
Estos comits estn bajo la supervisin de un representante del Gobierno local quien
distribuye la dotacin correspondiente de acuerdo a su padrn de participantes; as como
estn representados de acuerdo a su densidad Poblacional, siendo los comits de Vaso de
Leche ubicado en los Centros Poblados Menores los fiscalizadores de su ejecucin.
Cuadro N 11
Tipo de Seguro de Salud a Nivel Distrital ao 2007
Categoras
Solo est asegurado al SIS
Esta asegurado en el SIS, ESSALUD y
Otro
Slo est asegurado en Otro
No tiene ningn seguro
Total
Casos
3655
%
65%
3%
151
16
1794
5615
0%
32%
100.00%
d) Vivienda.
En la zona rural del distrito de Ocros, lamayora de las viviendas tienen techos de calaminas
y tejas, con paredes y muros de adobe y en menor proporcin de ladrillos, sus pisos son
generalmente de tierra y de concreto.
Cuadro N 12
Material Predominante Paredes a Nivel Distrital ao 2007
Categoras
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapial
Quincha
Estera
Piedra con barro
Piedra o Sillar con cal o
Casos
6
1343
4
10
83
2
%
0.3%
93%
0%
0.7%
6%
0%
cemento
Otro material
0%
100.00%
3
1451
Total
Cuadro N 13
Material Predominante del Piso a nivel Distrital ao 2007
Categoras
Tierra
Cemento
Locetas terrasos
Madera, entablados
Laminas asfalticas
Total
Casos
1338
107
2
5
1
1451
%
92.2%
7.4%
0.1%
0.3%
0%
100.00%
%
Acumulado
categoras
Casos
246
16.95
16.95
304
20.95
37.90
50
111
708
31
1
1451
3.45
7.65
48.79
2.14
0.07
100.00
41.35
49
97.79
99.93
100.00
100.00
La capital del distrito cuenta con red de desage en un 75, mientras que el 75% de las
comunidades cuentan con letrinas, muchos de ellas ya se concluyo con su vida til.
CUADRO N 12
Nmero de viviendas por tipo de disponibilidad de servicios higinicos
Servicio Higinico que tiene la vivienda
Tipo de rea
Urbano
Rural
Total
56
60
72
75
Pozo sptico
10
62
72
Pozo ciego
101
846
947
Ro, acequia
No tiene
56
234
290
Total
296
1155
1451
Casos
273
1178
1451
%
19%
81%
100.00%
Cuadro N 14
Nmero de Beneficiarios directos Distrito Paras
Descripcin de los afectado
N de
beneficiarios
Grfico N 06
Poblacin de Referencia, Afectada y Objetivo
121
521
2189
2448
5279
Poblacin
Afectada
Poblacin
de
Referencia
Distrito de
Paras
6120 hab.
(94%)
Distrito de Paras
Poblacin
Objetivo
Comprende el
86% de la
poblacin
afectada.
(5279 hab.)
6511 hab.
(100%)
Poblacin
No Afectada
Distrito de Paras
367 hab.
(6%)
Poblacin
Aplazada
Comprende a la
poblacin no
afectada
(841 hab.)
Por lo que actualmente, constituye una necesidad primordial la elaboracin del proyecto:
INSTALACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA
Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a un efecto final que es la Reduccin del
bienestar socioeconmico del distrito de Ocros.
ESQUEMA N 1
rbol de causa efectos
Efecto final:
Reduccin del bienestar socioeconmico de la
poblacin del distrito de Ocros
Efecto Indirecto:
Efecto Indirecto:
Incremento de la sensacin de
riesgo en los vecinos del Distrito de
Incremento de la Inseguridad
Ciudadana en el del Distrito de
Ocros.
Ocros
Problema Central:
LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE
OCROS
Causa Directa 1:
INADECUADO E INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO DEL
SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE OCROS.
Causa
indirecta:
Insuficiente
equipamiento
informtico,
mobiliario,
unidades mviles
y sistema de
comunicacin y
video vigilancia
Causa Directa 2:
Causa Directa 2:
LIMITADO ORGANIZACIN E
IMPLEMENTACION DE LOS AGENTES DE
JUNTAS VECINALES.
Causa
indirecta:
Insuficiente
organizacin e
implementacin
con indumentarias
y equipos de
comunicacin.
