PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Universidad de Valparaso
Facultad de Cs. Econmicas y Administrativas
Escuela de Ingeniera Comercial

PALACIO DEL
HIELO

Profesor:

Integrantes:

Via del Mar, 25 de Noviembre de2004

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

INDICE

I.-

INTRODUCCIN Pg. 3

II.-

ESTUDIO DE MERCADO. Pg. 5

III.- ESTUDIO TCNICO.. Pg. 13

IV.- TRMITES LEGALES Pg. 24
V.-

ESTUDIO FINANCIERO.. Pg. 29

CONCLUSIN. Pg. 39
BIBLIOGRAFA. Pg. 40
ANEXOS Pg. 41

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

I.-INTRODUCCIN
1.1- Definicin de la idea del proyecto
Nuestro proyecto consiste en la construccin, para el ao 2006
de una pista de hielo que cuente con las condiciones necesarias para
la realizacin de este deporte entretenido.
En la actualidad, y debido a la informacin que viene de otros
pases, ha llegado a nuestro pas esta corriente, que consiste
principalmente en la prctica de este deporte, ya sea en forma
recreacional, e incluso competitiva. Hoy, no existe dentro de la regin
un lugar natural que cuente con las condiciones necesarias para que
estos jvenes lo desarrollen, teniendo en cuenta las caractersticas
geogrficas y climatolgicas de la zona.
Es por esta razn que la idea de llevar a cabo la construccin de
esta pista, es de vital importancia pues existe demanda insatisfecha y
no existe una oferta especfica para este mercado. Aunque muchas
personas lo consideran un simple hobbie, existe otro gran nmero
que considera el patinaje sobre hielo como un deporte indispensable.
1.2.-Objetivos del proyecto
a) Crear en Via del Mar una opcin deportiva nueva y divertida al
alcance de la mano de las personas, para disfrutar sanamente de un
deporte poco conocido y practicado en esta ciudad.
b) Creacin de un centro el cual cuente con una pista de patinaje
sobre hielo que permita la sana diversin de toda la familia de la
ciudad de Via del Mar y sus alrededores. Este proyecto permitira
que la familia practicara un deporte que no esta inserto dentro de
nuestra sociedad, el cual llamara fuertemente la atencin tanto de
los adultos y nios, de esta manera podramos ofrecer un servicio de
alta calidad y seguridad en el cual puedan pasar un momento
agradable, sano y divertido, y adems realizar actividad fsica.
c) Crear una nueva forma de entretencin que a la vez con lleva a
realizar una actividad fsica, ya que el patinaje sobre hielo es un
ejercicio intenso que consume alrededor de 245 caloras por cada 30
minutos de patinaje fortaleciendo los msculos de las piernas y
glteos y a dems tambin se trabajan los brazos.

d) Este proyecto supone todo un reto, ya que no existe en la ciudad

de Via del Mar y en sus alrededores un lugar que rena todas las
actividades que se pueden practicar en este centro.
3

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

1.3.-Alcances
Adems el proyecto sera un centro de atraccin turstica
regional, dado por su envergadura y novedad para el pblico en
general, el cual puede ser complementado con obras de
infraestructura turstica como por ejemplo: pub, restaurante,
discoteca, etc., los cuales entreguen un valor agregado al proyecto,
mediante un proyecto de concesiones para su implementacin.
1.4.-Metodologa
1.4.1.-Fuentes de informacin
Para la elaboracin de nuestro proyecto, ha sido necesario
recopilar informacin de distintos entes que tienen relacin con este
tipo de actividad acorde con el servicio que se pretende prestar.

Fuentes primarias: Dentro de esta categora el mtodo de
recoleccin de datos utilizado fue un cuestionario. El
cuestionario presentar una estructura de preguntas cerradas
(seleccin mltiple o alternativas), como as tambin preguntas
abiertas (a conciencia del entrevistado), de manera de conocer
la opinin de nuestro pblico objetivo, como tambin los gustos
y preferencias, lo que realmente buscaran al momento de
acudir a una pista de hielo o de hacerse socios de la misma.
Este cuestionario cuenta con la aprobacin de una persona
entendida en el tema, que en este caso es la Sra. Gloria Del
Real.

Fuentes secundarias: Consideramos como fuente secundarias
toda la informacin recolectada a travs de la prensa,
fundamentalmente Diario El Mercurio de Valparaso, la
informacin bajada de Internet acerca de la pista ya existente
en el Mall Florida Center, Instituto Nacional de Estadsticas
(INE), Direccin Regional de Turismo (SERNATUR), Ilustre
Municipalidad de Via del Mar, Secretara Regional Ministerial
de Planificacin y Coordinacin (SERPLAC).
1.4.2.- Procesamiento de la informacin
El cuestionario se aplic en terreno en la localidad de Via del
Mar y Reaca. (Anexo 1)
Para la determinacin del Mercado Potencial del proyecto
recurrimos a las estadsticas del INE para determinar la poblacin de
Via del Mar, su crecimiento anual estimado y la composicin de los
grupos socioeconmicos.

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

1.5.- Supuestos

Consideramos nulos los efectos de la moda, que puedan
influir en la demanda.

La demanda crecer a la tasa media de crecimiento anual de
la poblacin durante todo el perodo (1.385% anual)

Se mantendr estable el comportamiento de las variables

geogrficas, psicogrficas, demogrficas y conductuales.

La tasa de crecimiento de la economa a nivel nacional la
supondremos constante para el perodo de tiempo de
realizacin del proyecto.

La capacidad futura se mantendr constante a travs del
tiempo.

Supondremos que el 30% de los turistas que llegan a la
quinta regin se dirige hacia Via del Mar.

Mantendremos constantes los porcentajes de poblacin
urbana, rangos de edad y grupo socioeconmico.
1.6.- Limitaciones

Debido a que el boom del patinaje es reciente, se nos
presenta la limitacin de que no contamos con la demanda
histrica, lo que nos dificulta de sobremanera la estimacin de
la demanda actual.

Nuestra mayor limitacin es la imposibilidad de cuantificar la
poblacin flotante en la temporada de verano, debido a que
SERNATUR no cuenta con un estudio sobre esta materia. Por lo
tanto para la proyeccin de la demanda nos basaremos en el
supuesto anteriormente sealado.

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

II.-ESTUDIO DE MERCADO
2.1.-Identificacin del Mercado Objetivo
A.- Bases de Segmentacin
Para realizar la segmentacin del mercado, consideramos las
siguientes variables:

Variables Geogrficas: Son aquellas que
ubicacin territorial de los posibles usuarios.

determinan

la

Variables Demogrficas: Son las que se refieren a los

elementos relacionados con la edad, nivel de ingreso, sexo,
estado civil y educacin.

Variables Psicogrficas: Apuntan a la participacin de mercado
en funcin de la personalidad, estilos de vida e intereses de los
consumidores.
VARIABLES
-Zona Geogrfica: Comuna de Via del Mar.
-Edad: Entre 5 y 55 aos.
-Nivel Socioeconmico: ABC1
-Estilo de Vida: Personas dinmicas, que gusten del deporte y de
la vida saludable.

B.-Seleccin del Pblico Objetivo

De acuerdo a la segmentacin de mercado realizada hemos
determinado nuestro pblico objetivo de la siguiente forma:
GRUPO 1: Personas que viven en la Comuna de Via del Mar, zona
urbana, que gusten del deporte y que pertenezcan al nivel
socioeconmico ABC1 y que tengan entre 5-14 aos de edad.
GRUPO 2: Personas que viven en la Comuna de Via del Mar, zona
urbana, dinmicas, que gusten del deporte y que pertenezcan al nivel
socioeconmico ABC1 y que tengan entre 15-29 aos de edad.
GRUPO 3: Personas que viven en la Comuna de Via del Mar, zona
urbana, dinmicas, que gusten del deporte y que pertenezcan al nivel
socioeconmico ABC1 y que tengan entre 30-55 aos de edad.
6

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

2.2.-Estrategia de Cobertura del Mercado

La estrategia con la cual esperamos cubrir nuestro mercado
ser la Estrategia de Marketing Indiferenciado, puesto que no
realizamos distincin entre los tres segmentos que hemos definido
dentro del pblico objetivo. Cabe destacar que nos referimos a una
estrategia de Marketing Indiferenciado dentro de nuestro pblico
objetivo y no dentro del mercado global.
Con esta estrategia apuntamos a captar un nuevo mercado, o
sea saciar la demanda de un nicho de mercado insatisfecho.
2.3.- Definicin del Posicionamiento.
La estrategia de posicionamiento se har en base a los
beneficios que reportar a nuestros clientes al utilizar nuestros
servicios. El concepto que se pretende posicionar es: Lograr a travs
de la prctica del patinaje diversin, recreacin y esparcimiento, a su
vez fomentar la convivencia social.
2.4.-Demanda Actual y Futura
2.4.1.-Demanda Actual
De la totalidad de
los habitantes de la quinta regin,
seleccionamos slo a los habitantes de la comuna de Via del Mar
(datos Censo 2002).

