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VITORINO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAES E CONTRATOS
Prestao de servios
na
intermediao
de
servios
mdicos especializados, plantonistas,
profissionais de sade e outros
profissionais de apoio, para atender
as
necessidades
da
Secretaria
Municipal de Sade.
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Telefone:(73) 3549-2545/2547/2146
www.pmmanoelvitorino.ba.ipmbrasil.org.br
CNPJ:13.894.886/0001-06
Edital 077/2014.
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PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
NDICE
1 - DO OBJETO.
2 DA FORMA DE EXECUO, PAGAMENTOS E DOTAES.
3. DA PARTICIPAO NA LICITAO
4. DO CREDENCIAMENTO
5. DECLARAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAO
6. DOS ENVELOPES.
7. DO CONTEDO DO ENVELOPE N 01 PROPOSTA DE PREOS.
8. DO CONTEDO DO ENVELOPE N 02 HABILITAO
9. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
10. DA PARTICIPAO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:
11. DO RECURSO, DA ADJUDICAO E DA HOMOLOGAO
12. DA CONTRATAO, VIGNCIA E ACOMPANHAMENTO
13. DAS PENALIDADES
14. DA INEXECUO E DA RESCISO DO CONTRATO.
15. DAS DISPOSIES GERAIS.
ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
TERMO DE CREDENCIAMENTO
DECLARAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIES DE HABILITAO
CARTA PROPOSTA
MODELO DE DECLARAO DE INEXISTNCIA DE TRABALHO DE MENOR
DECLARAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EPP
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE REFERNCIA
DECLARAO DE COMPROMISSO
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encaminhar at o dia 20 de cada ms, documento fiscal atestado por Servidor Municipal,
planilha contendo todo o resumo da folha de pagamento do ms, incluindo salrios e
adicionais + encargos sociais + taxa de administrao + impostos + benefcios da CCT,
demonstrativo individual de cada funcionrio, contracheque dos funcionrios, bem como
prova de quitao para com recolhimento do INSS, FGTS, Impostos e Taxas do ms anterior ,
sob pena de reteno do pagamento, a planilha de execuo dever ser encaminhado a Secretaria Municipal
de Finanas da Prefeitura Municipal, para emisso de empenho acompanhada da documentao necessria
para que seja efetuado o pagamento;
2.2.2. Para efeito dos pagamentos tambm ser observado o Anexo VII Termo de Referncia.
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02.07.07
Fonte
Sec. Municipal de
Sade.
Projeto/Atividade
Elemento de despesa
Valor
R$ 1.705.542,00
R$ 1.705.542,00
3. DA PARTICIPAO NA LICITAO
3.1. Podero participar deste Prego quaisquer licitantes que:
3.1.1. Estejam presente no dia da sesso pblica de processamento do Prego;
3.1.2. Podero participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente e compatvel ao objeto da
contratao, que preencherem as condies de credenciamento e demais exigncias constantes deste Edital.
3.2. No podero concorrer neste Prego:
3.2.1. No poder participar empresa concordatria ou que estiver sob regime de falncia, concurso de credores,
fuso, dissoluo, liquidao, ciso ou de incorporao.
3.2.2. Ser vedada a participao de empresas que estejam cumprindo suspenso temporria de participao em
licitao ou impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, ou tenham sido declaradas
inidneas para licitar ou contratar com a Administrao Pblica.
3.2.3. No ser permitida a participao na presente licitao de empresas reunidas em consrcios.
3.2.4. No poder participar direta ou indiretamente da licitao, servidor, agente poltico ou responsvel pela
licitao, na forma do art. 9, III, da Lei n 8.666/93.
3.2.5. A participao nesta licitao significar a aceitao plena e irrestrita dos termos do presente Edital e das
disposies das leis especiais, quando for o caso.
3.2.6. A empresa que no tiver seu representante devidamente credenciado na sesso pblica, mesmo que esta
tenha adquirido o Edital e enviado propostas, obrigatrio que o respectivo representante esteja presente no
momento da sesso.
3.3. Da Participao das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
3.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que participar deste certame usufruindo os benefcios
concedidos pela Lei Complementar n 123/2006, devero observar o disposto nos subitens seguintes.
