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Electrificacin Rural
y Urbana
Ponente
JONY VILLALOBOS CABRERA
Ingeniero Mecnico Electricista
Contenido del Curso

Semana 5.
Aspectos generales de la Electrificacin Rural en el Per
Implementacin de Proyectos
Supervisin de obras
Docente: Ing. Jony Villalobos Cabrera
Implementacin de Proyectos
Electrificacin Rural
El Sistema Nacional de Inversin Pblica
(LEY N 27293 )
De acuerdo a la citada Ley y dems normas vigentes, todo Proyecto de Inversin

Pblica (PIP) que se financie con recursos del Estado, deber obtener la viabilidad
siguiendo las disposiciones y procedimientos del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP).
Pre Inversin
Pre
Inversin
Idea
Inversin
Inversin
Perfil
Pre
factibilidad
Factibilidad
Viabilidad
Estudios
Definitivos/
Expediente
Tcnico
Post
PostInversin
Inversin
Evaluacin
Ex post
Ejecucin
Retroalimentacin
Cronograma estimado para la ejecucin de un proyecto desde su

Formulacin hasta su operacin
- Se supone que no hay impugnaciones ante el OSCE

- Los tiempos son valores promedio
Problemas
Problemtica la Electrificacin Rural

Soluciones
Incumplimiento en los plazos de

revisin y/o aprobacin de las
OPIs y de la DGPM-MEF.
Las empresas elctricas y entidades

ejecutoras deben contar con su
propia OPI sin monto tope.
En los procesos de seleccin, los

postores no favorecidos presentan
recursos de apelacin y revisin que
retrasan el inicio de los proyectos.
Atencin oportuna a los recursos

presentados en los plazos de Ley.
Coordinacin con OSCE.
Plazos largos que demanda el

concurso y contratacin durante la
etapa de preinversin.
Norma de Simplificacin para el

proceso de contratacin para la
etapa de preinversin, en proyectos
sociales.

Problemas
Los procedimientos establecidos
para la obtencin del Certificado
de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos (CIRA)
Soluciones
Solicitar excepciones para los proyectos de
desarrollo rural (Aplicacin de la Ley General
de Electrificacin Rural)
Descentralizar las gestiones para emisin del
CIRA (que el 100 % de las gestiones se
efecte en el INC Departamental)
Propiciar la suscripcin de convenios marco
para contratar y pagar directamente la
supervisin del INC segn alcances de su
TUPA, eliminando las deficiencias de
comunicacin y coordinacin entre el INC
Nacional e INC Departamental.

Problemas
Demora de las empresas
concesionarias en Recepcionar las
obras concluidas.
Aplicacin de actuales Normas

Tcnicas de Diseo y
Construccin de los Sistemas
Rurales por parte de
OSINERGMIN.
Soluciones
Debe haber un mayor control por parte
del Sector a travs de los rganos de
decisin de las empresas elctricas
regionales (Gerencias y Miembros del
Directorio).
En el Reglamento de la Ley, se debe exigir

el cumplimiento del rgano fiscalizador
mediante el uso de las Normas Tcnicas de
Diseo y Construccin.
PROBLEMAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA LA
ELABORACIN DE PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIN
PROBLEMAS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA

ELABORACIN DE PROYECTOS DE
ELECTRIFICACIN
En la elaboracin de los Proyectos:

a) Desconocimiento de la Normatividad vigente emitida por el
Ministerio de Energa y Minas.
b) No se coordina con el rea de Administracin de Proyectos,

antes de la elaboracin de los Expedientes tcnicos, tal como se
indica claramente en el documento de Factibilidad y fijacin de
Punto de diseo.
c) Incumplimiento de las condiciones tcnicas indicadas en
documento de Factibilidad y fijacin de Punto de diseo.
el
d) Transcripcin de los contenidos de otros proyectos de manera

incorrecta, tratando de adecuarlo a su estudio.
e) No adecuan los estudios a los Sistemas Econmicamente

adaptados a la Demanda, diseando extensas redes de distribucin
secundarias y sobredimensionando la capacidad nominal de los
transformadores.
f) Clculo incorrecto del nivel de aislamiento y longitud de lnea de
fuga, para justificar la seleccin de los aisladores y equipos.
g) No presentan la planilla de materiales, importante para consolidar
la cantidad correcta de los materiales y plasmarlo en el metrado.
h) El Cronograma de ejecucin de obra debe presentarse teniendo

en cuenta los tiempos reales de tareas a realizar y el tiempo de
fabricacin de los materiales y equipos.
i) En las zonas urbanorurales se incumple con las distancias

mnimas de seguridad hacia las viviendas existentes o proyectadas.
j) Los planos de planta no estn complementados con los cortes de
calle, cuadro de cargas, diagrama unifilar, curvas de nivel,
coordenadas UTM y plano de ubicacin. Importante para interpretar
el proyecto.
k) Presentacin de planos en formatos y escalas que no estn
normalizadas.
l) No presentan los estudios de evaluacin arqueolgica en toda la

zona del proyecto por donde recorrer la Lnea primaria proyectada
(CIRA).
m) Los convenios para el saneamiento de la servidumbre en la zona

del recorrido de la Lnea, no son presentados con el expediente
para revisin de proyecto.
n) De igual manera no se presentan los estudios de impacto
ambiental.
o) Presentacin de los proyectos para revisin sin el Certificado de
habilidad del Ingeniero proyectista y la carta de encargatura.
p) Proyectos presentados sin haber obtenido antes el

