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2013
NDICE
1.
2.
Introduccin............................................................................................................ 3
Preparacin del Proyecto ....................................................................................... 4
2.1
Antecedentes Generales ................................................................................ 4
2.1.1 Identificacin de la Va. ............................................................................... 4
2.1.2 Carcter del Proyecto: comunal o intercomunal .......................................... 4
2.1.3 Pertenencia a un sistema mayor y antecedentes histricos ........................ 4
2.1.4 Equipamiento y Urbanizacin del Sector .................................................... 4
2.1.5 Condiciones Climticas y/o topogrficas ..................................................... 4
2.1.6 Caracterizacin de las Vas existentes ....................................................... 5
2.1.7 Antecedentes Legales ................................................................................ 5
2.2
Descripcin del Problema ............................................................................... 5
2.3
Diagnstico de la situacin actual ................................................................... 5
2.3.1 Poblacin Objetivo ...................................................................................... 5
2.3.2 Demanda Actual y proyectada .................................................................... 5
2.3.3 Oferta Actual y proyectada ......................................................................... 6
2.4
Identificacin de Alternativas .......................................................................... 6
2.4.1 Optimizacin de la Situacin Actual ............................................................ 6
2.4.2 Descripcin y justificacin de cada alternativa ............................................ 6
2.4.3 Preseleccin Alternativas............................................................................ 6
3. Evaluacin del Proyecto ......................................................................................... 6
3.1
Identificacin de Beneficios. ........................................................................... 7
3.2
Identificacin de costos .................................................................................. 7
3.3
Estimacin y Valoracin de Beneficios ........................................................... 7
3.3.1 Ahorro tiempo de viaje ................................................................................ 7
3.3.2 Ahorro otros costos de operacin vehicular ................................................ 8
3.3.3 Cambio en uso de combustibles ................................................................. 9
3.3.4 Ahorro costos de mantenimiento .............................................................. 10
3.4
Estimacin y valoracin de costos ................................................................ 10
3.5
Clculo de Indicadores ................................................................................. 10
3.5.1 Valor Actual Neto (VAN) ........................................................................... 11
3.5.2 Tasa Interna de Retorno, TIR ................................................................... 11
3.5.3 Tasa de Retorno Inmediata TRI ................................................................ 12
ANEXO ............................................................................................................................. 14
______________________________________________________________________
2
1. Introduccin
La categora vialidad intermedia considera bsicamente aquellos proyectos que por sus
caractersticas, en cuanto a dimensin e impactos, se encuentran entre los proyectos de
Vialidad Urbana Estructurante y aquellos de orden local.
Los tipos de proyectos que se incluyen en esta categora son los que se describen a
continuacin, sin perjuicio que existan otros que tambin pudiesen considerarse:
-
______________________________________________________________________
3
Identificacin de la Va.
Se deber identificar en un plano la va que se intervendra con el proyecto.
Esto permitir tener una idea global de su insercin en la red de la zona.
Tambin se deber incluir en el plano la informacin indicada en los puntos
2.1.4 y 2.3.2.
En el caso de existir un plan regulador o seccional, describir la definicin que
tiene la va en ste.
En este plano deber tambin indicarse: principales vas aledaas y su sentido
de trnsito; vas alternativas o competitivas; otros proyectos en estudio y/o
ejecucin, reas a expropiar.
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
______________________________________________________________________
4
2.1.6
2.1.7
Antecedentes Legales
Se deber certificar que los terrenos a utilizar corresponden a bienes de uso
pblico (certificados) y/o describir las zonas que se requiere expropiar.
Poblacin Objetivo
Se deber indicar el total de la poblacin que actualmente se encuentra
afectada por el problema detectado (poblacin potencial). Seguidamente, se
debe identificar la poblacin objetivo, es decir, aquella que se beneficiara con
el proyecto que d solucin al problema, identificando los beneficiarios directos
e indirectos (justificando esta clasificacin). Corresponder tambin
caracterizar esta poblacin en cuanto a su estratificacin socioeconmica,
indicando su nivel de ingreso o algn otro indicador apropiado.