3.3.2. A condio de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na
Lei Complementar 123/2006, dever ser comprovada, mediante apresentao da seguinte documentao:
a) Certido Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o seu enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que no registram seus atos na Junta Comercial,
devero apresentar certido do Registro Civil de Pessoas Jurdicas atestando seu enquadramento nas hipteses do art.
3 da Lei Complementar n 123/2006.
Nota: As empresas cadastradas como MEI, no precisaro apresentar a documentao da alnea a).
b) Declarao de enquadramento em conformidade com o art. 3 da Lei Complementar n 123/2006, afirmando que
est enquadrada como microempresa/empresa de pequeno porte, conforme o modelo do Anexo V, do presente
Edital.
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4.2.2- ATESTADO DE CAPACIDADE TCNICA (exclusivo para quem vai concorrer ao LOTE 1;
I) ATESTADO DE CAPACIDADE TCNICA fornecido pela Comisso de Licitaes, deste Municpio, comprovando que
o licitante est registrada nos Regionais: CRM e CRA;
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ENVELOPE 01 - PROPOSTA
PREFEITURA DE MANOEL VITORINO
PROCESSO DE LICITAO PREGO N 058/2014
EMPRESA:
CNPJ:
[Endereo, telefone, fax e e-mail da empresa licitante]
ENVELOPE 02 DOCUMENTOS DE HABILITAO
PREFEITURA DE MANOEL VITORINO
PROCESSO DE LICITAO PREGO N 058/2014
EMPRESA:
CNPJ:
[Endereo, telefone, fax e e-mail da empresa licitante]
7. DO CONTEDO DO ENVELOPE N 01 DA PROPOSTA
7.1. O envelope n 01 da Proposta dever conter os seguintes elementos:
7.1.1. Carta proposta, na forma impressa, de acordo com o modelo do Anexo III, contendo:
7.1.2. Nome, endereo e CNPJ;
7.1.3. Nmero do processo Licitatrio;
7.1.4. O preo unitrio e total dever ser cotado em moeda corrente nacional, com no mximo 02 (duas) casas
decimais aps a vrgula, obrigatoriamente em algarismos arbicos, os valores finais negociados devero ser
cotados a menor, do Termo de Referncia, item por item. Devero estar includos no preo total ofertado todos
os custos do frete, instalao (quando houver), mo-de-obra, ICMS, e outros encargos que venham incidir no
fornecimento do objeto, abrangendo, assim, todos os custos com os materiais e servios necessrios execuo do
objeto em perfeitas condies de uso e a manuteno destas condies durante o prazo de contrato;
7.1.5. Especificaes pertinentes dos produtos descritos neste processo;
7.1.6. Forma de entrega que dever ser parcelada e conforme solicitao da Secretaria responsvel, no sendo a esta
administrao a obrigatoriedade na aquisio da quantidade total dos produtos descritos neste processo;
7.1.7. Validade da proposta no inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de entrega dos envelopes. Se por
falha do Licitante a proposta no indicar o prazo de sua validade, esta ser considerada vlida por 60 (sessenta) dias
independentemente de qualquer outra manifestao;
7.1.8. Local, data e assinatura do representante legal da empresa proponente;
7.2. No ser admitida cotao inferior quantidade dos produtos prevista neste Edital.
7.2.1. A proposta dever ser elaborada em papel timbrado da empresa e datilografada ou digitada, em lngua
portuguesa, salvo quanto s expresses tcnicas de uso corrente, com suas pginas numeradas seqencialmente, sem
rasuras, emendas, borres ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal do licitante ou pelo
procurador, juntando-se a procurao.
7.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente cotados
que no tenham causado a desclassificao da mesma por caracterizar preo inexeqvel, sero considerados como
inclusos nos preos, no sendo considerados pleitos de acrscimos, a esse ou qualquer ttulo, devendo os produtos ser
fornecidos sem nus adicionais.
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12.3. O contrato proveniente da presente licitao ter durao at o dia 31 de Dezembro de 2015, com incio
imediato a partir da assinatura do mesmo. Podendo este ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei n. 8.666/93 e alteraes posteriores.
12.4. A execuo do contrato dever ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comisso Especial, designadas
pelo Prefeito, que anotar em registro prprio todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do mesmo,
determinando o que for necessrio regularizao das faltas ou defeitos observados.