Causa
indirecta:
Poblacin poco
capacitada y
sensibilizada en
temas
preventivos de
delitos y faltas
Objetivo Central:
ESQUEMA N 2
rbol de medios fines
Fin Final:
Incremento del bienestar socioeconmico de la
poblacin del distrito de Ocros.
Fin Indirecto 1:
Disminucin de la sensacin de riesgo
delincuencial en los vecinos del distrito de
Ocros.
Fin Directo 1:
Disminucin de la Inseguridad Ciudadana
en el Distrito de Ocros..
Objetivo Central:
EFICIENTE COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE OCROS.
.
Medio
Fundamental 1
Medio
Fundamental 2
Medio
Fundamental 3
Adecuado
equipamiento
con equipos
informtico,
mobiliario de
oficina.
Adecuados
unidades
vehiculares
(camionetas y
motos).
Adecuados
sistemas de
comunicacin y
video vigilancia.
Medio
Fundamental 4
Conformacin y
Organizacin
de las Juntas
Vecinales.
Medio
Fundamental 5
Adecuada
Implementacin
con
indumentarias y
equipos a las
juntas vecinales
Medio
Fundamental 6
Adecuado
reglamento interno
para el
cumplimiento de
sus roles y
funciones de los
agentes de las
juntas vecinales.
Medio
Fundamental 7
Adecuado
fortalecimiento
de aptitudes en
seguridad y
convivencia
ciudadana
ESQUEMA N 3
rbol de medios acciones
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y ACCIONES
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Adecuado equipamiento
con equipos informtico
y mobiliario de oficina.
Alternativa
nica
Implementacin y
equipamiento con
equipos informtico
y mobiliario de
oficina.
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
MEDIO FUNDAMENTAL
03
MEDIO FUNDAMENTAL
04
MEDIO
FUNDAMENTAL 05
MEDIO
FUNDAMENTAL 06
Adecuados unidades
vehiculares
(camionetas y motos).
Adecuados sistemas de
comunicacin y video
vigilancia.
Conformacin y
Organizacin de las
Juntas Vecinales
Adecuada
Implementacin con
indumentarias y
equipos a las juntas
vecinales
Adecuado
reglamento interno
para el cumplimiento
de sus roles y
funciones de los
agentes de las juntas
vecinales
Adquisicin e
implementacin de
Unidades
Vehiculares
(camionetas y
motos)
Adquisicin e
implementacin del
Sistema de
Comunicacin y
video vigilancia.
Implementacin a
los comits de
vigilancia y
seguridad vecinal
Desarrollo de un
programa de
capacitacin y
sensibilizacin a
las juntas
vecinales.
MEDIO
FUNDAMENTAL 07
Activa participacin
de los vecinos en la
seguridad ciudadana
Desarrollo de un
programa de
capacitacin y
sensibilizacin
al personal que
presta servicio
de la MDO y a
las juntas
vecinales
Cuadro N 15
HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
AOS
TRIMESTRE
Etapa de Inversin
Implementacin y equipamiento con equipos informticos y
mobiliarios de oficina
Adquisicin e implementacin de Unidades Vehiculares
(camionetas y motos)
Adquisicin e implementacin del Sistema de Comunicacin y
video vigilancia
Constituir los comits de vigilancia y seguridad vecinal en el
distrito de Paras
Implementacin a los comits de vigilancia y seguridad
vecinal.
Desarrollo de un programa de capacitacin y sensibilizacin al
personal que presta servicio de la MDO y a las juntas
vecinales
Desarrollo de un programa de capacitacin en temas de
prevencin a las I.E. y otros
Gastos Generales (10% C.D.)
Gastos de Supervisin (4% C.D.)
Elaboracin Expediente Tcnico
Etapa de operacin (anual)
Operacin y mantenimiento
FUENTE: ELABORACION PROPIA
AO 0
2
3
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4 10
Datos
5615
2.5%
6511
Poblacin
Demandante de
intervenciones
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5,279
5,411
5,546
5,685
5,827
5,973
6,122
6,275
6,432
6,593
6,758
Descripcin
ACTOS
DELICTIVOS
Unidad de
Medida
DENUNCIAS
Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
642
650
652
659
664
667
Ao Ao Ao
7
8
9
669
671
675
Ao
10
677
Descripcin
ACTOS
DELICTIVOS
Unidad
de
Medida
DENUNCIAS
Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
342
342
342
342
342
342
342
342
342
Ao 10
342
La oferta actual se considera constante a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto bajo
las condiciones actuales de los factores de produccin del servicio analizado.
