Diario Oficial 2014-12-30 Completo

DIRIO OFICIAL
JOS RENATO CASAGR ANDE -
ROMERO MENDONA
Os parques estaduais do Esprito Santo oferecem atividades que incentivam a educao ambiental e encantam os visitantes
pela beleza e biodiversidade. Porm, algumas unidades no estaro funcionando durante o feriado de Ano Novo. Os parques
recebem visitantes normalmente at esta tera-feira (30), devendo reabrir para visitao no dia 02 de janeiro. A entrada
gratuita. O horrio de funcionamento de segunda a sexta, das 8 horas s 17 horas. Pgina 5
R$ 1,60
www.dio.es.gov.br
Governador
Vitria (ES), Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014
Governo inaugura pavimentao

de estrada rural em Alfredo Chaves
A pavimentao dos 8,5 quilmetros de extenso foi realizada pela Seag, dentro do Programa Caminhos do Campo
>>> Os moradores que utilizam a estrada rural que
liga a sede de Alfredo Chaves ao distrito de Sagrada
Famlia, deram adeus lama e poeira. O Governo
do Esprito Santo inaugurou o asfaltamento da rodovia
municipal na manh do ltimo domingo (28). A pavimentao foi realizada pela Seag, dentro do Programa
Caminhos do Campo. Trabalhamos para levar o
desenvolvimento para quem vive no campo e hoje
estamos aqui, inaugurando mais uma estrada pavimentada, que vai gerar oportunidades de emprego,
renda e qualidade de vida, destacou o governador
Renato Casagrande. Pgina 3
Banestes tem horrio de atendimento

diferenciado no Ano Novo
Governo realiza
inauguraes de
importantes obras
no Sul do Estado
Pgina 3
Policiais civis
reforam
atendimento no
feriado
Pgina 4
Assessoria de Comunicao / BANESTES
Aracruz: Governo
entrega primeira
escola de ensino
mdio indgena
Pgina 6
>>> Nos dia 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2015, as agncias do Banestes no abriro ao pblico
>>> As agncias e correspondentes do
Banestes tero horrio de atendimento
diferenciado durante o feriado do Ano
Novo. O banco segue a recomendao
da Federao Brasileira de Bancos

(Febraban) em relao aos horrios
de atendimento ao pblico nos dias
31 de dezembro e em 1 de janeiro de
Assinado digitalmente pelo

DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPRITO SANTO
Data: Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014 s 0:00:00
2015. Nos dias em que as unidades estiverem fechadas, clientes tm a opo

de realizar suas operaes por meio do
atendimento alternativo. Pgina 4
Sedu: cronograma
para candidatos
em Designao
Temporria
Pgina 7
DIRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
Mais leitos
Enquanto o Brasil
perdeu 14.671 leitos de
internao entre julho
de 2010 e julho deste
ano, o Esprito Santo foi
um dos sete estados
que apresentaram
aumento nesse nmero
Enquanto o Brasil perdeu 14.671 leitos de internao entre

julho de 2010 e julho deste ano, o Esprito Santo foi um dos
sete estados que apresentaram aumento nesse nmero. As
informaes foram divulgadas na ltima edio da revista do
Conselho Federal de Medicina (CFM), com base em dados do
Ministrio da Sade (MS).
Segundo consta no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sade (Cnes), o Estado passou de 5.507 para 5.905
vagas de internao no referido perodo, criando 398 acomodaes desse tipo. Acompanham o ES nessa seleta lista
Mato Grosso do Sul (292 novos leitos), Amap (97), Rondnia
(577), Roraima (74) e Rio Grande do Sul (894). Os demais
estados tiveram dficit.
Alm dos leitos de internao usados quando o paciente
precisa ficar por um perodo maior de 24 horas no hospital o
CFM aponta que o Esprito Santo tambm registrou crescimento na quantidade de vagas de Unidade de Tratamento
Intensivo - UTI (41), e de repouso/observao (201), totalizando
640 novas acomodaes.
Devido ao perodo analisado, ficaram de fora leitos abertos no
Esprito Santo depois de julho de 2014, como os do Hospital
Estadual de Urgncia e Emergncia, em Vitria, por exemplo,
inaugurado em setembro, alm de outros tipos de acomodaes no contabilizadas.
Para o secretrio de Estado da Sade, Jos Tadeu Marino, isso
mostra o quo desafiador promover avanos na rea. Apesar de sermos um dos poucos do Brasil que avanaram, ainda
enfrentamos dficit de leitos. Mas contando todos os nossos
investimentos feitos nos ltimos anos, vamos deixar um legado
de mais de mil leitos hospitalares aos capixabas, afirmou.
GOVERNO DO ESTADO
DIO
JOS RENATO CASAGRANDE - Governador
GIVALDO VIEIRA DA SILVA - Vice-governador
Fundado em 23 de maio de 1890

MIRIAN SCRDUA
Diretora Presidente
Secretrios de Estado
SAMIR FURTADO NEMER
Governo
EUGNIO COUTINHO RICAS

Justia
LILIAN SIQUEIRA DA COSTA

Esportes e Lazer
PABLO RODNITZKY
Gesto e Recursos Humanos
LVARO ROGRIO DUBOC FAJARDO

Extraordinria de Aes Estratgicas
ANTNIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA

Turismo
MAURCIO CZAR DUQUE

Fazenda
NILDA LCIA SARTRIO

Assistncia Social e Direitos Humanos
FLVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI

Superintendente Estadual de Comunicao Social
DAVI DINIZ DE CARVALHO

Economia e Planejamento
DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL

Meio Ambiente e Recursos Hdricos
NERY VICENTE MILANI DE ROSSI

Desenvolvimento
RODRIGO MARQUES DE ABREU JDICE

Procurador Geral do Estado
ENIO BERGOLI DA COSTA

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
FBIO NEY DAMASCENO

Transportes e Obras Pblicas
HELMUT MUTIZ DAUVILA

Controle e Transparncia
IRANILSON CASADO PONTES

Saneamento, Habitao e Desenvolvimento Urbano
ALCIO DE ARAJO
Extraordinria de Projetos Especiais e Articulao
Metropolitana
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES

Educao
MAURCIO JOS DA SILVA

Cultura
JOS TADEU MARINO

Sade
ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO

Cincia, Tecnologia, Inovao, Educao Profissional e
Trabalho
TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

Casa Civil
HELVIO BROSTEL ANDRADE
Casa Militar
SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL

Diretora Administrativa e Financeira
MARCOS JOS DE AGUIAR ALENCAR
Diretor de Produo e Comercializao
Av. Mascarenhas de Moraes, 2375
Bento Ferreira, Vitria-ES CEP: 29050-625
Telefone: (27) 3636-6929 Fax: (27) 3636-6904
Filiado Abio
Associao Brasileira de Imprensas Oficiais
QUEM SOMOS
DIAGRAMAO E ARTE FINAL
ALPHEU BARBOSA - Tels.: (27) 3636-6914 / 6915
alpheu.barbosa@dio.es.gov.br
Paulo angelo - Telefone: (27) 3636-6907
paulo.angelo@dio.es.gov.br
ANDR DE ALBUQUERQUE GARCIA

Segurana Pblica e Defesa Social
RICARDO RIOS DIAS

ricardo.dias@dio.es.gov.br
Assembleia Legislativa
JOYCE OLIVEIRA S. MUNIZ

joyce.santos@dio.es.gov.br
THEODORICO FERRAO
Presidente
SOLANGE LUBE
Primeira secretria
ROBERTO CARLOS
Segundo secretrio
LUIZ DURO
Primeiro Vice-presidente
JOS CARLOS ELIAS

Corregedor-geral
JOS ESMERALDO
Ouvidor-geral
CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS

Vice-presidente
CARLOS ROBERTO MIGNONE

Corregedor-geral da Justia
EDER PONTES DA SILVA

Procurador-geral de Justia
JOSEMAR MOREIRA
Subprocurador-geral de Justia Judicial
ELDA MRCIA MORAES SPEDO

Subprocuradora-geral de Justia Administrativo
FBIO VELLO CORRA

Subprocurador-geral de Justia Institucional
Tribunal de Contas
SRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

Corregedor
RODRIGO FLVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

Vice-presidente
DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

Presidente
JOS ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL

Ouvidor
LUS HENRIQUE ANASTCIO DA SILVA

Procurador-geral do Ministrio Pblico
Especial de Contas
VINCIUS CHAVES DE ARAJO

Subdefensor Pblico Geral
GUSTAVO COSTA LOPES

Corregedor Geral
Tribunal de Justia
SRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONA

Presidente
Ministrio Pblico Estadual
Defensoria Pblica
GILMAR ALVES BATISTA

Defensor Pblico Geral
LUCAS MONTEIRO - Telefone: (27) 3636-6908

lucas.monteiro@dio.es.gov.br
STEPHANIE OLIVEIRA
stephanie.oliveira@dio.es.gov.br
GIOVANNA PROVEDEL
giovanna.provedel@dio.es.gov.br
PUBLICAES E ASSINATURAS
E-mail: atendimento@dio.es.gov.br
Telefone: 3636-6933 / Fax: (27) 3636-6931
Darli Pereira Falco - (27) 3636-6934
Alvelita G. Andrade - (27) 3636-6932
Daniela S. COTT Barros - (27) 3636-6933
Samarony S. SANTOS - (27) 3636-6935
Os textos publicados so produzidos pela

Rede de Comunicao do Governo do
Esprito Santo.
AES DE GOVERNO
Alfredo Chaves:
Governo do ES inaugura
pavimentao de estrada
rural no municpio
ROMERO MENDONA / SECOM-ES
O Governo do Estado inaugurou o asfaltamento da rodovia no ltimo domingo (28)
>>> O Caminhos
do Campo o
Programa de
Pavimentao de
Estradas Rurais
desenvolvido
pela Seag
Os moradores que utilizam a estrada rural que liga a sede de Alfredo
Chaves ao distrito de Sagrada Famlia,
deram adeus lama e poeira. O
Governo do Esprito Santo inaugurou
o asfaltamento da rodovia municipal na
manh do ltimo domingo (28).
A pavimentao dos 8,5 quilmetros de extenso foi realizada pela
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(Seag), dentro do Programa Caminhos do Campo, com investimento na
ordem de R$ 5,5 milhes.
Trabalhamos para levar o desenvolvimento para quem vive no campo
e hoje estamos aqui, inaugurando
mais uma estrada pavimentada, que
vai gerar oportunidades de emprego,
renda e qualidade de vida, destacou o
governador Renato Casagrande.
Alm do governador, a solenidade
de inaugurao do asfaltamento, realizada na sede de So Jos da Bela
Vista, contou com as presenas do

secretrio de Estado da Agricultura,
Enio Bergoli, do prefeito de Alfredo
Chaves, Roberto Fiorin, outras autoridades, lideranas locais e moradores
da regio.
As estradas rurais so o primeiro
contato do agricultor no momento de
escoar a produo, Com um bom planejamento e aes bem organizadas,
o interior capixaba fica de cara nova e
R$
5,5 milhes
foram investidos
na pavimentao dos
8,5 quilmetros de extenso
da estrada que liga a sede
de Alfredo Chaves ao distrito
de Sagrada Famlia
quem vive no campo tem a possibilidade de viver bem e crescer, ressalta

o secretrio de Estado da Agricultura,
Enio Bergoli.
Caminhos do Campo - O Caminhos do Campo o Programa de
Pavimentao de Estradas Rurais
desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e
Pesca do Esprito Santo. O objetivo
adequar e revestir as estradas rurais
capixabas, priorizando as reas de
maior concentrao de agricultura
familiar, para melhorar o escoamento
da produo e reduzir os custos e as
perdas dos produtos perecveis.
Alm disso, o programa pretende
aumentar o fluxo de visitantes no meio
rural e a quantidade de propriedades
aptas ao agroturismo, uma atividade
que gera milhares de empregos diretos
e uma renda adicional para os produtores rurais.
Governo realiza
inauguraes
de importantes
obras no Sul
do Estado
A sexta-feira (26) foi de
inauguraes pelo interior do
Esprito Santo. O governador
Renato Casagrande realizou
uma srie de inauguraes,
comeando pelo municpio
de Guau, onde foi entregue
mais de R$1 milho em obras
esportivas.
Uma Praa Saudvel Construo e um Campo Bom de
Bola II foram entregues no bairro
Quincas Machado, em Guau.
Essas so duas grandes obras
da Sesport. A populao desse
municpio vai poder contar com
essas novas opes de lazer
e prtica esportiva. Fico muito
feliz em entregar ao lado do
governador Casagrande essa
linda Praa e esse Campo maravilhoso, afirmou a secretria de
Esportes e Lazer, Lilian Siqueira.
Os municpios de Jernimo
Monteiro, Muqui e Atlio Vivcqua tambm foram os contemplados do dia. A pavimentao
do trecho Atlio Vivcqua a
So Gabriel de Camar, na
Rodovia ES 289, foi entregue
aos moradores. Alm desse
trecho, a BR ES 177, que liga
Muqui ao Entroncamento BR
482 (Parada Cristal) tambm
foi pavimentado.
muito gratificante encerrar o governo trabalhando da
mesma forma que iniciamos,
dando ordens de servio e
inaugurando obras por todo o
Estado. Importantes obras foram
entregues hoje, e tudo isso foi
feito para o povo. Essas estradas vo beneficiar famlias rurais
que necessitam desses trechos
para trabalharem. Trabalhamos
para ver o Esprito Santo crescer, concluiu Casagrande.
As obras do esporte no
pararam em Guau. Atlio
Vivcqua tambm recebeu
um Campo Bom de Bola II. Os
moradores do bairro Alto Niteri
comemoram o investimento.
Ruas do municpio tambm
foram asfaltadas e sinalizaes
viria vertical e horizontal tambm foram inauguradas.
funcionamento
PLANTO
Banestes tem
horrio de
atendimento
diferenciado no
Ano Novo
Policiais civis
reforam
atendimento no
feriado
ASSESSORIA DE COMUNICAO / BANESTES
Nos dia 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2015, as

agncias do Banestes no abriro ao pblico
>>> Nos dias em que as unidades estiverem fechadas, clientes tm a

opo de realizar suas operaes por meio do atendimento alternativo
As agncias e correspondentes do
Banestes tero horrio de atendimento
diferenciado durante o feriado do Ano
Novo. O banco segue a recomendao da
Federao Brasileira de Bancos (Febraban)
em relao aos horrios de atendimento ao
pblico nos dias 31 de dezembro e em 1
de janeiro de 2015.
Nos dias em que as unidades estiverem
fechadas, clientes tm a opo de realizar
suas operaes por meio do atendimento
alternativo.
Nos dia 31 de dezembro (quarta-feira) e
1 de janeiro de 2015 (quinta-feira), as agncias do Banestes no abriro ao pblico. As
unidades voltaro a atender normalmente no
dia 2 de janeiro (sexta-feira).
A rede Banesfcil tambm no deve
funcionar nos dias 31 de dezembro e 1 de
janeiro. Os correspondentes s funcionaro
se proprietrio decidir atender ao pblico. Se
isso acontecer, os lanamentos (pagamentos, por exemplo) sero registrados com a
data do primeiro dia til de 2015.
Atendimento alternativo - Nos
dias em que as unidades do Banestes
estiverem fechadas, os clientes podero
tirar extratos, sacar dinheiro e pagar contas

nos caixas eletrnicos das agncias ou
terminais situados em shoppings, postos
de combustveis e supermercados, entre
outros pontos.
Pelo Internet Banking Banestes (www.
banestes.com.br) possvel realizar pagamentos, transferncias, consultas de saldos e
outras operaes bancrias. Para isso, basta
a instalao do certificado digital, que pode
ser solicitado na agncia da conta do cliente.
A emisso de folhas de cheques tambm pode ser feita no autoatendimento
de algumas agncias. O cliente consegue
retirar de quatro a 20 folhas nas agncias
Banestes Central, Campo Grande, Reta da
Penha, Glria, Vila Velha, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Linhares e So Mateus.
Usar formas alternativas de pagamento
uma opo para evitar ir s agncias aps o
feriado prolongado. O Banestes oferece opes de atendimento pelo Internet Banking,
Office Banking, Dbito Automtico, DDA e
Disque Banestes, alm dos caixas eletrnicos e correspondentes da rede Banesfcil.
Confira o que pode ser feito em cada
um dos canais alternativos de atendimento
do Banestes: (http://scup.it/752n).
Policiais civis vo atuar em plantes nas delegacias da

GV e nas Delegacias Regionais do interior do Estado
Durante o feriado de Ano Novo a Polcia Civil reforar o atendimento em todas
as regies do Esprito Santo. Os policiais
civis vo atuar em plantes nas delegacias
da Grande Vitria e nas Delegacias Regionais do interior do Estado.
As cinco Delegacias Regionais da
Grande Vitria localizadas em Cariacica,
Guarapari, Serra, Vila Velha e Vitria iro
realizar normalmente seus plantes. Alm
das Regionais algumas unidades especializadas, como o Planto Especializado da
Mulher (PEM) que ficar a disposio para
as vtimas de violncia domstica, o Grupo
de Operaes Tticas (GOT) da Polcia
Civil, Diviso de Homicdios e Proteo a
Pessoa (DHPP), a Polinter e a Delegacia
de Furtos e Roubos de Veculos (DFRV)
tambm estaro de prontido para atender
as ocorrncias durante os feriados.
O Departamento Mdico Legal (DML)
e o Servio Mdico Legal (SML) de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina
tambm estaro de planto para atender
a populao.
NORTE DO ESTADO - Os policiais da
13 Delegacia Regional de Aracruz, que
funcionar normalmente em planto 24h,
devero atender as ocorrncias realizadas no municpio e tambm ocorridas nos
municpios de Santa Teresa, Joo Neiva,
Fundo, Ibirau e Santa Maria de Jetib.
As ocorrncias dos municpios de Boa
Esperana, Conceio da Barra, Jaguar,
Montanha, Mucurici, Nova Vencia, Pedro
Canrio, Pinheiros e Ponto Belo sero
atendidos pela 18 Delegacia Regional de
So Mateus.
J a Regional de Colatina atender
os moradores de Alto Rio Novo, Baixo
Guandu, Governador Lindenberg, Itaguau,
Itarana, Marilndia, Pancas, So Domingos do Norte e So Roque do Cana. As
ocorrncias de Rio Bananal e Sooretama
sero encaminhadas para a 16 Delegacia
Regional, em Linhares, que tambm atendero os moradores do municpio.
Os moradores de gua Doce do Norte,
guia Branca, Ecoporanga, Mantenpolis,
So Gabriel da Palha, Vila Pavo e Vila
Valrio tero disposio a 14 Delega-
cia Regional localizada em Barra de So

Francisco.
REGIO SUL - Na Regio Sul do Estado
a populao ter disposio a 5, 6, 7,
9 e 11 Delegacias Regionais localizadas em Guarapari, Alegre, Cachoeiro de
Itapemirim, Itapemirim e Venda Nova do
Imigrante, respectivamente. Os moradores
dos municpios de Atlio Vivcqua, Castelo,
Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta sero
atendidos pelo planto da 7 Regional
Delegacia Regional, em Cachoeiro de
Itapemirim.
A 9 Delegacia Regional, em Itapemirim, alm de atender os moradores do
municpio dever realizar as ocorrncias
de Iconha, Maratazes, Pima, Presidente
Kennedy e Rio Novo do Sul.
A 10 Delegacia Regional do municpio
de Anchieta no funcionar nos feriados,
mas as ocorrncias do municpio sero
encaminhadas para a 5 Regional em
Guarapari, que reforar o planto para
tambm atender os moradores de Alfredo
Chaves.
A populao de Apiac, Bom Jesus
do Norte, Divino de So Loureno, Dores
do Rio Preto, Guau, Jernimo Monteiro,
So Jos do Calado e Muniz Freire tero
disposio a 6 Delegacia Regional de
Alegre, que realizar normalmente os
plantes durante os feriados de fim de ano.
O planto de 24h da 11 Delegacia
Regional de Venda Nova do Imigrante
ficar a disposio para os moradores do
municpio e para a populao de Afonso
Cludio, Brejetuba, Conceio do Castelo,
Domingos Martins, Ibatiba, Ina, Irupi, Laranja da Terra e Marechal Floriano.
DELEGACIA ON-LINE - Alm dessas
unidades policiais disposio da populao, a pessoa que necessitar registrar
ocorrncias via internet ter disponvel a
Delegacia Online. um servio que permite
registrar via internet ocorrncias relacionadas a furto, roubo e perda de documentos,
telefone celular e outros objetos, e tambm
furto e roubo de veculos. O servio pode
ser acessado no endereo (http://delegaciaonline.sesp.es.gov.br).
DOAO
ecoturismo
Parques funcionam
em horrio especial
no final de ano
Pescado apreendido
em fiscalizao
vai para entidades
filantrpicas do
Norte do Estado
Os parques recebem visitantes normalmente at esta tera-feira (30)

Os parques estaduais do Esprito
Santo oferecem atividades que incentivam a educao ambiental e encantam
os visitantes pela beleza e biodiversidade. Porm, algumas unidades no
estaro funcionando durante o feriado
de Ano Novo.
Os parques recebem visitantes
normalmente at esta tera-feira (30),
devendo reabrir para visitao no dia
02 de janeiro. A entrada gratuita. O
horrio de funcionamento de segunda a sexta, das 8 horas s 17 horas.
Pal zuppani
>>> O horrio de
funcionamento
dos parques de
segunda a sexta, das
8 horas s 17 horas
SERVIO
:: Parque Estadual Cachoeira da Fumaa
O parque famoso pela sua exuberante
queda dgua de 144 metros de altura, que
d nome Unidade. Os visitantes podem
se banhar na cachoeira e realizar as trilhas
autoguiveis e se encantar com as cascatas
e corredeiras ao longo do rio que corta
o parque. Sua flora bem representada
pelos jacarands-de-espinho e a fauna por
animais em extino como a lontra.
A unidade conta com voluntrios que realizam trilhas monitoradas. Os interessados
devem agendar previamente pelo telefone
(28) 9 9942-5658. Os valores variam de
R$ 3 a R$ 5 por pessoa dependendo do
tamanho do grupo que dever ter, no mnimo,
cinco pessoas.
- Localizao: Alegre e Ibitirama.
- Informaes: (28) 9 9999-0639.
:: Parque Estadual da Pedra Azul
A Pedra Azul, que d nome ao parque
uma formao de granito e gnaisse de 1.822
metros de altura e curiosamente a ao de
eventos naturais esculpiu parte da rocha em
forma de lagarto, algo nico no planeta.
A unidade conta com um grupo de monitores
que realizam trilhas monitoradas na unidade
mediante agendamento prvio pelo telefone
(27) 99739-8005.
- Localizao: Domingos Martins, comunidade de Pedra Azul.
- Funcionamento: Trilhas agendadas das
09h s 12h e das 13h30 s 17h.
- Informaes: (27) 3248-1156.

:: Parque Estadual de Itanas
O parque conhecido por suas belezas naturais
como as praias, o Rio Itanas e as dunas. A sede
administrativa do parque estar fechada nos feriados, no entanto, os visitantes podero participar
das programaes intermediadas pelo Grupo de
Condutores Ambientais de Itanas e pela Casinha
de Aventuras, que acontecem no interior da UC.
O grupo de Condutores Ambientais de Itanas
oferece alm das trilhas monitoradas, passeios de
bicicleta e de caiaque no rio Itanas, que devem
ser agendadas pelo telefone (27) 99635-5583. Os
valores variam de R$ 30,00 a R$ 40,00 com at
duas horas e meia de durao de atividade. J a
Casinha de Aventuras, realizam passeios de caiaque, canoa, bicicleta, buggy e toyota, alm das
trilhas a p. Os preos das atividades variam de
R$13 a 290,00 conforme a modalidade, e devem
ser agendadas pelo telefone (27) 99981-9616.
- Localizao: Conceio da Barra, prximo Vila
de Itanas.
- Informaes: (27) 3762-5196.
:: Parque Estadual Paulo Cesar Vinha
O parque foi criado para proteger espcies de
plantas e animais que estavam sendo ameaadas pelo desmatamento e a extrao de areia
ilegal na regio de Setiba, Guarapari. um
local aberto a visitas, pesquisa e conhecimento.
No Parque h trs lagoas, uma rica vegetao
de Mata Atlntica litornea com manguezais,
mata de restinga, plancies cactceas, entre
outras. Para realizar a descida at a lagoa

deve-se chegar at s 15h30min.
- Localizao: Guarapari.
- Informaes: (27) 3242-3665.
:: Parque Estadual de Mata das Flores
A unidade marcada por sua rica biodiversidade. Sua flora composta por espcies
como Cedrelas, Cssicas, Bromlias e
Palmceas. Gavies, tucanos, corujas, pacas, entre outros animais tambm habitam
o parque. O principal atrativo do parque a
trilha com aproximadamente 900m de percurso, que pode ser feita das 8h30min s
15h30min mediante agendamento prvio.
- Localizao: Castelo
- Informaes: (28) 3542-3257
:: Parque Estadual do Forno Grande
O parque possui relevo montanhoso e
culmina no Pico do Forno Grande, grande
atrativo da regio. Seu centro de visitantes
oferece trilhas de fcil acesso que levam
Cachoeira com queda dgua de aproximadamente 30 metros de altura, Gruta
da Santinha, aos Poos Amarelos e ao
mirante.
As escolas, turistas e demais interessados
em conhecer o parque devem agendar
a visita, em grupos de at 25 pessoas,
pelo e-mail pefg.iema@gmail.com ou pelo
telefone do parque.
- Localizao: Castelo
- Informaes: (28) 9 9992-6144
O Instituto de Defesa Agropecuria e

Florestal do Esprito Santo (Idaf) apreendeu,
neste ms de dezembro, 2.137 quilos de
atum. A ao foi realizada na barreira de fiscalizao na divisa com o estado da Bahia.
O pescado, apreendido no municpio de
Pedro Canrio, estava sendo transportado
sem a documentao que identificava o destino e as condies higinico-sanitrias dos
produtos de origem animal. Tanto o dono da
carga quanto o transportador foram multados.
Aps a apreenso, o pescado foi levado
para uma empresa em Cachoeiro do Itapemirim onde foram realizadas anlises para
comprovar a qualidade do produto. Os 1.190
quilos de postas foram doados para 22 entidades em diferentes municpios vinculados
ao Idaf de Nova Vencia, sendo essas:
:: 1) Associao Esprita Beneficente Lar
de Abigail Nova Vencia;
:: 2) Casa do Vov de Nova Vencia
Nova Vencia;
:: 3) Associao de Pais e Amigos dos
Excepcionais Apae de Nova Vencia;
:: 4) Associao de Pais e Amigos dos Excepcionais Apae de So Gabriel da Palha;
Excepcionais Apae de Pinheiros;
:: 6) Fundo Municipal de Assistncia Social
de Pinheiros Pinheiros;
:: 7) Escola Famlia Agrcola de Ensino
Mdio e Educao Profissional de Boa
Esperana;
:: 8) Escola Famlia Agrcola de Pinheiros
Mepes Pinheiros;
:: 9) Fundo Municipal de Assistncia Social
de So Mateus So Mateus;
Excepcionais Apae de So Mateus;
:: 11) Projeto Ara So Mateus;
:: 12) Sociedade Santa Rita de Cssia
Lar dos Velhinhos So Mateus;
:: 13) Associao Pestalozzi de Pedro
Canrio Pedro Canrio;
:: 14) CEIM Professora Normilia Cunha
Santos Pedro Canrio;
:: 15) Associao Raio de Luz Pedro
Canrio;
:: 16) Associao Beneficente Cultural e
de Agricultores de Cristal Pedro Canrio;
:: 17) Centro Comunitrio Franco Rossetti
Pedro Canrio;
:: 18) Associao Promocional Educacional Vale do Itanas Pedro Canrio;
:: 19) Lar Esperana da Criana de Montanha Projeto Vida Montanha;
Excepcionais Apae de Montanha;
:: 21) Sociedade Beneficente e Cultural de
Montanha Montanha;
:: 22) Pastoral da Criana Montanhense
Montanha.
EDUCAO
Aracruz: Governo entrega primeira

escola de ensino mdio indgena
A Escola Estadual Indgena Caieiras atender as tribos Boa Esperana, Piraqueau, Trs Palmeiras, Caieiras, Iraj e Areal
Buscando valorizar as razes
brasileiras e dar oportunidade de
crescimento aos jovens indgenas, o
Governo do Esprito Santo, por meio
da Secretaria de Estado da Educao
(Sedu), entregou na segunda-feira
(29) as obras de concluso da Escola
Estadual Indgena Caieiras Velha, em
Aracruz, primeira unidade de ensino
mdio indgena da rede estadual.
A Escola ser responsvel por
atender as tribos Boa Esperana, Piraqueau, Trs Palmeiras, Caieiras, Iraj e Areal. O secretrio da Educao,
Klinger Marcos Barbosa Alves, falou
sobre a importncia do investimento.
Foi um trabalho em conjunto, temos
que agradecer imensamente o apoio
da Secretaria Municipal de Educao,
da Superintendncia Regional de
Educao e da comunidade. Conseguimos recuperar as instalaes da

escola e entregar um mobilirio novo.
A partir do dia 02 de janeiro os alunos
j podem ser matriculados e a partir
do dia 03 de fevereiro j teremos aula
na escola, comemorou.
O secretrio tambm mostrou interesse em aumentar o atendimento
da unidade no prximo ano. Estamos
querendo trazer a Educao de Jovens e Adultos (EJA) para a comunidade e, futuramente, trazer o ensino
tcnico profissional, disse.
O prefeito Marcelo Coelho lembrou que Aracruz foi o primeiro municpio a fazer um concurso indgena
e, agora, recebe a primeira escola
de ensino mdio indgena. Estamos
muito felizes, uma conquista muito
importante. Queremos estar cada

vez mais prximos das comunidades,
estreitando a relao. Temos muito
orgulho de ser o nico municpio do
Esprito Santo que ainda tem essa
cultura, disse.
Aps a solenidade, a banda dos

Tambores Indgena Tupiniquim contagiou os presentes cantando composies tpicas e nacionais com batuques
e casacas. Alm do secretrio Klinger
e do prefeito Marcelo, estiveram presentes autoridades locais e o cacique
Manoel dos Santos.
R$
371.969,31
Escola Caieiras Velha - A

unidade escolar foi contemplada com
uma reforma da cobertura; adequao dos banheiros dos alunos e dos
professores, inclusive para pessoas
com deficincia; pintura interna e
externa; reforma do piso; substituio
das esquadrias; instalao de forro;
construo de cerca; adequao de
rampa e reforma na rede eltrica. O
investimento foi de R$ 371.969,31.
foram investidos nas obras

da Escola Indgena Caieiras
Velha, em Aracruz, primeira
unidade de ensino mdio
indgena da rede estadual
PROCESSO SELETIVO
Sedu divulga
cronograma
para contratao
de candidatos
em Designao
Temporria
O cronograma foi divulgado no ltimo dia 23
A Secretaria de Estado da Educao
(Sedu) divulgou, no ltimo dia 23, o cronograma
de chamada para escolha de vaga e contratao, em Designao Temporria, de candidatos classificados nos processos seletivos
simplificados para professores e pedagogos. A
chamada referente aos editais N 62/2014,
64/2014, 65/2014 e 66/2014, publicados em
14 de novembro de 2014, 69/2014, publicado
no Dirio Oficial de 21 de novembro de 2014,
73/2014, 74/2014, 75/2014 e 76/2014, publicados em 15 de dezembro de 2014.
No ato da escolha de vaga e contratao,
o candidato dever comparecer ao local,
no dia e horrio estabelecidos, portando os
documentos previstos no itens 6 e 6.1 do
edital n78/2014. A chamada obedecer aos
critrios e instrues contidos neste Edital, a

ordem de classificao final dos candidatos,
bem como o atendimento a excepcional
necessidade da rede estadual de ensino.
O candidato que, por qualquer motivo,
estiver impedido de comparecer ao local
determinado para escolha de vaga, poder
faz-lo por Procurador legalmente habilitado,
que dever apresentar no ato da escolha,
alm da procurao, documento de identidade com foto.
SERVIO
Informaes adicionais:
(27) 3636-7666 / 7667
PREVISO DO TEMPO
PROGRAMAO
TVE/ES - TV ABERTA - CANAL 2 / NET - CANAL 15 / RCA - CANAL 5
06h30 - CAMINHOS DA REPORTAGEM
programa jornalstico
07h00 - FAIXA RURAL - MARCA PARAN
07h30 - OPO SADE programa trata
de qualidade de vida, bem-estar e sade
08h00 - JORNAL VISUAL
08h15 - HORA DA CRIANA LAL/
THOMAS E SEUS AMIGOS/BARNEY/
IGARAP MGICO/LAL/ANGELINA
BALLERINA/MAMMA MIRABELLI/
TEATRO DAS FBULAS/OS CUPINS/
NELBA E OS DESASTRONAUTAS/O
PEQUENO EINSTEIN/O TECO TECO/
JARAU/DANGO BALANGO/HISTORIETAS
ASSOMBRADAS/O PEQUENO EINSTEIN:
INFANTIL
11h30 - JULIE E OS FANTASMAS
12h00 - REPRTER BRASIL
12h30 - HORA DA CRIANA LAL/
THOMAS E SEUS AMIGOS/LAL/
BARNEY/ANABEL/ IGARAP MGICO/
TEATRO DAS FBULAS/OS CUPINS/O

TECO TECO/O PEQUENO EINSTEIN/
JARAU/DANGO BALANGO/O PEQUENO
EINSTEIN - INFANTIL
15h30 - O PEQUENO EINSTEIN
15h45 - ESTDIO 24
16h00 - SEM CENSURA
17h30 - CONHECENDO OS MUSEUS
18h00 - ESTDIO MVEL
18h30 - COISAS DE ALICE
19h00 - KARKU
19h30 - TV CINCIA - LOCAL
20h00 - ESPECIAL FLVIA BITTENCOURT
21h00 - REPRTER BRASIL
22h00 - CHARLES CHAPLIN ESPECIAL O
CIRCO
23h00 - WINDECK
00h00 - CINE NACIONAL - STELINHA
02h00 - CINE NACIONAL - BELA DONNA
04h00 - TELECURSO TECENDO O SABER
05h30 - SALTO PARA O FUTURO
TV ALES - NET - CANAL 12

07h00 - ANTES E DEPOIS DA LEI
07h30 - MPF: INTERESSE PBLICO
08h00 - FIOCRUZ - UNIDIVERSIDADE FEDERALISMO BRASILEIRO
08h30 - REPORTAGEM ESPECIAL ARTESANATO CAPIXABA
08h45 - AUDINCIA PBLICA
GOVERNADOR LINDENBERG COMISSO DE SEGURANA
11h30 - PERSONALIDADES - KLEBER
GALVEAS, ARTISTA PLSTICO
11h45 - BIOGRAFIA - PADRE JOS DE
ANCHIETA
12h00 - MUNICPIOS CAPIXABAS SANTA LEOPOLDINA
12h30 - MP COM VOC - SISTEMA
PRISIONAL CAPIXABA
13h00 - UM DEDO DE PROSA
13h30 - OPINIO - RISCOS DO VRUS
EBOLA
14h00 - PARLAMENTO BRASIL
14h30 - RETROSPECTIVA 2014 TELEJORNAL: RETROSPECTIVA
15h00 - FIOCRUZ UNIDIVERSIDADE:
FEDERALISMO BRASILEIRO
15h30 - TSE: BRASIL ELEITOR
16h00 - REPORTAGEM ESPECIAL -
ARTESANATO CAPIXABA
16h10 - BIOGRAFIA - PE. JOS DE ANCHIETA
16h30 - MPT - TRABALHO LEGAL
17h00 - FIOCRUZ - CINCIA E LETRAS:
QUESTO DE CRTICA
17h30 - STJ CIDADO
18h00 - UM DEDO DE PROSA
18h30 - SOM DA TERRA - NANO VIANNA
19h00 - SESSO SOLENE - ANIVERSRIO
DA PM ES
20h10 - PERSONALIDADES - KLEBER
GALVEAS, ARTISTA PLSTICO
20h30 - FIOCRUZ UNIDIVERSIDADE:
FEDERALISMO BRASILEIRO
21h00 - MUNICPIOS CAPIXABAS - SANTA
LEOPOLDINA
21h30 - MPT TRABALHO LEGAL
22h00 - RETROSPECTIVA 2014
TELEJORNAL: RETROSPECTIVA
22h30 - BIOGRAFIA - PADRE JOS DE
ANCHIETA
22h45 - OPINIO - RISCOS DO VRUS EBOLA
23h15 - PARLAMENTO BRASIL
23h45 - MEMRIAS DA DEMOCRACIA GILMAR FERREIRA MENDES
00h15 - SBPC - TOME CINCIA: MEDICINA
OU NO ?
PRA VIVER POESIA
AMOR INTEIRO
ARTE: SAMARONY SANTOS / DIO/ES
Flor de Cerejeira
Tem horas que tento, e at vejo
Voc por inteiro, sinto at o beijo
Depois te perco no silncio vasto
O tempo passa, as palavras gasto
>>> A tera-feira comea com tempo abafado em todo o estado. Algumas nuvens se
formam no oeste serrano e no sul do noroeste, mas elas se dissipam em meados da
manh. Ocorrem pancadas isoladas de chuva, a partir da tarde, no Sul-Capara/ABC
Capixaba e no sul serrano. O vento sopra com at moderada intensidade em todo o
litoral capixaba. As temperaturas variam entre 12 C e 35 C na regio Serrana e vo
de 18C a 37 C nas demais regies. Mais informaes: www.incaper.es.gov.br
Mas contenho, me atenho ao agora

E o corao segue cheio de saudade
Nas mos que no querem ir embora
Permanecem, procuram a felicidade
E s encontra, quando te encontra
Vai essa saudade, fica essa vontade
Nessa loucura santa, o amor inteiro
No terno olhar desse amor verdadeiro.
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N23913
PODER EXECUTIVO
Governadoria do Estado
Leis
LEI N 10.322
Pargrafo nico. Entende-se por

pessoas obesas, para os fins desta
Lei, aquelas que tm dificuldades
em passar pela catraca ou ainda
dificuldade de locomoo em
decorrncia do excesso de seu
prprio peso.
a seguinte Lei:
LEI N 10.324
Concede Ttulo de Capital Estadual
do Abacaxi ao Municpio de
Maratazes.
O GOVERNADOR DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO
Fao saber que a Assemblia
Legislativa decretou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Obriga as farmcias do Estado que

participam do Programa Farmcia
Popular do Governo Federal a
afixarem em suas dependncias,
em local visvel, a relao dos
remdios contemplados por esse
Programa.
Art. 2 Para ser dispensado de

passar pela catraca, o passageiro
obeso interessado dever adotar os
seguintes procedimentos:
I - comunicar ao motorista que no
deseja passar pela catraca;
Art. 1 Fica concedido o Ttulo

de Capital Estadual do Abacaxi ao
Municpio de Maratazes.
DO ESPRITO SANTO
a seguinte Lei:
II - efetuar
passagem; e
da
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na

data de sua publicao.
III - certificar-se do giro da

catraca, para efeito de cmputo de
passageiros transportados.
Palcio Anchieta, em Vitria, 29 de

dezembro de 2014.
Art. 1 As farmcias do Estado que

participam do Programa Farmcia
Popular do Governo Federal
ficam obrigadas a afixar em suas
dependncias, em local visvel, a
relao dos remdios contemplados
por esse Programa.
dezembro de 2014.
JOS RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado
Protocolo 119192
LEI N 10.323
Dispe sobre a faculdade de as
pessoas obesas no passarem pela
catraca de bilheteria dos veculos
que operam no transporte pblico
intermunicipal do Estado, sem
prejuzo do pagamento de tarifa.
DO ESPRITO SANTO
a seguinte Lei:
Art. 1 Ser
facultado,
s
pessoas obesas, o direito de no
passarem pela catraca de bilheteria
dos veculos que operam no
transporte pblico intermunicipal
do Estado, quando do embarque
ou desembarque, sem prejuzo do
pagamento de tarifa.
pagamento
Pargrafo nico. Os atos de

recebimento do pagamento da
passagem e a efetuao do giro da
catraca sero, respectivamente, de
responsabilidade do motorista e do
cobrador nos casos de pagamento
efetuado no transporte coletivo e
somente do cobrador nos casos das
catracas presentes em terminais.
Art. 3 Quando o embarque do
passageiro obeso for para o acesso
aos terminais, fica garantida a
aplicao dos mesmos direitos,
observados
os
procedimentos
previstos no artigo 2, no que
couber, e a utilizao das entradas
de servios administrativos ou das
entradas reservadas s pessoas
com deficincia.
Art. 4 O direito ao acesso
facultativo
s
catracas
no
transporte pblico intermunicipal
disposto nesta Lei no prejudica e
nem afeta as regras de gratuidade
referentes aos portadores de
deficincia,
enquadrados
na
categoria de obesidade mrbida,
previstas na Lei Complementar n
213, de 03.12.2001.
dezembro de 2014.
Protocolo 119196

Protocolo 119360
LEI N 10.325
Institui o Dia Estadual da Sukyo
Mahikari.
DO ESPRITO SANTO
a seguinte Lei:
Art. 1 Fica institudo o Dia
Estadual da Sukyo Mahikari, a ser
celebrado, anualmente, no dia 27
do ms de fevereiro.
dezembro de 2014.
Protocolo 119366
LEI COMPLEMENTAR N 794
D nova redao ao artigo 1
da Lei Complementar n 595,
de
14.7.2011,
e
d
outras
providncias.
DO ESPRITO SANTO
Art. 1 O artigo 1 da Lei

Complementar
n
595,
de
14.7.2011, passa a vigorar com a
seguinte redao:
Art. 1 Fica criada a taxa
de fiscalizao sobre os atos
praticados pelos Servios Notariais
e de Registro do Estado do Esprito
Santo, correspondente a 25%
(vinte e cinco por cento) sobre
a receita dos emolumentos dos
atos praticados pelos Servios
Notariais e de Registro, sendo
10% (dez por cento) destinados ao
Fundo Especial do Poder Judicirio
do Estado do Esprito Santo FUNEPJ, nos termos do inciso XV
do artigo 3 da Lei Complementar
n 219, de 26.12.2001, acrescido
pela Lei Complementar n 257,
de 03.12.2002, com a redao
dada pela Lei Complementar n
307, de 17.12.2004, 5% (cinco
por cento) destinados ao Fundo
de Aparelhamento da Defensoria
Pblica - FADESPES, criado pela
Lei Complementar n 105, de
21.11.1997, 5% (cinco por cento)
destinados ao Fundo Especial do
Ministrio Pblico do Estado do
Esprito Santo - FUNEMP, criado
de 29.6.2006, e 5% (cinco por
cento) ao Fundo de Modernizao
e Incentivo Cobrana da
Dvida Ativa e de Reestruturao
Administrativa da Procuradoria
Geral do Estado - FUNCAD,
institudo pela Lei Complementar
n 386, de 04.4.2007. (NR)
Art. 2 Todas as normas legais
necessrias
implementao
desta Lei Complementar sero
disciplinadas pela Corregedoria
Geral da Justia do Estado do
Esprito Santo.
Art. 3 Esta Lei Complementar
entra em vigor na data de sua
publicao.
dezembro de 2014.
Protocolo 119373
EXECUTIVO
Vitria (ES), Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014.

Decretos
DECRETO N 2841-S, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Abre Secretaria de Estado de Saneamento Habitao e Desenvolvimento Urbano o Crdito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 para o fim que
especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso da atribuio que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituio Estadual, e tendo em vista
a autorizao contida no art. 6, inciso I da Lei N 10.164, de 03 de janeiro de 2014, e o que consta do Processo N 68856415;
D E C R E T A:
Art. 1 Fica aberto Secretaria Estado de Saneamento Habitao e Desenvolvimento Urbano o Crdito Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00 (Hum
milho de reais), para atender a programao constante do Anexo I.
Art. 2 Os recursos necessrios execuo do disposto no Artigo 1 sero provenientes de anulao parcial de dotao oramentria, indicada no Anexo II.
Art. 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos 28 de dezembro de 2014, 193 da Independncia, 126 da Repblica e 480 do incio da Colonizao do Solo Espiritossantense.
Secretrio de Estado de Economia e Planejamento
MAURCIO CZAR DUQUE
Secretrio de Estado da Fazenda
Secretrio de Estado de Saneamento, Habitao e
Desenvolvimento Urbano
Protocolo 119498
DECRETO N 2842-S, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
Abre aos Encargos Gerais do Estado o Crdito Suplementar no valor de R$ 1.060.000,00 para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso da atribuio que lhe confere o art. 91, inciso III da Constituio Estadual, e tendo em vista
a autorizao contida no art. 6, inciso I, da Lei N 10.164, de 03 de janeiro de 2014, e o que consta do Processo N 68858272;
D E C R E T A:
Art. 1 Fica aberto aos Encargos Gerais do Estado o Crdito Suplementar no valor de R$ 1.060.000,00 (Hum milho e sessenta mil reais), para atender
a programao constante do Anexo I.
Art. 2 Os recursos necessrios execuo do disposto no Artigo 1, sero provenientes de anulao parcial de dotao oramentria, indicada no Anexo II.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos 29 de dezembro de 2014, 193 da Independncia, 126 da Repblica e 480 do incio da Colonizao do Solo Espiritossantense.
MAURCIO CZAR DUQUE
FBIO NEY DAMASCENO
Secretrio de Estado dos Transportes e Obras Pblicas
Protocolo 119499
EXECUTIVO

RESUMO DOS ATOS ASSINADOS
PELO SENHOR GOVERNADOR DO
ESTADO.
DECRETO
N
2843-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido ,a partir de
29.12.2014, ALCIO DE ARAJO
do cargo de Secretrio de Estado
Extraordinrio de Projetos Especiais
e Articulao Metropolitana.
Protocolo 119504
DECRETO
N
2850-S,
DE
29.12.2014
NOMEAR, de acordo com o artigo
12, inciso II, da Lei Complementar
n 46, de 31 de janeiro de 1994,
EDSON
RODRIGUES
DOS
SANTOS, para exercer o cargo
de provimento em comisso de
Agente de Servio I, Ref. QC-05, da
Secretaria de Estado da Sade.
Protocolo 119512
DECRETO
N
2844-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, ELINEIDE
MARQUES MALINI do cargo
de Subsecretrio de Estado da
Receita, Ref. QCE-01, da Secretaria
de Estado da Fazenda.
Protocolo 119505
DECRETO
N
2851-S,
DE
29.12.2014.
ALEXANDRE
CAETANO
para
exercer o cargo de provimento
em comisso de Assessor Especial
Nvel IV, Ref. QCE-03, da Secretaria
de Estado do Governo.
Protocolo 119513
DECRETO
N
2845-S,
DE
29.12.2014
n 46, de 31 de janeiro de
1994, ANDERSON BRECIANI
RODRIGUES para exercer o cargo
Assessor Especial Nvel III, Ref.
QCE-01, da Secretaria de Estado
do Governo.
Protocolo 119507
DECRETO
N
2846-S,
DE
29.12.2014
MARGARETH BATISTA SARAIVA
COELHO para exercer o cargo
Assessor Especial Nvel I, Ref. QCE04, da Secretaria de Estado do
Governo.
Protocolo 119508
DECRETO
N
2847-S,
DE
29.12.2014
BEATRIZ CARPANEDO SCHMIDT
para exercer o cargo de provimento
em comisso de Assessor Tcnico,
Ref. QC-02, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento.
Protocolo 119509
DECRETO
N
2848-S,
DE
29.12.2014
ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA
de Estado da Justia
Protocolo 119510
DECRETO
N
2849-S,
DE
29.12.2014
LUDMILLA LIMA LEPPAUS para
exercer o cargo de provimento
em comisso de Supervisor I, Ref.
QC-01, da Secretaria de Estado da
Justia.
Protocolo 119511
DECRETO
N
2852-S,
DE
29.12.2014
NOMEAR, de acordo com o Artigo
MARLUCY RIBEIRO DE AGUIAR
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento
Urbano.
Protocolo 119514
DECRETO
N
2853-S,
DE
29.12.2014
NOMEAR
ALINE
OZORIO
VENTURINI, de acordo com o Art.
para exercer o cargo, em comisso,
de Diretor Adjunto de Unidade, Ref.
QCE-05, localizado na Penitenciria
Regional de So Mateus - PRSM, da
Secretaria de Estado da Justia.
Protocolo 119515
DECRETO
N
2854-S,
DE
29.12.2014
NOMEAR FLAVIO DE OLIVEIRA
OGIONI, de acordo com o Art.
para exercer o cargo, em comisso,
de Diretor de Unidade, Ref. QCE04, localizado na Penitenciria
Regional de So Mateus - PRSM, da
Secretaria de Estado da Justia.
Protocolo 119516
DECRETO
N
2855-S,
DE
29.12.2014.
NOMEAR JULIENNY BIET DE
AQUINO, de acordo com o Art. 12,
inciso II, da Lei Complementar n
46, de 31 de janeiro de 1994, para
exercer o cargo, em comisso, de
Assistente Tcnico Administrativo
em Gesto de Sade, Ref. QC-04,
localizado na Gerncia de Sade
do Sistema Penal, da Secretaria de
Estado da Justia.
Protocolo 119517
DECRETO
N
2856-S,
DE
29.12.2014.
NOMEAR
MACIEL
ANDRADE
BOGHI, de acordo com o Art. 12,
inciso II, da Lei Complementar n
46, de 31 de janeiro de 1994, para

exercer o cargo, em comisso, de
Subgerente Tcnico Administrativo
em Gesto de Sade, Ref. QCE-05,
localizado na Gerncia de Sade
do Sistema Penal, da Secretaria de
Estado da Justia.
Protocolo 119518
DECRETO
N
2857-S,
DE
29.12.2014.
Designar
MICHEL
TESCH
SIMON para
responder
pelo
cargo de Subsecretrio de Estado
para Assuntos Administrativos da
Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca, no perodo de 29/12/2014 a
17/01/2015, por ocasio das frias
do titular.
Protocolo 119519
DECRETO
N
2858-S,
DE
29.12.2014
TRANSFERIR
da
Secretaria
de Estado do Governo , para a
Secretaria de Estado da Cultura,
01 (um) cargo de provimento em
comisso de Assessor Especial Nvel
I, Ref. QCE-04, e seu respectivo
ocupante,
MARIANA
NUNES
FRANCISCHETTO.
Protocolo 119520
DECRETO
N
2859-S,DE
29.12.2014.
TRANSFERIR
da
Secretaria
de Estado do Governo , para a
Secretaria de Estado da Sade ,
01 (um) cargo de provimento em
comisso de Assessor Especial Nvel
III, Ref. QCE-01, e seu respectivo
ocupante, SANDRA CLIA LOPES
DE SOUZA.
Protocolo 119521
DECRETO
N
2860-S,
DE
29.12.2014.
NOMEAR, a partir de 23/12/2014,
na forma do artigo 12, inciso
II da Lei Complementar n 46,
publicada em 31/01/1994, URIAS
OTAVIANO VAZ, n funcional
2698676, para exercer o cargo em
comisso de CHEFE DE EQUIPE
DE FISCALIZAO, QC-05, na
Secretaria de Estado da Fazenda,
vago em decorrncia da exonerao
de Rozeima de Souza Tavares.
Protocolo 119522
DECRETO
N
2861-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, RAFAEL
CARLOS DA VITRIA AZEVEDO
do cargo de Subsecretrio da Casa
Civil Para Assuntos Administrativos,
Ref. QCE-01, da Secretaria da Casa
Civil, a contar de 31/12/2014.
Protocolo 119523
DECRETO
N
2862-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, LUIZ CESAR
MARETTA COURA do cargo de
Diretor Geral, Ref. QCE-01, do
Instituto de Obras Pblicas do
Esprito Santo - IOPES, autarquia
vinculada Secretaria de Estado
dos Transportes e Obras Pblicas, a
contar de 31/12/2014.
Protocolo 119524
DECRETO
N
2863-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, LUCIO
FERNANDO SPELTA do cargo de
Subsecretrio de Estado de Cincia
e Tecnologia, Ref. QCE-01, da
Secretaria de Estado da Cincia,
Tecnologia, Inovao, Educao
Profissional e Trabalho, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119525
DECRETO
N
2864-S,
DE
29.12.2014
Exonerar, a pedido, ANTNIO
ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA
do cargo de Secretrio de Estado
do Turismo, a contar de 31.12.2014
Protocolo 119526
DECRETO
N
2865-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, FBIO NEY
DAMASCENO do cargo de Secretrio
de Estado dos Transportes e Obras
Pblicas a contar de 31.12.2014
Protocolo 119527
DECRETO
N
2866-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, NILDA LCIA
SARTRIO do cargo de Secretrio
de Estado de Assistncia Social
e Direitos Humanos, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119528
DECRETO
N
2867-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido JOS TADEU
MARINO do cargo de Secretrio
de Estado da Sade, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119529
DECRETO
N
2868-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
LILIAN
SIQUEIRA DA COSTA do cargo de
Secretrio de Estado de Esportes e
Lazer, a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119530
DECRETO
N
2869-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido DIANE MARA
FERREIRA VARANDA RANGEL do
cargo de Secretrio de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hdricos,
a contar de 31.12.2014
Protocolo 119531
DECRETO
N
2870-S,
DE
2912.2014.
Exonerar, a pedido, ENIO BERGOLI
DA COSTA do cargo de Secretrio
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca, a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119532
DECRETO
N
2871-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
LVARO
ROGRIO
DUBOC
FAJARDO
do
cargo
de
Secretrio
de
Estado Extraordinrio de Aes
Estratgicas,
a
contar
de
31.12.2014
Protocolo 119533
DECRETO
N
2872-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, ALBERTO
FARIAS GAVINI FILHO do cargo
de Secretrio de Estado da
Cincia, Tecnologia, Inovao,
Educao Profissional e Trabalho,
Protocolo 119534
DECRETO
N
2873-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
NERY
VICENTE MILANI DE ROSSI do
cargo de Secretrio de Estado
de Desenvolvimento, a contar de
31.12.2014
Protocolo 119535
DECRETO
N
2874-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, KLINGER
MARCOS BARBOSA ALVES do
cargo de Secretrio de Estado da
Educao, a contar de 31.12.2014
Protocolo 119536
DECRETO
N
2875-S,
DE
29.12.2014
Exonerar, a pedido, IRANILSON
CASADO PONTES do cargo de
Secretrio Estado de Saneamento,
Habitao e Desenvolvimento
Urbano, a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119537
DECRETO
N
2876-S,
DE
29.12.2014
Exonerar, a pedido, MAURCIO
JOS DA SILVA do cargo de
Secretrio de Estado da Cultura,
Protocolo 119538
DECRETO
N
2877-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, DAVI DINIZ
DE CARVALHO do cargo de
Secretrio Estado de Economia
e Planejamento, a contar de
31.12.2014
Protocolo 119539
DECRETO
N
2878-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, HELVIO
BROSTEL ANDRADE do cargo de
Secretrio Chefe da Casa Militar,
a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119540
DECRETO
N
2879-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
TYAGO
RIBEIRO HOFFMANN do cargo de
Secretrio Chefe da Casa Civil, a
contar de 31.12.2014.
Protocolo 119541
DECRETO
N
2880-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
PABLO
RODNITZKY
do
cargo
de
Secretrio de Estado de Gesto
e Recursos Humanos, a contar de
31.12.2014
Protocolo 119542
DECRETO
N
29.12.2014.
EXECUTIVO
2881-S,
DE
Exonerar, a pedido, MAURCIO

CZAR DUQUE do cargo de
Secretrio de Estado da Fazenda,
a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119543
DECRETO
N
2882-S,
DE 29.12.2014.
Exonerar, a pedido, RODRIGO
MARQUES DE ABREU JUDICE do
cargo de Procurador Geral do
Estado, a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119544
DECRETO
N
2883-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido HELMUT
MUTIZ DAUVILA do cargo de
Secretrio de Estado de Controle
e Transparncia, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119545
DECRETO
N
2884-S,
DE
29.12.2014
Exonerar,
a
pedido,
JOS
EDIL BENEDITO do cargo de
Diretor Presidente Instituto Jones
dos Santos Neves - IJSN, Ref.
QCE-01, autarquia vinculada
Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119546
DECRETO
N
2885-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, JOSIVALDO
BARRETO DE ANDRADE do
cargo de Subsecretrio de Estado
de Administrao e Finanas,
Ref. QCE-01, da Secretaria de
Estado da Educao, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119547
DECRETO
N
2886-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
PEDRO
GILSON RIGO do cargo de Diretor
Presidente, Ref. QCE-01, da
Agncia de Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo , autarquia
vinculada Secretaria de Estado
de Desenvolvimento, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119548
DECRETO
N
2887-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, LUDMILA
MARIA
ZETUM
POTRATZ
do
cargo de Diretor Administrativo
e Financeiro, Ref. ITI-02, do
Instituto
de
Tecnologia
da
Informao
e
Comunicao
do Estado do Esprito Santo,
autarquia vinculada Secretaria
de
Estado
de
Gesto
e
Recursos Humanos, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119549
DECRETO
N
2888-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, VICTOR
MURAD FILHO do cargo de Diretor
Presidente, ITI-01, do Instituto
de Tecnologia da Informao
e Comunicao do Estado do
Esprito Santo, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119550
DECRETO
N
2889-S,
DE
29.12.2014
Exonerar, a pedido, JOS ELIAS
DO NASCIMENTO MARAL do
cargo de Presidente Executivo
do Instituto de Previdncia e
Assistncia dos Servidores do
Estado do Esprito Santo, a contar
de 31.12.2014.
Protocolo 119551
DECRETO
N
2890-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido HANDERSON
DA SILVA SIQUEIRA do cargo
de Superintendente Adjunto de
Relaes Nacionais, Ref. QCE-01,
da Superintendncia Estadual de
Comunicao Social, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119552
DECRETO
N
2891-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido
FLVIA
REGINA
DALLAPICOLA
TEIXEIRA MIGNONI do cargo de
Superintendente
Estadual
de
Comunicao Social, a contar de
31.12.2014.
Protocolo 119553
DECRETO
N
2892-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar,
a
pedido,
PAULO
MATTOS JNIOR do cargo de
Subsecretrio da Casa Civil Para
Coordenao Poltica, Ref. QCE01, da Secretaria da Casa Civil, a
contar de 31.12.2014.
Protocolo 119554
DECRETO
N
2893-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, VALTER
RODRIGUES DE PAULA do cargo
de Subsecretrio de Estado de
Articulao e Mobilizao com
os Municpios, Ref. QCE-01, da
Secretaria de Estado do Governo,
a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119555
DECRETO
N
2894-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, FERNANDO
CAMPANHA do cargo Subsecretrio
de Estado de Gesto do Gabinete
do Governador, Ref. QCE-01, da
Secretaria de Estado do Governo,
a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119556
DECRETO
N
2895-S,
DE
29.12.2014.
Exonerar, a pedido, VALSIA
PEROZINI INCIO do cargo de
Chefe de Gabinete do Governador,
a contar de 31.12.2014.
DECRETO
N
2896-S,
DE
29.12.2014.
EXONERAR , a pedido, SAMIR
FURTADO NEMER do cargo de
Secretrio de Estado do Governo,
a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119557
DECRETO
N
2897-S,
DE
29.12.2014.
PROMOVER,
ao
posto
de
CORONEL QOFB PM (Quadro
de
Oficiais
Farmacuticos/
Bioqumicos), pelo princpio de
merecimento de acordo com
o art. 7 da Lei Estadual n
1142/56, alterado pela Lei n
5872/99 c/c os arts. 21, 22 e 23
da Lei n 1142/56, o TENENTE
CORONEL QOFB PM FATIMA
HENRIQUE
CAMPOS,
RG
16303-5/NF 858710, a contar
de 11.12.2014.
DECRETO N 2898-S, DE
29.12.2014.
PROMOVER,
ao
posto
de
TENENTE
CORONEL
QOFB
PM
(Quadro
de
Oficiais
Fa r m a c u t i c o s / B i o q u m i c o s ) ,
pelo princpio de merecimento
de acordo com o art. 7 da Lei
Estadual n 1142/56, alterado
pela Lei n 5872/99 c/c os arts.
21, 22 e 23 da Lei n 1142/56,
o MAJOR QOFB PM WILLIAN
ROBERT DE OLIVEIRA, RG
5348-5/NF 793817, a contar
de 11.12.2014.
DECRETO
N
2899-S,
DE
29.12.2014.
PROMOVER, ao posto de MAJOR
QOFB PM (Quadro de Oficiais
Fa r m a c u t i c o s / B i o q u m i c o s ) ,
pelo princpio de merecimento
de acordo com o art. 7 da Lei
Estadual n 1142/56, alterado
pela Lei n 5872/99 c/c os arts.
21, 22 e 23 da Lei n 1142/56, o
CAPITO QOFB PM HUMBERTO
NUNES DE MORAES JUNIOR,
RG 16798-7/NF 863273, a
contar de 11.12.2014.
Protocolo 119558
DECRETO
N
2900-S,
DE
29.12.2014.
COLOCAR o servidor FERNANDO
CAMPANHA,
n
funcional
283414, ocupante do cargo de
Professor MAPB, a partir de 05 de
janeiro de 2015, disposio da
Assembleia Legislativa do Estado
do Espirito Santo, de acordo com
artigo 54 Lei Complementar n
46, de 31 de janeiro de 1994,
alterado pela Lei Complementar
n. 136, publicada em 23
de dezembro de 1998, e Lei
Complementar n 715, publicada
em 16 de outubro de 2013 e
Decreto n 2.336-R/2009 c/c
Decreto 3414-R/2013, sem nus
para o Poder Executivo Estadual,
at 31 de dezembro de 2018.
Protocolo 119559
DECRETO
N
2901-S,
DE
29.12.2014.
PRORROGAR, os efeitos do
Decreto n 1013-S, publicado
em 21 de maio de 2013, que
colocou a servidora CAROLINA
ZANCHETTA
VIEIRA,
n
funcional 2826011/2, a disposio
do Tribunal de Contas do Estado
do Esprito Santo, sem nus para
o Poder Executivo Estadual, at
31 de dezembro de 2016.
Protocolo 119560
EXECUTIVO
DECRETO N 3746-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

Estabelece os valores definitivos do ndice do Valor Adicionado Fiscal e do ndice de Participao dos Municpios no produto da receita
do ICMS, que vigoraro no exerccio de 2015, e d outras providncias.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso das atribuies que lhe confere o art. 91, III, da Constituio Estadual;
DECRETA:
Art. 1. Os valores definitivos do ndice do Valor Adicionado Fiscal e do ndice de Participao dos Municpios no produto da receita do ICMS, que
vigoraro no exerccio de 2015, so, respectivamente, os previstos nos Anexos I e II que integram este Decreto, conforme dispe a Lei n. 4.288, de 29
de novembro de 1989, com as alteraes dadas pelas Leis n. 4.495, de 28 de dezembro de 1990; 4.864, de 31 de dezembro de 1993; 5.344, de 19 de
dezembro de 1996; 5.399, de 25 de junho de 1997; 7.520, de 03 de outubro de 2003, e 8.099, de 27 de setembro de 2005.
Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 1. de janeiro de 2015.
Palcio Anchieta, em Vitria 29 de dezembro de 2014, 193. da Independncia, 126. da Repblica e 480. do Incio da Colonizao do Solo
Espiritossantense.
MAURCIO CZAR DUQUE
ANEXO I DO DECRETO N 3746-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
VALOR ADICIONADO FISCAL DEFINITIVO POR MUNICPIO PARA 2015
MUNICPIO
VAF 2012 (R$)
VAF2013 (R$)
2012(%)
2013 (%)
BINIO (%)
RESULTADO(%)
AFONSO CLUDIO
184.316.207,38
226.448.406,49
0,242
0,303
0,272
0,204
51.823.667,41
56.238.111,00
0,068
0,075
0,072
0,054
AGUA
DOCE
NORTE
GUIA BRANCA
DO
85.671.994,77
111.017.984,60
0,113
0,149
0,131
0,098
ALEGRE
170.124.347,34
175.851.548,16
0,224
0,235
0,230
0,173
ALFREDO CHAVES
108.237.192,49
122.396.744,68
0,142
0,164
0,153
0,115
ALTO RIO NOVO
23.757.141,92
24.719.125,90
0,031
0,033
0,032
0,024
ANCHIETA
6.888.361.424,18
6.536.877.630,88
9,057
8,749
8,903
6,677
APIAC
20.213.779,28
23.889.318,16
0,027
0,032
0,030
0,023
ARACRUZ
4.358.659.993,94
3.144.665.209,71
5,731
4,209
4,970
3,728
ATLIO VIVACQUA
132.586.285,45
159.597.488,43
0,174
0,214
0,194
0,146
BAIXO GUANDU
282.548.841,88
319.585.667,56
0,372
0,428
0,400
0,300
BARRA
DE
SO
FRANCISCO
BOA ESPERANA
435.013.394,12
526.152.033,96
0,572
0,704
0,638
0,479
85.396.067,65
85.275.585,51
0,112
0,114
0,113
0,085
BOM JESUS DO NORTE
23.183.017,24
37.935.015,31
0,030
0,051
0,040
0,030
BREJETUBA
87.139.682,64
103.971.069,22
0,115
0,139
0,127
0,095
2.707.485.612,27
2.818.835.128,18
3,560
3,773
3,666
2,750
5.602.633.355,10
5.514.284.550,17
7,367
7,381
7,374
5,531
CASTELO
350.823.706,86
428.244.317,75
0,461
0,573
0,517
0,388
COLATINA
1.433.759.753,20
1.588.600.333,84
1,885
2,126
2,006
1,505
CONCEIO
DA
BARRA
CONCEIO
DO
CASTELO
DIVINO
DE
SO
LOURENO
DOMINGOS MARTINS
290.455.244,84
305.446.529,91
0,382
0,409
0,396
0,297
110.621.301,19
114.862.495,58
0,145
0,154
0,150
0,113
14.600.410,17
16.467.779,75
0,019
0,022
0,020
0,015
349.960.243,12
369.498.579,46
0,460
0,495
0,478
0,359
DORES DO RIO PRETO
34.909.150,68
71.191.801,79
0,046
0,095
0,070
0,053
ECOPORANGA
199.319.799,71
236.298.927,72
0,262
0,316
0,289
0,217
FUNDO
104.010.137,74
135.278.076,58
0,137
0,181
0,159
0,119
G O V E R N A D O R
LINDENBERG
GUAU
127.021.289,20
131.460.874,71
0,167
0,176
0,172
0,129
157.548.822,56
162.095.514,29
0,207
0,217
0,212
0,159
GUARAPARI
617.479.406,87
737.434.190,82
0,812
0,987
0,900
0,675
IBATIBA
126.971.973,75
105.430.629,21
0,167
0,141
0,154
0,116
IBIRAU
73.212.125,63
71.482.085,96
0,096
0,096
0,096
0,072
IBITIRAMA
32.440.114,17
45.191.005,32
0,043
0,060
0,052
0,039
ICONHA
151.876.890,67
153.567.827,70
0,200
0,206
0,203
0,152
CACHOEIRO
ITAPEMIRIM
CARIACICA
DE
EXECUTIVO
IRUPI
98.547.809,40
91.657.296,57
0,130
0,123
0,126
0,095
ITAGUAU
85.921.694,77
86.447.721,58
0,113
0,116
0,114
0,086
ITAPEMIRIM
4.737.893.805,13
2.476.622.965,67
6,230
3,315
4,772
3,579
ITARANA
73.284.285,56
80.116.545,92
0,096
0,107
0,102
0,077
IUNA
140.722.092,94
173.183.496,86
0,185
0,232
0,208
0,156
JAGUAR
433.223.205,16
370.085.529,19
0,570
0,495
0,532
0,399
JERNIMO MONTEIRO
45.818.926,35
49.884.181,58
0,060
0,067
0,064
0,048
JOO NEIVA
134.295.402,80
155.125.526,30
0,177
0,208
0,192
0,144
LARANJA DA TERRA
44.673.816,43
53.289.633,80
0,059
0,071
0,065
0,049
LINHARES
3.928.591.871,16
3.574.950.471,32
5,165
4,785
4,975
3,731
MANTENPOLIS
44.242.757,50
49.350.588,53
0,058
0,066
0,062
0,047
MARATAZES
624.972.406,19
1.148.799.198,47
0,822
1,538
1,180
0,885
MARECHAL FLORIANO
196.229.565,55
250.613.077,99
0,258
0,335
0,296
0,222
MARILNDIA
124.804.827,45
116.769.554,31
0,164
0,156
0,160
0,120
MIMOSO DO SUL
161.920.847,78
170.538.938,10
0,213
0,228
0,220
0,165
MONTANHA
155.387.968,49
169.334.958,93
0,204
0,227
0,216
0,162
MUCURICI
37.462.016,31
43.531.114,79
0,049
0,058
0,054
0,041
MUNIZ FREIRE
68.505.883,43
83.615.590,46
0,090
0,112
0,101
0,076
MUQUI
45.884.987,38
51.669.415,02
0,060
0,069
0,064
0,048
NOVA VENCIA
501.298.206,83
546.741.099,39
0,659
0,732
0,696
0,522
PANCAS
73.489.119,38
78.524.758,28
0,097
0,105
0,101
0,076
PEDRO CANRIO
109.677.865,23
126.480.198,16
0,144
0,169
0,156
0,117
PINHEIRO
197.881.017,84
209.017.711,60
0,260
0,280
0,270
0,203
PIUMA
373.271.332,85
276.489.103,57
0,491
0,370
0,430
0,323
PONTO BELO
32.614.494,12
33.509.681,05
0,043
0,045
0,044
0,033
P R E S I D E N T E
KENNEDY
RIO BANANAL
40.166.657,63
46.582.730,64
0,053
0,062
0,058
0,044
227.468.798,90
261.818.506,55
0,299
0,350
0,324
0,243
RIO NOVO DO SUL
70.762.756,82
92.942.265,23
0,093
0,124
0,108
0,081
SANTA LEOPOLDINA
68.197.703,54
95.442.062,84
0,090
0,128
0,109
0,082
SANTA
MARIA
JETIB
SANTA TEREZA
608.878.855,11
707.458.879,65
0,801
0,947
0,874
0,656
DE
187.754.745,97
198.022.408,94
0,247
0,265
0,256
0,192
SO DOMINGOS DO
NORTE
SO
GABRIEL
DA
PALHA
SO
JOSE
DO
CALADO
SO MATEUS
140.943.088,81
151.070.990,69
0,185
0,202
0,194
0,146
269.202.387,80
269.666.157,36
0,354
0,361
0,358
0,269
65.536.812,68
78.447.952,47
0,086
0,105
0,096
0,072
1.299.055.228,64
835.908.694,52
1,708
1,119
1,414
1,061
SO
ROQUE
CANA
SERRA
82.189.457,60
93.334.120,39
0,108
0,125
0,116
0,087
12.016.907.166,40
13.334.380.225,97
15,800
17,847
16,824
12,618
SOORETAMA
389.640.449,92
371.971.526,84
0,512
0,498
0,505
0,379
VARGEM ALTA
176.256.548,97
207.564.225,01
0,232
0,278
0,255
0,191
309.431.871,37
323.169.859,48
0,407
0,433
0,420
0,315
984.564.190,44
1.724.637.247,06
1,295
2,308
1,802
1,352
VILA PAVO
73.033.367,35
78.808.382,51
0,096
0,105
0,100
0,075
VILA VALRIO
186.317.782,66
189.733.984,76
0,245
0,254
0,250
0,188
VILA VELHA
5.332.636.864,60
5.671.561.115,39
7,012
7,591
7,302
5,477
VITRIA
15.633.035.171,14
14.853.925.302,02
20,555
19,881
20,218
15,164
TOTAL - ESTADO
76.054.758.487,80
74.713.086.584,07
100,000
100,000
100,000
75,000
VENDA
NOVA
IMIGRANTE
VIANA
DO
DO
FONTE: SEFAZ/GEARC/SUAEF/SIPM 23 / 12/ 2014.