Poblacin de la quinta regin: 1.629.562 habitantes

Poblacin de la comuna de Via del Mar: 331.151 habitantes.
Del total de dicha poblacin consideramos slo la del sector
urbano, que corresponde a un 99,8% segn datos del INE y no
consideramos el 0,2% de la poblacin rural ya que no est dentro de
nuestro pblico objetivo.

Poblacin urbana: 331.151 * 0.998 = 330.488 habitantes

Poblacin rural: 331.151 *0.002 = 662 habitantes
El proyecto apuntar al nivel socioeconmico ABC1 de la
poblacin que corresponde en conjunto a un 8,35% de la poblacin
de Via del Mar.

Poblacin ABC1: 330.488 * 0.0835 = 27.595 habitantes.

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

De la poblacin acotada tomaremos slo aquella porcin que se

encuentra entre los rangos de edad que en nuestro pblico objetivo
se defini. Segn datos del censo ao 2002 un 29.75% corresponde
al rango 5-14 aos, un 27.8% corresponde al rango 15-29 aos y un
23.62% corresponde al rango 30-55 aos.
Rango

Ao 2006

5-14 aos

8.210

15-29 aos

7.680

30-55 aos

6.520

TOTAL

22.410

En la temporada de verano, la poblacin aumenta (segn datos

entregados por el SERNATUR) en 4.603.170, que es el nmero de
turistas ingresados a la regin por las distintas plazas de peaje y por
el complejo fronterizo Los Libertadores.
Bajo el supuesto de que un 30% de ellos llega a Via del Mar,
tenemos:

4.603.170 * 0.3 = 1.380.951 personas llegan a Via del Mar.

1.380.951 * 0.0835 = 115.309 personas pertenecen a ABC1.

115.309 * 0.2975 = 34.304 personas de 5-14 aos

115.309 * 0.278 = 32.056 personas de 15-29 aos

115.309 * 0.2362 = 27.236 personas de 30-55 aos
Por tanto nuestro pblico objetivo aumenta un 418% durante la
temporada de verano.
De acuerdo a nuestras observaciones y a la informacin
obtenida obtuvimos que:

N personas que patinan por da: 100 personas.

N personas que patinan a la semana: 700 personas.

N personas que patinan por da en verano: 124 personas.

N personas que patinan a la semana en verano: 868

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Por lo tanto, la demanda total anual es(2006):

700 *36 + 868 * 16 = 39.088 personas

2.4.2.-Demanda Futura
Para proyectar la demanda futura, supondremos constante la
tasa media de crecimiento anual de la poblacin (1.38% segn censo
2002) durante los diez aos. (Anexo 2)
AO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

DEMANDA
39.088
39.627
40.174
40.729
41.291
41.861
42.438
43.024
43.618
44.220

2.5.- Oferta Actual y Futura

2.5.1.-Oferta Actual
Dadas las condiciones del mercado, no existe ningn lugar en la
ciudad que se pueda practicar el patinaje sobre hielo. Por lo tanto
somos el nico oferente de este servicio, no existe un servicio
directamente competitivo.
2.5.2.-Oferta Futura
Podemos decir que la oferta va a ser bsicamente el
equivalente a nuestra capacidad mxima, que fue determinada de la
ste forma:
Hrs. De cancha: 10.5 hrs.
N de patinadores: 25 personas
Capacidad Mxima: 263 personas.
Por lo tanto la capacidad mxima total es de 263 personas. La
oferta anual de El Palacio del Hielo ser de 95.995 personas. Esta
capacidad la supondremos constante para los aos comprendidos en
el anlisis. (Anexo 3)

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

2.6.-Brecha de mercado
La brecha se determina calculando la diferencia entre la oferta y
la demanda. Dadas las condiciones del mercado en que no existe
oferta para el patinaje sobre hielo pero si existe una demanda
insatisfecha, la brecha entre estas es toda la demanda existente.
2.7.-Estrategia de Mercadotecnia
Hemos escogido una estrategia de Crecimiento Intensivo,
puesto que este es un mercado que no se ha explotado y en esto es
donde radica nuestra ventaja competitiva.
2.7.1.- Marketing Mix
A.- Producto
En nuestro caso es un servicio, el cual es definido como un
centro de patinaje sobre hielo cuyo objetivo es proporcionar un
espacio de entretenimiento, recreacin y esparcimiento, en el cual las
personas puedan practicar un deporte muy completo y divertido en
un entorno dinmico. No est dems mencionar que esta pista de
hielo contar con todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar posibles accidentes.
Debido a las caractersticas climticas de la zona se
implementar una pista de hielo artificial, la cual estar hecha con
hielo de verdad, es decir, con agua congelada. La palabra artificial
simplemente indica que conseguimos la capa de hielo de una manera
artificial, o sea, no natural.
La congelacin del agua se consigue con la ayuda de una red de
muchos Km. de tubos flexibles, conectados a una mquina enfriadora
muy potente. Esta tcnica permite llevar nuestras pistas de hielo a la
ciudad de Via del Mar donde la temperatura nunca permitira
conseguir una capa de hielo de manera natural.

Producto potencial : la necesidad bsica que satisface nuestro

producto es la de entretencin de familias y pblico en
general.

Producto genrico: Palacio del hielo tendr una pista de

patinaje de 10 metros de ancho por 26 metros de largo, lo
que da una rea de 260 metros cuadrados, la cual estar
cercada con una estructura metlica en forma de barandas
para que el pblico pueda utilizarla, contaremos con camarines,
cafetera, guardarropa, enfermera, estacionamientos.

10

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Producto esperado: debe ser un lugar que ofrezca un servicio

seguro confiable cmodo para la seguridad de nuestro pblico.

Producto aumentado: Se ofrecern servicios adicionales de

celebracin de cumpleaos para jvenes, eventos tales como
campeonatos, carreras de patinaje. Adems podr ser
arrendado por los distintos clubes de patinaje.

Producto potencial: se podra realizar reservaciones por parte

de colegios, padres e hijos con descuento y promociones
especiales en la semana.

El nombre de marca que se escogi fue El Palacio del Hielo, ya

que es un nombre que caracteriza nuestro servicio, por lo que ser
fcil de recordar y reconocer por los usuarios. (Anexo 4)

B.- Comunicacin
Utilizando una mezcla de comunicacin adecuada podremos
determinar la mejor estrategia publicitaria y comercial para poder
lograr el posicionamiento
de nuestro servicio en la mente de
nuestros consumidores para poder alcanzar el xito deseado para
nuestra pista de hielo y poder obtener las utilidades necesarias para
que este proyecto sea rentable.
Crearemos una pgina Web que otorgue toda la informacin de
la empresa, en la cual se podrn ver imgenes de lo principales
exponentes de este deporte, fotos de personas ocupando la pista de
hielo junto con otras fotografas que capten la atencin de los clientes
e inciten a las personas a practicar este deporte.

Folletos a colegios de la ciudad de Via Del Mar

Folletos entregados en Universidades de Via del Mar
Folletos para el pblico que concurra al Mall Marina Arauco
Publicidad en diarios de la zona como El Mercurio de Valparaso
(tambin se publicarn avisos en diarios de Santiago)
Folletos en revistas que estn dirigidas a la juventud.
Folletos en revistas de deporte.
Relaciones pblicas.
Paletas publicitarias en lugares de concurrencia pblica como la
playa de Reaca, calle Libertad, Avenida San Martn etc.
Anuncios en radios

11

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

C.-Precio
Dado que en la ciudad no existe un lugar con las caractersticas
similares nos basaremos en lo cobrado en el Mall Florida Center en la
ciudad de Santiago y en los resultados que nos arroj la encuesta.
Como base sabemos que en Santiago se cobra la suma de
$3500 por hora y lo que la gente en Via del Mar est dispuesta a
pagar flucta entre el rango $3000-$4000. (Segn lo arrojado por la
encuesta).
El precio que se cobrar por hora ser de $3.800 pesos.
La Mensualidad que pagarn los socios tendr un precio de
$15.000.
D.- Distribucin
Tendremos una modalidad de distribucin directa del servicio al
cliente, esto implica que no existirn canales de distribucin.

