Mapa de Riesgos Anticorrupcin SDM 6151

SECRETARA DISTRITAL DE MOVILIDAD
MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIN

CONSOLIDACIN RIESGOS RELACIONADOS CON CORRUPCIN
2012
VALORACIN
ID ENTIFICACIN
PLAN D E AD M INISTRACIN D EL RIESG O
ANLISIS
CONTROLES EXISTENTES
PROCESO RESPONSABLE
CONSECUENCIAS/ EFECTOS
PROBABILID AD
IM PACTO
TOTAL
ZONA D E RIESG OS INICIAL
D OCUM ENTAD O
APLICAD O
IM PACTO
TOTAL
COMU N ICACION ES
1.
(distintos a movilidad) informando sobre temas de
2.
Toma de decisiones contradictorias

2. Prdida de Imagen Institucional en la ciudadana
/ POSIBLE
Bsqueda de protagonismo de otros sectores de la administracin

movilidad en medios de comunicacin
M OD ERAD O /
En el Sector de Movilidad se crea y se pone en marcha el
SI
SI
SI
6
IM PROBABLE
Comit de Comunicaciones.
(9)
3. Desmotivacin entre servidores y contratistas de la entidad
(6)
ZONA INACEPTABLE
Manipulacin de la informacin que se suministra a
COMU N ICACION ES
Sistema de informacin sin las consecuentes medidas de seguridad para proteger 1. Desinformacin
3
la informacin.
12
Es tablecer mecanis mos efectivos que impidan la manipulacin
M AYOR / POSIBLE
2. Manipulacion de la informacin a los ciudadanos.
SI
SI
SI
/ POSIBLE
travs de la pgina web

(12)
externa de la informacin contenida en la pgina web.
Supervisores o interventores no remiten documentacin sobre la ejecucin

1. Hallazgos y/o no conformidades por parte de los entes de control.
Insuficiencias en temas de Gestin documental y trazabilidad de documentos
2. Investigaciones y/o posibles sanciones.
ZONA ALTA M OD ERAD O
documentacin pre-contractuales y contractuales.
2. SI CAPITAL.
3. Con la colaboracin de la Oficina de Informacin Sectorial

3
Volumen de documentos
3. Entorpecimiento con relacin al seguimiento y evaluacin de la
Personal de archivo limitado
ejecucin contractual.
/ POSIBLE
SI
SI
SI
/ POSIBLE
REDU CIR, EVITAR
se dise e implement una base de datos confiable, segura y

(9)
3.
(9)
completa con la informacin de la contratacin de la entidad.
4.
Contratistas aportan documentacin de forma extempornea
N o. de acciones de ges tin informativa realiz adas

Pedir apoyo a Mes a de Ayuda para res olver
/ N o. de s olicitudes realiz adas a la Oficina de
la contingencia
comunicaciones
1. N o. de capacitaciones
realiz adas / N o. de
1. Capacitacin a funcionarios y contratis tas s obre el manejo
capacitaciones programadas
del archivo en la Direccin de As untos Legales .
2. Implementacin Bas es de datos .
2. Realiz ar un s eguimiento riguros o de los prs tamos de la
1. Recons truir las carpetas contractuales a
3. Expedicin de
una Directiva que defina
documentacin de la Direccin utiliz ando el aplicativo
partir de la informacin digitaliz ada o en
lineamientos del manejo de la informacin y
3. Elaborar directiva en la que s e indiquen criterios de la DAL
medio magntico
documentacin
res pecto al manejo de la informacin y documentacin .
4. N o. de s ocializ aciones
realiz adas / N o. de
4. Socializ acin de lo relacionado con el tema.
s ocializ aciones programadas
1. LASERFICHE
contractual de manera oportuna a la Direccin de Asuntos Legales.

2.
Llevar el tema a cons ideracin del Comit Directivo.
(9)
1.
Prdida, alteracin , ausencia , y retardo de la

ASU N TOS LEG ALES
IND ICAD OR
El Comit de comunicaciones del s ector debe generar las alertas

Rendicin de cuentas interna s obre la alerta y la es trategia
Vincular a la Oficina de Comunicaciones de
que permitan a la alta direccin tomar medidas oportunas ,
N o. de informes elaborados y entregados / N o. de
des arrollada por la OAC para neutraliz ar la cris is .
la Alcalda para que acompae el manejo de
preventivas y de confianz a frente al comportamiento y compromis o
informes s olicitados por las diferentes ins tancias
la cris is .
de s us voceros .

Revisin del contenido de la infdormacin que se suministra a
1.
travs de la pgina web
ACCIONES A IM PLEM ENTAR
RIESG O
1. Confusin entre funcionarios y servidores
PLAN D E CONTING ENCIA
AD M INISTRACIN D EL
FINAL
EFECTIVO
ZONA M ED IA
Voceros de otros sectores de la Administracin
POLITICAS D E
ZONA D E RIESG OS
PROBABILID AD
CAUSAS
RIESG O
4. Aplicativo para el control del archivo
5.
1. Adopcin de tablas de retencin documental que facilitan la

verificacin por parte de los abogados de la DAL de los
1. Afectacin en la prestacin de Sevicios de Movilidad
1. Actualiz acin del Manual de
Contratacin y de los
1. Publicacin en la Intranet del
Manual de
procedimientos de la Direccin de As untos Legales
1. Terminacin unilateral del contrato con
Contratacin
2. Socializ acin del manual de contratacin a los funcionarios
fundamento en el artculo 44 y 45 de la Ley
2. N o. de capacitaciones a los funcionarios SDM
de la SDM.
80 de 1993.
realiz adas / N o. de capacitaciones programadas
documentos apotados para la contratacin. 2. A nivel de la
Inadecuada planificacin del proceso de contratacin.

1.
Celebracin de Contratos sin el lleno de requisitos o
ASU N TOS LEG ALES
ZONA ALTA M AYOR /
2. Inconvenientes en la ejecucin de polticas sectoriales
ZONA ALTA M AYOR /
Entidad se cuenta con un Plan de Contratacin y el Plan
Estudios y documentos previos deficientes.

2.
que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.
3. Insatisfaccin del usuario
RARO
SI
Operativo Anual de Inversin en el que se idntifican las
SI
SI
RARO
EVITAR.
Falta de coordinacin entre los diferentes procesos y direcciones involucrados en

3.
(4)
4. Inicio de investigaciones por parte de los entes de control
(4)
necesidades y las adquisiciones que se realizarn anualmente
los procesos de contratacin.