documento de Factibilidad de suministro elctrico y fijacin del
punto de diseo.
q) Proyectos presentados incompletos (sin metrado, sin planos,
etc.).
r) La ETSLP19 de la RD-026-2003-EM/DGE y la ETSRS08
de la RD-025-2003-EM/DGE sealan que las retenidas de media
y baja tensin respectivamente no llevarn aislador de traccin
tipo Nuez, lo cual es materia de observacin de parte de los
organismos fiscalizadores.
s) De igual manera la ETSRS08 de RD-025-2003-EM/DGE
establece que el conductor portante de aluminio para redes
secundarias deber ser desnudo.
Supervisin de Obra
Supervisin de Obra
Funciones Generales
Conocer las caractersticas tcnicas de la obra y
los trminos de contratacin, a fin de efectuar
una adecuada supervisin tcnico-administrativa.
Supervisar en la ejecucin de obra, el
cumplimiento de los trminos del contrato, de la
Ley de CAE y su Reglamento, normas tcnicas y
administrativas vigentes
Supervisin de Obra
Funciones Generales
Exigir y verificar la apertura del
Cuaderno de Obra al inicio de los
trabajos.
Supervisin de Obra
Funciones Especficas al Inicio de Obra
Realizar la entrega de terreno, exigir y
verificar los campamentos
Exigir la presentacin del equipo de

profesionales encargados de la Gestin de
Servidumbre y de la elaboracin y/o
monitoreo del estudio de Impacto
Ambiental.
Supervisin de Obra
Funciones Especficas al Inicio de Obra
Solicitar el Cronograma de Avance de Obra actualizado al inicio de obra.
Compuesto por un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras. As como
tambin el calendario valorizado.
Supervisin de Obra
Funciones Permanentes
Verificar la calidad de materiales y equipos
suministrados, as como su correcta utilizacin en
la obra, verificando sus caractersticas, pruebas y
controles requeridos en las Especificaciones
Tcnicas.
Elaborar y mantener un registro de control de

Cartas Fianza y seguros de equipos y materiales
del contrato a supervisar.
Supervisin de Obra
Supervisar la ejecucin de las Obras en
todas sus etapas, constatando que se
ajusten a las especificaciones tcnicas
y planos del Replanteo.
Controlar el avance fsico de la Obra,

verificando el cumplimiento de los
cronogramas contratados
Supervisin de Obra
Revisar e informar sobre cambios de
diseo
que
involucren
obras
complementarias y/o modificaciones al
proyecto.
Tomar conocimiento de las incidencias
anotadas por el contratista en el Cuaderno
de Obra, respondiendo a ellas de inmediato
y dando a conocer a la Entidad si ests
afectan el plazo y del costo de Obra.
Supervisin de Obra
Participar en las pruebas de los equipos y
materiales, debiendo aprobar y suscribir
los protocolos respectivos.
Revisar y aprobar los mtodos
constructivos, incluyendo mano de obra,
materiales y equipos a utilizarse.
Supervisin de Obra
Funciones Puntuales
Evaluar las solicitudes de cambio
de personal profesional del
contratista e informar
a la
entidad para su aprobacin
correspondiente.
Revisar sobre los presupuestos
adicionales y reducciones de obra
que
pudieran
presentarse,
analizando el fundamento tcnico
y los precios unitarios de partidas
nuevas.
Supervisin de Obra
Funciones Puntuales
Preparar informes de avance mensual.
Estos debern, en forma breve y concisa,
describir el avance de la obra, los
problemas observados y acciones para su
solucin.
Revisar y evaluar las solicitudes de

prrroga, presentada por el contratista de
acuerdo al sustento tcnico-administrativo
y el cumplimiento de los plazos presentar
el informe tcnico respectivo.
Supervisin de Obra
Funciones Puntuales
Aprobar los metrados ejecutados mes a

mes por el contratista
Revisar y/o elaborar las valorizaciones

mensuales de obra.
Supervisin de Obra
Funciones Finales
Participar en la inspeccin final y
pruebas de aceptacin de las obras y
de funcionamiento de los equipos y
materiales previos a la puesta en
servicio
Certificar si la obra fue realizada de

acuerdo con los trminos del
contrato, para la aceptacin del
trabajo concluido por parte de la
entidad, y la posterior puesta en
servicio y recepcin de las obras.
Supervisin de Obra
Funciones Finales
Revisar y aprobar el Expediente Tcnico
Conforme a Obra que incluya entre otros la
Memoria
Descriptiva
Valorizada,
Especificaciones Tcnicas de Suministro de
Materiales y
Equipos, Especificaciones
Tcnicas de Montaje, planos conforme a
obra, etc.
Presentar Informes Sustentatorios para:
Imposicin de Servidumbre, Estudio de
Impacto Ambiental y/o Monitoreo y del INC
con la conformidad correspondiente.
Supervisin de Obra
Funciones Finales
Certificar si la obra fue realizada de
acuerdo con los trminos del contrato,
para la aceptacin del trabajo concluido
por parte de la entidad, y la posterior
puesta en servicio y recepcin de las
obras.
Revisar la Liquidacin del Contrato
elaborado por el Contratista. De existir
observaciones corregir dicha liquidacin
y/o elaborar otra para la aprobacin por
la Entidad.
Suministro de Materiales y Equipos, Transporte a la Obra,

Montaje Electromecnico, Pruebas y Puesta en Servicio de
la Rehabilitacin de Redes en Baja Tensin en las Unidades
de Negocios Chiclayo, Jan, Sucursales y Cajamarca Centro
II Etapa
SUMINISTRO Y PRUEBA DE POSTES EN LA

FBRICA FABINCO S.A. - TRUJILLO
SUMINISTRO DE MATERIALES
AGREGADO GRUESO
La norma NTP 400.037, especifica que
preferentemente debe ser piedra triturada
o chancada, el tamao mximo aceptado
ser 1/5 de la menor seccin del poste,
pero siempre menor a 15 mm.
(CONFORME)
AGREGADO FINO
La norma NTP 400.037, especifica que
estar constituido nicamente con arena
con un tamao de 4.76 mm. y mnimo de
74 m.
(CONFORME)
Armadura
El acero empleado en las

armaduras estn libres de
escamas provenientes de
oxidacin avanzada y de
manchas de grasa, de aceite u
otras adherencias extraas.
Inhibidor de
Corrosin
Uso del Sika

Ferrogard 901
(mezcla del
concreto)
Aditivo Proteccin
empotarmiento
Uso del Chemaflex

