MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

TRABAJOS PRELIMINARES

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Basico

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Basico

Colocacion de cerco Con Malla de Ocultacion

en el area de trabajo

Pre usos Y Seales Temporales

Basico

Circular a Baja Velocidad

Coordinar Con Comunidades y colocar seales Informativas y preventivas

Basico

Bloqueo de Equipos

Capacitacion

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Bloqueo de Equipos

Capacitacion

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

TRABAJOS PROVISIONALES

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Construcion de
Almacen de Obra

Colocacion de cerco Con Malla de Ocultacion

en el area de trabajo

Pre usos Y Seales Temporales

Circular a Baja Velocidad

Coordinar Con Comunidades y colocar seales Informativas y preventivas

EPPs

Construcion de
Almacen de Obra

Bloqueo de Equipos

Capacitacion

Colocar la cobertura a fin de que soporte

peso de la granizada
Bandeja Para derrame de Combustible

Casacas de abrigo
MSDS

Rotacion de personal

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

MOVIMIENTO DE TIERRA

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Cartel de advertencia de zona de ruido alto

Protectores de
auditivos

Rotacion de Trabajador

Examen Medico

Guantes de
Operador de
Maquinarias

Capacitacion

Excavacion de
zanja, relleno de
Zanja y Eliminacion
de material

Excavacion y Relleno inmediato

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

Basico

Corte con Talud con pendiente mayor a 60

grados

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

Basico

Mantenimiento

Pre usos Y Seales Temporales

Basico

Rotacion de Trabajador

Capacitacion

Basico

Corte con Talud con pendiente mayor a 60

grados

Seguir procedimiento de trabajo en Espacio Confinado

Basico

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

TRAZO Y REPLANTEO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

Programacion horario de Trabajo adecuado

para zona
Trazo y Replanteo
Antes y durante la
Ejecucion

EPPs
Ponchos para
Lluvia

Comunicacin Previa con los propietarios

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

CONCRETO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs
Mascarila
Mascarrilla y lentes

Carguiono mas de 20kg,

Preparado,
Trasnporte y
Colocacion de
concreto

Protectores de
auditivos

Colocar Un peldao de 20 cm

Ver Procedimiento de Operacin de equipos Menores

Evitar Humedecer el Piso

Carguio en bugui no mas de 30kg, intalar la

mezcladora a distancias menores a 30m

Botas de Gebe

Uso de Herramientas en Buen estado

Basico

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

ENCOFRADO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Intalacion de Linea de Vida

Controles Administrativos

EPPs

Uso de procedimiento de trabajo en altura

Mascarila

Capacitacion trabajo en altura

Arnes

Instalacion de Horcas
Encofrado y
Desencofrado

Uso de setas

Colocacion de Seales preventivas

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Uso de Procedimiento de Uso de Equipo Electrico

Usar zapatos
Diaelectricos

Colocar Sujetadores Horizontales al andamio

Capacitacion en trabajo en altura

Arnes

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

ACERO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Orden y Lipieza

Uso de procedimeinto de trabajo en altura, Uso de Procedimiento andamios, Capacitacion

Basico

Uso de setas

Instalacion de Horcas
Habilitado y
Colocacion de
Acero

Lentes y mascarilla

Habilitado y
Colocacion de
Acero

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Uso de Procedimiento de Uso de Equipo Electrico

Isntalacion de Linea de Vida

Uso de procedimeinto de trabajo en altura, Uso de Procedimiento andamios, Capacitacion

Arnes

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

INSTALACION DE TUBERIA HDPE

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Orden y Lipieza

No Trabajar Bajo Llovisna

Basico

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

Instalacion de Horcas

Colocacion de
Cama de Apoyo,
Traslado y Pegado
de Tuberia HDPE

Basico

Lentes y mascarilla

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Uso de Procedimiento de Uso de Equipo Electrico

Carguio de Tuberia con mayor cantidad de

personas

Capacitacion

Basico

Excavacion con talud menor a 45

Seguir procedimiento de trabajo en Espacio Confinado

Basico

Definir Accesos permanentes

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

basico

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

INSTALACION DE TUBERIA PVC

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

Orden y Lipieza

Colocacion de
Cama de Apoyo,
Traslado y Pegado
de Tuberia PVC

EPPs
Basico

No Trabajar Bajo Llovisna

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

Basico

Trabajar en espacios abiertos y ventilados

Leer MSDS

Mascarilla Guantes
de Jebe

Rotacion de Trabajador

Capacitacion

Basico

Corte de zanja con pendiente a 45

Seguir procedimiento de trabajo en Espacio Confinado

Basico

Definir Accesos permanentes

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

basico

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

MURO DE LADRILLO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Uso de procedimiento de trabajo en altura

Arnes

Orden y Limpieza

Instalacion de Horcas y linea de vida

Instalacion de Horcas
Acarreo y
Copnstruccion de
Muro de ladrillo

Mascarila
Mascarrilla y lentes

Instalacion de Horcas y linea de vida

Rotacion de Personal

Uso de procedimeinto de trabajo en altura, Uso de Procedimiento andamios, Capacitacion

Arnes

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

CONSTRUCCION DE TRASBASE

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

Orden y Lipieza

Fabricacion y
Montaje de
Trasbase Metalico

EPPs
Basico

Instalacion de Linea de Vida

Uso de procedimiento de trabajo en altura, capacitacion

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Uso de Procedimiento de Uso de Equipo Electrico