5. Inexigibilidad en el cumplimiento de las obligaciones al contratista
3. Publicidad de los documentos relacionados
con los
procesos de contratacin en el CAV y el SECOP. 4.

Actualizacin del Manual de Contratacin
1. Publicacin en la intranet de la tabla de
1. Contratacion de personal
con costos
superiores a los que

ZONA ALTA 2M OD ERAD O
Contratar personal con el mismo perfil y experiencia

ASU N TOS LEG ALES
ZONA M ED IA
Adoptar tablas de honorarios de conformidad con los perfiles
corresponden al perfil
1.
Favorecimiento de terceros
pero con diferencia en los honorarios.
12
2. Detrimento patrimonial para la Entidad
/ PROBABLE
(12)
M OD ERAD O / RARO
honorarios adoptada en la Entidad.

2. N o. De s ocializ aciones
realiz adas / N o. De
requeridos
(3)
s ocializ aciones programdas s obre la tabla de
3. Contratar
honorarios adoptada en la Entidad
1. Deficiencia de las actuaciones.

Inaplicabilidad de las
normas
1.
Por cambio de legislacin constante
2.
Falta de capacitaciones /actualizaciones a los funcionarios
3.
Uso de herramientas desactualizadas
en materia de
ASU N TOS LEG ALES
ZONA INACEPTABLE
2. Falta de motivacin de las actuaciones administrativas.
contratacion publica
12
M AYOR / POSIBLE
ZONA INACEPTABLE
Capacitacion sobre actualizacin normativa al personal de la

si
Direccin de Asuntos Legales.
SI
SI
12
M AYOR / POSIBLE
N o. de capacitaciones a los funcionarios de la SDM

Sens ibiliz acin s obre los efectos de la corrupcion para la ciudad
realiz adas / N o. de capacitaciones programadas
EVITAR
3. Celebracin de contratos sin el lleno de los requisitos legales.

(12)
(12)
4. Seleccin de contratistas sin el lleno de los requisitos legales.
1, la existencia del
comit contractual.
establecer en los
pliegos
2, el
la existencia del
1. Es tructurar pliegos es tandariz ados s egn el tipo de proces o 1. N umero de capacitaciones realiz adas / N o. De
sobre 2
ZONA INACEPTABLE
ASU N TOS LEG ALES
Falta de objetividad en los procesos de seleccin de
Favorecimiento a terceros en los procesos de seleccin
1. Falta de objetividad en la seleccin y /o adjudicacin de contratos de
Inobservancia de la norma.
insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas
1.
contratacin
10
EXTREM O / IM PROBABLE
ZONA ALTA M AYOR /

3. la prohibicion en el manual de contratacion de qu el equipo
estructurados sea el mismo equipo evaluador.
si
si
si
IM PROBABLE
con unos requis itos claros , expres os s in reglas os curas o de capacitaciones programadas
EVITAR
dificil interpretacion.
4, la
(10)
2, Socializ acin 2.
Implementar formatos
de
evaluaciones
(8)
del manual de contratacin a los funcionarios de la SDM.
publicacion de tods las actuacionews precontractuales en el
es tandariz ados
SECOP y contratacion la vista
REDU CIR - EVITAR - COMPARTIR O TRAN SFERIR: Es acons ejable

eliminar la actividad que genera el Ries go en la medida que s ea
pos ible, de lo contrario s e deben implementar controles de
prevencin para evitar la Probabilidad de ocurrencia del Ries go, de
1, observancia de los terminos legales para expedicion de

1.
Falta de planeacin en el proceso selectivo.
2.
Improvisacin en la estructuracin de los pliegos
Expedicin de adendas en fecha prximas al cierre,

ASU N TOS LEG ALES
ZONA INACEPTABLE
1. Falta de garantias para los proponentes
sin tiempo suficiente para ajustar la propuesta
25
EXTREM O / CASI CERTEZA
2. Riesgo para la entidad de no elegir el mejor proponente

3.
ZONA INACEPTABLE
adendas.
2, observar los plazos dados dentro de los
crinogramas de cada proceso
SI
SI
SI
20
proteccin para dis minuir el Impacto, Compartir o Trans ferir el 1, Es tandariz ar con el manual de contratacion los cronogramas
Ries go total o parcialmente
(25)
Intencin de favorecer a terceros
EXTREM O / PROBABLE
3, Una correcta
a otra dependencia o entidad s egn el tipo de proces o
Actualiz acin del Manual de Funciones
(20)
reduciendo el efecto del Ries go, s i es pos ible a travs de pliz as
planificacion de la contratacion de la entidad
de s eguros u otras opciones que es tn dis ponibles . Siempre que el

ries go s ea calificado con Impacto extremo, la Entidad debe dis ear
planes de contingencia, para protegers e en cas o de s u ocurrencia.
RED UCIR - EVITAR - COM PARTIR O TRANSFERIR: Se deben tomar

medidas para llevar los Ries gos a la Zona M edia o Tolerable, en lo
pos ible. Tambin es viable combinar es tas medidas con evitar el
Falta de unidad de criterios en la aprobacin de los Planes de Manejo de Trnsito o 1. Incumplimiento de la ley 1474 de 2011 anticorrupcin
Compensacin econmica o recepcin de ddivas por
1.
Diseos semafricos.
2. Posibles procesos disciplinarios a los serviodres pblicos implicados
Falta de capacidad tcnica del constructor para operar el PMT o la instalacin del
3. Congestin vehcular en las vas
diseo semafrico.
4. Accidentes de trnsito
ZONA INACEPTABLE
parte de los servidores pblicos en la revisin y

CON TROL Y VIG ILAN CIA
aprobacin de los Planes de Manejo de Trnsito o
12
M AYOR / POSIBLE
ZONA ALTA M AYOR /
Todos los documentos proyectados por los funcionarios deben

ser revisados por el coordinador del grupo encargado del tema a
SI
SI
NO
IM PROBABLE
ries go cuando s te pres enta una Probabilidad de Cas i Certeza y

Probable y el Impacto es M ayor o Extremo Compartir o Trans ferir el Modificacin o ajus te del concepto tcnico 16
Seguimiento a los pmts aprobados teniendo

