MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

A) NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE E
INSTALACIN DE DESAGE DEL SECTOR CAYRAMAYO DEL
DISTRITO DE TAMBILLO HUAMANGA - AYACUCHO.

B) OBJETIVO DEL PROYECTO

"Disminucin de

los altos ndices de enfermedades gastrointestinales en el

sector Cayramayo del Distrito de Tambillo"

C) BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE INVERSIN PUBLICA (PIP)

-

AGUA POTABLE

Es la comparacin de oferta y la demanda del servicio actual y el proyecto en el

horizonte de vida del proyecto. Se deber determinar si es suficiente para cubrir la
demanda o se requiere incrementarla. En esta etapa se realizara el anlisis para los
componentes.
Balance oferta - demanda agua potable
Captacin (l/s)
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Demanda
mxima
diaria l/s
3.48
5.79
5.89
6.00
6.11
6.22
6.33
6.44
6.56
6.68
6.80
6.92
7.04
7.17
7.30
7.43
7.57
7.70
7.84
7.98
8.12

Oferta
Optimizada

Balance Oferta
& Demanda

2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30

-1.18
-3.49
-3.59
-3.70
-3.81
-3.92
-4.03
-4.14
-4.26
-4.38
-4.50
-4.62
-4.74
-4.87
-5.00
-5.13
-5.27
-5.40
-5.54
-5.68
-5.82

Reservorio m3
Demanda de
Oferta
volumen almacen
Optimizada
(m3/da)
46.28
0.00
76.95
0.00
78.33
0.00
79.74
0.00
81.18
0.00
82.64
0.00
84.13
0.00
85.64
0.00
87.18
0.00
88.75
0.00
90.35
0.00
91.98
0.00
93.63
0.00
95.32
0.00
97.03
0.00
98.78
0.00
100.56
0.00
102.37
0.00
104.21
0.00
106.09
0.00
108.00
0.00

Balance
Oferta &
Demanda
-46.28
-76.95
-78.33
-79.74
-81.18
-82.64
-84.13
-85.64
-87.18
-88.75
-90.35
-91.98
-93.63
-95.32
-97.03
-98.78
-100.56
-102.37
-104.21
-106.09
-108.00

Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Balance oferta - demanda de almacenamiento (reservorios)

m3/Ao
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Demanda de
volumen almacen
(m3/da)
46.28
76.95
78.33
79.74
81.18
82.64
84.13
85.64
87.18
88.75
90.35
91.98
93.63
95.32
97.03
98.78
100.56
102.37
104.21
106.09
108.00

Oferta
Optimizada
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Balance
Oferta &
Demanda
-46.28
-76.95
-78.33
-79.74
-81.18
-82.64
-84.13
-85.64
-87.18
-88.75
-90.35
-91.98
-93.63
-95.32
-97.03
-98.78
-100.56
-102.37
-104.21
-106.09
-108.00

Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio

COMENTARIO:

Teniendo en consideracin que el proyecto actual del sistema de agua potable,

cuenta con dficit como se muestra en los cuadros y grficos de las ofertas y
demandas, se plantea la ampliacin de la captacin para cubrir el dficit de 5.95
l/s, construir un nuevo reservorio de capacidad de 110 m3; el anlisis se ha
realizado para un periodo ptimo de diseo de 20 aos.
Balance oferta - demanda del sistema de alcantarillado

Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Poblacin

Cobertura

Total

(%)

2611
2658
2706
2755
2804
2855
2906
2958
3012
3066
3121
3177
3234
3293
3352
3412
3474
3536
3600
3664
3730

0%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%

Volumen Desage

Poblacin
servida con
proyecto

Evacuacin
Percpita

Lts/da

m3/ao

0
2525
2571
2617
2664
2712
2761
2810
2861
2912
2965
3018
3073
3128
3184
3242
3300
3359
3420
3481
3544

