Elaborado por:

Tupia Balden
Clara

LACTIMIEL
MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL
ISO 14001:2004

Cdigo N

Revisado por: Aviles

Pavon Martha

Fecha de
Actualizacin:

Aprobado por:

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

ISO 14001:2004

Aprobado por: Martha Avils Pavn

Revisado por:

fecha: 25/02/13

Martha Avils Pavn

Elaborado:

fecha: 25/02/13
fecha: 25/02/13

Camarena Ayala Judith

Odar Elas Maje
Snchez cueva lus
Tupia Balden Clara

Doc. Nro.: MSGA-001.01

Fecha de emisin: 05/02/2013

Este manual es de uso exclusivo de Lactimiel S.R.L. y se proporciona a

nuestros clientes solo para fines de informacin

Lactimiel-Per S.R.L.
El contenido de este manual no puede copiarse o imprimirse parte o en su
totalidad sin autorizacin escrita de Lactimiel S.R.L Per.

NDICE

Elaborado por:
Tupia Balden
Clara

LACTIMIEL
MANUAL DE GESTION AMBIENTAL
ISO 14001:2004

Cdigo N

Revisado por: Aviles

Pavon Martha

Fecha de
Actualizacin:

Aprobado por:

Presentacin de la organizacin

Introduccin

1. Objetivo y Campo de Aplicacin

2. Normas para consulta

3. Trminos y definiciones

4. Requisitos del Sistema de Gestin Ambiental

4.1.

Requisitos Generales
7

4.2.

Poltica Ambiental
7

4.3.

Planificacin

4.3.1. Aspectos Ambientales

18

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

25

4.3.3. Objetivos, metas y programas

27

4.4.

Implementacin y operacin

4.4.1.

Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad

29

4.4.2.

Competencia, formacin y toma de conciencia

31

4.4.3.

Comunicacin

31

4.4.4.

Documentacin

31

4.4.5.

Control de documentos

33

4.4.6.

Control operacional

4.4.7.

Preparacin y respuesta ante emergencias

4.5.

34
34

Verificacin
4.5.1. Seguimientos y medicin
35
4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal

36

4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva

36
4.5.5.

Auditora interna

37

4.6. Revisin por la Alta Direccin

PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN

38

Lactimiel S.R.L es una empresa peruana fundada en 2007 en la provincia de

Huacho; por un grupo de inversionistas nacionales quienes iniciaron la compaa
para abastecer al mercado nacional de productos lcteos como Leche esterilizada.
Esta empresa inicialmente se dedicaba solo a la distribucin y comercializacin de
la leche, y a largo de 3 aos ha logrado ubicarse en su sector como una de las
principales distribuidoras nacionales.
Lactimiel S.R.L desde sus inicios como empresa productora ha logrado crear una
cultura ambiental en el proceso de elaboracin de la leche, por ello ha logrado
captar un gran nmero de consumidores a nivel nacional y liderando en su rubro.
En el 2007, Lactimiel S.R.L inici sus operaciones con la instalacin de su primera
lnea

de

distribucin

con

una

capacidad

de

200000

litros

por

ao

aproximadamente, agregando posteriormente en el ao 2010 una segunda lnea de

distribucin que actualmente

produce de 350000 a 450000 litros por ao

respectivamente.

MISIN
Somos una empresa dedicada a satisfacer a nuestros clientes brindndole
productos de buena calidad y precios competitivos; adems en PRODUCTOS
LACTEOS Lactimiel S.R.L; buscamos

tener una actuacin respetuosa y

comprometida con el medio ambiente, poniendo especial atencin y nfasis

a la gestin de los recursos de la naturaleza vinculados a nuestros procesos
(agua, energa, emisiones, vertidos y residuos).

VISIN
Ser una empresa de productos lcteos innovadora, rentable y comprometida
en disminuir y minimizar el impacto ambiental en nuestros procesos.

INTRODUCCIN

La empresa Lactimiel S.R.L tiene un compromiso con el medio ambiente teniendo

en cuenta la definicin de sus polticas y estrategias en sus respectivas actividades.
Para esto la empresa establece e implementa un Sistema de Gestin Ambiental de
acuerdo con la Norma 14001:2004; para lograr un buen desempeo de la empresa
y as enfocara en la conservacin del medio ambiente.
Evaluar los aspectos que se generan en los procesos de elaboracin a fin de
establecer objetivos que cumplan con la poltica ambiental a fin de que establezca
objetivos ambientales, y mejoras al sistema.
La empresa establece una poltica ambiental que engloba a su personal; proveedor
y otras partes interesadas en la pro de la proteccin del medio ambiente, haciendo
el cumplimiento de la legislacin vigente, su desarrollo sostenible y optimizacin de
los recursos naturales.

