658562M518 Anexo

CODIGO: MC-CM-01
VERSION:00
FECHA DE VIGENCIA: 31 de Agosto de 2010
MANUAL DE CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
GRECO
TELECOMUNICACIONES S.A.
NTC-ISO 9001:2008 SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
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Manual de Calidad
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIN ........................................................................................................... 5
2. ALCANCE ...................................................................................................................... 5
3. GENERALIDADES ........................................................................................................ 5
3.1 ABREVIATURAS/DEFINICIONES ............................................................................... 5
3.2 INFORMACION INSTITUCIONAL ............................................................................... 7
3.2.1 RESEA HISTORICA ............................................................................................... 7
3.2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ................................................................... 7
3.2.2.1 Misin ................................................................................................................. 7
3.2.2.2 Visin ................................................................................................................. 7
3.2.2.3 Objetivos Estratgicos ........................................................................................ 7
3.2.2.4 Valores ............................................................................................................... 8
3.2.3 ORGANIGRAMA....................................................................................................... 9
3.2.4 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ...................................... 10
3.2.4.1 Identificacin de los procesos .......................................................................... 10
3.2.4.2 Procesos Estratgicos ...................................................................................... 10
3.2.4.2.1 Proceso Gestin Gerencial-Comercial ....................................................... 10
3.2.4.2.2 Proceso Gestin de Calidad-Mejoramiento ................................................ 10
3.2.4.3 Procesos Misionales......................................................................................... 11
3.2.4.3.1 Proceso Gestin Operativa ........................................................................ 11
3.2.4.4 Procesos de Apoyo .......................................................................................... 11
3.2.4.4.1 Proceso Gestin de Compras .................................................................... 11
3.2.4.4.2 Proceso Gestin Administrativa ................................................................. 11
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ................................................................... 11
4.1 REQUISITOS GENERALES ...................................................................................... 11
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN ................................................................. 12
4.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 12
4.2.2 Manual de calidad ................................................................................................... 12
4.2.3 Control de los Documentos ..................................................................................... 12
4.2.4 Control de los registros ........................................................................................... 12
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN. .................................................................. 13
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN.......................................................................... 13
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE. ............................................................................... 13
5.3 POLTICA DE CALIDAD. ........................................................................................... 13
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5.4 PLANIFICACIN. ...................................................................................................... 14
5.4.1 Objetivos de la calidad ............................................................................................ 14
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad................................................. 14
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. ......................................... 15
5.5.1 Responsabilidad y autoridad ................................................................................... 15
5.5.2 Representante de la direccin................................................................................. 15
5.5.3 Comunicacin interna ............................................................................................. 15
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN. .............................................................................. 16
5.6.1 Generalidades ........................................................................................................ 16
5.6.2 Informacin para la revisin .................................................................................... 16
5.6.3 Resultados de la revisin ........................................................................................ 16
6. GESTION DE LOS RECURSOS.................................................................................. 17
6.1 PROVISIN DE RECURSOS. ................................................................................... 17
6.2 RECURSOS HUMANOS. .......................................................................................... 17
6.2.1 Generalidades ........................................................................................................ 17
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin ....................................................... 17
6.3 INFRAESTRUCTURA. ............................................................................................... 18
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO. ........................................................................................ 18
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO ....................................................... 18
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO. ........... 18
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE. .................................................. 19
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.............. 19
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio ...................... 19
7.2.3 Comunicacin con el cliente.................................................................................... 20
7.3 DISEO Y DESARROLLO. ....................................................................................... 20
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo ....................................................................... 20
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo................................................... 21
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo.......................................................................... 21
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo.............................................................................. 21
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo ......................................................................... 21
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo ........................................................................... 22
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo ....................................................... 22
7.4 COMPRAS................................................................................................................. 22
7.4.1 Proceso de compras ............................................................................................... 22
7.4.2 Informacin de las compras .................................................................................... 22
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7.4.3 Verificacin de los productos comprados ................................................................ 23
7.5 LA PRESTACIN DEL SERVICIO............................................................................. 23
7.5.1 Control de la prestacin del servicio........................................................................ 23
7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio ................................................................... 23
7.5.3 Identificacin y trazabilidad ..................................................................................... 23
7.5.4 Propiedad del cliente............................................................................................... 23
7.5.5 Preservacin del servicio. ....................................................................................... 24
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN. .................. 24
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA. ............................................................................. 24
8.1 GENERALIDADES .................................................................................................... 24
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN. ................................................................................... 25
8.2.1 Satisfaccin del cliente............................................................................................ 25
8.2.2 Auditoria Interna...................................................................................................... 25
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos ................................................................ 25
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio ....................................................................... 25
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME ............................... 25
8.4 ANLISIS DE DATOS. .............................................................................................. 26
8.5 MEJORA. ................................................................................................................... 26
8.5.1 Mejora Continua...................................................................................................... 26
8.5.2 Accin Preventiva ................................................................................................... 26
8.5.3 Accin Correctiva .................................................................................................... 26
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. ............................................................................ 27
10. ANEXOS. ...................................................................... Error! Marcador no definido.
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1. INTRODUCCIN
Este manual describe los razonamientos, responsabilidades y lineamientos para la

implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de los Procesos de la empresa
GRECO Telecomunicaciones S.A., cuyas actividades y operaciones se dirigen hacia la
prestacin de servicios de telefona con huella digital, enfocada a la poblacin carcelaria
de la Regional Viejo Caldas del INPEC.
Por medio de este sistema, GRECO Telecomunicaciones S.A. est comprometida a
entender y satisfacer los requisitos de sus clientes. Est estructurado de conformidad con
la norma NTC-ISO 9001:2008.
2. ALCANCE
Este manual aplica para dar cumplimiento a los requisitos de la norma NTC-ISO
9001:2008 en los 5 Procesos de GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. GENERALIDADES
3.1 ABREVIATURAS/DEFINICIONES
Alta Direccin: Persona o grupo de personas que dirigen al ms alto nivel una
organizacin.
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones sistemticas y planificadas

necesarias para garantizar que un producto o servicio responda a los requerimientos
de calidad establecidos para mantener la confianza de los clientes.
Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los

requisitos.
Cliente: Organizacin, entidad o persona que recibe un producto o servicio.
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de

los requisitos de la calidad.
Efectividad: Se refiere al logro de los objetivos a travs del mejor y ms econmico

mtodo. es lograr la satisfaccin de los clientes con la ptima utilizacin de los
recursos.
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Eficacia: Se relaciona con el cumplimiento de los objetivos, cumplimiento de los

requisitos del cliente, la satisfaccin del cliente a travs del servicio, la calidad del
mismo y el precio
Eficiencia: Se refiere al grado de aprovechamiento de los recursos que se emplearon

para la prestacin del servicio, al tiempo de los procesos y a minimizar el tiempo
ocioso en la organizacin (desperdicio)
Indicador: Mecanismo que permite controlar el comportamiento de cierto factor critico

en la ejecucin de los planes y los procesos de la entidad.
Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el

funcionamiento de una entidad.
Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de Calidad de

una organizacin.
Mejora continua: Accin permanentemente realizada con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo
Objetivo de Calidad: Metas ambicionadas de la empresa, relacionadas con la

calidad.
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar
Poltica de Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin, relativas

a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.
Proceso: Conjunto de actividades realizadas conjuntamente o que interactan para

generar valor y las cuales transforman los elementos de entrada en salidas.
Responsabilidades: Son los compromisos adquiridos de acuerdo a los procesos,

procedimientos y funciones definidos dentro de la labor.
SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo

aquello que esta bajo consideracin.
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3.2 INFORMACION INSTITUCIONAL
3.2.1 RESEA HISTORICA
La empresa se crea el 9 de Noviembre de 2006 mediante la Escritura Publica 7660 bajo el

nombre de "GRECO Telecomunicaciones S.A." como una Sociedad Annima Abierta con
domicilio en la Ciudad de Pereira.
Tiene como objeto principal la prestacin y/o comercializacin de bienes y servicios de
telecomunicaciones en particular servicios de valor agregado telemticos, servicios
pblicos de telefona bsica conmutada, explotacin y mantenimiento de instalacin de
servicios de montaje y la fabricacin, compra, comercializacin de equipos y suministros,
elementos, redes, procesos de telecomunicacin y afines.
La empresa se creo con una duracin esperada de 20 aos, se encuentra ubicada en la
Ciudad de Pereira en la Calle 28 No. 4-03.
Actualmente se prestan servicios de telefona para los reclusos al interior de los 27
establecimientos carcelarios de la Regional Viejo Caldas a travs de un contrato suscrito
con el INPEC, luego de una invitacin realizada por el mismo.
3.2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3.2.2.1 Misin
Suministrar el servicio de telefona con huella digital, orientada a la poblacin carcelaria

de la Regional Viejo Caldas, mejorando siempre la calidad en la prestacin del servicio.
3.2.2.2 Visin
Ser en el pas, la mejor Empresa prestadora de servicios de telefona con huella digital
en el ao 2015.
3.2.2.3 Objetivos Estratgicos
Prestar servicios de telefona con identificacin dactilar a los internos de los

establecimientos penitenciarios del INPEC en la regional Viejo Caldas de altsima
calidad y enfocados hacia el cliente.
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Contar con un recurso humano altamente capacitado y comprometido con el

desarrollo de la organizacin.
Incorporar alternativas tcnicas y tecnolgicas que permitan que la empresa sea

cada vez ms efectiva y competitiva.
Realizar alianzas estratgicas con proveedores para garantizar el adecuado

funcionamiento de los procesos organizacionales.
Crear cadenas valor en todos los procesos de la empresa, para dinamizar las
relaciones dadas al interior de la misma, para que estos se traduzcan en mayor
valor en el servicio final prestado.
3.2.2.4 Valores
Los valores que enmarcan la cultura organizacional en GRECO Telecomunicaciones S.A.
son: Honestidad, Responsabilidad, Lealtad, Compromiso, Rectitud, Respeto, Confianza,
Transparencia
Honestidad Garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia; es decir

integridad. Para ser honestos debemos ser sinceros.
Responsabilidad Actuar de acuerdo con el inters colectivo y no segn los intereses

particulares, asumiendo las consecuencias que de sus acciones o decisiones se
generen.
Lealtad La lealtad implica ser consecuente con las acciones cotidianas que realice, y
que afecten mi pensamiento, a los dems, y a la empresa en la que trabajo.
Compromiso Utilizar todas nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello
que se nos ha confiado, disfrutando lo que hacemos, lo cual se proyectar en la
prestacin de un buen servicio.
Rectitud Actuar correctamente siempre y tener la conciencia tranquila por algo que se
ha hecho.
Respeto Es aceptar al otro, reconocer y no vulnerar sus derechos.
Confianza Es la proyeccin de credibilidad en el actuar.
Transparencia Es actuar y asumir un comportamiento evidente y recto.
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3.2.3 ORGANIGRAMA
ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
COORDINADOR SISTEMA DE
GESTIN DE CALIDAD
DEPARTAMENTO TECNICO
DIRECTOR OPERATIVO
INGENIERO DE DESARROLLO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
CONTADOR
SECRETARIA AUXILIAR
CONTABLE
TECNOLOGO ELECTRONICO
TECNICO DE REDES
TECNICO OPERATIVO
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3.2.4 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
3.2.4.1 Identificacin de los procesos

GRECO Telecomunicaciones S.A., gestiona los servicios que provee a sus clientes, a
travs del enfoque basado en procesos. Esto le permite controlar continuamente los
vnculos entre los procesos individuales dentro del Sistema de Gestin de Calidad.
Mapa de Procesos
3.2.4.2 Procesos Estratgicos

Incluyen procesos concernientes al establecimiento de polticas y estrategias, fijacin de
objetivos, provisin de comunicacin, aseguramiento de la disponibilidad de los recursos
necesarios y revisiones por la direccin.
3.2.4.2.1 Proceso Gestin Gerencial-Comercial
Ver DA-GG-07 Caracterizacin Proceso Gestin Gerencial-Comercial.
3.2.4.2.2 Proceso Gestin de Calidad-Mejoramiento
Ver DA-CM-01 Caracterizacin Proceso Gestin de Calidad Mejoramiento
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3.2.4.3 Procesos Misionales
Incluyen todos aquellos procesos y procedimientos que proporcionan los productos y
servicios que desarrollan la misin institucional de prestar servicios de telefona con huella
digital de excelente calidad.
3.2.4.3.1 Proceso Gestin Operativa

Ver DA-OP-01 Caracterizacin Proceso Gestin Operativa
3.2.4.4 Procesos de Apoyo

Todos aquellos procesos y procedimientos que realizan la provisin de recursos que son
necesarios en los procesos estratgicos, misionales y de medicin, anlisis y mejora
3.2.4.4.1 Proceso Gestin de Compras
Ver DA-CP-01 Caracterizacin Proceso Gestin de Compras
3.2.4.4.2 Proceso Gestin Administrativa y Financiera

Ver DA-AD-02 Caracterizacin Proceso Gestin Administrativa y Financiera
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES

GRECO Telecomunicaciones S.A. establece, documenta, implementa y mantiene un
SGC, en busca de la mejora continua, suministrando recursos e informacin necesaria
para la operacin y seguimiento de los procesos.
Para el control de los procesos se cuenta con indicadores, los cuales arrojan resultados
que permiten medir la eficacia del sistema (como se muestra en el numeral 3.2.4 del
presente manual). Dichos indicadores son objeto de monitoreo peridico para asegurar el
cumplimiento de los requisitos establecidos.
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4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1 Generalidades
Este Manual de Calidad contiene la poltica y objetivos de calidad, la referencia de los
documentos requeridos por la Norma NTC-ISO 9001:2008 y otros documentos necesarios
para el buen funcionamiento de la administracin, planificacin, operacin y control de los
procesos, al igual que la forma cmo se controlan todos aquellos registros que afecten la
calidad del servicio.
El Sistema de Gestin de la Calidad de GRECO Telecomunicaciones S.A. incluye:
El Manual de Calidad donde se establecen los requisitos administrativos del SGC.
El Manual de Funciones y Responsabilidades para cada uno de los cargos de la

organizacin.
El Manual de Procesos y Procedimientos.
Los registros y documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de las

labores desarrolladas en la organizacin.
Los procedimientos y registros exigidos por la NCT-ISO 9001:2008
4.2.2 Manual de calidad

GRECO Telecomunicaciones S.A. establece y mantiene este manual de calidad para el
manejo del Sistema de Gestin de Calidad
4.2.3 Control de los Documentos
Para lograr el buen funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, los documentos
son controlados, por medio del procedimiento Control de Documentos (PR-CM-02)
4.2.4 Control de los registros
Los registros proporcionan evidencia de conformidad con los requisitos para el buen
funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad, el manejo de estos se encuentra
establecido el Procedimiento Control de Registros (PR-CM-04).
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN.
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN.

La Gerente General de GRECO Telecomunicaciones S.A. evidencia su compromiso con
el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad elaborando, revisando
y divulgando la poltica y objetivos de calidad, as como implementando un plan de mejora
continua para todos los procesos y con un alto compromiso en la disponibilidad de los
recursos para el logro de la satisfaccin total del cliente.
5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.

GRECO Telecomunicaciones S.A., en cabeza de la Gerente General, demuestra
orientacin hacia la sociedad mediante:
Revisin de las necesidades los clientes.

Anlisis de las sugerencias hechas por los clientes que utilizan los servicios y por
quienes all trabajan
Compromiso para implementar mejoras continas en la prestacin del servicio.
La medicin de la satisfaccin del usuario se evala como lo establece el numeral 8.2.1

del presente manual; la alta direccin se asegura de analizar dicha informacin en sus
revisiones peridicas
.
5.3 POLTICA DE CALIDAD.
La poltica de Calidad de GRECO Telecomunicaciones S.A. le permite planear, evaluar y

controlar sus procesos de manera eficiente, eficaz y oportuna en concordancia con la
Misin Institucional, soporta a travs de la mejora continua, el quehacer de GRECO
Telecomunicaciones S.A. Proporcionando un marco de referencia para cumplir con los
objetivos de calidad y es difundida por medio del plan de sensibilizacin que formula el
SGC.
Poltica de Calidad
En GRECO Telecomunicaciones S.A. entendemos la calidad como el compromiso de
conocer e interpretar las necesidades de nuestros clientes en el rea de la telefona con
huella digital, para atenderlas mediante la prestacin de un servicio eficaz y oportuno,
garantizando el mejoramiento continuo en todos nuestros procesos y la satisfaccin de los
clientes.
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5.4 PLANIFICACIN.
5.4.1 Objetivos de la calidad
En GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. se garantiza el cumplimiento de la poltica de

calidad mediante los siguientes objetivos de calidad:
Cumplir los requisitos pactados con el cliente, Garantizando una atencin clida,
respetuosa y eficaz.
Garantizar un recurso humano competente, procurando su desarrollo continuo.
Asegurar la satisfaccin del cliente optimizando el uso de los recursos y el
beneficio de la empresa.
Mejorar continuamente nuestros procesos a travs de la implementacin del
sistema de gestin de calidad, bajo los parmetros de la norma ISO 9001.
Garantizar proveedores calificados que simplifiquen el desarrollo de las
actividades de la organizacin.
5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
GRECO Telecomunicaciones S.A. ha establecido planes de contingencia para cada uno

de sus procesos, tendiente a actuar inmediatamente cuando no se cumplan los planes
que se haban definido inicialmente. Adems, ha establecido un diagrama donde se
registran los perodos para las revisiones de los planes y los puntos de control:
TEMA
Manual de Calidad
Revisin por la direccin
Auditoras internas
Manual de funciones
RESPONSABLE
Comit de Calidad
Gerente General
Auditor Interno Gestin de Calidad
Gerente General
REVISIN
Anual
Mensual
Mensual
Anual
Adems se cuenta con el Cronograma de Actividades del SGC (RE-CM-14), que es

publicado para el conocimiento de todos los colaboradores sobre los eventos importantes
del seguimiento del sistema.
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Manual de Calidad
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
GRECO Telecomunicaciones S.A. cuenta con el organigrama general de la organizacin

(DA-AD-01) donde se evidencia la escala jerrquica (Ver numeral 3.2.3 del presente
manual).
Las responsabilidades y autoridades del personal estn definidas en los Manuales de
Funciones y Responsabilidades por cargo (MF-AD-01 al MF-AD-11), as mismo en cada
uno de los procedimientos por proceso se encuentra definido el o los responsables.
5.5.2 Representante de la direccin
En GRECO Telecomunicaciones S.A. el representante de la direccin es la Gerente

General, cuyas responsabilidades son:
Estar comprometida con el direccionamiento de la organizacin

Comunicar a la Junta Directiva cmo es el desempeo de los colaboradores
Informar a la Junta Directiva acerca del desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de los procesos que hacen parte del SGC
5.5.3 Comunicacin interna
En GRECO Telecomunicaciones S.A. se garantiza la adecuada comunicacin entre sus

empleados por medio de los siguientes recursos:
Pagina Web de la organizacin

Correo Institucional
Reuniones peridicas
Llamadas telefnicas
Informes de actividades
Acceso a internet permanente.
RE-AD-08 Comunicacin Interna
Video conferencias
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5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN.
5.6.1 Generalidades
En GRECO Telecomunicaciones S.A. la Gerente General (Representante de la direccin)
y el Comit de Calidad tienen establecidos reuniones peridicas, para hacerle revisin al
Sistema de Gestin de la Calidad de la organizacin, con el fin de asegurar el
cumplimiento de los planes trazados, evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad
de efectuar cambios en el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo la poltica y los
objetivos de calidad. (Ver RE-GG-05 Programa de Revisin del SGC por parte de la
direccin)
5.6.2 Informacin para la revisin

La Gerente General solicitara a sus colaboradores (segn sea el caso y dada la eventual
necesidad) la informacin que ella revisar, la cual debe incluir:
Los resultados de las auditoras

El desarrollo de los procesos, con sus respectivos planes de mejora
El estado de las acciones correctivas y preventivas por cada proceso que est en
ejecucin, o que vaya a llevarse a cabo.
Los cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad
Las recomendaciones para Mejora Continua.
Retroalimentacin de los reclamos de los clientes
Revisin de procesos de evaluacin de desempeo
5.6.3 Resultados de la revisin

Mediante el Acta de Revisin del SGC por parte de la Direccin (RE-GG-06), la Gerente
General elabora conclusiones acerca de la informacin que ha recibido y propone planes
de mejora u otras decisiones, que afecten los estndares de calidad de todos los
procesos que se ejecutan en la organizacin.
Como resultado de la revisin del SGC se pueden presentar las siguientes actividades:
Ajuste o cambio en las polticas, objetivos, indicadores y metas

Modificacin de los documentos del SGC
Asignacin de recursos materiales, fsicos, tecnolgicos y humanos.
Realizacin de auditorias internas
Definicin y ejecucin de nuevas acciones correctivas y preventivas
Todas aquellas que afecten directamente al SGC.
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6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS.
GRECO Telecomunicaciones S.A. proporciona los recursos necesarios para el SGC, en
bsqueda de mejorar continuamente y aumentar la satisfaccin de los clientes.
Estos son:
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo.
La asignacin de los recursos se hace de acuerdo al Presupuesto Anual (RE-AD-21)

elaborado por la Gerente General y la Secretaria Auxiliar Contable.
6.2 RECURSOS HUMANOS.

6.2.1 Generalidades
El personal de GRECO Telecomunicaciones S.A., que ejecuta tareas especficas en los
procesos que hacen parte del SGC, est calificado con base en su educacin, formacin y
experiencia, de acuerdo con el Manual de Funciones y Responsabilidades por Cargo.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
GRECO Telecomunicaciones S.A. ha determinado competencias (stas pueden ser:
genricas, tcnicas o especiales), para el personal de trabajo:
GRECO Telecomunicaciones S.A. tiene entre su planificacin anual, la

capacitacin de todo el personal, en bsqueda de que ellos crezcan
profesionalmente, tanto en conocimientos como en habilidades.
GRECO Telecomunicaciones S.A. evala la eficacia e incidencia que tienen las

capacitaciones realizadas a sus colaboradores en su desempeo laboral, por
medio de diferentes indicadores, de acuerdo al tipo de trabajo realizado.
GRECO Telecomunicaciones S.A. elabor el Manual de Funciones y

Responsabilidades para cada cargo, con el fin de que cada persona sea
consciente de las actividades que debe realizar y de la contribucin de stas para
lograr los objetivos de calidad.
GRECO Telecomunicaciones S.A. tiene registros que evidencian el nivel de

educacin, formacin, habilidades y experiencia, de todo el personal que all
trabaja.
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Manual de Calidad
6.3 INFRAESTRUCTURA.
GRECO Telecomunicaciones S.A. proporciona, determina y mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio prestado.
La infraestructura incluye:
Local, donde funciona la sede administrativa de la organizacin dotado de los

servicios necesarios para el buen desempeo de las labores.
Equipo necesario para el desarrollo de los procesos (hardware, software) tanto en
la sede administrativa, como en cada uno de los centros penitenciarios donde la
organizacin presta sus servicios.
Servicios de apoyo, como transporte y comunicaciones que facilitan el quehacer
de la organizacin.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO.

GRECO Telecomunicaciones S.A. le proporciona al personal que all trabaja, todo lo
necesario para generar un ambiente de trabajo conforme, en el que puedan desarrollar
sus actividades de forma efectiva:
Buena iluminacin
Seguridad
Temperatura adecuada
Ventilacin adecuada
Espacios de oficina y mobiliarios
Etc.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.
GRECO Telecomunicaciones S.A. planifica y desarrolla los Procesos necesarios para la
prestacin del servicio; la planificacin de estos es coherente con los requisitos del SGC,
porque los procesos:
Son parte relevante del SGC (Ver mapa de procesos DA-GG-09).

Son revisados por la Gerente General, en cuanto a su ejecucin y cumplimiento de
objetivos.
Requieren y aplican recursos, de acuerdo al numeral siete de este manual.
Influyen directamente en la satisfaccin de los clientes.
Son el principal campo de mejora del SGC.
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Manual de Calidad
GRECO Telecomunicaciones S.A. determina lo siguiente:
Los procesos y los procedimientos que hacer parte del SGC, se encuentran
documentados y cuentan con los recursos necesarios para la prestacin del
servicio, provistos por GRECO Telecomunicaciones S.A., de acuerdo al numeral
siete de este manual
La actividades de verificacin las realiza la Gerente General, a travs de

indicadores, seguimiento e inspeccin para determinar el cumplimiento del servicio
y/o producto se realizan tal como lo describen el procedimiento de Revisin por la
alta direccin, numeral 5.6 del presente manual.
Se generan registros de las labores de la organizacin como evidencia que los

procesos cumplen con los requisitos del servicio y/o producto y se controlan de
acuerdo al procedimiento de Control de Registros, numeral 4.2.4 del presente
manual.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

Cada uno de los Procesos de GRECO Telecomunicaciones S.A que hacen parte del
SGC, determinan a travs de sus procedimientos:
Los requisitos de los clientes, incluyendo las exigencias de prestacin de servicios,

canalizados a travs de registros escritos y/o verbales.
Los requerimientos no establecidos por los clientes, pero necesarios para la
prestacin del servicio.
Las exigencias legales, relacionadas con el servicio y/o producto, segn la
normatividad vigente, que se encuentran estipuladas en la caracterizacin de cada
uno de los procesos y en el listado maestro de documentos (RE-CM-01).
Y otros requisitos estipulados por el GRECO Telecomunicaciones S.A.,
enmarcados en la normatividad interna.
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

GRECO Telecomunicaciones S.A. revisa los requisitos relacionados con los servicios y/o
productos identificados en los procesos que se encuentran dentro del alcance del SGC,
antes de prestar el servicio al cliente, y se asegura de:
Tener los requisitos claramente definidos para la prestacin del servicio, como se
describe en el numeral 7.2.1 de este manual.
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Manual de Calidad
Establecer acuerdos previos con los clientes para resolver las diferencias entre los
requisitos del servicio y los solicitados previamente.
Determinar si cuenta con la capacidad de cumplir con la prestacin del servicio
solicitado.
Cuando se cambian los requisitos del servicio, el personal se asegura que la

documentacin pertinente sea modificada, y que las personas afectadas con el proceso
sean conscientes de los requisitos modificados.
7.2.3 Comunicacin con el cliente.
Para la comunicacin eficiente con los usuarios del sistema de telefona, GRECO
Telecomunicaciones dispone:
Lneas telefnicas de atencin

Visitas regulares de los tcnicos a los diferentes establecimientos
Recepcin de quejas y reclamos escrita a travs del formato RE-GG-04 Queja de
servicio telefnico.
Encuesta de Satisfaccin del cliente (RE-GG-02)
7.3 DISEO Y DESARROLLO.
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
En GRECO Telecomunicaciones S.A. el Proceso Operativo disea y desarrolla, mejoras a

los telfonos tanto en su Hardware como Software.
Tambin se realiza diseo y desarrollo de software para el uso de las actividades
cotidianas de la organizacin con el objetivo de mejorar procesos y la toma de decisiones,
all se gestionan la planificacin y el control en medida que avanzan las actividades y se
determinan los siguientes requisitos:
Etapas del diseo y desarrollo

La revisin, verificacin y validacin de cada etapa
Las responsabilidades y autoridades para el diseo y desarrollo
Lo anterior se encuentra soportado en el Procedimiento Diseo y Desarrollo (PR-OP-18).

La planificacin del Diseo y Desarrollo se realiza, de acuerdo a las necesidades dadas
en el quehacer de la organizacin.
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Manual de Calidad
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
Los elementos de entrada para el diseo, desarrollo e implementacin de mejoras en los
telfonos y software se determinan mediante el uso de los mismos e incluyen:
Requisitos funcionales y de desempeo

Requisitos legales y reglamentos aplicables
Informacin proveniente de diseos previos (cuando estos apliquen)
Cualquier otro requisito aplicable al diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

Para verificar la correspondencia entre los resultados del diseo y desarrollo con respecto
a lo planificado, el encargado de realizar cada proyecto le suministrara a su jefe inmediato
(o responsable del proceso) el seguimiento establecido y lo registrara en el formato para
el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12), teniendo en cuenta que:
Se cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Se proporciona la informacin adecuada para la prestacin del servicio.
Contiene los criterios de aceptacin del servicio.
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo

La revisin del diseo y desarrollo se hace como se indica en el Procedimiento Diseo y
Desarrollo (PR-OP-18) y sus resultados son consignados en el Formato para el
Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12).
Este proceso de revisin es realizado por los integrantes del rea operativa involucrados
en el proceso y el director operativo, mediante reuniones peridicas para:
Evaluar la capacidad del diseo y desarrollo para cumplir los requisitos

Identificar cualquier problema y tomar las acciones indicadas
Los registros de los resultados y las revisiones se mantienen como se indica en el

Procedimiento Control de Registros (PR-CM-04).
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo

La verificacin se realiza de acuerdo a los numerales 7.3.3 y 7.3.4 de este manual. Todo
con el fin de que los resultados cumplan los requisitos de los elementos de entrada. Estos
resultados son consignados en el Formato para el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12).
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Manual de Calidad
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
La validacin del Diseo y desarrollo, se realiza de acuerdo a los numerales 7.3.1 y 7.3.5
del presente manual, soportado en el Procedimiento Diseo y Desarrollo (PR-OP-18) y
sus resultados son consignados en el Formato para el Seguimiento de Proyectos (RE-OP12).
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
Cuando se realizan cambios en el Diseo y Desarrollo, se realizan registros en el formato
para el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12), que evidencian el control realizado sobre
dichos cambios.
Estos se revisan, verifican y validan segn los numerales 7.3.4, 7.3.5 y 7.3.6 del presente
manual.
7.4 COMPRAS
7.4.1 Proceso de compras

El proceso de compras en GRECO Telecomunicaciones S.A., se realiza de acuerdo a l
Procedimiento Compras (PR-CP-01)
La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores se realiza de acuerdo a los
procedimientos Seleccin y Evaluacin de Proveedores (PR-CP-02) y Reevaluacin de
Proveedores (PR-CP-03)
7.4.2 Informacin de las compras

La informacin sobre las compras, describe el producto y/o servicio a comprar, incluyendo
cuando sea apropiado:
Requisitos de aprobacin
Requisitos para la calificacin del personal
Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad
GRECO Telecomunicaciones S.A. se asegura de describir especficamente los requisitos

del producto y/o servicio, antes de comunicarlos al proveedor.
La compra de productos y/o servicios se realiza a proveedores previamente evaluados
con el formato Seleccin y Evaluacin de Proveedores (PR-CP-02) y que se encuentren
registrados en el formato Base de Datos de Proveedores (RE-CP-03).
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Manual de Calidad
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
La verificacin de los productos comprados se realiza al momento de la entrega de los
mismos con respecto a la orden de compra.
7.5 LA PRESTACIN DEL SERVICIO.
7.5.1 Control de la prestacin del servicio

Cada proceso que hace parte del SGC de GRECO Telecomunicaciones S.A., dispone
para la prestacin del servicio de:
Procedimientos que hacen parte de los procesos, en los cuales se describen las
actividades y controles necesarios para la prestacin del servicio.
Instrucciones de trabajo para el personal.
Equipos necesarios para la prestacin del servicio, a los cuales se les hace
mantenimiento.
Indicadores de gestin con los cuales se miden los resultados de los procesos
ejecutados.
Actividades para la implementacin del seguimiento y medicin del servicio.
7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio

GRECO Telecomunicaciones S.A. valida aquellos procesos de prestacin de servicio
donde sus deficiencias resultantes pueden ser detectadas hasta su utilizacin. La
validacin demuestra la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad

Cada proceso que hace parte del SGC de GRECO Telecomunicaciones S.A., identifica y
da trazabilidad al servicio que presta por medio de los registros, stos se identifican en el
Formato Listado Maestro de Registros (RE-CM-05), y por medio de bases de datos de de
los diferentes clientes y proveedores que tiene la organizacin.
7.5.4 Propiedad del cliente

Se considera propiedad del cliente la informacin proporcionada por el mismo, necesaria
para prestar el servicio, estos documentos se identifican con el nombre del cliente y el
nmero asignado correspondiente (TD). La informacin es propiedad del cliente se
protege y salvaguarda en bases de datos, all solo tiene acceso el personal involucrado y
asignado para tal fin.
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Manual de Calidad
7.5.5 Preservacin del servicio.
Los instrumentos empleados en GRECO Telecomunicaciones S.A. que garantizan la
adecuada prestacin del servicio, son preservados con el objeto de disminuir al mximo
daos a las personas, materiales e insumo a causa de:
Mala utilizacin o deficiente eleccin de los medios de manipulacin.

Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de elemento
considerado, entendiendo como tales las condiciones ambientales, bodegaje
inadecuado, etc.
Proteccin inadecuada de los elementos para el tipo de transporte y las
condiciones de almacenamiento hasta su instalacin.
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
El sistema establecido para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se

basa en los siguientes puntos:
Seleccionar los equipos para la exactitud y precisin requerida.

Establecer y disponer de una relacin de equipos convenientemente identificados.
Calibrar y verificar peridicamente los equipos que lo requieran.
Llevar a cabo la manipulacin, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado
de los equipos.
Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.
Registrar y certificar el resultado de las calibraciones y verificaciones.
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.
8.1 GENERALIDADES
GRECO Telecomunicaciones S.A. planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora para:
Demostrar la conformidad del servicio y/o producto (Ver numeral 8.2.4 y 8.3 de
este manual).
Asegurarse de la conformidad del SGC (Ver numeral 8.2.2 de este manual).
Mejorar continuamente la eficacia del SGC (Ver numeral 8.5.1 de este manual).
Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables, tcnicas estadsticas y el alcance

de su utilizacin.
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Manual de Calidad
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
8.2.1 Satisfaccin del cliente

Como una de las medidas del desempeo del SGC, los Procesos que hacen parte de
GRECO Telecomunicaciones S.A., realizan el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. El instrumento a
aplicar, su utilizacin y manejo, se encuentran descritos en el Procedimiento Medicin de
la Satisfaccin del Cliente (PR-GG-02).
8.2.2 Auditoria Interna
GRECO Telecomunicaciones S.A. realiza a intervalos contemplados dentro del Programa
Anual, auditoras internas, para determinar si el SGC es conforme a las disposiciones
planificadas y si se ha implementado y mantenido de manera eficaz.
Las auditoras internas se realizan de acuerdo al Procedimiento Auditoras Internas de
Calidad (PR-CM-03).
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

GRECO Telecomunicaciones S.A. aplica los medios apropiados para el seguimiento y
medicin de los procesos que hacen parte del SGC. Para ello se han establecido
indicadores dentro de cada proceso, que deben ser medidos de manera especificada por
los responsables del proceso, en caso de no cumplir las metas definidas, se toman las
acciones correctivas pertinentes.
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio
Cada uno de los procesos que hacen parte del SGC de GRECO Telecomunicaciones
S.A. realiza el seguimiento y medicin a las solicitudes de servicio y/o producto. Las
solicitudes internas y las externas son registradas para realizar el seguimiento al estado
de las mismas.
As mismo, la realizacin del producto y/o servicio, no se lleva a cabo hasta no ser
completadas satisfactoriamente las actividades planificadas que se describen en cada uno
de los procedimientos que hacen parte de los procesos o hasta ser aprobadas por
aceptacin del usuario.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

GRECO Telecomunicaciones S.A. para el Control del Servicio No Conforme, establece,
implementa y mantiene el procedimiento con el mismo nombre (PR-CM-05) en el cual se
describen las actividades a seguir en el caso en que se identifique un producto o servicio
que no cumple con las caractersticas de calidad y para evitar el uso no intencionado del
mismo
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Manual de Calidad
8.4 ANLISIS DE DATOS.
GRECO Telecomunicaciones S.A. para el SGC determina, recopila y analiza los datos
apropiados para demostrar la idoneidad, eficacia, eficiencia y efectividad del SGC. Entre
los datos que se analizan se encuentran: satisfaccin del cliente, conformidad de los
requisitos del producto y/o servicio, evaluacin de proveedores, y la informacin de cada
proceso del SGC incluyendo el anlisis de sus respectivos indicadores.
8.5 MEJORA.
8.5.1 Mejora Continua
GRECO Telecomunicaciones S.A. mejora continuamente la eficiencia, eficacia y
efectividad del SGC, mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones preventivas, correctivas, de
mejora y la revisin por la Alta Direccin. En este ltimo, se realiza un seguimiento a los
acuerdos, y se generan, de ser necesario, planes de mejoramiento o de accin para
facilitar la mejora continua, que involucra a los responsables de procesos.
8.5.2 Accin Preventiva
Todos los procesos definidos en el SGC de GRECO Telecomunicaciones S.A. deben
determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia. El Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
(PR-CM-06), define los requisitos necesarios para:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones preventivas tomadas.
8.5.3 Accin Correctiva

Todos los procesos definidos en el SGC de GRECO Telecomunicaciones S.A. deben
tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con el objeto de prevenir que
vuelvan a ocurrir.
El Procedimiento Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora (PR-CM-06), define los
requisitos necesarios para:
Revisar las no conformidades (incluidas las quejas y reclamos de los clientes).

Determinar las causas de las no conformidades.
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir.
Determinar e implementar las acciones necesarias.
Registrar los resultados de las acciones tomadas.
Revisar las acciones correctivas tomadas.
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Manual de Calidad
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
NTC ISO 9000:2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Manual de Funciones y Responsabilidades por Proceso.
Manual de Procesos y Procedimientos por Proceso.
Instructivos, Documentos, Formatos y Registros por Proceso
Revisado por: Nidia Arango Ocampo

Gerente General
Firma
Aprobado por: Junta Directiva

Nidia Arango Ocampo. Representante Legal
Firma
Fecha: 31 de Agosto de 2010
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CODIGO: PR-AD-02
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 06 de Abril de 2010
NOMINA
1. OBJETIVO
Realizar una adecuada compensacin por las labores realizadas por los colaboradores de
la organizacin.
2. ALCANCE
Para todos los pagos de nomina, que se realicen el GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES:
Nomina: Proceso mediante el cual se realiza el mantenimiento de los registros

que muestran el salario base, cargo, deducciones, devengados, adiciones de
nmina y dems datos relacionados con el personal de la organizacin.
Provisin: Conceptos que la organizacin debe pagar al empleado en las fechas

establecidas por la ley (anual o semestral), estos valores se liquidan cada mes y
se provisional para pagarlos en la fecha indicada. Los valores que no se pagan al
liquidar la nmina y que se provisionan para pagarlos en un futuro son los
siguientes:
Prima de servicios
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
SOI (Servicio Operativo de Informacin): Plataforma en la cual se realiza a

travs de la web, el pago de seguridad social, (salud, pensin, riesgos
profesionales) y parafiscales para cada empleado de la organizacin.
Parafiscales: Toda empresa o unidad productiva que tenga trabajadores

vinculados mediante Contrato de trabajo debe hacer un aporte equivalente al 9%
de su Nmina por concepto de los llamados aportes parafiscales, los cuales se
distribuyen de la siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas de
Compensacin Familiar), 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) y 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
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Nomina
Aportes patronales: Son aquellos conceptos que el empleador debe cancelar a

sus colaboradores de manera legal, por la prestacin de sus servicios
independientes al salario, y sobre los cuales debe realizar una provisin de
cartera:
Prima de servicios
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de servicio: Un salario mensual por cada ao laborado, o

proporcionalmente al tiempo que el trabajador lleve vinculado, cualquiera que este
sea. La prima de servicios corresponde a la participacin del trabajador en las
utilidades obtenidas por la empresa.
La prima de servicios se debe pagar en dos cuotas anuales; la primera a ms
tardar el ltimo da del mes de junio y la segunda durante los primeros 20 das del
mes de diciembre.
Vacaciones: Derecho que tiene todo trabajador a que el empleador le otorgue un

descanso remunerado por el hecho de haberle trabajado un determinado tiempo,
para Colombia las vacaciones corresponden a 15 das hbiles de descanso
remunerado por cada ao trabajado.
Cesantas: Valor que se debe liquidar al final de ao o al terminar el contrato de

trabajo. El valor liquidado se debe consignar en el fondo de cesantas que el
empleado haya elegido, antes del 14 de febrero del ao inmediatamente posterior,
y en el caso de liquidar las cesantas por terminacin del contrato de trabajo, el
valor liquidado se paga directamente al trabajador. Este es equivalente a un
salario promedio.
Intereses a las cesantas: El empleador debe pagar a sus empleados intereses

sobre las cesantas que tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12%
anual. Los intereses se deben pagar a ms tardar al 31 de enero, y se pagan
directamente al empleado, esto es, que a diferencia de las cesantas que se deben
consignar en un fondo, en el caso de los intereses sobre cesantas se deben pagar
al empleado.
Captura: Plataforma a travs de la cual se autoriza el desembolso de dinero en

las cuentas de los empleados
APOLO: Software contable, en el cual se registran todos los movimientos de la

empresa
Novedad: Cambio realizado en la situacin cotidiana de un empleado.
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Nomina
4. GENERALIDADES
La nomina se realiza en un formato prediseado en un archivo de Excel.
El pago de la nomina se realiza en forma virtual en la sucursal Web de la

entidad financiera a la cual GRECO Telecomunicaciones S.A. se encuentra
adscrita, por medio de transferencia a cada una de las cuentas de sus
empleados.
El pago de la seguridad social y los parafiscales a travs de la plataforma SOI

debe realizarse dentro de los primeros seis das hbiles de cada mes.
5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
2
3
4
5
Abrir el archivo "Nomina" donde se

encuentran diferentes cargos, en este
formato se encuentra el salario base y las
deducciones legales de cada uno de ellos.
Verificar los das laborados por cada
empleado
Ingresar novedades al sistema segn sea el
caso de: Vacaciones, incapacidades, etc.
Liquidar nomina
Ingresar a la pgina Web del Banco Popular
y posteriormente iniciar seccin con el
usuario y contrasea de la organizacin.
Ingresar al programa Captura e introducir por
cada empleado los siguientes datos:
Nombres, apellidos, cedula de ciudadana,
numero de cuenta, valor a pagar, etc.
Generar un archivo plano, sobre la
informacin previamente consignada, y
enviarlo por correo electrnico a la sede
principal en Bogot del Banco Popular
Enviar una carta a la sede del Banco Popular
en la ciudad de Pereira, firmada por la
Gerente General aprobando el pago de la
nomina, este proceso se debe realizar dos
das antes de la fecha en cual se espera
realizar el pago.
RESPONSABLE
DOCUMENTO
/REGISTRO
Secretaria auxiliar
contable
RE-AD-11
Nomina
Secretaria auxiliar
contable
Secretaria auxiliar
contable
Secretaria auxiliar
contable
RE-AD-11
Nomina
RE-AD-11
Nomina
RE-AD-11
Nomina
Secretaria auxiliar
contable
Ninguno
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual,
en el programa
CAPTURA
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual,
en el programa
CAPTURA
Gerente
General/Secretaria
auxiliar contable
Correspondencia
despachada READ-01
Pgina 3 de 4
Nomina
ACTIVIDAD
10
11
12
13
RESPONSABLE
Realizar las provisiones de los aportes

patronales por cada empleado (vacaciones,
cesantas, intereses a las cesantas, primas,
etc.) en el programa APOLO para que estos
queden registrados contablemente como una
cuenta por pagar.
Ingresar a la plataforma SOI con el usuario y
contrasea de la organizacin.
Introducir en la plataforma SOI los datos de
cada uno de los empleados, como esta en la
nomina sin auxilio de transporte. (en este
programa tambin se deben ingresar
novedades como los das laborados,
vacaciones, incapacidades, etc.
Cuando los datos estn listos, dar clic en
guardar y posteriormente en enviar (para
liquidar los pagos)
El pago de este recibo se puede realizar por
Internet o por una sucursal bancaria; en la
empresa se realiza va Internet autorizando el
pago telefnicamente. (Este proceso solo se
puede realizar de lunes a viernes de 8:00 am
a 4:30 pm
DOCUMENTO
/REGISTRO
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual
en el programa
APOLO
Secretaria auxiliar
contable
Ninguno
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual,
hecho en la
plataforma SOI
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual,
hecho en la
plataforma SOI
Secretaria auxiliar
contable
Registro virtual,
hecho en la
plataforma SOI
6. REGISTROS
Nomina
Correspondencia despachada
Registro virtual programa CAPTURA
Registro virtual plataforma SOI
Registro virtual programa APOLO
RE-AD-11
RE-AD-01

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 06 de Abril de 2010
Pgina 4 de 4
CODIGO: PR-AD-03
VERSION: 00
INGRESO AL SISTEMA DE LAS FACTURAS DE VENTA
1. OBJETIVO
Realizar un soporte virtual de las facturas de venta de servicios que realiza la empresa.
2. ALCANCE
Para las facturas que se realicen en GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES:
Factura: Documento donde se detallan los minutos vendidos o los servicios

prestados y su precio, que se ofrece al cliente como justificante del pago a realizar
PUC: Plan nico de Cuentas, documento donde se clasifican las cuentas de

acuerdo a su tipo y naturaleza
Retencin: Impuesto cobrado de acuerdo a la actividad desempeada.
APOLO: Software especializado para realizar el trabajo contable de una

organizacin.
Consignacin: Documento a travs del cual se garantiza el pago de una

obligacin financiera en una sucursal bancaria.
4. GENERALIDADES
La mayora de ocasiones las facturas de venta, se cargan en el sistema como

cuentas por cobrar e ingresa el dinero producto de estas, aproximadamente una o
dos semanas despus.
Las facturas de venta son suministradas a la secretaria por parte de los tcnicos
de redes que las efectan en cada uno de los establecimientos que visitan.
Las facturas se realizan cada 15 y/o cada 30 das en cada uno de los
establecimientos.
Pgina 1 de 2
Ingreso al sistema de las facturas de venta

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Abrir el programa APOLO

2 Seleccionar el tipo de documento a registrar
3 Denominar la cuenta segn el PUC
Secretaria
auxiliar contable
4 Ingresar la factura al sistema.
Secretaria
auxiliar contable
Secretaria
auxiliar contable
Secretaria
auxiliar contable
Realizar la retencin en la factura segn sea

el caso.
6 Ingresar factura a cuentas por cobrar.

Despus de efectuado el pago por parte del
establecimiento al cual se le presta el servicio,
7
solicitarle una copia de la consignacin
bancaria.
Ingresar el valor de la cuenta por cobrar, a la
8
cuenta bancos.
Archivar la factura de venta, segn la
9 clasificacin de la misma (es decir guardar en
la carpeta de la zona a la cual pertenece)
Secretaria
auxiliar contable
Secretaria
auxiliar contable
DOCUMENTO
/REGISTRO
Ninguno
Ninguno
PUC, registro virtual
APOLO
Factura de venta REOP-04
Registro virtual
APOLO
Tabla de retenciones
Registro virtual, en el
programa APOLO
Secretaria
auxiliar contable
Copia consignacin
bancaria
Secretaria
auxiliar contable
Registro virtual en el
programa APOLO
Secretaria
auxiliar contable
Factura de venta REOP-04
6. REGISTROS
Factura de venta
Recibo de caja
RE-OP-04
RE-AD-26

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-AD-04
VERSION: 00
INGRESO AL SISTEMA DE LAS FACTURAS DE COMPRA
1. OBJETIVO
Realizar un soporte virtual de las facturas de compras de suministros, insumos, y otros
que realiza la empresa.
2. ALCANCE
Para las facturas de compra que sean realizadas en el desarrollo de las actividades de
GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES:
Factura: Documento donde se detallan los productos y/o los servicios adquiridos y
su precio, que se ofrece a GRECO Telecomunicaciones S.A. como justificante
para el pago a realizar.
PUC: Plan nico de Cuentas, documento donde se clasifican las cuentas de

acuerdo a su tipo y naturaleza
Retencin: Impuesto cobrado de acuerdo a la actividad desempeada.
APOLO: Software especializado para realizar el trabajo contable de una

organizacin.
Consignacin: Documento a travs del cual se garantiza el pago de una

obligacin financiera en una sucursal bancaria.
4. GENERALIDADES
En la mayora de ocasiones las facturas de compra, se cargan en el sistema como

cuentas por pagar y se efecta el pago de estas, al finalizar el mes en curso.
Las facturas de compra deben ser suministradas a la Secretaria Auxiliar Contable,

por parte de la persona que efecte la adquisicin del bien o servicio, y as realizar
el correspondiente desembolso, de acuerdo a la programacin.
Pgina 1 de 2
Ingreso al sistema facturas de compra

RESPONSABLE
DOCUMENTO
/REGISTRO
1 Abrir el programa APOLO
Secretaria
auxiliar contable
Ninguno
2 Seleccionar el tipo de documento a registrar
Secretaria
auxiliar contable
Ninguno
3 Denominar la cuenta segn el PUC
Secretaria
auxiliar contable
PUC, registro
virtual APOLO
4 Ingresar la factura al sistema.
Secretaria
auxiliar contable
Registro
virtual APOLO
ACTIVIDAD
Realizar el ingreso de la retencin de la factura segn Secretaria

sea el caso.
auxiliar contable
Ingresar factura a cuentas por pagar, si este pago se

realizara a crdito.
6
Ingresar factura a egresos de caja menor si el pago
se realiza en efectivo.
Realizar al finalizar el mes el pago de la factura dada
(si dado el caso se tienen acuerdos con el
7 proveedor)
Ingresar el valor de la cuenta por cobrar como una
salida de dinero de la cuenta correspondiente.
8
Archivar la factura de compra en la carpeta

correspondiente al movimiento contable.
Tabla de
retenciones
Secretaria
auxiliar contable
Registro
virtual, en el
programa
APOLO
Secretaria
auxiliar contable
Registro
virtual en el
programa
APOLO
Secretaria
auxiliar contable
Factura de
compra.
6. REGISTROS
Factura de compra.
Comprobante de Egreso
Factura Transacciones con rgimen simplificado
RE-AD-25
RE-AD-27

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-AD-05
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 07 de Julio de 2010
INVENTARIO DE ACTIVOS POR ESTABLECIMIENTO
1. OBJETIVOS
Llevar un control contable sobre los activos fijos que GRECO Telecomunicaciones
S.A. instala en los diferentes establecimientos carcelarios para llevar a cabo una
eficiente prestacin de servicio.
Definir la metodologa a emplear para realizar el inventario de activos fijos por

establecimiento
2. ALCANCE
Este proceso aplica para cada establecimiento carcelario de la Regional Viejo Caldas, en
los cuales la empresa presta sus servicios de telefona.
3. DEFINICIONES
Inventario: Es realizar un conteo y verificacin de los activos existentes en cada

establecimiento
4. GENERALIDADES
El inventario de los activos ubicados en cada establecimiento carcelario debe ser

realizado de manera anual.
Nota: Este procedimiento se llevara a cabo cada vez que la gerencia general de la
organizacin as lo requiera, con previo aviso para una adecuada programacin de
actividades.
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Inventario de activos por establecimiento
ACTIVIDAD
1
RESPONSABLE
DOCUMENTO / REGISTRO
Tcnico
encargado
Ninguno
Tcnico
encargado
RE-AD-13 Inventario de
activos fijos por
establecimiento
Tcnico
encargado
activos fijos por
establecimiento
Tcnico
encargado
Ninguno
Ingresar a el establecimiento
carcelario
Diligenciar el formato de
inventario por establecimiento,
este incluye informacin sobre la
cantidad, descripcin, serial, de
2
los diferentes equipos instalados
en el mismo (CPU, monitor,
teclado, impresora, software,
telfonos, etc.)
Hacer revisar y legitimizar la
informacin depositada en el
3 formato de inventario de activos
por el funcionario designado en
cada establecimiento.
Enviar la informacin sobre el
inventario realizado a la
4
Secretaria Auxiliar Contable de
Greco Telecomunicaciones S.A.
6. REGISTROS
RE-AD-13

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 07 de Julio de 2010
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-AD-06
VERSION: 00
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS TOTALES
1. OBJETIVOS
Llevar un control sobre

Telecomunicaciones S.A.
Definir la metodologa para realizar el inventario total los activos fijos que posee la
empresa
todos
los
activos
fijos
que
posee
GRECO
2. ALCANCE
Este proceso aplica cuando se ha de realizar el inventario total de los activos fijos de la
organizacin.
3. DEFINICIONES
Control de activos fijos: Procedimiento que permite conocer la ubicacin de los

diferentes bienes que posee la organizacin, su estado, cuales de estos han
salido de circulacin y/o uso, etc.
Inventario: Es realizar un conteo y verificacin de los activos existentes en cada

establecimiento y en la oficina de Greco Telecomunicaciones S.A.
4. GENERALIDADES
El inventario total de activos fijos se realizara de manera anual, empleando la informacin

enviada por cada uno de los tcnicos de las diferentes zonas e incluyendo el inventario
realizado en la sede principal de la empresa
Nota: Este procedimiento se llevara a cabo cada vez que la gerencia general de la
organizacin as lo considere necesario, con previo aviso para una adecuada
programacin de actividades.
Pgina 1 de 2
Inventario de activos fijos totales

ACTIVIDAD
Recibir el inventario realizado por

cada uno de los tcnicos en los
diferentes establecimientos
carcelarios
Ingresar los datos de cada formato
de activos fijos por establecimiento,
a el formato Resumen de inventario
total de activos fijos por
establecimiento
Ingresar los datos de cada formato
de activos fijos por establecimiento,
a el formato inventario total de
activos fijos
Archivar la documentacin obtenida
en el proceso en la carpeta de cada
establecimiento
Enviar formatos RE-AD-14
Resumen de inventario total de
activos fijos por establecimiento y
RE-AD-15 Inventario total de activos
fijos, a la gerencia general para su
revisin y anlisis
Revisar los formatos y emitir los

conceptos pertinentes, devolver a la
6
Secretaria Auxiliar Contable para su
archivo.
RESPONSABLE
Secretaria
Auxiliar Contable
activos fijos por
establecimiento
RE-AD-14 Resumen de
Secretaria
Inventario total de activos fijos
Auxiliar Contable
por establecimiento
Secretaria
Auxiliar Contable
RE-AD-15 Inventario total de

activos fijos
Secretaria
Auxiliar Contable
Ninguno
RE-AD-14 Resumen de
Secretaria
por establecimiento
Auxiliar Contable
activos fijos
Gerente
RE-AD-14 Resumen de
por establecimiento
activos fijos
6. REGISTROS
Inventario de activos fijos por establecimiento
Resumen de inventario total de activos fijos por establecimiento
Inventario total de activos fijos.
RE-AD-13
RE-AD-14
RE-AD-15

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-OP-07
VERSION: 00
VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS E INCAPACIDADES
1. OBJETIVO.
Determinar las acciones a seguir en el caso de ausentismo laboral por alguno de los
siguientes casos: vacaciones, permisos, licencias e incapacidades.
2. ALCANCE.
El siguiente procedimiento
aplica
para
todos
los
empleados
de
GRECO
3. DEFINICIONES
Vacaciones: Receso remunerado de actividades laborales, estas tienen una

duracin de 15 das hbiles por cada ao laborado en la organizacin.
Programacin de vacaciones: Cronograma realizado por la Gerencia General,

donde se planean las vacaciones por cada empleado.
Permisos Laborales: Acto administrativo, cuya autorizacin esta a cargo de la

gerente, mediante el cual se le concede al colaborador permiso para ausentarse
justificadamente por horas del centro laboral durante la jornada legal de trabajo.
Licencias: Autorizacin que se concede a los colaboradores para no asistir a su

puesto de trabajo por uno o ms das.
El uso del derecho se inicia a solicitud del colaborador y debe contar con la
conformidad de la gerente, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por las
normas vigentes para cada tipo de licencia.
Incapacidad laboral: Se define como la incapacidad que afronta un trabajador

para laborar como consecuencia de una enfermedad o un accidente de trabajo. La
incapacidad laboral puede presentarse de forma temporal o permanente, y puede
ser parcial o total. Una incapacidad permanente conduce necesariamente a la
pensin del trabajador.
La incapacidad que tiene un trabajador para continuar laborando, debe ser
cubierta por la EPS, la ARP o el empleador segn corresponda, quienes debern
retribuir econmicamente al trabajador durante el tiempo que est imposibilitado
para laborar.
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Vacaciones, permisos, licencias e incapacidades.

Vacaciones
ACTIVIDAD
1
Realizar el cronograma de vacaciones de la

organizacin
Elaborar el formato de autorizacin de las

vacaciones, por medio del cual se le
2 reconoce al trabajador el derecho de disfrutar
de stas, indicando la fecha en la cual inicia
su vigencia.
Firmar el formato de autorizacin de
vacaciones por parte de la gerente general el
3
funcionario conservando ambas partes una
copia.
Registrar novedades en la nomina del mes en
4
curso
5
Archivar el formato de autorizacin de

vacaciones en la hoja de vida del empleado
En caso de interrupcin y/o aplazamiento de

vacaciones, se debe realizar por comn
6 acuerdo entre la Gerente General y el
empleado afectado, quedando registrado en
la hoja de vida del empleado.
DOCUMENTO /
REGISTRO
Cronograma de
Gerente General Vacaciones
RE-AD-22
RESPONSABLE
Formato de
Secretaria
autorizacin de
Auxiliar Contable vacaciones READ-12
Formato de
autorizacin de
Gerente General
vacaciones READ-12
Secretaria
Nomina
Auxiliar Contable RE-AD-11
Formato de
Secretaria
autorizacin de
Auxiliar Contable vacaciones READ-12
Registro hoja de
Gerente General vida del
empleado
Permisos laborales.
ACTIVIDAD
Solicitar permiso de acuerdo al formato de

solicitud de permisos, a la Gerente General
2 Autorizar la solicitud de permiso laboral
Archivar la documentacin en la hoja de

vida del empleado.
DOCUMENTO /
REGISTRO
Formato de
Trabajador
solicitud de
interesado en el
permisos
proceso
RE-OP-23
Formato de
solicitud de
Gerente General
permisos
RE-OP-23
Formato de
Secretaria
solicitud de
Auxiliar Contable permisos
RE-OP-23
RESPONSABLE
Pgina 2 de 3
Vacaciones, permisos, licencias e incapacidades.