(sellador a lo largo
del poste y del Igol
Primer y Denso
(base de
empotramiento)
(CONFORME)
RECUBRIMIENTO
La norma NTP especifica que el recubrimiento mnimo de la armadura
para postes que tienen mayor de 150 mm. de dimetro en la cima, debe
ser 25 mm (medido fue 31 mm)
(CONFORME)
RESISTENCIA DEL HORMIGN (CONCRETO)
La relacin agua material

cementoso, en peso, no deber en
ser mayor a 0.45 por razones de
durabilidad y peligro de corrosin
(Cono de Abrahams), de acuerdo a
la Norma NTP 359.059.
La resistencia mnima a la
compresin del hormign
(concreto) a los 28 das, ser de 28
MPa. (extraccin de los testigos),
de acuerdo a la Norma NTP
359.059.
PROCESO DE FABRICACIN
Proceso constructivo del Poste de

c.a.c. de 8/300/150/270
Curado acelerado de los

postes, por vapor.
POSTES
8/300, 8/200
40
40
Postes de CAC 8/200/150/270

Postes de CAC 8/300/150/270
PLANTA
FABINCO S.A.
PRUEBA DE POSTES
Se realizaron las pruebas de carga de trabajo y rotura, los resultados

fueron satisfactorios.
Los postes ensayados, no presentaron desprendimiento del hormign
(concreto) en la zona de compresin, ni fisuras no cerradas en la zona de
traccin, la deformacin permanente con la carga de trabajo no excedi
el 5% de la flecha mxima alcanzada durante el ensayo (2.1 mm).
PRUEBA DE POSTES
El Lote 78 postes de c.a.c. de 8/300, fueron

observados, por no tener el Rotulado en bajo relieve
Las Pruebas de postes no se pudieron realizar, por estar la
gra del fabricante malograda.
AGREGADO GRUESO
La norma NTP 400.037, especifica que preferentemente debe ser
piedra triturada o chancada y el tamao siempre debe ser menor de
15 mm.
AGREGADO GRUESO
Material suministrado el cual no

cumple con lo que indica la
Norma, el cual supera los 15
mm., adems se encuentra
sucio, conteniendo muchos
agregados finos.
AGREGADO GRUESO
Material suministrado por la

fabrica FABINCO, el cual no
cumple con lo que indica la
norma, encontrandose material
que supera los 15 mm.
Lo que se muestras en las fotos
es material encontrado en el
proceso de la fabricacin de
postes
AGREGADO GRUESO
Segn la imagen se est
utilizando como agregado
grueso los postes que han
sido rotos cuando se efecta
las pruebas de rotura.
Nota: Este material lo utilizan

para realizar los accesorios de los
postes (mensulas, crucetas,
medias losas, palomillas, etc) no
cumpliendo con la Norma.
AGREGADO FINO
Conforme...
ARMADURA
La norma NTP especifica que para postes mayores de 9m. Se permite
empalmes soldados superpuestos, dispuestos en forma alternada y las secciones
del poste con empalmes estarn separadas por 0.35 m como mnimo; no
permitiendose ms de un empalme por seccin en cada 5 varillas
Segn imagen toda esta armadura no cumple con LA NORMA

encontrandose 3 empalmes en 6 varillas y cada empalme menor a
0.35 m.
ARMADURA
La norma NTP especifica que las varillas longitudinales y transversales,
deben estar unidas entre s por puntos de soldadura o bien mediante
ataduras de alambre.
Se observa que las varillas longitudinales con las transversales no

estn siendo atadas, adems la lmina que adjunta FABINCO en su
oferta especifica que el anillo de alambre debe tener una separacin
de 50 cm, encontrandose separaciones mayores.
RECUBRIMIENTO
La norma NTP especifica que el recubrimiento mnimo de la armadura para
postes que tienen mayor de 150 mm de dimetro en la cima debe ser 25mm.
Se observa que con el anillo que utilizan para obtener los 25mm de
recubrimiento no se cumple. Se debe cosiderar el recubrimiento de la
parte externa del alambre.
RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA
Se observa que la armadura est preparado para colocarle el

concreto y realizar el centrifugado, observado el administrador
de FABINCO que en varios tramos no se cumple con el
recubrimiento mnimo= 25mm.
INHIBIDOR DE CORROSION
Se observa el envase del inhibidor rheocrete +222, de acuerdo a lo indicado por

el administrador de planta se est utilizando 1 gln por m3 que sirve para
fabricar un poste de 13 m, de acuerdo a lo recomendado por el fabricante se
debe utilizar 5 lts por m3 y puede aadirse en el agua del concreto,
determinandose que no se est realizando lo recomendado.
DOSIFICACION
De acuerdo a la Norma la relacin agua material cementoso, en peso, no
deber en ningn caso ser mayor de 0.45 por razones de durabilidad y
peligro de corrosin.
En obra se ha realizado la prueba del cono de abrahams para determinar la

relacin agua-material cementoso obtenindose 1 de la altura inicial, se
solicita sustentar dicha prueba.
RESISTENCIA DEL HORMIGON (CONCRETO)
De acuerdo a la norma la resistencia mnima a la compresin del hormign

(concreto) a los 28 das, debe ser 28 Mpa y se determinar como el
promedio de dos probetas por cada 8 m3 de hormign (concreto)
Del material que estn fabricando los postes se ha obtenido 02 probetas para
determinar la resistencia del hormign (concreto); dentro de 28 das se realiza
las pruebas respectivas
POSTES FABRICADOS
En la fbrica de Postes FABINCO se ha encontrado 68 postes de 13 m,

en proceso de resane y acabados, han sido fabricados con las deficiencias
antes mencionadas
PRUEBAS DE EXTENSORES
COMERCIAL MENDOZA S.A.
LIMA
EXTENSORES METALICOS
Se tienen las muestras seleccionadas para

realizar las verificaciones (Espesor de
Galvanizado y Dimensiones)
El lote a verificar es el siguiente:
- 79 Extensores de Anclaje
- 65 Extensores de Alineamiento
Para realizar las verificaciones se

seleccionaron 06 Extensores de Anclaje y
05 Extensores de Alineamiento.
RESULTADO DE VERIFICACIONES
Las fotografas muestran las mediciones

del Espesor de Galvanizado.
Los valores obtenidos son aceptables
solamente en el brazo del extensor, dando
valores mayores a 100 m.
No cumplindose en la base del extensor,
la cual es la que estar en contacto con el
poste, dando valores menores a 100 m.
Las fotografas muestran como

se instalar el Perno Gancho de
5/8 x 8 y la Tuerca Ojo de
5/8 en el Extensor de Anclaje,
de acuerdo a las lminas de
armados del estudio.
CONCLUSIONES
El lote de extensores: 79 Extensores de Anclaje y 65 Extensores de