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

Este manual especifica los requisitos para un buen Sistema de Gestin Ambiental;
el cual permite que Lactimiel S.R.L establezca una poltica y objetivos que tengan
en cuenta los requisitos legales y su informacin acerca de los aspectos
ambientales significativos. El alcance manual es aplicable a
los aspectos
identificados durante todas las etapas de proceso dentro de la organizacin, el
proceso de la elaboracin de productos lcteos LECHE ESTERELIZADA; el cual es
realizado de modo automatizado por lo que involucra personal para controlar el
proceso.
Lactimiel S.R.L establece objetivos y metas para cumplir con la poltica ambiental.

2. NORMAS PARA CONSULTA

Este manual se ha desarrollado de acuerdo a las disposiciones contenidas en las

siguientes normas generales y especficas:
Normas generales
- ISO 14001:2004
- Ley General del Ambiente N 28611. (13-10-2005) y Decreto Legislativo N
1055: Modifica la ley N 28611
- Ley N 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestin Ambiental y su
Reglamento.
- Ley N 27314. Ley General de Residuos Slidos y el Reglamento de la Ley
General de Residuos Slidos, Decreto Supremo N 057-2004-PCM.
- Ley N 29338: General de los Recursos Hdricos
- Ley N 26821: Ley Orgnica para el Aprovechamiento sostenible de los
Recursos Naturales (26-06-1997).
- Ley General de Salud, Ley N 26842.
Normas especficas
- Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad de Aire, Decreto Supremo
N 003-2008-MINAM
- Reglamento de Estndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
Decreto Supremo N 085-2003-PCM.
- NORMA TCNICA PERUANA NTP 202.001 2003

NTP-ISO 707: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.

Mtodos de Muestreo de leche y Productos Lcteos

NTP 202.115:1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.

Preparacin de la Muestra. Procedimiento

NTP 202.016: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche cruda.

Ensayo de determinacin del ndice de refraccin del suero de la

leche (Proceso de Ackerman)

NTP 202.121: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.

Detem1inacinde Casena
NTP 202.122: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.

Determinacin de Albmina
NTP 202.123: 1998 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS. Leche Cruda.
Determinacin de Lactosa. Mtodo Polarimtrico

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de

gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental

global de forma coherente con la poltica ambiental.

Medio Ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos
el aire, el agua , el suelo, los recurso naturales, la flora , la fauna , los

seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio

ambiente.
Impactos ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los

aspectos ambientales de una organizacin.

Lmp: Lmite mximo permisible. Es la medida de la concentracin o
del grado de elementos, sustancias o parmetros fsicos, qumicos y
biolgicos, que caracterizan a un efluente o una emisin, que al ser
excedida causa o puede causar daos a la salud, al bienestar humano

y al ambiente.
Leche cruda: A la que se obtiene directamente de la ubre de la vaca,
sea por ordeo manual o mecnico y que no ha sido sometida a
ningn proceso trmico.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1.

Requisitos Generales:

La empresa

Lactimiel S.R.L., establece, documenta, implementa un

sistema de gestin ambiental en base a su poltica ambiental y el alcance

establecido, en busca de la mejora continua de acuerdo a los requisitos
establecidos en la norma ISO 14001:2004.

4.2.

Poltica Ambiental:

Lactimiel S.R.L., es una industria dedicada a la elaboracin de productos

lcteos nueva en el mercado, innovadora y comprometida con el medio
ambiente y la sociedad misma Es por ello que la misma se compromete a
implementar un sistema de gestin ambiental basado en el cumplimiento
de los siguientes lineamientos:

Cumplimiento de la legislacin ambiental vigente del Pas mediante la

revisin contina de informacin referente al marco legal.

Reduccin de materias primas, insumos y energa en el proceso de
elaboracin de la leche, durante todas las etapas del proceso de

elaboracin.
Minimizacin de los potenciales impactos ambientales generados
durante el proceso de elaboracin, mediante la implementacin de

tecnologas limpias y mejoras continas en cada operacin.

Comunicacin de la poltica ambiental a toda persona que ejerza una
labor en la empresa, mediante la realizacin de charlas informativas,
talleres, seminarios, capacitaciones, programas de formacin, entre
otras herramientas. Adems de una respectiva evaluacin que indique el
grado de conocimiento y compromiso adquirido mediante las mismas.

Capacitacin del personal, de acuerdo a las funciones que desempee,

durante la implementacin de procesos que minimicen los impactos
ambientales y de la misma manera, la designacin de responsables para

la supervisin de dichas actividades.

Comunicacin peridica con la poblacin aledaa que permita mantener
las buenas relaciones entre la institucin y esta, mediante la informacin
constante por parte de la empresa, acerca de la buena gestin que viene
realizando, as como los beneficios que trae consigo a la comunidad.

