LISTA DE VERIFICAO PARA ANLISE DE RISCOS EM MODIFICAES INDUSTRIAIS

CP-000-004)

(PA-

AMI: OLE2-0XX-2010
Data: 03/03/2010
Grupo de Anlise: Carlos Vincius, rica Rejane, Lea Soledar
1.ASPECTO: PRODUTOS PERIGOSOS E CONDIES DE PROCESSO
1.1
Ocorre um aumento nos inventrios de produtos perigosos manuseados no
sistema (na rea fsica onde est sendo realizada a modificao) ? No
1.2
H a introduo de novos produtos qumicos no processo, a formao de
produtos com efeitos indesejados ou reaes qumicas perigosas no sistema ?

No

1.3
H a alterao das caractersticas fisico-qumicas, que afetem toxidez ou
inflamabilidade dos produtos de processo ? No
1.4
Pode haver a alterao da estabilidade das reaes qumicas que ocorrem
durante o processo ? No
1.5
Pode ocorrer a alterao nos parmetros de processo (condies de presso,
temperatura, vazo, nvel, concentrao) fora dos limites pr-estabelecidos para
os sistemas ? No
1.6
H a modificao de tubulaes e alinhamentos existentes na instalao?
No
1.7
Pode haver a conexo de sistemas ou equipamentos em diferentes presses ou
temperaturas, em situaes normais ou anormais ?
No
1.8
Pode introduzir ou alterar qualquer causa potencial de sobrepresso
(entupimento ou bloqueio indevido de tubulaes ou equipamentos, por exemplo) no
sistema ou parte do sistema ? No
1.9
Pode introduzir ou alterar qualquer causa potencial de subpresso ou vcuo
no sistema ou parte do sistema ?
No
1.10 Afeta as condies de segurana em caso de falha de vlvulas (falha
segura) do sistema ? No
1.11 Possibilita a ocorrncia de fluxo reverso de produto no sistema ou parte
dele ? No
1.12 Possibilita a formao de atmosfera / mistura explosiva no sistema ou
parte dele ? No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, obrigatrio realizar HAZOP para
a modificao.
1.13 Insere ou altera a localizao de pontos potenciais de vazamentos de
fludos txicos e/ou inflamveis (drenos, vents, bocas de visita, flanges e
outros) ?
No
1.14 Altera acessrios na instalao ? No
1.15 Introduz ou remove vlvulas de by-pass ? No
1.16 Dificulta a possibilidade de existncia de drenagens, vents ou isolamentos
?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar HAZOP ou
APP de Processo
para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com base em
parecer tcnico da modificao.

1.17 H incompatibilidade entre produto e revestimento de tubulaes, tanques e

equipamentos do sistema ?
No
1.18 Representa alterao nas condies de ensaios ou testes de processo dos
sistemas existentes na instalao ?
No
1.19 Afeta as caractersticas das vlvulas de segurana ou quebra-vcuo j
existentes no sistema ?
No
1.20 Exige o posicionamento de vlvulas manuais em locais de rpido acesso ?
No
1.21 Exige alterao no mapa de raquetes ?
No
1.22 Aumenta ou gera eletricidade esttica no sistema ?
No
1.23 H necessidade de aterramento ?
No
1.24 Introduz alteraes ou novos procedimentos de partida, parada ou
emergncias operacionais ?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
1.25

Altera ou introduz novas rotinas de operao?

No

1.26 Altera ou introduz procedimentos de liberao de equipamentos e/ou sistema

para manuteno? Sim, em caso de substituio da MOV (somente em PGMs) seria
necessrio cortar as linhas dos traos de vapor.
OBS: para a remoo eventual de uma MOV boa prtica avaliar o sistema como um
todo, sendo assim, ocorrer nesta etapa a verificao da necessidade de se
cortar as linhas de traos de vapor.
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, ser obrigatrio elaborar
ou revisar procedimentos, incluindo as novas rotinas .
2.

ASPECTO: INSTRUMENTAO E SISTEMAS DE INTERTRAVAMENTO

2.1
No
2.2

Altera algum instrumento relacionado com os intertravamentos existentes ?

Altera a seqncia lgica de controle do equipamento ou sistema ? No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, obrigatrio realizar HAZOP para
a modificao.
2.3

Altera range de instrumentos dos sistemas de controle j existentes ?

2.4

Inclui, exclui ou altera instrumentos ?

2.5
2.6

Altera o CV de vlvulas ?
No
Introduz , excluiu ou altera alarmes do sistema ?