12.5. A CONTRATANTE efetuar o pagamento, de acordo com o item 2.2, deste Edital;
12.6. O preo estabelecido ser fixo e irreajustvel;
12.7. A CONTRATANTE Providenciar a publicao resumida do contrato proveniente do presente processo,
12.8.
DA PRESTAO
CONTRATO.
DE
GARANTIA
PARA
ASSEGURAR
PLENA
EXECUO
13.1. O descumprimento de quaisquer obrigaes, clusulas, alneas e itens deste Edital, bem como
a recusa ou retardamento do adjudicatrio em assinar o contrato, dentro de 5 (cinco) dias
teis contados da data de sua convocao, sujeitar ao pagamento, por parte da LICITANTE
VENCEDORA, de multa equivalente at 10% (dez por cento) sobre o valor total ofertado no certame,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor total ofertado no certame, ficando ainda,
a licitante vencedora sujeita a todas as penalidades estipuladas nos Artigos 81 a 88 da Lei Federal
8.666/93, se por qualquer meio ou motivo, justificadamente ou no, direta ou indiretamente, vier a
dar causa a qualquer daqueles eventos.
13.2. Os atos administrativos de aplicao das sanes sero publicados resumidamente no Dirio
Oficial do Municpio, exceto quando se tratar de advertncia eou multa.
13.3. Esgotados os prazos de convocao para que o vencedor da licitao, a quem foi adjudicado o
objeto do Prego, comparea ao Setor de Contratos deste Municpio, para assinar o contrato, o
segundo classificado poder ser contratado pelo preo por ele ofertado, sem precisar,
necessariamente, aceitar o preo do primeiro classificado.
a) O procedimento a ser adotado nas hipteses do primeiro colocado recusar-se a celebrar o contrato,
o seguinte: sero convocados atravs de publicao no Dirio Oficial do Municpio todos os demais
licitantes classificados para outra sesso, na qual o pregoeiro negociar o preo com o segundo
classificado decidindo sobre a sua aceitabilidade ou no e, se for o caso abrir o envelope
documentos de habilitao, e assim sucessivamente, at a obteno de um preo aceitvel, cujo
autor seja habilitado.
a.1) Destarte, o preo a ser negociado ser aquele ofertado pelo segundo colocado, terceiro, etc,
independentemente do preo do primeiro colocado. Se nenhum preo for aceitvel, tendo em vista o
preo referencial estabelecido neste prego, o pregoeiro poder sugerir a revogao do certame.
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__________________________
Gilberto Sousa de Jesus
Pregoeiro
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(PAPEL TIMBRADO)
Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique licitante.
ANEXO I
(Trazer fora do envelope)
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(MODELO)
Atravs
da presente,
Eu,
(nome, endereo, etc...), portador da Cdula de Identidade
n___________________ e CPF sob n ____________________credencio o(a) Sr.(a) (nome, endereo,
etc...),
portador(a)
da
Cdula
de
Identidade
n.
_________________
e
CPF
sob
n.
____________________, a participar do Processo Licitatrio na modalidade Prego Presencial n
058/2014, instaurado pelo Municpio de Manoel Vitorino/BA, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa______________________ , CNPJ
n________________, bem como formular propostas verbais, recorrer e praticar todos os demais
atos inerentes ao certame.
_______________________ , ____ de _______________ de 20xx.
(LOCAL E DATA)
_____________________________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ: XXX
NOME DO CREDENCIANTE E ASSINATURA
(Proprietrio/Scio/Presidente)
______________________________________________________________________________________
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Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique licitante.
ANEXO II
(Trazer fora do envelope)
MODELO DA DECLARAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIES DE HABILITAO
DE: (NOME DA EMPRESA)
PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO SETOR DE LICITAES
Prezados Senhores,
DECLARAMOS para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4 da Lei Federal n.
10.520 de 17.07.2002, sob as penalidades cabveis, que a empresa _________________________, inscrita
no CNPJ sob o n ____________________, atende plenamente aos requisitos necessrios habilitao,
possuindo toda a documentao comprobatria exigida no item 8 (oito) do edital convocatrio, instaurado
pelo Setor de Licitaes da Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino, referente ao Processo Licitatrio na
modalidade Prego Presencial n 058/2014.