4.3. Planificacin:

Procesos:

Proceso de elaboracin de leche:

Proveedores

rea de
Gerencia

Requisitos

Gestin
de
Calidad

Mejora Continua Del Sistema De Gestin De

Gestin de
talentos

rea
Administrati
va

Maquinaria

Leche

Gestin
Ambient
al

rea
Logstica

PROCESO DE ELABORACIN DE LA LECHE

El proceso de elaboracin de la leche se divide en 9 etapas:

Recepcin y anlisis
Enfriamiento
Clarificacin y filtracin
Descremado o desnatado
Estandarizacin
Tratamiento trmico
Homogenizacin
Desodorizacin
Almacenamiento refrigerado

a. Recepcin y anlisis
El transporte de leche cruda debe realizarse en vehculos
refrigerados destinados exclusivamente a este fin. La
temperatura de refrigeracin no ha de superar los 4 C. El

Cli
Gestin
ent
Ambien
Lechetal
es
Satis
Gestin
de
facci
Calidad
n

trasvase hacia y desde las cubas debe realizarse bajo estrictas

condiciones higinicas.
Despus de cada transporte, y en todo caso una vez al da,
deben limpiarse y desinfectarse los recipientes y cisternas que
se hayan utilizado para el transporte de la leche al
establecimiento de transformacin.
Cuando se recibe la leche cruda en el establecimiento de
transformacin han de efectuarse los siguientes controles:

Limpieza rigurosa
Temperatura
Acidez
Microbiolgicas

b. Enfriamiento
La leche pasa directamente a los tanques de fro, sin contactar
con el aire. All, se enfra la leche y permanece a 4C,
impidindose
el
desarrollo
bacteriano,
que
afectara
irreversiblemente a su calidad. Luego se almacena en
recipientes especiales de acero inoxidable.

c. Clarificacin y filtracin

El proceso de clarificacin consiste en aplicar, sobre la leche

una fuerza centrfuga para eliminar partculas ms densas,
como por ejemplo clulas somticas, partculas extraas que
provienen del pasto, ordeo. La centrifugacin es la accin de
separar las partculas pequeas del material insoluble. Las
clarificadoras modernas pueden depurar leche menor a 8 y 5060C.
El proceso de filtracin es ms complejo pues se tiene dos tipos:
ultrafiltracin y micro filtracin.
La ultrafiltracin (a travs de membranas) es aquella que
permite el paso del agua y los azucares e impide el paso de las
protenas.
La micro filtracin (a travs de membranas) es aquella que
permite el paso de las protenas y el agua e impide el paso de la
grasa.

d.

Descremado o desnatado
Posteriormente, se procede a un desnatado para separar la nata
de la leche. En el cual se separa la materia grasa mediante una
centrfuga, obtenindose crema y leche descremada.
Existe una diferencia de densidad bastante apreciable entre la
grasa de la leche y la leche desnatada. As, para la materia
grasa de la leche tenemos un peso especfico de
aproximadamente 0,93 g/cm3, mientras que para la leche
magra se puede alcanzar un peso especfico de alrededor de
1,035-1,036 g/cm3.
El desnatado de
procedimientos:

la

leche

puede

Desnatado natural o espontneo.

realizarse

por

dos

Desnatado centrfugo, (se utilizan unas mquinas

centrfugas que giran a ms de 7.000 veces la fuerza de
la gravedad, separando de forma casi instantnea la nata
de la leche).

e. Estandarizacin
Se realiza la normalizacin para ajustar el contenido graso final
de la leche, en el cual se busca tener un producto de
composicin constante. Se trata, por lo tanto, de aadir crema a
una leche pobre en materia grasa o de aadir leche
descremada a una leche rica en materia grasa.

f. Tratamiento trmico
En esta etapa la leche pasa a la torre esterilizadora a
temperaturas de 135-150 C en un periodo de 2.5 segundos
(UHT) con un aumento de presin de hasta 3.87atm. Luego es
inmediatamente enfriada a temperaturas menores a 5C.
Garantiza la destruccin de microorganismos patgenos,
alterando lo menos posible las propiedades de la leche.

g.

Homogenizacin
Se agita continuamente la leche a travs de una bomba u
homogenizadora a 5C, y se pasa por un colador con la finalidad
de disminuir el tamao de los glbulos de grasa de 10m a
1m.

h.

Desodoriz
acin
Esta etapa tiene por finalidad retirar los olores desagradables
que an pueda tener la leche. Para ello se calienta la leche en
un tanque desodorizador y desgasificador a 70-75C al vaco y
se inyecta vapor a 70-80 kPa.

i.
Almacenamiento refrigerado
Inmediatamente despus del calentamiento, la leche se
refrigera protegida de la atmsfera intercambiador de placas,
cuyo fundamento es el mismo al de los pasteurizadotes, ya que
la nica variacin consiste en la sustitucin del agua caliente
por agua fra recirculada.

Como dato adicional la limpieza tanto de los pasteurizadotes

como de los refrigerantes se limpian con detergentes o los
sanitizantes los cuales son fabricados con ingredientes
aprobados para uso en la industria de alimentos, no transmiten
sabor u olor, que adems evitan la formacin de piedra de
leche.

j.

Envasado
Se vierte en un tanque perfectamente desinfectado, para
almacenar suficiente producto y balancear el abasto a las
envasadoras, ests conducen la leche hasta la vlvulas
llenadoras, mientras que el envase es registrado por un sensor
y abre la vlvula para dejar caer la leche, de inmediato otro
sensor indica al equipo que haga el sellado final del envase y
ya tenemos la leche envasada.Las cadenas transportadoras
llevan el producto hasta las encajonadoras.