2.3.2
______________________________________________________________________
5
2.4.2
2.4.3
Preseleccin Alternativas
Se deber descartar del posterior anlisis aquellas alternativas que no son
viables ya sea desde el punto de vista tcnico, legal y/o tecnolgico. En
definitiva, se debe configurar un set de alternativas viables que sern
evaluadas en la siguiente etapa.
______________________________________________________________________
6
______________________________________________________________________
7
Beneficio por ahorro de tiempo ($/ao) = t.ocup i v i (Tis/p - Tic/p) VST 365
i1
Donde:
VST:valor social del tiempo de viaje urbano, $/hora/pasajero
t.ocup i : tasa ocupacin del tipo de vehculo i
i = vehculos particulares, taxis-taxis colectivos, taxi buses, buses, camiones.
Tis/p = tiempo de viaje en modo i, en situacin sin proyecto
Tic/p = tiempo de viaje en modo i, en situacin con proyecto
3.3.2
C.op.
5
SP
i
KMSP C.op.i
CP
KM CP TDMA i 365
i 1
Donde:
C.op.iSP= costo operacin vehicular situacin sin proyecto, vehculo i, ($/KM)
C.op.iCP= costo operacin vehicular situacin con proyecto, vehculo i, ($/KM)
KM SP= kilmetros de va en la situacin sin proyecto
______________________________________________________________________
8
1
rend .i
Donde:
rend. i = rendimiento del vehculo i, en funcin de la velocidad, lts/KM
Al considerar las velocidades con y sin proyecto, se obtienen los rendimientos y uso de
combustibles de cada vehculo en ambas situaciones.
Al igual que en el caso de los costos de operacin, la ecuacin est presentada para el
caso general:
Beneficio (costo) por aumento (disminucin) de uso de combustible =
Cons.comb.
5
SP
i
KMSP Cons.comb.i
CP
KM CP TDMA i 365
i 1
Donde:
Cons.comb.iSP= consumo combustible, situacin sin proyecto, vehculo i, (lts/KM)
Cons.comb.iCP= consumo combustible, situacin con proyecto, vehculo i, ($/KM)
KM SP= kilmetros de va en la situacin sin proyecto
KM CP= kilmetros de va en la situacin con proyecto
TMDA i = Trnsito medio diario anual para vehculo i
______________________________________________________________________
9
3.3.4
______________________________________________________________________
10
VAN = I0
B t C t
(1r )
t 1
Donde:
I0 = inversin inicial
Bt = beneficios del proyecto en el periodo t
Ct = costos del proyecto en el periodo t
r = tasa social de descuento
n = horizonte de evaluacin del proyecto
En esta frmula se ha supuesto que la inversin se realiza durante slo un periodo (ao
0), caso ms probable para los proyectos de vialidad intermedia.
El criterio de decisin para la toma de decisin, indica lo siguiente:
-
Claramente estos criterios estn considerando los beneficios que son posibles de
cuantificar y valorar. Por lo tanto, en la presentacin del proyecto debern explicitarse
todos aquellos beneficios intangibles, es decir, aquellos que no es posible valorar y/o
cuantificar, pero que se generarn con la ejecucin del proyecto (por ejemplo, seguridad
vial, disminucin de molestias, etc).
3.5.2 Tasa Interna de Retorno, TIR
La TIR es un indicador complementario al VAN, y mide la rentabilidad promedio que
entrega el proyecto, periodo a periodo. Matemticamente, la TIR corresponde a aquella
tasa de descuento que hace el valor actual neto igual a 0, segn muestra la siguiente
frmula:
______________________________________________________________________
11
I0
Bt Ct
(1 TIR )
t 1
TRI =
BN 1
I0
Donde:
BN1= beneficios netos del primero periodo, B1 - C1, definidos anteriormente.
El criterio de decisin para la TRI es:
-
La tasa de retorno inmediato mide el retorno en relacin a la inversin que entregan los
beneficios obtenidos el primer ao; por lo tanto, dado que la tasa de descuento refleja el
costo alternativo de los recursos destinados a la ejecucin del proyecto, si la TRI es
menor conviene postergar un ao, e invertir los recursos a la rentabilidad dada por r.
Para decidir si se invierte al ao siguiente, debe realizarse la misma comparacin, pero
______________________________________________________________________
12
con BN2, y as sucesivamente hasta el ao en que TRI sea mayor que r, periodo que se
denomina ao ptimo de inversin.