_______________________ , ____ de _______________ de 20XX.
(LOCAL E DATA)
_____________________________________________________
NOME DA EMPRESA
CNPJ:
NOME DO CREDENCIANTE E ASSINATURA
(Proprietrio/Scio/Representante)
______________________________________________________________________________________
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Pag. 17x41
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Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique licitante.
(MODELO)
ANEXO III
CARTA PROPOSTA
LICITAO N: 058/2014
REFERENTE AO LOTE 1.
Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino,
Vimos atravs desta, apresentar proposta comercial referente ao Prego Presencial n 058/2014.
I - O valor Total dos SERVIOS de R$ (---) (por extenso), conforme planilha de preos em anexo;
II - O prazo de entrega ser em conformidade com o Edital;
III - A validade da presente proposta de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas;
IV Declaramos que, Aceitamos, concordamos e que Cumpriremos rigorosamente as especificaes e as
recomendaes, descrita neste Edital;
V - Nos preos propostos esto inclusos e diludos os cus tos que envolvem a perfeita execuo do
contrato, bem como todos os custos relativos a mo de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuies fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessrias a total execuo do fornecimento.
(Local), .......... de .............................. de 2014.
______________________________________________________________________________________
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Planilha de Preos
LOTE 1: PROFISSIONAIS LIGADO A REA DE SADE.
Item
1
2
3
4
5
6
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
Carga
horria
Semanal
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
1
1
12
12
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
1
1
6
12
12
TOTAL
TOTAL
Item
1
2
3
4
5
6
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
R$ XXXXXX
R$ XXXXXXX
EM 1 MS
EM 12 MESES
USF - NICOLAU PORTO DA SILVA - Salgado
Quant.
Carga
Quant.
Valor Unit./
de
horria
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
Semanal
meses
nais
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
1
1
12
12
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
1
1
6
12
12
TOTAL
TOTAL
R$ XXXXXX
EM 1 MS
R$ XXXXX
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Salrio Base
Valor Unit./
Ms (Bruto)
Quant.
de
______________________________________________________________________________________
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Pag. 19x41
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ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
Profissio
nais
meses
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
1
1
12
12
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
1
1
6
12
12
TOTAL
TOTAL
Item
1
2
3
4
5
6
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL N1
ENFERMEIRO
R$ XXXXX
R$ XXXXX
EM 1 MS
EM 12 MESES
USF - CARLINDO OLIVEIRA SILVA - Catingal.
Quant.
Carga
Quant.
Valor Unit./
de
horria
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
Semanal
meses
nais
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
4
2
12
12
40
40
R$ 9.800,00
R$ 2.250,00
2
2
14
12
12
TOTAL
TOTAL
R$ XXXXX
EM 1 MS
R$ XXXXX
EM 12 MESES
Funo
FARMACEUTICO
TEC. VIGILNCIA
SANITRIA
ENFERMEIRO
2
3
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 1.650,00
40
40
R$ 880,00
R$ 2.250,00
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
1
12
TOTAL
2
3
6
R$ XXXXX
EM 1 MS
12
12
TOTAL
R$ XXXXXX
EM 12 MESES
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
R$ 2.250,00
12
40
R$ 2.500,00
12
16
R$ 2.850,00
12
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
COORDENADOR
MDICO CLINICO
GERAL
MDICO
GINECOLOGISTA
16
R$ 2.850,00
12
MDICO PEDIATRA
16
R$ 2.850,00
12
MDICO CIRURGIO
14
R$ 2.650,00
12
Item
1
2
3
4
5
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
______________________________________________________________________________________
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Edital 077/2014.
Pag. 20x41
PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
MDICO PSIQUIATRA
14
R$ 2.650,00
TOTAL
Carga
horria
Semanal
1
13
R$ XXXXXX
EM 1 MS
12
TOTAL
R$ XXXXX
EM 12 MESES
CLNICA DE FISIOTERAPIA
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Item
Funo
40
R$ 790,00
FISIOTERAPEUTA
40
R$ 3.500,00
1
TOTAL
1
2
12
R$ XXXXX
EM 1 MS
12
TOTAL
R$ XXXX
EM 12 MESES
R$ XXXXXX
R$ XXXXXXXXX
EM 1 MS
EM 12 MESES
Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique licitante.