12

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

III.-ESTUDIO TCNICO
Este estudio tiene por objetivo proveer la informacin necesaria
para hallar un modelo eficiente de operacin y cuantificar el costo
pertinente a los procesos operativos.
Se involucran elementos como recursos humanos, recursos
materiales, plataforma tecnolgica y una descripcin completa del
proceso operativo con el fin de estimar las necesidades no
contempladas anteriormente que puedan surgir del proceso.
3.1.-Localizacin
3.1.1.-Macro localizacin
La ubicacin en s de nuestro proyecto ser en la Quinta Regin
especficamente en la ciudad de Via del Mar, en los
estacionamientos frente al Mall Marina Arauco. (Anexo 5)
3.1.2.-Micro localizacin
En el proceso para determinar la ubicacin del terreno, se
analizaron varias alternativas que ofrecan
una disponibilidad
inmediata
y que cumplan con los requisitos
exigidos para el
desarrollo del proyecto.
En base a lo anterior el factor fundamental para determinar la
localizacin de la pista de patinaje sobre hielo se debe principalmente
al punto de encuentro de la comunidad (mercado consumidor) en el
estacionamiento frente al Mall Marina Arauco, que es de propiedad de
la Municipalidad de Via del Mar.
Por lo tanto en lo especifico la ubicacin ptima para la
construccin de esta pista y que contribuye a lograr una mayor
rentabilidad es: 14 Norte con 2 Oriente; estacionamiento frente al
Mall Marina Arauco.
3.1.3.-Otros factores a considerar para la determinacin de la
localizacin
A.- Geogrficos:
Entre los factores geogrficos de la zona, determinados para la
localizacin podemos encontrar factores ambientales (clima apropiado
para el desarrollo de actividades recreativas), una adecuada
urbanizacin con lo referente a los sistemas de apoyo (agua potable,
energa elctrica, comunidades rpidas y seguras, cmaras de fro

13

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

adecuadas, etc), asi como tambin las vas de acceso a la ciudad de

Via del Mar.
B.-Institucionales:
La Ilustre Municipalidad de Via del Mar asi como tambin la
Digeder y Chile deportes, poseen polticas de fomento para toda
clase de proyectos de apoyo turstico y recreacional, por lo que
nuestro proyecto ayuda a cumplir con estos objetivos.
C.- Sociales:
El proyecto esta enfocado principalmente a desarrollar una
actividad recreativa, en la cual las familias de la zona tengan un lugar
de esparcimiento donde pasar momentos placenteros patinando sobre
hielo y a su vez poder compartir con sus amistades.
Por otro lado, esta pista de patinaje sobre hielo podr ser
ocupada por todas aquellas instituciones que lo requieren como
colegios, Universidades, clubes deportivos y otros, con lo cual se
estar otorgando a la comunidad la oportunidad de realizar eventos
deportivos a nivel competitivo.
D.- Econmicos:
Partiendo de la base de la cercana del mercado consumidor, los
costos de la obra fsica, equipamiento, insumos, terrenos, etc, se
vern compensados por la alta demanda del servicio prestado.
3.2.-Tamao
3.2.1.-Factores que determinan el tamao
El principal factor que determina el tamao de la pista de
patinaje sobre hielo es la existencia de una gran demanda
insatisfecha, conformada tanto por jvenes y nios que desean
patinar sobre hielo en un lugar seguro y agradable.
En el estudio de mercado se determin la brecha de mercado,
la cual se tratara de satisfacer.

14

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

3.2.2.-Conclusiones del tamao

La capacidad instalada mxima se obtiene de acuerdo al
siguiente anlisis:
El horario de atencin de la pista de patinaje ser de 11:30 a
22:00 Hrs. de Lunes a domingo.
Es decir, la cancha de patinaje sobre hielo tendr una
utilizacin mxima de 10 y media horas diarias aproximadamente y el
nmero de personas que pueden patinar es 25, por lo que
multiplicando obtenemos la capacidad mxima diaria.
Por lo tanto la capacidad mxima del Palacio del Hielo ser de
263 personas diarias, y una capacidad mxima anual de 95.995
personas.
3.3.- Ingeniera del Proyecto
3.3.1.- Anlisis del Proceso Productivo
A.-Definicin del Proceso
Como sabemos el proceso productivo es el proceso tcnico
mediante el cual a una serie de insumos se les aplica una
determinada tecnologa (combinacin de maquinaria; mano de obra;
mtodos y procedimientos de operacin), para as obtener finalmente
un bien o servicio.
Nuestro proceso productivo, debido a que se agrupa a las
personas y equipos de acuerdo con la secuencia de operaciones;
requiere poca especializacin de la mano de obra; y a la simplicidad
del control de la produccin que posee, podemos definirlo como del
tipo de distribucin del producto.
B.-Descripcin del Proceso
*El proceso comienza a las 9:30 hrs. A.M, con la llegada del
Administrador (encargado de abrir el recinto), la Secretaria y el
Personal de Aseo y Mantencin del primer turno. Debiendo firmar el
correspondiente libro de asistencia, para as disponerse a realizar sus
respectivas tareas.
*El Personal de Aseo y Mantencin, se preocupa de asear las
canchas, servicios higinicos, camarines y todas las dems
instalaciones, para que se encuentren listas para su utilizacin.

15

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

*A las 10:30 hrs. A.M, llegar el boletero, encargado de guardarropa

y camarines, encargado de arriendos de patines, guardias, profesor
de patinaje y discjockey del primer turno. Debiendo firmar el libro de
asistencia, para luego comenzar a realizar sus respectivas labores.
*El recinto abre las puertas al pblico a las 11:30 hrs. A.M.
*La persona llega en automvil, micro o a pie al recinto.
*Si llega en automvil, lo estaciona en los lugares habilitados para
esto (estacionamientos techados).
*Ingresa al recinto y se dirige a la guardarropa para guardar sus
pertenencias y ponerse los patines. Si esta persona no tiene patines
se dirige al servicio de arriendo de patines primero y luego a la
guardarropa para dejar sus cosas y ponerse los patines.
*Si fuera un socio se dirigir a la guardarropa para solicitar las llaves
de los camarines, para guardar sus pertenencias en los lockers
habilitados para este efecto, y se pondr sus patines.
*Luego con los patines puestos se dirige a la boletera cancelando su
entrada, si fuera socio presenta su credencial que lo acredita como
tal.
*Ahora puede incesar a las pistas (sea esta la pista de nios, la de
jvenes y adultos o el patinodromo). Si la persona que va a patinar
se encuentra acompaada y la otra persona patinara, se puede dirigir
a la cafetera.
*Realizan su prctica deportiva.
*Una vez terminado el tiempo de estar en la pista, deber salir y
dirigirse a la guardarropa para retirar sus pertenencias y sacarse los
patines, si estos fueran rentados debe entregarlos en el servicio de
arriendo de patines.
*Si fuera un socio se dirige a los camarines y hace uso de ellos,
Luego entrega las llaves al encargado.
*La persona se retira del recinto.
*A las 16:00 hrs. P.M. se retira el personal administrativo firmando el
libro de asistencia. El administrador deja en manos del boletero la
responsabilidad de cerrar el recinto.

16

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

*A las 16:00 hrs. P.M. tambin se produce el cambio de turno del

boletero, encargado de guardarropa y camarines, encargado de
arriendo de patines, guardias, profesor de patinaje, discjockey y el
personal de aseo y mantencin. Debiendo firmar el libro de
asistencia.
*El segundo turno finaliza a las 22:00 hrs. A.M. se retira el personal
firmando el libro de asistencia y el boletero se encarga de cerrar.

C.- Explicacin del Diagrama de Flujo (Anexo 6)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ingreso al recinto a pie o en vehculo

Estaciona el vehculo
Se dirige al servicio de arriendo de patines
Arrienda los patines, dejando su cdula de identidad en
garanta
Se dirige al guardarropa
Si no es socio se decepcionan sus pertenencias y se le entrega
un ticket numerado
Se pone los patines en las bancas ubicadas frente al
guardarropa
Si es socio se le entregan las llaves de los camarines y lockers
El socio se dirige a los camarines
Hace uso de los lockers donde guarda sus pertenencias y se
pone los patines
Se dirige a la boletera
Compra la entrada (ticket) o muestra su credencial de socio y
se le entrega un ticket de socio
Ingresa a las pistas o patinodromo, introduciendo la entrada en
un sistema de portera (tipo metro)
Patina
Se dirige a la salida
Si es socio se dirige a los camarines
El socio utiliza los camarines
Luego el socio se dirige al guardarropa
Entrega al encargado las llaves de los camarines y lockers
Si no es socio se dirige al guardarropa
Entregando el ticket numerado a cambio de sus pertenencias
Se cambia los patines
Se dirige al Servicio de arriendo de patines
Devuelve los patines
El encargado revisa los patines
Le devuelve se cdula de identidad
Se dirige a la salida y se retira del recinto, ya sea de pie o en
automvil

17

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

3.3.2.- Distribucin en planta

En el centro del terreno se ubicar la pista de hielo, la cual
tendr una forma rectangular la cual contar con graderas de
madera instaladas en ambos lados a lo largo de la pista.
Con el fin de darle una mejor distribucin al espacio fsico, la
ubicacin de los baos, camarines, enfermera y oficinas ser bajo las
graderas.
Por ltimo, queremos sealar que esta distribucin en planta
contribuye al logro de los siguientes objetivos:
 Integracin total
 Mnima distancia de recorrido
 Flexibilidad
3.3.3.- Adquisicin de Maquinaria y Equipo
A.- Obra Fsica
TERRENO: Se ubicar en 14 Norte con 2 Oriente ubicado en los
estacionamientos frente al Mall Marina Arauco, Via del Mar. Las
medidas del espacio a ocupar son 40 metros de frente y contrafrente;
20 metros de fondo, es decir, un total de 800 metros cuadrados.
Este terreno deber ser tratado de la siguiente forma:
 Instalacin de faenas
 Limpieza del terreno
 Trazado de la construccin
 Excavaciones
 Cimientos y sobre-cimientos
 Construccin
RECINTO: El sistema de construccin elegido es el sistema Covintec,
que consiste en un armazn de fierro delgado, sta armazn se
recubre con una mezcla de arena, agua y cemento que se utiliza
como una especie de pintura de 2 cm. de espesor por cada lado. ste
mtodo tiene la ventaja de ser de muy rpida construccin. ste
tendr una techumbre de fierro con cubierta de zinc prepintado. Las
dimensiones de este recinto son 10 metros de altura, 40 metros de
largo y 20 metros de ancho.
18

