MANUAL DE ORGANIZACIN DE LA CONTRALORA

MUNICIPAL DE TONATICO, MXICO.

INDICE

GENERALES

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROL, EVALUACION Y

CONTRALORIA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIN

PATRIMONIAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIN

MANUAL DE ORGANIZACIN DE LA CONTRALORA

MUNICIPAL DE TONATICO, MXICO.

1. El presente manual tiene como propsito determinar, delimitar y normar las funciones
de los servidores pblicos adscritos a la Contralora Municipal de acuerdo al organigrama
autorizado por el H. Cabildo de Tonatico, Mxico.
2. La Contralora Municipal tendr un titular denominado Contralor Municipal, quien para
el cumplimiento de las funciones que establece el artculo 112 de la Ley Orgnica
Municipal del Estado de Mxico, llevar a cabo las siguientes actividades:
I.

Elaborar el programa anual de actividades de la Contralora Municipal;

II.

Proponer al H. Cabildo el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias;

as como el Manual de Organizacin y Manuales de Procedimientos de la
Contralora Municipal;

III.

Validar con su firma todas las actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos
administrativos disciplinarios y resarcitorios

IV.

Emitir y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, previo acuerdo

delegatorio;

V.

Dar seguimiento a las sanciones que se imponga a los servidores pblicos. En el

caso de las sanciones econmicas, vigilar que se ingresen a la Tesorera
Municipal en el trmino sealado y en su caso sean exigibles mediante el
procedimiento de ejecucin;

VI.

Fincar, en el mbito de sus atribuciones, pliegos preventivos de responsabilidad

cuando de las auditorias, revisiones, inspecciones o arqueos de caja, se deriven
irregularidades por actos u omisiones de servidores pblicos, en el manejo,
decisin, autorizacin, recepcin, aplicacin, administracin de fondos, valores y
recursos econmicos del municipio, que se traduzcan en daos y perjuicios
estimables en dinero causados a la hacienda pblica municipal o al de sus
Organismos Desconcentrados; notificndolos a la autoridad fiscal para que sean
exigibles mediante el procedimiento de ejecucin;

VII.

Determinar, en su caso, el fincamiento definitivo de responsabilidad en los

procedimientos resarcitorios;

VIII.

Autorizar el Libro de Gobierno para el registro de procedimientos administrativos

disciplinarios, resarcitorios y de remocin;

IX.

Vigilar que se lleve a cabo, una vez a la semana la supervisin de los buzones del
Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

X.

Vigilar la actualizacin del Sistema Integral de Responsabilidades establecido por

la Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado de Mxico (SECOGEM)
para la notificacin de procedimientos administrativos disciplinarios y/o
resarcitorios;

XI.

Autorizar, en su caso, las diligencias derivadas de exhortos o convenios con otras

autoridades;

XII.

Vigilar que se remitan en tiempo y forma, a la SECOGEM, los informes de

movimientos de personal obligado a presentar manifestacin de bienes por alta o
baja en el servicio pblico municipal;

XIII.

Vigilar que se elabore y se remita en tiempo y forma, a la SECOGEM, el padrn de

servidores pblicos obligados a presentar manifestacin de bienes por anualidad;

XIV.

Supervisar los procedimientos de auditoria, revisin, inspeccin y arqueos de caja

que se practiquen por el personal de la Contralora Municipal, emitiendo los oficios
de comisin correspondientes;

XV.

Validar los resultados de las auditorias, revisiones, inspecciones y arqueos de caja

emitiendo las recomendaciones necesarias y determinando las acciones
necesarias cuando se determinen deficiencias o irregularidades, informando al
Ayuntamiento;

XVI.

Participar en los procedimientos licitatorios, para adjudicacin de obra pblica y

adquisicin de bienes y servicios, supervisando que se realicen en trminos de las
disposiciones legales aplicables;

XVII.

Vigilar que las empresas participantes en un proceso licitatorio no se encuentren

inhabilitadas para tal efecto, de acuerdo al sistema de consulta electrnica va
internet implementado por la Secretara de la Contralora del Gobierno del Estado
de Mxico denominado Sistema de Consulta del Boletn de Empresas Objetadas;

XVIII.

Vigilar que las personas que pretendan ingresar al servicio pblico municipal, no
se encuentren inhabilitados para tal efecto, de acuerdo al sistema de consulta
electrnica va internet implementado por la Secretara de la Contralora del
Gobierno del Estado de Mxico denominado Sistema de Consulta de No
Inhabilitacin;

XIX.

Vigilar que se constituyan, en las obras y acciones pblicas que as lo requieran,

los comits ciudadanos de control y vigilancia, supervisando que reciban la
capacitacin y material necesario para el desarrollo de sus funciones;

XX.

Promover entre los servidores pblicos la estricta observancia de las obligaciones

previstas por el artculo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Pblicos del Estado de Mxico y Municipios, mediante circulares memorndums,
cursos, talleres, carteles informativos, etc.;

XXI.

Vigilar que las solicitudes en materia de transparencia y accesos a la informacin

pblica, sean atendidas en trminos de la Ley de la materia;

XXII.