______________________________________________________________________
13
ANEXO
1.
Introduccin
El modelo se encuentra desarrollado en una planilla Excel, bajo el nombre Nueva Planilla
Vialidad Intermedia y corresponde a una actualizacin computacional y mejoramiento de
la planilla de vialidad intermedia utilizada anteriormente. Esta planilla es un complemento
a la Metodologa de Proyectos de Vialidad Intermedia a Nivel de Perfil, con el objetivo de
facilitar los clculos de la evaluacin, sin embargo, en la presentacin del proyecto
debern entregarse todos los antecedentes solicitados en la metodologa.
El modelo contiene 3 hojas, denominadas de la siguiente forma:
-
Ingreso de Datos
Clculos
Resultados
Ingreso de Datos
______________________________________________________________________
14
Proyecto Prueba
2005
Sin Proyecto
Con Proyecto
Distancia (Km)
Rugosidad - IRI
Tipo de Vehculo
Autos - Ctas.
Taxis - TXC
TXBus
Buses
Camiones
Velocidad (Km/hr)
Sin Proyecto
Con Proyecto
Las tres primeros datos que deben ser ingresados en el Cuadro 1 corresponden al Cdigo
BIP del proyecto, su nombre y el ao esperado de construccin o ejecucin (debe
ingresarse en forma completa; por ejemplo: 2006).
Posteriormente existe una seccin para ingresar los datos de Distancia (en Kilmetros),
Rugosidad (medida como IRI1) y la velocidad por tipo de vehculo (en Km/hr), tanto para
las situaciones sin proyecto como con proyecto.
El ingreso de estos datos depender de si el proyecto se enmarca en alguno de los tres
casos siguientes:
-
Caso ii: Proyectos sobre vas utilizadas en la actualidad, pero que adems tomarn
vehculos de una o ms vas alternativas (reasignacin parcial) utilizando luego la
calle proyectada.
En caso de que la medicin de rugosidad se tenga en BI (Bump Integrator), la transformacin a IRI se puede
realizar con la siguiente ecuacin: IRI = 0,0032 x (BI0,89).
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15
Situacin
Caso i
Caso ii
Caso iii
Dalt
Dproy
Con Proyecto
Dproy
Ftotal
Dalt Dproy
Dproy
Sin Proyecto
Ralt
Ract
Rnue
Dtotal
Rnue
Rnue
Valt
Vact
Vest
Ftotal
Vest
Vest
Falt
Fact
Sin Proyecto
Rugosidad
Velocidad
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
Flujo de Evaluacin
Dtotal
Donde,
Dalt
Dproy
Dact
Dtotal
Fact
Falt
: Distancia de la va alternativa
: Distancia de la va proyectada
: Distancia de la va proyectada, sin proyecto (generalmente igual a la Dproy)
: Distancia total, es decir, Dact + Dalt
: Flujo actual en la va proyectada
: Flujo que se estima se reasignar al proyecto, pero que usa actualmente la va
alternativa
Ftotal : Flujo total, es la suma de Fact + Falt
Ralt : Rugosidad en la calle alternativa, de la cual se reasignarn vehculos a la va
proyectada
Rnue : Rugosidad de la va proyectada
Ract : Rugosidad actual en la va a mejorar
Valt : Velocidad promedio en la va alternativa
Vact : Velocidad promedio en la actualidad, en la va analizada
Vest : Velocidad promedio estimada para el proyecto
______________________________________________________________________
16
Bueno
2,0
3,0
2,0
6,5
6,5
Regular
3,5
4,5
3,5
8,5
9,5
Malo
6,0
6,0
6,0
14,0
15,5
VL. Particulares
Ao (aaaa)
Taxis-TXC
TXBuses
Buses
Camiones
El Cuadro 2 contiene los datos de la encuesta de trnsito. La primera parte de este cuadro
requiere el ingreso de informacin para caracterizar la encuesta efectuada e incluye datos
como:
-
La segunda parte del Cuadro 2 solicita el ingreso de la medicin de trnsito efectuada por
el evaluador (flujo horario: vehculos / hora). Tal como se puede apreciar, se identifican
cuatro periodos representativos, los que corresponden a:
-
Punta maana: Se debe realizar el conteo de trnsito entre 08:00 y 09:00 hrs.