Alineamiento NO FUE ACEPTADO, por no cumplir con los espesores
de galvanizado requeridos.
Se tendr que realizar un nuevo galvanizado, pero en sentido

contrario al realizado, para obtener valores aceptable en la base del
extensor, tanto para los Extensores de Anclaje y Alineamiento.
Se solicit utilizar unas arandelas cuadradas curvadas de mayor
tamao.
LIQUIDACION DE PROYECTOS
1.- Generalidades
1.1. Implementacin de un Proyecto de Electrificacin Rural

1.2. Adquisiciones y Contrataciones
1.3. Secuencia para la Liquidacin del Proyecto
1.4. Conceptos y Definiciones
2.- Liquidacin de Contrato

2.1. Marco Legal
2.2. Generalidades
2.3. Elaboracin de la Liquidacin de Contrato
2.4. Aprobacin de Liquidacin de Contrato
2.5. Expediente de Liquidacin Final de Contrato
3.- Liquidacin de Proyecto
3.1. Marco Normativo
3.2. Generalidades
3.3. Elaboracin de la Liquidacin de Proyecto
3.4. Aprobacin de Liquidacin de Proyecto
3.5. Expediente de Liquidacin Final de Proyecto
Anexos
1.- GENERALIDADES
136
1.1 IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE

ELECTRIFICACION RURAL
PLANEAMIENTO
ESTUDIOS
EJECUCION
LIQUIDACION DE
PROYECTO
ENTIDAD
RECEPTORA
TRANSFERENCIA
137
1.2 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
Adquisicin de Bienes y Suministros

Compra de materiales y equipos a travs de procesos de
licitacin que dan lugar a la suscripcin de contratos de
suministros.
Contratacin de Servicios y Consultora
Contratacin de consultora para el desarrollo de estudios
y de supervisin de estudios y de obras, que dan lugar a
la suscripcin de contrato de estudios, de supervisin de
estudios y de supervisin de obras.
Contratacin de Obras
Contratacin de la ejecucin de obras, que dan lugar a la
suscripcin de contratos de obra.
1.3 SECUENCIA PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO

PROYECTO
LIQUIDACIONES DE CONTRATO
ASOCIADOS AL PROYECTO
SUPERVISION
DE ESTUDIOS
L.C. DE
SUPERVISION DE
ESTUDIOS
ELABORACION
DE ESTUDIOS
L.C. DE
ELABORACION DE
ESTUDIOS
EJECUCION
DE OBRAS
L.C. DE EJECUCION
DE OBRAS
SUPERVISION
DE OBRAS
L.C. DE
SUPERVISION DE
OBRAS
SUMINISTROS
DE
MATERIALES
L.C. DE SUMINISTRO
DE MATERIALES
LIQUIDACION
DEL PROYECTO
GASTOS
OPERATIVOS
L.C. = LIQUIDACION DE CONTRATO

139
1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES (1 de 2)
Liquidacin de Contrato: Procedimiento que se

efecta para determinar el Monto Final del Contrato y
establecer el Saldo Final.
Monto Final del Contrato: Es el resultado de aplicar a
los metrados de obra realmente ejecutados, los precios
unitarios del presupuesto del Contrato y los pactados
(nuevas partidas), agregndose los gastos generales y
utilidades, y los tributos.
Saldo Final: Es el monto que resulta de la diferencia
entre el Monto Final del Contrato menos el monto total
de los pagos a cuenta efectuados al contratista.
1.4 CONCEPTOS Y DEFINICIONES (2 de 2)
Liquidacin de Proyecto: Procedimiento que se

efecta para determinar el Costo Total del Proyecto.
Costo Total del Proyecto: Es el resultado de sumar
los costos directos y costos indirectos de cada uno
de los Contratos liquidados, asociados al Proyecto.
Transferencia de Proyectos: Es el traslado fsico y
patrimonial de los activos de un Proyecto de
electrificacin ejecutado por la entidad a la entidad
receptora.
2.- LIQUIDACION DE CONTRATO
142
2.3 ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCION DE
OBRA
(1)
CALCULO DE MULTAS
POR ATRASO (MORA)
INICIO
CONSOLIDAR DOCUMENTACION NECESARIA

PARA ELABORAR LA LIQUIDACION
CALCULO DE INTERESES POR

ATRASO PAGO DE VALORIZACIONES
INVENTARIO FISICO DETALLADO

CONFORME A OBRA
RESUMEN DE VALORIZACIONES
REPROCESADAS
INVENTARIO FISICO VALORIZADO

CONFORME A OBRA
RESUMEN DE PAGOS
EFECTUADOS AL CONTRATISTA
REPROCESO DE VALORIZACIONES
Y VALORIZACION DE CIERRE
CALCULO DE REAJUSTES
CALCULO DE MAYORES GASTOS

GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO
(1)
RESUMEN DE LA LIQUIDACION
FINAL DE CONTRATO
REVISION Y APROBACION DE LA
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
NOTIFICACION AL CONTRATISTA
2.3 LIQUIDACION DE CONTRATO

- DOCUMENTACION NECESARIA (1 de 2)
Documentacin tcnica - econmica
Para contratos en general:
Copia del contrato a ser liquidado.
Cronograma reprogramado final aprobado.
Copia de las valorizaciones autorizadas y pagadas.
Para contratos de obra:
Expediente tcnico como construido.