Licencias e incapacidades.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Entregar o enviar a la Secretaria Auxiliar

1 Contable el documento que avale la
incapacidad o licencia
Clasificar las solicitudes as:
Licencia: Recibirlas por escrito, estas deben
2 ser diligenciadas con 8 das de anticipacin
Incapacidad: Recibirlas y verificar la
autorizacin por la EPS (24 horas siguientes).
Incapacidad medica
Secretaria
o documento de
Auxiliar Contable solicitud de la licencia
laboral
Incapacidad medica
Secretaria
o documento de
Auxiliar Contable
solicitud de licencia
3 Enviar documentos a la Gerente General

Revisar cada una de las solicitudes de la
siguiente manera
Licencias: Corroborar la pertinencia de la
4
misma y realizar documento que demuestre su
autorizacin.
Incapacidades: Examinar y firmar.
Comunicar a el empleado la respuesta de su
5
solicitud
Registrar novedades en la nomina del mes en
curso (Cuando aplique). Si la incapacidad
6 laboral es superior a 3 das, se debe solicitar
ante la EPS ARP la reposicin salarial
generada.
7
Trabajador
interesado en el
proceso
DOCUMENTO /
REGISTRO
Incapacidad medica
o documento de
Archivar la documentacin en la hoja de vida

de cada empleado
Incapacidad medica
Documento de
Gerente General solicitud de la licencia
laboral
Secretaria
Ninguno
Auxiliar Contable
Secretaria
Nomina RE-AD-11
Auxiliar Contable
Incapacidad medica
Secretaria
Documento de
Auxiliar Contable
5. REGISTROS
Cronograma Vacaciones
Formato de autorizacin de vacaciones
Formato de solicitud de permisos
Nomina
Incapacidad medica
Solicitud escrita de licencia laboral
RE-AD-22
RE-AD-12
RE-AD-23
RE-AD-11

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CDIGO: RE-AD-01
VERSIN: 01
CONTROL DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA
FECHA
CONSECUTIVO
DESTINATARIO
CARGO E INSTITUCION
CIUDAD
REFERENCIA
ARCHIVADO EN
CDIGO: RE-AD-02
VERSIN: 01
CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONSECUTIVO
DE RECIBIDO
FECHA
REMITENTE
CARGO Y EMPRESA
REFERENCIA
CIUDAD
ENVIADO A
CONSECUTIVO
DE RESPUESTA
ARCHIVADO EN
CDIGO: RE-AD-03
VERSIN: 01
CONTROL DE TUTELAS Y DERECHOS DE PETICION
CONSECUTIVO
DE RECIBIDO
FECHA
REMITENTE
EMPRESA
REFERENCIA
CIUDAD
ARCHIVADO EN
CODIGO: RE-AD-04
VERSION: 01
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO
______________________________ identificado con cdula de ciudadana nmero

____________
De
____________,
actuando
como
Gerente
de
GRECO
TELECOMUNICACIONES S.A. con domicilio en la ciudad de Pereira, quien en adelante se
denominar EMPLEADOR Y ____________________________________, identificado con al
cdula de ciudadana nmero _____________ de ______________________________ quien
en adelante se denominar el TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO DEFINIDO, que se regir por las siguientes clusulas:
PRIMERA.- OBJETO:. El EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR,
para desempearse como
____________________________ realizando las siguientes
labores: 1. ___________ 7. Los derechos patrimoniales de las invenciones creadas en las
anteriores labores son de propiedad de Greco Telecomunicaciones S.A. 8. Esta prohibido
compartir informacin de dichas creaciones 9. Manejar con respeto y confidencialidad la
informacin personal e institucional que le sea entregada. 10. Establecer y mantener relaciones
de trabajo amistosas, positivas basadas en la comunicacin abierta y fluida y en el respeto por
los dems. 11. Cumplir con las directrices del anexo que hace parte de este contrato. 12. Las
dems que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
SEGUNDA.- INICIACION Y JORNADA DE TRABAJO: el TRABAJADOR iniciar labores a
partir del _____________ con una jornada laboral ordinaria de 8 horas, que se podrn distribuir
de la forma permitida por el artculo 164 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El Lugar de trabajo ser la Calle 28 # 4-03 de la ciudad
de Pereira, y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que las condiciones
laborales del trabajador no sufran desmejora.
CUARTA.- SALARIO: El TRABAJADOR devengar la suma de ________________($______)
pagaderos en mensualidades, que incluye la remuneracin de los descansos dominicales y
festivos.
PARAGRAFO 1: Al trabajador se le pagarn gastos de viaje, cuando se requiera, los cuales
sern acordados y autorizados previamente por la Gerente. Este concepto no hace parte
integral del salario.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: Deber cumplir con las siguientes

obligaciones: a) colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo, de
manera exclusiva para el desempeo de las funciones encomendadas y en las labores
conexas, segn rdenes e instrucciones del empleador o sus representantes. b) Trabajar
durante la vigencia del presente contrato nica y exclusivamente al servicio del EMPLEADOR.
c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horarios sealados por el
EMPLEADOR. d) Las dems consagradas en el artculo 58 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
Contrato Individual de trabajo a trmino Indefinido

SEXTA.- TRABAJO EXTRA EN DOMINICALES Y FESTIVOS: El trabajo suplementario o en
horas extras, as como el trabajo en domingo o festivo en los que deba concederse descanso,
ser remunerado conforme a la Ley, al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de
advertir que dicho trabajo debe ser autorizado por el EMPLEADOR o sus representantes, para
efectos de su reconocimiento.
SEPTIMA.- JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el presente contrato, Cdigo Sustantivo del Trabajo.
OCTAVA.- PERIODO DE PRUEBA. Acuerdan las partes pactar como periodo de prueba los
primeros dos (2) meses a partir de la vigencia de este contrato. Durante este periodo las
partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el caso de existir prrroga o
nuevo contrato entre las partes se entiende que no existir para esto nuevo periodo de prueba.
NOVENA.- Las invenciones o descubrimientos realizados por EL TRABAJADOR contratado
pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el artculo 539 del Cdigo de Comercio, as
como en los artculos 20 y concordantes de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor.
DECIMA.- El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o
escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.
DECIMA PRIMERA.- Cualquier modificacin al presente contrato debe efectuarse por escrito y
anexarse a este documento.
Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Pereira, a ______________________
___________________________
Gerente
___________________________
Trabajador

Gerente General
Firma

Firma
CDIGO: RE-AD-05
VERSIN:01
PROGRAMA DE FORMACIN Y CAPACITACION
PERIODO:
LTIMA ACTUALIZACIN:
TIPO DE CAPACITACION
TEMA
ENTIDAD
RESPONSABLE
INTERNA
EXTERNA
SEGUIMIENTO
PERSONAL ASISTIR
FECHA
PROPUESTA
FECHA
REAL
OBSERVACIONES
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
CODIGO: RE-AD-06
VERSION: 01
ENTREVISTA DE SELECCIN DE PERSONAL
1. IDENTIFICACIN:
NOMBRE:
EDAD:
CARGO AL QUE ASPIRA:
2. CONFORMACIN DEL GRUPO FAMILIAR:

ESPOSO (A):
HIJOS:
PADRE:
MADRE:
3. CARGOS DESEMPEADOS:
EMPRESA
CARGO
TIEMPO
MOTIVO
OBSERVACIONES
DE LABOR DE RETIRO
4. RASGOS DE PERSONALIDAD:
PRESENTACION PERSONAL:
RASGOS MAS REPRESENTATIVOS DE PERSONALIDAD:
VERIFICACION DE REFERENCIAS PERSONALES:
PERSONA:
REFERENCIA:
PERSONA:
REFERENCIA:
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Entrevista de seleccin de Personal

5. INFORMACION DE COMPETENCIAS:
COMPETENCIA
OBSERVACION
6. VERIFICACION DE PERFIL
EDUCACION
FORMACION
HABILIDADES
EXPERIENCIA
7. CONCEPTO FINAL DEL EVALUADOR
8. PLAN DE ACCION:
__________________
FIRMA EVALUADOR
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CODIGO: RE-AD-08
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 16 de Mayo de 2008
COMUNICACIN INTERNA
FECHA:
_______________________________________________________
DE:
_______________________________________________________
PARA:
______________________________________________________
ASUNTO: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________
__________________________________
NOMBRE
CARGO
CDIGO: RE-AD-07
VERSIN: 00
REGISTRO DE INDUCCIN DE PERSONAL
FECHA:
NOMBRE:
PROCESO:
CARGO:
FECHA DE INICIO DE LABORES:
PROCESO: GERENCIA GENERAL

FECHA DE RESPONSABLE FIRMA DE
INDUCCION DE INDUCCION RECIBIDO
TEMA
Bienvenida a la empresa
Presentacin del personal
Recorrido por las instalaciones de la empresa

Conocimiento y entrega de: Misin, Visin, Poltica de Calidad, objetivos
de calidad
Entrega de funciones relacionadas con el cargo a desempear.
PROCESO: CALIDAD Y MEJORAMIENTO
Explicacin Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.
Explicacin de procesos: Mapa de procesos y descripcin del proceso al
cual pertenece
Explicacin y entrega de procedimientos asociados a su rea de trabajo
Explicacin 6 procedimientos obligatorios: Procedimiento control de
documentos, control de registros, auditoras internas, control del
producto no conforme, acciones correctivas, acciones preventivas.
Explicacin Manual de Calidad.
PROCESO: COMPRAS
Descripcin de proceso compras
Otros
PROCESO: OPERATIVO
Descripcin de proceso operativo
Otros
PROCESO: ADMINISTRATIVO
Descripcin de proceso administrativo
Otros
HE PARTICIPADO EN EL PROCESO DE INDUCCIN DE LA EMPRESA GRECO TELECOMUNICACIONES S.A.
NOMBRE, CARGO, FIRMA

FECHA:
Pgina 1 de 1
CDIGO: RE-AD-09
VERSIN: 00
EVALUACION DEL DESEMPEO
INSTRUCCIONES
La evaluacin de desempeo esta conformada por 3 categoras, que permiten realizar una revisin integral de las labores
desempeadas por los empleados de GRECO Telecomunicaciones S.A., con este fin de debe en cada categora:
a. Leer detenidamente la definicin de cada factor o meta
b. Determinar el grado que refleja con mayor proximidad el desempeo del empleado.
c. Escribir en la casilla puntos, de acuerdo con el grado de valoracin escogido, la puntuacin correspondiente dentro del rango
estipulado para el mismo.
d. Promediar los puntajes asignados a los factores.
e. Realizar un promedio de calificacin entre las tres categoras
f. Definir las actividades de mejoramiento y desarrollo, y las metas para la prxima evaluacin del desempeo.
Grados de Valoracin:
La valoracin de las metas y de los factores personales y tcnicos, se har de acuerdo a los siguientes grados:
Excelente: Comportamiento siempre observado rango de calificacin entre 9 y 10
Sobresaliente: Comportamiento muchas veces observado calificacin entre 6 y 8,9
Aceptable: Comportamiento generalmente observado. Calificacin entre 4 y 5,9 (requiere plan de accin)
Insuficiente: Comportamiento pocas veces observado. Calificacin entre 1 y 3,9 (para revaluar).
I. DATOS GENERALES DE LA EVALUACION

Fecha
Lugar
Periodo a evaluar
Evaluado
Nombre y Apellidos
Cdula
Cargo
Evaluador
Nombre y Apellidos
Cdula
Cargo
II. DESCRIPCION Y EVALUACION DE METAS

Meta 1
Fecha de cumplimiento
Meta 2
Meta 3
Evaluacin de Resultados
Evaluacin de Oportunidad
Excel
Sobre
Acep
Insufi
Excel
Sobre
Acep
Insufi
9 a 10
6 a 8,9
3 a 5,9
1 a 2,9
9 a 10
6 a 8,9
3 a 5,9
1 a2,9
Meta 1
Meta 2
Meta 3
PROMEDIO TOTAL METAS
SUBTOTAL
METAS
0
0
0
0,00
III. EVALUACION DE FACTORES PERSONALES

Calificacin
Descripcin de factores
Excel
Sobre
Acep
Insufi
9 a 10
6 a 8,9
3 a 5,9
1 a 2,9
Trabajo en equipo: disposicin para participar como miembro integrado en un equipo

de trabajo, colaborador eficaz, incluso cuando el trabajo no esta relacionado con
intereses personales
Tolerancia al estrs: sabe controlar sus impulsos ante situaciones de estrs.
Flexibilidad: adaptacin con facilidad a personas y a situaciones en torno cambiantes,
recibe positivamente las recomendaciones e introduce cambios positivos en su trabajo
para lograr mejorar.
Responsabilidad: realiza las funciones y deberes propios del cargo sin que requiera
supervisin y control permanente y asumiendo las consecuencias que se derivan de su
trabajo.
Compromiso: asume y transmite el conjunto de valores organizacionales. En su
comportamiento y actitudes demuestra sentido de pertenencia a la empresa
Relaciones interpersonales: establece y mantiene comunicacin con usuarios,
superiores, compaeros y colaboradores propiciando un ambiente laboral de
cordialidad y respeto.
Dinamismo: es positivo y entusiasta al realzar una labor y esto es demostrado a los
clientes internos y externos.
Mejora continua: capacidad de aportar ideas, hacer anlisis crticos y soluciones
novedosas y viables. Capacidad de alcanzar objetivos mejorando en forma constante.
Planificacin y organizacin: proyecta acciones tendientes al logro de los objetivos
con la mxima utilizacin de los recursos disponibles.
Disciplina: conocimiento y cumplimiento de las polticas, normas, procedimientos y
reglamentos de la empresa
Orden y aseo: en su puesto de trabajo y con los equipos asignados tales como
computador, escritorios, entre otros.
Liderazgo: influye sobre los dems en forma positiva generando en sus compaeros
compromiso y entusiasmo en los planes emprendidos, logra comprometer a los dems
para que hagan lo que considera es adecuado y que beneficia a la organizacin a largo
plazo.
Capacidad analtica: realiza juicios racionales y sistemticos basados en informacin
relevante y propone soluciones.
Creatividad: genera y explora opciones ante situaciones y problemas con
recursividad.
Orientacin al cliente interno y externo: excede las expectativas del cliente
demostrando compromiso en la identificacin de cualquier problema y proporcionando
soluciones idneas para satisfacer sus necesidades.
PROMEDIO TOTAL FACTORES PERSONALES
0,00
IV. EVALUACION DE ASPECTOS TECNICOS (Exclusivamente funcionarios rea operativa)

Calificacin
Descripcin de factores
Excel
Sobre
Acep
Insufi
9 a 10
6 a 8,9
3 a 5,9
1 a 2,9
Conocimientos en Software
Conocimientos en Hardware
Oportunidad en entrega de Informes diarios
Oportunidad en entrega de Actas
Oportunidad en la Facturacin frente al establecimiento y la empresa.
Oportunidad en la devolucin de los repuestos
Elaboracin de Hoja de Vida por Telfono
Actualizacin del inventario
Relacin con Directivos de Crceles y con el personal encargado del expendio
Conocimiento del Establecimiento
Cumplimiento Cronograma de Visitas
Respuestas oportunas a Requerimientos
PROMEDIO TOTAL FACTORES TECNICOS
0,00
V. INTEGRACION DE LA CALIFICACION TOTAL

Calificacin Metas
Calificacin Factores Personales
Calificacin Factores Tcnicos
CALIFICACION GLOBAL
NIVEL DE DESEMPEO
0,00
0,00
0,00
0,00
Insuficiente
VI. MEJORAMIENTO Y DESARROLLO

Puntos Fuertes:
Puntos Dbiles:
Observaciones:
METAS PARA LA PROXIMA EVALUACION DEL DESEMPEO

Meta 1
Meta 2
Meta 3
VI. FIRMAS DE CONFORMIDAD
Nombre y Firma del Evaluado
CARGO
FECHA
Nombre y firma del Evaluador
CARGO
FECHA
CODIGO: RE-AD-10
VERSION: 00
INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
CEDULA
PERIODO DE INFORMACION
DESDE
HASTA
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Firma de Entrega: ___________________________________ CC: ______________________

Firma de Recibido: __________________________________ CC: ______________________
Pgina 1 de 1
CDIGO: RE-AD-11
VERSIN: 00
NOMINA
Fecha de Elaboracin:
NOMBRE DEL EMPLEADO
CARGO 1
CARGO 2
CARGO 3
CARGO 4
CARGO 5
CARGO 6
CARGO 7
CARGO 8
CARGO 9
CARGO 10
SUELDO
BASICO
CEDULA
1.234
5.467
8.912
3.456
7.891
2.345
6.789
1.234
5.678
9.123
TOTALES
1.200.000
1.200.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
6.520.000
ELABORO
MES
MARZO
AUX DE
OTROS
No. DEVENGADO
TOTAL
TRANSPOR DEVENGA
DIAS
BASICO
DEVENGADO
TE
DOS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.200.000
1.200.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
515.000
6.520.000
VALOR A PAGAR POR EMPRESA DE SALUD

COOMEVA
SALUDCOOP
CAFESALUD
SOLSALUD
SOS
SALUDTOTAL
Total Salud
ISS
PROTECCION
HORIZONTE
COLFONDOS
Total Pensiones
DIA
1
PERIODO DE :
116.600
41.200
41.200
20.600
20.600
20.600
260.800
48.000
103.000
68.600
41.200
260.800
REVISO
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 61.500
$ 492.000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.200.000
1.200.000
576.500
576.500
576.500
576.500
576.500
576.500
576.500
576.500
7.012.000
AO
2010
A:
DIA
30
MES
MARZO
AO
2010
DEDUCCIONES
EPS
$ 48.000
$ 48.000
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 20.600
$ 260.800
TOTAL
OTROS
DEDUCCIONES
PENSION DEDUCCIONE
S
$ 48.000
$
96.000
$ 48.000
$
96.000
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 20.600
$
41.200
$ 260.800 $
- $
521.600
NETO A
PAGAR
$ 1.104.000
$ 1.104.000
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$
535.300
$ 6.490.400
RECIBI CONFORME
CODIGO: RE-AD-12
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA:
FORMATO DE AUTORIZACION DE VACACIONES
N FORMATO
FECHA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
FUNCIONARIO
CEDULA
CARGO
FECHA DE INGRESO A LA
EMPRESA
ANTIGEDAD
FECHA DE INICIO DEL
PERIODO DE VACACIONES
FECHA DE FINALIZACION DEL
PERIODO DE VACACIONES
DIAS LABORALES
DISFURTADOS
REMUNERACION POR
VACACIONES
REEMPLAZO DESIGNADO
OBSERVACIONES
Firma de conformidad del

trabajador
Firma de Autorizacin de la
Gerencia
Pgina 1 de 1
CDIGO: RE-AD-15
VERSIN: 00
INVENTARIO DE TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
ELEMENTO
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
FUENTE DE PODER
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
DESCRIPCION
SATA PENTIUM 4 1,6GHZ DD 150 GB
SAT RAM 1GB DD 240
HP PROLIANT ML 110
SERIE
CMC7XC1016
CMC7XC1017
CN 68030A9S
M9C758649758
29R777
66050128
CMC7XC1007
2UX80603C3
COLOR
CODIGO
ESTABLECIMIENTO PATIO
GRIS Y NEGRO
6600018 AGUADAS
GRIS Y NEGRO
6600209 ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
ARMERO GUAYABAL
SAT PCS
NEGRO
CAICEDONIA
FRESNO
RAM 1,5 GB DD 240
GRIS Y NEGRO
6600218 HONDA
PROLIANT ML 150 HO 400 GB DE RAM 1,86 GHZ
GRIS Y NEGRO
45723 IBAGUE EPC
RAM 4G DD DOS DE 250GBTS.H.P Y CD
NEGRO
LA DORADA
RAM 1,5 GB DD 240
CMC7XC1010 GRIS Y NEGRO
6600236 LIBANO
COMPAQ INTEL PENTIUM DUAL E2180 2.000GHZ-2GB
0144343242655
RAM
NEGRO
MANIZALES EPC
5A
00144343242673NEGRO
RAM
MANIZALES EPC
5B
00144343242690NEGRO
RAM
MANIZALES EPC
00144343242394NEGRO
RAM
MANIZALES EPC
MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM INETL CELERON
775VM800
2.900GHZ-512MB
NEGRO
RAM
MANIZALES EPC
PC SMART-AMD SEMPRON LE-1200 2.100GHZ-1GBDRFJ276005496
RAM
NEGRO
MANIZALES EPC
TALLER
CXC7XC2021
GRIS Y NEGRO
6000137 MANZANARES
6600039 PACORA
CMX816034X
PENSILVANIA
ZEUS
375051
NEGRO
PEREIRA EPMSC
SAT
375051-001
GRIS Y NEGRO
PEREIRA RM
CMC8MC5214
PUERTO BOYACA EPMSC
SAT
CMC7XC1018 NEGRO
RIOSUCIO EPMSC
6600035 SALAMINA
CMC7X1004
GRIS Y NEGRO
6600023 SANTA ROSA EPMCS
SAT PCS
29R777
NEGRO
SEVILLA
POWER SUPPLY
94P23AJX012 GRIS
6600016 AGUADAS
MODELO LPJ2
P2021088002
BLANCO
6600217 ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
ARMENIA EPC
ARMENIA EPC
MODELO LPJ2
P242108003
GRIS
6600253 ARMERO GUAYABAL
GRIS
CAICEDONIA
MODELO LPJ2
P2421080031
GRIS
6600133 FRESNO
MODELO LPJ2
P242108005
BLANCO
6600225 HONDA
MODELO LPJ2
INDUSTRIAL 9 VOLTIOS
BLANCO
IBAGUE EPC
MODELO LPJ2
P246061-075
BLANCO
6600244 LIBANO
MODELO LPJ2
GRIS
6000142 MANZANARES
POWER SUPPLY
P24600W001
GRIS
6600051 PACORA
MODELO LPJ2
P242108005
GRIS
6600151 PENSILVANIA
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA RM
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA RM
MODELO LPJ2
BLANCO
PEREIRA RM
MODELO LPJ2
BLANCO
PUERTO BOYACA EPMSC
MODELO LPJ2
BLANCO
PUERTO BOYACA EPMSC
MODELO LPJ2
P242108004
BLANCO
6600225 RIOSUCIO EPMSC
POWER SUPPLY
2004010211789 GRIS
6600041 SALAMINA
POWER SUPPLY
P20408005
GRIS
GRIS
SEVILLA
EPSON LX 300+ II
BLANCO
6600017 AGUADAS
EPSON LX 300+ II
G8DY1462230 BLANCO
6600213 ANSERMA EPC
EPSON LX 300+ II
G8DY140420
ARMENIA EPC
EPSON LX 300+ II
G8DY015035
ARMERO GUAYABAL
EPSON LX 300+ II
G8DY134268
GRIS
CAICEDONIA
EPSON LX 300+ II
G8DY145952
BLANCO
FRESNO
VALOR UNITARIO ESTIMADO
2
1
3
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
IMPRESORA
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MONITOR
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
MOUSE
PLANTA CELULAR
PLANTA CELULAR
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
EPSON LX 300+ II
AOC
NOC XPX 17"
XPX
XPX
XPX 17"
HP 5502 14"
HP
N/A
COMPAQ 17" LCD
COMPAQ 17" LCD
COMPAQ 17" LCD
COMPAQ 17" LCD
COMPAQ 17" LCD
SAMSUNG 15"
AOC
AOC
XPX
NOC
NOC
AOC
AOC
XPX
OPTICO
GENIUS OPTICO
GENIUS OPTICO
OPTICO
GENIUS OPTICO
OPTICO
HP
HP
NA
COMPAQ OPTICO
COMPAQ OPTICO
COMPAQ OPTICO
COMPAQ OPTICO
COMPAQ OPTICO
COMPAQ OPTICO
GENIUS OPTICO
NA
OPTICO
OPTICO
GENIUS OPTICO
GENIUS OPTICO
OPTICO
COMPAQ
GENIUS OPTICO
GATE WAY
GATE WAY
G8DY146784
G8DY146783
BLANCO
BLANCO
G8DY146641
BLANCO
G8DY146791
BLANCO
G8DY146906
BLANCO
G8DY146905
BLANCO
P170B G8DY140701
G8060350118
G8DY146214
GRIS
G8DY146907
BLANCO
G8DY146222
BLANCO
G8DY134268
GRIS
M9C75B649423 NEGRO
M9C75B649599 NEGRO
7XC6BD600646
CMC7XC1008
7XC6BD6000418
M9C75B649984
M9C75B649594 NEGRO
CMC 5041 G60 NEGRO
CNC814QM48 GRIS Y NEGRO

CNC814QLT8
GRIS Y NEGRO
CNC814QM3Z GRIS Y NEGRO
CNC814QLT6
GRIS Y NEGRO
CNC814QLTL
GRIS Y NEGRO
LB15H6GL306645M
NEGRO
M9C75B649404
M9C7504021595 NEGRO
M9C75B650032 NEGRO
7XC6B06000576 NEGRO
40C7006-615-9B GRIS
XY Y NEGRO
M9C75B649832
M9C75B649070 NEGRO
M9C75B649567 NEGRO
M9C75B649423 NEGRO
7XC6BD6000418
141501206619 NEGRO
139810802850 NEGRO
6600064
14090048405
NEGRO
GM-04003A
NEGRO
139810802900 NEGRO
390937-001
NEGRO
FF0813000507
FF0813000508
FF08130005SK
FF08130006GA
FF08130005BW
FF08130004AG
143840503979
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
BEIGE
139810802854
13981080288
10206
141501206616
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
GM-04003A
NEGRO
139810802899 NEGRO
FF082400042W NEGRO
S/N139810802843
NEGRO
6600223 HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
6600240 LIBANO
6600143 MANZANARES
6600114 PACORA
6600153 PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
6600043 SALAMINA
SEVILLA
6600012 AGUADAS
6600211 ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
6600219 HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANZANARES
6600046 PACORA
6600149 PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
6600038 SALAMINA
SEVILLA
6600013 AGUADAS
66000212 ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANZANARES
6600047 PACORA
6600148 PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
6600037 SALAMINA
SEVILLA
SEVILLA
SEVILLA
PLANTA CELULAR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
REGULADOR
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SISTEMA OPERATIVO
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
SWITCHE
TARJETA DE RED
TARJETA DE RED
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
GATE WAY
MAKRON 600W
ETA
43388
43521
43381
MAKRON 3000W
MAKRON 9V
MAKRON 600W
MAKRON 1000W
MAKRON 1000W
ETA
MAKRON 600W
WINDOWS XP SP2
SERVER 2003
SERVER 2003
WINDOWS XP PROFESSIONAL
BLANCO
BLANCO
43622
BLANCO
5827700104
43608
BLANCO
BLANCO
SERVER 2003
SERVER 2003
RJPBQ
76B6V
3BRR3
HDFJY
9DBYW
WINDOWS XP SP2
WINDOWS XP SP2
SERVER 2003
SERVER 2003
WINDOWS XP SP2
SERVER 2003
D LINK 8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
DLINK 10,100,1 DE 24 PUERTOS

ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
D LINK 8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
D LINK 8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
ENCORE8 PUERTOS
GENIUS
GENIUS 6K 060002
XE7504015382
GENIUS
1
1
1
1
1
1
1
3
33
1
1
1
1
1
CANTIDAD 5
4
1
1
1
1
1
GRIS
GRIS
GRIS
NEGRO
NEGRO
GRIS
GRIS
GRIS
GRIS
GRIS
GRIS
GRIS
XE7504019150 NEGRO
XE750421598
NEGRO
GK-06002
X57504015394
NEGRO
SEVILLA
6600019 AGUADAS
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANZANARES
6600115 PACORA
PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
6600223 RIOSUCIO EPMSC
6600043 SALAMINA
AGUADAS
ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANZANARES
PACORA
PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
SALAMINA
SANTA ROSA EPMCS
SEVILLA
6600022 AGUADAS
6600023 AGUADAS
ANSERMA EPC
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANZANARES
6600049 PACORA
6600050 PACORA
PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
SALAMINA
SANTA ROSA EPMCS
SEVILLA
RIOSUCIO EPMSC
SANTA ROSA EPMCS
6600012 AGUADAS
ANSERMA EPC
ARMERO GUAYABAL
CAICEDONIA
FRESNO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
TECLADO
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
UPS
HP KB0316
HP
NA
COMPAQ EN ESPAOL
COMPAQ EN ESPAOL
COMPAQ EN ESPAOL
COMPAQ EN ESPAOL
COMPAQ EN ESPAOL
PC SMART EN ESPAOL
435302-001
NEGRO
FF81400567
FF814002PI
FF814002PG
FF814000ON
FF8130004AG
81800539NF
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
GENIUS
ZEUS
GENIUS 6K 060002
XE7504021595 NEGRO
XE7504024600
375051
NEGRO
KPN5132
NEGRO
QBEX
GENIUS
GENIUS
GENIUS
STAR TEC
MAKRON 1000W
EVEREST UPS 2000
K399B
2M8A15010896
XE7504021591
GK-06002
418814333
600VA
2000
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
STAR TEC
418310137
418310138
418310351
418310352
418310354
418310414
418310421
43613
418814332
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
NEGRO
BLANCO
NEGRO
BLANCO
6600046
66000147
6600024
660214
6600031
HONDA
IBAGUE EPC
LA DORADA
LIBANO
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANZANARES
PACORA
PENSILVANIA
PEREIRA EPMSC
PEREIRA RM
PUERTO BOYACA EPMSC
RIOSUCIO EPMSC
SALAMINA
SANTA ROSA EPMCS
SEVILLA
AGUADAS
ANSERMA EPC
ARMENIA EPC
HONDA
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
MANIZALES EPC
SANTA ROSA EPMCS
SEVILLA
CODIGO: RE-AD-17
VERSION: 00
CONTRATO INDIVUDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO
______________________________ identificado con cdula de ciudadana nmero

____________
De ____________, actuando como Gerente de GRECO
TELECOMUNICACIONES S.A. con domicilio en la ciudad de Pereira, quien en
adelante
se
denominar
EMPLEADOR
Y
____________________________________, identificado con al cdula de ciudadana
nmero _____________ de ______________________________ quien en adelante
se denominar el TRABAJADOR, acuerdan celebrar el presente CONTRATO
INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO DEFINIDO, que se regir por las siguientes
clusulas:
PRIMERA.- OBJETO:. El EMPLEADOR contrata los servicios personales del
TRABAJADOR, para desempearse como
____________________________
realizando las siguientes labores: 1. ___________ . 7. Los derechos patrimoniales
de las invenciones creadas en las anteriores labores son de propiedad de Greco
Telecomunicaciones S.A. 8. Esta prohibido compartir informacin de dichas creaciones
9. Manejar con respeto y confidencialidad la informacin personal e institucional que le
sea entregada. 10. Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas, positivas
basadas en la comunicacin abierta y fluida y en el respeto por los dems. 11. Cumplir
con las directrices del anexo que hace parte de este contrato. 12. Las dems que le
sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
SEGUNDA.- TERMINO, INICIACION Y JORNADA DE TRABAJO: El contrato de
trabajo se pacta por un trmino de ________________ meses y el TRABAJADOR
iniciar labores a partir ____________________con una jornada laboral ordinaria de 8
horas, que se podrn distribuir de la forma permitida por el artculo 164 del Cdigo
Sustantivo del Trabajo.
TERCERA.- LUGAR DE TRABAJO: El Lugar de trabajo ser la Calle 28 # 4-03 de la
ciudad de Pereira, y puede ser modificado por acuerdo entre las partes, siempre que
las condiciones laborales del trabajador no sufran desmejora.
CUARTA.- SALARIO:
El TRABAJADOR
devengar la suma de
____________________________ ($______) pagaderos en mensualidades, que
incluye la remuneracin de los descansos dominicales y festivos.
PARAGRAFO 1: Al trabajador se le pagarn gastos de viaje, cuando se requiera, los
cuales sern acordados y autorizados previamente por la Gerente. Este concepto no
hace parte integral del salario.
QUINTA.- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: Deber cumplir con las siguientes
obligaciones: a) colocar al servicio del EMPLEADOR su capacidad normal de trabajo,
de manera exclusiva para el desempeo de las funciones encomendadas y en las
labores conexas, segn rdenes e instrucciones del empleador o sus representantes.
b) Trabajar durante la vigencia del presente contrato nica y exclusivamente al servicio
del EMPLEADOR. c) Cumplir con la jornada de trabajo dentro de los turnos y horarios
sealados por el EMPLEADOR. d) Las dems consagradas en el artculo 58 del
Cdigo Sustantivo del Trabajo.
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Contrato individual de trabajo a trmino Fijo

SEXTA.- TRABAJO EXTRA EN DOMINICALES Y FESTIVOS:
El trabajo
suplementario o en horas extras, as como el trabajo en domingo o festivo en los que
deba concederse descanso, ser remunerado conforme a la Ley, al igual que los
respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo debe ser autorizado
por el EMPLEADOR o sus representantes, para efectos de su reconocimiento.
SEPTIMA.- JUSTAS CAUSAS PARA DESPEDIR: Son justas causas para dar por
terminado unilateralmente el presente contrato, Cdigo Sustantivo del Trabajo.
OCTAVA.- PERIODO DE PRUEBA. Acuerdan las partes pactar como periodo de
prueba los primeros dos (2) meses a partir de la vigencia de este contrato. Durante
este periodo las partes pueden dar por terminado unilateralmente el contrato. En el
caso de existir prrroga o nuevo contrato entre las partes se entiende que no existir
para esto nuevo periodo de prueba.
NOVENA.- Las invenciones o descubrimientos realizados por EL TRABAJADOR
contratado pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el artculo 539 del
Cdigo de Comercio, as como en los artculos 20 y concordantes de la Ley 23 de
1982 sobre derechos de autor.
DECIMA.- AVISO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO: Cualquiera
de las partes puede dar por terminado el contrato dando aviso a la otra con una
anticipacin mayor a treinta (30) das de la fecha de vencimiento del periodo
contratado. En caso de no producirse tal aviso, o de hacerlo en un trmino inferior al
establecido, la parte que termina el contrato deber a la otra, a ttulo de indemnizacin,
el equivalente a treinta (30) das de salario o proporcional al tiempo que falte.
DECIMA PRIMERA.- PRORROGA: Si el aviso de terminacin unilateral del contrato
no se da o se da con una anticipacin menor a treinta (30) das el contrato se prorroga
por un periodo igual al inicial, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la
materia del trabajo.
DECIMA SEGUNDA.- El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.
DECIMA TERCERA.- Cualquier modificacin al presente contrato debe efectuarse por
escrito y anexarse a este documento.
Para constancia se firma

______________________
por
___________________________
Gerente
las
partes,
en
la
ciudad
de
Pereira,
___________________________
Trabajador
Pgina 2 de 2
CDIGO: RE-AD-19
VERSIN: 00
ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL
El propsito de este Cuestionario es encontrar reas de oportunidad que nos permitan mejorar el clima de
trabajo en la organizacin.
Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo tanto no hay respuestas
correctas ni incorrectas.
Marque con una X la repuesta que mas se ajuste a su opinion
En relacin a las condiciones fsicas de su puesto de trabajo (iluminacin, temperatura, ventilacin, espacio,
volumen de ruidos, etc.) usted considera que ste es:
Muy confortable
Confortable
Soportable
Incmodo
Muy incmodo
Baja
Muy baja
2 Usted calificara su carga de trabajo habitual como:

Muy alta
Alta
Adecuada
3 Cmo valorara usted la cantidad de informacin que recibe para llevar a cabo su trabajo?
Excesiva
Abundante
Adecuada
Limitada
Insuficiente
4 Considera usted que comprende los objetivos del Cargo en el cual se desempea?
Si
No lo Sabe
Porqu?
Est usted de acuerdo en la gestion que desempea la organizacion respecto a las metas que ste tiene
establecidas?
Muy de acuerdo
No
De acuerdo
Slo a veces
En desacuerdo
No lo se
Su jefe inmediato tiene una actitud abierta respecto a sus puntos de vista y escucha sus opiniones respecto
a cmo llevar a cabo sus funciones?
Siempre
Con frecuencia
A veces
Pocas veces
Nunca
Malo
Muy malo
7 Cmo describira el clima de trabajo con sus compaeros?

Muy bueno
Bueno
Regular
8 Cmo calificaria la comunicacin entre los miembros de la empresa?

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
9 En que grado la comunicacin entre los miembros de la empresa apoya el logro de los objetivos de la
Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
10 En algn momento ha sido usted testigo de un caso de acoso laboral?

Nunca
Alguna ocasin
frecuentemente
Diariamente
He sido vctima
11 Cmo valora a GRECO Telecomunicaciones S.A., como un lugar para trabajar?

Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo
12 Cmo calificara su nivel de satisfaccin por trabajar en GRECO Telecomunicaciones S.A.?

Muy alto
Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
13 Comentarios, Observaciones:
Muchas gracias por su apoyo y valiosa cooperacin, todos sus comentarios sern tomados en cuenta!!
CODIGO: RE-AD-20
VERSION: 00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Entre los suscritos ......................................... mayor de edad, identificado con la

cdula de ciudadana N ........de .............. domiciliado y residente en ............
actuando en nombre y representacin de GRECO TELECOMUNICACIONES S.A.
quien en adelante se denominar el CONTRATRANTE, y .............................. mayor de
edad, identificado con la cdula de ciudadana N ......................... de ..................
domiciliado en .................... actuando en nombre y representacin de
............................... y quien para los efectos del presente documento se denominar el
CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato de prestacin de servicios, el
cual se regir por las normas que regulan la materia especialmente por las siguiente
clusulas:
PRIMERA. Objeto- El CONTRATISTA en su calidad de .................. se obliga para con
el CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y dems actividades propias del servicio
contratado el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y clusulas
adicionales del presente documento.
SEGUNDA. Plazo.- El plazo ser de ................ contado desde la firma de este
documento, el cual podr prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelacin a la
fecha de su expiracin mediante la celebracin de un contrato adicional que deber
constar por escrito.
TERCERA. Valor y forma de pago.- El valor de este contrato es la suma
de.......................... ($............) moneda corriente, el cual ser cancelado en cuotas
mensuales de................... (o en dos pagos, o tres pagos etc.) previa la presentacin
de la cuenta de cobro que el CONTRATISTA har al CONTRATANTE con..... das de
anticipacin ala fecha de vencimiento de cada pago.
CUARTA. Obligaciones del contratante. El CONTRATANTE se obliga a facilitar el
acceso a la informacin que sea necesaria, de manera oportuna para la debida
ejecucin del objeto del contrato y estar obligado a cumplir con lo estipulado en las
dems clusulas y condiciones previstas en este documento.
QUINTA. Obligaciones del Contratista.- El CONTRATISTA se obliga a cumplir en
forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se
generen de acuerdo con la naturaleza del servicio y en general con las clusulas de
este contrato.
SEXTA. Vigilancia del contrato.- El CONTRATANTE o su representante supervisar
la ejecucin del servicio profesional encomendado, y podr formular las observaciones
del caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar
por parte de ste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.
SPTIMA. Clusula Penal.- En caso de incumplimiento por alguna de las partes de
cualquier de las obligaciones previstas en este contrato dar derecho al contratante o
al Contratista segn el caso, a pagar una suma de .................... ($.........) moneda
corriente.
Pgina 1 de 2
Contrato de Prestacin de Servicios

OCTAVA. Forma de terminacin.- El presente contrato podr darse por terminado
por muto acuerdo entre las partes, o en forma unilateral por el incumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, por cualquiera de ellas.
NOVENA. Independencia del contratista. El CONTRATISTA, actuar por su propia
cuenta con absoluta autonoma y no estar sometido a subordinacin laboral con el
CONTRATANTE y sus derechos se limitarn, de acuerdo con la naturaleza del
contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRANTE y al pago de
los honorarios estipulados por la prestacin del servicio.
DCIMA. Exclusin de la relacin laboral.- Queda claramente entendido que no
existe relacin laboral alguna entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA o el
personal que ste utilice en la ejecucin del objeto del presente contrato.
DCIMA PRIMERA. Cesin del contrato.- Queda prohibido al CONTRATISTA ceder
parcial o totalmente la ejecucin del presente contrato a un tercero salvo previa
autorizacin expresa y escrita del CONTRATANTE.
DCIMA SEGUNDA. Domicilio Contractual.- Para todos los efectos legales, el
domicilio contractual ser la ciudad de Pereira y las notificaciones ser recibidas por
las partes en las siguientes direcciones. Por el CONTRATANTE en la Calle 28 # 4-03
de la ciudad de Pereira y por el CONTRATISTA en ............
Para constancia se firma
______________________
por
las
partes,
___________________________________
Gerente GRECO Telecomunicaciones S.A.
en
la
ciudad
de
Pereira,
_________________________
Contratista
Pgina 2 de 2
CDIGO: RE-AD-21
VERSIN: 00
PRESUPUESTO ANUAL
PERIODO PRESUPUESTADO
INGRESOS
VENTAS
(-) DEVOLUCIONES, RECLAMOS
VENTAS NETAS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS
COSTOS
Costo Servicio de Minutos

Materiales e insumos por establecimiento
Otros
TOTAL COSTOS
Total
0
0
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
%
0,0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
0
0
Total
GASTOS
0
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y salarios
0
Aportes patronales
0
Aportes sociales (EPS, Pension)
0
Parafiscales
0
Indemnizaciones
0
Otros
0
0
GASTOS GENERALES
Publicidad y promocin
0
Gastos en I+D
0
Arrendamientos y cnones
0
Reparaciones y conservacin
0
Asesorias Profesionales
0
Transportes
0
Seguros
0
Servicios bancarios y similares
0
Suministros
0
Viaticos
0
Gastos representacin
0
Material oficina
0
Otros servicios
0
Otros servicios
0
Otros servicios
0
0
IMPUESTOS
0
GASTOS IMPROVISTOS
0
PROVISION PARA FALLOS DE COBROS
0
DEPRECIACION
0
TOTAL GASTOS
0,0%
0,0%
0,0%
%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Enero
0
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
0
UAII
0,0%
GASTOS FINANCIEROS
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
RESULTADO
TOTAL
0
0
0
%
0,0%
0,0%
0,0%
Enero
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
0
UAI
Impuestos
Resultado Neto
Febrero
0
Marzo
0
Abril
0
Mayo
0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembre
0
CDIGO: RE-AD-23
VERSIN: 00
FECHA DE VIGENCIA: 15 de Septiembre de 2010
FORMATO DE SOLICITUD DE PERMISOS
FECHA
N SOLICITUD
EMPLEADO SOLICITANTE
CEDULA
CARGO
MOTIVO DE LA SOLICITUD DEL PERMISO
AUTIZADO
SI
NO
FECHA DE INICIO
FECHA DE FINALIZACION
Firma Solicitante
Firma de Aprobacin Gerencia
CODIGO: RE-AD-24
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: NOMBRE DEL CARGO
I. IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO
OBJETIVO DEL CARGO
CARGO JEFE INMEDIATO
PROCESO
No. DE PERSONAS EN EL CARGO
PERSONAL A SU CARGO
SALARIO
II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

FUNCIONES PERMANENTES
FUNCIONES PERIODICAS
FUNCIONES
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
Q: Quincenal
T: Trimestral
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
FRECUENCIA
M B
T
S
B: Bimestral
FUNCIONES OCASIONALES
III. REQUISITOS DEL CARGO (COMPETENCIAS)

1.CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS
EDUCACION FORMAL
(Estudios conducentes a ttulo)
Pgina 1 de 3
Manual de Funciones
Nombre del Cargo
EDUCACION NO FORMAL
(Cursos o conocimientos especficos)
AREA
EXPERIENCIA
TIEMPO
OBSERVACIONES :
2. HABILIDADES
BAJO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
ALTO
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABIIDAD DIRECTA
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
IV. ENTORNO DEL CARGO

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
PARA QUE
FRECUENCIA
2.RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA

CON QUIEN
PARA QUE
FRECUENCIA
V. CONDICIONES DE TRABAJO
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal
Normal de acuerdo a la elaboracin de sus actividades
Pgina 2 de 3
Manual de Funciones
Nombre del Cargo

Gerente General
Firma

Firma
Fecha:
Fecha:
Pgina 3 de 3
CODIGO: RE-AD-25
VERSION: 00
COMPROBANTE DE EGRESO
COMPROBANTE
DE EGRESO
Nit. 900.118.253-1
Calle 28 N 4-03 Tel.: 326 7545-326 7540
E-mail: info@grecotelecomunicaciones.com.co
CODIGO
CHEQUE No.
BANCO
DEBITESE A:
PREPARADO
CONCEPTO
EFECTIVO
REVISADO
APROBADO
VALOR
FIRMA Y SELLO
CONTABILIZADO
_________________________
C.C. / NIT
CODIGO: RE-AD-26
VERSION: 00
RECIBO DE CAJA
RECIBO DE CAJA
Nit. 900.118.253-1
Calle 28 N 4-03 Tel.: 326 7545-326 7540
RECIBIMOS DE:
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
EFECTIVO $
CHEQUE No.
VALOR CHEQUE $
OBSEVACIONES
FECHA:
VALOR $
COD.
BANCO.
FECHA DE COBRO
FIRMA AUTORIZADA
C.C.
CODIGO: RE-AD-27
VERSION: 00
FACTURA TRASACCIONES CON REGIMEN SIMPLIFICADO
Nit. 900.118.253-1
Calle 28 N 4-03 Tel.: 326 7545-326 7540
NOMBRE:__________________________________________________ CC NIT:_____________
CIUDAD: __________________________________________________
FECHA: ______________
CONCEPTO: _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
$ ______________________________
VALOR (Letras): ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NOTA: Pertenezco a el Rgimen Simplificado y acepto el contenido del documento Art: 437 E.T.
Retefuente: ______________________
Reteica: _________________________
Valor a pagar: ____________________
Firma: ________________
CC NIT: _____________
Telfono: ______________
Prepar
Autoriz
Contabiliz
Revis
CDIGO: DA-AD-02
VERSIN: 00
CARACTERIZACIN PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
PROCESO:
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
Proceso Administrativo y
Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas aquellas actividades que garanticen la optimizacin del talento humano y de los recursos financieros de la organizacin.
GERENTE GENERAL, CONTADOR
ENTRADAS
Documentos, registros externos e
internos del SGC
Hallazgos de auditorias
ACTIVIDADES CICLO PHVA

PLANEAR
HACER
Proyectar e identificar las

necesidades de personal nuevo
Planificar y presupuestar las
actividades de formacin y
capacitacin
Programar
las actividades de
Reclutamiento, seleccin e induccin

del personal
Ejecutar el programa de formacin y
capacitacin
Realizar pagos programados
Proceso Compras
Necesidad de Contratacin de
personal
Proceso Gerencia-Comercial
Formacin y capacitacin
Proceso Operativo
Evaluacin de desempeo
Ministerio de Trabajo
Proteccin Social
Cuentas por pagar (Nmina Parafiscales)
evaluacin del desempeo

organizacional
Planificar el pago de nomina y
costos laborales
Proyeccin del Presupuesto
Anual
Proveedores
Informes financieros
Planificar pagos
Clientes
Movimientos contables
ACTUAR
Proveedores
Realizar evaluacin de desempeo
Pago de obligaciones
laborales.
Organismos de control
Elaborar nmina y pago de

parafiscales.
Informe de pagos
Ejecutar el presupuesto
Informes financieros
VERIFICAR
Acciones Correctivas
Auditorias Internas
Facturas de compra
Cuentas de cobro
Acciones Preventivas
Acciones de Mejora
Auditorias Externas
Entrega de informes
DOCUMENTOS DE SOPORTE
REGISTROS DE SOPORTE
RE-AD-01 Control de
Correspondencia Despachada
RE-AD-02 Control de
Correspondencia Recibida
RE-AD-03 Control de Actas
RE-AD-04 Contrato Individual
de Trabajo a termino indefinido
RE-AD-05 Cronograma
Programa de formacin y
capacitacin
RE-AD-06 Entrevista de
Seleccin de Personal
Norma NCT- ISO 9000:2008

Norma NTC-ISO 9004-2008
MC-CM-01 Manual de Calidad
Manual de Funciones y
Responsabilidades
DA-AD-01 Organigrama
DA-AD-04 Reglamento de higiene y

seguridad industrial
RE-AD-07 Induccin de
Personal y entrega de
elementos
RE-AD-08 Comunicacin
Interna
DA-AD-05 Programa de formacin y

capacitacin
RE-AD-09 Evaluacin del

Desempeo
DA-AD-03 Reglamento Interno de

trabajo
Personal capacitado
CLIENTES
Financiero
Proceso GerenciaComercial
Personal evaluado
Cuentas por pagar (Proveedores)
SALIDAS
Personal Nuevo
Informes contables
organismos de control
Recaudo de dineros
Cumplimiento de obligaciones
financieras
Elaboracin de formularios
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE SOPORTE
Humano: Gerente General,

Contador, Revisor fiscal,
Secretaria Auxiliar Contable
Gestin Gerencia-Comercial
Infraestructura: Sede
Administrativa Empresa
Gestin Operativa
Financiero: Presupuesto para el

mejoramiento mantenimiento del
proceso.
Gestin Calidad y
Mejoramiento
Tecnolgicos: Software y
Hardware empleado
Gestin de Compras
DA-AD-06 Presentacin Manual de

Funciones
RE-AD-10 Informe de
actividades por cargo
PR-AD-01 Procedimiento seleccin,

contratacin, capacitacin y
evaluacin del desempeo del
personal
RE-AD-11 Nomina
PR-AD-02 Nomina
PR-AD-03 Ingreso al sistema de
facturas de venta
PR-AD-04 Ingreso al sistema de
facturas de compra
PR-AD-05 Inventario de activos por
establecimiento
PR-AD-06 Inventario total de activos
PR-OP-07 Vacaciones, permisos,
licencias e incapacidades
RE-AD-12 Formato de
Autorizacin de vacaciones
RE-AD-13 Inventario de activos
fijos por establecimiento
RE-AD-14 Resumen inventario
total de activos fijos por
establecimiento
activos fijos
RE-AD-16 Registro de
asistencia a las capacitaciones
RE-AD-17 Contrato Individual
de Trabajo a termino fijo
RE-AD-18 Evaluacin de las
actividades de formacin y
capacitacin
RE-AD-19 Encuesta de clima
organizacional
RE-AD-20 Contrato de
Prestacin de Servicios
RE-AD-21 Presupuesto Anual
RE-AD-22 Cronograma de
RE-AD-23 Formato de solicitud
de permisos
RE-AD-24 Formato manual de
funciones
RE-AD-25 Comprobante de
RE-AD-26 Recibo de Caja
RE-AD-27 Factura
transacciones con rgimen
OBJETIVO
INDICADOR
Aumentar el nivel de
Numero de capacitaciones realizadas por
capacitacin de los empleados
ao
en el desempeo de sus labores
Aumentar la calidad en el
Evaluacin del desempeo (Promedio de
desempeo de las labores de los
Calificacin sobresaliente)
funcionarios de la organizacin
PLAN DE CONTROL: SEGUIMIENTO Y MEDICIN

ACTIVIDADES DE MEDICIN
RESPONSABLE POR EL
FRECUENCIA DE
ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
MEDICION
Realizar un programa de formacin y capacitacin que refleje las necesidades
existentes en el personal.
Gerente General
Gerente General
Seleccionar instructores o centros de formacin de alta calidad, que

transmitan conocimientos eficientes a los empleados
Cumplir a cabalidad con el programa de formacin y capacitacin de la
organizacin
Garantizar a los empleados de la organizacin, elementos que faciliten la
realizacin de sus labores
Proporcionar a los empleados herramientas de formacin adecuadas para el
desempeo de sus deberes.
Anual
Anual
Procurar un ambiente laboral en el cual se motive a los colaboradores a ser

personas mas competitivas
Procurar un ambiente laboral respetuoso, comprensivo y adecuado para el
desempeo de las labores del trabajador
Prestar mayor atencin a las recomendaciones de los empleados para as
lograr mejores soluciones a los problemas que se presenten
Medir la percepcin del clima

organizacional por parte del
personal a fin de conocer su
grado de satisfaccin.
Calificacin obtenida en encuesta de

clima organizacional /
Calificacin mxima encuesta de clima
organizacional
Gerente General
Aumentar las ventas de los

servicios prestados por la
organizacin
% Incremento de ventas (Periodo Actual/

Periodo anterior
Gerente General
Entregar los estados y reportes

financieros dentro de los plazos
dados
Oportunidad en la entrega de estados

financieros (5 primeros das de cada
mes)
Revisor Fiscal
Llevar de manera adecuada los movimientos financieros causados cada da

por la organizacin
Mensual
Disminuir el tiempo de cobro y

recaudo de cartera
Rotacin de Cuentas por cobrar

(promedio ventas a crdito anuales/
promedio de cuentas pendientes de
cobro)
Gerente General
Realizar una adecuada planeacin y negociacin con los clientes para lograr
un cobro efectivo
Anual
Aumentar la liquidez de la
empresa
Razn Corriente (Activos Corrientes/

Pasivos Corrientes)
Revisor Fiscal
Llevar de manera organizada el consumo de activos corrientes
Entregar los informes y

documentaciones externas
dentro de los plazos dados.
Oportunidad en la entrega ( Mximo 2

das antes de la fecha mxima de
entrega)
Revisor Fiscal
Planear las actividades, para que estas sean realizadas de manera oportuna
Procurar un ambiente laboral en el cual se motive a los colaboradores a ser

personas mas competitivas
Realizar talleres y capacitaciones relacionados con el tema
Crear incentivos que mejoren la percepcin de los empleados y logren para el
pblico un buen servicio.
Ofrecer servicios de excelente calidad, prestos siempre a satisfacer las
necesidades de los clientes
Contar con la infraestructura adecuada para prestar un buen servicio

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 22 de Septiembre de 2010
Mensual
Mensual
Semestral
CODIGO: PR-CM-01
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 9 de Marzo de 2010
NORMA FUNDAMENTAL
1. OBJETIVO
Describir la estructura de los documentos que entrarn a formar parte del conjunto
documental del Sistema de Gestin de Calidad de GRECO Telecomunicaciones S.A. as
como tambin los pasos a seguir para elaborar un documento.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.

3. DEFINICIONES
Norma Fundamental: Procedimiento que describe en forma clara como se realiza

y edita un documento dentro de la empresa.
Manual de Calidad: Es un documento que enuncia la poltica de calidad de la

empresa y describe el Sistema de Calidad.
Desarrollo/Procedimiento: Secuencia de pasos que se deben realizar, para

cumplir con determinada actividad.
Instructivos: Es un documento que explica cmo realizar una tarea de una

manera ms detallada.
Objetivo: Es la razn de ser del documento.
Documento: Informacin y su medio de soporte.
Registros: Es un documento que suministra evidencia objetiva de una

determinada actividad.
Alcance: Es el grado de aplicabilidad del documento, hasta donde llega, lo que

abarca, cuales son sus limites, etc.
Anexo:
Es cualquier tipo de informacin secundaria que tenga relacin con
el documento
Documentos de Apoyo: Documentos que por su naturaleza, se convierten en

documentos de consulta para apoyar el proceso donde se generen. (Ejemplo:
Poltica de Calidad, Misin, Visin, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos).
Norma Fundamental
4. DESARROLLO
4.1 IDENTIFICACIN Y CODIFICACIN DE DOCUMENTOS:
Los tipos de Documentos existentes en GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. son:
Manual de Calidad.
Manual de Funciones.
Procedimientos.
Instructivos.
Planes de Calidad.
Documentos externos.
Registros.
Documentos de Apoyo.
El orden de codificacin ser de seis (6) dgitos de la siguiente manera:
XX
TIPO DOCUMENTO
ALFABETICO
XX
PROCESO AL QUE
PERTENECE
ALFABETICO
XX
CONSECUTIVO DE
CREACIN
NUMERICO
Para lo cual se han asignado los siguientes cdigos:
Tipo de documento
Procedimiento
Cdigo
PR
Manual de Funciones
MF
Instructivo
Manual de Calidad
IN
MC
Plan de Calidad
PC
Registro
Documentos de Apoyo
RE
DA
Proceso
Gestin Gerencial Comercial
Gestin Calidad y
Mejoramiento
Gestin Compras
Gestin Operativa
Gestin Administrativa y
Financiera
Cdigo
GG
CM
CP
OP
AD
Nota: Para el caso de los documentos externos se conserva la identificacin emitida por la
entidad generadora del mismo.
Pgina 2 de 5
Norma Fundamental
4.2 ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS
4.2.1
Encabezado y pie de pgina
Los procedimientos que conforman el Sistema de Gestin de Calidad de GRECO

TELECOMUNICACIONES S.A..., deben conservar la siguiente presentacin:
Encabezado:
(1)
CDIGO: PR-CM-01 (2)

VERSIN: 00
(3)
FECHA DE VIGENCIA: Abril 09 de 2008 (4)
NOMBRE DEL DOCUMENTO (5)
(1) Logotipo de la Empresa

(2) Cdigo del documento segn la estructura de codificacin para documentacin
interna.
(3) Versin: Indica el nmero de veces que el documento ha sido modificado o
actualizado.
(4) Fecha de Vigencia: Indica a partir de cuando el documento es vigente teniendo en
cuenta el momento en que es aprobado por la persona competente.
(5) Nombre del Documento: Ttulo del documento y/o actividad a describir.
NOTA: A partir de la segunda pagina del documento, se escribir en el encabezado
nicamente el nombre del documento.
Pie de pagina (ltima hoja de cada documento):
REVISADO POR:
CARGO:
FIRMA:
FECHA:
(A)
APROBADO POR:
(B)
CARGO:
FIRMA:
FECHA:
(C) Pgina X de Y.
(A) Revisado por: presenta el nombre, el cargo, firma y fecha del encargado con
autoridad para revisar el documento.
(B) Aprobado por: Presenta el nombre, el cargo, firma, fecha del encargado con
autoridad para aprobar el documento.
(C) Paginacin.
NOTA: Para los instructivos no existen formatos definidos, pues cada proceso es
independiente de definirlo de acuerdo a sus requerimientos, utilizacin y medio en que se
presente: Afiche, video, audio, presentacin, etc.
Pgina 3 de 5
Norma Fundamental
4.2.2
Contenido de los documentos
De acuerdo al tipo de documento a generar dentro de la empresa, se debe llevar como

mnimo el siguiente contenido:
CONTENIDO
DOCUMENTOS GESTIN DE CALIDAD

Manual de
Plan de
Procedimientos Instructivos
Calidad
Calidad
Registros/
Formatos
Encabezado
Objetivo
NR
Alcance
NR
NR
NR
NR
NR
NR
O
X
O
O
O
X
O
X
O
O
Diagrama de
flujo
Generalidades
y/o polticas
Definiciones
Desarrollo/
procedimiento
Registros
Documentos
relacionados
Anexos
Pi de pgina
X = Requerido
O = Opcional
NR = No requiere
4.2.2.1 Desarrollo de los documentos

El mtodo a emplear para la redaccin de los documentos es de libre escogencia. Puede
ser en texto corrido, matricial y/o diagramado.
4.3 ELABORACIN DE LOS DOCUMENTOS
Una vez identificada la necesidad de crear un documento, la persona o grupo de

personas que la identifican, definen el objetivo y alcance del mismo y elaboran el
respectivo borrador presentndolo al jefe de proceso y/o rea involucrada.
El jefe de proceso y/o rea involucrado revisa y autoriza la presentacin del borrador.
Una vez aprobado el borrador lo presentan al Coordinador S.G.C. en medio magntico
preferiblemente.
Pgina 4 de 5
Norma Fundamental
El Coordinador S.G.C., edita el documento y lo codifica de acuerdo al consecutivo y

parmetros establecidos en este procedimiento.
El Coordinador S.G.C. presenta el documento a las personas autorizadas para

revisarlo y aprobarlo.
Una vez revisado y aprobado el documento, el Coordinador S.G.C. distribuye las

copias respectivas segn el caso y actualiza el Listado Maestro de Documentos RECM-01
Una vez distribuido el documento, el jefe de proceso y/o rea divulga el mismo a cada
una de las personas involucradas.
NOTA: Al elaborar un documento por primera vez, el consecutivo de su versin inicia con
00 y luego 01 y as sucesivamente.
Revisado por : Nidia Arango Ocampo

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 9 de Marzo de 2010
Fecha : 9 Marzo 2010
Pgina 5 de 5
CODIGO: PR-CM-02
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS
1.
OBJETIVO
Establecer la metodologa para el control de los documentos internos y externos,

garantizando su adecuacin, revisin, aprobacin, actualizacin, legibilidad e
identificacin y prevencin de obsolescencia.
2.
ALCANCE
Aplica a todos los documentos del sistema de Gestin de Calidad, que se generen en
Greco Telecomunicaciones S.A. en su elaboracin, revisin, aprobacin, divulgacin,
aplicacin, cambios y archivo
3.
RESPONSABLES
Es responsabilidad del representante de la direccin para el SGC, definir, controlar y

hacer seguimiento a la documentacin del Sistema.
4.
DEFINICIONES
Documento: recopilacin de datos que arrojan un significado, impresas en papel,

medio magntico o sistematizado. Puede ser la descripcin de un proceso,
procedimiento o actividad/tarea, que se puede ver mediante diagramas de flujo,
tablas, figuras, planos, videos, fotografas, muestras fsicas, entre otras.
Documento Interno: informacin o datos que posee y elabora la empresa a travs

de papel, disco magntico.
Documento Externo: informacin o datos que poseen y elaboran organismos o

personas ajenas a la empresa a travs de papel, disco magntico y que impactan
sobre la calidad de nuestro servicio.
Documento obsoleto: son aquellos documentos que ya no tienen vigencia porque

se han generado nuevas versiones mejoradas, o porque el proceso dejo de
ejecutarse o se fusion con otro proceso, documento que debe ser retirado de
circulacin.
Versin: muestra el estado de los documentos en trminos de actualidad.
Modificacin: Es la actualizacin de un documento con el fin de ponerlo a punto

con relacin a las mejoras en los procesos.
Procedimiento: Forma especificada de efectuar una actividad. Documento que

especifica los pasos que debe seguir un proceso o actividad.
Procedimiento control de documentos
Registro: Es un documento debidamente diligenciado en el cual reposa una

evidencia de una actividad realizada y la obtencin de unos resultados
planificados, para asegurar el cumplimiento y eficacia del SGC.
Revisin y Aprobacin: Verificar que lo documentado coincida con la realidad y

viceversa, dicha revisin y aprobacin es ejercida por la persona idnea que
conozca sobre el proceso / actividad documentado para asegurar la conveniencia,
la adecuacin y eficacia del documento objeto del control, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
5.
GENERALIDADES
Todas las solicitudes de crear, modificar la caracterizacin y/o procedimiento

deben ser diligenciadas por el responsable del respectivo proceso y enviadas
al Representante de la Direccin para el SGC para su anlisis y aprobacin.
Todas las solicitudes de crear, modificar documentos complementarios

(Manuales, Guas y/o Instructivos) deben ser diligenciados por cualquier
persona que haga parte del proceso y de requerir cambio el documento debe
ser analizada, validado por el lder del proceso y diligenciando el formato para
solicitud o modificacin de documentos (RE-CM-03).
El administrador de la documentacin y el jefe del proceso al recibir solicitudes

debe analizar el impacto de las mismas en el sistema de gestin de la calidad
garantizando que no haya interferencias ni que afecte la funcionalidad del
mismo ni la otra documentacin.
Un documento se considera obsoleto, a partir del momento en que entra en

vigencia la nueva versin o el documento que lo reemplaza. En el intervalo de
tiempo durante el cual se formalizan los cambios a efectuar en un documento
controlado, los ajustes que se deban realizar en el proceso de implementacin,
pueden ser manejados a travs de memorandos internos aclaratorios dirigidos
al personal responsable por la aplicacin del documento en cuestin.
6.
METODOLOGA
El control de los documentos es responsabilidad del representante de la direccin para

el SGC, por medio del Listado Maestro de Control de Documentos RE-CM-01 donde
se registra:

Cdigo del documento

Tipo de Documento
Nombre del documento
Versin
Fecha de Vigencia
Proceso Responsable
Pgina 2 de 5
7.
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
Creacin y/o modificacin de documentos