No

No
No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar HAZOP para
a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com base em parecer
tcnico da modificao.
2.7

Altera set-point de controle de instrumentos ?

No

2.8
Altera algum instrumento relacionado com os algoritmos (programa de
clculo) existentes ?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
2.9

Altera , introduz ou remove intertravamentos ?

No

Se SIM para pergunta acima, obrigatrio realizar um Estudo de APP para a

modificao.
2.10
Remove intertravamentos ? No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, obrigatrio realizar Estudo de
APP para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com base em
parecer tcnico da modificao.
3.
3.1

ASPECTO: EQUIPAMENTOS
Representa alterao na estrutura fsica do equipamento ?

3.2

Altera especificao de equipamentos ou componentes ?No

No

3.3
Representa alterao nos parmetros operacionais do equipamento (vibrao,
rotao, torque, desgaste, presso, temperatura, vazo) ? No
3.4
Representa alterao no material construtivo, de revestimento, pintura ou
isolamento do equipamento (teste hidrosttico, raio X, alvio de tenses,
lquido penetrante e outros) ?
No
3.5
Altera a condio de inspeo ou manuteno do equipamento ?
No
3.6

A classificao da rea quanto ao risco eltrico alterada ?

3.7

Altera a classe de presso do equipamento (NR-13) ?

No

No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar HAZOP ou
APP de Processo para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise
com base em parecer tcnico da modificao.
4.
ASPECTO: NOVOS EQUIPAMENTOS
4.1
O material do novo equipamento incompatvel com o fluido a ser
processado/armazenado ?
No
4.2
H necessidade de novos intertravamentos ?
No
4.3
O novo equipamento est adequado classificao da rea quanto ao risco
eltrico?
NA
4.4
Representa necessidade de adequao NR-13 ? No
4.5
Introduz novas rotinas operacionais ? No
4.6

Exige nova condio de inspeo ou manuteno ? No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar HAZOP ou
APP de Processo
para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com base em
parecer tcnico da modificao.

4.7

Altera a suportao de equipamentos ou tubulaes ?

No

4.8
Introduz a possibilidade de incndio em poa, havendo a
necessidade de ""fireproofing"" adicional?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
5.
ASPECTO: EDIFICAES
5.1
Representa alteraes em edificaes (prdios que afetam a operao,
prdios que contenham cabos ou fiao eltrica que interfiram na operao) ? No
5.2
Representa alteraes ambientais que possam interferir nas condies
operacionais de sistemas de controle de processos (SDCD / PLC) ocasionando
parada ou comprometimento das funes executadas pelo mesmo ?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar APP de
Processo para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com
base em parecer tcnico da modificao.
6.
6.1
No

ASPECTO: ADMINISTRATIVO
Altera o nmero de colaboradores

envolvidos com a operao dos sistemas ?

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar APP de
Processo para a modificao, ou justificar a no realizao desta anlise com
base em parecer tcnico da modificao.
6.2
Representa alterao na localizao de um nmero considervel de pessoas
dentro da rea da empresa (por exemplo, aumento do nmero de pessoas presentes
em sala de controle ou prdios administrativos) ?
No
6.3
Representa alterao na localizao de prdios administrativos ou outras
edificaes onde haja possibilidade de concentrao de pessoas ? No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel proceder com APP
para a modificao, avaliar a modificao com base nos resultados da anlise de
vulnerabilidade dos cenrios de acidentes identificados na unidade / instalao,
e caso necessrio, revisar a Anlise Quantitativa de Riscos (AQR)
da unidade / instalao., ou justificar a no realizao destas anlises com
base em parecer tcnico da modificao.
6.4

Necessita de integrante no ambientados com a rea ? No

6.5

Necessita de relocao de colaboradores de rea ? No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
7.
ASPECTO: EFLUENTES( LQUIDOS, RESDUOS SLIDOS E EMISSES GASOSAS) OU
NOVOS INSUMOS QUMICOS
7.1
Gera emisso de novos efluentes lquidos, emisses gasosas ou residuos
slidos para o meio ambiente ?
No
7.2
H necessidade de se incluir novos agentes qumicos na FISPQ Folha de
Informao de Segurana do Produto Qumico, em funo da modificao ? No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, obrigatrio realizar APP de
Processo e revisar as planilhas OHSAS e ISO para a modificao.
7.3
Aumenta a gerao de efluentes lquidos (orgnicos/inorgnicos), resduos
slidos ou emisses gasosas ? No
7.4
Haver impacto dos efluentes gerados pela modificao nas instalaes
existentes de tratamento, inclusive na questo de atendimento a esta nova
demanda (incluindo sistemas de estabilizao e drenagens de efluentes) ? No
7.5
O impacto (rea atingida) pelas emisses gasosas ser acima do atual da
instalao ?
No
7.6
Altera a capacidade das facilidades de estabilizao ou drenagens de
efluentes ?
No
7.7
Altera o sistema de drenagem da instalao (tipo de drenagem, forma de
realizao, alterao de drenagem aberta para fechada ou vice-versa) ? No
7.8