(MODELO)
ANEXO III
CARTA PROPOSTA
LICITAO N: 058/2014
REFERENTE AO LOTE 2.
Prefeitura Municipal de Manoel Vitorino,
Vimos atravs desta, apresentar proposta comercial referente ao Prego Presencial n 058/2014.
I - O valor Total dos SERVIOS de R$ (---) (por extenso), conforme planilha de preos em anexo;
II - O prazo de entrega ser em conformidade com o Edital;
III - A validade da presente proposta de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas;
IV Declaramos que, Aceitamos, concordamos e que Cumpriremos rigorosamente as especificaes e as
recomendaes, descrita neste Edital;
V - Nos preos propostos esto inclusos e diludos os cus tos que envolvem a perfeita execuo do
contrato, bem como todos os custos relativos a mo de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuies fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessrias a total execuo do fornecimento.
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Edital 077/2014.
Pag. 21x41
PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
Planilha de Preos
LOTE 2: PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO.
USF - JOS CIRILO DE SOUZA - Sede.
Quant.
Salrio Base
Quant.
de
+ encargos/
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Profissio
Ms (Bruto)
meses
nais
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
12
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
12
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
Item
1
TOTAL
12
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
12
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
12
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
Item
1
TOTAL
12
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
______________________________________________________________________________________
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PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
MOTORITA
40
R$ 790,00
12
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
12
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
1
TOTAL
12
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
12
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
12
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
Item
2
TOTAL
12
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
Funo
AUX. DE SERV.
GERAIS
AUX.
ADMINISTRATIVO N2
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
12
40
R$ 888,00
12
DIGITADOR N1
40
R$ 790,00
12
MOTORISTA
40
R$ 790,00
12
DIGITADOR N2
40
R$ 888,00
12
ENC.
ADMINISTRATIVO N2
40
R$ 1.350,00
12
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
1
TOTAL
12
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
Funo
AUX. DE SERV.
GERAIS
ENC.
ADMINISTRATIVO N1
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
12
40
R$ 1.100,00
12
TOTAL
R$
TOTAL
EM 1 MS
R$
EM 12 MESES
CLNICA DE FISIOTERAPIA
Item
1
2
3
Funo
AUX.
ADMINISTRATIVO N1
AUX. DE SERV.
GERAIS
RECEPCIONISTA
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
40
R$ 790,00
12
______________________________________________________________________________________
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Telefone:(73) 3549-2545/2547/2146
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Edital 077/2014.
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PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
R$
EM 1 MS
TOTAL
R$
EM 12 MESES
R$ XXXXXXXX
R$ XXXXXX
EM 1 MS
EM 12 MESES
_____________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Carimbo, Nome, assinatura)
Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique a licitante.
ANEXO IV
(Trazer dentro do Envelope - 2)
DECLARAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VITORINO COORDENAO DE LICITAES
Prezados Senhores,
Declaramos que no possumos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na
condio de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 da Constituio Federal de 1998 (Lei n
9.854/99).
Local e data
___________________________________
Assinatura e carimbo
(representante legal)
______________________________________________________________________________________
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Telefone:(73) 3549-2545/2547/2146
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Edital 077/2014.
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Obs: Este documento dever ser emitido em papel que identifique a licitante.
ANEXO V
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)
DECLARAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
__________________________________
Empresa e assinatura do responsvel legal
OBSERVAES:
Apresentar a presente declarao fora dos envelopes;
Anexar presente a Certido Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o
seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades simples, que no
registram seus atos na Junta Comercial, devero apresentar certido do Registro Civil de Pessoas Jurdicas
atestando seu enquadramento nas hipteses do art. 3 da Lei Complementar n 123/2006;
ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO N xxx/2015 DE PRESTAO DE SERVIOS
Pelo presente instrumento de contrato de prestao de servios, CONTRATANTE e CONTRATADA, abaixo
qualificadas e assinadas, tem entre si e combinadas clusulas e condies que seguiro, as quais
mutuamente aceitam, outorgam e ratificam na forma abaixo estabelecida, tudo de acordo com o captulo III
da Lei n 8.666/93 e alteraes, instaurado atravs do Edital de Prego Presencial n 058/2014,
homologado no dia ............., a saber:
CONTRATANTE: MUNICPIO DE MANOEL VITORINO, pessoa jurdica de direito pblico, com sede
administrativa na Rua Gabriel Dantas Novaes, n 200, Centro, Manoel Vitorino, Estado da Bahia, inscrito no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ) sob o nmero 13.894.886/0001-06, neste ato representado
pelo Prefeito Municipal, Senhor LENILTON PEREIRA LOPES, residente e domiciliado na rua dos
funcionrios s/n, Centro, Municpio de Manoel Vitorino Estado da Bahia, brasileiro, casado, portador do RG n
0078920710 e inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF) sob o nmero 059.962.791-34.