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Cualquier
Empleado
DOCUMENTO/
REGISTRO
Identificar la necesidad de crear o

modificar un documento
Elaborar el documento nuevo y

diligenciar la solicitud de creacin,
modificacin o anulacin del
documento.
Imprimir y enviar el documento y

solicitud al Representante de la
direccin para el S.G.C.
Estandarizar documento de acuerdo a

la Norma Fundamental.
Representante de
la direccin para el
S.G.C
Entregar para Revisin y aprobacin

por el personal competente. (Ver
Norma Fundamental)
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
Norma
fundamental
PR-CM-01
Actualizar listados maestros, recoger

copias obsoletas y entregar copias
controladas a travs del formato de
Difusin de documentos de origen
interno.
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
Difusin de
documentos de
origen interno
RE-CM-04/
Listado maestro
de documentos
RE-CM-01 /
Listado maestro
de registros RECM-05
Archivar el original del nuevo

documento en el sitio destinado para
tal fin.
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
No aplica.
Archivar la solicitud de Modificacin,

creacin o eliminacin de documentos
aprobada o no
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
No aplica.
Cualquier
empleado.
Cualquier
empleado.
No aplica.
Modificacin,
creacin o
eliminacin de
documentos
RE-CM-03.
Modificacin,
creacin o
eliminacin de
documentos
RE-CM-03.
Norma
fundamental
PR-CM-01
Pgina 3 de 5
Eliminacin de documentos
ACTIVIDAD
1
Identificar la necesidad de eliminar

el documento
Diligenciar la solicitud de creacin,

modificacin o anulacin del
documento y adjuntar el documento
a eliminar.
Aprobar o negar la eliminacin del

documento e informar al empleado
que realiz la solicitud la decisin.
RESPONSABLE
DOCUMENTO/R
EGISTRO
Cualquier
Empleado
No aplica.
Cualquier
empleado
Modificacin,
creacin o
eliminacin de
documentos. RECM-03
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
Verbal / Email
cuando aplique.
Actualizar listado maestro de

documento
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
Listado maestro
de documentos
RE-CM-01./
Listado maestro
de registros RECM-05
Eliminar documento o identificar con

el sello de obsoleto.
Representante de
la direccin para el
S.G.C.
No aplica.
Control de documentos de origen externo:

Los documentos externos deben ser marcados con el sello DOCUMENTO EXTERNO, y
estar relacionados en el Listado Maestro de Documentos RE-CM-01. Su actualizacin
depende de los cambios que se realicen por el organismo que los emite, por lo tanto es
responsabilidad del dueo de cada proceso informar al Representante de la Direccin
para el Sistema de Gestin de Calidad para actualizar las copias de los documentos
externos que hayan sido distribuidas.
Control de documentos obsoletos:
Cuando las copias se vuelven obsoletas se deben recoger y se deben destruir, en el
documento original se debe colocar un sello de obsoleto y se guardarn por el tiempo que
la Ley determine, este contiene:
Logotipo de GRECO TELECOMUNICACIONES S.A.
Documento Obsoleto
Fecha
Responsable Nombre y firma
Pgina 4 de 5
Archivo:
Se debe tener un archivo escrito y en medio magntico con todos los originales de los
documentos de la norma, se garantiza su conservacin en medio virtual realizando copias
de seguridad semestrales.
Observaciones:
7.
Cuando un documento es modificado, de inmediato se genera una nueva

versin del documento.
Se garantiza la legibilidad de los documentos ya que estos se documentan en
computador y son revisados y aprobados por personal con la competencia
requerida.
REGISTROS:
Listado maestro de documentos

Modificacin, creacin o eliminacin de documentos.
Difusin de documentos de origen interno
RE-CM- 01
RE-CM- 03
RE-CM-04

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 07 de Mayo de 2010
Fecha : 07 de Mayo de 2010
Pgina 5 de 5
CODIGO: PR-CM-03
VERSION: 00
AUDITORAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
1.
OBJETIVO
Planificar, implementar y mantener un programa de auditorias internas para determinar si

el sistema de gestin de la calidad es conforme con los servicios que ofrece la empresa,
con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y con los requisitos del sistema de gestin
de la calidad establecidos por GRECO Telecomunicaciones S.A.
2.
ALCANCE
Es aplicable a todas las actividades contenidas en el sistema de gestin de la calidad de

la empresa y a todos los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008.
3.
DEFINICIONES:
Accin correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de

una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de

una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable
Alcance de la auditora: Extensin y lmites de una auditora que incluye

generalmente una descripcin de las ubicaciones, las unidades de la organizacin,
las actividades y los procesos, as como el perodo de tiempo cubierto.
Auditado: Organizacin o proceso sobre el cual se realiza la auditoria
Auditora: Examen sistemtico para determinar si las actividades de calidad

planificadas y los resultados asociados corresponden a lo esperado o planificado.
Auditor: Persona con habilidades y conocimientos para llevar a cabo una

auditora.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Cliente de la Auditora: Organizacin, rea, dependencia o personas que solicita

la una auditora.
Competencia: Atributos personales

conocimientos y habilidades.
Conclusiones de la auditora: Resultado de una auditora que proporciona el

equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditora y todos los hallazgos de
la auditora.
aptitud
demostrada
para
aplicar
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Procedimiento auditorias internas de calidad
Conformidad: Cumplimiento de un requisito
Conveniencia: Grado de alineacin y coherencia del objeto de revisin con las

metas y polticas organizacionales.
Correccin: Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada
Criterios de Auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos

utilizados como referencia.
Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora con el
apoyo, si es necesario, de expertos tcnicos.
Evidencia de la Auditora: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

informacin que son pertinentes para los criterios de auditora y que son
verificables. Pueden ser cuantitativas o cualitativas.
Evidencia objetiva: dato que respalda la existencia o veracidad de algo.
Experto tcnico: persona que aporta conocimientos o experiencia especficos al

equipo auditor.
Hallazgos de la auditora: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la

auditora recopilada frente a los criterios de auditora.
Mejora continua: Accin permanente realizada con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Observacin: Aspecto que eventualmente puede llegar a ser una No

Conformidad, es una oportunidad de mejora.
Plan de auditora: Descripcin de las actividades y de los detalles acordados de

una auditora.
Programa de auditora: Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico
4. GENERALIDADES
Seleccin de auditores internos:
La empresa toma las auditorias como un elemento de medicin de sus

actividades, y establece las acciones correctivas que puedan generarse en dichas
evaluaciones como medio de mejoramiento de los procesos.
Pgina 2 de 6
El comit de calidad, recomendara al auditor o a los auditores internos, teniendo

en cuenta los siguientes aspectos:
Los auditores internos de calidad deben llevar vinculados a la organizacin como

mnimo 6 meses.
El auditor interno debe cumplir con
los requisitos establecidos
y con las
competencias necesarias definidas para este cargo. Ver Cargo Auditor Interno de
Calidad en el Manual de Funciones (MF-AD-07).
La(s) personas nombradas por el comit de calidad deben ser imparciales y no deben
auditar su propio trabajo, para auditar el cargo de la persona o las personas
nombradas se responsabilizar de esta funcin al coordinador del sistema de gestin
de la calidad / Jefe de Gestin de Calidad.
Las personas seleccionadas como auditores internos de calidad deben asistir y
aprobar el curso de Auditorias Internas (Conocimiento en la Norma ISO 9001:2008)
mnimo de 16 horas.
Deben tener mnimo 6 meses de experiencia en el proceso a auditar.
Nota:
El comit de calidad, recomienda a los auditores internos de calidad, teniendo en

cuenta los aspectos antes mencionados, pero la eleccin final ser por
nombramiento voluntario segn el inters que muestren los empleados de la
empresa. Los auditores se postulan segn su inters y el comit de calidad
finalmente elige los ms idneos.
El nombramiento de los auditores internos de calidad ser dado a conocer por el

gerente a travs de una carta enviada a todo el personal.
Funciones y responsabilidades de los auditores
Dentro de las actividades de la auditoria, cada uno de los miembros del equipo auditor, es
responsable de cumplir con las siguientes actividades:
Tener habilidades de comunicacin y entendimiento de los requisitos de

auditoria.
Planear y realizar efectivamente las actividades asignadas.
Elaborar listas de verificacin que sirvan de gua para la revisin de la

informacin.
Documentar las observaciones y reportar los resultados de la auditoria.
Pgina 3 de 6
4.
Verificar la efectividad de las acciones correctivas aplicadas como resultado de

la auditoria.
Mantener la confidencialidad de la informacin.
Manejar la auditoria dentro de los trminos del alcance.
Informar al auditado las no conformidades crticas.
Preparar y entregar el informe de auditoria.
Informar acerca de los resultados de la auditoria en forma clara y concluyente

en la reunin de cierre.
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO:
Planeacin
ACTIVIDAD
El sistema de gestin de calidad de la

organizacin se evala una vez al ao, o
cuando la gerencia o dueos de proceso
solicitan la ejecucin de una auditora, siempre
dando cumplimiento a los requisitos de la
norma NTC-ISO 9001:2008. Esta informacin
es registrada en el formato Programa General
de Auditoras Internas de Calidad.
Realizar el plan de auditora acordando con el

auditado, fecha y hora de la auditora. Esta
informacin es registrada en el formato plan de
auditora.
Elaborar lista de verificacin de acuerdo con:

Manual de Procedimientos, Manual de Calidad,
Manual de Funciones y Norma ISO 9001:2008,
registrar la informacin en el Formato Lista de
Verificacin
Realizar el cronograma de actividades de la

auditoria, para tener una gua de las acciones
a realizar en la misma.
RESPONSABLE
Gerente /
Auditores /
Responsables de
proceso
DOCUMENTO /
REGISTRO
Programa
General de
Auditorias
Internas de
calidad
RE-CM-10
Auditores
Plan de
Auditora
RE-CM-09
Auditores
Lista de
Verificacin
Auditoria interna
de calidad
RE-CM-08
Auditores
Cronograma de
Actividades de
la Auditoria
RE-CM-13
Pgina 4 de 6
Ejecucin
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO /
REGISTRO
Comunicacin
Interna
RE-AD-08
Plan de
Auditora
RE-CM-09
Registro de
Asistencia
RE-CM-07
Lista de
Verificacin
auditoria interna
de calidad
RE-CM-08
Realizar la reunin de apertura con la

Gerencia, Jefes de Proceso, Personal a
auditar. Esta reunin es programada por el
equipo auditor.
Auditores
Iniciar recoleccin de informacin, por medio

de la verificacin de las fuentes de
informacin, entrevista, observacin y anlisis
de evidencia objetiva.
Auditores
Informar
al
auditado,
los
hallazgos
presentados, teniendo en cuenta las no
conformidad y/o observaciones.
Auditores
No aplica.
Auditores
Informe de
Auditora Interna
RE-CM-06
Auditores
Reporte de No
Conformidad
RE-CM-12
Realizar informe de la auditora interna

informando los hallazgos, no conformidades,
observaciones
y
dems
situaciones
presentadas durante la auditora
Redactar las no conformidades en el registro
Reporte de no conformidad y entregar al
auditado para su respectiva firma y
diligenciamiento.
El auditado y segn el Reporte de No
Conformidad/Observaciones
determina si
amerita realizar un estudio de accin
correctiva y/o preventiva, registrando la
informacin en el formato Registro de
Acciones Correctivas-Preventivas-Mejora RECM-11, con el fin de eliminar la causa de las
no conformidades detectadas en la auditoria
y/o las potenciales, adicional de definir la fecha
en la cual se har la implementacin de dichas
acciones.
Realizar reunin de cierre informando a todos
los involucrados, las fortalezas y debilidades
del proceso, adicional de las observaciones y
no conformidades halladas en el proceso
Reporte de No
Conformidad
RE-CM-12
Auditado /
Auditores
Gerente /
Auditores /
Responsables de
proceso.
Registro de
Acciones
CorrectivasPreventivasMejora
RE-CM-11.
Plan de
Auditora
RE-CM-09
Registro de
asistencia
RE-CM-07
Pgina 5 de 6
Seguimiento
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Realizar el cierre de las no conformidades

encontradas, durante la auditoria debe estar
soportado en la verificacin de evidencias
1 objetivas que certifiquen el cumplimiento
satisfactorio de la misma, esta verificacin se
hace en la fecha acordada entre el auditor y el
auditado.
5.
Auditor
DOCUMENTO /
REGISTRO
Registro de
Acciones
CorrectivasPreventivasMejora
RE-CM-11.
REGISTROS
Programa General de Auditorias Internas de calidad

Cronograma de actividades de la auditora
Plan de Auditora
Lista de Verificacin auditoria interna de Calidad.
Comunicacin Interna
Registro de Asistencia
Informe de Auditoria Interna.
Reporte de No Conformidad.
Registro de Acciones Correctivas-Preventivas-Mejora.
RE-CM-10
RE-CM-13
RE-CM-09
RE-CM-08
RE-AD-08
RE-CM-07
RE-CM-06
RE-CM-12
RE-CM-11

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 15 de Julio de 2010
Pgina 6 de 6
CODIGO: PR-CM-04
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS
1.
OBJETIVO
Establecer la metodologa para el control de los registros que conforman el sistema de

gestin de la calidad, garantizando su identificacin, almacenamiento, clasificacin,
proteccin, recuperacin, tiempos de retencin y disposicin.
2.
ALCANCE:
Aplica a todos los registros del sistema de Gestin de Calidad.
3.
RESPONSABLES:
Es responsabilidad del representante de la direccin para el SGC, definir, controlar

y hacer seguimiento a la documentacin del Sistema.
Todo el personal responde por la aplicacin de las disposiciones dadas para el

manejo y control de los registros.
4.
DEFINICIONES
Almacenamiento de los registros: definicin del sitio en el cual se archiva

temporal o definitivamente un registro.
Disposicin Final de Registros: Se refiere a los procesos que se deben aplicar a

los registros una vez culminen su tiempo de retencin.
Conservacin de un registro: Establecimiento de las condiciones ambientales

apropiadas para que los registros de calidad se conserven durante un tiempo
determinado en las condiciones requeridas para su posterior consulta.
Consulta de los registros: Disponibilidad o accesibilidad a cada registro en

particular, para garantizar los niveles de seguridad de la informacin. Los registros
pueden ser consultados por personal diferente a los cargos indicados, bajo la
responsabilidad y con la autorizacin del Jefe de la dependencia o responsables
del documento.
Organizacin de registros: Actividad que consiste en definir el criterio para

agrupar los registros de tal manera que la consulta sea gil. Ejemplo: por
proveedor, por dependencia, etc.
Pgina 1 de 4
Procedimiento control de registros
Identificacin de un registro de calidad: Nombre y/o cdigo con el que se

reconoce a cada registro (formato).
Listado Maestro de Registros: ndice utilizado para describir en forma ordenada,

los formatos, planes de accin, cronogramas, actas, planillas, informes, formatos e
informes.
Legibilidad: Que pueda leerse la informacin contenida en el registro.
Proteccin: Asegurar la integridad de los registros durante todo su periodo til.
Recuperacin de los registros: Actividad que permite identificar, consultar los

registros cuando sean requeridos. Este aspecto involucra la identificacin y
almacenamiento como variables indispensables para la recuperacin.
Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades

efectuadas o de los resultados alcanzados.
Tiempo de Retencin: Es el plazo en trminos de tiempo en que los documentos

deben permanecer en el archivo de gestin o en el archivo central, tal como se
asigna en la tabla de retencin documental, los tiempos de retencin estn
establecidos por trminos legales y/o polticas de la Institucin.
Tablas de Retencin Documental: Listado de series y sus correspondientes tipos

documentales producidos o recibidos por una unidad administrativa en
cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia
en cada fase de archivo.
5.
GENERALIDADES
Los registros del Sistema de Gestin de Calidad deben permanecer, legibles,

fcilmente identificables y recuperables.
No deben contener enmendaduras y deben ser elaborados en tinta.
Los registros pueden mantenerse en cualquier forma, ya sea como documentos

fsicos o magnticos. El almacenamiento debe ser apropiado para el medio, de tal
forma que se reduzca el riesgo de deterioro, dao o prdida.
Los registros deben permanecer en sitios de fcil acceso, donde puedan ser
consultados en forma permanente.
Los jefes de dependencia son responsables de manejar sus registros, de

diligenciar y actualizar el Listado Maestro de Registros del Sistema de Gestin de
la Calidad, correspondiente a su dependencia y velar porque los registros
obsoletos sean recolectados y se les aplique la disposicin final.
Pgina 2 de 4
6.
METODOLOGA
ACTIVIDAD
1
IDENTIFICACIN
CONTROL
DESCRIPCIN
Cada Registro se identifica de acuerdo con
su Ttulo y Procedimiento relacionado
REGISTROS
Listado Maestro
Control de Registros
RE-CM-05
Mantener actualizado El listado Maestro de

control de registros, coordinando con los
Listado Maestro
responsables de los procesos como se
controla cada registro cundo se introducen RE-CM-05
al SGC.
Todos los registros que se generen deben

ser elaborados y diligenciados en tinta
indeleble, letra imprenta, evitando tachones,
manchones, el uso de correctores; en caso
de equivocacin se debe diligenciar
Listado Maestro
DILIGENCIAMIENTO Y
3
nuevamente el registro de ser posible o
LEGIBILIDAD
solicitar autorizacin al cargo
RE-CM-05
inmediatamente superior, dicha autorizacin
se har efectiva con la firma de este en el
registro lo ms cercano posible a la
correccin.
ALMACENAMIENTO
PROTECCIN
Segn se defina en El Listado Maestro de

control de registros para cada copia que se
desee controlar, diferentes formas de
almacenamiento (nombre de la carpeta,
ubicacin fsica y/o orden en que se
almacenan) durante el tiempo que
permanece disponible. Cuando el registro
se genera por la aplicacin de un Software,
se hace referencia a este, sin embargo si
dicho software permite modificaciones a los
registros se debe conservar una copia
impresa.
Listado Maestro
RE-CM-05
Cada 120 das se realiza una copia en

medio magntico de la informacin
contenida en el sistema, la cual es
conservada en la oficina del Jefe del
departamento que corresponda. Cada vez
que se realice una copia bien sea por
cumplir con este aspecto o por actualizacin Listado Maestro
de los documentos y/o registros, la copia
RE-CM-05
anterior ser eliminada, para evitar la
recuperacin y utilizacin de documentos
y/o registros obsoletos. La proteccin de los
registros impresos se asegura con el
almacenamiento en lugar seco y protegido
del polvo o condiciones que lo deterioren
durante el tiempo de retencin.
Pgina 3 de 4
RECUPERACIN
Se deben identificar claramente los registros Listado Maestro

y para recuperarlos se debe apoyar en el
Listado Maestro de Registros para ubicarlo. RE-CM-05
ACCESO
Se realiza a travs del responsable

asignado en el Listado Maestro control de
registros, teniendo en cuenta las siguientes
restricciones de la columna Acceso:
Confidencial: solo el personal directivo
Restringido: quien autorice el jefe del
proceso. General: Todo el personal
TIEMPO DE
RETENCIN
En el Listado Maestro Control de registros

se define el tiempo en que stos deben
permanecer disponibles en las diferentes
formas de almacenamiento
Listado Maestro
RE-CM-05
DISPOSICIN
En el Listado Maestro control de registros

se establece lo que se debe hacer con los
registros cuando ya no es necesaria su
conservacin.
Listado Maestro
RE-CM-05
7.
Listado Maestro
RE-CM-05
REGISTROS
Listado Maestro Control de Registros
RE-CM-05

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 07 de Mayo de 2010
Pgina 4 de 4
CODIGO: PR-CM-05
VERSION: 00
CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME
1. OBJETIVO:
Identificar el servicio no conforme y establecer los criterios para que se corrija y controle,
con el fin de prevenir posibles fallas en su uso y/o entrega, as como definir los
responsables al interior de GRECO Telecomunicaciones S.A.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los servicios no conformes que se generen en los
procesos que formar parte del Sistema de Gestin de Calidad.
3. DEFINICIONES:
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u

obligatoria.
Servicio o Producto No Conforme: El que no cumple con los requisitos,

necesidades o expectativas establecidas.
Pgina 1 de 2
Control de Servicio no Conforme

4. DESARROLLO PROCEDIMIENTO.
ACTIVIDAD
1
DOCUMENTO /
REGISTRO
RESPONSABLE
Identificar los servicios no conformes, reportados

por funcionarios o personal externo a la entidad.
Registrar el servicio no conforme, precisando el

requisito que se incumple y remitir el registro al
2
responsable del proceso en donde se ocasiona el
servicio no conforme
Analizar las causas que originaron el servicio no
3
conforme
Realizar propuestas de mejora con el fin efectuar
la correccin del caso, definir e implementar las
4
acciones correctivas necesarias para asegurar
que el servicio no conforme se corrija.
Verificar que fueron implementadas las
5 correcciones y se estableci el plan de acciones
correctivas al servicio no conforme.
Consolidar los registros de los servicios no
conformes y analizar mensualmente los registros
6 para determinar la necesidad de aplicar el
Procedimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora
Ordenar los servicios no conformes en la medida
que se generen por procesos, indicando la
7 descripcin de los servicios no conformes, su
frecuencia, impacto, acciones correctivas tomadas
y su estado.
Consolidar los servicios No conformes de los
procesos de la entidad e incorporarlos en el
8
informe que se debe preparar para la revisin del
SGC por la alta direccin
Todos los
funcionarios de la
organizacin.
Funcionario que
detecta o recibe el
servicio no
conforme
Responsable del
Proceso
Responsable del
Proceso
Reporte de Servicio no
conforme RE-CM-12
conforme RE-CM-12
conforme RE-CM-12
Registro de accin
correctiva, preventiva y
de mejora RE-CM-11
Responsable del
Proceso
conforme RE-CM-12
Comit de Calidad
Informe de seguimiento a
Servicios no conformes
Comit de Calidad conforme RE-CM-12
Comit de Calidad conforme RE-CM-12
5. REGISTROS
Reporte de Servicio no conforme
Registro de Accin Correctiva, preventiva y/o de Mejora
Informe de Servicios no conformes durante el periodo
RE-CM-12
RE-CM-11

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 26 de Julio de 2010
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-CM-06
VERSION: 00
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
1. OBJETIVO:
Establecer las polticas o condiciones, actividades, responsabilidades y controles para
lograr elaboracin, ejecucin, seguimiento y cierre de las acciones preventivas,
correctivas y de mejora, que permitan eliminar las causas de no conformidades reales y
potenciales que puedan afectar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestin
de Calidad.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin de Calidad y cubre
desde la deteccin de una no conformidad real o potencial hasta la aplicacin de las
acciones necesarias para evitar su ocurrencia o repeticin.
3. DEFINICIONES:
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida generalmente implcita u

obligatoria.
Servicio o Producto No Conforme: El que no cumple con los requisitos,

necesidades o expectativas establecidas.
4. GENERALIDADES
La planificacin de las acciones correctivas, preventivas y de mejora incluye la evaluacin
de la importancia de los problemas, y se hace en trminos del impacto potencial en
aspectos tales como costos de operacin, costos de no conformidad, desempeo del
servicio, seguridad de funcionamiento y satisfaccin del cliente y de otras partes
interesadas.
En este proceso se enfatiza la eficacia y eficiencia de los procesos cuando se toman las
acciones, y estas deben estar enfocadas a eliminar las causas de las no conformidades
para evitar que vuelvan a suceder.
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Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
Fuentes para identificar no conformidades reales o potenciales

Todos los funcionarios de GRECO Telecomunicaciones S.A. pueden identificar la
necesidad de crear acciones correctivas o preventivas a partir de las siguientes fuentes:
Las quejas o reclamos de los clientes

Los informes de servicios no conformes
Los informes de auditora interna
Los resultados de la revisin por la direccin
Los resultados del anlisis de datos
Los resultados de las mediciones de la satisfaccin del cliente
Los registros pertinentes del SGC (En general)
Anlisis de Riesgos
Los resultados de autoevaluacin
Anlisis de las causas

Todas las no conformidades reales o potenciales son originadas por causas. Para la
identificacin de estas se pueden utilizar diferentes herramientas estadsticas tales como:
Lluvia de Ideas
Los 5 por qu?
Espina de Pescado
Histogramas
Manejo de acciones preventivas y correctivas

Todas las Acciones Preventivas, Correctivas y de mejora deben registrarse en el Formato
de Accin Correctiva, Preventiva y de Mejora, teniendo en cuenta lo siguiente:
Descripcin de la no conformidad: Indicar el incumplimiento real o potencial de un
requisito en cualquier proceso.
Causas que originan la no conformidad: Indicar las causas ms probables que estn
ocasionando que la no conformidad real o potencial se presente o se pueda presentar.
Acciones a implementar: Indicar las tareas o acciones que permitirn eliminar las
causas identificadas, asignando los responsables y las fechas de compromiso.
Seguimiento a los resultados obtenidos: Indicar el seguimiento realizado con base en
el plan de accin propuesto para la solucin de la posible no conformidad, es decir,
registrar cules son las evidencias que se encuentran de la ejecucin del plan de accin.
Cierre de la solicitud de accin: Revisar (es decir, evaluar la conveniencia, adecuacin
y eficacia) la Solicitud de Accin Preventiva, Correctiva y/o de mejora segn los
resultados del seguimiento, dejando registro de los resultados de la mejora implementada
o de la eliminacin de las causas de la no conformidad en el Registro de Acciones
Correctivas, Preventivas y/o mejora en la parte de cierre de solicitud.
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO /
REGISTRO
Analizar las diferentes fuentes que permiten Todos los

1 generar acciones correctivas, preventivas
funcionarios de
y/o de mejora.
la organizacin
Identificar la no conformidad real, potencial
u oportunidad de mejora y registrarla en el
formato Accin Correctiva, Preventiva y/o
2
de Mejora y en el Listado Maestro de
Acciones Correctivas Preventivas y de
Mejora.
Todos los
funcionarios de
la organizacin
Remitir el formato de Accin Correctiva,

Preventiva y/o de Mejora al Responsable del Todos los
3 Proceso para que analice las causas que lo funcionarios de
est originando la No conformidad real o
la organizacin
potencial.
Determinar y analizar las causas que estn
originando la no conformidad real, potencial
4 u oportunidad de mejora y registrarlas en
Anlisis de la causa del formato Accin
Correctiva, Preventiva y/o de Mejora.
Registro de Accin
Correctiva, preventiva
y/o Mejora (RE-CM-11)
Listado Maestro de
Preventivas y de
Mejora. (RE-CM-15)
Registro de Accin
Registro de Accin
Responsable del
Proceso
Definir las acciones, responsable y fecha de

ejecucin, que permitan eliminar las causas
reales, potenciales o desarrollar la
oportunidad de mejora, en Acciones a
Responsable del
5
Implementar, del formato Accin Correctiva, Proceso
Preventiva y de Mejora y en el Listado
Maestro de Acciones Correctivas
Preventivas y de Mejora.
Registro de Accin
Listado Maestro de
Preventivas y de
Mejora. (RE-CM-15)
Verificar el correcto diligenciamiento del

formato en trminos de:
- Claridad en la descripcin de la no
Comit de
6 conformidad real, potencial u oportunidad de
Calidad
mejora
- Correcto anlisis de causas
- Definicin del plan de accin, responsables
y fechas
Registro de Accin
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Implementar las acciones preventivas,

Funcionarios
correctivas y/o de mejora, de acuerdo con el
7
involucrados en
establecido en el formato Accin Correctiva,
el proceso
Preventiva y de Mejora.
Registrar en el formato Accin Correctiva,
Preventiva y de Mejora, el seguimiento a las
acciones implementadas (fecha de
seguimiento, resultado del seguimiento
Responsable del
8 indicando las evidencias que permitan
Proceso
demostrar la ejecucin del Plan de
Accin y quien realizo el seguimiento);
resultado y evaluacin de cierre de cada
una de las acciones ejecutadas.
DOCUMENTO /
REGISTRO
Registro de Accin
Registro de Accin
Listado maestro de
Acciones Preventivas,
Correctivas y de Mejora
(RE-CM-15)
Registro de Accin
Informar y remitir a la Gerencia General y al

Comit de Calidad el formato de las
Responsable del
9 acciones correctivas, preventivas y de
Proceso
Listado maestro de
mejora que hayan sido cerradas y registrarlo
Acciones Preventivas,
en los respectivos formatos.
Correctivas y de Mejora
(RE-CM-15)
10
Revisar la conveniencia, adecuacin y

eficacia de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora tomadas.
Comit de
Registro de Accin
Calidad /
Gerente General y/o Mejora (RE-CM-11)
6. REGISTROS
Registro de Accin Correctiva, preventiva y/o de Mejora
RE-CM-11
Listado maestro de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
RE-CM-15
Informe de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora durante el periodo

Gerente General
Firma

Firma
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CDIGO: RE-CM-01
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 15 de Octubre de 2010
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
CODIGO
MF-AD-01
MF-AD-02
MF-AD-03
MF-AD-04
MF-AD-05
MF-AD-06
MF-AD-07
MF-AD-08
MF-AD-09
MF-AD-10
MF-AD-11
DA-AD-01
DA-AD-02
DA-AD-03
DA-AD-04
DA-AD-05
DA-AD-06
TIPO DE DOCUMENTO
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Manual de Funciones
Documento de Apoyo
Documento de Apoyo
Documento de Apoyo
Documento de Apoyo
Documento de Apoyo
Documento de Apoyo
PR-AD-01 Procedimiento
PR-AD-02
PR-AD-03
PR-AD-04
PR-AD-05
PR-AD-06
PR-AD-07
RE-AD-01
RE-AD-02
RE-AD-03
RE-AD-04
RE-AD-05
RE-AD-06
RE-AD-07
RE-AD-08
RE-AD-09
RE-AD-10
RE-AD-11
RE-AD-12
RE-AD-13
RE-AD-14
RE-AD-15
RE-AD-16
RE-AD-17
RE-AD-18
RE-AD-19
RE-AD-20
RE-AD-21
RE-AD-22
CODIGO
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
TIPO DE DOCUMENTO
RE-AD-23 Registro
NOMBRE DEL DOCUMENTO

Director Operativo
Tcnico Operativo
Revisor Fiscal
Contador
Gerente
Auditor Interno de Calidad
Coordinador Sistema de Gestin de Calidad
Tcnico de Redes
Ingeniero de Desarrollo
Tecnlogo Electrnico
Organigrama
Caracterizacin Proceso Administrativo y Financiero
Reglamento Interno de trabajo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Programa de formacin y capacitacin
Presentacin Manual de Funciones
Procedimiento seleccin, contratacin, capacitacin y evaluacin del desempeo del
personal
Nomina
Ingreso al sistema de facturas de venta
Ingreso al sistema de facturas de compra
Inventario total de activos
Vacaciones, permisos, licencias e incapacidades
Control de Correspondencia Despachada
Control de Correspondencia Recibida
Control de Tutelas y derechos de peticin.
Contrato Individual de Trabajo a termino indefinido
Cronograma Programa de formacin y capacitacin
Entrevista de Seleccin de Personal
Induccin de Personal
Comunicacin Interna
Evaluacin del Desempeo
Informe de actividades por cargo
Nomina
Formato de Autorizacin de vacaciones
Resumen inventario total de activos fijos por establecimiento
Registro de asistencia a las capacitaciones
Contrato Individual de Trabajo a termino fijo
Evaluacin de las actividades de formacin y capacitacin
Encuesta de clima organizacional
Presupuesto Anual
Cronograma de Vacaciones
VERSION
FECHA DE VIGENCIA
PROCESO RESPONSABLE
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
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00
00
00
15 de Marzo de 2010
16 de Marzo de 2010
15 de Marzo de 2010
15 de Marzo de 2010
15 de Marzo de 2010
16 de Marzo de 2010
16 de Marzo de 2010
16 de Marzo de 2010
17 de Marzo de 2010
17 de Marzo de 2010
16 de Marzo de 2010
11 de Marzo de 2010
22 de Septiembre de 2010
6 de Mayo de 2010
7 de Mayo de 2010
24 de Junio de 2010
Gestin Administrativa y Financiera

00
9 de Abril de 2010
00
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00
00
6 de Abril de 2010
7 de Abril de 2010
7 de Abril de 2010
7 de Julio de 2010
8 de Julio de 2010
31 de Agosto de 2010
1 de Julio de 2010
1 de Julio de 2010
1 de Julio de 2010
2 de Julio de 2010
6 de Julio de 2010
6 de Julio de 2010
12 de Mayo de 2010
16 de Mayo de 2008
5 de Junio de 2008
5 de Abril de 2010
7 de Abril de 2010
9 de Julio de 2010
12 de Julio de 2010
13 de Junio de 2010
29 de Junio de 2010
2 de Junio de 2010
30 de Junio de 2010
21 de Julio de 2010

VERSION
00
FECHA DE VIGENCIA
PROCESO RESPONSABLE
RE-AD-24
RE-AD-25
RE-AD-26
RE-AD-27
DA-CM-01
PR-CM-01
PR-CM-02
PR-CM-03
PR-CM-04
PR-CM-05
PR-CM-06
RE-CM-01
RE-CM-02
RE-CM-03
RE-CM-04
RE-CM-05
RE-CM-06
RE-CM-07
RE-CM-08
RE-CM-09
RE-CM-10
RE-CM-11
RE-CM-12
Registro
Registro
Registro
Registro
Documento de Apoyo
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Registro
Formato manual de funciones

Comprobante de egreso
Recibo de Caja
Factura transacciones con rgimen simplificado
Caracterizacin Proceso Calidad y Mejoramiento
Norma Fundamental
Control de documentos
Auditorias internas de calidad
Control de registros
Control de servicio no conforme
Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Listado Maestro de Documentos
Seguimiento de Avance del Sistema de Gestin de Calidad
Modificacin, creacin o eliminacin de documentos
Difusin de documento de origen interno
Listado Maestro de Registros
Informe auditorias internas de calidad
Registro de asistencia
Lista de verificacin auditoria interna de calidad
Plan de auditoria interna de calidad
Programa general de auditorias internas
Registro de acciones Correctivas-Preventivas-Mejora
Reporte de servicio no conforme
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
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00
00
00
00
00
9 de Marzo de 2010
7 de Mayo de 2010
15 de Julio de 2010
7 de Mayo de 2010
26 de Julio de 2010
27 de Julio de 2010
15 de Octubre de 2010
5 de Mayo de 2010
5 de Mayo de 2010
5 de Mayo de 2010
6 de Mayo de 2008
7 de Mayo de 2010
10 de Mayo de 2010
29 de Julio de 2010

Gestin de Calidad - Mejoramiento
CDIGO: RE-CM-02
VERSIN:00
SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL S.G.C.
CONVENCIONES
0. Capacitacin
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
FECHA DE INFORME:
RESPONSABLE:
SEGUIMIENTO:
PERIODO SEGUIMIENTO
EFICACIA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REQUISITOS
GENERALES
4. SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD
8. MEDICIN, ANLISIS Y
MEJORA
REQUISITOS DE
DOCUMENTACIN
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
MEJORA
COMPROMISO DE
LA DIRECCION
ENFOQUE AL
CLIENTE
5. RESPONSABILIDAD
GERENCIAL
POLTICA DE
CALIDAD
PLANIFICACIN
RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD Y
COMUNICACIN
REVISIN POR LA
DIRECCION
PROVISIN DE
RECURSOS
6. GESTIN DE RECURSOS
RECURSOS
Identificacin de procesos
Secuencia e interaccin de procesos
Mtodos de control
Estructura de la documentacin
Manual de calidad
Control de los documentos
Control de los registros
Evaluacin de la satisfaccin del cliente
Auditora interna
Establecimiento de indicadores de gestin
Seguimiento y medicin de los procesos
Seguimiento y medicin del producto
Control de producto no conforme
Anlisis de datos
Planificacin de mejora
Accin correctiva
Accin preventiva
Comunicacin de req. Del cliente y legales
Poltica de calidad
Disponibilidad de recursos
Determinacin de requisitos del cliente
Cumplimiento de los req. Del cliente
Eval. De la satisfaccin del cliente
Adecuacin de la poltica de calidad
Comunicacin y entendimiento
Revisin continua
Objetivos de calidad
Planeacin estratgica
Planificacin de la calidad
Responsabilidad y autoridad
Representante de la direccin
Comunicacin interna
Informacin para la revisin
Resultados de la revisin
Determinacin de recursos
Asignacin de recursos
Competencia del personal
Formacin
Eficacia de la formacin
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
1
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3
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1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
AVANCE
6
7
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1
1
1
1
10
ACTIVIDAD
45%
45%
45%
45%
45%
45%
45%
36%
45%
45%
45%
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64%
9%
9%
9%
64%
45%
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55%
64%
64%
64%
64%
45%
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36%
64%
64%
64%
64%
45%
ETAPA
45,45%
45,45%
42,86%
45,45%
54,55%
9,09%
51,52%
60,61%
57,58%
40,91%
63,64%
53,03%
HUMANOS
7. REALIZACION DEL
PRODUCTO
Conciencia del personal

Infraestructura
Ambiente de trabajo
Proceso de compras
Informacin de las compras
Verificacin del producto comprado
COMPRAS
Seleccin de proveedores
Evaluacin de proveedores
Re-evaluacin de proveedores
Planificacin del proceso
PLANIFICACIN
Desarrollo de los procesos
DEL PRODUCTO
Requisitos del producto
PROCESOS
Identificacin
RELACIONADOS Revisin
CON EL CLIENTE Comunicacin con el cliente
Crtl. De la prod. Y/o de la prestacin del serv.
Validacin de procesos de prod. Y/o serv.
PRODUCCIN Y
Identificacin del producto y/o servicio
PRESTACION DEL
Trazabilidad del producto y/o servicio
SERVICIO
Propiedad del cliente
Preservacin del producto o servicio
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
45%
55%
45%
45%
45%
45%
36%
45%
45%
45%
45%
36%
45%
45%
45%
45%
36%
45%
45%
45%
45%
AVANCE DEL PROCESO
COMENTARIOS:
COMPROMISOS:
Firma Representante de la Empresa
Firma Asesor
53,03%
43,94%
42,42%
45,45%
43,94%
46,62%
CDIGO: RE-CM-05
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 15 de Octubre de 2010
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
CODIGO
RE-AD-01
RE-AD-02
RE-AD-03
RE-AD-04
RE-AD-05
RE-AD-06
RE-AD-07
RE-AD-08
RE-AD-09
RE-AD-10
RE-AD-11
RE-AD-12
RE-AD-13
RE-AD-14
RE-AD-15
RE-AD-16
RE-AD-17
RE-AD-18
RE-AD-19
RE-AD-20
RE-AD-21
RE-AD-22
RE-AD-23
RE-AD-24
RE-AD-25
RE-AD-26
RE-AD-27
RE-CM-01
RE-CM-02
RE-CM-03
RE-CM-04
RE-CM-05
RE-CM-06
RE-CM-07
RE-CM-08
RE-CM-09
RE-CM-10
RE-CM-11
RE-CM-12
RE-CM-13
RE-CM-14
RE-CM-15
RE-CM-16
RE-CP-01
RE-CP-02
RE-CP-03
RE-CP-04
RE-CP-05
RE-CP-06
RE-GG-01
RE-GG-02
RE-GG-03
RE-GG-04
RE-GG-05
RE-GG-06
RE-GG-07
RE-OP-01
RE-OP-02
RE-OP-03
RE-OP-04
RE-OP-05
VERSIO
N
Control de Correspondencia Despachada
00
Control de Correspondencia Recibida
00
Control de Tutelas y derechos de peticin.
00
Contrato Individual de Trabajo a termino indefinido
00
Cronograma Programa de formacin y capacitacin
00
Entrevista de Seleccin de Personal
00
Induccin de Personal
00
Comunicacin Interna
00
Evaluacin del Desempeo
00
Informe de actividades por cargo
00
Nomina
00
Formato de Autorizacin de vacaciones
00
00
Resumen inventario total de activos fijos por establecimiento
00
00
Registro de asistencia a las capacitaciones
00
Contrato Individual de Trabajo a termino fijo
00
Evaluacin de las actividades de formacin y capacitacin
00
Encuesta de clima organizacional
00
00
Presupuesto Anual
00
Cronograma de Vacaciones
00
00
Formato manual de funciones
00
Comprobante de egreso
00
Recibo de Caja
00
Factura transacciones con rgimen simplificado
00
Listado Maestro de Documentos
00
Seguimiento de Avance del Sistema de Gestin de Calidad
00
Modificacin, creacin o eliminacin de documentos
00
Difusin de documento de origen interno
00
Listado Maestro de Registros
00
Informe auditorias internas de calidad
00
Registro de asistencia
00
Lista de verificacin auditoria interna de calidad
00
Plan de auditoria interna de calidad
00
Programa general de auditorias internas
00
Registro de acciones Correctivas-Preventivas-Mejora
00
Reporte de servicio no conforme
00
Cronograma de Actividades de la auditoria
00
Cronograma de actividades del SGC
00
Listado maestro de acciones correctivas, preventivas y de mejora00
Plantilla para documentos
00
Formato de Seleccin y Evaluacin de Proveedores
00
Reevaluacin de Proveedores
00
Base de Datos Proveedores
00
Contrato de suministros
00
Orden de compra
00
00
Lista de chequeo documentacin de importacin.
Recibo y manejo de quejas
00
Encuesta de satisfaccin de clientes
00
Matriz DOFA
00
Queja de servicio telefnico
00
Programa de revisin del SGC por parte de la direccin
00
Acta de revisin del SGC por parte de la direccin
00
Plan de mejoramiento del servicio de Telefonia
00
Acta de Entrega Copias de seguridad
00
Acta Entrega de Equipos
00
Acta de visita
00
Factura de venta
00
Inventario de componentes telefnicos
00
FECHA DE VIGENCIA
PROCESO
1 de Julio de 2010
1 de Julio de 2010
1 de Julio de 2010
2 de Julio de 2010
6 de Julio de 2010
6 de Julio de 2010
12 de Mayo de 2010
16 de Mayo de 2008
5 de Junio de 2008
5 de Abril de 2010
7 de Abril de 2010
###################
9 de Julio de 2010
12 de Julio de 2010
13 de Junio de 2010
29 de Junio de 2010
2 de Junio de 2010
30 de Junio de 2010
21 de Julio de 2010
###################
###################
###################
###################
###################
5 de Mayo de 2010
5 de Mayo de 2010
5 de Mayo de 2010
6 de Mayo de 2008
7 de Mayo de 2010
10 de Mayo de 2010
29 de Julio de 2010
22 de Julio de 2010
23 de Julio de 2010
28 de Julio de 2010
9 de Junio de 2010
11 de Junio de 2010
11 de Junio de 2010
16 de Junio de 2010
17 de Junio de 2010
4 de Noviembre de 2010
22 de Abril de 2010
18 de Mayo de 2010
19 de Mayo de 2010
24 de Mayo de 2010
18 de Junio de 2010
21 de Junio de 2010
29 de Marzo de 2010
21 de Julio de 2010
9 de Abril de 2008
28 de Marzo de 2010
18 de Marzo de 2010
15 de Abril de 2010

Gestin Compras
Gestin Compras
Gestin Compras
Gestin Compras
Gestin Compras
Gestin Compras
Gestin Gerencial - Comercial
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
TIEMPO DE MEDIO DE DISPOSICION

RETENCION SOPORTE
FINAL
Computador Gerencia, capeta control de correspondencia
General
2 Aos
Virtual
Eliminar
Computador Gerencia, capeta control de correspondencia
General
2 Aos
Virtual
Eliminar
Computador Gerencia, capeta control de actas
General
2 Aos
Virtual
Eliminar
Hoja de Vida de Cada empleado
Restringido
Vencimiento al contratoFsico
Archivo inacitvo
Carpeta Actividades de formacin y Capacitacin
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
Archivo inacitvo
Restringido
Archivo inacitvo
Computador Gerencia, capeta comunicacin interna
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
Restringido
Archivo inacitvo
Restringido
Archivo inacitvo
Computador Secretaria Auxiliar Contable, Carpeta Nominas Restringido
3 Aos
Virtual
Eliminar
Restringido
Eliminar
Carpeta de cada Establecimiento Carcelario
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Gerencia, capeta inventarios
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
Computador Gerencia, capeta inventarios
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
Archivo inacitvo
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Gerencia, capeta actividades organizacionales General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
Archivo inacitvo
Computador Gerencia, capeta presupuestos
Restringido
5 Aos
Virtual
Eliminar
Computador Gerencia, capeta vacaciones
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
Restringido
Archivo inacitvo
DOCUMENTACION SGC GRECO TELECOMUNICACIONES/MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS/PROCESO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/REGISTROS
ADM
FRO/RE-AD-24 FORMATO MANUAL DE FU
General
Modificacin
Virtual
Eliminar
Z de movimientos contables, archivo bimestral
Restringido
15 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
15 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
15 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Control de Documentos
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Actividades del SGC
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Auditorias de Calidad
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Gerencia, carpeta Registros de asistencia
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Acciones Corectivas, Preventivas y de mejora
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Reportes de servicio no Conforme
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
DOCUMENTACION SGC GRECO TELECOMUNICACIONES/MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS/PROCESO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO/REGISTROS
CALID
MMIENTO/RE-CM-16 PLANTILLA PARA D
General
Modificacin
Virtual
Eliminar
Carpeta de Cada Proveedor
Restringido
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Tecnologo Electronico, archivo base de datos proveedores
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
Restringido
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
15 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta importaciones.
Restringido
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Gerencia, carpeta formatos de recibo y manejo deGeneral
quejas
3 Aos
Virtual
Eliminar
Computador Gerencia, carpeta Encuestas de satisfaccion del cliente
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Gerencia, capeta actividades organizacionales General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Carpeta Quejas
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Computador ingeniero de desarrollo, carpeta actas de entrega Copias
Generalde seguridad
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
General
3 Aos
Fsico
Eliminar
Restringido
15 Aos
Fsico
Eliminar
Computador Tecnologo Electronico, Carpeta Inventarios
General
3 Aos
Virtual
Eliminar
ALMACENAMIENTO - PROTECCION - RECUPERACIN
ACCESO
RE-OP-06
RE-OP-07
RE-OP-08
RE-OP-09
RE-OP-10
RE-OP-11
RE-OP-12
RE-OP-13
Salida de Inventario
Entrada de inventario para reparacin
Resumen Informe semanal de telfonos
Hoja de vida de telfonos por establecimiento
Solicitud de Instalacin servidor Telefona
Formato de requerimientos tcnicos
Formato para el seguimiento de proyectos
Formato informe diario por establecimiento
00
00
00
00
00
00
00
00
16 de Abril de 2010
16 de Abril de 2010
18 de Mayo de 2010
27 de Mayo de 2010
28 de Julio de 2010
5 de Agosto de 2010
6 de Agosto de 2010
###################
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa
Gestin Operativa

General
3 Aos
General
3 Aos
Computador gerencia, carpeta informes por establecimiento General
3 Aos
3 Aos
Computador ingeniero de desarrollo, carpeta solicitudes de instalacion
General de servidor
3 Aos
Computador ingeniero de desarrollo, carpeta proyectos D&D General
5 Aos
Computador ingeniero de desarrollo, carpeta proyectos D&D General
5 Aos
3 Aos
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Eliminar
Eliminar
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Eliminar
CDIGO: RE-CM-06
VERSIN:00
INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
INFORMACION DE LA AUDITORIA
FECHA ELABORACIN:
FECHA ACTUALIZACIN:
AUDITORIA No:
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA
AUDITORA:
AUDITOR LIDER:
AUDITORES:
PROCESOS AUDITADOS:
Gerencia GerencialComercial (GG)
Gestin de calidad y
mejoramiento (CM)
Gestin de Compras (CP)
Gestin Operativa (OP)
Gestin Administrativa (AD)
NMERO TOTAL DE NO CONFORMIDADES POR PROCESOS Y POR REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000:
PROCESOS
REQUERIMIENTOS:
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos De La Documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual De Calidad
4.2.3 Control De Documentos
4.2.4 Control De Registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 Compromiso De La Direccin
5.2 Enfoque Al Cliente
5.3 Poltica De Calidad
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos De Calidad
5.4.2 Planificacin Del Sgc
5.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicacin
5.6 Revisin Por La Direccin
6. GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin De Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, Toma De Conciencia Y Formacin
6.3 Infraestructura
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin De La Realizacin Del Producto
7.2 Procesos Relacionados Con El Cliente
7.2.1 Determinacin De Los Requisitos Relacionados Con El Producto
7.2.2 Revisin De Los Requisitos Relacionados Con El Producto
7.2.3 Comunicacin Con El Cliente
7.4 Compras
7.4.1 Proceso De Compras
7.4.2 Informacin De Las Compras
7.4.3 Verificacin De Los Productos Comprados
7.5 Produccin Y Prestacin Del Servicio
7.5.1 Control De La Produccin Y De La Prestacin Del Servicio
7.5.2 Validacin De Los Procesos De La Produccin Y De La Prestacin Del Servicio
7.5.3 Identificacin Y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad Del Cliente
7.5.5 Preservacin Del Producto
7.6 Control De Los Dispositivos De Seguimiento Y Medicin
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2 Seguimiento Y Medicin
8.2.1 Satisfaccin Del Cliente
8.2.2 Auditoria Interna
8.2.3 Seguimiento Y Medicin De Los Procesos
8.2.4 Seguimiento Y Medicin Del Producto
8.3 Control Del Producto No Conforme
8.4 Anlisis De Datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.3 Accin Preventiva
GC
CM
CP
OP
AD
TOTAL X REQUISITO DE
LA NORMA ISO 9001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CDIGO: RE-CM-06
VERSIN:00
REQUISITOS INTERNOS
TOTALES:
0
0
GRFICOS
No. hallazgos
RELACIN DE HALLAZGOS POR PROCESO

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
GC
CM
CP
Proceso
OP
AD
Numeral
RELACIN DE HALLAZGOS POR NUMERAL DE LA NORMA
REQUISITOS INTERNOS
8.5 Mejora
8.3 Control Del Producto No Conforme
8.2.3 Seguimiento Y Medicin De Los Procesos
8.2.1 Satisfaccin Del Cliente
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
7.5.5 Preservacin Del Producto
7.5.3 Identificacin Y Trazabilidad
7.5.1 Control De La Produccin Y De La Prestacin Del Servicio
7.4.3 Verificacin De Los Productos Comprados
7.4.1 Proceso De Compras
7.2.3 Comunicacin Con El Cliente
7.2.1 Determinacin De Los Requisitos Relacionados Con El Producto
7.1 Planificacin De La Realizacin Del Producto
6.3 Infraestructura
6.2.1 Generalidades
6.1 Provisin De Recursos
5.6 Revisin Por La Direccin
5.4.2 Planificacin Del Sgc
5.4 Planificacin
5.2 Enfoque Al Cliente
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
4.2.3 Control De Documentos
4.2.1 Generalidades
4.1 Requisitos Generales
0,2
0,4
0,6
0,8
No. hallazgos
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DE AUDITORA INTERNA
OBSERVACIONES:
AUDITOR LIDER
AUDITOR
AUDITOR
CODIGO: RE-CM-07
VERSION: 00
REGISTRO DE ASISTENCIA
FECHA: __________________________________
LUGAR: __________________________________
HORA INICIO: ___________________
HORA FINALIZACION: _____________
TEMA: __________________________________________________________________
ASISTENTES:
NOMBRE
__________________________________
Responsable
Nombre, Firma y cargo.
CARGO
FIRMA
CODIGO: RE-CM-08
VERSION: 00
LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
LISTA DE VERIFICACIN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

FECHA:
HOJA: ____ de ____
AUDITORIA No.:
AUDITOR(ES) ASIGNADOS:
COMENTARIOS
NUMERAL
PREGUNTA
EVIDENCIA
Conforme
No
Conforme
Observacin
Pgina 1 de 1
CDIGO: RE-CM-09
VERSIN:00
PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
CICLO DE AUDITORA No.

FECHA DE REALIZACIN DEL PLAN DE AUDITORA
FECHA DE INICIO DEL PLAN DE AUDITORA
FECHA DE FINALIZACIN DEL PLAN DE AUDITORA
1. CRITERIOS DE PROGRAMACION DEL PLAN DE AUDITORA:

REPORTE DE NO CONFORMIDADES DEL PROCESO
INDICADORES DE GESTION
NO CONFORMIDADES POR CERRAR
PROGRAMACION GENERAL DE AUDITORIAS
ACTAS DE REVISION GERENCIAL
OTRA(S):
CUAL(ES):
2. OBJETIVO:
3. PROGRAMACION DE EJECUCION
PROCESO(S) A AUDITAR
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Norma ISO 9001
Manual de Calidad
Manual de Funciones
Procedimientos:
FIRMA AUDITOR
REQUISITOS NTC
ISO 9001:2008
AUDITOR(ES)
ASIGNADOS
FECHA
Listar Procedimientos relacionados:

PROCEDIMIENTOS
VERSIN
HORA
CDIGO: RE-CM-12
VERSIN:00
REPORTE DE SERVICIO NO CONFORME
FECHA DEL REPORTE

NOMBRE DE QUIEN REPORTA
PROCESO
CARGO
PROCESO INVOLUCRADO (Marque con una X )
Gestin Gerencia-Comercial
Gestin Operativa
Gestin Calidad y Mejoramiento
Gestin de Compras
Gestin Administrativa
REQUISITOS NO CUMPLIDOS
Puntualidad
Accesibilidad
Pertinencia
Amabilidad
Cumplimiento
Otro
FUENTE DEL HALLAZGO

Revisin del SGC por la direccin
Indicadores de Gestin
Auditoria Interna
Auditoria Externa
Quejas-Reclamos
Otro
DESCRIPCION DEL SERVICIO NO CONFORME
ANALISIS DEL SERVICIO NO CONFORME

(Causas)
(Correccin Inmediata)
Actividades
PLAN DE MEJORAMIENTO
Tipo de Accin
OBSERVACIONES
Responsable: Firma y cargo
Responsable
CDIGO: RE-CM-14
VERSIN:00
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SGC
ACTIVIDAD
OBJETIVO
DESCRIPCION
RESULTADO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
RESPONSABLE
DE EJECUCION S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SEGUIMIENTO
Descripcion del estado Estado del Resultado de la Actividad:

1=iniciado, 2=en proceso, 3=terminado,
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 del resultado de la
Actividad
4= atrasado
CDIGO: RE-CM-15
VERSIN:00
LISTADO MAESTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS, Y DE MEJORA
No ACCION
FECHA
PROCESO
RESPONSABLE
TIPO DE ACCION
C
P
M
DESCRIPCION DE LA
ACCION
RESPONSABLE DE
SEGUIMIENTO
FECHA DE
SEGUIMIENTO
ESTADO DE LA ACCION
ABIERTA
CERRADA
CODIGO:
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA:
Pgina 1 de 2
Nombre del documento

Gerente General
Firma

Firma
Fecha:
Fecha:
Pgina 2 de 2
CDIGO: DA-CM-01
VERSIN: 00
CARACTERIZACIN PROCESO CALIDAD Y MEJORAMIENTO
PROCESO:
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
CALIDAD - MEJORAMIENTO
Planificar, disear y garantizar la correcta implementacin y mejoramiento continuo del Sistema de Gestin de Calidad de la empresa.
GERENTE GENERAL
ACTIVIDADES (PHVA)
ENTRADAS
Manual de Calidad
SALIDAS
PLANEAR
HACER
Proceso Compras
Deteccin de no conformidades
reales y/o potenciales
Aprobacin de documentos
antes de su divulgacin
Disposicin de documentos en
su sitio de uso
Normalizar documentos realizados por la

empresa
Controlar los documentos que afectan a
el SGC
Documentos internos y externos

del SGC
Planificar Auditorias Internas

al SGC
Garantizar el cumplimiento de el control

de documentos
Resultados de auditorias internas
Proceso Operativo
Poltica y objetivos de Calidad
ICONTEC - ISO
Documentacin de Proceso
Clientes
Norma ISO 9001
Proveedores
Requisitos Norma NTC-ISO 9001
Manual de Calidad
Desempeo del SGC

Producto y/o servicio no conforme
Hallazgos
Evaluaciones de satisfaccin del
cliente
Inspecciones y mediciones
Manual de Calidad MC-CM-01
PR-CM-01 Norma Fundamental
PR-CM-02 Control de
documentos
PR-CM-03 Auditorias internas de
calidad
PR-CM-04 Control de registros
PR-CM-05 Control de servicio no
conforme
PR-CM-06 Acciones correctivas,
preventivas y de mejora
Evaluacin de procesos y ajustes a los

Planificar el seguimiento y
documentos
cierre efectivo de las Acciones
Comunicar y ejecutar Auditorias Internas
Correctivas y Preventivas
a el SGC
Planificar reuniones del comit Realizar el seguimiento y cierre efectivo
de Calidad y revisiones por la de las Acciones Correctivas y
Preventivas
direccin
Presupuestar costo y tiempo
de documentacin e
implementacin del SGC
ACTUAR
Mejora Continua
Reprogramacin y
seguimiento de Auditorias
internas
RE-CM-01 Listado Maestro de
Documentos
RE-CM-02 Seguimiento de
Avance del Sistema de
Gestin de Modificacin,
Calidad
RE-CM-03
creacin o eliminacin de
documentos
RE-CM-04 Difusin de
documento de origen interno
RE-CM-05 Listado Maestro de
Registros
RE-CM-06 Informe auditorias
internas de calidad
RE-CM-07 Registro de
asistencia
RE-CM-08 Lista de verificacin
auditoria interna de calidad
RE-CM-09 Plan de auditoria
interna de calidad
RE-CM-10 Programa general
de auditorias internas
RE-CM-11 Registro de
acciones CorrectivasPreventivas-Mejora
RE-CM-12 Reporte de servicio
no conforme
RE-CM-13 Cronograma de
Actividades de la auditoria
RE-CM-14 Cronograma de
actividades del SGC
Elaborar plan e informe de Auditorias

Internas
Documentacin del SGC

Documentos y registros controlados
Acciones correctivas y acciones
preventivas a implementar
Informe de Auditorias internas, acciones
correctivas, preventivas y de
mejoramiento
Procedimiento documentado para
implementar
Informe de seguimiento acciones
correctivas y preventivas
Mejora en todos los procesos de la
organizacin
Cumplimiento de los requisitos
mandatorios de la Norma NTC-ISO 9001
Revisar causas de no conformidades

actuales y potenciales
VERIFICAR
Cumplimiento de los lineamientos del
Cumplimiento y realizacin de Auditorias
Internas/Externas
Evaluacin del desempeo y mejora
Seguimiento de Acciones Correctivas,
Preventivas, mejora
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE SOPORTE
Humano: Todos los integrantes de

la organizacin
Gestin Gerencial-Comercial
Infraestructura: Instalaciones de la
empresa

proceso.
Gestin Operativa
Tecnolgicos: Software y Hardware

empleado
Gestin de Compras
CLIENTES
Proceso Administrativo
y Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Proceso Compras
Proceso Operativo
Clientes
Proveedores
RE-CM-15 Listado de acciones

mejora
RE-CM-16 Plantilla para
documentos
OBJETIVO
Documentar el SGC en un
periodo no mayor a 6 meses
Implementar el SGC en un
periodo no mayor a un ao
Aumentar la Eficacia del
Sistema de Gestin de
Calidad
Aumentar los procesos de
Mejora Continua dados en la
organizacin
INDICADOR
% Documentacin del SGC
% Implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad
% Eficacia del S.G.C
# de mejoras dadas por el SGC
Disminuir las no
No de Hallazgos de la Auditoria
conformidades detectadas
Interna de Calidad / No de Hallazgos
en las Auditorias internas de
Auditoria Interna de Calidad anterior
Calidad

RESPONSABLE POR
ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
Gerente General-Coordinador
Fomentar en los empleados la actitud adecuada para el desarrollo del proceso
S.G.C.
Realizar un proceso asertivo, para as evitar hallazgos y no conformidades
Dedicarle a la implementacin del SGC el tiempo, importancia y espacio requerido
S.G.C.
Desempear cada cargo de acuerdo a los lineamientos dados por el SGC
Realizar los procesos y procedimientos propios de la organizacin de acuerdo a el
S.G.C.
manual de calidad
Sensibilizar a los empleados de la organizacin acerca del sistema de mejora continua
Permitir la participacin y aporte de todos los integrantes de la organizacin en los
S.G.C.
procesos de mejora continua
Realizar un proceso eficiente de capacitacin con respecto al SGC
Suministrar las herramientas y elementos necesarios para el adecuado desempeo de
los empleados de la organizacin
S.G.C.
Disear acciones correctivas y preventivas que se ajusten realmente a las necesidades
del proceso
Medir el grado de
Calificacin obtenida en evaluacin de
competencia de los auditores
auditores /
internos de calidad
Calificacin mxima en evaluacin de
mediante la calificacin
auditores
objetiva de su gestin
S.G.C.
Aumentar la eficacia en la
implementacin del
programa de auditorias a fin
de mantener un seguimiento
y control del mismo
S.G.C.
Auditorias ejecutadas /
Auditorias programadas.
FRECUENCIA DE
MEDICION
Mensual
Mensual
Anual
Anual
Evaluacin de Cada
Auditoria Interna de
Calidad
Realizar una adecuada capacitacin y sensibilizacin sobre el SGC

Seleccionar auditores de calidad que cuenten con los requisitos mnimos de
capacitacin para desempear el cargo
Planificar las auditorias internas de calidad teniendo en cuenta las restricciones
presentadas en la organizacin
Apoyar el proceso sobre la documentacin vigente de la organizacin