Autorizar al notificador o notificadores, vigilando que los actos de notificacin se

apeguen a las disposiciones legales aplicables a cada caso;

XXIII.

Supervisar que las unidades administrativas del Ayuntamiento y sus organismos

descentralizados realicen la entrega-recepcin de las oficinas en los trminos de
Ley, procurando que se les brinde la asesora y documentacin necesaria.

XXIV.

Participar en la actualizacin del inventario general de bienes muebles e

inmuebles que lleven a cabo el Secretario y Sindico del Ayuntamiento, por lo
menos dos veces al ao, pudiendo participar, en las diligencias respectivas, de
manera directa o a travs del personal que designe.

XXV.

Informar, semanalmente al Presidente Municipal, sobre las actividades de la

Contralora Municipal y de manera inmediata, aquellas, que por su naturaleza
beban ser de su conocimiento.

XXVI.

Determinar la documentacin y/o expedientes que deban ser remitidos al archivo

general de Ayuntamiento.

XXVII.

Emitir las recomendaciones derivadas de las sugerencias presentadas mediante el

Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias.

XXVIII.

Las dems que se deriven de otros ordenamientos legales.

3. Para el eficaz cumplimiento de las funciones del Contralor Municipal, ste se auxiliar
de los siguientes Departamentos y Unidades Administrativas:
I.

Departamento de Auditoria, Control, Evaluacin y Contralora Social;

II.

Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial; y

III.

Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica.

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Lo anterior de contar con esas figuras dentro de la estructura organizacional de la

Contraloria.

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROL, EVALUACIN Y

CONTRALORA SOCIAL
4. Al titular del Departamento de Auditoria, Control, Evaluacin y Contralora Social, le
corresponde:
I.

Proponer al Contralor Municipal los manual de procedimientos de auditoria,

revisin, Inspeccin y arqueos de caja; as como para la constitucin de Comits
Ciudadanos de Control y Vigilancia;

II.

Proponer al Contralor Municipal el programa anual de auditorias, revisiones,

inspecciones y arqueos de caja;

III.

Previo oficio de comisin, llevar a cabo la prctica de auditorias, revisiones,

inspecciones y arqueos de caja, documentando todas y cada una de las
diligencias que se realicen informando al Contralor Municipal los resultados de las
mismas;

IV.

Proponer al Contralor Municipal, las recomendaciones y/o acciones cuando de las

auditorias, revisiones, inspecciones y arqueos de caja se deriven deficiencias o
irregularidades;

V.

Elaborar, a peticin del Contralor Municipal, los pliegos preventivos de

responsabilidades;

VI.

Constituir y capacitar a los Comits Ciudadanos de Control y Vigilancia, en las

obras y acciones que as lo requieran;

VII.

Proporcionar el apoyo y capacitacin a los servidores pblicos del Ayuntamiento

en cuanto a la entrega-recepcin de las oficinas;

VIII.

Participar en las diligencias para la actualizacin del inventario general de bienes

muebles e inmuebles informando al Contralor Municipal, las observaciones, que en
su caso se deriven;

IX.

Las dems actividades que el Contralor Municipal, en ejercicio de sus funciones, le

encomiende.
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DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES Y
SITUACIN PATRIMONIAL
5. Al titular del Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial corresponde:
I.

Elaborar los acuerdos, autos, constancias, oficios y todos aquellos medios

tendientes a documentar cada una de las diligencias y/o actuaciones llevadas a
cabo en los procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y de
remocin, instaurados por la Contralora Municipal. En las diligencias de
desahogo de Garanta de Audiencia, ser responsable de acordar la admisin o
desechamiento de pruebas, su desahogo, o en su caso proveer lo necesario para
ello, as como recibir los alegatos que se formulen, poniendo a la vista del
Contralor Municipal, inmediatamente, las constancias que acrediten dicha
diligencia, para su validacin;

II.

Recibir y documentar las denuncias que se presenten de manera verbal,

ponindolas a la vista del Contralor Municipal para acordar lo necesario.

III.

Mantener actualizado y bajo su resguardo el Libro de Gobierno;

IV.

Elaborar los proyectos de resolucin en los procedimientos administrativos

disciplinarios, resarcitorios y de remocin, sometindolos a la consideracin del
Contralor Municipal para su aprobacin;

V.

Mantener actualizado el Sistema Integral de Responsabilidades instrumentado por

la Secretara de la Contralora del gobierno del Estado de Mxico (SECOGEM);

VI.

Mantener bajo su resguardo los expedientes, formados con motivo de

procedimientos administrativos disciplinarios, resarcitorios y de remocin que se
encuentren en trmite y remitir al Contralor Municipal, aquellos que se encuentren
concluidos, para su archivo;

VII.

Realizar los informes de movimientos de personal obligado a presentar

manifestacin de bienes por alta o baja en el servicio pblico municipal a la
SECOGEM, mediante el sistema de cmputo correspondiente;

VIII.