Acta de Recepcin Provisional de Obra.
Manuales de los equipos de las instalaciones construidas.
Nota de salida de materiales de los almacenes de la
Entidad, que sta suministra.
2.3 LIQUIDACION DE CONTRATO

Documentacin administrativo - contable

Copia de comprobantes de pago y facturas por
adelantos y valorizaciones, por suministros y
transporte de equipos y materiales.
Documentos que acrediten la presentacin de las
garantas que seala el Contrato respectivo.
Documentos que acrediten los pagos efectuados
por concepto de seguros.
Documentos que acrediten los gastos de las Cartas
de Crdito.
Copia de los precios unitarios de los suministros
aportados por la Entidad.
ANEXO N 01
INVENTARIO FSICO DETALLADO CONFORME A OBRA

CONTRATO DE OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SECCIN DE OBRA
: N
:
:
:
Metrado Contractual
Partida
s
Descripcin
Unid
Contrato
Principal
(a)
Mayor
Metrado
(b)
Obra
Total
Complementari
(e)=
a
(a+b+c)
(c)
Inventario Fsico Conforme a Obra

Contrato
Principal
(f)
Mayor
Metrado
(g)
Material
Sobrante
Obra
Total
Devuelto por el
Complementari Deductivo
(j)=
Contratista
a
(i)=(e- j)
(f+g+h)
(k)
(h)
Inventario
Final
(j+k)
146
ANEXO N 02
INVENTARIO FISICO VALORIZADO DETALLADO CONFORME A OBRA
( En moneda que establece el contrato )
CONTRATO DE OBRA
OBRA
:
CONTRATISTA
:
SECCIN DE OBRA :
Presupuesto Contractual
Ite
m
Descripcin
Uni
d
Precio
Unitario
Soles
Contrato
Principal
Metrado S/.
Mayor
Metrado
Obra
Complement
aria
Metrado S/. Metrado S/.
Inventario Fsico Valorizado Conforme a Obra

Total
Metrado S/.
Contrato
Principal
Metrado
Mayor
Metrado
Obra
Complement
aria
Deductivo
Total
Material
Sobrante
Devuelto
por el
Contratista
Inventario
Final
S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/.
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTO DI RECTO
Total Costo Directo Soles
GASTOS GENERALES Y UTI LI DADES
Gastos Generales Directos ( % )
Gastos Generales Indirectos ( % )
Utilidades ( % )
VALORIZACION BRUTA
IGV ( 18% )
COSTO DE LA OBRA
147
ANEXO N 03
REPROCESO DE VALORIZACIONES A PRECIOS DE CONTRATO / CONTRATO PRINCIPAL
CONTRATO OBRA / SUPERVISION / ESTUDIO

OBRA / SUPERVISION / ESTUDIO
CONTRATISTA
SECCIN DE OBRA
Partida
s
Descripcin
Unid
Precio
Metrado Unitario
Soles
Total
Nuevos
Soles
Valorizacin N 01
(Mes Ene. 02)
Metrado
S/.
Valorizacin N 02 Valorizacin N03 Valorizacin N 0n

(Mes Feb. 02)
(Mes Mar. 02)
(Mes xxx. 03)
Metrado
S/.
Metrado
S/.
Metrado
S/.
Valorizacin
Acumulada
Metrado
S/.
Valorizacin
de Cierre
Metrado
S/.
Inventario Fsico
Conforme a Obra
Contractual
Metrado
S/.
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES
Utilidades ( % )
VALORIZACION BRUTA
IGV ( 18% )
COSTO DE LA OBRA
148
ANEXO N 04
CLCULO DE LOS FACTORES DE REAJUSTE

CONTRATO DE OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SECCION
Monomio
IUP
Area Geogrfica N 01
Concepto
Incidencia
Base Dic-98
(%)
Indice Coef.
jun-99
Indice VALR
jul-99
Indice VALR
ago-99
Indice VALR
sep-99
Indice VALR
oct-99
Indice VALR
nov-99
Indice VALR
42 Postes de Madera y Pastorales
100,00%
264,74
0,203
273,16
0,209 272,61
0,209
274,14
0,210
276,49
0,212
278,68
0,21
279,09
0,21
Conductores y Accesorios
100,00%
342,13
0,126
365,91
0,135 364,56
0,134
368,44
0,136
374,33
0,138
379,77
0,14
380,73
0,14
FE
Aisladores, Ferretera, Retenidas
100,00%
197,45
0,167
190,78
0,161 189,93
0,161
192,15
0,163
195,93
0,166
203,43
0,17
214,34
0,18
47 Mano de Obra
100,00%
258,94
0,182
258,94
0,182 258,94
0,182
258,94
0,182
258,94
0,182
258,94
0,18
258,94
0,18
EQ
48 Maquinaria y Equipo Nacional
100,00%
289,69
0,097
304,48
0,102 303,32
0,102
306,37
0,103
311,59
0,104
316,51
0,11
317,68
0,11
GU
32 Transporte
39 Gastos Generales y Utilidades
11,03%
88,97%
301,34
263,31
0,225
303,32
269,10
0,230 303,32
269,81
0,230
303,32
270,28
0,230
303,19
271,51
0,231
303,19
271,19
0,23
303,19
271,95
0,23
1,019
1,018
COEFICIENTE
FORMULA
1,000
1,024
1,033
1,045
1,055
: 0.203 P + 0.126 C + 0.167 FE + 0.182 J + 0.097 EQ + 0.225 GG
149
ANEXO N 05
AMORTIZACIN DEL ADELANTO DIRECTO Y DEDUCCIN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE
CONCEDIDO AL CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SECCIN DE OBRA
Val N
Mes / Ao
Monto
Valorizado
( Sin IGV )
Factor de
Reajuste
Amortizacin
%
Saldo por
Amortizacin
Reajuste que no
Corresponde
Monto
Monto del Presupuesto Contratado (Sin IGV)