3.4 Balance Oferta Demanda
Para el balance de oferta y demanda se realiza a partir del total de la poblacin que demanda el
servicio de seguridad ciudadana y la oferta en la situacin sin proyecto, se toma el promedio de
intervenciones para el horizonte de 10 aos puesto que existir un limitado servicio de
seguridad ciudadana con escasa cobertura, los resultados se muestran a continuacin.
Balance Oferta - Demanda
Servicio
Descripcin
ACTOS
DELICTIVOS
Unidad de
Medida
Ao
Ao 2
1
DENUNCIAS
-300
-308
Ao 3
-310
Ao 4 Ao 5
-317
-322
Ao
Ao
Ao 7
6
8
-325
-327
-329
Ao 9
Ao
10
-333
-335
DESCRIPCIN
Implementacin y equipamiento con equipos informticos y
mobiliarios de oficina
Equipo de cmputo oficinas core duo I5
impresoras con sistema continuo
estante en melamine
casilleros de metal para resguardo de bienes
Escritorios
chalecos antibalas
Grilletes
Linternas
tiles de escritorio y materiales de oficina
UNIDAD
CANTIDAD
und
und
und
und
und
und
und
und
glb
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
15.00
15.00
15.00
1.00
DESCRIPCIN
Adquisicin e implementacin de Unidades Vehiculares
(camionetas y motos)
Camionetas Doble Cabina 4 x 4, motor 2kd FTV, petrolero
Camioneta de Rescate
Motocicletas Lineales, gasolinero de 250 cc equipado
cuatrimotos TRX 420 FMC
Circulina Puente
Extinguidores
UNIDAD
CANTIDAD
UND
UND
UND
UND
UND
UND
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
1.00
Cmaras de Circuito Cerrado, TCM 6630, 36X optical zoom H.264 IP D/N,
con giro de 360
UND
4.00
2.00
Repetidora EN BASES
UND
1.00
3.00
UND
4.00
4.00
6.00
UND
UND
3.00
1.00
Este ser un tema importante en vista que el distrito no se cuenta con juntas vecinales
debidamente organizadas y reconocidas, para el cual se contratara promotores que tendrn
la funcin de organizar y constituir las juntas vecinales en las comunidades y Centros
Poblados, par el cual se tiene como meta la conformacin de 8 Juntas vecinales con 10
integrantes cada uno, de la misma forma tendrn el objetivo de hacer su seguimiento hasta
su juramentacin y reconocimiento, dichas juntas contaran con fotocheks para su respectiva
identificacin.
ITEM
D
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
DESCRIPCIN
Constituir los comits de vigilancia y seguridad vecinal en el
distrito de Ocros
promotores
materiales para la constitucin de las juntas vecinales
creacin del estatuto de las juntas vecinales
juramentacin de las juntas vecinales (traslado de sus
comunidades)
fotochekc juntas vecinales
viticos promotores para la inscripcin en las diferentes
comunidades
UNIDAD CANTIDAD
mes
glb
und
18.00
1.00
1.00
glb
und
1.00
120.00
und
4.00
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
UND
UND
UND
UND
80.00
80.00
80.00
80.00
DESCRIPCIN
Desarrollo de un programa de capacitacin y sensibilizacin a
las juntas vecinales
especialista en Normas legales
especialista en defensa personal juntas vecinales
especialista en turismo juntas vecinales
Especialista en primeros auxilios y rescate en alta montaa
Especialista en Trata de personas
laptop core duo i7
proyector multimedia
Fotocopiadora, multifuncional con Velocidad de impresin: 22 ppm,
velocidad de Transmisin de Fax: 33,6 Kbps (aprox. 3 seg. por
pgina) y Resolucin de impresin de 600 ppp
UNIDAD CANTIDAD
TLL
mes
TLL
TLL
TLL
UND
UND
2.00
3.00
4.00
5.00
3.00
1.00
1.00
UND
1.00
ITEM
F
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
DESCRIPCIN
Desarrollo de un programa de capacitacin en temas de
prevencin a las I.E. y otros
especialista en educacin sexual
especialista temas de prevencin sobre consumo de alcohol y otras
drogas
Especialista en Violencia Juvenil
Especialista en Violencia familiar
Especialista en Bullyng
Especialista en trata de personas
Especialista en prevencin de embarazo precoz en adolescentes
especialista en evaluacin psicolgica escolares (Psicloga)
materiales para los talleres de capacitacin
UNIDAD CANTIDAD
TLL
4.00
TLL
TLL
TLL
TLL
TLL
TLL
mes
glb
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.00
1.00
Ocros de la misma forma una unidad de rescate ante cualquier eventualidad en la zona por
si geografa accidentada.