Los camiones que la transportan debern contar con

refrigeracin, para mantener la temperatura a 4C, para evitar
crecimiento bacteriano que la pueda daar, recuerden que la
pasteurizacin no elimina a todos los microorganismos, por lo
que es susceptible del crecimiento de los mismos al encontrarse
en temperaturas favorables para su crecimiento.

Requisitos

Proveedores

Mejora Continua Del Sistema De Gestin De

NORMALIZADO Y ESTERILIZADO DE LECHE
CRUDA:
rea de
Gerencia

Gestin de
talentos

rea
Administrati
va

Maquinaria
Gestin
de
Calidad

Compr
a

Leche

Gestin
Ambient
al

Eliminac
in de
residuos
de
leche

rea
Logstica

Tratamiento
final y
almacenado

4.3.1. Aspectosrea
Ambientales:
Compras

Identificacin de Aspectos Ambientales

Cl
ie
Gestin
nt
Ambien
tal
es

Venta
Sat
Envasado
Leche

isfa
Gestin
cci
de
Calidad
n

rea de
Venta

NORMALIZADO Y ESTERILIZADO DE LECHE CRUDA

ACTIVIDAD

ESTANDARIZACIN

ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

Generacin de gases de
combustin proveniente de
calderas.

Contaminacin del aire

Generacin de gases txicos

NOx, SOx y CO2

Contaminacin del aire

Restos de nata o crema para

la estandarizacin

Alteracin de la calidad del

agua

Efluentes de la operacin de
las placas de calentamiento

Alteracin de la calidad del

agua

Emisin de NO3, CO2 para el

funcionamiento de calderas.

Contaminacin del aire

Consumo de energa elctrica

para el funcionamiento del
homogeneizador

Agotamiento de recurso
hdrico

Generacin de ruido durante el

proceso.

Contaminacin sonora

Consumo de agua para la

homogenizacin

Contaminacin del recurso

hdrico

TRATAMIENTO UHT

HOMOGENIZACIN

Identificacin de Aspectos Ambientales

OPERACIN UNITARIA

ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO
AMBIENTAL

PRODUCCIN
DE LECHE

RECEPCION Y ANLISIS

ENFRIAMIENTO

CLARIFICACIN Y
FILTRACIN

ESTANDARIZACIN

TRATAMIENTO UHT

HOMOGENIZACIN

Consumo de energa elctrica,

de los equipos de anlisis

Agotamiento de
recurso hdrico

Consumo de agua para

limpieza de cisterna

Alteracin de la
calidad del agua

Derrame accidental de leche

Alteracin de la
calidad del suelo

Consumo de agua para la

limpieza de tanques de
enfriamiento

Agotamiento de
recurso hdrico

Consumo de energa elctrica.

Agotamiento del
recurso hdrico.

Emisin de CFC por equipos de

refrigeracin

Alteracin de la
calidad del aire

Consumo de energa elctrica

por maquinas centrifugadoras y
filtros.

Agotamiento de
recurso hdrico

Generacin de residuos slidos

provenientes de la centrifuga

Alteracin de la
calidad del suelo

Generacin de efluentes con

alto contenido de grasa y
protenas

Alteracin de la
calidad del suelo y
del agua

Emisin de gases de
combustin proveniente de
calderas.

Alteracin de la
calidad del aire

Generacin de gases txicos

NOx, SOx y CO2

Alteracin de la
calidad del aire

Utilizacin de nata o crema para

la estandarizacin

Alteracin de la
calidad del agua

Consumo de agua para la

operacin de las placas de
calentamiento

Alteracin de la
calidad del agua

Emisin de gases de efecto

invernadero para el
funcionamiento de calderas.

Alteracin de la
calidad del aire

Consumo de energa elctrica

para el funcionamiento del
homogenizador

Agotamiento de
recurso hdrico

Generacin de ruido durante el

proceso.

Contaminacin
sonora

Consumo de agua para la

homogenizacin

Agotamiento del
recurso hdrico

DESODORIZACIN

ALMACENAMIENTO

Consumo de energa elctrica

para el funcionamiento del
tanque desodorizador

Agotamiento del
recurso hdrico

Consumo de energa elctrica

para el almacenamiento de
leche elaborada

Agotamiento del
recurso hdrico

Consumo de agua para la

limpieza de los tanques de
almacenamiento
Generacin de Residuos Slidos
provenientes de los envases no
seleccionados

ENVASADO

Consumo de energa elctrica

para el envasado de leche

Agotamiento del
recursos hdrico
Contaminacin del
suelo
Agotamiento de
recurso hdrico

Evaluacin de Impactos Ambientales

La clasificacin de los aspectos ambientales identificados
est en funcin de la tabla a continuacin mencionada:

Parmetro

Carcter (Ca)