Concepto tcnico modificado
en cuenta las nuevas dis pos iciones del
2.
(12)
(8)
responder
Diseos semafricos
Ries go total o parcialmente a otra dependencia o entidad
concepto tcnico 16.
reduciendo el efecto del Ries go,. Siempre que el Ries go es
5. Prdida de imagen institucional
calificado con Impacto Extremo la Entidad debe dis ear planes de

contingencia, para protegers e en cas o de s u ocurrencia.
RED UCIR - EVITAR - COM PARTIR O TRANSFERIR: Es acons ejable

eliminar la actividad que genera el Ries go en la medida que s ea
pos ible, de lo contrario s e deben implementar controles de
1. La revision inicial por el personal de planta o contratista
1.
Inadecuado manejo en la elaboracin de Estudios
2.
Previos para contratacin
3.
Desconocimiento de la normatividad
1. Investigaciones y sanciones por favorecer a los contratistas
Inadecuado manejo del estudio del mercado
2. Entrega de los bienes servicios con las especificaciones erroneas.
La propuesta econmica, tcnica y financiera no se ajustan al objeto a contratar
16
ZONA INACEPTABLE
encargado del tema por parte de la D:C.V.
M AYOR/ PROBABLE
2. Revision por parte de los Asesores de la Subsecretiara de
(16)
Servicios de Movilidad.
2. Revision Final de la Direccin de Asuntos Legales.
ZONA INACEPTABLE
NO
NO
NO
16
M AYOR/ PROBABLE
(16)
1. Capacitacin a los coordinadores de G rupo en temas de

prevencin para evitar la Probabilidad de ocurrencia del Ries go, de
contratacin
proteccin para dis minuir el Impacto, Compartir o Trans ferir el
2. G enerer un comit contractual en la elaboracin de pliegos
para licitaciones
reduciendo el efecto del Ries go, s i es pos ible a travs de pliz as
de s eguros u otras opciones que es tn dis ponibles . Siempre que el
ries go s ea calificado con Impacto extremo, la Entidad debe dis ear
planes de contingencia, para protegers e en cas o de s u ocurrencia.
1. Realiz ar los es tudios previos con la

As es oria y orientacin de los As es ores tanto
NA
de la Subs ecretaria como de la Direccin de

As utnos Legales .
VALORACIN
ID ENTIFICACIN
ANLISIS
PROCESO RESPONSABLE
POLITICAS D E
PROBABILID AD
CAUSAS
RIESG O
PROBABILID AD
IM PACTO
TOTAL
D OCUM ENTAD O
APLICAD O
IM PACTO
TOTAL
1.
Omitir o falsificar el suministro de informacin a los usuarios que requieren los
1. Conceptos generados y emitidos faltos de rigor.
servicios de la Entidad
2. Mala imagen institucional.
3
peticiones o filtracin de informacin privilegiada
/ POSIBLE
(9)
ZONA TOLERABLE
NO
NO
NO
IND ICAD OR
RIESG O
ZONA ALTA M OD ERAD O Todos los documentos proyectados por los funcionarios deben
Asesora a entes privados en la elaboracin de
ZONA D E RIESG OS
FINAL
EFECTIVO
M ENOR / IM PROBABLE
(4)
responder
1. Informar en las reuniones o por correo
ASUM IR: El Ries go s e encuentra en un nivel que puede aceptarlo

1. Revis ar por parte del Coordinador de G rupo que los
s in neces idad de tomar otras medidas de control diferentes a las
documentos que s e generen s e han revis ados
que s e pos een o tambin luego que el Ries go ha s ido reducido,
2. N o s e firmaran los documentos por parte del Director (a) s i
trans ferido o compartido queda un Riego res idual que s e mantiene,
no tiene la revis in por parte del Coordinador de G rupo
en es te cas o es aceptar la prdida res idual probable.
electronico a los funcionarios y contratis tas

N o. de documentos proyectados / N o. de
documentos revis ados
de la Direccin, que los documentos

proyectados deben tener el Vo Bo, del
coordinador antes de la firma por parte del
Director (a)
ASUM IR - RED UCIR: Tomar medidas encaminadas a dis minuir

ZONA ALTA M AYOR /
Desinformacin a la ciudadana
1.
Notas de prensa con informacin errada
1. Emisin de la informacin errada al pblico.
autorizacin
de
la
Oficina
Asesora
IM PROBABLE
(8)
ZONA M ED IA
1. No emitir comunicados de prensa a la opinion publica, sin la

respectiva
tanto la probabilidad como el impacto. Se cons igue mediante la 1. As es orars e con la Oficina As es ora de Comunicaciones en el
1. As es orars e con la oficina de
M OD ERAD O /
de
NO
NO
NO
Comunicaciones
IM PROBABLE
optimiz acin de los procedimientos y la implementacin de procedimientos a s eguir para emitir notas .
NA
Cominicaciones del prtocolo a s eguir para
controles . Se debe realiz ar un anlis is del cos to beneficio con el 2. Documentars e en lo pos ible previamente del tema a divulgar
emitir notas de prens a
(6)
2. Emitir notas de prensa con la informacin adecuada
que s e pueda decidir entre reducir o as umir el Ries go.

ASUM IR - RED UCIR: Tomar medidas encaminadas a dis minuir
ZONA M ED IA
Utilizacin
inapropiada
de los
Recursos de
M OD ERAD O /
1. Detriorio de la infraestrctura
1.
Inadecuado manejo de los recursos suministrados por la Entidad
Infraestructura, insumos y equipos de la Entidad
Control
trimestral
por
parte de
la Subdireccin
Administrativa, con los reportes del consumo de impresiones,
M OD ERAD O /
NO
NO
NO
IM PROBABLE
2. Gastos administrativos
(6)
1. G enerar conciencia en los funcionarios y
ZONA M ED IA
1.
tanto la probabilidad como el impacto. Se cons igue mediante la 1. Campaas pedagogicas de ahorro en el cons mo de papel,
optimiz acin de los procedimientos y la implementacin de agua y energia
IM PROBABLE
agua y energia
(6)
controles . Se debe realiz ar un anlis is del cos to beneficio con el 2. Reciclaje de papel
contratis ta de la Direccin, en la verificacin