Gerente General
Firma

Firma
Trimestral
CODIGO: PR-CP-01
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 04 de Junio de 2010
PROCEDIMIENTO COMPRAS
1. OBJETIVO
Definir el sistema utilizado por GRECO Telecomunicaciones S.A. para desarrollar una
gestin de compras adecuada y lgica, con el fin de proveer oportunamente insumos,
materiales, equipos y servicios.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para todas las compras de productos o servicios realizadas
por GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES
Compra: Adquisicin de productos y/o servicios necesarios para la adecuada

gestin de la organizacin.
Proveedor: Es la persona natural o jurdica que de acuerdo a las normas

mercantiles y a los requisitos exigidos, est en aptitud de contratar con GRECO
Telecomunicaciones S.A. los productos y/o servicios requeridos por la misma.
Proveedor potencial: Es la persona natural o jurdica que est en capacidad para

convertirse en un proveedor de GRECO Telecomunicaciones S.A.
Comprador: Persona que realiza o autoriza la compra por medio de alguno de los
procedimientos descritos en la gestin de compras.
4. GENERALIDADES
Las compras realizadas en GRECO Telecomunicaciones S.A., se realizan de acuerdo

al consumo reportado en el inventario, es decir, estas se llevan a cabo a medida que
cada producto esta por agotarse.
Por lo general en insumos importados, se realizan compras cada 6 meses.
Pgina 1 de 2
Procedimiento compras
5. PROCEDIMIENTO
2
3
4
6
7
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Identificacin de la
necesidad de adquirir un
producto o servicio
Tecnlogo electrnico
encargado del
inventario
Informar a la Gerente
General la necesidad
existente
Establecer comunicacin
con los proveedores
Tecnlogo electrnico
encargado del
inventario
Gerente General,
Ingeniero de desarrollo
Gerente General,
Revisar cotizaciones
Verificar (si es el caso)
contrataciones previas,
realizadas con dichos
proveedores y el historial de
calificacin del mismo
Comparacin entre las
diferentes cotizaciones
Seleccionar proveedor
DOCUMENTO/REGISTRO
RE-OP-05 Inventario de
Componentes Telefnicos.
Ninguno
RE-CP-03 Base de datos
proveedores
Cotizaciones externas
Gerente General,
RE-CP-02 Reevaluacin de
Ingeniero de desarrollo proveedores
Gerente General,
Cotizaciones externas
Gerente General,
RE-CP-01 Seleccin y
Ingeniero de desarrollo evaluacin de proveedores
Reunir la informacin
necesaria para llevar a cabo Gerente General,
8
Ninguno
la contratacin (cuando
aplique)
RE-OP-04 Contrato de
Gerente General,
Suministros,
9 Llevar a cabo la compra
Ingeniero de desarrollo RE-OP-05 Orden de
Compra.
Realizar la reevaluacin a
Gerente General,
10
los proveedores
Ingeniero de desarrollo proveedores
6. REGISTROS
Seleccin y evaluacin de proveedores
Reevaluacin de proveedores
Base de datos proveedores
Orden de Compra
RE-CP-01
RE-CP-02
RE-CP-03
RE-CP-04
RE-CP-05

Gerente General
Firma

Nidia Arango Ocampo - Representante Legal
Firma
Fecha: 04 de Junio de 2010
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-CP-02
VERSION: 00
SELECCIN Y EVALUACION DE PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Definir las metodologas para realizar una eficiente seleccin y evaluacin de
proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la seleccin y evaluacin de proveedores de productos y/o
servicios demandados por GRECO Telecomunicaciones S.A
3. RESPONSABLES
Gerente General
4. DEFINICIONES

mercantiles y a los requisitos exigidos, esta en aptitud de contratar con GRECO
Proveedor potencial: Es la persona natural o jurdica que est en capacidad para

Evaluador: Persona que desempea las labores relacionadas para la seleccin y

evaluacin de proveedores.
Seleccin y Evaluacin: Proceso mediante el cual la empresa rene la

documentacin de los proveedores potenciales y realiza una serie de
cuestionamientos referentes a los requerimientos establecidos para definir si es
competente una contratacin o no. Sea sta para la compra de productos o para la
prestacin de servicios, todo esto con el fin de incluirlos en una lista de
proveedores preseleccionados para tenerlos en cuenta en las futuras
contrataciones.
5. GENERALIDADES
La seleccin y evaluacin de proveedores debe realizarse cada vez que se lleve a cabo
una contratacin o compra de carcter importante
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6. PROCEDIMIENTO
En el momento de la seleccin de un proveedor GRECO Telecomunicaciones S.A.

exigir y se cerciorara, del cumplimiento de la siguiente documentacin y los criterios para
ser ingresados en la Base de datos de proveedores (RE-CP-03).
Documentacin legal y administrativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Certificado de cmara y comercio

Certificado de calidad (Si lo tiene)
Curriculum de la empresa (En caso de ser necesario)
Persona jurdica, Factura con los requisitos de Ley
Persona natural, presentar RUT.
Portafolio de productos y/o servicios
La documentacin de cada proveedor potencial, debe ser archivada.
La evaluacin de los proveedores se aplica para la eleccin de los mismos, (antes de

realizar la contratacin o compra) para lo cual aplica el formato de evaluacin y seleccin
de proveedores (RE-CP-01). Si el proveedor cumple con los requisitos establecidos ser
ingresado a la base de datos de proveedores (RE-CP-03)
Criterios para la seleccin de los proveedores
Disponibilidad de entrega: Hace referencia a la capacidad que tiene el proveedor

de realizar la entrega de todos los servicios que se encuentra ofreciendo.
Tiempo transcurrido para la entrega: Se refiere a el tiempo que gasta el

proveedor, para entregar satisfactoriamente
Precio ofrecido para los productos y/o servicios: Se trata de la palabra o

promesa de compraventa que el proveedor sostiene con la empresa, en materia
de precio de productos y/o servicios. Para que el precio ofrecido sea atractivo
debe ser inferior al precio del mercado.
Apoyo tcnico ofrecido: Representa el soporte que brinde el proveedor a la

empresa, las acciones que el proveedor ejecute como ayuda en el servicio
prestado o en el producto vendido para la realizacin satisfactoria de dicha
actividad.
Forma de pago: Modalidad pactada para el pago de los productos y/o servicios
donde las principales variable son: Tiempo de vigencia, monto de la cuota y tasa
de inters.
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Garanta: Clusulas que le permiten a la empresa en un momento dado, en el cual

se presenten inconsistencias con el producto o servicio, realizar una queja,
reclamo o peticin
Descuentos: Precios especiales que ofrece el proveedor a la empresa.
La siguiente informacin debe ser diligenciada en el formato seleccin y evaluacin de

proveedores RE-CP-01.
Para calificar los anteriores criterios de tienen las siguientes convenciones:
Excelente: 5 puntos
Bueno: 3 puntos
Malo: 1 punto
Para evaluar a los proveedores se manejan las siguientes escalas (esta calificacin se da
en base a la ponderacin de los criterios previos):
Calificacin y rango
Decisin tomada
Excelente: Entre 4 y 5
Bueno: Entre 3 y 4
Malo: Entre 1 y 2.9
Se selecciona a el proveedor (prioritario)

Se selecciona a el proveedor (ingreso
Proveedores potenciales)
No se selecciona a el proveedor
Los proveedores que se encuentren en el rango de excelencia, se ingresaran en la base

de datos de proveedores (RE-CP-03) y el que posea la mayor calificacin se escoger
como proveedor para la contratacin dada.
Los proveedores que se encuentran en el rango bueno se incluirn en la base de datos de
proveedores (RE-CP-03), de no tener para la contratacin dada un proveedor de
calificacin excelente, se proceder a contratar con el que posea la mayor calificacin.
7. REGISTROS
Evaluacin y seleccin de proveedores
Base de datos proveedores
RE-CP-01
RE-CP-03

Gerente General
Firma

Nidia Arango Ocampo Representante Legal
Firma
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CODIGO: PR-CP-03
VERSION: 00
REEVALUCION DE PROVEEDORES
1. OBJETIVO
Definir las metodologas para realizar una eficiente reevaluacin de proveedores.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para la reevaluacin de proveedores.
3. DEFINICIONES

mercantiles y a los requisitos exigidos, esta en aptitud de contratar con GRECO
Proveedor potencial: Es la persona natural o jurdica que esta en capacidad para

Evaluador: Persona que desempea las labores relacionadas para la seleccin,

evaluacin y reevaluacin de proveedores.
Reevaluacin: Proceso en el cual la empresa define los criterios mas relevantes

en la prestacin de la labor contratada con terceros y califica en base a dichos
criterios, con el propsito de establecer los proveedores mas confiables para
futuras contrataciones. Este proceso debe ser efectuado, cada vez que la empresa
efectu una compra.
4. GENERALIDADES
Una vez iniciadas las relaciones comerciales con un proveedor, se debe evaluar el
cumplimiento de una serie de factores ac definidos para las diferentes contrataciones
realizadas con el mismo, esto con el fin de crear relaciones de mutuo beneficio y
excelencia en la prestacin de servicios de GRECO Telecomunicaciones a sus
clientes.
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5. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Gerente General
Ingeniero de
Ninguno
Desarrollo
Secretaria auxiliar
Ninguno
contable
Secretaria auxiliar
Ninguno
contable
1 Realizar el pedido con el proveedor

2 Recibir el pedido
3 Verificar el pedido
4
DOCUMENTO/
REGISTRO
Emplear el producto o servicio contratado para

la actividad que fue destinada
Diligenciar el formato de reevaluacin de
proveedores de la siguiente manera:
Ninguno
1. Seleccionar con una X si el criterio dado

aplica para el proveedor evaluado.
2. Despus cada criterio se encuentra descrito
por tres posibles situaciones A, B y C. Se debe
marcar con una X la situacin que mejor
defina el comportamiento del proveedor as:
5 Debe ser calificado cada criterio, y posterior
Gerente General
mente sumar la calificacin total del proveedor
para clasificarlo de la siguiente manera:
4 a 5: Se continua contratando con este
proveedor
3 a 3.9: Se recontratar con el proveedor, pero
se le har saber las inconformidades dadas en
el proceso
1 a 2.9: El proveedor no deber ser
recontratado (Excepto en casos en las que el
desarrollo de las actividades de la empresa as
lo requieran).
Almacenar la reevaluacin dada en el lugar
Secretaria auxiliar
6
indicado para tal fin.
contable
RE-CP-03
Reevaluacin
de
proveedores
Ninguno
6. REGISTROS
RE-CP-02

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-CP-04
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 02 de Noviembre de 2010
PROCEDIMIENTO DE IMPORTACION DE MERCANCIA
1. OBJETIVO
Definir la metodologa a emplear para realizar el procedimiento de importacin de

mercanca, en el desarrollo del quehacer organizacional.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todas las compras internacionales que realice GRECO
Telecomunicaciones S.A., desde que surge la necesidad de realizar la importacin
hasta la legalizacin del giro de mercanca.
3. DEFINICIONES
Importacin: Es el transporte legtimo de bienes y servicios nacionales

exportados por un pas, pretendidos para el uso o consumo interno de otro.
Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la
frontera de un Estado con propsitos comerciales. Las importaciones son
generalmente llevadas a cabo bajo condiciones especficas.
Nacionalizacin
n de Mercanca
Mercanca: Instante en que ocurre el pago de los derechos
de internacin y de los impuestos internos aplicables, tales como el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), entre otros, que habilitan al importador para ingresar bienes
al pas.
ACTIVIDAD
Identificar la necesidad de adquirir un
1
producto especfico.
2 Definir los elementos a importar.
importar
Definir el proveedor a contratar a travs
3 del formato de seleccin y evaluacin de
proveedores.
4 Enviar va e-mail
mail la orden de compra.
RESPONSABLE DOCUMENTO / REGISTRO

Tecnlogo
Ninguno
Electrnico.
Gerente General. Ninguno.
RE-CP
CP-01 Formato de
Gerente General. seleccin y evaluacin de
proveedores
Secretaria Auxiliar
RE-CP
CP-05 Orden de Compra
Contable.
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Procedimiento de importacin de mercanca.
ACTIVIDAD
Recibir respuesta a la orden de compra y
5
Factura.
Iniciar trmites bancarios con la factura
6
enviada por el proveedor.
Realizar la carta de solicitud de
transferencia, la carta giro al exterior en
7
moneda extranjera y el formulario n1.
Anexar la Factura del Proveedor.
8
10
11
12
13
14
15
16
17
RESPONSABLE
Gerente General.
RE-CP-05 Orden de Compra,
Factura del Proveedor
Secretaria Auxiliar
Factura del Proveedor
Contable.
Carta de solicitud de
transferencia, carta giro,
Gerente General.
Formulario de exportacin
N1
Carta de solicitud de
Secretaria Auxiliar transferencia, carta giro,
Enviar la anterior documentacin al banco.
Contable.
Formulario de exportacin
N1
Enviar va e-mail al proveedor, la
Secretaria Auxiliar Documento de transferencia
notificacin de realizacin del giro al
Contable.
bancaria
exterior y/o transferencia.
Proveedor despacha la mercanca a
E-mail notificando el numero
enviar y notifica a GRECO
Proveedor
de gua de la mercanca
Telecomunicaciones S.A., la empresa
despachada
transportadora y el nmero de gua.
La empresa encargada del transporte
Notificacin de solicitud de
internacional informa que sta ha llegado Empresa de
documentos para la
al pas y solicita los documentos para
transporte
nacionalizacin de la
nacionalizar, (estos deben ser enviados lo internacional
mercanca.
ms rpido posible).
Elaborar carta mandato especial
Secretaria auxiliar Carta mandato especial
documento de transporte.
Contable
documento de transporte.
Elaborar carta tipo de mercanca a
Secretaria auxiliar Carta tipo de mercanca a
importar.
Contable
importar
Carta mandato especial
Enviar a la empresa encargada del
documento de transporte,
transporte internacional, las cartas
Secretaria auxiliar
Carta tipo de mercanca a
elaboradas en los numerales anteriores y Contable
importar, Certificado Cmara
el certificado de cmara de comercio.
de comercio.
Empresa de
Formato solicitud de anticipo
internacional, solicita el anticipo de
transporte
liquidacin aproximada de
liquidacin de gastos.
internacional
gastos.
Consignar el anticipo y enviar va e-mail
Secretaria auxiliar Consignacin, notificacin de
copia de la consignacin a la empresa
Contable
la consignacin.
encargada del transporte.
Comprobante de egreso de
mercanca.
Empresa de
Factura de venta empresa
internacional, realiza la nacionalizacin y
transporte
transportadora.
enva mercanca a la empresa, con sus
internacional
Documento de transporte.
respectivos documentos.
Documentos DIAN.
Declaracin de importacin.
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Procedimiento de importacin de mercanca.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recibir la mercanca en las instalaciones

de GRECO Telecomunicaciones SA. y
Secretaria auxiliar
18
enviar carta al banco legalizando el giro de Contable
mercanca.
Diligenciar el formato de reevaluacin de
19
Gerente General
proveedores.
Archivar toda la documentacin generada
20 durante el proceso en la carpeta
importaciones.
Carta al banco legalizando el
giro de mercanca
proveedores.
Toda la documentacin del
proceso.
Secretaria auxiliar
Contable
RE-CP-06 Lista de chequeo
documentacin de
importacin
5. REGISTROS
Formato de seleccin y evaluacin de proveedores.

Orden de Compra.
Reevaluacin de proveedores.
Lista de chequeo documentacin de importacin
Factura de venta proveedor.
Carta de solicitud de transferencia
Carta giro al exterior en moneda extranjera.
Formulario de exportacin N1.
Gua de despacho.
Carta mandato especial documento de transporte.
Carta tipo de mercanca a importar
Certificado Cmara de comercio.
Formato solicitud de anticipo liquidacin aproximada de gastos.
Consignacin.
Comprobante de egreso de mercanca.
Factura de venta empresa transportadora.
Documentos DIAN.
Declaracin de importacin
Carta al banco legalizando el giro de mercanca
RE-CP-01
RE-CP-05
RE-CP-02
RE-CP-06

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: 02 de Noviembre de 2010
Fecha: 02 de Noviembre de 2010
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CDIGO: RE-CP-01
VERSIN: 00
SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES
El presente formato es una herramienta, para evaluar y seleccionar proveedores en su funcin de suministrar
productos y/o servicios a GRECO Telecomunicaciones S.A.
INFORMACION BASICA PROVEEDOR
FECHA
RAZON SOCIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT
RUT
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO
E-MAIL
PRODUCTO Y/O SERVICIO
DOCUMENTOS SUMINISTRADOS
Certificado de cmara y comercio
Certificado de calidad
Curriculum de la empresa
Persona Jurdica
Persona Natural
Portafolio de productos-servicios
SI
NO
La calificacin de cada variable se debe realizar de 1 a 5, siendo: 5 Excelente, 3 Bueno y 1 Malo (ver
Procedimiento seleccin y evaluacin de proveedores PR-OP-02)
1
2
3
4
5
6
7
CRITERIO
Disponibilidad de entrega
Tiempo de entrega
Precio ofrecido
Apoyo tcnico
Forma de pago
Garanta
Descuento
TOTAL
CALIFICACION TOTAL
4a5
3 a 3,9
1 a 2,9
VALOR CRITERIO
18%
20%
16%
10%
10%
16%
10%
100%
ACCION A TOMAR
Seleccionar
Seleccionar
Desechar
CALIFICACION
PONDERACION
0
0
0
0
0
0
0
0
CDIGO: RE-CP-02
VERSIN: 00
REEVALUACION DE PROVEEDORES
El presente formato es una herramienta, para evaluar el proceso de compra, despus de que sta es efectuada.
INFORMACION BASICA PROVEEDOR

FECHA
RAZON SOCIAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL
NIT
RUT
DIRECCION
CIUDAD
TELEFONO
E-MAIL
ASESOR COMERCIAL
PRODUCTO Y/O SERVICIO
1, Seleccione con una "X" si el criterio dado se aplica para el proveedor a evaluar
2. Se presentan 3 situaciones (A, B, C) MARQUE CON UNA "X", LA SITUACION QUE MAS REFLEJE EL COMPORTAMIENTO DE EL PROVEEDOR
CRITERIO
APLICA
CRITERIO
SI NO
SITUACIONES
A
VALOR
CRITERIO
TOTAL
Dentro del plazo estimulado
Se solicito prorroga, pero se entrego

en el plazo estipulado
Se realizo fuera del plazo

estipulado.
14%
Respeto por el precio

ofrecido
El proveedor respeto el precio

ofrecido
El proveedor incremento el precio

en un porcentaje razonable
advertido con anterioridad
El proveedor no cumpli con

el precio ofrecido
14%
3 Apoyo tcnico ofrecido
El proveedor realizo las

actividades pactadas para el
servicio postventa y/o apoyo
tcnico
Solo cuando se solicito el servicio y

se insisti con la prestacin de este,
el proveedor proporciono el apoyo
tcnico
El proveedor no se hizo
responsable de los
requerimientos postventa
14%
Si cumpli
En algunos casos
No cumpli
14%
Excelente
Buena
Mala
0%
1 Fecha de entrega
Respeto de la forma de
plazo para el pago ofrecida
5 Atencin prestada
6
Ante situaciones de
urgencia brindo apoyo
Calidad en los productos

7
y/o servicios
El proveedor aplico
8
descuentos ofrecidos
Si lo hizo
En algunos casos
No brindo apoyo
14%
Cumpli satisfactoriamente
los requerimientos
Cumpli con gran parte de las

especificaciones dadas
No cumpli con las

especificaciones
14%
Si cumpli
En algunos casos
No cumpli
14%
100%
TOTAL CALIFICACION PROVEEDOR
CALIFICACION TOTAL
4a5
ACCION A TOMAR
Continuar contratando con el proveedor
3 a 3,9
Se recontratar con el proveedor, pero se le har saber las inconformidades dadas en el proceso
1 a 2,9
El proveedor no deber ser recontratado (Excepto en casos en las que el desarrollo de las actividades de la
empresa as lo requieran)
CDIGO: RE-CP-03
VERSIN: 00
BASE DE DATOS PROVEEDORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RAZON
SOCIAL
NOMBRE DE REPRESENTANTE
LA EMPRESA
LEGAL
NIT
RUT
CIUDAD
DIRECCION TELEFONO
E-MAIL
PAGINA
WEB
ASESOR
PRODUCTOS
COMERCIAL O SERVICIOS
ULTIMA
CALIFICACION
CALIFICACION
PROMEDIO
(REEVALUACION) (REEVALUACION)
CODIGO: RE-CP-04
VERSION: 00
CONTRATO DE SUMINISTROS
CONTRATO DE SUMINISTROS
Entre los suscritos ______________________, mayor de edad, en su calidad de
Representante Legal de la Empresa GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. identificada
con NIT 900.118.253-1 con domicilio en la ciudad de Pereira, en uso de sus facultades
legales y en especial la que le confiere el certificado de constitucin y gerencia,
identificado como aparece al pie de la firma y ____________________ ________, mayor
de edad, Identificada como aparece al pie de la firma, en su calidad de Representante
Legal de la empresa _____________________________, identificada con NIT
______________ en uso de sus facultades legales y en especial la que le confiere el
certificado de constitucin y gerencia, que para los efectos de este contrato se
denominarn, el primero EL CONTRATANTE y el segundo EL CONTRATISTA, hemos
celebrado el siguiente contrato que se regir por las siguientes clusulas: CLAUSULA
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:. El Objeto principal del presente contrato es la
venta de _______________________________________________________________
________________________________________________________________________
CLAUSULA SEGUNDA.- MANEJO DE LA INFORMACION: _____________________
CLAUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato ser la
suma de ________________________________________________________
________________________________________________________________________
FORMA DE PAGO: Se generar una orden de compra por el valor total de la venta y se
cancelar el 50% a la firma del presente contrato y el 50% restante una vez terminado y
firmada el acta de recibo a satisfaccin. CLAUSULA QUINTA.- TIEMPO DE EJECUCION
DEL CONTRATO: __________________________________________
CLAUSULA
SEXTA.OTRAS
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA:
____________________________________________________ CLAUSULA SEPTIMA.CONFIDENCIALIDAD. Cada parte tratar como confidencial y no publicar ni revelara a
cualquier persona las propuestas comerciales previas, los trminos de este contrato ni los
anexos del mismo o cualquier otra informacin contenida en los documentos
proporcionados en conexin con este contrato; ninguna de las partes revelara a terceras
personas ninguna informacin de ndole confidencial. CLAUSULA OCTAVA. CESION
DEL CONTRATO.
El CONTRATISTA no podr ceder total ni parcialmente el presente
contrato, ni las obligaciones emanadas del mismo, sin el consentimiento previo, expreso y
escrito del CONTRATANTE GRECO TELECOMUNICACIONES
S.A. CLAUSULA
NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Se compromete con el
CONTRATISTA a entregar en cada punto donde se instalar el mdulo un equipo de
cmputo para la instalacin del programa objeto del presente contrato. Se compromete a
realizar los respectivos pagos en las fechas establecidas por las dos partes. CLAUSULA
DECIMA - DERECHOS INTELECTUALES: El CONTRATANTE tiene derecho sobre los
programas ejecutables que sern entregados por el CONTRATISTA. Por otra parte, los
derechos de cdigo de programacin del mdulo expendio son propiedad del
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DE OTROS
GASTOS: EL CONTRATANTE, se compromete a cubrir los gastos de transporte y
hospedaje durante los dos (2) meses de soporte que ofrece el CONTRATISTA. Durante
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los diez (10) meses restantes, los gastos descritos anteriormente sern cubiertos por el
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RELACION LABORAL: Las partes
dejan establecido que no han celebrado un contrato de trabajo, y el contratista no gozar
de prestaciones sociales ni de contraprestacin econmica distinta a la pactada en la
presente orden. En cumplimiento de lo establecido en los artculos 114 y 141 del Decreto
2150.
Para constancia se firma en ____ (___) folios, por las partes, en la ciudad de Pereira, a
los ___________________________________________________. (__________).
_________________________
C.C.
CONTRATANTE
Representante Legal
GRECO TELECOMUNICACIONES S.A
___________________________
C.C.
CONTRATISTA
Representante Legal
LA EMPRESA
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CDIGO: RE-CP-05
VERSIN: 00
ORDEN DE COMPRA
ORDEN N
FECHA
FORMA DE PAGO
PROVEEDOR
NIT / CC
CIUDAD
DIRECCION
TELEFONO
DESCUENTO
COD
INSUMO
UNIDAD
CANTIDAD
VR
VR
IMPUESTOS
UNITARIO PARCIAL
TOTAL PARCIAL
TOTAL DESCUENTO
TOTAL IMPUESTOS
FLETES
SUB TOTAL NETO
ANTICIPOS
VALOR TOTAL
Elaborado por
Autorizado Por
OBSERVACIONES
VR
TOTAL
CDIGO: RE-CP-06
VERSIN: 00
FECHA DE VIGENCIA: 04 de Noviembre de 2010
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACION DE IMPORTACION
ORDEN DE COMPRA N
FECHA DEL PEDIDO
PROVEEDOR
NIT / CC
PAIS
CIUDAD
DIRECCION
TELEFONO
EMPRESA TRANSPORTADORA
FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO
FECHA DE
REALIZACION Y/O
RECIBIDO
DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA
IMPORTACION
Formato de seleccin y evaluacin de proveedores
Orden de Compra
Factura Proveedor
Carta de solicitud de transferencia
Carta giro al exterior en moneda extranjera.
Formulario de exportacin N1.
Gua de despacho.
Carta mandato especial documento de transporte.
Carta tipo de mercanca a importar
Certificado Cmara de comercio.
Formato solicitud de anticipo liquidacin aproximada
de gastos.
Consignacin anticipo de liquidacin de gastos.
Comprobante de egreso de mercanca.
Factura de venta empresa transportadora.
Documentos DIAN.
Declaracin de importacin
Carta al banco legalizando el giro de mercanca
Reevaluacion de proveedores.
Elaborado por
OBSERVACIONES
CODIGO
RE-CP-01
RE-CP-05
RE-CP-02
MARQUE "X"
UNA VEZ TENGA
EL DOCUMENTO
CDIGO: DA-CP-01
VERSIN:00
CARACTERIZACIN PROCESO COMPRAS
PROCESO:
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
COMPRAS
Realizar una gestin de compras que garantice para la organizacin el cumplimiento de las condiciones requeridas para ofrecer un servicio de excelente calidad.
GERENTE
ENTRADAS
Necesidades de
productos/servicios.
Informacin de proveedores.
PLANEAR
SALIDAS
HACER
Identificar necesidades de productos y

Solicitar y Recibir Cotizaciones
servicios a comprar
Seleccionar y evaluar Proveedores
Proceso Compras
Cotizaciones de los proveedores
Identificar los recursos necesarios
Productos o servicios para

inspeccionar
Determinar las caractersticas tcnicas Crear y mantener una base de datos de

proveedores potenciales
del producto o servicio a comprar
Informacin de desempeo de
los proveedores
Facturas y/o cuentas de cobro
Documentacin de los
proveedores
Identificar el tipo de contratacin a

realizar
Determinacin del plan de compras
Programar y proponer presupuesto de
compras
Planificar estudio de cotizaciones,
proveedores, etc.
Proceso Operativo
Proveedores
Centrales de Informacin
Base de datos de proveedores

Sugerencia de compra de
producto o servicio
Formatos de Seleccin,
Evaluacin y Reevaluacin de
proveedores
ACTUAR
Necesidades de compra
aprobadas
Proveedores seleccionados y
evaluados
Orden de compra
Proceso Compras
Productos o servicios
inspeccionados.
Realizar negociaciones y compras
Proveedores evaluados.
Proceso Operativo
Elaborar ordenes de compra y/o contratos

Recibir el producto y/o servicio y verificar su
conformidad con respecto a los requisitos
Contratos
Proveedores
Clientes
Reevaluar proveedores
VERIFICAR
Acciones correctivas
Verificar el cumplimiento de objetivos
Acciones preventivas
Acciones de mejora
Verificar el uso adecuado de los activos fijos

Auditorias externas
Identificar y valorar riesgos del proceso Auditorias Internas de Calidad
RE-CP-01 Formato de Seleccin y
Evaluacin de Proveedores
Proveedores
RE-CP-03 Base de Datos Proveedores

Responsabilidades
PR-CP-01 Procedimiento
Compras
PR-CP-02 Seleccin y
evaluacin de proveedores
PR-CP-03 Reevaluacin de
proveedores
RE-CP-04 Contrato de suministros

RE-CP-05 Orden de compra
CLIENTES
Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE SOPORTE
Humano: Gerente General
Gestin Gerencial-Comercial
Infraestructura: Sede administrativa

Empresa
Gestin Administrativa y
Financiera

mejoramiento mantenimiento del proceso.
Gestin Operativa

empleado
Gestin Calidad Mejoramiento

OBJETIVO
INDICADOR
Minimizar los recursos

necesarios para suministrar los Total Compras periodo actual/Total
bienes y servicios requeridos en
Compras periodo anterior
la organizacin
RESPONSABLE POR SEGUIMIENTO
ESTRATEGIAS
FRECUENCIA DE
MEDICION
Realizar una adecuada seleccin y evaluacin de proveedores

Gerente General
Anual
Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
Realizar una adecuada planeacin de compras
Realizar eficazmente la seleccin y evaluacin de proveedores
Disminuir el tiempo de ciclo de

compras
Tiempo promedio de entrega de

pedidos
Gerente General
Disminuir el numero de
compras internacionales
realizadas
Total de compras/Nmero de
compras
Gerente General
Disminuir los tiempos de evaluacin de cotizaciones y propuestas, autorizacin de las

ordenes de compra y realizacin del pedido
Trimestral
Buscar nuevos proveedores

Trimestral
Planificar eficazmente las compras
Disminuir el nmero de
compras defectuosas recibidas
Porcentaje de compras rechazadas
Gerente General
Disminuir los agotados en el

inventario
# de veces en las que se acaba un

insumo en el periodo
Gerente General
Trabajar con proveedores

satisfagan los requisitos de la
organizacin
Calificacin promedio de los

proveedores el Formato de
Reevaluacin
Gerente General
Buscar nuevos proveedores

Realizar eficazmente la seleccin y evaluacin de proveedores
Determinar adecuadamente los requisitos tcnicos del producto o servicio a adquirir
Mantener los stock de inventario.
Realizar una adecuada seleccin y evaluacin de proveedores
Desarrollar el proceso de reevaluacin de proveedores de manera objetiva
Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores
Gerente General
Firma
Firma
Semestral
Trimestral
Semestral
CODIGO: PR-GG-01
VERSION: 00
REVISION DEL SGC POR LA DIRECCION
1. OBJETIVO:
Determinar la metodologa, con la cual la gerencia realizara la revisin del Sistema de
Gestin de Calidad
2. ALCANCE:
El proceso involucra la participacin activa de la gerencia y el comit de calidad con la
revisin de todos los procesos que afectan el SGC en GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. RESPONSABLES:
Gerente General, Comit de Calidad.
4. DEFINICIONES:
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
Revisin: Es el proceso por medio del cual la alta direccin y el comit de calidad
verifican el cumplimiento efectivo de los procesos de la organizacin tal y como
esta descrito por el SGC.
Representante de la direccin: Persona designada para representar a la Alta

direccin de GRECO Telecomunicaciones S.A. en las actividades relacionadas
con la implementacin y sostenimiento del SGC. En este caso ser la Gerente
General.
Para que el procedimiento de revisin del Sistema de Gestin de Calidad en GRECO
Telecomunicaciones S.A. sea eficiente debe estar compuesto por estos elementos:
a. Revisin por la direccin
Esta se realiza en intervalos de tiempo planificados en coordinacin con el Comit de
Calidad, con el fin de verificar el funcionamiento, la adecuacin y la eficacia del Sistema
de Gestin de Calidad.
En la revisin se consideran oportunidades de mejora y necesidad de realizar cambios en
el sistema, esto incluye polticas, objetivos, indicadores, metas entre otros.
La programacin de la revisin del SGC se realiza a travs del RE-GG-05 Programa de
revisin al SGC por parte de la direccin.
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Revisin del Sistema de Gestin de Calidad por la direccin
b. Informacin para la revisin

El coordinador del SGC debe preparar la informacin concerniente a:
Resultados de la auditorias
Quejas y reclamos de los clientes
Resultado de los objetivos y desempeo de los procesos
Estado de acciones correctivas y preventivas
Acciones previas de seguimiento de las revisiones por parte de la direccin.
Cambios que podran afectar el SGC
Recomendaciones para la mejora continua
Cumplimiento de requisitos normativos
Otros asuntos que guarden relacin con el SGC.
Los registros de la revisin del SGC los mantiene el representante de la direccin.
c. Resultados de la revisin
Los resultados de la revisin deben registrarse en un acta, los acuerdos tomados guardan
relacin con:
Mejora del SGC y los procesos

Mejora del servicio (segn los requisitos del cliente)
Necesidades de recursos
El acta debe ser elaborada por el coordinador del SGC, la informacin y los acuerdos
dados quedan aprobados con la firma del representante de la direccin. El formato del
acta se encuentra consignado en el formato RE-GG-06 Acta de revisin del SGC por la
direccin.
Como resultado de la revisin del SGC por parte de la direccin se pueden presentar las
siguientes actividades:
Modificacin y/o actualizacin de documentos del sistema.

Ajuste y/o cambio en las polticas, indicadores, objetivos y metas.
Realizacin de auditorias internas.
Asignacin de recursos financieros, materiales, tcnicos o humanos, a los
diferentes procesos.
Definicin de acciones preventivas y/o correctivas.
Otras consideraciones importantes en el buen desempeo y funcionamiento del
SGC.
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Revisin del Sistema de Gestin de Calidad por la direccin
6. REGISTROS
Programa de revisin al SGC por parte de la direccin

Acta de revisin del SGC por la direccin
RE-GG-05
RE-GG-06

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 22 de Junio de 2010
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CODIGO: PR-GG-02
VERSION: 00
MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
1. OBJETIVO:
Definir la metodologa para llevar a cabo la medicin de la satisfaccin del cliente

incluyendo las quejas as como su seguimiento y correccin inmediata
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para todos los clientes que mantienen una relacin contractual
para cualquier producto y/o servicio que brinde GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES:
Satisfaccin del cliente Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus necesidades o expectativas establecidas.
Cliente: Organizacin o persona que recibe un producto o servicio.
Servicio: Resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o

que interactan, las cuales transforman entradas en salidas.
Queja: Inconformidad expresada por los clientes de la organizacin.
4. GENERALIDADES
Este procedimiento tiene dos componentes que describen el procedimiento realizado para
medir la satisfaccin del cliente y el realizado para la atencin de quejas y reclamos.
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Medicin de la satisfaccin del Cliente

Medicin de la Satisfaccin del Cliente
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO /
REGISTRO
Determina la necesidad de evaluar la satisfaccin del Comit de

1 cliente, con base en lo establecido en el Plan de la
Calidad /
Ninguno
Calidad.
Gerente General
Elaborar o actualizar los cuestionarios de satisfaccin
Comit de
del cliente correspondiente para medir el
2
Calidad /
desempeo de la organizacin a travs de la
Gerente General
percepcin del cliente
Entregar de forma personal el cuestionario al
3 cliente preferentemente a travs de los
Tcnicos de Redes
Tcnico
encargado de
cada
establecimiento
Recibir los cuestionarios y almacenarlos para

4
su posterior tabulacin y anlisis
Tcnico
encargado de
cada
establecimiento
Tabular los resultados e integrar la

informacin
Analizar la informacin obtenida, puede

apoyarse de tcnicas estadsticas para procesar la
6
informacin y obtener conclusiones sobre
los resultados.
7
Entregar informe a la Gerente General y

convocar a reunin al Comit de Calidad.
Revisar la informacin, definir acciones de

mejora, responsables y fechas compromiso.
Dar seguimiento a las acciones y resultados

9 en las reuniones del comit de calidad hasta
su culminacin.
Encuesta de
Satisfaccin del
cliente (RE-GG02)
Encuesta de
Satisfaccin del
cliente (RE-GG02)
Encuesta de
Satisfaccin del
cliente (RE-GG02)
Plantilla de
Secretaria
Tabulacin de
Auxiliar Contable
la Encuesta
Secretaria
Auxiliar Contable
Informe
Secretaria
encuesta de
Auxiliar Contable
satisfaccin
Acciones
Comit de
Correctivas,
Calidad /
Preventivas y
Gerente General de Mejora (RECM-11)
Listado maestro
de Acciones
Comit de
Preventivas,
Calidad /
Correctivas y
Gerente General
de Mejora (RECM-15)
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Manejo de Quejas y reclamos.

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Diligenciar el formato de Quejas de

1 Servicio Telefnico, o realizar la
queja va e-mail o telfono.
Cliente
Queja de Servicio Telefnico

(RE-GG-04)
Entregar las quejas en las

2 instalaciones de GRECO
Tcnico
encargado de
cada
establecimiento

(RE-GG-04)
Personal
implicado en el
inconveniente
Recibo de Quejas y
novedades (RE-GG-01)
Personal
implicado en el
inconveniente
Acciones
Correctivas,
Preventivas y de Mejora
(RE-CM-11)
Listado maestro de Acciones
Preventivas, Correctivas y de
Mejora (RE-CM-15)
Diligenciar el formato Recibo de

Quejas y Novedades.
Realizar las acciones que permitan

4 solucionar el inconveniente
presentado
Entregar a la Gerente General el
informe de las quejas presentadas
5
durante el mes y las acciones
tomadas para darles solucin
Integrar la informacin junto con los
6 dems indicadores del proceso
Gerencia-Comercial
Presentar informe en las reuniones
7
del Comit de Calidad.
Secretaria Auxiliar Queja de Servicio Telefnico

Contable
(RE-GG-04)
Gerente General
Informe de Quejas y
Reclamos durante el periodo
Gerente General
6. REGISTROS
Encuesta de Satisfaccin del cliente
Registro de Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Listado maestro de Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
Recibo de Quejas y novedades
Informe encuesta de satisfaccin
Informe de Quejas y Reclamos durante el periodo
RE-GG-02
RE-CM-11
RE-CM-15
RE-GG-04
RE-GG-01

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 02 de Agosto de 2010
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CDIGO: RE-GG-01
VERSIN: 00
RECIBO Y MANEJO DE QUEJAS Y NOVEDADES
ESTABLECIMIENTO
ENVIADO
RECIBIDO ENCARGADO
CARGO FECHA HORA CLASE
POR
POR
DE SOLUCION
SOLUCION
TIEMPO DE
IMPLEMENTADA SOLUCION
SOLUCIONADOR
FINAL
CDIGO: RE-GG-02
VERSIN: 00
ENCUESTA DE SATIFACCION DE CLIENTES DIRIGIDA A LAS PERSONAS ENCARGADAS DEL
EXPENDIO
FECHA:
ESTABLECIMIENTO
PERSONA DE CONTACTO:
NO.
1
PREGUNTA
RESPUESTA
Excelente
Como califica el trato o la atencin del personal humano de GRECO
Bueno
Telecomunicaciones S.A.?
Aceptable
Deficiente
Excelente
Como califica la calidad en la prestacin del servicio de GRECO
Bueno
Telecomunicaciones?
Aceptable
Deficiente
Excelente
Bueno
De acuerdo a la competencia o de acuerdo al mercado nuestros precios son?
Aceptable
Deficiente
Excelente
Bueno
Cuando ha requerido nuestra asesora esta ha sido?
Aceptable
Deficiente
Excelente
La retroalimentacin de sus comunicaciones en cuanto a: Peticiones,
Bueno
Sugerencias, Quejas e informacin en general del servicio es:
Aceptable
Deficiente
Excelente
En general como le ha parecido el servicio que ha recibido por parte de
Bueno
nuestra empresa hasta el momento?
Aceptable
Deficiente
Excelente
Bueno
Como perciben los internos el nuevo servicio de telefona?
Aceptable
Deficiente
OBSERVACIONES FRENTE AL SERVICIO:
Mil gracias por su tiempo. Sus aportes son muy valiosos para nuestro mejoramiento continuo., y ofrecerle de
esta forma el servicio que usted se merece.
GRECO TELECOMUNICACIONES
CODIGO: RE-GG-03
VERSION: 00
MATRIZ DOFA
ANALISIS DOFA GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. POR CARGO
Persona: ______________________________________________
Cargo: ________________________________________________
Matriz DOFA.
FORTALEZAS:
Factores internos positivos de la organizacin.
Ejemplo: Capital de trabajo. Revisar todas las reas de
la organizacin.
DEBILIDADES:
Factores internos negativos de la organizacin.
Ejemplo: Falta de tecnologa. Revisar todas las reas
de la organizacin.
OPORTUNIDADES:
Factores externos positivos que impactan
favorablemente en la organizacin.
Ejemplo: Crecimiento y desarrollo de la ciudad.
AMENAZAS:
Factores externos negativos que impactan
desfavorablemente en la organizacin.
Ejemplo: Nuevas empresas en la regin con mayor
capital y otros servicios. (Polticas, sectores, entre
otros).

Gerente General
Firma

Firma
CODIGO: RE-GG-04
VERSION: 00
QUEJA DE SERVICIO TELEFONICO
N QUEJA DE SERVICIO TELEFONICO:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO:
PABELLON:
FECHA:
HORA:
NOMBRE DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA:
TECNICO ENCARGADO:
NOVEDAD PRESENTADA (Marque con una X)
SALDO
HUELLA
LLAMADA
TELEFONO
OTRO
DESCRIPCION DE LA NOVEDAD PRESENTADA
NOMBRE
TD / DOCUMENTO
Interno que presenta

la novedad:
Funcionario quien
recibe la novedad:
SOLUCION DADA A LA NOVEDAD
Fecha de Solucin de la
novedad:
Firma de conformidad de
quien present la novedad:
Firma Tcnico Encargado:
FIRMA
CDIGO: RE-GG-05
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 18 Junio de 2010
PROGRAMA DE REVISION DEL SGC POR PARTE DE LA DIRECCION
Segn lo establecido por las directivas de GRECO Telecomunicaciones S.A. se desea realizar, en la etapa
inicial de la implementacin del SGC revisiones bimestrales a los avances del SGC, despus de esto se
proceder a realizar revisiones trimestrales o semestrales, segn se convenga en la planeacin
organizacional y la junta directiva.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
MES
1 Primera revisin
Marzo
2 Segunda revisin
Mayo
3 Tercera revisin
Julio
4 Cuarta revisin
Septiembre
5 Quinta revisin
Noviembre
6 Sexta revisin
Enero
7 Sptima revisin
Marzo
8 Octava revisin
Mayo
9 Novena revisin
Julio
10 Decima revisin
Septiembre
11 Undcima revisin
Noviembre
12 Duodcima revisin
Enero
Nota: Se pueden realizar revisiones por parte de la direccin diferentes a las que se encuentran planeadas,
si el SGC lo requiere
Los das y horarios para la revisin al SGC, se darn a conocer con suficiente anticipacin a los dirigentes de
OTROS
Elaboro
Autorizo
CDIGO: RE-GG-06
VERSIN:00
ACTA DE REVISION DEL SGC POR PARTE DE LA DIRECCION
ACTA N
FECHA
PARTICIPANTES
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS
DESICIONES TOMADAS
Elaboro
ANEXOS
Representante de la Direccin
CDIGO: RE-GG-07
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 29 de Marzo
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
INCONFORMIDAD
PRESENTADA
ESTRATEGIAS APLICADAS
RESPONSABLE
DE EJECUCION
INDICADOR DE
MEDICION
FRECUENCIA
DE MEDICION
RESULTADOS
RESULTADOS
%
PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR MEJORA
RESPONSABLE
DE
SEGUIMIENTO
CDIGO: RE-GG-07
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 29 de Marzo
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELEFONIA
INCONFORMIDAD
PRESENTADA
ESTRATEGIAS
APLICADAS
RESPONSABLE DE
EJECUCION
INDICADOR DE
MEDICION
FRECUENCIA DE
MEDICION
RESULTADOS
PERIODO ACTUAL
RESULTADOS
RESPONSABLE DE
% MEJORA
PERIODO ANTERIOR
SEGUIMIENTO
CDIGO: DA-GG-07
VERSIN: 00
CARACTERIZACIN PROCESO GERENCIA - COMERCIAL
PROCESO:
OBJETIVOS:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
GERENCIA - COMERCIAL
Realizar, actualizar e imprentar la planeacin estratgica de la organizacin.
Manejar y aprobar cambios en el SGC
Asignar recursos, revisar y dirigir todas las actividades concernientes a la generacin y aplicacin de estrategias comerciales.
GERENTE GENERAL
ENTRADAS
Cliente
Directrices de la Junta Directiva
Financiero
Direccionamiento estratgico
de la organizacin
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Clientes por visitar
Proceso Compras
Necesidades de los clientes
Decisin del cliente
Proceso Operativo
Informacin funcionamiento de
la empresa.
ISO - Icontec
Retroalimentacin del cliente

Informe de desempeo del
Sistema de Gestin de Calidad,
Requisitos de la norma ISO
9001:2008
Resultados auditorias internas
Resultados acciones
mejora
Desempeo de los procesos
Informe de satisfaccin del
cliente
PLANEAR
HACER
Recepcionar y evaluar los requisitos del

Planificar la documentacin cliente
e implementacin del SGC
Contactar y visitar clientes
Planificar las revisiones y
cambios a el SGC
Analizar y resolver peticiones, quejas y

reclamos de los clientes.
Elaborar contratos.
Realizar encuestas de satisfaccin

Definir las direcciones y
estrategias del accionar de
la empresa
Coordinar y evaluar todas las actividades
de la empresa.
Planificar actividades
Evaluar la capacidad para la asignacin
concernientes a mejorar la de recursos
relaciones con los clientes
Revisar el Sistema de Gestin de Calidad
(visitas, encuestas y
de la empresa.
dems)
Determinar acciones necesarias para el
Planificar las actividades de mantenimiento del SGC
la organizacin
Ejecucin de planes y estrategias
organizacionales
ACTUAR
Auditorias Internas
Auditorias Externas
Acciones de Mejora
Entrega de informes por proceso
RE-GG-02 Encuesta de
satisfaccin de clientes
RE-GG-03 Matriz DOFA
RE-GG-04 Queja de
servicio telefnico
Definicin de la capacidad de la
empresa de ofrecer el servicio.
Contratos especificados para ejecutar
Misin, visin, poltica y objetivos de
calidad y documentacin del S.G.C.
Recursos asignados para garantizar el
funcionamiento de la empresa.
Resultados de la revisin por la
direccin al sistema de gestin de
calidad.
Informes de desempeo de procesos,
polticas de manejo.
Disposiciones a aplicar de la Junta
Directiva
Acciones correctivas, preventivas y de
mejora a aplicar
VERIFICAR
REGISTROS DE
SOPORTE
RE-GG-01 Recibo y manejo
de quejas
SALIDAS
Clientes contactados y visitados
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE SOPORTE
empresa
Gestin Operativa
CLIENTES
Clientes
Proceso
Administrativo y
Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Proceso Compras
Proceso Operativo
Responsabilidades
RE-GG-05 Programa de
revisin del SGC por parte
de la direccin
DA-GG-01 Misin
RE-GG-06 Acta de revisin

del SGC por parte de la
direccin
DA-GG-02 Visin
DA-GG-03 Objetivos
DA-GG-04 Valores
DA-GG-05 Resea Histrica
DA-GG-06 Poltica de Calidad y
DA-GG-07 Caracterizacin
DA-GG-08 Despliegue Poltica
de Calidad
DA-GG-09 Mapa de procesos
PR-GG-01 Revisin del SGC
por parte de la direccin
PR-GG-02 Procedimiento
medicin de la satisfaccin del
cliente


empleado
Gestin de Compras
OBJETIVO
INDICADOR
implementacin de los planes
de accin gerenciales a fin de
mantener un seguimiento y
control de los mismos.
Actividades ejecutadas /
Actividades planeadas

RESPONSABLE POR
SEGUIMIENTO
FRECUENCIA DE
MEDICION
Realizar una adecuada programacin y presupuesto de los planes de accin gerencial

Junta Directiva
Llevar a cabo los planes de acuerdo a su programacin
Trimestral
Realizar actividades que mejoren Sustancialmente la situacin actual de la empresa
Aumentar las ventas totales

de la empresa
% De incremento de las ventas
Gerente General
Aumentar el grado de
satisfaccin de los clientes
frente a la atencin recibida.
Calificacin promedio obtenida

en encuesta de satisfaccin del
cliente /
Calificacin mxima encuesta
satisfaccin del cliente
Gerente General
Mejorar el nivel de atencin

de quejas y reclamos de los
clientes
Numero de quejas
resueltas/Quejas Totales
Gerente General
Mejorar el cumplimiento con

los tiempos de entrega de los
servicios prestados a los
clientes
Servicios prestados a tiempo /

Servicios prestados
Gerente General
Disminuir la cantidad de
Numero de quejas por
reclamos por facturacin mal facturacin por mes / Numero de
elaborada
Facturas elaboradas por mes
Calidad
ESTRATEGIAS

% Implementacin del Sistema
de Gestin de Calidad
Ofrecer servicios de excelente calidad, prestos siempre a satisfacer las necesidades de los
clientes
Atender los requerimientos de servicio tcnico de la manera mas inmediata
Realizar las visitas a los establecimientos de acuerdo a el cronograma de visitas
clientes
Trimestral
Anual
Resolver oportunamente los inconvenientes dados durante la prestacin del servicio de

telefona
Gerente General
Gerente GeneralCoordinador S.G.C.
Emplear en los establecimientos carcelarios el formato RE-GG-04 Queja de servicio

Telefnico
Atender las quejas y reclamos, tan pronto como estas son generadas
Realizar un cronograma de visitas que tenga en cuenta las necesidades de cada
establecimiento
Resolver los Requerimientos de servicio tcnico as: Establecimiento situado hasta (1) una
hora de Pereira, mximo 8 ocho horas. En otros casos mximo 24 horas
Realizar las visitas y conciliaciones de acuerdo a su programacin
Realizar oportunamente los ajustes a los inconvenientes dados durante la prestacin del
servicio de telefona
Recibir y solucionar las quejas presentadas por los reclusos del cobro de telefona
Realizar los procesos y procedimientos propios de la organizacin de acuerdo a el manual
de calidad

Gerente General
Firma

Firma
Mensual
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
CODIGO: PR-OP-01
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: 24 de Marzo 2010
PROCEDIMIENTO DAO DE TELEFONO
1. OBJETIVO
Realizar la reparacin a los inconvenientes presentados con los telfonos, para garantizar
un funcionamiento adecuado del sistema y de la prestacin del servicio.
2. ALCANCE
Para todas las revisiones que se realicen por daos telefnicos en cada uno de los
establecimientos a los cuales GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus servicios.
3. DEFINICIONES:
Dao telefnico: Dcese de aquellas circunstancias en las cuales el telfono

no realiza las funciones para las cuales fue programado.
Revisar: Examinar los elementos con atencin y cuidado
Acta de visita INPEC: Formato a travs del cual se registra la actividad

realizada y se garantiza la prestacin adecuada del servicio tcnico.
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

ACTIVIDAD
1 Ingresar a la Crcel
Revisar computador, (Es decir que todos
los programas estn funcionando de
manera adecuada y que el antivirus se
2
encuentra actualizado) si este se encuentra
en orden continuar en el prximo tem, de
lo contrario solucionar el problema.
Revisar telfono y solucionar al
inconveniente.
3
Si este no es solucionado informar la causa

la empresa
4 Diligenciar Acta de visita

5 Salir de la Crcel
RESPONSABLE
Tcnico
Encargado
Ninguno
Tcnico
Encargado
IN-OP-01 Descripcin del

sistema de telefona
Tcnico
Encargado
PR-OP-05 Procedimiento
revisin telfono
IN-OP-02 Problemas
bsicos y soluciones
RE-OP-09 Hoja de vida del
telfono
Tcnico
Encargado
Tcnico
Encargado
Acta de visita RE-OP-03

Ninguno
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Procedimiento dao de telfono
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. REGISTROS
Acta de Visita INPEC
Hoja de vida del telfono
RE-OP-03
RE-OP-09

Gerente General
Firma

Firma
Fecha : 24 de Marzo de 2010
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CODIGO: PR-OP-02
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO FACTURACION
1. OBJETIVO
Realizar el cobro por los servicios telefnicos suministrados, con las especificaciones de
periodicidad y oportunidad definidas por las polticas organizacionales.
2. ALCANCE
Para todos los cobros que se realicen en cada uno de los establecimientos a los cuales
GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus servicios.
3. DEFINICIONES:
Factura: Recibo o documento donde se detallan los minutos vendidos o los

servicios prestados y su precio, que se ofrece al cliente como justificante del
pago a realizar
Acta de visita INPEC: Formato a travs del cual se registra la actividad

realizada y se garantiza la prestacin adecuada del servicio tcnico.
Tcnico encargado: Es aquel quien en determinado momento se encargara

de realizar la facturacin de cada establecimiento, puede ser un Tcnico de
Redes, Tcnico Operativo o el Tecnlogo Electrnico.
Factura por consumo: Es cuando al establecimiento se le cobran los minutos

que el usuario a consumido de su saldo de recargas
Factura por recargas: Cuando al establecimiento se le cobran las recargas

realizadas durante el periodo por cada interno al servicio de telefona,
independientemente si este lo ha consumido o no.
4. GENERALIDADES
La facturacin se realizara en cada establecimiento dos veces en el mes, los das 15 y 30

de cada uno.
En algunos establecimientos que se encuentran muy alejados (como es el caso de
Pacora, Salamina, Aguadas, Roldanillo) la facturacin se realizara una vez al mes
.
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Procedimiento facturacin
ACTIVIDAD
1
RESPONSABLE
12
Ingresar a la Crcel
Ir hacia el computador central donde se
encuentran instalados los programas de
Abrir el gestor de bases de datos
PostgreSQL, abrir la base de datos
telefona, tabla balance, una vez all
poner en cero el saldo de los usuarios
de prueba y posteriormente borrar
llamadas de prueba realizadas por el
mismo de la base de datos.
Ingresar al programa "reportes opcin
"lista de movimientos"
Digitar periodo a facturar
Generar reporte
Verificar en Pantalla el valor total de las
recargas de los internos
Comparar con el reporte del programa
Activa. Si los valores obtenidos son
diferentes, investigar y solucionar el
inconveniente segn lo dado en el PROP-06Procedimiento comparacin
recargas,
Cuando los valores sean iguales se
debe definir como facturar por consumo
o por recarga
Si es por Recarga se imprime la
informacin en "reporte recargas"
Si es por consumo se imprime el
reporte "acta INPEC"
Hacer Factura
13
Diligenciar Acta de Visita
Tcnico Encargado
14
Firmar Actas y Factura
Tcnico Encargado
15
Salir de la Crcel
Tcnico Encargado
4
5
6
7
9
10
11
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
DOCUMENTO /
REGISTRO
Ninguno
Ninguno
IN-OP-01 Descripcin
del sistema de
telefona
Ninguno
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Ninguno
Ninguno
Tcnico Encargado
Ninguno
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
Tcnico Encargado
PR-OP-06
Procedimiento
comparacin
recargas
Ninguno
Ninguno
Ninguno
RE-OP-04 Factura,
Acta de visita INPEC
RE-OP-03
Factura RE-OP-04,
Acta de visita REOP-03
Ninguno
5. REGISTROS
Factura INPEC
Acta de Visita INPEC
RE-OP-04
RE-OP-03
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Procedimiento facturacin
6. DIAGRAMA DE FLUJO
Ingresar a la Crcel
Ingresar a la base de datos
Colocar saldo y llamadas en cero para

El usuario de prueba
Abrir programa de reportes y generar el reporte

Lista de movimientos para el periodo a facturar
Comparar con reporte programa Activa,

Reparar inconvenientes presentados
Definir tipo de
facturacin
Por Recarga, imprimir reporte recargas
Por consumo generar Acta INPEC
Diligencia
r
Acta de
Visita y
Factura
Salir de la Crcel

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: PR-OP-03
VERSION: 00
INICIO DEL SISTEMA DE TELEFONIA CON IDENTIFICACION DACTILAR
1. OBJETIVO
Garantizar el funcionamiento ptimo del sistema de telefona, el cual se refleja desde su

inicio adecuado.
2. ALCANCE
Para cada vez que se inicie el sistema telefnico en cada uno de los establecimientos a
los cuales GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus servicios.
3. DEFINICIONES:
Regulador: Mecanismo para ordenar o modificar el funcionamiento del

computador.
Programa de Telefona: Es un programa que realiza todos los controles sobre

el proceso de llamada del interno, recurriendo en ciertos momentos a la ayuda
del servidor de huellas.
Programa de saldos: Es el encargado de ingresar al sistema de telefona las

consignaciones enviadas en formato plano por el programa activa.
Activa: Este es un programa necesario para poder vender el servicio de

telefona a los internos de los diferentes establecimientos penitenciarios,
haciendo uso del icono telefnico disponible en el software.
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Inicio del sistema de telefona con identificacin dactilar
ACTIVIDAD
Encender el regulador de voltaje

y el computador que controla el
sistema de telefona, esperar a
que el sistema operativo y las
aplicaciones complementarias
(antivirus, Firewall, Windows
pate, etc.) inicien debidamente.
Iniciar el programa de telefona
cuyo acceso directo se encuentra
en el escritorio del equipo.
Iniciar el programa de saldos
cuyo acceso directo se encuentra
en el escritorio del equipo.
Abrir el programa Activa cuyo
acceso directo se encuentra en el
escritorio del equipo.
RESPONSABLE
DOCUMENTO /
REGISTRO
Tcnico
Encargado
Ninguno
Tcnico
Encargado
Tcnico
Encargado
Tcnico
Encargado
Descripcin del
sistema de telefona
IN-OP-01
Instructivo
problemas bsicos
y soluciones
IN-OP-02
Tutorial programa
Activa IN-OP-03
Es recomendable que una vez encendido el regulador e iniciado el programa se

espere un lapso aproximado de 5 minutos para que el sistema reconozca cada
uno de los dispositivos telefnicos conectados. El no seguir esta
recomendacin puede ocasionar que algunos telfonos no operen en forma
adecuada y queden bloqueados
4. REGISTROS
Adecuado Funcionamiento del sistema telefnico.

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-OP-04
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO LLAMADA TELEFONICA
1. OBJETIVO
Definir las metodologas para el uso por parte de los internos (usuarios) del sistema
telefnico con identificacin dactilar.
2. ALCANCE
Para cada vez que se use el sistema telefnico por parte de los internos en cada uno de
los establecimientos en los cuales GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus
servicios.
3. DEFINICIONES:
TD: Cdigo de identificacin dado por el INPEC para sus internos.
Lector Biomtrico: Dispositivo que permite el reconocimiento de la huella

digital del interno (huellero)
Saldo Insuficiente: Que no posee la recarga necesaria para realizar la

llamada.
ACTIVIDAD
Verificar que estando colgado el telfono la

pantalla muestre el siguiente mensaje:
GRECO TELECOMUNICACIONES
Descolgar el auricular y observar el mensaje:
2
DIGITE SU TD.
Digitar el TD y posteriormente la tecla" * .
Observe el mensaje:
UBIQUE SU DEDO
3
De no ser as, mostrara el mensaje:
RESPONSABLE
DOCUMENTO
/ REGISTRO
Usuario del
servicio
telefnico
Ninguno
Usuario de
servicio
telefnico
Ninguno
Usuario de
servicio
telefnico
Ninguno
TD NO ENCONTRADO
En este caso dirjase al encargado del expendio
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Procedimiento llamada telefnica
Ubicar el dedo sobre la superficie lectora, si el

proceso de lectura falla mostrara el mensaje:
Base de datos
PostgreSQL
HUELLA NO COINCIDE
Cuando esto suceda cuelgue el auricular y
repita el proceso
4
En caso contrario mostrara el siguiente
mensaje:
Usuario de
servicio
telefnico
Programa
Activa
Programa
Saldos.
SALDO
$
Cuando esto suceda contine con el proceso
Base de datos
PostgreSQL
En la pantalla se mostrara el mensaje:

INGRESE EL NUMERO
Marque el numero telefnico, con el cual desea
5 comunicarse
Usuario de
servicio
telefnico
Programa
Saldos.
Finalizar con la tecla *. Aparece el mensaje:

MARCANDO A:
DESTINO
Cuando se concreta la llamada aparece el

mensaje:
6
SALDO ( $ )
Programa
Activa
Usuario de
servicio
telefnico
TIEMPO 00:00
Finalizar la llamada colgando el auricular
7
En caso de que el saldo del interno se agote,

aparece el mensaje:
SALDO INSUFICIENTE
Usuario de
servicio
telefnico
Base de datos
PostgreSQL
Programa
Activa
Programa
Saldos.
Base de datos
PostgreSQL
Programa
Activa
Programa
Saldos.
Pgina 2 de 3
Procedimiento llamada telefnica
Recomendaciones de uso para los usuarios:

a.
b.
c.
d.
Seguir las indicaciones del manual para la utilizacin del huellero.

Descolgar y colgar suavemente los telfonos.
No golpear el equipo telefnico
No jugar con el equipo telefnico, este procedimiento provoca automticamente la
suspensin del servicio para el interno que lo hace.
6. REGISTROS
Base de datos PostgreSQL

Programa Activa
Programa Saldos.