En este caso las camionetas a adquirirse con el proyecto nos permitirn auxiliar
oportunamente a personas que hayan sufrido incidentes mayores como por ejemplo
heridos por arma blanca, heridos por accidente de trnsito, peleas callejeras, huaycos,
deslizamientos de tierra y otros eventualidades que pueda ocurrir debido al cambio
climtico.
3.6.2 Sistema de Video y Comunicacin
El personal de campo contara de radios porttiles de comunicacin para garantizar un
adecuado sistema de coordinacin en las intervenciones que realicen.
Adems el proyecto implementar un sistema de enlace inalmbrico para transportar video
y audio en la plaza central del distrito.
El vehculo y la central de operaciones constaran de una radio mvil cada uno, para una
comunicacin fluida con la central de operaciones del distrito de Ocros.
3.7 Costos
3.7.1 Costos en la situacin sin proyecto
Para la determinacin de COSTOS SIN PROYECTO se considera los siguientes
aspectos:
Se considera en 0 debido a que no existe el servicio en la zona.
DESCRIPCIN
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
1680.00
699.00
450.00
550.00
320.00
2100.00
350.00
98.00
2500.00
1680.00
699.00
900.00
1100.00
320.00
31500.00
5250.00
1470.00
2500.00
SUBTOTAL
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
B
und
und
und
und
und
und
und
und
glb
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
15.00
15.00
15.00
1.00
41
0,106.00
UND
1.00
UND
1.00
3.00
Camioneta de Rescate
Motocicletas Lineales, gasolinero de 250 cc
equipado
UND
2.00
4.00
UND
2.00
5.00
Circulina Puente
UND
2.00
111,
250.00
192
,000.00
17
,490.00
29
,288.00
6
,300.00
6.00
UND
2.00
350.00
1.00
Extinguidores
Adquisicin e implementacin del Sistema de
Comunicacin y video vigilancia
Cmaras de Circuito Cerrado, TCM 6630, 36X
optical zoom H.264 IP D/N, con giro de 360
UND
4.00
2.00
Repetidora EN BASES
UND
1.00
26
,674.56
26
,560.00
3.00
UND
4.00
1386.45
5,545.80
4.00
UND
3.00
1526.85
4,580.55
6.00
UND
1.00
promotores
materiales para la constitucin de las juntas
vecinales
creacin del estatuto de las juntas vecinales
mes
18.00
glb
und
1.00
1.00
1.00
2.00
D
1.00
2.00
3.00
5,419.00
111
,250.00
19
2,000.00
3
4,980.00
5
8,576.00
1
2,600.00
700.00
14
3,804.58
420.00
10
6,698.23
2
6,560.00
420.00
30
9,840.00
16
,500.00
2
,800.00
1
29
7,000.00
2,800.00
,500.00
4.00
1,500.00
2
glb
1.00
,300.00
und
120.00
12.00
1.00
UND
80.00
16.00
1,280.00
2.00
UND
80.00
52.00
4,160.00
3.00
UND
80.00
15.00
1,200.00
4.00
UND
80.00
15.00
1,200.00
5.00
6.00
D
E
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
4.00
5.00
6.00
2,300.00
1,440.00
1
und
4.00
,200.00
4,800.00
7,840.00
3
7,280.00
TLL
mes
TLL
TLL
TLL
UND
2.00
3.00
4.00
5.00
3.00
1.00
UND
1.00
UND
1.00
1
,500.00
3,000.00
1
,500.00
4,500.00
1
,500.00
6,000.00
1
,500.00
7,500.00
1
,500.00
4,500.00
2
,090.00
2,090.00
1
,490.00
1,490.00
8
,200.00
8,200.00
5
5,300.00
1
1.00
2.00
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
3.00
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
4.00
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
5.00
Especialista en Bullyng
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
6.00
7.00
8.00
TLL
4.00
,500.00
6,000.00
1
TLL
mes
4.00
6.00
,500.00
1
6,000.00
1
(Psicloga)
,800.00
0,800.00
2
9.00
glb
1.00
,500.00
2,500.00
1,00
9,589.58
10
0,958.96
4
0,383.58
1
1,000.00
1,16
1,932.12
Cuadro N 19
Costo a Precio Social Alternativa 1
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
A PRECIO DE
MERCADO
F.