Monto del Adelanto Directo Pagado
Fecha de pago Adel. Directo

1
jun-99
2
jul-99
3
ago-99
4
sep-99
5
oct-99
6
nov-99
7
dic-99
8
ene-00
9
abr-00
10
may-00
11
jun-00
12
jul-00
13
ago-00
14
sep-00
15
oct-00
16
nov-00
CIERRE
LIQ.
TOTAL
xx-yy-02
Ka(mes) =
150
ANEXO N 06
AMORTIZACIN DEL ADELANTO POR MATERIALES Y Y DEDUCCIN DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE CONCEDIDO AL CONTRATISTA
CONTRATO DE OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SECCIN DE OBRA
N-Mes /
Ao
1-jun/99
Elemento Representativo
Conductores
Ferretera, Retenidas y accesorios
2-jul/99
Conductores
3-ago/99 Conductores
4-set/99 Conductores
5-oct/99 Conductores
6-nov/99 Conductores
7-dic/99 Conductores
8-ene/00 Conductores
9-abr/00 Conductores
10-may/00 Conductores
11-jun/00 Conductores
12-jul/00 Conductores
13-ago/00 Conductores
14-set/00 Conductores
15-oct/00 Conductores
16-nov/00 Conductores
Cierre-Liq Conductores
TOTAL
ndice
Unificado
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
Smbolo
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
C
FE
Coeficiente
de
Incidencia
Monto
Valorizado
20 000,00
45 000,00
32 000,00
89 000,00
320 000,00
450 000,00
250 000,00
300 000,00
180 000,00
85 000,00
90 000,00
1 861 000,00
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
0,126
0,167
ndice Unificado de Precios

Ir
(Valoriz.)
364,56
189,93
368,44
192,15
374,33
195,93
379,77
203,43
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
380,73
214,34
Ip
(Pago)
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
365,91
190,78
Io
(Base)
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
342,13
197,45
Adelanto Otorgado a la Fecha de Pago

Amortizaci
Fecha de
Saldo por
n (Monto
Pago
Amortizar
Utilizado)
Monto
(S/.)
248 319,16
165 529,10
413 848,26
18-jun-99
2 695,15
3 227,17
6 064,10
7 261,14
4 312,25
5 163,48
11 993,44
14 360,92
43 122,47
51 634,76
60 640,98
72 611,38
33 689,43
11 270,26
40 427,32
24 256,39
11 454,41
9 663,23
413 848,26
245 624,01
162 301,93
239 559,91
155 040,79
235 247,66
149 877,32
223 254,22
135 516,40
180 131,75
83 881,64
119 490,78
11 270,26
85 801,35
45 374,03
21 117,64
9 663,23
-
Reajuste que
no
Corresponde
-9,94
-14,38
41,93
52,14
99,23
139,39
454,29
952,23
1 746,54
6 376,53
2 456,07
8 967,00
1 364,48
1 391,80
1 637,38
982,43
463,92
391,38
27 492,40
151
ANEXO N 07
REAJUSTES Y CONTROL DE EXCESO DE REAJUSTE POR AVANCE DE OBRA

CONTRATO DE OBRA
OBRA
CONTRATISTA
SECCIN DE OBRA
Valorizaci
n N
Mes /
Ao
Reajustes
AVANCES
Programado
Real
%
Factor de
Programado
Real
Avance Reajuste
Acumulado Acumulado
Programado
Real
Programado
Real
Acumulado Acumulado
Deduccin
Exceso de
Reajuste
TOTAL
152
ANEXO N 08
CLCULO DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIN DE PLAZO
CONTRATO OBRA / SUPERVISION / ESTUDIOS
OBRA / ESTUDIO / SUPERVISION
CONTRATISTA
1. Datos Generales
Plazo
Ampliacin
R.D.
: 210 das calendario

: 30 das calendario
: N 538-99-EM/DEP del 19/11/99
2. Clculo de los Mayores Gastos Generales

210 d.c.
* Plazo de ejecucin
* Costo Directo ( Contractual )
2.863.181,58
* Porcentaje de Gastos Generales
7,0%
* Gastos Generales
200.422,71
* Gastos Generales por Ampliacin

= g / Plazo x p x f x Ir / Io x C
Donde:
g = Gastos Generales Diarios
p = Ampliacin de Plazo
f = Factor de relacin
Ir / Io = (271.95) / (263,31)
=
=
=
=
954,39
30 d.c.
1,00000 &
1,0328
Entonces:
= 954,39 X 30 x 1,000 x 1.0328

* IGV ( 18 % )
Total Gastos Generales por Ampliacin N 01
29.571,31
5.322,84
34.894,15
& Se considera Presupuesto de Contrato
153
ANEXO N 09
PENALIDAD POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA / ESTUDIOS

CONTRATO OBRA / ESTUDIOS

OBRA
CONTRATISTA
Monto del Contrato

(MC)
Fecha del
Trmino
Contractual
Fecha del
Trmino
Real
3.885.337,41
20-mar-01
17-abr-01
Ds de
Multa Mx = 10% Multa Por Atraso en
Multa* = MC x 28/10,000 x d
Atraso ( d )
MC
la Entrega de la Obra
28,00
304.610,45
388.533,74
304.610,45
154
ANEXO N 10
RESUMEN DE VALORIZACIONES REPROCESADAS
CONTRATO OBRA / SUPERVISION / ESTUDIO

OBRA
CONTRATISTA
SECCIN
Deducciones
N
Mes/ Ao
Valorizacin
Bruta
Reajuste
Bruto
Reajuste que no corresponde por

Exceso de
Adelanto
Adelanto
Reajuste
Directo
Materiales
Amortizaciones
Adelanto
Directo
Adelanto
Materiales
Valorizacin
Neta
IGV
Valorizacin
Total
Contrato Principal
1
2
3
4
5
CIERRE
jun-99
jul-99
ago-99
sep-99
oct-99
LIQ.
Total
Mayores Matrados
1
2
CIERRE
oct-99
nov-99
LIQ.
Total
Obras Complementarias
1
2
3
CIERRE
oct-99
nov-99
dic-99
LIQ.
Total
TOTAL GENERAL
155
ANEXO N11
RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