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

ste recinto est conformado por los siguientes elementos:

-Pista de hielo: rectngulo de hielo cuyas medidas son 26 metros de
largo y 11 metros de ancho. Rodeado por un muro de cemento de un
metro de alto sobre el cual ir sobrepuesto una baranda de fierro.
-Cafetera: Se ubicar a un costado de la pista, sus dimensiones
sern de 7.5 metros de ancho por 10 metros de largo, cuyo piso ser
embaldosado.
-Servicios Higinicos damas y varones: se ubicarn bajo las graderas
y sus medidas sern de 5 metros de ancho y 15 metros de largo,
cuyo piso tambin ser embaldosado.
-Camarines damas y varones: al igual que los anteriores se ubicarn
bajo las graderas y sus dimensiones sern 5 metros de ancho por 10
metros de largo.
-Enfermera: Tendr un ancho de 3 metros y un largo de 4 metros.
Adems contar con bao de 4 metros cuadrados.
-Baos y camarines del personal: los baos sern de 8 metros de
largo por 5 metros de ancho, y los camarines y duchas de 5 metros
cuadrados.
-Lockers: Ocuparn una superficie total de 24 metros cuadrados.
-Guardarropa: tendr una dimensin de 2 metros cuadrados.
-Boletera: la boletera tendr una superficie de 3 metros cuadrados.
-Servicio de arriendo de patines: contar con una superficie de 4
metros de largo por 2 metros de ancho.
-Graderas: tendrn un largo de 28 metros y un ancho de 4 metros.
Contar con un alto de 6 escalones de 3 metros de alto. La gradera
estar construida de madera.
-Puertas de acceso: el acceso principal se ubicar a un costado de la
cafetera y tendr una medida de 3 metros de ancho. Los accesos
laterales y vas de escape (2), contarn con 2 metros de ancho cada
una.
-Oficinas administrativas: las oficinas administrativas contarn con un
dimetro de 20 metros de largo por 5 metros de ancho.

19

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

B.- Equipamiento
*Pista
-2 arcos de Hockey
-20 conos de trnsito
*Pasillos
-5 extintores de incendio
-4 bancas
-4 basureros
-1 taquilla automtica (tipo metro)
*Recinto
-1 Letrero luminoso
-60 focos de luces de gas de sodio, distribuidas cada 10mts.
-4 parlantes
-2 astas para banderas
*Oficinas Administrativas
-2 escritorios
-1 silln de cuero giratorio
-1 silla giratoria modelo estndar
-2 sillas de visitas
-2 computadores
-1 impresora
-1 lnea telefnica y 3 aparatos telefnicos
-2 citfonos
-1 crdex con 6 cajones
-2 baos completos
-1 mesa computador
-2 papeleros de madera
*Boletera
-1 citfono
-1 mesn de recepcin
-1 silla
-1 mquina registradora
*Servicio de arriendo de patines
-1 mesn de recepcin
-1 silla
-1 citfono
-1 estante con casilleros
-1 crdex
-50 pares de patines
-1 mquina registradora

20

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

*Servicio de Guardarropa
-1 mesn de recepcin
-1 silla
-1 citfono
-1 estante con casilleros numerados con su respectivo ticket
-20 ganchos para la ropa
-1 porta llaves
*Camarines (Damas y Varones), cada uno tendr:
-1 calefn
-5 duchas
-6 bancas
-10 lockers
*Servicios Higinicos Damas
-8 WC con estanque
-4 lavamanos
-4 dispensadores de jabn lquido
-8 porta papel higinico
-2 porta toalla de papel
-1 espejo de pared a pared
-8 papeleros
*Servicios Higinicos Varones
-5 WC con estanque
-12 urinarios
-3 lavamanos
-3 dispensadores de jabn lquido
-5 porta papel higinico
-2 porta toallas de papel
-1 espejo de pared a pared
-5 papeleros
*Enfermera
-1 camilla reclinable
-1 escabel
-1 botiqun primeros auxilios
-1 armario
-1 citfono
-1 bao completo
-1 silla
*Caseta Msica
-1 equipo de sonido
-1 silla
-1 estante
-1 par de audfonos
-1 micrfono
21

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

*Bodega
-1 armario
*Cafetera
El equipamiento depender de la empresa que se adjudique la
concesin de esta. La Cafetera tendr todas las instalaciones
necesarias para su funcionamiento como cocina, baos, etc
*Camarines y baos de personal
-4 baos completos (2 para varones y 2 para damas)
-2 duchas (1 para damas y 1 par varones)
-4 lavamanos (dos para damas y dos para varones)
-2 espejos
-30 lockers
-6 bancas
-4 papeleros
-4 porta papel higinico
-4 dispensadores de jabn lquido
-2 porta toalla de papel
3.3.4.- Resumen de la Organizacin (Anexo 7)
A.- Personal de Operacin:
*Profesor de Patinaje: Se contar con tres profesores, cuya funcin
ser realizar circuitos en las pistas y ensear diversas tcnicas
bsicas de patinaje. Adems deber prestar primeros auxilios ante
cualquier emergencia que se presente, para cual se les capacitar
para tales efectos.
*Boleteros: Habr tres personas que cumplan con la funcin de
vender las entradas (ticket), para las pistas y patindromos.
*Encargado de Guardarropa y Camarines: Se requerir contratar a
tres personas que tendrn la funcin de recibir las prendas para
guardarropa y entregar las llaves de los camarines y lockers.
*Encargado del arriendo de patines: Ser necesario contar con tres
personas para este efecto, la funcin especfica de cada uno es
entregar los patines en arriendo y llevar el control de ello.
*Encargado de Seguridad: Se ocuparan seis personas, cuya funcin
ser velar por el orden y seguridad de los usuarios. Trabajarn dos
guardias por turno.

22

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

*Discjockey: Se necesitarn tres personas para este puesto, que

estarn encargados de crear un ambiente grato a travs de la
msica, adems deber dar informacin por altoparlante y animar los
eventos que se realicen a diario.
*Personal de Aseo y Mantencin: Se contratar a doce personas,
cuatro para cada turno, que sern los encargados de mantener el
aseo y ornato del recinto, comprende servicios higinicos, camarines,
pistas, patindromo, graderas, pasillos, etc, es decir todas las
dependencias del recinto.
B.- Personal Administrativo:
*Administrador: Su misin es velar por el correcto funcionamiento del
centro de patinaje, es responsable de la contratacin y mantencin
del personal y de controlar que cada una de las funciones se realice y
cumpla a cabalidad.
*Secretaria: Su funcin especfica es llevar el control de la
correspondencia y apoyar la gestin del administrador, en los
servicios que ste requiera.

23

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

IV.-TRMITES LEGALES
Nuestro proyecto esta inmerso en el rubro del entretenimiento,
para la iniciacin de actividades tenemos que cumplir con los pasos
impuestos por el SII, adems de permisos municipales y patentes.
Para poder formar la sociedad debemos seguir los siguientes
pasos:
a) Escritura: para crear la constitucin de una Sociedad se realiza
un estudio por parte del asesor tributario acompaado por un
contador y consiste en determinar de que manera los socios
van a aportar el capital, si es que este ha sido tributado,
determinar el tipo de sociedad (en este caso de responsabilidad
limitada), tambin verificar los implementos que se utilizaran,
determinar quien los aporta, determinar la ubicacin de los
empleados, instalaciones, etc. Una vez realizado el estudio se
procede ha emitir la Escritura Pblica, indicando la fecha,
nombre del abogado, notario pblico, direccin del mismo,
nombres, Rut, estado civil, domicilio de quienes se identifican
como socios.
b) Extracto: en el momento de realizar la constitucin de la
sociedad es entregado por parte del notario un extracto de la
sociedad en la cual especifica el notario, direccin del mismo,
identificacin de los socios, capital a enterar y enterado,
representante legal, fecha de la constitucin de la sociedad y
direccin de la misma.
c) Publicacin en el Diario Oficial: una vez constituida la sociedad
en la notaria publica, se procede a publicar el extracto en el
Diario Oficial, el cual tiene un valor segn las lneas a publicar
ascendente a $49.500. Despus se debe esperar una semana
para que el extracto sea publicado en el Diario Oficial.
d) Inscripcin en el Conservador de Bienes Races y Comercio:
despus de publicado el extracto debe dirigirse al conservador
de bienes races y comercio presentando el Diario Oficial para la
posterior inscripcin. Pasando una semana debe retirar el
documento