N o. De campaas realiz adas / N o. De campaas
previa de los documentos s i requieren de
programadas
impres iones o s e puede manejar la
que s e pueda decidir entre reducir o as umir el Ries go.
informacin por medio de correo elctronico

1.- Iniciar inves tigacin adminis trativa y en
RED UCIR - EVITAR - COM PARTIR O TRANSFERIR: Se deben tomar
cas o de evidenciar pos ible falta dis ciplinaria
medidas para llevar los Ries gos a la Zona M edia o Tolerable, en lo
informar a la oficina competente.
pos ible. Tambin es viable combinar es tas medidas con evitar el

1.
Presiones polticas y/o gremiales
1. No responder a la dinmica social y del sector.
ESTU DIOS SECTORIALES Y DE
Elaboracin de Estudios, Conceptos e Informes
2.
Canales de comunicacin deficientes
2. Prdida de imagen institucional.
SERVICIOS
Parcializados
3.
Atraso en la toma de decisiones
3. Desgaste Administrativo.
4.
Presiones de los medios de comunicacin
4. Inconformidad de los gremios o actores involucrados.
ZONA ALTA M AYOR /

ZONA INACEPTABLE
3
Vo.Bo. Del Dir ector y Subsecr etar iao del r ea
12
SI
SI
SI
M AYOR / POSIBLE (12)
IM PROBABLE
(8)
ries go cuando s te pres enta una Probabilidad de Cas i Certeza y

1. Reunin perodica de retroalimentacin con los funcionarios N o. de reuniones realiz adas / N o. de reuniones
Probable y el Impacto es M ayor o Extremo Compartir o Trans ferir el
de la Direccin.
programadas
reduciendo el efecto del Ries go,. Siempre que el Ries go es
calificado con Impacto Extremo la Entidad debe dis ear planes de
contingencia, para protegers e en cas o de s u ocurrencia.
ASUMIR - REDUCIR: Tom ar m edidas encam inadas a

1. Investigaciones disciplinarias internas o por los diferentes entes de
Incompetencia
para
realizar
las
labores
de
1.
No tener los conocimientos suficientes para desempear la labor
control.
2.
Concentrar diferentes labores en un mismo funcionario
2. Que los bienes o servicios no cumplan con las caracteristicas
G ESTIN ADMIN ISTRATIVA
3
interventor/Supervisor en los contratos a su cargo
ZONA ALTA 2 M OD ERAD O
1, Oficio de asignacion com o super visor .
/ POSIBLE (9)
2, Infor m es per iodicos del super visor / Inter ventor
SI
SI
SI
ZONA MEDIA
dism inuir tanto la pr obabilidad com o el im pacto. Se consigue
MODERADO /
m ediante la optim izacin de los pr ocedim ientos y la
IMPROBABLE
im plem entacin de contr oles. Se debe r ealizar un anlisis del
Tener un grupo de profesionales capacitados

1. No. de capacitaciones realizads/No. de capacitaciones
supervisiones con fallas / supervisiones asignadas para aumir las funciones de supervisin en
(6)
especificas contratadas.
programadas
determinado momento.
costo beneficio con el que se pueda decidir entr e r educir o

asum ir el Riesgo.
ASUMIR: El Riesgo se encuentr a en un nivel que puede

aceptar lo sin necesidad de tom ar otr as m edidas de contr ol
ZONA ALTA M AYOR /
Manejo inadecuado en los procesos de licitacin y
1.
No contar con los procedimientos adecuados
1. Adjudicacin de las licitaciones o contratos a los mismas personas.
contratacin
2.
Ejecutar presupuesto en los ultimos meses de la vigencia
2. Compra de bienes y/o servicios innecesarios.
1, Manual de contr atacin.
RARO
2, Pr ocedim ientos.
ZONA TOLERABLE
SI
SI
SI
MENOR / RARO
Tener un grupo de profesionales capacitados

difer entes a las que se poseen o tam bin luego que el Riesgo ha
1. Actualizar y dar a conocer los procedimientos.

Presupuesto comprometido/Presupuesto asignado
para elaboracin y calificacion de
sido r educido, tr ansfer ido o com par tido queda un Riego 2. Realizar seguimiento riguroso a la ejecucin presupuestal.
(4)
3, Nor m atividad vigente pr ocesos de contr atacin.
(2)
licitaciones
r esidual que se m antiene, en este caso es aceptar la pr dida

r esidual pr obable.

ZONA TOLERABLE

Funcionarios y /o contratistas que no cumplan
Manejo inadecuado en los procesos de seleccin y
1.
Falta de personal capacitado en procesos de seleccn
1. Nombramiento de personas sin el lleno de los requisitos.
vinculacin de personal
2.
Trfico de influencias
2. Nombramiento de personas incompetentes para el cargo.
ZONA MEDIA MENOR /

3
6
POSIBLE (6)
SI
SI
SI
2, Nor m atividad vigente pr ocesos de contr atacin.
INSIGNIFICANTE /
funciones / total funcionarios nombrados y
posibles candidatos para ocupar los
sido r educido, tr ansfer ido o com par tido queda un Riego

contratados
(3)
Mantener una base de datos actualizada de
1, Concursos de seleccin con empresas especializadas.
POSIBLE
diferentes cargos de la entidad


1.
No contar con los procedimientos adecuados y conocimientos de las normas en

ZONA ALTA M AYOR /
Manejo inadecuado en los procesos de elaboracin,

materia laboral administrativa
1. Investigaciones adminsitrativas, disciplinarias y de los diferentes entes
No contar con herramientas Tecnolgicas adecuadas - Software debidamente
de control .
liquidacin y trmite de pago de la nmina y
ZONA M ED IA
1
2.
RARO
2, Nor m atividad vigente.
1. Actualizacion y capacitacin de acuerdo a la normatividad
Ingenieros de sotfware g de soporte para

SI
SI
SI
(4)
prestaciones sociales.
M OD ERAD O / RARO
vigente.
(3)
errores en el proceso / procesos realizados
2, Auditoria de sistemas a los aplicativos.
implementar medidas de alerta o seguridad

al mometo de incluir novedades.
parametrizado
asum ir el Riesgo.
1.
ASUMIR: El Riesgo se encuentra en un nivel que puede