ANEXO II DO DECRETO N 3746-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
NDICE DE PARTICIPAO DOS MUNICPIOS - DEFINITIVO PARA 2015

MUNICPIO
CD.MUN.
AFONSO CLUDIO
50.401
A N
2015
0,735
EXECUTIVO

AGUA DOCE DO NORTE
GUIA BRANCA
ALEGRE
ALFREDO CHAVES
ALTO RIO NOVO
ANCHIETA
APIAC
ARACRUZ
ATLIO VIVACQUA
BAIXO GUANDU
BARRA DE SO FRANCISCO
BOA ESPERANA
BOM JESUS DO NORTE
BREJETUBA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CARIACICA
CASTELO
COLATINA
CONCEIO DA BARRA
CONCEIO DO CASTELO
DIVINO DE SO LOURENO
DOMINGOS MARTINS
DORES DO RIO PRETO
ECOPORANGA
FUNDO
GOVERNADOR LINDENBERG
GUAU
GUARAPARI
IBATIBA
IBIRAU
IBITIRAMA
ICONHA
IRUPI
ITAGUAU
ITAPEMIRIM
ITARANA
IUNA
JAGUAR
JERNIMO MONTEIRO
JOO NEIVA
LARANJA DA TERRA
LINHARES
MANTENPOLIS
MARATAZES
MARECHAL FLORIANO
MARILNDIA
MIMOSO DO SUL
MONTANHA
MUCURICI
MUNIZ FREIRE
MUQUI
NOVA VENCIA
PANCAS
PEDRO CANRIO
PINHEIROS
PIUMA
PONTO BELO
PRESIDENTE KENNEDY
50.210
0,291
50.212
0,395
50.701
0,541
50.402
0,436
50.211
0,214
50.801
6,846
50.702
0,189
50.301
4,222
50.703
0,348
50.201
0,628
50.202
0,896
50.203
0,346
50.704
0,132
50.310
0,419
50.705
3,121
50.501
5,678
50.601
0,792
50.204
2,076
50.302
0,664
50.602
0,390
50.706
0,193
50.403
1,090
50.707
0,217
50.101
0,805
50.303
0,301
50.216
0,441
50.708
0,414
50.802
0,933
50.605
0,374
50.404
0,242
50.714
0,273
50.803
0,374
50.607
0,359
50.405
0,374
50.804
3,795
50.406
0,321
50.603
0,460
50.308
0,952
50.709
0,222
50.410
0,347
50.409
0,336
50.304
4,719
50.205
0,289
50.715
1,070
50.412
0,559
50.209
0,390
50.710
0,535
50.102
0,542
50.103
0,284
50.604
0,445
50.711
0,269
50.206
1,184
50.207
0,454
50.309
0,372
50.305
0,634
50.805
0,442
50.104
0,217
50.806
0,304
EXECUTIVO
RIO BANANAL
RIO NOVO DO SUL
SANTA LEOPOLDINA
SANTA MARIA DE JETIB
SANTA TEREZA
SO DOMINGOS DO NORTE
SO GABRIEL DA PALHA
SO JOSE DO CALADO
SO MATEUS
SO ROQUE DO CANA
SERRA
SOORETAMA
VARGEM ALTA
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
VIANA
VILA PAVO
VILA VALRIO
VILA VELHA
VITRIA
TOTAL - ESTADO
FONTE: SEFAZ/GEARC/SUAEF/SIPM 23 / 12/ 2014.
50.307
0,751
50.807
0,225
50.407
0,444
50.411
1,620
50.408
0,618
50.213
0,403
50.208
0,621
50.712
0,254
50.306
1,958
50.413
0,325
50.502
12,796
50.311
0,723
50.713
0,477
50.606
0,653
50.503
1,514
50.214
0,320
50.215
0,610
50.504
5,573
50.505
15,224
100,000
RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS AO SECRETRIO DE ESTADO DA FAZENDA, EM LTIMA INSTNCIA, NOS TERMOS DO
ITEM 8.6 DO ANEXO I QUE INTEGRA A PORTARIA N 35-R, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014
PROCESSO
HISTRICO
CONCLUSO
MUNICPIO
OBSERVAES
Solicita
incluso
DOT
C.B.E.-Cia.
Brasileira
de
Equipamentos
68082207
2013
No acatado
Cach. de Itapemirim Solicita
incluso
DOT Itabira Agro
Industria S/A 68082118
2013
No acatado
Cach. de Itapemirim Solicita
incluso
Encaminhado
DOT Norsul - 2009
GEFIS
para
67874860
a 2013
Acatado
Vitria
diligncia fiscal
Fonte: GABSEC/SEFAZ - 23/12/2014
Protocolo 119489
DECRETO N 3747-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Introduz alterao no RICMS/ES, aprovado pelo Decreto n. 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso das atribuies que lhe confere o art. 91, III, da Constituio Estadual;
DECRETA:
Art. 1. O Anexo V-A do Regulamento do Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre Prestaes de Servios de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao do Estado do Esprito Santo - RICMS/ES -, aprovado pelo Decreto n. 1.090-R, de 25 de outubro de
2002, passa a vigorar na forma do Anexo nico que integra este Decreto.
Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 1. de janeiro de 2015.
Palcio Anchieta, em Vitria, em 29 de dezembro de 2014, 193. da Independncia, 126. da Repblica e 480. do Incio da Colonizao do Solo
Espiritossantense.
MAURCIO CZAR DUQUE
ANEXO NICO DO DECRETO N 3747-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014
ANEXO V-A
(a que se refere o art. 194, 13 do RICMS/ES)
PREOS MDIOS DOS PRODUTOS DO GRUPO II, DO ANEXO V
Referncia
GRUPO I - REFRIGERANTES
PCF (R$)
EXECUTIVO
Subgrupo I-A: Refrigerantes PP 200 a 300ml
Subgrupo I-B: Refrigerantes lata 250ml

Cola-Cola
1,45
Cola-Cola Zero
1,50
Fanta Laranja
1,46
Guaran Kuat
1,43
Sprite
1,51
Outros, no especificados
1,69
Subgrupo I-C: Refrigerantes lata 350 ml

Antarctica Citrus
2,31
Black Cola
1,25
Cerpa (todos os sabores)
1,58
Classic Citrus
2,08
Classic Tnica
2,08
Cola-Cola
2,26
Cola-Cola Light
2,45
Cola-Cola Zero
2,20
Colnia
1,24
Conti (todos os sabores)
1,25
Coroa (todos os sabores)
1,75
Cristalina (todos os sabores)
1,26
Dolly (todos os sabores)
1,24
Fanta Laranja
2,11
Fanta Laranja Zero
2,07
Fanta Maracuj
2,11
Fanta Uva
2,11
Fanta Uva Zero
2,05
Guaran Antrtica (todos os tipos)
2,16
Guaran Belco
1,25
Guaran Kuat
2,05
Guaran Kuat Zero
2,04
Ice Cola
1,75
It! (todos os sabores)
1,72
Itubana (todos os sabores)
1,28
Krill (todos os sabores)
1,51
Mil (todos os sabores)
1,33
Pakera
1,24
Pepsi-Cola (todos os tipos)
2,19
Schin Cola
1,71
Schin Guaran
1,59
Schin (demais sabores)
1,62
Schweppes (todos os tipos) - juno da citrus e tnica
2,47
Soda Limonada (todos os tipos)
2,23
Sprite
2,08
Sprite Zero
2,08
Sukita (todos os tipos)
2,15
Tnica Antrtica
2,38
Trop Cola
1,41
2,46
Subgrupo I-D: Refrigerante Pr-Mix / Post Mix

Ver Anexo V -Inciso II - letra c
Subgrupo I-E: Refrigerantes em embalagens PET at 400 ml

gua saborizada Jah! (todos os sabores) 310 ml
1,45
Aje Big (todos os sabores) 300 ml
0,98
1,32
Grapette 250 ml
1,40
1,27
Iate (todos os sabores)
1,28
Ice Cola
1,31
10
EXECUTIVO
Itubana 237 ml
1,15
0,99
Mantovani (todos os sabores)
0,99
Mate Couro
1,28
1,00
Pakera
0,98
Pepsi Cola
1,28
Refrigerante Jah! (todos os sabores) 350 ml
1,59
Schin Cola
1,30
Schin Guaran
1,30
1,30
Soda Limonada
1,29
Sukita 237 ml
1,29
Tnica Vermont (todos os tipos) 310 ml
1,63
Uai (todos os sabores)
1,29
Xameguinho 250 ml
1,22
1,66
Subgrupo I-F: Refrigerantes em embalagens PET 401 a 600 ml

Aje Big (todos os sabores) 510 ml
1,63
Aquarius Fresh (todos os sabores)
2,70
Campinho Lemon 450 ml
1,64
Campinho Lemon 500 ml
1,64
Campinho Tanja 500 ml
1,64
Cola-Cola
3,19
Cola-Cola Zero
3,28
1,89
2,40
Fanta Laranja
3,13
Fanta Uva
3,12
3,35
Guaran Kuat
3,09
H2OH (todos os sabores)
3,15
2,00
Ice Cola
2,32
1,88
Mate Couro
2,19
Pakera
1,64
3,21
Schin Cola
2,04
Schin Guaran
2,04
2,04
3,16
Sprite
3,09
3,18
1,95
3,30
Embalagens no especificadas de 600 a 1000 ml(1)
Subgrupo I-G: Refrigerantes em embalagens PET 1L

Classic Citrus
2,99
Classic Tnica
2,99
Cola-Cola (todos os tipos)
3,71
2,21
3,45
2,44
Mate Couro
2,21
Pakera
2,21
Pepsi Cola
3,62
Sabores
2,21
Schin Cola
2,49
Schin Guaran
2,49
2,49
Tropicola
2,21
EXECUTIVO

3,03
Subgrupo I-H: Refrigerantes em embalagens PET 1,5 L a 1,75 L

Aje Big (todos os sabores) 1,75 L
2,45
Antarctica Citrus 1,5L
2,85
Aquarius Fresh
2,80
Classic Citrus
3,19
Cola-Cola
3,12
Cola-Cola Zero
3,08
2,70
Fanta Laranja
2,92
Fanta Uva
2,92
3,43
Guaran Kuat
2,94
3,97
Ice Cola
2,72
Pakera
2,40
3,27
Schin Cola 1,5 L
2,40
Schin Guaran 1,5 L
2,40
Schin (demais sabores) 1,5 L
2,40
Schweppes Citrus
4,14
Sprite
2,96
Xamego
2,56
4,00
Subgrupo I-I: Refrigerantes em embalagens PET 2 L

Aje Big (todos os sabores)
2,78
Capricho (diversos sabores)
2,75
Cerpa (todos os sabores)
2,75
Cintra (todos os sabores)
3,34
Coca-Cola
4,89
Coca-Cola Zero e Light
4,87
2,63
3,21
2,28
2,63
Fanta Laranja
4,25
Fanta Laranja Zero
4,21
Fanta Maracuj
4,23
Fanta Uva
4,23
Fanta Uva Zero
4,16
Friish (todos os sabores)
2,76
Grapette Uva
3,50
4,48
Guaran Kuat
3,97
Guaran Kuat Zero
3,90
2,79
Ice Cola
3,14
Itubana (todos os sabores)
3,20
2,76
Mate Couro
3,41
2,76
2,63
Pakera
2,63
4,36
Schin Cola
3,15
Schin Guaran
3,06
3,07
4,01
Sprite
4,23
Sprite Zero
4,24
4,11
Taubaiana
2,50
11
12
EXECUTIVO
Trop Cola
2,67
3,01
4,60
Subgrupo I-J: Refrigerantes em embalagens PET 2,25 L

Cola-Cola (todos os tipos, exceto zero)
4,89
Cola-Cola Zero
4,87
Fanta Laranja
4,25
Fanta Uva
4,23
4,48
Guaran Kuat (todos os tipos)
3,97
4,36
5,78
Subgrupo I-K: Refrigerantes em embalagens PET 2,50 L a 2,75 L

Aje Big (todos os sabores) 2,75 L
3,45
Cola-Cola
5,11
Coca-Cola Zero
5,38
3,54
Fanta Laranja
4,52
Friish
2,96
4,60
Guaran Kuat
4,33
Ice Cola
3,49
Marca prpria Central de Comprase Multimarket
2,96
Pakera
2,96
4,39
3,98
3,98
5,11
Subgrupo I-L: Refrigerantes em embalagens PET 3,00 a 3,50 L

Aje Big (todos os sabores) 3 L
3,88
3,39
4,41
5,43
Pakera
3,39
5,45
Xamego
4,17
4,81
Embalagens no especificadas de 1.001 a 3.500 ml(2)
Subgrupo I-M: Refrigerantes vidro retornvel 200ml

Cola-Cola (todos os tipos)
1,18
Guaran Kuat
1,30
1,35
Subgrupo I-N: Refrigerantes vidro retornvel ou no de 201 a 355 ml

Classic (descartvel)
2,26
Classic Club Soda (descartvel)
2,26
Cola-Cola
2,02
Cola-Cola Zero
2,00
1,85
Fanta Laranja
2,06
Fanta Uva
2,14
2,09
Guaran Kuat
2,06
Itubana
1,97
1,96
2,00
Sprite
1,98
1,96
Tnica Antrtica
2,02
EXECUTIVO

2,34
Subgrupo I-O: Refrigerantes vidro retornvel de 600 ml

1,63
Cristalina Cola
1,41
1,23
Friish (todos os sabores)
1,44
Iate
1,45
1,48
1,48
Taubaiana
1,45
1,90
Subgrupo I-P: Refrigerantes vidro de 1000 a 1250 ml

Cola-Cola (retornvel)
2,47
Fanta Laranja (retornvel)
2,30
Guaran Antrtica (descartvel)
2,92
Guaran Antrtica (retornvel)
2,09
Outros, no especificados (retornvel)
3,37
Outros, no especificados (descartvel)
4,42
GRUPO II - CERVEJAS
Subgrupo II-A: Cervejas em lata 269 ml

A Outra
1,26
Colina Bier Pilsen
1,21
Colnia Pilsen
1,21
Conti (todos tipos)
1,26
Crystal Pilsen
1,38
Devasssa
1,39
Devassa Bem Loura Pilsen
1,45
Devassa By Playboy
1,59
Ecobier
1,26
Golden
1,68
Itaipava Pilsen
1,37
Itaipava Fest
1,72
Itaipava Premium
1,72
Malta Pilsen
1,40
Malta Malzbieer
1,68
Nova Schin Pilsen
1,26
Petra Pilsen
1,66
Pils
1,26
Proibida Pilsen
1,26
Provncia Pilsen
1,48
Samba
1,26
Schin Pilsen
1,26
Skol Pilsen / Skol 360
1,91
Skol Beats
2,66
Spoller Pilsen
1,21
Sulamericana
2,10
Stella Artois
2,91
Outras nacionais no especificadas
3,00
Outras importadas no especificadas (aplicar MVA - anexo V, inciso II, letra l)
Subgrupo II-B: Cervejas em lata 350 ml

A Outra
1,54
Antrtica Pilsen
2,14
Antrtica Sub Zero
1,90
Bavria Pilsen
1,64
Bavria Premium
1,74
Belco Bebida Mista de Chopp Claro (descartvel)
1,53
Belco Pilsen
1,45
Belco Sun
1,52
Bohemia Pilsen
2,79
13
14
EXECUTIVO
Brahma Chopp
2,25
Brahma Extra
2,87
Budweiser Pilsen
2,70
Cerpa Draft
2,11
Cerpa Gold
2,11
Cintra Pilsen
1,57
Colina Bier Pilsen
1,36
Colnia Pilsen
1,36
Conti (todos os tipos)
1,49
Crystal Pilsen
1,63
Devassa
1,72
Devassa Bem Loura
1,90
Ecobier
1,46
Ecobier Puro Malte
1,58
Exagerada Pilsen
1,36
Glacial Pilsen
1,48
Golden
1,44
Heineken
2,84
Itaipava Light Pilsen
2,12
Itaipava Pilsen
1,98
Itaipava Premium Pilsen
2,65
Kaiser Gold
2,67
Kaiser Pilsen
1,77
Kaiser Radler
1,72
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro (descartvel)
1,53
Krill Pilsen
1,54
Lokal
1,72
Malta
1,44
Miller
2,97
Nova Schin Pilsen
1,60
Petra Pilsen
1,92
Primus Pilsen
2,01
Proibida Pilsen
1,53
Provncia Pilsen
2,05
Provncia (demais tipos)
4,62
Samba Pilsen
1,49
Schin no Grau
1,48
Schin Pilsen
1,75
Skol Pilsen
2,26
Skol 360
2,46
Sol Pilsen
2,07
Spoller Pilsen
1,36
1500
1,50
3,87
Subgrupo II-C: Cervejas em lata 473 ml a 550 ml

Antrctica Sub Zero
2,18
Bauhaus Cobre
3,41
Bavria Pilsen
1,95
1,85
Brahma Chopp
2,89
Cintra Pilsen
2,01
Colina Bier Pilsen
1,64
Colnia Pilsen
1,64
Conti (todos os tipos)
1,64
Crystal
2,41
Devassa
2,17
Devassa Bem Loura
1,96
Dunkel
1,78
Exagerada Pilsen
1,60
Glacial Pilsen
1,80
Golden
1,83
Itaipava Pilsen
2,50
EXECUTIVO

Kaiser Pilsen
2,31
1,85
Malta Pilsen
1,76
Murphys Irish Stout
13,77
Nova Schin Pilsen
1,96
Primus Pilsen
2,31
Proibida Pilsen
2,10
Provncia Pilsen
2,31
Samba
1,68
Santa F
3,06
Schin Pilsen
1,98
Skol Pilsen
2,88
Skol Pilsen lata 550 ml
3,13
Skol 360
2,89
Sol Pilsen
2,32
Spoller Pilsen
1,64
3,96
Subgrupo II-D: Cervejas em lata acima de 550 ml

Colnia Pilsen 710 ml
2,28
Subgrupo II-E: Cervejas vidro 200 a 320ml

Antarctica Pilsen/SubZero 250 ml
1,80
Bavria Pilsen 250 ml
1,28
Belco Bebida Mista de Chopp Claro
1,65
Bohemia Confraria 315 ml
4,44
Brahma Chopp 300 ml (descartvel)
2,28
Brahma Chopp 300 ml (retornvel)
2,15
Brunnen 250 ml
1,41
Capivaryana 300 ml (descartvel)
2,21
Conti (todos os tipos) 300 ml (retornvel)
1,41
Conti (todos os tipos) 300 ml (descartvel)
2,00
Crystal Pilsen
1,41
Devassa By Playboy
2,21
Estrella Galcia 200 ml
2,34
Estrella Galcia 250 ml
2,58
Heineken 250 ml
2,35
Itaipava Light
1,81
Itaipava Pilsen
1,69
Proibida Pilsen 300 ml (retornvel)
1,95
Kaiser Pilsen 250 ml
1,48
Kaiser Radler 250 ml
1,46
Kalena Bebida Mista de Chopp Claro
1,65
Samba 300 ml (retornvel)
1,31
Samba 300 ml (descartvel)
2,00
Schin Plsen 300 ml
1,69
Skol Beats Extreme 313 ml
3,58
Skol Pilsen 300 ml (descartvel)
2,28
Skol Pilsen 300 ml (retornvel)
2,12
Sol Pilsen
1,81
Stella Artois 275 ml
3,25
Tauber 250 ml
1,31
1500 300 ml (descartvel)
1,85
1500 300 ml (retornvel)
1,31
5,38
Subgrupo II-F: Cervejas long neck 330 a 355 ml

Amstel
6,58
Antrctica Pilsen Extra Cristal
3,07
Antrtica Pilsen / Sub Zero
2,42
ustria Export
4,46
Bauhaus Cobre
3,99
15
16
EXECUTIVO
Bavria Premium
2,55
Becks
6,44
Birra Moretti
6,58
Bohemia Pilsen
3,10
Bohemia Weiss
4,62
Brahma Chopp
2,76
Brahma Extra
3,02
Budweiser Pilsen
3,07
Cerpa Draft/Gold
2,98
Cerpa Export
2,74
Crystal Pilsen
2,36
Crystal Premium
2,83
Desperados
3,39
Devassa Loira
3,96
Devassa Ruiva
4,44
Eisenbahn 355 ml
4,13
Estrella Galcia
2,73
Heineken
3,36
Hoegaardeen
6,69
Itaipava Fest
2,69
Itaipava Pilsen
2,39
Itaipava Premium
2,86
Kaiser Gold
3,11
Kaiser Pilsen
2,25
Kaiser Summer Draft
3,14
Kirin Ichiban
3,68
Krill
1,80
Leffe
7,54
Lokal
2,28
Miller
3,38
Murphys Irish Red
7,51
Nova Schin Pilsen
2,36
Petra Pilsen
2,39
Primus Pilsen
2,62
Proibida Pilsen
1,80
Quilmes
3,93
Santa F
3,82
Schin Pilsen
2,36
Skol Beats 330 ml
3,15
2,74
Sol Pilsen
2,18
Sol Premium 330 ml
2,92
Sol Premium 355 ml
3,19
Therezpolis Gold
5,34
Xingu Gold 355 ml
3,10
Xingu Red 355 ml
3,19
Wals Pilsen
6,25
Wals (Outras)
9,36
1906 Reserva Especial
2,95
1906 Reserva Especial Red Vintage
3,13
6,26
Subgrupo II-G: Cervejas vidro de 500 a 750 ml (exceto 600 ml)

Austria Imperium 500 ml (descartvel)
13,45
Austria Summer Ale 500 ml (descartvel)
7,00
Bierland Strong Golden Ale 750 ml
30,56
Bohemia Confraria 550 ml
10,73
Bohemia Imperial 550 ml
10,73
Bohemia Oaken 550 ml
8,02
Bohemia Weiss 550 ml
7,77
Edelweiss 500 ml
13,34
Eisenbahn Frosty Bison
13,45
Franziskaner 500 ml
10,17
EXECUTIVO

Heineken 650 ml
3,33
Invicta German Pilsener 500 ml
10,21
Invicta Weiss 500 ml
10,21
Invicta + Six 60 clock 500 ml
12,26
Invicta Imperial IPA 500 ml
12,26
Invicta Saison 500 ml
12,26
Invicta 1000 IBU 500 ml
16,34
Invicta Imperial Stout 500 ml
16,34
Krug Bock 500 ml (descartvel)
9,70
Krug ESB 500 ml (descartvel)
9,70
Krug IPA 500 ml (descartvel)
10,00
Krug Porter 500 ml (descartvel)
9,70
Krug Stout 500 ml (descartvel)
9,70
Petra (todas no escuras) 500 ml
5,30
Proibida Especial 500 ml (descartvel)
6,99
Red Ale (descartvel)
18,32
Saint Gallen (descartvel)
18,32
Skol Pilsen / Skol 360 de 500 ml
4,00
Spaten 500 ml
10,17
Stout Porter (descartvel)
18,32
Summer Ale 500 ml (descartvel)
6,85
Therezpolis Gold ED 100 anos 750 ml
18,32
Wals (todas) 750 ml
30,46
Weltenburger (todas) 500 ml
10,29
Zehn bier 500 ml
9,44
Zehn bier Extra 500 ml
9,16
Zehn bier Weizen 500 ml
10,76
27,95
Subgrupo II-H: Cervejas vidro retornvel ou no de 600 ml

A Outra
3,09
Amstel (retornvel)
5,26
Antrtica Pilsen
4,68
Antrtica Sub Zero
3,72
Ashby Pale Ale Extra (descartvel)
4,85
Ashby Ale Forte (descartvel)
4,90
Ashby Pilsen (descartvel)
4,76
Ashby Porter (descartvel)
4,93
Ashby Trigo Forte (descartvel)
5,10
Austria Altbier (descartvel)
7,00
Austria Dunkel (descartvel)
7,40
Austria Lager (descartvel)
7,37
Austria Golden (descartvel)
8,12
Austria Hefeweizen (descartvel)
8,12
Austria Pilsen (descartvel)
7,37
Baden Baden (descartvel)
12,91
Baden Baden Golden (descartvel)
16,05
Baden Red Ale (descartvel)
15,09
Baden Baden Tripel (descartvel)
135,78
Bauhaus Cobre (descartvel)
9,03
Bauhaus TrigOr Weiss (descartvel)
10,52
Bavria Pilsen
3,89
Bavria Premium
5,00
3,83
Belco Pilsen
2,80
Bierland Pilsen
8,33
Bierland Weizen
8,33
Bierland (outros)
9,03
Birra Leggenda (descartvel)
9,98
Bohemia Pilsen
6,50
Budweiser Pilsen
5,77
Brahma Chopp
5,10
Brahma Extra
6,90
17
18
EXECUTIVO
Capivaryana (descartvel)
4,41
Cerpa Draft (descartvel)
4,92
Cerpa Gold (descartvel)
4,92
Cintra Pilsen (retornvel)
3,26
Colina Bier Pilsen
2,80
Colnia Pilsen
2,80
Conti (outros tipos) (descartvel)
3,90
Conti (outros tipos) (retornvel)
2,82
Conti Premium (descartvel)
4,94
Conti Premium (retornvel)
4,23
Crystal Pilsen
3,23
Crystal Premium (descartvel)
5,34
Crystal Premium (retornvel)
4,23
Devassa Pilsen Bem Loura (descartvel)
5,31
Devassa Pilsen Bem Loura (retornvel)
5,08
Ecobier
3,08
Ecobier Puro Malte (descartvel)
3,83
Ecobier Puro Malte (retornvel)
3,28
Estrela Gallcia
4,80
Glacial Pilsen (retornvel)
3,06
Golden
2,99
Heineken (descartvel)
6,80
Heineken (retornvel)
6,45
Itaipava Pilsen (retornvel)
3,95
Itaipava Premium (descartvel)
6,72
Itaipava Premium (retornvel)
5,50
Kaiser Bock
4,44
Kaiser Gold
5,33
Kaiser Pilsen
3,77
3,83
Krill
3,15
Lokal
3,60
Malta
2,90
Nova Schin Pilsen (retornvel)
3,77
Opa Bier Pilsen (descartvel)
8,01
Original (retornvel)
6,67
Petra Pilsen
4,04
Primus Pilsen
3,74
Proibida Pilsen (retornvel)
3,08
Provncia Pilsen (descartvel)
5,35
Provncia (demais tipos) (descartvel)
7,19
Sagres (retornvel)
5,26
Saint Gallen (descartvel)
11,50
Samba (descartvel)
3,89
Samba (retornvel)
2,81
Santa Cerva
3,15
Santa F (descartvel)
8,16
Schin Pilsen (retornvel)
3,83
Schin no Grau (retornvel)
3,27
Serramalte
6,84
5,03
Sol Pilsen
3,98
Spoller Pilsen
2,80
Sulamericana (descartvel)
5,34
Therezpolis
8,23
Therezpolis Ebenholz
4,45
Therezpolis Gold (descartvel)
12,17
Therezpolis Gold (retornvel)
11,21
Tianastcia (descartvel)
7,80
1500 (descartvel)
3,90
1500 (retornvel)
2,82
16,69
EXECUTIVO

Subgrupo II-I: Cervejas vidro de 900 a 1000 ml
Antrtica Pilsen (descartvel)
5,90
Antrtica Pilsen (retornvel)
5,30
Antrtica Sub Zero (descartvel)
5,90
Antrtica Sub Zero (retornvel)
4,66
5,07
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro (descartvel)
5,07
Brahma Chopp (descartvel)
6,56
Brahma Chopp (retornvel)
5,50
Cintra Pilsen (descartvel)
4,81
Cintra Pilsen (retornvel)
4,12
Colina Pilsen (retornvel)
3,50
Colnia Pilsen (descartvel)
4,01
Colnia Pilsen (retornvel)
3,42
Conti (todos tipos) (descartvel)
4,84
Conti (todos tipos) (retornvel)
3,50
Crystal Pilsen (descartvel)
4,19
Crystal Pilsen (retornvel)
3,59
Devassa Bem Loura (retornvel)
4,88
Glacial Pilsen (retornvel)
3,49
Itaipava Pilsen (descartvel)
5,35
Itaipava Pilsen (retornvel)
4,77
5,07
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro (descartvel)
5,07
Nortea
14,37
Nova Schin Pilsen (descartvel)
4,93
Nova Schin Pilsen (retornvel)
4,06
Patrcia
14,37
Petra Pilsen (descartvel)
5,35
Petra Pilsen (retornvel)
4,38
Proibida
3,85
Provncia Pilsen (descartvel)
7,50
Quilmes
14,37
Samba (descartvel)
4,84
Samba (retornvel)
3,50
Schin Pilsen (descartvel)
4,93
Schin Pilsen (retornvel)
4,06
Skol Pilsen / Skol 360 (descartvel)
6,25
Skol Pilsen / Skol 360 (retornvel)
5,53
Spoller Pilsen (retornvel)
3,50
Stella Artois (descartvel)
11,21
Sulamericana (descartvel)
10,44
1500 (descartvel)
4,84
1500 (retornvel)
3,50
10,35
Subgrupo II-J: Cervejas em garrafa de alumnio 473 ml

Skol Pilsen
5,38
Brahma Chopp
5,38
Budweiser
7,54
8,06
Subgrupo II-K: Cervejas escuras em lata 350 ml

Antarctica Malzbier
2,97
1,68
Bohemia Escura
3,08
Brahma Malzbier
2,94
Caracu
2,95
Colina Bier Malzbier
1,61
Colnia Malzbier
1,62
Conti Bier Malzbier
2,16
Crystal Malzbier
2,12
19
20
EXECUTIVO
Ecobier Malzbier
1,62
Itaipava Malzbier
2,34
1,68
Malta Malzbier
1,61
Me Preta
1,59
Mulata
1,75
Nova Schin Malzbier
2,22
Nova Schin Munich
2,12
Petra
2,65
Petra Premium Escura
2,91
Schin Malzibier
2,22
Schin Munich
2,25
Spoller Malzibier
1,61
Xingu
3,07
3,99
Subgrupo II-L: Cervejas escuras em lata 473 ml

Belco Bebida Mista de Chopp Escuro
1,92
Colnia Negra Stout
2,51
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro
1,92
Malta Malzbier
1,92
3,62
Subgrupo II-M: Cervejas escuras vidro retornvel ou no 250 a 310 ml

Baden Baden (Larger e Barley)
6,34
Belco Bebida Mista de Chopp Escuro
1,43
Caracu
2,96
Kalena Bebida Mista de Chopp Escuro
1,43
7,14
Subgrupo II-N: Cervejas escuras long neck 355 ml

Antrctica Malzbier
3,13
Bohemia Escura
3,14
Brahma Malzbier
3,26
Caracu
3,13
Crystal Malzbier
2,09
Eisenbahn
4,13
Itaipava Malzbier
2,54
Krill Malzbier
1,85
Mulata
2,02
Nova Schin Malzbier
2,35
Nova Schin Munich
2,46
Petra
2,62
Petra Premium
2,75
Schin Malzibier
2,48
Schim Munich
2,46
Xingu Escura
3,13
4,06
Subgrupo II-O: Cervejas escuras long neck 500 a 550 ml

Bohemia escura
7,80
Invicta ndia Black Ale 500 ml
12,56
Petra (todas escuras)
5,28
Zehn bier Porter 500 ml
10,28
Zehn bier Heller Bock 500 ml
10,14
10,31
Subgrupo II-P: Cervejas escuras vidro retornvel ou no 600ml
EXECUTIVO

A Outra
2,76
Antartica Malzbier
3,66
Austria Amber (descartvel)
7,97
Baden Baden (descartvel)
12,96
Baden Baden Bock (descartvel)
16,41
3,57
Belco Malzbier
2,76
Black Princess (Escura e Gold)
4,75
Bohemia Escura
4,75
Brahma Malzbier
4,21
Colina Bier Malzibier
2,63
Colnia Malzbier
2,71
Conti Malzbier (descartvel)
3,63
Conti Malzbier (retornvel)
2,64
Crystal Malzbier
2,76
Itaipava Malzbier
3,62
3,57
Krill Malzbier
2,76
Malta Malzbier (retornvel)
2,63
Nova Schin Malzbier
3,64
Schin Malzibier
3,64
Spoller Malzbier
2,63
Xingu
4,15
5,65
Subgrupo II-Q: Cervejas sem lcool/zero lcool em lata 350 ml

Bavria sem lcool
2,13
Bavria 0,0%
1,94
Brahma zero lcool
2,67
Belco sem lcool
1,94
Belco Sun sem lcool
1,94
Colina Bier sem lcool
1,95
Colnia Pilsen sem lcool
1,94
Crystal sem lcool / zero lcool
2,33
Ecobier Leve baixo teor de lcool
1,91
Itaipava sem lcool / zero lcool
2,47
Kronenbier
3,05
Lber
2,90
Nova Schin sem lcool / zero lcool
2,27
Provncia sem lcool
2,63
Schin Pilsen zero lcool
2,32
Spoller sem lcool
1,95
3,48
Subgrupo II-R: Cervejas sem lcool/zero lcool vidro 250 a 310 ml

Bavria 0,0% 250 ml
1,35
Crystal zero lcool
1,32
Estrella Galicia sem lcool
2,30
Itaipava zero lcool
1,58
2,35
Subgrupo II-S: Cervejas sem lcool/zero lcool long neck 355ml

Bavria sem lcool
3,02
Brahma zero lcool
2,91
Crystal sem lcool / zero lcool
3,05
Itaipava sem lcool / zero lcool
2,68
Kronenbier
3,18
Lber
3,29
2,94
Nova Schin zero lcool
2,94
3,85
21
22
EXECUTIVO
Subgrupo II-T: Cervejas sem lcool vidro retornvel ou no 600 ml

Colina Bier sem lcool
2,79
Colnia sem lcool
2,79
Ecobier Leve baixo teor de lcool (retornvel)
2,91
Nova Schin zero lcool
4,37
Provncia sem lcool
5,00
4,37
Spoller sem lcool
2,79
4,73
Subgrupo II-U: Cervejas em barril

Heineken de 5 L barril metlico
58,69
Kaiser Pilsen de 4 L barril PET
38,41
Outras, no especificadas barril metlico
66,29
Outras, no especificadas barril PET
43,45
Subgrupo II-V: Cervejas em KIT

Gift Box - Ebenholz com 3 peas (2 garrafas 600 ml e 1 taa)
16,73
Gift Box - S. Gallen Red Ale 2 x 750 (1 garrafa 750 ml e 1 taa)
39,32
Gift Box - S. Gallen Stout 2 x 750 (1 garrafa 750 ml e 1 taa)
39,32
Gift Box - S. Gallen 2 x 750 (1 garrafa 750 ml e 1 taa)
39,32
Gift Box - Rubine com 3 peas (2 garrafas 600 ml e 1 taa)
18,16
Gift Box - Trio Degust com 3 garrafas 600ml
16,73
Gift Box - Therezpolis Gold com 3 peas (2 garrafas 600 ml + 1 taa)
14,51
Estrella Galcia (6 garrafas 330 ml + 1 copo)
21,18
Estrella Galcia 1906 R. Esp (6 garrafas 330 ml + 1 copo)
22,24
Subgrupo II-W: Cervejas PET at 400 ml

Belco Mista Sun Claro 350 ml
0,97
Belco Mista Sun Escuro 350 ml
0,97
Belco Sun 269 ml
0,88
Belco Sun 350 ml
0,97
Belco Sun Malzebier 350 ml
1,23
Belco Sun sem lcool 269 ml
1,02
Belco Sun sem lcool 350 ml
1,28
Me Preta 350 ml
1,23
Olinda Pilsen 350 ml
0,97
Olinda Pilsen 269 ml
0,88
Subgrupo II-X: Cervejas PET de 401 ml a 600 ml

Biere 1962 600 ml
2,66
Subgrupo II-Y: Cervejas PET de 601 ml a 1.000 ml
Subgrupo II-Z: Cervejas PET acima de 1.000 ml

Belco Sun 2 L
5,41
Belco Sun 1,25 L
3,38
Olinda Pilsen 2 L
5,41
Olinda Pilsen 1,25 L
3,38
GRUPO III - CHOPE
Subgrupo III-A: Chope

Ver Anexo V - Inciso II - letra j
GRUPO IV - GUA
Subgrupo IV-A: gua sem gs de at 350 ml (PP-Polipropileno)
1,84
Subgrupo IV-B: gua sem gs de 500 ml a 510 ml (PP-Polipropileno)
1,66
EXECUTIVO
Subgrupo IV-C: gua sem gs PET at 450 ml
1,34
Subgrupo IV-D: gua sem gs PET de 500 ml a 600 ml
1,64
Subgrupo IV-E: gua sem gs PET de 1 a 1,25 L
2,89
Subgrupo IV-F: gua sem gs de 1,5 L (PP-Polipropileno)
2,99
Subgrupo IV-G: gua sem gs PET de 1,5 L
2,97
Subgrupo IV-H: gua sem gs PET de 2 L a 2,5 L
3,95
Subgrupo IV-I: gua sem gs de 5 L
7,45
Subgrupo IV-J: gua sem gs 10 L (descartvel)
11,33
Subgrupo IV-M: gua em copo at 300 ml
0,86
GRUPO V - ISOTNICOS
Athltica - todos os sabores - PET 650 ml
3,63
Ducoco (sabores)
3,36
Energil Sport - PET 500ml
3,12
Gatorade - PET 350 ml
2,43
Gatorade - PET 500ml
3,65
Gatorade - PET 591ml
3,96
Gatorade - PET 1 L
6,04
Ironage - PET 500 ml
3,02
I9 - PET 500 ml
3,23
Marathon - copo 240 ml
1,16
Marathon - PET 500ml
3,02
Powerade - PET 500ml
3,50
7,80
GRUPO VI - ENERGTICOS
Subgrupo VI-A - lata at 150 ml

Monster 120 ml
3,59
4,13
Subgrupo VI-B - lata de 151 a 250 ml

Baly Brasil lata 250 ml
4,63
Extreme lata 250 ml
4,34
Flash Power lata 250 ml
6,14
Fuel Energy Drink lata 250 ml
4,99
Fusion lata 250 ml
6,02
HP lata 250 ml
5,83
Playboy lata 250 ml
6,80
Power Bull lata 250 ml
5,37
Red Bull lata 250 ml
7,40
Red Hot lata 250 ml
5,08
Sports Drinks lata 250 ml
4,91
Vulcano lata 250 ml
6,18
X - Treme lata 250 ml
4,63
7,79
Subgrupo VI-C - lata de 251 a 300 ml

220 V lata 270 ml
4,92
Bad Boy lata 269 ml
6,11
Bug Energy Drink lata 269 ml
5,52
Burn lata 260 ml
6,02
Dr UP lata 269 ml
5,19
23
24
EXECUTIVO
Ecco lata 269 ml
4,94
Extra Power lata 270 ml
5,28
Fire Energy lata 269 ml
4,34
Flying Horse lata 270 ml
6,23
Fusoin
5,63
Gladiador lata 270 ml
5,21
HP lata 269 ml
5,99
Infinity Maraj lata 265 ml
4,68
Mormaii Energy Drink lata 265 ml
4,68
Magik Energy Drink lata 265 ml
4,68
Minotauro lata 269 ml
4,34
Nuclear lata 269 ml
4,34
On Line lata 270 ml
4,75
Pnico Energy Drink lata 269 ml
4,34
Power Bull lata 269 ml
5,53
Red Hot lata 269 ml
4,76
Speed Up lata 260 ml
4,87
Start lata 270 ml
4,21
TNT lata 269 ml
5,45
Tsunami Energy Drink lata 269 ml
4,34
7,32
Subgrupo VI-D - lata de 301 a 400 ml

Battery lata 350 ml
4,43
Black Moon lata 350 ml
4,18
6,06
6,73
HP lata 340 ml
6,36
Minotauro lata 310 ml
5,94
Natpower lata 350 ml
4,18
8,80
TNT lata 350 ml
6,23
Vulcano lata 350 ml
6,39
8,78
Subgrupo VI-E - lata acima de 400ml

Adrenalina Energy Drink lata 473 ml
6,14
220 V lata 473 ml
6,14
Burn lata 473 ml
7,13
6,77
7,78
Extreme lata 500 ml
4,68
5,99
8,01
Gladiador lata 473 ml
6,51
Monster lata 500 ml
7,17
Nuclear lata 500 ml
4,68
10,53
Red Hot lata 473 ml
6,14
Speed Up lata 473 ml
6,14
Start Energy lata
4,70
TNT lata 473 ml
6,99
Vulcano lata 458 ml
6,14
Vulcano lata 473 ml
7,10
Vulcano lata 710 ml
7,78
9,92
Subgrupo VI-F - PET at 250 ml

Baly Brasil 250 ml
2,42
Black Moon 250 ml
2,99
Fuzzy 250 ml
3,22
Start Energy 249 ml
2,42
Vulcano 60 ml
3,50
Vulcano 250 ml
3,71
EXECUTIVO

3,71
Subgrupo VI-G - PET 251 a 500 ml

Bad Wolf 450 ml
3,64
Bug Energy Drink 500 ml
4,68
Hits Power 260 ml
3,54
Power Bull Buster 500 ml
4,68
Start Energy 270 ml
2,42
Start Energy 500 ml
4,85
Vulcano 500 ml
5,32
5,54
Subgrupo VI-H - PET 501 a 1000 ml

220 V 1000 ml
7,20
Baly Brasil 1000 ml
5,57
Bug Energy Drink 1000 ml
6,30
Burn 1000 ml
9,72
Extra Power 1000 ml
7,10
Extreme 1000ml
7,12
Fire Energy 1000 ml
5,57
Fuel Energy Drink 1000 ml
7,07
Fusoin 1000 ml
9,72
Fuzzy 1000 ml
5,57
Gan Power 1000 ml
9,08
Giant Bad Boy Power 1000 ml
6,19
Hifly 1000 ml
5,87
Hits Power 1000 ml
7,07
Infinity Maraj 1000 ml
5,72
Mormaii Energy Drink 1000 ml
5,72
Magik Energy Drink 1000 ml
5,72
Minotauro 1000 ml
6,05
Natpower 600 ml
4,99
Natpower 1000 ml
7,07
Nuclear 1000 ml
7,12
On Line 1000 ml
5,57
Power Bull 1000 ml
8,80
Red Hot 1000 ml
5,55
Start Energy1000 ml
7,19
Tsunami Energy Drink 1000 ml
5,57
Vulcano 1000 ml
10,00
10,24
Subgrupo VI-I - PET de 1001 a 3000 ml

220 V 2000 ml
8,91
220 V 3000 ml
10,45
Bad Wolf 1500 ml
6,76
Baly Brasil 2000 ml
7,78
Black Moon 1500 ml
6,76
Black Moon 2000 ml
7,78
Express Energy Drink 2000 ml
7,78
Extra Power 2000 ml
9,47
Extreme 2000 ml
11,75
Fire Energy 2000 ml
7,78
Flying Horse 2000 ml
10,03
Fuzzy 2000 ml
7,78
Gan Power 2000 ml
15,14
Hifly 2000 ml
8,97
Hits Power 2000 ml
9,17
Infinity Maraj 2000 ml
8,86
Mormaii Energy Drink 2000 ml
8,86
Minotauro 2000 ml
11,75
Magik Energy Drink 2000 ml
8,86
Natpower 2000 ml
9,17
Nuclear 2000 ml
11,75
25
26
EXECUTIVO
On Line 2000 ml
7,78
Power Bull Buster 2000ml
9,35
Red Hot 2000 ml
11,75
Start Energy 2000 ml
11,41
Start Energy 3000 ml
11,33
Tsunami Energy Drink 2000 ml
7,78
Vulcano 2000 ml
12,75
14,30
GRUPO VII - GELO
Gelo - 4kg
8,40
Gelo - 5kg
8,55
Gelo - 10kg
10,35
Gelo - 20kg
11,18
NOTAS:
(1) Ponderar por marca de bebida de 600 ml na seguinte proporo: (R$/ml) x ml da nova embalagem PET, para obter o valor estimado;
(2) Ponderar por marca de bebida de 2000 ml na seguinte proporo: (R$/ml) x ml da nova embalagem PET, para obter o valor estimado.
OBSERVAES:
1 - Ficam as expresses: NORMAL/DIET/LIGHT/ZERO com os mesmos PCFs da marca, mesmo quando no especificados;
2 - Quando for adicionado um novo elemento ao produto, tal como LARANJA, LIMO, TANGERINA e etc, prevalece a marca at que haja especificao
em nova pesquisa;
3 - Quando se tratar do produto gua mineral com gs, agregar 10% ao valor do produto sem gs da mesma embalagem.
Protocolo 119492

Dispe sobre a transformao de cargos de provimento em comisso no
mbito da Secretaria de Estado do Governo - SEG, Secretaria de Estado
da Sade - SESA e da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitao e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB, sem elevao da despesa fixada.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, no uso das
atribuies que lhe confere o Art. 91, V, letra a da Constituio Estadual
includas pela Emenda Constitucional n 46/03, combinado com a Lei
complementar n 140, de 15 de janeiro de 1999, e da Lei Complementar
n 175, de 09 de fevereiro de 2000,
DECRETA:
Art. 1 Visando atender s necessidades especficas da Secretaria de
Estado do Governo - SEG, Secretaria de Estado da Sade - SESA e da
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitao e Desenvolvimento
Urbano - SEDURB, e sem implicar aumento de despesa fixada, ficam
transformados os cargos de provimento em comisso, constantes do
Anexo nico, que integra este Decreto.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos 29 dias de dezembro de 2014, 191 da
Independncia, 124 da Repblica e 478 do Incio da Colonizao do Solo
Espiritossantense.
ANEXO NICO
Cargos de provimento em comisso para transformao, a que se refere
o artigo 1.
CARGOS COMISSIONADOS PARA TRANSFORMAO

Nomenclatura
Ref.
Quant. Valor
Valor total
Assessor Especial
Nvel III
Assessor Especial
Nvel II
Total Geral
QCE01
QCE05
01
8.887,32
8.887,32
rgo
de
Origem
SEG
01
2.734,57
2.734,57
SEDURB
02
11.621,89
CARGOS COMISSIONADOS TRANSFORMADOS

Nomenclatura
Ref.
Quant.
Valor
Assessor
Especial Nvel
IV
Assessor
Especial Nvel
IV
Agente de
Servio I
Total Geral
Valor total
QCE03
01
5.469,13
5.469,13
rgo de
Destino
SEG
QCE03
01
5.469,13
5.469,13
SEDURB
QC05
01
637,36
637,36
SESA
03
11.575,62
Protocolo 119495
DECRETO N 3749-R, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Dispe sobre a aplicao dos
recursos
vinculados
para
pagamento de precatrios devidos
pelo Estado.
DO ESPRITO SANTO, no uso da
atribuio que lhe confere o Art.
91, III, da Constituio Estadual,
Considerando que o Estado
ingressou no Regime Especial
de pagamento de precatrios
em maro de 2010, por meio
do Decreto n 2482-R, em
observncia ao preceituado na
Emenda Constitucional n 62, de
09 de dezembro de 2009;
Considerando que por fora do
ingresso no Regime Especial o Estado
est
destinando,
mensalmente
para o pagamento dos precatrios
da Administrao Direta e Indireta
o valor correspondente a 1/12 avos
dos 2% da sua Receita Corrente
lquida;
Considerando que o Supremo
Tribunal Federal tenha julgado
inconstitucionais
alguns
dispositivos
da
Emenda
Constitucional
n
62/2009,
determinou a continuidade dos
pagamentos dos precatrios at
que haja modulao dos efeitos da
deciso de inconstitucionalidade;
Considerando a criao do Decreto
n 3396-R, de 25 de setembro de
2013, que permitiu a criao da
lista de precatrios pendentes pela
Ordem Crescente de Valores - OCV
e permisso de pagamentos com
recursos existentes nas contas no
ano de 2013, relativamente aos
precatrios que estavam inseridos
na relao de precatrios a serem
pagos sob o regime especial;
Considerando que o ltimo
processo que constou na lista da
OCV (o de maior valor) oriundo do
TRT/ES s ter sido parcialmente
contemplado com os recursos
existentes na conta previstas no
Decreto at 31/07/2013;
Considerando que at 31 de
julho de 2014 o TJ/ES repassou ao
TRT os recursos depositados pelo
Estado na conta cronolgica, bem
como uma quantia residual do ano
de 2013 da conta de acordos, num
montante de aproximadamente
70% do valor do precatrio para
pagamento aos Credores do ltimo
EXECUTIVO

processo;
Considerando que os pagamentos
aos Credores foram feitos por rateio
para os Credores, com a fixao
do teto mximo para os Credores
que possuam valores acima de R$
782.138,90 (setecentos e oitenta
e dois mil, cento e trinta e oito
reais e noventa centavos) e os
Credores que possuam valores
inferiores seus crditos j foram
integralmente quitados;
Considerando o fato de que o TJ/ES
no mais efetuou repasses ao TRT/
ES para o trmino dos pagamentos
aos
Credores
remanescentes
de forma integral, o que causou
tratamento diferenciado entre os
Credores do mesmo processo;
Considerando que se o restante
da dvida no for paga de forma
integral, fere o disposto no caput
do art. 5 da Constituio Federal,
que o sagrado princpio da
igualdade;
Considerando que esse decreto
permite
a
continuidade
do
pagamento de precatrios sob
Regime Especial;
Considerando que compete ao
Governo do Estado imprimir maior
dinamismo ao pagamento dos
precatrios, atendendo aos anseios

da sociedade capixaba;
DECRETA:
Art. 1 Os recursos depositados
e existentes na conta acordo
disposio do TJ/ES durante o
ano de 2014, bem como os novos
recursos que viro para a referida
conta, cujos recursos devero ser
DESAFETADOS dos fins previstos
no art. 2 do Decreto n 3396R, de 25/09/2013, e destinados
os respectivos valores quitao
final do ltimo processo trabalhista
constante na lista da OCV do ano
de 2013 (processo trabalhista
n 2041.1992.002.17.00-8), at
a quitao de forma integral do
referido processo.
Art. 2 Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicao.
Palcio Anchieta, em Vitria, aos 29
dias de dezembro de 2014, 193 da
Independncia, 126 da Repblica
e 480 do Incio da Colonizao do
Solo Espiritossantense.
Protocolo 119496
DECRETO N 3750-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE DE 2014.

Dispe sobre a transformao de cargos de provimento em comisso no
mbito da Secretaria de Estado do Governo - SEG, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento - SEDES e da Secretaria de Estado da Justia - SEJUS,
sem elevao da despesa fixada.
atribuies que lhe confere o Art. 91, V, letra a da Constituio Estadual
complementar n 140, de 15 de janeiro de 1999, e da Lei Complementar
DECRETA:
Art. 1 Visando atender s necessidades especficas da Secretaria de
Estado do Governo - SEG, Secretaria de Estado de Desenvolvimento
- SEDES e da Secretaria de Estado da Justia - SEJUS, e sem implicar
aumento de despesa fixada, ficam transformados os cargos de provimento
em comisso, constantes do Anexo nico, que integra este Decreto.
Espiritossantense.
ANEXO NICO
Cargos de provimento em comisso para transformao, a que se refere
o artigo 1.
CARGO COMISSIONADO PARA TRANSFORMAO
Nomenclatura
Ref.
Quant. Valor
Assessor Especial
Nvel III
Total Geral
QCE01
01
8.887,32
8.887,32
rgo
de
Origem
SEG
01
8.887,32

Nomenclatura
Ref.
Quant.
Valor
Assessor
Especial Nvel
IV
QCE03
01
5.469,13
Valor
total
Valor total
5.469,13
rgo
de
Destino
SEJUS
Assessor
Tcnico
Supervisor I
Total Geral
QC02
QC01
27
01
1.404,17
1.404,17
SEDES
01
1.826,22
1.826,22
SEJUS
03
8.699,52
Protocolo 119497
Altera a estrutura organizacional e transforma cargos de cargos de
provimento em comisso no mbito da Secretaria de Estado da Justia SEJUS, sem elevao da despesa fixada.
atribuies que lhe confere o art. 91,V,letra a, da Constituio Estadual,
Complementar n 140, de 15 de janeiro de 1999, e pela Lei complementar
DECRETA:
Art. 1 Fica includa na estrutura organizacional bsica, em nvel de
execuo programtica da Secretaria de Estado da Justia - SEJUS, a
Subgerncia Tcnica Administrativa em Gesto de Sade.
Pargrafo nico. A Subgerncia Tcnica Administrativa em Gesto de
Sade, fica subordinada hierarquicamente Gerncia de Sade do Sistema
Penal.
Art. 2 Subgerncia Tcnica Administrativa em Gesto de Sade
compete:
I. Planejar, sistematizar, coordenar, supervisionar e avaliar as
atividades de assessoramento tcnico;
II. Executar e estabelecer normas e procedimentos relativos a gesto
administrativa da gerncia de sade;
III. Assessorar e produzir informaes tcnicas Gerncia de Sade do
Sistema Penal no controle da execuo das atividades inerentes;
IV. Produzir informaes que sirvam de base tomada de decises,
ao planejamento e ao controle das atividades gerenciais para subsidiar as
decises da Gerncia de Sade;
V. Gerenciar contratos, convnios e / ou parcerias referentes a rea
de sade conforme diretrizes da SEJUS;
VI. Avaliar o desenvolvimento das atividades relacionadas gesto
de contratos, convnios e / ou parcerias no mbito da gerncia de sade;
VII. Articular com entidades pblicas, privadas e organizaes da
sociedade civil sem fins lucrativos e atuar na elaborao de instrumentos
formais com vistas ao desenvolvimento de atividades, aes e projetos de
interesse social ou assistencial, que envolvam a celebrao de contratos,
convnios e / ou parcerias;
VIII. Analisar os processos e expedientes que forem encaminhados
Gerncia e outras atividades correlatas.
Art. 3 Visando atender necessidade da Secretaria de Estado da Justia
- SEJUS e sem implicar aumento de despesa fixada, ficam transformados
os cargos de provimento em comisso, constantes do Anexo nico, que
integra este decreto.
Art. 4 Este decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Esprito-Santense.
ANEXO NICO
Cargos de provimento em comisso para transformao, a que se
refere o Art. 3
CARGOS COMISSIONADOS PARA TRANSFORMAO
Nomenclatura
Ref. Quant. Valor
Coordenador de Nutrio do
Sistema Penal
Coordenador de Assessoramento
Tcnico
Total Geral
QC01
QC01
-
01
1.826,22
Valor
Total
1.826,22
01
1.826,22
1.826,22
02
3.652,44

Nomenclatura
Ref.
Quant.
Valor
Subgerente Tcnico
QCE-05 01
2.734,57
Administrativo em
Gesto de Sade
Assistente Tcnico
QC-04
01
829,94
Total Geral
02
-
Valor Total
2.734,57
829,94
3.564,51
Protocolo 119561
28
DECRETO N 3752-R, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Introduz alteraes no RICMS/
ES, aprovado pelo Decreto n.
1.090-R, de 25 de outubro de
2002.
DO ESPRITO SANTO, no uso das
atribuies que lhe confere o art.
91, III, da Constituio Estadual;
EXECUTIVO

LEONARDO NUNES BARRETO
N. Funcional: 860570
Vitria (ES), 29 de dezembro de
2014.
LVARO
ROGRIO
DUBOC
FAJARDO
Secretrio de Estado Extraordinrio
de Aes Estratgicas - SEAE
Protocolo 119277
DECRETA:
Art. 1. O art. 534-Z-Z-A do
Regulamento do Imposto sobre
Operaes Relativas Circulao
de Mercadorias e sobre Prestaes
de
Servios
de
Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicao do Estado do Esprito
Santo - RICMS/ES -, aprovado pelo
Decreto n. 1.090-R, de 25 de
outubro de 2002, passa a vigorar
com as seguintes alteraes:
Art. 534-Z-Z-A.
..........
......
..
5. Aplica-se o disposto neste
artigo s sadas de autopeas
promovidas por estabelecimento
de concessionria autorizada de
veculos, com destino a prestadores
de servios de transporte. (NR)
Art. 2. Este Decreto entra em
Palcio Anchieta, em Vitria, aos
29 de dezembro de 2014, 193. da
Independncia, 126. da Repblica
e 480. do Incio da Colonizao do
Solo Espiritossantense.
MAURCIO CZAR DUQUE
Protocolo 119562
Secretaria de Estado do
Governo - SEG GOVERNO DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
EXTRAORDINRIA DE AES
ESTRATGICAS
GOVERNO DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO
EXTRAORDINRIA DE
PROJETOS ESPECIAIS E
ARTICULAO METROPOLITANA
PORTARIA N. 015-S, DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2014.
O SECRETRIO DE ESTADO
EXTRAORDINRIO
DE
PROJETOS
ESPECIAIS
E
ARTICULAO
METROPOLITANA,
no
uso
de suas atribuies, que lhe
confere o Decreto N. 2797-R, de
30.06.2011,
RESOLVE:
CONCEDER, 29 (vinte e nove)
dias de frias regulamentares,
referente ao exerccio de 2014,
servidora Regina Curitiba da Silva,
n funcional 284443 , a partir de
19.12.2014.
2014.
ALCIO DE ARAJO
Secretrio de Estado Extraordinrio
de Projetos Especiais e Articulao
Metropolitana - SEPAM
Protocolo 119328
RESUMO DOS ATOS ASSINADOS
PELO SECRETRIO DE ESTADO DO
GOVERNO.
PORTARIA
N
095-S,
DE
29.12.2014.
EXONERAR, na forma do art. 61,
2, alnea b da Lei Complementar
JULIA BRAGA SILVA do cargo
Assessor Especial Nvel II, Ref.
do Governo.
Protocolo 119564
RESOLVE:
PORTARIA
N
096-S,
DE
29.12.2014.
HILDA VIEIRA CABAS do cargo
de
provimento
em
comisso
de Assessor para Assuntos do
Cerimonial,
Ref.
QCE-01,
da
Secretaria de Estado do Governo, a
contar de 31.12.2014.
Protocolo 119565
CONSIDERAR,
interrompidas,
a partir de 20.12.2014 as frias
relativas ao exerccio de 2014,
do servidor abaixo, com incio em
01.12.2014,
ressalvando-lhe
o
direito de gozar os 11 (onze) dias
restantes oportunamente.
PORTARIA
N
097-S,
DE
29.12.2014.
JORGE RIGUETE do cargo de
PORTARIA N. 025-S, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2014
EXTRAORDINRIO DE AES
ESTRATGICAS, no uso de suas
atribuies, que lhe confere o
Decreto N. 2652-R, de 03.01.2011,
provimento
em
comisso
de
Governo
Protocolo 119566
PORTARIA
N
098-S,
DE
29.12.2014.
EXONERAR, na forma do art.
61, 2, alnea a da Lei
Complementar n 46, de 31 de
janeiro de 1994, ANDERSON
BRECIANI RODRIGUES do cargo
Governo, a contar de 31.12.2014.
Protocolo 119567
PORTARIA
N
099-S,
DE
29.12.2014.
NILSON FERREIRA do cargo de
provimento
em
comisso
de
Assessor Especial Nvel III, Ref.
do Governo
Protocolo 119569
PORTARIA
29.12.2014
0100-S,
DE

RODOLFO HARCKBART LEAL do
cargo de provimento em comisso
de Assessor Especial Nvel III, Ref.
do Governo
Protocolo 119572
PORTARIA
N
0101-S,
DE
29.12.2014.
ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA do
de Gerente do Cerimonial, Ref.
do Governo.
Protocolo 119576
PORTARIA
N
0102-S,
DE
29.12.2014
PAULO
CSAR
BRUSQUI
DE
ALMEIDA do cargo de provimento
Nvel III, Ref. QCE-01, da Secretaria
de Estado do Governo .
Protocolo 119578
GOVERNO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO-SEG
Ordem de servio n. 122, de 29 de dezembro de 2014.
CONSIDERAR, interrompidas, as frias referentes ao exerccio de 2014,
do servidor abaixo relacionado, ressalvando-lhe o direito de gozar os dias
restantes oportunamente.
NOME
DELVANI JOS
MESSIAS
N
FUNCIONAL
A PARTIR
DIAS
REST.
3546020
30/12/2014
22 DIAS
Vitria (ES), 29 de dezembro de 2014.

NINA ROSA MAZZINI MUNIZ
Subsecretria de Estado para Assuntos
Administrativos.
SECRETARIA DE ESTADO DO
GOVERNO - SEG
Protocolo 119275
Secretaria da Casa Militar SCM -
ORDEM DE SERVIO N. 123

DE 29.12.2014
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO N.0001/2014
CONCEDER
frias
regulamentares, referente ao exerccio de
2014, ao servidor abaixo:
ADESO ATA DE REGISTRO DE

PREOS N 001/2014 - SESP
PREGO: 035/2013
Processo 63084945 - SESP
RAFAEL
HEBER
CRYSTELLO
MADEIRA
N funcional:3435903
29 dias a partir de 05.01.2015.
Vitria, 29 de dezembro de 2014.
NINA ROSA MAZZINI MUNIZ
Subsecretria de Estado para
Assuntos
Administrativos/SEG
Protocolo 119332
Processo n: 66562996/SCM
Contratante: Secretaria da Casa
Militar do Governo do Estado do
Esprito Santo.
Contratada: Mais Estrutra Locao
de Tendas, inscrita no CNPJ/MF sob
o n 02.352.322/0001-25.
Objeto: Servio de locao de
1.000M de Gradil de Proteo.
EXECUTIVO

Valor Total: R$ 9.940,00 ( nove
mil, novecentos e quarenta reais).
Dotao
Oramentria:
Conta
da
Atividade:
06.122.0750.2080.0000; Elemento
de Despesa: 3.3.90.30 - Material
de Consumo, do oramento da
Secretaria da Casa Militar.
Vitria, 16 de outubro de 2014.
Helvio Brostel Adndrade-Cel
PM
Secretrio-Chefe da Casa Militar
Protocolo 119475
Secretaria de Estado
Extraordinria de de Projetos
Especiais e Articulao
Metropolitana - SEPAM -
RESSUMO DO ATO ASSINADO

PELO SECRETRIO DA SEPAM
PORTARIA
N
016-S,
DE
29.12.2014.
PATRICIA
SOUZA
PONCIO
COSTA do cargo de provimento em
comisso de Assistente Tcnico I,
Extraordinria de Projetos Especiais

e Articulao Metropolitana, a
contar de 29.12.2014.
Protocolo 119580
- Deborah de S Cunha.
Vigncia: 09.01.2015 a 08.01.2016
Lotao: Defensoria Pblica de
Nova Vencia.
Defensoria Pblica do Estado

- DPES -
- Diego Brian Nogueira da Silva

Vigncia: 07.01.2015 a 06.01.2016
Lotao: Defensoria Pblica de So
Mateus.
PORTARIA CESV N 853 DE 29

DE DEZEMBRO DE 2014.
TORNAR PBLICO o Termo de
Compromisso de Estgio de
Complementao Educacional dos
seguintes Estagirios (as):
Nvel Superior
- Ana Paula Merlo do Nascimento.
Vigncia: 07.01.2015 a 30.06.2015
Colatina.
- Bruna Vidotto Hoffman.
Vigncia: 02.01.2015 a 31.12.2015
Nova Vencia.
- Carolina Padilha Pretti.
Vigncia: 07.01.2015 a 06.01.2016
Linhares.
- Elisabelli Cristina Ribeiro Pereira.

Vigncia: 07.01.2015 a 06.01.2015
Colatina.
29
- Rafael Silva Salarolli.

Vigncia: 05.01.2015 a 04.01.2016
Cachoeiro de Itapemirim.
- Rosiani dos Anjos Melquiades.
Vigncia: 02.01.2015 a 31.12.2015
Linhares.
- Yasmin Luz.
Vigncia: 13.01.2015 a 31.12.2015
Lotao: Disque Defensoria 129.
- Ivan Igor de Menezes.

Vigncia: 02.01.2015 a 31.12.2015
Nova Vencia.
TORNAR PBLICO o Termo Aditivo

de Compromisso de Estgio de
Complementao Educacional dos
seguintes Estagirios (as):
- Jarneliane Alves Dias.

Vigncia: 07.01.2015 a 06.01.2016
Lotao Defensoria Pblica de
Colatina.
Nvel Superior
- Karen Cruz de Oliveira.

Vigncia: 02.01.2015 a 31.12.2015
Linhares.
- Karoline Zanelato Oliveira.
Vigncia: 05.01.2015 a 04.01.2016
Linhares.
- Ana Paula Queiroz.