( En US$ y en Nuevos Soles )*

OBRA
CONTRATISTA
Deducciones
Mes
Descripcin
Monto
Bruto
Valorizado
Jun-99 Adelanto Directo

Jun-99 Adelanto de Materiales
TOTAL ADELANTOS
329,265.88
987,797.64
1,317,063.52
Jun-99 Valorizacin 01
Jul-99 Valorizacin 02
Ago-99 Valorizacin 03
Sep-99 Valorizacin 04
Oct-99 Valorizacin 05
TOTAL VALORIZ.
78,120.50
172,919.74
123,583.58
395,190.27
288,310.74
1,058,124.83
Mayores Gastos
Generales
Nov-99
(Ampliacin de Plazo
N 01)
Mayores Gastos
Generales
Feb-00
(Ampliacin de Plazo
N 02)
TOTAL GASTOS GENERALES
TOTAL GENERAL
Reajuste
Bruto
Amortizaciones
Reajuste que no
Exceso
Adelanto
corresponde por
de
Adelanto Adelanto
Efectivo
Reajuste
Directo Materiales
Adelanto
Materiales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
708.28
651.51
385.04
7,244.72
15,417.02
24,406.57
0.00
0.00
0.00
3,219.82
10,609.01
13,828.83
7,812.05
17,291.97
12,358.36
39,519.02
28,831.08
105,812.48
24,539.49
50,926.45
35,096.67
104,846.48
157,151.45
372,560.54
29,571.23
0.00
0.00
0.00
12,940.50
42,511.73
0.00
0.00
0.00
0.00
13,828.83
2,417,700.08
24,406.57
Valorizacin
Neta
329,265.88
987,797.64
1,317,063.52
IGV
Otras
Total
Deduccion
Facturado
es
Neto a
Pagar
Comprobamtes de
Pago
N
Factura
Fecha de
Pago
59,267.86 388,533.74
177,803.58 1,165,601.22
237,071.44 1,554,134.96
0.00
388,533.74 100678-99 18/06/1999 001-504
0.00 1,165,601.22 100679-99 18/06/1999 001-503
0.00 1,554,134.96
46,477.24
105,352.83
76,513.59
254,849.67
107,136.22
590,329.55
8,365.90
18,963.51
13,772.45
45,872.94
19,284.52
106,259.32
54,843.14
124,316.34
90,286.04
300,722.61
126,420.74
696,588.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,571.23
5,322.82
34,894.05
0.00
34,894.05 100559-00 16/05/2000
001-527
0.00
0.00
0.00
0.00
12,940.50
42,511.73
2,329.29
7,652.11
15,269.79
50,163.84
0.00
0.00
15,269.79 100624-00 16/05/2000

50,163.84
001-528
105,812.48
372,560.54
1,949,904.80
350,982.87 2,300,887.67
54,843.14
124,316.34
90,286.04
300,722.61
126,420.74
696,588.87
100913-99
101117-99
101145-99
101210-99
101310-99
18/08/1999
07/10/1999
25/10/1999
15/11/1999
17/12/1999
001-505
001-508
001-512
001-513
001-514
0.00 2,300,887.67
156
ANEXO N 12
RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO
( En Nuevos Soles / Moneda extranjera, segn contrato)

OBRA/SUPERVISION / ESTUDIOS
CONTRATISTA
LICITACIN
SUPERVISOR
Item
Descripcin
1.0
COSTO DIRECTO DE OBRA
1,1
ADELANTO EN EFECTIVO
1,2
ADELANTO PARA MATERIALES
1,3
MONTO CONTRACTUAL
PRESUPUESTO BASE
FECHA DE INICIO DE OBRA
FCHA DE FIN DE OBRA
FECHA DE RECEPCIN DE OBRA
Segn
Liquidacin de
Contrato
Pagos
efectuados a
Cuenta
Saldo
VALORIZACIN NETA
1.3.1 VALORIZACIONES
a) Contrato principal
b) Adicionales
b.1 Mayor Metrado
b.2 Partidas Nuevas
c) Material sobrante devuelto por el contratista
SUBTOTAL 1.3.1= (a+b+c)
1.3.2 REAJUSTE NETO
d) Reajuste Bruto
e) Reajuste No Correspondiente
e.1 Por Adelanto Directo (Efectivo)
e.2 Por Adelanto para Materiales
e.3 Exceso de Reajuste
SUBTOTAL 1.3.2 (d+e)
1.3.3 AMORTIZACION DEL ADELANTO
f) Por Adelanto Directo ( Efectivo)
g) Por Adelanto para Materiales
SUBTOTAL 1.3.3 (f+g)
1.3.4 MAYORES GASTOS GENERALES
1.3.5 OTROS
TOTAL COSTO DIRECTO (1.0=1.3.1+...+1.3.5 )
2,0
I.G.V. (18% de 1.0)
3,0
TOTAL GENERAL (1.0+2.0)
MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA
S/.
OTRAS DEDUCCIONES
S/.
SALDO FINAL A FAVOR / CONTRA DEL CONTRATISTA

MONTO FINAL DEL CONTRATO
S/.
S/.
i-j-k
157
3.3 ELABORACION DE LIQUIDACION DE PROYECTO

LIQUIDACIONES DE LOS CONTRATOS
ASOCIADOS AL PROYECTO
INICIO
CONSOLIDAR DOCUMENTACION
NECESARIA
INVENTARIO FISICO VALORIZADO

CONFORME A OBRA
DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO DE

BIENES DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO VALORIZADO DE BIENES DE

