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PROGRAMA DIFINITIVO
por el ejercicio
2014.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA FINANCIERA
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECFICOS
encontrados.
Informar a travs de Cartas de Gerencia los resultados del estudio, comprensin
y evaluacin del control interno establecido por la Administracin, conteniendo
las observaciones y recomendaciones que permitan mejorar los procedimientos
de control interno.
Revisar los registros contables realizados por la empresa a fin de verificar su
Principales Productos:
Planta 55%.
Plomo 35%.
Oro
5%.
Otros
5%.
2.1 Organizacin
La entidad cuenta con la siguiente estructura orgnica:
Junta de accionistas.
Directorio.
Gerencia general.
Gerencia de finanzas.
Gerencia de comercializacin.
Gerencia de logstica.
normatividad
instrumentos EMPRESA
al
resultado
Comercializadora de
del
examen
especial
realizado
la
empresa
INFORME A EMITIR
CANTIDAD A
FECHA DE
PRESENTAR
PRESENTACION
03
15.02.2015
03
26.02.2015
03
06.03.2015
Y Aspectos Operativos
Informe de Examen Especial de la
Informacin Presupuestaria
Comercializadora de instrumentos
Cargos
Presidente de Directorio
Gerente General
Contador general
:
9.- INTEGRANTES DEL EQUIPO DE AUDITORIA
a la empresa Comercializadora de
instrumentos EMPRESA
FALCONI S.A.C.
b) Lic. Leonardo Alfredo Rivas Berrios:
Supervisin del equipo de auditoria.
Revisin del Memorando del
c) Lic. Ricardo Evelio Velis Lemus
Planeamiento.
:
DIAS
UTILES
N DE
PERSONAS
TOTAL
H/H
3
15
25
5
1
3
2
54
1
3
2
2
2
1
1
24
120
200
40
8
24
16
432