24

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

4.1.-Trmites Legales en el Servicio de Impuestos Internos:

A.- Requisitos y documentos especficos a presentar:
1.- Presentar formulario de inscripcin al Rol nico Tributario y/o
Declaracin de Inicio de Actividades N 4415, el cual debe ser llenado
de la siguiente manera:
 Llenar a mquina o con letra imprenta y usar calco
 Razn social de la sociedad, con su nombre de fantasa
( estipulado en la escritura )
 Slo para persona jurdica se necesita el N de la escritura, el
decreto, la fecha, la notaria y el ministerio.
 Slo para contribuyentes afectos a impuestos de Primera
Categora, se debe escribir el rol de avalo de la propiedad,
RUT del propietario, determinar en calidad se encuentra el
domicilio, si es propio, cedido o arrendado por contribuyente o
socio, y el monto del arriendo mensual en caso que hubiera.
 Direccin lo ms complete posible, ya que este dato sirve para
la posterior verificacin del inspector.
 Domicilio postal y de e-mail.
 Descripcin del giro de la sociedad, es decir, el tipo de empresa
o establecimiento a realizar.
 Descripcin del Cdigo el giro, stos se encuentran el diario de
declaracin de impuestos a la renta del ao vigente emitido por
el SII.
 Identificacin de socios, apellidos, con sus respectivos RUT,
nombres, apellidos y declaracin del capital enterado y por
enterar.
 Escribir el o los nombres del Representante Legal con fotocopia
por ambos lados de la cdula de identidad legalizada ante
notario.
 Posterior firma del representante legal.

25

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

2.- Fotocopia por ambos lados de la Cdula de Identidad de los

Socios legalizada ante Notario.
3.- Presentar la escritura pblica original o fotocopia de la Sociedad
legalizada ante Notario.
4.- Constancia de la inscripcin de la Sociedad en el Registro de
Comercio.
5.- Acreditar su publicacin (Extracto) en el Diario Oficial original o
fotocopia.
6.- Presentar poder explcito de la persona que en este caso es el
administrador general, legalizada ante Notario, en el cual se estipula
que la persona tiene la facultad de realizar todo tipo de trmites ante
el SII, como por ejemplo timbrajes de facturas, declaraciones de IVA
u otros asuntos legales.

B.- Legalizacin y B V del Fiscal y entrega del RUT provisorio: una

vez todos los documentos ya mencionados anteriormente, se procede
a su legalizacin y B V por parte del Fiscal a cargo, en el cual
verifica que todos los documentos presentados estn en orden.
Entregando en ese mismo instante el RUT o Rol nico Tributario, en
tres ejemplares que tiene como vigencia un mximo de tres meses a
contar de la fecha de iniciacin de actividades, en donde este tiempo
es el que se demora en llegar el RUT legal. Este RUT se entrega
trmites tanto en el SII, Bancos u otras entidades legales.

C.-Entrega de formulario de Verificacin: se especifica y ordena la

fecha de verificacin utilizando el formulario N 4418 que se detalla
de la siguiente manera:

Realizar un croquis exacto e la ubicacin de la pista,
mencionando calles principales, numeracin, villa o poblacin y
ciudad.

Establecer si el lugar es propio, arrendado subarrendado,
en cualquiera de los casos es necesario escribir el ROL de la
propiedad, el nombre de la propiedad, el nombre del arrendador
o corredor de propiedades y con el contrato de arriendo
legalizado ante Notario.


RUT y firma de la persona que efecta el trmite.

26

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Una vez estipulados todos estos antecedentes se procede a

ordenar la fecha de verificacin.
-Verificacin del inspector:
Pasada una semana desde el inicio de actividades el inspector en
terreno llegando a un domicilio estipulado en el formulario N 4418
procede a realizar un minucioso y detallado informe en el cual,
basndose en puntos prediseados, efecta una inspeccin sobre el
cual (externo e interno), donde la persona encargada del local debe
presentar el formulario de iniciacin de actividades, el RUT provisorio,
contrato de arriendo del local (si o tuviera), contrato de algunas
fbricas de materias primas o unas facturas de las mismas o algn
documento que acredite que esta ejerciendo el giro. Adems, debe
presentar todos los libros de contabilidad legales y optativos,
contratos de trabajo y libros de asistencia. Lo ms importante en esta
verificacin es que se debe demostrar que se esta ejerciendo el giro
real estipulado en el formulario N 4415 de iniciacin de actividades.
-Timbraje de documentos:
Al salir positiva la verificacin el representante legal debe dirigirse al
SII con los siguientes antecedentes a presentar:

Formulario de timbraje N 3230 con los datos de
identificacin del contribuyente y de los documentos que deseen
timbrarse.

Cdula de identidad del contribuyente y de quien realzale
trmite.

Poderes o mandatos, si el representante del contribuyente
quien realiza el trmite no est registrado en el SII, debe
presentar la escritura o documento que lo designe como tal. Si es
otra persona (mandatario), debe presentar el poder legalizado
ante Notario.
Se deben timbrar los siguientes documentos:
-Facturas.
-Boletas de venta y servicio.
-Facturas de compra.
-Notas de dbito.
-Notas de crdito.
-Boletas de honorarios.
-Liquidacin.
-Libros de contabilidad empastados.
-Otros (registrado al reverso del formulario de Timbraje, formulario
N 3230).

27

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

4.2.-Trmites en la Municipalidad respectiva

A.-Dirigirse a la Municipalidad respectiva
B.-Documentos a presentar para solicitud de Patente: Para adquirir la
patente comercial es necesario presentar los siguientes documentos:
 Acercarse a la Municipalidad respectiva (Via del Mar) y solicitar
el formulario D.O.M, trmite para aprobar con las normas
especficas vigentes para el giro propuesto.
 Dibujar un croquis exacto, indicando calles ms cercanas al
lugar, sean stas calles paralelas como transversales.
 Realizar un plano del local
 Presentar fotos de la fachada del local (interior y exterior)
 Contrato de arriendo o escritura del lugar
 Certificado de uso de suelo (se solicita a Direccin de obras)
 Certificado SEC
 Permiso de obra mayor
 Copia iniciacin de actividades
C.-Documentos a presentar en Direccin de Obras: Aprobacin
especial de letreros de propaganda, fachadas, a travs de un permiso
de Obra mayor.
D.-Resolucin Sanitaria: En este tem, se deben anexar los siguientes
documentos:
 Certificado de Bomberos que indique taxativamente que la pista
es apta para el uso propuesto y que es riego de incendios y
accidentes, est suficientemente cubierto.
 Minuta refrenada por profesional competente que resuma y
compare el cumplimiento de las normas sobre locales de
reunin y seguridad contra incendios que indica la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones.
 Certificado visado por el SEC del funcionamiento de las
instalaciones elctricas.
Una vez presentado estos documentos a la direccin de obras
junto con el departamento de Rentas resuelven que la patente
solicitada cumple con todos requisitos, por lo tanto es aprobada.

28

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

V.- ESTUDIO FINANCIERO

Nuestro proyecto
periodo de 10 aos.

Palacio del Hielo ser evaluado en un

Para la evaluacin se tomara el valor de la unidad de fomento

(UF) de $ 17.254.41 valor correspondiente al da mircoles 24 de
Noviembre del 2004.
El terreno por ser propiedad de la Ilustre Municipalidad de Via
del Mar es por esto que se proceder a efectuar un contrato de
comodato que consiste en que la municipalidad ceder el terreno por
diez aos sin cobro alguno a partir de los cuales el inmueble pasara
a ser de propiedad municipal debiendo cancelar esta un arriendo que
ser un porcentaje sobre las ventas netas, el que ser fijado en
reunin del concejo municipal.
En cuanto al financiamiento del proyecto este ser mediante un
prstamo bancario a 10 aos plazo con una tasa de inters real del
16.5% y Capital Propio. Se financiar 50% con prstamo y 50% con
capital propio.
Durante los 10 aos en que ser evaluado el proyecto la
capacidad de funcionamiento ser la siguiente:

Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

1 : 60%
2: 75%
3 : 85%
4 : 95%
5 y siguientes : 100%

Siendo la capacidad mxima anual de 95.995 personas.

La construccin de la pista de patinaje sobre hielo comenzar
en Marzo de 2005 y se terminar len Enero del 2006 para empezar a
funcionar.