Definicin

Indica si el
impacto es
favorable o
perjudicial

Rango de
Calificacin

Valor

Criterio Bsico de Calificacin

Negativo

Positivo

Neutro

Total

12

Muy alta

Alta

Corresponde
a
impactos
que
deterioran la condicin del medio.
Corresponde a impactos que implican
el mejoramiento de la condicin del
medio
Corresponde a impactos que ni a priori
afectaran ni positiva ni negativamente
el componente afectado.
Cuando el grado de alteracin del
entorno es completa
Cuando el grado de alteracin del
entorno es muy significativo
Cuando el grado del alteracin del

Intensidad (I)

Probabilidad
de ocurrencia
(P)

Extensin
(E)

Duracin
(D)

Acumulacin
(Ac)

Reversibilidad
(Rv)

Expresa el
grado de
intensidad del
elemento

Probabilidad de
que suceda el
impacto bajo
condiciones
normales:
Define el rea
afectada por el
impacto con
respecto a su
representacin
espacial
Evala el
periodo de
tiempo durante
el cual las
repercusiones
ser resentidas
Indica el grado
de grado de
incremento de
los impactos.
Indica el tiempo
en que demora
el ambiente en
recomponerse

Media

Baja

Siempre

Probable

Poco probable

Total critico

Extenso

Parcial

Puntual

Permanente

Temporal

Fugaz

Acumulativo

Simple

Irreversible

Mediano plazo

Corto plazo

entorno es significativo.
Cuando el grado de alteracin implica
cambios notorios en el entorno, pero
dentro de rangos aceptables.
Cuando el grado de alteracin de la
fuente de impacto es pequeo y su
condicin inicial prcticamente se
mantiene.
La probabilidad en que se manifiesta el
impacto es del 100%
La probabilidad en que se manifiesta el
impacto es de ms de un 25%
La probabilidad en que se manifiesta el
impacto es menor al 25%
Cuando su efecto va mas all de la
empresa.
Cuando su efecto se verifica dentro de
toda la empresa.
Cuando su efecto abarca toda el rea
de produccin.
Cuando su efecto se da dentro del
rea de alcance.
El impacto supone una alteracin
indefinida en el tiempo.
El impacto se manifiesta durante un
plazo determinado y no permanece en
el tiempo.
El impacto se manifiesta en un lapso
de tiempo corto.
Es cuando al pasar del tiempo el
impacto
van
incrementando
progresivamente.
Es cuando impacto se da en un
determinado tiempo.
Cuando el tiempo de recuperacin es
de ms de 10 aos.
El tiempo de recuperacin es de 1 y 10
aos.

El tiempo de recuperacin
menor a un ao.

Una vez el impacto ha sido evaluado en funcin de cada uno de

los criterios antes mencionados se determina el grado de
importancia.

es

De
acuerdo a los
resultados obtenidos en la evaluacin de los impactos (ANEXO
1) se realiz la jerarquizacin, el cual nos permiti identificar el
grado de importancia, los mismos que se indican a
continuacin:
El grado de importancia de los impactos identificados segn los
Importancia del
Impacto negativo
Impacto positivo
Impacto
Importancia no
significativa

-5 al -12

+5 al +12

Importancia Menor

-13 al -20

+13 al +20

Importancia Moderada

-21 al -28

+21 al +28

Importancia Mayor

-29 a -36

+29 a +36

rangos establecidos anteriormente son los siguientes:

OPERACIN UNITARIA
PRODUCCIN
DE LECHE

IMPACTO
AMBIENTAL
Agotamiento de
recurso hdrico

RECEPCION Y ANLISIS

Contaminacin
del recurso hdrico
Contaminacin del
suelo
Contaminacin del
recurso hdrico

ENFRIAMIENTO

Agotamiento del
recurso hdrico.
Alteracin de la
calidad del aire

CLARIFICACIN Y
FILTRACIN

Agotamiento de
recurso hdrico

VALOR

IMPORTANCIA

25

moderada

16

menor

No significativa

11

No significativa

23

moderada

15

menor

25

moderada

14

menor

13

menor

15

menor

14

menor

10

No significativa

22

moderada

18

menor

25

moderada

Contaminacin
sonora

15

menor

contaminacin del
recurso hdrico

22

moderada

25

moderada

23

moderada

19

menor

17

menor

22

moderada

Contaminacin de
suelos
contaminacin del
suelo y recurso
hdrico
Contaminacin del
aire
ESTANDARIZACIN

Contaminacin del
aire
Alteracin de la
calidad del agua
Contaminacin de
recursos hdricos

TRATAMIENTO UHT
Contaminacin del
aire

Agotamiento de
recurso hdrico
HOMOGENIZACIN

DESODORIZACIN

Agotamiento del
recurso hdrico

Agotamiento del
recurso hdrico
ALMACENAMIENTO
Contaminacin del
recursos hdrico
Contaminacin del
suelo
ENVASADO
Agotamiento de
recurso hdrico

4.3.2. Requisitos legales

LACTIMIEL SRL implementa procedimientos para cumplir
con:
El artculo 12 del Reglamento de la Ley General de Sanidad
Agraria, aprobado mediante Decreto Supremo N 018-2008AG, establece que los requisitos Fito y zoosanitarios se
publican en el Diario Oficial El Peruano y se notifican a la
Organizacin Mundial del Comercio OMC; Que, la carta S/N
con registro 947518 de fecha 30 de enero de 2009, en la
cual el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
de Espaa, remite los modelos de certificados sanitarios
para la exportacin al Per de Leche y Productos Lcteos
para el consumo humano y el consumo animal.