Gerente General
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Pgina 3 de 3
CODIGO: PR-OP-05
VERSION: 00
REVISION TELEFONOS
1. OBJETIVO
Mantener en ptimas condiciones de funcionamiento los telfonos ubicados en los

distintos establecimientos carcelarios donde GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus
servicios.
Dar las indicaciones para realizar la revisin de los telfonos.
2. ALCANCE
Para cada vez que se realice una revisin telefnica en cualquiera de los establecimientos
a los cuales GRECO Telecomunicaciones S.A. suministra sus servicios.
3. DEFINICIONES
Acta de visita: Documento diligenciado por cada tcnico en los respectivos

establecimientos en los que presa servicio, este documento con el fin de controlar
y garantizar la prestacin del servicio tcnico.
Hoja de vida del telfono: Documento en el cual se diligencia la informacin

principal de los telfonos existentes en cada establecimiento penitenciario, con el
fin de tener claridad sobre el estado de los mismos en un momento dado.
Mantenimiento preventivo: Limpieza y revisin del estado de los telfonos,

computadores y otros bienes de la empresa para mejorar su estado y/o evitar
complicaciones futuras.
Pgina 1 de 2
Revisin telfono
4. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Tcnico
encargado
Ninguno
Solicitar informe sobre el estado de los

telfonos bien sea al encargado del
2
expendio, dragoniantes o a los internos
ordenantes
Tcnico
encargado del
establecimiento
Ninguno
Ir hacia los telfonos que se encuentran

con inconvenientes en ese momento
Tcnico
encargado del
establecimiento
Ninguno
Tcnico
encargado del
establecimiento
IN-OP-02 Problemas bsicos

y soluciones
1 Ingresar a la crcel
6
7
Revisar y solucionar el problema

presentado en cada uno de los
telfonos. En caso de no poder hacerlo
informar la causa a la empresa.
Actualizar hoja de vida de telfono y
registrar en el acta de visita las
acciones realizadas
Realizar limpieza y mantenimiento
preventivo al telfono y equipos lo cual
debe quedar consignado en las actas.
Firmar acta de visita en conjunto con el
funcionario del establecimiento.
8 Salir del establecimiento
Tcnico
encargado del
establecimiento
Tcnico
encargado del
establecimiento
Tcnico
encargado
Tcnico
encargado
RE-OP-03 Acta de visita

RE-OP-09 Hoja de vida del
telfono
Ninguno
5. REGISTROS
Acta de visita
RE-OP-03
RE-OP-09

Gerente General
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Firma
Pgina 2 de 2
CODIGO: PR-OP-06
VERSION: 00
COMPARACION RECARGAS ACTIVA-TELEFONIA
1. OBJETIVO
Suministrar instrucciones a los tcnicos para la comparacin de recargas, necesarias para
el cobro adecuado de las facturas a los diferentes establecimientos donde GRECO
Telecomunicaciones S.A. presta sus servicios
2. ALCANCE
Para cada vez que se realicen facturaciones en los diferentes establecimientos
penitenciarios y se requiera comparar las recargas en la base de datos del programa
Activa y en el Programa Recargas de GRECO Telecomunicaciones.
3. DEFINICIONES
Programa Reportes: Realiza los procedimientos estadsticos necesarios

para procesos de facturacin y administrativos propios de la empresa
Programa ACTIVA: Plataforma desarrollada por sistemas comerciales

para el control de dineros y gastos realizados por los reclusos, a travs del
cual se realizan las recargas de telefona designada por los mismos.
Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y

almacenados sistemticamente para su posterior uso.
Tcnico encargado: Es aquel quien en determinado momento se

encargara de realizar la factura y por ende el proceso de comparacin de
las recargas, este es el encargado de cada establecimiento, puede ser un
Tcnico de Redes, Tcnico Operativo o el Tecnlogo Electrnico.
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Comparacin Recargas Activa-Telefonia

ACTIVIDAD
1
2
3
Abrir los Programas Activa y Reportes de GRECO

En la aplicacin reportes abrir la pestaa "Recargas"
Introducir el periodo, el establecimiento, el nombre del
funcionario del establecimiento donde se realizara la
facturacin. Clic en el botn Generar
Exportar el informe a una hoja de clculo, dando clic
en el botn Export Report. (Recordar guardar el
archivo con la extensin de Excel)
En el programa Activa dar clic en la pestaa
"Reportes" > "Reporte de Ventas" y en la lista
desplegable en la opcin "Reporte General de
Productos"
En la ventana que se abre introducir los datos en las
casillas Productos, Fecha inicial y Feche final.
Seleccionar las casillas "Ignorar Bodegas" y "Ordenar
por fecha".
Clic en el botn generar.
Una vez generado el reporte dar clic en el botn "Hoja"
para exportar el reporte a una hoja de clculo de
Excel.
En el reporte generado por el programa Activa, se
suministran varias columnas para efectos del proceso
solo se dejaran las siguientes en este orden: c_salida,
c_fecha, c_numero, c_condi, c_fecult.
Cambiar el nombre de las anteriores por: Valor recarga

A, Fecha recarga A, N recarga A, TD, Fecha y hora
recarga A
Copiar los datos del reporte Activa y pegarlos en la
hoja de calculo donde se encuentran los reportes de
Recargas del programa reportes de GRECO
9
Telecomunicaciones. Dejando una columna en blanco
entre ambos reportes. Debe quedar una tabla similar a
esta:
RESPONSABLE
DOCUMENTO
/ REGISTRO
Ninguno
Ninguno
Software
Reportes
Base de Datos
Ninguno
Ninguno
Software Activa
Tcnico
Encargado
Ninguno
Ninguno
Archivo Excel
Pgina 2 de 3
Comparacin Recargas Activa-Telefonia
Introducir en la columna en blanco la siguiente formula:

=SI(F3=H3;"";"OJO").
Esta significa que si el valor de la recarga en telefonia no
es igual el valor de la recarga en activa se muestra en la
10
celda el mensaje OJO, lo que indica que existen
inconsistencias entre un reporte y el otro.
Tcnico
Encargado
Archivo Excel
Numero de recarga, TD y Fecha de recarga deben ser

iguales
Archivo Excel
Revisar en que celdas se presenten inconvenientes y
solucionarlos dos de los casos mas comunes son:
11
Las recargas existen en activa y no en telefonia, estas

deben ser ingresadas a la base de datos en la tabla
consignacion y sumarla en balance al TD
correspondiente.
Software
Activa
Tcnico
Encargado
Software
Telefona
Base de
Datos
Existe en telefona pero no en Activa, debe comentarle

al encargado del expendio, la causa de la falla
presentada para determinar si realmente fue una recarga
que falto o se anulo una factura.
12
Debe facturarse nuevamente al interno pero no sin antes

cerrar el programa de saldos para que la recarga no
ingrese nuevamente a la base de datos, posteriormente
se debe eliminar de la carpeta
C/CAE/DATOS/TELEF
Tcnico
Encargado
5. REGISTROS
Software Reportes
Software Activa
Bases de Datos
Documento de Excel con la comparacin

Gerente General
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Pgina 3 de 3
CODIGO: PR-OP-07
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO INVENTARIO COMPONENTES TELEFONICOS
1. OBJETIVO
Realizar un control sobre los elementos telefnicos que ingresan y circulan en los
procesos propios de la empresa.
Definir las pautas para realizar el inventario de los elementos que componen los
telfonos (con los cuales la organizacin provee sus servicios), especficamente
aquellos que ingresan como nuevos y para reparacin al laboratorio ubicado en la
sede de GRECO Telecomunicaciones S.A.
2. ALCANCE
Para todas las entradas y salidas de elementos que componen los telfonos, desde
los proveedores hacia el laboratorio y desde ste hacia los tcnicos y viceversa, que
son necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de la prestacin de
servicios telefnicos en GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES:
4.
Entradas: Parte o elemento que ingresa al inventario
Salidas: Parte o elemento que se retira del inventario
Stock: Existencias necesarias de algn insumo para un uso futuro.
Componente: Elemento electrnico que conforma la tarjeta telefnica.
Despachos: Realizar un envi de los requerimientos de insumos a un Tcnico.
Proveedor: Persona o empresa que abastece de algunos artculos necesarios.
GENERALIDADES
Cuando se realiza el ingreso al inventario de los componentes enviados para

reparacin es por que efectivamente estos han sido reparados.
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Procedimiento Inventario componentes telefnicos en el laboratorio
Entrada de componentes
ACTIVIDAD
Recibir componentes de cada proveedor

(externo o interno)
Ingresar al sistema de inventarios los
componentes entrantes (de acuerdo a
su clasificacin ya que si son elementos
nuevos se ingresan en la tabla entradas
y si son para reparacin se incluyen en
la tabla inventario recibido para
reparacin).
Almacenar los elementos en el lugar
adecuado a su clasificacin por tipo de
insumo y por origen (nuevosreparacin).
En caso de ser un elemento con fallas
realizar las reparaciones que sean
necesarias.
Si el componente puede ser reparado
ingresarlo al sistema de inventarios en la
tabla entradas.
En caso de no poder ser reparado
enviarlo a la tabla elementos daados.
Almacenar los componentes en
reparacin de acuerdo a su clasificacin
(buenos-malos)
RESPONSABLE
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
DOCUMENTO /
REGISTRO
Factura de
compra/ Entrada
de inventario
para reparacin
RE-OP-07
Inventario de
componentes
telefnicos
RE-OP-05
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
Inventario de
componentes
telefnicos
RE-OP-05
Ninguno
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Procedimiento Inventario componentes telefnicos en el laboratorio
Salida de componentes
ACTIVIDAD
1
RESPONSABLE
Recibir solicitud de componentes de los

diferentes tcnicos.
Tecnlogo
Electrnico
Ingresar al sistema de inventarios los

componentes salientes.
Tecnlogo
Electrnico
Empacar los elementos a enviar.
Tecnlogo
Electrnico
DOCUMENTO /
REGISTRO
Solicitud de
insumos RE-OP06
Inventario de
componentes
telefnicos REOP-05
Ninguno
5. REGISTROS
Factura de compra
Salida de inventarios
Entrada de inventario reparacin
RE-OP-05
RE-OP-06
RE-OP-07

Gerente General
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Fecha : 14 de Abril de 2010
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CODIGO: PR-OP-08
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO INSTALACION DE SOFWARE PARA SERVICIO DE TELEFONIA
1. OBJETIVO
Definir la manera en la que deben ser instalados los diferentes programas de software,
necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de Telefona de GRECO
2. ALCANCE
Para cada vez que se realicen instalaciones de software en los equipos ubicados en los
establecimientos carcelarios a los cuales GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus
servicios, ya sea por instalacin de equipo nuevo, actualizacin del equipo actual,
formateo, etc.
3. RESPONSABLE
Tcnico Encargado de cada Establecimiento
4. DEFINICIONES:
POSTGRESQL: Es el gestor de bases de datos utilizado en la empresa, se

emplea en la versin 8.4 y es de libre distribucin en el mercado.
Servidor de huellas: Software que gestiona el funcionamiento de cada uno de

los mdulos biomtricos que hacen parte del sistema de telefona en GRECO
Programa de telefona: Es aquel que realiza todos los controles sobre el

proceso de llamada del interno, recurriendo a la ayuda del servidor de huellas

consignaciones enviadas en formato plano por el programa activa
Programa ACTIVA: Plataforma desarrollada por el INPEC para el control de

dineros y gastos realizados por los reclusos, a travs del cual se realizan las
recargas de telefona designada por los mismos.
Programa agregar internos: Permite crear, buscar y eliminar internos el

sistema de telefona
Programa de reportes: Realiza los procedimientos estadsticos necesarios

para procesos de facturacin y administrativos propios de la empresa
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Instalacin de software para servicio de telefona

Para el adecuado desarrollo de la prestacin del servicio en GRECO Telecomunicaciones
S.A. es necesario instalar los siguientes programas (los cuales son entregados a cada
tcnico en un CD para facilitar su instalacin), en cada uno de los computadores
instalados en los diferentes establecimientos donde la compaa presta sus servicios.
1. Instalar el INTERNET INFORMATION SERVER (IIS)
Colocar el CD de WINDOWS XP en la unidad de DVD del computador Ir a Inicio >

Panel de Control > Agregar o Quitar Programas
Seleccionar el icono Agregar o Quitar Componentes de Windows
Seleccionar Servicios de Internet informacin Server (IIS) y luego siguiente.
En ese momento se instala el IIS (algunas veces pide un archivo que se encuentra
dentro del CD en la carpeta I386 se debe seleccionar dicho archivo, clic Aceptar)
Pgina 2 de 11
2. Instalar PostgreSQL
Dentro del DVD o CD de instalacin que se le hace entrega a cada tcnico hay una
carpeta que se llama postgresql-8.2.4-1 dentro de esta carpeta hay un ejecutable que se
llama postgresql-8.2.msi que pesa 134KB, dar doble clic.
Luego dar clic en Next > Next > Next >
Pgina 3 de 11
En la parte siguiente llamada Service Configuration se pide una contrasea esta es

postgres (en minscula) en las dos casillas y luego Next >
Luego un cuadro de dialogo, pregunta que se desea crear una nueva cuenta, dar clic en
SI
Pgina 4 de 11
Despues otro cuadro de dialogo, pregunta que si se desea reemplazar con un password
(contrasea) aleatoria, dar clic en NO
Posteriormente en INITIALISE DATABASE CLUSTER se vuelve a colocar la contrasea

postgres (en minscula)
Inmediatamente de esto dar clic en Next > Next > Next > y en la ventana
Installation Complete! Dar clic en Finsh
Pgina 5 de 11
3. Instalar Framework 2.0
En el DVD o CD de instalacin se encuentra una carpeta que se llama elementos

complementarios dentro de esta carpeta se encuentran el FRAMEWORK 2.0, el
CRISTAL REPORTS y el PAQUETE DE LENGUAJE.
Inicialmente se instala el FRAMEWORK 2.0, despus el CRISTAL REPORTS y por
finalmente el PAQUETE DE LENGUAJE la instalacin de estos programas es como la
instalacin de cualquier programa, solo se le debe dar clic en siguiente > siguiente >
siguiente >
4. Instalar el FingerprintsServer
Antes de instalar el FingerprintsServer se debe ir hasta la carpeta de servidor de

huellas o tambin llamada FingerprintsServer.
Copiar aquella carpeta que se llame FingerprintsServer
Luego ir a Inicio, Panel de Control, Herramientas Administrativas
Una vez ah entrar a Servicios de Internet informacin Server
Ya dentro de la aplicacin ir hasta Sitio Web Predeterminado
Dar clic derecho Nuevo > Directorio virtual en la ventana que sale dar clic siguiente
Pgina 6 de 11
Luego se solicita el Alias del directorio virtual, en esta casilla se debe colocar la
palabra FingerprintsServer
Despus en el destino del directorio se da la ruta donde se quiere guardar
Dar clic en examinar C > inetpub > wwwroot
En este ultimo se da clic derecho pegar
Despus seleccionar la carpeta FingerprintsServer
Luego dar clic en aceptar y siguiente
Pgina 7 de 11
En la siguiente ventana sealar ejecutar (por ejemplo: aplicaciones ISAPI o CGI)

Siguiente > y Finalizar.
Luego de terminar de instalar, ir al Web Predeterminado, dar clic derecho>iniciar

(si no esta habilitado)
Pgina 8 de 11
Para comprobar la adecuada instalacin del FingerprintsServer, se debe entrar al

Internet Explorer y escribir en la barra de direcciones lo siguiente
http://localhost/FingerprintsServer/Service.asmx y tiene que aparecer algo como lo que
se ve en la siguiente grafica
5. Instalar las libreras SFM_SDK.dll
En el DVD o CD de instaladores hay una carpeta que se llama Programa copiar libreras
dentro de esta carpeta esta una librera con el nombre SFM_SDK.dll y un ejecutable que
se llama Copiar.bat este ultimo se puede editar, es decir cambiar parmetros, crear o
borrar libreras en las carpetas correspondientes.
Dentro de Copiar.bat est copySFM_SDK.dllC:\WINDOWS\ Microsoft.NET

\Framework\v2.0.50727\SFM_SDK1.dll
Que significa que en la carpeta C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.5
0727\ va a copiar la librera SFM_SDK.dll y le va a colocar el nombre de SFM_SDK1.dll
hasta SFM_SDK40.dll por lo tanto se pueden colocar mas o quitar las que no se
necesiten, las rutas donde se guardan estas libreras (SFM_SDK.dll) son:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\
C:\WINDOWS\system\
C:\WINDOWS\system32\
Pgina 9 de 11
Cuando se ejecuta el archivo Copiar.bat en estas carpetas quedan guardadas las

libreras
(SFM_SDK.dll) con un numero consecutivo del SFM_SDK1.dll hasta
SFM_SDK40.dll este numero depende de la cantidad de telfonos que estn instalados;
si en determinada crcel hay mas de 40 telfonos se debe copiar y crear nuevas libreras
o editar el archivo Copiar.bat para crear estas nuevas libreras; si en una crcel hay
menos de 40 telfonos las libreras restantes sobraran pero no es necesario borrarlas.
Al copiar el archivo Copiar.bat siempre debe estar al lado de la librera (SFM_SDK.dll)
para que funcione.
6. Instalar los software de GRECO Telecomunicaciones S.A. telefona, Saldos,

Reportes, y Agregar internos.
Antes de instalar los software, asegurarse que el Firewall este desactivado, si no lo esta,
desactivarlo por inicio > panel de control > Firewall de Windows > desactivar despus se
puede instalar los software de GRECO Telecomunicaciones S.A.
Se deben abrir las carpetas que estn en el DVD o CD de instaladores:

o
o
o
Programa_de_reportes
Programa_de_saldos
AgregarInternos
Ejecutar el Setup.exe, para cada caso.
El programa telefona se debe ejecutar desde la carpeta telefona v1.0.0.1 (o la

versin que este vigente en ese momento)
Dar doble clic en TelephonyOthers.exe (la desventaja de este es que no queda

instalado en el computador) por lo tanto cada vez que se vaya a abrir toca ejecutar
este programa por esto la carpeta telefona v1.0.0.1 debe estar copiada en el
escritorio del equipo mientras sale la nueva versin de telefona, esto se puede
realizar de la siguiente manera clic derecho sobre el escritorio > nuevo > acceso
Pgina 10 de 11
directo buscamos la carpeta donde se encuentre TelephonyOthers.exe es decir en

telefona v1.0.0.1
En este momento el sistema de telefona debera estar funcionando de manera

correcta pero para mayor seguridad reinicie el equipo para que este reconozca
todos los cambios que se han hecho en l.
6. REGISTROS
Virtuales, visibles en la configuracin de cada equipo de computo, ubicados en los

Gerente General
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Pgina 11 de 11
CODIGO: PR-OP-09
VERSION: 00
ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS
1. OBJETIVO
Proteger los equipos en los que GRECO Telecomunicaciones S.A. realiza sus procesos,
de amenazas informticas.
Dar los lineamientos para realizar las actualizaciones del antivirus, en los equipos de
cmputo de GRECO Telecomunicaciones S.A.
2. ALCANCE
Aplica a todos los procesos de actualizacin del antivirus en los equipos de cmputo que
pertenecen a la infraestructura de GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. RESPONSABLE
Tcnico Encargado del Establecimiento
4. DEFINICIONES
Kaspersky Anti-virus: Es un programa de software que ofrece proteccin integral

para todos los puestos de una red: estaciones de trabajo, servidores de archivos,
sistemas de correo, cortafuegos y pasarelas Internet, as como equipos porttiles.
Unidad de disco local: Tipo de disco magntico para el almacenamiento

duradero de datos.
5. PROCEDIMIENTO
Antes de instalar o descargar las actualizaciones, se debe instalar el programa Kaspersky

en un computador con acceso a Internet para poder realizar las actualizaciones en lnea.
Despus de esto se deben llevar a cabo los siguientes pasos para realizar la
actualizacin en todos los equipos de cmputo de la organizacin, as tengan o no acceso
a Internet:
A. Crear en el disco local C:\ crear una carpeta que se llame "update_kaspersky"
Pgina 1 de 4
Actualizacin de antivirus
B. Abrir el programa Kaspersky y dar clic en la opcin "configuracin"
C. En el submen servicios dar clic en una pestaa que se llama actualizar, despus
dar clic en el botn configurar
D. Entrar en la pestaa de avanzado y en la parte que dice carpeta de distribucin de

las actualizaciones dar clic en examinar y posteriormente se busca la carpeta
C:\update_kaspersky para que las actualizaciones queden guardadas en esta
carpeta.
Pgina 2 de 4
E. Revisar si en Origen de actualizaciones aparece C:\update_kaspersky

seleccionado (para que las actualizaciones se hagan desde esta carpeta que ya
fue predeterminada anteriormente), si no existe C:\update_kaspersky se debe
crear dando clic en el botn "agregar"
F. Ir a la carpeta que se creo en el numeral A de esta documento llamada

C:\update_kaspersky dar clic en aceptar, si no queda seleccionada esta opcin,
se procede a la seleccionarla, despus de esto se debe dar clic en actualizar
"manual" > "aplicar"> "aceptar"
Pgina 3 de 4
G. Despus de preseleccionar la carpeta donde se guardaran las actualizaciones, ir

la pantalla inicial del Kaspersky para realizar la actualizacin; dar clic "servicios"
>"actualizar">"actualizar ahora"
H. Posterior a la actualizacin, abrir la carpeta C: \update_kaspersky, copiarla en un

dispositivo extrable, llevarla y pegarla en el disco local de los PC de GRECO
Telecomunicaciones S.A. que se encuentran en los diferentes establecimientos.
I.
Realizar un anlisis, de los discos locales en cada computador.
6. REGISTROS
Actualizacin de los equipos de cmputo de GRECO Telecomunicaciones S.A.

Gerente General
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CODIGO: PR-OP-10
VERSION: 00
REVISION TARJETAS TELEFONICAS
1. OBJETIVO
Definir el mtodo para realizar la revisin y el mantenimiento preventivo y correctivo a las
tarjetas telefnicas,
de los equipos telefnicos ubicados en los diferentes
establecimientos en los que GRECO Telecomunicaciones S.A suministra sus servicios.
2. ALCANCE
Para el mantenimiento realizado en cada tarjeta, bien sea realizado en el establecimiento
o en el laboratorio ubicado en la oficina de GRECO Telecomunicaciones S.A. en la
Ciudad de Pereira.
3. DEFINICIONES
Mantenimiento preventivo: Actividad programada de inspecciones, tanto de

funcionamiento como de ajustes, reparaciones, anlisis, limpieza, lubricacin,
calibracin, que deben llevarse a cabo en forma peridica en base a un plan
establecido.
El propsito es prever averas o desperfectos en su estado inicial y corregirlas
para mantener la instalacin en completa operacin a los niveles y eficiencia
ptimos.
Mantenimiento correctivo: Agrupa las acciones a realizar ante un funcionamiento

incorrecto, deficiente o incompleto que por su naturaleza no pueden planificarse en
el tiempo.
4. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Revisar en cada establecimiento los diferentes

1 telfonos, limpiando de manera peridica (cada 15
das) la estructura interna de los mismos
En caso de tener dificultades con los telfonos
2 seguir las instrucciones dadas en los instructivos INOP-02 Problemas bsicos y soluciones
Tcnico
Encargado del
establecimiento
Tcnico
Encargado del
establecimiento
De no poder solucionar la dificultad presentada con

la tarjeta telefnica, enviar la tarjeta al laboratorio
Tcnico
Encargado del
establecimiento
DOCUMENTO /
REGISTRO
Ninguno
IN-OP-02
Problemas bsicos
y soluciones
RE-OP-07 Entrada
inventario en
reparacin
RE-OP-09 Hoja de
vida del telfono
Pgina 1 de 3
Revisin y mantenimiento de las tarjetas telefnicas
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recibir la tarjeta en el laboratorio e ingresarla al

inventario de artculos en reparacin
Tecnlogo
Electrnico
Dado el caso de ser una tarjeta vieja, seguir los

5 pasos del presente articulo de 6 al 16, si es una
tarjeta nueva seguir los pasos del 17 al 21
Revisar las pistas y puentes de la tarjeta telefnica,
observando que no se presenten desgastes de la
6
soldadura, que estn sueltos los cables, quemados
o cortados
Reparar las pistas y puentes de la tarjeta telefnica
7
que presentan inconvenientes
Revisar los transistores que no estn zafados de la
8
tarjeta telefnica
Revisar que la fuente de voltaje no este recalentada
9
o quemada
Revisar las soldadura de los diferentes elementos y
10
comprobar que no estn sueltos
Limpiar los excesos de soldadura generados
11
durante el proceso
Revisar el funcionamiento de la fuente de 12V
verificando que el paso voltaje hacia la tarjeta ser
12 finalmente de 5V, sin los integrados (componentes
de la parte lgica de la tarjeta) para evitar que esto
se quemen durante el proceso
Ajustar el restato R1, para ajustar el contraste de
luz en el display.
Medir voltaje en el diodo 1N4734A ubicado en la
13 parte telefnica de la tarjeta, si no presenta
inconvenientes continuar en el paso siguiente. Si
presenta problemas revisar el diodo 1N4442A, si
este presenta tambin inconvenientes, cambiar
ambos.
Si los diferentes voltajes suministrados a la tarjeta
14 estn bien, realizar la revisin con todos los
componentes de la tarjeta.
Realizar el procedimiento normal del funcionamiento
de la tarjeta, en caso de presentarse inconvenientes
con los componentes cambiarlos segn sea el caso.
15
Esta revisin se hace realizando 4 llamadas
telefnicas: a lnea fija, celular, nacional e
internacional.
Si la tarjeta continua presentando inconvenientes
aun despus de cambiar los componentes revisar
nuevamente los puentes pistas y conexiones de la
16
misma.
Si no se logra solucionar el inconveniente dado que
son tarjetas viejas, estas se sacaran de circulacin.
DOCUMENTO /
REGISTRO
RE-OP-07 Entrada
inventario
reparacin
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
IN-OP-02 Manual
de fallas comunes
en la tarjeta
telefnica
Tecnlogo
Electrnico
Pgina 2 de 3
Revisin y mantenimiento de las tarjetas telefnicas
RESPONSABLE
DOCUMENTO /
REGISTRO
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Tecnlogo
Electrnico
IN-OP-02
Problemas bsicos
y soluciones
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
Ingresar la tarjeta reparada al inventario de

22
implementos en adecuado funcionamiento
Tecnlogo
Electrnico
RE-OP-05
Inventario de
componentes
telefnicos
Almacenar la tarjeta segn su clasificacin (nueva23 vieja) hasta que en el proceso sea requerida
nuevamente.
Tecnlogo
Electrnico
Ninguno
ACTIVIDAD
17 Revisar y reparar los puentes y pistas de la tarjeta
Revisar que el voltaje suministrado por las fuentes
sea el adecuado.
18
En caso de no tener el cambio en la resistencia R62,
para mejorar el sonido; efectuarlo.
Actualizar la versin del PIC, en caso de no tenerla
19 actualizada, para realizar pruebas se recomienda
emplear la ltima versin desarrollada para el PIC.
Realizar el procedimiento normal del funcionamiento
de la tarjeta, en caso de presentarse inconvenientes
con los componentes cambiarlos segn sea el caso.
20
Esta revisin se hace realizando 4 llamadas
telefnicas: a lnea fija, celular, nacional e
internacional.
Si la tarjeta continua presentando inconvenientes
aun despus de cambiar los componentes revisar
21
nuevamente los puentes pistas y conexiones de la
misma.
5. REGISTROS
Entrada de Inventario en reparacin
RE-OP-07
RE-OP-09
RE-OP-05

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: PR-OP-11
VERSION: 00
PROGRAMACION DIGIS
1. OBJETIVO
Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema telefnico.
2. ALCANCE
Para cada vez que se requiera configurar el DIGI de los diferentes telfonos de GRECO
3. RESPONSABLE
Tcnico Encargado
4. DEFINICIONES
DIGI: Dispositivo que permite la intercomunicaron entre los dos puertos seriales
que posee, uno es para comunicarse con el PIC y el otro para comunicarse con el
Modulo Biomtrico.
PIC: Es el cerebro del telfono, controla todos los procesos.
Modulo Biomtrico: O huellero es aquel dispositivo que permite capturar la huella

digital de cada usuario y enviarla al modulo de comunicacin IP (Digi), para su
posterior reconocimiento en el PIC y se proceda a la realizacin adecuada de la
llamada telefnica.
Direccin IP: Una direccin IP es una etiqueta numrica que identifica, de manera
lgica y jerrquica, a una interfaz de un dispositivo dentro de una red que utilice
el protocolo IP (Internet Protocol).
Puertos del DIGI: Son las conexiones que tiene el DIGI fsicamente con el PIC de
la tarjeta del telfono y con el lector biomtrico
Backup: (Copia de seguridad) Es la copia total o parcial de informacin importante

del disco duro, CDs, bases de datos u otro medio de almacenamiento.
Esta copia de respaldo debe ser guardada en algn otro sistema
de almacenamiento masivo, como ser discos duros, CDs, DVDs o cintas
magnticas. Los backups se utilizan para tener una o ms copias de informacin
considerada importante y as poder recuperarla en el caso de prdida de la copia
original.
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Programacin DIGIS
Cambio de la direccin IP del DIGI

A. Ingresar al explorador de Internet.
B. Escribir en la barra de direcciones la direccin IP del DIGI que se vaya a
modificar.
En la barra de direcciones aparece la direccin del DIGI mas login
(ejemplo: http://10.100.1.34/login.htm) si esto sucede quiere decir que el
DIGI esta conectado y que la direccin IP que se le coloco existe en algn
telfono de la crcel.
C. La pagina solicita que se digite un nombre (root)y una contrasea (dbps)
(todo en minscula)
D. Al ingresar al DIGI, se muestra una pantalla con los datos que estn
configurados y las opciones a las que se puede acceder
E. Entrar al menu Configuration > Network, en esta se puede cambiar la

direccin IP y la submascara de red.
En el grafico anterior la direccin IP que tenia el DIGI era 10.100.1.34 a
manera de ejemplo se cambiara la direccin IP por 10.100.1.31 y la
submascara se dejara igual 255.0.0.0
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Programacin DIGIS
F. Seleccionar la opcin Use the following IP address, ingresar en el cuadro

de texto IP Address la nueva direccin IP, dar clic en el botn Apply, y
finalmente dar clic en Reboot.
Configuracin del Update Firmware

Este proceso debe llevarse a cabo cuando un DIGI esta nuevo, pues es necesario
instalarle el Update Firmware

B. Escribir en la barra de direcciones la direccin IP del DIGI.
(todo en minscula)
D. En la pantalla que se abre, dar clic en el menu Administration > Update
Firmware
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Programacin DIGIS
E. Dar clic en examinar

F. Abrir la ubicacin de CD de instaladores (que le es suministrado a cada
tecnico durante el proceso de induccin)
G. Seleccionar la carpeta Backup Digi y abrir el archivo 82000904_F6.bin
H. Dar clic en Update y luego en Reboot
Instalar un Backup
Cuando se este dentro de la pagina de configuracin del DIGI se puede montar un

backup con todos los parmetros de un DIGI funcionalmente bueno

(todo en minscula)
D. Entrar al menu Administration > Backup/Restore (1), dar clic en Examinar
(2)
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Programacin DIGIS
E. Abrir el CD de instaladores, buscar la carpeta Backup Digi

F. Abrir el archivo backup.cfg (3)
G. Dar clic en Restore (4)

Una vez termine de cargar el archivo dar clic en Reboot, se reinicia el
DIGI.
H. Cuando se inicie completamente el DIGI se debe volver a entrar en el
sistema (pasos A, B, C). Por defecto el DIGI queda con la IP 10.100.1.50,
la cual debe ser cambiada por la direccin IP que le corresponda como se
indica al inicio de este documento.
Configuracin de los Puertos del DIGI
(todo en minscula)
D. Entrar al menu Configuration > Serial Ports
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Programacin DIGIS
E. Dar clic en Port 1
El Puerto 1 debe ser configurado como se ilustra en las graficas siguientes
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Programacin DIGIS
F. Dar clic en Port 2
El Puerto 2 debe ser configurado como se ve en las graficas siguientes:
Nota: Los anteriores puertos ya vienen configurados en el Backup del DIGI por lo tanto el
tcnico no debe modificar estos parmetros.
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Programacin DIGIS
6. REGISTROS
Adecuada configuracin de los DIGI, de los diferentes telfonos en cada uno de los
establecimientos, lo cual se traduce en un ingreso adecuado a cada uno y en un buen
funcionamiento del sistema.

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-12
VERSION: 00
CONFIGURACION DE LAS PLANTAS TELEFONICAS
1. OBJETIVO
Actuar como dispositivo de llamadas salientes y bloquear las llamadas entrantes a los
telfonos que GRECO Telecomunicaciones S.A. instale en los diferentes establecimientos
penitenciarios del INPEC
2. ALCANCE
Este procedimiento se debe realizar en aquellos establecimientos penitenciarios en los
cuales se emplee como proveedor de servicio de telefona en sistema SimCard.
3. DEFINICIONES
Planta Telefnica: Dispositivo que permite la realizacin de llamadas telefnicas

a travs de lneas de celular, realiza la interface para llevar a cabo la llamada
telefnica
EasyGate PC Manager: Programa en el cual se configura la planta telefnica a

las especificaciones requeridas para la organizacin.
4.1 CONFIGURACION DE LAS PLANTAS EASYGATE

Configurar el puerto serial del computador
A. Dar clic en Inicio
B. Dar clic derecho en mi PC, abrir la opcin propiedades
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Configuracin de las Plantas EASYGATE
C. Dar clic en la pestaa hardware > Administrador de dispositivos
D. Ir hasta el icono Puertos (COM & LPT), seleccionar puerto de

comunicaciones (COM1) (debe estar en COM1 por defecto), para
cambiarlo dar clic derecho Propiedades.
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E. Entrar en la pestaa Configuracin de Puerto, dar clic en Opciones

Avanzadas
F. Ir hacia el men despegable Numero del Puerto COM, debe aparecer por
defecto COM1, este se cambia por COM3
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G. Dar clic en aceptar, hasta salir de la primera ventana propiedades del

sistema.
Conectar la planta al computador
Estando la planta encendida conectarle el cable serial al computador, el cual debe ser
Macho Hembra
Configurar el puerto de la planta

B. Dar clic en EasyGate PC Manager
C. Una vez se abra el programa, dar clic en el icono que tiene forma similar a
la de un pin.
D. Seleccionar de la lista desplegable COM3 y en la casilla HW versin

escribir B, FW 2.00x, dar clic en OK
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Configurar planta desde software

B. Dar clic en EasyGate PC Manager
C. Una vez se abra el programa, dar clic en el icono que tiene forma de un
monitor, para conectar el PC con la planta.
D. En ese punto se muestra si el programa reconoci la planta, deben

aparecer las caractersticas de seal de Comcel, cosas referentes la planta
y una barra de colores en la parte inferior.
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Si esto aparece es por que se esta comunicando la planta con el programa

EasyGate PC Manager.
E. Ir al icono que tiene forma de cuatro teclas y dar clic, ingresar en la primera
opcin Lnea Telf. en el cuadro que se abre seleccionar la opcin Invertir
la polaridad del voltaje durante el proceso, dar clic en OK
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F. Ingresar en la opcin GSM SIM, en el cuadro de dialogo que se abre

entrar en la lista desplegable Autorizacin de llamadas entrantes y
escoger la opcin Rechazar dar clic en OK.
G. Ingresar al icono que tiene forma de un CD y dar clic, seleccionar la opcin

Salvar en EG.
Despus de esto, se debe apagar la planta, desconectndola de la planta
de la energa elctrica.
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Se recomienda realizar pruebas en la planta con los micro telfonos antes

de conectarla en los telfonos de GRECO Telecomunicaciones.
4.2 CONFIGURACION DE LAS PLANTAS GSM FWT-8848 (Gateway)
Para configurar este tipo de plantas, no es necesario emplear un software especializado

(como en el caso anterior), este procedimiento se realiza directamente en el aparato a
travs de la introduccin de los siguientes cdigos:
A. Configurar la restriccin de llamadas entrantes, digitar el cdigo: *#14#01#, por
defecto el cdigo es 00.
B. Configurar el volumen del audfono digitando el siguiente cdigo: *#02#16#, por
defecto el volumen es 15.
C. Configurar el volumen del micrfono digitando el siguiente cdigo: *#03#16#, por
defecto el volumen es 10.
5. REGISTROS
Configuracin adecuada de la planta telefnica, en los establecimientos a los que
GRECO Telecomunicaciones S.A. Presta sus servicios de telefona a travs de
telefona celular.

Gerente General
Firma

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CODIGO: PR-OP-13
VERSION: 00
INGRESO DE USUARIOS AL SISTEMA DE TELEFONIA
1. OBJETIVO
Realizar el ingreso al sistema de telefona con identificacin dactilar, a los usuarios

ubicados en los diferentes establecimientos del INPEC, para que estos puedan hacer uso
del servicio de telefona.
2. ALCANCE
Para todos los establecimientos del INPEC donde GRECO Telecomunicaciones S.A.
presta sus servicios.
3. DEFINICIONES
Agregar Internos: Permite crear, buscar y eliminar internos del sistema de

telefona.
Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y

almacenados sistemticamente para su posterior uso.
Servidor de huellas: Gestiona el funcionamiento de cada uno de los mdulos

biomtricos que hacen parte del sistema.
4. GENERALIDADES
El ingreso de nuevos usuarios al sistema de telefona se debe realizar cada vez que el
tcnico de redes realice una visita a los establecimientos que le correspondan.
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Ingreso de usuarios al sistema de telefona
5. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
2
3
RESPONSABLE
DOCUMENTOS
/ REGISTROS
Encargado de
Recolectar la informacin de los nuevos internos
recopilar esta
Dato de los
para ser ingresados en el sistema de telefona
informacin en cada nuevos usuarios
establecimiento
Recibir los datos de internos nuevos ,
recolectados desde la ultima visita al
establecimiento
Ir hacia la oficina donde est ubicado el equipo
para ingresar datos al sistema.
Abrir el programa "Agregar Internos"
Digitar el usuario y clave
Ninguno
IN-OP-04
Descripcin del
sistema de
Verificar este existe en base de datos Si se
telefona Ingreso
encuentra en la base de datos continuar con otro
7
a la base de
interno (reiniciar el procedimiento en el paso
datos "Datos
anterior)
usuario" la
8 Digitar apellidos, nombre y patio
informacin
personal de cada
Dar clic en adicionar y continuar con el siguiente
9
interno
Tcnico Encargado
interno
del
establecimiento
Una vez ingresados todos los internos al
10 sistema, dar clic en el icono capturar huella y
dejar el programa abierto
Ir hacia los patios y llamar a todos los internos a
11
los cuales se les debe tomar la huella
6
Ingresar TD del interno
12 Descolgar Telfono
13 Ingresar el TD de administrador y ubicar su dedo
14
Al validar huella sale mensaje "INGRESE TD A

MODIFICAR"
Ninguno
15 Ingresar el TD del nuevo interno, dar enter

16
Verificar si los datos del Interno corresponden a

los mostrados
Si estos coinciden, ubicar el dedo del interno y

17 ensear como debe ubicarlo para uso del
telfono
Base de datos
"Usuario"
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Ingreso de usuarios al sistema de telefona
18 Dar enter
Esperar a que en el telfono salga el mensaje
19 "MODIFICO USUARIO" y/o "INTENTE DE
NUEVO"
Si el mensaje es "MODIFICO USUARIO", dar
20
enter y proseguir con el prximo interno
21
Si el mensaje es "INTENTE DE NUEVO", repetir

el proceso con el mismo interno
Ninguno
Ninguno
Si durante el proceso aparece el mensaje "EL

Tcnico Encargado
USUARIO ESTA EN PROCESO", es porque el
del establecimiento IN-OP-02 Manual
TD del interno se ha bloqueado, para
de fallas
22 desbloquearlo debe dirigirse hacia el equipo de
comunes en la
computo donde se encuentran instalados los
tarjeta telefnica
programas de GRECO Telecomunicaciones S.A.
y desbloquear el TD desde el servidor de huellas
6. REGISTROS
Registro en la base de datos Datos usuario de cada establecimiento

Registro en la base de datos Usuario de cada establecimiento

Gerente General
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CODIGO: PR-OP-14
VERSION: 00
VISITA A LOS ESTABLECIMIENTOS
1. OBJETIVO
Realizar las actividades que son requeridas al momento de hacer una visita a un
establecimiento carcelario, para lograr la satisfaccin de las necesidades de los
clientes tanto internos como externos.
Dar directrices a los tcnicos sobre las actividades mnimas que deben realizar en
sus visitas a los diferentes establecimientos penitenciarios.
2. ALCANCE
Desde el ingreso de el tcnico designado por GRECO Telecomunicaciones S.A. al
establecimiento carcelario, hasta su salida del mismo.
3. DEFINICIONES
Expendio: Oficina donde se realiza la venta de productos y servicios a los

internos del INPEC.
Programas de Telefona: Son aquellos que permiten el adecuado
funcionamiento del sistema de telefona con identificacin dactilar suministrado
por GRECO Telecomunicaciones S.A.
Base de datos: Medio de almacenamiento de determinados caracteres que
guardan alguna relacin entre si.
Backup: Copia de seguridad de los archivos generados en la actividad propia de
la empresa
Hoja de vida del telfono: Formato en cual se consignan todas las
caractersticas y especificaciones de los telfonos instalados en cada uno de los
establecimientos carcelarios.
Acta de visita: Formato a travs del cual se registra la actividad realizada y se
garantiza la prestacin adecuada del servicio tcnico.
4. GENERALIDADES
El desarrollo del procedimiento visita a los establecimientos, tiene dos variantes dado
que no en todos los establecimientos carcelarios del INPEC, se cuenta con una oficina
exclusiva para que la organizacin tenga sus equipos y realice sus procesos.
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Visita a los Establecimientos

5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO
Establecimientos con oficina para GRECO Telecomunicaciones S.A.

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Ingresar al establecimiento carcelario
Ninguno
Realizar el registro de entrada, la entrega

del carnet y de las llaves del locker
Dirigirse hacia el expendio y solicitar
3 informe sobre el estado de los Telfonos
y los programas de Telefona y Activa
Recibir de manera fsica los datos de los
4
de los nuevos internos
Ir hacia la oficina de GRECO
5
Registro de ingreso al
establecimiento
Ninguno
Planilla con los datos
del interno nuevo
Ninguno
IN-OP-01 Descripcin
del sistema de telefona
PR-OP-04
Actualizacin antivirus
Base de datos "Datos
usuario"
6 Revisar el sistema
7 Actualizar el antivirus
Ingresar al sistema los datos de los
nuevos internos
Alistar la herramienta necesaria para
9
revisar los telfonos
10 Ir hacia los diferentes patios
8
Revisar cada uno de los telfonos,

11 teniendo prioridad sobre los telfonos que
presentan inconvenientes
12
13
14
15
16
Realizar la toma de huellas de los nuevos

internos en los diferentes patios
Regresar a la oficina de GRECO
Realizar el Backup de las bases de datos
del establecimiento
Organizar herramienta
Cerrar oficina
17 Realizar acta de visita

Entregar acta de visita, diligenciar registro
18 de salida, entregar llaves de locker y el
carnet
DOCUMENTO /
REGISTRO
Ninguno
Tcnico
Encargado
Ninguno
PR-OP-05 Revisar
telfonos
IN-OP-02 Problemas
bsicos y soluciones
RE-OP-09 Hoja de vida
del telfono
Base de datos
"Usuario"
Ninguno
Backup de los
diferentes programas
Ninguno
Ninguno
RE-OP-03 Acta de
visita
Registro de salida del
establecimiento
(INPEC)
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Visita a los Establecimientos

Establecimientos sin oficina para GRECO Telecomunicaciones S.A.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Ingresar al establecimiento carcelario

Realizar el registro de entrada, la
2 entrega del carnet y de las llaves del
locker
Dirigirse hacia el expendio y solicitar
3 informe sobre el estado de los Telfonos
y los programas de Telefona y Activa
Recibir de manera fsica los datos de los
4
de los nuevos internos
Ninguno
5 Revisar el sistema
6 Actualizar el antivirus
7
8
10
11
12
13
Ingresar al sistema los datos de los

nuevos internos
Alistar la herramienta necesaria para
revisar los telfonos
Ir hacia los diferentes patios y revisar
cada uno de los telfonos, teniendo
prioridad sobre los telfonos que
presentan inconvenientes
Realizar la toma de huellas de los
nuevos internos en los diferentes patios
Realizar el Backup de las bases de
datos del establecimiento
Organizar herramienta y Realizar acta
de visita
Entregar acta de visita, diligenciar
registro de salida, entregar llaves de
locker y el carnet
DOCUMENTO /
REGISTRO
Ninguno
Registro de ingreso al
establecimiento
(INPEC)
Tcnico
Encargado
Planilla con los datos

del interno
IN-OP-01 Descripcin
del sistema de
telefona
PR-OP- 09
Actualizacin antivirus
Base de datos "Datos
usuario"
Ninguno
IN-OP-02 Problemas
bsicos y soluciones
RE-OP-09 Hoja de
vida del telfono
Base de datos
"Usuario"
Backup de los
diferentes programas
RE-OP-03 Acta de
visita
Registro de salida del
establecimiento
(INPEC)
6. REGISTROS
Acta de visita
Base de datos Datos usuario y Usuario
Backup de los datos del establecimiento
RE-OP-09
RE-OP-03

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-15
VERSION: 00
REPARACION DE COMPONENTES EXTERNOS DEL TELEFONO EN EL
LABORATORIO
1. OBJETIVO
Solucionar los principales inconvenientes presentados con los componentes externos del
telfono.
2. ALCANCE
Desde el envi de componentes daados de los diferentes establecimientos, hasta su
reparacin en el laboratorio de GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. DEFINICIONES
Display: Pantalla LCD donde se ilustran cada uno de los pasos en el desarrollo
del proceso de la llamada telefnica.
Auricular: Instrumento que permite escuchar y hablar a travs del proceso de la

llamada telefnica
Modulo Biomtrico: O huellero es aquel dispositivo que permite capturar la huella

digital de cada usuario y enviarla al modulo de comunicacin IP (Digi), para su
posterior reconocimiento en el PIC 16f877a (cerebro de la tarjeta telefnica, ya
que controla todos los procesos en ella realizados).
Teclado: Elemento que permite enviar al telfono la seal de marcado y de

ingreso de cdigo TD de cada usuario.
Cuelgue: Elemento donde se deposita el cuelgue cuando no se estn realizando

llamadas e interrumpe todos los procesos en la tarjeta telefnica.
4. GENERALIDADES
Al igual que con las tarjetas telefnicas, los diferentes elementos que componen los
telfonos deben ser ingresados al inventario de elementos en reparacin, y cuando estos
sean reparados al inventario de elementos disponibles.
5. RESPONSABLES
Tcnico encargado de cada establecimiento y tecnlogo electrnico.
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Reparacin de componentes externos en el laboratorio
a. Enviar al laboratorio los diferentes elementos que presentan problemas.

b. Diligenciar el formato de ingreso de RE-OP-07 Entrada Inventario para
Reparacin.
c. Clasificar y guardar los diferentes elementos enviados de acuerdo a su tipo.
d. Solucionar el problema segn sea el caso:
Display
La mayora de inconvenientes presentados en este elemento se dan por suciedad,
cuando la tarjeta del dispositivo se daa es casi imposible repararla, ya que se
encuentra muy protegida y al destaparla se daara de cualquier manera. En la
mayora de ocasiones la solucin es a partir de elementos varios Display`s daados
armar otro bueno.
Auriculares
Estos presentan inconvenientes en tres elementos claves:
Cable
Micrfono
Parlante
La solucin es cambiar el componente, por uno nuevo o reutilizado, tambin se le

debe adaptar un tornillo en cada tapa del auricular para evitar que los daen.
Modulo Biomtrico
Estos se componen de tres partes fundamentales (es muy difcil que un modulo
biomtrico se pueda recuperar completamente una vez presentan inconvenientes, en
la mayora de los casos se recuperan partes):
a. Driver
Los problemas con este componente en la mayora de los casos estn dados
por: soldaduras, conector malo.
b. Bus de datos
La revisin de este componente se realiza de manera visual, la mayora de los
problemas estn dados por: dobleces, quebraduras y terminales daados. En
el caso de quebraduras o dobleces muy marcados es imposible recuperar el
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dispositivo, para los terminales daados o desgastados se suelen pulir o cortar

para recuperarlos.
c. Sensor
En GRECO Telecomunicaciones S.A. se trabaja con 3 diferentes Sensores
estos son:
i. Radiofrecuencia: Son componentes muy sensibles a los actos vandlicos
realizados por los internos de los establecimientos cualquier ralladura los
deja inservibles, tienen una alta tasa de dao y desgaste, son los que
ofrecen mas seguridad en la prestacin del servicio, ya que realiza un
dibujo de la huella.
ii. Capacitivos: Estos realizan la toma de la huella a travs del espectro

electromagntico generado por el individuo, de los tres dispositivos
empleados es el mas inseguro ya que se bloquea y libera la toma de la
huella tiempo despus de realizada la accin, permite que se generen
mas robos de saldo.
iii. pticos: Estos realizan la captura de la huella a travs de una fotografa

que es comparada con la base de datos del establecimiento. Este
proceso es seguro y es menos sensible a los actos vandlicos. Un
inconveniente presentado por este huellero se debe a un ajuste que se le
debe realizar a la base metlica en la cual se ubica todo el sistema del
telfono, esta debe ser cortada para adaptar el dispositivo y necesita
mayores conexiones para realizar el envo de la informacin.
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La revisin de los Sensores (de cualquiera de los tres modelos) se realiza por
medio de una aplicacin llamada Unifinger UI 4.3, en la cual se inicia
calibrando las condiciones preestablecidas tanto para el Driver como para el
Sensor, que garantizan su adecuado funcionamiento. Posteriormente se
procede a realizar una captura de la huella para esto la imagen mostrada
antes de poner el dedo en el dispositivo debe estar en blanco, si esto es as
se procede a realizar la toma de la huella de prueba, si la imagen arrojada
muestra una huella adecuada es porque el dispositivo funciona de manera
adecuada, de lo contrario quiere decir que el elemento est daado, el
proceso a seguir ser reprogramarlo en caso de no funcionar se le dar de
baja.
Teclados
Se deben destapar y revisar las almohadillas, en la mayora de ocasiones estas tienen
defectos del fabricante o estn ausentes, tambin se deben limpiar las pistas de la
tarjeta del teclado.
Se presentan casos donde el inconveniente se da por el cable conector, en esta caso
se debe cambiar por uno nuevo.
Al igual que con otros componentes se recurre al reciclaje de elementos de partes
daadas para armar otros nuevos.
Cuelgues
En este se presentan problemas porque en muchos casos la soldadura de los
switches con el cableado con las que son enviadas desde fabrica presentan
problemas, otro problema puede ser el cable daado o cortado por roedores el cual
debe ser cambiado.
e. Ingresar los componentes reparados al inventario de componentes disponibles REOP-05
7. REGISTROS
Entrada inventarios para reparacin
RE-OP-07
RE-OP-05

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-16
VERSION: 00
HOJA DE VIDA DE TELEFONOS POR ESTABLECIMIENTO
1. OBJETIVO
Tener un control sobre el numero de telfonos ubicados en cada uno de los
establecimientos donde GRECO Telecomunicaciones S.A. Presta sus servicios de
telefona, as como sobre sus caractersticas y condiciones de funcionamiento en un
momento determinado.
2. ALCANCE
Para cada uno de los telfonos que GRECO Telecomunicaciones S.A., instala en los
diferentes establecimientos carcelarios y penitenciarios de la regional Viejo Caldas.
3. DEFINICIONES
Hoja de vida del telfono: Formato en cual se consignan todas las caractersticas
y especificaciones de los telfonos instalados en cada uno de los establecimientos
carcelarios.
Acta de visita: Formato a travs del cual se registra la actividad realizada y se

garantiza la prestacin adecuada del servicio tcnico.
Tcnico encargado: Es aquel quien en determinado momento se encargara de

realizar el servicio tcnico en cada establecimiento, puede ser un Tcnico de
Redes, Tcnico Operativo o el Tecnlogo Electrnico.
4. GENERALIDADES
La hoja de vida de los telfonos por establecimiento debe ser diligenciada cada vez que el
tcnico realice una visita a un establecimiento, y posteriormente enviada semanalmente al
Director operativo y/o la Gerente.
Se excluye del requerimiento de enviar este documento de manera semanal, aquellos
establecimientos que por sus condiciones logsticas o geogrficas, se realiza visita una
vez por mes.
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Hoja de vida de telfonos por Establecimiento
5. PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Revisar cada uno de los telfonos,

teniendo prioridad sobre los
1
telfonos que presentan
inconvenientes
Tcnico
Encargado
DOCUMENTO /
REGISTRO
PR-OP-05 Revisar
telfonos
IN-OP-02
Problemas bsicos
y soluciones
Despus de revisar y reparar cada

telfono diligenciar los siguientes
datos:
N Telfono, (Con respecto al patio
que identificacin tiene)
Nombre del Patio
Lnea Telefnica
Tipo de Tarjeta (Vieja o Nueva)
Estado del LCD
2
Estado del Bus LCD

Estado del Teclado
Tcnico
Encargado
RE-OP-09
Hoja de vida del
telfono
Tcnico
Encargado
RE-OP-09 Hoja de
vida del telfono
Estado del Auricular

Estado del Chapa
Estado y tipo de Huellero
Estado e identificacin del DIGI
Estado de Fuente
Daos frecuentes
Enviar va e-mail al director
3 operativo y/o la gerente, el registro
de la hoja de vida de los telfonos
6. REGISTROS
Hoja de Vida del Telfono
RE-OP-09

Gerente General
Firma

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CODIGO: PR-OP-17
VERSION: 00
CAMBIO DE TARIFAS TELEFONICAS
1. OBJETIVO
Adecuar la programacin del software relacionado con el proceso de telefona a los
requerimientos en cuanto al cobro por servicios prestados, suministrados por las
entidades reguladoras y dirigentes del proceso.
2. ALCANCE
En todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios de la regional Viejo Caldas,
donde GRECO Telecomunicaciones S.A. presta sus servicios.
3. RESPONSABLES
Tcnico encargado de cada establecimiento
4. DEFINICIONES
Postgres SQL: Es el gestor de bases de datos utilizado en la empresa, se emplea

en la versin 8.4 y es de libre distribucin en el mercado.
Tabla: Hace referencia al tipo de modelado de datos, donde se guardan los datos
recogidos por el programa Postgres SQL. Su estructura general se asemeja a la
vista general de una de Hoja de clculo.
Programa de telefona: Es aquel que realiza todos los controles sobre el proceso
de llamada del interno, recurriendo a la ayuda del servidor de huellas

consignaciones enviadas en formato plano por el programa activa
5. GENERALIDADES
Este proceso se lleva a cabo de manera eventual, dadas las necesidades expresadas por
los entes reguladores de la organizacin.
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Cambio de tarifas telefnicas
6. PROCEDIMIENTO
a) Cerrar todos los programas de GRECO Telecomunicaciones S.A., relacionados

con el proceso de telefona: telefona, saldos, etc., (especialmente el de
telefona)
b) Abrir el Programa Postgres SQL
c) Ir hasta la tabla tarifa y abrir
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Cambio de tarifas telefnicas
d) Una vez abierta la tabla tarifa, dirigirse hacia la tarifa que se desea cambiar, a
manera de ejemplo se cambiara la tarifa de celular en el valor de $350 por
$280.
e) Dar clic en el botn guardar, actualizar.

f)
Cerrar la tabla y el programa Postgres SQL
g) Abrir los programas de telefona.
6.
REGISTROS

diferentes establecimientos y en la realizacin de llamadas por parte de los internos.

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-18
VERSION: 00
PROCEDIMIENTO DISEO Y DESARROLLO
1. OBJETIVO
Establecer un mtodo para las actividades de Diseo y Desarrollo, de modo que stas se
realicen en forma sistmica, con el objeto de responder de manera eficaz y eficiente a las
necesidades de los clientes.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica al diseo y desarrollo, as como tambin a sus
modificaciones o actualizaciones.
3. RESPONSABLES
Director Operativo, responsables y participantes de cada proyecto.
4. DEFINICIONES
Diseo y Desarrollo: Proceso mediante el cual se lleva a cabo la creacin,

modificacin, o mejora del software o los telfonos empleados para la prestacin
del servicio.
Elementos de entrada: Conjunto de requerimientos o necesidades a ser

satisfechas durante el diseo y desarrollo
Planificar: Proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzarlas.
Revisar: Evaluacin de los resultados obtenidos.
Verificar: Comprobar que el resultado obtenido durante el proceso, corresponde a

las necesidades que lo originaron (elementos de entrada).
Validar: Consiste en demostrar que con el proceso desarrollado se suplieron las

necesidades de entrada.
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Procedimiento Diseo y Desarrollo
5. PROCEDIMIENTO
a)
Determinacin de los elementos de entrada
El Director Operativo debe realizar la descripcin del Proyecto y registrar los datos de
entrada que sern utilizados como base para dar respuesta a l mismo en el Formato de
Requerimientos Tcnicos (RE-OP-11).
b)
Planificacin
El responsable del Proyecto, detalla las etapas a realizar teniendo en cuenta las
actividades necesarias para llevarlo a cabo y las expectativas del usuario final.
El responsable del Proyecto formaliza la planificacin a travs del formato para el
Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12) en el cual se debe incluir las actividades de
desarrollo, verificacin y validacin a realizar.
Una vez terminada la planificacin, factibilidad de Proyecto, etc., se proceder a definir
cual ser el personal que se encargara de llevar a cabo cada proyecto.
c)
Desarrollo
El responsable del Proyecto asigna las partes al personal definido durante la planificacin,
estos buscan los elementos que cumplen con las necesidades dadas en el Formato de
Requerimientos Tcnicos (RE-OP-11), se realizan las actividades necesarias para el
desarrollo y se verifica su funcionamiento.
De no encontrar ninguna solucin adecuada se informa al responsable del Proyecto y este
decide que camino se toma para hallar la solucin del problema, esto es registrado en el
Formato para el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12).
De hallar una solucin adecuada se lo pasa al responsable de Proyecto y este verifica su
funcionalidad y comportamiento, si es aprobado se lo pone a prueba y una vez acabado el
tiempo de prueba se implementa.
De ser rechazado en la verificacin o validacin del Proyecto, este vuelve a la etapa de
desarrollo para que se busque otra solucin. Cada vez que es rechazado se debe
registrar en el Formato para el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12) los motivos del
mismo.
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d)
Revisin
El responsable del Proyecto junto con el Director Operativo efectan una revisin para
garantizar que el Proyecto se esta realizando de acuerdo a lo planificado.
Teniendo en cuanta lo siguiente:
Que se este cumpliendo con los plazos planificados

Que los recursos asignados sean suficientes.
Que las especificaciones tcnicas sean de acuerdo a su planificacin.
Otras que se consideren necesarias en el proceso.
Una vez que realizan la revisin de las actividades, se debe registrar en el Formato para
el Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12) las conclusiones, modificaciones, entre otras.
Estas modificaciones pueden ser entre otras las siguientes:
e)
Observaciones de los ajustes que se consideran pertinentes.

Asignacin de recursos extraordinarios.
Aprobacin de los avances realizados.
Verificacin
La verificacin depende del tipo de proyecto y la planificacin del mismo. Se puede

realizar paralelamente con el desarrollo del proyecto o posterior al mismo, segn como se
establezca en la planificacin del proyecto.
En cualquiera de los dos casos, la verificacin se realiza a travs del Formato para el
Seguimiento de Proyectos (RE-OP-12) donde se registra la informacin del proceso de
verificacin.
f)
Validacin
Una vez finalizado y testeado el producto, el responsable del Proyecto procede a ponerlo
a disposicin del usuario, para que el mismo lo pruebe en condiciones reales de uso y
corrobore que cumple con sus requisitos y expectativas.
El lapso de la validacin queda determinado en la planificacin del Proyecto, si
transcurrido este plazo no se presentan inconvenientes se da por validado el diseo.
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g)
Resultados
Los resultados del Diseo y Desarrollo son:
h)
Un software, aplicacin, o desarrollo web.

Mejoras a los telfonos
Manuales o instructivos
etc.
Control de Cambios del Diseo y Desarrollo
Cuando el personal de Diseo y Desarrollo realiza cambios, se realizan todos los pasos
especificados en este procedimiento, teniendo en cuenta la evaluacin del efecto de los
cambios en las partes constitutivas y en el producto final.
6. REGISTROS
Formato de Requerimientos Tcnicos
Formato para el Seguimiento de Proyectos
RE-OP-11
RE-OP-12

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-19
VERSION: 00
ELABORACION Y MONTAJE DE LAS TARJETAS TELEFONICAS
1. OBJETIVO:
Definir las directrices para la elaboracin y montaje de las tarjetas telefnicas.
2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica cada vez que se ha de realizar la elaboracin y montaje de las
tarjetas telefnicas, ya sea en el laboratorio de ubicado en la Sede de GRECO
Telecomunicaciones S.A. o en los diferentes establecimientos carcelarios donde se les de
uso.
3. RESPONSABLES:
Tecnlogo Electrnico, Tcnicos de Redes.
4. DEFINICIONES:
Tarjeta telefnica: Elemento que contiene todos los elementos que posibilitan la
prestacin del servicio telefnico y los dispositivos necesarios para la instalacin
de los elementos perifricos.
5. GENERALIDADES:
El proceso de elaboracin de las tarjetas telefnicas se realiza en el laboratorio ubicado
en la Sede de GRECO Telecomunicaciones S.A. por el tecnlogo electrnico, el montaje
de estas es realizado en cada uno de los establecimientos carcelarios por los tcnicos de
redes.
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Elaboracin y Montaje de las tarjetas telefnicas
6. PROCEDIMIENTO
Elaboracin de las Tarjetas Telefnicas.
A. Recibir, clasificar y almacenar los componentes de la tarjeta telefnica hasta su

posterior uso.
B. Tomar la base sobre la que se instalan los elementos de la tarjeta telefnica, esta
trae predefinido el lugar que debe ocupar cada componente (por medio de
codificacin que se mostrara en el desarrollo del procedimiento).
Para realizar un proceso de elaboracin prctico, se recomienda iniciar con la
instalacin de los elementos ms pequeos y posterior mente hacia los ms
grandes.
C. Colocar los diodos y resistencias en el lugar indicado en la base, segn la
siguiente codificacin:
CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
1N4004
1N4004
1N4148
1N4742A
1N4004
1N4004
1N4148
1N4004
1N4148
1N4004
1N4734A
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
1K
10K
10K
3.6K
680
2.2K
3.3K
4.7k
4.7k
330
330
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
D12
1N60
DIODOS
DIODOS
DIODOS
ZENNER 12V
DIODOS
DIODOS
DIODOS
DIODOS
DIODOS
DIODOS
ZENNER 5,6V
Diodo de
germanio (esta
referencia u otra)
R43
10K
RESISTENCIAS
R44
4.7M
RESISTENCIAS
R45
R46
R47
R48
R49
R50
R51
R52
R53
10K
10K
330
2.2K
10K
120K
3.9K
240
1.2K
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
REOSTATO 5k
(PARA PCB)
68K
1.2K
220K
1M
220
100
100K
10K
6.8K
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
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CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
150K
100K
10K
22K
100K
47K
1M
100K
150K
100K
220K
68K
20
82k
22K
2,2K
68K
2.7K
2.2K
3,9K
150K
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
R54
R55
R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
1K
130K
4.7M
3.6k
2.2K
10
100
3.3k
180
1k
3.3K
10
10k
10k
10k
10k
330
330
330
330
330
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
RESISTENCIAS
D. Soldar y cortar los terminales de los componentes en el paso anterior.