29

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.1.-INVERSIONES
5.1.1.-INVERSIN FIJA
A.-Tangibles.
DETALLE
Obra Fsica y Complementaria (Anexo 8)
Equipamiento (Anexo 9)
TOTAL TANGIBLES

VALOR(UF)
22365.85
779.75
23.145,6

B.-Intangibles.
DETALLE
Estudio del proyecto

VALOR(UF)
160

Gtos. Organizacin y P. en Marcha (Anexo 10)

1630.039

Imprevistos
TOTAL INTANGIBLES

295
2.085,04

5.2.2.-CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE
Caja y banco
Inventarios (Anexo 11)
Contingencias (2% Inversin Fija tangible)
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

VALOR (UF)
295
210.12
462.912
968,032

5.2.3.-RESUMEN DE INVERSIONES

DETALLE
Inversin Fija Tangible
Inversin Fija Intangible
Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL

VALOR (UF)
23145.6
2085.04
968.032
26198,672

30

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.2.4.-Reinversiones
Detalle

AO
0

AO
1

AO
2

AO
3

AO
4

AO
5

AO
6

AO
7

AO
8

AO
9

AO
10

235

283.6

243

283.6

360.56

291.6

238

444.66

243

583.49

235

283.6

243

283.6 360.56

291.6

238

444.66

243

583.49

Inv. Fija
Tangibles

23145.6

Obra fsica

22365.85

Equipamiento
Intangible
Est. proyecto

779.75
2085.04
160

Gtos. org y
Pta marcha
Imprevistos

1630.039

C. de trabajo

968.032

Caja y banco
Inventarios
Contingencia
TOTAL

295

295
210.12
462.912
26198.67

31

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.3.-COSTOS
5.3.1.-COSTOS FIJOS ANUALES
DETALLE
Generales (Anexo 12)
Sueldos (Anexo 13)
Seguros
COSTOS FIJOS TOTALES

VALOR UF
1130,12
3445,56
250
4825,60

5.3.2.-COSTOS VARIABLES AL 100% ANUALES

DETALLE
Suministros (Anexo 14)
Gastos de venta (Anexo 15)
Mantencin (Anexo 16)
COSTOS VARIABLES TOTALES

VALOR UF
597,32
1982,86
81,73
2661,91

5.3.4.- COSTOS FINANCIEROS

El financiamiento requerido ser de 26198 UF, de lo cual la
mitad ser financiada con capital propio y el resto ser financiado con
un prstamo por 13.557 UF a 10 aos plazo, con una tasa de inters
real anual de 16,5%. El clculo de los intereses se especifica en el
Anexo 17.

32

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.4.- INGRESOS
5.4.1.-Ingresos Operacionales
Para poder obtener los ingresos operacionales efectuaremos los
siguientes clculos; tomaremos como informacin base la obtenida en
el estudio de mercado realizado para nuestro servicio.
Detalle
Precio por uso de pista
Cuota mensual socios
Precio por clases

En pesos
3800
15000
10000

En UF
0,22024
0,86934
0,57956

Nota: las clases sern impartidas por profesores especialistas, los

cuales brindaran una enseanza personalizada a sus alumnos con
clases de tres veces por semana con duracin de dos horas cada
clase.
Supuestos:

Para el clculo de los ingresos anuales correspondientes al

servicio bsico de arrendar la pista ocuparemos la capacidad
de esta para efectuar los clculos correspondientes(Anexo 18)

El nmero de socios para el primer ao (2006) ser 75

personas y esto aumentar en un 1.5% por ao de estudio
del proyecto (Anexo 19)

El nmero de personas que tomarn clases particulares ser un

30% de la demanda anual proyectada para el perodo de
estudio (Anexo 20)

El total de los ingresos operacionales est reflejado en el (Anexo 21)

33

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.4.2.-Otros Ingresos
Palacio del Hielo adems generar los siguientes ingresos no
provenientes de la operacin.

Por concepto de arriendo del recinto para eventos especiales.

Por la venta del equipamiento al final de su vida til con un
precio equivalente a su valor residual.

Por ingresos recibidos por la concesin de la cafetera, estos se
mantienen constantes durante los 10 aos.

El valor de arriendo para eventos especiales es de 20,28 UF

diarias. Los ingresos por este concepto son los siguientes:
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

N de Veces Valor unitario UF

6
20,28
7
20,28
8
20,28
9
20,28
10
20,28
12
20,28
12
20,28
12
20,28
12
20,28
12
20,28

Total UF
121,68
141,96
162,24
182,52
202,8
243,36
243,36
243,36
243,36
243,36

Concesin Cafetera
Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Concesin mensual Concesin anual

350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000
350000
4200000

UF
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42
243,42

34

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

5.5.-FLUJO DE CAJA
DETALLE
INGRESOS
Operacionales
Recuperacin del Capital de
Trabajo
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
Fijos
Variables
Intereses
TOTAL COSTOS
FLUJO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (17%)
FLUJO DESPUES DE
IMPUESTO

Ao0

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

12026.5

13510.1

14591.6

15702

16386.8

16628.8

16875.3

17129.7

17389

17656.7

365.10
12391.6

385.38
13895.5

405.66
14997.3

425.94
16127.9

446.22
16833.0

486.78
17115.6

486.78
17362.1

486.78
17616.5

486.78
17875.8

968
486.78
19111.5

4,826
1,597
2237.05
8,660
3,732
634

4,826
1,997
2134.67
8,957
4,939
840

4,826
2,263
2015.4
9,104
5,894
1,002

4,826
2,529
1876.45
9,231
6,897
1,172

4,826
2662
1714.56
9,202
7,631
1,297

4,826
2662
1525.97
9,014
8,102
1,377

4,826
2662
1306.27
8,794
8,568
1,457

4,826
2662
1050.31
8,538
9,079
1,543

4,826
2662
752.11
8,240
9,636
1,638

4,826
2662
404.72
7,892
11,219
1,907

3,097

4,099

4,892

5,725

6,334

6,725

7,112

7,535

7,998

9,312

Amortizacin
Inversin

-26198

620.49
235

722.87
286.6

842.14
243

981.09
286.6

1142.98
360.56

1331.57
291.6

1551.27
238

1807.23
444.66

2105.43
243

2452.82
583.49

FLUJO FONDOS

-26198

3,483

4,535

5,491

6,419

7,116

7,765

8,425

8,898

9,860

11,181

Clculo VAN y TIR

Se usar una tasa de descuento del 16.5%, la que es equivalente a la tasa del prstamo.
VAN = 1521.526689
TIR = 17.89%

35

PROYECTOS I

DETALLE
INGRESOS
Operacionales
Recuperacin C. de Trabajo
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
Fijos
Variables
Intereses
TOTAL COSTOS
FLUJO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (17%)
FLUJO DESPUES IMPTO

PALACIO DEL HIELO

Ao 0

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

12026.5

13510.1

14591.6

15702.0

16386.8

16628.8

16875.3

17129.7

365.1
12391.6

385.38
13895.4

405.66
14997.2

425.94
16127.9

446.22
16833.0

486.78
17115.6

486.78
17362.1

486.78
17616.5

5,309
1,597
2237.05
9,143
3,249
552
2,696

5,309
1,997
2134.67
9,440
4,456
757
3,698

5,309
2,263
2015.4
9,587
5,411
920
4,491

5,309
2,529
1876.45
9,714
6,414
1,090
5,324

5,309
2662
1714.56
9,685
7,148
1,215
5,933

5,309
2662
1525.97
9,497
7,619
1,295
6,324

5,309
2662
1306.27
9,277
8,085
1,374
6,711

5,309
2662
1050.31
9,021
8,596
1,461
7,134

722.87
286.6

842.14
243

981.09
286.6

1142.98
360.56

1331.57
291.6

1551.27
238

1807.23
444.66

4,135

5,090

6,018

6,715

7,364

8,024

8,497

Amortizacin
Inversin

-26198

620.49
235

FLUJO FONDOS

-26198

3,082

Ao9

Ao10

17389.0 17656.7
968
486.78 486.78
17875.8 19111.5
5,309
2662
752.11
8,723
9,153
1,556
7,597

5,309
2662
404.72
8,375
10,736
1,825
8,911

2105.43 2452.82
243 583.49
9,460

10,780

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
AUMENTO EN LOS COSTOS FIJOS EN UN 10%

36

PROYECTOS I

DETALLE
INGRESOS
Operacionales
Recuperacin del Capital de
Trabajo
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
Fijos
Variables
Intereses
TOTAL COSTOS
FLUJO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (17%)
FLUJO DESPUES IMPTO

PALACIO DEL HIELO

Ao0

Ao1

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

Ao8

Ao9

Ao10

12026.5

13510.1

14591.6

15702.0

16386.8

16628.8

16875.3

17129.7

17389.0

17656.7

365.1
12391.6

385.38
13895.4

405.66
14997.2

425.94
16127.9

446.22
16833.0

486.78
17115.6

486.78
17362.1

486.78
17616.5

486.78
17875.8

968
486.78
19111.5

4,826
1,757
2237.05
8,820
3,572
607
2,965

4,826
2,196
2134.67
9,156
4,739
806
3,933

4,826
2,489
2015.4
9,330
5,667
963
4,704

4,826
2,782
1876.45
9,484
6,644
1,129
5,515

4,826
2928.2
1714.56
9,468
7,365
1,252
6,113

4,826
2928.2
1525.97
9,280
7,836
1,332
6,504

4,826
2928.2
1306.27
9,060
8,302
1,411
6,891

4,826
2928.2
1050.31
8,804
8,812
1,498
7,314

4,826
2928.2
752.11
8,506
9,370
1,593
7,777

4,826
2928.2
404.72
8,159
10,953
1,862
9,091

Amortizacin
Inversin

-26198

620.49
235

722.87
286.6

842.14
243

981.09
286.6

1142.98
360.56

1331.57
291.6

1551.27
238

1807.23
444.66

2105.43
243

2452.82
583.49

FLUJO FONDOS

-26198

3,350

4,370

5,303

6,209

6,895

7,544

8,204

8,677

9,639

10,960

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
AUMENTO EN LOS COSTOS VARIABLES EN UN 10%