ACTIVO FIJO
DETERMINACION DEL MONTO DE INVERSION

158
3.3 LIQUIDACION DE PROYECTO

Documentacin tcnico - econmica:
Liquidacin Final de cada uno de los contratos que
se hayan suscrito para la ejecucin del proyecto,
con su respectiva R.D. de aprobacin.
Liquidacin
de
obras
adicionales
o
complementarias a la obra principal del proyecto,
ejecutadas por la Entidad, mediante convenios con
terceros.
Convenio de Cooperacin Interinstitucional.
159
3.2 LIQUIDACION DE PROYECTO

Documentacin administrativo - contable:
Comprobantes
de
pago
y
facturas
correspondientes a pagos de derechos aduaneros,
seguros, servidumbre y otros ligados al proyecto.
Registros contables de los gastos operativos de la
DEP/MEM por la ejecucin del proyecto y/o de los
gastos por administracin de contratos por
encargo de terceros.
160
ANEXO N 02
INVENTARIO FISICO VALORIZADO DETALLADO CONFORME A OBRA
CONTRATO DE OBRA
OBRA
:
CONTRATISTA
:
SECCIN DE OBRA :
Ite
m
Descripcin
Uni
d
Precio
Unitario
Soles
Contrato
Principal
Metrado S/.
Mayor
Metrado
Obra
Complement
aria
Metrado S/. Metrado S/.
Inventario Fsico Valorizado Conforme a Obra

Total
Metrado S/.
Contrato
Principal
Metrado
Mayor
Metrado
Obra
Complement
aria
Deductivo
Total
Material
Sobrante
Devuelto
por el
Contratista
Inventario
Final
S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/. Metrado S/.
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL COSTO DI RECTO
GASTOS GENERALES Y UTI LI DADES
Utilidades ( % )
VALORIZACION BRUTA
IGV ( 18% )
COSTO DE LA OBRA
161
ANEXO N 13
DETERMINACIN DEL COSTO UNITARIO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
( En Nuevos Soles )
PROYECTO :
CODIGO :
Costo
Costo Indirecto
Monto Total
Gasto Total Ajuste a la
Unitario
Gastos Reajuste
Superv
Precio
Ajustado a
Material
Instalaci
Elabor. Superv.
Can
Costo
s
Costo fecha de
de
General s+May.
./
ItemDescripcin Und. Unitari
la fecha de
,
Montaj Transp
ones
de
de
Consu
t.
Total Operat Histri transferen
Bienes
es y
G.G.+Mor
Inpec.
o
transferenci
Equipo
e
orte
General
Estudio Estudio
l-tora
ivos
co
cia
de Activo
Utilidad a pago
de
a
s
es
s
s
Fijo
es
de Val.
Obra
Costo Directo
Monto Neto
a Capitalizar
a la fecha de
Transferenc
ia
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
162
ANEXO N 14
INVENTARIO VALORIZADO DE BIENES DE ACTIVO FIJO
( En Nuevos Soles )
PROYECTO :
CODIGO :
Item
Descripcin
Und.
Cant.
Costo Unitario de
Bienes de Activo
Fijo
Monto Neto a
Capitalizar a la
fecha de
Transferencia
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
163
ANEXO N 15
LIQUIDACION DE PROYECTO
OBRA
:
CODIGO
DETERMINACIN DEL MONTO DE INVERSIN AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

( En Nuevos Soles )
N C/P Fuente
Concepto
Monto
Total
Gastos
Histrico
Monto
Operativos
Ajustable
Histrico
DEP/MEM
(Sin IGV)
Ajustable
Fecha
de C/P
Factor
Factor
Monto
Monto del
Monto
Actualiz.
Actualiz.
Ajustado Ajuste Al
Ajustado Al
Al
Al
Al 31.12.00 31.12.00
31.12.01
31.12.00
31.12.01
Monto del
Ajuste Al
31.12.01
CONTRATO DE ELABORACIN DE ESTUDIOS N xx-xxx-EM/DEP (8% Adj. Directa)

Sub Total
O/S N xx AL CONTRATO N xx-xxx-EM/DEP (SUPERVISIN DE ESTUDIOS ( 2% Lic. Pblica)
Sub Total
CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRA N xx-xxx-EM/DEP (LP N xxx-xx-EM/DEP / 2 % Gastos Operativos)
Sub Total
INSPECCIN / SUPERVISIN DE OBRA CONTRATO xxx-xxx-EM/DEP ( Adjudicacin Directa 8 % Gastos Operativos)
Sub Total
CONSULTORA / OTROS
Sub Total
SUMINISTROS DEP/MEM * ( 2 % Gastos Operativos - Licitacin Pblica )
Sub Total
TOTAL
(*) Tipo de Cambio 31/12/2001, fecha de transferencia del proyecto
MONTO TOTAL AJUSTADO (31/12/2001) XXX XXX, XX
164
3.5 EXPEDIENTE DE LIQUIDACION FINAL

DE PROYECTO (1 de 3)
Deber contener los siguientes documentos:
Informacin bsica general.
Resolucin Ministerial que autoriza la ejecucin del
proyecto.
Contratos que forman parte del proyecto.
Memoria Descriptiva del proyecto ejecutado.
Especificaciones tcnicas de materiales y equipos
instalados y de montaje de obra.
Cronograma reprogramado final de ejecucin de obra.
165

Inventario valorizado conforme a obra.

Cuadro del clculo de la determinacin del monto de
la inversin ajustado a la fecha de transferencia.
Cuadro de determinacin de los costos unitarios de
los bienes de activo fijo.
Inventario valorizado de bienes de activo fijo histrico
y ajustado a la fecha de transferencia.
Cuadro resumen de la estructura de financiamiento de
la ejecucin del proyecto.
166

Copias de las actas de recepcin de obra, acta de

conformidad de suministros y de la prestacin de
servicios.
Resoluciones de aprobacin de las liquidaciones
finales de los contratos que forman parte del proyecto.
Planos de replanteo de la obra.
Comprobantes de pago de los desembolsos
efectuados por la DEP/MEM en los contratos que
forman parte del proyecto.
Resolucin Directoral que aprueba Liquidacin Final
del Proyecto.
167

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