0
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

0.00
202007.85
205643.99
209345.58
213113.80
216949.85
220854.95
224830.34
228877.28
232997.07
237191.02
241460.46
245806.75
250231.27
254735.43
259320.67
263988.44
268740.23
273577.56
278501.95
283514.99

0.00
73732.86
75060.06
76411.14
77786.54
79186.70
80612.06
82063.07
83540.21
85043.93
86574.72
88133.07
89719.46
91334.41
92978.43
94652.04
96355.78
98090.19
99855.81
101653.21
103482.97

Fuente: Elaboracin propia Equipo de Estudio

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

D) DESCRIPCIN TCNICA DE PROYECTO

ALTERNATIVA 01
El proyecto consiste en las siguientes intervenciones bajo los siguientes
componentes.
a) Sistema de agua potable
Captacin y desarenador
Lnea de conduccin (l=8,080.00 m)
Cruce areo l=15m (07 und)
Cruce areo l=20m (05 und)
Cruce areo l=30m (02und)
Vlvula de purga en lnea de conduccin (06 und.)
Vlvulas de aire en lnea de conduccin (05 und)
Planta de tratamiento de agua potable (01 und)
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto
Revoques y enlucidos
Suministro y colocacin de accesorios en filtro lento
Aditamentos varios
Cerco perimtrico
Reservorio v=110m3 (01 und)
Trabajos preliminares
Movimiento de tierras
Obras de concreto
Revoques y enlucidos
Aditamentos varios
Cerco Perimtrico
Caseta de vlvulas (01 und)
Lnea de aduccin
Cmara rompe presin tipo 7 (27 und.)
Vlvula de purga en l. de aduccin (25 und.)
Vlvulas de aire en l. de aduccin (23und)
3

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Red distribucin de agua potable

Vlvula de control en red distribucin (60 und.)
Vlvula de purga en red de distribucin (60 und)
Conexiones domiciliarias (767 und.)
b) Instalacin de redes de alcantarillado
Trabajos preliminares
Colectores
Construccin de buzones
Conexiones domiciliarias de alcantarillado (152 und)
c) Instalacin de redes de alcantarillado
Trabajos preliminares
Planta de tratamiento de aguas residuales
Cmara de rejas - medidor de caudal - desarenador
Distribuidor de caudales
Tanque sptico
Pozo percolador (06 und.)
Lecho de secado
Cerco de proteccin
Letrinas aboneras secas unifamiliares (140 und)
d) Capacitaciones
Comprende capacitaciones en educacin sanitaria sobre adecuadas prcticas de
higiene, capacitacin al personal a cargo de la operacin de los servicios y
fortalecimiento de la unidad de gestin del servicio de agua y alcantarillado.
ALTERNATIVA 02
La diferencia de esta a la primera alternativa solamente es del tratamiento de
aguas residuales, para este caso es el tanque IMHOFF.
E) COSTO DEL PIP
El costo del Proyecto se estima en: S/. 4856,349.33.

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Unidad
de
Cantidad Costo Unitario
Medida
69,277.45
Glb
1

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Linea de Agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Linea de alcantarillado
Planta de tratamiento de desague y disposicin de excretas
Capacitaciones
Gastos Generales
Utilidades
IGV (18%)
Supervisin
Total

Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,838,455.20
265,348.95
238,700.38
551,379.95
504,988.10
65,000.00
346,387.26
173,193.63
717,021.62
86,596.81

Costo total a
precios de
mercado
69,277.45
3,398,872.58
1,838,455.20
265,348.95
238,700.38
551,379.95
504,988.10
65,000.00
346,387.26
173,193.63
717,021.62
86,596.81
4,856,349.33

F) BENEFICIOS DEL PIP

La incorporacin al servicio de agua potable domiciliario de la poblacin. En este
caso los beneficios provienen de los Recursos Liberados, los usuarios liberan
recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas, obtenindose los
siguientes resultados:
Total del beneficio del proyecto del sector Cayramayo
Aos

N de habitantes

N Familias

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

2658
2706
2755
2804
2855
2906
2958
3012
3066
3121
3177
3234
3293
3352
3412
3474
3536
3600
3664
3730