Vigncia: 30.12.2014 a 29.12.2015
Linhares.
Vitria, 29 de Dezembro de 2014.
Daniel Henrique Campos
Defensor Pblico
Coordenador de Estgio e Servios
Voluntrios
Protocolo 119235
30
Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento
-SEP -
COMUNICADO
O SECRETRIO DE ESTADO DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO,
no uso da atribuio que lhe confere
o artigo 98, IV, da Constituio
Estadual; bem como o disposto no
Decreto n 3072-R, de 08 de agosto
de 2012, que instituiu o Programa
de Gesto para Resultados do
Governo do Estado do Esprito
Santo,
realiza+,
apresenta
os
principais
resultados
e
investimentos realizados entre os
anos 2011 e 2014:
Comit
Estratgico
0
Reconstruo do Esprito Santo

45 mquinas adquiridas
e cedidas s Prefeituras - R$ 8,5
milhes;

43.065
horas-mquina
disponibilizadas aos municpios
(reas urbanas) - R$ 4,5 milhes;

54.673
horas-mquina
disponibilizadas aos municpios
(reas rurais) - R$ 5,9 milhes;

Construo
de
2.173
unidades habitacionais populao
atingida pelas chuvas, sendo 223
unidades habitacionais previstas
(recursos federais aprovados) R$ 13,3 milhes e 1.950 unidades
habitacionais previstas (depende
de liberao de recurso federal) R$ 103 milhes;

11 trechos concludos de
Caminhos do Campo Emergencial R$ 7,3 milhes;

28 pontos em rodovias
estaduais
recuperados
e
04
contratos
de
conservao
emergenciais realizados - R$ 74,3
milhes;

Reconstruo de Centro
Regional Centro Norte (Linhares)
e reforma do Centro Regional
Extremo Norte (Nova Vencia) - R$
10,1 milhes;

10
Escolas
e
uma
Superintendncia recuperadas - R$
6,3 milhes;

R$
163,5
milhes
transferidos para os 55 municpios
mais atingidos via Fundo Cidades;

10.164
famlias
beneficiadas
com
auxlio
no
valor de R$ 2,5 mil com o Carto
Reconstruo ES - R$ 25,4 milhes;

765 operaes de Crdito
Emergencial, sendo 225 operaes
de crdito realizadas via BANDES R$ 15,5 milhes e 540 operaes
de crdito realizadas via BANESTES
- R$ 6,2 milhes;

52 planos de trabalho
municipais
elaborados
com
projetos executivos de engenharia,
consultoria
tcnica
e
outros
para execuo de intervenes
emergenciais - R$ 14,9 milhes;

R$ 130,1 milhes em
recursos federais aprovados para
obras, projetos e estudos de
preveno a desastres (07 planos
de trabalho).
Comit Estratgico I - Melhoria
da Gesto Pblica e Valorizao
do Servidor
EXECUTIVO

Programa ES Digital

Projeto em Elaborao
para 491 pontos da Metro ES
expandida para RMGV (Metro
GVIX) - R$ 25 milhes;

1.253 pontos da Metro ES
e Rede ES (servio) implantados R$ 52 milhes;

Projeto em Elaborao
para
beneficiamento
de
infraestrutura indoor de rgos
Estaduais - R$ 360 milhes.
Projetos Prioritrios

Ampliao da Rede Faa
Fcil com 05 novas unidades, sendo
03 Unidades fixas em implantao
(Cachoeiro, Colatina e Serra) - R$
76,1 milhes, alm de 02 Unidades
mveis em funcionamento - R$ 3,1
milhes;

Previdncia Complementar
(PREVES - IPC/ES) implantada e
em operao - R$ 20 milhes;

Diretriz da Poltica de
Gesto de Pessoas implementada;

48
rgos/Entidades
com a reestruturao do Plano
de Carreira concludos - R$ 2,1
milhes e 06 em andamento - R$
6,1 milhes;

Novo
Portal
da
Transparncia integrado com a
Ouvidoria implantado - R$ 42 mil;

Sistema
de
Gesto
Previdenciria informatizado em
implantao - R$ 645 mil;

Sistema
Integrado
de
Gesto das Finanas Pblicas
do Esprito Santo (SIGEFES) em
implantao - R$ 9,4 milhes;

Sistema
Integrado
de
Gesto
Administrativa
(SIGA)
implantado - R$ 6,1 milhes.
Outros Investimentos

Carto Cidado: 122.500
cartes adquiridos para atender
PRODEST, DETRAN e SEDU - R$ 2,6
milhes;

Solues
para
DATACENTER
PRODEST
implantadas - R$ 8,8 milhes;

Servios
de
TELECOM
para melhoria no servio de acesso
internet - R$ 3,6 milhes.
Comit
Estratgico
Desenvolvimento
Infraestrutura Urbana
II
da
Programa ES Sem Lixo

79 Caminhes coletores
compactadores, caminhes ba
e equipamentos adquiridos e
entregues para 49 municpios - R$
9 milhes;

21 obras de implantao
e operao de Sistemas regionais
de logstica e destinao final de
Resduos Slidos Urbanos, sendo
02 Centrais de Tratamento (So
Mateus e Colatina) e 11 Estaes
de
Transbordo
com
licitao
concluda - R$ 80,5 milhes, alm
de 08 Estaes de Transbordo com
Projeto em elaborao - R$ 21,1
milhes.
Programa Estadual de Saneamento

37 Obras em sistemas de
abastecimento de gua, sendo 22
concludas - R$ 100,8 milhes e 15
em execuo - R$ 74,8 milhes;

34 Obras em sistemas de
esgotamento sanitrio, sendo 17

concludas - R$ 431 milhes e 17
em execuo - R$ 204,7 milhes.
Programa Nossa Casa

3.584
Unidades
Habitacionais,
sendo
2.383
Concludas - R$ 71 milhes e 1.201
em andamento - R$ 42,4 milhes;

10 obras de Implantao
de Infraestrutura urbana bsica em
empreendimentos
habitacionais,
sendo 03 Obras Concludas (Afonso
Cludio e So Roque do Cana) R$ 2,1 milhes e 07 elaborando
edital de licitao - R$ 8,1 milhes.

411 Obras de drenagem,
pavimentao,
urbanizao,
construo e reforma de praas,
conteno e outras intervenes,
por meio de convnios junto aos
municpios, sendo 277 Concludas R$ 285 milhes e 134 em execuo
- R$ 381,6 milhes;

16 Obras e 30 Projetos de
sistemas de abastecimento de gua
e coleta e tratamento de esgoto
em localidades de pequeno porte,
sendo 09 Obras Concludas - R$ 2,4
milhes, 07 Obras em execuo R$ 8,9 milhes e 30 Projetos
elaborados - R$ 1,2 milho;

Estudos e Projetos para
o Manejo de guas Pluviais e
Drenagem Urbana (Cariacica e
Vila Velha), sendo 01 obra em
execuo (Cariacica - Jardim de
Alah) - R$ 15 milhes e 06 projetos
em elaborao - R$ 6,6 milhes j
com R$ 330 milhes captados para
a execuo das obras;

06 Planos de Mobilidade
Urbana em elaborao - R$ 6,7
milhes
(Anchieta,
Aracruz,
Cachoeiro de Itapemirim, Linhares,
Colatina e Guarapari);

Execuo/Apoio de obras
de infraestrutura hdrica de usos
mltiplos, sendo 01 barragem
concluda - R$ 4,4 milhes e 34
barragens com Projeto elaborado e
aprovado - R$ 48 milhes;

Contrato para Implantao
de PPP para Esgotamento Sanitrio
em Serra assinado - R$ 628
milhes;

Se Liga na Rede: 76.400
Ligaes domiciliares realizadas
na rede de coleta e tratamento de
esgoto na Grande Vitria - R$ 20,7
milhes.

Outras
08
obras
de
infraestrutura urbana concludas R$ 2,1 milhes.
Comit Estratgico III - Proteo
Social e Fortalecimento do
Turismo, Cultura e Esporte
Programa Incluir

Empreendedor Individual:
1.610
Formalizados
e
4.133
previstos; 1.050 Capacitados e
3.480 previstos;

Fortalecimento
da
Economia Solidria e do Artesanato
com 172 Participaes em feiras R$ 2,9 milhes e 290 Participaes
em feiras previstas - R$ 2,7
milhes;

Ampliao
e
melhoria
da focalizao do Cadnico com

703.360 Cadastros atualizados R$ 537 mil, sendo 194.502 Famlias
beneficiadas - R$ 790 mil e 17.436
Famlias previstas;

CNH Social: 4.864 Vagas
disponibilizadas - R$ 2,7 milhes e
11.000 Vagas Previstas - R$ 11,4
milhes;

Comida na mesa: Projeto
em elaborao para construo e
aquisio de equipamentos para
01 banco de alimentos (Cariacica)
e 03 cozinhas comunitrias (Vila
Velha, Viana e Linhares) - R$ 5,2
milhes;

CRAS:
35
Unidades
construdas R$ 16 milhes e 3
Unidades em construo (Dores do
Rio Preto, Itaguau e Itarana) - R$
2,2 milhes;

680
Catadores
de
Materiais Reciclveis associados
e em rede - R$ 2 milhes para
fortalecimento dos Catadores de
Materiais Reciclveis;

Cooperativismo: 80 Planos
de Negcios para formao de
novas Cooperativas - R$ 284 mil,
sendo que para o Cooperativismo
da Agricultura Familiar foram
atendidas 150 famlias - R$ 284 mil
e mais 150 para fortalecimento da
Agroindstria Familiar Rural - R$
284 mil;

CREDITAR: 329 Operaes
de crdito liberadas - R$ 317 mil
e 1.491 Operaes de crdito
previstas - R$ 1,4 milhes;

NOSSOCRDITO: 48.494
Operaes de crdito liberadas - R$
395,4 milhes e 11.301 Operaes
de crdito previstas - R$ 100
milhes;

Fortalecimento
da
Economia Solidria (220 Grupos
Produtivos previstos): 900 Pessoas
beneficiadas - R$ 968 mil e 583
Previstas - R$ 588 mil;

Fortalecimento
do
Artesanato: 112 Novas carteirinhas
do Incluir emitidas e 225 previstas,
alm de 140 Arteses do Incluir
capacitados - R$ 132 mil;

67.767
benefcios
do
Projeto Bolsa Capixaba - R$ 28,6
milhes;

Fundo de Combate
Pobreza regulamentado;

Apoio elaborao de 15
projetos de construo, reforma e
restauro de espaos culturais com
06 Espaos culturais concludos
- R$ 23,4 milhes e 09 Espaos
culturais em execuo - R$ 23,4
milhes;

Contrato assinado para
construo de Centro - R$ 116
milhes;

Construo do Estdio
Kleber Andrade e implantao das
vias de acesso em execuo - R$
177,3 milhes;

Cais das Artes na fase de
execuo da construo - R$ 177,3
milhes;

Expanso e melhoria da
infraestrutura esportiva Centro de
Treinamento Jayme Navarro de
Carvalho em execuo - R$ 23,4
milhes;

Programa Estadual de
Direitos Humanos elaborado e
aprovado - R$ 100 mil;

Centro de Referncia de
EXECUTIVO

Direitos Humanos em fase de execuo - R$ 570 mil;

Projeto em Elaborao de Sinalizaes de orientao turstica
para usurios de veculos - R$ 5 milhes;

92 Campos Bom de Bola II, sendo 36 Campos implantados - R$
11,3 milhes e 28 Campos previstos - R$ 8,8 milhes;

148 Praas Saudveis, sendo 92 Praas adequadas - R$ 6 milhes,
18 Praas em adequao - R$ 1,1 milho, 01 Praa construda - R$ 959 mil
e 37 Praas em construo - R$ 28,7 milhes;

Sistema Integrado de Segurana Alimentar (SISAN) em
implantao - R$ 701 mil;

Urbanizao da Orla do Canal de Guarapari: Praa Trajano
Gonalves

reformada - R$ 986 mil, Orla Leste e Rua Joaquim A. R. de Castro
em execuo - R$ 6,6 milhes e Orla Oeste do Canal Martimo e Av. Pedro
Ramos em execuo - R$ 35 milhes;

Revitalizao e Reforma do Radium Hotel - R$ 3 milhes e Projeto
em elaborao para readequao da Praa Cipriano Ramalhete - R$ 2
milhes.

Pesquisa de Fluxo e Pesquisa de Segmentao Turstica das
Regies do

Estado do Espirito Santo concluda - R$ 270 mil;

Ampliao e Modernizao do Sistema Eltrico do Centro de
Eventos Padre Cleto Caliman (Venda Nova do Imigrante) implantado - R$
324 mil;

Emendas Parlamentares e Pleitos dos municpios: convnios
realizados - R$ 13,5 milhes e previstos - R$ 3 milhes;

Fundo de Combate Pobreza com R$ 78,1 milhes repassados e
R$ 14,5 milhes previstos;

Fundo Estadual de Assistncia Social com R$ 67,3 milhes
repassados e R$ 62,4 milhes previstos;

Programa de Proteo a Pessoa realizado - R$ 29,1 milhes;

Centro de informaes tursticas reformado - R$ 148 mil;

Transcol Social - R$ 22,2 milhes;

Cooperao tcnica realizada - R$ 5,3 milhes;

Sinalizao rodoviria da Rota Imperial no Esprito Santo
implantada - R$ 374 mil;

Sinalizao Turstica Interpretativa implantada - R$ 67 mil;

Atividades sobre Direitos Humanos realizadas - R$ 584 mil;
Cursos profissionalizantes realizados - R$ 878 mil.
Comit Estratgico IV - Desenvolvimento, Integrao Logstica e
Mobilidade Urbana
Programa Juntos pela Vida

Intensificao da fiscalizao de trnsito com 6.724 Pontos de
Blitzen realizadas na Grande Vitria e 106 Viaturas, 73 motos e 03 postos
de comando mveis adquiridos - R$ 8,7 milhes;

433.785 alunos atendidos com educao de trnsito nas escolas
- R$ 9 milhes;

71 implantaes de Sinalizao Viria nos Municpios e 05 em
execuo - R$ 7,9 milhes;

05 Postos de Operao Rodoviria com implantao da operao
e conservao rodoviria em andamento - R$ 15 milhes;

187 Equipamentos de fiscalizao e 32 OCRs instalados e em
funcionamento - R$ 9 milhes (Previsto) e na Regio Metropolitana: 146
Equipamentos de fiscalizao e 79 OCRs em instalao - R$ 6,9 milhes.
Programa de Mobilidade Metropolitana (PMN)

Obras de Mobilidade: 10 Concludas - R$ 180,6 milhes e 16 em
andamento - R$ 462 milhes;

03 Projetos de Mobilidade em andamento - R$ 19,3 milhes;

Nova plataforma do Terminal Vila Velha concluda - R$ 5,7
milhes, ampliao do Terminal Itacib e Reforma do Terminal Carapina
em andamento - R$ 11,3 milhes;

Bike GV: Servio de nibus operando;

Aeroportos: PROEDES Integrao Logstica com 06 Projetos
executivos, sendo 04 concludos (Cachoeiro de Itapemirim, Colatina,
Guarapari e So Mateus) - R$ 3,5 milhes, 02 contratados (Baixo Guandu
e Regio Serrana) - R$ 1,6 milhes e contando com 03 Estudos de
viabilidade, sendo 01 concludo (Vila Velha) - R$ 175 mil e 02 com contrato
assinado (Aracruz e Nova Vencia) - R$ 351 mil;

Rodovias: PROEDES Integrao Logstica e Ampliao da Malha
Rodoviria-PAR com 50 Trechos, sendo 22 Concludos - R$ 455,9 milhes,
28 em andamento - R$ 942,3 milhes, alm de 31 Projetos em andamento
- R$ 41,3 milhes.

Carteira de Projetos e Infraestrutura Porturia nas 10 Microrregies
do Estado, sendo 22 Projetos Atrados e 17 Projetos Iniciados;

Polo empresarial da Serra (Cercado da Pedra) criado - R$ 17,6
milhes e Polo empresarial de Baixo Guandu (2 etapa) em execuo - R$
73,3 milhes;

34.356 Empreendedores Capacitados em prol do Desenvolvimento
31
das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - R$ 4,6 milhes.

Comit Estratgico V - Meio Ambiente e Desenvolvimento da
Agricultura
Programa Estadual de Adaptao s Mudanas Climticas

Centro Capixaba de Monitoramento Hidrometeorolgico (CCMH)
implantado - R$ 4 milhes;

Estruturao da Rede de Monitoramento Hidrolgica com 04
Estaes de Monitoramento implantadas e 22 em execuo;

Radar Meteorolgico implantado - R$ 40 milhes;

Reduo de risco de deslizamentos e de inundaes em reas
urbanas com 17 Pacotes de projetos de engenharia elaborados - R$ 5,1
milhes,

17 PDAP - Planos diretores de guas pluviais /fluviais elaborados
e 17 PMRR - Planos municipais de reduo de riscos geolgicos elaborados;

26 Estaes meteorolgicas automticas implantadas - R$ 3
milhes e 150 em execuo - R$ 2 milhes;

Lei que Reorganiza o Sistema Estadual de Proteo e Defesa Civil
aprovada;

COMPDECs estruturadas com 35 Kits de Defesa Civil entregues R$ 4,5 milhes e 42 Kits Previstos - R$ 5,2 milhes;

8 Unidades Regionais de Proteo e Defesa Civil estruturadas - R$ 1 milho.
Programa Reflorestar

325 executores do programa capacitados;

Lei do Fundgua publicada;

Lei do PSA publicada;

Sistema de Gerenciamento Tcnico e Financeiro do Reflorestar
implantado - R$ 135 Mil;

Mapeamento da cobertura florestal e uso do solo, imageamento e
restituio (33% executado) - total de R$ 3,5 Milhes;

Recuperao de 21 mil h, sendo 7 mil ha com recuperao
iniciada e 14 mil ha previstos at 2016;

454 projetos tcnicos elaborados de implantao da Cobertura
Florestal e 4.900 novos projetos previstos.
Programa Vida no Campo

Fortalecimento da Agricultura Orgnica com 100 Propriedades
rurais com certificao orgnica concludas - R$ 865 mil e 300 Unidades
Previstas para 2016 - R$ 2,4 Milhes;

Infraestrutura Produtiva: municpios beneficiados com 95 projetos
de infraestrutura, sendo 73 Projetos entregues - R$ 17,3 Milhes e 22
Previstos - R$ 3,4 milhes;
Revitalizao
de
Assentamentos
Estaduais,
sendo
23
Assentamentos rurais revitalizados, com 03 Escolas (Ouro Verde-Nova
Vencia, Octaviano Rodrigues de Carvalho-Ponto Belo, Margem do
Itauninhas-Pinheiros) com obras concludas - R$ 1,7 milho e 25 Escolas
com obras previstas - R$ 6,9 milhes;

Alimentao Escolar: 907 Unidades escolares atendidas - R$ 6,5
milhes;

Juventude Rural: 1.200 Jovens qualificados - R$ 1,7 Milhes, 07
Laboratrios de cincias da natureza implantados - R$ 120 mil, 52 Salas
digitais e multimdias implantadas - R$ 1,7 Milhes e 15 previstas para
2016 - R$ 600 mil, 47 Unidades produtivas sustentveis UPS implantadas
- R$ 748 mil e 15 Previstas para 2016 - R$ 292 mil;

Habitao Rural (IDURB): 160 Unidades habitacionais construdas
- R$ 1,1 milho, 936 Previstas - R$ 5,6 Milhes e 13 com contrato assinado
- R$ 104 mil;

Habitao Rural (SEAG): 908 Moradias construdas - R$ 36,4
milhes;

153.699 Agricultores familiares assistidos pelo INCAPER - R$
105,1 milhes e 20.444 previstos - R$ 30,2 milhes; 3.700 Agricultores
familiares assistidos pelo Governo Federal - R$ 15,2 milhes e 26.800
previstos - R$ 2 milhes, alm de 1.487 Agricultores familiares assistidos
pelas Prefeituras - R$ 594 mil;

Agroindstria Familiar e Empreendedorismo Rural com 355
Agroindstrias formalizadas - R$ 714 mil e 2.428 Empreendedores da
agricultura familiar capacitados - R$ 712 mil;

Crdito Rural: 15.555 Operaes realizadas - R$ 763,6 milhes;

Crdito Fundirio: 464 Famlias beneficiadas - R$ 27,4 milhes;

Titulao de Terras: 809 Escrituras/Ttulos de terra emitidos e
1606 previstos;
Aquisio de Alimentos da Agricultura Familiar, sendo 404
Agricultores familiares atendidos pelo CDA - R$ 1,4 milho e 466
Agricultores familiares atendidos pelo PAA - R$ 2 milhes;

Produo Agroecolgica Integrada e Sustentvel (PAIS) com 477
Unidades PAIS implantadas - R$ 3 milhes.

Implantao de obras de conteno de proteo costeira, sendo
recuperao da Praia de Itaipava em andamento - R$ 20,5 milhes, Estudo
ambiental para Praia de Pima e Praia do Morro realizado - R$ 73 mil e
Projeto de engenharia em elaborao - Jacarape, Meape e Guaxindiba R$ 1,8 milho;
32
EXECUTIVO

Caminhos do Campo: 21 trechos concludos - R$ 67,4 milhes,
34 trechos em execuo - R$ 231,7 milhes, 38 Trechos com Projeto em
elaborao - R$ 7 milhes, 01 trecho com Edital publicado, 01 trecho com
Contrato Assinado e 01 trecho com Projeto elaborado.

Comunicao no Campo (Telefonia mvel): Instalao de telefonia
mvel e internet 3G em 79 comunidades;

Concesses e Convnios para conservao/manuteno de
estradas com 197 Mquinas para conservao e manuteno de estradas
entregues - RS 41,3 milhes;

Concesses e Convnios para Agricultura Familiar com 3.335
Mquinas e equipamentos Agrcolas entregues - R$ 26,5 milhes.
Comit Estratgico VI - Desenvolvimento da Educao Bsica e
Profissional
Programa Rede Formar

Ampliao da Rede Estadual de Educao Profissional - REDETEC
com 1.600 Alunos matriculados e 8 Escolas Tcnicas Estaduais construdas,
reformadas e equipadas - 34,7 milhes, sendo 1 Concluda (Vila Velha) R$ 1,2 milhes, 05 em execuo - R$ 12,3 milhes, 01 Licitao concluda
- R$ 6,5 milhes e 1 Projeto em Elaborao - R$ 14,7 milhes;

Educao e Qualificao Profissional: 9.322 Pessoas Capacitadas
- R$ 10,3 milhes e 7.123 Pessoas previstas - R$ 10,3 milhes;

Expanso da oferta do ensino mdio integrado educao
profissional:
21.289 Estudantes beneficiados;

Fortalecimento do Bolsa Tcnica SECTTI com 2.000 Bolsas
Tcnicas SECTTI - R$ 7,8 milhes, alm de 1.200 Alunos e Profissionais
beneficiados, 1.000 previstos e 15 Ncleos e Polos de Educao a Distncia
Implantados - R$ 355 mil com o Sistema de Educao Distncia.
Programa de Educao Bsica e Profissional

Implantao de Ensino Mdio em 07 Aldeias Indgenas;

Sistema Nacional de Emprego SINE com 48 Agncias implantadas;

Xadrez Pedaggico NA REDE com 60.400 Estudantes e professores
beneficiados com Xadrez presencial e virtual - R$ 232 mil.
Programa de Expanso e Melhoria da Rede Fsica Escolar

Construo, reconstruo, reforma e ampliao de Escolas: 42
Escolas Concludas - R$ 175,8 milhes e 29 Escolas em andamento - R$
144 milhes;

Manuteno e Pequenas Reformas de Escolas: 283 Concludas R$ 43,7 milhes e 107 Em execuo - R$ 32,3 milhes;

Projetos Arquitetnicos e Executivos de Escolas com licitao
concluda - R$ 6,5 milhes;

Construo de Quadras e Espaos Esportivos: 10 Concludos - R$
5,2 milhes e 18 em execuo - R$ 3,4 milhes;

Execuo de Convnios com os municpios para construo,
reformas e Equipamentos: 30 Escolas concludas - R$ 18,4 milhes, 14 em
execuo - R$ 10,1 milhes e 3 com Convnio Assinado - R$ 1,1 milhes.
Programa de Fortalecimento da Educao Bsica

Aes para reduo do analfabetismo: 3.088 Adultos alfabetizados
- R$ 3,4 milhes e 21.910 Previstos - R$ 26 milhes;

Alfabetizao na Idade Certa (6 a 8 anos): 51.212 Estudantes
beneficiados - R$ 7 milhes e 3.295 Profissionais da Educao capacitados;

Apoio Aprendizagem em Lngua Portuguesa e Matemtica na 1
srie do EM com 9.580 Estudantes beneficiados - R$ 1,3 milho;

Apoio Aprendizagem: Reforo Escolar com 10.073 Estudantes
beneficiados - R$ 8,8 milhes;

Formao continuada dos profissionais do magistrio com 11.998
Profissionais capacitados - R$ 4,1 milhes e 4.018 Previstos - R$ 2,7
milhes;

Projeto em Elaborao para implantao de 285 Laboratrios
didticos de fsica, qumica e biologia - R$ 34 milhes;

Implantao de Escolas Estaduais de Tempo Integral com 16
Escolas implantadas - R$ 719 mil e 1.124 Estudantes beneficiados;

Implantao do Centro de Formao dos Profissionais da Educao
com 11 Unidades de Apoio e Centro de Formao dos Profissionais da
Educao em andamento - R$ 2,4 milhes;

Oportunidades aos estudantes concluintes do ensino mdio,
sendo 26.888 Estudantes beneficiados com Pr-ENEM - R$ 7,3 milhes;

Plano de Correo de Fluxo: Ensinar e Aprender com 2.402
Profissionais da Educao e Estudantes beneficiados - R$ 1 milho.

Expanso da oferta da educao em unidades prisionais, sendo
24.146 Internos beneficiados - R$ 20,6 milhes e 10.224 Vagas em Cursos
de Aperfeioamento e Profissionalizantes preenchidas;

Expanso da oferta da educao, cultura e profissionalizao
em unidades de medidas socioeducativas com 2.629 Socioeducandos
matriculados - R$ 5,7 milhes;

Centro de pesquisa, desenvolvimento e inovao implantado

(Cariacica) - R$ 24,3 milhes.

Mais Emprego Certo: 13.187 Trabalhadores atendidos - R$ 1
milho;

Rede SINE no ES: 226.326 Pessoas inscritas no SINE - R$ 4
milhes;

Semana Estadual de Cincia e Tecnologia (2013) - 154.000
Pessoas atendidas - R$ 6,5 milhes.
Comit Estratgico VII - Ateno Integral Sade
Programa de Ampliao da Rede de Servios da Sade

130 novos leitos disponibilizados - R$ 3 milhes;

Ampliao da Rede de Servios da Sade com 02 Hospitais
construdos e 599 novos leitos - R$ 222,4 milhes: Hospital Estadual
Jayme dos Santos Neves - Serra e Hospital Estadual de Urgncia e
Emergncia - Vitria;

05 Centros de Consultas e Exames Especializados em construo
(Domingos Martins, Guau, Linhares, nova Vencia e Santa Teresa) - R$
26,5 milhes;

Reabertura do Hospital Estadual de Vila Velha (em reforma) - R$
6 milhes;

07 Maternidades adequadas a Rede Bem Nascer - R$ 7,5 milhes.
Programa de Fortalecimento da Ateno Primria Sade

Centro de Ateno Psicossocial (CAPS): 05 construdos e em
funcionamento - R$ 4,4 milhes e 2 em construo (Maratazes e Serra) R$ 2,4 milhes;

Qualificao profissional: 812 Profissionais qualificados em
Urgncia e Emergncia - R$ 802 mil;

Servio de Telessade em implantao em 66 Municpios - R$ 879
mil;
Implantao da Poltica de Co-Financiamento para Custeio da
Ateno Primria sendo 78 Municpios com adeso formalizada - R$ 42,3
milhes;

Pronto-Atendimentos: 03 Unidades construdas em funcionamento
(Anchieta, Cariacica e Itapemirim) - R$ 11,6 milhes;

Unidades de Sade: 40 construdas e em funcionamento - R$
43,6 milhes e 6 em construo - R$ 6,4 milhes.
Projeto Prioritrio

Expanso do SAMU 192: 02 Centrais do SAMU 192 a serem
expandidas - R$ 9,8 milhes, 1 Helicptero UTI adquirido - R$ 13,2 milhes
e SAMU 192 Metropolitano em expanso- R$ 1,1 milho.

06 Farmcias Cidads Municipais implantadas - R$ 140 mil;

03 Farmcias Cidads Estaduais implantadas (Serra, Vila Velha e
Vitria) - R$ 540 mil;

01 Acelerador linear para radioterapia entregue (Cachoeiro de
Itapemirim) - R$ 2,8 milhes;

01 Centro de reabilitao (Associao Pestalozzi em Mimoso do
Sul) a ser construdo - R$ 848 mil;

69 veculos para aes de vigilncia em sade entregues - R$ 5,1
milhes;

30 Ambulncias entregues - R$ 3,6 milhes.
Comit Estratgico VIII - Preveno e Reduo da Criminalidade
Programa Estado Presente - Infraestrutura

Modernizao do Sistema Penitencirio - R$ 5 milhes, sendo
SEJUS itinerante implantada, 60 Viaturas Cofre adquiridas, Central
Integral de Atendimento Inicial a Pessoa Presa - CIAIPP - implantada e em
funcionamento (Viana) e a Monitorao Eletrnica em execuo - R$ 25
milhes;

Ampliao do Policiamento Ostensivo no Esprito Santo: 160
Policiais para Patrulha da Comunidade treinados, 120 Viaturas para
Patrulha da Comunidade (Camionetes SUV e Motos) adquiridas, 2.253
Viaturas policiais adquiridas - Mais de R$ 100 milhes, 38 Equipes de
policiais para policiamento ostensivo comunitrio treinadas (Patrulha da
Comunidade), Equipamentos policiais adquiridos - R$ 15,5 milhes e
Equipamentos policiais em processo de aquisio - R$ 8,2 milhes;

03 Unidades Padro CBM construdas (Anchieta, Cariacica e
Vitria) - R$ 8,7 milhes;

01 Unidade Padro CBM em construo (Guau) - R$ 2,6 milhes;

02 Unidades Padro CBM com licitao concluda (So Mateus,
Venda Nova do Imigrante) - R$ 6 milhes;

01 CAT - Centro de Atividades Tcnicas CBM com projeto em
elaborao (Serra);

02 Unidades Prisionais e Administrativas Reformadas/Ampliadas
(Viana e Vila Velha) - R$ 1,3 milho;

08 Unidades Prisionais e Administrativas em execuo - R$ 9,3 milhes;

02 Unidades Prisionais com projeto em elaborao (Cariacica
ambas);
EXECUTIVO

06 Unidades da PMES Reformadas/Ampliadas - R$ 11 milhes;

10 Unidades da PMES em execuo - R$ 10,8 milhes;

08 Unidades da PMES com projeto em elaborao;

29 Unidades da PCES Reformadas/Ampliadas - R$ 15,9 milhes;

01 Unidade da PCES com licitao concluda (Pedro Canrio) - R$
1,6 milho;

04 Unidades da PCES com projeto em elaborao (Aracruz,
Cachoeiro, Linhares e Vila Velha);

01 UIP em construo (Pima) - R$ 1 milho;

07 UIPs projeto em elaborao;

02 UIPs com Edital publicado (Boa Esperana, Mucurici) - R$ 3
milhes

CIASE Vitria em construdo - R$ 11 milhes;

Corregedoria Integrada de Segurana Pblica e Justia em
execuo - R$ 23 milhes;

940 Cmeras Instaladas (Olho Digital)

03 Centrais Integradas de Monitoramento Municipal (Conceio
da Barra, Vitria e Serra) CIMM (Olho Digital);

01 Central Integrada de Monitoramento Municipal CIMM com
convnio assinado (Aracruz);

Delegacia On-Line implantada e em funcionamento - Mdulo
Ocorrncias;

Ampliao CIODES RMGV em andamento;

1.500 Smartphones disponibilizados e em operao - R$ 1,1
milho.
Vitria-ES, 22 de dezembro de 2014.
Protocolo 119390
RESUMO DE CONTRATO
Contrato n. 005/2014 - SEP
Processo
Contratual:
n
68348886 - SEP
Prego Eletrnico n. 002/2014
- SECTTI
Ata de Registro de Preos n
008/2014 - SECTTI
Processo
Licitatrio
n.
61995673 - SECTTI
Contratante:
O
Estado
do
Esprito Santo por intermdio da
Secretaria de Estado de Economia
e Planejamento - SEP.
Contratada: Osris Comrcio e
Servios Ltda.
Objeto: prestao de servios
de reproduo de documentos e
grfica rpida, com fornecimento
de equipamentos, suprimentos,
manuteno e peas.
Valor Estimado: R$ 502.345,00
(quinhentos e dois mil, trezentos e
quarenta e cinco reias).
Vigncia: 12 (doze) meses a
contar do dia 01 de janeiro de
2015.
Dotao Oramentria: Atividade
n
27.101.0412206164.229
Administrao
da
Unidade,
Elemento
de
despesa
n
3.3.90.39.00 - Outros Servios de
Terceiros do oramento do SEP
para o exerccio de 2015.
Secretrio de Estado de Economia
e Planejamento - SEP
Protocolo 119481
Instituto Jones dos Santos

Neves - IJSN RESUMO DO SEXTO TERMO
ADITIVO AO CONVNIO
N 017/2011
Processo n 49953141
Registro SECONT n 008802
Concedente: Instituto Jones dos
Santos Neves - IJSN.

CNPJ/MF N 27.316.918/0001-09
Convenente:
MUNICPIO
DE
GUARAPARI
CNPJ/MF N 27.165.190/0001-53
Objeto: I - prorrogar o prazo
de vigncia para 30/08/2015.
II - alterar os itens 3, 4, 5 e 6 do
Plano de Trabalho, no que pertine
ao Perodo de Execuo, Plano
de Aplicao e Cronogramas de
Execuo e de Desembolso.
Da
Ratificao:
Continuam
em pleno vigor todas as demais
clusulas.
DATA DA ASSINATURA:
23/12/2014
JOS EDIL BENEDITO
Diretor Presidente do IJSN
Protocolo 119165
RESUMO DO NONO TERMO
ADITIVO AO CONVNIO
N 003/2009
N Processo: 37811924
Registro AGE/SECONT 007040
Concedente: Instituto Jones dos
Santos Neves - IJSN.
CNPJ/MF N 27.316.918/0001-09
Convenente: Municpio de SERRA
CNPJ/MF N 27.174.093/0001-27
Objeto: I- Prorrogar o prazo de
vigncia para 31/07/2015;
II- Alterar os itens 3, 4 e 6 do Plano
de Trabalho, no que pertine ao
Perodo de Execuo e Cronogramas
de Execuo e Desembolso;
Da
Ratificao:
Continuam
em pleno vigor todas as demais
clusulas.
DATA DA ASSINATURA:
23/12/2014
Jos Edil Benedito
Diretor Presidente do IJSN
Protocolo 119167
- SEGER PORTARIA N 1134-S, DE 23 DE
DEZEMBRO DE 2014.
DE
GESTO
E
RECURSOS
HUMANOS, no uso das atribuies
que lhe confere o artigo 46, alnea
o, da Lei n. 3043, de 31 de
dezembro de 1975,
RESOLVE:
Art. 1 CESSAR, os efeitos da
Portaria n 66-S, de 15 de fevereiro
2011.
Art. 2 ALOCAR o servidor
DAVI DINIZ DE CARVALHO, n
funcional 2963981, ocupante de
cargo de Especialista em Polticas
Publicas e Gesto Governamental,
aprovado em concurso publico, em
conformidade com o Art. 33,
1 e 2 da Lei Complementar n.
46/94, na Secretaria de Estado de
Desenvolvimento - SEDES, a partir
de 02 de janeiro de 2015.
Vitria, 23 de dezembro de 2014
PABLO RODNITZKY
Secretrio de Estado de Gesto e
Recursos Humanos
Protocolo 118646
Portaria n 1141-S, de 22/12/2014
O SECRETARIO DE ESTADO
DE
GESTO
E
RECURSOS
HUMANOS, no uso da delegao
de competncia atribuda pelo
Art. 1, do Decreto n 1941-S,
publicada em 05 de setembro
de 2013, e tendo em vista o que
consta do processo n 67854630,
RESOLVE
COLOCAR
a
servidora
JACQUELINE
DE
ARAUJO
SANTOS VITRIA, n funcional
2476118/1, ocupante do cargo
de Jornalista V, disposio da
Empresa Brasileira de Servios
Hospitalares - EBSERH, vinculada
ao Ministrio da Educao para
exercer o cargo comissionado de
Chefe da Unidade de Comunicao
Social, junto Superintendncia
do Hospital Universitrio Cassiano
Antnio de Moraes, de acordo com
artigo 54 Lei Complementar n 46,
de 31 de janeiro de 1994, alterado
pela Lei Complementar n. 136,
publicada em 23 de dezembro
de 1998, e Lei Complementar n
715, publicada em 16 de outubro
de 2013 e Decreto n 2.336R/2009 c/c Decreto 3414-R/2013,
sem nus para o Poder Executivo
Estadual, at 31 de dezembro de
2016.
Vitria,
2014.
22
de
dezembro
de
PABLO RODNITZKY
Recursos Humanos
Portaria n 1142-S, de 22/12/2014
33
DE
GESTO
E
RECURSOS
RESOLVE
COLOCAR a servidora MARANEY
LOPES ARAJO, n funcional
449262/8, ocupante do cargo de
Investigadora de Polcia, a partir de
1 de janeiro de 2015, disposio
do Municpio de Viana, de acordo
com artigo 54 Lei Complementar
alterado pela Lei Complementar n.
136, publicada em 23 de dezembro
de 1998, e Lei Complementar n
715, publicada em 16 de outubro
de 2013 e Decreto n 2.336-R/2009
c/c Decreto 3414-R/2013 alterado
pelo Decreto n 3701-R/2014,
sem nus para o Poder Executivo
Estadual, at 31 de dezembro de
2016.
PABLO RODNITZKY
Recursos Humanos
Portaria n
1143-S,
de
22/12/2014
DE GESTO E RECURSOS
de 2013, e tendo em vista o
que consta do processo n
68448899,
RESOLVE
PRORROGAR, os
efeitos
da
Portaria n 843-S, publicado em 08
de novembro de 2013, que colocou
o servidor RODRIGO LEMA DEL
RIO MARTINS, n funcional
3196852/02, a disposio do
Municpio de Vitria, sem nus para
o Poder Executivo Estadual, at 31
de dezembro de 2016.
Vitria, 22
2014.
de
dezembro
de
PABLO RODNITZKY
Recursos Humanos
Portaria n 1144-S, de 22/12/2014
DE
GESTO
E
RECURSOS
RESOLVE
PRORROGAR, os
efeitos
da
Portaria n 608-S, publicado em
02 de abril de 2013, que colocou
a servidora ESTHER MIRANDA
DO NASCIMENTO, n funcional
2835720,
a
disposio
da
34
EXECUTIVO
Assembleia Legislativa, sem nus

para o Poder Executivo Estadual,

de Assessor Especial, Ref. QCE-03,
desta Secretaria.
PABLO RODNITZKY
Recursos Humanos
SANDRA HELENA BELLON

Subsecretria
de
Estado
de
Recursos Humanos
Protocolo 119598
Ordem de Servio n 94, de

22/12/2014
A SUBSECRETRIA DE ESTADO
DE RECURSOS HUMANOS, no
uso da delegao de competncia
atribuda pelo Artigo 1, inciso VIII
da Portaria n. 014-R, publicada
em 24 de maro de 2010,
RESOLVE
CONSIDERAR INTERROMPIDA,
por necessidade de servio, as
frias referentes ao exerccio
de 2014, da servidora EDIMA
ENEDINA PETERLI, n funcional
575292, a partir de 31 de outubro
de 2014, restando 13 (treze) dias
de crdito de frias.
Subsecretria
de
Estado
de
Recursos Humanos
Protocolo 119259
PORTARIA N 1145- S, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2014
atribuda pelo Art. 1, inciso I da
Portaria n 014-R, publicada em 24
de maro de 2010,
RESOLVE
E XO NERAR, d e ac o r do co m
o ar tig o 6 1 , 2 , a ln e a a ,
da Lei Co mp lement a r n . 4 6 ,
de 31 d e j an ei ro de 1 9 9 4 ,
MA RG ARETH
BA T I ST A
SA RA IV A
COELHO,
n
funcion a l 2 9 2 7 9 5 0 , do car go
de pr ovimen to em co m isso
de Assesso r Esp e cia l, Re f.
Q CE - 03 , d a S ecre t a r ia de
E stado d e Gesto e Re cu r so s
Hum ano s.
Subsecretria
de
Estado
de
Recursos Humanos
Protocolo 119597
PORTARIA N. 1133-S, DE 23
DE DEZEMBRO DE 2014.
atribuda pelo Art. 1, inciso I da
Portaria n 065-R, publicada em 17
de setembro de 2009,
RESOLVE
EXONERAR, de acordo com o
artigo 61, 2, alnea a da Lei
janeiro de 1994, ALEXANDRE
CAETANO n funcional 2607611 do
Ordem de Servio N 152/2014

A SUBGERENTE DE VANTAGENS
E BENEFICIOS, nos termos do
decreto n 704-S, de 08 de maio
de 2012, resolve conceder 03
(trs) meses de frias prmio ao
servidor abaixo, de acordo com o
que estabelece o artigo 111, da Lei
Complementar n 46/94, alterado
pela Lei Complementar n 80/96:
KATIANE NOBRE NASCIMENTO
Subgerente
de
Vantagens
e
Benefcios SEGER
MARCELO
PEREIRA
PORTO
- N Funcional: 318143 / 51,
referente ao decnio compreendido
no perodo de 31.10.2001 a
30.10.2011.
Protocolo 119302
RESUMO
DE
DE CONCESSO
31/2014
CONTRATO
DE USO n
Processo: 62561693/63064766
Concedente: Estado do Esprito
Santo
Concessionrio: Municpio
de
Domingos Martins
Anuente: Secretaria de Estado da
Cultura
Objeto:
Concesso
de
Uso
do imvel denominado Hotel
Imperador, situado na Praa Artur
Gerhardt, Centro, no Municpio de
Domingos Martins/ES, destinado
implantao de um centro cultural,
biblioteca
municipal,
teatro,
espao para ensino de msica e
hospedagem.
Vigncia: 20 (vinte) anos a partir
da data de publicao de seu
resumo no DO/ES.
Protocolo 119374
Instituto de Tecnologia da
Informao e Comunicao
do Estado do Esprito Santo PRODEST INSTRUO DE SERVIO N 092-P
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAO E COMUNICAO
DO ESTADO DO ESPRITO SANTO
- PRODEST, Autarquia Estadual, no
uso da atribuio que lhe confere
o art. 25 da Lei Complementar
N 315, de 03/01/2005, alterada
pela Lei Complementar N 360 de
30/03/2006.
R E S O L V E:
1 - Designar o empregado
CHARLES SANTOS DE JESUS para
exercer o cargo em comisso
de Subgerente de Datacenter
do PRODEST, em substituio
temporria
do
colaborador
MOACYR NUNES JNIOR, durante
seu afastamento por motivo de
frias, no perodo de 29/12/2014 a
17/01/2015.
2 - Esta Instruo de Servio tem
efeito a partir de 29/12/2014.
Victor Murad Filho
Diretor Presidente
Protocolo 119184
Resumo do Termo de Resciso do
Contrato N 0023/2014
Contratante:
INSTITUTO
DE
TECNOLOGIA DA INFORMAO E
COMUNICAO DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO - PRODEST
Contratado: OLMPICA COMRCIO E
SERVIOS ALIMENTICIOS LTDA-ME.
Objetivo: Resciso contratual em
questo encontra amparo no art.79,
inciso I da Lei Federal n 8.666/93
e suas alteraes posteriores.
Processo n 66701040. Proveniente
do Prego n 0017/2014.
Vitria/ES, 29 de dezembro de
2014.
Victor Murad Filho
Diretor Presidente
Protocolo 119193
Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ SUBGERNCIA FISCAL REGIO
METROPOLITANA
EDITAL DE INTIMAO
N. 67/2014
Os
contribuintes
relacionados
no Anexo que integra este Edital
ficam INTIMADOS a RECOLHEREM
aos Cofres Pblicos Estaduais, no
prazo de 30 (trinta) dias, iniciandose a contagem 10 (dez) dias aps
a publicao deste, os crditos
tributrios lanados nos Autos
de Infrao que tramitam nesta
subgerncia, com a REDUO
prevista no Art. 18, Inciso I, da
Lei n 10.011 de 20.05.2013
ou a IMPUGNAREM os referidos
lanamentos, na forma dos Arts.
141 e 142 da Lei n 7000, de
27/12/2001 e Artigo 27 da Lei
10.011 de 20.05.2013, sob pena
de REVELIA.
Os contribuintes esto relacionados
por
municpio,
contendo
as
seguintes indicaes:
1. Nome;
2. Nmero do CPF;
3. Nmero do Auto de Infrao
4. Nmero do Processo.
BARRA DE SO FRANCISCO
SILVIA
MARIA
GONALVES;
CPF
087.958.137-99;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.865-5;
PROCESSO 68650485.
COLATINA
ADRIA
SERAFINI
BARCELOS;
CPF
084.921.277-40;
AUTO
DE
INFRAO
5.009.424-4;
PROCESSO 68745427.
DOMINGOS MARTINS
MARCIA
MIERTSCHINK;
CPF
783.741.977-49;
AUTO
DE
INFRAO
5.009.180-0;
PROCESSO 68712138.
VITRIA
VITOR CID PINTO MARTINS;
CPF
120.184.277-84;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.859-9;
PROCESSO 68652810;
DANIEL DOS SANTOS MARTINS
FILHO;
CPF
092.924.027-81;
AUTO DE INFRAO 5.008.860-0;
PROCESSO 68653158;
LEONARDO
RATO
SCHULTZ;
CPF
073.850.447-51;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.829-9;
PROCESSO 68644604;
VILA VELHA
ROSELITA
CAMARGO
ROSA
GUIMARES; CPF 813.460.777-20;
PROCESSO 68693940;
VIVIANE
XAVIER
DA
VEIGA;
CPF
012.215.716-80;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.894-4;
PROCESSO 68663811;
DANIELA
MARIA
RESENDE;
CPF
008.049.177-44;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.761-1;
PROCESSO 68635737;
TALES
ANTONIO
SPIEGEL;
CPF
451.304.260-53;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.812-2;
PROCESSO 68640633;
DANIELA DE CASTRO VIVAS;
CPF
071.941.267-61;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.900-0;
PROCESSO 68666675;
SILVANIA
DIAS
TEIXEIRA;
CPF
741.171.906-44;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.955-5;
PROCESSO 68669771;
EDUARDO MARTINS BALESTRASSI;
CPF
090.929.667-70;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.133-3;
PROCESSO 68468571;
FABIO ANTONIO SOUZA SILVA;
CPF
687.103.057-34;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.889-9;
PROCESSO 68657650;
SILVANA CRISTINA GRIPP DE
OLIVEIRA; CPF 327.387.656-53,
PROCESSO 68474075;
RENAN
NEFFA
ALCURE;
CPF
123.206.087-96;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.494-4;
PROCESSO 68579756;
NESTOR
LUCIO
TEIXEIRA
GONALVES; CPF 581.726.536-20;
PROCESSO 68384122;
RENEE
NEFFA
ALCURE;
CPF
416.107.507-30;
AUTO
DE
INFRAO
5.007.906-6;
PROCESSO 68364172;
HUGO GILBERT CIBIEN; CPF
095.455.277-65;
AUTO
DE
INFRAO
5.007.883-3;
PROCESSO 68361122;
HUGO GILBERT CIBIEN; CPF
095.455.277-65;
AUTO
DE
INFRAO
5.007.927-7;
PROCESSO 68376634;
CARLOS
BUDETTI
NETO;
CPF
111.062.277-51;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.158-8;
PROCESSO 68476353;
FRANKLIN QUEIROZ BRINGHENTI;
CPF
904.620.337-91;
AUTO
DE
INFRAO
5.009.123-3;
PROCESSO 68695403;
IRACY
LOURENO
DA
SILVA
RAMOS;
CPF
020.474.587-06;
EXECUTIVO

PROCESSO 68657005;
ERICSSON
JUSSIM
SESMA;
CPF
071.557.337-33;
AUTO
DE
INFRAO
5.008.147-7;
PROCESSO 68473788;
DANIELLLE DAHER DE REZENDE;
CPF
017.043.907-02;
AUTO
DE
INFRAO
5.009.110-0;
PROCESSO 68695500;
VILA VELHA, 29 DE DEZEMBRO DE 2014
JEFFERSON
S.
BULLUS
SUBGERENTE FISCAL - REGIO
METROPOLITANA
Protocolo 119081
SUBGERNCIA FISCAL REGIO NORDESTE
EDITAL DE INTIMAO
N. 0058/2014
As firmas abaixo relacionadas ficam
INTIMADAS a RECOLHER aos cofres
Pblicos Estaduais, no prazo de 10
(dez) dias, iniciando-se a contagem
10 (dez) dias aps a publicao
deste Edital, os Crditos Tributrios
lanados
nas
NOTIFICAES
DE DBITOS que tramitam nesta
subgerncia
Fiscal,
conforme
dispe o Art. 154, pargrafo 2,
Lei n. 7.000, de 27/12/2001, sob
pena de no o fazendo, aplicar-se o
disposto no pargrafo 6 do mesmo
dispositivo legal.
Os contribuintes esto relacionados
por
municpio,
contendo
as
seguintes indicaes:
-Razo social;
-Numero da Inscrio Estadual;
-CNPJ/MF;
-Nmero da Notificao de Dbito;
-Nmero do Processo;
LINHARES
ANNA CHISTINA R GUIMARES
ME,
082.045.35-6; 39.629.225/000147; 0046398-0; 68334087.
POINT FONE COMERCIO LTDA
ME,
082.392.94-3; 05.083.870/000608; 0046469-5; 68334796.
Linhares/ES, 29 de dezembro de 2014.
JOS ADNIS PESSIN
Subgerente Fiscal - Regio
Nordeste em Exerccio
Protocolo 119136
PRESOLUO CONPTAF N 001,
de 16 de dezembro de 2014
O Conselho de Pessoal da
rea TAF- CONPTAF, rgo de
deliberao
coletiva
integrante
da estrutura organizacional da
em reunio realizada no dia 16
de dezembro de 2014, no uso de
suas atribuies que lhe confere
o inciso VIII, do art. 57 da Lei
dezembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1. Aprovar, na forma do
Anexo nico que integra a presente
Resoluo, o Regimento Interno
do Conselho de Pessoal da rea
TAF- CONPTAF.
Art. 2. Esta Resoluo entra em
Vitria, ES,16 de dezembro de
2014.
MAURCIO CZAR DUQUE

Presidente do Conselho
ANEXO NICO
DO REGIMENTO INTERNO DO
CONSELHO DE PESSOAL DA
REA TAF- CONPTAF
CAPITULO I
DAS DISPOSIES GERAIS
Art. 1. O Conselho de Pessoal da
rea TAF- CONPTAF a que se refere
a Lei Complementar n 737, de 23
de dezembro de 2013, rgo de
deliberao coletiva, integrante
Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 2.O CONPTAF ser presidido
pelo Secretrio de Estado da
Fazenda e, nos seus impedimentos,
pelo seu Membro mais antigo, que
exercer a presidncia na plenitude
das atribuies e competncias
previstas no artigo 6.
1. Membro mais antigo ser
considerado aquele que tenha mais
tempo de posse no Conselho e,
entre os de igual antiguidade, pelo
mais idoso.
2. Para fins de cmputo de
tempo de posse no Conselho a
que se refere o pargrafo anterior,
contar-se- tanto o tempo do
mandato corrente quanto o tempo
de mandatos anteriores no mesmo
Conselho.
CAPITULO II
DO CONSELHO DE PESSOAL DA
REA TAF-CONPTAF
Seo I
Da Organizao
Art. 3. Nos termos do Art. 57,
1, da Lei Complementar n 737,
de 23 de dezembro de 2013, o
CONPTAF ser composto:
I - pelo Secretrio de Estado da
Fazenda, Membro nato, que o
presidir;
II - por trs Membros da categoria
indicados pela Secretaria de Estado
da Fazenda; e
III - trs Membros da categoria
indicados
pelo
sindicato
da
categoria dos Auditores Fiscais da
Receita Estadual.
1. Os Membros do CONPTAF
a que se referem os incisos II e
III tero mandato de dois anos,
vedada a reconduo por mais de
um perodo.
2.Esgotado
o
prazo
estabelecido no pargrafo anterior
sem nomeao de novos Membros,
os mandatos em curso sero
automaticamente prorrogados at
a posse dos novos Membros.
3. O CONPTAF realizar sesses
ordinrias nos meses de maro,
junho, setembro e dezembro, no
podendo deliberar com menos de
cinco Membros presentes.
4. As decises do CONPTAF
sero tomadas pelo voto de, no
mnimo, dois teros dos seus
Membros presentes.
5. As sesses ordinrias
devero ser convocadas pelo seu
presidente ou a requerimento de
pelo menos quatro Membros, para
deliberar sobre assuntos de pauta
previamente anunciada.
6. O presidente do CONPTAF
poder
convocar
sesses
extraordinrias.
Art. 4. A perda do mandato darse-:
I - a pedido; e
II - de ofcio, nas seguintes

hipteses:
a) deixar de comparecer a duas
sesses
consecutivas,
sem
justificativa;
b) for exonerado ou demitido do
cargo pblico; e
c) for condenado a pena restritiva de
direito com sentena condenatria
transitado em julgado.
Pargrafo nico. Nas hipteses
previstas neste artigo, caber s
entidades a que se referem os
incisos II e III do art. 3 indicar um
novo Membro no prazo de 20 dias.
Seo II
Da Competncia e dos Atos
Art. 5.Compete ao CONPTAF:
I - definir a distribuio das vagas
para os processos de promoo por
seleo e senioridade, bem como
disciplinar, por meio de Resoluo,
a operacionalizao dos processos
de promoo dos Auditores Fiscais
da Receita Estadual;
II - designar a Comisso de
Promoo dos Auditores Fiscais
da Receita Estadual - CPAFRE, nos
termos dos Arts. 15 e 16 da Lei
dezembro de 2013;
III - estabelecer os programas de
formao dos Auditores Fiscais da
Receita Estadual;
IV - iniciar o processo para
realizao
de
concurso
pblico;
V - propor alteraes na legislao
relativa carreira de Auditor Fiscal
da Receita Estadual;
VI - propor critrios para a
localizao dos Auditores Fiscais da
Receita Estadual;
VII - propor normas para a
instituio de prmio anual que
distinga os melhores Auditores
Fiscais da Receita Estadual; e
VIII - elaborar e alterar o seu
regimento interno,
Art. 6.No exerccio de suas
competncias
o
CONPTAF
manifestar-se- por meio dos
seguintes atos:
I - Resoluo - para os assuntos
constantes dos incisos I, II, III e
VIII do art. anterior;
II - Proposta - para os assuntos
constantes dos incisos IV, V, VI e
VII do art. anterior; e
III - Outros expedientes.
Pargrafo nico - A Proposta
ser formulada mediante estudo
ou parecer e ser encaminhada
por meio de ofcio ao Secretrio de
Estado da Fazenda para apreciao
e tomada de deciso acerca da
matria.
Seo III
Das Atribuies da Presidncia
do CONPTAF
Art. 7.So atribuies do
Presidente do Conselho:
I - Presidir as sesses do CONPTAF;
II - Elaborar a pauta das reunies,
dando publicidade no ato da
convocao;
III - Cumprir e fazer cumprir este
Regimento e as deliberaes do
CONPTAF;
IV - Abrir, suspender e encerrar
as sesses, mandando proceder a
verificao do qurum, a leitura da
pauta, determinando a lavratura da
ata;
V - Adotar as providncias
35
necessrias ao funcionamento do
CONPTAF;
VI - Assinar os termos de abertura
e de encerramento e rubricar
as folhas dos livros destinados
aos registros dos trabalhos do
Conselho;
VII - Convocar as sesses ordinrias
at o vigsimo dia dos meses que
antecedem o previsto no Art. 57,
3, da Lei Complementar n
737, de 23 de dezembro de 2013,
bem como convocar as sesses
extraordinrias e, com relao a
estas, elaborar a pauta;
VIII - Assinar, juntamente com os
Membros, as atas do Conselho;
XIX - Dirigir os debates e as
discusses das matrias;
X - Colher os votos e proclamar
o resultado das deliberaes do
Conselho;
XI -Assinar as Resolues e demais
atos do Conselho;
XII
Dar
cumprimento
as
deliberaes
do
Conselho,
observando-se os prazos fixados
na reunio;
XIII - Submeter deliberao do
Conselho as hipteses em que for
omisso este Regimento;
XIV - Representar o CONPTAF,
podendo delegar representantes
dentre seus Membros;
XV - Dar posse aos Membros do
CONPTAF;
XVI - Declarar a vacncia e perda
de mandato do Conselheiro nos
termos do art. 4 deste Regimento;
XVII
Convidar
autoridades
tcnicas,
especialistas
ou
servidores
qualificados
para
participar de reunies do CONPTAF,
quando constar da pauta do dia
assunto especfico que demande
assessoramento, informaes ou
esclarecimentos;
XVIII
Constituir
comisses
tcnicas para subsidiar as decises
do CONPTAF;
XIX - Expedir os atos necessrios
organizao administrativa do
CONPTAF;
XX - Designar, entre os servidores
da SEFAZ, o secretrio do CONPTAF
e seu eventual substituto; e
XXI - Exercer as demais atribuies
inerentes natureza da sua funo.
Seo IV
Dos Membros do Conselho
Art. 8. A posse do Conselheiro darse- mediante seu comparecimento
sesso em cuja pauta conste tal
finalidade, devendo ser assinado o
termo de posse.
1. Em caso de impossibilidade
de comparecimento sesso a
que se refere o caput, o Membro
indicado dever tomar posse junto
Secretaria do CONPTAF em at
30 dias contados da realizao da
sesso.
2. O no comparecimento do
indicado dentro do prazo fixado no
pargrafo anterior implicar em
vacncia, devendo o Presidente do
CONPTAF cientificar as entidades a
que se referem os incisos II e III do
art. 3, a fim de indicar um novo
Membro no prazo de 20 dias.
Art. 9. So atribuies dos
Membros do Conselho:
I - Comparecer e participar das
sesses, discutindo e votando as
matrias sujeitas deliberao;
36
II - Formular questes de ordem e

reclamaes com os fundamentos
pertinentes;
III - Solicitar verificao de
qurum;
IV - Pedir vista dos feitos;
V
Sugerir
a
adoo
de
procedimentos e medidas da
competncia do Conselho;
VI - Convocar sesses ordinrias
aps decurso do prazo estabelecido
no inciso VII do art. 7 deste
Regimento at o stimo dia do
ms previsto para a realizao da
reunio;
VII - Propor ponto de pauta atravs
de oficio ao Presidente;
VIII -Propor pauta durante a sesso
na discusso de assuntos gerais; e
IX - Exercer as demais atribuies
que lhes forem prprias, tendo em
vista a competncia do Conselho.
1. A convocao prevista no VI
deste artigo ser feita mediante
ofcio, observando-se o qurum
disposto no 5 do art. 3, e ser
encaminhada a cada Conselheiro
por meio eletrnico para o e-mail
institucional de cada Membro.
2. A proposta prevista no inciso
VII, se aprovada, constar da pauta
da reunio seguinte.
Seo V
Da Secretaria do Conselho
Art. 10. A secretaria do CONPTAF
ser exercida por servidor da
SEFAZ designado pelo presidente
do Conselho para desempenhar as
seguintes atribuies:
I
Providenciar
o
apoio
administrativo
necessrio
ao
funcionamento do Conselho;
II - Comparecer s reunies
e redigir as atas das sesses,
resumindo, com clareza, todas as
ocorrncias;
III - Preparar e encaminhar a pauta
das sesses indicando as matrias
a serem submetidas ao crivo do
Conselho;
IV - Redigir, ler e submeter a ata da
sesso aprovao;
V - Encaminhar, em at 3 dias teis
aps a reunio, aos Membros do
Conselho as matrias discutidas
para as providncias cabveis;
VI - Prestar informaes sobre
os atos e atividades do CONPTAF,
quando solicitadas pelos seus
Membros ou quando autorizado
pelo Presidente;
VII - preparar e coordenar a
correspondncia, os atos expressos
e as comunicaes do CONPTAF;
VIII - Manter-se atualizado com
a legislao de interesse do
CONPTAF;
XIX - Despachar com o Presidente,
dando-lhe
conhecimento
dos
trabalhos e providncias efetivadas
e a efetivar;
X - Colher as assinaturas dos
Membros do CONPTAF nas atas
e em outros documentos que
necessitem de assinatura e dos
convidados nas listas de presena;
XI - Preparar, numerar e colher
a assinatura do Presidente nas
Resolues e demais atos do
CONPTAF;
XII - Distribuir e providenciar a
publicao das Resolues do
CONPTAF; e
XIII - Outras funes que lhe forem
delegadas pelo Presidente do
EXECUTIVO

Conselho.
Pargrafo nico. O Secretrio do
Conselho s usar a palavra durante
as sesses para a leitura da ata e
expedientes ou por determinao
do Presidente.
CAPITULO III
DA ORDEM DOS SERVIOS NO
CONSELHO
Seo I
Das sesses
Art. 11.O CONPTAF reunir-se- em
sesses ordinrias e extraordinrias
no dia e horrio a ser designado em
ato de convocao.
Art. 12. Aberta a sesso e no
havendo nmero para instalao
dos trabalhos, aguardar-se- por
quinze minutos a formao de
qurum.
Art. 13. Nas sesses do Conselho
ser observada a seguinte ordem:
I - verificao de qurum, atravs
do livro de presena;
II - parte destinada s discusses e
s deliberaes;
III - redao da ata; e
IV - leitura, aprovao e coleta de
assinaturas na ata.
Art. 14. O comparecimento s
sesses do CONPTAF obrigatrio.
1 O Conselheiro que no puder
comparecer a qualquer sesso
dever comunicar e justificar
a impossibilidade, por escrito,
Secretaria do CONPTAF, com
antecedncia mnima de 24h.
2 Na hiptese de caso fortuito ou
de fora maior, que impossibilite o
comparecimento ou a comunicao
da ausncia justificada 24h antes
do incio da sesso, sempre que
possvel, o Membro do CONPTAF
dever comunicar o fato e,
posteriormente,
apresentar
a
justificativa formal.
Art. 15. Nenhum Membro poder
eximir-se de votar, salvo quando
estiver impedido.
Art. 16.Anunciada a matria para
deliberao do Conselho, nenhum
dos conselheiros poder retirarse do recinto sem autorizao da
Presidncia.
Art. 17. Proferidos os votos, o
Presidente anunciar a deliberao
final do Conselho que ser
exteriorizada sob a forma de
Resoluo ou proposta.
1. Uma vez proclamada a
deliberao, o Conselheiro no
poder modificar o seu voto, nem
se manifestar sobre o mesmo.
2. A Resoluo, que ter
nmero de ordem precedido da
sigla CONPTAF, aps assinada pelo
Presidente, ser publicada no rgo
de imprensa oficial.
3.As deliberaes do Conselho
sobre sugestes organizacionais
tero forma de proposta, cabendo
ao Presidente assin-las, dar-lhes
nmero de ordem e publicidade,
quando exigvel.
4. As Resolues do Conselho
tero forma de ato especfico,
devendo
ser
assinadas
pelo
Presidente, a quem cabe dar-lhes
publicidade no prazo de dez dias
contados de sua aprovao.
Art. 18. Os atos do Conselho
sero redigidos pelo Secretrio do
CONPTAF, cabendo ao Presidente
convocar substituto, em caso de
ausncia.
Pargrafo nico. A redao

ser
submetida
ao
Conselho
para apreciao e aprovao,
facultando-se aos Conselheiros
apresentar sugestes redao
final do texto.
Disposies Gerais e Finais
Art.
19.
Consideram-se
empossados
e
devidamente
revestidos
das
atribuies
e
competncias
previstas
neste
regimento, os Membros designados
pelo Decreto n 1.363 - S de 24 de
junho de 2014, DIO ES de 25 de
junho de 2014.
Pargrafo nico. Os mandatos
dos Membros designados pelo
Decreto referenciado no caput
encerraro em 31 de dezembro de
2014, observando-se o disposto no
2 do art. 3.
Art. 20. Os casos omissos e as
dvidas que possam surgir na
aplicao deste Regimento Interno
sero solucionados pelo CONPTAF.
Art. 21. Este Regimento entra em
vigor na data da sua publicao.
Protocolo 119480
RESOLUO CONPTAF N 002,
de 16 de dezembro de 2014
O Conselho de Pessoal da
rea TAF- CONPTAF, rgo de
deliberao
coletiva
integrante
em reunio realizada no dia 16
de dezembro de 2014, no uso de
suas atribuies que lhe conferem
os incisos I e II, do art. 57 da Lei
dezembro de 2013,
RESOLVE:
Art. 1. Designar os servidores
abaixo
relacionados
para
constiturem
a
Comisso
de
Promoo dos Auditores Fiscais da
Receita Estadual - CPAFRE, para os
fins de que tratam o arts. 15 e 16
da Lei Complementar n 737, de 23
de dezembro de 2013,
Membros Titulares:
Francisco
Costa
Andrade
(Presidente);
Pedro Ozeas de Souza, e
Andr Gomes Santana.
Membros Suplentes:
Erika Jamile Demoner;
Andreia Cristina Moraes Freire, e
Antonio Hervee Lopes Pereira.
1.Os Membros da CPAFRE a que
se refere o caput tero mandato de
dois anos, vedada a reconduo
por mais de um perodo.
2. Em caso de impedimentos
do presidente, a presidncia ser
exercida pelo Membro mais antigo
dentre os titulares.
3. Membro mais antigo ser
considerado aquele que tenha mais
tempo de posse na Comisso e,
entre os de igual antiguidade, pelo
mais idoso.
Art. 2. A fim de manter o
adequado
funcionamento
da
CPAFRE, o CONPTAF poder em
qualquer tempo rever a composio
da Comisso.
Art. 3. Na execuo de seus
atos com vistas ao processo de
promoo a CEPAFRE observar,
alm dos dispositivos constantes do
Capitulo VI e respectivos Anexos da
Lei Complementar n 737, de 23 de
dezembro de 2013, a distribuio

de vagas e a operacionalizao dos
processos de promoo por seleo
e senioridade disciplinados pelo
CONPTAF nos termos do Art. 57,
inciso I, da Lei Complementar n
737, de 23 de dezembro de 2013.
Art. 3. Esta Resoluo entra em
Vitria, ES, 16 de dezembro de 2014.
MAURCIO CZAR DUQUE
Presidente do Conselho
Protocolo 119484
GERNCIA TRIBUTRIA
REOA N. 031/2014
Beneficiria: LHOIST DO BRASIL
LTDA
Inscrio Estadual:082.311.63-3
Processo: 63292572 (apenso ao
de n. 62962485)
CNPJ/MF: 17.469.701/0104-82
Objeto: Autoriza a emisso de Nota
Fiscal Quinzenal, no fornecimento
de
mercadorias
(insumos)
e
retorno de insumos, via correias
transportadoras e tubulaes.
Prazo de Vigncia: 01.11.2014 a
31.10.2017
MARIA TERESA
DE SIQUEIRA LIMA
Gerente Tributrio
Protocolo 119280
GERNCIA TRIBUTRIA
REOA N. 036/2014
Beneficiria:
RIO DE JANEIRO
REFRESCOS LTDA
Inscrio Estadual: 01.01.2015 a
31.03.2017
Processo: 67954383
CNPJ/MF: 00.074.569/0018-40
Objeto: Autoriza a emisso de uma
nica Nota Fiscal eletrnica - NF-e,
para cada carga (caminho), para
acobertar o trnsito de vasilhames/
embalagens retornveis.
31.12.2015
MARIA TERESA
DE SIQUEIRA LIMA
Gerente Tributrio
Protocolo 119284
GERNCIA TRIBUTRIA
REOA N. 037/2014
Beneficiria:
GUIA
BRANCA
LOGSTICA S/A
Processo: 66993148
CNPJ/MF: 02.199.383/0001-02
Objeto: Autoriza a emisso de
nico conhecimento de transporte
eletrnico - CT-e, modelo 57,
para prestaes realizadas por
perodo de apurao, no transporte
vinculado a contrato que envolve
repetidas prestaes de servios.
31.12.2016.
MARIA TERESA
DE SIQUEIRA LIMA
Gerente Tributrio
Protocolo 119287
EXECUTIVO
37
PORTARIA N. 046-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