E. Colocar bases de integrados, respecto a la siguiente tabla:
CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
IC1
IC2
IC3
IC4
IC5
IC6
IC7
IC10
OK1
OK2
OK4
socket 40 pines
socket 16 pines
socket 20 pines
socket 6 pines
socket 20 pines
socket 20 pines
socket 8 pines
socket 8 pines
socket 6 pines
socket 6 pines
socket 6 pines
BASES PARA INTEGRADOS

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F. Instalar condensadores (capacitores) cermicos y elctricos de acuerdo a la

siguiente codificacin:
CODIGO
C1
C2
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
DESCRIPCIN
501
47uF/50
1uF/50
47uF/50
10uF/50
104
4700uF/16
4700uF/16
47uF/50
104
201
104
104
2A102J
180
180
0.33uF/50
2A332J
0.33uF/50
101
2A102J
2A102J
104
10uF/50
2A222J
2A103J
223
2A104J
2A103J
4.7uF/50
220uF/50
0.33uF/50
10uF/50
10uF/50
10uF/50
104
104
104
104
104
10uF/50
10uF/50
10uF/50
ELEMENTO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR ELECTROLITICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR POLYESTER
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
CAPACITOR CERAMICO
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G. Instalar transistores de acuerdo a la siguiente codificacin:

CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
A1013
S9014
S9014
MPSA 92W
S9014
TRANSISTORES
TRANSISTORES
TRANSISTORES
TRANSISTORES
TRANSISTORES
H. Soldar y cortar los terminales de los componentes del los pasos anteriores
I.
Colocar los cristales y regletas de pines que servirn posteriormente como

conectores del Display, Digi, Teclado, etc.
CODIGO
JP1
JP2
JP3
SV2
SV3
CODIGO
DESCRIPCIN
ELEMENTO
Q1
Q2
Q3
16Mhz
3.5795 MHz
3.5795 MHz
CRISTALES
CRISTALES
CRISTALES
DESCRIPCIN
Conector Jumper Macho 2X8 pines dos hileras
Conector Jumper Hembra 2X6 pines dos hilera
Conector Jumper Macho 15 pines una hilera
ELEMENTO
SE CORTAN DE JUMPER DE 2X40
J. Soldar las piezas previamente puestas y cortar terminales.
K. Situar los siguientes elementos:
CODIGO
DESCRIPCIN
J2
J3
X4
Jack RJ9 4P4C conector auricular

Jack RJ11
Bornera X 2
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L. Instalar portafusibles, switches, reguladores y condensadores grandes.

M. Soldar partes faltantes
N. Pulir y retirar excesos de soldadura.
O. Realizar pruebas de funcionamiento de la tarjeta. Estas actividades incluyen:
Realizar puente entre el huellero y el Digi, y aquellos que sean necesarios.
Medir voltajes en los reguladores grandes, que ninguno de estos sea mayor
a 5.8v o 3.3v segn sea el caso. Dada la situacin que alguno de los
voltajes sea superior a esta medida, situarlos de manera que la
alimentacin definitiva a la parte especifica de la tarjeta sea la correcta.
Apagar la tarjeta y montar los elementos segn corresponda, encender

tarjeta.
Ajustar en el restato R1, el contraste del display.
Para realizar las siguientes pruebas, se debe emplear la versin ms

actualizada del PIC, con el fin de asegurar su funcionamiento con versiones
previas.
Revisar que funcione la parte digital de la tarjeta (PIC, Digi, Huellero).
Revisar la parte elctrica de la tarjeta con 4 llamadas de prueba, a lnea

local, celular, nacional e internacional.
Si el tono no suena de manera correcta se debe ajustar el 4N33 en la
posicin J2 y se debe ajustar el condensador de 560 picofaradios en la
posicin C1.
Cada vez que se haga una llamada de prueba, se debe realizar un corto en
el diodo D11 para descargar los condensadores, con el fin de garantizar
que las llamadas se realicen adecuadamente cuando el telfono este fuera
de uso durante un tiempo prolongado.
Una vez las 4 llamadas de prueba se realicen adecuadamente, con los

condensadores descargados para cada una de ellas, se considerar que la
tarjeta funciona adecuadamente.
P. Codificar la Tarjeta de acuerdo a su tipo y consecutivo.

Q. Registrar los elementos usados en la tarjeta telefnica como salidas en el formato
inventario de componentes telefnicos (RE-OP-05).
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R. Diligenciar el formato de entrada de inventario (RE-OP-07) y registrar dicha

entrada en el formato inventario de componentes telefnicos (RE-OP-05).
S. Almacenar y/o enviar a l establecimiento que la requiera en el momento.
Montaje de las tarjetas telefnicas
A. Realizar la solicitud de insumos telefnicos, va correo electrnico, telefnica o

presencial.
B. Alistar y empacar los elementos solicitados por el Tcnico de Redes, diligenciando
el formato de salida de inventario (RE-OP-06) y registrar dicha salida en el formato
inventario de componentes telefnicos (RE-OP-05).
C. Enviar los componentes a l tcnico solicitante.
D. Recibir la tarjeta telefnica y los dems elementos a instalar y/o cambiar y dirigirse
al establecimiento carcelario que los requiere.
E. Abrir el telfono y situar la tarjeta en el centro de ste, asegurando cada una de las
esquinas con tornillos.
F. Instalar cada uno de los componentes de acuerdo al nmero de terminales que
poseen en el sitio previsto, ubicando primero los elementos internos y luego los
externos.
G. Cerrar el telfono.
H. Realizar pruebas de funcionamiento.
7. REGISTROS
Inventario de componentes telefnicos.

Salida de Inventario
Entrada de Inventario
RE-OP-05
RE-OP-06
RE-OP-07

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-20
VERSION: 00
COMO PONCHAR UN CABLE DE RED
1. OBJETIVO
Dar instrucciones para realizar de manera adecuada el ponchaje de las redes en los
diferentes establecimientos carcelarios donde GRECO Telecomunicaciones S.A.
suministra sus servicios de telefona.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en todos los establecimientos donde la empresa instale

equipos de cmputo.
3. RESPONSABLES
Tcnicos de Redes.
4. DEFINICIONES
Cable directo: El cable directo de red sirve para conectar dispositivos desiguales,
como un computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable
deben tener la misma distribucin. No existe diferencia alguna en la conectividad
entre la distribucin 568B y la distribucin 568A siempre y cuando en ambos
extremos se use la misma, en caso contrario hablamos de un cable cruzado.
El esquema ms utilizado en la prctica es tener en ambos extremos la
distribucin 568B.
Cable cruzado: Un cable cruzado es un cable que interconecta todas las seales
de salida en un conector con las seales de entrada en el otro conector, y
viceversa; permitiendo a dos dispositivos electrnicos conectarse entre s con una
comunicacin full duplex. El trmino se refiere - comnmente - al cable cruzado
de Ethernet, pero otros cables pueden seguir el mismo principio.
El cable cruzado sirve para conectar dos dispositivos igualitarios, como 2
computadoras entre s, para lo que se ordenan los colores de tal manera que no
sea necesaria la presencia de un hub. Actualmente la mayora
de hubs o switches soportan cables cruzados para conectar entre s.
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Como ponchar un cable de Red
5. GENERALIDADES
El ponchado de redes tiene dos procedimientos variables, ponchado directo y ponchado

cruzado.
El primero se utiliza en los establecimientos carcelarios donde hay ms de un telfono, el
segundo en los establecimientos donde la red va directamente del computador al telfono
(solo hay un telfono instalado).
6. PROCEDIMIENTO
El cableado estructurado para redes de computadores nombran dos tipos de normas o

configuraciones a seguir, estas son: La EIA/TIA-568A (T568A) y la EIA/TIA-568B (T568B).
La diferencia entre ellas es el orden de los colores delos pares a seguir para el conector
RJ45.
A continuacin se muestra el orden de cada norma
Ponchado de cable de red cruzado:
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El cable cruzado es utilizado para conectar dos PCs directamente o equipos

activos entre si, como hub con hub, con switch, router, etc.
Un cable cruzado es aquel donde en los extremos la configuracin es diferente.
El cable cruzado, como su nombre lo dice, cruza las terminales de transmisin de
un lado para que llegue a recepcin del otro, y la recepcin del origen a
transmisin del final.
Para crear el cable de red cruzado, lo nico que deber hacer es ponchar un
extremo del cable con la norma T568A y el otro extremo con la norma T568B.
Nota: Ciertos equipos activos tienen la opcin de predeterminarles que tipo de
cable van a recibir, si uno recto o uno cruzado, esto se realiza a travs de un botn
o va software (programacin del equipo), facilitando as al personal que instala y
mantiene la red el trabajo del cableado:
Ponchado de cable de red directo:

El cable recto es sencillo de construir, solo hay que tener la misma norma en
ambos extremos del cable. Esto quiere decir, que si utilizaste la norma T568A en
un extremo del cable, en el otro extremo tambin debes aplicar la misma norma
T568A.
Este tipo de cables es utilizado para conectar computadores a equipos activos de
red, como Hubs, Switchers, Routers.
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Terminales de transmisin y recepcin.

Las redes de computadores no utilizan los 4 pares (8 cables) en su totalidad,
utilizan solamente 4 cables: 2 para transmitir y 2 para recibir.
En Colombia la norma T568B, es la ms usada.
7. REGISTROS
Adecuado funcionamiento de los telfonos en cada uno de los establecimientos, ya que si
este proceso no se realiza de manera adecuada imposibilita el funcionamiento del
sistema.

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: PR-OP-21
VERSION: 00
CREAR, RECUPERAR Y ELIMINAR BASES DE DATOS DE POSTGRESQL
1. OBJETIVO
Definir la forma adecuada para realizar el procedimiento de creacin, recuperacin y

eliminacin de las bases de datos en el programa PostgresSQL 8.4.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica en todos los establecimientos donde GRECO

Telecomunicaciones S.A., suministra servicios de telefona con identificacin dactilar.
3. RESPONSABLES
Tcnicos de Redes.
4. DEFINICIONES
POSTGRESQL: Es el gestor de bases de datos utilizado en la empresa, se

emplea en la versin 8.4 y es de libre distribucin en el mercado.
Backup: Copia de seguridad, (para este caso de las bases de datos).
5. GENERALIDADES
Peridicamente se deben realizar copias de seguridad (backup) de las bases de datos de
cada establecimiento, para as evitar inconvenientes por prdida o dao de la informacin.
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Crear, recuperar y eliminar bases de datos de PostgreSQL
A. Crear bases de datos en PostgreSQL
Ir al PostgreSQL Inicio > todos los programas > PostgresSQL 8.2 y abrir
pgAdminIII (Postgres)
Dar clic en PostgresSQL Database Server 8.2
Si se solicita contrasea, esta es postgres (todo en minscula)
Cuando se abre Databases se encuentra solo una, (la que tiene el PostgreSQL
por defecto)
Dar clic derecho sobre Databases y luego en New Database o nueva base de
datos
Se debe configurar la nueva base de datos con los siguientes parmetros:
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Name o Nombre: bioidentificacion (todo en minscula)

Onwer o Propietario: postgres
Encoding o Codificado: UTF8
Template o Plantilla: postgres y luego ok o aceptar.
Se realiza el mismo proceso, se crea otra base de datos con los siguientes parmetros
Name o Nombre: telefona (todo en minscula)
Onwer o Propietario: postgres
Encoding o Codificado: UTF8
Template o Plantilla: postgres y luego ok o aceptar.
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Una vez creadas las bases de datos, estas no sirven de nada si no tienen
informacin.
Dar clic derecho sobre bioidentificacin
Seleccionar restore o restaurar
Buscamos una base de datos que haya sido previamente guardada en una
memoria USB o en el computador,
que tiene como nombre
bioidentificacion.backup
Dar clic en OK
Done o Hecho
Pgina 4 de 9
Siguiendo estos pasos se crean as las 4 tablas con las que cuenta bioidentificacin y las
16 tablas de telefona:
Telefona:
Administrador
Balance
Configuracin
Configurador
Consignacin
Datos usuario
Establecimiento
Internacional
Llamada
Local
Nacional
Operador internacional
Operador nacional
Tarifa
Telfono
Ubicacin
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Bioidentificacin:
Configuracin
Huellero
Programa
Usuario
B. Guardar un backup de bioidentificacin y telefona
Seleccionar el elemento sobre el cual se desea hacer el backup
Clic derecho backup
Se busca donde se quiere guardar.
Dar un nombre que identifique la fecha y la base de datos pertenece (ej.

telefona02-05-09.backup)
Se guarda aceptar>Done y listo.
Pgina 6 de 9
C. Recuperar las bases de datos de PostgreSQL cuando este no conecta o no abre
Recuperacin de bases de datos:
Ir a inicio > todos los programas > postgresSQL 8.2

Dar clic en Stop service (detener el servicio de postgres)
Ir a C:\Archivos de programa\PostgreSQL\8.2\data dentro de esta carpeta data hay
9 carpetas mas, se copian solo esas carpetas
Guardar las carpetas copiadas en el escritorio dentro de otra carpeta que tenga el
nombre data mas la fecha de ese da en que se copian las carpetas (data_02-0509). Esto es lo mismo que obtener un backup del PostgreSQL.
Eliminacin del programa:
Ir a panel de control > agregar o quitar programas

Clic en desinstalar postgres quitar > si
Pgina 7 de 9
Despues ir a C:\Archivos de programa y borrar la carpeta PostgreSQL
Posteriormente a C:\Documents and Settings y borrar la carpeta PostgreSQL
Eliminar Usuario PostgreSQL:
Ir a Panel De Control > Herramientas Administrativas > Administracin de equipos

Entrar a herramientas del sistema > usuarios locales y grupos
Ir a usuarios en la ventana contigua, se encuentra un usuario que se llama
PostgreSQL dar clic derecho > eliminar.
Pgina 8 de 9
De esta forma se recuperan las dos bases de datos sin tener que entrar al PostgreSQL.
Cuando se reinstale el PostgreSQL como en el numeral 2 del presente documento, lo que
se tiene que hacer es detener el servicio de PostgreSQL (Como se indica al inicio de este
numeral en Recuperacin bases de datos), en la carpeta C:\Archivos de
programa\PostgreSQL\8.2\data se deben pegar las carpetas que haban guardado en el
escritorio.
Cuando finalice el proceso de copiar ir a inicio > todos los programas > postgresSQL 8.2
y dar clic en Start service (iniciar el servicio de postgres) en estos momento el programa
dejar entrar el PostgreSQL y a las bases de datos.
7. REGISTROS


Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: RE-OP-01
ASISTENCIA CAPACITACION
FECHA: ______________________
LUGAR: _____________________________________________________________________________
NOMBRE DEL EVENTO: _________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE Y CEDULA
CARGO
ESTABLECIMIENTO
CORREO ELECTRONICO PERSONAL
CELULAR
FIRMA
CDIGO: RE-OP-01
VERSIN: 00
ACTA DE ENTREGA COPIAS DE SEGURIDAD
Es de vital importancia que se realicen copias de seguridad de las diferentes actividades que se llevan a cabo en el que hacer de
la GRECO Telecomunicaciones S.A. para as garantizar el adecuado desarrollo de las mismas.
FECHA
ESTABLECIMIENTO
FECHA ULTIMA ENTREGA
FUNCIONARIO QUE RECIBE
CARGO
FUNCIONARIO QUE ENTREGA
CARGO
ALMACENAMIENTO FINAL
CONTENIDO ENTREGADO
Contenido
Carpeta
Versin
Descripcin
Tamao (Kb)
Ultima Modificacin
OBSERVACIONES
Firma de Entrega
Firma de Recibo
CODIGO: RE-OP-02
VERSION: 00
FECHA DE VIGENCIA: Abril 29 de 2010
ACTA ENTREGA DE EQUIPOS
Estos equipos son entregados en custodia y solo podrn ser retirados por un funcionario de Greco
Telecomunicaciones S.A. La empresa, solo se hace responsable del licenciamiento de los software instalado
para el funcionamiento del sistema de telefona, no somos responsables de violacin a los derechos de autor
y todas sus implicaciones por la instalacin de otros tipos de software, instalados luego de la entrega lo cual
esta prohibido tanto por la legislacin colombiana y Greco Telecomunicaciones S.A.
ACTA NO.
ESTABLECIMIENTO
FECHA
ENTREGA DE EQUIPOS
ELEMENTO
DESCRIPCION
CANTIDAD
SERIE
CODIGO
VALOR
UNITARIO
SERIE
CODIGO
VALOR
UNITARIO
OBSERVACIONES
Entrega: GRECO Telecomunicaciones S.A.

Nombre
Cargo
Firma
Recibe
Nombre
Cargo
Firma
SALIDA DE EQUIPOS
ELEMENTO
DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES
Entrega
Nombre
Cargo
Firma
Recibe: GRECO Telecomunicaciones S.A.

Nombre
Cargo
Firma
CODIGO: RE-OP-03
VERSION: 00
ACTA DE VISITA
En cada una de las visitas tcnicas realizadas, se debe efectuar la revisin correspondiente a la novedad presentada por el establecimiento,
tanto para software ACTIVA, aparatos, telefnicos, redes, equipos de computo, impresoras y todo lo que comprometa el servicio de
comunicacin de los internos con el medio exterior. Es importante que el presente documento se encuentre suscrito por el Director o en su
defecto, por el Delegado Directo de ste para el tema de telefona y software ACTIVA, con el fin de garantizar el servicio para los internos.
ESTABLECIMIENTO CARCELARIO:
FECHA:
NOVEDAD PRESENTADA:
POSIBLE CAUSA
D. ELECTRICO
LINEA TEL.
HORA:
TELEFONIA
SOFTWARE
DETALLE DE LAS NOVEDADES

No
PATIO
TEL
1
2
3
4
5
SOFTWARE ACTIVA
HARDWARE
RED
OTROS
M. PREVENTIVO
VANDALISMO
OTRO
NOVEDAD
GESTION REALIZADA POR EL TECNICO DE GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. RESPECTO A LAS NOVEDADES
PRESENTADAS:
(Estado en el que quedan los aparatos tcnicos)
NUMERO DE APARATOS TELEFONICOS INSTALADOS:
No
DAADOS:
BUENOS:
ACTIVIDAD REALIZADA
1
2
3
4
5
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO/CAPACITACION REALIZADAS
COMPROMISOS
AREA
FUNCIONARIO GRECO
FUNCIONARIO ESTABLECIMIENTO
PARTICIPANTES
NOMBRE
FIRMA
CODIGO: RE-OP-04
VERSION: 00
FACTURA DE VENTA
FACTURA DE VENTA
Rgimen comn
Nit. 900.118.253-1
Calle 28 N 4-03 Tel.: 326 7545-326 7540
Seores
Direccin
Ciudad
Cantidad
ACEPTADA
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Detalle
Nit
Telfono
Fecha
Vr. Unitario
____________
____________
____________
Vr. Total
Descuento %
Subtotal $
IVA %
$
TOTAL $
NOTA: Esta factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio segn Articulo 774 del Cdigo de Comercio
CDIGO: RE-OP-05
VERSIN: 00
FECHA DE VIGENCIA: 16
INVENTARIO DE COMPONENTES
COMPONENTE
CANT. NECESARIA POR

TELEFONO
SALIDAS
ENTRADAS
STOCK
NECESARIO
CMX683
100
-100
PLA110
74LS244
1
3
1
1
1
150
200
100
150
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-150
-200
-100
-150
-50
0
0
0
0
0
PIC 16F877A
100
-100
MCT6
MT8880
1
1
150
200
0
0
0
0
0
0
-150
-200
0
0
LM7805 (regulador de 5v)
100
-100
AME117 (regulador de 3,3v)
50
-50
SFM3000FL
100
-100
SOKECT
50
-50
AFS2 (LECTOR)
100
-100
BUS DATOS (SFM3000)
100
-100
DRIVERS SFM3000
1
1
50
100
0
0
0
0
0
0
-50
-100
0
0
1
1
1
2
100
50
50
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-100
-50
-50
-30
0
0
0
0
4N33
TEA1062
74HC240
FUENTE HUELLERO
DIGI
TECLADOS
AURICULARES
MICROSWITCHES
CANT. MINIMA CANT. DE COMP. A LA

NECESARIA
FECHA DD/MM/AA
PROVEEDO
TOTAL R
COMPRA
RUEDA
(Medellin COLOMBIA
MOUSE IMPORTAC
R
ION
SUAREZ COLOMBIA
SUAREZ COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
SUAREZENIAC COLOMBIA
SOLTEL COLOMBIA
MOUSE IMPORTAC
R
ION
SUPRE IMPORTAC
MA INC ION
SUPRE IMPORTAC
MA INC ION
SUPRE IMPORTAC
MA INC ION
SUPRE IMPORTAC
MA INC ION
SUPRE IMPORTAC
MA INC ION
GRECO COLOMBIA
IMPORTAC
DIGIKEY ION
N
COLOMBIA
N
COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
S9014
1
1
1
1
3
100
60
70
70
210
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
-100
-60
-70
-70
-210
0
0
0
0
0
CRISTAL 3.5795Mhz
140
-140
CRISTAL 16Mhz
1
2
2
2
1
6
1
1
70
140
140
140
70
420
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0
0
0
0
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0
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-140
-140
-140
-70
-420
-70
-70
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0
0
0
0
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0
0
3
1
1
2
1
1
11
2
1
1
1
3
1
2
3
2
1
10
1
3
3
210
70
70
140
70
70
770
140
70
70
70
210
70
140
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140
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700
70
210
210
0
0
0
0
0
0
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0
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0
-210
-70
-70
-140
-70
-70
-770
-140
-70
-70
-70
-210
-70
-140
-210
-140
-70
-700
-70
-210
-210
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LCD 2X24
CUELGUES
MPSA 92
A1013
BOBINA 0.3 Mh
102 1KV
GVR 07D151K Varistor
FUSIBLES
DIODO 1N4004
ZENNER 1N4742 (12V)
ZENNER 1N4734 (5.6 V)
DIODO 1N4148
DIODO GERMANIO 1N60
C.CERAMICO 101
C.CERAMICO 501
C.CERAMICO 561
C.CERAMICO 223
C.CERAMICO 104
C.CERAMICO 18
C.CERAMICO 201
C.POLYESTER 104J 100V
C.POLYESTER 2A332J 100V
C.ELECTROLITICO 10uF/50V
C.ELECTROLITICO 4.7uF/50V
C.ELECTROLITICO 0.33uF/50V
MOUSE IMPORTAC
R
ION
N
COLOMBIA
N-ENIAC COLOMBIA
N-ENIAC COLOMBIA
N-ENIAC COLOMBIA
N
COLOMBIA
N
COLOMBIA
N
COLOMBIA
SUAREZ COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
ONICCOLOMBIA
2.2K
100K
150K
1.5M
1M
10K
220K
68K
120K
22K
64.9K
3.9K
3.3K
4.7M
1K
130K
4.7K
3.6K
330
20
240
180
220
100
10
1.2K
6.8K
82K
2.7K
680
47K
REOSTATO PCB 5K
SOCKET 40 PINES
SOCKET 20 PINES
SOCKET 16 PINES
SOCKET 6 PINES
1
2
1
5
5
3
0
2
12
2
2
2
2
0
2
3
2
2
1
2
2
7
1
1
0
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
70
140
70
350
350
210
0
140
840
140
140
140
140
0
140
210
140
140
70
140
140
490
70
70
0
140
210
140
140
70
70
70
70
70
70
70
210
70
280
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0
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-140
-70
-350
-350
-210
0
-140
-840
-140
-140
-140
-140
0
-140
-210
-140
-140
-70
-140
-140
-530
-70
-70
0
-140
-210
-140
-140
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-70
-70
-70
-70
-70
-70
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-280
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0
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0
0
0
0
0
0
ONICONICONICONICONICONICONICONICONICONICONICONIC
ONIC
ENIAC
ONIC
ENIAC
ENIAC
ONIC
ENIAC
ONIC
ENIAC
ONIC
ONIC
ONIC
ONIC
ENIAC
ONIC
ONIC
ONIC
ENIAC
ENIAC
ONIC
ONIC
ONIC
SUAREZ
ENIAC
ENIAC
ENIAC
ENIAC
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
CONECTOR RJ45
2
3
2
1
1
1
0
140
210
140
70
70
70
30
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-140
-210
-140
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-70
-70
-30
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0
0
0
0
0
0
SWITCH 6A 110V (3A-azules)
70
-70
PIN HEADER 1X40
1,2
84
-84
PIN HEADER 2X40
0,2
14
-14
REGLETA HEADER HEMBRA 1X40
0,5
70
-70
70
-70
140
-140
CINTA RIBBON 16 HILOS
70
-70
CONECTOR RIBBON 8X2
2
1
1
1
1
50
20
50
70
70
0
0
0
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-50
-20
-50
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3
0
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
210
0
0
70
100
50
50
20
60
60
60
70
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0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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-210
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0
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-100
-50
-50
-20
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-60
-60
-70
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
SOCKET 8 PINES
BORNERA PCB
PORTAFUSIBLE
JACK RJ11
JACK RJ9 (PCB)
JACK RJ9 (con cables)
CINTA COLORES 5 HILOS

VAQUELAS FUENTE HUELLERO
VAQUELAS PLACA TELEFONO
DISIPADORES GRUESOS
DISIPADORES PLANOS
TARJETAS BUENAS
TARJETAS MALAS
TARJETAS
PIN HEADER EN "L" 2X8
PARLANTE (AURICULAR)
MICROFONO(AURICULAR)
ACRILICOS PARA SFM3000
ACRILICOS PARA DISPLAY
ACRILICOS PARA FUENTE
ACRILICOS PARA TARJETA
CONECTOR DISPLAY
ENIAC COLOMBIA
SUAREZ COLOMBIA
SUAREZ COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
N-ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
TEC
COLOMBIA
TEC
COLOMBIA
????
COLOMBIA
ACIONE
S
COLOMBIA
GRECO COLOMBIA
GRECO COLOMBIA
GRECO COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
EL
COLOMBIA
NCOLOMBIA
EL
COLOMBIA
NCOLOMBIA
GRECO COLOMBIA
BUS DE DATOS ID
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
5
5
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3
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0
0
-30
-5
-5
-3
-3
-5
-2
-5
-5
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
HUELLEROS SFM3050
60
-60
DRIVER SFM3050
60
-60
SENSOR SFM3050
1
1
60
60
0
0
0
0
0
0
-60
-60
0
0
1
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0
0
0
0
-50
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0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
10
50
50
20
10
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30
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0
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-10
-50
-50
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-10
-1
-1
-30
-30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONECTOR RJ9
SWICHWE PARA RED IP
TARJETA DE RED 10/100
CONECTOR SATA
ADAPTADOR SATA DC
CABLE DE PODER
UPS
FUENTE DE PODER AC-DC
CAJA 30X30
ACRILICOS PARA SFM3050
BUSES DATOS (SFM3050)

CARCASAS
HUELLEROS SFM3030
HUSTING
SENSOR_MASK
CHAPAS
ACRILOCOS SFM3030
MEMORIA DDR1
MEMORIA DDR2
CONECTOR RJ11
BUS SFM 3030
ENIAC
S
S
S
S
S
S
S
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
S
COLOMBIA
SUPRE IMPORTAC
MA
ION
SUPRE IMPORTAC
MA
ION
SUPRE IMPORTAC
MA
ION
EL
COLOMBIA
SUPRE IMPORTAC
MA
ION
N
COLOMBIA
SUPRE IMPORTAC
MA
ION
SUPRE IMPORTAC
SUPRE IMPORTAC
MULTIFI COLOMBIA
EL
COLOMBIA
SOLTEL COLOMBIA
SOLTEL COLOMBIA
ENIAC COLOMBIA
MA
SALIDA DE INVENTARIO
No DE
SOLICITUD
FECHA
TECNICO
ESTABLECIMIENTO
CMX683
PLA110
4N33
TEA1062 74HC240
74LS244 PIC 16F877A MCT6
MT8880
LM7805
(regulador de
5v)
AME117
(regulador de
3,3v)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL
SFM3000FL
(huellero)
SOCKET
AFS2
(huellero)
BUS DATOS
(huellero
SFM3000)
DRIVERS
SFM3000
FUENTE
HUELLERO
DIGI
TECLADOS
AURICULARES
MICRO
SWITCHES
LCD 2X24
CUELGUES
MPSA 92
A1013 S9014
CRISTAL
3.5795Mhz
CRISTAL
16Mhz
GVR
BOBINA 0.3
102 1KV 07D151K FUSIBLE
Mh
Varistor
DIODO
1N4004
(1N4007)
ZENNER
1N4742
(12V)
ZENNER
1N4734
(5,5V)
DIODO
1N4148
DIODO
GERMANIO
1N60
C.CERAMICO
101
C.CERAMICO
501
C.CERAMICO
561
C.CERAMICO
223
C.CERAMICO
104
C.CERAMICO 18
C.CERAMICO
201
C.POLYESTER
104J 100V
C.POLYESTER
2A332J 100V
C.POLYESTER
2A102J 100V
C.POLYESTER
2A222J 100V
C.POLYESTER
2A103J 100V
C.POLYESTER
2A152J 100V
C.POLYESTER
2A153J 100V
C.POLYESTER
2A223J 100V
C.ELECTROLITICO
10uF/50V
C.ELECTROLITICO
4.7uF/50V
C.ELECTROLITICO
47uF/50V
C.ELECTROLITICO
0.33uF/50V
C.ELECTROLITICO
220uF/50V
C.ELECTROLITICO
4700uF/50V
C.ELECTROLITICO
1uF/50V
2.2K 100K
150K 1.5M 1M 10K 220K
68K 120K 22K
64K
3.9K
3.3K
4.7M 1K 130K 4.7K
3.6K
330
20
240 180 220 100 10 1.2K 6.8K
82K
2.7K
680
47K 12K 3,9M
REOSTATO
PCB 5K
SOCKET 40
PINES
SOCKET 20 SOCKET 16 SOCKET 6 SOCKET 8

PINES
PINES
PINES
PINES
BORNERA
PCB
PORTA
FUSIBLE
JACK RJ11
JACK RJ9
JACK RJ9
(PCB)
(con cables)
CONECTOR
RJ45
SWITCH 6A
110V (3Aazules)
PIN
HEADER
(MACHO)
1X40
MALAS
PIN
HEADER
(MACHO)
2X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
1X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
2X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
1X15
CINTA
CINTA
CONECTOR
COLORES 5
RIBBON 16 RIBBON 8X2
HILOS
BAQUELAS
FUENTE
HUELLERO
BAQUELAS
PLACA
TELEFONO
DISIPADORES
GRUESOS
DISIPADORES
PLANOS
NUEVAS
VIEJAS
TARJETAS
BUENAS
TOTALES
NUEVAS
VIEJAS
TOTAL
MALAS
TOTAL
BUENAS
TOTAL
PIN HEADER
EN "L" 2X8
PARLANTE
(AURICULAR)
MICROFONO
(AURICULAR)
ACRILICOS
PARA
SFM3000
ACRILICOS
PARA
DISPLAY
ACRILICOS
PARA
FUENTE
ACRILICOS
PARA
TARJETA
CONECTOR
DISPLAY
CONECTOR
RJ9
SWICHE PARA TARJETA DE

RED IP
RED 10/100
CONECTOR
SATA
ADAPTADOR
SATA DC
CABLE DE
PODER AC
FUENTE DE
UPS PODER AC- CAJA 30X30
DC
BUS DE
DATOS ID
HUELLEROS
SFM3050
DRIVER
SFM3050
STMicro
SFM3050
ACRILICOS
PARA
SFM3050
BUSES
DATOS
(SFM3050)
CARCASAS
HUELLEROS
SFM3030
HUSTING
SENSOR_M
ASK
CHAPAS
UNIDAD
DVD
ACRILOCOS
SFM3030
MEMORIA
DDR1
MEMORIA
DDR2
DISCO
DURO
CONECTOR
RJ11
BUS SFM
3030
ENTRADAS DE INVENTARIO
No DE
RECEPCION
FECHA
PROVEEDOR
ESTABLECIMIENTO
CMX683
PLA110
4N33
TEA1062
74HC240
74LS244
PIC 16F877A
MCT6
MT8880
LM7805
(regulador de
5v)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TOTAL
AME117
(regulador de
3,3v)
SFM3000FL
(huellero)
SOCKET
AFS2
(huellero)
BUS DATOS
(huellero
SFM3000)
DRIVERS
SFM3000
FUENTE
HUELLERO
DIGI
TECLADOS
AURICULARES
MICRO
SWITCHES
LCD 2X24
CUELGUES
MPSA 92
A1013
S9014
CRISTAL
3.5795Mhz
CRISTAL
16Mhz
BOBINA 0.3
Mh
GVR
102 1KV 07D151K
Varistor
FUSIBLE
DIODO
1N4004
ZENNER
1N4742 (12V)
ZENNER 1N4734 DIODO

(5.6 V)
1N4148
DIODO
GERMANIO
1N60
C.CERAMICO
101
C.CERAMICO
501
C.CERAMICO
561
C.CERAMICO
223
C.CERAMICO
104
C.CERAMICO 18
C.CERAMICO
201
C.POLYESTER
104J 100V
C.POLYESTER
2A332J 100V
C.POLYESTER
2A102J 100V
C.POLYESTER
2A222J 100V
C.POLYESTER
2A103J 100V
C.POLYESTER
2A152J 100V
C.POLYESTER
2A153J 100V
C.POLYESTER
2A223J 100V
C.ELECTROLITI C.ELECTROLITI C.ELECTROLITI C.ELECTROLITI C.ELECTROLITI C.ELECTROLITIC C.ELECTROLITI

2.2K
CO 10uF/50V
CO 4.7uF/50V
CO 47uF/50V
CO 0.33uF/50V CO 220uF/50V
O 4700uF/50V
CO 1uF/50V
100K 150K
1.5M
1M 10K
220K
68K 120K
22K
64.9K
3.9K
3.3K
4.7M
1K 130K
4.7K
3.6K
330
20
240
180
220
100 10 1.2K 6.8K
82K
2.7K
680
47K 12K
3,9M
REOSTATO
PCB 5K
SOCKET 40
PINES
SOCKET 20
PINES
SOCKET 16
PINES
SOCKET 6
PINES
SOCKET 8
PINES
BORNERA
PCB
PORTA
FUSIBLE
JACK RJ11
JACK RJ9 JACK RJ9 (con

(PCB)
cables)
CONECTOR
RJ45
SWITCH 6A
110V (3Aazules)
PIN HEADER
1X40
PIN HEADER
2X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
1X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
2X40
REGLETA
HEADER
HEMBRA
1X15
TARJETAS
MALAS
BUENAS
TOTALES
CINTA RIBBON
8X2
CONECTOR
RIBBON 8X2
CINTA
COLORES 5
HILOS
BAQUELAS
FUENTE
HUELLERO
BAQUELAS
PLACA
TELEFONO
DISIPADORES
GRUESOS
DISIPADORES
PLANOS
NUEVAS
VIEJAS
NUEVAS
VIEJAS
TOTAL
BUENAS
TOTAL
MALAS
TOTAL
PIN HEADER
EN "L" 2X8
PARLANTE
(AURICULAR)
MICROFONO
(AURICULAR)
ACRILICOS
PARA
SFM3000
ACRILICOS
PARA
DISPLAY
ACRILICOS PARA
FUENTE
ACRILICOS
PARA
TARJETA
CONECTOR
DISPLAY
CONECTOR RJ9
SWICHE PARA
RED IP
TARJETA DE
RED 10/100
CONECTOR
SATA
ADAPTADOR
SATA DC
CABLE DE
PODER AC
UPS
FUENTE DE
PODER AC-DC
CAJA 30X30
BUS DE
DATOS ID
HUELLEROS
SFM3050
DRIVER SFM3050
STMicro
SFM3050
ACRILICOS PARA
SFM3050
BUSES DATOS
(SFM3050)
CARCASAS
HUELLEROS
SFM3030
HUSTING
SENSOR_MAS
K
CHAPAS
UNIDAD DVD
ACRILOCOS
SFM3030
MEMORIA
DDR1
MEMORIA
DDR2
DISCO DURO
CONECTOR
RJ11
BUS SFM
3030
CODIGO: RE-OP-06
VERSION: 00
No
FECHA
DESTINO
ENCARGADO
ELEMENTOS
FIRMA
CANTIDAD
CODIGO: RE-OP-07
VERSION: 00
ENTREGA DE INVENTARIO PARA REPARACION
ENTRADA DE INVENTARIO PARA REPARACION

No
FECHA
DESTINO
ENCARGADO
ELEMENTOS
FIRMA
CANTIDAD
Hoja1
CDIGO: RE-OP-08
VERSIN:00
FECHA DE VIGENCIA: 18 de Mayo de
INFORME SEMANAL DE TELEFONOS
ESTABLECIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
SUBTOTAL ZONA 1
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
SUBTOTAL ZONA 2
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
SUBTOTAL ZONA 3
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
SUBTOTAL ZONA 4
IBAGUE I
IBAGUE II
SUBTOTAL ZONA 5
DORADA
SUBTOTAL ZONA 6
TOTAL SEMANA
# TELEFONOS
18
5
4
1
1
4
1
2
2
38
10
3
21
9
4
2
1
50
2
4
6
1
2
1
2
18
22
4
26
42
7
49
44
44
225
12/05/10
19/05/10
26/05/10
02/06/10
09/06/10
16/06/10
BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS
18
0
18
0
18
18
18
18
5
0
5
0
5
5
5
5
4
0
4
0
4
4
4
4
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
4
0
4
0
4
4
4
4
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
0
2
2
2
2
2
0
2
0
2
2
2
2
38
0
38
0
38
0
38
0
38
0
38
0
9
1
8
2
10
10
10
10
3
0
3
0
3
3
3
3
20
1
19
2
21
21
21
21
9
0
9
0
9
9
9
9
4
0
4
0
4
4
4
4
1
1
2
0
2
2
2
2
1
0
1
0
1
1
1
1
47
3
46
4
50
0
50
0
50
0
50
0
2
0
2
0
2
2
2
2
3
1
3
1
4
4
4
4
6
0
6
0
6
6
6
6
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
0
2
2
2
2
1
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
0
2
2
2
2
17
1
17
1
18
0
18
0
18
0
18
0
19
3
16
6
22
22
22
22
4
0
4
0
4
4
4
4
23
3
20
6
26
0
26
0
26
0
26
0
42
0
42
0
42
42
42
42
7
0
6
1
7
7
7
7
49
0
48
1
49
0
49
0
49
0
49
0
37
7
37
7
44
44
44
44
37
7
37
7
44
0
44
0
44
0
44
0
211
14
206
19
225
0
225
0
225
0
225
0
Pgina 1
Hoja1
23/06/10
30/06/10
07/07/10
14/07/10
21/07/10
28/07/10
BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS BUENOS MALOS
18
18
18
18
18
18
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
38
0
38
0
38
0
38
0
38
0
38
0
10
10
10
10
10
10
3
3
3
3
3
3
21
21
21
21
21
21
9
9
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
50
0
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
18
0
22
22
22
22
22
22
4
4
4
4
4
4
26
0
26
0
26
0
26
0
26
0
26
0
42
42
42
42
42
42
7
7
7
7
7
7
49
0
49
0
49
0
49
0
49
0
49
0
44
44
44
44
44
44
44
0
44
0
44
0
44
0
44
0
44
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
Pgina 2
TOTAL
ESTABLECIMIENTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
1
0
7
0
2
0
0
0
0
0
2
9
0
9
0
1
1
14
14
33
Hoja2
ESTABLECIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
FALLAS COMUNES
LINEA TEL SIM CARD DESCARGA ELEC VANDALISMO PLANTA PIC HUELLERO DIGI AURICULAR CUELGUE TECLADO LCD FUENTE
12/05/10
0
19/05/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
Pgina 3
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hoja2
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
26/05/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
02/06/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
Pgina 4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
Hoja2
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
09/06/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
16/06/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
Pgina 5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Hoja2
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
23/06/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
30/06/10
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PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
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07/07/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
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Hoja2
MANIZALEZ M
IBAGUE I
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TOTAL SEMANA
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14/07/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
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21/07/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
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Hoja2
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
0
28/07/10
PEREIRA H
PEREIRA M
SANTA ROSA
BELEN DE UMBRIA
RIOSUCIO
ANSERMA
AGUADAS
SALAMINA
PACORA
ARMENIA H
ARMENIA M
CALARCA
CARTAGO
SEVILLA
CAICEDONIA
ROLDANILLO
FRESNO
HONDA
PTO BOYACA
MANZANARES
PENSILVANIA
ARMERO G
LIBANO
MANIZALEZ H
MANIZALEZ M
IBAGUE I
IBAGUE II
DORADA
TOTAL SEMANA
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CDIGO: RE-OP-09
VERSIN: 00
HOJA DE VIDA DEL TELEFONO
N
FECHA DE ELABORACION
ESTABLECIMIENTO
TECNICO ENCARGADO
LINEA
FECHA ULTIMO
VERSION
LCD
TELEFONO PATIO
Bus LCD Teclado Auricular Chapa
CAMBIO
TELEFONICA TARJETA Bueno Malo Backlight
Huellero SMF
3030
3050
3000
DIGI Fuente
DAOS
OBSERVACIONES
/ IP Huellero
FRECUENTES
CODIGO: RE-OP-01
ASISTENCIA CAPACITACION
FECHA: ______________________
LUGAR: _____________________________________________________________________________
NOMBRE DEL EVENTO: _________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE Y CEDULA
CARGO
ESTABLECIMIENTO
CORREO ELECTRONICO PERSONAL
CELULAR
FIRMA
CDIGO: RE-OP-10
VERSIN: 00
SOLICITUD DE INSTALACIN SERVIDOR TELEFONA
FECHA
ESTABLECIMIENTO
FUNCIONARIO QUE RECIBE
CARGO
FUNCIONARIO QUE ENTREGA
CARGO
DATOS SERVIDOR
Tipo (seleccione slo uno)
Nueva Instalacin
Reinstalacin
Sistema Operativo (seleccione slo uno)
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Software Instalado (seleccin multiple)
Telefona
Servidor Huellas
Agregar Internos
Reportes
Saldos
OBSERVACIONES
Firma de Entrega
Firma de Recibo
CDIGO: RE-OP-11
VERSIN:00
FORMATO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS
FECHA SOLICITUD:
SOLICITA:
CARGO:
PROCESO:
DESCRIPCION DEL PROYECTO
REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL PROYECTO
RECURSOS NECESARIOS
Responsable de la Solicitud
(Nombre, y cargo)
Vo.Bo. Gerente
APROBACION SOLICITUD:
SI
NO
NOMBRE DEL PROYECTO
OBSERVACIONES
CDIGO: RE-OP-12
VERSIN:00
FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
FECHA DE SOLICITUD
FECHA DE APROBACION
NUMERO DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
RESPONSABLE
EQUIPO EJECUTOR
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO
FECHA DE
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
OBSERVACIONES REVISIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 TERMINACION
ACTIVIDADES
VERIFICACION FINAL DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DE VALIDACION DEL PROYECTO
Firma Responsable del Proyecto
Firma Vo.Bo Gerente
Firma Vo. Bo. Director Operativo
Firma Integrante Equipo ejecutor
Firma Integrante Equipo ejecutor
CDIGO: RE-OP-13
VERSIN: 00
FECHA DE VIGENCIA: 01 de
INFORME DIARIO POR ESTABLECIMIENTO
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
TECNICO
ESTABLECIMIENTO
POBLACION DE
INTERNOS
CANTIDAD DE TELEFONOS
INSTALADOS
CANTIDAD DE
TELEFONOS
BUENOS
FECHA
ULTIMA
FACTURA
FECHA ULTIMA
CONCILIACION
NUMERO
TELEFONO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINEA
TELEFONICA
PABELLON
UBICACIN TIEMPO QUE DESCRIPCION

IP DIGI
LLEVA MALO DE LA NOVEDAD
POSIBLE
SOLUCION /
OBSERVACIONES
CDIGO: DA-OP-01
VERSIN: 00
CARACTERIZACIN PROCESO OPERATIVO
PROCESO:
OBJETIVO:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
Proveedor
Cliente
financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Proceso Compras
OPERATIVO
Cumplir con los requisitos tecnicos pactados con el cliente, Garantizando una atencin clida, respetuosa y eficaz.
DIRECTOR OPERATIVO
ENTRADAS
Redes, Telefonos,
Software
Informes arrojados por el
sistema
Problemas tcnicos
Necesidades de
capacitacin
Necesidades de soporte
tcnico

PLANEAR
HACER
Instalacion de nuevos telefonos Visitar los establecimientos carcelarios

Mejoras a los procesos
Mejoras a los telefonos
Realizar mantenimiento correctivo y

preventivo
Capacitar sobre el manejo del sofware
de la empresa
SALIDAS
CLIENTES
Servicio de llamadas
Cliente
Acta de consolidacin de
datos.
financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Factura de cobro
Problemas solucionados
Proceso Compras
Reuniones periodicas
Instalar nuevos telefonos
Directrices de operacin
Proceso Gerencia-Comercial
Cronograma de
mantenimiento preventivo
Visitas a los establecimientos

carcelarrios
Desarrollar sofware
Capacitaciones realizadas
Proceso Operativo
Proceso Operativo
Cronograma de
reuniones y visitas a
establecimientos
carcelarios
Actividades de mantenimiento
preventivo
Desarrollar mejoras a los telefonos
Expendios asesorados
Entidades
gubernamentales de
vigilancia y control
Ejecutar la revisin de consumo para

efectuar el cobro
Mantenimiento realizado
Realizar inventarios
Servicio prestado
eficazmente
Entidades gubernamentales de
vigilancia y control
Visitas de cobro y facturacion
ISO - Icontec
VERIFICAR
Auditorias Internas
Auditorias Externas
Entrega de informes por
proceso
ACTUAR
Acciones de Mejora
DOCUMENTOS
SOPORTE
REGISTROS SOPORTE
Norma NCT- ISO

9001:2008
RE-OP-01 Acta de Entrega

Copias de seguridad
Norma NCT- ISO

9000:2008
RE-OP-02 Acta Entrega de

Equipos
Norma NTC-ISO 90042008
MC-CM-01 Manual de
Calidad
RE-OP-04 Factura de venta
Responsabilidades
IN-OP-01 Descripcion del
sistema de telefonia
IN-OP-02 Problemas
basicos y soluciones
IN-OP-03 Tutorial
programa Activa
PR-OP-01 Dao de
telfono
PR-OP-02 Facturacin
PR-OP-03 Inicio del
sistema de telefona
PR-OP-04 Usuario del
sistema de telefona
PR-OP-05 Revisin
telfono
PR-OP-06 Comparacin
recargas
PR-OP-07 Inventario
PR-OP-08 Instalacin de
software para los
servicios de telefona
PR-OP-09 Actualizacin
antivirus
PR-OP-10 Revisin de
las tarjetas telefnicas
PR-OP-11 Programacin
DIGIS
PR-OP-12 Configuracin
de las plantas EASYGATE
PR-OP-13 Ingreso de
usuarios al sistema de
telefona
PR-OP-14 Visita a los
establecimientos
PR-OP-15 Reparacin de
los componentes
telefnicos en el
laboratorio
PR-OP-16 Hoja de vida
de telfonos por
establecimiento
PR-OP-17 Cambio de
tarifas telefnicas
PR-OP-18 Procedimiento
Diseo y Desarrollo
PR-OP-19 Elaboracin y
montaje de las tarjetas
telefnicas
PR-OP-20 Como ponchar
un cable de Red
PR-OP-21 Crear, eliminar
y recuperar bases de
datos en PostgreSQL
RE-OP-05 Inventario de
componentes telefnicos
RE-OP-06 Salida de Inventario
RE-OP-07 Entrada de
inventario para reparacin
RE-OP-08 Informe semanal de
telfonos
RE-OP-09 Hoja de vida de
telfonos por establecimiento
RE-OP-10 Solicitud de
Instalacin servidor Telefona
RE-OP-11 Formato de
requerimientos tcnicos
RE-OP-12 Formato para el
seguimiento de proyectos
RE-OP-13 Formato informe
diario por establecimiento
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE
SOPORTE
Gestion Calidad
Mejorramiento
empresa
Gestion Operativa

proceso.
Gestion Administrativa y
financiera
Tecnologicos: Software y
Hardware empleado
Gestion de Compras
OBJETIVO
INDICADOR
Mantener en optimas condiciones

Numero de telefonos buenos /
de funcionamiento los telefonos
Numero de telefonos
instalados en cada establecimiento
Instalados
carcelario
Calificacin promedio
Aumentar el grado de satisfaccin
obtenida en encuesta de
de los clientes frente a la atencin
satisfaccin del cliente /
recibida.
Mejorar el nivel de atencion de

quejas y reclamos de los clientes
Numero de quejas
resueltas/Quejas Totales

RESPONSABLE POR
ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
Realizar mantenimiento correctivo a los elementos instalados en cada
establecimiento
Resolver oportunamente los inconvenientes dados durante la prestacion
Director Operativo
del servicio de telefonia
Realizar las visitas a los establecimientos de acuerdo a el cronograma
de visitas
Resolver los Requerimientos de servcicio tecnico asi: Establecimiento
situado hasta (1) una hora de Pereira, maximo 8 ocho horas. En otros
casos maximo 24 horas
de visitas
Gerente General
Gerente General
Gerente General
Numero de quejas por

facturacion por mes / Numero
de Facturas elaboradas por
mes
Gerente General
Semanal
Anual
Resolver oportunamente los inconvenientes dados durante la prestacion

del servicio de telefonia
Emplear en los establecimientos carcelarios el formato RE-GG-04 Queja
de servicio Telefonico
Mejorar el cumplimiento con los

tiempos de entrega de los servicios
Servicios prestados
prestados a los clientes
Disminur la cantidad de reclamos

por facturacion mal elaborada
FRECUENCIA DE
MEDICION
de visitas
Realizar un cronograma de visitas que tenga en cuenta las necesidades
de cada establecimiento
de visitas
Resolver los Requerimientos de servcicio tecnico asi: Establecimiento
situado hasta (1) una hora de Pereira, maximo 8 ocho horas. En otros
casos maximo 24 horas
Realizar las visitas y conciliaciones de acuerdo a su programacion
Realizar oportunamente los ajustes a los inconvenientes dados durante
la prestacion del servicio de telefonia
Recibir y solucionar las quejas presentadas por los reclusos del cobro
Mensual
Trimestral
Mensual
CODIGO: DA-AD-06
VERSION: 00
PRESENTACION MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE FUNCIONES
Y RESPONSABILIDADES
POR CARGO
GRECO
TELECOMUNICACIONES
S.A.
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Manual de Funciones
TABLA DE CONTENIDO
SECCION I: GENERALIDADES
Introduccin.
Objetivo del manual.
Resea histrica.
Misin.
Visin.
Poltica de calidad.
Objetivos de la calidad.
Organigrama.
SECCION II: CARGOS
MF-AD-01 Director Operativo

MF-AD-02 Tcnico Operativo
MF-AD-03 Secretaria Auxiliar Contable
MF-AD-04 Revisor Fiscal
MF-AD-05 Contador
MF-AD-06 Gerente
MF-AD-07 Auditor Interno de Calidad
MF-AD-08 Coordinador Sistema de Gestin de Calidad
MF-AD-09 Tcnico de Redes
MF-AD-10 Ingeniero de Desarrollo
MF-AD-11 Tecnlogo Electrnico
Pgina 2 de 5
Manual de Funciones
INTRODUCCION
Este Manual presenta las funciones y actividades a ser cumplidas por los miembros de la
Organizacin, es la versin detallada de la descripcin de los objetivos, funciones,
autoridad y responsabilidad de los distintos puestos de trabajo que componen la
estructura empresarial.
El propsito fundamental de este Manual es el de instruir a los miembros que la
componen sobre los distintos aspectos antes mencionados, procurando minimizar el
desconocimiento de las obligaciones de cada uno, la duplicacin o superposicin de
funciones, lentitud y complicacin innecesaria en las tramitaciones, mala o deficiente
atencin al pblico, desconocimiento de los procedimientos, entre otros.
El Manual de Funciones y Responsabilidades, debe ser considerado como un instrumento
dinmico, sujeto a cambios que surgen de las necesidades propias de toda Empresa, y de
la revisin tcnica permanente para mantener su utilidad.
La actualizacin del presente Manual de Funciones y Responsabilidades, deber
realizarse de acuerdo al Procedimiento Control de Documentos (PR-CM-02), para
mantener la concordancia con respecto al Sistema de Gestin de Calidad de la
organizacin.
OBJETIVO DEL MANUAL
Describir con claridad cada uno de los cargos de la organizacin, distribuir las
actividades, responsabilidades y funciones, procurando minimizar el desconocimiento de
las mismas.
RESEA HISTORICA
La empresa se crea el 9 de Noviembre de 2006 mediante la Escritura Publica 7660 bajo el

nombre de "GRECO Telecomunicaciones S.A." como una Sociedad Annima Abierta con
domicilio en la Ciudad de Pereira.
Tiene como objeto principal la prestacin y/o comercializacin de bienes y servicios de
telecomunicaciones en particular servicios de valor agregado telemticos, servicios
pblicos de telefona bsica conmutada, explotacin y mantenimiento de instalacin de
servicios de montaje y la fabricacin, compra, comercializacin de equipos y suministros,
elementos, redes, procesos de telecomunicacin y afines. La empresa se creo con una
duracin esperada de 20 aos, se encuentra ubicada en la Ciudad de Pereira en la Calle
28 No. 4-03.
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Manual de Funciones
Actualmente se prestan servicios de telefona para los reclusos al interior de los 27

establecimientos carcelarios de la Regional Viejo Caldas a travs de un contrato suscrito
con el INPEC, luego de una invitacin realizada por el mismo.
MISIN
Suministrar el servicio de telefona con huella digital, orientada a la poblacin carcelaria

de la Regional Viejo Caldas, mejorando siempre la calidad en la prestacin del servicio.
VISIN
Ser en el pas, la mejor Empresa prestadora de servicios de telefona con huella digital
en el ao 2015.
POLTICA DE CALIDAD
En GRECO Telecomunicaciones S.A. entendemos la calidad como el compromiso de

conocer e interpretar las necesidades de nuestros clientes en el rea de la telefona con
huella digital, para atenderlas mediante la prestacin de un servicio eficaz y oportuno,
garantizando el mejoramiento continuo en todos nuestros procesos y la satisfaccin de los
clientes.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Cumplir los requisitos pactados con el cliente, Garantizando una atencin clida,
respetuosa y eficaz.
Garantizar un recurso humano competente, procurando su desarrollo continuo.
Asegurar la satisfaccin del cliente optimizando el uso de los recursos y el

beneficio de la empresa.
Mejorar continuamente nuestros procesos a travs de la implementacin del

sistema de gestin de calidad, bajo los parmetros de la norma ISO 9001.
Garantizar proveedores calificados que simplifiquen el desarrollo de las actividades

de la organizacin.
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Manual de Funciones
ORGANIGRAMA
ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
COORDINADOR SISTEMA DE GESTIN

DE CALIDAD
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTADOR
SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE
TECNICO DE REDES
TECNICO OPERATIVO
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CODIGO: MF-DA-01
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: DIRECTOR OPERATIVO
NOMBRE DEL CARGO
Director Operativo
OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar a la Gerencia en todos los procesos

Operativos
Gerente
PROCESO
Gestin Operativa
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ingeniero de Desarrollo, Tcnico Operativo,

Tcnicos de Redes, Tecnlogo Electrnico.

1. Estructurar, definir y establecer las caractersticas y requerimientos del recurso humano
idneo para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de telefona.
2. Realizar el conjunto de actividades de manera prctica enfocadas a la capacitacin del
recurso humano en la realizacin del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
de telefona.
3. Representar a la empresa en los comits de vigilancia y control de los centros
penitenciarios
4. Asesorar los procesos de adquisicin y clasificacin de los elementos que conforman el
inventario de repuestos y herramientas requerido para realizar los procesos de
mantenimiento correctivo y preventivo.
5. Documentar la capacitacin y asesora de los procesos y procedimientos que la
organizacin requiera para el funcionamiento tcnico de la empresa en forma correcta.
6. Coordinar y velar porque las actividades que correspondan al Departamento Tcnico de
la empresa se cumplan eficazmente.
7. Desarrollar los programas adicionales, necesarios para el mejoramiento del software
existente.
8. Velar porque oportunamente se realice la conciliacin de cuentas en cada centro
penitenciario.
9. Documentar e implementar los procedimientos y procesos relacionados con la parte
tcnica.
10. Presentar informe a la gerencia de las actividades realizadas y del estado de cada
centro penitenciario.
11. Apoyar a los Tcnicos en cada uno de sus procesos.
12. Velar porque el servicio sea prestado con la calidad y la oportunidad que se necesita.
13. Atender todos los requerimientos que le aplica del sistema de gestin de calidad.
14. Cumplir con las disposiciones planificadas del Sistema de Gestin de Calidad.
15. Todas las dems que a juicio de sus superiores sean necesarias para el normal
desarrollo y funcionamiento de la Empresa.
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Manual de Funciones
Director Operativo
FUNCIONES
SE
Presentar informe de las reuniones del Comit Tcnico

OBSERVACIONES:
SE: Semanal
Q: Quincenal
T: Trimestral
SM: Semestral
FRECUENCIA
M B
T SM
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del contrato

EDUCACION FORMAL
Alternativa 1: Ingeniero de Sistemas

Alternativa 2: Ingeniero de Telecomunicaciones
Alternativa 3: Ingeniero Elctrico o Electrnico
EDUCACION NO FORMAL
Conocimiento en Telecomunicaciones
EXPERIENCIA
AREA
Telecomunicaciones
TIEMPO
Mnimo un Ao
OBSERVACIONES : No aplica
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Orientacin al cliente interno y externo
Planificacin y organizacin
Mejora Continua
Flexibilidad
Actitud
Liderazgo
Creatividad
Comunicacin efectiva
Analtico
Dinamismo
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
Dinero
Contactos: Relacin y atencin con
clientes y proveedores
Informacin confidencial
BAJA
No aplica
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
X
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Manual de Funciones
Director Operativo

CON QUIEN
PARA QUE
Gestionar y evaluar propuestas
Proveedores
Verificar el cumplimiento de procesos
Gestionar procesos operativos de acuerdo a los
Clientes
requerimientos del cliente
FRECUENCIA
Permanente
Permanente

CON QUIEN
Junta Directiva
Gerente
Tcnico Operativo
Tcnico de Redes
Tecnlogo
Electrnico
Ingeniero de
Desarrollo
Secretaria
PARA QUE
Apoyo a la gestin e informes
Apoyo a la Gestin
Coordinar y hacer seguimiento a actividades
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Coordinar y hacer seguimiento a actividades,

Apoyo a la gestin.
Para solicitar apoyo en las actividades
relacionadas con su cargo
Permanente
Ocasional
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: MF-AD-02
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: TECNICO OPERATIVO

NOMBRE DEL CARGO
Tcnico Operativo
OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al Director Operativo en actividades

relacionadas con las conciliaciones, manejo de
clientes, solucin de problemas.
Director Operativo
PROCESO
Gestin Operativa
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.