______________________________________________________________________
17
Punta medio da: Se debe realizar el conteo de trnsito entre 13:15 y 14:15 hrs.
Punta tarde: Se debe realizar el conteo de trnsito entre 18:45 y 19:45 hrs
Fuera de punta: Se debe realizar el conteo de trnsito entre 10:00 y 11:00 hrs.
El TMDA se deber estimar con datos medidos entre 7:00 y 23:00 hrs. de un da entre
martes y jueves, el que no podr ser vspera de feriado o posterior a un feriado. Tampoco
es recomendable tomar datos en diciembre, marzo ni julio. No se debern considerar
factores de equivalencia pues la estimacin de costos generalizados de viajes se realiza
con vehculos individuales.
Cuadro 3: Factores de Expansin Horaria
Cuadro 3: Factores de Expansin Horaria
HORA
08:00-09:00 A.M.
13:15-14:15
18:45-19:45
10:00-11:00 A. M.
VL. Particulares
Taxis-TXC
TXBuses
Buses
Camiones
Punta Medioda
Punta Tarde
Fuera de Punta
1,75
1,75
3,00
10,5
Factor de
Expansin
Taxis-TXC
TXBuses
Buses
Camiones
______________________________________________________________________
18
Taxis TXC
TXBuses
Buses
Camiones
4,0%
4,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Tasa Crecimiento
Anual (%)
Taxis-TXC
TXBuses
Buses
Camiones
Tasas de Ocupacin
Vehicular
VL.
Particulares
Taxis TXC
TXBuses
Camiones
1,6
2,0
15,2
1,3
______________________________________________________________________
19
ITEM
Unidad
Cantidad
Precio Unitario
($)
Costo de Mercado ($)
Extraccin de Escombros
Demol. Pavimentos de Hormign
Demol. Pavimentos Asfalto y Adoquines
Demolicin de Aceras
Extracc. de Soleras y Tpte. a Bodegas
m
m
m
m
m
0
0
0
0
0
Excavaciones
Terraplenes
Relleno
Preparacin de Sub-rasante
m
m
m
m
0
0
0
0
Base Estabilizado
m
m
0
0
Pavimentos de Hormign
Imprimacin Bituminosa
Concreto Asfltico
m
m
0
0
Aceras de Hormign
Acer. de Bald. Micro-Vibrado
m
m
0
0
G
G
G
0
0
0
Inversin Privada
______________________________________________________________________
20
En el Cuadro 9 se deben ingresar los datos del valor de la Unidad de Fomento ($/UF) y
del dlar oficial ($/US$) correspondiente a la misma fecha de los precios sociales
utilizados para la evaluacin. Es decir, si el proyecto postula a financiamiento 2006 los
precios sociales pertinentes para la evaluacin estarn en moneda de diciembre de 2004,
por lo que el valor a ingresar para la UF y dlar observado corresponden al ltimo valor
publicado para ese mes (ver www.bcentral.cl).
En el caso del ndice de Remuneraciones, se debe utilizar el valor publicado por el
Instituto Nacional de Estadsticas (INE) correspondiente al ndice General de
Remuneraciones (nominal) del mes de diciembre del ao en el que se encuentran
expresados los precios sociales (ver www.ine.cl o www.bcentral.cl).
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21
Resultados
Con los datos ingresados en la hoja Ingreso de Datos, la planilla efecta directamente la
evaluacin social de proyecto. En ella se distinguen los beneficios por ahorro de costos de
combustible, ahorro de tiempo de viaje, por ahorro de otros costos de operacin vehicular
(lubricantes, repuestos, neumticos, depreciacin y mano de obra) y por ahorro de costos
de mantenimiento de vas.
______________________________________________________________________
22
Los indicadores de rentabilidad calculados son el VAN social, la TIR social, la tasa de
rentabilidad inmediata (TRI) y el IVAN. Adems se efecta un anlisis de sensibilidad de
+20% de los beneficios, -20% de los beneficios y +20% del monto de inversin. En este
anlisis de sensibilidad se calculan tambin los indicadores de corto plazo VAN 1 y TRI,
as como los de largo plazo VAN social y TIR social.
______________________________________________________________________
23