443
451
459
467
476
484
493
502
511
520
530
539
549
559
569
579
589
600
611
622

Beneficios S/.
Por Familia mes
Total
64.27
341,636.28
64.27
347,785.73
64.27
354,045.88
64.27
360,418.70
64.27
366,906.24
64.27
373,510.55
64.27
380,233.74
64.27
387,077.95
64.27
394,045.35
64.27
401,138.17
64.27
408,358.65
64.27
415,709.11
64.27
423,191.87
64.27
430,809.33
64.27
438,563.90
64.27
446,458.05
64.27
454,494.29
64.27
462,675.19
64.27
471,003.34
64.27
479,481.40

G) RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

G.1. Sistema de saneamiento de agua y desage.

Tasa de descuento 10 %.

Horizonte de evaluacin: 20 aos.

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

Mostrando los resultados de la evaluacin en el cuadro N 10.

Resumen del valor actual neto a precios sociales del servicio de agua y
alcantarillado
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVAS
VAN
TIR
ALTERNATIVA N 01

S/. 1,356,598

18.93%

FUENTE: ELABORACION PROPIA

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVAS
VACT SOCIAL
ICE (S/.x pobl.
(10%)
Benef.)
ALTERNATIVA N 01

S/. 878,909.02

277.65

ALTERNATIVA N 02

S/. 1,007,976.98

318.42

FUENTE: ELABORACION PROPIA

H) SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la
continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del
proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los
beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse
un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un
componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin y
de las 11 comunidades del sector Cayramayo. Los aspectos tcnicos y econmicos
que garantizan la sostenibilidad del proyecto son:

a) Sostenibilidad Tcnica y Administrativa

Que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del
proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementacin.
En este aspecto la Municipalidad Distrital de Tambillo junto al JASS tendr a cargo
la operacin y mantenimiento del sistema proyectado, garantizando una adecuada
gestin operativa, administrativa y comercial al presentar aos de experiencia en
este rubro.
Adems se deber dotar de equipos, materiales, insumos, herramientas, de
acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar adecuadamente la operacin y
mantenimiento de las instalaciones.
6

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

La sostenibilidad tcnica y administrativa descansa en la mejora de la capacidad de

gestin de las reas de produccin y comercializacin fundamentalmente, a fin de
elevar la calidad de los servicios de suministro.

b) Sostenibilidad Econmica y Financiera

El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto est garantizado.
El Programa Agua Para Todos ha programado y priorizado la necesidad de las
inversiones del proyecto, segn presupuestos participativos y procesos de
desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economa y
Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestin
requeridos para la priorizacin de proyectos e inversiones por parte del Gobierno
Central.
Otro aspecto importante es la coordinacin con las instancias locales de mayor
jerarqua es el Gobierno Regional para identificar los niveles de participacin
presupuestales, as como la participacin de la Cooperacin Internacional y el
sector privado.
Cabe mencionar que la sostenibilidad econmica del proyecto descansa
bsicamente en la eficiencia de la cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la
recaudacin por incrementos en la tarifa, recomendndose la aplicacin de un
incremento tarifario progresivo de hasta 2 veces, aunado a la mejora del
suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio
actualmente existente.
La sostenibilidad financiera por su parte descansa en la optimizacin de los
recursos tanto operativos, como administrativos y la aplicacin de un adecuado
manejo de personal, logstica, etc, a fin de mejorar la gestin de los recursos
disponibles, debiendo aplicarse polticas de cobranza para reducir la morosidad
acumulada y arrojar saldos positivos en los estados financieros de la prestacin de
los servicios.

c) Sostenibilidad Social
Segn los objetivos y metas descritos en el proyecto, as como los ndices de
Costos/efectividad determinados el proyecto es econmicamente y socialmente
rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podr apreciar en el
mejoramiento y la ampliacin de la cobertura de los servicios y de la calidad de
vida de la poblacin, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la localidad
7