Credencia empresas sediadas neste Estado como contribuintes substitutos, para recolhimento do imposto devido nas operaes com
mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria.
O SECRETRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuies que lhe confere o art. 98, II, da Constituio Estadual;
RESOLVE:
Art. 1. Ficam credenciados como contribuintes substitutos, devendo apurar o Imposto sobre Operaes Relativas Circulao de Mercadorias e sobre
Prestaes de Servios de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicao incidente sobre as operaes sujeitas ao regime Substituio
Tributria - ICMS-ST -, por ocasio das sadas internas, os contribuintes relacionados no:
I - Anexo I, em relao s aquisies interestaduais das mercadorias nele discriminadas, sujeitas ao regime de substituio tributria, originrias de
contribuintes localizados em outras unidades da Federao; ou
II - Anexo II, em relao s aquisies internas das mercadorias sujeitas ao regime de substituio tributria, originrias de estabelecimentos industriais,
importadores ou atacadistas pertencentes ao mesmo grupo econmico de um dos dois primeiros.
Pargrafo nico. As aquisies a que se referem o inciso II s podero ser efetuadas junto aos fornecedores relacionados na forma da art. 185, 7.,
I, h, do RICMS/ES.
Art. 2. O ICMS-ST ser calculado da seguinte forma:
I - a base de clculo para reteno do imposto - BCR -, relativa substituio tributria ser o valor da operao praticada pelo remetente, constante da
nota fiscal de aquisio, acrescido do IPI, quando for o caso, do valor do frete ou carreto, quando no includo no preo e demais despesas acessrias
debitadas ao comprador, adicionando-se a respectiva margem de valor agregado - MVA -, prevista no Anexo V do RICMS/ES;
II - nas operaes com mercadorias que tenham preo mximo ao consumidor - PMC -, sugerido pelo fabricante, este ser a base de clculo para
reteno do ICMS-ST;
III - existindo preo a consumidor final - PCF -, constante dos Anexos V-A e V-B, este ser a base de clculo para reteno do ICMS-ST;
IV - sobre a base de clculo apurada na forma dos incisos anteriores, aplicar-se- a alquota interna vigente neste Estado; e
V - do montante do imposto calculado na forma dos incisos I a IV, ser deduzido o imposto devido pelo remetente na sua operao prpria, devido ao
Estado de origem.
Pargrafo nico. Em se tratando de sadas internas sujeitas ao regime de substituio tributria, oriundas de outras unidades da Federao, para
formao da BCR, a MVA a ser considerada dever ser a ajustada, conforme previsto no Anexo V do RICMS/ES.
Art. 3. A cada perodo de apurao do imposto, o valor a ser recolhido a ttulo de substituio tributria ser calculado de acordo com o Anexo LIX-A,
do RICMS/ES, da seguinte forma:
I - por ocasio das sadas internas dever ser calculado o valor do ICMS-ST, devido a ttulo de substituio tributria de acordo com as regras previstas
no art. 2.; e
II - por ocasio das sadas interestaduais dever ser calculado o valor do imposto devido.
1. Para o clculo do valor do imposto devido em relao s sadas interestaduais, as empresas signatrias de termo de adeso s condies estipuladas
no contrato de competitividade firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES -, e a entidade representativa do respectivo segmento
econmico, atendero ao disposto nos arts. 530-L-R-B e 530-L-R-I, do RICMS/ES.
2. O valor do imposto a ser recolhido em favor deste Estado, ser a soma dos valores apurados nos incisos I e II do caput, atravs de Documento
nico de Arrecadao - DUA -, utilizando-se o cdigo de receita 138-4.
3. As operaes de que trata esta Portaria devero ser registradas nas colunas Valor Contbil e Outras, dos livros Registro de Entradas de
Mercadorias, Registro de Sadas de Mercadorias e Registro de Apurao do ICMS.
4. A apurao do imposto, nas operaes de que trata esta Portaria, dever constar do Anexo LIX-A, do RICMS/ES, que ser encaminhado
Subgerncia de Substituio Tributria da Gerncia Fiscal, at o ltimo dia til do ms subsequente ao da apurao, na forma prevista no art. 185,
7.-A, IV do RICMS/ES.
Art. 4. O fornecimento de mercadorias a contribuintes localizados neste Estado somente poder ser realizado por contribuinte credenciado na forma
desta Portaria, ficando vedado o fornecimento pelo estabelecimento matriz, filial ou por outra empresa localizada em outra unidade da Federao, em
que o credenciado participe do quadro societrio.
Art. 5. A nota fiscal que acobertar mercadorias destinadas aos contribuintes relacionados nos Anexos I e II desta Portaria dever conter a expresso
Substituio Tributria - Portaria n.
-R /2014.
Art. 6. O disposto nesta Portaria no dispensa os contribuintes do cumprimento das demais obrigaes contidas na legislao tributria estadual.
Art. 7. A Secretaria de Estado da Fazenda poder alterar ou cassar o credenciamento de que trata esta Portaria, a qualquer tempo, tendo em vista:
I - o interesse e a convenincia da Administrao Tributria;
II - o descumprimento de obrigaes exigidas do contribuinte; e
III - a participao do credenciado em processo de incorporao, fuso ou ciso com outro contribuinte.
Art. 8. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, produzindo efeitos a partir de 1. de janeiro de 2015.
MAURCIO CZAR DUQUE
38
EXECUTIVO

ANEXO I
Empresas Credenciadas como Substituto Tributrio nas aquisies interestaduais, conforme previsto no art.1., I
Razo Social
Caprini Auto Peas,
Importao e Exportao
Ltda
Klaier S.A. Indstria e
Comrcio
Ret Comrcio de Auto
Peas Ltda
ES Produtos Siderrgicos
Ltda
Tuboval Comercial Ltda
DME Distribuidora de
Material Eltrico Ltda
Farmasempre Logstica de
Produtos de Higiene Ltda
Auto Peas Jaracatia Ltda
Lider Peas Para
Implementos Rodovirios
Ltda
Cescom Cesconeto
Comercial Ltda
Brasvila Comrcio
Importao e Exportao
Ltda
DPC do Brasil Ltda
E-Vino Comrcio de Vinhos
Ltda
Vespor Automotive Dist.
De Auto Peas Ltda
FG-Farma Gois
Distribuidora de
Medicamentos Ltda
Wiena Porcelanato Ltda
Inscrio
Estadual
081.671.180
Prazo de
vigncia
01/01/2015 a
31/08/2015
080.239.510
082.762.481
081.742.142
081.210.655
082.080.275
083.056.092
083.007.750
082.537.607
01/01/2015
31/07/2015
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/12/2017
01/01/2015
30/06/2015
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/12/2017
080.892.051
01/01/2015 a
31/05/2016
083.023.780
01/01/2015 a
31/07/2015
082.906.262
083.070.311
082.587.620
083.016.589
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/08/2015
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2017
082.797.412
01/01/2015 a
31/12/2015
Mercadorias Relacionadas
Itens: XII; XIII, sub-itens: b, c; f; h; i; XXVIII; XXXII; sub-itens: 1; 10; 34; XXXIII;
sub-itens: 8; 14; 62; todos do Anexo V; Itens: I e II, sub-itens: 6; 11; 12; 13; 14 e
15 do Anexo VI, todos do RICMS/ES
Item XXXIII do Anexo V do RICMS/ES
Item XXVIII do Anexo V do RICMS/ES
a
a
a
a

Itens: XVII; XVIII; XIX; XXVIII, sub-itens: 62; 63; 64; 65 e 66; XXXIII, sub-itens:
4; 7; 14; 48; 50; 62 e 66, todos do Anexo V do RICMS/ES.
Itens: X; XIII; XVI; XIX; XXV; XXVI; XXVII; XXXII e XXXIV, todos do Anexo V do
RICMS/ES
Itens: XII; XIII; XXVIII do Anexo V; Item II, sub-itens: 6; 11; 12; 13; 14 e 15 do
Anexo VI, todos do RICMS/ES
Itens: V; VI; VII; X, sub-itens: 3; 6; 10; 11; 14; 15 e 16; XIII; XXIII; XXIX; XXXI;
XXXII e XXXIV, todos do Anexo V; Grupos V e VI do Anexo V-A; Anexo V-B; Itens: I
e II, sub-itens; 6 e 9 do Anexo VI, todos do RICMS/ES.
Itens: XII; XVII; XVIII; XIX XXVIII; XXXIII, sub-itens: 4; 7; 15; 27; 63; 66 e 78,
todos do Anexo V; Itens: I e II, sub-itens: 6 e 16 do Anexo VI, todos do RICMS/ES.
Item XXIV do Anexo V do RICMS/ES
Item XXXI do Anexo V do RICMS/ES
Itens: X; XXV; XXVI e XXVII do Anexo V do RICMS/ES
Item XXXIII, sub-itens: 36 e 37 do Anexo V do RICMS/ES

ANEXO II
Empresas Credenciadas como Substituto Tributrio nas aquisies internas de Fabricantes/Importador e Atacadista do mesmo grupo econmico de um
dos dois primeiros, conforme previsto no art. 1., II
Razo Social
Inscrio Estadual
Prazo de vigncia
Caprini Auto Peas, Importao e

Exportao Ltda
081.671.18-0
01/01/2015 a 31/08/2015
Ret Comrcio de Auto Peas Ltda

Klaier S.A. Indstria e Comrcio
ES Produtos Siderrgicos Ltda
Tuboval Comercial Ltda
082.762.48-1
080.239.51-0
081.742.14-2
081.210.65-5
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
DME Distribuidora de Material Eltrico

Ltda
082.080.27-5
01/01/2015 a 31/08/2015
Fenicia do Brasil Ltda
082.802.82-3
01/01/2015 a 31/08/2015
Auto Peas Jaracatia Ltda
083.007.75-0
01/01/2015 a 31/08/2015
Cescom Cesconeto Comercial Ltda
080.892.05-1
01/01/2015 a 31/05/2016
Brasvila Comrcio Importao e

Exportao Ltda
083.023.78-0
01/01/2015 a 31/07/2015
E-Vino Comrcio de Vinhos Ltda

Wiena Porcelanato Ltda
083.070.31-1
082.797.41-2
01/01/2015 a 31/08/2015
01/01/2015 a 31/12/2015
a
a
a
a
31/08/2015
31/07/2015
31/12/2017
30/06/2015
Mercadorias Relacionadas
Itens: XII; XIII, sub-itens: b, c; f; h;
i; XXVIII; XXXII; sub-itens: 1; 10; 34;
XXXIII; sub-itens: 8; 14; 62; todos do
Anexo V; Itens: I e II, sub-itens: 6; 11;
12; 13; 14 e 15 do Anexo VI, todos do
RICMS/ES
Itens: XVII; XVIII; XIX; XXVIII, sub-itens:
62; 63; 64; 65 e 66; XXXIII, sub-itens: 4;
7; 14; 48; 50; 62 e 66, todos do Anexo V
do RICMS/ES.
Itens: XXVIII, sub-item 13; XXXI do
Anexo V do RICMS/ES
Itens: V; VI; VII; X, sub-itens: 3; 6; 10;
11; 14; 15 e 16; XIII; XXIII; XXIX; XXXI;
XXXII e XXXIV, todos do Anexo V; Grupos
V e VI do Anexo V-A; Anexo V-B; Itens: I
e II, sub-itens; 6 e 9 do Anexo VI, todos
do RICMS/ES
Itens: XII; XVII; XVIII; XIX XXVIII;
XXXIII, sub-itens: 4; 7; 15; 27; 63; 66
e 78, todos do Anexo V; Itens: I e II,
sub-itens: 6 e 16 do Anexo VI, todos do
RICMS/ES.
Item XXXI do Anexo V do RICMS/ES
Item XXXIII, sub-itens: 36 e 37 do Anexo
V do RICMS/ES
Protocolo 119357
EXECUTIVO
39
PORTARIAN 152 -S, DE 29 DE

DEZEMBRO DE 2014.
RECURSO IMPROVIDO - DECISO

SINGULAR MANTIDA.
O SECRETRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuies que

lhe confere o art. 98, II, da Constituio Estadual;
DA FAZENDA, no uso das suas
atribuies que lhe confere a artigo
68, da Lei Complementar n 46/94,
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1. Os Anexos I e II da Portaria n. 15-R, de 6 de maio de 2014, e o

Anexo I da Portaria n. 30-R, de 28 de agosto de 2014, ficam alterados na
forma do Anexo nico que integra esta Portaria.
EXONERAR,a
partir
de
23/12/2014, na forma do artigo
61, 2, alnea a, da Lei
Complementar n 46, publicada em
31/01/1994,ROZEIMA DE SOUZA
TAVARES,n funcional 238755, do
cargo em comisso de CHEFEDE
EQUIPE DE FISCALIZAO,QC05,da Secretaria de Estado da
Fazenda.
Quanto alegao de violao a

princpios constitucionais, cedio
que, no exerccio da jurisdio, o
julgador administrativo no exerce
o controle de constitucionalidade de
lei, em face de expressa vedao
contida na legislao processual
administrativa.

Altera as Portarias n. 15-R, de 6 de maio de 2014, e n. 30-R, de
28 de agosto de 2014, nas condies que especifica.
Art. 2. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, produzindo

efeitos a partir de 1. de janeiro de 2015.
MAURCIO CZAR DUQUE
ANEXO NICO DA PORTARIA N. 047-R, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Vitria, 29 de dezembro de
2014.
ANEXO I
MAURCIO CZAR DUQUE

Protocolo 119594
Empresas Credenciadas como Substituto Tributrio nas Aquisies

Interestaduais, conforme previsto no art. 1., I
INSTRUO DE SERVIO N.
0129/2014
PORTARIA N. 15-R, DE 6 DE MAIO DE 2014.
Razo Social
.....................
Refrigerao
Capital Ltda
.....................
Inscrio
Estadual
.................
082.859.833
.................
Prazo de
vigncia
................
01/01/2015
a
30/04/2017
................
Mercadorias
Relacionadas
...............................
Itens: XXVIII; XXXIII,
sub-itens: 4; 7; 15; 18
e 68, todos do Anexo
V; Itens: I e II, subitens: 6 e 16 do Anexo
VI, todos do RICMS/ES
...............................
ANEXO II
Empresas Credenciadas como Substituto Tributrio nas aquisies
internas de Fabricantes/Importador e Atacadista do mesmo grupo
econmico de um dos dois primeiros, conforme previsto no art. 1., II
Razo Social
....................
Refrigerao
Capital Ltda
.....................
Inscrio
Estadual
...............
082.859.833
...............
Prazo de
vigncia
...............
01/01/2015
a
30/04/2017
..............
Mercadorias
Relacionadas
...............................
Itens: XXVIII; XXXIII,
sub-itens: 4; 7; 15; 18
e 68, todos do Anexo
V; Itens: I e II, subitens: 6 e 16 do Anexo
VI, todos do RICMS/ES
...................... (NR)
PORTARIA N. 30-R, DE 28 DE AGOSTO DE 2014.

ANEXO I
Empresas Credenciadas como Substituto Tributrio nas aquisies
interestaduais, conforme previsto no art. 1., I
Razo Social
.....................
Unilider
Distribuidora
S.A.
.....................
Inscrio
Estadual
................
082.188.475
.................
Prazo de
vigncia
................
01/09/2014
a
31/05/2015
................
Mercadorias
Relacionadas
...............................
Itens: IV; V; VI; VII;
X, sub-itens: 6; 10;
11; 14; 15 e 16; XIII,
alnea c; XV; XVI;
XVII; XIX; XXIII; XXIX;
XXXI; XXXII e XXXIV,
todos do Anexo V do
RICMS/ES
...................... (NR)
Protocolo 119362
O Presidente da Junta Comercial

do Estado do Esprito Santo, no
uso de suas atribuies legais,
determinadas no inciso XVII do art.
25, do Decreto 1.800, de 30/01/96,
que regulamenta a Lei 8.934, de
18/11/94,
RESOLVE:
1 - EXONERAR, a pedido, JARBAS
CAETANO do cargo comissionado
de Subgerente de Manuteno de
Veculos, referncia JC-05.
2 - Esta Instruo de Servio
entrar em vigor na data de sua
publicao.
3 - Revogam-se as disposies em
contrrio.
PUBLIQUE-SE.
Paulo Vieira Pinto
Presidente da JUCEES
Protocolo 119586
CONSELHO
ESTADUAL
RECURSOS FISCAIS
DE
RECURSO VOLUNTRIO
ACRDO
N.
101/2014
DA PRIMEIRA CMARA DE
JULGAMENTO
PROCESSO N.: 63196158 Apenso n. 67385109 - CERF
0191/2014 - A.I. 5.000.804-4
INSCRIO
ESTADUAL:
081.326.88-2
RECORRENTE:
TRANSUIA
LOCAO
E
PRESTAO
DE
SERVIOS LTDA
RECORRIDO:
GERENTE
TRIBUTRIO
EMENTA
ENTREGA
FORA
DO
PRAZO
DE
ARQUIVOS
MAGNETICOS
- SINTEGRA - ALEGAO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PRELIMINAR DE NULIDADE DO
AUTO DE INFRAO, REJEITADA -
No que concerne nulidade do auto

de infrao, no restou comprovada
nos autos a alegada ausncia de
requisito formal de validade do
lanamento, no havendo nulidade
a pronunciar.
No mrito, o sujeito passivo sequer
contestou a acusao fiscal.
DECISO
Conhecer
do
recurso
e,
unanimidade, negar-lhe provimento

para manter a deciso de primeiro
grau, que julgou procedente a
acusao fiscal.
JOO ANTNIO
SILVA
Presidente
NUNES
EMLIO
AUGUSTO
BRANDO JNIOR
Relator
DA
TRINXET
RODRIGO RABELLO VIEIRA

Procurador - Representante da
Fazenda Pblica Estadual
Protocolo 119041
CONSELHO
ESTADUAL
RECURSOS FISCAIS
DE
RECURSO DE REVISTA
ACRDO N.
PLENO /CERF
0002/2014
PROCESSO
N.:
55689035
(Apensos n. 56088850, 60324341,
63848732 e 67958044) - CERF 0001/2013 - A.I. 2.081.209-9
INSCRIO
ESTADUAL:
080.742.39-4
RECORRENTE:
PARANAPANEMA
S.A / ELUMA S/A INDSTRIA E
COMRCIO
RECORRIDO: ACRDO CERF N.
064/2014 DA SEGUNDA CMARA
DE JULGAMENTO
ADVOGADOS: BRUNO OLIVEIRA
CARDOSO e OUTROS.
EMENTA
FALTA DE ESCRITURAO DE
DOCUMENTOS FISCAIS NO LIVRO
DE REGISTRO DE ENTRADA DE
MERCADORIAS - PRELIMINAR DE
NO CONHECIMENTO DO RECURSO
- RECURSO NO CONHECIDO.
pacfico o entendimento de que,
no Recurso de Revista, a deciso
recorrida e os arestos trazidos
a
confronto
devem
guardar
semelhana ftica entre si, a par de
conterem interpretaes distintas
sobre a mesma questo de direito,
requisitos no ocorrentes no caso
dos autos, razo pela qual no se
conheceu do recurso interposto.
40

Cdigo Tributrio Estadual de 1974.
DECISO
No conhecer do recurso interposto,
unanimidade,
porquanto
incabvel.
JOO ANTNIO
SILVA
Presidente
EDUARDO
SAMPAIO
Relator
EXECUTIVO
NUNES
ANTNIO
DA
SANTOS
ADRIANO FRISSO RABELO

ProcuradorRepresentante
da
Protocolo 119055
CONSELHO
ESTADUAL
RECURSOS FISCAIS
DE
RECURSO VOLUNTRIO
ACRDO N.
PLENO /CERF
006/2014
PROCESSO
N.:
26165406
(Apensos n. 26553023, 47334096
e 66576334) - CERF-0002/2014 A.I. 1.968.723-9
INSCRIO
ESTADUAL:
081.688.34-2
RECORRENTE:
SUPERMECADO
DOIS AMIGOS LTDA
RECORRIDO: ACRDO CERF N.
0018/2014 DA SEGUNDA CMARA
DE JULGAMENTO
ADVOGADA: ROSIANE TRESENA
DA SILVA
EMENTA
FALTA DE REGISTRO DE NOTAS
FISCAIS - PRESUNO LEGAL
DE FALTA DE EMISSO DE
NOTAS FISCAIS DE SADAS DE
MERCADORIAS - OMISSO DE
RECEITAS - PREJUDICIAL DE
DECADNCIA E PRELIMINARES
DE NULIDADE DO LANAMENTO,
REJEITADAS
OMISSO
DE
RECEITAS
ILICITUDE
CARACTERIZADA
RECURSO
IMPROVIDO
ACRDO
RECORRIDO MANTIDO.
No h falar-se em decadncia se,
quando da lavratura do auto de
infrao, o direito de a Fazenda
Pblica constituir o crdito tributrio
no havia caducado. No h vcio
no auto de infrao e, portanto,
qualquer nulidade a pronunciar,
pois o fato tpico narrado foi
corretamente capitulado.
Quanto alegao de violao ao
princpio do no confisco, cedio
o controle de constitucionalidade
da lei.
O fisco sempre puniu as condutas
relativas falta de registro de
notas fiscais, diferena na conta
fornecedores (passivo fictcio), ao
caixa 2, ao estouro de caixa, ao
suprimento de caixa, diferena
na conta mercadorias, receita
no contabilizada, omisso de
fatos contbeis, enfim, omisso
de receita, mesmo na vigncia do
No mrito, restou comprovado

nos
autos
que
a
autuada
adquiriu mercadorias e deixou de
escriturar as respectivas notas
fiscais no livro prprio, restando,
consequentemente, caracterizada a
infrao relativa sada presumida
de mercadorias, razo pela qual
procede a acusao fiscal.
DECISO
Conhecer
do
recurso
e,

para manter o venerando acrdo
recorrido.
JOO ANTNIO
SILVA
Presidente
NUNES
DA
MARIA DAS GRAAS BASTOS

LIMA
Relatora
ADRIANO FRISSO RABELO
ProcuradorRepresentante
da
Protocolo 119060
CONSELHO
ESTADUAL
RECURSOS FISCAIS
DE
RECURSO VOLUNTRIO
ACRDO
DA PRIMEIRA
JULGAMENTO
N.096/2014
CMARA DE
PROCESSO N.: 29772648 Apenso n. 67489907- CERF

0157/2014 - A. I. 1.988.845-1
INSCRIO
ESTADUAL:
081.545.53-3
RECORRENTE:
BOA
PRAA
SUPERMERCADOS S/A
RECORRIDO:
GERENTE
TRIBUTRIO
EMENTA
CREDITAMENTO INDEVIDO DO
ICMS
ENERGIA
ELTRICA
- PEDIDO DE DILIGNCIA ACUSAO FISCAL PROCEDENTE
- RECURSO IMPROVIDO - DECISO
SINGULAR MANTIDA.
A realizao de diligncia ou
percia no o direito absoluto
do requerente, sendo lcito ao
julgador o indeferimento do pedido
quando entender desnecessria
a sua realizao para soluo
do litgio. O pedido de diligncia
formulado na impugnao foi,
fundamentadamente,
indeferido
pelo julgador monocrtico.
A Lei Complementar n. 87/1996,
em face da alterao levada a
efeito por meio de diversas leis
complementares e, por ltimo,
da Lei Complementar n. 138,
de 29/12/2010, no autoriza
a apropriao de crdito do
ICMS relativo aquisio de
energia eltrica, seno nos casos
expressamente previstos (art. 33,
II da LC n. 87/1996), o que no
ocorreu no caso concreto, razo
pela qual mantm-se inclume
a deciso singular que julgou
procedente a ao fiscal.
DECISO
Conhecer
do
recurso
e,

para manter a deciso recorrida,
que julgou procedente a acusao
fiscal.
JOO ANTNIO
SILVA
Presidente
NUNES
DA
JOO ANTNIO
SILVA
Presidente
NUNES
DA
THIAGO NADER PASSOS

Relator - vencido com relao
letra b
EDSIO MEDEIROS ASSAD

Relator
Protocolo 119213
CONSELHO
ESTADUAL
RECURSOS FISCAIS
foi mantida a aplicao da multa,

reconhecendo que a autuada
praticou o fato tpico punvel; b)
em segunda votao, pelo voto de
desempate do senhor presidente,
foi mantida a exigncia do ICMS
lanado.
DE
RECURSO VOLUNTRIO
ACRDO
N.
097/2014
DA PRIMEIRA CMARA DE
JULGAMENTO
PROCESSO N.: 39212084 Apensos n.s 40364038, 44877323
e 67401856 - CERF 0155/2014 A.I. 2.036.711-6
INSCRIO
ESTADUAL:
082.116.71-7
RECORRENTE:
VRG
LINHAS
AREAS S.A
RECORRIDO:
GERENTE
TRIBUTRIO
ADVOGADO: OTTO C. S. SOBRAL,
BERNADO
LUCAS
JOANES
BARBOSA E OUTROS.
EMENTA
TRANSPORTE DE MERCADORIAS
ACOMPANHADAS
DE
DOCUMENTAO FISCAL INIDNEA
- ALEGAO DE VIOLAO A
PRINCPIOS CONSTITUCIONAIS ACUSAO FISCAL PROCEDENTE
- RECURSO IMPROVIDO - DECISO
SINGULAR MANTIDA.
Quanto alegao de violao a
princpios constitucionais, cedio
o controle de constitucionalidade
de lei.
No mrito, restou provado que a
autuada transportou mercadorias
com
documentao
inidnea,
portanto, em situao irregular
perante o Fisco.
Com relao ao imposto, se a
mercadoria estava em trnsito
ou entrou no estabelecimento
com documentao inidnea, no
possvel afastar a incidncia
do ICMS sem negar vigncia a
disposio expressa de lei.
DECISO
Conhecer do recurso interposto e
negar-lhe provimento para manter
ntegra a deciso recorrida que
julgou procedente a acusao,
observado o seguinte: a) em
primeira votao, unanimidade,
EMLIO
AUGUSTO
TRINXET
BRANDO JNIOR - vencido com
relao letra b
KARLA RENATA BRAZ DE ASSIS
- vencido com relao letra b
Protocolo 119215
ORDEM DE SERVIO SUBSER N.
271, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2014.
Suspende inscrio estadual do
cadastro de contribuintes do
ICMS, da Secretaria de Estado
da Fazenda.
DA
RECEITA,
no
uso
das
atribuies que lhe confere o art.
6. da Lei Complementar n. 225,
de 8 de janeiro de 2002, e
Considerando o disposto no art.
75, 6, VIII, b da Lei n. 7.000,
de 27 de dezembro de 2001, e,
ainda, o que consta do processo
n. 68524587, de 24 de novembro
de 2014,
RESOLVE:
Art. 1. Fica suspensa a inscrio
estadual n. 080.063.20-9, do
contribuinte AUTO SERVICO SAO
CRISTOVAO LTDA, situado na
Rod. BR 262, s/n., Km 4, Campo
Grande, Cariacica, ES, em virtude
de deixar de entregar, no prazo
regulamentar,
por
transmisso
eletrnica de dados, arquivos
em meio magnticos relativos
emisso e escriturao de
documentos e livros fiscais.
Art.
2.
So
considerados
inidneos, fazendo prova apenas
em favor do Fisco, os documentos
fiscais emitidos pelo contribuinte,
cuja inscrio estadual tenha sido
suspensa.
Art. 3. A reativao de inscrio
estadual suspensa dar-se- por
meio de pedido Agncia da Receita
Estadual a que o contribuinte
estiver circunscrito, de acordo com
as normas constantes dos arts. 21
a 49-A do RICMS/ES, que somente
ser deferido se forem:
I - sanadas
apuradas; e
as
irregularidades
II - pagos os dbitos exigidos, se
EXECUTIVO

for o caso.
Art. 4. Esta Ordem de Servio
publicao.
ELINEIDE MARQUES MALINI
Subsecretria de Estado da
Receita
Protocolo 119437
TERMO DE ACORDO SEFAZ N
014/2014
Beneficiria: CCB CENTRAL DE
COMPRAS DO BRASIL LTDA
Processo: 67737145
CNPJ/MF: 27.751.320/0001-30
Objeto:
Autoriza
entidade
a
centralizar
o
recebimento
e
armazenar,
temporariamente,
mercadorias
pertencentes
a
empresas associadas.
31.03.2017.
MAURCIO CZAR DUQUE
Secretrio de Estado da
Fazenda
Protocolo 119290
Junta Comercial do Estado do

Esprito Santo - JUCEES INSTRUO DE SERVIO
N. 0114/2014
O Presidente da Junta Comercial
uso de suas atribuies legais,
determinadas no Artigo 8, Inciso
XVII da Lei Complementar n 313,
de 30.12.2004, e Artigo 22, Inciso
XVII do Decreto n 2.772-R, de
01.06.2011,
RESOLVE:
1 - EXONERAR, a pedido,
ONILSON MACHEZINI do cargo
em comisso de Gerente de
Planejamento, Gesto e Finanas
da JUCEES, referncia JC-03, na
data 01/01/2015.
2 - Revogam-se as disposies em
contrrio.
PUBLIQUE-SE.
Paulo Vieira Pinto
Presidente da JUCEES
Protocolo 119585
Banco do Estado do Esprito

Santo S/A - BANESTES ERRATA
Das Partes: BANESTES S/A Banco do Estado do Espirito Santo
x SERASA S.A.
Na publicao do dia 08.08.2014,
protocolo 80264, onde se l:
Objetivo: - Excluso da Clusula
Dcima Quarta: Da Fiscalizao;
- Correo da numerao de
Clusulas;
- Incluso dos 12, 13, 14 e
15 na Clausula Segunda;
- Incluso na Clusula das
Obrigaes, dos itens XXI, XXI e
XXIII;
Penalidade, dos 8 e 9.
Leia-se:
Objetivo - Excluso da Clusula
Dcima Quarta: Da Fiscalizao;
- Correo da numerao de
Clusulas;
- Incluso do 12 na Clausula
Segunda;
Obrigaes, dos itens XXI, XXI e
XXIII.
Vitria, ES, 29.12.2014.
GEACO/COSER
Protocolo 119315
Secretaria de Estado da Sade - SESA RESOLUO CIB N 295/2014

A Comisso Intergestores Bipartite, constituda por meio da Portaria
n. 185-P, de 24 de agosto de 1993, em reunio realizada no dia 19 de
dezembro de 2014, s 10 horas, no auditrio da Escola Tcnica de Sade
- ETSUS, na Ilha de Santa Maria - Vitria-ES.
Considerando parecer tcnico da Coordenao Estadual de Dengue/NEVA/
GESVS/SESA.
RESOLVE:
Art.1- Homologar a Resoluo n. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115/2014 - da CIR
Metropolitana, que aprova os Planos de Contingncia da Dengue 2014/2015
dos municpios de Marechal Floriano, Afonso Cludio, Brejetuba, Cariacica,
Conceio do Castelo, Domingos Martins, Fundo, Guarapari, Itaguau,
Itarana, Laranja da Terra, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetib, Santa
Teresa, Venda Nova do Imigrante, Serra, Viana, Vitria e Vila Velha.
Art.2- Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
41
Considerando parecer tcnico da Coordenao Estadual de Dengue/NEVA/

GESVS/SESA.
RESOLVE:
Art.1- Homologar a Resoluo n. 107 e 114/2014 - da CIR Norte, que
aprova os Planos de Contingncia da Dengue 2014/2015 dos municpios
de Conceio da Barra, Ecoporanga, Jaguar, Montanha, Mucurici, Nova
Vencia, Pinheiros, So Mateus, Vila Pavo, Boa Esperana , Pedro Canrio
e Ponto Belo.
Art.2- Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
JOS TADEU MARINO
Presidente da CIB/SUS-ES
Secretrio de Estado da Sade
RESOLUO CIB N297/2014
A Comisso Intergestores Bipartite, constituda por meio da Portaria n.
185-P, de 24 de agosto de 1993.
Considerando o Decreto Federal n.7.508, de 28 de junho de 2011, que
regulamenta a Lei n.8080/1990.
Considerando a Portaria GM/MS n.1097, de 22 de maio de 2006, que define
o processo de Programao Pactuada e Integrada da Assistncia em Sade
seja um processo institudo no mbito do Sistema nico de Sade (SUS).
Considerando a Portaria GM/MS n. 622, de 11 de junho de 2013, que
remaneja os limites financeiros anuais referentes Assistncia de Mdia
e Alta Complexidade Hospitalar e Ambulatorial sob gesto estadual e
municipal.
RESOLVE:
Art. 1 - Homologar a Resoluo n.111/2014 - CIR Norte, que a aprova o
remanejamento do Teto Financeiro PPI do municpio de Pedro Canrio.
Art.2 - Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO CIB N 298/2014
Considerando a Portaria GM/MS n.2488, de 29 de setembro de 2011, que
estabelece a reviso de diretrizes e normas para organizao da Ateno
Bsica, reafirma o papel dos Ncleos de Apoio Sade da Famlia - NASF,
em seu objetivo de ampliar a abrangncia e o escopo das aes da Ateno
Bsica, bem como sua resolutividade;
Considerando a Portaria GM/MS n.3.124, de 28 de dezembro de 2011, que
redefine os parmetros de vinculao dos Ncleos de Apoio Sade 1 e 2
e cria modalidade - NASF 3;
Considerando a Portaria n.548 de 04 de abril de 2013, que define o valor
de financiamento do Piso da Ateno Bsica Varivel para os Ncleos de
Apoio Sade da Famlia (NASF) modalidade 1, 2 e 3.
RESOLVE:
Art.1 - Homologar a Resoluo 112/2014 da Comisso Intergestores
Regional -CIR Regio Norte, que aprova a implantao de 01 (um) Ncleo
de Apoio Sade da Famlia - NASF - Tipo I, no municpio de PinheirosES.
Art. 2 - Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao,

JOS TADEU MARINO

JOS TADEU MARINO
RESOLUO CIB N296/2014


42
EXECUTIVO

Considerando o Decreto que regulamenta a Lei n. 8.080, de 19 de setembro
de 1990, para dispor sobre a organizao do sistema nico de Sade
- SUS, o planejamento da Sade, a assistncia sade e a articulao
interfederativa e de outras providncias.
Considerando a Resoluo da CIB/SUS-ES n. 219/2011 que institui no
territrio do Esprito santo 04 (quatro) Regies de Sade: Regio Norte,
Regio Central Regio Metropolitana e Regio Sul.
Considerando a Resoluo CGR n. 128/2012 que aprova a instituio da
Comisso Intergestores Regional da Regio Norte do esprito Santo.
Considerando a Resoluo 097/2012 que aprova a Comisso Intergestores
Regional da Regio Norte.
RESOLVE:
Art.1 - Homologar, a Resoluo n. 113/20
da Comisso Intergestores Regional - CIR Regio Norte, que aprova o
Calendrio Anual de Reunies Ordinrias para o exerccio de 2015 a saber:
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
recesso
12
12
09
14
11
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
09
13
10
08
12
10
Art. 2 - As datas podero sofrer alteraes em decorrncia de comprovada

urgncia ou relevante interesse.
revogadas as
disposies em contrrio.
JOS TADEU MARINO
Considerando a Portaria GM/MS n.1.459, de 24 de junho de 2011, que
constitui no mbito do Sistema nico de Sade (SUS) a Rede Cegonha.
Considerando a Portaria GM/MS 650, de 05 de outubro de 2011, que
dispe sobre os Planos Regionais e Municipais da Rede Cegonha, repasse
de recursos financeiros, o monitoramento e a avaliao da implementao
da Rede Cegonha.
Considerando a Portaria GM/MS n.1.858, de 29 de agosto de 2012, que
aprova a etapa I do Plano de ao da Rede Cegonha do Estado do Esprito
Santo e aloca recursos financeiros para sua implementao.
Considerando a Resoluo n.162/2011 - CIB/SUS-ES, que aprova a adeso
do Estado do Esprito Santo Rede Cegonha, que a Regio priorizada a
Regio Norte.
Considerando a Resoluo n.143/2012 - CIB/SUS-ES, que aprova o Plano
de Ao da Rede Cegonha da Regio Norte do Esprito Santo.
RESOLVE:
Regional - CIR Central, que aprova o remanejamento do incentivo financeiro
mensal no valor de R$167.864,23(cento e sessenta e sete mil oitocentos e
sessenta e quatro reais e vinte e trs centavos) da referncia de parto de
Alto Risco do Hospital Rio doce de Linhares, para a Maternidade So Jos
de Colatina, para atendimento s gestantes dos municpios de So Mateus,
Conceio da Barra, Jaguar, Pedro Canrio e Pinheiros, pertencentes a
Regio Norte.
Art. 2 - O incentivo financeiro citado no Art.1 foi alocado no municpio de
Linhares, publicado na Portaria GM/MS n.1.858, de 29 de agosto de 2012
Art. 3 - O pr-natal de Alto Risco dever seguir o Manual de Tcnica de
Alto risco do Ministrio da Sade.
JOS TADEU MARINO

Considerando a Portaria n. 3.088 de 23 de dezembro de 2011 que INSTITUI
A raps - Rede de Ateno Psicossocial, no mbito do SUS;
Considerando a Portaria n. 148 de 31 de fevereiro de 2012 que altera e
acresce a Portaria n. 148;
Considerando a Portaria n. 1.615 de 26 de julho de 2012 que altera o item
II do art. 9 e os artigos 12 e 13 da Portaria n. 148;
Considerando a Portaria n. 233 de 25 de maro de 2014 que aprova o
Plano de ao da RAPS no Estado do esprito Santo.
RESOLVE:
Regional - CIR Regio Central, que aprova o Projeto Tcnico do Servio
Hospitalar de referencia para ateno s pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades de sade decorrente do uso de
lcool, crack e outras drogas do Hospital Geral de Linhares.
JOS TADEU MARINO
Considerando a Portaria n. 3.088 de 23 de dezembro de 2011 que institui
a RAPS - Rede de Ateno Psicossocial, no mbito do SUS;
Considerando Resoluo CIB/SUS-ES n. 267/2012 que aprova a adeso do
ES Rede de Ateno Psicossocial - RAPS, junto ao MS.
Considerando a necessidade de adequao do GC RAPS da regio central,
visando melhor estruturar o planejamento que subsidia as aes para
assistncia na RAPS.
RESOLVE:
Regional - CIR Regio Central, que aprova a reestruturao do Grupo
Condutor da RAPS da Regio Central, incluindo um representante de cada
municpio na composio do mesmo.
JOS TADEU MARINO
RESOLVE:
Art.1 - Homologar, a Resoluo n. 199/2014 da Comisso Intergestores
Regional - CIR Regio Central, que aprova o credenciamento de 01 (uma)
Equipe de Estratgia Sade da Famlia - ESF, na localidade de Valparaso,
no municpio de Baixo Guandu - ES.
JOS TADEU MARINO
EXECUTIVO

RESOLVE:
Art.1 - Homologar, a Resoluo n. 200/2014 da Comisso Intergestores
Regional - CIR Regio Central, que aprova o credenciamento de 03 (trs)
Equipe de Sade Bucal - ESB, modalidade I, nas localidades de Valparaso,
Bairro Centro e Bairro Operrio, no municpio de Baixo Guandu - ES.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
305/2014
A Comisso Intergestores Bipartite,
constituda por meio da Portaria n.
185-P, de 24 de agosto de 1993,
em reunio realizada no dia 19 de
dezembro de 2014, s 10 horas,
no auditrio da Escola Tcnica de
Sade - ETSUS, na Ilha de Santa
Maria - Vitria-ES.
RESOLVE:
Art.1 - Homologar, a Resoluo
n.
214/2014
da
Comisso
Intergestores Regional - CIR
Regio Central, que aprova o
credenciamento de 01 (uma)
Equipe de Estratgia Sade da
Famlia - ESF, para a Unidade de
Sade Rufino Manoel de Oliveira,
no municpio de Ibirau - ES.
Art. 2 - Esta Resoluo entra em
vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
306/2014
Maria - Vitria-ES.
RESOLVE:
n. 215/2014 ad referendum da
Comisso Intergestores Regional
- CIR Regio Central, que aprova
o credenciamento de 01 (uma)
Equipe de Estratgia de Sade Bucal
- ESB, modalidade I, referenciada
para as reas de Centro, Valada
Maffei, So Cristvo e Taquaruu,
no municpio de Ibirau - ES.
Protocolo 118913
Maria - Vitria-ES.
RESOLVE:
n. 216/2014 ad referendum da
Comisso Intergestores Regional CIR Regio Central, que aprova o
credenciamento de 01 (um) Agente
Comunitrio de Sade - ACS, para
o municpio de Ibirau - ES.
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
308/2014
Maria - Vitria-ES.
Considerando parecer tcnico da
Coordenao Estadual de Dengue/
NEVA/GESVS/SESA.
RESOLVE:
Art.1- Homologar a Resoluo n.
208/2014 - da CIR Central, que
aprova os Planos de Contingncia
da
Dengue
2014/2015
dos
municpios de guia Branca, Alto
Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu,
Governador Lindenberg, Ibirau,
Joo Neiva, Linhares, Mantenpolis,
Marilndia, Pancas, Rio Bananal,
So Domingos do Norte, So
Roque do Cana, Sooretama e Vila
valrio.

contrrio.
Art.2- Esta Resoluo entra em

contrrio.

JOS TADEU MARINO

JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
307/2014
RESOLUO
CIB
N
309/2014

Maria - Vitria-ES.
Considerando
o
Processo
67427936,
autuado
em
13/08/2014
Transferncia
do Autoclave Horizontal MOD.
39209/360 - Patrimnio 3286MS, do HIFA-CI para a Unidade
Hospitalar de Guarapari.
Considerando o parecer da Cmara
Tcnica favorvel transferncia
do Autoclave.
RESOLVE:
Art.1 - Homologar a Resoluo
096/2014
da
Comisso
Intergestores Regional - CIR Regio
Sul, que aprova a transferncia
do Autoclave Horizontal MOD.
39.209/360 - Patrimnio 3286-MS,
do Hospital Infantil Francisco de
Assis de Cachoeiro de Itapemirim
para a Unidade Hospitalar de
Guarapari.
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
310/2014
Maria - Vitria-ES.
Considerando a Lei n. 9.263, de 12
de janeiro de 1996, que regula o
do art.226 da Constituio Federal,
que trata do planejamento familiar,
estabelece penalidades e d outras
providncias.
RESOLVE:
099/2014
da
Comisso
Sul, que aprova a o Protocolo de
Planejamento Familiar do municpio
de Anchieta-ES.
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N311/2014
Maria - Vitria-ES.
Considerando a reunio da CIR Sul
43
realizada em 12/12/2014, onde

foi apresentada aos secretrios a
oportunidade para indicao de
nomes para ocupar as vagas na
Cmara Tcnica.
RESOLVE:
100/2014
da
Comisso
Intergestores Regional - CIR
Regio Sul, que aprova o nome das
servidoras Elany Aparecida da Silva,
para representar o Superintendente
Regional de sade de Cachoeiro de
Itapemirim, na Cmara Tcnica da
CIR - SUL, Luana Cristina da Silva
Fonseca, para representar o Estado
na CIR - SUL.
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
312/2014
A
Comisso
Intergestores
Bipartite,
constituda
por
meio da Portaria n. 185-P,
de 24 de agosto de 1993, em
reunio realizada no dia 19 de
no auditrio da Escola Tcnica
de Sade - ETSUS, na Ilha de
Santa Maria - Vitria-ES.
Considerando a Resoluo da CIRSul n. 035/2014 que ratificou os
critrios
para
credenciamento
de Unidade Sentinela em Sade
do Trabalhador, na Regio Sul de
Sade do ES;
Considerando a Resoluo do
CMS- Cachoeiro de Itapemirim n.
109/2014 que aprovou o CERESTCI como Unidade Sentinela em
Sade do Trabalhador..
RESOLVE:
101/2014
da
Comisso
Sul, que aprova a constituio do
Centro de Referencia em Sade
do Trabalhador - Cachoeiro de
Itapemirim - CEREST-CI, como
Unidade Sentinela em Sade do
Trabalhador, ficando este designado
como estabelecimento estratgico
responsvel pela realizao da
vigilncia sentinela em sade do
trabalhador, no mbito de seu
territrio de atuao.
Art. 2 - Fica o CEREST-CI
responsvel
pela
notificao
de agravos, eventos e doenas
de
notificao
compulsria
relacionados sade do trabalhador,
objeto de suspeita ou confirmao
diagnstica
pela
equipe
da
Unidade, e previstos nas Portarias
n. 1271/2014 e n. 1984/2014, ou
outras que a vierem substituir, bem
como a implementao das demais
medidas pertinentes.
44
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
313/2014
Maria - Vitria-ES.
Considerando a reunio da CIR Sul
realizada em 13/11/2014, onde foi
apresentado o nome de Priscilla
Rocha, tcnica atuante na SRSCI/
VISA, para atuar como Secretria
Executiva
da
CIES-Sul,
em
substituio ao nome de Alexandra
da Penha Araujo.
RESOLVE:
098/2014
da
Comisso
Sul, que aprova o nome de Priscilla
Santos de Oliveira Rocha, para
Secretria Executiva da CIES-SUL.
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
314/2014
Maria - Vitria-ES.
Considerando o Decreto Federal
n.7.508, de 28 de junho de
2011, que regulamenta a Lei
n.8080/1990.
Considerando a Portaria GM/
MS n.1097, de 22 de maio de
2006, que define o processo de
Programao Pactuada e Integrada
da Assistncia em Sade seja um
processo institudo no mbito do
Sistema nico de Sade (SUS).
Considerando
a
Resoluo
n.01/2014 do Conselho Municipal
de Sade de Baixo Guandu.
EXECUTIVO

Considerando
a
Resoluo
n.097/2014
da
CIR
Sul,ad
referendum que a aprova a
Declarao de Comando nico
(DCU)
dos
Servios
Prprios
Ambulatoriais e Hospitalares no
municpio de Itapemirim.
RESOLVE:
Art. 1 - Homologar a Resoluo
n.275/2014
CIB/SUS-ES,
que aprova ad referendum a
Declarao de Comando nico
(DCU)
dos
Servios
Prprios
Ambulatoriais e Hospitalares no
municpio de Itapemirim, com
recursos financeiros a serem
municipalizados
no
valor
de
R$1.577.149,55
(Um
milho,
quinhentos e setenta e sete mil,
cento e quarenta e nove reais e
cinquenta centavos) por ano.
revogadas as
disposies em
contrrio.
JOS TADEU MARINO
RESOLUO
CIB
N
326/2014
185-P, de 24 de agosto de 1993.
Considerando a Portaria GM/MS
n.1.020, de 29 de maio de 2013,
que institui as diretrizes para a
organizao da Ateno Sade
na Gestao de Alto Risco e define
os critrios para a implantao
e habilitao dos servios de
referncia Ateno Sade na
Gestao de Alto Risco, includa a
Casa de Gestante, Beb e Purpera
(CGBP), em conformidade com a
Rede Cegonha.
RESOLVE:
de 2002.
FUNO
NOME
PREGOEIRO OFICIAL
MARCIA HELOISA
COSTALONGA
EDEVALDO TOREZANI
PREGOEIRO
SUPLENTE
N
FUNCIONAL
1522825
1552392
EDEVALDO TOREZANI
RONALDO DE S FRUCTUOSO
DANIELLE LEMOS ALVES
MEMBROS
EQUIPE APOIO
1552392
1570773
3170330
ARTIGO 2 - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de

2015, por um perodo de 01(um) ano.
Vitria 29 de dezembro de 2014
JOS TADEU MARINO
Protocolo 118999
PORTARIA 512-S DE 29/12/2014

O SECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso da atribuio que lhe
confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n 196-N, de 15 de dezembro
de 1971, e tendo em vista o que consta do processo n 54014387/2011/
SESA,
RESOLVE
ARTIGO 1 - DESIGNAR, os servidores da Secretaria de Estado da
Sade, abaixo relacionados, para constiturem a Comisso de Pregoeiros
e de Equipe de Apoio dos Preges Eletrnicos a serem realizados pelo
HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA, conforme previsto no
Decreto n 1.081-R, de 14 de outubro de 2002.
FUNO
NOME
PREGOEIRO OFICIAL
PREGOEIRO SUPLENTE
CRISTINA MARIA CRUZ STEIN

ADRIANA MOREIRA FELLIS
CARLOS
ADRIANA MOREIRA FELLIS
CARLOS
ANDRA SENA BRAGA VULPI
LINDA MARGOT TEIXEIRA
GOMES
NELSON JOS PIUBINI
MEMBROS/EQUIPE
APOIO
N
FUNCIONAL
1512951
1568523
1568523
1563912
1558978
1552902
Art.1 - Aprovar ad referendum

a
habilitao/credenciamento
junto ao Ministrio da Sade,
de
50(cinqenta)
leitos
para
atendimento Gestante de Alto
Risco, do Hospital Jayme dos
Santos Neves.
ARTIGO 2 - Esta Portaria entra em vigor a partir de 05 de janeiro de


contrrio.
PORTARIA 513-S DE 29/12/2014

confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n 196-N, de 15 de dezembro de
1971, e tendo em vista o que consta do processo 54361095/2011/SESA,
RESOLVE
ARTIGO 1 - DESIGNAR, os servidores abaixo relacionados, para
constiturem a Comisso de Pregoeiros e de Equipe de Apoio dos Preges
Eletrnicos a serem realizados pelo HOSPITAL PEDRO FONTES, conforme
previsto no Decreto n 1.081-R, de 14 de outubro de 2002.
JOS TADEU MARINO

Protocolo 118915
PORTARIA 511-S DE 29/12/2014

confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n 196-N, de 15 de dezembro
SESA,
RESOLVE
ARTIGO 1 - DESIGNAR, os servidores da Secretaria de Estado da Sade,
abaixo relacionados, para constiturem a Comisso de Pregoeiros e de
Equipe de Apoio dos Preges Eletrnicos a serem realizados pelo CENTRO
DE ATENDIMENTO PSIQUITRICO DR. ARISTIDES ALEXANDRE
CAMPOS, conforme previsto no Decreto n 1.081-R, de 14 de outubro
JOS TADEU MARINO

FUNO
NOME
PREGOEIRO
OFICIAL
PREGOEIRO
SUPLENTE
MEMBROS
EQUIPE APOIO
JOS DIVINO DE PAULA
Protocolo 119000
SOLANGE HERZOG ALBANEZ

CAMPOS
SOLANGE HERZOG ALBANEZ
CAMPOS
CARLOS ROBERTO PINTO
JOS LUIZ RODRIGUES RIBEIRO
WELLINGTON HERZOG ALBANEZ
VALRIA LCIA DO SACRAMENTO
SANTOS
N
FUNCIONAL
1555014
1510070
1510070
1504380
1515101
1504525
1515233
EXECUTIVO

ARTIGO 2 - Esta portaria entra em vigor a partir de 01 de janeiro de

JOS TADEU MARINO
Protocolo 119005

JOS TADEU MARINO
Protocolo 119001
PORTARIA 514-S DE 29/12/14

O SECRETRIO DE ESTADO DA
SADE, no uso da atribuio que
lhe confere o artigo 15, inciso I,
do Decreto n. 196-N, de 15 de
dezembro de 1971, e tendo em
vista o que consta do processo
08629676/1995/SESA,
de Cesso de Pessoal do Municpio

de Vila Velha, publicado no Dirio
Oficial do Estado de 21 de junho
de 1996, PRISCILA CORREA
DO
NASCIMENTO,
nmero
funcional 1557866, sanitarista,
estatutria, da Secretaria de
Estado da Sade.
RESOLVE
ARTIGO 2 - Esta Portaria entra

em vigor a partir da data de sua
publicao, retroagindo os seus
ARTIGO 1 - EXCLUIR, do Termo
efeitos em 12 de junho de 2014.
PORTARIA
29/12/2014
515-S
DE
SADE, no uso das atribuies
que lhe confere o artigo 15, inciso
I, do Decreto n. 196-N, de 15
de dezembro de 1971, e o artigo
254, da Lei Complementar n. 46,
de 31 de janeiro de 1994, e tendo
em vista o que consta no processo
administrativo n 62786059/2013/
SESA,
RESOLVE
45
ARTIGO
1 - AUTORIZAR
a Corregedoria,
a
instaurar
Processo
Administrativo
Disciplinar por meio da 2
Comisso Processante, em face
da servidora pblica REGINA
MARA
NEVES
FERREIRA,
mdica, efetiva, n. funcional
1511777,
lotada
nesta
Secretaria de Estado da Sade/
SESA, para fins de apurar faltas
injustificadas da servidora no
exerccio de 2013.
ARTIGO 2 - Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicao
no Dirio Oficial do Estado.
JOSE TADEU MARINO
Protocolo 119008
PORTARIA 516-S DE 29/12/2014

O SECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso da atribuio que lhe confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n. 196-N, de 15 de dezembro de 1971,
e tendo em vista o que consta do processo n 68470924/2014/SESA,
RESOLVE
DESIGNAR, na forma de Decreto 2924-R, de 28 de dezembro de 2011, publicado no Dirio Oficial de 29/12/2011, CHARLES BORTOLINI HELL,
nmero funcional 1553526, eletricista, para substituir Carlos Renato Bassetti, nmero funcional 1529501, no cargo de Chefe de Ncleo de Trabalho
Hospital A de Servios Gerais, referncia QCE-05, do Hospital Maternidade Silvio vidos, da Secretaria de Estado da Sade.
MOTIVO DO AFASTAMENTO
Licena Mdica
PERODO
21/10/2014 a 17/02/2015

JOS TADEU MARINO
Protocolo 119014
PORTARIA 517-S DE 29/12/2014

confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n. 196-N, de 15 de dezembro
SESA, e,
CONSIDERANDO
o disposto no artigo 1, da Portaria 076-R, de 28 de maio de 2010,
publicada no Dirio Oficial de 31/05/2010,
RESOLVE
ARTIGO 1 - ALTERAR a Portaria 419-S, de 06 de dezembro de 2013,
publicada no Dirio Oficial de 09/12/2013, referente a designao de
servidores para comporem a Comisso de Estgio do Instituto Vida e
Sade - INVISA, com o objetivo de atuar nas Residncia Teraputicas do
Hospital Estadual de Ateno Clinica da Secretaria de Estado da Sade,
para excluir/incluir:
FUNO/MEMBRO
EXCLUIR
INCLUIR
NOME
ANA MARIA OLIVEIRA DOS
SANTOS
FABOLA ROHRIG
CARGO
ASSISTENTE
SOCIAL
PSICLOGA
ARTIGO 2 - A presente comisso entra em vigor a partir da data de sua

publicao no Dirio Oficial do Estado.
JOS TADEU MARINO
Protocolo 119018
PORTARIA
127-R
DE
29/12/2014
DA SADE, no uso da atribuio
que lhe confere o artigo 15,
inciso I, do Decreto n. 196-N,
de 15 de dezembro de 1971, e
tendo em vista o que consta dos
processos ns 68158416/2014 e
63458284/2013/SESA, e,
CONSIDERANDO
o disposto no artigo 3, pargrafo
nico da Lei 10280 de 29 de
outubro de 2014,
RESOLVE
ARTIGO 1 - Estabelecer as
atividades
complementares
de
preceptoria, dos Programas de
Residncia Mdica em Pediatria
HINSG credenciamento CNRMMEC 23000.000864/2014-3, rea
de Atuao em Medicina Intensiva
Peditrica
credenciamento
CNRM-MEC
2013-2062,
rea
de
Atuao
em
Infectologia
Peditrica credenciamento CNRMMEC 2014-1310, rea de Atuao
em
Pneumologia
Peditrica
credenciamento CNRM-MEC 2014585, observadas as normas da
Comisso Nacional de Residncia
Mdica do Ministrio da Educao
- MEC.
ARTIGO 2 - O preceptor ter
tambm as seguintes atribuies:
I- Encaminhar ao final de cada

ano o plano de ensino contendo
ementa,
contedo,
objetivos,
literatura indicada, metodologia de
ensino e avaliao, para discusso
com o supervisor do programa ou
Coordenador Geral da Comisso
de Residncia Mdica do Hospital
Infantil Nossa Senhora da Glria COREME/HINSG, para vigorar no
ano letivo seguinte.
II- Participar da programao
cientfica e outras atividades
estabelecidas
pela
Comisso
Nacional de Residncia Mdica e
aprovadas pela COREME/HINSG.
IIIResponsabilizar-se
pelas
decises de diagnstico e conduta
teraputica que venham a ser
tomadas atravs de discusso
conjunta com o Mdico Residente.
IV- Reunir-se, pelo menos uma vez
por semestre, com a superviso do
programa e coordenao geral da
COREME/HINSG para avaliao do
setor componente (Ambulatrios,
Pronto-socorro/Emergncia,
Enfermarias e Unidade de Terapia
Intensiva, Neonatologia).
V- Comunicar ao supervisor de
programa ou de rea de atuao,
ou ainda coordenao geral
da
COREME/HINSG,
atravs
de
documentao
formalizada,
qualquer
intercorrncia
no
46
desenvolvimento dos estgios que

compem o programa de residncia
mdica.
VI- Submeter-se aos critrios
de avaliao anual do preceptor,
aprovado em reunio ordinria e
divulgado atravs do representante
EXECUTIVO

dos preceptores da COREME/
HINSG.
Instrumento
para
anlise quanto a permanncia
ou substituio no quadro de
preceptores a serem encaminhados
a cada ciclo de residncia ao
Secretrio de Estado da Sade,
conforme artigo 1, pargrafo 3
da Lei 10280/2014.
VII- Tomar conhecimento e cumprir
as disposies do Regimento
Interno da COREME/HINSG.
ARTIGO 3 - Esta portaria entra
em vigor na data de sua publicao,
revogadas
contrrio.
as
disposies
em

JOS TADEU MARINO
Protocolo 119178
PORTARIA 519-S DE 29/12/2014

O SECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso da atribuio que lhe confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n. 196-N, de 15 de dezembro de 1971,
e tendo em vista o que consta do processo n 68158416/2014 e 63458284/2013/SESA, e,
CONSIDERANDO
o disposto no artigo 3, pargrafo nico da Lei 10280, publicada no Dirio Oficial de 30/10/2014,
RESOLVE
ARTIGO 1 - DESIGNAR, com base no 3, da Lei 10.280, os mdicos preceptores abaixo relacionados, para exercer a funo de preceptoria dos
programas de residncia mdica e programas de reas de atuao COREME - Hospital Infantil Nossa Senhora da Glria.
QNT
NOME DO
PRECEPTOR
TITULAO
01
ADRIANA GOMES
SILVEIRA
ALBA LILIA ROSETTI
DE ALMEIDA
ALINE CAETANO
MARCHETTE
ALINE COELHO
MOREIRA DA FRAGA
ANA CLAUDIA
CANEDO CHIERICI
ANAMARIA REZENDE
SOARES PINHEIRO
ANDREIA PAIVA
PINHEIROS PIRES
RANGEL
ANTONIO LIMA
NETTO
AUGUSTA REGINA
NESPOLI BONFIM
BRUNA LOPES
PEREIRA
CATHERINE ODETTE
R. CHOUQUET
CLAUDIA RENATA
ALVES ALCURE
DAMIO RANULFO
FERNANDES SOARES
EDUARDO COSTA
GUIGNONE
ELIZABETE PIRES
YAMAGUTI
ELIZABETH GOMES
GOBBI VERZOLA
EMILIA DE MATTOS
GOUVEA CRISTELLO
EUZANETE MARIA
COSER
FERNANDA BARBOSA
DOS SANTOS MALINI
FERNANDA MOTTA
DEL CARO
FLVIA MIGUEL
VERVLOET
GINA ZANOTTI
SALARINI
GREYCE SANCHES M.
DE REZENDE
HECTOR YURI CONTI
WANDERLEY
ISABELA GUIMARES
MOREIRA SANDRI
JANE SANTANA
CASTELO
ESPECIALISTA
1565583
CARGA
HORRIA
20
ESPECIALISTA
1500570
20
ESPECIALISTA
2888211
20
ESPECIALISTA
3247449
20
ESPECIALISTA
3222845
20
ESPECIALISTA
1573136
20
ESPECIALISTA
3016510
20
MESTRADO
1571192
20
ESPEPCIALISTA
1573985
20
ESPECIALISTA
1573039
20
ESPECIALISTA
1522752
20
ESPECIALISTA
3342590
20
ESPECIALISTA
1500716
20
ESPECIALISTA
1517651
20
MESTRADO
1571010
20
ESPECIALISTA
1508024
20
ESPECIALISTA
1522027
20
ESPECIALISTA
1551213
20
ESPECIALISTA
1573179
20
ESPECIALISTA
3414850
20
ESPECIALISTA
3033112
20
ESPECIALISTA
1509543
20
ESPECIALISTA
1571168
20
ESPECIALISTA
3061817
20
ESPECIALISTA
3415546
20
ESPECIALISTA
2594242
20
02
03
04
05
06
07
08
09
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
N FUNCIONAL
EXECUTIVO

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
KARINE BISSOLI
DIAS DA SILVA
KARLA LOYOLA O.
ARANTES
LEILA GOMES CUNHA
PACHECO
LIVIA MARIA DE
OLIVEIRA LOPES
COSTA
LUDMILA GONALVES
DALVI DIAS
MAGDA LUCHI
ESPECIALISTA
2956551
20
ESPECIALISTA/MESTRANDA
1571923
20
ESPECIALISTA
1509586
20
ESPECIALISTA
3111490
20
ESPECIALISTA
1573225
20
ESPECIALISTA
1571095
20
MARCO AURELIO
SALVADOR
MARIA AMELIA
CALDEIRA DE SOUZA
MARIA DE FATIMA
REIS CEOLIN
MARINA GABURRO
DA SILVEIRA
MARTHA DE AGUIAR
RIBEIRO SANTOS
NELIO FERREIRA
COSTA
NORMA SUELY
SOARES LOUZADA
OLIMPIA FLORA
GUIMARES SARIELDIM
PATRICIA FONSECA
SARAIVA
PAULO ANECIO
PASTE
RAPHAEL RANGEL
ALMEIDA
ROBERTA DE CASSIA
NUNES CRUZ
MELOTTI
RODRIGO NICHIO
BORTOLOZZO
ROSANE DA SILVA
ARAUJO LIMONGE
ROSIANE RAMOS
CATHARINO
SABRINA
CAVALCANTI DE
BARROS FONSECA
SANDRA FAGUNDES
MOREIRA DA SILVA
SANDRA MARY
JARDIM GOMES
SARA LOPES
VALENTIM
SILMARA PANCIERI
OLIVEIRA
ALVARENGA
SONIA MARIA ALVES
ANDRADE RABELO
TANIA MARA PERINI
DILLEM
TATIANA
ZANOTTI GUERRA
ZAMPROGNO
THIARA SIEGLE DO
NASCIMENTO
VALMIN RAMOS DA
SILVA
VERA LUCIA SUPRANI
ESPECIALISTA
1521934
20
ESPECIALISTA
1527851
20
ESPECIALISTA
1539981
20
ESPECIALISTA
1573063
20
ESPECIALISTA
3360318
20
ESPECIALISTA
1571044
20
ESPECIALISTA
1524208
20
MESTRADO
1571940
20
ESPECIALISTA
1582178
20
ESPECIALISTA
1541935
20
ESPECIALISTA/MESTRANDO
3554902
20
ESPECIALISTA
1583735
20
ESPECIALISTA
1568124
20
ESPECIALISTA
1571150
20
ESPECIALISTA
1571176
20
ESPECIALISTA
3611698
20
DOUTORANDA
1521128
20
MESTRADO
1546341
20
ESPECIALISTA
1538071
20
ESPECIALISTA
1571117
20
ESPECIALISTA
1571540
20
ESPECIALISTA
1571125
20
ESPECIALISTA
1570994
20
ESPECIALISTA
3340406
20
DOUTORADO
1527584
20
ESPECIALISTA
1507583
20
VITOR EARL
CARDOSO VERVLOET
VIVIANE DAMAS
RIBEIRO DOS SANTOS
ESPECIALISTA
1581910
20
ESPECIALISTA
3122620
20
ARTIGO 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao no Dirio Oficial do Estado.
JOS TADEU MARINO
47
Protocolo 119182
48
EXECUTIVO
PORTARIA 520-S DE 29/12/2014

O SUBSECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso da atribuio
que lhe confere a Portaria 001-R, de 04 de janeiro de 2011, publicada
no Dirio de 05/01/11, e tendo em vista o que consta do processo n
31782183/2005/SESA,
RESOLVE
ARTIGO 1 - ALTERAR, em sua 4 equipe a Portaria 416-S, de 30 de
outubro de 2014, publicada no Dirio Oficial de 31/10/2014, referente
designao de servidores, para constiturem a Comisso de Pregoeiros
e das Equipes de Apoio dos Preges Eletrnicos a serem realizados pela
Secretaria de Estado da Sade, conforme previsto no Decreto n 1.081R, de 14 de outubro de 2002, para incluir os profissionais abaixo citados:
4
EQUIPE
NOME
N
FUNCIONAL
MEMBROS
TATIANA AGUIAR E CARNEIRO LEAL

LOPES
MIGUEL HENRIQUE BRANDO SUBTIL
612604
2943956
ARTIGO 2 - Os servidores com atuao cumulativa nas funes de

Pregoeiro Oficial e/ou Equipe de Apoio da Comisso de Prego e/ou
Presidente e/ou membro Comisso Permanente de Licitao e/ou membro
Comisso Estadual, faro jus apenas a uma gratificao da presente
Comisso, conforme previsto nas Leis Complementares ns 46/94 e
291/04, e Decreto n 1.396-R, de 23/11/04.
ARTIGO 3 - Esta Portaria entra na data de sua publicao, com os seus
efeitos retroativos a partir de 01 de dezembro de 2014.
VICTOR LEITE WANICK MATTOS
Subsecretrio de Estado da Sade
PORTARIA
128-R
DE
29/12/2014
SADE, no uso da atribuio que
lhe confere o artigo 15, inciso I,
do Decreto n. 196-N, de 15 de
dezembro de 1971, e tendo em
vista o que consta do processo n
68255799/2014/SESA, e,
CONSIDERANDO
a Lei Orgnica da Sade n. 8.080,
de 19 de setembro de 1990,
que dispe sobre as condies
para a promoo, a proteo
e a recuperao da sade, a
organizao e o funcionamento dos
servios correspondentes;
a Lei Orgnica da Sade n. 8.142,
de 28 de dezembro de 1990, que
dispe sobre a participao da
comunidade na gesto do Sistema
nico de Sade - SUS e sobre as
transferncias intergovernamentais
de recursos financeiros na rea da
sade;
o Decreto Federal n. 1.232, de
30 de agosto de 1994, que trata
do repasse de recursos federais de
sade a Estados, Distrito Federal e
Municpios;
o Decreto Federal n. 1.651, de 28
de setembro de 1995, que trata
da comprovao da aplicao de
recursos transferidos aos Estados e
aos Municpios;
o Pacto pela Sade, nos Termos
da Portaria GM/MS n. 399, de
22 de fevereiro de 2006, que tem
como principal objetivo consolidar
a implementao do Sistema
Protocolo 119198
nico de Sade, observados seus
princpios ticos, doutrinrios e
organizativos;
os termos da Lei Complementar
Estadual n. 317, de 30 de
Dezembro de 2004;
a Lei Complementar Estadual n
407, de 26 de Julho de 2007;
a Portaria 109-R, de dezembro
de 2007, e reproduzida em
24/04/2008, alterada pela Portaria
059-R publicada em 11/09/20009,
que institui a Poltica de Incentivo
a Ampliao e Otimizao dos
servios de Terapia Intensiva Adulto
e Implementao dos Servios de
Alta Dependncias de Cuidados,
nos hospitais filantrpicos da rede
do SUS/ES;
a Portaria Ministerial n 2.395,
de 11 de outubro de 2011, que
Organiza o Componente Hospitalar
da Rede de Ateno s Urgncias
no mbito do Sistema nico de
Sade (SUS);
a
possibilidade
de
repasses
financeiros
aos
municpios,
estabelecido nos termos do Art.
1 do Decreto Estadual n. 2069R/2008, de 10 de junho de 2008,
republicada em 03/10/2008;
a necessidade da Secretaria de
Estado da Sade em contribuir para
o fortalecimento e reorganizao da
ateno sade nas Microrregies
de Sade, com nfase na Rede de
Urgncia e Emergncia mediante
a participao no financiamento
de suas aes e, a necessidade
de
ampliao
da
Assistncia
especializada em UTI, UADC,
Traumato-ortopedia, Obstetrcia e
Pediatria na Microrregio de Sade
Serra/Santa Teresa nos termos dos
parmetros tcnicos vigentes.
reais) Traumato-ortopedia;
RESOLVE
Pargrafo nico. O Municpio

far jus parcela mensal
no valor de R$ 392.022,99
(trezentos e noventa e dois mil,
vinte e dois reais e noventa e
nove centavos).
Art. 1 Estabelecer recursos, no

montante de R$ 1.176.068,97
(um milho cento e setenta e
seis mil, sessenta e oito reais
e noventa e seis centavos)
no perodo de 03 (trs) meses, a
serem aplicados conforme planilha,
para atendimento aos usurios da
Microrregio de Sade Serra/Santa
Teresa, conforme as fls. 02-06;
66;69 - processo 68255799:
- R$ 637.118,16 (seiscentos e
trinta e sete mil, cento e dezoito reais
e dezesseis centavos) - Assistncia
Ambulatorial e Hospitalar de mdia
e alta complexidade em UTI,
UADC, conforme Portaria Estadual
109-R e Portaria Estadual 059-R,
que institui a Poltica de Incentivo
a Ampliao e Otimizao dos
servios de Terapia Intensiva Adulto
e Implementao dos Servios de
Alta Dependncias de Cuidados,
nos hospitais filantrpicos da rede
do SUS/ES, em que o Hospital
Madre Regina Protmann fez sua
adeso desde 2008 e Portaria MS
n 2395 de 11/10/2011;
- R$ 140.772,00 (cento e quarenta
mil, setecentos e setenta e dois
- R$ 398.178,81 (trezentos e
noventa e oito mil, cento e setenta
e oito reais e oitenta e um centavos)
Obstetrcia e Pediatria.
Art. 2 Estabelecer que o Fundo

