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NORMAS LEGALES
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ORGANISMOS AUTONOMOS
CONTRALORIA GENERAL
Aprueban
Directiva
Autorizacin
previa a la ejecucin y al pago de
presupuestos adicionales de obra
RESOLUCIN DE CONTRALORA
N 369-2007-CG
Lima, 29 de octubre de 2007
VISTOS, la Hoja de Recomendacin N 017-2007CG/OEA, de la Gerencia de Obras y Evaluacin de
Adicionales, sobre la modificacin de la Directiva N 0122000-CG/OATJ-PRO Autorizacin previa a la ejecucin y
pago de Presupuestos Adicionales de Obra Pblica;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo preceptuado en el artculo
82 de la Constitucin Poltica del Per, la Contralora
General de la Repblica goza de autonoma conforme
a su Ley Orgnica y tiene como atribucin supervisar la
legalidad de la ejecucin del presupuesto del estado, de
las operaciones de la deuda pblica y de los actos de las
instituciones sujetas a control;
Que, el literal k) del artculo 22 de la Ley N 27785
- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la
Contralora General de la Repblica, establece como
atribucin de este Organismo Superior de Control
otorgar autorizacin previa a la ejecucin y al pago de
los presupuestos adicionales de obra, y de las mayores
prestaciones de supervisin en los casos distintos a
los adicionales de obras, cuyos montos excedan a los
previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, y su Reglamento respectivamente, cualquiera
sea la fuente de financiamiento;
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FORMATO N 01
DESCRIPCIN
Fecha: ........../........./........
Verificac.
FOLIO
Desde
16.1 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS VINCULANTES:
a)
Resolucin aprobatoria del presupuesto adicional de obra, proveniente del Titular de la Entidad o instancia
competente segn la normativa que corresponda, en la que se consigne la causa que dio lugar al mismo y las
partidas genricas y especficas a las cuales se afectar el gasto de las valorizaciones que resulten del
presupuesto adicional
b)
Informe institucional y/o documento oficial que acredite la disponibilidad presupuestal para el pago
del presupuesto adicional de obra solicitado:
1.- Informe de disponibilidad presupuestal emitido por la oficina de presupuesto
2.- Resolucin de aprobacin y anexos del presupuesto de la Entidad en la cual se muestre el presupuesto
aprobado para la obra
3.- Reporte del marco inicial de gastos y modificaciones en nuevos soles del mdulo SIAF de la obra
4.- Reporte comparativo de ejecucin de compromiso y del marco en nuevos soles del mdulo SIAF de la obra
5.- Cuadro que muestre los montos pagados y pendientes del contrato de la obra, indicando las fechas de su
ejecucin.
c)
d)
f)
g)
Contrato de ejecucin de obra, que incluya, de ser el caso, anexos y/o addendas.
Documentos Contractuales:
1.- Presupuesto de Obra
2.- Cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales fijos y variables, ofertados (de ser el caso)
3.- Anlisis de precios unitarios del presupuesto contractual.
4.- Cronograma de ejecucin de obra contractual
EXPEDIENTE DEL ADICIONAL SOLICITADO
h)
i)
Desagregado de los rubros que componen los gastos generales fijos y variables del presupuesto
adicional de obra
j)
Partidas nuevas:
*- Acta de acuerdo de precios unitarios
*- Anlisis de precios unitarios
*- Rendimientos (mano de obra y maquinarias)
*- Cuadrilla de mano de obra
*- Cotizaciones de insumos nuevos (mnimo 3)
k)
Copia de los folios del cuaderno de obra, donde se evidencie el origen y ocurrencias de las obras, que hayan
generado el presupuesto adicional.
l)
m)
n)
Planillas de metrados de los trabajos solicitados, referenciadas a los planos, sin considerar deductivos
COMENTARIOS
Hasta
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NORMAS LEGALES
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FORMATO N 01
Contralora General de la Repblica
DIRECTIVA N 01-2007-CG/OEA
AUTORIZACIN PREVIA A LA EJECUCIN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA
HOJA DE VERIFICACIN DE DOCUMENTOS
Entidad solicitante: ..........................................................................................................................................................................................
Obra: ..................................................................................................................................................................................................................
Presup. Adicional N : ................ Oficio N ...............................................................................................
Num.
DESCRIPCIN
Fecha: ........../........./........
Verificac.
FOLIO
Desde
o)
COMENTARIOS
Hasta
Programa de ejecucin de obra valorizado y actualizado por partidas que incluya todas las variaciones
contractuales (adicionales y deductivos).
p)
q)
r)
Declaratoria de viabilidad conforme el Sistema Nacional de Inversin Pblica y/o documento que indica la
viabilidad del proyecto por parte del Sistema Nacional de Inversin Pblica, respecto a la obra adicional.
b)
c)
Copia de los folios del cuaderno de obra donde se evidencie el origen y ocurrencia de las obras sustituidas,
materia del presupuesto deductivo.
Informes tcnicos, emitidos por:
d)
16.3 PRESUPUESTO ADICIONAL DE OBRA VINCULADO A OTROS PRESUPUESTOS ADICIONALES, QUE NO REQUIRIERON LA AUTORIZACIN DE LA CONTRALORA
GENERAL DE LA REPBLICA
En el caso que las partidas del Presupuesto Adicionales de Obra en trmite se encuentren vinculadas a otros presupuestos adicionales anteriores, aprobados y pagados por la Entidad
por no exceder el 10% del contrato original estipulado en la normativa de la materia, se requiere adems:
a)
b)
c)
DOCUMENTACIN COMPLETA
DOCUMENTACIN OBSERVADA
Mientras est pendiente la subsanacin, no procede el cmputo de plazos para que opere el silencio administrativo, y transcurrido el plazo de dos (02) das hbiles sin que la Entidad cumpla con
la subsanacin requerida, se considerar como no presentada la solicitud y se devolver a la Entidad con todos sus anexos.
VERIFICACIN REALIZADA POR DEPARTAMENTO DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Fecha: ........../........./..........
.............................................................................
V B .................................
.............................................................................
V B .................................
V B .................................
Cargo: .........................................................................................................
L.E. / D.N.I. N ..........................
Marcas de verificacin:
Conforme
Omisin
: X
No corresponde : N.C.
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NORMAS LEGALES
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FORMATO N 02
Informacin general :
Denominacin del proyecto
1.
3.
Si ... No
contrato, y hechos fortuitos o de fuerza mayor producidos con posterioridad a la suscripcin del contrato de obra
5b (errores, omisiones o deficiencias en el expediente tcnico de la obra)
Se han ejecutado los trabajos adicionales solicitados?
25.
* En cada numeral, donde sea aplicable, referenciar al documento que corresponda (sealando nmero de folios) de
tal forma que permita su ubicacin inmediata; incluyendo los comentarios respectivos.
126327-1
Si ... No
Si ... No