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

y sus anexos. Asimismo, se modificar favorablemente los hbitos de consumo,

pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.

d) Sostenibilidad Ambiental
El proyecto, en el componente de agua potable evitar almacenamientos, presencia
de vectores de enfermedades.
En el componente de alcantarillado evitar la contaminacin del medio ambiente,
la poblacin ya no contar con silos y no realizar sus deposiciones al aire libre,
eliminando as posibles focos infecciosos.
- anlisis tarifario
La regulacin de tarifas en el Per actualmente se encuentra sujeta a normas
regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementacin gradual de
tarifas que promovern tanto la eficiencia econmica en el uso de los recursos
como la viabilidad financiera de la empresa.
Para las empresas en general y para los sistemas de administracin de agua, el
costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce
por la variacin de una unidad en la produccin, corresponde generalmente al
Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo
plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la produccin, es decir el costo de
produccin adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores
puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (CIP) tal como es definido por la
Ley se aproxima al concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP).
Asimismo, las caractersticas de las inversiones en mejoras y ampliacin de los
sistemas de agua potable y alcantarillado se enmarcan en un horizonte de
inversin de perodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que
permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos y
evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se
consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de
cualquier tamao o escala, dependiendo de las caractersticas de expansin y los
niveles de rentabilidad socio econmico requerido.
La aplicacin de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las
caractersticas socio-econmicas y pobreza de la poblacin beneficiaria del
proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos
medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejaran el pago mnimo
8

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluira los niveles de

morosidad actuales y futuros.
Segn la regulacin de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario
en tres etapas, etapas que se aplicarn en cada Empresa Prestadora de manera
independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes sern de aplicacin
de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios tambin se
beneficiarn con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua y del servicio de
alcantarillado (ver acpite de evaluacin econmica).
La tarifa correspondiente a pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado es
la suma de S/. 3.00 por familia que cubre el costo de la operacin y mantenimiento
del proyecto.
-

Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin

a) Procedimientos generales
En la consideracin, que si las obras de agua y alcantarillado, se llevar a cabo a
travs del sistema de recuperacin de costos mediante la aplicacin de las tarifas
de la viabilidad financiera, ello significara que los nuevos usuarios, que en su
mayora comprende el grupo de bajos ingresos, tendra que afrontar pagos
mayores que los cobrados por la JASS a los antiguos usuarios.
En este contexto es conveniente que la totalidad de los usuarios del sistema
afronten un incremento en los montos cobrados por la JASS en relacin al nivel
actual.
Para ello es necesario conocer la capacidad de pago de los usuarios del sistema por
una tarifa mayor, teniendo en cuenta su nivel de ingreso.
Las entidades internacionales de desarrollo, recomiendan que para los gastos en
los servicios de agua y alcantarillado, las familias pueden destinar no ms del 5%
de su ingreso mensual.

b) Determinacin de la capacidad de pago

Para el presente proyecto las 11 comunidades del sector Cayramayo no contarn
con micro medidores, por tanto el agua de consumo no se contabilizar, las cuotas
se fijaran como fijos.

Ampliacin y mejoramiento del sistemas de agua potable e instalacin de desage del sector Cayramayo
del Distrito de Tambillo Huamanga - Ayacucho

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO

I) IMPACTO AMBIENTAL
El PMA ha sido elaborado en base a medidas de mitigacin planteadas en base a los
impactos ms significativos. Las medidas de mitigacin son para contrarrestar,
reducir o eliminar los impactos ambientales negativos y cumplir con los niveles
aceptables estndar.
El proyecto tambin tiene el potencial de producir impactos ambientales positivos.
En estos casos, se debern tomar medidas de optimizacin para mejorar el impacto
positivo de estos beneficios
. El resumen de las medidas se presenta en la siguiente tabla.