Estadual de Sade adote as medidas
necessrias para a transferncia,
regular e automtica, dos valores
mensais para o Fundo Municipal
de Sade do municpio de Santa
Teresa.
Art. 3 A aplicao do recurso
transferido
ser
passvel
de
auditoria pela Secretaria de Estado
da Sade.
Art. 4 Determinar que os recursos
oramentrios,
objeto
desta
portaria, corram por conta do
oramento vigente da Secretaria
Estadual de Sade.
Art. 5 Esta Portaria entra em
Vitoria 29 de dezembro de 2014
JOS TADEU MARINO
Protocolo 119434
PORTARIA 521-S DE 29/12/2014

confere o artigo 15, inciso I, do Decreto n. 196-N, de 15 de dezembro de
1971, e,
CONSIDERANDO
a Portaria 122-R, de 19 de dezembro de 2014, publicada no Dirio Oficial
de 22/12/2014, que declara interveno na execuo no Contrato de
Gesto n 001/2014,
ainda a necessidade imediata em produzir e alcanar os resultados
pretendidos com a medida em epigrafe, que requer a presena de equipe
tcnica qualificada para tal mister,
RESOLVE
ARTIGO 1 - Compor equipe de gesto extraordinria para atuar junto
ao Interventor na Gesto do Hospital Estadual de Urgncia e Emergncia,
com o objetivo dar continuidade, ao Contrato de Gesto firmado entre
a Secretaria de Estado da Sade e o IAPEMESP (Instituto Americano de
Pesquisa, Medicina e Sade Pblica).
ARTIGO 2 - A Equipe de Gesto da Secretaria de Estado da Sade tem
a seguinte composio.
NOME
CARGO
ANALBERTO INCIO MENEGUEL

JOS LEONARDO BARROSO MAFRA
ROSANNE MARIA DE SOUZA
LUCIMAR SOUSA BARROSO LESSA
RENATA MARIA MONTEIRO LEITE
PIMENTEL
MARIS REBELO PEREIRA BRAVO
ADMINISTRADOR
CONTADOR
ENFERMEIRA
ENFERMEIRA
MDICO
N
FUNCIONAL
493676
2641062
462473
1527355
3060012
ENFERMEIRA
1524224
ARTIGO 3 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,

JOS TADEU MARINO
Protocolo 119456
EXECUTIVO

ORDEM DE SERVIO 114 DE 29/12/2014
O SUBSECRETRIO DE ESTADO DA SADE, no uso da atribuio que
lhe confere a Portaria n 001-R, de 04 de janeiro de 2011, publicada no
Dirio Oficial de 05/01/2011,
RESOLVE
RESCINDIR, os Contratos de Bolsa de Complementao Educacional dos
estagirios da Secretaria de Estado da Sade, abaixo relacionados:
NOME
N FUNCIONAL
A PARTIR
ALEXSANDER RANGEL DA SILVA
3557731
22/10/2014
ANA JULIA MOURA TRINDADE
3420302
17/10/2014
FRANCIELE DA SILVA MOO
3448665
28/10/2014
MARILIA SACRAMENTO DA SILVA
3553434
01/11/2014

RESUMO DO
0459/2014
CONTRATO
CONTRATANTE - Secretaria de
Estado da Sade - SESA.
CONTRATADA
C I R U R G I E S
CARDIOVASCULARES
ASSOCIADOS LTDA. Valor total
anual R$ 1.900.749,60 (hum
milho novecentos mil setecentos
e quarenta e nove reais e sessenta
centavos).
OBJETO - Prestao de servios/
procedimentos
de
correo
cardaca em pacientes infantis,
conforme discriminado no anexo I
deste contrato.
FORMA DE AQUISIO - Prego
n 0141/2014
VIGNCIA - Ter incio no dia
subsequente ao da publicao
no Dirio Oficial e durao de 12
(doze) meses.
DOTAO
ORAMENTRIA
Atividade:
44901.10.302.0290.2726.0000
Elemento de Despesa 3.3.90.3950, Fonte 0104/0135 do oramento
do HIMABA para o exerccio de
2014.
PROCESSO N 67823785/2014
DATA
DA
ASSINATURA
29/12/2014
Protocolo 119004
partir de 27 de dezembro de 2014
at 26 de abril de 2015, visando
execuo da obra modular
de cinco centros de consultas e
exames especializados e duas
sedes regionais do SAMU 192, com
fornecimentos de mo-de-obra e
materiais, de acordo com anexo I.
DATA
DA
ASSINATURA
23/12/2014
PROCESSO N 61313033/2014
JOS TADEU MARINO
Protocolo 119141
RESUMO DO 3
TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N
0293/2012
CONTRATANTE - SECRETARIA DE
ESTADO DA SADE.
CONTRATADA
VS
SYSTEMS LTDA - EPP.
VITAL
OBJETO - Prorrogar o prazo de

vigncia do Contrato Original
a partir de 03/01/2015 at
01/01/2016, visando prestao de
servio de manuteno preventiva
e corretiva dos equipamentos
mdicos hospitalares, e reajustar o
contrato de acordo com a variao
do INPC em 6,35%, conforme
discriminado no anexo I.
DATA
DA
ASSINATURA
22/12/2014
PROCESSO N56598971/2012
JOS TADEU MARINO

JOS TADEU MARINO

KTIA IEDA COSSETTI

Diretor Geral do HIMABA
Protocolo 119134
ROSANI DE MORAES CAIADO

Diretora Geral do HABF
Protocolo 119503
RESUMO DO 1
ADITIVO AO
N 0172/2014
RESUMO DO 5 TERMO ADITIVO

AO CONTRATO 00282/2013
TERMO
CONTRATO
CONTRATANTE - SECRETARIA DE
ESTADO DA SADE - SESA
CONTRATADA - INNOVA RIO
ENGENHARIA E CONSTRUES
LTDA.
vigncia do contrato original a
CONTRATANTE - Secretaria de
Estado da Sade - SESA.
CONTRATADA
S.A.
CONSULTORIA EM GESTO DE
PROCESSO E QUALIDADE LTDA EPP.
vigncia do Contrato n 282/2013,
pelo prazo de 03(trs) meses,
conforme
autorizao
prevista
na sua clausula 5, a contar de
10/01/2015.
DATA
DA
ASSINATURA
18/12/2014
PROCESSO N.52614360/2011
JOS TADEU MARINO
Protocolo 119506
RETIFICAO
No Resumo da Ratificao de
Aquisio por Dispensa de Licitao,
publicada no Dirio Oficial de
18/12/2014, referente empresa
LDT Produtos Farmacuticos e
Hospitalares Ltda-Me.
ONDE SE L:...Valor R$ 567,00 (quinhentos e
sessenta e sete reais)
LEIA-SE:...Valor R$ 1.120,50 (um mil, cento
e vinte reais e cinqenta centavos)
Proc. 68093853/2014/SESA
Vitria, 22/12/2014
Protocolo 119231
Hospitais
ORDEM DE FORNECIMENTO
ATA DE REGISTRO DE PREO
N. 1574/2014
PREGO N 0101/2014 - HRAS
PROCESSO 66758831 - HRAS
PROCESSO N 65237277 - HJSN
Contratante: HRAS e HJSN
Objeto - Aquisio de Medicamento
Contratada: Cristlia Produtos
Quim. Farmaceuticos Ltda
Lote 01
Bupivacaina,
cloridrato
0,5%,
principio/concentrao:
glicose
anidra 8%, sol. Injetvel, amp. 4 ml.
Epidural undidade acondicionada
em
envolucro
estril.
Marca
Criwstpalia. Quant. 200 amp. Vlr.
Unit. R$ 6,71 Vlr. Total R$ 1.342,00
DOTAO
ORAMENTRIA:
Atividade 0449011030202902728,
elemento de despesa 339030- fonte
de recurso 0135 do oramento do
HJSN para o exerccio de 2014.
Baixo Guandu - ES, 29/12/2014.
Charleston Sperandio de Souza
Direo Geral/ HJSN
Protocolo 119171
HOSPITAL SO LUCAS
ORDEM DE FORNECIMENTO
PROCESSO N 67151078/14
ATA DE REGISTRO DE PREOS N
0006/14
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado da Sade-Unidade Hospital
So Lucas.
CONTRATADA:
Lotes 01, 02, 07, 10 e 11 - Licitar
Produtos e Servios Ltda, no valor
de R$ 3.541,50, com nota de
empenho 02043/14.
DOTAO
ORAMENTRIA:
Atividade10302029046910000
- elemento de despesa 339030
fonte-104 do oramento do rgo
49
requisitante para o exerccio de

2014.
Vitria-ES, 30 de dezembro de
2014.
Luciana Ceolin Stefanon
Diretora Geral/HSL
Protocolo 119177
RESUMO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO
PROC. ME N. 62139568
PROC. ADESO: 65992458
ATAS REG. PREO N 991/13
PREGO: 055/13 Himaba
Prazo de entrega: 10 dias teis
aps a AFM
Contratante: Secretaria de Estado
da Sade/HOSPITAL DR RITA
DE CSSIA.
Contratada: Cristalia Prod Quim
Farmaceutica Ltda
Objeto: Medicamentos
EMPENHO: 984/2014
Lote 12 - Omeprazol sdico
injetvel de 40 mg Quant: 2700
Marca: cristalia
Valor total do lote R$: 9.990,00
PROC: 64298990
PREGO: 38/14 HDRC
aps a AFM
Objeto: medicamentos
DE CSSIA.
ATA REG. PREO N 1073/14
Contratada:Hospidrogas Comercio
de Produtos Hospitalares Ltda
EMPENHO: 01016/2014
Lote 2 -Dexametasona acetado
1 mg Quant: 300 Marca: prati
donaduzzi
Lote 5 -Metronidazol 100mg
Quant: 50 Marca: prati donaduzzi
Lote 10-Sulfadiazina de prata
10mg Quant: 150 Marca: prati
donaduzzi
Lote 11-Oxido de zinco 150 mg
Quant: 50 Marca: Vitapan
Contratada: Province Com. De
Prod Medicos Ltda
EMPENHO: 0922/2014
Lote 7 -Nistatina 25000 ui Quant:
50 Marca: Prati donaduzz
Valor total do lote R$: 225,00
Contratada: Vila Comercial LtdaMe
EMPENHO: 1017/2014
Lote
8-Nistatina
100000ul/g
Quant: 150 Marca: Prati donaduzz
PROC: 63969572
PREGO: 12/14 HDRC
aps a AFM
DE CSSIA.
Contratada:Sidd
Coml
Distribuidora de Medicamentos
Ltda
EMPENHO: 0978/2014
Lote 4 -Cimetidina 150 mg/ml
Quant: 800 Marca: Teuto
50
EXECUTIVO
Lote 7 -Furosemida 10 mg/ml

Quant: 3000 Marca: hipolabor
Valor total dos lotes R$: 2.392,00
Contratada:Vitoriafarma Ltda -Me
EMPENHO: 0979/2014
Lote 8 -Dipirona sdica 500
mgQuant: 5700Marca: hipolabor
Contratada:Comercial
Cirrgica
Rioclarense
EMPENHO:
0980/2014
Lote 10 -Escopolamina Quant:
300 Marca: Hipolabor l
lote 14 -Vitamina C Quant: 1000
Marca: Farmace
Lote 15 -Vitamina do Complexo B
Quant: 2000 Marca: neola
Valor total dos lotes R$: 2.181,80
PROC: 64403220
PREGO: 42/14 HDRC
aps a AFM

Lote
19
Malha
tubular
ortopdica -Quant: 200 Marca:
mso
Lote
20
Malha
tubular
ortopdica
com
elsticas
-Quant: 100 Marca: mso
Lote
22
Malha
tubular
ortopdica algodo ou misto
-Quant: 300 Marca: mso
Valor total dos lotes R$: 4570,00
Contratada: Mb Textil Ltda
EMPENHO: 1012/2014
Lote 6- Atadura de crepeQuant: 492 Marca: MB txtil
Lote 18 Campo OperatorioQuant: 200 Marca: MB textil
Valor total dos lotes R$:
11149,90
PROC. ME N. 62787225/13
PREGO: 099/13 Himaba
aps a AFM

DE CSSIA.
Contratada:Vitoriafarma Ltda -Me
EMPENHO: 0970/2014
Lote 1 -Enoxaparina Sodica 40 mg
quant : 300 Marca:Biochimico
Contratada: Vila Comercial LtdaMe
EMPENHO: 971/2014
Lote 4-Albumina humana 20%
Quant: 100 Marca: blau
PROC: 65366239
PREGO: 51/14 HDRC
aps a AFM
Objeto:Material
de
usos
Medicos

DE CSSIA.
Objeto:
MATERIAL
DE
USO
MEDICOS
Prod Medicos Ltda
EMPENHO: 976/2014
Lote 2 - Seringa descartvel
de 3ml Quant: 6000 Marca:
embramac
embramac
embramac
Contratada: Becton Disckinson
Industruas Cirrgicas Ltda
EMPENHO: 977/2014
Lote - Seringa descartvel de
10ml Quant: 40000 Marca: bd
PROC: 63696088
PREGO: 13/14 HDRC
aps a AFM
Objeto:Material
de
usos
Medicos

DE CSSIA.
Contratada:Santronic Industria e
Comercio Ltda
EMPENHO: 0985/2014
Lote 1- Equipo bomba infuso
aplicao nutricional -quant :
250 Marca:santronic
Lote
2Equipo
bomba
infuso peristatica quant : 600
Marca:santronic
Lote 3- Equipo fotoprotetor
Quant : 150 Marca:santronic
PROC. ME N. 62787349
PREGO: 101 /13 hospital Infantil
aps a AFM
DE CSSIA.
Contratada: Cremer S A
Objeto: Material de usos medicos
EMPENHO: 1011/2014
Lote 1 - Algodo hodrofilo
Quant: 124 Marca: cremer
Contratada: Comercial Anazus
Ltda-Me
EMPENHO: 1013/2014

DE CSSIA.
Contratada:Comercial
Anazus
Ltda-Me
EMPENHO: 0848/2014
Lote 1.2- Ataduras de algodo
10 cm quant : 100 Marca:
ortobom
15 cm quant : 300 Marca:ortobom
20 cm quant : 300 Marca:ortobom
Contratada:VitoriaFarma
LtdaMe EMPENHO: 0850/2014
Lote 3.2 Ataduras de algodo 10
cm quant : 100 Marca: ortobom
Lote 1.3- Ataduras de gessada
10 cm quant : 500 Marca: cisne
Lote 3.3- Ataduras de gessada
15 cm quant : 100 Marca: cisne
Contratada:MB
TExtil
Ltda
EMPENHO: 0849/2014
Lote 2.4- Ataduras de crepe
15cm quant : 150 Marca: MB
textil
PROC: 63969661
PREGO: 11/14 HDRC
aps a AFM
Objeto:Medicamento
DE CSSIA.
Contratada:Buteri Comercio e
Representaes Ltda
EMPENHO: 817/2014
Lote 13-Propofol -quant : 3000
Marca:claris
PROC: 64299252
PREGO: 43/14 HDRC
aps a AFM
DE CSSIA.
Prod Medicos Ltda
EMPENHO: 853/2014
Lote 4 -lcool etlico Quant: 1024
Marca: itaja
Contratada:
Hospidrogas
Comercio de Produtos Hospitalares
Ltda
EMPENHO: 852/2014
Lote 2 -lcool etlico absoluto
Quant: 48 Marca: vic pharma
Lote 7 -Clorexidina Quant: 168
Marca: vic pharma
Lote 8 -Clorexidina digluconato
Lote 9 -Clorexidina gliconato 4%
Lote 10 -Iodopovidona 10%
Lote 11 - soluao Iodopovidona
Prego:37/14
PROC: 64206360/14 HDRC
aps a AFM
DE CSSIA.
Contratada: Vila Comercial Ltda
EMPENHO: 883/2014
Lote 16 -Heparina Quant: 1400
Marca: cristalia
Valor Lote 18 -Hidrocortisona
Quant: 700 Marca: cristalia
valor total do lote R$: 12.795,58
Contratada: Cristalia Prod Quimic
Farma Ltda
EMPENHO: 836/2014
Lote 13 -Cetoprofeno 100mg
Quant: 8000 Marca: cristalia
Lote 17 -Heparina Sodica Quant:
100 Marca: cristalia
Contratada:Costa
Camargo
Comercio de Produtos de Produtos
Hospitalares Ltda
EMPENHO: 835/2014
Lote 6 -Ceftriaxona 500 mg
Quant: 100 Marca: eurofarma
valor total do lote R$: 750,00
Contratada:Fresenius Kabi Brasil
Ltda
EMPENHO: 837/2014
Lote 14 -Ciprofloxacino cloridrato
Quant: 300 Marca:fresofolx
Lote 20 -Metronidazol 5 mg/ml
Quant: 1700 Marca: Endonidazol
Dotao Oramentria: Atividade
4490110302029027240000Elemento de Despesa 339030Fonte de Recurso 104 e 135 do
oramento para o exerccio de 2014
B.S.Franc-ES. 29 de Dezembro
2014
Kepler Alexandro Reis Junior
DIRETOR GERAL / HDRC
Protocolo 119291
Segurana Pblica e Defesa
Social - SESP Polcia Militar - PM-ES Resumo do 2 Termo Aditivo
ao Contrato n 002/2013
Contratante:
DIRETORIA
SADE DA PMES.
Contratada:
CARDIOLOGIA
SANTO.
DE
INSTITUTO
DE
DO
ESPRITO
Objeto: Fica alterada a partir da

data da publicao do resumo
deste termo aditivo no Dirio Oficial
do Estado, a Clusula Terceira de
acordo com o Art. 65 2o Inciso
II da Lei 8.666/93, suprimido ao
valor mximo mensal do contrato o
valor de R$ 3.200,00 (trs mil e
duzentos reais) correspondentes
a 38,0952% do valor mximo
mensal
do
contrato
inicial
atualizado.
Dotao Oramentria: Atividade:
45105.103020009.2771; Elemento
de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte
de Recurso: 0135 do Oramento da
Diretoria de Sade da PMES para o
exerccio de 2014.
Processo n: 60710667
Vitria/ES, 23 de Dezembro de
2014.
Cel. PM Isson Feu Pereira P.
Filho
Diretor de Sade da PMES
Protocolo 119301
Polcia Civil - PC-ES Resoluo n 146, de 22 de

dezembro de 2014.
O Conselho da Polcia Civil do
Estado do Esprito Santo, no uso
de suas atribuies legais que
EXECUTIVO

lhe foram conferidas pelo artigo
8, inciso II, letra b, do Decreto
2.928-N/90, resolve:
SUBSTITUIR, por motivo de
impedimento,
o
Processo
Administrativo Disciplinar PAD
058/2014 (SEP 68213611) da 2
para a 3 Comisso Permanente de
Processo Administrativo Disciplinar.
JOEL LYRIO JNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO DA
POLCIA CIVIL
Protocolo 119102
Resoluo n 147/2014, de 29
O PRESIDENTE DO CONSELHO
DA POLCIA CIVIL, no uso das
atribuies legais que lhe foram
conferidas pelo artigo 217 da
Lei
Complementar
3.400/81,
alterada
pela
LC
03/90
e
outras... TORNA PBLICO QUE
INSTAUROU, com base nos fatos
constantes dos autos protocolados
sob
o
SEP
n
68442149,
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR (PAD), atravs da
Portaria n 062, de 29/12/2014, em
desfavor do servidor policial PC IP
JURANDIR CAMPOS DO COUTO
JNIOR, n funcional 2808943,
pelo(s) indcio(s) de suposta(s)
prtica(s)
de
transgresso(es)
disciplinar(es) prevista(s) no artigo
192, incisos XXXVIII, LII, LXIII
e LXXXI c/c art. 3, incisos IV, VII,
XI e XIII, da Lei Complementar
n3.400/81 e suas alteraes e
outra(s) porventura descrita(s)
nos fatos da indigitada Portaria,
ficando as apuraes a cargo da
3 COMISSO PERMANENTE,
que dever iniciar os trabalhos
to logo seja publicado o presente
ato, citando o(s)
acusado(s)
susomencionado(s), dando-lhe(s)
cincia do inteiro teor da referida
Portaria, respeitando a ampla
defesa e o contraditrio, bem
como o prazo legal previsto na
supracitada Lei.
JOEL LYRIO JNIOR
PRESIDENTE DO CONSELHO DA
POLCIA CIVIL
Protocolo 119210
Instruo de Servio N441 de
29/12/14
O Delegado Chefe da Polcia Civil do
Estado do Esprito Santo, no uso de
suas atribuies legais...
RESOLVE:
Art. 1 - Considerando o que
estabelece o Decreto n 2665 - R, de
25.01.11, que institui o Programa
de Incentivo a Atuao Policial,
por meio de bnus pecunirio, aos
policiais que atuarem na apreenso
de armas de fogo, acessrios e
munies;
Art. 2 - Considerando que
as solicitaes originrias da
Delegacia Especializada de Crimes
Contra a Vida da Serra, Delegacia
Especializada de Crimes Contra
a Vida de Vila Velha, Delegacia
Especializada de Crimes Contra a
Vida da Cariacica e DP. de Aracruz,

se
encontram
devidamente
instrudas, conforme estabelecido
no Decreto mencionado, aps
anlise e registros junto a Delegacia
de Armas, Munies e Explosivos;
Transporte
de
Passageiros
e
Cargas, se encontra devidamente
instruda, conforme estabelecido no
Decreto mencionado, aps anlise
e registros junto a Delegacia de
Armas, Munies e Explosivos;
Art. 3 - Homologar as concesses

de bnus pecunirio para os
policiais civis abaixos descritos, que
fazem jus referida gratificao:
Art. 3 - Homologar a concesso

de bnus pecunirio para o policial
civil abaixo descrito, que faz jus
referida gratificao:
- Ailson Mendes Pereira, n

funcional 375114, mencionado no
auto de apreenso n 57/14, da
Contra a Vida da Serra, tendo
alcanado 101 pontos. (Exp. SIPA/
PCES n 02-19729/14).
- Alexandre Passamani Galvo,

n funcional 3015122, mencionado
no auto de apreenso n 024/14,
da Delegacia de Polcia de Crimes
Contra o Transporte de Passageiros
e Cargas, tendo alcanado 701
pontos. (Exp. SIPA/PCES n 042777/2014).
- Juscelmo Vieira Machado, n

funcional 1418806, mencionado
no auto de apreenso n 57/14, da
Contra a Vida da Serra, tendo
PCES n 02-19729/14).
- Marcelo de Souza Carvalho, n
funcional 2429721 mencionado no
auto de apreenso n 014/13 da
Contra a Vida de Vila Velha, tendo
PCES n 02-19728/14).
- Emerson Valverde de Oliveira,
no auto de apreenso n 59/14, da
Contra a Vida da Cariacica, tendo
PCES n 02-19809/14).
- Antnio Adolpho Borsoi Garcia,
da Delegacia de Polcia de Aracruz,
tendo alcanado 214 pontos. (Exp.
SIPA/PCES n 01-4028/14).
JOEL LYRIO JUNIOR

Delegado Chefe da Policia Civil/ES
29/12/14
RESOLVE:
munies;
Art. 2 - Considerando que a
solicitao originria da Delegacia
de Polcia de Crimes Contra os
Transportes de Passageiros e
Cargas, se encontra devidamente
instruda, conforme estabelecido no
- Ciro Coelho da Vitria, n

nos autos de apreenses ns
515.3.00442/14 e 515.3.00444/14,
da Delegacia de Polcia de Aracruz,
tendo alcanado 1.152 pontos.
(Exp. SIPA/PCES n 01-4033 e 014036/14).
51
Decreto mencionado, aps anlise

e registros junto a Delegacia de
Armas, Munies e Explosivos;
Art. 3 - Homologar a concesso
de bnus pecunirio para o policial
civil abaixo descrito, que faz jus
referida gratificao:
- Manoel do Carmo, n funcional
194454, mencionado no auto
de apreenso n 033/14, da
Delegacia de Polcia de Crimes
- Luis Henrique de Oliveira, n
- Alessandro Cezar de Freitas
Mendona, n funcional 381497,
mencionado no auto de apreenso
n 031/14, da Delegacia de Polcia
de Crimes Contra o Transporte
de Passageiros e Cargas, tendo
alcanado 2801 pontos. (Exp.
SIPA/PCES n 01-4273/2014).
- Alexanderson Pereira Arajo,
JOEL LYRIO JUNIOR
Protocolo 119033
Explore outros mundos!

Biblioteca Pblica do Esprito Santo
Telefone: 3137.9351
JOEL LYRIO JUNIOR

29/12/14
Instruo de Servio N 444, de 29.12.14.

O Delegado Chefe da Polcia Civil do Estado do Esprito Santo, no

uso de suas atribuies legais.
RESOLVE:
RESOLVE:

munies;
Considerando o que estabelece o Artigo 17 da Lei n 3.400/81, referente

ao estgio experimental no mbito da Polcia Civil/ES e Artigo 42 da Lei n
500/09, referente ao Estgio Probatrio;
Art. 2 - Considerando que a

solicitao originria da Delegacia
de Polcia de Crimes Contra os
DECLARAR estvel, na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar

46, de 31.01.94, c/c art. 25 do Decreto n 264 - R/2010, os servidores
efetivos, conforme discriminados abaixo, a partir da data respectiva.
Considerando que os servidores abaixo relacionados tiveram suas

avaliaes de estgio experimental (probatrio) devidamente registradas;
RESOLVE:
52
EXECUTIVO

Servidor
Alexandre Grobrio de Oliveira

Alexandre Vieira Soares
Amaro Evandro M. de Lima
Anderson Kleber Ribeiro
Bethnia Rossi C. B. Tosta
Bruno Buzim de Lima
Bruno Cndido dos Santos
Bruno Macal Fasolo
Bruno Simes Fliz
Celio Paiva Bianco da Silva
Daniel Vivas Bitencourt
Douglas Lins Barbosa
Edneia Alvarenga
Emerson Valverde de Oliveira
rico Vinicius Assis Correa
Ericson Pereira Santos
Ewerton Bueno
Fernanda Patrcia Pontes
Felipe Rangel Aleluia
Felipe Tpias de Sales
Flvio Ferreira da Silva
Frederico Andr de Oliveira
Geiza Carla Guaitolini
Graziela Modenesi
Greicy Armandi Costa Loiola
Harlen Vieira de Andrade
Huarlens Adriano Moronari
Igor Daher Raymundi Campos
Ivan da Silva Loureno
Ivan Eduardo Azevedo da Silva
Joo Carlos Caetano de Souza
Joo Ricardo Valadares Duarte
Costa
Jos Edmilson de Oliveira Neto
Juarez Patta Faustino Junior
Luciana Poyares da Rocha
Borges
Lucy Lorencutte
Marcia Cristina de Freitas Kobi
Mariana Fraga Ferreira
Michel Oliveira Zorzal
Nilo de Oliveira Jnior
Pablo Bonifcio Carneiro
Poliana Lamborghini
zandomenico
Raphael Lopes Leal
Renato Gomes Alves
Ricardo Barcellos Freitas
Rodrigo Arivabene Bonomo
Rodrigo de Sousa Gomes
Rodrigo Fonseca dos Santos
Roger Gonzaga Pachito
Rosana Zancanela de Arajo
Sarah Taylor dos Santos
Scheila Regina Santos Miguel
Nunes
Thiago Andrade dos Santos
Wanderson Siqueira Rangel
Wesley Mirandola Briso
N
funcional
3059219
3307441
3181324
2448700
2787547
3308324
3306470
3178706
3175162
3306801
3306739
3175279
3307638
3306658
3223558
3045978
3307336
2779757
3177165
3305945
2900920
3307476
3306399
3307395
3306488
3307140
3306933
3307964
3306755
3306674
3306771
2915340
Cargo
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
Data
Estabilidade
01.12.2014
01.12.2014
02.12.2014
05.12.2014
01.12.2014
08.12.2014
29.11.2014
02.12.2014
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
02.12.2014
29.11.2014
08.12.2014
29.11.2014
01.12.2014
05.12.2014
30.11.2014
28.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
29.11.2014
01.12.2014
29.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
06.12.2014
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
06.12.2014
3225178
2990318
3307921
APC
APC
APC
29.11.2014
29.11.2014
05.12.2014
3306623
2552060
3307379
3307077
903805
3306526
3307611
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
29.11.2014
30.11.2014
01.12.2014
30.11.2014
30.11.2014
29.11.2014
02.12.2014
3306828
3306542
3047547
3307409
3307425
3306852
3306321
2710455
3307662
2477530
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
APC
29.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
01.12.2014
01.12.2014
30.11.2014
29.11.2014
29.11.2014
02.12.2014
01.12.2014
3174050
3307310
321565
APC
APC
APC
29.11.2014
30.11.2014
20.05.2014

JOEL LYRIO JUNIOR
Delegado Chefe da Polcia Civil
Protocolo 119147
O Delegado Chefe da Polcia Civil

uso de suas atribuies legais
e;
445 de 29.12.14
CONSIDERANDO que atravs da
Instruo de Servio N. 77 de
22.03.11 foi instituda Comisso de
Estudos para Elaborao de projeto
visando alteraes na Carteira de
Identidade Policial Civil;
CONSIDERANDO a necessidade
de se disciplinar a expedio da
carteira de identidade do servidor
Policial Civil aposentado;
CONSIDERANDO o disposto nos
arts. 33 e 37 do Decreto Federal
5.123/2004 e na Lei 10.826/03;
RESOLVE:
Art.1. O Policial Civil ao tempo da
aposentadoria, a fim de conservar
a autorizao de porte de arma de
fogo de sua propriedade, dever
submeter-se, a cada trs (3)
anos, avaliao de sua aptido
psicolgica.
Pargrafo
nico.
O
laudo
resultante do teste de avaliao
de aptido psicolgica referido no
caput deste artigo ter validade de
03 (trs) anos a contar da data de
sua emisso.
Art.2. A avaliao de que trata
o artigo anterior ser aplicada
por profissional de psicologia
credenciado junto Polcia Federal,
cabendo ao interessado o nus
financeiro dele decorrente.
Pargrafo nico. O teste de
avaliao de aptido psicolgica,
referido no caput deste artigo,
considerar o policial aposentado
apto ou inapto a portar arma de
fogo, devendo ser encaminhado
em envelope lacrado diretamente
para a Corregedoria Geral de Polcia
Civil.
Art.3. O interessado dever
requerer Corregedoria Geral da
Polcia Civil do Estado do Esprito
Santo a expedio de Identidade
Funcional na qual conste a sua
condio de aposentado.
1. O requerimento a que se faz
referncia no caput deste artigo
dever ser instrudo com:
a) cpia da cdula de identidade
funcional do interessado;
b) cpia do documento de registro
da arma junto ao Sistema Nacional
de Armas (SINARM), dentro do seu
prazo de validade;
c) ficha de atualizao de cadastro
do servidor policial;
d) laudo de avaliao de aptido
psicolgica para porte de arma de
fogo;
2
A
identidade
funcional
do Policial Civil que ao tempo
da aposentadoria conservar a
autorizao de porte de arma
de fogo trar a inscrio: AO
POLICIAL CIVIL APOSENTADO
AUTORIZADO O PORTE DE ARMA EM
TODO O TERRITRIO NACIONAL,
CONFORME
LEGISLAO
EM
VIGOR. VLIDO AT DD/MM/AA APOSENTADO.
3
A
identidade
funcional
do Policial Civil que ao tempo
da aposentadoria conservar a
autorizao de porte de arma de
fogo, mas que optar por no portar
arma de fogo trar a inscrio: AO

POLICIAL CIVIL APOSENTADO
AUTORIZADO O PORTE DE ARMA EM
TODO O TERRITRIO NACIONAL,
CONFORME
LEGISLAO
EM
VIGOR. VLIDO AT DD/MM/AA
- OPTOU POR NO TER PORTE DE
ARMA DE FOGO - APOSENTADO.
a) O Policial Civil que ao tempo da
aposentadoria optar por no portar
arma de fogo fica desobrigado de
apresentar o laudo de avaliao
psicolgica;
b) O servidor que optar por no
portar arma de fogo nos termos
deste pargrafo tem garantido o
direito, preenchidos os requisitos
previstos nesta Instruo de
Servio, a apresentar requerimento
a fim de obter a identidade funcional
prevista no 2 deste artigo.
4. vedada, a qualquer tempo, a
concesso da identidade funcional
com autorizao de porte de arma
de fogo ao servidor que ao tempo
da aposentadoria se encontrava
com restrio ao porte de arma;
5 A identidade funcional do
Policial Civil que ao tempo da
aposentadoria se encontrava com
restrio ao porte de arma de fogo
trar a inscrio: O PORTADOR
POLICIAL CIVIL APOSENTADO COM
RESTRIO AO PORTE DE ARMA
DE FOGO, CONFORME LEGISLAO
EM VIGOR.
6 obrigatria a substituio
da carteira de identidade funcional
pelos
modelos
previstos
nos
pargrafos anteriores a partir da
publicao da aposentadoria do
servidor Policial Civil, estando o
servidor sujeito s sanes previstas
em lei pelo seu descumprimento.
Art.4. O porte de arma particular
pelo Policial Civil aposentado o
obriga a trazer sempre consigo:
a) sua carteira funcional atualizada,
na qual conste a condio de
aposentado, bem como a inscrio
de autorizao de porte de arma;
c) Registro da arma de fogo em seu
nome junto ao Sistema Nacional
de Armas (SINARM), dentro do seu
prazo de validade;
Pargrafo nico. A cdula da
identidade funcional do servidor
aposentado constar prazo de
validade, o qual coincidir com a
validade do exame psicolgico a
que faz referncia esta Instruo
de Servio.
Art.5.
Sob
pena
de
responsabilidade, as Autoridades
Policiais
devero
apreender
a
Identidade
Policial
quando
constatada posse indevida ou
uso irregular pelo Policial Civil
aposentado, comunicando o fato
Corregedoria Geral da Polcia Civil.
Art.6.
Sob
pena
de
responsabilidade, as Autoridades
Policiais
devero
comunicar
diretamente
Corregedoria
Geral da Polcia Civil, qualquer
ocorrncia relativa ao uso indevido
da arma envolvendo policial civil
aposentado.
1. O uso indevido de arma de
fogo por servidor Policial Civil
aposentado acarretar a suspenso
da autorizao de porte de arma
de fogo, com o recolhimento, pela
Corregedoria Geral da Polcia Civil,
da Identidade Funcional em que
EXECUTIVO

conste autorizao de porte de
arma de fogo;
2. Aplica-se tambm o disposto
no pargrafo anterior ao Policial
Civil
aposentado
que
estiver
portando arma de fogo em
estado de embriaguez ou sob o
efeito de drogas ou substncias
que provoquem alterao do
desempenho intelectual ou motor.
3. Ao servidor que tiver a
Identidade Funcional recolhida nos
termos dos pargrafos anteriores
ser expedida a identidade com
restrio ao porte de arma de fogo.
Art.7. Os atuais modelos de
carteiras funcionais dos servidores
policiais que se encontram para
distribuio na Corregedoria Geral
tero validade para os Policiais Civis
aposentados at a publicao das
alteraes propostas pela Comisso
de Estudos instituda pela Instruo
de Servio N. 77 de 22.03.11.
Art.8. Revogam-se as disposies
em contrrio.
Vitria,29 de dezembro de 2014
JOEL LYRIO JNIOR
DELEGADO CHEFE DA POLCIA
CIVIL
Protocolo 119427
O Delegado Chefe da Polcia Civil
uso de suas atribuies legais.
RESOLVE:
29. 12.14.
CONSIDERAR INTERROMPIDAS
por necessidade de servio, as
frias regulamentares referente ao
perodo aquisitivo de 2012/2013, do
PC.APC. MARCONDES ALMEIDA
CORREIA,
nmero
funcional
3098990, a partir de 12.12.14,
ressalvando-lhe o direito de gozar
os dias restantes oportunamente.

do curso consta no anexo II desta Resoluo.

JOEL LYRIO JUNIOR

Protocolo 119448
O
DELEGADO
CHEFE
DA
POLCIA CIVIL, no uso de suas
atribuies, prevista no artigo 29
da Lei n 3.400/81, de 14.01.81
alterada pela Lei Complementar n
03/90.
ARTELRIO BOLSANELLO
Presidente do CEE
Homologo
Em 17 de dezembro de 2014.
KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES
Secretrio de Estado da Educao
ANEXO I RESOLUO CEE N 4.019/2014
RESOLVE:
INSTRUO DE SERVIO N
455 - D, DE 29. 12.14.
TORNAR
SEM
EFEITO
as
Instrues de Servio n 366-D
e 367 - D, datadas de 12.12.14,
publicadas no DIO de 15.12.14.
INSTRUO DE SERVIO
456 - D, DE 29.12.14.
53
CESSAR
OS
EFEITOS
da
Instruo de Servio n 334-D,
de 25.09.14, publicada no Dirio
Oficial de 29.09.14 que estendeu
as atribuies do Delegado Adjunto
da Delegacia Especializada de
Delitos de Trnsito, at a Delegacia
Especializada de Costumes e
Diverses, subordinadas SPE.
INSTRUO DE SERVIO N
457 - D, DE 29.12.14.
LOCALIZAR
o
Delegado
de
Polcia PC.DP. CARMEM LCIA
LIMA V. DE MELO, n funcional
269703, como Delegado Titular
da
Delegacia
Especializada
de Costumes e Diverses,
subordinado SPE.
JOEL LYRIO JUNIOR
Protocolo 119482
Secretaria de Estado da Educao - SEDU CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAO

RESOLUO CEE N 4.019/2014
Torna sem efeito a Resoluo CEE n. 2.804/2011 e o Parecer CEE
n. 3.150/2011, que tratam da alterao da Organizao Curricular
do Curso Tcnico em Informtica, Eixo Tecnolgico Informao
e Comunicao, na EEEM Manoel Duarte da Cunha, e d outras
providncias.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAO DO
ESPRITO SANTO, no uso de suas atribuies legais e considerando os
termos do Parecer CEE n. 4.426/2014 (Processo CEE n. 146/2011),
aprovado na Sesso Plenria do dia 03-12-2014,
RESOLVE:
Art. 1 Tornar sem efeito a Resoluo CEE n. 2.804/2011, publicada no
Dirio Oficial de 09-08-2011 e desconsiderar o Parecer CEE n. 3.150/2011,
que tratam da alterao da Organizao Curricular do Curso Tcnico em
Informtica, Eixo Tecnolgico Informao e Comunicao, a partir do ano
letivo 2011, ofertado pela Escola Estadual de Ensino Mdio Manoel Duarte
da Cunha, situada na Avenida Antnio Guedes Alcoforado, n. 194, Bairro
Colina, municpio de Pedro Canrio, ES, mantida pelo Governo Estadual.
Art. 2 Aprovar a Organizao Curricular do Curso Tcnico em Informtica,
Eixo Tecnolgico Informao e Comunicao, elaborada para fins de
regularizao da vida escolar dos estudantes concludentes do referido
curso e visando a expedio de diploma e histrico escolar.
Pargrafo nico. A Organizao Curricular citada no caput deste artigo
encontra-se no anexo I desta Resoluo e a relao de alunos concludentes
Mdulo I
Componente Curricular
N. de aulas
Ingls Tcnico
02
tica Profissional
02
Tcnicas de Elaborao de Textos
03
Empreendedorismo
02
Organizao
e
Arquitetura
de 03
Computadores
Sistemas Operacionais
03
Subtotal
15
Mdulo II - Qualificao em Redes de Computadores
N. de aulas
Redes de Computadores
03
Internet e TCP/IP
03
Manuteno Fsica e Lgica de Rede de 04
Computadores
Instalao de Redes de Computadores
03
Comportamento Organizacional
02
Subtotal
15
Mdulo III
N. de aulas
Introduo Programao
04
Programao Web com Banco de Dados 04
Programao Orientada a Objetos com 04
Bancos de Dados
Gerenciamento de Projetos
03
Projeto
60
100
Subtotal
Total
400
1.000
15
45
Carga Horria
40
40
60
40
60
60
300
Carga Horria
60
60
80
60
40
300
Carga Horria
80
80
80
ANEXO II RESOLUO CEE N 4.019/2014
CURSO TCNICO EM INFORMTICA

TURMA NICA - DATA DE CONCLUSO: 21-12-2011
N
NOME
01
Ana Cludia Alves Menezes Santos
02
Ana Lcia Gomes Rocha
03
Caroline Alves Santiago
04
Edinia dos Santos
05
Enias Moiss Conceio de Sales
06
Euzinete Ribeiro Sousa
07
Evaldo Marques de Sousa
08
Evandra Dias Gonalves
09
Franklin Sabino Sousa
10
Geilson Pereira Santos
11
Gerbis Santos
12
Gilmara Cani Ribeiro
13
Gleidiane da Penha Cardozo Conceio
14
Graciele de Jesus S
15
Ian de Oliveira Camporez Brunelli
16
Islane de Souza Silva
17
Islauda de Souza Silva
18
Joselma Souza Silva
19
Luceny da Silva
20
Luciana Santos Craveiro
21
Makeila Jardim da Rocha
54
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
EXECUTIVO

Marcelly Mirandola Duarte
Mrcia Alves Ribon
Mardoqueu Lopes Meira
Natlia Laudisse dos Santos
Rafaiane Santos Conceio
Rosilene Nunes de Jesus
Rubelnio Mariano Silva
Sabrina Santos Costa
Sara Santos Costa
Silvana Ramos Calixto
Valdeci Gomes da Silva
Welligton Cruz Oliveira
CURSO: TCNICO EM INFORMTICA

TURMA 01
N
NOME
01
Adenilza Jovncio Dias
02
Adriana Gonalves dos Santos
03
Adriele Sampaio
04
gata Lorena Alves dos Santos
05
Alenilson Santos Silva
06
Alessandra de Jesus Lima
07
Deicy Alves de Almeida
08
Deisiane Souza Jardim
09
Deonizia Queiroz Nicoli
10
Gabriela da Silva de Oliveira
11
Gisely Maria Correa
12
Jailan Lionel Muler Francisco dos Santos
13
Joo Fernando Rocha Dias Piol
14
Joo Pinto de Oliveira Neto
15
Jos Marcos Cardoso dos Santos
16
Mrcio Nascimento Santos
17
Maria DAjuda Hiplito de Arajo
18
Rayane Vitrio Alves
19
Samira Santos de Souza
20
Thais Gomes Alves
21
Tiara dos Santos Rodrigues
22
Valria da Silva de Oliveira
23
Wdila Rodrigues Oliveira Martins
CURSO TCNICO EM INFORMTICA

TURMA 02
N
NOME
01
Abel Arajo Santos
02
Alessandra Campos Pereira
03
Caroline Santos Soares
04
Danilo Sabino Sousa
05
Edna Jesus Medeiro
06
Erica Lima dos Santos
07
Ezequiel Barbosa Santos
08
Francisco Jandes Duarte
09
Jorlli Medina de Souza
10
Joice Edlly Medina de Souza
11
Jussimara Souza Santos
12
Laudiane Santos da Silva
13
Luis Felipe Silva Lima
14
Marcelly de Souza Silma
15
Maria Aparecida Silva dos Santos
16
Maria da Ajuda Carvalho Oliveira
17
Meirary Sena Oliveira
18
Olavo Praxedes de Carvalho
19
Roseluce Chaves da Cruz
20
Tnia Faustino Santos
21
Tatiane Damio Estevo
22
Paulo Cesar dos Santos Cruz
23
Tereza Santana Hecher de Jesus
CURSO: TCNICO EM INFORMTICA

TURMA NICA - DATA DE CONCLUSO: 10-07-2013
N
NOME
01
Arlete Cardoso Ramalho
02
Cleybelon Xavier Meneses
03
Cristiane Santos Oliveira
04
Daniel Dias Santos
05
Ediclia dos Santos Rios
06
Erica Fernandes dos Santos
07
Ester Flix Batista
08
Gabriela de Jesus Medeiros
09
Jaqueline Nogueira da Silva
10
Leila Clementina Teixeira Lima
11
Marcela Tavares Lima
12
Paula Sabar do Nascimento
13
Raquel Santos Andrade
14
Rondinele Almeida Costa
15
Simone Pereira de S Souza
16
Sivanildo de Souza Silva
17
Tony Almeida da Silva
Protocolo 119319
PORTARIA N 1427-S, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
EDUCAO, no uso das atribuies
que lhe foram conferidas pela Lei
n 3.043/75,
RESOLVE:
Considerar cessados, os efeitos da
Portaria n 025-S, de 08/01/2013,
10/01/2013,
que
designou
THIAGO DADALTO PISSIMILIO,
para responder pelo cargo de
Superintendente
Regional
de
Educao da SRE Linhares, desta
Secretaria de Estado da Educao,
a partir de 02/01/2015. (Proc. n
68779453).
JOSIVALDO BARRETO
DE ANDRADE
- Respondendo
Protocolo 119299
PORTARIA N 1428-S, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
EDUCAO, no uso da atribuio que
lhe foi conferida pela Lei n 3.043/75,
e Decreto n 2924-R, publicado em 29
de dezembro de 2011,
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora SORAIA
CAMATA CANAL, n funcional
3431797,
para
substituir
o
Assessor Especial Nvel IV, QCE-03,
Aline Alvarenga Nunes, no perodo
de 30 de dezembro de 2014 a 27
de fevereiro de 2015, por motivo
de frias, na Secretaria de Estado
da Educao. (Proc. n 68490046).
JOSIVALDO BARRETO
DE ANDRADE
- Respondendo
Protocolo 119300
EDUCAO em exerccio assinou
os seguintes atos:
PORTARIA
n
1429-S,
de
29/12/2014
Considerar
localizado de ofcio, em carter
provisrio,
no
perodo
de
29/12/2014 a 31/01/2016, o
professor CHRISTIAN MORAES
SILVA, MaPB IV.1, n funcional
3029515, vnculo 5,
nvel de
atuao 15, para ministrar aula
na disciplina de Qumica, na
EEEFM Ecoporanga, municpio de
Ecoporanga, nos termos do Inciso
I, do Art. 25, da Lei Complementar
n 115, publicada no Dirio Oficial
de 1998. (Proc. n 68359527).
PORTARIA
n
1430-S,
de
29/12/2014
Considerar
localizado de ofcio, em carter
provisrio,
no
perodo
de
29/12/2014 a 31/01/2016, o
professor PAULO ALEXANDRE
NOVO, MaPB V.1, n funcional
3063976, vnculo 9,
nvel de
atuao 15, para ministrar aula na
disciplina de Histria, na EEEFM
Prof. Aldy Soares Meron Vargas,
municpio de Afonso Cludio, nos
termos do Inciso I, do Art. 25, da Lei
Complementar n 115, publicada
no Dirio Oficial de 14/01/1998.
(Proc. n 66874165).
PORTARIA
n
1431-S,
de
29/12/2014
Considerar
localizado, em carter provisrio,
no perodo de 16/12/2014 a
31/01/2015, o professor JOCIMAR
ROBERTO ROSA, MaPB V.7, n
funcional 303620, vnculo 52, nvel
de atuao 18, na SRE de Linhares,
municpio de Linhares, com carga
horria de 40 (quarenta) horas
semanais, nos termos do Artigo 3,
2 e Art. 7, da Portaria n 028-R
de 05/06/2003, publicada no Dirio
Oficial de 09/06/2003, reproduzida
no Dirio Oficial de 01/07/2003 e
Artigo 31 da Lei n 5.580, publicada
no Dirio Oficial de 14/01/1998.
(Proc. n 67603149).
PORTARIA
n
1432-S,
de
29/12/2014
Considerar
EXECUTIVO

localizada, em carter provisrio,
a partir da data da publicao
at 31/01/2015, a professora
VERNICA MARIA JUSTE, MaPP
V.2, n funcional 3059731, vnculo
51, nvel de atuao 18, na SRE de
Cariacica, municpio de Cariacica,
com carga horria de 40 (quarenta)
horas semanais, nos termos do Art.
3, 2 e Art. 7, da Portaria n
028-R de 05/06/2003, publicada
no Dirio Oficial de 09/06/2003,
reproduzida no Dirio Oficial de
01/07/2003 e Artigo 31 da Lei n
5.580, publicada no Dirio Oficial de
14/01/1998. (Proc. n 68123493).
PORTARIA
n
1433-S,
de
29/12/2014
Considerar
dispensada,
por
motivo
de
aposentadoria,
a
partir
de
05/09/2014,
MARLENE
DE
ATHAYDE NUNES, MaPB V, n
funcional 23910, vnculo 52, da
funo de Diretor Escolar na EEEF
PATRIMNIO PRATA DOS BAIANOS,
FG-DE
04.2,
municpio
de
Ecoporanga. (Proc. n 68722320).
PORTARIA
n
1434-S,
de
29/12/2014 - Designar, de
acordo com o Art. 1 da Portaria
n.
043-R
de
13/08/2003,
publicada no D.O. de 15/08/2003,
MARIA
APARECIDA
DIAS,
MaPB V, n funcional 779778,
vnculo 1, na funo de Diretor
Escolar Pr-Tempore, no perodo
de 26/12/2014 a 30/06/2015, na
EEEF PATRIMNIO PRATA DOS
BAIANOS, FG-DE 04.2, municpio de
Ecoporanga. (Proc. n 68722320).
Protocolo 119307
* PORTARIA n 1404-S, de
22/12/2014
Designar,
de acordo com o Art. 1
da
Portaria
n.
043-R
de
13/08/2003, publicada no D.O.
de 15/08/2003,
LUCELENE
RODRIGUES OLIVEIRA ALVES,
MaPP V, n funcional 493500,
vnculo 17, na funo de Diretor
Escolar Pr-Tempore, no perodo
de 26/12/2014 a 30/06/2015, na
EEEFM OLEGRIO MARTINS, FGDE 03.2, municpio de gua Doce
do Norte. (Proc. n 68799918).
* Republicada por ter sido
publicada com incorreo.
Protocolo 119308
PORTARIA N 232-R, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Cria o Ensino Fundamental sries/anos finais na Escola
Estadual de Ensino Fundamental
Saturnino Ribeiro dos Santos,
localizada no municpio de
Pinheiros - ES.
n 3.043/75 e considerando o
que consta no processo SEDU N
68642660/2014,
RESOLVE:
Art. 1 - Criar o Ensino Fundamental
sries/anos
finais,
na
Escola
Estadual de Ensino Fundamental
Saturnino Ribeiro dos Santos,
localizada no Assentamento Olinda
II, distrito de So Joo do Sobrado,
municpio de Pinheiros-ES.
Art. 2 - Esta portaria entra em
Art.
3
Revogam-se
De tera a sbado: 10h s 17h. Domingo: 10h s 16h (visitas agendadas).

Escolas e grupos: de tera a domingo (previamente agendadas).
Agendamento: de segunda a sexta, das 8h s 18h,
pelo tel.: (27) 3636-1032 ou
pelo e-mail: agendamento@seg.es.gov.br
Endereo:
Praa Joo Clmaco, s/n
Cidade Alta - Centro
Vitria - Esprito Santo
w w w.palacioanchieta.es.gov.br
as

Josivaldo Barreto de Andrade
- Respondendo
Protocolo 119420
DEZEMBRO DE 2014.
Cria o Ensino Fundamental
Sries/ Anos Finais, na EEEFM
Marcilio Dias, Municpio de Vila
Velha - ES.
n 3.043/75 e considerando o
que consta no processo SEDU N
68797699,
RESOLVE:
Art. 1 - Criar, a partir de 2015,
o Ensino Fundamental Sries/ Anos
Finais na EEEFM Marcilio Dias,
situada Rua Jaime Coutinho, s/n,
Barra do Jucu, Vila Velha - ES.
Art.
Revogam-se
Visitar o Palcio Anchieta fazer uma

viagem pela histria do Esprito Santo.
Horrios de visitao:
as
55

Josivaldo Barreto de Andrade
(respondendo)
Protocolo 119425
CANCELAMENTO
Torna-se sem efeito as publicaes
do Resumo de Ordens de Servios
ns, 0029, 0030, 0031, 0032,
0033,0034, 0035 e 0036 / 2014,
publicadas no Dirio Oficial de 01
de setembro de 2014, referentes
Ata de Registro de Preos
n 002/2013 - Processo n
64058212/2013
Objeto:
Registro
de
preo
para contratao de empresa
especializada em organizao de
eventos, conforme descrito no
anexo I do Edital de Registro de
Preos n0015/2013.
da Educao - SEDU
Contratada: Scorpion Teles Ltda.
Dotao
Oramentria:
12.122.0721.6677; Fonte 0101
Elemento de Despesa 3.3.90.39
do oramento do rgo requisitante
para o exerccio de 2014.
JOSIVALDO BARRETO
DE ANDRADE
Subsecretrio de Administrao e
Finanas.
Protocolo 119309
56
Justia - SEJUS PORTARIA n. 1936 -S, de 22
DA JUSTIA, no uso de suas
atribuies legais que lhe conferem
o Art. 98, II, da Constituio
Estadual e o Art. 46, o da lei
3.043 de 31 de dezembro de 1975,
e tendo em vista o que consta do
procedimento de n. 60100494;
RESOLVE:
Art. 1. - Determinar, com
fundamento nos artigos 247 e 249,
da Lei Complementar n. 46/1994,
a instaurao de Procedimento
Sumrio de Sindicncia para apurar
responsabilidade
de
natureza
administrativo
disciplinar
em
desfavor do(s) servidor (es) que,
supostamente possa ter dado causa
assuno irregular de despesa,
referente
ao
pagamento
por
indenizao decorrente de servio
de fornecimento de alimentao
para o PSME II sem cobertura
contratual, conforme consta nos
autos do Processo administrativo
n 58627219.
Art. 2 - Deliberar que a Comisso
Processante,
composta
pelos
servidores efetivos e estveis
Kenia Bosser Fazolo (Presidente),
n funcional 3178544, Claudiany
da Cunha Mariani, n funcional
3176002 (Membro) e Jeferson
dos Santos Ferreira, n funcional
3174948 (Membro), a qual poder
reportar-se diretamente aos rgos
desta SEJUS bem como aos demais
rgos da Administrao Pblica em
diligncias necessrias instruo
do presente procedimento.
Art. 3 - Nos termos do Art. 249,
1, da LC 46/94, fica deferido o
prazo complementar de 30 (trinta)
dias para a concluso do presente
feito.
Art. 4 - Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicao, ficando
a Corregedoria/SEJUS autorizada a
adotar as medidas necessrias para
o fiel cumprimento desta.
Publique-se
2014.
EUGENIO COUTINHO RICAS
Secretrio de Estado da Justia
Protocolo 119195
PORTARIA N 1.070-S, de 29 de
dezembro de 2014.
DA JUSTIA - SEJUS, no uso de
suas atribuies que lhe confere o
artigo 98, inciso II da Constituio
Estadual e o artigo 46, alnea o
da Lei n 3043/75, e, ainda o que
consta no despacho de saneamento
acostado s fls. 199/210 do
processo n 66860598,
RESOLVE:
Art.
1
Determinar,
com
fundamento nos artigos 247 e
249, ambos da Lei Complementar
n.
46/1994,
a
instaurao
de
sindicncia
administrativa,
para
apurar
responsabilidade
administrativa
dos
servidores
Denis Santos Mascarenhas, Paulo
EXECUTIVO

Fernando de Lima Filho, Sandro
Giovanno Mota da Silva e Roberto
Carlos Rodrigues dos Santos,
referente entrada de aparelho
celular, sem autorizao legal,
nas dependncias da Penitenciria
Semiaberta de Cariacica, no dia 22
de maio de 2014.
Art. 2 Designar, como Comisso
Processante,
os
seguintes
servidores: Paulo Silveira Freitas
(Presidente),
funcional
n
2991527, Anderson de Arajo
Fanzeres
(membro),
funcional
n 3108732 e Jonatha Santos
de Souza (membro), funcional
n 3181286, os quais podero
reportar-se
diretamente
aos
rgos desta SEJUS, bem como aos
demais rgos da Administrao
Pblica, em diligncias necessrias
instruo
do
presente
procedimento.
Art. 3 Nos termos do art. 249,
1, da LCE n 46/1994, fica
deferido o prazo complementar de
30 (trinta) dias, para concluso do
presente feito.
Art. 2 Esta portaria entra em
ficando a Corregedoria da SEJUS
autorizada a adotar as medidas
necessrias ao fiel cumprimento
deste ato normativo.
2014.
Protocolo 119379
PORTARIA N. 2040-S, de 29 de
Dezembro de 2014.
JUSTIA, no uso da atribuio
que lhe confere o Art. 98, Inciso
II da Constituio Estadual e
Art.37, Inciso IX da Constituio
Federal e a Lei Complementar n.
9.955 publicada no DOE de 07 de
Dezembro de 2012, resolve:
RESCINDIR, o contrato de ALEX
AMORIM DA SILVA, Inspetor
Penitencirio - DT, n funcional
3213773, desta Secretaria de
Estado da Justia, a contar de
29/12/2014,
por
convenincia
administrativa.
SECRETRIO DE ESTADO DA
JUSTIA
Protocolo 119386
Dezembro de 2014.
que lhe confere o Art. 98, Inciso II
da Constituio Estadual e Art.37,
Inciso IX da Constituio Federal
e a Lei Complementar n. 556
publicada no DOE de 01 de Julho
de 2010, resolve:
RESCINDIR,
o
contrato
de
MARCIO COSTA DE SOUZA,
Inspetor
Penitencirio
DT,
n
funcional
2862751,
desta
Secretaria de Estado da Justia,
a contar de 29/12/2014, por
convenincia administrativa.
JUSTIA
Protocolo 119394
Dezembro de 2014
que lhe confere o Art. 98, Incisos
II e IV, da Constituio Estadual,
resolve:
LOCALIZAR, de acordo com o art.
35, Inciso II da Lei Complementar
N 46/94, o servidor PABLO
STHEFANO GOMES DE SOUZA,
NF. 3173992, na Penitenciria
Estadual de Vila Velha III - PEVV
III, por interesse da administrao
pblica, a contar de sua publicao.
JUSTIA
Protocolo 119406
Dezembro de 2014.
da Constituio Estadual e Art.37,
Inciso IX da Constituio Federal
e a Lei Complementar n. 593
publicada no DOE de 14 de Julho
de 2011, resolve:
RESCINDIR, a pedido, o contrato
de RAFAEL RIBEIRO RUFINO
DE SOUZA, Inspetor Penitencirio
- DT, n funcional 3276201, desta
Secretaria de Estado da Justia, a
contar de 11/12/2014.
JUSTIA
Protocolo 119466
Dezembro de 2014.
da Constituio Estadual e do Art.
46 alnea o da Lei n. 3043/75,
resolve:
DESIGNAR, de acordo com o Art.
11, nico e Art. 94, nico da
Lei Complementar n 46/94, para
exercer a Funo Gratificada de
Chefe de Equipe - FG-CE, o servidor
ALESSANDRO SCHERRER DE
FREITAS, n funcional 2765128,
ocupante do cargo de Inspetor
Penitencirio - Efetivo, localizado
na
Diretoria
de
Segurana
Penitenciria - DSP, a contar de sua
publicao.
JUSTIA
Protocolo 119468
Dezembro de 2014.
da Constituio Estadual e do Art.
46 alnea o da Lei n. 3043/75,
resolve:
DESIGNAR, de acordo com o Art.
11, nico e Art. 94, nico da
Lei Complementar n 46/94, para
exercer a Funo Gratificada de
Supervisor de Inteligncia - FGSI, a servidora EUFRASIA MARIA
DA SILVA DE OLIVEIRA, n
funcional 3575047, ocupante do
cargo de Inspetor Penitencirio Efetivo, localizada na Diretoria de
Inteligncia Prisional - DIP, a contar
de 27/11/2014.
EUGENIO COUTINHO RICAS
JUSTIA
Protocolo 119470
Dezembro de 2014.
JUSTIA, no uso das atribuies
que lhe confere o Art. 65, da Lei
Complementar n 46/94, resolve:
Art. 61, 2, letra a, da Lei
Complementar n 46/94, LANNA
BRANDAO DIAS COELHO, n
funcional 2941627, do cargo, em
comisso, de Chefe Departamento
Segurana, Disciplina e Pronturios,
da Justia, a contar de 23/12/2014.
JUSTIA
Protocolo 119600
Dezembro de 2014.
Complementar n 46/94, ALINE
OZORIO
VENTURINI,
n
comisso, de Diretor de Unidade,
Ref. QCE-04, da Secretaria de
Estado da Justia, a contar de sua
publicao.
JUSTIA
Protocolo 119601
Dezembro de 2014.
EXECUTIVO

Complementar n 46/94, FLAVIO
DE
OLIVEIRA
OGIONI,
n
comisso, de Diretor Adjunto
de Unidade, Ref. QCE-05, da
Secretaria de Estado da Justia, a
contar de sua publicao.
JUSTIA
Protocolo 119602
EXTRATO DO QUINTO TERMO
ADITIVO AO CONVNIO
N 076/2012.
CONVENENTE: O ESTADO DO
ESPRITO,
POR
INTERMDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTIA.
CONVENIADA:
EMPRESARIAL
SANTO - MEES.
DO
MOVIMENTO
ESPIRITO
ESTADO DA JUSTIA.
CONVENIADA: CTS ENGENHARIA
E SERVIOS LTDA. EPP.
OBJETO: Absoro de mo de
obra dos presos em cumprimento
de pena em regime semiaberto no
Sistema Penitencirio Capixaba,
para
o
desenvolvimento
das
atividades de auxiliar de obras.
VIGNCIA: 24 (vinte e quatro)
meses, a contar do dia subsequente
ao da sua publicao, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 57
da Lei n 8.666/93.
FISCAL: tila Geber Coelho.
SUPLENTE: Elizabeth Dias Reblin.
PROCESSO N 68464380
Vitria/ES, 22 de Dezembro de
2014.
OBJETO: Prorrogao do prazo de

vigncia do Convnio n 076/2012,
por mais 60 (sessenta) dias, a
contar do dia 03/12/2014.

Protocolo 119205
RATIFICAO:
Permanecem
inalteradas todas as clusulas
e condies no modificadas
direta ou indiretamente por este
instrumento.
Instituto de Atendimento
Scio-Educativo do Esprito
Santo - IASES -
PROCESSO N 60120134
Eugnio Coutinho Ricas
Protocolo 119104
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONVNIO
N 102/2010.
CONVENENTE: O ESTADO DO
ESPRITO,
POR
INTERMDIO
JUSTIA.
CONVENIADA:
MONTESINOS
SISTEMA
DE
ADMINISTRAO
PRISIONAL LTDA.
OBJETO: Prorrogao do prazo de
vigncia do Convnio n 102/2010,
por mais 12 (doze) meses, a contar
do dia 22/12/2014.
RATIFICAO:
Permanecem
inalteradas todas as clusulas
direta ou indiretamente por este
instrumento.
PROCESSO N 51099470
Protocolo 119113
EXTRATO DO CONVNIO
N 061/2014.
CONVENENTE:
ESTADO
DO
ESPRITO
SANTO,
POR
INTERMDIO DA SECRETARIA DE
INSTRUO
DE
SERVIO
N.755-P
DE
29
DE
DEZEMBRO DE 2014
A DIRETORA PRESIDENTE
DO
INSTITUTO
DE
ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPRITO
SANTO - IASES, no uso de
o Art. 10, inciso VII do Decreto
n. 1.583-R, de 18/11/2005;
R E S O L V E:
CESSAR
a
designao
do
Servidor Silvio Resende de
Barros,
nmero
funcional
3225429, da Funo Gratificada
de SUBGERENTE - referncia
SUBFG 01, do Instituto de
Atendimento
SocioeducativoIASES a contar do dia 29 de
dezembro de 2014.
Vitria (ES), 29 de Dezembro
de 2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
DIRETORA
PRESIDENTE/
IASES
Protocolo 119377
INSTRUO
DE
SERVIO
N.756-P
DE
29
DE
DEZEMBRO DE 2014
DO
INSTITUTO
DE
ATENDIMENTO
n. 1.583-R, de 18/11/2005;
R E S O L V E:
DESIGNAR o servidor Robert
Azevedo
Ferreira,
nmero
Funcional
2467437
para
receber a Funo Gratificada
referncia
SUBFG
01,
do Instituto de Atendimento
Socioeducativo a contar do dia

de 2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
DIRETORA
PRESIDENTE/
IASES
Protocolo 119385
INSTRUO DE SERVIO N
757-P DE 29 DEZEMBRO DE
2014.
A DIRETORA PRESIDENTE DO
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO - IASES,
no uso de suas atribuies que
lhe confere o Art. 10, inciso
XI, do Decreto n 1.583-R, de
18/11/2005, publicado no DIO de
21 de novembro de 2005, Art. 239
da LC 46/94 e tendo em vista o que
consta do processo n 63746158;
RESOLVE:
Art. 1 - Determinar CONDENAO
com a consequente PENALIDADE
de SUSPENSO por 15 (quinze)
dias em desfavor das servidoras
MARIA OSMERINDA DA SILVA
e MARCELA SERRI AMORIM,
pela prtica infracional prevista
no artigo 221, XVI da LC 46/94,
nas dependncias do Ncleo de
Formao - NUFOR/IASES.
Art. 2 - Esta Instruo de Servio
publicao, devendo sua execuo
ser efetivada aps o trnsito
recursal administrativo.
Vitria (ES), 29 de Dezembro de
2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
Diretora Presidente do IASES
Protocolo 119478
INSTRUO
DE
SERVIO
N.758-P
DE
29
DE
DEZEMBRO DE 2014
DO
INSTITUTO
DE
ATENDIMENTO
n. 1.583-R, de 18/11/2005;
R E S O L V E:
EXONERAR nos termos do Art.
61, alnea b, pargrafo 2 da
Lei Complementar n 46/94,
o servidor Maciel Andrade
Boghi,
Nmero Funcional
3131041, do cargo de Assessor
Especial II - referncia IASES
-03 do Instituto de Atendimento
Socioeducativo
do
Esprito
Santo, a contar de 29/12/2014.
de 2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
DIRETORA PRESIDENTE DO
IASES
Protocolo 119591
INSTRUO
DE
SERVIO
N.753
P
DE
29
DE
DEZEMBRO DE 2014
DO
INSTITUTO
DE
ATENDIMENTO
57

n. 1.583-R, de 18/11/2005;
R E S O L V E:
EXONERAR nos termos do
Art. 61, alnea b, pargrafo
2 da Lei Complementar n
46/94, a servidora LETCIA
PEROZINI INCIO VETURIM
Nmero Funcional 2980118,
do Cargo em Comisso de
Gerente
da
Unidade
de
Internao Provisria Regional
Sul - referncia IASES -01
Socioeducativo
do
Esprito
Santo a contar do dia 29 de
dezembro de 2014.
2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
DIRETORA
PRESIDENTE/
IASES
Protocolo 119592
INSTRUO
DE
SERVIO
N.754-P
DE
29
DE
DEZEMBRO DE 2014
O
DIRETOR
PRESIDENTE
DO
INSTITUTO
DE
ATENDIMENTO
n. 1.583-R, de 18/11/2005;
R E S O L V E :
NOMEAR nos termos no Art. 12,
inciso II, da Lei Complementar
n 46/94, o servidor Silvio
Resende de Barros, para
exercer o cargo em Comisso
de Gerente da Unidade de
Internao Provisria Regional
Sul,
referncia
IASES-01
Socioeducativo
do
Esprito
Santo a contar do dia 29 de
dezembro de 2014.
de 2014.
ANA
MARIA
PETRONETTO
SERPA
DIRETORA
PRESIDENTE/
IASES
Protocolo 119593
Assistncia Social e Direitos
Humanos - SEADH -
RESOLUO
CRIAD/N.
07/2014
Dispe sobre a aprovao do
Plano Estadual do Atendimento
Socioeducativo do Estado do
Esprito Santo 2015 2024.
A Presidente em exerccio do
Conselho Estadual dos Direitos da
Criana e do Adolescente - CRIAD,
no uso de suas atribuies legais
estabelecidos na Lei 4.521/91 de 16
de janeiro de 1991, e considerando
o que determina a Lei Federal n
12.696, de 2012.
RESOLVE,
Art. 1 Aprovar o Plano Estadual
do Atendimento Socioeducativo
do Estado do Esprito Santo
2015
-2024,
elaborado
pela
Comisso Intersetorial do Sistema
Socioeducativo.
Art. 2 Esta resoluo entra em
58
Vitria, 23 de novembro de 2014.