37

PROYECTOS I

DETALLE
INGRESOS
Operacionales
Recuperacin del Capital de
Trabajo
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS
COSTOS OPERACIONALES
Fijos
Variables
Intereses
TOTAL COSTOS
FLUJO ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO (17%)
FLUJO DESPUES IMPTO

PALACIO DEL HIELO

Ao0

Ao1
9039.81

Ao2

Ao3

Ao4

Ao5

Ao6

Ao7

10155.42 10970.02 11806.83 12324.92 12511.76 12702.5

Ao8

Ao9

Ao10

12900.5

13102.7 13312.76

273.82
9313.6

289.03
10444.4

304.24
11274.3

319.45
12126.3

334.66
12659.6

365.08
12876.8

365.08
13067.6

365.08
13265.6

365.08
13467.8

968
365.08
14645.9

4,826
1,597
2237.05
8,660
654
111
543

4,826
1,997
2134.67
8,957
1,488
253
1,235

4,826
2,263
2015.4
9,104
2,171
369
1,802

4,826
2,529
1876.45
9,231
2,895
492
2,403

4,826
2662
1714.56
9,202
3,457
588
2,870

4,826
2662
1525.97
9,014
3,863
657
3,207

4,826
2662
1306.27
8,794
4,274
727
3,547

4,826
2662
1050.31
8,538
4,728
804
3,924

4,826
2662
752.11
8,240
5,228
889
4,339

4,826
2662
404.72
7,892
6,754
1,148
5,605

722.87
286.6

842.14
243

981.09
286.6

1142.98
360.56

1331.57
291.6

1551.27
238

1807.23
444.66

2105.43
243

2452.82
583.49

1,671

2,401

3,098

3,652

4,246

4,860

5,287

6,202

7,475

Amortizacin
Inversin

-26198

620.49
235

FLUJO FONDOS

-26198

928

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIN DEL PRECIO EN UN 25%
38

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

CONCLUSIN

Por medio de la evaluacin del proyecto hemos observado que

nuestros flujos de caja finales son todos positivos y, por lo tanto, se
obtiene un VAN de 1521.526689 y una TIR equivalente al 17.89%,
como ambos son positivos permiten la recuperacin de nuestra
inversin inicial.
Ms an, al realizar los anlisis de sensibilidad y disminuir en
un 10% los costos variables, al aumentar en 10% los costos fijos, y
al disminuir el precio de uso de las pistas, nos pudimos dar cuenta de
que los flujos siguen siendo positivos.
Por lo tanto con estos antecedentes, se recomienda seguir
adelante con el proyecto e invertir.

39

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

BIBLIOGRAFA

-Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Datos delCenso ao 2002

-Ilustre Municipalidad de Via del Mar, Dpto de obras.
-Manual de inversionistas. SERNATUR
-Banco Central, Tasa de inters real
-www. Pistas de hielo.cl
-Revista Mercados Regionales
-Trabajos de aos anteriores de la ctedra Preparacin y Evaluacin
de Proyectos.
-Secretara Ministerial de Economa
-Mall Florida Center, informacin sobre la pista de patinaje sobre
hielo que posee.
-Preparacin y Evaluacin de Proyectos. Sapag

40

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

ANEXOS

41

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 1
CUESTIONARIO
1.- Edad: _____
2.- Tiene hijos, sobrinos o nietos?
Si_____
No______
3.- Ha escuchado hablar sobre el patinaje en hielo?
Si_____
No______
4.- Si existiera una pista de hielo aqu en Via estara dispuesto a llevar a sus hijos?
Si_____
No______
5.- Cunto estara dispuesto a pagar por la hora para llevar a sus hijos o nietos para que
se entretengan?
Entre:
3.000-4.000___
4.000-5.000____
5.000-6.000___

TABULACIN DATOS DE ENCUESTA

TIENE HIJOS,NIETOS O SOBRINOS?

16%
84%

SI

NO

42

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

HA ESCUCHADO HABLAR ACERCA DEL

PATINAJE SOBRE HIELO?

35%
65%

SI

NO

ESTARA DISPUESTO A LLEVAR A SUS HIJOS A

LA PISTA DE HIELO?

11%
89%

SI

NO

CUNTO ESTARA DISPUESTO A PAGAR?

1%
32%
67%

Entre 3,000-4,000

Entre 4,000-5,000

Entre 5,000-6,000

43

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 2
GRFICO DE LA DEMANDA

NUMERO DE PERSONAS

GRAFICO DE DEMANDA

46000
44000
42000

DEMANDA

40000
38000
36000
1

AOS

44

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 3
GRFICO DE LA OFERTA

NUMERO DE
PERSONAS

GRAFICO DE OFERTA
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Serie1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

45

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 4
LOGO

46

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 5
Mapa general de Via del Mar

47

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Plano del rea del Estacionamiento

48

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 6
DIAGRAMA DE FLUJO: DESCRIPCIN DEL SERVICIO

Inicio del Proceso

Proceso

Demora

Control

49

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

DIAGRAMA DE FLUJO: ACCIDENTE

50

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 7
ORGANIGRAMA
ADMINISTRADOR
SECRETARIA

PROFESOR DE
PATINAJE
ENCARGADO
ARR. DE PATINES

BOLETERO

ASEO Y
MANTENCIN

GUARDARROPA
Y CAMARINES

JEFE DE
SEGURIDAD

DISKJOCKEY

51

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 8
OBRA FSICA Y COMPLEMENTARIA

Actividad
trazado y niveles
retiro de escombros
Preparacin sub. base
baldosa
polietileno
suministro y colocacin
baldosas
fragua
empalme elctrico
tablero con protecciones
cierre perimetral
graderas
cierre de graderas
pintura y accesorios
pollos de anclaje

unidad cantidad
GL
1
M2
500
M2
500
M2
514
M2
1000

precio
unitario
7.5
0.1
0.02
0.15
0.02

total (UF)
7.5
50
10
77.1
20

M2
M2
U
U
U
U
GL
M2
M2

514
514
3
3
98
54
60
1200
95

0.01
0.1
15.4
15.3
10.4
6
5.5
0.01
5

5.14
51.4
46.2
45.9
1019.2
324
330
12
475

Estructura Metlica
canales 50x 200 x 5
ngulo de 50x50x3
costanera de 50x15x3
mano de obra estructura
soldadura 1/8
disco de corte
pintura antixido
pintura de terminacin
sujecin cubierta
soporte costanera canal u
instalacin iluminacin

tiras
tiras
tiras
Kg.
Kg.
u
m2
m2
u
tiras
gl

38
60
116
8110
20
10
1036
1036
810
4
8

1.17
0.2
0.6
0.03
0.08
0.1
0.1
0.1
0.5
0.35
95

44.46
12
69.6
243.3
1.6
1
103.6
103.6
405
1.4
760

Fundaciones Laterales
excavaciones
retiro de escombros
hormign fundaciones
HA sobrecimientos
Planchas de zinc

m3
m3
m3
m3
m2

185
185
185
120
180

0.15
0.15
1.5
10.16
0.6

27.75
27.75
277.5
1219.2
108

Muros de Albailera
excavacin fundaciones
retiro de escombros
hormign fundaciones
pilares de HA

M3
M3
M3
M3

85
50
98
45

0.17
0.16
99
12.5

14.45
8
9702
562.5

52

PROYECTOS I
HA Sobrecimientos
albailera
cadena HA
estucos
pinturas muros
cornisa metlica
Permisos
Gtos Generales
Serv. Higinicos y
duchas
Pista de hielo
TOTAL OBRA

PALACIO DEL HIELO

M2
M2
JM2
M2
M2
M2

56
300
89
800
1200
94

10.14
0.5
12.5
0.25
0.12
1.56

567.84
150
1112.5
200
144
146.64
155.64
2322.3

M2

260

4.33

272.37
1128.41
22368.85

La pista de hielo tiene un costo de 25000 euros (euro $ 778,8),

es decir $ 19.470.000, transformados a UF este monto asciende a UF
1.128.41

53

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 9
EQUIPAMIENTO
cantidad

c. unitario
(UF)

c. total
(UF)

vida til

v.
residual

v. r ao
10

2
20

5.5
0.3

11
6

10
0

1.1
0

1.1
1.2

5
4
4
1

0.42
0.9
0.95
42.88

2.1
3.6
3.8
42.88

1
10
3
20

0
0.37
0
8.58

0
0.37
1.26
21.44

Recinto
letrero luminoso
focos de luces
Parlantes
astas de banderas

1
60
4
2

27.24
0.81
11.5
1.05

27.24
48.6
46
2.1

10
2
5
20

0
0
4.67
0

0
0
4.67
1.05

Oficinas
Administracin
Escritorio
silln giratorio
silla giratoria
silla visita
Impresora
lnea telefnica
Computador
Citfonos
Cardes
mesa computador
papelero madera