MEDIDAS DE CONTROL DE EFECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO SOBRE EL

AMBIENTE:
Medidas de mitigacin
Impacto o evento no mitigado/
no optimizado
Generacin
de
residuos
slidos por parte del personal
de construccin.
Generacin
de
aguas
residuales por parte del
personal de construccin.
Derrame de combustibles y
lubricantes por fugas por
parte de las maquinarias y
equipos.
Riesgo a la
poblacin.

salud

de

la

Remocin y prdida de suelos

al
momento
de
las
excavaciones
para
la
instalacin de las redes
Deterioro de la calidad del aire
por la construccin de
trabajos civiles, y por la
operacin y mantenimiento de
vehculos y maquinaria.
Deterioro de los niveles de
ruido debido a los trabajos de
10

Medidas o comentarios sobre Mitigacin/

Optimizacin
Colocar los residuos en bolsas y
depositarlos en contenedores.
Usar baos porttiles tipo Disal.
Contar con un ambiente techado para el
almacenamiento
de
envase
con
combustibles y aceites as como para
proteger los equipos de combustin
(mezcladora, plancha compactadora, etc.)
Uso
de
sealizaciones:
cintas
de
sealizacin, cerco de mallas, etc.,
delimitando el rea de construccin, para
evitar accidentes.
Reposicin de suelo
Revegetacin y reforestacin
Se deben tomar medidas para el control del
polvo (por ejemplo, dispersar agua en las
reas de construccin). Optimizacin de
almacenaje y descarga disminuir este
efecto, as como el uso de programas y
horarios apropiados para el trfico de
construccin.
La maquinaria y el equipo deben ser usados
luego de determinar un horario y

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construccin civil.
Riesgos a la salud de los
trabajadores de construccin.
Trabajadores de la Planta de
aguas residuales expuestos a
microorganismos patgenos,
enfermedades infecciosas, etc.

Generacin de gases y olores

durante el mantenimiento de
las instalaciones.
Proliferacin de mosquitos
(zancudos) y otros vectores
Afectacin a la calidad
paisajstica.

condiciones para minimizar los niveles de

ruido.
Mantenimiento apropiado de la maquinaria.
Se deben tomar medidas de salud, seguridad
y saneamiento para el trabajo en el rea de
construccin.
Medidas de salud y seguridad ocupacional.
Las aguas tratadas deben ser usadas de
forma estricta y de acuerdo con el propsito
especfico. Los trabajadores que manejen
estas aguas deben tomar todas las
precauciones necesarias. Entrenamiento del
personal.
Re vegetar o reforestar, ya que las zonas con
vegetacin ayudarn a controlar el olor.
Buen mantenimiento y funcionamiento del
sistema de alcantarillado. Control Biolgico.
Los rboles y arbustos ayudarn a
contrarrestar
la
rigidez
de
la
infraestructura.

IMPACTOS POSITIVOS Y BENEFICIOS:

Factores de
incidencia
1. Aire

2. Vegetacin y
fauna

2.Agua
Subterrnea
Y superficial
3. Paisajes

11

Impactos positivos generados

Etapa de Operacin
Se contempla la posibilidad de forestar las zonas donde
existan operaciones de construccin, adems del beneficio
paisajstico, favorecer el control de olor y ruido.
Etapa de Cierre
El retiro de residuos slidos y la restauracin ambiental
mejoran la calidad del aire.
Etapa de Cierre
Se recupera la vegetacin que de alguna manera haba sido
perdida en la etapa de construccin ya que se har una
restauracin ambiental de la zona.
Debido a la restauracin ambiental se podrn recuperar los
hbitats perdidos.
Etapa de Operacin
- La calidad de agua mejorar al reducir la presencia de
silos, principales medios de contaminacin del agua
subterrnea.
Etapa de Operacin
- Generacin de un entorno armonioso alrededor de las
Infraestructura con reas verdes para compensar el cambio
que se deje en el paisaje por movimiento de tierras.
Etapa de Operacin

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4. Salud

5. Aspectos
econmicos y
sociales

- Reduccin de la incidencia de enfermedades

gastrointestinales, drmicas y respiratorias en la poblacin
beneficiaria.
Etapa de Construccin
- Incremento de las oportunidades de empleo local.
Etapa de Operacin
- Incremento de la cobertura del servicio de agua potable y
alcantarillado debido al mejoramiento del sistema.
- Uso eficiente del recurso hdrico.
- Poblacin consiente para un aprovechamiento sostenible
del recurso agua.
- Se mejora el valor del terreno residencial y comercial.

J) SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO

Sobre la base de la evaluacin social y el anlisis de sensibilidad se deber
seleccionar el mejor proyecto alternativo; Con esta aclaracin podemos definir de
la siguiente manera:
Segn el anlisis de ratio costo efectividad (evaluacin social) tanto a nivel social
como privado de la Alternativa I, en comparacin con la Alternativa II, resulta
menor el costo de prestacin de servicio de saneamiento por unidad de
beneficiario, por lo cual la alternativa que representa un menor costo para el
estado es la ALTERNATIVA I, en ese sentido esta alternativa es la elegida.
Segn el anlisis de sensibilidad a nivel social podemos observar que ante
cambios en los costos en los proyectos alternativos, la Alternativa I resulta mayor
en comparacin de la Alternativa II, en la simulacin presentada dentro de los
rangos establecidos; Por lo cual podemos afirmar que el proyecto alternativo que
presenta los mejores indicadores es la ALTERNATIVA I, en ese sentido esta es la
alternativa elegida.
Finalmente como resultado de ambos criterios de anlisis podemos inferir, el
proyecto alternativo elegido es la ALTERNATIVA I.
K) PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del proyecto tendr una duracin de 9 meses, para lo cual durante los
dos primeros meses se deber elaborar el expediente tcnico tomando en cuenta
las componentes del perfil. La obra se iniciar con la construccin de la lnea de
conduccin, se continuar con la construccin del reservorio, posteriormente las
lneas de distribucin y finalmente la capacitacin y sensibilizacin al personal
12

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involucrado con el PIP en prcticas de higiene. El responsable de la ejecucin es la

Municipalidad Distrital de Tambillo por contrata.
La fecha propuesta para iniciar el cronograma de actividades es julio del 2011.
Cronograma de avance fsico del proyecto (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Linea de Agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Linea de alcantarillado
Planta de tratamiento de desague y disposicin de excretas
Capacitaciones
Gastos Generales
Utilidades
IGV (18%)
Supervisin

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

100%
20%
20%
20%
20%
20%

50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%

50%
50%
50%
50%

30%
30%
30%
30%
30%
100%
30%
30%
30%
30%

TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Cronograma de avance financiero del proyecto

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Linea de Agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Linea de alcantarillado
Planta de tratamiento de desague y disposicin de excretas
Capacitaciones
Gastos Generales
Utilidades
IGV (18%)
Supervisin
TOTAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

69,277.45

TOTAL
69,277.45

367,691.04
53,069.79
47,740.08
110,275.99
100,997.62

919,227.60
132,674.48
119,350.19
275,689.98
252,494.05

69,277.45
34,638.73
143,404.32
17,319.36

173,193.63
86,596.82
358,510.81
43,298.41

551,536.56
79,604.69
71,610.11
165,413.99
151,496.43
65,000.00
103,916.18
51,958.09
215,106.49
25,979.04

1,838,455.20
265,348.95
238,700.38
551,379.95
504,988.10
65,000.00
346,387.26
173,193.63
717,021.62
86,596.81

4,856,349.33

L) ORGANIZACIN Y GESTIN

Diagnostico de la gestin administrativa.

- El JASS funciona relativamente, contando con documentos legales como:
Resolucin de Alcalda de su reconocimiento, Libro de Actas, Padrn de usuarios,
Estatutos, y no cuentan con su Reglamento.
- La entidad responsable de la operacin y funcionamiento es la Municipalidad
Distrital de Tambillo, con un trabajador asignado, no existe administracin y/o a
cargo de la fianza, porque no se efecta ningn cobro a los usuarios, no se cuenta
con ningn sistema contable. Las reuniones son espordicas de los miembros de
JASS, y no existe desarrollo de campaas de educacin sanitaria.
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Diagnostico de la gestin de la operacin y mantenimiento.