Elaborar el padrn de servidores pblicos obligados a presentar manifestacin de

bienes por anualidad, en el tiempo y forma sealados por la SECOGEM;

X.

Imprimir y entregar a los servidores pblicos municipales el Nmero de

Identificacin Personal y contrasea para la realizacin de su manifestacin de
bienes, siempre que lo soliciten;

XI.

Llevar a cabo las diligencias requeridas, por otras autoridades, mediante exhorto;

XII.

Revisar, una vez a la semana, los buzones del Sistema Municipal de Quejas,
Denuncias y Sugerencias levantando el acta correspondiente la que ser
notificada al Contralor Municipal a efecto de determinar lo conducente;

XIII.

Expedir las Constancias de No Inhabilitacin a las personas que pretendan

ingresar al servicio pblico municipal;

XIV.

Las dems actividades que el Contralor Municipal, en ejercicio de sus funciones, le

encomiende o las que se deriven de otros ordenamientos legales;

A falta del titular del Departamento de Responsabilidades y Situacin Patrimonial

corresponde al Contralor llevar a cabo las diligencias anteriores.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
6. Corresponde al titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacin
Pblica:
I.

Recibir y dar trmite a las solicitudes ciudadanas en materia de transparencia y

acceso a la informacin pblica, en trminos de la Ley respectiva, ya sea por
escrito o por el sistema denominado Sistema de Control de Solicitudes de
Informacin del Estado de Mxico (SICOSIEM);

II.

Abrir y registrar los expedientes formados con motivo de las solicitudes,

asignndole un nmero progresivo el que har alusin, tambin, al ao;

III.

Requerir a las reas correspondientes a travs de los servidores pblicos

habilitados los datos o informes necesarios a efecto de dar respuesta a las
solicitudes presentadas.

IV.

Emitir contestacin por escrito a las solicitudes recibidas y entregar la informacin

que sea procedente mediante el sistema denominado SICOSIEM.

V.

Informar al Contralor Municipal sobre las solicitudes de informacin y el trmite que

se les brinde.

VI.

Las dems que el Contralor Municipal en ejercicio de sus funciones, le

encomiende y las que se deriven de otros ordenamiento legales.

7. Para el desarrollo de las funciones del Contralor Municipal y de los responsables de las
Unidades Administrativas, se contar con un Notificador, Auxiliares Administrativos y
Secretarias.
8. Corresponde al notificador:
I.

Dentro del Procedimiento Administrativo, Disciplinario, Resarcitorio o de

Remocin: notificar los acuerdos, oficios, resoluciones y dems documentos que
deban ser del conocimiento de las partes, en trminos de los artculos 24, 25, 26 y
27 del Cdigo de Procedimientos Administrativos del Estado de Mxico;

II.

En trminos del prrafo anterior, el notificador levantar constancia del

procedimiento de notificacin mediante oficios, cdulas, instructivos y razones de
notificacin;

III. Ser responsable el notificador, tambin, de entregar la documentacin

convencional de la Contralora Municipal, recabando el acuse de recibo
correspondiente;
IV. Las dems actividades que le encomiende el Contralor Municipal, en ejercicio de
sus funciones.
9. Son funciones del o los auxiliares administrativos:
I.

Apoyar al Contralor Municipal y a los responsables de los Departamentos y

Unidades Administrativas en actividades como, elaboracin de oficios, circulares,
memorndums, informes y dems documentos que les sean encomendados;

II.

Apoyar al notificador en la entrega de documentacin convencional;

III. Participar, en las diligencias de auditoria, revisin, inspeccin y arqueos de caja

que lleve a cabo el Departamento correspondiente;
IV. Apoyar en la recepcin de documentos, entregndola a la secretaria para su
registro.
V. Participar en la integracin y capacitacin de los Comits Ciudadanos de Control y
Vigilancia.
VI. Las dems que les sean encomendadas por el Contralor Municipal y los titulares
de los Departamentos y Unidades administrativas en el ejercicio de sus funciones.

10. Sern responsables la o las secretarias de:

I.

Recibir la documentacin que ingrese a la Contralora Municipal, asegurndose de

asentar la hora y fecha de recepcin, ponindola a la vista del Contralor Municipal,
para que determine el trmite correspondiente.

II.

Mantener actualizada la agenda del Contralor Municipal, informndole diariamente

sobre las actividades

III. Recabar la informacin necesaria para la elaboracin del informe semanal de

actividades, el que ser puesto a la vista del contralor municipal para su
aprobacin;
IV. Llevar el control y registro de los oficios recibidos y emitidos por la Contralora
Municipal;
V. Elaborar oficios, circulares, memorndums, informes y dems documentos que les
sean encomendados.
VI. Llevar el control y resguardo del archivo de la Contralora Municipal, clasificando
su estado en trmite o concluido;
VII. Informar al Contralor Municipal sobre la documentacin y/o expedientes concluidos
a efecto de determinar su remisin al archivo general del Ayuntamiento.
El presente manual entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en la gaceta
municipal.
Dado en el municipio de Tonatico Estado de Mxico a los ____das del mes de _______
2013. (Cabildo)

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