Impacta negativamente na qualidade (parmetros) dos efluentes ?

No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar APP de
Processo e revisar planilhas OHSAS e ISO para a modificao, ou justificar a no
realizao destas anlises com base em parecer tcnico da modificao.
7.9

A legislao aplicvel impe restries ao projeto ? No

7.10 Est prevista a criao de nova rea de armazenamento de resduos slidos

?
No
7.11 As emisses gasosas esto fora dos limites permitidos atualmente pela
legislao ?
No
7.12 Implica na utilizao de recursos naturais, podendo contribuir para o
esgotamento destes recursos ?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
8.
ASPECTO: SEGURANA
8.1
Dificulta ou impossibilita o acesso a equipamentos emergnciais ou os
meios de evacuao da rea ?
No
8.2
Exige o aprovisionamento de equipamentos adicionais de segurana e/ou
emergncia ?
No
8.3
Aumenta riscos de acidentes pessoais na operao do equipamento/sistema ?
No
8.4
Afeta os sistemas de segurana (flare, rede de incndio, sprinklers) ? No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, recomendvel realizar APP de
Processo para a modificao.
8.5
Afeta a condio para realizao de teste/manuteno de equipamentos
emergenciais?
No
8.6
Altera o Plano de Ao de Emergncia ou Plano de Contingncia da rea ?
No
8.7
Afeta a iluminao de emergncia ?
No
8.8
Afeta a condio para realizao de teste/manuteno de equipamentos
emergenciais ?
No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devero ser
propostas.
9.
ASPECTO: SADE OCUPACIONAL/ERGONOMIA
9.1
Aumenta exposio pessoal ao rudo (freqncia, nvel de rudo ou tempo de
exposio), em relao exposio atual ? No
9.2
Aumenta exposio pessoal a agentes qumicos em situao normal ou
anormal, em relao exposio atual ? No
9.3
Aumenta contato pessoal com produtos perigosos, em situao normal ou
anormal, distintos dos utilizados/empregados/manuseados atualmente ? No
9.4
Aumenta exposio a temperaturas extremas (calor ou frio), acima dos
limites atuais ? No
9.5
Aumenta exposio a poeira, acima dos limites atuais ? No
9.6
Aumenta exposio a radiaes ionizantes (freqncia, nvel de radiao ou
tempo de exposio), em relao exposio atual ? No
9.7
Aumenta exposio a poeira (freqncia, concentrao ou tempo de
exposio), em relao exposio atual ? No
9.8
Implica em atividade que demande esforo fsico excessivo, superior ao
atual e do limite estabelecido pela legislao ? No
9.9
Implica em atividade que demande esforo fsico repetitivo, superior ao
atual e do limite estabelecido pela legislao ? No
9.10

Implica em atividade que exija postura ergonmica inadequada ? No

Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devem ser
propostas e obrigatria a reviso das planilhas OSHAS, PPRA e PCMSO com base
na modificao.
10.
ASPECTO: MANUTENO
10.1 Dificulta o acesso para manuteno no equipamento ou outros interligados ?
No
10.2 Altera os produtos qumicos utilizados para manuteno do equipamento ou
outros interligados ?
No
10.3 Aumenta a freqncia de manuteno ? No
10.4 Altera procedimentos de manuteno existentes ? No
10.5 Aumenta exposio a poeira, acima dos limites atuais ? No
10.6

Introduz novos procedimentos de manuteno ? No

10.7 Aumenta exposio aos riscos (leses, queimaduras) do pessoal de

manuteno ?
No
10.8 Prev a utilizao de EPIs distintos dos atuais ?
No
10.9 Prev a utilizao de ferramentas distintas das atuais ?
No
Se SIM para pelo menos uma das perguntas acima, aes corretivas devem ser
propostas e devem ser revisada as planilhas OHSAS , PPRA e PCMSO para as novas
rotinas e procedimentos.