CONTRATADA: ........................................., estabelecido na..................., Bairro .....................
Municpio/Estado/Pas,
inscrito
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurdicas
(CNPJ)
sob
o
nmero ..................................., neste ato representado pelo Senhor .................................., doravante
denominado
CONTRATADA,
.............,
natural
de
............,
,
residente
e
domiciliado
.................................., Bairro ................... Municpio/Estado/Pas, portador do RG n .................... e,
inscrito no Cadastro de Pessoas Fsicas (CPF) sob o nmero .......................
______________________________________________________________________________________
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02.07.07
Fonte
Sec. Municipal de
Sade.
Projeto/Atividade
Elemento de despesa
Valor
______________________________________________________________________________________
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ao
dia
de
atraso
na
______________________________
LENILTON PEREIRA LOPES
Prefeito
CONTRATADA.
________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
______________________________________________________________________________________
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TESTEMUNHA:___________________
PUBLICAO
PARECER JURDICO
Anexo VII
TERMO DE REFERNCIA
Prego Presencial n 058/2014
A Comisso de Permanente de Licitao desta prefeitura, aps autuar sob o n
417/2014, o processo Administrativo, referente Prego Presencial n 058/2014, autorizado
pelo Prefeito Municipal, o Exmo. Sr. Lenilton Pereira Lopes, solicitando a Contratao descrita na
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Edital 077/2014.
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OBJETO:
Item
Funo
5
6
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
Item
Funo
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
Carga
horria
Semanal
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
1
1
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
12
12
R$ 16.116,00
R$ 81.600,00
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
R$ 16.150,00
R$ 3.825,00
TOTAL
1
1
6
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
1
1
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
12
12
R$ 16.116,00
R$ 81.600,00
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
R$ 16.150,00
R$ 3.825,00
TOTAL
1
1
6
R$ 16.150,00
12
R$ 193.800,00
R$ 3.825,00
12
R$ 45.900,00
R$ 30.804,00 TOTAL R$ 369.648,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
USF - NICOLAU PORTO DA SILVA - Salgado
Quant.
Carga
Quant.
Valor Unit./
de
horria
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
Semanal
meses
nais
R$ 16.150,00
12
R$ 193.800,00
R$ 3.825,00
12
R$ 45.900,00
R$ 30.804,00 TOTAL R$ 369.648,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Semanal
ATENDENTE DE
40
Salrio Base
R$ 790,00
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
R$ 1.343,00
1
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
______________________________________________________________________________________
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CNPJ:13.894.886/0001-06
Edital 077/2014.
Pag. 32x41
PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
2
3
4
5
6
Item
1
2
3
4
5
6
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL
ENFERMEIRO
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. CONS.
DENTRIO
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
ODONTLOGO
MDICO CLINICO
GERAL N1
ENFERMEIRO
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
1
1
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
12
12
R$ 16.116,00
R$ 81.600,00
40
40
R$ 9.500,00
R$ 2.250,00
R$ 16.150,00
R$ 3.825,00
TOTAL
1
1
6
R$ 16.150,00
12
R$ 193.800,00
R$ 3.825,00
12
R$ 45.900,00
R$ 30.804,00 TOTAL R$ 369.648,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
USF - CARLINDO OLIVEIRA SILVA - Catingal.
Quant.
Carga
Quant.