Ley No. 4471, de fecha 3 de junio de 1956 y su reglamento de

higiene para la leche aprobado por el Decreto No. 8777, de
fecha 31 de octubre de 1962 Repblica Dominicana.

Reglamento para la adopcin de la ordenanza de leche

pasteurizada grado A, segn publicada por la administracin
de alimentos y medicamentos de los estados unidos

Orden PRE/406/2006, 14 de febrero de 2006, Espaa. por la que

se derogan la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se
aprueba la norma general de calidad para la leche pasterizada,
la Orden de 3 de octubre de 1983, por la que se aprueba la
norma general de calidad para la leche esterilizada y la Orden
de 7 de octubre de 1983, por la que se aprueba la norma
general de calidad para la leche UHT.

4.3.3. Objetivos, metas y programas

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4.4.1. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD ES Y
AUTORIDADES

Junta Directiva:
La junta directiva son los responsables del control de todas las dems
reas, as mismo de planificar todas las actividades que logren la
mejora del sistema de gestin ambiental, manteniendo un
compromiso en la verificacin de estrategias para el cumplimiento de
los objetivos establecidos.
rea de SSOMA
El rea de SSOMA se encarga de la prevencin y control de riesgos,
reduciendo los costos asociados a los accidentes e impactos
ambientales y evitar potenciales problemas legales por estos motivos.
El rea de SSOMA est a cargo del coordinador de seguridad y
coordinador ambiental.
rea de RR.HH.
El rea de RR.HH. se encarga de seleccionar y formar a las personas
que la empresa necesita, proporcionando a los trabajadores los
medios necesarios para desarrollar eficientemente su trabajo. El rea
de RR.HH. est a cargo del jefe de RR.HH., seguido del asistente de
RR.HH.
rea de Produccin

El rea de produccin es responsable del proceso de elaboracin de

la leche, el control de las operaciones obteniendo una adecuada
realizacin. El rea de produccin est a cargo del jefe de produccin,
seguido por los operarios tcnicos.
rea de Distribucin
El rea de distribucin es responsable de distribuir el producto al
mercado. El rea de distribucin est a cargo del jefe de distribucin,
seguido del equipo de distribucin y por el transporte.
rea de Administracin
El rea de administracin conjunta al rea de contabilidad se encarga
de la administracin y monitoreo de cada rea de la empresa. El rea
de administracin est a cargo del Administrador.
rea de Contabilidad
El rea de contabilidad se responsable de la elaboracin del libro
contable de la empresa, donde se indica el resumen de los ingresos y
egresos de la materia prima, los insumos y materiales empleados en
el desarrollo de todos sus procesos, basndose en el aspecto
econmico. El rea de contabilidad est a cargo del Contador.
rea de Logstica
El rea de Logstica se encarga de la revisin de la documentacin de
ingreso y salida de la materia prima y del producto obtenido. El rea
de Logstica est a cargo del jefe de logstica, seguido del supervisor
de almacn.
rea Comercial
El rea Comercial se encarga de gestionar la adquisicin de la
materia prima e insumos para la elaboracin del producto final
cemento y tambin la identificacin de los requerimientos y
trmites necesarios para su comercializacin y difusin. El rea
Comercial est a cargo del jefe de marketing.

4.4.2.

Competencia, formacin y toma de conciencia

Lactimiel SRL ha desarrollado un programa de capacitacin en

materia ambiental de acuerdo con lo estipulado en la norma
ISO14001:2004.
Por lo que, la organizacin establece y mantiene varios
procedimientos para que sus empleados o las personas que
trabajan en su nombre tomen conciencia de:
La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los
procedimientos y requisitos del sistema de gestin ambiental.
Los aspectos ambientales significativos relacionados reales o
potenciales asociados con su trabajo y los beneficios
ambientales de un mejor desempeo personal.
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la
conformidad con los requisitos del sistema de gestin
ambiental.
Las consecuencias potenciales de desviarse de los
procedimientos especificados.
VER PROCEDIMIENTO PP.PR.001.13, REGISTRO RG.MGA.016-13
Y ANEXO 01
4.4.3.

Comunicacin

El proceso de comunicacin de Lactimiel SRL

sigue lo
establecido en el ISO 14001:2004 y tiene como objetivo:
satisfacer las inquietudes y necesidades del personal y otras
partes interesadas; la difusin de los valores y orientaciones de
la organizacin.
Por lo que, la organizacin en relacin con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestin ambiental; establece,
implementa y mantiene uno o varios procedimientos para:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones
de la organizacin.
Recibir, documentar y responder a las
pertinentes de las partes interesadas externas

comunicaciones

VER PROCEDIMIENTO PP.PR.002.13 Y RESGISTRO RG.MGA.00213

4.4.4.