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Usar Procedimiento y Permiso de Trabajo y Capacitacion

Arnes

Mandil, Scarpines,
Proteccines Facial,
respiradores

Fabricacion y
Montaje de
Trasbase Metalico

Trabajar en espacios abiertos y ventilados

Usar Procedimiento y Permiso de Trabajo

Mandil, Scarpines,
Proteccines Facial,
respiradores

Instalacion de Linea de Vida

Uso de procedimeinto de trabajo en altura, Uso de Procedimiento andamios, Capacitacion

Uso de andamios
fijos

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

ENCAUSAMIENTO DE RIO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD

Desvio de Rio,
Excavacion,

Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Instalaciond e Linea de Vida Horizontal

Capacitacion

Botas de Gebe,
arnes

Desvio de Rio,
Excavacion,
Enrocado y
selecion de piedras
Grandes

Instalaciond e Linea de Vida Horizontal

Capacitacion

Basico

Sistema de Bloqueo con tarjeta , Uso de

Cable Bulcanizado

Capacitacion

Basico

Usar apuntalamientos

Capacitacion

Basico

Evaluacion del Area de trabajo y analisis de

suelo

Capacitacion

Basico

Evaluacion del Area de trabajo y analisis de

suelo

Capacitacion

Basico

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

PINTURA

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Uso de andamios y Plataforma de trabajo de

baja altura

Capacitacion en trabajo en altura

Arnes

Trabajar en espacios abiertos y ventilados

Leer MSDS

Mascarilla

Orden y Limpieza

Lijado, Pintado

Rotacion de Personal

Trabajar en espacios abiertos y ventilados

Mascarilla

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

PISOS Y ACABADO

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Capacitacion en trabajos en altura

Arnes

Orden y Limpieza

Pisos y Acabados

Uso de andamios y Plataforma de trabajo de

baja altura
Rotacion de Personal
Trabajar en espacios abiertos y ventilados

Mascarilla

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

FLETE TERRESTRE

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD

Traslado de
Materiales de
Proveedpres Hasta
la Obra

Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

EPPs

Establecer velocidad maxima 30KM/h

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Basico

Circular solo de Dia

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Basico

Colocacion de cerco Con Malla de Ocultacion

en el area de trabajo

Pre usos Y Seales Temporales

Basico

Circular a Baja Velocidad

Coordinar Con Comunidades y colocar seales Informativas y preventivas

Basico

Bloqueo de Equipos

Capacitacion

Colocacion de Seales Informativas y Preventivas, Capacitacion

Bloqueo de Equipos

Capacitacion

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL PARA LA REDUCCION DE RIESGO

SUBPROCESO:

FLETE RURAL

ACCIONES Y MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

ACTIVIDAD
Controles de Ingeniera

Controles Administrativos

Orden y Lipieza

No Trabajar Bajo Llovisna

Traslado de
Materailes desde
Almacen al Area de
Trabajo

EPPs
Basico

Colocacion de Seales Temporales (Cintas, Seales Preventivos y Uso Obligatorio

Basico

Traslado de
Materailes desde
Almacen al Area de
Trabajo

Dividir en porciones menores la carga

Capacitacion

Usar Animales de Carga

Capacitacion

Basico

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Pago de SOAT y SCTR

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Pago de SOAT y SCTR

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Ispecciones

Residente de Obra

mes 0

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 0

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Asistente de
Seguridad

mes 0

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Otros controles

Ispecciones

ICyA-REG-OPE-034

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 0

Ispecciones

Residente de Obra

mes 0

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Ispecciones
Usar Bloqueadores

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 0

Residente de Obra

mes 0

Almacenero

mes 0

Maestro de Obra

mes 0

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Otros controles
Ispecciones

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Asistente de
Seguridad

mes 1

ICyA-REG-OPE-034

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Fijar zonas de acceso

estable

Asistente de
Seguridad

mes 1

Inspecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

REDUCCION DE RIESGO

Cdigo:
Revisin:
Pagina:

ICyA-REG-OPE-034

Otros controles

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Residente de Obra

mes 1

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Asistente de
Seguridad

mes 3

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Otros controles

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

REDUCCION DE RIESGO

Cdigo:
Revisin:
Pagina:

ICyA-REG-OPE-034

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 2

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 2

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 2

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2

Otros controles

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 4

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 4

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Maestro de Obra

mes 4

Otros controles

Instalacion de Horcas y
linea de vida

Ispecciones

ICyA-REG-OPE-034

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 3

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Otros controles

Ispecciones

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 4

REDUCCION DE RIESGO

Cdigo:
Revisin:
Pagina:

ICyA-REG-OPE-034

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 7

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 7

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 7

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 7

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 7

Otros controles

Cdigo:

ICyA-REG-OPE-034

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 5

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 5

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 5

Ispecciones

Maestro de Obra

mes 5

Otros controles

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Pago de SOAT y SCTR

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Pago de SOAT y SCTR

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 1

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Asistente de
Seguridad

mes 1

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 1

Cdigo:

REDUCCION DE RIESGO

Revisin:
Pagina:

Responsable

Fecha de
Cumplimiento

Ispecciones

Asistente de
Seguridad

mes 2

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2

Otros controles

ICyA-REG-OPE-034

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2

Ispecciones

Residente de Obra y
Supersor de
seguridad

mes 2