Valor Unit./
de
horria
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
Semanal
meses
nais
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
40
40
R$ 790,00
R$ 4.000,00
R$ 1.343,00
R$ 6.800,00
4
2
R$ 5.372,00
R$ 13.600,00
12
12
R$ 64.464,00
R$ 163.200,00
40
40
R$ 9.800,00
R$ 2.250,00
R$ 16.660,00
R$ 3.825,00
TOTAL
2
2
14
R$ 33.320,00
12
R$ 399.840,00
R$ 7.650,00
12
R$ 91.800,00
R$ 65.314,00 TOTAL R$ 783.768,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
Funo
FARMACEUTICO
TEC. VIGILNCIA
SANITRIA
ENFERMEIRO
2
3
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 1.650,00
40
40
R$ 880,00
R$ 2.250,00
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
R$ 2.805,00
1
R$ 2.805,00
12
R$ 33.660,00
R$ 1.496,00
R$ 3.825,00
TOTAL
2
3
6
R$ 2.992,00
12
R$ 35.904,00
R$ 11.475,00
12
R$ 137.700,00
R$ 17.272,00 TOTAL R$ 207.264,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 9.401,00
12
R$ 112.812,00
40
R$ 2.250,00
R$ 3.825,00
R$ 22.950,00
12
R$ 275.400,00
40
R$ 2.500,00
R$ 4.250,00
R$ 4.250,00
12
R$ 51.000,00
16
R$ 2.850,00
R$ 4.845,00
R$ 4.845,00
12
R$ 58.140,00
ENFERMEIRO
ENFERMEIRO
COORDENADOR
MDICO CLINICO
GERAL
MDICO
GINECOLOGISTA
16
R$ 2.850,00
R$ 4.845,00
R$ 4.845,00
12
R$ 58.140,00
MDICO PEDIATRA
16
R$ 2.850,00
R$ 4.845,00
R$ 4.845,00
12
R$ 58.140,00
MDICO CIRURGIO
14
R$ 2.650,00
R$ 4.505,00
R$ 9.010,00
12
R$ 108.120,00
MDICO PSIQUIATRA
14
R$ 2.650,00
R$ 4.505,00
TOTAL
1
13
Item
1
2
3
4
5
Funo
ATENDENTE DE
FARMCIA
AUX. DE ENF. / TEC.
DE ENFERMAGEM
R$ 4.505,00
12
R$ 54.060,00
R$ 65.994,00 TOTAL R$ 791.928,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
______________________________________________________________________________________
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CNPJ:13.894.886/0001-06
Edital 077/2014.
Pag. 33x41
PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
CLNICA DE FISIOTERAPIA
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Salrio Base
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Item
Funo
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
FISIOTERAPEUTA
40
R$ 3.500,00
R$ 5.950,00
TOTAL
1
2
R$ 5.950,00
R$ 7.293,00
EM 1 MS
12
TOTAL
R$ 71.400,00
R$ 87.516,00
EM 12 MESES
R$ 248.285,00
R$ 2.979.420,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
TOTAL
R$ 5.372,00
EM 1 MS
TOTAL
R$ 64.464,00
EM 12 MESES
Item
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
TOTAL
R$ 5.372,00
EM 1 MS
TOTAL
R$ 64.464,00
EM 12 MESES
Item
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
MOTORITA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
TOTAL
R$ 5.372,00
EM 1 MS
TOTAL
R$ 64.464,00
EM 12 MESES
Item
Funo
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
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Edital 077/2014.
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PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
MOTORITA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
AUX. DE SERV.
GERAIS
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 5.372,00
12
R$ 64.464,00
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
TOTAL
Funo
AUX. DE SERV.
GERAIS
AUX.
ADMINISTRATIVO N2
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
40
R$ 888,00
R$ 1.509,60
R$ 4.528,80
12
R$ 54.345,60
DIGITADOR N1
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
MOTORISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 2.686,00
12
R$ 32.232,00
DIGITADOR N2
40
R$ 888,00
R$ 1.509,60
R$ 3.019,20
12
R$ 36.230,40
ENC.
ADMINISTRATIVO N2
40
R$ 1.350,00
R$ 2.295,00
R$ 4.590,00
12
R$ 55.080,00
RECEPCIONISTA
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
TOTAL
Funo
AUX. DE SERV.
GERAIS
ENC.