No se cuenta con una organizacin del rea de operacin y mantenimiento, el
personal designado por la

Municipalidad Distrital de Tambillo se encuentra

relativamente capacitado en la operacin y funcionamiento del Sistema de Agua

Potable, existe un nico personal a cargo del mantenimiento y operacin del
Sistema de Agua Potable, no cuentan con ningn manual de operacin y
mantenimiento, por lo mismo las acciones de mantenimiento son eventuales.
Asimismo las herramientas son insuficientes, y no se cuenta con stock de
repuestos, y la compra de repuestos est a cargo de la Municipalidad Distrital de
Tambillo, de acuerdo a las necesidades y circunstancias.

Diagnostico de la gestin de la gestin comercial

No existe una organizacin comercial, agua no contabilizada, se cuenta con un
padrn de usuarios de agua y de las Letrinas, pero no se encuentran actualizados,
no existen categoras de usuarios existentes, no existe sistema de micro medicin y
facturacin, no existe un sistema de cobranza, y no se cobra por ningn servicio.
M) CONCLUSIN Y RECOMENDACIN
1.-El presente proyecto tiene como objetivo dotar de un eficiente servicio de agua
potable, alcantarillado y disposicin de excretas en las once comunidades del
sector Cayramayo, implementando y modernizando la infraestructura de los
servicios a travs de un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los servicios
de agua potable y alcantarillado a fin de garantizar el bienestar de los pobladores
de Raymina, Chilcabamba, eque, Santa Brbara, Guayacondo, Uchuypampa,
Ciudadela, Mecnicos, Frontera, Tancayllo y Huatatas.
2.- Con la ejecucin del proyecto se Disminuir las altas tasa de enfermedades
producto de un deficiente servicio de agua potable y alcantarillado.
3.- El proyecto beneficiara directamente a los 2,571 habitantes, que de acuerdo a
la proyeccin del horizonte del Proyecto, esto beneficiara a una poblacin total de
3,673 en el ao 20.
4.- El clculo del Valor Actual Neto a precios sociales resulta de actualizar el flujo
neto a precios sociales con los factores de descuento del 10%. De acuerdo a los
clculos realizados por el Ministerio de Economa y Finanzas.
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Se establece que el VAN a precios privados y Sociales para la alternativa 1 y la tasa

interna de retorno (TIR) a precios privados y sociales es como sigue.
Inversin Alternativa 1: S/. 4856,349.33 Nuevos Soles. (Precios Privados)
VAN PRIVADO

849,585

TIR PRIVADO

14.67 %.

VAN SOCIAL

1356,598

TIR SOCIAL

18.93 %

A una tasa de descuento del 10%. El cual est conformado por tres componentes
como:
Componente 01 Sistema de Agua Potable.
Componente 02 Sistema de Alcantarillado, colectores y emisor.
Componente 03 Planta de tratamiento.
1.- La naturaleza de las obras son las de Ingeniera Civil y Sanitaria. Entre los
profesionales locales se dispone de un nmero suficiente para realizar el proyecto
en conjunto. Sin embargo se debe tener en cuenta que la elaboracin de los
estudios definitivos deber contar con la asesora y coordinacin de especialistas
en la materia.
2.- Por ser un proyecto de inters social cuenta con el apoyo y posible participacin
de instituciones pblicas y privadas cuyos profesionales participarn en las
definiciones finales de la concepcin y ejecucin de las obras civiles.
Por ser este un proyecto de carcter social cuenta con el apoyo econmico del
gobierno central, ubicndose dentro de los lineamientos de Saneamiento
Ambiental Nacional, que el Estado Peruano impulsa.
La NO

ejecucin del proyecto agudizara los impactos negativos que vienen

sufriendo en la actualidad esta zona, lo que permitira la proliferacin de

enfermedades y los malos hbitos de higiene fundamental.
N) MARCO LGICO

A continuacin se muestra el marco lgico de la alternativa 01.