El software de imposicin no brinda las caracteristicas de seguridad que eviten el
ZONA TOLERABLE
1. Desgaste Administrativo.
borrado intencional solicitado por un tercero al funcionario encargado de validar la
Borrado intencional de comparendos electrnicos
INSIGNIFACANTE /
2. Posible prdida de recursos pblicos.
IN FORMACIN SECTORIAL
informacin contenida en los comparendos electrnicos ya impuestos.

impuestos por solicitud externa.
comparendos electrnicos que ya han sido impuestos sean

borrados por parte de las personas encargadas de validar la
SI
SI
SI
(1)
corrupcin.
comparendos.
ZONA TOLERABLE
aceptarlo sin necesidad de tomar otras medidas de control
INSIGNIFACANTE /
diferentes a las que se poseen o tambin luego que el Riesgo ha Verificar que los controles de seguridad se encuentren siempre
retirar momentaneamente por alguna razon,

# comparendos electrnicos impuestos / # de
el administrador de las bases de datos
RARO
3. Posibles sanciones legales a funcionarios o para la entidad por

No existen procedimientos que determinen claramente la forma de imposicin de
2.
* Si las medidas de seguridad se debieran
Existen controles de seguridad que no permiten que los
RARO
informacin contenida en los comparendos electrnicos ya
(1)
sido reducido, transferido o compartido queda un Riego residual activos
comparendos electrnicos enviados a destinatario deberia llevar el registro de los comparendos
que se mantiene, en este caso es aceptar la prdida residual
borrados con el fin de detectar las razones
probable.
que llevaron a dicha accin.
impuestos. .
REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Se

deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Media o
1. Procedimiento PE01-PR01 - Definicin y Seguimiento al
1.
Tolerable, en lo posible. Tambin es viable combinar estas

Prioridad baja en la formulacin y presentacin de los planes en las dependencias 1. Sancin por incumplimiento de tipo legal
Plan de Accin Institucional

medidas
Acumulacin de tareas en la fecha indicada para la formulacin y presentacin de 2. Desgaste Administrativo debido a las solicitudes reiteradas para que
Incumplimiento en la entrega de los planes de accin
ZONA INACEPTABLE
2. Recordar la entrega de planes en forma oportuna mediante el
con evitar el riesgo cuando ste presenta una
ZONA TOLERABLE
2.
PLANEACIN INSTITUCIONAL
Recibir, revisar consolidar y publicar los planes de accin, con
(P lanes de Accin revisados,consolidados y
Probabilidad de Casi Certeza y Probable y el Impacto es Mayor o

planes
las reas presenten el plan
Desconocimiento del marco legal que establece la obligatoriedad de la
3. Desconocimiento de las actividades a desarrollar durante el ao por
presentacin oportuna de los planes
parte de los funcionarios
12
MAYOR / POSIBLE
uso de Medios de divulgacin
SI
SI
SI
MENOR / RARO
de la SDM
Reformulacin oportuna de las metas,

el fin de que los procesos hagan el respectivo seguimiento y publicados / No. de Planes de Accin recibidos) *
Extremo Compartir o Transferir el Riesgo total o parcialmente a

(12)
3. Recordatorios en el Correo electrnico
(2)
3.
Planes y Proyectos establecidos

cumplan los tiempos establecidos en la oficina de Planeacin.
100
otra dependencia o entidad reduciendo el efecto del Riesgo,.

4. Lista de chequeo (por dependencias y estado de revisin)
Siempre que el Riesgo es calificado con Impacto Extremo la
5. Orientaciones para la planeacin institucional
Entidad debe disear planes de contingencia, para protegerse en
caso de su ocurrencia.
TODA LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE
1.
Inters de particulares en la desaparicin del proceso
2.
Ofrecimiento de ddivas a los funcionarios
Al detectar un deficiente ejercicio de

ZONA TOLERABLE
1) Acta de asistencia de sensibilizacin.
TRANSITO SE ENCUENTRA EN SICON Y LA

INVESTIGACIONES
1. Disminucin del recaudo de cartera, investigaciones disciplinarias,
Desaparicin intencional de expedientes

ADMINISTRATIVAS
3.
Volumen de archivo documental
desviculacin de los funcionarios involucrados en el asunto.
ZONA INACEPTABLE
12
INFORMACION DE EXPEDIENTES DE TRANSPORTE

MAYOR / POSIBLE (12)
supervision, se pondra en conocimiento de

SI
SI
SI
INSIGNIFICANTE /
1) sensibilizacion a los interventores sobre las

la Oficina de Asuntos Legales, la cual
POSIBLE
sido r educido, tr ansfer ido o com par tido queda un Riego
responsabilidades a su cargo.
2) No de interventore sensibilizados/No. de
PUBLICO ESTA INCORPORADA EN UN APLICATIVO

4.
Ausencia o falta de controles idneos
iniciara el procedimiento establecido para

(3)
DE USO INTERNO.
interventores existentes.
estos casos.
VALORACIN
ID ENTIFICACIN
ANLISIS
PROCESO RESPONSABLE
POLITICAS D E
PROBABILID AD
CAUSAS
RIESG O
PROBABILID AD
IM PACTO
TOTAL
D OCUM ENTAD O
APLICAD O
IM PACTO
TOTAL
ZONA D E RIESG OS
IND ICAD OR
FINAL
EFECTIVO
RIESG O


ZONA MEDIA
INVESTIGACIONES
1.
Ofrecimiento de ddivas
1. Al tolerar incumplimiento de normas o funciones se desvia el curso
2.
Dineros o beneficios particulares
normal del proceso de cobro.
MODERADO / RARO
(3)
SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS ACTIVIDADES

ZONA MEDIA MENOR / m ediante la optim izacin de los pr ocedim ientos y la
Incumplimiento de funciones
ADMINISTRATIVAS
DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA
NO
SI
SI
POSIBLE (6)

2) No de interventores sensibilizados/No. de
DEPENDENCIA

estos casos.
asum ir el Riesgo.

deben tom ar m edidas par a llevar los Riesgos a la Zona Media o
Toler able, en lo posible. Tam bin es viable com binar estas
ZONA INACEPTABLE
1.
Decisiones errneas por el desconocimiento legal
2.
Falta de idoneidad del personal en el tema especfico para el cargo
INVESTIGACIONES
EXTREMO /
10
PROCEDIMIENTO PARA LA SALIDA DE VEHCULOS
SI
SI
SI
IMPROBABLE
pecuniarias al cargo. denuncias y apertura de procesos penales.