C.
A PRECIO
SOCIAL
38,510.
99
1,360.8
0
566.1
9
765.0
0
935.0
0
272.0
0
26,775.
00
4,462.5
0
1,249.5
0
2,125.0
0
45,419.00
und
1.00
und
1.00
estante en melamine
und
2.00
und
2.00
escritorios
und
1.00
chalecos antibalas
und
15.00
grilletes
und
15.00
linternas
und
15.00
glb
1.00
1,680.00
1,680.00
699.00
699.00
450.00
900.00
550.00
1,100.00
320.00
320.00
2,100.00
31,500.00
350.00
5,250.00
98.00
1,470.00
2,500.00
2,500.00
0.81
0.81
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
410,106.00
UND
1.00
Camioneta de Rescate
UND
1.00
UND
2.00
UND
2.00
Circulina Puente
UND
2.00
Extinguidores
UND
2.00
111,250.
00
192,000.
00
17,490.
00
29,288.
00
6,300.
00
350.
00
111,250.
00
192,000.
00
34,980.
00
58,576.
00
12,600.
00
700.
00
332,213.86
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
0.85
116,498.
51
143,804.58
UND
4.00
Repetidora EN BASES
UND
1.00
UND
4.00
UND
3.00
UND
1.00
mes
18.00
26,674.56
26,560.00
1,386.45
1,526.85
420.00
106,698.
23
26,560.
00
5,545.
80
4,580.
55
420.
00
309,840.
00
90,112.
50
155,520.
00
28,333.
80
47,446.
56
10,206.
00
595.0
0
0.81
0.81
0.81
0.81
0.85
0.90
86,425.
56
21,513.
60
4,492.1
0
3,710.2
5
357.0
0
278,289.
00
267,300.
glb
1.00
und
1.00
glb
1.00
und
120.00
und
4.00
297,000.00
2,800.00
2,800.00
1,500.00
1,500.00
2,300.00
2,300.00
12.00
1,440.00
1,200.00
4,800.00
00
0.85
0.90
0.85
0.85
0.85
UND
80.00
UND
80.00
UND
80.00
UND
80.00
16.00
1,280.00
52.00
4,160.00
15.00
1,200.00
15.00
1,200.00
0.85
0.85
0.85
0.85
37,280.00
2
1,500.00
3,000.00 0.90
mes
1,500.00
4,500.00 0.90
TLL
1,500.00
6,000.00 0.90
TLL
1,500.00
7,500.00 0.90
TLL
1,500.00
4,500.00 0.90
UND
2,090.00
2,090.00 0.81
proyector multimedia
UND
1490.00
1490.00 0.81
UND
8200.00
8200.00 0.81
1,350.0
0
1,955.0
0
1,224.0
0
4,080.0
0
0
TLL
2,380.0
0
6,664.0
7,840.00
16,500.00
55,300.00
TLL
1500
6,000.00 0.90
TLL
1500
6,000.00 0.90
TLL
1500
6,000.00 0.90
TLL
1500
6,000.00 0.90
Especialista en Bullyng
TLL
1500
6,000.00 0.90
TLL
1500
6,000.00 0.90
TLL
1500
6,000.00 0.90
mes
1800
10,800.00 0.90
glb
2500
2,500.00 0.85
1,088.0
0
3,536.0
0
1,020.0
0
1,020.0
0
32,491.
80
2,700.0
0
4,050.0
0
5,400.0
0
6,750.0
0
4,050.0
0
1,692.9
0
1,206.9
0
6,642.0
0
49,645.