ADMINISTRATIVO N1
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 8.058,00
12
R$ 96.696,00
40
R$ 1.100,00
R$ 1.870,00
R$ 1.870,00
12
R$ 22.440,00
TOTAL
R$ 9.928,00
TOTAL R$ 119.136,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
CLNICA DE FISIOTERAPIA
Item
1
2
3
Funo
AUX.
ADMINISTRATIVO N1
AUX. DE SERV.
GERAIS
RECEPCIONISTA
Quant.
Quant.
Valor Unit./
de
Total p/ ms
de
TOTAL GERAL
Ms (Bruto) Profissio
meses
nais
Carga
horria
Semanal
Salrio Base
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 4.029,00
12
R$ 48.348,00
40
R$ 790,00
R$ 1.343,00
R$ 1.343,00
12
R$ 16.116,00
TOTAL
R$ 6.715,00
EM 1 MS
TOTAL
R$ 80.580,00
EM 12 MESES
R$ 65.042,00
R$ 780.504,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
R$ 341.811,27
R$ 3.759.924,00
EM 1 MS
EM 12 MESES
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Telefone:(73) 3549-2545/2547/2146
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Das Funes
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Composio
Dos Encargos
Sociais
20,00%
1,50%
1,00%
0,20%
2,50%
8,00%
3,00%
0,60%
36,80%
9,00%
1,39%
0,02%
0,69%
0,33%
1,35%
6,33%
19,11%
0,42%
0,08%
3,05%
3,55%
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PP 058/2014 - Visto do Pregoeiro
3,54%
7,00%
10,54%
70,00%
I - JORNADA DE TRABALHO:
a) A jornada a ser cumprida ser de no mximo 40 (quarenta e quatro) horas
semanais, distribudas durante o horrio de funcionamento de cada secretria,
respeitado horrio de almoo, em conformidade com a legislao trabalhista vigente e
Conveno Coletiva de Trabalho;
b) Os turnos e horrios de trabalhos podero ser alterados de acordo com a
convenincia administrativa do CONTRATANTE, desde que informada a
CONTRATADA com 48 (quarenta e oito) horas de antecedncia e que no haja
acrscimo na carga horria estabelecida em Conveno Coletiva de Trabalho.
II - LOCAL DE EXECUO DO SERVIO COM ALOCAO DA MO-DE-OBRA:
a) Os servios devero ser prestados nos locais designados pela Secretaria Municipal
de Sade, sendo prestados tanto na sede como na zona rural do municpio.
Dos Servios
Modalidade de
Licitao
Espcie
Prego n 058/2014.
Servios
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Base Legal
Adjudicao
Homologao
Classificao
Oramentri
a
Vigncia do
Contrato
Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal n 3.555, de 08 de agosto de
2000, alm de, subsidiariamente, pela Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, e alteraes
posteriores, e pela Lei Complementar 123/2006.
Menor preo POR LOTE
O processo ser Homologado pela a autoridade competente.
Unidade
Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Elemento de despesa
02.07.07
Sec.
Municipal
de Sade.
Valor
R$ 1.705.542,00
R$ 1.705.542,00
O contrato ter vigncia a partir de sua assinatura com durao prevista at o dia 31 de
Dezembro de 2015. Podendo este ser rescindido, se assim for da vontade das partes, na
conformidade do estabelecido na Lei n. 8.666/93 e alteraes posteriores.
I - O pagamento ser mensal em conformidade dos servios prestados , at o
vigsimo quinto dia do ms, de acordo com o quantitativo solicitado e efetivamente
executados, apurados com base na proposta de preo unitrio da CONTRATADA, parte
integrante deste processo, mediante a apresentao do documento fiscal atestado por
Servidor Municipal competente. A Licitante vencedora dever encaminhar at o dia 20 de
cada ms, documento fiscal atestado por Servidor Municipal, planilha contendo todo o
resumo da folha de pagamento do ms, incluindo salrios e adicionais + encargos sociais
+ taxa de administrao + impostos + benefcios da CCT, demonstrando individualmente
de cada funcionrio, contracheque dos funcionrios, bem como prova de quitao
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(Identificao da empresa)
(trazer dentro do envelope n 2)
DECLARAO DE COMPROMISSO
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