Josimara Pezzin
Presidente do
exerccio)
CRIAD
(em
Protocolo 119094
dezembro de 2014.
A SECRETRIA DE ESTADO
DE ASSISTNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, no uso das
atribuies que lhe so conferidas
pelo Art.46, Alnea o da Lei N.
3.043/75, RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ADRIANA
ALVES, N. Funcional 2537230,
para responder pelo expediente
do Fundo Estadual de Assistncia
Social - FEAS, desta Secretaria,
cessando os efeitos da Portaria n.
093-S, de 17/12/2014, publicada
no Dirio Oficial em 18/12/2014.
NILDA LCIA SARTORIO
Secretria de Estado de Assistncia
Social e Direitos Humanos
Protocolo 119092
dezembro de 2014.
A SECRETRIA DE ESTADO
DE ASSISTNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, no uso das
pelo Art. 65, da Lei n. 46, de 31 de
janeiro de 1994, resolve:
EXONERAR, a pedido, de acordo
com o artigo 61, 2, alnea b
da Lei Complementar n. 46, de
31 de janeiro de 1994, ALAIDE
ALBERTA
VALERIANO
DA
COSTA, N. Funcional 2883694, do
cargo em comisso de Supervisor
I, Ref. QC-01, da Secretaria de
Estado de Assistncia Social e
Direitos Humanos, a contar do dia
05/01/2015.
NILDA LCIA SARTORIO
Secretria de Estado de Assistncia
Social e Direitos Humanos
Protocolo 119590
ORDEM
DE
306/2014
EXECUTIVO
SERVIO
N.
A
SUBSECRETRIA
DE
ESTADO
PARA
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS/SEADH,
no uso de suas atribuies legais,
Resolve:
CONCEDER 18 (dezoito) dias de
recesso estagiria TAMIRES
ROSRIO PEREIRA, n funcional
3609626, no perodo de 05 a
22/01/2015, de acordo com a Lei
n. 11.788/2008.
FABIANE MARQUES DA SILVA
PICALLO

Assuntos Administrativos
Protocolo 119260
ORDEM
DE
305/2014
SERVIO
N.
A
SUBSECRETRIA
DE
ESTADO
PARA
ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS/SEADH,
no uso de suas atribuies legais,
Resolve:
CONCEDER 15 (quinze) dias
de recesso estagiria JULIA
MARTINS VASCONCELOS, n
funcional 3606350, no perodo de
16 a 30/01/2015, de acordo com a
Lei n. 11.788/2008.
FABIANE MARQUES DA SILVA
PICALLO
Protocolo 119264

Humanos
Protocolo 119292
Resumo do 1 Termo Aditivo
ao Convnio n. 9063/2013
Processo n : 63580330
Registro SECONT: 130020
Santo por intermdio da Secretaria
de Estado de Assistncia Social e
Direitos Humanos - SEADH
Convenente: INSTITUTO GENESIS
-IG.
Objeto: Prorrogao de ofcio
do prazo de vigncia que trata a
Clusula Quinta - Da Vigncia, de
30 de novembro de 2014 para 29
de janeiro de 2015.
Nilda Lcia Sartorio
Secretria de Estado de
Humanos
Protocolo 119191
EXTRATO ORDEM DE SERVIO

ORDEM SERVIO: 042/2014
PROCESSO: 67857353
Modalidade: Dispensa Licitao
inc. IV, Art.24 da Lei 8.666/93.
de Assistncia Social e Direitos
Humanos - SEADH
Contratado:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
OBJETO: Aquisio de Seguro de
Veculo - Montana
Fiscal: Luciana Daum Machado
Valor Total: R$ 1.249,00 (Hum
mil duzentos e quarenta e nove
reais).
DOTAO ORAMENTRIA:
47.101.08.122.0800.2855
Natureza da Despesa:
3.3.90.39 Fonte: 101
NILDA LCIA SARTORIO
Humanos
Protocolo 119286
EXTRATO ORDEM DE SERVIO
ORDEM SERVIO: 043/2014
PROCESSO: 67785611
Modalidade: Dispensa Licitao
inc. IV, Art.24 da Lei 8.666/93.
Humanos - SEADH
Contratado:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
OBJETO: Aquisio de Seguro de
Veculo
Fiscal: Luciana Daum Machado
Valor Total: R$ 3.415,68 (Trs
mil quatrocentos e quinze reais e
sessenta e oito centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
47.101.08.122.0800.2855
Natureza da Despesa:
3.3.90.39 Fonte: 101
NILDA LCIA SARTORIO
Cultura - SECULT RESUMO DO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO AO CONVNIO
N 008/2011
REGISTRO SECONT N 009318
PROCESSO N 52374327
CONCEDENTE:
ESTADO
DO
ESPRITO
SANTO,
POR
ESTADO DA CULTURA - SECULT
CONVENENTE: ASSOCIAO DE
CAPOEIRA DEND.
CLUSULA
PRIMEIRA
O
presente termo tem por objetivo
prorrogar a vigncia estabelecida
na Clusula Quinta do Termo de
Convnio em epgrafe, a partir de
21.01.2015 at 30.12.2015.
CLUSULA SEGUNDA - Ficam
mantidas todas as demais clusulas
do convnio originrio.
Secretrio de Estado da Cultura
RESUMO DO PRIMEIRO
N 010/2011
PROCESSO N 52374360
CONCEDENTE:
ESTADO
DO
ESPRITO SANTO, POR INTERMDIO
CULTURA - SECULT CONVENENTE:
INSTITUTO GALPO.
CLUSULA
PRIMEIRA
O
21.01.2015 at 30.04.2015.
RESUMO DO PRIMEIRO
N 043/2011
PROCESSO N 55465480
CONCEDENTE:
ESTADO
DO
ESPRITO
SANTO,
POR
ESTADO DA CULTURA - SECULT
CONVENENTE:
ASSOCIAO
CULTURAL ARTSTICA POPULAR
ORIENTADA AO ESPORTE E DE
INCENTIVO A RAZES AFROBRASILEIRA - ACAPOEIRA.
CLUSULA
PRIMEIRA
O
21.01.2015 at 15.06.2015.
Protocolo 119342
RESUMO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO n 029/2009
PROCESSO N 46646116
PREGO N 035/2009
OITAVO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
DE
PRESTAO
DE SERVIOS DE GUARDA
E VIGILNCIA QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
O
ESTADO
DO ESPRITO SANTO, POR
INTERMDIO DA SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
CULTURA
E
A
EMPRESA
CAPIXABA
VIGILNCIA
E
SEGURANA
LTDA - ME
CLUSULA
PRIMEIRA:
Fica
prorrogado o prazo de vigncia do
Contrato originrio acima referido
e aditivos posteriores, por mais 03
meses, a partir de 01 de janeiro de
2015 at 31 de maro de 2015.
PARGRAFO NICO: A presente
prorrogao contratual pretendida
dar-se- at que seja concluda
a nova licitao promovida pela
Secult, nos autos do Processo n
67213421 (Prego Eletrnico
n 023/2014) para a contratao
dos servios, o que poder ensejar
a resciso antecipada deste Termo
Aditivo firmado pelas partes, antes
do prazo final de sua vigncia.
CLUSULA
SEGUNDA:
A
prorrogao em evidncia encontra
amparo legal no 4, do art. 57, da
Lei 8.666/93, c/c a clusula sexta
do contrato primitivo.
CLUSULA TERCEIRA: Em razo
da prorrogao contratual acima
destacada a Contratada obrigase a renovar a garantia contratual
prevista na clusula oitava do
contrato originrio.
CLUSULA QUARTA: As despesas
decorrentes deste Termo Aditivo
correram por conta da seguinte
dotao oramentria: Programas
de Trabalho 13.122.0800.2600
- Administrao da Unidade e
13.122.0020.4603 - Administrao
de Espao Cultural; natureza da
despesa 3.3.90.37.03 - Vigilncia
Ostensiva; fonte de recursos 0101
- Tesouro Ordinrio, do oramento
da Secult para o exerccio de 2015.
(...)
CLUSULA
SEXTA:
Ficam
mantidas
todas
as
demais
clusulas e condies estabelecidas
no Contrato Primitivo e aditivos
posteriores, juntamente com as
clusulas
estabelecidas
neste
EXECUTIVO

Termo Aditivo.
(...)
CULTURA
CONTRATANTE
Protocolo 118117
Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00430/2014
REFERNCIA: Prego Eletrnico

n 064/2014 - Ata de Registro de
Preos n 045/2014 - SEAG.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: Bonno Veculos
S/A., CNPJ:02.420094/0005-07.
OBJETO: Aquisio de 08 (oito)
Caminhes com Carroceria de
Madeira.
VALOR:
R$944.200,00
(Novecentos e quarenta e quatro
mil e duzentos Reais).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.853.3358.
Elemento Despesa n 4.4.90.52.00.
CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Subsecretrio de Estado para
Protocolo 119148
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00431/2014
Preos n052/2014 - SEAG.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
RK
Indstria
de Implementos Agrcolas Ltda.,
CNPJ:05.043.720/0001-58.
OBJETO: Aquisio de 02 (dois)
Microtratores de 14cv; 02 (duas)
Carretas Agrcolas de 14cv e 02
(dois) Cultivadores de 14cv.
VALOR: R$40.919,48 (Quarenta
mil e novecentos e dezenove Reais
e quarenta e oito centavos) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00441/2014
n 025/2014 - Atas de Registro de
Preos n032 e 033/2014 - SEAG.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
RK
Indstria
CNPJ:05.043.720/0001-58.
OBJETO: Aquisio de 01 (um)
Arado Hidrulico de 75cv e 01
(uma) Grade Hidrulica de 75cv .
VALOR: R$12.713,13 (Doze mil
e setecentos e treze Reais e treze
centavos) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00445/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
RK
Indstria
CNPJ:05.043.720/0001-58.
Microtrator de 14cv; 01 (uma)
Carreta Agrcola de 14cv e 01 (um)
Cultivador de 14cv.
VALOR: R$20.459,74 (Vinte mil e
quatrocentos e cinquenta e nove
Reais e setenta e quatro centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
Protocolo 119152
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00432/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
S/A
Mquinas
Pinhalense
Agrcolas.,
CNPJ:54.224.423/0001-14.
OBJETO: Aquisio de 06 (seis)
Secadores de Caf de 120 sacos.
VALOR: R$149.998,50 (Cento e
quarenta e nove mil e novecentos
e noventa e oito Reais e cinquenta
centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.853.3358.
Elemento Despesa n 4.4.90.52.
Protocolo 119153
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N 00433/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aqicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
General
Motors
do
Brasil
Ltda.,
CNPJ:59.275.792/0001-50.
OBJETO: Aquisio de 03 (trs)
Veculos, Tipo Pick -UP.
VALOR TOTAL: R$105.000,00
(Cento e cinco mil Reais).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao: 31.101.20.606.0853.3358.
Protocolo 119154
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00434/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: Palini & Alves
Ltda., CNPJ:49.393.549/0001-82.
OBJETO: Aquisio de 05 (cinco)
Beneficiadoras de Caf de 800@.
59

RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00435/2014

CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: Palini & Alves
Ltda., CNPJ:49.393.549/0001-82.
Secador de Caf de 60 sacos.
VALOR: R$21.333,00 (Vinte e
um mil e trezentos e trinta e trs
Reais) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.853.3358.
Protocolo 119157
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00436/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: PME Mquinas
e Equipamentos Agrcolas Ltda.,
CNPJ:00.985.004/0001-76.
OBJETO: Aquisio de 02 (dois)
Tratores Agrcolas de 75cv.
quarenta e quatro mil e duzentos
e cinquenta e nove Reais e vinte e
quatro centavos) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao: 31.101.20.606.0853.3358.
Elemento Despesa n 4.4.90.52.00
Protocolo 119158

quatro mil e setecentos e noventa
e nove Reais e setenta centavos) .
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00437/2014
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.853.3358.

n066/2014 - Ata de Registro de
CONTRATANTE:
de
Estado
da
Secretaria
Agricultura,
60
EXECUTIVO
Abastecimento,
Pesca.
Aquicultura
CONTRATADA: J Azevedo Tratores

Ltda., CNPJ:01.128.634/0001-97.
Tratores Agrcolas de 75cv.
VALOR: R$216.388,86 (Duzentos
e dezesseis mil e trezentos e
oitenta e oito Reais e oitenta e seis
centavos) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao: 31.101.20.606.0853.3358.
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00442/2014
n066/2014 - Ata de Registro de
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: J Azevedo Tratores
Ltda., CNPJ:01.128.634/0001-97.
Trator Agrcola de 75cv.
VALOR: R$72.129,62 (Setenta
e dois mil e cento e vinte e nove
Reais e sessenta e dois centavos) .
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao: 31.101.20.606.0853.3358.
Protocolo 119162
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00439/2014
Preos n025; 026; 027/2014 SEAG.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: Agroveterinria RM
Ltda-EPP., CNPJ:10.453.573/000124.
Carretas Agrcolas de 75cv; 04
(quatro) Grades Aradoras de 75cv
e 02 (duas) Roadeiras Hidrulicas
de 75cv.
VALOR: R$92.398,08 (Noventa e
dois mil e trezentos e noventa e
oito Reais r oito centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00443/2014
Preos n025 e 028/2014 - SEAG.

CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA:
Comrcio
de
Veculos
CNPJ:39.786.983/0001-79.
VD
Ltda.,

Caminho Ba Isotrmico.
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
VALOR:
R$137.843,75
(Cento
e trinta e sete mil e oitocentos e
quarenta e trs Reais e setenta e
cinco centavos).
CONTRATADA: Agroveterinria RM
Ltda-EPP., CNPJ:10.453.573/000124.
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
OBJETO: Aquisio de 01 (uma)

Carreta Agrcola de 75cv e 01
(uma) Batedeira de Cereais de
75cv).
VALOR: R$11.005,82 (Onze mil

e cinco Reais e oitenta e dois
centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
Protocolo 119166
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00440/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura
e
Pesca.
CONTRATADA: Dunas Comercial
Ltda-EPP., CNPJ:05.530.834/000122.
OBJETO: Aquisio de 01 (uma)
Ensiladeira/Picadeira de 15.000 Kg.
VALOR: R$7.631,33 (Sete mil e
seiscentos e trinta e um Reais e
trinta e trs centavos).
DOTAO
ORAMENTRIA:
Ao:
31.101.20.606.0853.3358
Protocolo 119168
RESUMO DE ORDEM DE
FORNECIMENTO
N00444/2014

Protocolo 119199
Sondotcnica - nica.
OBJETO: 1.1 - Prorrogar o prazo
de vigncia previsto no item 7.1 da
Clusula Stima do Contrato SEAG
n 021/2014, por mais 12 (doze)
meses.
1.2 - Prorrogar o prazo de execuo
da obra previsto no item 7.3 da
Clusula Stima do Contrato SEAG/
N 021/2014, por mais 12 (doze)
meses.
DAS FONTES DE RECURSOS:
As despesas em tela correro conta
da ao 31.101.20.782.0852.3362,
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00
- Obras e Instalaes; Fonte 0101,
Plano Interno: 3362FI5299.
RATIFICAO:
As
Clusulas
ou
revogadas
expressamente
por fora deste Termo Aditivo
foram ratificadas e permanecem
inteiramente em vigor.
PROCESSO SEAG N 62844520
Vitria, 29 de Dezembro de 2014
Secretrio de Estado da Agricultura,
Protocolo 119474
Convnio SEAG n 009/2013

SEAG n 0115/2014
Processo: 60387165
Santo, por intermdio da Secretaria
de
Estado
da
Agricultura,
- SEAG - CNPJ n 27.080.555/000147.
Convenente: Municpio de Ibirau
- CNPJ n. 27.165.208/0001-17.
Objeto: Prorrogar o prazo de
vigncia do Convnio SEAG n
009/2013, publicado no Dirio
Oficial do Estado do Esprito Santo
em 03 de dezembro de 2013, at o
dia 30 de junho de 2015, a partir de
1 de janeiro de 2015, de acordo
com a Clusula Quinta.
Ratificao:
As
Clusulas
e
condies
no
modificadas
ou
revogadas
expressamente
por fora deste Termo Aditivo
foram ratificadas e continuam
Vitria, ES, 29 de dezembro de
2014.
Secretrio de Estado da
Aquicultura e Pesca
Protocolo 119052
SEAG/N
0114/2014
ao
Contrato SEAG/N 021/2014
que entre si celebram o Estado
do Esprito Santo, por intermdio
da Secretaria de Estado da
Agricultura,
Abastecimento,
Aquicultura e Pesca - SEAG, e a
Empresa Consrcio Gerenciador
Instituto de Defesa
Agropecuria e Florestal do
Esprito Santo - IDAF -
Instruo de Servio n 260-P,

de 23 de dezembro de 2014.
O diretor-presidente em exerccio,
usando das atribuies que lhe
confere o artigo 48 do Decreto
n 910-R de 31/10/2001, bem
como o disposto no artigo 11,
pargrafo nico, combinado com
artigo 52, pargrafos 1 e 2
da Lei Complementar 46/94 e,
considerando a necessidade de
substituio dos titulares dos
cargos para afastamento de frias
regulamentares.
R E S O L V E:
Artigo 1 - Designar o servidor
FERNANDO CELSO ALCAIRE
CRTES FILHO para exercer a
funo gratificada de Chefe do
Escritrio Local de Aracruz.
RAFAEL DE SOUZA PINTO
para exercer a funo gratificada
de Chefe do Escritrio Local de
Domingos Martins.
BRUNO CAMPBELL DE AZEVEDO
de Chefe do Escritrio Local de Bom
Jesus do Norte.
Artigo 4 - Designar a servidora
DIORRANE COZZER para exercer
a funo gratificada de Chefe do
Escritrio Local de So Gabriel da
Palha.
ANTONIO DOS SANTOS ALVES
de Chefe do Escritrio Local de
Ecoporanga.
Artigo 6 - Designar a servidora
NATHALE BICALHO CORRA
DALVI para exercer a funo
gratificada de Chefe do Escritrio
Local de Guau.
Artigo 7 - Os artigos 1, 2
e 3 entraro em vigor na data
EXECUTIVO

de
05/01/2015,
cessando
automaticamente sua vigncia na
data de 04/02/2015.
Artigo 8 - O artigo 4 entrar em
vigor na data de 12/01/2015,
cessando automaticamente sua
vigncia na data de 11/02/2015.
2014.
EDUARDO CHAGAS
Diretor-presidente em exerccio
Protocolo 119087
Instruo de Servio n 261-P,
O diretor-presidente em exerccio,
usando das atribuies que lhe
confere o artigo 48 do Regulamento
do IDAF, aprovado pelo Decreto n
910-R de 31/10/2001, tendo em
vista o que consta no processo
administrativo n. 56678096;
R E S O L V E:
Artigo
1
Autorizar,
na
forma do artigo 258, caput da
Lei
Complementar
46/94,
a
prorrogao de prazo por mais 60
(sessenta) dias, para concluso
e apresentao dos trabalhos
dos
processos
administrativos
disciplinar, institudo por meio da
Instruo de Servio n. 228-P, de
13/11/2014 e publicada no Dirio
Oficial do Estado em 14/11/2014.
Artigo 2 - Esta Instruo de
Servio entrar em vigor a partir
de 13/01/2015, revogando-se as
2014.
EDUARDO CHAGAS
Diretor-presidente em exerccio
Protocolo 119088
RESUMO DO CONTRATO
N 027/2014
CONTRATANTE: IDAF
CONTRATADA:
DAIRY
EQUIPAMENTS IMPORTAO LTDA
OBJETO: Aquisio de detergente
alcalino (RBS 35 concentrate) com
fornecimento parcelado.
VALOR ANUAL: R$ 61.805,12
(sessenta e um mil e oitocentos e
cinco reais e doze centavos).
VIGNCIA: Inicio no dia posterior
publicao no DOE/ES e ter
durao de 12 meses.
N.
DO
PROCESSO:
65594975/2014
2014.
Daniel Pombo de Abreu
Diretor Presidente
Protocolo 119397
ERRATA
Resumo de Contrato de
Prestao de Servios
(Publicado em 10/12/2014)
Onde se l: (...) N 032/2014.
L-se: (...) N 026/2014.

Protocolo 119376
Instituto Capixaba de
Pesquisa, Assistncia Tcnica
e Extenso Rural - INCAPER -
INSTRUO DE SERVIO N
487-P, de 22 de dezembro de
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
e Extenso Rural - Incaper,
Autarquia Estadual, no uso das
atribuies que lhe confere o Art.
11 da Lei Complementar 194, de
04/12/2000,
RESOLVE:
Artigo 1 - Localizar, nos termos
do Inciso II do Art. 35 da Lei
Complementar 46/94, a servidora
pblica
efetiva
Edileuza
Aparecida
Vital
Galeano,
nmero funcional 3582426, no
Departamento de Planejamento e
Captao de Recursos
Artigo 2 - Esta Instruo
de Servio tem seus efeitos
retroativos a 03 de dezembro de
2014.
MAXWEL ASSIS DE SOUZA
Diretor-Presidente
Protocolo 119058
RESOLVE:
Artigo 1 - Localizar, nos
termos do Inciso II do Art. 35
da Lei Complementar 46/94, o
servidor pblico efetivo Jos
Marcos Spala Oliveira, nmero
funcional 2812509, na Fazenda
Experimental Mendes da Fonseca
Servio entra em vigor a partir
desta data.
Diretor-Presidente
Protocolo 119051
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
04/12/2000,
RESOLVE:
Artigo 1 - Localizar, nos
termos do Inciso II do Art. 35
da Lei Complementar 46/94, o
servidor pblico efetivo Galderes
Magalhes de Oliveira, nmero
funcional 3657175, no Escritrio
Local de Desenvolvimento Rural
de Santa Maria de Jetib
Artigo 2 - Esta Instruo
de Servio tem seus efeitos
retroativos a 24 de novembro de
2014.
Diretor-Presidente
Protocolo 119053
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
04/12/2000,
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
11 da Lei Complementar 194,
de 04/12/2000, e considerando
que a candidata abaixo indicada
classificada
em
5
lugar,
nomeada para o cargo de Agente
de Pesquisa e Inovao em
Desenvolvimento Rural - Fsica do
Solo, no compareceu para posse
no prazo legal,
RESOLVE:
Artigo 1 - TORNAR SEM
EFEITO de acordo com o Art. 16,
10, da Lei Complementar 46,
de 31/01/1994, a Instruo de
Servio N 440-P, publicada no
Dirio Oficial no dia 26/11/2014,
referente candidata Fabiana
Silva de Souza.
Servio entra em vigor na data
de sua publicao, revogadas as
Diretor-Presidente
Protocolo 119059
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
11 da Lei Complementar 194,
de 04/12/2000, e considerando
que o candidato abaixo indicado
classificado em 4 lugar, nomeado
para o cargo de Tcnico de
Suporte
em
Desenvolvimento
Rural - Manuteno Geral na
rea de Edificaes, por meio de
manifestao expressa desistiu de
tomar posse no cargo,
RESOLVE:
61
Artigo 1 - TORNAR SEM

EFEITO de acordo com o Art. 16,
10, da Lei Complementar 46,
de 31/01/1994, a Instruo de
Servio N 491-P, publicada no
Dirio Oficial no dia 29/12/2014,
referente ao candidato LEANDRO
SCHIMITBERGER GAVAZZONI.
Servio entra em vigor na data
de sua publicao, revogadas as
Diretor-Presidente
Protocolo 119294
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
atribuies que lhe confere o
Art. 11 da Lei Complementar
n 194, de 04 de dezembro
de 2000, e, considerando os
termos do Edital n 001/2012
INCAPER-CETRO, de 18 de abril
de 2012, constante do Processo
Administrativo n 54522749 e
n 56137567, bem como o Edital
01/2012 - INCAPER-CETRO, de 27
de julho de 2012, que homologou
o resultado final para os cargos
de Assistente de Suporte em
Desenvolvimento Rural e Tcnico
de Suporte em Desenvolvimento
Rural do concurso pblico acima
referenciado, para provimento
de cargos do quadro do Incaper,
e considerando que o candidato
sob a classificao 5, nomeado
para o cargo de Tcnico de
Suporte
em
Desenvolvimento
Rural - Manuteno Geral na rea
de Edificaes, pela Instruo
de Servio n 491-P publicada
em 29/12/2014, por meio de
manifestao expressa desistiu de
tomar posse no cargo,
RESOLVE:
Artigo 1. Nomear nos termos
do inciso I do Artigo 12 da Lei
janeiro de 1994, o candidato
classificado em 6, CLESIO
LISBOA DO CARMO, habilitado
em
Concurso
Pblico,
para
exercer o cargo de Tcnico de
Suporte
em
Desenvolvimento
Rural - Manuteno Geral na rea
de Edificaes, em Vitria/Sede.
Artigo 2 As orientaes gerais
relacionadas aos procedimentos
de posse esto disponveis no site
www.incaper.es.gov.br, no item do
Concurso Pblico.
Artigo 3 Esta Instruo de
Servio entra em vigor na data de
sua publicao.
Diretor-Presidente
Protocolo 119587
62
INSTRUO DE SERVIO N
2014.
O
Diretor-Presidente
do
Instituto
Capixaba
de
atribuies que lhe confere o
Art. 11 da Lei Complementar
n 194, de 04 de dezembro de
2000, e, considerando os termos
do Edital n 001/2011 CETROINCAPER, de 30 de setembro
de 2011, constante do Processo
Administrativo n 48996432 e n
50448552, e tambm conforme
Edital 01/2012 - INCAPER-CETRO,
que
homologou
o
resultado
final do concurso pblico acima
referenciado, conforme Edital de
Homologao publicado no DIO
de 18 de janeiro de 2012, para
provimento de cargos do quadro
do Incaper, e considerando que a
candidata sob a classificao 5,
nomeada para o cargo de Agente
Solo, pela Instruo de Servio n
440-P publicada em 26/11/2014,
no compareceu para posse no
prazo legal,
RESOLVE:
Artigo 1. Nomear nos termos
do inciso I do Artigo 12 da Lei
janeiro de 1994, a candidata
classificada em 6 CARMEN
MARIA COIMBRA MANHES,
habilitada em Concurso Pblico,
para exercer o cargo de Agente
Solo.
Artigo 2 As orientaes gerais
relacionadas aos procedimentos
de posse esto disponveis no site
www.incaper.es.gov.br, no item do
Concurso Pblico.
Artigo 3 Esta Instruo de
Servio entra em vigor na data de
sua publicao.
Diretor-Presidente
Protocolo 119588
Centrais de Abastecimento do
Esprito Santo - CEASA PORTARIA N 022/2014
O DIPRE/CEASA-ES, no uso de
o Art. 17, alnea i do Estatuto
Social, aprovado pela AGE de
09/07/03; RESOLVE: Art. 1 Designar o funcionrio EDMILSON
DA COSTA BESSA para atuar
como
Gerente
de
Mercado,
com subordinao imediata ao
Diretor
Tcnico
Operacional,
em substituio ao funcionrio
ROGRIO
PIMENTEL
TERRA,
durante seu afastamento para
gozo de frias regulamentares.
Art. 2 - Esta portaria entrar
em vigor em 02/01/15, cessando
automaticamente sua vigncia
na data de 31/01/15. Cariacica/
EXECUTIVO

ES, 29/12/14. Jos Paulo ViosiDIPRE/CEASA-ES.
Protocolo 119007
RESUMO 3 ADITIVO DE
CONTRATO
Contrato n 009/2012
Processo n 57582882/2012
Concorrncia n 003/2012
Contratante: CEASA-ES
Contratado:
AUCAMAR
SERVIOS LTDA - SERVIP
OBJETO: Novo prazo contratual e
de execuo dos servios.
Vigncia:
12
(doze)
meses,
contados a partir de 09 de janeiro
de 2015.
Cariacica/ES, 29/12/2014.
JOS PAULO VIOSI
Diretor Presidente
CEASA/ES
Protocolo 119174
Secretaria de Estado dos

- SETOP -
Portaria n. 119-S, de 23 de
dezembro de 2014.
DOS TRANSPORTES E OBRAS
PBLICAS, no uso de suas
atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1 - Criar a Comisso Tcnica
Especial, no mbito da Secretaria
de Estado dos Transportes e
Obras Pblicas - SETOP, com
o objetivo de suporte tcnico a
fiscalizao dos Contratos SETOP
N 04/2014 E 05/2014.
Art. 2 - A Comisso ser
integrada
pelos
seguintes
representantes:
Companhia
de Transportes
Urbanos da Grande Vitria CETURB/GV:
Denis Balzana Azevedo
Flvio Eugnio Salcides
Waldemar Fonseca Filho
Jose Carlos Sepulcri Netto
Art. 3 - Esta Portaria entra em
Fbio Ney Damasceno
Secretrio de Estado dos
Transportes e Obras Pblicas SETOP
Protocolo 118909
RESCISO
DE
TERMO
DE
COMPROMISSO DE ESTGIO
ESTAGIRIO
(A):
AMANDA
SANTOS DA SILVA CARNEIRO
Rescindir, a partir de 31/12/2014,
o TERMO DE COMPROMISSO
DE
ESTGIO,
firmado
em
20/02/2013, nos Termos da
Clusula Dcima Terceira, alnea
b constante do Termo de
Compromisso.
FBIO NEY DAMASCENO

Protocolo 119105
RESCISO
DE
TERMO
DE
ESTAGIRIO (A): FLVIA LIMA
GOMES
DE
ESTGIO,
firmado
em
Compromisso.
FBIO NEY DAMASCENO
Protocolo 119106
RESCISO
DE
TERMO
DE
ESTAGIRIO
(A):
KETLIN
GUIMARES COUTINHO
DE
ESTGIO,
firmado
em
Compromisso.
FBIO NEY DAMASCENO
Protocolo 119107
RESCISO
DE
TERMO
DE
ESTAGIRIO
(A):
PAMELA
CARDOSO DE LIMA
DE
ESTGIO,
firmado
em
Compromisso.
FBIO NEY DAMASCENO
Protocolo 119108
RESCISO
DE
TERMO
DE
ESTAGIRIO
(A):
RAFAELA
SANTOS MENEZES DE SOUZA
DE
ESTGIO,
firmado
em
Compromisso.
FBIO NEY DAMASCENO

Protocolo 119110
RESUMO DE CONTRATO
Processo: 68664737
Contrato n: 016/2014
CONTRATANTE:
Secretaria
de Estado dos Transportes e
Obras Pblicas - SETOP, CNPJ
27.142.033/0001-22.
CONTRATADA:
TELEVISO
VITRIA
S/A,
CNPJ
27.419.100/0001-03.
OBJETO: O Objeto do presente
instrumento
prestao
de
servios
de
publicidade
e
propaganda, sob a forma de
patrocnio, para participao do
Estado do Esprito Santo por
meio da Secretaria de Estado
dos Transportes e Obras Pblicas
- SETOP no Evento: Mobilidade
Urbana e os impactos na vida das
cidades, a ser realizado no dia 30
VIGNCIA: Ter incio no dia da
publicao do resumo do Contrato
no Dirio Oficial com trmino em
30.12.2014.
DOTAO
ORAMENTRIA:
Programa
de
Trabalho
10.35.101.26.131.0800.2447
Divulgao Institucional; Elemento
de Despesa 3.3.90.39.00 - Outros
Servios de Terceiros; Fonte 0101,
do oramento da SETOP para o
exerccio de 2014.
VALOR TOTAL: R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais).
Fbio Ney Damasceno
Protocolo 119485
RESUMO DO 8 TERMO DE
ADITIVO
Processo: 56121970/2012
Contrato n: 006/2012
Concorrncia n: 001/2012
Contratante:
Secretaria
de
Estado
dos
Transportes
e
Obras Pblicas - SETOP, CNPJ
27.142.033/0001-22.
Contratada:
CONSRICO
PLANSERVI-NICA-LOGIT
vigncia e execuo do contrato
original por um perodo de 120
(cento e vinte) dias.
Vigncia: De 10/12/2014
10/04/2015.
Da Ratificao:
As Clusulas e condies no
modificadas
ou
revogadas
expressamente por fora deste
Termo Aditivo, ficam ratificadas e
Fbio Ney Damasceno
Protocolo 119457
EXECUTIVO

Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN EDITAL DE NOTIFICAO DETRAN-ES DE 23, DE DEZEMBRO DE
2014
O Diretor Geral do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO - DETRAN-ES, no uso das atribuies legais que lhe
foram conferidas pela Lei Estadual 2.482/69, e em conformidade com o
disposto no artigo 265 da Lei 9.503/97 (Cdigo de Trnsito Brasileiro), e
previsto no artigo 5., inciso LV da Constituio Federal, NOTIFICA O(S)
CONDUTOR(ES) ABAIXO RELACIONADO(S), aps esgotadas as tentativas
de cincia por meio de notificao via remessa postal, para que tome(m)
cincia de que tramita neste rgo processo administrativo visando a
apurao dos indcios de irregularidades na obteno da Carteira Nacional
de Habilitao - CNH em seus nomes, para se manifestarem acerca de seu
interesse.
Nesta qualidade, poder comparecer pessoalmente na Coordenao do
RENACH do DETRAN-ES ou apresentarem defesa escrita no prazo de 30
(trinta) dias, contados da publicao deste Edital, sob pena de revelia,
podendo apresentar todas e quaisquer provas admitidas em direito,
inclusive requerer diligncias, em respeito ao exerccio da ampla defesa e
do contraditrio.
A defesa escrita poder ser protocolada em qualquer CIRETRAN do Estado
do Esprito Santo ou enviada atravs de correspondncia com aviso de
recebimento, para o seguinte endereo: Av. Nossa Senhora da Penha,
2270, Santa Luiza, Vitria-ES, CEP 29.045-950 e dever ser instruda com:
requerimento preenchido e assinado e dever ser protocolada em qualquer
CIRETRAN, contendo obrigatoriamente, cpia deste Edital de Notificao,
cpia da CNH do recorrente e comprovante de residncia atualizado.
A defesa tambm poder ser realizada pessoalmente, mediante a oitiva,
a qual dever ser agendada junto Coordenao do RENACH, atravs dos
telefones (027) 3325-4537 ou (027) 3224-3186.
PA
57759812
57759812
57759812
57759812
Registro de CNH
3308475003
3292192718
3381270839
4445808362
Nome do Condutor
MARILDO GONALVES DA SILVA
NILZA TOLEDO DE SOUZA
JUAREZ DE S LIZARDO
JOS VICENTE RIBEIRO

Carlos Augusto Lopes
Diretor Geral
Protocolo 119026
EDITAL DE NOTIFICAO DE AUTUAO POR

INFRAO DE TRNSITO N 000442/2014
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES, com fulcro no artigo
281 e 282 do Cdigo de Trnsito Brasileiro, bem como, na Resoluo
404 do Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN, aps, esgotadas as
tentativas de cincia por meio de notificao via remessa postal, vem
notificar os proprietrios e detentores dos veculos abaixo relacionados,
do cometimento de Infraes de Trnsito, concedendo-lhes o prazo de 30
(trinta) dias para interporem Defesa, e ainda, o prazo de 15 (quinze) dias
para realizarem a indicao do condutor responsvel pela infrao junto
ao DETRAN/ES, contados a partir desta publicao.
A defesa dever ser instruda com: requerimento preenchido e assinado,
cpia desta Notificao de Autuao, cpia da CNH do Condutor, Cpia do
CRLV do Veculo, cpia da Carteira de Identidade do proprietrio/detentor
e condutor, procurao ou autorizao quando o requerente no for o
proprietrio, contrato social da empresa (apenas para pessoa jurdica),
procurao do scio proprietrio da empresa quando o requerente no
o proprietrio (apenas para pessoa jurdica).
A Indicao de condutor dever ser instruda com: cpia desta notificao
de autuao; Cpia da CNH do proprietrio do veculo, Cpia do CRLV
do veculo, declarao de indicao de real condutor, Cpia da CNH do
real condutor, endereo completo do real condutor e assinatura do real
condutor e do proprietrio.
A defesa poder ser entregue diretamente nas Ciretrans ou enviada
atravs de correspondncia com aviso de recebimento, para o seguinte
endereo: Av N. Senhora da Penha 2270, Santa Luiza, Vitoria, ES, CEP:
29045950 Tel: 3137-2663.
DADOS DA INFRAO
PLACA
RGO
N AUTO
DATA
CD.
INFRAO
HDR0097
MPB6078
MSJ2813
MRQ8379
MRQ8379
HEP0020
CJD5903
MRN7173
ODA6805
MRJ0963
MQB3267
HHC1786
MTV3583
MQM8302
MQG4373
MOX5939
MTK3129
MSK9250
MPG9758
KVA7857
MQU3531
ODA8286
GXZ3615
MQF0720
OVE8673
MRU6983
OCX0967
MTM9646
ODR6846
MQF1425
LCK4024
LCK4024
MTQ2626
MRH0385
OVH2530
OYI5433
HCX3266
JOV6054
ODN8628
ODM1764
MTP0610
MTN7181
MPY0070
MRK1641
MSX7929
OCX0893
MOX5796
LCE6432
KNQ6380
JYP3853
JYP3853
HLV9246
MPV0156
GTH3225
ODK2990
MPP9851
MTJ1915
MPJ0666
MTT8287
HMJ4896
MTN0955
MTN0955
MRF1322
MQB0631
MPO2927
MTY6468
MSK6782
MSB0727
MRO0241
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30364455
PM30334221
PM30479734
PM30511587
PM30511590
PM30364512
PM30383959
PM30117180
PM30265346
PM30399478
PM30367316
PM30367608
PM30367817
PM30367799
PM30368358
PM30510299
PM30364262
GM00873642
PM30309160
PM30367843
CI00875453
PM30418085
PM30367630
PM30364301
PM30519265
PM30310776
PM30648173
PM30310779
PM30519277
PM30309448
PM30268866
PM30268868
PM30420271
PM30256824
PM30343789
PM30367635
PM30268835
PM30519285
PM30519316
PM30268841
PM30364314
PM30512132
PM30341787
PM30235437
PM30518884
PM30419579
VA01052917
PM30367328
PM30254376
PM30364322
PM30364324
PM30431508
PM30520617
PM30465536
PM30504822
PM30518890
PM30241031
PM30438541
PM30364329
PM30431481
PM30367718
PM30367720
VA01056725
PM30439652
PM30364333
PM30524983
PM30364335
PM30546467
PM30268223
08/08/2014
16/08/2014
29/08/2014
06/09/2014
06/09/2014
08/09/2014
09/09/2014
19/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
28/09/2014
29/09/2014
29/09/2014
02/10/2014
04/10/2014
05/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
08/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
11/10/2014
13/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
15/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
17/10/2014
18/10/2014
18/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
25/10/2014
63
736-6/02
703-0/01
659-9/02
511-8/00
734-0/00
552-5/00
542-8/04
555-0/00
504-5/00
659-9/02
552-5/00
590-8/00
548-7/00
659-9/02
511-8/00
501-0/00
501-0/00
665-3/01
659-9/02
552-5/00
501-0/00
734-0/00
547-9/00
548-7/00
596-7/00
596-7/00
545-2/02
512-6/02
670-0/00
520-7/00
659-9/02
672-6/01
659-9/02
501-0/00
691-2/00
516-9/01
691-2/00
501-0/00
596-7/00
736-6/02
703-0/00
691-2/00
501-0/00
501-0/00
605-0/01
659-9/02
663-7/01
552-5/00
555-0/00
516-9/01
533-9/00
501-0/00
596-7/00
659-9/02
501-0/00
604-1/02
545-2/01
659-9/02
573-8/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
660-2/00
659-9/02
501-0/00
516-9/01
501-0/00
501-0/00
511-8/00
64
MRS4853
MTQ6511
MRY9768
MTD0184
MTX2878
MTX2878
KAA9690
MRJ4650
MPI5179
MPI5179
MTZ2614
MTR3055
MTR3055
MSR8916
MRR2814
MRR2814
MTV9527
HCS7578
MTI6112
MSE0495
KYK5355
HAF9656
EGB0835
MSN5938
MQX3939
MRB5951
ODJ5888
MRF1226
MTI1547
MTK5787
MSF0323
MSU3769
ODO2053
OEB7166
OYG5906
MRZ3462
MSI9680
MTG9662
DEF0073
MTZ8923
MTZ8923
MTJ0216
ODG2574
GYK4230
MPT4991
BME9583
BME9583
OVH7200
MQV6055
ODH6908
ODC6115
MQL6317
CZR4687
OCZ4244
OCZ4244
OCZ4244
OCZ4244
CZR4687
MRH2175
MTJ3976
DLM1473
MPF6384
MRM4102
MTE9902
OVF5102
MTO4030
OVL0483
MPJ1922
LPZ0365
EXECUTIVO

108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30338128
PM30364339
PM30444824
PM30465424
PM30503224
PM30503226
PM30437767
PM30337331
PM30290479
PM30290481
PM30102473
PM30609628
PM30609625
PM30483509
PM30482135
PM30482133
PM30499742
PM30420279
PM30437785
PM30420282
PM30254043
PM30485877
PM30483512
CI00875577
PM30458263
PM30449997
PM30328481
PM30518942
PM30524776
PM30507516
VA01056500
PM30520612
PM30518945
PM30513828
PM30525399
PM30236733
PM30337333
PM30370293
PM30337226
PM30258468
PM30258466
PM30498684
PM30544680
PM30494489
PM30514703
PM30309011
PM30309013
CI00875581
PM30525562
CI00875927
PM30520807
PM30286592
PM30647066
PM30489051
PM30489053
PM30489057
PM30489058
PM30647068
PM30478656
VA01060158
PM30543936
PM30544683
PM30253400
PM30374296
PM30489060
PM30413500
PM30383964
PM30525416
PM30254337
25/10/2014
25/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
659-9/02
659-9/02
691-2/00
518-5/01
659-9/02
583-5/00
546-0/00
516-9/01
501-0/00
659-9/02
552-5/00
734-0/00
705-6/00
659-9/02
511-8/00
659-9/02
554-1/01
554-1/04
555-0/00
555-0/00
556-8/00
501-0/00
552-5/00
734-0/00
501-0/00
659-9/02
555-0/00
663-7/02
511-8/00
659-9/02
734-0/00
511-8/00
734-0/00
659-9/02
734-0/00
659-9/02
550-9/00
545-2/02
534-7/00
511-8/00
659-9/02
520-7/00
659-9/02
691-2/00
659-9/02
659-9/02
511-8/00
734-0/00
659-9/02
501-0/00
670-0/00
501-0/00
655-6/04
691-2/00
521-5/02
579-7/00
580-0/00
516-9/01
659-9/02
734-0/00
501-0/00
659-9/02
670-0/00
605-0/01
691-2/00
511-8/00
552-5/00
502-9/02
501-0/00
OYH0655
GOP6048
MSD9706
GUU3513
MRL8157
MTR0152
MQR7421
MSM4685
MTZ5872
MTZ5872
MQY4575
MSM9486
MSM9486
MQZ5871
MRB3544
MTT9199
MRI8613
MQF4682
MRV7565
MSV9618
ODO7615
ODK1651
MTT8049
KAG7214
DSN2432
HFI4357
MRE5940
MTW1571
MTW1571
DBI4742
MTD3546
MTF8916
MTE6138
MSP3021
DSS1203
MRL6612
MRL6612
KOZ0383
OVL3917
MPP3713
MTY7416
MSN5205
MRT6552
ODH4802
ODH4802
ODA4026
MQJ0442
ODA4026
ODA4026
OVF5102
ODQ3530
MRC8770
GMW8072
MRX8758
OVI3755
MSH7819
MPF1976
MPF1976
MPE0859
LWU0204
LWU0204
NYB8422
KUP8420
OVJ7264
LQZ1299
LQZ1299
MSX6222
MQQ1539
MPH7068
108100
257050
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30565452
VA01060193
PM30608396
PM30608400
PM30311632
VA01059654
PM30448149
PM30137260
PM30547730
PM30547729
PM30499029
PM30547506
PM30547505
PM30367649
PM30525953
PM30525609
PM30467174
PM30293524
PM30404943
PM30648174
A300037876
PM30415465
PM30514841
PM30525577
PM30610206
PM30379307
PM30416640
PM30281273
PM30281275
PM30328647
PM30370295
PM30391952
PM30370296
VA01057814
PM30546418
PM30390438
PM30390436
PM30548913
VA01059676
PM30548505
PM30526082
PM30367331
PM30514606
PM30526305
PM30526306
PM30544762
PM30526404
PM30544764
PM30544765
PM30487630
PM30483548
PM30498689
PM30487152
PM30526410
VA01057930
PM30344712
PM30514970
PM30514971
PM30641708
PM30485777
PM30485779
PM30499131
PM30309141
PM30548511
PM30337484
PM30337486
PM30544901
PM30338133
PM30608451
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
01/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
527-4/01
734-0/00
548-7/00
545-2/02
502-9/02
734-0/00
555-0/00
691-2/00
659-9/02
572-0/00
511-8/00
516-9/01
501-0/00
583-5/00
659-9/02
607-6/00
661-0/02
659-9/02
659-9/02
501-0/00
659-9/02
659-9/02
501-0/00
501-0/00
548-7/00
734-0/00
501-0/00
691-2/00
659-9/02
659-9/02
555-0/00
511-8/00
548-7/00
734-0/00
736-6/02
663-7/01
511-8/00
659-9/02
734-0/00
691-2/00
659-9/02
605-0/02
736-6/02
502-9/02
659-9/02
501-0/00
501-0/00
511-8/00
691-2/00
552-5/00
554-1/04
552-5/00
659-9/02
518-5/01
663-7/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
672-6/01
659-9/02
511-8/00
596-7/00
541-0/00
511-8/00
659-9/02
693-9/01
547-9/00
501-0/00
503-7/01
EXECUTIVO

MQS3649
MPQ8905
OYD9907
JLX7458
MRS1155
MQU4819
OPN2400
MTX8048
MQM6428
OYI7258
OVI4155
MRZ8935
MRZ8935
CKW3809
MQY6700
MRK9866
CHG1949
CHG1949
CHG1949
JQJ0935
MTW4025
ODS2554
MSC5734
ODI9767
MSI2620
MSH0891
JLX7550
ODI3987
OVJ9850
ODT3813
MPA7785
MTM4139
MSL0981
MRP8104
MSL8046
LOR7491
MTA7414
ODJ1066
MSB8623
MSB8623
OYH5378
ODF3559
MQT2999
MRE9086
OVL5073
OYD1904
MST2014
ODN8373
HOA2091
MRG8262
MTY5100
HNJ3216
MQH8791
ODJ7375
MPA2320
ODA8569
GSA5805
MTI3421
MTI3421
MTB6194
LOD4557
MSL8896
MRF2341
OVH1353
ODT3643
MSW4300
ODC6287
MQX2757
JOE1189
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
108100
108100
PM30548513
PM30057132
PM30612632
PM30313898
VA01060461
PM30526416
PM30524946
PM30444438
PM30390080
PM30612635
PM30499159
PM30379628
PM30379629
VA01060219
PM30487632
PM30469800
PM30364350
PM30365311
PM30365308
PM30548465
VA01060483
PM30392152
PM30513833
PM30347783
PM30259782
PM30623361
PM30466225
PM30526099
PM30525627
VA01052625
PM30154066
PM30415234
PM30355545
PM30328585
PM30358342
PM30438848
VA01053894
PM30481270
PM30533353
PM30533354
PM30480810
PM30381781
PM30416129
PM30509933
PM30514949
PM30514373
VA01059046
PM30258489
PM30266462
PM30363968
PM30258491
VA01058876
PM30439001
PM30489109
PM30494125
PM30299396
PM30433860
PM30544703
PM30544705
PM30483569
PM30526044
PM30458329
PM30609496
PM30154068
VA01060861
VA01060875
PM30511841
PM30612428
PM30350094
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
08/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
555-0/00
691-2/00
501-0/00
659-9/02
734-0/00
501-0/00
511-8/00
583-5/00
666-1/00
659-9/02
659-9/02
734-0/00
659-9/02
734-0/00
734-0/00
691-2/00
659-9/02
661-0/01
658-0/00
503-7/01
734-0/00
736-6/02
659-9/02
734-0/00
659-9/02
659-9/02
516-9/01
516-9/01
516-9/01
663-7/01
691-2/00
516-9/01
736-6/02
659-9/02
691-2/00
545-2/01
663-7/01
659-9/02
501-0/00
511-8/00
703-0/00
703-0/01
511-8/00
659-9/02
659-9/02
665-3/01
663-7/01
736-6/02
527-4/01
501-0/00
736-6/02
734-0/00
659-9/02
501-0/00
554-1/01
663-7/02
511-8/00
659-9/02
703-0/01
552-5/00
659-9/02
659-9/02
538-0/00
659-9/02
734-0/00
734-0/00
511-8/00
691-2/00
656-4/00
MQC3452
MSC1262
MPO2073
MPO2073
MRF7806
MRQ7361
EJA4591
MPI3268
ODS2554
MTR4875
MQD1181
MQD1181
MQD1181
ODK3736
MQS4513
MSC8427
HBC9169
MPR4713
MSL8839
MSL8839
MRX7983
MRX7983
MSL8839
MTM1578
MTA3524
MTK2469
AMQ7131
AMQ7131
FBL3553
MTO3642
ODT3813
MSV8592
MTY7767
ODF2075
PPA8109
ODL3846
MSN6449
MSN6449
MQM5482
MQX3634
ODN4078
ODT3813
MQI7761
OVK4322
MQL3163
MTO3366
MQQ6134
MQQ6134
PPC1071
MTP7024
PPC1071
MQS4272
KNH6592
MTK2311
CGE0038
MTN1277
PPA6328
PPB6041
ODB5212
MTG4702
OYK4383
OVJ6005
OVJ6005
OYD2813
MQL8760
MQL8760
MSB2766
MQD3412
MRB5835
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
257050
257050
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30620201
PM30548526
PM30514374
PM30511905
PM30513403
PM30526953
PM30610510
PM30468466
PM30391880
PM30378841
PM30316835
PM30316837
PM30316839
PM30526611
PM30057134
PM30458333
PM30488629
PM30439054
PM30469840
PM30469841
PM30210397
PM30458365
PM30469842
PM30468163
PM30610240
PM30469934
PM30524477
PM30524476
PM30525644
VA01062120
VA01059066
PM30414922
VA01061691
VA01060842
VA01060911
PM30436177
PM30468061
PM30468062
PM30317235
PM30525508
PM30383586
VA01063303
PM30613525
PM30438973
PM30414267
PM30438974
PM30299766
PM30299767
PM30439061
PM30439063
PM30439062
PM30439066
PM30438984
PM30392012
PM30431034
PM30526279
PM30343949
PM30414686
PM30524524
PM30613537
PM30544263
PM30290590
PM30290592
PM30290530
PM30624060
PM30624063
PM30533426
PM30543949
PM30620153
11/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
65
501-0/00
691-2/00
659-9/02
501-0/00
554-1/04
659-9/02
604-1/02
663-7/01
736-6/02
659-9/02
659-9/02
661-0/02
501-0/00
661-0/02
501-0/00
501-0/00
501-0/00
662-9/00
511-8/00
501-0/00
672-6/01
659-9/02
659-9/02
703-0/01
555-0/00
734-0/00
504-5/00
691-2/00
659-9/02
734-0/00
663-7/01
659-9/02
659-9/02
734-0/00
734-0/00
659-9/02
703-0/01
691-2/00
545-2/02
516-9/01
552-5/00
663-7/02
501-0/00
552-5/00
703-0/01
554-1/06
659-9/02
501-0/00
659-9/01
501-0/00
659-9/01
734-0/00
545-2/01
501-0/00
511-8/00
516-9/01
501-0/00
516-9/01
516-9/01
501-0/00
554-1/01
659-9/02
691-2/00
659-9/02
734-0/00
660-2/00
502-9/02
659-9/02
501-0/00
66
MSY1703
MQM3117
ODM6706
MQL4813
GPN7323
MSU6492
MTW0623
MQR6417
MTW3025
MRS0328
MRS0328
OYI7652
MRB4544
MSR8345
MTT6186
MPK6874
LCS1271
MPI8117
OYI5433
MQB8677
MQB8677
LOT0550
LOT0550
ODF2161
MPT7481
MTT4721
MTR4057
MTI6081
OVI9937
NLE4109
MTZ7127
MTL2810
HBR4351
MTZ9548
MSH6881
MTT4721
MSV3899
MSV3899
MRR6165
MPJ1655
ODR2072
MRF2687
MSE5787
MSD0781
MRU7175
HSX9551
MQD8755
MTM7151
MPO0173
HOE5378
MVL1080
MSB8030
MTU1232
ODD1197
MPM8431
GNK5610
OYI1564
OYI8278
MRO0771
ODQ8740
MRL3748
MPE3884
MST8789
MRB8476
MQD8478
MQD8478
MQD8478
MRY2810
MTA7974
EXECUTIVO

257030
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
A300030257
PM30365332
A300037893
PM30464773
PM30415065
PM30439760
PM30548469
PM30375837
VA01062132
PM30465977
PM30465981
PM30436257
PM30610245
PM30465991
PM30513329
PM30465993
PM30536506
PM30536360
PM30266977
PM30469885
PM30469887
PM30536552
PM30536655
PM30433125
PM30437316
VA01063307
PM30527566
PM30437411
PM30376323
PM30448558
PM30527195
PM30527194
PM30175100
PM30383591
VA01063421
VA01063309
PM30365347
PM30365344
PM30440008
PM30536189
VA01063272
PM30536194
PM30536557
PM30524538
PM30524312
PM30533953
PM30525445
PM30550563
PM30513364
PM30376129
PM30376123
PM30545044
PM30464789
PM30524539
PM30329210
PM30478721
PM30478884
PM30487646
PM30544396
PM30544397
PM30513377
PM30436260
PM30438557
PM30461572
PM30302933
PM30302935
PM30302934
PM30375029
PM30375031
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
501-0/00
516-9/01
659-9/02
502-9/02
502-9/02
501-0/00
663-7/01
511-8/00
734-0/00
501-0/00
658-0/00
501-0/00
548-7/00
659-9/02
554-1/04
502-9/01
501-0/00
511-8/00
736-6/02
659-9/02
511-8/00
513-4/01
518-5/02
501-0/00
501-0/00
663-7/01
659-9/02
691-2/00
736-6/02
547-9/00
501-0/00
504-5/00
659-9/02
555-0/00
734-0/00
663-7/01
734-0/00
605-0/01
541-0/00
659-9/02
734-0/00
659-9/02
659-9/02
659-9/02
659-9/02
516-9/01
674-2/00
511-8/00
501-0/00
545-2/02
552-5/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
516-9/01
511-8/00
501-0/00
734-0/00
542-8/04
539-8/00
547-9/00
659-9/02
511-8/00
703-0/01
501-0/00
663-7/01
511-8/00
659-9/02
501-0/00
MTH3347
MTN4549
MQC4902
MTS9372
MRY2445
ODL8462
OVI3158
MPD3579
OCX7293
MQD5006
ODG9543
OYE0810
HDR0097
HJJ3888
ODE8315
MRQ8379
MRQ8379
ALW5537
MOS7454
ODD8968
MPK1720
MPP9851
MQM8302
MTG8067
MSH9965
AMG7124
MPG8958
MQG4373
MQG4373
MRY6593
MSU3482
ODC8147
PPA8395
HGQ8849
APZ3100
MTZ2712
MPG9758
MPG9758
MQN4852
ODO7023
OVL8634
ODH6927
MQF1425
HCX3266
HCX3266
MPG4480
LCK4024
MTM9646
MQU4935
EKF0952
MTF0998
OVH2530
OVF4808
JOV6054
MTN7181
MPY0070
MPY0070
MPQ9818
MSX7929
OYD4149
OCX0893
JYP3853
MPU6511
MQN3762
HLV9246
GRR4375
ODM4159
MRJ5653
MQS0936
108100
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30527578
PM30482300
PM30536911
A300037141
PM30534105
PM30447074
PM30488652
PM30612443
PM30329217
PM30536709
PM30544766
PM30536916
PM30364456
PM30364137
PM30364494
PM30511586
PM30511589
PM30510293
VA01045780
PM30419778
PM30367814
PM30367816
PM30367798
PM30367613
PM30268827
PM30549580
PM30545325
PM30368357
PM30368359
PM30367322
PM30300223
PM30367838
PM30518868
PM30340781
PM30609340
PM30499781
PM30309159
PM30309161
PM30367628
PM30364390
PM30519269
PM30518980
PM30309449
PM30268834
PM30268836
PM30367632
PM30268867
PM30310778
PM30413486
PM30487576
PM30367634
PM30343788
PM30309998
PM30519284
PM30512131
PM30341786
PM30341789
PM30623109
PM30518883
PM30419577
PM30419581
PM30364323
PM30547503
PM30378155
PM30431507
PM30520704
PM30546287
PM30419582
PM30524970
22/11/2014
22/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014
25/11/2014
08/08/2014
13/08/2014
26/08/2014
06/09/2014
06/09/2014
14/09/2014
17/09/2014
19/09/2014
26/09/2014
26/09/2014
28/09/2014
30/09/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2014
29/09/2014
29/09/2014
03/10/2014
03/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
06/10/2014
07/10/2014
07/10/2014
05/10/2014
05/10/2014
08/10/2014
09/10/2014
09/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
11/10/2014
10/10/2014
11/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
12/10/2014
13/10/2014
13/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
16/10/2014
17/10/2014
18/10/2014
18/10/2014
19/10/2014
19/10/2014
20/10/2014
20/10/2014
21/10/2014
21/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
501-0/00
659-9/02
511-8/00
663-7/02
685-8/00
501-0/00
704-8/01
691-2/00
541-0/00
659-9/02
545-2/01
664-5/00
518-5/00
736-6/02
552-5/00
501-0/00
655-6/01
501-0/00
734-0/00
555-0/00
548-7/00
552-5/00
504-5/00
555-0/00
736-6/02
545-2/02
736-6/02
501-0/00
659-9/02
552-5/00
659-9/02
548-7/00
658-0/00
665-3/01
555-0/00
518-5/01
501-0/00
511-8/00
545-2/07
736-6/02
596-7/00
520-7/00
518-5/02
501-0/00
511-8/00
501-0/00
501-0/00
502-9/02
516-9/01
734-0/00
501-0/00
691-2/00
596-7/00
511-8/00
659-9/02
659-9/02
516-9/01
659-9/02
736-6/02
665-3/01
501-0/00
532-0/00
692-0/00
736-6/02
734-0/00
596-7/00
501-0/00
665-3/01
659-9/02
EXECUTIVO

MTT8287
OVH7467
HMJ4896
MTN0955
MSD8541
OPA4446
MQL6150
MQB0631
MPO2927
MTY6468
GUZ7035
MTU5712
MRO0241
OCY9808
MTZ9190
MRS4853
MPP8393
OVE0644
MST5544
OVI3605
MTX2878
MTX2878
MTZ7044
MSA2885
ODF8722
MPI5179
MRJ4650
MTR3055
MTR3055
MRF5731
MSR8916
LOX6528
MRR2814
MSM3173
HCS7578
JTC9464
MST3302
HAF9656
MSS0544
EGB0835
MSJ0247
MQX3939
MQX3939
MRF1226
MTK5787
MSH9125
HJZ9946
GUV7893
OCY7543
MSU3769
MSB4333
MTE4694
OCY1678
OYG5906
MSA4729
MTA6418
MRK6451
MPY5513
MTC8182
MTZ8923
MPS4908
MQD3938
MPV0156
LBS2399
MPT4991
BME9583
MQL6317
MQL6317
CZR4687
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30364328
PM30414312
PM30431482
PM30367719
PM30439802
PM30309122
PM30380230
PM30439651
PM30364334
PM30524982
PM30430838
PM30378113
PM30268222
PM30299740
PM30508782
PM30338129
PM30364338
PM30609623
PM30364340
VA01058031
PM30503223
PM30503225
PM30442618
PM30514251
VA01055310
PM30290480
PM30337332
PM30609626
PM30609627
PM30505683
PM30483510
PM30520608
PM30482134
PM30347755
PM30420280
PM30499743
PM30507513
PM30485878
VA01053322
PM30483513
PM30544254
PM30458264
PM30458265
PM30518941
PM30507515
PM30515329
PM30367639
PM30520723
PM30383578
PM30520611
PM30609743
PM30503940
VA01055287
PM30525398
PM30296781
PM27499999
PM30294833
PM30032948
PM30437799
PM30258467
PM30520953
PM30337334
PM30309334
PM30414625
PM30514704
PM30309012
PM30286591
PM30286593
PM30647067
22/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
23/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
25/10/2014
25/10/2014
24/10/2014
25/10/2014
25/10/2014
25/10/2014
25/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
26/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
28/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
29/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
30/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
605-0/01
501-0/00
511-8/00
691-2/00
502-9/02
736-6/02
545-2/01
501-0/00
659-9/02
502-9/02
659-9/02
659-9/02
501-0/00
545-2/04
736-6/02
703-0/01
659-9/02
612-2/01
516-9/01
734-0/00
501-0/00
663-7/01
703-0/01
663-7/02
734-0/00
511-8/00
502-9/02
501-0/00
664-5/00
659-9/02
504-5/00
596-7/00
501-0/00
736-6/02
659-9/02
612-2/00
555-0/00
511-8/00
663-7/01
555-0/00
501-0/00
691-2/00
511-8/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
555-0/00
691-2/00
734-0/00
501-0/00
555-0/00
587-8/00
663-7/01
691-2/00
555-0/00
501-0/00
518-5/02
501-0/00
555-0/00
501-0/00
670-0/00
555-0/00
670-0/00
691-2/00
734-0/00
501-0/00
659-9/02
511-8/00
501-0/00
OCZ4244
OCZ4244
OCZ4244
CZR4687
MOY2883
MRM9794
PPA7225
DLM1473
DLM1473
OYH0975
MTO4030
MRY4112
MPJ1922
MPJ1922
MSZ0979
HHS2098
OYH0655
MPA4818
MTU2468
MSL6676
MSM4685
MTZ5872
MQY4575
MQY4575
MQZ5871
MQZ5871
MQO9342
MPB1910
MSV9618
MQX1646
JLX8143
GYL3187
MRV7565
MTT8049
MTT8049
MRE4641
MSE5801
MRC5615
MQJ4657
ODJ8519
MRT5765
MPP0008
MQJ4443
MTW1571
DBI4742
MTF8916
MTF8916
OCX1401
MRL6612
MRL6612
MRL6612
HJM0265
LQE3581
MQR7842
MPM8159
MSR2361
MTY7416
MTY7416
ODD8987
MTS4627
ODA4026
MSD8123
MQV6507
LQH9167
OKR2076
MRP8853
MRC6148
MPK6873
OVH5633
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
PM30489056
PM30489055
PM30489054
PM30647069
PM30548382
VA01057891
PM30520852
PM30543935
PM30543938
PM30416078
PM30413499
PM30633213
PM30525418
PM30525421
PM30609631
PM30503941
PM30565455
PM30608398
VA01054385
PM30544855
PM30137259
PM30547731
PM30499028
PM30499030
PM30367648
PM30367650
PM30525735
PM30520401
PM30648176
PM30525318
PM30253438
PM30482279
PM30404944
PM30514843
PM30514844
PM30420122
PM30438850
PM30610102
PM30032950
PM30418723
PM30525581
PM30418724
PM30620010
PM30281272
PM30328648
PM30391951
PM30391550
PM30299900
PM30390435
PM30390439
PM30390437
PM30647108
PM30546488
VA01057767
PM30509482
PM30525614
PM30526081
PM30526080
PM30377957
PM30633332
PM30544763
PM30526308
PM30525903
PM30051426
VA01057732
PM30367332
PM30525979
PM30524464
PM30497951
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
01/11/2014
02/11/2014
01/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
67
527-4/01
581-9/01
605-0/02
704-8/01
659-9/02
734-0/00
670-0/00
659-9/02
511-8/00
734-0/00
501-0/00
659-9/02
504-5/00
659-9/02
704-8/00
736-6/02
691-2/00
548-7/00
663-7/01
659-9/02
659-9/02
501-0/00
659-9/02
501-0/00
527-4/01
573-8/00
659-9/02
659-9/02
587-8/00
659-9/02
659-9/02
516-9/01
511-8/00
511-8/00
691-2/00
555-0/00
545-2/02
545-2/01
538-0/00
538-0/00
659-9/02
538-0/00
691-2/00
501-0/00
672-6/01
501-0/00
659-9/02
703-0/01
501-0/00
703-0/02
734-0/00
545-2/01
612-2/00
663-7/01
547-9/00
663-7/02
511-8/00
501-0/00
736-6/01
539-8/00
659-9/02
659-9/02
502-9/02
556-8/00
734-0/00
501-0/00
658-0/00
659-9/02
691-2/00
68
MRN0923
MPF1976
LWU0204
OVJ7264
MTT4535
MSP0778
LQZ1299
OVI8404
MSL4588
OVL8249
MTR1483
ODL2094
OYE6406
MSR4954
MRZ8935
MTJ6806
JQJ0935
JQJ0935
MQU4819
OPN2400
MQM6428
MQM6428
MRF2410
MRK9866
CHG1949
CHG1949
MRL9719
MTO0392
HBL8500
MSI2620
OYI7258
GPN3502
MSC5734
OVF2968
OCY1678
MSH0891
MQV5693
HAI3250
ODI3987
MTC1387
MSB1644
OVH8828
MSL0981
ODD5157
MQG4086
MSG0736
MQT0049
GSG8463
MRP8104
KWB4387
MRS0786
OYK1950
MTC9317
MSE9351
MSB8623
OYH5378
MPY4180
MTC9317
MQT2999
MRE9086
GQT9057
MQY7983
MRY9758
ODL6348
HOA2091
ODF9667
MRG8262
GSA5805
GSA5805
EXECUTIVO

108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
PM30485771
PM30514972
PM30485778
PM30548510
PM30510157
PM30420005
PM30337485
PM30527284
VA01053738
PM30367330
PM30548764
PM30499096
PM30266968
PM30550947
PM30379630
VA01060726
PM30548464
PM30548463
PM30526417
PM30525427
PM30390079
PM30390081
PM30609862
PM30469798
PM30365306
PM30365312
VA01060476
VA01060487
PM30376542
PM30259783
PM30612634
PM30509929
PM30513834
PM30347785
VA01053889
PM30623362
PM30546495
PM30363676
PM30526100
PM30328499
PM30317939
PM30357830
PM30355546
PM30438845
PM30437857
PM30623410
PM30344145
PM30365234
PM30328587
PM30544686
PM30497414
PM30338256
PM30468625
PM30525168
PM30533352
PM30480811
PM30533207
PM30468626
PM30416128
PM30514769
PM30544209
PM30296786
PM30258490
PM30609492
PM30266463
VA01058863
PM30363969
PM30433861
PM30433859
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
07/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
08/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
09/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
659-9/02
511-8/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
734-0/00
587-8/00
691-2/00
554-1/01
546-0/00
659-9/02
672-6/01
734-0/00
504-5/00
516-9/01
511-8/00
501-0/00
511-8/00
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
663-7/01
734-0/00
734-0/00
736-6/02
583-5/00
583-5/00
659-9/02
501-0/00
605-0/01
663-7/01
583-5/00
501-0/00
555-0/00
734-0/00
527-4/01
501-0/00
555-0/00
518-5/01
545-2/01
538-0/00
555-0/00
504-5/00
736-6/02
501-0/00
703-0/01
703-0/01
546-0/00
703-0/01
573-8/00
659-9/02
583-5/00
501-0/00
655-6/01
501-0/00
691-2/00
605-0/01
545-2/02
736-6/02
554-1/01
563-0/00
734-0/00
659-9/02
691-2/00
501-0/00
MTE3811
MTI3421
MTB6194
MSG7287
MRL6672
MPA2320
ODA8569
ODF0789
LOD4557
OVH1353
OVI3249
MTO1644
ODC6287
ODC6287
ODC6287
MQR7842
LVN6018
MPU0310
MSY5972
LUW8594
MSM0854
MPO2073
MTZ1028
ODG2686
CSA3362
MQT5318
ODT3813
MQD1181
MQD1181
ODN4078
MQS4513
MSC8427
HBC9169
MRX7983
MRX7983
MRX7983
MQP2956
MPV1132
OYI1724
DKE4485
MQV4578
MQN5025
MTK2469
AMQ7131
LSC1016
MRH5811
MTT4721
MTI6055
MQV6847
MTB7046
BUH4834
NYL2390
MSN6449
MQZ1233
HLA0638
EZK4066
MMP5897
MRR6435
MQI7761
MQL3163
MQS4272
MQS4272
MTP7024
MQS4272
MQQ6134
MTK2311
CGE0038
MRB5835
MQL8760
257050
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
VA01059391
PM30544704
PM30483568
PM30440006
VA01058874
PM30494126
PM30299395
PM30612637
PM30526045
PM30154067
PM30462008
PM30337349
PM30511840
PM30511843
PM30511842
VA01058979
PM30379399
PM30414266
PM30526260
PM30526267
PM30498006
PM30514375
PM30612563
VA01051345
PM30420291
PM30610232
VA01058996
PM30316836
PM30316838
PM30509340
PM30610755
PM30458332
PM30488628
PM30458364
PM30210396
PM30458366
PM30437903
PM30439156
PM30316840
PM30483604
PM30469932
CI00876423
PM30469933
PM30524475
PM30524485
PM30525860
VA01062562
PM30548557
PM30438971
PM30413543
PM30434522
PM30480437
PM30468063
PM30356581
PM30526910
PM30526917
PM30525867
PM30612482
PM30613526
PM30414268
PM30439056
PM30439057
PM30439064
PM30439060
PM30299768
PM30392011
PM30431033
PM30620152
PM30624061
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
10/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
11/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
12/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
15/11/2014
658-0/00
501-0/00
555-0/00
703-0/01
734-0/00
659-9/02
734-0/00
691-2/00
692-0/00
501-0/00
663-7/01
555-0/00
501-0/00
659-9/02
703-0/02
663-7/01
736-6/02
516-9/01
659-9/02
516-9/01
546-0/00
511-8/00
665-3/01
658-0/00
554-1/04
555-0/00
663-7/01
658-0/00
664-5/00
541-0/00
659-9/02
659-9/02
659-9/02
501-0/00
663-7/01
658-0/00
546-0/00
659-9/02
734-0/00
546-0/00
518-5/01
663-7/01
518-5/01
659-9/02
516-9/01
516-9/01
663-7/01
555-0/00
545-2/06
659-9/02
658-0/00
736-6/02
734-0/00
516-9/01
516-9/01
516-9/01
516-9/01
659-9/02
659-9/02
583-5/00
501-0/00
704-8/01
735-8/00
506-1/00
691-2/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
663-7/01
EXECUTIVO