2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2

2.03
4.65
3.25
3.14
4.2
3.82
35.02
2.02
3.89
2.01
0.3

4.06
4.65
3.25
6.28
4.2
3.82
70.04
4.04
3.89
2.01
0.6

10
10
10
10
3
20
5
8
10
10
5

0.2
0.43
0.28
0.31
0.2
0.38
7
0.12
1.09
0.1
0.06

0.2
0.43
0.28
0.31
1.4
1.91
7
3.03
1.09
0.1
0.06

Boletera
Citfono
mesn recepcin
silla giratoria
m. registradora

1
1
1
1

2.02
5.5
3.25
14.7

2.02
5.5
3.25
14.7

8
10
10
10

0.06
0.11
0.28
0.73

1.52
0.11
0.28
0.73

1
1
1
1
1
50
1

2.02
5.5
3.25
6.2
3.89
3.1
14.7

2.02
5.5
3.25
6.2
3.89
155
14.7

10
10
10
10
10
8
10

0.06
0.11
0.28
0.32
1.09
0.06
0.73

1.52
0.11
0.28
0.32
1.09
1.52
0.73

2.02

2.02

10

0.06

1.52

DETALLE
Pista
arcos de hockey
conos de transito
Pasillos
Extintores
Bancas
Basureros
Taquilla

Servicio Arriendo
Patines
Citfono
mesn recepcin
silla giratoria
estante casilleros
Cardes
Patines
m. registradora
Servicio
Guardarropa
Citfono

54

PROYECTOS I
mesn recepcin
silla giratoria
estante casilleros
ganchos para ropa
porta llaves

PALACIO DEL HIELO

1
1
1
20
1

5.5
3.25
6.2
0.005
0.02

5.5
3.25
6.2
0.1
0.02

10
10
10
5
10

0.11
0.28
0.32
0
0

0.11
0.28
0.32
0
0

Camarines
Calefn
Bancas
lockers ( 6
casilleros c/u)

2
12

4.67
0.93

9.34
11.16

15
10

0.93
0.47

6.23
0.47

20

7.39

147.8

20

1.85

36.95

Servicios
Higinicos
dispensador jabn l
porta p, higinico
porta toalla papel
Espejo
Papeleros

7
13
4
2
13

0.12
0.31
0.47
4.2
0.15

0.84
4.03
1.88
8.4
1.95

0.5
0.5
0.5
10
0.5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Enfermera
Camilla
Escabel
Botiqun
Armario
Silla
Citfono

1
1
1
1
1
1

6.23
0.47
2.33
3.1
3.14
2.02

6.23
0.47
2.33
3.1
3.14
2.02

20
20
10
10
10
10

0.62
0.05
0.12
0.16
0.06
0.06

6.23
0.47
0.12
0.16
1.52
1.52

Caseta Msica
equipo de sonido
Silla
Estante
Audfono
Micrfono

1
1
1
1
1

8.82
3.14
3.1
0.5
0.68

8.82
3.14
3.1
0.5
0.68

5
10
10
1
1

7.7
0.28
0.16
0
0

7.7
0.28
0.16
0
0

Bodega
Armario

3.1

3.1

10

0.25

0.25

2.85
7.39
0.93
0.15
0.12
0.31
0.47

5.7
14.78
1.86
0.3
0.24
0.62
0.94

10
20
10
0.5
0.5
0.5
0.5

0
1.85
0.28
0
0
0
0

0
18.48
0.28
0
0
0
0

44.33

138.16

Camarines y Baos personal

Espejo
2
Lockers
2
Banca
2
Papelero
2
dispensador jabn
2
porta papel higinico
2
porta toalla de papel
2

TOTAL
EQUIPAMIENTO

779.75

55

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 10
GASTOS DE ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA
DETALLE
Publicidad
Permiso edificacin (1.5% Inv. O. Fsica y construccin)
Arquitecto(3% inv. obra fsica y construccin)
Patente Municipal.
Gtos. Iniciacin Actividades y honorarios contador.
Total gastos organizacin y puesta en marcha

VALOR (UF)
272.37
335.533
671.066
305.8595
45.21
1630.039

56

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 11
INVENTARIOS (MENSUALES)
DETALLE
Artculos de Aseo
Artculos de Escritorio
Artculos para Baos
Artculos Primeros Auxilios
TOTAL INVENTARIOS MENSUAL
TOTAL INVENTARIOS ANUAL

VALOR (UF)
7.78
5.45
3.11
1.17
17.51
210.12

57

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 12
GASTOS GENERALES (anuales)
DETALLE
Artculos de Aseo

COSTO
93.36

Artculos de Escritorio

65,4

Artculos para Baos

37,32

Artculos Primeros Auxilios

14,04

Cargo Fijo Suministros

TOTAL

920
1130,12

58

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 13
SUELDOS (anuales)

DETALLE

N PERSONAS

COSTOS

Administrador

500

Secretaria

120

Profesor de patinaje

560,16

Boletero

336,24

Encargado de arriendo de Patines

224,28

Encargado de guardarropa

224,28

Encargado de seguridad

550

Discjockey

196,2

12

734,4

35

3445,56

Personal de Aseo y Manutencin

TOTAL

59

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 14
SUMINISTROS (anuales)

DETALLE

100%

95%

85%

75%

60%

Agua Potable

79,38

75,41

67,47

59,54

47,63

Gas Licuado

32,34

30,72

27,49

24,26

19,40

420,23

399,22

357,2

315,17

252,14

65,37

62,10

55,56

49,03

39,22

597,32

567,45

507,72

448,00

358,39

Energa Elctrica
Telfono
TOTAL

60

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 15
GASTOS DE VENTA (anuales)

DETALLE

100%

95%

85%

75%

60%

Gastos de venta 1982,86 1883,72 1681,62 1254,51 1170,55

TOTAL

1982,86 1883,72 1681,62 1254,51 1170,55

61

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 16
MANTENCIN (anuales)

DETALLE

100%

95%

85%

75%

60%

Mantencin

81,73

77,64

69,47

61,30

49,04

TOTAL

81,73

77,64

69,47

61,30

49,04

62

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 17
AMORTIZACIN

AO

CUOTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERESES PRINCIPAL

2.857,54 2237,05251
2.857,54 2134,672074
2.857,54 2015,398866
2.857,54 1876,445579
2.857,54
1714,565
2.857,54 1525,974125
2.857,54 1306,265756
2.857,54 1050,305505
2.857,54 752,1118135
2.857,54 404,7161628

620,49
722,87
842,14
981,09
1142,98
1331,57
1551,27
1807,23
2105,43
2452,82

SALDO
13.557,894
12.937,407
12.214,539
11.372,397
10.391,303
9.248,328
7.916,762
6.365,488
4.558,253
2.452,825
0,000

63

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 18
INGRESOS ANUALES POR USO DE PISTA

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Capacidad de
uso
60%
75%
85%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Ingresos
89120640
112936950
129762020
147031690
156905800
159071800
161264400
163491200
165748400
168036000

UF
5165.09345
6545.39622
7520.51331
8521.39772
9093.66359
9219.19672
9346.27147
9475.32834
9606.14707
9738.72766

64

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 19
INGRESOS POR SOCIOS

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

N de socios
75
86
99
114
131
151
173
200
229
264

Ingresos
1125000
1290000
1485000
1710000
1965000
2265000
2595000
3000000
3435000
3960000

UF
65.201
74.763
86.065
99.105
113.884
131.271
150.396
173.869
199.080
229.507

65

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 20
INGRESOS POR CLASES PARTICULARES

Ao
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Demanda
Proyectada
39088
39627
40174
40729
41291
41861
42438
43024
43618
44220

Total
Alumnos
11726
11888
12052
12219
12387
12558
12731
12907
13085
13266

Ingresos
117264000
118881000
120522000
122187000
123873000
125583000
127314000
129072000
130854000
132660000

UF
6796.176
6889.891
6984.997
7081.494
7179.208
7278.313
7378.635
7480.522
7583.800
7688.469

66

PROYECTOS I

PALACIO DEL HIELO

Anexo 21
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

AO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

PISTA
5165.09345
6545.39622
7520.51331
8521.39772
9093.66359
9219.19672
9346.27147
9475.32834
9606.14707
9738.72766

SOCIOS
65.201
74.763
86.065
99.105
113.884
131.271
150.396
173.869
199.08
229.507

CLASES
6796.176
6889.891
6984.997
7081.494
7179.208
7278.313
7378.635
7480.522
7583.8
7688.469

TOTAL
12026.4705
13510.0502
14591.5753
15701.9967
16386.7556
16628.7807
16875.3025
17129.7193
17389.0271
17656.7037

67