00
5,400.0
0
5,400.0
0
5,400.0
0
5,400.0
0
5,400.0
0
5,400.0
0
5,400.0
0
9,720.0
0
2,125.0
COSTO DIRECTO
1,009,589.58
100,958.96
0.85
GASTOS DE SUPERVISIN 4%
40,383.58
0.90
11,000.00
0.90
1,161,932.12
Costos de Inversin
0
854,313.
16
85,815.
11
36,345.
22
9,900.0
0
986,373.
50
Cuadro N 20
Costo de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados y Sociales
Situacin con Proyecto Alternativa 1
Componente
Und.
Can.
P.U.
Parcial
(S/.
Ao)
OPERACIN
Total (S/.
Factor
Ao) A
PRECIOS DE
MERCADO
267,600
materiales de escritorio
Glb
2,500
30,000
personal de serenazgo
Meses
18
19,800 237,600
0.85
0.90
MANTENIMIENTO
Repuestos y servicios de
camionetas
55,856
Trimestral
500
2,000
0.85
Combustible Camioneta
Meses
200
14.45
34,680
0.85
Combustible Motos
Repuestos y servicios de
Motocicletas
Meses
100
14.78
17,736
0.85
Trimestral
180
1,440
0.85
Total (S/.
Ao) A
PRECIOS
SOCIALES
239,340.
00
25,500.
00
213,840.
00
47,477.
60
1,700.
00
29,478.
00
15,075.
60
1,224.
00
Situacin sin Proyecto Alternativa 1 COSTOS INCREMENTALES = Costos con Proyecto Costos sin Proyecto
Cuadro N 21
Flujo de Costos Alternativa N 1 / Precios Privados (S/.)
ETAPA PRE OPERATIVA
RUBROS
ETAPA OPERATIVA
0
10
A. PRE INVERSION
B. INVERSION
Implementacin y equipamiento con equipos informticos y mobiliarios
de oficina
Adquisicin e implementacin de Unidades Vehiculares (camionetas y
motos)
Adquisicin e implementacin del Sistema de Comunicacin y video
vigilancia
Constituir los comits de vigilancia y seguridad vecinal en el distrito de
Ocros
Implementacin a los comits de vigilancia y seguridad vecinal.
Desarrollo de un programa de capacitacin y sensibilizacin al personal
que presta servicio de la MDO y a las juntas vecinales
Desarrollo de un programa de capacitacin en temas de prevencin a
las I.E. y otros
Gastos Generales (10% C.D.)
1,161,932.12
45,419.00
410,106.00
143,804.58
309,840.00
7,840.00
37,280.00
55,300.00
100,958.96
40,383.58
11,000.00
0.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
Costos de operacin
0.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
242,600.00
Costos de mantenimiento
0.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
20,912.00
1,161,932.12
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
263,512.00
1,161,932.12
Cuadro N 22
Flujo de Costos Alternativa N 1 / Precios Sociales (S/.)
ETAPA PRE OPERATIVA
RUBROS
ETAPA OPERATIVA
0
235,865.2
0
218,090.0
0
17,775.2
0
235,865.2
0
235,865.2
0
218,090.0
0
17,775.2
0
235,865.2
0
A. PRE INVERSION
Implementacin y equipamiento con equipos informticos y
mobiliarios de oficina
Adquisicin e implementacin de Unidades Vehiculares (camionetas y
motos)
Adquisicin e implementacin del Sistema de Comunicacin y video
vigilancia
Constituir los comits de vigilancia y seguridad vecinal en el distrito de
Ocros
986,373.50
6,664.00
32,491.80
85,815.11
36,345.22
9,900.00
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
Costos de operacin
218,090.00
218,090.00
218,090.00
218,090.00
218,090.00
Costos de mantenimiento
17,775.20
17,775.20
17,775.20
17,775.20
17,775.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.2
0
218,090.0
0
17,775.2
0
235,865.2
0
10
38,510.99
332,213.86
116,498.51
278,289.00
49,645.00
986,373.50
235,865
.20
218,090
.00
17,775
.20
235,865
.20
235,865.20
218,090.00
17,775.20
235,865.20
Costos de operacin
Costos de mantenimiento
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
986,373.50
235,865.20 235,865.20
235,865.20
235,865.20
235,865.20
3.8 Beneficios
Beneficios en la Situacin sin Proyecto
La situacin sin proyecto, no otorga posibilidades para cumplir los objetivos que se plantea en
la situacin con proyecto debido a que se carece de equipamiento tcnico y logstico para
atender la demanda de los 5,279 habitantes (Poblacin proyectada al 2013).