MQL8760
MQD3412
MOZ9406
PPA6328
MQW2726
ODB5212
ODB5212
OVJ6005
OCY8530
MSU6492
MSU6492
MTC3208
MQM3117
MQM3117
ODM6706
MQL4813
GPN7323
MSY1703
MQR6417
MQR6417
MQQ6579
MRS0328
MRS0328
MPM1217
MQO6773
MPK6874
MQC7236
HNY1192
LCS1271
MSK5578
MPI8117
KDL9976
MSC0432
ODF2161
MRR0735
MRR0735
MQB8677
MQB8677
LOT0550
MQS8188
CNR3980
OVE0001
MTI6081
MTM6266
ODC1514
MTZ7127
MTZ7127
MRK4071
MTT8767
MSP8486
MSV3899
MSV3899
MRN1713
ODJ2905
MPX5686
PPA5647
MPK6894
MQD8755
MTM7151
MTI4521
MPO0173
OYI1564
ODK4226
MTV5136
MVL1080
MSB8030
MSB8030
MRD9478
ODD1197
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257030
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30624062
PM30543950
PM30526277
PM30343950
PM30526688
PM30524526
PM30415313
PM30290591
PM30290529
PM30439761
PM30439762
PM30548770
PM30365330
PM30365331
A300037894
PM30464772
PM30415064
A300027768
PM30375836
PM30375835
PM30376546
PM30465979
PM30465978
CI00875849
PM30513328
PM30465994
PM30458367
PM30544335
PM30536507
PM30526300
PM30536359
PM30610248
VA01063358
PM30433121
PM30433123
PM30433124
PM30469886
PM30469889
PM30536656
VA01063308
PM30536181
PM30514264
PM30437412
PM30612433
PM30461958
PM30527197
PM30527196
PM30220391
PM30462101
VA01063412
PM30365345
PM30365346
A300036827
PM30299458
PM30418259
PM30478713
PM30536657
PM30525446
PM30550562
PM30513368
PM30513369
PM30478885
PM30478335
PM30478889
PM30376122
PM30545042
PM30545043
PM30464791
PM30524540
15/11/2014
15/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
16/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
17/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
703-0/02
501-0/00
516-9/01
704-8/01
516-9/01
501-0/00
501-0/00
703-0/01
501-0/00
663-7/01
659-9/02
691-2/00
659-9/02
663-7/02
501-0/00
659-9/02
516-9/01
734-0/00
501-0/00
659-9/02
552-5/00
659-9/02
511-8/00
527-4/01
554-1/04
659-9/02
501-0/00
659-9/02
511-8/00
659-9/02
501-0/00
552-5/00
734-0/00
659-9/02
659-9/02
501-0/00
501-0/00
691-2/00
503-7/01
663-7/01
672-6/01
736-6/02
502-9/02
659-9/02
703-0/01
659-9/02
511-8/00
736-6/02
659-9/02
734-0/00
527-4/01
583-5/00
659-9/02
659-9/02
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
511-8/00
659-9/02
659-9/02
555-0/00
516-9/01
501-0/00
659-9/02
691-2/00
MPM8431
GNK5610
MSY6025
MRU7175
MTD0204
KNH1230
MSJ9836
MTV2891
MRB8476
MQM3727
ODI3718
MPE3884
MST8789
MQD8478
MQD8478
MPF0756
ODK5084
MRJ4994
MRY2810
MTH3347
MRN0158
OCX9219
MQC4902
MPU2475
ODL8462
ODL8462
OVI3158
MSD7830
MPD3579
MQD5006
ODG9543
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30329211
PM30478719
PM30395173
PM30524313
PM30438994
PM30438991
PM30524533
PM30487645
PM30461571
PM30384498
PM30478345
PM30436261
PM30438556
PM30302937
PM30302936
PM30318930
PM30480440
PM30513376
PM30375030
PM30527576
PM30390994
PM30613547
PM30536910
PM30389642
PM30447073
PM30447075
PM30488651
PM30478895
PM30612442
PM30536710
PM30656005
21/11/2014
21/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
19/11/2014
19/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
21/11/2014
21/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
22/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
23/11/2014
24/11/2014
24/11/2014
25/11/2014

Diretor Geral do Detran / ES
69
691-2/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
545-2/01
545-2/01
659-9/02
552-5/00
659-9/02
659-9/02
659-9/02
511-8/00
703-0/01
734-0/00
691-2/00
736-6/02
736-6/02
547-9/00
501-0/00
659-9/02
556-8/00
516-9/01
501-0/00
659-9/02
659-9/02
663-7/01
501-0/00
518-5/01
501-0/00
501-0/00
554-1/01
Protocolo 119095
EDITAL DE NOTIFICAO DE PENALIDADE POR

INFRAO DE TRNSITO N 000451/2014
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-ES, com fulcro no artigo 281
e 282 do Cdigo de Trnsito Brasileiro, bem como, na Resoluo 404 do
Conselho Nacional de Trnsito - CONTRAN, aps, esgotadas as tentativas
de cincia por meio de notificao via remessa postal, vem notificar da
imposio de penalidade os proprietrios e detentores dos veculos abaixo
relacionados, pelo cometimento de Infraes de Trnsito, concedendo-lhes
o prazo de 30 (trinta) dias para interporem Recurso JARI, contados a
partir desta publicao.
O Recurso dever ser instrudo com: requerimento preenchido e assinado,
cpia desta Notificao de Penalidade, cpia da CNH do Condutor, Cpia do
CRLV do Veculo, cpia da Carteira de Identidade do proprietrio/detentor
e condutor, procurao ou autorizao quando o requerente no for o
proprietrio, contrato social da empresa (apenas para pessoa jurdica),
procurao do scio proprietrio da empresa quando o requerente no
o proprietrio (apenas para pessoa jurdica).
O recurso poder ser entregue diretamente nas CIRETRANs ou ainda
enviada atravs de correspondncia com aviso de recebimento, para o
seguinte endereo: Av N. Senhora da Penha 2270, Santa Luiza, Vitoria,
ES, CEP: 29045950 Tel: 3137-2663.
DADOS DA INFRAO
PLACA
RGO
N AUTO
MQG9070
MRO5107
MTI7730
MTI7730
GSV1681
HHP4433
MTC0470
MTC0470
MRD0682
MRN2341
MRN2341
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30392481
PM30320814
PM30326054
PM30326055
PM30279278
PM30295619
PM30394812
PM30394814
PM30491762
PM30491359
PM30491358
DATA
11/01/2014
19/11/2013
24/11/2013
24/11/2013
05/12/2013
21/12/2013
15/02/2014
15/02/2014
19/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
CD.
INFRAO
660-2/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
562-2/02
723-4/00
501-0/00
511-8/00
659-9/02
691-2/00
501-0/00
70
OVF1083
OCX4905
ODI0803
MQW2477
MQW2477
OVF1083
MTX6428
ODH5195
MTB3707
MQC4252
MPU1807
LTZ3751
MSH8820
MSN3668
GYI9837
MPT3764
ODB6035
OCW9598
OCW9598
MQL5828
MSH8204
MSH8204
HEA4556
MRJ5425
MRJ5425
MPP4013
MPP4013
MPP4013
MSO2280
OYF8876
MPY2944
MTX4224
IOP9504
IOP9504
MSD9463
ODD7075
MRU3094
MSE8705
MQP8510
MSL0842
ODI6053
MPD0515
MPD0515
ODH7833
OTL8781
MRL5200
MRV1666
MRZ1903
MPG5240
MPG5240
MRL9906
MTG7314
OCX1250
MRT1245
MRI8434
MRT8663
MSS6640
MTV3587
MRR3449
KMP7462
MSX9608
MOZ0103
MRU6552
LBP6104
MQV2396
ODQ9871
MUF1782
JDT8197
OCV3492
EXECUTIVO

257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
VA00992673
PM30336485
PM30299989
PM30476130
PM30476131
VA00994713
PM30324845
PM30242869
PM30216231
PM30255969
PM30033875
PM30507006
A300032228
PM30344451
PM30364951
PM30370457
PM30370358
PM30487850
PM30487849
PM30545797
PM27499900
PM27499898
PM30268923
PM30032265
PM30032268
PM30203948
PM30203947
PM30203946
PM30251859
PM30481432
PM30344171
PM30280157
PM30250687
PM30250685
PM30315486
PM30365102
PM30440570
PM30367410
PM30367413
PM30367414
PM30485175
PM30486342
PM30486343
PM30485178
PM30362902
PM30479423
PM30256304
PM30389928
PM30268035
PM30268037
PM30338197
PM30392570
PM30299303
PM30493355
PM30367651
PM30407734
PM30408517
PM30367546
PM30338302
PM30367457
PM30375699
PM30337666
PM30409312
PM30357457
PM30337669
PM30480764
PM30542806
PM30409411
PM30491722
25/02/2014
27/02/2014
02/03/2014
02/03/2014
02/03/2014
06/03/2014
03/11/2013
23/03/2014
05/04/2014
16/04/2014
17/04/2014
20/04/2014
20/04/2014
21/04/2014
24/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
02/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
11/04/2014
30/04/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
10/05/2014
15/05/2014
16/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
21/05/2014
22/05/2014
26/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
23/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
30/05/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
07/06/2014
734-0/00
573-8/00
736-6/02
659-9/02
511-8/00
734-0/00
640-8/00
691-2/00
704-8/01
655-6/01
659-9/02
694-7/01
659-9/02
659-9/02
555-0/00
659-9/02
691-2/00
665-3/01
501-0/00
736-6/02
691-2/00
501-0/00
551-7/02
659-9/02
663-7/01
691-2/00
703-0/01
501-0/00
518-5/01
663-7/02
501-0/00
691-2/00
691-2/00
659-9/02
583-5/00
504-5/00
501-0/00
663-7/01
501-0/00
548-7/00
734-0/00
501-0/00
518-5/01
501-0/00
518-5/01
501-0/00
554-1/01
659-9/02
659-9/02
663-7/01
555-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
659-9/02
736-6/02
555-0/00
674-2/00
736-6/02
555-0/00
516-9/01
691-2/00
501-0/00
511-8/00
511-8/00
736-6/02
501-0/00
MTD6255
ODQ4428
ODJ7221
OCX7264
OVE1184
ODJ1727
MSG6972
HHU6387
HHU6387
HHU6387
MQU5326
GYN5385
GYN5385
GYN5385
JMB1542
MRV7603
MQM3681
MOZ4464
LAO5625
MQM2051
MTI1492
ODF1408
MQR2359
MEL7219
MPZ7119
ODB2714
ODB2714
MRG6676
LBP4870
ODA5869
ODA5869
MSL4189
OVL7464
MRY6450
MPA6705
MSS1527
MRO8708
NZX1728
MQV9511
MST6477
MPD6867
AQL0731
MTP3473
OVH9428
OVH9428
MRU8671
MPO8460
OVL8634
GTZ7609
MOX2136
MRK9438
MRK9438
MRW9842
ODD5518
HHL1322
MPS7008
LTQ0776
MRN3504
MSY9503
HHC5552
MRR6141
MSG2841
MPY9728
MPB6333
MPB6333
MSN9478
MSJ2479
MQU6955
MRX2595
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30343965
PM30051269
PM30409653
PM30328311
PM30506992
PM30368127
PM30409349
PM30486438
PM30486437
PM30486440
PM30342988
PM30051332
PM30051337
PM30051339
PM30409662
PM30382677
PM30546644
PM30480517
PM30539922
PM30496400
PM30352391
PM30542900
PM30496507
PM30349123
PM30543505
PM30422502
PM30422503
PM30409711
PM30543507
PM30543508
PM30543510
PM30333629
PM30344394
PM30543754
PM30494904
PM30407167
PM30300099
PM30343897
PM30252666
PM30409965
PM30007748
PM30546328
PM30252210
PM30383803
PM30383805
PM30543756
PM30288612
PM30256191
PM30422427
PM30319743
PM30446015
PM30446014
PM30487964
PM30383020
PM30367672
PM30252626
PM30252951
PM30332835
PM30422718
PM30496945
PM30368281
PM30409936
PM30094388
PM30441408
PM30441406
PM30546204
PM30416001
PM30485476
PM30344091
07/06/2014
07/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
09/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
17/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
29/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
28/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
703-0/01
670-0/00
501-0/00
554-1/06
545-2/02
736-6/02
659-9/02
734-0/00
703-0/02
655-6/01
504-5/00
607-6/00
640-8/00
734-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
554-1/06
501-0/00
501-0/00
550-9/00
605-0/01
554-1/01
511-8/00
659-9/02
501-0/00
511-8/00
659-9/02
511-8/00
501-0/00
540-1/00
501-0/00
691-2/00
507-0/02
704-8/01
546-0/00
501-0/00
511-8/00
555-0/00
503-7/01
691-2/00
501-0/00
691-2/00
596-7/00
640-8/00
691-2/00
516-9/01
501-0/00
606-8/01
691-2/00
676-9/02
659-9/02
501-0/00
670-0/00
572-0/00
659-9/02
504-5/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
659-9/02
734-0/00
659-9/02
501-0/00
601-7/04
501-0/00
659-9/02
EXECUTIVO

MRX2595
OVE3227
MSO5053
MSO5053
MSZ1027
OVI2613
MSB0532
MQC9963
MQC9963
MTL3947
MSG9597
MTW5915
MPW6400
MRM0106
CCW1816
JLX3837
GSA4096
MRC5509
MRC5509
MQJ0714
MPR4979
GRM0123
ODS3561
ODS3561
ODN7460
DGL1949
ODN8783
MRY8507
OCZ1115
MRA8375
MQX6894
MRJ1778
MRD9837
MTO3611
OYF4272
MSO5200
MPL5597
GLJ4761
KFG9922
GYU2036
ODG8746
GYX8027
MRW8729
MRW8729
ODC6127
IHH6099
MTG5983
GSH2212
MTA2541
MTA2541
MSP0826
MPL0668
CDS5104
MQG7255
MRJ0963
MQA6021
JQY3912
MSA6135
MRE5490
MQT1359
MQN3512
MRV5211
MQP1489
HBV7253
OCX3106
MTY1552
MRB2864
GST0551
MQR3663
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30344094
PM30485228
PM30391609
PM30391608
PM30504169
PM30331027
PM30338462
PM30543807
PM30543808
PM30422371
PM30401136
PM30244615
PM30351298
PM30487145
PM30543769
PM30467989
PM30504081
PM30374120
PM30374119
PM30441966
PM30318520
PM30509221
PM30446327
PM30446329
PM30485238
PM30367425
PM30426064
PM30502165
PM30383703
PM30505666
PM30469029
PM30543734
PM30543879
PM30380311
PM30468210
PM30338311
PM30486845
PM30467713
PM30364752
PM30505805
PM30503914
PM30468255
PM30467088
PM30467087
PM30375792
PM30433032
PM30366043
PM30467856
PM30289126
PM30289125
PM30338470
PM30503815
PM30432171
PM30543873
PM30447396
PM30422983
PM30402626
PM30331031
PM30479653
PM30094400
PM30337806
PM30440844
PM30367428
PM30338360
PM30338472
PM30344673
PM30503478
PM30339137
PM30416015
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
13/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
691-2/00
691-2/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
734-0/00
501-0/00
501-0/00
665-3/01
504-5/00
691-2/00
555-0/00
501-0/00
501-0/00
516-9/02
511-8/00
516-9/01
501-0/00
659-9/02
605-0/01
736-6/02
691-2/00
501-0/00
511-8/00
573-8/00
501-0/00
512-6/02
501-0/00
511-8/00
664-5/00
502-9/02
519-3/00
703-0/01
501-0/00
734-0/00
736-6/02
691-2/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
734-0/00
736-6/02
501-0/00
659-9/02
736-6/02
607-6/00
501-0/00
503-7/01
512-6/02
502-9/02
554-1/04
554-1/04
583-5/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
516-9/01
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
606-8/01
501-0/00
501-0/00
703-0/01
501-0/00
734-0/00
501-0/00
691-2/00
JSJ3497
JOP4704
MPT9232
ODK8768
OPI6614
MQM6943
MQH9570
JRU0730
JPO1794
MSO5053
MSO5053
MOX4259
MQJ9825
MQJ9825
MTV1130
MRQ4098
ODF6086
MSW0289
JLX3837
MTM7321
MTM7321
MQN4897
MTV6461
HIR3583
MSG8943
MSP6589
OYD3934
MSF6754
HNF8654
ALQ9470
ALQ9470
MTJ8706
MRO8769
MTB0093
MQQ7419
MQS5319
ODB3380
MSO7599
ESV4400
MQK5031
GZL4084
ODG2807
OCY3871
OCY3871
GZX9693
KNQ5208
ODL5122
MPS3178
OVJ5561
HDZ5158
HDZ5158
MSF6701
OVL8715
MTS9519
NYE9089
BGS9150
MSC5013
MQY8250
MQP4155
HMT3887
MTG4722
MTW9755
MQA7839
ODM6358
MQZ6565
MOX8468
MRV9504
MQZ9181
KNM5247
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30333439
PM30368305
PM30338316
PM30338321
PM30422493
PM30448217
PM30343269
PM30423805
PM30390037
PM30252048
PM30252050
PM30053718
PM30235746
PM30235744
PM30488108
PM30546394
PM30347577
PM30344809
PM30467988
PM30293686
PM30293684
PM30423040
PM30344676
PM30256431
PM30546241
PM30268932
PM30268934
PM30418496
PM30608011
GM00871790
GM00871788
PM30235878
PM30292729
PM30319296
PM30344853
PM30503852
PM30440439
PM30494036
PM30424253
PM30485259
PM30504864
PM30433673
PM30488072
PM30488074
PM30338091
PM30422640
PM30407178
PM30479907
PM30338477
PM30505449
PM30505448
PM30338336
PM30338481
VA01033674
PM30488077
PM30338113
PM30130534
PM30408775
PM30367468
PM30416225
PM30505220
VA01028295
PM30380315
PM30504954
PM30432535
PM30374333
PM30440955
PM30424605
PM30050743
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
11/07/2014
13/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
71
659-9/02
659-9/02
519-3/00
501-0/00
504-5/00
501-0/00
506-1/00
516-9/01
502-9/02
501-0/00
691-2/00
501-0/00
501-0/00
516-9/01
663-7/01
736-6/02
538-0/00
545-2/02
501-0/00
655-6/01
659-9/02
661-0/02
685-8/00
518-5/02
659-9/02
659-9/02
504-5/00
545-2/01
572-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
540-1/00
501-0/00
501-0/00
659-9/02
504-5/00
516-9/01
501-0/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
703-0/02
659-9/02
736-6/02
503-7/01
640-8/00
555-0/00
691-2/00
703-0/02
519-3/00
736-6/02
734-0/00
664-5/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
554-1/06
511-8/00
663-7/01
501-0/00
548-7/00
511-8/00
605-0/01
703-0/01
696-3/00
501-0/00
72
KNM5247
MRV9514
OYF4272
OYF4272
MSF7908
MSW7490
KUT6149
OVE2919
MQH4574
AMQ0190
AMQ0190
MTY4916
MRO6634
MQI9521
GSC5801
MQF1428
MTD1863
GZR5424
MQI1832
MOY1550
OCX2643
JVM1168
GRB4859
MSC8941
LCF2509
MQQ6731
HAF9073
MTF8144
MQL0537
MPA8437
KNA9134
MRO0879
MQV1342
ODA0720
GXL6977
GXL6977
GXL6977
GXL6977
MPL2645
BTO3288
MRH9861
MRH9861
ODG4178
MSC9223
MSC9223
MSE8650
LQJ3187
MRS3668
MSZ3003
DDO2680
MPA5678
JOB0500
MRE3233
MRE3233
MRE3233
MSF8969
ODE7333
JQI4402
JQI4402
ODO0730
MTW5982
KNS3035
AFZ1621
OCY5015
ODR6617
MSF8425
ODI3993
ALV0413
ALV0413
EXECUTIVO

108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30050745
PM30467350
PM30468212
PM30468213
PM30343710
PM30367681
PM30255216
PM30367682
PM30433593
PM30255223
PM30255225
PM30054085
PM30358294
PM30358297
PM30373936
PM30416359
PM30468375
PM30544064
PM30417560
PM30244640
PM27654799
PM30485491
PM30375739
PM30506333
PM30051125
PM30344689
PM30244646
PM30494041
PM30505244
PM30505246
PM30416369
PM30422391
PM30424133
PM30309412
PM30051489
PM30249400
PM30051491
PM30249399
PM30349258
PM30338345
PM30418507
PM30418505
PM30356335
VA01033416
VA01033418
PM30546869
PM30251761
PM30051141
PM30364006
PM30506166
PM30506206
PM30435183
PM30448428
PM30448426
PM30448424
PM30507910
PM30281081
PM30413611
PM30413612
PM30548627
PM30256150
PM30443905
PM30424697
PM30504874
PM30334360
PM30409500
PM30338120
PM30467121
PM30467122
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
26/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
31/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
02/08/2014
02/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
691-2/00
659-9/02
501-0/00
511-8/00
659-9/02
504-5/00
501-0/00
503-7/00
518-5/01
501-0/00
659-9/02
659-9/02
691-2/00
692-0/00
501-0/00
554-1/06
501-0/00
734-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
659-9/02
516-9/01
545-2/01
516-9/01
691-2/00
501-0/00
501-0/00
555-0/00
555-0/00
501-0/00
516-9/01
670-0/00
501-0/00
663-7/01
734-0/00
703-0/01
516-9/01
736-6/02
703-0/01
607-6/00
501-0/00
691-2/00
734-0/00
501-0/00
514-2/00
552-5/00
555-0/00
736-6/02
659-9/02
504-5/00
655-6/01
663-7/01
501-0/00
659-9/02
691-2/00
516-9/01
518-5/01
545-2/02
501-0/00
518-5/01
659-9/02
501-0/00
511-8/00
583-5/00
501-0/00
734-0/00
518-5/02
ALV0413
MTR4550
NBW9976
HER4739
MSW6688
MTR1322
MTR1322
MPN8180
MTL1130
ODI0776
ODI0776
HUK7007
MSR9169
MSF1560
MSN1197
MTY1574
MRY5238
MTI9130
OCW4999
OCW4999
MTF0685
MRV4757
MRV4757
MRK9438
MQM4324
MSH2778
MQV5885
MTO9897
MTU2793
MOX6977
MRZ2388
ODG8431
OYJ0406
ODB7727
MQS6398
MQS6398
MQS1210
OCX8042
MTZ3239
MSM4229
LBF7488
MSE2979
MSE2979
MRH2183
MSA6098
MSA6098
MRN4473
OVI2564
MQA3260
MQZ5902
MOY6842
MTO5349
MTT0064
MSC0041
LAP8389
KOH8080
MTN0356
MTN0356
MTN0356
MOZ2648
MSH0966
MQY5326
MSV5782
MRI2514
MPW8852
MRO9365
MSC0314
MQE1056
MRK4579
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30467119
PM30441420
PM30433682
PM30368330
PM30467382
PM30447638
PM30447636
PM30252774
PM30055700
PM30443017
PM30443021
PM30502296
PM30338348
PM30497602
PM30469147
PM30280192
PM30481337
PM30289276
PM30289442
PM30289440
PM30443521
PM30467134
PM30467131
PM30432683
PM30331286
PM30509259
PM30201238
PM30443442
PM30443773
PM30354988
PM30443343
PM30623251
PM30413415
PM30252943
PM30263309
PM30263310
PM30441806
PM30331937
PM30350998
PM30443458
PM30546801
PM30424383
PM30424381
GM00872750
PM30303299
PM30303300
PM30494613
PM30506009
PM30487423
GM00873011
PM30508484
PM30467995
PM30467997
PM30416039
PM30416304
PM30443553
PM30362803
PM30362807
PM30362805
PM30488258
PM30508764
PM30487465
PM30506184
PM30443696
PM30498307
PM30423093
PM30423096
PM30252787
PM30253365
03/08/2014
03/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
501-0/00
501-0/00
501-0/00
516-9/01
691-2/00
704-8/01
501-0/00
672-6/01
501-0/00
501-0/00
511-8/00
552-5/00
663-7/02
736-6/02
503-7/00
734-0/00
501-0/00
659-9/02
703-0/02
501-0/00
501-0/00
691-2/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
502-9/02
511-8/00
516-9/01
501-0/00
502-9/02
518-5/01
514-2/00
516-9/01
540-1/00
501-0/00
736-6/02
659-9/02
501-0/00
501-0/00
659-9/02
663-7/01
501-0/00
511-8/00
691-2/00
501-0/00
665-3/01
659-9/02
539-8/00
511-8/00
501-0/00
502-9/02
501-0/00
516-9/01
501-0/00
511-8/00
704-8/01
659-9/02
736-6/02
501-0/00
573-8/00
516-9/01
552-5/00
501-0/00
516-9/01
501-0/00
516-9/01
EXECUTIVO

MSZ3134
MQL3479
MPS3125
MSI8275
MSB5531
MSB5531
MSB5531
MSJ1301
MSX2416
OVH4226
MSI9093
MSI9093
MSH4229
MRQ5725
MSR6858
MSR6858
MPK6851
NXX4462
MRE1361
MRX0482
MSS3851
MRI8711
GOR9282
GOR9282
MSO1349
MSB6129
OCW2345
MRR1909
GKW0020
MSG4789
MQI7880
MPI1126
MTV9142
MPZ0077
MPB7460
MPB7460
MRM6008
MQC2353
MSC4800
MTN1412
ODK5401
MSZ8955
MTM7173
MTM7173
MTU3587
MTZ9813
MOX8926
OVK7677
MTB6592
MTU2271
ODL3521
ODR7345
MTC2195
MQW8077
MSM2775
OVH0424
MRH0737
MQP4308
MSM8035
MTI7730
MST5544
JNP7077
MRD0682
MRN2341
MQI1681
MTC0470
MTR7411
MTL3441
ODC6533
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30417909
PM30358415
PM30498313
PM30443158
PM30447650
PM30447649
PM30447648
PM30417579
PM30380841
PM30440448
PM30498810
PM30498809
PM30506348
PM30443121
PM30424010
PM30424040
PM30443129
PM30498327
PM30286589
PM30423786
PM30444909
PM30506021
PM30549632
PM30549633
PM30443583
PM30252099
VA01038538
PM30445106
PM30445045
PM30445050
PM30440983
PM30287990
PM30423683
PM30506375
PM30445225
PM30444180
PM30445196
PM30414052
PM30488230
PM30508196
VA01025267
PM30497811
PM30467871
PM30467867
PM30445753
PM30608615
PM30448652
PM30443707
PM30444028
PM30443087
PM30467819
PM30391364
PM30445249
PM30244354
PM30326774
PM30387535
PM30489863
PM30327815
PM30259719
PM30326053
PM30268176
PM30541314
PM30491763
PM30491360
PM30490811
PM30394813
PM30394533
PM30394856
PM30335679
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
26/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
29/08/2014
29/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
01/09/2014
01/09/2014
02/09/2014
03/09/2014
03/09/2014
04/09/2014
12/09/2013
23/12/2013
04/01/2014
12/01/2014
17/01/2014
31/01/2014
24/11/2013
24/11/2013
26/01/2014
19/02/2014
21/02/2014
21/02/2014
15/02/2014
25/02/2014
02/03/2014
02/03/2014
538-0/00
555-0/00
552-5/00
676-9/01
691-2/00
734-0/00
518-5/02
659-9/02
501-0/00
704-8/01
511-8/00
501-0/00
659-9/02
734-0/00
501-0/00
660-2/00
659-9/02
538-0/00
501-0/00
516-9/01
659-9/02
659-9/02
501-0/00
511-8/00
502-9/02
670-0/00
735-8/00
691-2/00
672-6/01
501-0/00
663-7/01
572-0/00
501-0/00
555-0/00
685-8/00
670-0/00
511-8/00
672-6/01
554-1/01
545-2/01
735-8/00
548-7/00
607-6/00
501-0/00
670-0/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
501-0/00
659-9/02
736-6/02
501-0/00
550-9/00
734-0/00
501-0/00
659-9/02
659-9/02
501-0/00
659-9/02
506-1/00
547-9/00
501-0/00
506-1/00
691-2/00
659-9/02
501-0/00
501-0/00
501-0/00
MQW2477
HAO8008
OVJ3772
MTG9655
KOG5280
MSH8204
MSH8204
MPP4013
MQR9376
MRJ5425
MRJ5425
MPP4013
MPP4013
MQC7484
MPY2944
MPY2944
IOP9504
IOP9504
MQA4399
MSO2280
MTV7821
MSH8820
GYI9837
MPT3764
MPT3764
MSX5083
OCW9598
OCW9598
DMS3661
MTM5300
ODI6053
MQU6083
HAO8008
MPD0515
ODQ2568
MSC9480
GWV9430
MRW1171
MSL2604
MPD6382
OVE9875
OTL8781
OTL8781
MRL5200
MPG5240
MPG5240
MTG7314
ODH4181
MRT1245
MTO6616
MRY2051
ODD9882
ODI0739
MOX7794
ODM0804
MRY5344
MSS6640
MQV5794
EIL8709
JUH0298
ODM1764
MSV3884
MQV2396
OVJ0862
ODI9571
MTD6255
MUF1782
MTF2944
ODC1088
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30476129
PM30539893
PM30363513
PM30388828
PM30033865
PM27499899
PM27499897
PM30203949
PM30442873
PM30032266
PM30032267
PM30203943
PM30203950
PM30441585
PM30344170
PM30344172
PM30250686
PM30250684
PM30304995
PM30251861
PM27632893
A300032234
PM30364952
PM30370459
PM30370460
PM30545785
PM30486302
PM30486301
PM30545884
PM30251392
PM30485174
PM30352372
PM30539892
PM30486344
PM30343468
PM30367418
PM30367195
PM30367411
PM30265479
PM30338310
PM30359842
PM30362901
PM30362903
PM30479424
PM30268036
PM30268038
PM30392571
PM30364611
PM30493356
PM30491983
PM30032932
PM27568548
PM30337664
PM30337665
PM30389609
PM30440859
PM30408518
PM30367655
PM30257223
PM30441596
PM30368101
PM30008872
PM30337668
PM30390957
PM30367656
PM30343966
PM30542805
PM30479430
PM30367200
02/03/2014
20/03/2014
22/03/2014
07/03/2014
06/04/2014
02/05/2014
02/05/2014
04/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
06/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
07/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
08/05/2014
09/04/2014
11/04/2014
16/04/2014
20/04/2014
24/04/2014
26/04/2014
26/04/2014
30/04/2014
01/05/2014
01/05/2014
13/05/2014
18/05/2014
19/05/2014
19/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
20/05/2014
16/05/2014
17/05/2014
17/05/2014
24/05/2014
24/05/2014
22/05/2014
22/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
29/05/2014
29/05/2014
27/05/2014
29/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
30/05/2014
31/05/2014
01/06/2014
02/06/2014
03/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
06/06/2014
06/06/2014
07/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
09/06/2014
73
501-0/00
659-9/02
734-0/00
512-6/02
516-9/01
658-0/00
659-9/02
672-6/01
501-0/00
501-0/00
703-0/01
659-9/02
663-7/01
736-6/02
659-9/02
511-8/00
501-0/00
511-8/00
502-9/02
691-2/00
552-5/00
501-0/00
538-0/00
691-2/00
511-8/00
503-7/01
734-0/00
661-0/02
504-5/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
663-7/01
501-0/00
501-0/00
736-6/02
703-0/01
501-0/00
573-8/00
736-6/02
520-7/00
518-5/02
659-9/02
501-0/00
692-0/00
516-9/01
685-8/00
704-8/01
501-0/00
501-0/00
552-5/00
555-0/00
555-0/00
659-9/02
545-2/06
502-9/02
736-6/02
554-1/01
501-0/00
519-3/00
501-0/00
659-9/02
573-8/00
501-0/00
736-6/02
501-0/00
504-5/00
612-2/00
74
MSX4232
MPI6644
MRW5851
MRU2088
MSG6972
OCV6530
MRV7603
MRV7603
HHU6387
HHU6387
HHU6387
MPK5861
GYN5385
GYN5385
LAO5625
LAO5625
OVF3860
MTI9776
ODF1408
MRU2441
MPA6705
MPA6705
MQM3681
MOZ4464
ODH3097
ODB2714
MRG6676
LBP4870
HJJ3888
MTR8870
ODA5869
MRY6450
MRY6450
LAK9285
MTH0575
LPR2097
ODF3176
MQV9511
IAL3157
MTQ1878
GZS7852
MPZ7832
MTL0077
OVH9428
MSL3977
MSC0904
ODF4945
ODI0687
OVL8634
GTZ7609
ODS6627
ODS6627
MOX2136
MPY9728
MRW9842
MRW9842
HHL1322
MQL5398
MRK9438
MTY1442
HHC5552
HHC5552
OVL5073
MSG2841
CLZ2385
MPB6333
MPB6333
HCQ2963
MTY3242
EXECUTIVO

108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257030
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
256230
108100
108100
108100
108100
PM30368121
PM30390960
PM30546637
PM30336698
PM30409350
VA01024734
PM30382676
PM30382678
PM30486439
PM30486436
PM30486433
PM30342990
PM30051333
PM30051338
PM30539920
PM30539923
PM30364586
PM30368142
PM30542899
PM30368147
PM30494903
PM30494905
PM30546645
PM30480518
PM30344656
PM30422501
PM30409712
PM30543506
PM30050734
PM30367466
PM30543509
PM30543753
PM30543755
PM30367669
PM30486969
PM30367701
PM30441953
PM30252667
PM30391601
PM30479770
PM30368194
A300044354
PM30364589
PM30383804
PM30608716
PM30543801
PM30390792
PM30546581
PM30256190
PM30422426
PM30467651
PM30467652
PM30319742
PM30094389
PM30487963
PM30487965
PM30367673
PM30495661
PM30446013
PM30343484
PM30496946
PM30496944
GM00871755
PM30409937
GM00871674
PM30441407
PM30441405
PM30368228
PM30338211
10/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
11/06/2014
12/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
15/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
14/06/2014
14/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
21/06/2014
21/06/2014
22/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
28/06/2014
29/06/2014
29/06/2014
28/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
736-6/02
736-6/02
659-9/02
555-0/00
691-2/00
728-5/00
659-9/02
511-8/00
691-2/00
663-7/01
501-0/00
659-9/02
501-0/00
703-0/00
516-9/01
511-8/00
736-6/02
519-3/00
659-9/02
736-6/02
501-0/00
511-8/00
691-2/00
501-0/00
554-1/04
501-0/00
659-9/02
501-0/00
691-2/00
573-8/00
501-0/00
659-9/02
516-9/01
518-5/01
501-0/00
501-0/00
572-0/00
520-7/00
736-6/02
659-9/02
552-5/00
527-4/01
554-1/01
665-3/01
504-5/00
501-0/00
736-6/02
691-2/00
550-9/00
659-9/02
691-2/00
734-0/00
511-8/00
501-0/00
665-3/01
663-7/02
704-8/01
659-9/02
734-0/00
554-1/01
511-8/00
501-0/00
734-0/00
501-0/00
654-8/00
501-0/00
691-2/00
736-6/02
546-0/00
LTQ0776
MRN3504
ODO9534
MSJ2479
MQU6955
DVH5005
MRX2595
MSO5053
MSO5053
MVP4623
MRB6377
MPZ4826
MTS4521
MRT1610
MSH0368
MSZ1027
MSB0532
MSB0532
MTY8571
MTL3947
MSG9597
MPJ2669
MPW6400
GZI6782
CCW1816
GSA4096
GSA4096
MRC5509
ODS3561
ODN7460
GZU1734
DGL1949
ODN8783
MPI3971
MTO3611
OYF4272
OYF4272
MRY1478
GLJ4761
OVI1416
KFG9922
CCC1803
ODG8746
MYI4660
ODB6356
ODS9487
MTG5983
GSH2212
GSH2212
MTA2541
CDS5104
MTU3823
MRW8729
MRU8301
MQA6021
JQY3912
NTJ6191
MRE5490
MQT1359
GXO3600
JQC1145
MQN3512
MQP1489
OVH2516
GST0551
MQR3663
MQR3663
MQR3663
MQH9570
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30252952
PM30332836
PM30256592
PM30440950
PM30485477
PM30251821
PM30344093
PM30391610
PM30391611
VA01025829
PM30367422
PM27595637
PM30057350
PM30509022
VA01029604
PM30504168
PM30338463
PM30338464
PM30368481
PM30422370
PM30423022
PM30374118
PM30351299
PM30434232
PM30543770
PM30504080
PM30504082
PM30374121
PM30446331
PM30485237
PM30094390
PM30367424
PM30426063
PM30367708
PM30380310
PM30468208
PM30468209
PM30543230
PM30467712
PM30446337
PM30364753
VA01026607
PM30503913
PM30338471
PM30488062
PM30416012
PM30366042
PM30467855
PM30467857
PM30289129
PM30432169
PM30104236
PM30467089
PM30485240
PM30422984
PM30402625
PM30481478
PM30094395
PM30479652
PM30368304
PM30290991
PM30337807
PM30367427
PM30341869
PM30339138
PM30416017
PM30416014
PM30416016
PM30343268
30/06/2014
30/06/2014
02/07/2014
02/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
05/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
08/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
12/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
592-4/01
501-0/00
554-1/01
659-9/02
511-8/00
703-0/02
501-0/00
511-8/00
655-6/01
660-2/00
612-2/00
542-8/04
664-5/00
501-0/00
663-7/01
516-9/01
659-9/02
691-2/00
649-1/00
659-9/02
516-9/01
511-8/00
511-8/00
516-9/01
521-5/01
501-0/00
511-8/00
511-8/00
691-2/00
734-0/00
691-2/00
659-9/02
502-9/02
554-1/04
659-9/02
501-0/00
511-8/00
501-0/00
659-9/02
703-0/01
501-0/00
728-5/00
691-2/00
554-1/04
554-1/01
550-9/00
659-9/02
659-9/02
504-5/00
691-2/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
545-2/06
516-9/01
501-0/00
691-2/00
659-9/02
501-0/00
573-8/00
501-0/00
516-9/01
659-9/02
691-2/00
691-2/00
504-5/00
663-7/01
502-9/02
501-0/00
EXECUTIVO

OVI2624
MQX3627
JOP4704
MTA4132
ODK8768
ODK8768
ODN2614
DRI0018
MSO5053
MOX4259
MTV1130
OYJ2180
MQJ9825
MTQ4594
ODF6086
MQC3620
MOZ3582
MRZ4135
JLX3837
MTM7321
MTM7321
ODA3321
MTB7316
MRU3544
GYK4177
MQJ0442
MQK9561
MFJ2670
OCV7840
MRO8769
MQO6589
MSV7434
MSD4160
MTX3933
MPT6152
ODB3380
HCT4900
ESV4400
GZL4084
ODG2807
OCY3871
OCY3871
MQM2994
ODG0912
OVE7327
ABB5000
HGH5596
MPE5949
HDH5266
HDZ5158
GQX6745
NYE9089
ODS1277
MST7775
MQZ6565
ODM2096
ODM1764
MTX3933
KNM5247
KNM5247
MRO7129
GWL5054
OYF4272
GZL4635
NJH8511
MSF7908
MQP9355
OMA2910
MSG8987
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30331032
PM30506324
PM30368306
PM30485655
PM30338322
PM30338323
PM30608741
PM30481818
PM30252049
PM30053717
PM30488107
PM30404331
PM30235745
PM30407878
PM30347578
PM30337672
PM30505434
PM30423723
PM30467990
PM30293685
PM30293683
PM30495073
PM30319292
PM30461012
PM30608206
PM30469043
PM30467358
PM30328657
PM30051114
PM30292727
PM30328668
PM30423998
PM30422171
PM30350033
PM30504961
PM30440440
PM30367679
PM30424259
PM30504863
PM30433676
PM30488071
PM30488073
PM30540391
PM30423191
PM30339888
PM30495083
PM30502269
PM30338478
PM30608192
PM30505450
PM30424473
PM30488076
PM30503484
PM30130536
PM30432546
PM30185337
PM30364407
PM30501338
PM30050742
PM30050744
PM30248379
PM30408785
PM30468214
PM30054065
PM30497072
PM30343709
PM30375796
PM30503485
PM30424803
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
13/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
14/07/2014
13/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
15/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
16/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
22/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
23/07/2014
734-0/00
601-7/04
501-0/00
501-0/00
511-8/00
663-7/02
587-8/00
504-5/00
511-8/00
659-9/02
655-6/01
516-9/01
691-2/00
501-0/00
552-5/00
659-9/02
555-0/00
583-5/00
691-2/00
511-8/00
501-0/00
546-0/00
547-9/00
545-2/01
504-5/00
736-6/02
655-6/04
554-1/04
545-2/01
659-9/02
516-9/01
516-9/01
502-9/02
501-0/00
605-0/01
501-0/00
545-2/00
501-0/00
659-9/02
511-8/00
501-0/00
691-2/00
546-0/00
627-0/00
516-9/01
554-1/04
545-2/01
555-0/00
501-0/00
734-0/00
659-9/02
691-2/00
734-0/00
501-0/00
501-0/00
705-6/01
736-6/02
501-0/00
659-9/02
511-8/00
501-0/00
672-6/01
734-0/00
501-0/00
691-2/00
501-0/00
736-6/02
734-0/00
501-0/00
OYJ2361
AMQ0190
MTY4916
MTY4916
MQI9521
GSC5801
GSC5801
OYH2656
MTM3861
JON6436
MQI1832
MOY1550
ODM3222
JVM1168
GRB4859
MQQ8644
MRZ9210
OVH0323
HAF9073
MTF8144
GWU2808
ODP8340
MQL0537
MPA8437
OVL0198
MQV1342
GXL6977
GXL6977
GXL6977
MPN4735
OVL4062
MRH9861
MRH9861
HXJ6936
ODG4178
MQK0333
MSC9223
MPB6062
JQI4402
LQJ3187
MRH1630
MPV0184
OYH2656
OCZ1589
MPP6934
DDO2680
MQA7764
MSF8969
MSC5013
OYH0975
AFZ1621
OCY5015
ODR6617
MSF8425
ODI3993
MQP5860
ALV0413
MTR4550
MRE3233
MRE3233
JGV0846
MSW6688
MTR1322
JNH4980
MPN8180
MTL1130
ODI0776
ODI0776
MSN1197
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30424480
PM30255224
PM30054084
PM30054086
PM30358295
PM30373938
PM30373937
PM30249145
PM30223596
VA01035307
PM30417561
PM30244643
PM30467745
PM30485490
PM30375738
PM30295835
PM30190492
PM30548603
PM30244644
PM30494042
PM30193648
PM30268210
PM30505245
PM30056184
PM30503493
PM30424132
PM30249398
PM30051490
PM30249397
PM30441805
PM30506344
PM30418508
PM30418506
PM30416396
PM30356336
VA01032367
VA01033417
PM30467047
PM30413610
PM30251759
PM30391363
PM30350237
PM30051139
PM30442396
PM30328608
PM30506167
PM30441086
PM30507911
PM30443910
PM30446676
PM30424696
PM30504875
PM30334359
PM30409499
PM30338121
PM30468506
PM30467120
PM30441419
PM30448427
PM30448425
PM30507975
PM30467381
PM30447639
PM30548077
PM30252773
PM30055699
PM30443311
PM30443018
PM30469146
23/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
27/07/2014
26/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
28/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
29/07/2014
30/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
02/08/2014
02/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
01/08/2014
01/08/2014
03/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
75
516-9/01
691-2/00
501-0/00
691-2/00
501-0/00
691-2/00
511-8/00
501-0/00
502-9/02
732-3/03
501-0/00
516-9/01
703-0/01
516-9/01
501-0/00
723-4/00
518-5/01
555-0/00
659-9/02
511-8/00
511-8/00
540-1/00
659-9/02
555-0/00
734-0/00
659-9/02
658-0/00
511-8/00
659-9/02
512-6/01
548-7/00
734-0/00
501-0/00
545-2/01
659-9/02
728-5/00
659-9/02
502-9/02
501-0/00
504-5/00
691-2/00
603-3/00
552-5/00
659-9/02
691-2/00
502-9/02
501-0/00
707-2/01
501-0/00
607-6/00
502-9/02
664-5/00
501-0/00
607-6/00
691-2/00
501-0/00
511-8/00
659-9/02
672-6/01
659-9/02
659-9/02
501-0/00
734-0/00
550-9/00
663-7/02
659-9/02
691-2/00
663-7/01
691-2/00
76
MSN1197
MPV1845
OVI3755
OYE2036
MSV7569
OQS9626
MRY5238
MPG4808
MQB1291
MTV8894
GZJ7631
MRV4757
MRV4757
MTA3058
KZQ7820
OCW4999
OCW4999
ODJ9313
MRK9438
MQM4324
MQM4324
MSH2778
MQV5885
MTU8857
MPV1845
MTU2793
MOX6977
MRT5977
MQS6398
OYJ0406
MSM4229
ODI7838
CVC8083
MQS1210
MRB3330
ODQ8779
MPB0654
MSE2979
ODD4294
MSZ1657
JLL2149
OCX2907
HOX8241
MPM3022
KRG1616
MRA6177
ODA5027
MSR2475
MSV5782
MTO5349
MTO5349
MTT0064
MSC0041
MTB0467
MTN0356
MTN0356
MOZ2648
MPJ2421
MTX1382
MQY5326
MRG1429
MRO9365
MQE1056
HDR0480
MTX3157
ODF8182
MSI8275
MQZ4966
MSB5531
EXECUTIVO

108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
256230
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
257050
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30469148
PM30422917
PM30299410
PM30280190
PM30336626
PM30309709
PM30481338
PM30496416
PM30413451
PM30468388
PM30508847
PM30467133
PM30467132
PM30508849
PM30487405
PM30289439
PM30289441
PM30497096
PM30432684
PM30331287
PM30331285
PM30509260
PM30201239
PM30468974
PM30287980
PM30443772
PM30354987
PM30487397
PM30263308
PM30413414
PM30443457
PM30481867
PM30391810
PM30441807
GM00872948
PM30424363
PM30424371
PM30424382
PM30509401
PM30608359
PM30344947
PM30274532
PM30443939
PM30444482
GM00873010
GM00873307
VA01032444
PM30467141
PM30506185
PM30467994
PM30467996
PM30467998
PM30416038
PM30433938
PM30362806
PM30362804
PM30488257
PM30444856
VA01036624
PM30487466
PM30508337
PM30423092
PM30252788
PM30417914
PM30422944
PM30422841
PM30443160
PM30435429
PM30447647
06/08/2014
06/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
10/08/2014
11/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
17/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
504-5/00
502-9/02
573-8/00
501-0/00
501-0/00
596-7/00
511-8/00
502-9/02
691-2/00
659-9/02
504-5/00
511-8/00
501-0/00
659-9/02
501-0/00
734-0/00
663-7/02
554-1/05
511-8/00
511-8/00
659-9/02
501-0/00
511-8/00
518-5/01
503-7/01
659-9/02
501-0/00
501-0/00
504-5/00
691-2/00
501-0/00
503-7/01
736-6/02
550-9/00
501-0/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
703-0/04
605-0/01
555-0/00
501-0/00
501-0/00
516-9/01
501-0/00
516-9/01
734-0/00
736-6/01
659-9/02
501-0/00
659-9/02
511-8/00
656-4/00
501-0/00
691-2/00
703-0/01
501-0/00
659-9/02
734-0/00
659-9/02
516-9/01
659-9/02
511-8/00
538-0/00
685-8/00
659-9/02
663-7/01
703-0/01
518-5/01
MSB5531
MSX2416
MSI9093
MSH4229
MRQ5725
MSR6858
KOJ0004
MRE1361
OVJ0714
GOR9282
GTS5512
MSO1349
ODK1405
OYG2726
MRI8339
MRR1909
MSG4789
ODI7211
MSE8785
MSR8689
GWM2533
MSP8186
MPB7460
LPY5831
MQC2353
MTY8110
GPP9644
MRC9567
MTM7173
MTM7173
MTM7173
MQN3500
MOX8926
MRF7104
MTC2195
MTC2195
MQN3231
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
256230
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
108100
PM30447646
PM30380842
PM30498811
PM30506349
PM30443122
PM30424039
PM30311027
PM30286590
PM30407899
PM30549631
PM30414101
PM30443582
PM30391092
PM30435436
PM30261116
PM30445105
PM30445206
PM30613861
PM30416901
PM30254208
PM30444225
PM30445268
PM30444181
GM00874204
PM30414051
PM30254172
PM30445751
PM30446692
PM30467869
PM30467870
PM30467872
PM30445930
PM30448654
PM30445279
PM30445250
PM30443132
PM30468245

Diretor Geral do Detran / ES
INSTRUO DE SERVIO P N
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE TRNSITO DO ESTADO
DO ESPRITO SANTO, no uso
das suas atribuies legais, de
acordo com o Art. 6, 1 da Lei
Complementar 457, publicada no
DIOES 14/10/2008, e na forma
do Art. 7 do Decreto n 4.593N, de 29/12/00, publicado em
28/01/2001.
Considerando a necessidade de
alterar os Representantes da
Junta Administrativa de Recursos
de Infraes Provisria - JARI
Provisria,
RESOLVE:
Art.
1:
Representante
do
DETRAN|ES:
EXCLUIR:
- Rodrigo Silva Massolio (titular);
INCLUIR:
- Filipe Uirande Aragao Antunes
(titular).
Art. 2: Esta Instruo de servio
entra em vigor na data da sua
publicao.
19/08/2014
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
20/08/2014
22/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
23/08/2014
24/08/2014
24/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
25/08/2014
22/08/2014
27/08/2014
27/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
28/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
30/08/2014
02/09/2014
04/09/2014
04/09/2014
08/09/2014
501-0/00
734-0/00
704-8/01
691-2/00
663-7/02
659-9/02
504-5/00
511-8/00
501-0/00
659-9/02
659-9/02
516-9/01
552-5/00
736-6/02
511-8/00
516-9/01
511-8/00
659-9/02
538-0/00
501-0/00
516-9/01
672-6/01
518-5/02
734-0/00
502-9/02
554-1/01
670-0/00
703-0/01
734-0/00
583-5/00
521-5/01
691-2/00
501-0/00
501-0/00
511-8/00
736-6/02
501-0/00
Protocolo 119096

Diretor Geral - DETRAN|ES
Protocolo 119009
INSTRUO DE SERVIO P N.
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE TRNSITO DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO, no uso de
suas atribuies legais e de acordo
com o art. 2, da Lei n 10.091 de
03/10/2013, publicado no DIOES
em 04/10/2013, c/c o art. 1
da Lei Complementar n 506 de
30/11/2009, publicada no DIOES
em 01/12/2009;
Considerando
a
necessidade
de recompor a Dcima Quarta
Comisso Julgadora de Defesa
Prvia de Penalidades sobre a
Habilitao do DETRAN|ES,
RESOLVE:
Art. 1. Excluir:
- Thiago de Carvalho Barcelos
(Membro).
EXECUTIVO

Incluir:
- Rodrigo Silva Massolio (Membro).
Art. 2. Esta Instruo de Servio
publicao.
Protocolo 119010
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
28/01/2001 c/c com o Art. 1 da
Lei N. 10.091/2013, publicada no
DIOES em 04/10/2013.
Considerando
a
necessidade
de alterar os Representantes da
Terceira Junta Administrativa de
Recursos de Infraes - JARI 03,
RESOLVE:
Art.
1.
Representante
com
conhecimento na rea de trnsito:
Excluir:
- Gustavo Albani Pereira (Membro);
Incluir:
- Luzinete do Carmo Deolindo
(Membro);
Art. 2. Esta Instruo de servio
publicao.
Protocolo 119011
INSTRUO DE SERVIO P N.
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
ESPRITO SANTO, no uso de
suas atribuies legais e de acordo
com o art. 2, da Lei n 10.091 de
03/10/2013, publicado no DIOES
em 04/10/2013, c/c o art. 1
da Lei Complementar n 506 de

30/11/2009, publicada no DIOES
em 01/12/2009;
RESOLVE:
Considerando
a
necessidade
de recompor a Dcima Terceira
Comisso Julgadora de Defesa
Prvia de Penalidades sobre a
Habilitao do DETRAN|ES,
RESOLVE:
Art. 1. Excluir:
- Luzinete do Carmo Deolindo
(Membro);
Incluir:
- Thiago de Carvalho Barcelos
(Membro).
Art. 2. Esta Instruo de Servio
publicao.
Protocolo 119013
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
28/01/2001 c/c com o Art. 1 da
DIOES em 04/10/2013.
- Marcos Antonio Beato Venerano

(Suplente).
Art. 3: Esta Instruo de Servio

publicao.

Protocolo 119015
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
28/01/2001 c/c com o Art. 1 da
DIOES em 04/10/2013.
Considerando
a
Resoluo
CONTRAN N. 357 de 02/08/2010,
publicada no Dirio Oficial da Unio
em 05/08/2010,
Considerando que JARI dever
ser
composta
por
entidades
representativas da sociedade ligada
rea de trnsito e que o Sindicato
dos
Motociclistas
Profissionais
do Espirito Santo (SIMP ES) tem
maior pertinncia temtica com
o trnsito que a Federao das
Associaes de Micro e Pequenas
Empresas
e
Empreendedores
Individuais do Estado do Esprito
Santo (FEMICRO),
Considerando
a
necessidade
Segunda Junta Administrativa de
Considerando
a
necessidade
Segunda Junta Administrativa de
RESOLVE:
Art. 1: Representante do Sindicato
dos Mototaxistas do Estado do
Espirito Santo (SIDIMOTOTAXI/
ES):
Excluir:
- Fabio Luiz Mauri (Membro);
- Edevaldo Rodrigues (Suplente).
Incluir:
Magno
Venturoti
Correa
(Membro);
- Jeferson Cordeiro de Arruda
(Suplente).
RESOLVE:
Art. 1: Excluir: Representante
da Federao das Associaes
de Micro e Pequenas Empresas
e
Empreendedores
Individuais
(FEMICRO):
- Jorge Luiz Rigo (Membro);
- Helton Braz Scarpe (Suplente).
Art. 2: Esta Instruo de Servio
77

publicao.
Art. 2: Incluir: Representante

do Sindicato dos Motociclistas
Profissionais do Espirito Santo
(SIMP ES):
- Elizabeth Santos Braga (Membro);

Protocolo 119016
O DIRETOR DE HABILITAO
E VECULOS DO DETRAN/ES
assinou nesta data, o seguinte
Ato:
INSTRUO DE SERVIO E n
119/2014, com respaldo no art.
263, 1 da Lei n. 9.503 de 23 de
setembro de 1997, e considerando o
disposto no processo n. 53132254,
resolve CANCELAR O REGISTRO
DE CNH n. 02467730861, em
nome de ROSANE MARIA DOS
SANTOS obtido em desacordo com
as normas do Cdigo de Trnsito
Brasileiro e Resoluo n. 168, de
22 de Maro de 2004, do CONTRAN.
CLAUDIO DE ALMEIDA THIAGO
SOARES
Diretor
de
Habilitao
e
Veculos do DETRAN/ES
Protocolo 119027
3804 DE 29 DE DEZEMBRO DE
2014
O DIRETOR GERAL DO DETRAN
ES, no uso da atribuio que
lhe confere o art. 7, inciso I,
alnea e do Decreto n 4.593
de 28/01/2000, republicado em
28/12/2001.
RESOLVE:
DESIGNAR o servidor MATEUS
JNIOR CORREA, para responder
pelo cargo de Subgerente de
Veculos, no perodo de 05/01/2015
a 03/02/2015, em substituio
titular do cargo, CARLA MATOS
SANTOS, que estar em gozo de
frias.
Diretor Geral - DETRAN ES
Protocolo 119036
INSTRUO DE SERVIO P N 3807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, Autarquia Estadual, no uso das atribuies
que lhe confere o artigo 7, inciso I, alnea a do Decreto n 4.593-N, de 28/01/2000, publicado em 28/12/2001, e o artigo 5 da Lei Complementar n
226/2002, publicada em 18/01/2002;
CONSIDERANDO o Decreto n 2554-R/2010, revogado pelo Decreto n 2624-R/2010, que regulamentou os critrios de avaliao para fins de aprovao
em Estgio Probatrio;
CONSIDERANDO que os servidores abaixo relacionados foram aprovados na Avaliao Especial de Desempenho para Servidores em Estgio Probatrio,
conforme consta nos processos administrativos individuais relacionados;
RESOLVE:
Art. 1 DECLARAR estveis os servidores efetivos do DETRAN|ES abaixo relacionados, na forma do artigo 41 da Constituio da Repblica Federativa
do Brasil de 1988, com a nova redao dada pelo artigo 6 da Emenda Constitucional n 19/1998, c/c os artigos 38 a 43 da Lei Complementar n
46/1994, o artigo 10 da Lei Complementar n 536/2009 e o artigo 23 do Decreto n 2624-R/2010, a partir das respectivas datas:
78
EXECUTIVO
N FUNCIONAL
NOME
CARGO
3274829
3266095
3275337
3275370
3277275
3277470
3279367
3290433
Leonardo Scardua Pinto

Camila Issa Aum Lima
Denise Eliana Binica Costalonga
Aysle dos Santos
Pedro Bijos de Freitas
Marcela de Barros Peixoto
Thomaz Orsini Miguez
Silvio Cesar Teixeira dos Santos
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
Assistente
N PROCESSO
DATA DE ESTABILIDADE
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
Tcnico
de
de
de
de
de
de
de
de
Trnsito
Trnsito
Trnsito
Trnsito
Trnsito
Trnsito
Trnsito
Trnsito
11/07/2014
18/07/2014
25/07/2014
25/07/2014
04/08/2014
11/08/2014
12/08/2014
17/09/2014
59139072
59298243
59136480
59135476
59139900
59139226
59140666
59140429
Art.2 Esta Instruo de Servio entra em vigor na data de sua publicao, retroagindo seus efeitos data de estabilidade, constante na planilha acima,
revogando-se as disposies em contrrio.
CARLOS AUGUSTO LOPES
INSTRUO DE SERVIO P N 3808, 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Protocolo 119086
ASSISTENTE TCNICO DE TRNSITO
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO

DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, Autarquia Estadual, no uso das
atribuies que lhe confere o art. 9 da Lei Complementar 46/1994 e,
INSCRIO
NOME
CLASSIFICAO
Considerando a Lei Complementar n 536, de 28 de dezembro de 2009,

publicada no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 30 de dezembro
de 2009, que cria nova estrutura de cargos e carreiras para o Departamento
Estadual de Trnsito - DETRAN/ES;
10001405
362
10015210
LINDEMBERG DE OLIVEIRA JACINTHO

JUNIOR
NATALIA MACHADO LOUREIRO
364
Considerando a homologao do resultado do concurso pblico para

provimento do quadro do DETRAN/ES, nos termos do Edital n 09 e n
15, publicados no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo nos dias
21/01/2011 e 31/05/2011, respectivamente;
10004668
CARLOS HENRIQUE DAGOSTINI

VALENTIM
REGINALDO APARECIDO DA SILVA
10013029
WESLEY BARCELOS MORAES
366
10006271
ERICA CRISTINA LAGE FABRES
367
Considerando a prorrogao do concurso pblico para provimento do

quadro do DETRAN/ES, nos termos das Instrues de Servio n 149 e
n 959, publicadas no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo nos dias
14/01/2013 e 30/04/2013, respectivamente;
10018659
JAMERSON DIAS SILVA
368
10009765
SABRINA BRANDAO FERREIRA
369
10001001
DERLY TEIXEIRA DE ARAUJO
370
10018598
ANTONIO CARLOS GONALVES ALVES
371
10023688
FLAVIO PEIXOTO
372
10001357
ROCHELLE RIBEIRO ROSA
373
10017933
IGOR PIMENTEL BARBOSA
374
10001449
MARCIO HANDERSSON AGUIAR JARDIM
375
10005538
ELISANGELA DOS SANTOS RANGEL

FERREIRA
376
Considerando a Lei Complementar n 685, de 15 de abril de 2013,

publicada no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 16 de abril de
2013, onde amplia vagas para o cargo de provimento efetivo de Assistente
Tcnico de Trnsito e;
Considerando a Lei Complementar n 751 de 27 de dezembro de 2013,
publicada no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 30 de dezembro
de 2013, onde cria o cargo de vistoriador veicular e amplia vagas para
os cargos de provimento efetivo de Assistente Tcnico de Trnsito e de
Tcnico Superior;
RESOLVE:
Artigo 1- Nomear nos termos do inciso I do Artigo 12 da Lei
Complementar n 46, de 31 de janeiro de 1994, os candidatos relacionados
abaixo, habilitados em Concurso Pblico para exercerem cargos de
provimento efetivo de Assistente Tcnico de Trnsito nas diversas reas
do Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN|ES.
10007192
363
365
Artigo 2 - Esta Instruo de Servio entrar em vigor na data de sua

publicao.
Protocolo 119090
INSTRUO DE SERVIO P N 3809, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, Autarquia Estadual, no uso das atribuies
que lhe confere o art. 9 da Lei Complementar 46/94 e,
Considerando a Lei Complementar n 536, de 28 de dezembro de 2009, publicada no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 30 de dezembro de
2009, que cria nova estrutura de cargos e carreiras para o Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN/ES;
Considerando os termos do Edital n 01/2010 publicado no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo no dia 31/05/2011;
Considerando a homologao do resultado do concurso pblico para provimento do quadro do DETRAN/ES, nos termos do Edital n 09 e n 15, publicados
no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo nos dias 21/01/2011 e 31/05/2011 respectivamente,
Considerando a prorrogao do concurso pblico para provimento do quadro do DETRAN/ES, nos termos das Instrues de Servio n 149 e n 959,
publicadas no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo nos dias 14/01/2013 e 30/04/2013 respectivamente,
Considerando a Lei Complementar n 685, de 15 de abril de 2013, publicado no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 16 de abril de 2013, onde
amplia vagas para o cargo de provimento efetivo de Assistente Tcnico de Trnsito e;
Considerando a Lei Complementar n 751 de 27 de dezembro de 2013, publicado no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo em 30 de dezembro de
EXECUTIVO

2013, onde cria o cargo de vistoriador e amplia vagas para o cargo de provimento efetivo de Assistente Tcnico de Trnsito e Tcnico Superior,
79
RESOLVE:
Artigo 1- Tornar sem efeito a nomeao dos candidatos listados abaixo pelas situaes relacionadas, em face do disposto nos 4, 5 e 10 do artigo
16 da Lei Complementar n 46/1994.
CARGO: ASSISTENTE TCNICO DE TRNSITO
CANDIDATO(A) NOMEADO (A)
CLASSIFICAO
N DA INSTRUO DE
SERVIO DE NOMEAO
DATA DA PUBLICAO DA
NOMEAO NO DIO-ES
SITUAO
SUZY DA SILVA PINHEIRO
351
1512
21/05/2014
MARISLAINE MOREIRA
CAMPORESI
RODRIGO GONALVES
BARCELLOS
MAGNA MARIA LIMA NUNES
352
1512
21/05/2014
356
1512
21/05/2014
357
1512
21/05/2014
LINDSAY ITABORAI ROCHA
360
1512
21/05/2014
NO TOMOU POSSE
NO PRAZO LEGAL
NO TOMOU POSSE
NO PRAZO LEGAL
NO TOMOU POSSE
NO PRAZO LEGAL
NO TOMOU POSSE
NO PRAZO LEGAL
NO TOMOU POSSE
NO PRAZO LEGAL
CARGO: TCNICO SUPERIOR - ADMINISTRADOR
CLASSIFICAO
N DA INSTRUO
DE SERVIO DE
NOMEAO
DATA DA
PUBLICAO DA
NOMEAO NO
DIO-ES
62
1512
21/05/2014
CLASSIFICAO
N DA INSTRUO
DE SERVIO DE
NOMEAO
PUBLICAO DA
NOMEAO NO
DIO-ES
ALINE BALARINI RESENDE DE ALMEIDA
34
672
28/02/2014

ALAN JONES NUNES MURILHO
SITUAO
NO TOMOU POSSE NO PRAZO LEGAL
CARGO: TCNICO SUPERIOR - ADVOGADO
SITUAO
NO TOMOU POSSE NO PRAZO LEGAL