Documentacin

La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental segn la

norma ISO 14001: 2004, incluye:
La poltica, objetivos y metas ambientales: Documento base del
Sistema, donde Lactimiel SRL
declara sus intenciones de
comportamiento en medio ambiente y asume los compromisos
representado en sus objetivos y metas ambientales.
Descripcin del alcance del sistema de gestin ambiental: En su
compromiso por cuidar el ambiente y en cumplimiento de su
poltica ambiental Lactimiel SRL se aplica el sistema de gestin
ambiental tratando y controlando los aspectos ambientales
generados en el rea de produccin como tambin en las
dems reas.
La descripcin de los elementos principales del sistema de
gestin ambiental y su interaccin, as como la referencia a los
documentos relacionados.
Requisitos requeridos por la norma internacional.
Registros necesarios por la organizacin: Documentos
indispensables para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de procesos relacionados con los aspectos
ambientales de Lactimiel SRL.
4.4.5.

Control de documentos

El control de documentos se realiza segn lo establecido en la

norma internacional.
Los documentos se encuentran en forma digital y fsica con
copia en el rea de logstica y adems se llevara un registro de
estos.
Todos los documentos del SGA, tienen un nmero de referencia
que los identifica, el nombre, el cargo y las firmas de los
responsables de la elaboracin, revisin y aprobacin, con sus
respectivas fechas. La elaboracin de los instrumentos de
control est a cargo del rea de logstica.

La revisin de los instrumentos de control est a cargo de los

gerentes jefes de rea. La aprobacin de los instrumentos de
control, como tambin la difusin que est a cargo la Alta
Direccin.
VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.003.13/ PP.PR004.13
4.4.6.

Control operacional

Lactimiel SRL ha identifica y planifica la aplicacin de controles

operativos para aquellas operaciones que estn asociadas con
los aspectos ambientales significativos identificados de acuerdo
con su poltica, objetivos y metas.
VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.005.13 / PP.PR.006.13
4.4.7.

Preparacin y respuesta ante emergencias

El tratamiento que la organizacin da a las emergencias,

contempla las siguientes acciones:
Simulacros.

Capacitacin acerca del manejo de extintores, primeros

auxilios, entre otras.
Se han formado brigadas con funciones especficas ante
emergencias.
Las reas de trabajo estn debidamente sealizadas y
presentan un plano de evacuacin.
Se ha elaborado un plan de contingencia tomando como
base el modelo de INDECI.

Durante una emergencia:

SISMO

Mantener la calma.
Utilizar las salidas de emergencia especificadas en el
plano de evacuacin.
Dirigirse a las zonas seguras especificadas en el plano de
evacuacin.

INCENDIO

Identificar la fuente de combustin.

Utilizar el extintor segn la fuente.

Utilizar los cilindros de arena que previamente han sido

colocados en reas de riesgo.
Si el incendio no puede ser controlado se procede a
comunicar a la PNP, cuerpo de bomberos, Defensa Civil y
al comit de apoyo externo.

VER PROCEDIMIENTOS PP.PR.007.13, REGISTRO RG.MGA.00713 Y ANEXO 02

4.5. Verificacin
4.5.1.

Seguimientos y medicin

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios

procedimientos para el seguimiento en forma peridica de
las actividades que puedan tener un impacto significativo
sobre el medio ambiente.
Los procedimientos incluyen
documentacin de la informacin para hacer el
seguimiento del desempeo ambiental, de los controles
operacionales aplicables y de la conformidad con los
objetivos y metas ambientales de la organizacin.
El seguimiento y medicin de la gestin ambiental deber
ser siempre sistemtica y hecha de forma regular. Las
mediciones debern ser realizadas en condiciones
controladas con metodologa apropiada asegurando un
sistema de calibracin o el uso de personal calificado (sea
interno o externo) y el uso de controles de calidad.
Los resultados de los seguimientos y mediciones se
analizan y se usan para identificar las acciones correctivas
necesarias y para reforzar las metodologas empleadas en
la organizacin.
VER PROCEDIMIENTO PP.PR.008.13 Y REGISTRO
RG.MGA.004-13
4.5.2.

Evaluacin del cumplimiento legal

En coherencia con su compromiso, Lactimiel SRL

establece, implementa varios procedimientos para
evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos

legales aplicables y mantiene registros de los resultados

de las evaluaciones peridicas
La organizacin evala el cumplimiento de otros
requisitos y combina esta evaluacin con la evaluacin
del cumplimiento legal o los establece por separados y los
resultados de las evaluaciones peridicas son registrados.
VER
PROCEDIMIENTO
RG.MGA.015-13
4.5.3.
preventiva

PP.PR.009.13

REGISTRO

No conformidad, accin correctiva y accin

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios

procedimientos para tratar las no conformidades reales y
potenciales y tomar acciones correctivas y acciones
preventivas.
Estos procedimientos incluyen:

La Identificacin y correccin de las no

conformidades y la mitigacin de sus impactos
ambientales.