1. Disear e implementar sistemas electrnicos de la institucin.

2. Diagnosticar y reparar fallas en los circuitos electrnicos de los equipos
3. Velar por el buen funcionamiento de los productos instalados por la organizacin en
otros Establecimientos.
4. Visitar los establecimientos cuando sea requerido y llevar a cabo las conciliaciones
necesarias.
5. Llevar a cabo un reporte estadstico sobre los daos generados en cada
Establecimiento.
6. Realizar seguimiento a los daos reportados
7. Recibir los informes diarios de los tcnicos de redes, compilarlos y enviarlos a la
autoridad pertinente.
8. Dar capacitacin a los funcionarios e internos sobre el manejo de los programas.
9. Coordinar con el grupo Tcnico la visita para solucin de problemas tcnicos
10. Dar soporte y capacitacin a los tcnicos de la empresa para el diagnstico y
reparacin de equipos electrnicos instalados en otra ciudad o institucin
11. Investigar e implementar productos electrnicos que puedan ser utilizados en las
diferentes actividades comerciales de la organizacin.
sea entregada.
13. Establecer y mantener relaciones de trabajo amistosas, positivas basadas en la
comunicacin abierta y fluida y en el respeto por los dems.
16. Las dems que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de su cargo.
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Manual de Funciones
Tcnico Operativo
FUNCIONES
SE
Realizar actas de las visitas realizadas a cada

centro y enviarlas escaneadas a la Gerente
General.
Realizar conciliaciones, elaborando las
correspondientes facturas
FRECUENCIA
M
B
T SM
X
X
Presentar informe de las actividades realizadas.
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
Q: Quincenal
T: Trimestral
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
X
B: Bimestral
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del

contrato.
Alternativa1: Tecnlogo en Sistemas.
Alternativa 2: Tecnlogo en Telecomunicaciones.
Alternativa 3: Tecnlogo electrnico.
EDUCACION NO FORMAL
Conocimientos en el manejo de programas
relacionados con el rea de telecomunicaciones.
AREA
TIEMPO
EXPERIENCIA
Preferiblemente en
Mnimo un Ao
telecomunicaciones.
OBSERVACIONES: El requisito de educacin formal, se homologa con la experiencia mnima
de dos aos en el rea de telecomunicaciones.
NIVEL REQUERIDO
2. HABILIDADES
BAJO
MEDIO
ALTO
X
Trabajo en equipo
X
Tolerancia al estrs
X
Flexibilidad
X
X
Dinamismo
X
Mejora continua
X
Planificacin y Organizacin
X
Actitud
EDUCACION FORMAL
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA
Dinero
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
X
X
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Manual de Funciones
Tcnico Operativo

CON QUIEN
PARA QUE
Proveedores
Clientes
FRECUENCIA
Permanente
Permanente

CON QUIEN
Junta Directiva
Gerente
Director Operativo
Tcnico de Redes
Tecnlogo
Electrnico
Ingeniero de
Desarrollo
Secretaria
PARA QUE
Apoyo a la Gestin
Apoyo a la gestin.
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Coordinar actividades
Permanente
Coordinar actividades, apoyo a la gestin
Permanente

Ocasional
Permanente
Permanente
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Nidia Arango O. Representante Legal
Firma
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CODIGO: MF-AD-03
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE
NOMBRE DEL CARGO
Apoyar a la Gerencia y a todos los funcionarios en

las funciones de la Empresa
Gerente
PROCESO
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.
OBJETIVO DEL CARGO
1. Administrar los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de la
Secretara.
2. Elaborar y presentar los informes que le sean requeridos con la oportunidad y
periodicidad requerida.
3. Verificar la contabilizacin de las rdenes de pago y causarlas en el sistema de registro
contable, de acuerdo con las normas contables y tributarias.
4. Elaborar los certificados de ingresos y retenciones, entregndolos en forma correcta y
oportuna.
5. Mantener actualizados y depurados los libros auxiliares de acuerdo a las normas
establecidas.
6. Contestar el telfono y tomar las notas necesarias.
7. Archivar todos los documentos de acuerdo a las normas existentes para tal fin.
8. Levantar las actas de las reuniones que se realicen
sea entregada.
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Manual de Funciones
FUNCIONES
SE
FRECUENCIA
M B
T SM
Presentar todos los documentos contables

diligenciados y contabilizados
Elaborar los formularios de IVA ICA
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
Q: Quincenal
M: Mensual
T: Trimestral
SM: Semestral
A: Anual
X
X
B: Bimestral
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del
contrato.
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Alternativa1: Secretaria Auxiliar Contable

Alternativa 2: Estudiante de Contadura Pblica
Conocimientos de Contabilidad y Secretariado
Manejo de computadores
AREA
TIEMPO
Manejo de libros
contables, Manejo del
Mnimo un Ao
Programa APOLO
OBSERVACIONES : Haber cursado por lo menos 2 aos de Contadura Pblica

2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Flexibilidad
Dinamismo
Mejora continua
Actitud
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
Dinero
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
X
X
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Manual de Funciones


CON QUIEN
PARA QUE
Verificar cuentas por cobrar y por pagar
Proveedores
Relacin respetuosa
Atender sus inquietudes y problemas para
Clientes
remitirlas a los responsables de su solucin y
ejecucin.
FRECUENCIA
Permanente
Permanente

CON QUIEN
Junta Directiva
Gerente
Contador
Tcnico Operativo
PARA QUE
Apoyo a la Gestin
Apoyo a la Gestin
Para analizar todo los problemas contables
y buscar su solucin
Apoyo en las actividades propias del cargo
relacionadas con su cargo.
FRECUENCIA
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: MF-AD-04
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: REVISOR FISCAL
NOMBRE DEL CARGO
Revisor Fiscal
OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar las labores de control y

fiscalizacin.
Junta de Socios
PROCESO
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.
1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la

sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la junta
de socios.
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la junta de socios, o al gerente general, segn los
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el
desarrollo de sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspeccin y vigilancia de
las compaas, y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4. Velar por que se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las
reuniones de la junta de socios, y porque se conserven debidamente la
correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las
instrucciones necesarias para tales fines.
5. Inspeccionar constantemente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen
oportunamente las medidas de conservacin o seguridad de los mismos y de los que
ella tenga en custodia a cualquier otro ttulo
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean
necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe
correspondiente.
8. Las dems que le impongan las leyes y las que le encomiende la Asamblea y sean
compatibles con la naturaleza de su cargo.
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Manual de Funciones
Revisor Fiscal
FUNCIONES
SE
FRECUENCIA
M B
T SM
Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con

su dictamen
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
A
X
B: Bimestral
Convocar a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios a reuniones
extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
EDUCACION FORMAL
Contador
EDUCACION NO FORMAL
Conocimientos en el rea contable, administrativa.

y legal
EXPERIENCIA
AREA
Administrativa y
contable
TIEMPO
Mnimo 2 aos
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Flexibilidad
Dinamismo
Analtico
Mejora continua
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD DIRECTA
FRECUENCIA
2. HABILIDADES
Dinero
Contactos: Relacin y atencin con clientes y
proveedores.
BAJA
X
MEDIA
ALTA
X
X
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Manual de Funciones
Revisor Fiscal

CON QUIEN
PARA QUE
Entidades de
Para responder requerimientos en caso necesario
Vigilancia y control
2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA
CON QUIEN
PARA QUE
Contador
Presentar informes apoyo a la gestin contable
Asamblea de Socios Para rendir informes
FRECUENCIA
Ocasional
FRECUENCIA
Permanente
Ocasional
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: MF-AD-05
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: CONTADOR

NOMBRE DEL CARGO
Contador
OBJETIVO DEL CARGO
Velar por la contabilidad confiable y oportuna

de la empresa
Junta Directiva
PROCESO
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguna

1. Las aperturas de los libros de contabilidad.
2. Establecimiento de sistema de contabilidad
3. Estudios de estados financieros y sus anlisis.
4. Certificacin de planillas para pago de impuestos
5. Aplicacin de beneficios y reportes de dividendos.
6. La elaboracin de reportes financieros para la toma de decisiones.
7. Elaboracin de certificados sobre balances generales y otros estados financieros.
FUNCIONES
SE
FRECUENCIA
M B
T SM
x
Hacer y revisar declaraciones de retencin en la fuente.

Hacer y revisar declaraciones de IVA e industria y
comercio
Elaborar las declaraciones de renta
Elaborar renovacin Cmara de Comercio
Revisar libros oficiales de contabilidad
Realizar, revisar y depurar balances
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
Q: Quincenal
T: Trimestral
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
X
X
X
X
X
B: Bimestral
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Manual de Funciones
Contador
Desempear otras funciones o encargos segn se requiera durante el desarrollo del contrato.

EDUCACION FORMAL
(Estudios conducentes a ttulo
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Contador Pblico
Conocimiento en reas contables y administrativas
AREA
rea Contable
TIEMPO
Mnimo dos aos
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Dinamismo
Mejora continua
Actitud
BAJO
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
Entrega de documentos contables oportunos y
confiables
ALTA
X
X

CON QUIEN
PARA QUE
Entes de Control y
Responder los requerimientos cuando sea
Vigilancia
necesario
CON QUIEN
PARA QUE
Revisor Fiscal
Presentar informes apoyo a la gestin contable
Junta Directiva
Presentacin de Informes cuando sean requeridos
Secretaria Auxiliar
Coordinar las actividades operativas contables
Contable
Gerente
Presentar informes
FRECUENCIA
Ocasional
FRECUENCIA
Permanente
Ocasional
Permanente
Permanente
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Manual de Funciones
Contador
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: MF-AD-06
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: GERENTE
NOMBRE DEL CARGO
Gerente
OBJETIVO DEL CARGO
Dirigir, planear, coordinar todas las actividades

que se llevan a cabo en la Empresa tanto
gerenciales, administrativas y operativas
JEFE INMEDIATO
Junta Directiva
PROCESO
PERSONAS EN EL CARGO
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Todos: Director Operativo, Tcnico Operativo,

Secretaria Auxiliar Contable, Contador, etc.
1. Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de
conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos.
2. Autorizar con su firma todos los documentos pblicos o privados que deban otorgarse
en desarrollo de las actividades sociales o en inters de la sociedad.
3. Presentar a la Asamblea General en sus reuniones ordinarias, un inventario y un
balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situacin de la
sociedad, un detalle completo de la cuenta de prdidas y ganancias y un proyecto de
distribucin de utilidades obtenidas.
4. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuyo nombramiento y remocin le
delegue la Junta Directiva.
5. Tomar todas las medidas que reclame la conservacin de los bienes sociales, vigilar la
actividad de los empleados de la administracin de la sociedad e impartirles las rdenes
e instrucciones que exija la buena marcha de la empresa.
6. Convocar la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue
conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los
estatutos, la Junta Directiva o el Revisor Fiscal de la sociedad.
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Manual de Funciones
Gerente
7. Convocar la Junta Directiva cuando lo considere necesario o conveniente y mantenerla

informada del curso de los negocios sociales.
8. Cumplir las rdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General o la Junta
Directiva, o el Representante Legal y, en particular, solicitar autorizaciones para los
negocios que deben aprobar previamente la Asamblea o la Junta Directiva segn lo
disponen las normas correspondientes de los estatutos.
9. Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias
legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.
FUNCIONES
SE
X
X
Presentar informes a la Junta Directiva

Citar a reunin de Junta Directiva
Citar Asamblea de Socios
FRECUENCIA
M B
T SM
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
Representar legalmente a la Sociedad ante terceros.
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Alternativa 1: Abogado
Alternativa 2: Ingeniero Industrial
Alternativa 3: Ingeniero de Sistemas
Alternativa 4: Administrador de Empresas
Manejo de Recursos Humanos y/o formacin en
reas administrativas.
AREA
TIEMPO
Administrativa Asesora Mnimo 2 aos
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Manual de Funciones
Gerente
2. HABILIDADES
BAJO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Dinamismo
Mejora Continua
Flexibilidad
Actitud
Creatividad
Liderazgo
Analtico
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
Dinero
Equipos
proveedores
ALTA
X
X
X
X

CON QUIEN
PARA QUE
Relaciones interpersonales y manejo de
Proveedores
cotizaciones
Clientes
Tener unas buenas relaciones permanentes y
solucionar los problemas que se presenten
FRECUENCIA
Permanente
Permanente

CON QUIEN
Socios
Junta Directiva
Director Operativo
Tcnico Operativo
Secretaria A.C.
PARA QUE
Rendir informes
Rendir informes sobre la gestin
Estar pendiente de los acontecimientos
Informacin sobre las conciliaciones
Apoyo a la gestin
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Permanente
Ocasional
Permanente
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Manual de Funciones
Gerente
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 4 de 4
CODIGO: MF-AD-07
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

NOMBRE DEL CARGO
Realizar auditoras internas al Sistema de

Gestin de Calidad con el fin de evaluar su
eficacia y el cumplimiento de los requisitos de
la Norma ISO 9001.
No aplica.
PROCESO
Gestin de Calidad y Mejoramiento.
Uno
PERSONAL A SU CARGO
No aplica.
OBJETIVO DEL CARGO

1. Planificar con el representante de la direccin las auditorias internas de calidad, para
los periodos de 6 meses o 1 ao.
2. Hacer el plan de auditoria en el formato correspondiente.
3. Preparar la lista de chequeo que contenga las preguntas a realizar en la auditoria
interna.
4. Coordinar con el auditado, la fecha y hora de realizar la auditoria.
5. Hacer las auditorias en la hora programada.
6. Llenar los formatos, de informes de reportes de auditoria.
7. Informar al representante de la direccin el resultado de las auditorias internas.
8. Informar al auditado mediante el formato respectivo el resultado de la auditoria.
9. Hacer firmar al auditado el resultado de no conformidades.
10. Hacer seguimiento peridico a las propuestas de solucin a las no conformidades.
11. Cerrar o levantar las no conformidades cuando este comprobada su implementacin.
12. Informar al representante de la direccin de cualquier anomala del sistema de gestin
de calidad.
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Manual de Funciones
FUNCIONES
SE
FRECUENCIA
M B
T SM
No aplica.
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Mnimo bachiller.
Conocimientos en la norma ISO 9001.
AREA
Conocimientos
generales de la
empresa.
TIEMPO
Mnimo 6 meses.
OBSERVACIONES: El Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Calidad,

selecciona al auditor interno o a los auditores internos de acuerdo a los resultados mostrados
por los empleados en los cursos de auditoria interna, a dems de esto, el grupo o las personas
que demuestren mas habilidades en las competencias que son requeridas para un auditor
interno sern seleccionados y su capacitacin puede ser complementaria con otros cursos
externos que se dicten. No se tendr en cuenta el resultado de los exmenes.
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Dinamismo
Mejora Continua
Flexibilidad
Actitud
Creatividad
Liderazgo
Analtico
Conocimientos tcnicos en auditorias de
calidad
Habilidad para hacer preguntas
BAJO
X
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 2 de 3
Manual de Funciones

X
X
x
Fluidez verbal y escrita

Temperamento Calmado (Diplomtico)
Imparcialidad
3. RESPONSABILIDAD
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
X
Por informacin confidencial

Por contactos con miembros de la empresa

CON QUIEN
PARA QUE
No aplica.
CON QUIEN
PARA QUE
Para verificar el cumplimiento de los requisitos de
Todos
la Norma ISO 9001:2000
FRECUENCIA
FRECUENCIA
Peridica.
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: MF-AD-08
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: COORDINADOR SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
NOMBRE DEL CARGO
OBJETIVO DEL CARGO
Velar por la documentacin e implementacin

del sistema de gestin de calidad en la
empresa.
Gerente
PROCESO
Gestin de Calidad y Mejoramiento.
Uno
PERSONAL A SU CARGO
No aplica.
1. Asegurar de que se establezca, implemente y se mantenga los procesos necesarios
para el sistema de gestin de la calidad.
2. Informar a la alta direccin del desempleo del sistema de gestin de calidad.
3. Promover entre los empleados el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestin
de calidad.
4. Coordinar la realizacin de reuniones del comit de calidad.
5. Coordinar la realizacin de las reuniones del comit de compras.
6. Planear con los auditores internos el cronograma de auditorias internas.
7. Hacer seguimiento a los auditores internos de acuerdo a sus obligaciones
8. Apoyar a los auditores internos en la realizacin de las auditorias internas.
9. Revisar el resultado de los auditores internos de calidad.
10. Mantener dentro de la empresa la motivacin para cumplir con los requisitos del
sistema de gestin de calidad.
11. Coordinar con el ente certificador la auditora de certificacin y seguimiento.
12. Auditar a proveedores en su sistema de gestin de calidad cuando se requiera.
13. Informar o dar respuesta a las solicitudes de los clientes sobre el sistema de gestin de
calidad.
14. Cerrar o levantar las no conformidades cuando este comprobada su implementacin.
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Manual de Funciones
FUNCIONES
FRECUENCIA
Q M
B
T SM
SE
No aplica.
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Mnimo bachiller.
Conocimientos en la norma ISO 9001.
AREA
reas Administrativas
TIEMPO
Mnimo 6 meses.
OBSERVACIONES: El Representante de la Direccin para el Sistema de Gestin de Calidad,

es el mismo coordinador del Sistema de Gestin de Calidad.
2. HABILIDADES
BAJO
NIVEL REQUERIDO
MEDIO
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Dinamismo
Mejora Continua
Flexibilidad
Actitud
Creatividad
Liderazgo
Analtico
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3. RESPONSABILIDAD
Equipos
proveedores.
ALTA
X
X
X
Pgina 2 de 3
Manual de Funciones


CON QUIEN
Clientes
PARA QUE
FRECUENCIA
Determinar la satisfaccin del cliente
Verificar el cumplimiento del sistema de gestin de Permanente
calidad de la empresa.

CON QUIEN
Todos
PARA QUE
Velar por la implementacin y el cumplimiento del
sistema de gestin de calidad en la empresa.
FRECUENCIA
Permanente
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: MF-AD-09
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: TECNICO DE REDES

NOMBRE DEL CARGO
Tcnico de Redes
Apoyar al Director Operativo y al Tcnico Operativo

en actividades relacionadas con las conciliaciones,
solucin de problemas, instalacin de equipos y
redes.
Director Operativo
PROCESO
Gestin Operativa
Cinco
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.
OBJETIVO DEL CARGO
3. Velar por el buen funcionamiento de los productos instalados por Greco
Telecomunicaciones S.A. en otros Establecimientos.
4. Visitar los establecimientos cuando sea requerido y llevar a cabo las conciliaciones
necesarias.
5. Solucionar los problemas tcnicos de redes, software, hardware, que se presenten en
desarrollo de su trabajo.
6. Dar soporte y capacitacin a los tcnicos de Greco para el diagnstico y reparacin de
equipos electrnicos instalados en otra ciudad o institucin
diferentes actividades comerciales de Greco Telecomunicaciones S.A.
sea entregada.
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Manual de Funciones
Tcnico de redes
FUNCIONES
SE
Realizar actas de las visitas realizadas a cada centro y

enviarlas escaneadas a la Gerente General
Realizar conciliaciones, elaborando las correspondientes
facturas
FRECUENCIA
M B
T SM
X
X
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Alternativa1: Administrador de Redes de

Computadores
Alternativa 3: Tecnlogo electrnico.
Alternativa 4: Tcnico en sistemas
relacionados con el rea de telecomunicaciones,
instalacin de redes, etc.
AREA
TIEMPO
Preferiblemente en el
rea de Instalacin de
Mnimo un Ao
redes
OBSERVACIONES :
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Flexibilidad
Dinamismo
Mejora continua
Actitud
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
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Manual de Funciones
Tcnico de redes
3. RESPONSABILIDAD
BAJA
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
Dinero
proveedores
X
X

CON QUIEN
Clientes
PARA QUE

CON QUIEN
PARA QUE
Junta Directiva
Gerente
Apoyo a la Gestin
Director Operativo
Apoyo a la gestin.
Tcnico Operativo
Tecnlogo
Electrnico
Ingeniero de
Coordinar actividades, apoyo a la gestin
Desarrollo
Secretaria
FRECUENCIA
Permanente
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ocasional
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: MF-AD-10
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: INGENIERO DE DESARROLLO
I.
IDENTIFICACION DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO
OBJETIVO DEL CARGO
Realizar mejoramiento y mantenimiento al Software

actual, apoyar al Director Operativo en sus
actividades, solucionar problemas dados en su
gestin.
Director Operativo
PROCESO
Gestin Operativa
PERSONAS EN EL CARGO
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.

1. Desarrollar los programas adicionales, necesarios para el mejoramiento del software
existente
2. Realizar el conjunto de actividades de manera prctica enfocadas a la capacitacin del
recurso humano en la realizacin del mantenimiento preventivo y correctivo del sistema
de telefona
3. Asesorar y apoyar los tcnicos en los procesos de mantenimiento correctivo y
preventivo.
4. Documentar los procesos y procedimientos relacionados con la parte tcnica que Greco
Telecomunicaciones S.A. requiera para el funcionamiento tcnico de la empresa en
forma correcta.
5. Presentar informes mensuales a la gerencia de las actividades realizadas.
6. Seguir el proceso de copia de seguridad de las fuentes y datos diarios implementados
por la Empresa.
7. Comprar repuestos necesarios
8. Realizar el enlace con los proveedores y mantener relaciones slidas con estos.
sea entregada.
12. Cumplir con las disposiciones planificadas del Sistema de Gestin de Calidad
13. Todas las dems que a juicio de sus superiores sean necesarias para el normal
desarrollo y funcionamiento de la Empresa
Pgina 1 de 3
Manual de Funciones
FUNCIONES
SE

OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
FRECUENCIA
M B
T SM
X
B: Bimestral
EDUCACION FORMAL
EDUCACION NO FORMAL
EXPERIENCIA
Alternativa1: Ingeniero en sistemas

Alternativa 2: Administrador de Redes de
Computadores
Alternativa 3: Ingeniero en Telecomunicaciones.
Alternativa 4: Ingeniero electrnico.
Conocimientos en desarrollo de programas de
software relacionados con el rea de
telecomunicaciones, etc.
AREA
TIEMPO
Desarrollo de software
Un ao como mnimo
OBSERVACIONES: No aplican
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Flexibilidad
Dinamismo
Mejora continua
Actitud
Liderazgo
Creatividad
Analtico
Dinamismo
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 2 de 3
Manual de Funciones
3. RESPONSABILIDAD
BAJA
Dinero
proveedores
FRECUENCIA
MEDIA
X
ALTA
X
X

CON QUIEN
Proveedores
Clientes
PARA QUE
FRECUENCIA
Permanente

Permanente

CON QUIEN
Junta Directiva
Gerente
Tcnico Operativo
Tcnico de Redes
Tecnlogo
Electrnico
Director Operativo
Secretaria
PARA QUE
Apoyo a la Gestin
Apoyo a la gestin.
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Ocasional
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: MF-AD-11
VERSION: 00
MANUAL DE FUNCIONES: TECNOLOGO ELECTRONICO
NOMBRE DEL CARGO
Tecnlogo Electrnico
OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar al Director Operativo en actividades

relacionadas con la solucin de problemas.
Director Operativo
PROCESO
Gestin Operativa
Uno
PERSONAL A SU CARGO
Ninguno.

3. Velar por el buen funcionamiento de los productos instalados por la organizacin en
otros Establecimientos.
4. Llevar a cabo un inventario de los insumos suministrados
5. Visitar los establecimientos cuando sea requerido.
6. Dar soporte y capacitacin a los tcnicos de la organizacin para el manejo, diagnstico
y reparacin de equipos electrnicos instalados en otra ciudad o institucin
diferentes actividades comerciales.
8. Coordinar con el grupo Tcnico la visita para solucin de problemas tcnicos
sea entregada
comunicacin abierta y fluida y en el respeto por los dems..
Pgina 1 de 3
Manual de Funciones
Tecnlogo Electrnico
FUNCIONES
SE
Realizar actas de las visitas realizadas a cada centro y

enviarlas escaneadas al Gerente General.
FRECUENCIA
M
B
T SM
X
X

Realizar conciliaciones, elaborando las correspondientes
facturas
OBSERVACIONES:
SE: Semanal
T: Trimestral
Q: Quincenal
SM: Semestral
M: Mensual
A: Anual
B: Bimestral
EDUCACION FORMAL
Alternativa1: Tecnlogo electrnico.

Alternativa 2: Tecnlogo en Sistemas.
EDUCACION NO FORMAL

relacionados con el rea de telecomunicaciones.
AREA
TIEMPO
Preferiblemente
en
el
EXPERIENCIA
Mnimo un Ao
rea de
telecomunicaciones.
OBSERVACIONES: El requisito de educacin formal, se homologa con la experiencia mnima
de dos aos en el rea de telecomunicaciones.
2. HABILIDADES
Trabajo en equipo
Tolerancia al estrs
Flexibilidad
Dinamismo
Mejora continua
Actitud
NIVEL REQUERIDO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 2 de 3
Manual de Funciones
Tecnlogo Electrnico
3. RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DIRECTA
Dinero
proveedores
BAJA
X
FRECUENCIA
MEDIA
ALTA
X
X

CON QUIEN
Proveedores
Clientes
PARA QUE
FRECUENCIA
Permanente
Permanente

CON QUIEN
Junta Directiva
Gerente
Tcnico Operativo
Secretaria
PARA QUE
Apoyo a la Gestin
FRECUENCIA
Ocasional
Permanente
Permanente
Ocasional
ILUMINACION
TEMPERATURA
ESPACIO
RUIDO
VENTILACION
RIESGOS
Adecuada
Normal
Adecuado
Normal
Normal

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 3 de 3
CODIGO: DA-AD-01
VERSION: 00
ORGANIGRAMA
GRECO TELECOMUNICACIONES S.A.
ASAMBLEA DE SOCIOS
REVISOR FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
GERENTE
COORDINADOR SISTEMA DE GESTIN

DE CALIDAD
DIRECTOR OPERATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
CONTADOR
SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE
TECNICO DE REDES
TECNICO OPERATIVO

Gerente General
Firma

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Fecha: 11 Marzo de 2010
Fecha: 11 Marzo de 2010
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CODIGO: DA-AD-03
VERSION: 00
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPTULO I
ARTICULO 1. El presente es el reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa
GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. domiciliada en la calle 28 #4-03, de la ciudad de
Pereira y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus
trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo,
celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en
contrario, que sin embargo slo pueden ser favorables al trabajador.
CAPTULO II
Condiciones de admisin
ARTICULO 2.
Quien aspire a desempear un cargo en la empresa GRECO
TELECOMUNICACIONES S.A. debe hacer la solicitud por escrito para su registro como
aspirante y acompaar los siguientes documentos:
a) Cdula de ciudadana o tarjeta de identidad segn sea el caso.
b) Autorizacin escrita del Ministerio de la Proteccin Social o en su defecto la primera
autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando
el aspirante sea menor de dieciocho (18) aos.
c) Certificado del ltimo empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de
servicio, la ndole de la labor ejecutada y el salario devengado.
d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del
plantel de educacin donde hubiere estudiado.
PARAGRAFO.El empleador podr establecer en el reglamento, adems de los
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no
admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos,
certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurdicas para tal efecto
as, es prohibida la exigencia de la inclusin en formatos o cartas de solicitud de empleo
datos acerca del estado civil de las personas, nmero de hijos que tenga, la religin que
profesan o el partido poltico al cual pertenezca (L. 13/72, art. 1); lo mismo que la
exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades
catalogadas como de alto riesgo (art. 43, C.N., arts. 1 y 2, Convenio N 111 de la OIT,
Res. 3941/94 del Mintrabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar
(D. 2150/95, art. 111).
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Perodo de prueba
ARTICULO. 3. La empresa una vez admitido el aspirante podr estipular con l un
perodo inicial de prueba que tendr por objeto apreciar por parte de la empresa, las
aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de
trabajo (CST, art. 76).
ARTICULO. 4. El perodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario
los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo
(CST, art. 77, num. 1).
ARTICULO. 5. El perodo de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los
contratos de trabajo a trmino fijo, cuya duracin sea inferior a 1 ao, el perodo de
prueba no podr ser superior a la quinta parte del trmino inicialmente pactado para el
respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo
empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es vlida la
estipulacin del perodo de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, art. 7).
ARTICULO. 6. Durante el perodo de prueba, el contrato puede darse por terminado
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el perodo de
prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o
tcito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarn
regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciacin de dicho perodo de
prueba. Los trabajadores en perodo de prueba gozan de todas las prestaciones (CST,
art. 80).
CAPTULO III
Trabajadores accidentales o transitorios
ARTICULO. 7. Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en
labores de corta duracin no mayor de un mes y de ndole distinta a las actividades
normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, adems del salario, al
descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6).
CAPTULO IV
Horario de trabajo
ARTICULO. 8. Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a
continuacin se expresan as:
LUNES a VIERNES
7:30 a.m. a 12:00 m.

2:00 p.m. a 6:00 p.m.
SABADO
8:00 a.m. a 12:00 m
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PARAGRAFO 1. Cuando la empresa tenga ms de cincuenta (50) trabajadores que

laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrn derecho a que dos (2)
horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a
actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitacin (L. 50/90, art. 21).
PARAGRAFO. 2. Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modific el inciso
primero del literal C), incluy el d) artculo 161 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
a) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la
organizacin de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o
secciones de la misma sin solucin de continuidad durante todos los das de la semana,
siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al da y treinta y seis
(36) a la semana.
b) El empleador y el trabajador podrn acordar que la jornada semanal de cuarenta y
ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en
mximo seis das a la semana con un da de descanso obligatorio, que podr coincidir con
el domingo. En este, el nmero de horas de trabajo diario podr repartirse de manera
variable durante la respectiva semana y podr ser de mnimo cuatro (4) horas continuas y
hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningn recargo por trabajo suplementario, cuando
el nmero de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 51).
CAPTULO V
Las horas extras y trabajo nocturno
ARTICULO. 9. Trabajo ordinario y nocturno. Artculo 25 Ley 789 de 2002 que modific el
artculo 160 del Cdigo Sustantivo del Trabajo quedar as:
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintids
horas (10:00 p.m.).
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintids horas (10:00 p.m.). y las seis
horas (6:00 a.m.).
ARTICULO. 10. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la
jornada ordinaria y en todo caso el que excede la mxima legal (CST, art. 159).
ARTICULO. 11. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepcin de los casos
sealados en el artculo 163 del Cdigo Sustantivo del Trabajo, slo podr efectuarse en
dos (2) horas diarias y mediante autorizacin expresa del Ministerio de la Proteccin
Social o de una autoridad delegada por este (D. 13/67, art. 1).
ARTICULO. 12. Tasas y liquidacin de recargos.
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1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del
treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepcin
del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artculo 20
literal c) de la Ley 50 de 1990.
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%)
sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento
(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno.
4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin
acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24).
PARAGRAFO. La empresa podr implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de
acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965.
ARTICULO. 13. La empresa no reconocer trabajo suplementario o de horas extras sino
cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para
tal efecto en el artculo 11 de este reglamento.
PARAGRAFO. 1En ningn caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas,
podrn exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales.
PARAGRAFO. 2Descanso en da sbado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48)
horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por
acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el
descanso durante todo el sbado. Esta ampliacin no constituye trabajo suplementario o
de horas extras.
CAPTULO VI
Das de descanso legalmente obligatorios
ARTICULO. 14. Sern de descanso obligatorio remunerado, los domingos y das de
fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislacin laboral.
1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes das de
fiesta de carcter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 29
de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de
noviembre, 8 y 25 de diciembre, adems de los das jueves y viernes santos, Ascensin
del Seor, Corpus Christi y Sagrado Corazn de Jess.
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de
junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre,
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Ascensin del Seor, Corpus Christi y Sagrado Corazn de Jess, cuando no caigan en
da lunes se trasladarn al lunes siguiente a dicho da. Cuando las mencionadas
festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladar al
lunes.
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los das
festivos, se reconocer en relacin al da de descanso remunerado establecido en el
inciso anterior (L. 51, art. 1, dic. 22/83).
PARAGRAFO. 1 Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en das u
horas, no implique la prestacin de servicios en todos los das laborables de la semana, el
trabajador tendr derecho a la remuneracin del descanso dominical en proporcin al
tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, num. 5).
PARAGRAFO. 2Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modific artculo
179 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerar con un recargo del setenta y cinco por
ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporcin a las horas laboradas.
2. Si con el domingo coincide otro da de descanso remunerado slo tendr derecho el
trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior.
3. Se excepta el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales previstas en
el artculo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (L. 789/2002, art. 26).
PARAGRAFO. 3. El trabajador podr convenir con el empleador su da de descanso
obligatorio el da sbado o domingo, que ser reconocido en todos sus aspectos como
descanso dominical obligatorio institucionalizado.
Interprtese la expresin dominical contenida en el rgimen laboral en este sentido
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.
Las disposiciones contenidas en los artculos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se
aplazarn en su aplicacin frente a los contratos celebrados antes de la vigencia de la
presente ley hasta el 1 de abril del ao 2003.
Aviso sobre trabajo dominical. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes
en domingo, el empleador debe fijar en lugar pblico del establecimiento, con anticipacin
de 12 horas lo menos, la relacin del personal de trabajadores que por razones del
servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relacin se incluirn tambin
el da y las horas de descanso compensatorio (CST, art. 185).
ARTICULO. 15. El descanso en los das domingos y los dems das expresados en el
artculo 21 de este reglamento, tiene una duracin mnima de 24 horas, salvo la excepcin
consagrada en el literal c) del artculo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25).
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ARTICULO. 16. Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de

diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, est obligada a pagarlo como si se
hubiere realizado. No est obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso
para la suspensin o compensacin o estuviere prevista en el reglamento, pacto,
convencin colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerar sin que se
entienda como trabajo suplementario o de horas extras (CST, art. 178).
Vacaciones remuneradas
ARTICULO. 17. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) ao
tienen derecho a quince (15) das hbiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST,
art. 186, num. 1).
ARTICULO. 18. La poca de vacaciones debe ser sealada por la empresa a ms tardar
dentro del ao subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a peticin del
trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que
dar a conocer al trabajador con 15 das de anticipacin la fecha en que le concedern las
vacaciones (CST, art. 187).
ARTICULO. 19. Si se presenta interrupcin justificada en el disfrute de las vacaciones, el
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188).
ARTICULO. 20. Se prohbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de
ellas en casos especiales de perjuicio para la economa nacional o la industria; cuando el
contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensacin
de estas en dinero proceder por un ao cumplido de servicios y proporcionalmente por
fraccin de ao. En todo caso para la compensacin de vacaciones, se tendr como base
el ltimo salario devengado por el trabajador (CST, art. 189).
ARTICULO. 21. En todo caso, el trabajador gozar anualmente, por lo menos de seis (6)
das hbiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables.
Las partes pueden convenir en acumular los das restantes de vacaciones hasta por 2
aos. La acumulacin puede ser hasta por 4 aos, cuando se trate de trabajadores
tcnicos, especializados, y de confianza (CST, art. 190).
ARTICULO. 22. Durante el perodo de vacaciones el trabajador recibir el salario
ordinario que est devengando el da que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia,
slo se excluirn para la liquidacin de las vacaciones el valor del trabajo en das de
descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el
salario sea variable, las vacaciones se liquidarn con el promedio de lo devengado por el
trabajador en el ao inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.
ARTICULO. 23. Todo empleador llevar un registro de vacaciones en el que se anotar
la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las
termina y la remuneracin de las mismas (D. 13/67, art. 5).
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PARAGRAFO.En los contratos a trmino fijo inferior a un (1) ao, los trabajadores
tendrn derecho al pago de vacaciones en proporcin al tiempo laborado cualquiera que
este sea (L. 50/90, art. 3, par.).
Permisos
ARTICULO. 24. La empresa conceder a sus trabajadores los permisos necesarios para
el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeo de cargos oficiales transitorios de
forzosa aceptacin, en caso de grave calamidad domstica debidamente comprobada,
para concurrir en su caso al servicio mdico correspondiente, para desempear
comisiones sindicales inherentes a la organizacin y para asistir al entierro de sus
compaeros, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus
representantes y que en los dos ltimos casos, el nmero de los que se ausenten no sea
tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. La concesin de los permisos
antes dichos estar sujeta a las siguientes condiciones:
En caso de grave calamidad domstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o
posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, segn lo permitan las
circunstancias.
En caso de entierro de compaeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un da de
anticipacin y el permiso se conceder hasta el 10% de los trabajadores.
En los dems casos (sufragio, desempeo de cargos transitorios de forzosa aceptacin y
concurrencia al servicio mdico correspondiente) el aviso se har con la anticipacin que
las circunstancias lo permitan. Salvo convencin en contrario y a excepcin del caso de
concurrencia al servicio mdico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos
puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en
horas distintas a su jornada ordinaria, a opcin de la empresa (CST, art. 57, num. 6).
CAPTULO VII
Salario mnimo, convencional, lugar, das, horas de pagos y perodos que lo regulan
ARTICULO. 25. Formas y libertad de estipulacin:
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas
modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero
siempre respetando el salario mnimo legal o el fijado en los pactos, convenciones
colectivas y fallos arbitrales.
2. No obstante lo dispuesto en los artculos 13, 14, 16, 21 y 340 del Cdigo Sustantivo del
Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario
ordinario superior a diez (10) salarios mnimos legales mensuales, valdr la estipulacin
escrita de un salario que adems de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano
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el valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo

nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las
cesantas y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se
incluyan en dicha estipulacin, excepto las vacaciones.
En ningn caso el salario integral podr ser inferior al monto de 10 salarios mnimos
legales mensuales, ms el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podr
ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuanta. El Monto del factor prestacional
quedar excento del pago de retencin en la fuente y de impuestos.
3. Este salario no estar exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los
aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensacin familiar, pero la base para efectuar los
aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%).
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulacin, recibir la liquidacin definitiva
de su auxilio de cesanta y dems prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin
que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, art. 18).
ARTICULO. 26. Se denomina jornal el salario estipulado por das y sueldo, el estipulado
con perodos mayores (CST, art. 133).
ARTICULO. 27. Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuar en el
lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente
despus del cese (CST, art. 138, num. 1).
Perodos de pago: MENSUALES
ARTICULO. 28. El salario se pagar al trabajador directamente o a la persona que l
autorice por escrito as:
1. El salario en dinero debe pagarse por perodos iguales y vencidos. El perodo de pago
para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no mayor de un
mes.
2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno
debe efectuarse junto con el salario ordinario del perodo en que se han causado o a ms
tardar con el salario del perodo siguiente (CST, art. 134).
CAPTULO VIII
Servicio mdico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso
de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y
seguridad en el trabajo
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ARTICULO. 29. Es obligacin del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de
los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligacin garantizar los recursos
necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva
y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud
ocupacional, y con el objeto de velar por la proteccin integral del trabajador.
ARTICULO. 30. Los servicios mdicos que requieran los trabajadores se prestarn por el
Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a travs de la IPS a la cual se encuentren
asignados. En caso de no afiliacin estar a cargo del empleador sin perjuicio de las
acciones legales pertinentes.
ARTICULO. 31. Todo trabajador dentro del mismo da en que se sienta enfermo deber
comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual har lo
conducente para que sea examinado por el mdico correspondiente a fin de que certifique
si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el
tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del trmino
indicado o no se sometiere al examen mdico que se haya ordenado, su inasistencia al
trabajo se tendr como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que
demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen
en la oportunidad debida.
ARTICULO. 32. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que
ordena el mdico que los haya examinado, as como a los exmenes y tratamientos
preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos.
El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los exmenes, instrucciones o
tratamientos antes indicados, perder el derecho a la prestacin en dinero por la
incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa.
ARTICULO. 33. Los trabajadores debern someterse a todas las medidas de higiene y
seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que
ordene la empresa para prevencin de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de
las mquinas y dems elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de
trabajo.
PARAGRAFO.El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones,
reglamentos y determinaciones de prevencin de riesgos, adoptados en forma general o
especfica, y que se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la
respectiva empresa, que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la
terminacin del vnculo o relacin laboral por justa causa, tanto para los trabajadores
privados como los servidores pblicos, previa autorizacin del Ministerio de la Proteccin
Social, respetando el derecho de defensa (D. 1295/94, art. 91).
ARTICULO. 34. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o
su representante, ordenar inmediatamente la prestacin de los primeros auxilios, la
remisin al mdico y tomar todas las medidas que se consideren necesarias y
suficientes para reducir al mnimo, las consecuencias del accidente, denunciando el
mismo en los trminos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP.
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ARTICULO. 35. En caso de accidente no mortal, aun el ms leve o de apariencia

insignificante, el trabajador lo comunicar inmediatamente al empleador, a su
representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia mdica y
tratamiento oportuno segn las disposiciones legales vigentes, indicar, las
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.
ARTICULO. 36. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos
profesionales debern llevar estadsticas de los accidentes de trabajo y de las
enfermedades profesionales para lo cual debern en cada caso determinar la gravedad y
la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades profesionales de
conformidad con el reglamento que se expida.
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o
actividad econmica, deber ser informado por el empleador a la entidad administradora
de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultnea, dentro
de los dos das hbiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad.
ARTICULO. 37. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este captulo,
tanto la empresa como los trabajadores, se sometern a las normas de riesgos
profesionales del Cdigo Sustantivo del Trabajo, a la Resolucin 1016 de 1989 expedida
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las dems que con tal fin se establezcan.
De la misma manera ambas partes estn obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de
1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del sistema general de riesgos
profesionales, de conformidad con los trminos estipulados en los preceptos legales
pertinentes y dems normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas.
CAPTULO IX
Prescripciones de orden
ARTICULO. 38. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes:
a) Respeto y subordinacin a los superiores.
b) Respeto a sus compaeros de trabajo.
c) Procurar completa armona con sus superiores y compaeros de trabajo en las
relaciones personales y en la ejecucin de labores.
d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espritu de leal colaboracin en el
orden moral y disciplina general de la empresa.
e) Ejecutar los trabajos que le confen con honradez, buena voluntad y de la mejor
manera posible.
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f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.
g) Recibir y aceptar las rdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo,
con su verdadera intencin que es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los
esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general.
h) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo jefe
para el manejo de las mquinas o instrumentos de trabajo.
i) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempear
las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros
compaeros.
CAPTULO X
Orden jerrquico
ARTICULO. 39. El orden jerrquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa,
es el siguiente:
ACCIONISTAS
GERENTE - DIRECTOR OPERATIVO
PARAGRAFO. De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones

disciplinarias a los trabajadores de la empresa: Ejemplo: el gerente y el director de talento
humano.
CAPTULO XI
Labores prohibidas para mujeres y menores
ARTICULO. 40. Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) aos y a las
mujeres en trabajo de pintura industrial, que entraen el empleo de la cerusa, del sulfato
de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las mujeres sin
distincin de edad y los menores de dieciocho (18) aos no pueden ser empleados en
trabajos subterrneos de las minas ni en general trabajar en labores peligrosas,
insalubres o que requieran grandes esfuerzos (CST, art. 242, ords. 2 y 3).
ARTICULO. 41. Los menores no podrn ser empleados en los trabajos que a
continuacin se enumeran, por cuanto suponen exposicin severa a riesgos para su salud
o integridad fsica:
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias txicas o nocivas para la salud.
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2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente

ventilacin.
3. Trabajos subterrneos de minera de toda ndole y en los que confluyen agentes
nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios trmicos, deficiencia de oxgeno a
consecuencia de la oxidacin o la gasificacin.
4. Trabajos donde el menor de edad est expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80)
decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposicin a radiaciones ultravioletas, infrarrojas
y emisiones de radiofrecuencia.
6. Todo tipo de labores que impliquen exposicin a corrientes elctricas de alto voltaje.
7. Trabajos submarinos.
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes
biolgicos patgenos.
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o custicas.
10. Trabajos en paoleros o fogoneros, en los buques de transporte martimo.
11. Trabajos en pintura industrial que entraen el empleo de la cerusa, del sulfato de
plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
12. Trabajos en mquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas
de alta velocidad y en ocupaciones similares.
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundicin de metales, fbrica de acero, talleres de
laminacin, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulacin de cargas pesadas.
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisin, aceite, engrasado y
otros trabajos prximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras,
otras mquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajos de vidrio y alfarera, trituracin y mezclado de materia prima, trabajo de
hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriera, operaciones de limpieza por chorro de
arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cermica.
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18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxgeno en tanques o lugares
confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
19. Trabajos en fbricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano,
trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas
temperaturas y humedad.
21. Trabajo en la industria metalrgica de hierro y dems metales, en las operaciones y/o
procesos donde se desprenden vapores o polvos txicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrcolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las dems que sealen en forma especfica los reglamentos del Ministerio de la
Proteccin Social.
PARAGRAFO.Los trabajadores menores de 18 aos y mayores de catorce 14, que

cursen estudios tcnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto tcnico
especializado reconocido por el Ministerio de Educacin Nacional o en una institucin del
sistema nacional de bienestar familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de la
Proteccin Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, podrn ser empleados en aquellas
operaciones, ocupaciones o procedimientos sealados en este artculo, que a juicio del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pueden ser desempeados sin grave riesgo
para la salud o la integridad fsica del menor mediante un adecuado entrenamiento y la
aplicacin de medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevencin de los
riesgos anotados. Quedan prohibidos a los trabajadores menores de 18 aos todo trabajo
que afecte su moralidad. En especial le est prohibido el trabajo en casas de lenocinio y
dems lugares de diversin donde se consuman bebidas alcohlicas. De igual modo se
prohbe su contratacin para la reproduccin de escenas pornogrficas, muertes
violentas, apologa del delito u otros semejantes (D. 2737/89, arts. 245 y 246).
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante los
mayores de diecisis (16) aos y menores de dieciocho (18) aos podrn ser autorizados
para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia
regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud fsica o moral (D.
2737/89, art. 243).
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CAPTULO XII
Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores
ARTICULO. 42. Son obligaciones especiales del empleador:
1. Poner a disposicin de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realizacin de las
labores.
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de proteccin
contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen
razonablemente la seguridad y la salud.
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para
este efecto, el establecimiento mantendr lo necesario segn reglamentacin de las
autoridades sanitarias.
4. Pagar la remuneracin pactada en las condiciones, perodos y lugares convenidos.
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y
sentimientos.
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los trminos
indicados en el artculo 24 de este reglamento.
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiracin del contrato, una certificacin en que
conste el tiempo de servicio, ndole de la labor y salario devengado, e igualmente si el
trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificacin sobre el
particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a
examen mdico. Se considerar que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el
examen, cuando transcurridos 5 das a partir de su retiro no se presenta donde el mdico
respectivo para las prcticas del examen, a pesar de haber recibido la orden
correspondiente.
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su
servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminacin del contrato se origina por
culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el
empleador le debe costear su traslado hasta concurrencia de los gastos que demandara
su regreso al lugar donde resida anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador
se entienden comprendidos los familiares que con l convivieren.
9. Abrir y llevar al da los registros de horas extras.
10. Conceder a las trabajadoras que estn en perodo de lactancia los descansos
ordenados por el artculo 238 del Cdigo Sustantivo del Trabajo.
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11. Conservar el puesto a los trabajadores que estn disfrutando de los descansos
remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada
por el embarazo o parto. No producir efecto alguno el despido que el empleador
comunique a la trabajadora en tales perodos o que si acude a un preaviso, este expire
durante los descansos o licencias mencionadas.
12. Llevar un registro de inscripcin de todas las personas menores de edad que emplee,
con indicacin de la fecha de nacimiento de las mismas.
13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
14. Adems de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizar el
acceso del trabajador menor de edad a la capacitacin laboral y conceder licencia no
remunerada cuando la actividad escolar as lo requiera. Ser tambin obligacin de su
parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses en
forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la
remuneracin mensual sea hasta dos veces el salario mnimo vigente en la empresa
(CST, art. 57).
ARTICULO. 43. Son obligaciones especiales del trabajador:

1. Realizar personalmente la labor en los trminos estipulados; observar los preceptos de
este reglamento, acatar y cumplir las rdenes e instrucciones que de manera particular le
imparta la empresa o sus representantes segn el orden jerrquico establecido.
2. No comunicar a terceros salvo autorizacin expresa las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgacin pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que
no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas
legales de trabajo ante las autoridades competentes.
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y tiles
que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes.
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compaeros.
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a
evitarle dao y perjuicios.
6. Prestar la colaboracin posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o
amenacen las personas o las cosas de la empresa.
7. Observar las medidas preventivas higinicas prescritas por el mdico de la empresa o
por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones
y rdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.
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8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y direccin y dar aviso oportuno de

cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58).
ARTICULO. 44. Se prohbe a la empresa:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los trabajadores sin autorizacin previa escrita de estos, para
cada caso y sin mandamiento judicial, con excepcin de los siguientes:
a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en
los casos autorizados por los artculos 113, 150, 151, 152 y 400 del Cdigo Sustantivo de
Trabajo.
b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de
salarios y prestaciones, para cubrir sus crditos, en la forma y en los casos en que la ley
los autorice.
c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede
igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y
prestaciones, para cubrir sus crditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza,
y
d) En cuanto a la cesanta y las pensiones de jubilacin, la empresa puede retener el valor
respectivo en los casos del artculo 250 del Cdigo Sustantivo de Trabajo.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancas o vveres en
almacenes que establezca la empresa.
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificacin para que se admita en el
trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este.
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de
asociacin.
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carcter religioso o poltico o dificultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.
6. Hacer o autorizar propaganda poltica en los sitios de trabajo.
7. Hacer o permitir todo gnero de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del artculo 57 del Cdigo
Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o
adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para
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que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados
del servicio.
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera adems de incurrir en sanciones
legales deber pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por
el lapso que dure cerrada la empresa. As mismo cuando se compruebe que el empleador
en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la
cesacin de actividades de estos, ser imputable a aqul y les dar derecho a reclamar
los salarios correspondientes al tiempo de suspensin de labores.
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado
pliego de peticiones desde la fecha de presentacin del pliego y durante los trminos
legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto.
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59).
ARTICULO. 45. Se prohbe a los trabajadores:

1. Sustraer de la fbrica, taller o establecimiento los tiles de trabajo, las materias primas
o productos elaborados sin permiso de la empresa.
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narctico o de
drogas enervantes.
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepcin de las que con
autorizacin legal puedan llevar los celadores.
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto
en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecucin del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaracin o
mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los
lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o
permanecer en l o retirarse.
8. Usar los tiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del
trabajo contratado (CST, art. 60).
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CAPTULO XIII
MECANISMOS DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO
INTERNO DE SOLUCION
ARTICULO. 46. Los mecanismos de prevencin de las conductas de acoso laboral
previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia
colectiva convivente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armona
entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y
proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.
ARTICULO. 47. En desarrollo del propsito a que se refiere el artculo anterior, la
empresa ha previsto los siguientes mecanismos (a ttulo de ejemplo):
1. Informacin a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campaas de
divulgacin preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley,
particularmente en relacin con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no,
las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el dilogo, crculos de participacin o grupos de similar naturaleza para
la evaluacin peridica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y
armona funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa.
3. Diseo y aplicacin de actividades con la participacin de los trabajadores, a fin de:
a) Establecer, mediante la construccin conjunta, valores y hbitos que promuevan vida
laboral convivente;
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relacin con
situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hbitos
y
c) Examinar conductas especficas que pudieren configurar acoso laboral u otros
hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, sealando las
recomendaciones correspondientes.
4. Las dems actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para
desarrollar el propsito previsto en el artculo anterior.
ARTICULO. 48. Para los efectos relacionados con la bsqueda de solucin de las
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se
pretende desarrollar las caractersticas de confidencialidad, efectividad y naturaleza
conciliatoria sealadas por la ley para este procedimiento (a ttulo de ejemplo):
1. La empresa tendr un comit (u rgano de similar tenor), integrado en forma bipartita,
por un representante de los trabajadores y un representante del empleador o su delegado.
Este comit se denominar "comit de convivencia laboral".
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2. El comit de convivencia laboral realizar las siguientes actividades:

a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relacin con el buen
ambiente y la armona en las relaciones de trabajo, formulando a las reas responsables
o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.
b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevencin a que se refieren los
artculos anteriores.
c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos especficos o
puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o
circunstancias de acoso laboral.
d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y
mantener vida laboral convivente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio
de la confidencialidad en los casos que as lo ameritaren.
e) Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realizacin y desarrollo de
los mecanismos de prevencin, con nfasis en aquellas actividades que promuevan de
manera ms efectiva la eliminacin de situaciones de acoso laboral, especialmente
aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la empresa.
f) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de trabajo en
desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artculo 9 de la Ley 1010 de 2006 y disponer
las medidas que se estimaren pertinentes.
g) Las dems actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
3. Este comit se reunir por lo menos, una vez bimestral y designar de su seno un
coordinador ante quien podrn presentarse las solicitudes de evaluacin de situaciones
eventualmente configurantes de acoso laboral con destino al anlisis que debe hacer el
comit, as como las sugerencias que a travs del comit realizaren los miembros de la
comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.
4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comit
en la sesin respectiva las examinar, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas
involucradas; construir con tales personas la recuperacin de tejido convivente, si fuere
necesario; formular las recomendaciones que estime indispensables y, en casos
especiales, promover entre los involucrados compromisos de convivencia.
5. Si como resultado de la actuacin del comit, este considerare prudente adoptar
medidas disciplinarias, dar traslado de las recomendaciones y sugerencias a los
funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para que adelanten los
procedimientos que correspondan de acuerdo con lo establecido para estos casos en la
ley y en el presente reglamento.
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6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artculo, no

impide o afecta el derecho de quien se considere vctima de acoso laboral para adelantar
las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de
2006.
CAPITULO XIV
Escala de faltas y sanciones disciplinarias
ARTICULO. 49. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas
en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato
de trabajo (CST, art. 114).
ARTICULO. 50. Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones
disciplinarias, as:
a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente,
cuando no cause perjuicio de consideracin a la empresa, implica por primera vez, multa
de la dcima parte del salario de un da; por la segunda vez, multa de la quinta parte del
salario de un da; por tercera vez suspensin en el trabajo en la maana o en la tarde
segn el turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensin en el trabajo por tres das.
b) La falta en el trabajo en la maana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin
excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideracin a la empresa, implica por
primera vez suspensin en el trabajo hasta por tres das y por segunda vez suspensin en
el trabajo hasta por ocho das.
c) La falta total al trabajo durante el da sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio
de consideracin a la empresa, implica, por primera vez, suspensin en el trabajo hasta
por ocho das y por segunda vez, suspensin en el trabajo hasta por dos meses.
d) La violacin leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias implica por primera vez, suspensin en el trabajo hasta por ocho das y
por segunda vez suspensin en el trabajo hasta por 2 meses.
La imposicin de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignar en
cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores
del establecimiento que ms puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones.
ARTICULO. 51. Constituyen faltas graves:
a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente,
por quinta vez.
b) La falta total del trabajador en la maana o en el turno correspondiente, sin excusa
suficiente, por tercera vez.
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c) La falta total del trabajador a sus labores durante el da sin excusa suficiente, por
tercera vez.
d) Violacin grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o
reglamentarias.
Procedimientos para comprobacin de faltas y formas de aplicacin de las sanciones
disciplinarias
ARTICULO. 52. Antes de aplicarse una sancin disciplinaria, el empleador deber or al
trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deber estar asistido por dos
representantes de la organizacin sindical a que pertenezca. En todo caso se dejar
constancia escrita de los hechos y de la decisin de la empresa de imponer o no, la
sancin definitiva (CST, art. 115).
ARTICULO. 53. No producir efecto alguno la sancin disciplinaria impuesta con
violacin del trmite sealado en el anterior artculo (CST, art. 115).
CAPTULO XV
Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitacin
ARTICULO. 54. Los reclamos de los trabajadores se harn ante la persona que ocupe en
la empresa el cargo de: Ejemplo: gerente, subgerente, quien los oir y resolver en
justicia y equidad (diferente del que aplica las sanciones).
ARTICULO. 55. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que
se refieren los artculos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del
sindicato respectivo.
PARAGRAFO.En la empresa GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. no existen
prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias.
CAPTULO XVI
Publicaciones
ARTICULO. 56. Dentro de los quince (15) das siguientes al de la notificacin de la
resolucin aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar
de trabajo, mediante la fijacin de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios
distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijacin debe hacerse en cada
uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolucin aprobatoria (CST, art. 120).
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CAPTULO XVII
Vigencia
ARTICULO. 57. El presente reglamento entrar a regir 8 das despus de su publicacin
hecha en la forma prescrita en el artculo anterior de este reglamento (CST, art. 121).
CAPTULO XVIII
Disposiciones finales
ARTICULO. 58. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto
las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa.
CAPTULO XIX
Clusulas ineficaces
ARTICULO. 59 No producirn ningn efecto las clusulas del reglamento que desmejoren
las condiciones del trabajador en relacin con lo establecido en las leyes, contratos
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las
disposiciones del reglamento en cuanto fueren ms favorables al trabajador (CST, art.
109).

Calle 28 # 4-03
Pereira Risaralda
NIDIA ARANGO OCAMPO

Representante Legal

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: DA-AD-04
VERSION: 00
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Empresa
Identificacin
Ciudad
Departamento
Direccin
Telfono
Actividad econmica

NIT. 900.118.253-1
Pereira
Risaralda
Calle 28 # 4-03
3267545 - 3267540
Suministro de servicios de telecomunicaciones.
Expide el presente reglamento, contenido en los siguientes trminos:

Articulo 1. La empresa se compromete a dar Cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna
prevencin de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad
con los artculos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351
del Cdigo Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979. Resolucin 2400 de 1979, Decreto
614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986, Resolucin 1016 de 1989, Resolucin 6398 de
1991 y dems normas que con tal fin se establezcan.
Artculo. 2o.- La empresa se obliga a promover y garantizar la constitucin y
funcionamiento del Comit de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 614 de 1984, Resolucin 2013 de 1986 y Resolucin
1016 de 1989.
Artculo. 3o.- La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud
ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolucin 1016 de
1989, el cual contempla, como mnimo, los siguientes aspectos:
a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el
ms alto grado de bienestar fsico, mental y social de los trabajadores, en todos los
oficios, prevenir cualquier dao a su salud ocasionado por las condiciones de trabajo,
protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y
procedimientos nocivos: colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus
aptitudes fisiolgicas y psicosociales.
b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores
condiciones de saneamiento bsico industrial y a crear los procedimientos que conlleven
a eliminar o controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y
que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.
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Reglamento de higiene y seguridad industrial
Artculo. 4o.- Los riesgos existentes en la empresa, estn constituidos, principalmente por:
a) Riesgos Fsicos: Iluminacin, Ruido, vibraciones.
b) Riesgos Ergonmicos: Postura habitual, Diseo del puesto de trabajo
c) Riesgos Psicosociales: Monotona, Sobre tiempo, Carga de trabajo, Atencin a el
publico.
Pargrafo.- A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artculo, no se
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control
en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador. De conformidad con lo estipulado
en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los
trabajadores al servicio de ella.
Artculo. 5o- La empresa y sus trabajadores darn estricto cumplimiento a las
disposiciones legales, as como a las normas tcnicas e internas que se adopten para
lograr la implantacin de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento y con el
programa de salud ocupacional de la empresa.
Articulo. 6o.- La empresa ha implantado un proceso de induccin del trabajador a las
actividades que deba desempear, capacitndolo respecto a las medidas de prevencin y
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo especfico que vaya a realizar.
Artculo. 7o.- Este reglamento permanecer exhibido en por lo menos dos lugares visibles
de los locales de trabajo, junto con la Resolucin aprobatoria, cuyos contenidos se dan a
conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso,
Artculo. 8o.- El presente reglamento entra en vigencia partir de la aprobacin impartida
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que la empresa
conserve, sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su
aprobacin, tales como actividad econmica, mtodos de produccin, instalaciones
locativas o cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas
del reglamento o que limiten su vigencia.
NIDIA ARANGO OCAMPO

Representante legal,
C.C. No 42.057.949

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: DA-AD-05
VERSION: 00
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORMACION
1. INTRODUCCION
Es de vital importancia para cualquier organizacin, contar con un recurso humano

capacitado y preparado para atender los diversos procesos e inconvenientes dados en el
quehacer de la empresa.
Es por esto que en GRECO Telecomunicaciones S.A. se decide realizar un plan de
formacin y capacitacin que sirva como herramienta para dotar y perfeccionar las
competencias de los colaboradores de la misma, con el fin de conseguir el logro de los
diferentes objetivos estratgicos.
Ya que con ello no slo se espera mejorar de manera directa el desarrollo y las funciones
laborales, sino que, de igual manera, mejorar en situaciones de gran trascendencia en la
empresa como la integracin de nuevo personal, el fomento de la comunicacin interna, la
potenciacin del trabajo en equipo, potenciar una mejor imagen de la empresa hacia el
exterior e interior, y favorecer la implantacin y transicin de cambios organizativos que
faciliten la adaptacin de los elementos humanos productivos a los cambios del entorno
econmico y empresarial.
2. OBJETIVOS DE FORMACION
Generales
Poner a disposicin del personal que integra a GRECO Telecomunicaciones S.A.
los recursos necesarios para su formacin.
Posibilitar el desarrollo personal de todos los empleados de la organizacin.
Impulsar un proceso de formacin adaptado a las necesidades y demandas del
personal de la empresa, elaborado de forma participativa.
Servir de punto de partida para una posterior promocin en futuros cargos
vacantes.
Especficos
Formar al personal de nuevo ingreso en la cultura organizacional de GRECO

Capacitar a los mandos medios y directivos de mtodos de trabajo, gestin, y

direccin; eficaces y acordes con las necesidades organizacionales y sociales.
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Perfeccionar e impartir conocimientos de gestin interna para dinamizar el proceso

de prestacin de servicio y la calidad del mismo.
Fomentar comportamientos y prcticas que dinamicen el proceso de comunicacin

interna.
Capacitar a todas aquellas personas en cuyas estaciones de trabajo se presenten

cambios y/o adaptaciones tecnolgicas.
Planificar, coordinar y controlar todas aquellas actividades formativas que

involucren a los empleados de GRECO Telecomunicaciones S.A.
3. PROGRAMAS DE FORMACION
Se propone realizar actividades de formacin en las siguientes reas:
a) Formacin en habilidades sociales del entorno laboral
Comunicacin oral y escrita

Comunicacin interna
b) Formacin en herramientas y tcnicas para un sistema de gestin de calidad
Que es un Sistema de Gestin de Calidad?