3.
m edidas con evitar el r iesgo cuando ste pr esenta una

1. Prdida de la imagen institucional. sanciones disciplinarias y

Autorizacin ilegal en la salida de vehculos
ADMINISTRATIVAS
ZONA ALTA M OD ERAD O Pr obabilidad de Casi Cer teza y Pr obable y el Im pacto es

/ POSIBLE (9)
Mayor o Extr em o Com par tir o Tr ansfer ir el Riesgo total o
Herramientas de validacin insuficientes

(10)
par cialm ente a otr a dependencia o entidad r educiendo el efecto
estos casos.
del Riesgo,. Siem pr e que el Riesgo es calificado con Im pacto

Extr em o la Entidad debe disear planes de contingencia, par a
pr oteger se en caso de su ocur r encia.

INVESTIGACIONES
Omisin
ADMINISTRATIVAS
incumpliendo puntos de control
en
las
etapas
del
procedimiento
1.
Negligencia o descuido por parte del funcionario competente
1. Incurir en la configuracin de uno de los tipos penales, entorpecer la
2.
Falta de socializacin del procedimiento para la ejecucin del cargo
ejecucin normal del prceso.
ZONA ALTA M OD ERAD O PROCEDIMIENTOS QUE PERTENECEN A LA

3
SI
9
/ POSIBLE (9)
SI
SI
ZONA MEDIA
MODERADO /
IMPROBABLE

DIRECCIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

(6)
estos casos.
asum ir el Riesgo.
REDUCIR - EVITAR - COMPARTIR O TRANSFERIR: Es

aconsejable elim inar la actividad que gener a el Riesgo en la
m edida que sea posible, de lo contr ar io se deben im plem entar
contr oles de pr evencin par a evitar la Pr obabilidad de

INVESTIGACIONES
Autorizar procedimientos
ADMINISTRATIVAS
documentacin falsa
con la utilizacin de
1.
Negligencia o descuido por parte del funcionario competente
Perdida de la imagen institucional. sanciones disciplinarias y pecuniarias
2.
Falta de socializacin del procedimiento para la ejecucin del cargo
al cargo. denuncias y apertura de procesos penales.
ZONA INACEPTABLE
3
ZONA INACEPTABLE
PROCEDIMIENTO PARA EL ARCHIVO DE

SI
12
SI
SI
12
MAYOR / POSIBLE (12) DOCUMENTOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIN.
ocur r encia del Riesgo, de pr oteccin par a dism inuir el

Im pacto, Com par tir

o Tr ansfer ir
el Riesgo
total o

del Riesgo, si es posible a tr avs de plizas de segur os u otr as
estos casos.
opciones que estn disponibles. Siem pr e que el r iesgo sea

calificado con Im pacto extr em o, la Entidad debe disear planes
de contingencia, par a pr oteger se en caso de su ocur r encia.

1. Impunidad de conductas violatorias a las normas de transporte.
2. Desgaste administrativos.
Adelantar
investigaciones
administrativas
por
1.
INVESTIGACIONES
Inadecuado anlisis o valoracin de las quejas, reclamos o solicitudes 3. Hallazgos administrativos, fiscales y/o disciplinarios
violacin a las normas de trnsito pblico no

ADMINISTRATIVAS
presentadas por la ciudadana o por la Direccin de Control y Vigilancia
ZONA INACEPTABLE
12
Procedimiento PM06- PR 01.
SI
SI
NO
16
ZONA INACEPTABLE
MAYOR/ PROBABLE
o Tr ansfer ir
el Riesgo
total o
4. Detrimento patrimonial.

(16)
efectivas, ineficaces e ineficientes
5. Aumento de las probabilidades de acciones judiciales
estos casos.

1. IMPUNIDAD DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LAS NORMAS

1.
Concentracin en poco personal de las labores de supervisin de los contratos de DE CONTRATACIN

prestacin de servicios
INVESTIGACIONES
Ejercer la supervisin de los contratos de prestacin
ADMINISTRATIVAS
de servicios de manera inadecuada
2.
Designacin de supervisin en funcionarios que no disponen de los conocimientos 3.

suficientes para desempear las funciones.
2. DESGASTE ADMINISTRATIVOS.
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS,
ZONA MEDIA MENOR /

FISCALES
Y/O
Manual de contratacin
SI
SI
NO

ZONA MEDIA MENOR / m ediante la optim izacin de los pr ocedim ientos y la
POSIBLE (6)

POSIBLE (6)
DISCIPLINARIOS
estos casos.
4. DETRIMENTO PATRIMONIAL.
asum ir el Riesgo.
5. DEFICIENTE Y/O INCOMPLETA SEGUIMIENTO A LA

1. Reformulacion del procedimiento con nuevos
ZONA INACEPTABLE
1. Perdida de la imagen institucional.

1.
Inactividad procesal
2.
Falta de diligencia, cuidado profesional y compromiso
INVESTIGACIONES
ZONA INACEPTABLE
EXTREMO / POSIBLE
PROBABLE
Volumen excesivo de expedientes en los diferentes procesos
puntos de control identificados.

1) Actualizacion del sistema de informacion con alertas de
expediente con su pr ocedim iento.
20
3. Detrimento Patrimonial.
3.
1) Base de datos en exel, en la cual se r elaciona cada
EXTREMO /
2. Falta efectiva del recaudo.