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MARCO LOGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVO SELECCIONADO

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

FIN

.- Mapa de pobreza, censos INEI.

Mejora de la calidad de vida de la Poblacin del
Sector Cayramayo del distrito de Tambillo

Al ao 5: el 95% de la poblacin encuestada

considera que ha mejorado su calidad de vida.

.- Informacin del ASIS

SUPUESTOS
Sostenibilidad

.- Realizacin de encuestas

PROPOSITO

.- Evaluacin de impacto.
"Disminucion de casos de enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la
poblacin del Sector Cayramayo del Distrito de
Tambillo"

COMPONENTES

1.Presencia de servicio de agua potable.

2. Existencia del sistema de alcantarillado.

2.- 100% fortalecimiento del JASS.

3. Presencia de tratamiento de disposicin de

excretas y aguas residuales.
4. Mejora de los niveles de educacin sanitaria
5. Mejora de gestin tcnico y administrativa de los
servicios
1.Construccin de reservorio, redes de distribucin
y conexiones domiciliarias

3.- Cobertura de 95% de los requerimientos del

sistema de alcantarillado.
4.- 100% de las aguas servidas son tratadas.
5.- 75% de la poblacin capacitada en las
prcticas de higiene, mnimo tres cesiones.

2. Construccin de los colectores, conexiones

domiciliarias y emisor del alcantarillado

ACCIONES

1.- Reporte y monitoreo de la Institucin de la

Reducir la incidencia de las enfermedades gastro Direccin Regional de Salud e informes de la
intestinales, como consecuencia de la de
JASS.
salubridad actual, en un 50 %, entre la poblacin
2.- Registro de atencin y casos registrados por el
infantil.
puesto de salud de Gauyacondo del distrito de
Tambillo.
1.- Cobertura al 98% de los requerimientos de
1.- Informe de la entidad administradora del
agua potable al concluir el proyecto y la
servicio.
instalacin de agua ser del 100%.

adecuadas practicas de higiene

alcantarillado y planta de tratamiento de

tratamiento por: 1056,368.05
Cacitacitacin y fortalecimiento del JASS y la
poblacin. S/ 65,000.00

5. Capacitacin al personal a cargo de la operacin

de los servicios y fortalecimiento de la unidad de
gestin del servicio de agua y alcantarillado

Total nversin s/ 4586,349.33

3.- Informe de la UGEL

Actas de entrega de conformidad de obras.

- Financiamiento adecuado y oportuno para la

ejecucin de la obra.
Financiamiento Adecuada y Oportuno para la
Ejecucin de la Infraestructura en conjunto..
Participacin del Gobierno Local, de la poblacin
beneficiaria en la difusin de adecuados hbitos
de higiene y valorizacin del agua y del proyecto
en general.

Valorizacin fsico y econmico mensuales de la Predisposicin de los beneficiarios para la

obra.
capacitacin.

FUENTE: IDENTIFICACION, FORM ULACION, EVALUACION Y ELABORACION PROPIA

16

- Asegurar la asignacin presupuestal

conforme requerido por la obra.

2.- Informe de las capacitaciones en educacin

sanitaria.

Expediente Tcnico elaborado por:

Informes de liquidacin de obras.
S/. 69,277.45
Instalacin del Sistema de agua, alcantarillado y
planta de tratamiento de tratamiento por:
Registros y facturas.
S/. 2342,504.53

3. Construccin de planta de Tratamiento de aguas

Servidas (tanque sptico y pozo percolador) y
disposicin de excretas con letrinas aboneras
secas
unifamiliares
4. Programa
de educacin sanitaria sobre

Registro de atencin y casos registrados por el

puesto de salud de Gauyacondo del distrito de
Tambillo.

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