La determinacin de las causas y la toma de

acciones con el fin de prevenir que vuelva a ocurrir.

La evaluacin de la necesidad de acciones para

prevenir las no conformidades y la implementacin
de las acciones apropiadas definidas para prevenir
su ocurrencia.

El registro de los resultados de las acciones

preventivas y correctivas.

La revisin de la eficacia
preventivas y correctivas.

de

las

acciones

Las acciones correctivas que la organizacin tome son

apropiadas en relacin a la magnitud del problema e
impacto encontrado y los cambios que se realicen sern

incorporados en la documentacin del sistema de gestin

ambiental.
La organizacin establece, implementa y mantiene varios
procedimientos para la identificacin, el almacenamiento,
la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros (legibles, identificados y
trazables).
VER PROCEDIMIENTO PP.PR.010.13
4.5.5.

Auditora interna

Las auditoras internas del sistema de gestin ambiental

se realizan en intervalos planificados con el objetivo de:
a)

Determinar si el sistema de gestin ambiental.

b)

Es conforme con las disposiciones planificadas para

la gestin ambiental, incluidos los requisitos de la
norma ISO 14001:2004.
Se ha implementado adecuadamente y se
mantiene.

Proporcionar informacin a la direccin sobre los

resultados de las auditoras.

La organizacin planifica, establece, implementa y

mantiene programas de auditora, teniendo en
cuenta la importancia ambiental de las operaciones
implicadas y los resultados de las auditorias previas.

Lactimiel SRL establece, implementa y mantiene varios

procedimientos de auditora que tratan sobre:

Las responsabilidades y los requisitos para planificar

y realizar las auditoras, informando los resultandos
y manteniendo los registros asociados.
La determinacin de los criterios de auditora, su
alcance, frecuencia y mtodos.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las
auditorias deben ser de manera objetiva e
imparcial.
VER PROCEDIMIENTO
PP.PR.012.13 Y REGISTRO
RG.MGA.008-13

4.6 Revisin por la Alta Direccin

Lactimiel SRL
trabaja para mantener una revisin
peridica del sistema de gestin ambiental, con el fin de
mantener la mejora continua y comprobar la adecuacin y
efectividad del sistema a la realidad del sistema de
gestin ambiental.
1. La Alta Direccin otorga la responsabilidad y autoridad
al Lder del Equipo Auditor sobre la gestin completa del
proceso de auditoras internas incluyendo la gestin sobre
el Programa de Auditoras Internas del Sistemas de
Gestin Ambiental.
El Programa de Auditoras Internas es elaborado por el
Auditor Lder durante el primer mes del ao, en base a los
resultados de las auditorias del ao anterior y firmado por
la Alta Direccin para su aprobacin.
La revisin del SGA se realizar anualmente, a partir de
los informes de auditora y otros elementos del sistema,
con el fin de asegurar que el sistema sigue siendo
apropiado y eficaz, a partir de la informacin de entrada
que debe incluir:

El grado de cumplimiento de los objetivos y metas

Los resultados y evaluaciones de cumplimiento con
los requisitos legales y otros
que el centro
suscriba

Las comunicaciones de las partes interesadas

externas.

Estado de las acciones correctivas y preventivas

Acciones de seguimiento de revisiones por la

direccin previas

Cambios que podran afectar al sistema de gestin

incluyendo la evolucin de los requisitos legales y
otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales

Recomendaciones de mejora
2. El representante de Auditoria Interna Camilo Cabrera
elabora y presenta estados financieros veraces,
confiables, razonables y oportunos que sirvan de
herramienta para la adecuada planeacin y toma de
decisiones.

3. El rea de produccin encargado del Ing. Alberto

Miranda presenta semestralmente informes sobre el
mantenimiento de la maquinaria y herramienta,
infraestructura y equipo de trabajo, lo cual permite un
mejor desenvolvimiento y seguridad evitando en parte
riesgos en el rea laboral.
4.
El ing. Flavio Loayza informa del programa de
gestin ambiental de los objetivos y metas las cuales
eran de reducir la generacin de efluentes y consumo de
energa, La cual tuvo una reduccin de su uso de recursos,
de un 5 % anual, que en el caso de generacin de
efluentes.
5.
El rea de SSOMA encargado del Ing. Patricio
Velarde hace capacitaciones a los operarios dos veces por
ao para que conozcan su rol y en el caso del caldero
mantener el instrumental en condiciones para evitar un
desperdicio de calor e inclusive controlar la seguridad del
mecanismo para evitar accidentes ambientales.
As mismo, con la presencia del grupo de bomberos y
alerta mdica se hizo un simulacro de sismo y/o incendio
para que as todos los personales involucrados con la
organizacin estn capacitados ante un eventual sismo
y/o incendio.
REGISTRO RG.MGA.009-13

ANEXO 01

ANEXO 02