Gestin por procesos
Estructura y gestin documental
Indicadores y anlisis de datos
Redaccin y seguimiento de no conformidades, acciones correctivas, acciones
preventivas
Formacin de Auditores internos de calidad.
c) Formacin en recursos humanos
Evaluacin de competencias
Cursos relacionados con la prevencin de riesgos y salud ocupacional
d) Formacin en habilidades tcnicas
Capacitacin en habilidades propias del rea tcnica de la organizacin.

Capacitacin en uso de herramientas tecnolgicas.
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4. PRESUPUESTO PROVISIONAL DE FORMACION
ITEM
DETALLE
CANTIDAD
Gastos de
Personal
Materiales y
Suministros
Comunicaciones
y transporte
Servicios Profesionales
para la capacitacin
Restaurante y refrigerios
Papelera
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
Transporte colectivo
Otros
Imprevistos (10%)
TOTAL
5. CALENDARIO
ACTIVIDAD
FECHA
RESULTADO RESPONSABLE
FECHA
OBJETIVO DESCRIPCION
OBSERVACIONES
PLANEADA
ESPERADO DE EJECUCION EJECUCCION
6. EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION
En cada jornada de capacitacin los participantes deben diligenciar el acta de asistencia a

las capacitaciones (RE-AD-16 Registro de asistencia a las capacitaciones), posterior a
esto (si la capacitacin lo permite) se realizara una evaluacin a los asistentes de los
principales aspectos tratados durante la misma (RE-AD-18 Evaluacin de las actividades
de formacin y capacitacin).

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: DA-GG-01
VERSION: 00
MISION
MISION
Suministrar el servicio de telefona

con identificacin dactilar, dirigidos a
la poblacin carcelaria de la Regional
Viejo Caldas del INPEC, mejorando
siempre la calidad en la prestacin
del servicio.

Gerente General
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Firma
CODIGO: DA-GG-02
VERSION: 00
VISIN
VISION
Ser en el pas, la mejor Empresa
prestadora de servicios de telefona
con identificacin dactilar en el ao
2015.

Gerente General
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CODIGO: DA-GG-03
VERSION: 00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Prestar servicios telefnicos con identificacin dactilar a los
internos de los establecimientos penitenciarios del INPEC en la
regional Viejo Caldas con altsima calidad y enfoque hacia el
cliente.
Contar con un recurso humano altamente capacitado y
comprometido con el desarrollo de la organizacin.
Incorporar alternativas tcnicas y tecnolgicas que permitan que
la empresa sea cada vez ms efectiva y competitiva.
Realizar alianzas estratgicas con proveedores para garantizar
el adecuado funcionamiento de los procesos organizacionales.
Crear valor en todos los procesos de la empresa, para dinamizar
las relaciones dadas al interior de la misma, para que estos se
traduzcan en mayor valor en el servicio final prestado.

Gerente General
Firma

Firma
CODIGO: DA-GG-04
VERSION: 00
VALORES
Los valores que enmarcan nuestra cultura organizacional son: Honestidad,

Responsabilidad, Lealtad, Compromiso, Rectitud, Respeto, Confianza,
Transparencia
HONESTIDAD
Garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia; es decir integridad. Para
ser honestos debemos ser sinceros.
RESPONSABILIDAD
Actuar de acuerdo con el inters colectivo y no segn los intereses particulares,
asumiendo las consecuencias que de sus acciones o decisiones se generen.
LEALTAD
La lealtad implica ser consecuente con las acciones cotidianas que realice, y que
afecten mi pensamiento, a los dems, y a la empresa en la que trabajo.
COMPROMISO
Utilizar todas nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos
ha confiado, disfrutando lo que hacemos, lo cual se proyectar en la prestacin de
un buen servicio.
RECTITUD
Actuar correctamente siempre y tener la conciencia tranquila por algo que se ha
hecho.
RESPETO
Es aceptar al otro, reconocer y no vulnerar sus derechos.
CONFIANZA
Es la proyeccin de credibilidad en el actuar.
TRANSPARENCIA
Es actuar y asumir un comportamiento evidente y recto.

Gerente General
Firma

Firma
Fecha: Febrero 12 de Marzo de 2010
CODIGO: DA-GG-05
VERSION: 00
RESEA HISTORICA
RESEA HISTORICA
La empresa se crea el 9 de Noviembre de 2006 mediante la Escritura

Publica 7660 bajo el nombre de "GRECO Telecomunicaciones S.A."
como una Sociedad Annima Abierta con domicilio en la Ciudad de
Pereira.
Tiene como objeto principal la prestacin o comercializacin de bienes
y servicios de telecomunicaciones en particular servicios de valor
agregado telemticos, servicios pblicos de telefona bsica
conmutada, explotacin y mantenimiento de instalacin de servicios de
montaje y la fabricacin, compra, comercializacin de equipos y
suministros, elementos, redes, procesos de telecomunicacin y afines.
La empresa se creo con una duracin esperada de 20 aos, se
encuentra ubicada en la Ciudad de Pereira en la Calle 28 No. 4-03.
Actualmente se prestan servicios de telefona para los reclusos al
interior de los 27 establecimientos de la Regional Viejo Caldas a travs
de un contrato suscrito con el INPEC, luego de una invitacin realizada
por el mismo.

Gerente General
Firma

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CODIGO: DA-GG-06
VERSION: 00
POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
En GRECO TELECOMUNICACIONES S.A. entendemos la

calidad como el compromiso de conocer e interpretar las
necesidades de nuestros clientes en el rea de la telefona
con huella digital, para atenderlas mediante la prestacin de
un servicio eficaz y oportuno, garantizando el mejoramiento
continuo en todos nuestros procesos y la satisfaccin de los
clientes.
Cumplir los requisitos pactados con el cliente,
Garantizando una atencin clida, respetuosa y eficaz.
Garantizar un recurso humano competente y velar por su
desarrollo continuo.
Asegurar la satisfaccin del cliente optimizando el uso de
los recursos y el beneficio de la empresa.
Mejorar continuamente nuestros procesos a travs de la
implementacin del sistema de gestin de calidad, bajo
los parmetros de la norma ISO 9001:2008.
Garantizar proveedores calificados que simplifiquen el
desarrollo de las actividades de la organizacin.

Gerente General
Firma

Firma
CDIGO: DA-GG-07
VERSIN: 00
CARACTERIZACIN PROCESO GERENCIA - COMERCIAL
PROCESO:
OBJETIVOS:
RESPONSABLE:
PROVEEDORES
Cliente
Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
GERENCIA - COMERCIAL
Realizar, actualizar e imprentar la planeacin estratgica de la organizacin, ,
Manejar y aprobar cambios en el SGC
Asignar recursos, revisar y dirigir todas las actividades concernientes a la generacin y aplicacin de estrategias comerciales.
GERENTE GENERAL
ENTRADAS
Directrices de la Junta
Directiva
Direccionamiento estratgico
de la organizacin
Clientes por visitar
Proceso Compras
Necesidades de los clientes
Decisin del cliente
Proceso Operativo
Informacin funcionamiento de
la empresa.
ISO - Icontec
Retroalimentacin del cliente

Informe de desempeo del
Calidad,
Requisitos de la norma ISO
9001:2008
Resultados auditorias internas
Resultados acciones
mejora
Desempeo de los procesos
Informe de satisfaccin del
cliente
Planificar la documentacin e
implementacin del SGC
Definir las direcciones y estrategias

del accionar de la empresa
ACTUAR
Definicin de la capacidad de la
empresa de ofrecer el servicio.
Contactar y visitar clientes
Contratos especificados para ejecutar
Proceso Administrativo
y Financiero
Proceso Calidad y
Mejoramiento
Realizar encuestas de satisfaccin

Coordinar y evaluar todas las actividades de
la empresa.
Evaluar la capacidad para la asignacin de
recursos
Auditorias Externas
Acciones de Mejora
Entrega de informes por proceso
RE-GG-02 Encuesta de satisfaccin

de clientes
RE-GG-03 Matriz DOFA
RE-GG-04 Queja de servicio
telefnico
Responsabilidades
RE-GG-05 Programa de revisin del

SGC por parte de la direccin
DA-GG-01 Misin
RE-GG-06 Acta de revisin del SGC

Acciones correctivas, preventivas y de

mejora a aplicar
VERIFICAR
Misin, visin, poltica y objetivos de

calidad y documentacin del S.G.C.
Recursos asignados para garantizar el
funcionamiento de la empresa.
Resultados de la revisin por la
direccin al sistema de gestin de
calidad.
Informes de desempeo de procesos,
polticas de manejo.
Disposiciones a aplicar de la Junta
Directiva
Determinar acciones necesarias para el

mantenimiento del SGC
Ejecucin de planes y estrategias
organizacionales
Auditorias Internas
DA-GG-02 Visin
DA-GG-03 Objetivos
DA-GG-04 Valores
DA-GG-05 Resea Histrica
DA-GG-06 Poltica de Calidad
DA-GG-07 Caracterizacin
DA-GG-08 Despliegue Poltica
de Calidad
DA-GG-09 Mapa de procesos
PR-GG-01 Revisin del SGC
Recepcionar y evaluar los requisitos del

cliente
RE-GG-01 Recibo y manejo de

quejas
Clientes
Planificar actividades concernientes

a mejorar la relaciones con los
Revisar el Sistema de Gestin de Calidad de
clientes (visitas, encuestas y dems)
la empresa.
Planificar las actividades de la
organizacin
CLIENTES
Clientes contactados y visitados
Analizar y resolver peticiones, quejas y

Planificar las revisiones y cambios a reclamos de los clientes.
el SGC
Elaborar contratos.
SALIDAS
HACER
PLANEAR
RECURSOS NECESARIOS
PROCESOS DE SOPORTE
empresa
Gestin Operativa


empleado
Gestin de Compras
Proceso Compras
Proceso Operativo

OBJETIVO
INDICADOR
RESPONSABLE POR SEGUIMIENTO
implementacin de los planes
de accin gerenciales a fin de
mantener un seguimiento y
control de los mismos.
Actividades ejecutadas /
Actividades planeadas
Aumentar las ventas totales

de la empresa
% De incremento de las ventas
Gerente General
Aumentar el grado de
satisfaccin de los clientes
frente a la atencin recibida.
Calificacin promedio obtenida en

encuesta de satisfaccin del cliente
/
Gerente General
Mejorar el nivel de atencin de

Numero de quejas resueltas/Quejas
quejas y reclamos de los
Totales
clientes
Gerente General
Mejorar el cumplimiento con

los tiempos de entrega de los
servicios prestados a los
clientes

Servicios prestados
Gerente General
Disminuir la cantidad de
reclamos por facturacin mal
elaborada
Numero de quejas por facturacin

por mes / Numero de Facturas
elaboradas por mes
Gerente General
Calidad
ESTRATEGIAS
FRECUENCIA DE
MEDICION
Realizar una adecuada programacin y presupuesto de los planes de accin gerencial

Junta Directiva
Llevar a cabo los planes de acuerdo a su programacin
Trimestral
Realizar actividades que mejoren Sustancialmente la situacin actual de la empresa

clientes
Atender los requerimientos de servicio tcnico de la manera mas inmediata
clientes
Trimestral
Anual
Resolver oportunamente los inconvenientes dados durante la prestacin del servicio de

telefona
Gerente General-Coordinador S.G.C.
% Implementacin del Sistema de

Gestin de Calidad
Emplear en los establecimientos carcelarios el formato RE-GG-04 Queja de servicio

Telefnico
Realizar un cronograma de visitas que tenga en cuenta las necesidades de cada
establecimiento
Resolver los Requerimientos de servicio tcnico as: Establecimiento situado hasta (1) una
hora de Pereira, mximo 8 ocho horas. En otros casos mximo 24 horas
Realizar las visitas y conciliaciones de acuerdo a su programacin
Realizar oportunamente los ajustes a los inconvenientes dados durante la prestacin del
servicio de telefona
Recibir y solucionar las quejas presentadas por los reclusos del cobro de telefona
Realizar los procesos y procedimientos propios de la organizacin de acuerdo a el manual
de calidad
Mensual
Trimestral
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
CDIGO: DA-GG-08
VERSIN: 00
DESPLIEGUE POLITICA DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD
INDICADOR
FRECUENCIA DE MEDICION
ESTRATEGIAS
RESPONSABLE
Realizar las visitas a los establecimientos de acuerdo

a el cronograma de visitas
% Satisfaccin del cliente. (Atencin calida,
respetuosa, y eficaz).
Trimestral
Mantenimiento realizado / Mantenimiento

programados
Mensual.
No. Lneas telefnicas instaladas
Semanal
Cumplir los requisitos pactados

con el cliente, Garantizando una Numero de telefonos buenos / Numero de telefonos
atencin clida, respetuosa y
Instalados
eficaz.
Semanal
Servicios prestados a tiempo / Servicios prestados

(Mantenimiento correctivo).
Mensual.
Numero de quejas resueltas/Quejas Totales
Mensual
Ofrecer servicios de excelente calidad, prestos

siempre a satisfacer las necesidades de los clientes
Resolver oportunamente los inconvenientes dados
durante la prestacion del servicio de telefonia
Realizar mantenimiento correctivo a los elementos
instalados en cada establecimiento
Instalar el numero de lineas telefonicas por
establecimiento que cumplan con los requerimientos
establecidos y con las necesidades de la empresa
Resolver oportunamente los inconvenientes dados
durante la prestacion del servicio de telefonia
Realizar un cronograma de visitas que tenga en
cuenta las necesidades de cada establecimiento
Resolver los Requerimientos de servcicio tecnico asi:
Establecimiento situado hasta (1) una hora de Pereira,
maximo 8 ocho horas. En otros casos maximo 24
horas
Emplear en los establecimientos carcelarios el formato
RE-GG-04 Queja de servicio Telefonico
Atender las quejas y reclamos, tan pronto como estas
son generadas
Proceso Operativo
Proceso Operativo
Proceso Operativo - Proceso Gerencial

Comercial
Proceso Operativo
Proceso Operativo
Proceso Operativo
Realizar un programa de formacin y capacitacin que

refleje las necesidades existentes en el personal.
Numero de capacitaciones realizadas por ao
Anual
Seleccionar instructores o centros de formacin de

alta calidad, que transmitan conocimientos eficientes a
los empleados
Proceso Administrativo y Financiero
Cumplir a cabalidad con el programa de formacin y

capacitacin de la organizacin
En GRECO
entendemos la calidad como
el compromiso de conocer e
interpretar las necesidades
Evaluacin del desempeo (Promedio de Calificacin
de nuestros clientes en el
sobresaliente)
Garantizar un recurso humano
rea de la telefona con
competente
y
velar
por
su
huella digital, para
desarrollo continuo.
atenderlas mediante la
prestacin de un servicio
eficaz y oportuno.
Anual
Calificacin obtenida en encuesta de clima

organizacional /
Calificacin mxima encuesta de clima organizacional
Anual
Garantizar a los empleados de la organizacin,

elementos que faciliten la realizacin de sus labores
Proporcionar a los empleados herramientas de
formacin adecuadas para el desempeo de sus
deberes.
Procurar un ambiente laboral en el cual se motive a

los colaboradores a ser personas mas competitivas
Procurar un ambiente laboral respetuoso,
comprensivo y adecuado para el desempeo de las
labores del trabajador
Prestar mayor atencin a las recomendaciones de los
empleados para as lograr mejores soluciones a los
problemas que se presenten
Procurar un ambiente laboral en el cual se motive a

los colaboradores a ser personas mas competitivas
Crear incentivos que mejoren la percepcin de los
empleados y logren para el pblico un buen servicio.
Asegurar la satisfaccin del

cliente optimizando el uso de
los recursos y el beneficio de la
empresa.
Rentabilidad
Mensual
% Implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Mensual
Anual
Mejorar continuamente
nuestros procesos a travs de
la implementacin del sistema
de gestin de calidad, bajo los
parmetros de la norma NTC
ISO 9001-2008
Controlar gastos. Incrementar ingresos optimizando al

mximo el uso de recursos
Dedicarle a la implemntacion del SGC el tiempo,

importancia y espacio requerido
Fomentar en los empleados la actitud adecuada para
el desarrollo del proceso
Todos
Proceso Calidad y Mejoramiento - Proceso

Gerencial Comercial
Desempear cada cargo de acuerdo a los

lineamientos dados por el SGC
Todos los procesos de la organizacin
Realizar los procesos y procedimientos propios de la
organizacin de acuerdo a el manual de calidad
Sensibilizar a los empleados de la organizacin acerca
del sistema de mejora continua
Permitir la participacion y aporte de todos los
integrantes de la organizacin en los procesos de
mejora continua
% de mejoras dadas por el SGC
Anual
Calificacin de promedio de proveedores en el formato

de seleccin y evaluacion.
Semestral
Garantizar proveedores calificados, en cuanto a

calidad, oportunidad, precio.
Proceso Compras
Semestral

Realizar una adecuada seleccin y evaluacion de
proveedores
Determinar adecudamente los requisitos tecnicos del
producto o servicio a adquirir
Desarrollar el proceso de reevaluacion de proveedores
de manera objetiva
Mantener relaciones mutuamente beneficiosas con los
proveedores
Proceso Compras
Garantizar proveedores
calificados que simplifiquen el
desarrollo de las actividades de Calificacion promedio de los proveedores el Formato
la organizacin.
de Reevaluacion

Gerente General
Firma

Firma
Todos los procesos de la organizacin
CODIGO: DA-GG-09
VERSION: 00
MAPA DE PROCESOS
GESTION GERENCIAL - COMERCIAL
GESTIN CALIDAD - MEJORAMIENTO
PROCESOS MISIONALES
GESTIN OPERATIVA
PROCESOS APOYO
GESTIN COMPRAS
GESTIN ADMINISTRATIVA y
FINANCIERA

Gerente General
Firma

Firma
SATISFACCION DEL CLIENTE
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE
PROCESOS ESTRATEGICOS
CODIGO: IN-OP-01
VERSION: 00
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE TELEFONIA
1. OBJETIVO:
Realizar una descripcin/presentacin del sistema de telefona empleado en GRECO
Telecomunicaciones S.A. para el suministro de servicios telefnicos con
reconocimiento dactilar en los diferentes establecimientos del INPEC
2. CONTENIDO:
2.1. Operacin bsica del sistema

El sistema telefnico para realizar llamadas funciona como se ilustra en el siguiente
diagrama:
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Descripcin del sistema de telefona

2.2. Elementos que conforman el sistema de telefona
El sistema de telefona, esta conformado por los siguientes elementos que
permiten el adecuado funcionamiento del sistema:
BASES DE
DATOS
SOFTWARE
GRECO
MODULO
BIOMETRICO
COMPUTADOR
MODULO DE
COMUNICACIN
IP
TARJETA
TELEFONICA
2.2.1. Computador
Es la plataforma central a travs de la cual se realizan todas las actividades de
telefona.
2.2.2. Software GRECO

El software de la empresa GRECO Telecomunicaciones S.A. esta
constituido por
5 aplicaciones articuladas entre si para desarrollar
diferentes funciones:
Servidor de huellas
Gestiona el funcionamiento de cada uno de los mdulos biomtricos que hacen

parte del sistema.
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Programa de telefona
Realiza todos los controles sobre el proceso de llamada del interno, recurriendo
en ciertos momentos a la ayuda del servidor de huellas.
Programa de saldos
Es el encargado de ingresar al sistema de telefona las consignaciones

enviadas en formato plano por el programa activa.
FORMATO DEL ARCHIVO PLANO

FECHA:
NUMERO DE FACTURA:
TD INTERNO:
VALOR RECARGA:
20081014
30012260
01234
000010000
Programa agregar internos
Permite crear, buscar y eliminar internos del sistema de telefona.
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Programa de reportes
Realiza los procedimientos estadsticos necesarios para procesos de

facturacin y administrativos propios de la empresa.
En este programa se realizan diferentes actas, algunas de estas se ilustran a
continuacin:
Acta GRECO
Acta INPEC
Acta recargas
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Acta Llamadas
Reporte movimientos
Reporte internos
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Lista de movimientos
Reporte recargas
2.2.3. Bases de datos.
En la organizacin las bases de datos se manejan a travs del gestor

PostgreSQL, se emplea en la versin 8.4 y es de libre distribucin en el
mercado.
Las bases de datos manejadas en GRECO Telecomunicaciones S.A. se
dividen en dos grandes grupos: Bioidentificacion y telefona; estos a su vez
estn compuestos por cuatro tablas de datos para el primero y 16 para el
segundo, como se ilustra en las siguientes imgenes:
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Bioidentificacion
Configuracin
Programa
Configuracin
Huellero
Programa
Usuario
Huellero
Usuario
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Telefona
Administrador
Administrador
Balance
Configuracin
Configurador
Consignacin
Datos usuario
Establecimiento
Internacional
Llamada
Local
Nacional
Operador internacional
Operador nacional
Tarifa
Telfono
Ubicacin
Balance
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Configurador
Datos usuario
Configuracin
Establecimiento
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Llamada
Internacional
Local
Nacional
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Operador nacional
Operador Internacional
Tarifa
Ubicacin
Telfono
2.2.4. Modulo Biomtrico
El modulo biomtrico o huellero es aquel dispositivo que permite capturar la

huella digital de cada usuario y enviarla al modulo de comunicacin IP (Digi),
para su posterior reconocimiento en el PIC 16f877a (cerebro de la tarjeta
telefnica, ya que controla todos los procesos en ella realizados) y se proceda
a la realizacin adecuada de la llamada telefnica.
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Los huelleros se componen de tres partes fundamentales:
a. Censor: Elemento del Huellero que realiza la toma de la huella digital.
b. Driver: Es el encargado de recibir los la informacin de la huella
tomada por el censor y convertirlos en datos para enviarlos al modulo
de comunicacin IP
c. Bus de datos: Es un dispositivo que enva la informacin del censor
hacia el Driver.
En GRECO Telecomunicaciones S.A. se trabaja con 3 diferentes huelleros, ya
que en el proceso de la prestacin del servicio se realizan revisiones continuas
tratando de mejorar empleando as diferentes opciones de modo de llegar a
una que brinde las condiciones mejores tanto para la empresa como para los
usuarios del servicio, estos son:
Radiofrecuencia
Capacitivos
pticos
2.2.5. Modulo de comunicacin IP

El modulo de comunicacin IP esta compuesto por el DIGI, este es un
dispositivo que posee dos puertos seriales, uno para comunicarse con el PIC
16f877a (cerebro de la tarjeta telefnica)
y otro para comunicarse
directamente con el Modulo Biomtrico.
2.2.6. Tarjeta telefnica
Dispositivo que permite realizar el proceso de comunicacin, esta tiene una

caracterstica bsica:
La tarjeta telefnica para el sistema con bioidentificacin consta de 2 partes

elctricamente independientes, la parte telefnica y la parte lgica. La
independencia elctrica se logra en el equipo haciendo uso de dispositivos
conocidos como optoacopladores, ubicados en el lugar representado por la
franja azul.
PARTE TELEFONICA
PARTE LOGICA
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Componentes de la tarjeta telefnica:
COMPONENTE
DESCRIPCION
PIC 16F877
Es el cerebro del telfono, controla todos los procesos

Controla la tarificacin, detectando la inversin de polaridad y
enviando un mensaje al PIC a travs del 74hc240
Recibe el tono de la lnea telefnica y lo transmite al cmx683
Permite el paso de los tonos generados por el mt8880, hacia el
tea1062
Optoacoplador encargado de controlar la entrada del habilitador
lgico necesario para que el tea1062 reciba el marcado (mute) y
que enva las seales de control para el micrfono.
Buffer inversor que controla los procesos relacionados con la
deteccin del cuelgue, la deteccin de la inversin de polaridad y el
envo de seales de control hacia el micrfono y el tea1062
Buffer que adecua las seales del teclado para enviarlas al PIC
16f877a
Rele de estado slido que permite el control del ingreso de la lnea
telefnica, controlado por el PIC 16f877a
Dispositivo que detecta el tono de invitacin a marcar y enva una
seal de control al PIC 16f877a
Dispositivo encargado de generar los tonos dtmf de la marcacin.
Dispositivo electrnico que permite la construccin de un modulo
telefnico.
Lector biomtrico rf, encargado de capturar y comparar las huellas
para el sistema de telefona
Modulo de comunicacin ip, con dos puertos seriales, uno para
comunicarse con el PIC 16f877a y otro para comunicarse
directamente con el sfm3000fl.
Filtro pasivo destinado a acoplar la seal dtmf para su correcta
entrada al tea 1062
4N33 (1)
4N33 (2)
4N33 (3)
MCT6
74HC240
74LS244
PLA110
CMX683
MT8880
TEA1062
SFM3000FL
DIGI
FILTRO
En GRECO Telecomunicaciones S.A. se trabaja actualmente con dos versiones de la

tarjeta telefnica, la vieja y la nueva, los cambios dados de una versin a otra, se
realizaron con el fin de mejorar el acople de los componentes de la tarjeta a la
superficie contenedora, mejor diseo de las pistas de comunicacin, y en general una
distribucin mas eficiente y ordenada de los componentes. Aun se trabaja con algunas
tarjetas telefnicas viejas porque se estn actualizando todos los telfonos, y en
algunas ocasiones cuando no hay existencias de tarjetas nuevas se utilizan las viejas
para reponer las nuevas en casos de daos temporales.
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2.3. Estructura bsica del sistema:
REGIONAL VIEJO
CALDAS
GESTION CENTRALIZADA
DEL MANTENIMIENTO.
RED DE
DATOS
PAGADURIA
Y RESEA
RED ELECTRICA
RED TELEFONICA
Como se ilustra en el grafico anterior, los telfonos estn interconectados

a
travs de una red elctrica y una telefnica, envan su
informacin a una
central de informacin y posteriormente a un servidor,
despus de esto se
almacenan los datos generados en el proceso,
llevando
a
cabo
la
comunicacin

Gerente General
Firma

Firma
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CODIGO: IN-OP-02
VERSION: 00
INSTRUCTIVO PROBLEMAS BASICOS Y SOLUCIONES
1. OBJETIVO:
Servir como gua en el proceso de resolucin de inconvenientes presentados durante
la prestacin del servicio de telefona en los distintos establecimientos carcelarios y
penitenciarios por parte de GRECO Telecomunicaciones S.A.
2. GENERALIDADES
Este documento est compuesto por cuatro partes que se especializan en diferentes
tipos de problemas, relacionados con la prestacin del servicio de telefona y los
procedimientos recomendados para que los tcnicos lleven a cabo en cada caso.
Las partes que componen el documento son:
Problemas relacionados con el sistema de telefona,
Problemas frecuentes que se relacionan con componentes de la tarjeta

telefnica
Reparacin de componentes del telfono, (teclados, auriculares, etc.)
Casos atpicos, aqu se presentan soluciones que se han dado en casos donde
las actividades realizadas en la cotidianidad, no son efectivas para la solucin
del problema presentado y por esto se debe recurrir a una serie de actividades
de emergencia para llegar a una posible solucin.
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Instructivo problemas bsicos y soluciones

3. DESARROLLO:
3.1 PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE TELEFONIA

Aqu se mencionan algunos problemas que se presentan con la configuracin del
sistema de telefona, estos incluyen la aparicin de mensajes de manera simultnea o
aislada en las pantallas (LCD) de los diferentes telfonos de GRECO
a. USUARIOS BLOQUEADOS
En algunas ocasiones un usuario intenta hacer uso del sistema de telefona en forma
indebida y reiterada, ante esta situacin el sistema se bloquea y cada vez que ingresa
su TD la pantalla del telfono muestra el siguiente mensaje:
FAVOR COLGAR
Para solucionar esta dificultad se debe abrir en el computador que contiene los
programas de telefona, el Internet Explorer e introducir la siguiente direccin:
/local host/FingerprintsServer/Service.asmx
Una vez ah, aparecer el siguiente men:
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Dependiendo de la operacin que se desee llevar a cabo, se tienen dos variantes
para la solucin del problema:
Desbloquear a un usuario
Dar clic en la opcin beginFreeUser y diligenciar el siguiente cuadro:
En la casilla id_user se debe digitar el TD del interno a desbloquear, por defecto

el contenido de la casilla id_program es el nmero 1, finalmente se debe dar clic
sobre el botn invocar, como resultado debe aparecer una ventana emergente con
el siguiente mensaje:
PETICIN RECIBIDA
Esta ventana emergente debe minimizarse, oprimir atrs y volver al men inicial
para seleccionar la opcin EndFreeUser, como resultado se obtiene una nueva
ventana como se muestra a continuacin:
En la casilla se introduce el TD del interno y se oprime el botn Invocar, el

resultado debe ser una ventana emergente con el mensaje:
EL PROGRAMA SE HA ACTIVADO
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Desbloquear a todos los usuarios
Una vez se est en el men inicial, dar clic en la opcin beginStarProgram.
Despus de seleccionar dicha opcin aparece la siguiente ventana:
Por defecto el contenido de la casilla id_program es el nmero 1, en la casilla debe

ir respectivamente: password:
cafeweb
program_name: telefona.
Posteriormente se oprime el botn invocar, como resultado debe aparecer una
ventana emergente con el siguiente mensaje:
PETICIN RECIBIDA
Esta ventana debe minimizarse, oprimir atrs y volver al men para seleccionar la
opcin endStarProgram, como resultado se obtiene la ventana:
En la casilla id_program se introduce el nmero 1 y se oprime el botn Invocar, el

resultado debe ser una ventana emergente con el mensaje:
EL PROGRAMA SE HA ACTIVADO
Nota: Si se obtiene otro tipo de mensaje es recomendado reiniciar todos los
programas para reactivar el servicio a los internos, si el reinicio no es suficiente se
recomienda apagar totalmente el sistema y reiniciarlo de nuevo.
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b. PROBLEMAS CON LA OPERACIN DE LOS TELFONOS
En algunas ocasiones por errores en el proceso del sistema, los telfonos en forma
simultnea o individual permanecen algunos mensajes, a continuacin se dan
unos pasos que pueden ayudar a solucionar los problemas:
I.
Enviando informacin
Para solucionar esta dificultad, se debe revisar primero si las aplicaciones de

telefona y saldos se encuentran abiertas, si no lo estn, deben abrirse y esperar
aproximadamente 5 minutos para que el sistema arranque en forma ptima.
Si el problema anterior se presenta teniendo abiertas las aplicaciones de telefona
y saldos, deben reiniciarse las aplicaciones, esperar aproximadamente 5 minutos y
realizar una prueba de operacin; si el problema persiste se hace necesario
apagar el computador y reiniciar el sistema totalmente.
Otra causa para que aparezca dicho mensaje es problemas con el servidor de
huellas, para solucionarlo, ste servidor debe ser reiniciado con los siguientes
pasos:
Cerrar los programas de telefona, saldos y agregar internos.
Ir a Panel de Control
Ya en el Panel de Control ingresar a Herramientas Administrativas
Ingresar a Servicios
En Servicios se debe detener e iniciar el Servicio Administracin de IIS (en

algunos establecimientos se llama Servicio de Administrador de IIS).
Despus de reiniciarlo, en el men herramientas Administrativas se entra a

Servicios de Internet Informacin Server (IIS).
Aparece la siguiente ventana:
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En esta se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

Dar clic sobre el signo (+) que aparece al lado izquierdo del icono
GRECO PIC (equipo local)
Al dar clic se despliega un conjunto de carpetas, de ah se debe
escoger Sitios Web.
En sitios Web dar clic sobre Sitio Web Predeterminado y
posteriormente en el botn "Iniciar Elemento" que est representado
por el smbolo
y lo mismo en servicios virtual SMTP
predeterminado.
Como prueba de que el servidor de huellas se encuentra
funcionando se recomienda realizar el proceso de desbloquear
usuarios.
Abrir programas Saldos, Telefona, Agregar Interno, esperar de 5 a 10 min.
Verificar si el sistema funciona de manera adecuada.
Cuando el mensaje: ENVIANDO INFORMACION. Aparece solo en uno de los

telfonos, se recomienda revisar:
Fallas de Digi:
o
o
Esta desconectado o flojo de la tarjeta telefnica.

Esta quemado
Pgina 6 de 14
Fallas en el cable de red:

o
o
o
o
Esta desconectado del Digi.

Esta desconectado del computador.
El cable est daado.
Esta desconfigurado el Digi
En ltima instancia de no lograr la recuperacin de la operacin del sistema se

recomienda comunicarse con el rea tcnica de la empresa.
II.
Favor colgar
Cuando aparece este mensaje se debe a dos causas principalmente:
El interno no ha sido ingresado al sistema
El interno se encuentra bloqueado
En el primer caso, se debe ingresar el usuario al sistema (ver PR-OP- 13 Ingreso de

usuarios a el sistema), en el segundo caso debe realizarse el procedimiento explicado
en el numeral a del presente documento.
Pgina 7 de 14

3.2 PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA TARJETA TELEFONICA
Los problemas relacionados con la tarjeta telefnica, se describen en la siguiente

tabla, donde se muestran los componentes asociados a cada caso y sus posibles
soluciones:
DAOS
TELEFONO
NO TARIFICA
TELEFONO
NO RECIBE
INFORMACION
DEL TECLADO
O LA RECIBE
EN FORMA
ERRATICA
ELEMENTOS INVOLUCRADOS
PIC 16F877A MALO
BUFFER 74HC240 MALO
4N33
POSIBLES SOLUCIONES
CAMBIO PIC16F877A
CAMBIO BUFFER 74HC240
CAMBIO 4N33
REVISAR LINEA TELEFONICA CON
EL MICROTELEFONO, EL
MULTIMETRO Y LOS CABLES PARA
LINEA TELEFONICA SIN INVERSION MEDIR INVERSION DE POLARIDAD.
DE POLARIDAD
SINO TIENE INVERSION DE
POLARIDAD REPORTAR A
TELECOM. SI ES UNA PLANTA SE
DEBE REPROGRAMAR LA MISMA.
PIC 16F877A MALO
CAMBIO PIC16F877A
74LS244
CAMBIO 74LS244
CONECTOR DISPLAY
CAMBIO CONECTOR DISPLAY
CONECTOR TECLADO MALO
CAMBIO CONECTOR TECLADO
PIC 16F877A MALO

VOLTAJE QUE ALIMENTA EL PIC
ESTA MUY ALTO
CAMBIO PIC16F877A
DIGI
TELEFONO
PERMANECE
ENVIANDO
INFORMACION
CABLE DE RED
FUSIBLE
SWICHE DE ENCENDIDO
DEFECTUOSO
REGULADORES EN CORTO
NO PRENDE
TARJETA
CONEXION DE CABLES DE
ALIMENTACION
PISTAS EN CORTO
CAMBIAR REGULADOR DE 5
VOLTIOS (LM7805)
CAMBIAR DIGI
REVISAR SI EL DIGI ESTA
DESCONFIGURADO
REVISAR SI ESTA DESCONECTADO
O FLOJO DE LA TARJETA
TELEFONICA
DEL DIGI
DEL COMPUTADOR
REVISAR SI EL DIGI ESTA
DESCONFIGURADO
CAMBIAR SI ESTA MALO
CAMBIO DE FUSIBLE
CAMBIO SWICH
MEDIR VOLTAJE DE SALIDA DE LOS
REGULADORES 5V (LM7805) 3,3V
(AME1117)
FIJARSE SI SE CONECTARON
ADECUADAMENTE LOS CABLES
QUE ALIMENTAN LA TARJETA Y LA
FUENTE DEL LECTOR BIOMETRICO
REVISAR SOLDADURAS Y PISTAS
DEFECTUOSAS
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DIPLAY MALO
PANTALLA
PIC 16F877A MALO
LDC NO
MUESTRA
BUS DIPLAY MALO
INFORMACION
REOSTATO R1 MALO
DISPLAY
MUESTRA
UNA LINEA
NEGRA
NO CUELGA
DIGI NO
CONECTA
LECTOR
BIOMETRICO
NO LEE
HUELLAS
CAMBIO BUS DISPLAY

CAMBIO REOSTATO
CAMBIO DISPLAY
PIC 16F877A MALO
CAMBIO PIC16F877A
BUFFER 74HC240 MALO
MT8880 MALO
BUFFER 74HC240 MALO
PIC 16F877A MALO
SWICHES DEL CUELGUE MALOS
BUFFER 74HC244 MALO
CAMBIO MT8880
CAMBIO PIC16F877A
CAMBIO SWICHES CUELGUE
REVISAR SOLDADURA CONECTOR
CUELGUE O CAMBIAR CUERDA DEL
CUELGUE
TECLADO MALO
CAMBIO TECLADO
PIC 16F877A MALO
CAMBIO PIC16F877A
CONECTOR TECLADO MALO
CAMBIO CONECTOR TECLADO
DISIPADOR DEL REGULADOR 3,3V

QUEMA DIGIS (AME1117) HACE CORTO CON LA
TIERRA DE LA TARJETA
DIGI NO
PRENDE
CAMBIO PIC16F877A
DISPLAY MALO
CONECTOR CULEGUE EN CORTO

TECLADO
REPITE EL
NUMERO
CUANDO SE
PRESIONA
UNA TECLA
CAMBIO DISPLAY
COLOCAR UN DISIPADOR PLANO

JUNTO CON CINTAS QUE AISLE LA
TIERRA DE LA TARJETA Y EL
DISIPADOR
REGULADOR 3,3V (AME1117) MALO

MEDIR VOLTAJE DE SALIDA 3,3V Y
O DISIPADOR HACE CORTO CON
SI NO DA CAMBIAR REGULADOR
LA TIERRA DE LA TARJETA
DIGI SE INICIA MAL
APAGAR Y VOLVER A PRENDER

TARJETA
CABLE DE RED SUELTO O MAL

PONCHADO, O SWICHE DE RED
MALO
REVISAR RED DE DATOS
SE QUEDA ENVIANDO
INFORMACION
PROGRAMA DE TELEFONIA ABRIO
MAL
VOLTAJE DEL REGULADOR LM7805

MUY ELEVADO
REINICIAR PC Y VOLVER A ABRIR
TELEFONIA
CAMBIO DE REGULADORES DE LA
FUENTE LECTOR MALA
FUENTE
DESCARTAR LAS PARTES DEL
ALGUNA PARTE DEL LECTOR ESTA LECTOR Y CAMBIAR LA
MALA
DEFECTUOSA (SENSOR, DRIVER O
BUS)
CABLES QUE CONECTAN AL
CAMBIAR CABLES DEFECTUOSOS
LECTOR DEFECTUOSOS
NO TIENE EL REFUERZO DE
CABLES QUE CONECTAN AL DIGI
CON EL LECTOR
HACER REFUERZO CON CABLE UTP

PARA MEJOR COMUNICACIN
ENTRE LECTOR Y DIGI
LECTOR BLOQUEADO
APAGAR TARJETA, DESCONECTAR

LECTOR, LIMPIARLO, VOLVERLO A
MONTAR, Y PRENDER TARJETA
Pgina 9 de 14
PIC 16F877A MALO

NO DA LINEA
PLA110 MALO
TEA 1062
LINEA TELEFONICA MALA
NO MARCA
VOLTAJE DE UMBRAL DEL DIODO

D11 ES MENOR A 5,5V
VOLTAJE DE UMBRAL DEL DIODO
D4 ES MENOR A 7,7V
OPTOACOPLADOR OK1 NO
RECONOCE LOS 5,5V
INTEGRADO CMX683 NO SE
ACTIVA
INTEGRADO MT8880 DEFECTUOSO
PISTAS ABIERTAS ENTRE EL
MT8880 Y EL OPTOACOPLADOR
OK2
SE ESCUCHA
EL MUTE
PERO NO LOS
PISTAS ABIERTAS EL
TONOS
OPTOACOPLADOR OK2 Y EL
TEA1062
MEDIR VOLTAJE EN EL PIN 3 DEL

PIC16F877A CUANDO SE ENVIE EL
NUMERO TELEFONICO
CAMBIAR PLA110
CAMBIAR TEA 1062
REVISAR LINEA TELEFONICA CON
EN EL STREET TELEFONICO
CAMBIAR DIODO D11 O
CONDENSADORES DE 4700Uf
CAMBIAR DIODO D4
CAMBIAR OPTOACOPLADOR
CAMBIAR INTEGRADO CMX683 O EL
CONDENSADOR C39
CAMBIO INTEGRADO MT8880
REVISAR PISTAS CAMBIAR EL
CONDENSADOR C16
REVISAR PISTAS ENTRE EL

OPTOACOPLADOR OK2 LOS
CONDESDORES C1, C14 Y C17,
CAMBIAR TEA1062
CAMBIAR LOS CONDENSADORES
C1, C14, C17 POR SU EQUIVALENTE
CONDENSADOR O
"222J" O POR EL CULUMPIO (UNIR
CONDENSADORES QUE FORMAN
ESTOS 3 CONDENSADORES C1,
EL FILTRO (CULUMPIO) C1, C14,
C14, C17 PARA FORMARLO) O
C17, MALOS
JUGAR CON COMBINACIONES DE
ESTOS CONDENSADORES
MARCA MAL
PROBAR VARIOS HASTA QUE
MARQUE BIEN, LOS QUE ESTAN
OPTOACOPLADOR OK2
MARCADOS CON UNA LINEA UN
REFERENCIA ESPECIAL
PUNTO NEGRO SON LOS MAS
INDICADOS
MT8880 NO MANDA LOS TONOS
CAMBIAR EL MT8880 O EL C16
PARLANTE AURICULAR MALO
CAMBIAR PARLANTE AURICULAR
NO ESCUCHO CONEXION DEL RJ9 MALO, SUELTO PONCHAR DE NUEVO EL RJ9 DEL
TONO NI LA O SULFATADO
AURICULAR
VOZ DE LA
CABLE AURICULAR MALO SE
OTRA
ESCUCHA POR RATOS O CUANDO CAMBIAR CABLE AURICULAR
PERSONA
SE MUEVE EL CABLE
SE ESCUCHA
MUY PASITO
VOLTAJE DEL DIODO D11 ES

MENOS A 5,5V
RESISTENCIA R62 ES MUY ALTA
MICROFONO AURICULAR MALO

CABLE AURICULAR MALO ME
ESCUCHAN POR RATOS O
CUANDO SE MUEVE EL CABLE
LA OTRA
PERSONA NO NO SE ACTIVA MICROFONO MCT6,
ME ESCUCHA OK4, BUFFER 74HC240 MALOS, O
NO HAY INVERSION DE POLARIDAD
CUANDO ME CONTESTAN
TRANSISTOR Q8 MALO
CAMBIAR DIODO D11

CAMBIAR RESISTENCIA R62 DE
180 POR UNA DE 100 O UNA
MENOR
CAMBIAR MICROFONO AURICULAR
CAMBIAR CABLE AURICULAR
CAMBIAR MCT6, OK1, 74HC240 UNO
A LA VEZ E IR PROVANDO, O MEDIR
INVERSION DE POLARIDAD CON EL
MULTIMETRO CUANDO CONTESTEN
CAMBIAR TRANSISTOR Q8
Pgina 10 de 14

3.3 PROBLEMAS RELACIONADOS CON COMPONENTES TELEFONICOS
A continuacin se mencionan algunas acciones que se pueden llevar a cabo para
reparar los elementos del telfono (es recomendable que estas acciones sean
realizadas por el tecnlogo electrnico, ya que es la persona ms capacitada para este
fin):
Display
La mayora de inconvenientes presentados en este elemento se dan por suciedad,

(por esta razn debe realizarse un mantenimiento correctivo al Display destapndolo y
hacindole limpieza a cada uno de sus componentes) cuando la tarjeta del dispositivo
se daa es casi imposible repararla, ya que se encuentra muy protegida y al
destaparla se daara de cualquier manera. En la mayora de ocasiones la solucin es
a partir de elementos varios Display`s daados armar otro bueno.
Auriculares
Estos presentan inconvenientes en tres elementos claves:
Cable
Micrfono
Parlante
La solucin es cambiar el componente, por uno nuevo o reutilizado, tambin se le

debe adaptar un tornillo en cada tapa del auricular para evitar que los daen.
Modulo Biomtrico
Este se compone de tres partes fundamentales. (Es muy difcil que un mdulo
biomtrico se pueda recuperar completamente una vez presente inconvenientes, en la
mayora de los casos se recuperan partes):
a. Driver
Los problemas con este componente en la mayora de los casos estn dados
por: soldaduras, conector malo.
b. Bus de datos
La revisin de este componente se realiza de manera visual, la mayora de los
problemas estn dados por: dobleces, quebraduras y terminales daados. En
el caso de quebraduras o dobleces muy marcados es imposible recuperar el
dispositivo, para los terminales daados o desgastados se suelen pulir o cortar
para recuperarlos.
Pgina 11 de 14

c. Sensor
En GRECO Telecomunicaciones S.A. se trabaja con 3 diferentes Sensores
estos son:
i. Radiofrecuencia: Son componentes muy sensibles a los actos vandlicos
realizados por los internos de los establecimientos, cualquier raya los deja
inservibles, tienen una alta tasa de dao y desgaste, son los que ofrecen
ms seguridad en la prestacin del servicio, ya que realiza un dibujo de la
huella.
ii. Capacitivos: Estos realizan la toma de la huella a travs del espectro

electromagntico generado por el individuo, de los tres dispositivos
empleados es el ms inseguro, ya que se bloquea y libera la toma de la
huella tiempo despus de realizada la accin, permite que se generen
mas robos de saldo.
iii. pticos: Estos realizan la captura de la huella a travs de una fotografa

que es comparada con la base de datos del establecimiento. Este proceso
es seguro y es menos sensible a los actos vandlicos. Un inconveniente
presentado por este huellero, se debe a un ajuste que se le debe realizar
a la base metlica en la cual se ubica todo el sistema del telfono, esta
debe ser cortada para adaptar el dispositivo y necesita mayores
conexiones para realizar el envo de la informacin.
Pgina 12 de 14

La revisin de los Sensores (de cualquiera de los tres modelos) se realiza por medio
de una aplicacin llamada Unifinger UI 4.3, en la cual se inicia calibrando las
condiciones preestablecidas tanto para el Driver como para el Sensor, que garantizan
su adecuado funcionamiento.
Posteriormente se procede a realizar una captura de la huella, para esto la imagen
mostrada antes de poner el dedo en el dispositivo debe estar en blanco, si esto es as
se procede a realizar la toma de la huella de prueba, si la imagen arrojada muestra
una huella adecuada es porque el dispositivo funciona de manera adecuada, de lo
contrario quiere decir que el elemento est daado, el proceso a seguir ser
reprogramarlo en caso de no funcionar se le dar de baja.
Teclados
Se deben destapar y revisar las almohadillas, en la mayora de ocasiones estas se
daan por desgaste y toca cambiarlas cortando almohadillas de otros teclados que
tambin tengan el mismo dao, es decir con varios teclados recuperar otros, tambin
se deben limpiar las pistas de la tarjeta del teclado.
Se presentan casos donde el inconveniente se da por el cable conector, en este caso
se debe cambiar el conector por uno nuevo.
Al igual que con otros componentes se recurre al reciclaje de elementos de partes
daadas para armar otros nuevos.
Cuelgues
En este se presentan problemas porque en muchos casos la soldadura de los switches

con el cableado, con las que son enviadas desde fabrica presentan problemas, otro
problema puede ser el cable daado o cortado por roedores el cual debe ser
cambiado.
Los swiches de los cuelgues por desgaste mecnico se daan, por lo tanto estos
deben ser cambiados por uno nuevo.
Pgina 13 de 14

3.4 CASOS ATIPICOS
Aqu se presentan soluciones que se han dado en casos donde las actividades
realizadas en la cotidianidad no son efectivas para la solucin del problema
presentado y por esto se debe recurrir a una serie de actividades de emergencia para
llegar a una posible solucin.
Caso I: Ruido en el tono del telfono presentado en Santa Rosa
Problema: A travs del telfono se perciba un ruido que impeda que se escuchara la
voz de la persona remitente y por esta razn era imposible realizar llamadas.
Soluciones aplicadas:
1. Cambio de auricular. (el problema persiste)
2. Cambiar tarjeta telefnica. (el problema persiste)
3. Probar la lnea directa para comprobar que se escucha bien, en caso de que se
escuche algn tipo de interferencia se debe reportar a Telecom.
4. Colocar la lnea en otro telfono del mismo establecimiento, para comprobar si
en ste se presenta el mismo problema, si en tal caso el ruido se escucha se
debe reportar la lnea a Telecom. (el problema persiste)
5. Quitar el telfono de la pared o muro y probar una llamada para verificar que no
halla algn tipo de interferencia por energa esttica. (el problema persiste)
6. Probar con una tarjeta de un telfono del mismo establecimiento que se
encuentre funcionando bien en el telfono que est presentando el problema.
(el problema persiste).
7. Cambio del cableado que lleva la lnea del gabinete hasta el telfono. (el
problema persiste).
Despus de tantos intentos fallidos se comprob que el causante de dicho ruido era el
condensador de 47 microfaradios que est ubicado en la tarjeta telefnica en la
posicin C2.
8. Quitar el condensador de 47 microfaradios que est en la posicin C2.
Despus de quitar dicho condensador se pudo comprobar que el ruido desapareci
pero se gener otro inconveniente: el interlocutor escucha perfectamente, pero la
persona que realiza la llamada escucha muy suave la voz.

Gerente General
Firma

Firma
Pgina 14 de 14
CODIGO: IN-OP-04
VERSION: 00
TUTORIAL PROGRAMA ACTIVA
1. OBJETIVO
Servir como gua para los tcnicos, en el uso y enseanza de manejo del Programa
Activa.
2. DESARROLLO
INTRODUCCION
El programa Activa ha sido desarrollado para el manejo del dinero de los internos y de
los inventarios del expendio al interior de los establecimientos carcelarios.
Este programa se encuentra ubicado en el Disco Local C, en una carpeta llamada
CAE (la cual debe estar siempre compartida y tener todos los permisos de acceso en
el equipo que hace las veces de servidor) esta carpeta contiene unos archivos que son
generales del programa, un ejecutable y carpetas (si el equipo es un cliente la carpeta
solo va a contener los archivos, el ejecutable y la carpeta LOCAL):
Carpetas de Archivos
Archivo ejecutable
Pgina 1 de 14
Tutorial Programa Activa

La carpeta LOCAL contiene archivos temporales, los cuales pueden ser eliminados
en cualquier momento sin crear inconvenientes.
La carpeta DATOS contiene archivos y tres carpetas ms que contienen informacin

de cada establecimiento:
La subcarpeta COPIAS es creada automticamente por el programa, como su nombre

lo indica es para guardar copias.
La subcarpeta TELEF guarda los archivos planos de las recargas que hacen los
internos para el servicio de telefona
Pgina 2 de 14

La subcarpeta EXP y el nmero correspondiente al cdigo del establecimiento,
contiene toda la informacin referente al movimiento de dineros e inventarios.
Dentro de esta, se encuentra una carpeta llamada FOTOS, donde se deben guardar
las fotos de los internos para que al momento de realizar las ventas estas puedan ser
comparadas con la persona que realiza la compra.
De la carpeta EXP el encargado del expendio, debe realizar una copia de seguridad
diaria y una vez al mes enviarla a la regional y al INPEC nacional.
MANEJO DEL PROGRAMA ACTIVA
Para acceder a l programa se debe hacer clic sobre el icono que se encuentra en el
escritorio CAC.EXE
Pgina 3 de 14

Despus de esto el programa solicita un nombre de usuario y una clave de acceso:
Muestra el establecimiento al cual se va a acceder, fecha, periodo contable, usuario y

el men inicial del programa:
El programa esta compuesto por 5 pestaas principales: Actualizar, Consultar,

Reportes, Configuracin y Mantenimiento, cada una de ellas tiene un submen,
continuacin se mostraran los componentes de cada opcin:
Pgina 4 de 14

1. ACTUALIZAR:
Esta pestaa se encuentra compuesta por 5 submens Catlogos, Transacciones,
Actividades Especiales, Electrodomsticos y Usuarios.
A. Catlogos:
Contiene informacin general del establecimiento, distribuida en las siguientes
secciones:
i.
Catlogo de Internos: Contiene la informacin referente a los internos

(Nombre, Apellidos, TD, etc.):
ii.
Catlogo de Proveedores: Contiene la informacin referente a los

proveedores del expendio
iii.
Catlogo de Documentos: Contiene los diferentes documentos empleados

pro el establecimiento (Facturas de Venta, Compra).
Pgina 5 de 14
iv.
Catlogo de Grupos: Grupos que se encuentran estipulados por el INPEC
v.
Catlogo de Productos: Muestra los diferentes productos que maneja el

expendio.
vi.
Catlogo de Bodegas: Depende del tamao del establecimiento, ya que

puede tener varias.
vii.
Catlogo de Establecimientos: Opcin general para los administradores del

programa.
B. Transacciones:
Este men contiene las opciones mas utilizadas en los establecimientos, estas son:
i.
Registro de Documentos de Inventarios: En esta alternativa se ingresan las

compras efectuadas por el expendio
ii.
Modificar Documentos de Inventarios: Permite corregir errores relacionados

con el inventario.
iii.
Tabla de Cupos de Internos: Contiene informacin acerca de los cupos de

consumo diarios y de consignaciones mensuales autorizados por el INPEC
para cada interno.
Estos se modifican regularmente al inicio de cada ao, cuando el INPEC
autoriza dichos valores.
Pgina 6 de 14
Para modificar el valor de los cupos, se debe hacer clic sobre el cupo que se
desee modificar y dar clic en la opcin reemplazar, en el cuadro de dialogo que
aparece se debe dar clic en la opcin que se desee, si es cupo diario o
mensual.
iv.
Registrar Consignaciones/Traslados: Esta opcin se emplea para ingresar

las consignaciones realizadas a los internos, cuando el establecimiento no
carga las consignaciones a travs del archivo plano del banco.
v.
Modificar Consignaciones/Traslados: Permite corregir algn error que se

haya cometido, relacionado con las recargas y traslados.
Pgina 7 de 14
vi.
Expendio: A travs de esta opcin se realiza la venta de productos y

servicios a los internos
vii.
Anular Consignaciones/Traslados: Sirve para anular consignaciones que

han sido ingresadas de manera incorrecta a un interno.
viii.
Registrar Bonificaciones: Esta opcin es utilizada para el pago que hacen

los establecimientos a los internos que prestan algn servicio en el mismo.
ix.
Registrar Retiros: Se utiliza cuando los internos salen del establecimiento

carcelario, para retirar el dinero que tienen en Activa.
C. Actividades Especiales:
Este men esta compuesto por las siguientes categoras:
Pgina 8 de 14

i.
Apertura de Libros
ii.
Asignacin de Patios
iii.
Listas de Precios
iv.
Costeo de Inventario
v.
Traslados: Esta opcin es empleada por los expendios para pasar la

mercanca de una bodega a otra, en el caso general se pasa desde la
bodega principal hacia los puntos de venta.
vi.
Archivo de Interface: Esta opcin se emplea cuando se inicia el programa

en algn establecimiento
vii.
Expendios y Patios
viii.
Cupos por Referencia
ix.
Leer Archivo Plano: Al ingresar por esta opcin se cargan en el sistema las
consignaciones realizadas a los internos, a travs del archivo plano dado
por la entidad bancaria.
Como se observa en la siguiente grafica, se debe buscar la ubicacin del
archivo plano y dar clic en la opcin Generar Archivo Nuevo Formato B.
Popular
Pgina 9 de 14
Despus se debe dar clic en la opcin Men Previo donde se mostrara un

pantallazo similar a este:
x.
Registrar Consignaciones: Esta opcin debe emplearse despus de leer el

archivo plano, para cargar directamente el dinero a los internos.
Aparecer la ventana que se muestra a continuacin, para cargarle el
dinero a l interno debe dar clic sobre la celda Estado relacionada con su
nombre, posteriormente en la casilla Registrar, si el registro ya haba sido
efectuado el programa mostrara el mensaje Error, ese recibo ya esta
registrado para el interno
Pgina 10 de 14
xi.
Cargar Altas: Esta alternativa permite bajar los archivos de resea de los
internos y pasar la informacin a l programa Activa a travs de un archivo
plano.
En el siguiente cuadro de dialogo se debe buscar la ubicacin del archivo y
especificar las fechas en las que se desean cargar los internos.
xii.
4 X 1000: Se emplea para discriminar los productos que deben llevar dicho
impuesto.
Pgina 11 de 14

D. Electrodomsticos:
Esta pestaa permite el manejo de todos los electrodomsticos que son autorizados
para los internos. Est compuesto por las siguientes alternativas:
i.
Entrada de electrodomsticos: Sirve para ingresar a l sistema todos los

electrodomsticos nuevos.
ii.
Ver Tabla de Electrodomsticos: Muestra la informacin general de los

electrodomsticos aprobados por el establecimiento para el uso de los
internos. Muestra los electrodomsticos, los internos que los poseen y el
estado en que se encuentran (si han cancelado o no).
iii.
iv.
Generar Cartera
Generar Cobros
Pgina 12 de 14

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
Salida de Electrodomsticos: Por medio de est se retiran los

electrodomsticos cuando un interno abandona el penal, bien sea en
remisin o en libertad, esta se debe hacer con la fecha del ultimo pago que
haya realizado el interno.
Reporte de Electrodomsticos
Reporte de Cartera de Electrodomsticos
Actualizar tarifas
Imprimir tiquetes
Modificar Datos Electrodomsticos
E. Usuarios:
El men Usuarios permite crear y realizar cambios relacionados con el programa, esta
compuesto por las siguientes opciones:
i.
Adicionar Usuarios: Esta opcin permite crear los usuarios para los
establecimientos, la nica persona autorizada es el administrador
seleccionado por la direccin o superusuario.
En la ventana se deben digitar los datos del Usuario, se acostumbra a
poner en el Login del Usuario, el apellido de la persona a ingresar.
ii.
Asignacin de Empresas: Esta opcin permite asignarle a cada usuario, el

establecimiento en el cual va a trabajar.
Pgina 13 de 14
iii.
Cambio de la Clave de Acceso: Permite a los usuarios cambiar su clave de

ingreso a el programa, en el momento que lo deseen.
iv.
Borrar Usuarios: Sirve para eliminar usuarios que no van a utilizar mas el
programa
Pgina 14 de 14

658562M518 Anexo

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CODIGO: MC-CM-01

NTC-ISO 9001:2008 SISTEMA DE

Este manual describe los razonamientos, responsabilidades y lineamientos para la

Aseguramiento de la calidad: Conjunto de acciones sistemticas y planificadas

Calidad: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumplen con los

Cliente: Organizacin, entidad o persona que recibe un producto o servicio.

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

Control de la Calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de

Efectividad: Se refiere al logro de los objetivos a travs del mejor y ms econmico

Eficacia: Se relaciona con el cumplimiento de los objetivos, cumplimiento de los

Eficiencia: Se refiere al grado de aprovechamiento de los recursos que se emplearon

Indicador: Mecanismo que permite controlar el comportamiento de cierto factor critico

Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el

Manual de Calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de Calidad de

Mejora continua: Accin permanentemente realizada con el fin de aumentar la

Objetivo de Calidad: Metas ambicionadas de la empresa, relacionadas con la

PHVA: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar

Poltica de Calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin, relativas

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

Proceso: Conjunto de actividades realizadas conjuntamente o que interactan para

Responsabilidades: Son los compromisos adquiridos de acuerdo a los procesos,

SGC: Sistema de Gestin de la Calidad.

Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo

3.2.1 RESEA HISTORICA

La empresa se crea el 9 de Noviembre de 2006 mediante la Escritura Publica 7660 bajo el

3.2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Suministrar el servicio de telefona con huella digital, orientada a la poblacin carcelaria

3.2.2.3 Objetivos Estratgicos

Prestar servicios de telefona con identificacin dactilar a los internos de los

Contar con un recurso humano altamente capacitado y comprometido con el

Incorporar alternativas tcnicas y tecnolgicas que permitan que la empresa sea

Realizar alianzas estratgicas con proveedores para garantizar el adecuado

Honestidad Garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia; es decir

Responsabilidad Actuar de acuerdo con el inters colectivo y no segn los intereses

Respeto Es aceptar al otro, reconocer y no vulnerar sus derechos.

Confianza Es la proyeccin de credibilidad en el actuar.

Transparencia Es actuar y asumir un comportamiento evidente y recto.

3.2.4.1 Identificacin de los procesos

3.2.4.2 Procesos Estratgicos

3.2.4.3.1 Proceso Gestin Operativa

3.2.4.4 Procesos de Apoyo

3.2.4.4.2 Proceso Gestin Administrativa y Financiera

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

El Manual de Calidad donde se establecen los requisitos administrativos del SGC.

El Manual de Funciones y Responsabilidades para cada uno de los cargos de la

El Manual de Procesos y Procedimientos.

Los registros y documentos necesarios para evidenciar el cumplimiento de las

Los procedimientos y registros exigidos por la NCT-ISO 9001:2008

4.2.2 Manual de calidad

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN.

5.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE.

Revisin de las necesidades los clientes.

La medicin de la satisfaccin del usuario se evala como lo establece el numeral 8.2.1

La poltica de Calidad de GRECO Telecomunicaciones S.A. le permite planear, evaluar y

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