INFORME DE AUDITORA

SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

UNIBAIL RODAMCO

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DATOS DE LA AUDITORA
Equipo auditor
M. Victoria Gutirrez Casillas

Fecha e instalaciones de auditora

Instalaciones centrales (C/ Jos Abascal, 56 Madrid): 20.09.2012

Centro Vaguada (Avda. Monforte de Lemos, 36 Madrid): 24.09.2012

Objeto de la auditora
Comprobacin del grado de Implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental
establecido en UNIBAIL RODAMCO de acuerdo a los requerimientos de:
-

Norma UNE-EN-ISO 14001: 2004.

Sustainable

Attitude

implantado

en

UNIBAIL

RODAMCO

segn

los

requerimientos europeos internos de la organizacin.

Alcance de la auditora
La auditora Interna se realiza a todo el Sistema de Gestin Ambiental de UNIBAIL
RODAMCO para la actividad de inversin, promocin y gestin inmobiliaria de centros
comerciales .

Responsable del Sistema

Fernando Gonzlez

Personal auditado
NOMBRE

CARGO

Fernando Gonzlez

Responsable Sistema

Emilio Marn

Director Tcnico centro Vaguada

Andrs Lobato

Responsable de Parking centro Vaguada

Santos Lpez

Jefe de equipo de mantenimiento centro Vaguada

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Documentacin de aplicacin
-

Companys Sustainable Attitude Development yearly report.

Environmental policy.

Environmental action plan.

Sustainable check-list.

Internal newsletter uniNEWS.

Quarterly report.

Yearly report.

Sustainable Development yearly report.

IEPC meeting report.

Manual de Gestin Ambiental (segn listado de documentacin en vigor).

Procedimientos generales (segn listado de documentacin en vigor).

Procedimientos especficos (segn listado de documentacin en vigor).

RESUMEN DE LA AUDITORA
Tras la realizacin de la Auditora Interna del Sistema de Gestin Ambiental de
UNIBAIL RODAMCO se observa que el Sistema es conforme con la Norma ISO
14001: 2004, al Sustainable Attitude y la documentacin generada por la empresa,
salvo las observaciones y puntos de mejora expresadas en el presente informe.

Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica

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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA

UNE-EN-ISO 14001: 2004
4

C/ NC

Requisitos del sistema de Gestin Medioambiental

4.1

Requisitos Generales

4.2

Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables y los que la organizacin suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la poltica
ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso y
conocimiento de la misma, transmitindose a travs del
Sustainable Development yearly report.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.)
mediante su publicacin en los centros.

4.3

Planificacin

4.3.1

Aspectos Ambientales
Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los
centros de trabajo de la organizacin.

4.3.2

Requisitos legales y otros requisitos

Se han identificado los requisitos legales de aplicacin a cada centro
de trabajo, siendo competencia del Responsable de Sistemas su
identificacin y de cada centro su cumplimiento.

4.3.3

Objetivos, metas y programas

a) La organizacin implementa el Environmental Action Plan en
cada centro de trabajo bajo la responsabilidad del Responsable
de Centro, conteniendo los siguientes aspectos:
- Consumos de energa.
- Emisiones de CO2.
- Consumos de agua.
- Generacin de residuos.

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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA

UNE-EN-ISO 14001: 2004

C/ NC

- Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
- Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de accin especficos.
- Mejores prcticas del Grupo.
- Contenido del Sustainable Check-List.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparacin de la parte ambiental del presupuesto (five-year
plan, bussines plan green capex).
- Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participacin de proveedores y socios en estas
acciones.
- Intercambio interno de las acciones implementadas.
4.4

Implantacin y operacin

4.4.1

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La organizacin ha definido los recursos necesarios
implementar y mantener el Sistema de Gestin Ambiental.

para

4.4.2

Competencia, formacin y toma de conciencia

Adems de la formacin impartida internamente a todos los
trabajadores de la organizacin se destaca la sensibilizacin
ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los
centros gestionados por la organizacin.

4.4.3

Comunicacin
Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel europeo) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las comunicaciones
relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
- Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, lugar,
empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar acciones
correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.

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DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA NORMA

UNE-EN-ISO 14001: 2004

C/ NC

4.4.4

Documentacin

4.4.5

Control de la documentacin
Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su
publicacin en portales web y redes internas.

4.4.6

Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al control
operacional del Centro Vaguada:
- Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico, papel,
restos de madera) en los contenedores situados en los muelles
del Centro Vaguada.
- Identificacin de los contenedores de residuos en los muelles
del Centro Vaguada.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y txicos) de acuerdo con la
legislacin de almacenamiento de productos qumicos.

OBS

4.4.7

Preparacin y respuesta ante emergencias

Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros conforme
a la legislacin vigente en cada centro de trabajo gestionado por la
empresa.
A fecha de auditora est pendiente terminar la adecuacin a la
legislacin vigente de las salidas de emergencia del centro Vaguada

Verificacin

4.5.1

Seguimiento y Medicin
Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de
trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
poltica ambiental de la organizacin.

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

Corresponde a cada centro de trabajo la realizacin de la evaluacin
de cumplimiento legal.

4.5.3

No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva

Se detecta la apertura de no conformidades, as como las oportunas
acciones correctivas para la solucin de las mismas.

4.5.4

Control de los registros

Se evidencia el control de los registros utilizando codificacin y
control informtico de los mismos.

4.5.5

Auditora interna
Se llevan a cabo auditoras internas anualmente conforme a los
requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.

Revisin por la direccin

4.5

4.6

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El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo

por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.

CONCLUSIONES

La empresa UNIBAIL-RODAMCO cumple con los requisitos definidos en la norma de

referencia ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental as como los definidos
en el documento interno de la organizacin Sustainable Attitude.

En Madrid, a 06 de noviembre de 2012

M. Victoria Gutirrez Casillas

Departamento Sistemas de Gestin.
ATISAE, S.A.

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