Ocurrencia del fenmeno de la caducidad
ADMINISTRATIVAS
SI
SI
SI
15
2) Revision m anual de los ar chivos ao 2007 y 2008.
(15)
o Tr ansfer ir
el Riesgo
total o
caducidades. 2) Puntos de control en el procedimiento
(20)
4. Hallazgos administrativos.
2. Sistema actualizado.
3. Total expedientes 2007 (2008)/ No. de

caducidades ao

deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Media o
1. Sensibilizacin a los funcionarios sobre
Tolerable, en lo posible. Tambin es viable combinar estas
conflicto de intereses.
medidas
ZONA INACEPTABLE
1. Investigaciones y/o posibles sanciones de los entes de control

TRANSPORTE E
1.
Multiplicidad de normas
Presentacin de Conflicto de Interes (anticorrupcion)

INFRAESTRUCTURA
3
2.
12
MAYOR / POSIBLE
1. Aditorias internas
2. Auditorias externas
SI
SI
2. Prdida de imagen institucional
(12)
2. Elaboracin plan para el seguimiento a

N Hallazgos de Auditoria del proceso sobre
1. Auditorias al proceso
/ POSIBLE (9)
Vacios Normativos en cuanto a la definicin de conflictos de interEses
con evitar el riesgo cuando ste presenta una
ZONA ALTA M OD ERAD O Probabilidad de Casi Certeza y Probable y el Impacto es Mayor o

SI
Extremo Compartir o Transferir el Riesgo total o parcialmente a
3. Revisin procedimientos.
los funcionarios que incurren en conflicto de

conflictos de intereses
intereses
otra dependencia o entidad reduciendo el efecto del Riesgo,.

3.
Mejoramiento
procedimientos
Siempre que el Riesgo es calificado con Impacto Extremo la

involucrados e identificados en la auditora.
VALORACIN
ID ENTIFICACIN
ANLISIS
PROCESO RESPONSABLE
POLITICAS D E
PROBABILID AD
CAUSAS
RIESG O
PROBABILID AD
IM PACTO
TOTAL
D OCUM ENTAD O
APLICAD O
IM PACTO
TOTAL
ZONA D E RIESG OS
IND ICAD OR
FINAL
EFECTIVO
RIESG O

aconsejable eliminar la actividad que genera el Riesgo en la
1.
Desconocimiento de los trminos legales establecidos para responder y las
2.
Desorganizacin al interior de la dependencia en la asignacin de correspondencia 1. Investigacin disciplinaria por violacin del derecho de peticin.
medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar

consecuencias del incumplimiento.
controles de prevencin para evitar la Probabilidad de ocurrencia
ZONA M ED IA
ZONA INACEPTABLE
Incumplimientos de los terminos establecidos para
Falta de idoneidad del funcionario o contratista en el tema de la peticin asignada
2. Sancin legales por violacin del derecho de peticin
Alto volumen de trabajo
3. Perdida de la imagen institucional e insatisfaccin por parte del
SERVICIO AL CIUDADANO
atender la peticin
3.
16
M OD ERAD O /
MAYOR/ PROBABLE
PROCEDIMEINTO PM07-PR01
SI
SI
SI
del Riesgo, de proteccin para disminuir el Impacto, Compartir o

Nmero de socializaciones realizadas/No. de
Transferir el Riesgo total o parcialmente a otra dependencia o
Socializacin a los funcionarios y/o contratistas.
IM PROBABLE
(16)
(6)
Fallas en la revisin peridica del sistema de gestin documental y/o aplicativo de peticionario
socializaciones programadas
entidad reduciendo el efecto del Riesgo, si es posible a travs de
plizas de seguros u otras opciones que estn disponibles.
4.
recepcin
Siempre que el riesgo sea calificado con Impacto extremo, la
5.
1.
ASUMIR: El Riesgo se encuentr a en un nivel que puede 1. Realizar controles a los funcionarios que emiten respuestas
Desconocimiento de los trminos legales establecidos para responder las

1. Investigacin por no dar respuesta oportuna a los Derechos de
1. Asignacin de tareas equitativas por parte del lder de grupo
peticiones
ZONA INACEPTABLE
Peticin
SEG U RIDAD VIAL Y COMPORTAMIEN TO
Inadecuado Manejo de los procesos
DEL TRN SITO
2.
2. Sanciones legales por falta de idoneidad de los servidores publicos.
12
de Trfico y Estudios de Trnsito
4.
Respuestas con concepto errneos
MAYOR / POSIBLE
(12)
3. Desgaste administrativo, y afectacin en el presupuesto.

Asignacin presupuestal inapropiada
ZONA TOLERABLE
aceptar lo sin necesidad de tom ar otr as m edidas de contr ol 2. Realizar un consolidado mensual de los diferentes
INSIGNIFACANTE /
difer entes a las que se poseen o tam bin luego que el Riesgo ha movimientos del presupuesto frente a la contratacin
y seguimiento a las mismas.
Emitir conceptos inapropiados a las peticiones respecto a los Planes de Manejo
3.
2. Revisin del concepto tecnico por parte del lder del grupo
SI
SI
SI
1
RARO
(1)
4. Investigacin por parte de los entes de control
sido r educido, tr ansfer ido o com par tido queda un Riego 3. Capacitacin a los funcionarios y contrataistas de la
correspondiente.
3. Revisin y aprobacin del director del proceso
r esidual que se m antiene, en este caso es aceptar la pr dida Direccin, en temas del plan de contratacin estatal y
normatividad vigente

contr oles de pr evencin par a evitar la Pr obabilidad de 1. Capacitacin a los coordinadores de Grupo en temas de
1. La revision inicial por la Funcionaria o contratista encargada

1.
SEG U RIDAD VIAL Y COMPORTAMIEN TO Inadecuado manejo en la elaboracin de estudios
2.
DEL TRN SITO
3.
previos para contratacin
Desconocimeinto de la normatividad
1. Investigaciones y sanciones por favorecer a los contratistas
Inadecuado manejo del estudio del mercado
2. Entrega de los bienes servicios con las especificaciones erroneas.
ZONA INACEPTABLE
por parte de la Direccin
ZONA INACEPTABLE
ocur r encia del Riesgo, de pr oteccin par a dism inuir el contratacin
MAYOR/ PROBABLE
1. Realizar los estudios previos con la

Asesoria y orientacin de los asesores tanto
16
MAYOR/ PROBABLE
(16)
La propuesta econmica tcnica y financiera no se ajustan al objeto a contratar
2. Revision por parte de los asesores de la Subsecretiara de
SI
SI
SI
16
(16)
Politica Sectorial.
o Tr ansfer ir
el Riesgo
total o 2. Generar un comit contratctual en la elaboracin de pliegos
NA
de la Subsecretaria de Politica Sectorial,
par cialm ente a otr a dependencia o entidad r educiendo el efecto para licitaciones
como de la Direccin de Asutnos Legales