En la situacin sin proyecto continuar y se incrementar la inseguridad ciudadana,
convirtindose el distrito de Paras en una ciudad con alto ndice delictivo en sus diversas
modalidades.
Incremento de la sensacin de riesgo en los vecinos y pobladores de las comunidades del
Distrito de Paras teniendo como consecuencia un alto ndice de inseguridad ciudadana.
Incremento de la Inseguridad Ciudadana en el del Distrito de Ocros por lo que restringen
sus actividades cotidianas.
La no existencia del servicio de Seguridad Ciudadana totalmente implementada y
equipada.
Beneficios en la situacin con proyecto
Mayor capacidad de cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad
Distrital de Ocros, haciendo adecuado el servicio y un mayor control de la inseguridad
ciudadana. Teniendo en cuenta que el proyecto busca mejorar su nivel de cobertura del
servicio hasta un 85%.
Contribuirn a obtener mejores niveles de bienestar social y econmico en el distrito.
Los habitantes del distrito de Ocros conformes con el servicio de seguridad ciudadana que
brindara la Municipalidad Distrital de Ocros y mayor confianza con las instituciones
encargadas de velar por la seguridad interna de la ciudad.
Beneficios Incrementales
La diferencia de la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto se encuentra
manifestada en los beneficios incrementales, los cuales responden a los objetivos planteados
en la situacin con proyecto.
VALOR
VAC
462,916.05
5.279
87,69
N habitantes
CE
En esta alternativa se estara invirtiendo S/. 87.69 nuevos soles por cada habitante
beneficiario. Costo de efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las
alternativas.
3.10 Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad para el proyecto, viene dado en considerar escenarios futuros que
desfavorablemente ocasionen cambios o variaciones en los costos de inversin. Por lo que
presentamos en el cuadro N 23, los cambios que puedan darse del Costo-efectividad ante
variaciones del costo de inversin.
Cuadro N 23
Variacin del Costo Efectividad
Var. En % N
CE - 1
Pers. C/Servicio
(Alternativa 1)
-50%
175.38
-40%
146.15
-30%
125.27
-20%
109.61
-10%
97.43
0%
87.69
10%
79.72
20%
73.08
30%
67.45
40%
62.64
50%
58.46
FUENTE: Elaboracin Propia
COMPONENTES
TRM I
TRIM II
TRIM III
45,419.00
0.00
410,106.00
0.00
0.00
143,804.58
0.00
0.00
77,460.00
77,460.00
77,460.00
TRIM IV
TOTAL POR
META
45,419.00
410,106.00
143,804.58
77,460.00
309,840.00
7,840.00
0.00
7,840.00
9,320.00
13,825.00
13,825.00
13,825.00
13,825.00
25,239.74
25,239.74
25,239.74
25,239.74
100,958.96
10,095.90
10,095.90
10,095.90
10,095.90
40,383.58
11,000.00
9,320.00
9,320.00
9,320.00
37,280.00
746,270.21
55,300.00
11,000.00
143,780.64
135,940.64
METAS
UNIDAD
DE
MEDIDA
TRIM II
TOTAL
POR
META
100%
100%
GLB
100%
100%
GLB
100%
100%
GLB
25%
GLB
25%
25%
25%
100%
100%
100%
GLB
25%
25%
25%
25%
100%
GLB
25%
25%
25%
25%
100%
GLB
25%
25%
25%
25%
100%
GLB
25%
25%
25%
25%
100%
GLB
100%
12%
12%
12%
100%
64%
4. Conclusin y Recomendacin
-
El proyecto tiene como fin ltimo la mejora de la calidad de vida de la poblacion del
distrito de Ocros, brindando un adecuado servicio de seguridad ciudadana con un
servicio mejor implementado.
462,916.05
CE = 87.69
-
Los beneficiarios directos son los 5,279 habitantes del distrito de Ocros.