2. Revision Final de la Direccin de Asuntos Legales.

SEG U RIDAD VIAL Y COMPORTAMIEN TO Asesora a entes privados en la elaboracin de

DEL TRN SITO
1.
Omitir o falsear el suministro de informacin a los usuarios que requieren los
1. Conceptos generados y emitidos faltos de rigor.
servicios de la Entidad.
2. Mala imagen institucional.
Todos los documentos proyectados por los funcionarios deben
/ POSIBLE
ZONA TOLERABLE
1. Informar en las reuniones o por correo
aceptar lo sin necesidad de tom ar otr as m edidas de contr ol 1. Revisar por parte del Coordinador de Grupo que los
difer entes a las que se poseen o tam bin luego que el Riesgo ha documentos que se generen se han revisados
3
peticiones o filtracin de informacin privilegiada
(9)
SI
SI
NO
MENOR / IMPROBABLE
sido r educido, tr ansfer ido o com par tido queda un Riego 2. No se firmaran los documentos por parte del Director (a) si
electronico a los funcionarios y contratistas

1) No. de documentos proyectados / No. de
documentos revisados
de la Direccin, que los documentos

proyectados deben tener el Vo Bo, del
(4)
responder
r esidual que se m antiene, en este caso es aceptar la pr dida no tiene la revisin por parte del Coordinador de Grupo
coordinador antes de la firma por parte del
Director (a)

ZONA ALTA M AYOR /
SEG U RIDAD VIAL Y COMPORTAMIEN TO
Desinformacin a la ciudadana
DEL TRN SITO
1. No emitir comunicados de prensa a la opinion publica, sin la
1.
Notas de prensa con informacin errada
1. Emisin de la informacin errada al pblico.
IM PROBABLE
(8)
ZONA MEDIA
MODERADO /
IMPROBABLE
1. Asesorarse con la Oficina Asesora de Comunicaciones del

respectiva autorizacin de la Oficina Asesora de
SI
SI
SI
Comunicaciones
1. Asesorarse con la oficina de
procedimientos a seguir para emitir notas.
Cominicaciones del prtocolo a seguir para
2. Documentarse en lo posible previamente del tema a divulgar

(6)
2. Emitir notas de prensa con la informacin adecuada
emitir notas de prensa

asum ir el Riesgo.

1. Generar conciencia en los funcionarios y
ZONA MEDIA
SEG U RIDAD VIAL Y COMPORTAMIEN TO Utilizacin
inapropiada
de
los
recursos
de
infraestructura, insumos y equipos de la Entidad
MODERADO /
1. Deteriorio de la infraestrctura
1.
DEL TRN SITO
Inadecuado manejo de los recursos suministrados por la Entidad

2. Gastos administrativos
1. Control trimestral por parte de la Subdireccin

Administrativa, con los reportes del consumo de impresiones,
IMPROBABLE
(6)
agua y energia
SI
SI
SI
ZONA MEDIA
MODERADO /
IMPROBABLE
1. Campaas pedagogicas de ahorro en el consmo de papel,
contratista de la Direccin, en la verificacin

No. de campaas realizadas/No. de campaas
agua y energia
(6)
previa de los documentos si requieren de

programadas
2. Reciclaje de papel
impresiones o se puede manejar la

informacin por medio de correo elctronico
asum ir el Riesgo.

Mapa de Riesgos Anticorrupcin SDM 6151

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SECRETARA DISTRITAL DE MOVILIDAD

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIN

PLAN D E AD M INISTRACIN D EL RIESG O

ZONA D E RIESG OS INICIAL

(distintos a movilidad) informando sobre temas de

Toma de decisiones contradictorias

Bsqueda de protagonismo de otros sectores de la administracin

En el Sector de Movilidad se crea y se pone en marcha el

3. Desmotivacin entre servidores y contratistas de la entidad

Es tablecer mecanis mos efectivos que impidan la manipulacin

2. Manipulacion de la informacin a los ciudadanos.

travs de la pgina web

externa de la informacin contenida en la pgina web.

Supervisores o interventores no remiten documentacin sobre la ejecucin

Insuficiencias en temas de Gestin documental y trazabilidad de documentos

2. Investigaciones y/o posibles sanciones.

ZONA ALTA M OD ERAD O

documentacin pre-contractuales y contractuales.

ZONA ALTA M OD ERAD O

3. Con la colaboracin de la Oficina de Informacin Sectorial

3. Entorpecimiento con relacin al seguimiento y evaluacin de la

Personal de archivo limitado

REDU CIR, EVITAR

se dise e implement una base de datos confiable, segura y

N o. de acciones de ges tin informativa realiz adas

contractual de manera oportuna a la Direccin de Asuntos Legales.

Llevar el tema a cons ideracin del Comit Directivo.

Prdida, alteracin , ausencia , y retardo de la

El Comit de comunicaciones del s ector debe generar las alertas

ZONA ALTA M OD ERAD O

ACCIONES A IM PLEM ENTAR

ZONA ALTA M OD ERAD O

1. Confusin entre funcionarios y servidores

PLAN D E CONTING ENCIA

4. Aplicativo para el control del archivo

1. Adopcin de tablas de retencin documental que facilitan la

1. Actualiz acin del Manual de

documentos apotados para la contratacin. 2. A nivel de la

Inadecuada planificacin del proceso de contratacin.

ZONA ALTA M AYOR /

2. Inconvenientes en la ejecucin de polticas sectoriales

ZONA ALTA M AYOR /

Entidad se cuenta con un Plan de Contratacin y el Plan

Estudios y documentos previos deficientes.

que no se ajusten a las necesidades de la Entidad.

3. Insatisfaccin del usuario

Operativo Anual de Inversin en el que se idntifican las

Falta de coordinacin entre los diferentes procesos y direcciones involucrados en

4. Inicio de investigaciones por parte de los entes de control

necesidades y las adquisiciones que se realizarn anualmente

los procesos de contratacin.

3. Publicidad de los documentos relacionados

procesos de contratacin en el CAV y el SECOP. 4.

superiores a los que

Contratar personal con el mismo perfil y experiencia

Adoptar tablas de honorarios de conformidad con los perfiles

pero con diferencia en los honorarios.

2. Detrimento patrimonial para la Entidad

honorarios adoptada en la Entidad.

s ocializ aciones programdas s obre la tabla de

1. Deficiencia de las actuaciones.

Por cambio de legislacin constante

Falta de capacitaciones /actualizaciones a los funcionarios