3794, DE 29 DEZEMBRO DE
2014.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no uso da atribuio que lhe
confere o art. 7, inciso I, alnea
a do Decreto n 4.593-N, de
28/01/2000,
republicado
em
28/12/2001, e considerando o
disposto na lei complementar n
291, de 30/06/2004 e Decreto n
1396-R 23/11/2004.
RESOLVE:
Art. 1 - INCLUIR os servidores
abaixo relacionados na Comisso
Especial de Licitao na Modalidade
Leilo de Veculos, denominada
Comisso
de
Leilo
do
Departamento Estadual de Trnsito
do Estado do Esprito Santo DETRAN|ES:
I - MEMBROS
MARIA ALICE COSTA SEABRA
PETRI;
DEVAIR TEOFILO DE OLIVEIRA.
Art. 3 - Esta Instruo de Servio
entra em vigor na da data de sua
publicao.
Vitria, ES, 29 de dezembro de
2014.
DIRETOR GERAL - DETRAN|ES
Protocolo 119459
2014.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
ESPRITO SANTO no uso das
atribuies que lhe confere o artigo
7, inciso I, alnea a do Decreto

n 4.593-N, de 28/01/00, publicado
em 28/12/01, e o artigo 5 da
Lei Complementar N. 226/02,
publicada em 18/01/02.
RESOLVE:
Art. 61, 2, alnea a da Lei
Complementar 46/94, o servidor
JORGE
LUIZ
PEREIRA
DA
SILVA, do cargo Comissionado do
PAV de Ponto Belo da CIRETRAN de
Mucurici do DETRAN/ES, Ref. DC07.
Diretor Geral do DETRAN-ES
Protocolo 119589
O DIRETOR DE HABILITAO
E VECULOS DO DETRAN/ES
assinou nesta data, o seguinte
Ato:
Protocolo 119097
INSTRUO DE SERVIO E n
120/2014, com respaldo no art.
263, 1 da Lei n. 9.503 de 23 de
setembro de 1997, e considerando o
disposto no processo n. 62280643,
resolve CANCELAR O REGISTRO
DE CNH n. 5818812164 e n.
5818813849, em nome de
EZEQUIAS RODRIGUES DE LIMA
e EDMARCIO EDUARDO DA
SILVA, respectivamente, obtido
em desacordo com as normas do
Cdigo de Trnsito Brasileiro e
Resoluo n. 168, de 22 de Maro
de 2004, do CONTRAN.
SOARES
Diretor
de
Habilitao
e
Veculos do DETRAN/ES
Protocolo 119028
Biblioteca Pblica do Esprito Santo - Telefone: 3137.9351
80
EXECUTIVO
INSTRUO DE SERVIO N n 074, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estabelece normas para o credenciamento de pessoas fsicas ou jurdicas para a realizao dos servios de transporte de escolares no mbito do Estado
do Esprito Santo
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO - DETRAN/ES, no uso da competncia
que lhe confere o artigo 22 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Cdigo de Trnsito Brasileiro, e os artigos 10 e 11, inciso I, da Lei
N 2.482/69, publicada no DOE de 27/12/69, que criou a Autarquia, e na forma do artigo 7, do Decreto 5.493-N, de 28 de janeiro de 2000.
CONSIDERANDO a necessidade de definir, organizar e disciplinar o transporte de escolares em todo o Estado, observando o que estabelecem os artigos
136, 137, 138, 139 e 145 da Lei 9.503/97;
CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos usurios desses veculos melhores condies de conforto e segurana no trnsito, especialmente em
razo da predominncia de crianas e adolescentes como destinatrios dessa modalidade de transporte de passageiros;
CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar as aes dos diferentes rgos envolvidos;
RESOLVE: estabelecer normas para o credenciamento de pessoas fsicas ou jurdicas para a realizao de transporte de escolares no mbito do Estado
do Esprito Santo.
TTULO I
DO TRANSPORTE ESCOLAR
CAPTULO I
DAS CONSIDERAES GERAIS
Art. 1. Considera-se Transporte Escolar, para efeito desta Instruo de Servio, aquele executado conforme condies estabelecidas pelas partes,
mediante contrato formal, sem cobrana individual de tarifa, destinado, quando em atividade, ao transporte de estudantes da rede de ensino pblico
e privado, matriculados na educao infantil, fundamental, mdio e superior, em estabelecimentos de ensino regular e tcnico, de suas residncias s
escolas e vice-versa, com horrio e itinerrio previamente determinado, observada a legislao contida no Cdigo de Trnsito Brasileiro, nas Instrues
de Servio expedidas pelo DETRAN/ES e pela respectiva municipalidade.
Pargrafo nico. No podero ser credenciadas as pessoas fsicas ou jurdicas que:
a) j sejam credenciados ao Exerccio da atividade de transporte escolar junto ao DETRAN/ES;
b) possuam processos com deciso condenatria sobre os crimes estabelecidos no art. 329 do cdigo de Trnsito Brasileiro;
c) os scios estejam entre os descredenciados que j tenham sofrido punies/sanes pelo DETRAN/ES em momentos anteriores e no tenham sido
reabilitados;
d) Exercem cargo ou funo pblica no mbito das administraes direta e indireta, nas reas municipal, estadual e federal, mesmo estando licenciado
sem o recebimento de vencimentos, com exceo dos servidores j aposentados.
e) Sejam scios de outras empresas j credenciadas pelo DETRAN/ES para o transporte de escolares.
Art. 2. O transporte escolar ser exercido por pessoas fsicas ou jurdicas, previamente credenciadas pelo Departamento Estadual de Trnsito do Esprito
Santo - DETRAN/ES, atendendo ao disposto nos artigos 136, 137, 138, 139 e 145 do Cdigo de Trnsito Brasileiro, nas normas estabelecidas pelo
CONTRAN e DENATRAN e aos preceitos desta Instruo de Servio.
Pargrafo nico. O disposto nesta Instruo de Servio no exclui a competncia municipal e dos demais rgos que regulamentam o transporte terrestre
de estabelecer outros requisitos ou exigncias para o transporte de escolares.
Art. 3. A autorizao para a explorao do servio de transporte escolar poder ser concedida a:
I - Autnomos (Pessoa Fsica);
II - Microempreendedor individual;
III - Estabelecimentos de Ensino;
IV - Pessoa Jurdica de direito pblico e/ou privado, inclusive Cooperativas;
Art. 4. Esta Instruo de Servio autoriza os setores competentes do DETRAN/ES, a registrar, orientar, auditar, supervisionar e fiscalizar os credenciados.
Art. 5. Todos os documentos sero considerados vlidos, se apresentados em cpia reprogrfica autenticada em cartrio ou cpia simples.
1. Ser exigida cpia autenticada de todos os documentos, somente nos processos de Primeiro Credenciamento e de Renovao de Credenciamento.
2. Nos casos citados no pargrafo anterior, e que tenham sido apresentadas cpias simples, devero ser exibidos os originais ao servidor, a quem
incumbir conferir e atestar sua autenticidade, constando seu nome, matrcula e assinatura.
CAPTULO II
DAS CONDIES E DOCUMENTAO PARA O CREDENCIMENTO
Art. 6. Para o credenciamento da pessoa fsica ou jurdica para o transporte de escolares junto ao DETRAN/ES dever o interessado atender todos os
requisitos desta Instruo de Servio, do Cdigo de Trnsito Brasileiro e das normas estabelecidas pelo CONTRAN e DENATRAN.
Art. 7. O interessado em obter o credenciamento junto ao DETRAN/ES dever apresentar requerimento conforme modelo do ANEXO I, acompanhado
das documentaes referente aos ANEXOS II, III, IV e V:
1. Ficam excludas do cumprimento das alneas a, e, f, g, h, i e j do ANEXO II, alneas b, d, e e f do ANEXO III desta instruo de
servio as entidades da Administrao Pblica Direta e Indireta dos poderes executivos dos Municpios e do Estado, sendo obrigatria a apresentao do
ato de posse do representante da entidade.
2. O credenciamento do microempreendedor individual dever se enquadrar em apenas umas das duas situaes apresentadas:
a)
O cadastro de trs veculos e trs condutores no registro, sendo um dos condutores o prprio credenciado, um empregado e o terceiro devendo
ser seu cnjuge, ascendente ou descendente em primeiro grau;
b)
O cadastro de dois veculos e dois condutores no registro, sendo um dos condutores o prprio credenciado e um empregado;
c)
O cadastro de um veculo e um condutor no registro, sendo o condutor um empregado.
EXECUTIVO
81
3. No caso de autnomo o registro s poder ter um nico veculo e o proprietrio do registro dever, obrigatoriamente, ser o condutor titular do
veculo.
4 No caso de autnomo o veculo dever ser de sua propriedade ou de seu cnjuge, ascendente e descendente em primeiro grau, devendo, no segundo
caso, ser apresentada declarao do proprietrio do veculo, com reconhecimento de firma por autenticidade, autorizando sua incluso no registro de
transporte escolar e comprovao do grau de parentesco, com certido de nascimento, casamento ou unio estvel.
5. No caso de pessoa jurdica, os veculos inclusos em seu registro obrigatoriamente devero estar em nome da prpria pessoa jurdica ou de um de
seus scios. Admitido o arrendamento, desde que em nome da prpria pessoa jurdica ou de um de seus scios.
a. A partir de 1 de janeiro de 2015, os veculos em nome de terceiros que no obedeam s regras apresentadas nesta Instruo de Servio no tero
os termos de autorizao renovados.
6. No caso de cooperativas, os veculos inclusos no registro obrigatoriamente devero estar em nome de um de seus cooperados ou da prpria
cooperativa.
7. Fica admitido o veculo adquirido pela modalidade de Arrendamento Mercantil (Leasing), desde que o arrendatrio seja o constante do previsto nos
4, 5 e 6 para pessoa fsica e jurdica, respectivamente.
8. Em nenhuma hiptese ser autorizado incluso de veculos pertencentes pessoa jurdica nos registros das cooperativas.
9. No caso das taxas referidas no ANEXO II alnea c, ANEXO IV alnea b e ANEXO V alnea k, est compreendida a emisso de um termo de
autorizao sem cobrana das taxas de termo de autorizao e incluso de um veculo no registro, no caso de pessoa jurdica, por se tratar do primeiro
credenciamento.
10. Considera-se representante legal da cooperativa o Presidente da mesma.
11. Sero aceitas somente procuraes pblicas - de acordo com a I.S. N 49/2006 do DETRAN/ES - para representar junto ao setor de credenciamento
do DETRAN/ES e o setor de transporte de escolares, desde que tenham data de expedio ou revalidao de no mximo de 12 (doze) meses a contar
da data da abertura do processo.
12. No caso de revogao da procurao dada terceiro com prazo inferior a 12 (doze) meses, o credenciado dever comunicar ao setor de transporte
escolar do DETRAN/ES.
CAPTULO III
DO CADASTRAMENTO DE VECULOS, CONDUTORES E ACOMPANHANTES
Art. 8. Os Veculos, condutores e acompanhantes, para atuarem nas atividades do Transporte Escolar, devero ser cadastrados no DETRAN/ES,
conforme solicitao constante no ANEXO I, exigindo-se os documentos respectivos dos incisos do ANEXO VI:
1. vedado o cadastrado de condutores que tiverem cometido infrao gravssima, grave ou ter reincidido em infrao mdia nos ltimos 12 (doze)
meses.
2. O DETRAN/ES fornecer credenciais com fotografia e dados pessoais que devero ser utilizados pelos condutores e acompanhantes quando em
servio.
3. No caso de cooperativas, para incluso de cooperados, alm dos documentos exigidos por esta Instruo de Servio, dever ser apresentada a ficha
de matrcula do cooperado.
4. Caso a Carteira Nacional de Habilitao do condutor tenha sido emitida em outra Unidade Federativa, dever ser apresentada Certido Negativa de
Pontuao, Suspenso e Cassao da CNH, emitida pelo DETRAN de origem da CNH.
5. Quando do credenciamento do autnomo ou do microempreendedor individual, ser admitido o cadastramento, visando continuidade do transporte
em eventuais impossibilidades do titular, de outro condutor em substituio aquele por tempo determinado pela Coordenao de Transporte Escolar e
com base na comprovao do impedimento.
6 A substituio do condutor, poder ocorrer da seguinte forma:
a) Em caso de emergncia, se houver justificativa e comprovao da impossibilidade do condutor titular em prazo no superior a 24 (vinte quatro) horas;
b) Por comprometimento da sade e devidamente comprovado atravs de atestado mdico, estendendo a autorizao at o prazo de 60 (sessenta dias),
podendo ser renovvel mediante nova comprovao;
c) Os condutores que por ventura vieram a atuar em substituio, devero atender os mesmos requisitos elencados pelo CDIGO DE TRNSITO
BRASILEIRO.
7 No transporte de escolares com at 09 (nove) anos de idade, obrigatria a presena de acompanhante cadastrado que ter idade mnima de 18
(dezoito) anos.
Art. 9. Para os veculos de transporte e de conduo escolar, obrigatria apresentao da vistoria do cronotacgrafo (equipamento registrador
instantneo inaltervel de velocidade e tempo) para a realizao da vistoria da alnea c do inciso III do ANEXO VI, atendendo ao disposto no art. 105,
II do Cdigo de Trnsito Brasileiro.
Art. 10 - Os veculos de transporte e conduo de escolares devero atender aos requisitos determinados na Resoluo 504/2014 do CONTRAN, ou outra
que vier a substitui-la.
1 - Alm de atender o caput deste artigo, os veculos devero ter no mximo 15(quinze) anos de fabricao.
2 - A exigncia de que trata o 1 deste artigo se dar a partir da publicao desta Instruo de Servio.
3 - A partir da vigncia desta Instruo de Servio, os credenciados que possurem veculo em seu registro em desacordo com o 1 deste artigo tero
um prazo de 60 (sessenta) meses para sua adequao.
4. No caso de cooperativas, para incluso de veculos que no estejam em nome da prpria Cooperativa, alm dos documentos exigidos por esta
82
EXECUTIVO
Instruo de Servio, dever ser apresentada a ficha de matrcula do cooperado proprietrio do veculo.
CAPTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO
Art. 11. O processo de credenciamento ter incio com a entrega do requerimento, conforme modelo do ANEXO I, em qualquer CIRETRAN ou, no
protocolo do DETRAN/ES, devidamente preenchido pelo interessado e acompanhado da documentao exigida nos artigos. 7 e 8 desta Instruo de
Servio, que dever ser apresentada na exata ordem nele disposta e de forma completa com exceo da vistoria do veculo.
Pargrafo nico. A vistoria do veculo dever ser entregue em at 15 dias da data do protocolo de solicitao do credenciamento ficando a anlise da
documentao condicionada entrega da vistoria.
Art. 12. Caso o interessado apresente documento irregular ser-lhe- comunicado via contato telefnico, correio eletrnico ou notificao com aviso de
recebimento para o endereo presente no requerimento da solicitao, devidamente registrado nos autos do processo de credenciamento, concedendolhe prazo de 15 (quinze) dias para regularizao, contados da data da comunicao.
1. O interessado dever comparecer CIRETRAN de sua circunscrio para sanar possveis irregularidades dos processos que se encontram em
andamento no prazo previsto.
2. O interessado que no atender dentro do prazo mencionado no caput as condies previstas nesta Instruo de Servio ter o pedido de credenciamento
indeferido e o processo arquivado, podendo o requerente protocolizar novo pedido e juntar nova documentao, inclusive com pagamento de novas
taxas.
Art. 13. A anlise da documentao do pedido de credenciamento ficar a cargo do setor de credenciamento, que ao conclu-la, remeter os autos
Coordenao de Transporte Escolar para analisar e fornecer o nmero do registro, quando a documentao estiver regular, nos termos desta instruo
de servio.
1. Os processos referentes pessoa jurdica, sero devolvidos ao setor de credenciamento para publicao no Dirio Oficial - DIO - sobre ao Ato
Autorizativo de credenciamento, Assinatura do Termo de Credenciamento pelo Credenciado e emisso do Certificado de Registro de Empresa no
Transporte Escolar. O Certificado dever ser assinado pelo Coordenador do setor de credenciamento e pelo Diretor de Habilitao e Veculos, e somente
expedido aps assinatura do termo de credenciamento.
2. Os processos referentes pessoa Fsica, sero devolvidos ao setor de credenciamento para publicao no DIO sobre Ato Autorizativo de
credenciamento, Assinatura do Termo de Credenciamento pelo Credenciado e Diretor de Habilitao e Veculos.
3. Atendido s situaes dos 1 ou 2 deste artigo, o processo ser encaminhado ao setor da Coordenao de Transporte Escolar para emisso dos
Termos de Autorizao dos veculos indicados.
4. Caso a documentao apresentada no processo pelo requerente no atenda os requisitos para credenciamento e ocorrendo a sugesto de
arquivamento, os autos sero encaminhados Coordenao do transporte Escolar para aplicao das medidas administrativas necessrias quanto
insero de restrio administrativas nos cadastros dos veculos vinculados ao processo indeferido.
5. O deferimento do pedido de credenciamento s ser concedido nos casos em que a documentao apresentada possuir prazo de validade no
superior a 30 (trinta) dias antes da data da outorga prevista, podendo ocorrer consulta sobre sua validade.
Art. 14. Depois de satisfeitas as exigncias para o credenciamento, o interessado dever comparecer Coordenao de Credenciamento para assinatura
do termo de credenciamento nos termos do modelo presente no ANEXO VIII, condicionado o envio dos demais documentos do credenciamento
assinatura do referido Termo.
1. O credenciado s dever iniciar suas atividades aps o recebimento dos documentos emitidos pela Coordenao de Transporte Escolar, alm da
respectiva licena municipal, quando este exigir, ficando proibido ao requerente iniciar suas atividades antes de satisfeitas todas as exigncias legais
para credenciamento. O comprovante de protocolo no ser aceito como documento vlido, s podendo ser iniciado o transporte de escolares aps a
expedio da autorizao pelo DETRAN/ES.
2. Processos que forem arquivados devido irregularidades que no foram sanadas pelos requerentes, ensejaro cadastramento de restrio
administrativa nos dossis dos veculos constantes nos processos, at que o proprietrio retire o veculo da categoria de aluguel, exceto se apresentar
documento que justifique a autorizao para permanncia do veculo em categoria de aluguel.
3. A baixa da Restrio Administrativa, prevista no pargrafo acima, s poder ser retirada pela Coordenao de Transporte Escolar depois de sanadas
as pendncias que a gerou.
TTULO II
DA VALIDADE E RENOVAO DA AUTORIZAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
CAPTULO I
DA VALIDADE E CONDIES PARA RENOVAO DO CREDENCIAMENTO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Art. 15 A autorizao para realizao de transporte escolar ter validade de 60 (sessenta) meses, podendo aps este prazo, ser emitida nova autorizao,
com o mesmo nmero de registro, desde que a instituio credenciada atenda s exigncias contidas nesta Instruo de Servio.
1. - A instituio credenciada dever formular pedido de renovao do certificado, conforme o modelo contido no ANEXO I, assinado pelo(s)
interessado(s), entregue em qualquer CIRETRAN ou, no protocolo do DETRAN/ES, com a antecedncia mnima de 60 (sessenta) dias para o trmino do
prazo previsto no caput deste artigo, devendo ser apresentada a documentao necessria, na exata ordem referida no art. 7 desta Instruo de Servio
e de forma completa, substituindo a taxa de primeiro credenciamento pela taxa de renovao de registro.
2. Descumprido o prazo estabelecido no 1 deste artigo, cessar o vnculo entre o DETRAN/ES e a instituio ser descredenciada para todos os
efeitos.
3. O deferimento do pedido de renovao da autorizao s ser concedido nos casos em que a documentao apresentada possuir prazo de validade
no superior a 30 dias antes da data da outorga prevista no Certificado de Registro de Empresa.
4. Ocorrendo a hiptese prevista no 2, a Coordenao de Transporte Escolar notificar imediatamente o interessado da extino do seu credenciamento,
atravs do envio de notificao com aviso de recebimento, para o endereo cadastrado em seu banco de dados.
5. Para a renovao do Certificado de Registro de Empresa obrigatrio que todos os veculos e credenciais cadastradas junto ao registro estejam
devidamente regularizados.
EXECUTIVO
83
6. A renovao do credenciamento dos autnomos se efetivar automaticamente quando for solicitada a renovao da credencial do condutor titular
cuja validade acompanhar a validade do curso para transporte de escolares.
7. Para o credenciado, em cada caso, ser obrigatria a apresentao, at 15 (quinze) de fevereiro de cada ano, dos documentos contidos no ANEXO
II, b, e at a m, ANEXO III, e, f e g, ANEXO IV, a, f at a i e ANEXO V, h at a j desta Instruo de Servio, sob pena de no emisso
de qualquer outra documentao relacionada ao seu registro no transporte escolar do DETRAN/ES.
8. Ser permitido ao descredenciado, nos moldes do 2 deste artigo, solicitar novo credenciamento apresentando toda a documentao exigida no
artigo 7 desta Instruo de Servio, podendo inclusive utilizar, caso o pedido de novo credenciamento seja aprovado, o mesmo nmero de registro do
antigo credenciamento, bem como os condutores e veculos cadastrados no mesmo.
9. As entidades da Administrao Pblica, credenciadas junto ao DETRAN/ES, devero atualizar seu cadastro sempre que houver mudana de
seus representantes, ficando desobrigadas de solicitar a emisso de novo Certificado de Registro de Empresa caso no haja mudanas nos dados do
credenciado constantes do Certificado de Registro de Empresa.
CAPTULO II
DO PROCEDIMENTO PARA A RENOVAO DO CREDENCIAMENTO
Art. 16. Aps a protocolizao, a anlise da documentao ficar a cargo da Coordenao de Transporte Escolar, que, em caso de processos referentes
pessoa jurdica, remeter os autos ao setor de credenciamento para emisso do Certificado de Registro de Empresa no Transporte Escolar. Tal Certificado
dever ser assinado pelo Coordenador do setor de credenciamento e pelo Diretor de Habilitao e Veculos.
Art. 17. Aps 20 (vinte) dias de aberto o processo, o requerente dever comparecer a CIRETRAN para retirar os documentos emitidos pelo DETRAN/ES
ou para tomar cincia de possveis pendncias existentes no processo protocolado.
1. Em caso de existncia de pendncia o requerente ter 15 (quinze) dias para encaminhar os documentos faltantes para a Coordenao de Transporte
Escolar do DETRAN/ES atravs da CIRETRAN ou diretamente Coordenao.
2. O interessado que no atender dentro do prazo mencionado no caput as condies previstas nesta Instruo de Servio ter o pedido de renovao
indeferido e o seu credenciamento cancelado quando ultrapassado o prazo de validade do mesmo, devendo o processo ser arquivado.
3. No caso do pargrafo anterior, o requerente dever protocolizar novo pedido de renovao de credenciamento e juntar nova documentao exigida
no Captulo III desta Norma.
Art. 18. Depois de satisfeitas as exigncias para a renovao do credenciamento e emitido o Certificado de Registro de Empresa, o interessado dever
comparecer Coordenao de Credenciamento para assinatura de novo termo de credenciamento conforme ANEXO VIII.
CAPTULO III
DA RENOVAO DO TERMO DE AUTORIZAO DO VECULO
Art. 19. obrigatria a vistoria semestral nos veculos utilizados para o transporte de escolares, que dever ser realizada nos perodos de 02 de janeiro
a 15 de fevereiro e de 01 de julho a 15 de agosto.
1. A validade dos termos de autorizao cujas vistorias tenham ocorrido no perodo especificado no art. 19, obedecer seguinte regra:
a) Para as vistorias efetuadas entre 02 de janeiro e 15 de fevereiro, o termo de autorizao emitido ter validade fixa na data de 15 de setembro do
mesmo exerccio;
b) Para as vistorias efetuadas entre 01 de julho e 15 de agosto, o termo de autorizao emitido ter validade fixa na data 15 de maro do prximo
exerccio.
2. A vistoria do veculo ser realizada por uma das ITLs (Instituio Tcnica Licenciada) ou ETPs (Entidades Tcnicas Paraestatais), com sede no
Esprito Santo, credenciadas na forma da Resoluo 232 do CONTRAN.
3. Quando o veculo vistoriado for considerado apto, dever ser emitido pela empresa responsvel pela vistoria, juntamente com o Laudo de Vistoria,
um Selo de Conformidade a ele vinculado, vlido para o semestre em que a vistoria foi realizada, a ser afixado no para-brisa dianteiro do veculo, no
canto superior direito, no ato da vistoria.
4. O veculo considerado inapto na vistoria, no poder prestar o servio de transporte de escolares aps o trmino da validade do ltimo termo de
autorizao, impedimento que perdurar at que o veculo tenha a vistoria renovada.
5. Ao ser notificado da inaptido do veculo, o proprietrio ou interessado poder agendar at duas vistorias de reviso, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, obrigatoriamente na mesma empresa credenciada que concedeu o laudo de inaptido, sem a necessidade de pagamento adicional de preo ou de
taxa.
6. Caso a vistoria de reviso no tenha sido realizada no prazo de 30 dias da emisso do Laudo de Vistoria que identificou inaptido do veculo atravs
do Relatrio de No Conformidade - RNC, dever ser paga nova taxa de vistoria. A nova vistoria dever ser realizada na mesma empresa credenciada
que realizou as demais inspees.
7. Nos casos de inaptido do veculo que realiza o transporte escolar, o credenciado poder locar veculo compatvel em placa categoria particular
ou aluguel para o exerccio da atividade pelo perodo mximo de 30 (trinta) dias, protocolando os seguintes documentos Coordenao de Transporte
Escolar:
a) declarao da oficina informando o problema do veculo e prazo para entrega do mesmo;
b) contrato de locao, se locadora; ou declarao de locao em caso de pessoa fsica, com firma reconhecida por autenticidade;
c) cpia do termo de autorizao e credencial do condutor.
8. No caso do pargrafo anterior, ficar a cargo da Coordenao de Transporte Escolar o deferimento do pedido, ficando o credenciado obrigado a
obedecer as seguintes regras:
a) portar autorizao provisria expedida pela Coordenao de Transporte Escolar;
b) que o veculo locado esteja sendo conduzido por condutor cadastrado no mesmo registro do veculo substitudo;
c) que o acompanhante esteja no veculo locado, se for o caso.
84
EXECUTIVO
9. A responsabilidade da segurana pelo veculo locado do credenciado.

10. A validade dos termos de autorizao cujas vistorias tenham ocorrido no perodo fora do especificado no caput do artigo 19, obedecer seguinte
regra:
a) para os veculos vistoriados entre 16 de fevereiro e 30 de junho, os termos de autorizao tero validade at 15 de setembro do mesmo exerccio;
b) para os veculos vistoriados entre 16 de agosto e 31 de dezembro, os termos de autorizao tero validade at 15 de maro do prximo exerccio.
11. Para cumprimento do que versa o artigo 138, inciso IV do CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO, a cada semestre ser obrigatria, para a renovao
de qualquer veculo do registro, a apresentao do extrato de pontuao dos os condutores cadastrados no registro cujas credencias estejam com datas
de validade vigentes.
12. Se em caso infortnio no incio ou durante uma viagem o veculo apresentar problema tcnico/mecnico que o impea de continuar, dever
o condutor imediatamente providenciar sua substituio por outro veculo na mesma compatibilidade, mesmo que descaracterizado e de categoria
particular. Neste caso dever estar devidamente licenciado e concluir o percurso em carter de emergncia. Dever o condutor de veculo escolar fazer
acompanhar toda documentao pertinente ao veculo credenciado, cujo prazo no ser superior a 24(vinte e quatro) horas e imediatamente comunicar
o fato Coordenao do Transporte de Escolares.
13. As datas de validade dos termos de autorizao dos veculos previstas neste artigo, em nenhuma hiptese, podero ser superiores a data de
validade de credenciamento do registro, devendo o proprietrio do registro, nestes casos, renovar o seu credenciamento para que os veculos possam
ter datas de validade do termo de autorizao como previsto neste artigo.
Art. 20. A renovao do termo de autorizao at o prximo perodo de vistoria depender da apresentao da documentao do veculo informada no
inciso III do ANEXO VI, em qualquer CIRETRAN ou, no protocolo do DETRAN/ES, 30 (trinta) dias antes do vencimento do termo anterior, cuja anlise
ficar a cargo da Coordenao de Transporte Escolar.
CAPTULO IV
DA RENOVAO DAS CREDENCIAIS DOS CONDUTORES E ACOMPANHANTES
Art. 21. A autorizao dos condutores e acompanhantes para realizao de transporte escolar ter validade igual ao curso exigido no art. 138, V do
CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO, no caso de condutor, e de 60(sessenta) meses em caso de acompanhante, podendo aps estes prazos, ser emitida
nova autorizao, desde que atendidas as exigncias contidas nesta Instruo de Servio.
1. O pedido de renovao das credenciais dever ser feito atravs de requerimento formulado conforme o modelo contido no ANEXO I, assinado pelo
representante legal do registro, entregue em qualquer CIRETRAN ou, no protocolo do DETRAN/ES, 30 (trinta) dias antes do vencimento da credencial,
devendo apresentar a documentao necessria para sua renovao exigida no artigo 8 desta Instruo de Servio, na exata ordem nele indicada e de
forma completa.
2. Dever ser entregue Coordenao, antes da renovao das vistorias do primeiro semestre dos veculos presentes no registro, sob pena de no
emisso de qualquer outra documentao relacionada ao seu registro no transporte escolar do DETRAN/ES, os documentos dos condutores do registro
que comprove que cada um satisfaz a exigncia contida no inciso IV do art. 138 do CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO, bem como de que no est com
a CNH cassada ou suspensa.
3. Caso o condutor no atenda aos requisitos do inciso IV do art. 138 do CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO, o proprietrio do registro dever
encaminhar a credencial do condutor, que ficar retida na Coordenao de Transporte Escolar at extino do impedimento junto ao pronturio do
condutor.
4. Na hiptese do pargrafo anterior, o credenciado que no possuir em seu registro nmero de condutores compatvel - a critrio da Coordenao de
Transporte Escolar - com o nmero de veculos dever cadastrar novo condutor no registro.
TTULO III
DAS INCLUSES
CAPTULO I
DA INCLUSO DE VECULO, CONDUTOR E ACOMPANHANTE
Art. 22. A qualquer tempo aps o credenciamento, o credenciado poder solicitar a incluso de acompanhantes e, no caso de pessoa jurdica, de novos
veculos e condutores no seu registro de transporte escolar, respeitando as condies dispostas nesta Instruo de Servio.
1. A solicitao de incluso de veculo, acompanhante e condutor dever ser feita atravs de requerimento formulado conforme o modelo contido
no ANEXO I, respectivamente, assinado pelo(s) representante(s) legal(s), entregue em qualquer CIRETRAN, ou no protocolo do DETRAN/ES, devendo
apresentar a documentao constante no artigo 8, ficando a anlise dos documentos a cargo da Coordenao de Transporte Escolar.
2. O DETRAN/ES somente admitir a incluso de novo veculo para o credenciado microempreendedor individual, se houver outro condutor j
cadastrado ou se o pedido de cadastramento de novo veculo vier acompanhado do pedido do cadastramento de novo condutor.
3 No ser autorizada a incluso de novos veculos no registro do proprietrio, quando este possuir veculos cadastrados com vistorias vencidas, exceto
quando demonstrado que a vistoria no ocorreu em virtude de alguma impossibilidade tcnica, sujeito anlise da Coordenao de Transporte Escolar.
TTULO IV
DA ALTERAO SOCIETRIA E DE ENDEREO
Art. 23. permitida a alterao societria da pessoa jurdica, bem como a alterao do endereo de seu cadastro, devendo o interessado protocolar em
qualquer CIRETRAN ou no protocolo do DETRAN/ES, cpia da respectiva alterao contratual, devidamente registrado no rgo competente, acompanhada
dos documentos mencionados no ANEXO II, alneas, a e b e ANEXO III, desta Instruo de Servio e do requerimento, conforme modelo do ANEXO
I, devidamente assinado pelo representante legal.
1. O processo de alterao societria ou de endereo ser analisado pela Coordenao de Transporte Escolar e estando a documentao de acordo
com o solicitado nesta Instruo de Servio, ser feita a atualizao dos dados no sistema de transporte escolar.
2. Os novos scios devero cumprir as formalidades constantes da presente Instruo de Servio.
3. Caso haja mudana quanto a quaisquer dados presentes no Certificado de Registro de Empresa, dever o requerente apresentar tambm o
comprovante de pagamento de taxa de certificado para reemisso do mesmo.
EXECUTIVO
85
4. Constitui novo pedido de Credenciamento a desvinculao de uma Filial da sua Matriz, devidamente registrado na JUCEES, com a manuteno do
mesmo Contexto Operacional, devendo gerar nova inscrio de CNPJ.
5. No caso do anterior, a declarao contida na alnea c do ANEXO III dever ser substituda por declarao, reconhecida em cartrio, do scio,
proprietrio, administrador ou pelo representante legal, de que no possui nenhum outro registro junto ao Transporte Escolar do DETRAN/ES e que no
scio de outra empresa j credenciada, salvo o registro da empresa matriz.
6. No ser permitida a transferncia de registro.
7. Havendo renncia na prestao de servio de transporte escolar, o credenciado dever solicitar a baixa total do registro do transporte escolar,
realizando a baixa de veculos, condutores e acompanhantes presentes no registro.
TTULO V
DA EXECUO DAS ATIVIDADES
CAPTULO I
DO OBJETO E SUAS ESPECIFICAES
Art. 24. Para realizao do transporte de escolares ser necessria prvia autorizao do DETRAN/ES, a ttulo precrio, nas condies estabelecidas na
presente Instruo de Servio.
1. Para cada veculo ser expedido um termo de autorizao, especificando as condies do credenciamento, o qual dever ser transportado juntamente
com o veculo.
2. Fica vedado o contrato de agregamento.
Art. 25. Nos casos de urgncia relacionados com problemas no veculo que realiza o transporte escolar o credenciado dever comunicar imediatamente
Coordenao de Transporte Escolar atravs de contato telefnico ou correio eletrnico (transporteescolar@detran.es.gov.br) e, em seguida, atender as
condies dispostas nos pargrafos 7 e 8 do artigo 19, alm de assegurar:
I - que o termo de autorizao do veculo substitudo esteja presente no veculo locado.
Art. 26. Fica permitido o uso de placa oficial para veculos do Estado e do Municpio que executam o Transporte Escolar.
CAPTULO II
DAS ATIVIDADES
Art. 27. Os veculos de transporte escolar sero conduzidos pelo condutor devidamente cadastrado no mesmo registro do veculo, nos termos desta
Instruo de Servio.
Art. 28. Os escolares devero ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de circulao, utilizando o cinto de segurana.
Pargrafo nico. O transporte de menores de 10(dez) anos de idade, dever ser realizado em conformidade com a Resoluo 277/2008 do CONTRAN.
Art. 29. O embarque e desembarque dos escolares devero ser feitos com segurana nos pontos definidos pelo estabelecimento de ensino em suas
reas internas, ou em reas de estacionamento na via pblica, devidamente regulamentadas pelo rgo executivo de trnsito competente ou pela
municipalidade.
Pargrafo nico. Os pontos de parada para embarque e desembarque de escolares se restringem aos locais devidamente regulamentados no
estabelecimento de ensino e no endereo de cada contratante.
Art. 30. Os itinerrios do transporte escolar devero ser estabelecidos de comum acordo entre os credenciados e sua clientela (pais ou responsveis
pelos estudantes), buscando as condies mais seguras de trnsito e atendendo s demais exigncias dos respectivos rgos executivos de trnsito
competentes, bem como, devero manter em seus veculos relao dos escolares com seus endereos, contatos telefnicos dos responsveis e horrios
de embarque e desembarque nos estabelecimentos escolares.
CAPTULO III
DOS VECULOS
Art. 31. obrigatria a fixao do termo de autorizao e do selo de conformidade na parte interna do veculo, em local visvel, com inscrio da lotao
permitida, sendo vedada a conduo de escolares em nmero superior capacidade estabelecida pelo fabricante, em respeito ao artigo 137 do Cdigo
de Trnsito Brasileiro.
Art. 32. S podero ser utilizados veculos com capacidade de transporte de no mnimo 06 (seis) lugares, excludo o do condutor.
Art. 33. Independentemente das vistorias previstas na legislao de trnsito, os veculos utilizados no transporte de escolares devero ser mantidos em
perfeito estado de conservao e limpeza, podendo ser submetidos, a qualquer tempo, fiscalizao do DETRAN/ES.
Pargrafo nico. Independente da validade do termo de autorizao, a Coordenao de Transporte Escolar poder cassar a autorizao do veculo se for
constatado em fiscalizao ou vistoria que o mesmo no atende as condies exigidas nesta Instruo de Servio.
Art. 34. Ser permitida, somente nos vidros laterais e traseiros, sem prejuzo das inscries previstas no artigo 136 da Lei 9503/97, a identificao
do transportador e/ou propaganda de instituies de ensino, sendo vedadas quaisquer inscries de carter ideolgico, filosfico, religioso, polticopartidrio, pornogrfico ou que incitem o consumo de lcool ou outra substncia psicoativa que determine dependncia.
1. As inscries relativas ao caput no podero interferir no perfeito controle do veculo pelos condutores, na segurana do veculo no trnsito e no
conforto dos transportados, ficando a cargo da Coordenao de Transporte Escolar a aprovao das mesmas.
2. O nmero do registro dever obrigatoriamente constar nas laterais e na parte traseira dentro da faixa horizontal, conforme ANEXO IX, ficando a
cargo da Coordenao de Transporte Escolar deferir, em casos especficos, a fixao do nmero de registro em local diverso.
a) proibida a utilizao de faixa imantada;
b) Ser aceita faixa adesiva, de cor amarela ou preta, em toda a lateral e traseira do veculo, desde que em acordo s medidas exigidas pelo Cdigo de
Trnsito Brasileiro.
86
EXECUTIVO
3. Deve-se instalar nas janelas do veculo limitadores de abertura dos vidros corredios no mximo em 10 (dez) cm.
4. O veculo de transporte escolar tambm deve possuir dispositivos prprios para quebra ou remoo dos vidros, em caso de acidente.
5. A orientao para atendimento ao pargrafo anterior ser promovida pelas ITLs e ETPs.
CAPTULO IV
BAIXA DE VECULO, CONDUTORES, ACOMPANHANTES, REGISTRO E RESTRIO ADMINISTRATIVA
Art. 35. Para a excluso de veculo, condutores ou acompanhantes do sistema de transporte escolar ser exigida a documentao constante no ANEXO
VII.
1. O requerimento para baixa, conforme ANEXO I, ser encaminhado Coordenao de Transporte Escolar, para anlise da documentao apresentada.
2. Estando a documentao apresentada de acordo com o requerido, a Coordenao de Transporte Escolar efetuar a baixa no sistema.
3. Ser permitida a baixa do veculo ou do registro sem as exigncias previstas nas alneas b e c do inciso I do ANEXO VII, desde que, vendido
o veculo, o credenciado desconhea sua localizao e comprove a venda do mesmo com o comunicado de venda do veculo ou, em se tratando de
cooperativa, mediante apresentao da ata de desvinculao do cooperado proprietrio do veculo.
4. Se o proprietrio do registro estiver solicitando a baixa do veculo de seu cadastro, e este veculo for se vincular a outro registro, no se faz
necessria a descaracterizao total, devendo apenas ser retirada a informao quanto ao nmero do registro e informado processo administrativo no
DETRAN/ES em que esta sendo analisada a incluso deste veculo em outro registro.
5. O proprietrio do veculo poder solicitar a baixa do veculo, independentemente da anuncia do credenciado, desde que respeite os requisitos
previstos neste artigo.
6. Caso o proprietrio do veculo, que tenha exercido a atividade de transporte de escolares, sem que estivesse cadastrado no Sistema de Transporte
Escolar, requeira baixa de restrio administrativa inserida pela Coordenao de Transporte Escolar dever apresentar:
a) Requerimento conforme modelo do ANEXO I;
b) declarao, com firma reconhecida em cartrio, que no prestar com este veculo servio de transporte escolar;
c) vistoria do veculo feita pelo DETRAN/ES para verificao da descaracterizao do veculo;
d) pagamento da taxa de baixa do veculo;
e) CRLV do veculo na categoria particular ou documento que comprove autorizao para permanncia do veculo na categoria aluguel.
7. Nos casos de sinistro com o veculo, onde no haja condies de movimentao para realizao da vistoria de baixa, devero ser apresentadas fotos
para auxiliar na anlise do requerimento.
CAPTULO V
DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO
Art. 36. O credenciamento para o transporte escolar ser cancelado, sem carter de penalidade, quando:
I - a pedido do credenciado;
II - pela no renovao do credenciamento;
III - pela no realizao da vistoria semestral de qualquer dos veculos vinculados ao registro referida no art. 19 desta Instruo de Servio por perodo
superior a 18 meses;
IV - pela perda de qualquer dos requisitos exigidos nesta Instruo de Servio para realizao das atividades;
V - por falecimento do credenciado, em se tratando de credenciamento de autnomo e microempreendedor individual;
VI - Pela dissoluo, liquidao, extino ou falncia da pessoa jurdica.
1. Para efeitos de aplicao do disposto nos incisos III, IV e VI ser expedida notificao ao proprietrio do registro, informando que o credenciamento
ser cancelado, conferindo um prazo no superior a 15(quinze) dias do recebimento da notificao, para regularizao conforme previsto no art. 35
desta I.S.
2. No ser necessrio o pagamento de taxa de baixa de veculo no caso previsto no inc. V deste artigo.
TTULO VI
DA ALTERAO UNILATERAL
Art. 37. O DETRAN/ES poder alterar as normas deste credenciamento e desta Instruo de Servio, unilateralmente, a qualquer tempo, desde que
haja interesse da Administrao, independentemente da anuncia dos credenciados, devendo publicar no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo as
alteraes, que passaro a vigorar a partir da data de publicao ou outra indicada no prprio ato.
TTULO VII
DAS OBRIGAES E VEDAES
CAPTULO I
DAS OBRIGAES DO DETRAN/ES
Art. 38. So obrigaes do DETRAN/ES:
I - Credenciar e renovar os credenciamentos dos transportadores de escolares desde que preenchidos todos os requisitos desta Instruo de Servio,
ressalvado o Princpio da Supremacia do Interesse Pblico;
II - Manter o credenciado atualizado em relao publicao de Instruo de Servio, comunicados e demais orientaes a respeito dos procedimentos
padronizados pelo DETRAN/ES atravs de publicaes no Dirio Oficial e/ou no site oficial do DETRAN/ES na internet;
III - Fiscalizar, desassociado ou em conjunto com os agentes de autoridade de trnsito, a regularidade do credenciamento dos transportadores junto ao
DETRAN/ES;
IV - Efetuar a baixa do registro ou de veculo, desde que solicitada, atendendo o disposto no art. 35 da presente Instruo de Servio;
V - Realizar as vistorias referidas nesta Instruo de Servio, de acordo com as normas estabelecidas no CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO, Resolues
do CONTRAN e esta Instruo de Servio ou delegar o servio a entidades habilitadas para tal fim.
EXECUTIVO
87
CAPTULO II
DAS OBRIGAES DA CREDENCIADA
Art. 39. So obrigaes dos Credenciados e condutores:
I - Garantir as condies de regularidade, continuidade, eficincia, segurana, atualidade, generalidade, cortesia e qualidade, de acordo com o previsto
na legislao, as especificaes tcnicas e demais condies constantes desta Instruo de Servio;
II - Fornecer administrativamente, a todo e qualquer usurio, as informaes por ele solicitadas e relativas especificamente ao seu veculo e ao seu
credenciado junto ao DETRAN/ES;
III - Trajar-se adequadamente ficando proibido o uso de short, minissaias e calados abertos que no se fixem aos ps;
IV - Conduzir os escolares at o destino final sem interrupo voluntria da viagem;
V - Tratar com urbanidade os escolares e o pblico;
VI - Aproximar o veculo da guia da calada para efetuar o embarque e o desembarque de passageiros;
VII - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados e evitando atitudes que possam afetar a
concentrao do condutor do veculo e colocar terceiros em riscos;
VIII - Prestar informaes aos pais ou responsveis pelos escolares, quando solicitado, ou sempre que observar comportamentos inadequados durante
a viagem que possam comprometer as atividades do condutor ou colocar em risco outros usurios ou terceiros;
IX - Participar dos cursos de desenvolvimento comportamental previstos nesta Instruo de Servio;
X - Afixar nos veculos os documentos na forma exigida por esta Instruo de Servio e usar ostensivamente a credencial de identificao do condutor
emitido pelo DETRAN/ES;
XI - Propiciar condies para que os condutores possam frequentar os cursos obrigatrios exigidos nesta Instruo de Servio, no caso de pessoa jurdica;
XII - Fazer indicao do real infrator no caso de autuaes onde o proprietrio do veculo for pessoa jurdica sob o risco de aplicao de nova penalidade
conforme 8 do artigo 257 do CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO;
XIII - Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto esquecido no veculo;
XIV - Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veculo credenciado for imobilizado por problemas tcnicos, impedido de
movimentao com segurana ou fiscalizao, viabilizando, para isso, meio de transporte adequado e seguro para conduo dos estudantes;
XV - Permitir e facilitar a ao da fiscalizao da autoridade de trnsito;
XVI - Comunicar Coordenao de Transporte Escolar do DETRAN/ES a substituio do condutor titular, na forma dos 5 e 6 do artigo 8.
XVII - Manter atualizado o registro do transporte escolar, o cadastro dos seus veculos, condutores e acompanhantes, apresentando e revalidando
quaisquer documentos previstos nesta Instruo de Servio dentro dos prazos estabelecidos;
XVIII - No fazer exigncias de trabalho aos seus condutores e acompanhantes que possam colocar em risco os escolares e terceiros;
XIX - Entregar o termo de autorizao Coordenao de Transporte Escolar, quando o credenciado for considerado inapto aps realizao da vistoria do
veculo;
XX - Fornecer ao DETRAN/ES e a fiscalizao de trnsito, quando solicitado, as informaes relativas aos registros de velocidade e vistoria do cronotacgrafo;
XXI - Responsabilizar-se diretamente pela conduta do(s) acompanhante(s) e seus condutores;
XXII - Utilizar para conduo do veculo apenas condutores cadastrados na forma desta Instruo de Servio, e que:
a) no estejam proibidos de dirigir, em virtude da suspenso ou da cassao da Carteira Nacional de Habilitao pela autoridade de trnsito, na forma
da legislao de trnsito;
b) no tenham seus registros cadastrais cancelados ou suspensos pelo DETRAN/ES, nos termos desta Instruo de Servio.
XXIII - Submeter vistoria o veculo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas periodicamente previstas;
XXIV - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatrios previstos na legislao de trnsito;
XXV - Manter todas as condies iniciais de credenciamento, inclusive quanto aos veculos, condutores e acompanhantes.
Art. 40. So deveres dos acompanhantes:
I - Trajar-se adequadamente ficando proibido o uso de short ou minissaias e calados abertos que no se fixem aos ps;
II - Orientar o embarque e desembarque dos escolares, conduzindo-os entre a porta de suas residncias e o veculo e entre este e a porta da escola;
III - Tratar com urbanidade os escolares e o pblico;
IV - Manter as janelas do veculo localizadas juntos aos assentos dos escolares, abertas, quando necessrio, mas de maneira a evitar riscos de acidentes
com os escolares;
V - Orientar os escolares, coibindo comportamentos inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados e evitando atitudes que possam afetar a
concentrao do condutor do veculo e colocar terceiros em riscos;
VI - Prestar informaes aos pais ou responsveis pelos escolares, quando solicitado, ou sempre que observar comportamentos inadequados durante a
viagem que possam comprometer as atividades do condutor ou colocar em risco outros usurios ou terceiros;
VII - Usar a credencial emitida pelo DETRAN/ES;
VIII - Verificar se todos os escolares transportados se encontram com o cinto de segurana regularmente afixado;
IX - Permitir e facilitar a fiscalizao pelos agentes da autoridade de trnsito.
CAPTULO III
DAS PROIBIES
Art. 41. vedado aos credenciados e condutores:
I - Fumar, quando estiver conduzindo escolares;
II - Ausentar-se do veculo, quando este estiver aguardando escolares, exceto para garantir maior segurana aos mesmos;
III - Abastecer o veculo quando estiver conduzindo escolares;
IV - Dirigir em situaes que ofeream riscos segurana dos escolares ou de terceiros;
V - Trazer estampado nas partes externas e internas dos veculos e vidros, pichaes, inscries a tinta e/ou adesivos e a veiculao de qualquer tipo de
propaganda, inclusive eleitoral, exceto as autorizadas nesta Instruo de Servio;
VI - Dirigir o veculo em desacordo com as normas da legislao de trnsito;
VII - Portar ou manter no veculo arma de qualquer espcie;
VIII - Dirigir o veculo estando suspenso ou cassado no direito de dirigir na forma prevista pelo Cdigo de Trnsito Brasileiro;
IX - realizar a prestao de servio de transporte escolar sem estar devidamente autorizado e regular com seu credenciamento;
X - conduzir o veculo sob efeito de bebida alcolica ou outra substncia psicoativa que determine dependncia;
XI - Utilizar-se de documentao falsa;
XII - Apresentar documento comprovadamente falso ou adulterado, ou que sabe ou deveria saber ser falsificado ou para cuja obteno tenha concorrido;
XIII - Entrar no exerccio de suas atividades antes de satisfeitas as exigncias legais ou continuar a exerc-las sem autorizao, depois de saber
oficialmente que foi suspenso ou descredenciado;
XIV - Deixar de realizar Vistoria Semestral, nos moldes previstos nesta Instruo de Servio.
XV - Exercer cargo ou funo pblica no mbito das administraes direta e indireta, nas reas municipal, estadual e federal, mesmo estando licenciado
sem o recebimento de vencimentos, salvo se j estiver aposentado;
Art. 42. So proibies aos acompanhantes:
88
EXECUTIVO
I - Fumar, quando estiver em atividade;

II - Adotar comportamentos que possam tirar a concentrao do condutor e com isso causar riscos de acidentes;
III - Manter a porta do veculo aberta quando este estiver em movimento;
IV - Trabalhar aps ter ingerido bebida alcolica ou outra substncia txica;
V - Permitir que escolares sejam transportados em p, em locais inadequados ou fora do permitido em lei;
VI - Portar ou manter no veculo arma de qualquer espcie;
VII - Exercer a atividade estando suspenso ou cassado em decorrncia de aplicao de penalidade por infrao s normas estabelecidas nesta Instruo
de Servio.
TITULO VIII
DA APLICAO DE PENALIDADES E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
CAPITULO I
DAS PENALIDADES
Art. 43. A aplicao de sano ser necessariamente precedida de processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditrio.
Art. 44. A inobservncia de quaisquer dos preceitos desta Instruo de Servio acarretar ao credenciado as seguintes penalidades:
I - advertncia por escrito;
II - suspenso do credenciamento;
III - cancelamento do credenciamento;
1. As penalidades aplicadas levaro em considerao a natureza e a gravidade da transgresso e os danos delas resultantes para o DETRAN/ES, para
o Estado e para o cidado;
2. A responsabilidade de toda e qualquer transgresso praticada, seja pelo condutor ou pelo acompanhante, ser do detentor do registro escolar,
acarretando para este, assim como para o transgressor, aplicao de penalidade cabvel.
Art. 45. Ensejam a penalidade de advertncia por escrito, a no observncia dos deveres e obrigaes constantes nos artigos 39, incisos I a XVI, art.
40, art.41, incisos I a III e 42, incisos I a III;
I - a ao ou omisso for ofensiva ou desmoralizante ao usurio, ao funcionrio pblico em geral, ao pblico em geral, e aos demais credenciados.
Art. 46. Ser penalizado com suspenso das atividades, pelo prazo mximo de 90 (noventa) dias, o credenciado que for penalizado com 03 (trs)
advertncias no perodo de 02 (dois) anos, que deixar de atender os deveres e obrigaes constantes nos artigos 39, inciso XVII a XXIII, ou que cometer
uma das condutas capituladas art. 41, incisos IV a VI e 42, IV e V.
Pargrafo nico. Durante o perodo de suspenso o credenciado no poder prestar servio de transporte de escolares.
Art. 47. Ser penalizado com o cancelamento do credenciamento o credenciado que deixar de atender os deveres e obrigaes constantes artigos 39,
incisos XXIV e XXV, que cometer pelo menos uma das condutas capituladas no artigo 41, incisos VII a XV e 42, VI e VII, ou quando o credenciado for
reincidente, no perodo de 02 (dois) anos, em infrao cuja penalidade cominada seja a suspenso das atividades, ou ainda, quando cumular, no mesmo
perodo, trs infraes, uma sujeita penalidade de suspenso e duas sujeitas advertncia por escrito, ou ainda, quando:
I - a irregularidade constatada tratar de infrao penal.
Art. 48. O cancelamento do credenciamento na forma dos artigos anteriores, no isenta o responsvel pelo pagamento da taxa de baixa do veculo.
Pargrafo nico. No ser credenciado o interessado que no efetuar o pagamento das taxas devidas em razo de credenciamento anterior.
Art. 49. Cancelado o credenciamento, o credenciado estar obrigado a devolver todo o material fornecido pelo DETRAN/ES, alm de descaracterizar o
veculo registrado.
CAPTULO II
DOS PROCEDIMENTOS PARA A APURAO DE IRREGULARIDADES E APLICAO DE PENANALIDADES
SEO I
DAS DISPOSIES GERAIS A CERCA DA INSTRUO PROCESSUAL
Art. 50. Qualquer setor desta Autarquia que tiver cincia ou notcia de irregularidade na prestao do servio realizado pelo credenciado de transporte
Escolar obrigado a encaminhar, por meio de sua respectiva chefia a Coordenao de Transporte Escolar do DETRAN/ES todos os elementos comprobatrios
dos fatos presumidamente irregulares.
Art. 51. As denncias sobre irregularidades sero objeto de apurao por meio da Coordenao de Transporte Escolar, que avaliar a existncia de
critrios mnimos de plausibilidade, fazendo o devido juzo de admissibilidade e, se for o caso, instaurando o devido processo administrativo de acordo
com as provas carreadas.
1. Quando o fato j estiver sido relatado por entidade pblica, e realiado a abertura de protocolo sobre a denncia, no haver necessidade de a
Coordenao informar no processo os dispositivos eventualmente infringidos para encaminhar Corregedoria para melhor apurao.
2. Quando o fato narrado no apresentar indcios de irregularidade ou ilcito penal, a denncia ser arquivada por manifestao fundamentada pela
mesma Coordenao.
Art. 52. A apurao das irregularidades ser efetuada por meio de processo administrativo, que obedecer aos princpios do contraditrio e da ampla
defesa, disponibilizando e se utilizando dos meios de provas admitidos em Direito, no sendo admitidas provas ilcitas, impertinentes, desnecessrias
ou meramente protelatrias.
SEO II
DO PROCEDIMENTO PARA APLICAO DE PENALIDADES
Art. 53. Para as infraes que ensejam penalidade de ADVERTNCIA POR ESCRITO a Coordenao de Transporte Escolar, elaborar relatrio sucinto e
expedir notificao encaminhada por AR ao interessado para que apresente defesa escrita e demais provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez)
dias contados a partir do dia til seguinte ao recebimento da notificao a ele encaminhada.
1. A notificao conter breve descrio dos fatos.
EXECUTIVO
89
2. Aps a apresentao de defesa do interessado no prazo legal, ou no sendo esta apresentada no prazo legal, dever ser realizado relatrio
conclusivo, e se houver enquadramento sugerir a penalidade a ser aplicada, devendo os autos serem encaminhados para a Coordenao do Transporte
Escolar do DETRAN-ES para que, envie ofcio por AR ao interessado para que comparea a Coordenao, a fim de que seja aplicada pessoalmente a
penalidade de advertncia. Aps cincia da penalidade ser feito o registro da mesma para controle de reincidncia.
3. Em caso de no comparecimento do credenciado Coordenao de Transporte Escolar nos termos do pargrafo anterior, ser publicado a penalidade
em Dirio Oficial para cincia do interessado.
Art. 54. Constatada a irregularidade que resulte na penalidade de SUSPENSO DAS ATIVIDADES, a Coordenao de Transporte Escolar elaborar
relatrio sucinto, mencionando os fatos principais com as constataes das irregularidades.
1. A Coordenao de Transporte Escolar encaminhar o processo administrativo Gerncia Operacional para cincia, que remeter Corregedoria, e
esta enviar notificao ao credenciado, com aviso de recebimento para apresentar defesa escrita e demais provas que se fizerem necessrias, no prazo
mximo de 10 (dez) dias, contados a partir do dia til seguinte ao recebimento da notificao a ele encaminhada.
2. O denunciado poder indicar at 03 (trs) testemunhas, podendo requerer da Corregedoria que as intime, podendo acompanhar a inquirio das
mesmas.
3. Ao trmino da fase de Instruo, tendo ocorrido dilao probatria, ser assinalado o prazo de 10 (dez) dias para que o interessado apresente
alegaes finais.
4. Aps a apresentao de alegaes finais, ou no sendo esta apresentada dentro do prazo, a Corregedoria dever elaborar relatrio final e
posteriormente remeter os autos para a Diretoria de Habilitao e Veculos do DETRAN/ES para deciso final.
5. A penalidade de suspenso poder ser aplicada diretamente pela Diretoria de Habilitao e Veculos do DETRAN/ES por meio de ofcio enviado por
AR ao interessado, sendo sem sucesso esta ultima, far-se- nova notificao por publicao no Dirio Oficial do Estado do ES.
6. Aplicada penalidade de suspenso das atividades, o credenciado dever entregar o termo de autorizao, as credenciais e o certificado de registro,
em caso de pessoa jurdica Coordenao de Transporte Escolar.
7. Durante o perodo de suspenso, das atividades, o credenciado no poder realizar servios de Transporte de Escolares, sob pena de cancelamento
do credenciamento.
8. A penalidade ser cumprida 10 (dez) dias aps Publicao no Dirio Oficial, devendo a credenciada notificar os usurios acerca da penalidade
aplicada, sob pena de cancelamento do seu credenciamento.
Art. 55. Para as aes/omisses que ensejam a penalidade de CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO ser instaurado o Processo Administrativo
pela Coordenao de Transporte escolar que elaborar relatrio sucinto, o qual mencionar as constataes das irregularidades e enviar Gerncia
Operacional para cincia, que encaminhar a Corregedoria para a conduo do processo.
1. O processo administrativo que enseja a penalidade de Cancelamento do Credenciamento, tramitar na Corregedoria do DETRAN/ES, independentemente
do local em que os fatos e as condutas tenham ocorrido, sendo enviada notificao ao denunciado, com aviso de recebimento, para apresentar defesa
escrita juntamente com todas as provas que pretende produzir, no prazo de 10 (dez) dias contados, a partir do dia til seguinte ao recebimento da
comunicao a ele encaminhada pela Corregedoria.
2. O denunciado poder indicar at 03 (trs) testemunhas de defesa, que sero ouvidas aps as testemunhas de acusao.
3. O denunciado poder pugnar pelo depoimento pessoal realizado na Corregedoria, e esta poder convocar o denunciado sempre que julgar necessrio,
caso contrrio o depoimento pessoal ser dispensado.
4. Terminada a fase de Instruo, tendo sido produzido provas ou surgimento de fato novo, ser assinalado o prazo de 10 (dez) dias, contados da
juntada da respectiva intimao nos autos do processo, para que o denunciado oferea alegaes finais.
5. Devidamente atendidos todos os atos processuais, ser elaborado relatrio final sucinto, o qual mencionar os fatos principais, bem como as provas
produzidas e possveis penalidades a serem aplicadas.
6. Atendidas s fases de instaurao e instruo regulares, os autos do processo Administrativo sero remetidos para a diretoria de Habilitao e
Veculos dos DETRAN/ES para deciso.
Art. 56. As penalidades de Suspenso ou Cancelamento do Credenciamento sero aplicadas pela Diretoria de Habilitao e Veculos do DETRAN/ES,
mediante cincia ao denunciado atravs de notificao escrita.
1. Enviada a notificao via AR ao credenciado, e esta no se concretizando, ser expedida publicao no Dirio Oficial do Estado do Esprito Santo
para a finalidade da cincia da aplicao da penalidade.
2. Da deciso que entender pela suspenso e/ou cancelamento do credenciamento caber recurso no prazo de 15 quinze dias ao Diretor Geral do
DETRAN-ES.
Art. 57. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo, no que couber, as disposies da Lei n 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 58. A Coordenao de Transporte Escolar dever promover o arquivamento de cpia da publicao para o fim de constatao da reincidncia.
SEO III
DA APLICAO DA MEDIDA CAUTELAR
Art. 59 - Como medida cautelar, sempre que entender necessrio, a Coordenao de Transporte Escolar, assim como a Corregedoria poder sugerir, de
forma fundamentada e com a aprovao e determinao do Diretor de Habilitao e Veculos do DETRAN/ES, a suspenso provisria das atividades do
Credenciado, enquanto perdurar a irregularidade, sem a prvia manifestao do interessado.
Art. 60. A adoo da medida cautelar de que trata o artigo antecedente, ser publicada no Dirio Oficial dando cincia aos interessados, independentemente
de notificao.
Pargrafo nico. Aplicada a medida cautelar, o credenciado dever imediatamente notificar os contratantes acerca da suspenso, sob pena de
cancelamento do seu credenciamento.
90
EXECUTIVO

TITULO IX
DA FISCALIZAO
Art. 61. Caber ao DETRAN/ES por meio da Coordenao de Transporte Escolar a fiscalizao das normas administrativas previstas nesta Instruo de
Servio e nas demais normas complementares, sendo facultativo solicitar o apoio das seguintes autoridades de trnsito:
a) Polcia Rodoviria Federal, nas rodovias e estradas federais;
b) Polcia Militar do Estado do Esprito Santo, nas rodovias e estradas estaduais;
c) Polcia Militar do Estado do Esprito Santo e pelos agentes de trnsito municipais legalmente designados (nos municpios que estabeleceram convnio
para administrar, operar e fiscalizar o trnsito - municipalizao), nas vias urbanas.
Pargrafo nico. No caso de operao de fiscalizao realizada unicamente por quaisquer autoridades descritas neste artigo, dever ser encaminhado
um relatrio constando as placas abordadas, para adoo das medidas pela coordenao do transporte escolar, quanto aos veculos indicados e seus
responsveis.
Art. 62. Ao final de cada fiscalizao, a equipe do DETRAN/ES dever fazer um relatrio da operao que ficar a disposio do interessado na
Coordenao de Transporte Escolar.
Art. 63. O DETRAN/ES poder fiscalizar o credenciado por meio das informaes constantes nos arquivos da Autarquia e, tendo sido observada qualquer
irregularidade ou descumprimento das normas desta Instruo de servio, dever inserir restrio administrativa nos veculos que realizam o transporte
de escolares irregularmente, ficando a retirada da restrio condicionada regularizao do veculo.
1. A qualquer momento, o servidor lotado na Coordenao de Transporte Escolar que constatar irregularidades acerca das normas apresentadas nesta
Instruo de Servio dever relatar chefia imediata, que ir formalizar o ato atravs de processo administrativo, e posteriormente inserir restrio
administrativa ao veculo identificado como irregular.
2. A Coordenao de Transporte Escolar dever fornecer qualquer informao solicitada relacionada ao credenciado, quando solicitada atravs de
requerimento formal protocolado junto ao DETRAN sede, CIRETRAN ou PAV.
Art. 64. Nos termos do art. 230, inciso XX do Cdigo de Trnsito Brasileiro e inciso I, do art. 3 da Resoluo 53 de maio de 1998 do CONTRAN, o veculo
que for abordado em fiscalizaes de transporte escolar com cadastro irregular junto ao DETRAN/ES ou em situao de clandestino incorrer nas penas
de apreenso do veculo nas seguintes formas:
1. Veculos que sejam de proprietrios cadastrados no DETRAN/ES para atuar no Transporte Escolar, que estejam realizando Transporte Escolar com
registro irregular:
a) Sem prejuzo das infraes descritas no Cdigo de Trnsito, aplicar a reteno do documento de CRLV at que seja providenciada a regularizao
junto ao DETRAN/ES.
2. Veculos que no possuam cadastro no DETRAN/ES para atuar no Transporte Escolar, que estejam atuando no Transporte Escolar como clandestinos:
a) Sem prejuzo das infraes descritas no Cdigo de Trnsito, aplicar a apreenso do veculo por 03 (trs) dias corridos no ptio devidamente
credenciado ao DETRAN/ES;
b) No caso de reincidncia no perodo de 12 (doze) meses, sem prejuzo das infraes descritas no Cdigo de Trnsito, aplicar a apreenso do veculo
por 06 (seis) dias corridos no ptio devidamente credenciado ao DETRAN/ES;
c) Constatado que o veculo envolvido, j incorreu em reincidncia na mesma autuao, sem prejuzo das infraes descritas no Cdigo de Trnsito,
aplicar a apreenso do veculo por 10 (dez) dias corridos no ptio devidamente credenciado ao DETRAN/ES.
3. As taxas decorrentes de remoo e estadias em razo das penalidades indicadas neste artigo sero de responsabilidade do proprietrio do veculo.
4. Os documentos dos veculos, aps lavrados os termos de apreenso pelo agente de trnsito, sero encaminhados Coordenao do Transporte
Escolar, para que fique aguardando a providncia de regularizao pelo proprietrio.
5. O Coordenador do Transporte Escolar, com anuncia da Gerncia de Operaes poder autorizar a liberao do veculo antes do total cumprimento
das penalidades de apreenso descritas neste artigo, desde que o infrator promova a abertura de protocolo para credenciamento junto ao Transporte
Escolar do DETRAN/ES e que seja necessria somente a realizao da vistoria do veiculo junto ao INMETRO para a concluso do mesmo.
TITULO X
DA REMUNERAO DOS SERVIOS
Art. 65. O servio de transporte de escolares ser remunerado diretamente pelo contratante, na forma e nas condies estabelecidas entre o credenciado
e contratante.
Art. 66. O preo cobrado pelo transporte ser o estabelecido pelo mercado, na forma de livre concorrncia, em negociao entre o credenciado e
contratante.
TTULO XI
DAS DISPOSIES FINAIS E TRANSITRIAS
Art. 67. Todo requerimento relacionado ao transporte escolar do DETRAN/ES dever ser acompanhado de cpia do documento de identificao com foto
do proprietrio ou representante legal do registro para que se possa fazer conferncia da assinatura do requerente.
Art. 68. Os processos para credenciamento, renovao de credenciamento, vistoria semestral, incluso de veculo, acompanhante ou condutor nos
registros podero ser protocolados pelo sindicato da categoria, desde que atendidos todos os requisitos desta Instruo de Servio, o requerimento
contenha a assinatura do requerente.
1. Os despachantes de veculos devidamente credenciados junto ao DETRAN/ES, que promoverem requerimentos representando credenciados ou
pedidos de novos credenciamentos, devero apresentar cpia de procurao pblica nos autos.
2. Os credenciados representados por procurao pblica devero ter suas procuraes atualizadas a cada doze meses para sua aceitao.
Art. 69. Os credenciamentos autorizados com base nas Instrues de Servio anteriores devero se adequar s normas desta Instruo a medida do
vencimento de seus termos de autorizao.
EXECUTIVO
91
1. No caso de veculos alienados em nome de terceiros, que j estejam cadastrados no registro de Transporte Escolar na data da publicao desta
instruo de Servio, ser permitida sua permanncia sem transferncia de propriedade at a baixa da alienao.
2. No caso do pargrafo anterior, dever ser comprovado documentalmente o contrato de financiamento, contendo a data do seu trmino, para
controle da Coordenao de Transporte Escolar.
3. Os credenciados autnomos podero transformar os seus registros em registro de pessoa jurdica, qualquer que seja o enquadramento da pessoa
jurdica, desde que o proprietrio do registro seja proprietrio da pessoa jurdica ou um dos scios da mesma.
4. Para os autnomos que no optarem pela mudana de natureza jurdica nos termos do anterior e que possuam mais de 1 (um) veculo no registro,
devero solicitar a baixa de um dos veculos de seu registro imediatamente.
5. No caso de no cumprimento do anterior, o credenciado autnomo ficar impossibilitado de efetuar as renovaes dos termos de autorizao dos
veculos presentes no seu registro.
Art. 70. Fica autorizado nos municpios interioranos e de difcil acesso, o transporte escolar em carter eventual e a ttulo precrio, devidamente
vistoriado pelas empresas credenciadas junto ao DETRAN/ES, desde que cumpridos os requisitos legais exigidos no Cdigo de Trnsito Brasileiro.
1. Os veculos referidos neste artigo somente sero credenciados, e tero os seus credenciamentos renovados mediante apresentao do CSV Certificado de Segurana Veicular e devero atender no mnimo os seguintes requisitos:
a) Resoluo 06/2008 INMETRO - quanto s medidas referentes aos bancos para os estudantes;
b) Resoluo 82/98 CONTRAN - adaptar-se ao transporte precrio de passageiro;
c) Resoluo 152/2003 CONTRAN - quanto adaptao do para-choque;
d) CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO quanto ao transporte escolar - adaptao das luzes de sinalizao, letreiro e motorista;
e) Resoluo 227/07 CONTRAN - adaptao luzes de sinalizao;
f) NBRs da ABNT quanto fabricao da carroaria, quanto parte mecnica e eltrica de instalaes.
2. Para o credenciamento e renovao para o servio de transporte escolar nas condies acima especificadas, necessrio se faz a apresentao de
fotos do local a ser atendido, fotos do veculo com as adaptaes e declarao da Prefeitura do Municpio, informando as condies da via.
3. Os documentos dos condutores, acompanhantes e veculos devero ser apresentados de acordo com as normas estabelecidas nesta Instruo de
Servio.
Art. 71. Na ocasio das vistorias realizadas pelas ITLs (Instituio Tcnica Licenciada) ou ETPs (Entidades Tcnicas Paraestatais) ser exigida a seguinte
documentao:
a) Certificado de Verificao do Tacgrafo emitido pelo INMETRO;
b) CRLV do veculo com categoria aluguel;
c) Documentos pessoais de identificao do condutor;
d) Termo de autorizao do transporte escolar emitido pelo DETRAN/ES no caso de vistoria semestral ou protocolo do DETRAN/ES solicitando o
credenciamento ou incluso, emitido com at 30 (trinta) dias;
e) outras documentaes que a Coordenao de Transporte Escolar julgar necessrias.
Pargrafo nico. O DETRAN/ES poder estabelecer outro procedimento para renovao do termo de autorizao dos veculos cadastrados para transporte
escolar, inclusive a emisso de Termo de Autorizao pelas CIRETRAN`S.
Art. 72. Nos casos no previstos por esta Instruo de Servio, poder o Coordenador Transporte Escolar exigir a documentao que julgar necessria
para atendimento do requerimento do interessado, desde que com a devida anuncia da Gerncia Operacional do DETRAN/ES.
Art. 73. Fica proibida a conduo de veculos caracterizados como transporte escolar sem a devida autorizao do DETRAN/ES, ficando o proprietrio do
veculo sujeito ao que versa o art. 63 desta instruo de servio.
Art. 74. O atendimento ao pblico realizado na Coordenao de Transporte Escolar ser realizado na forma determinada pela prpria Coordenao.
Pargrafo nico. Qualquer alterao nos procedimentos para atendimento ao pblico pela Coordenao de Transporte Escolar ser comunicada com pelo
menos com 120 (cento e vinte) dias de antecedncia atravs dos meios disponveis para sua efetiva publicidade.
Art. 75. Revoga-se a Instruo de Servio N n 11/2014.
Art. 76. Esta Instruo de Servio entra em vigor na data de sua publicao.
Vitria/ES, 23 de dezembro de 2014.
Diretor Geral do DETRAN/ES
92
EXECUTIVO

ANEXO I
ANEXO II
RELAO DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURDICA/COOPERATIVAS
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social registrado na Junta Comercial ou no Cartrio de Registro Civil das Pessoas Jurdicas, e suas respectivas
alteraes, devendo ter no objeto social, atividade compatvel com a prestao dos servios referidos nesta Instruo de Servio, exceto para as
entidades sem fins lucrativos e entidades pblicas;
EXECUTIVO
93
b) Comprovante de Inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ);

c) Cpia da taxa de credenciamento e de certificado de registro de empresa devidamente quitada;
d) a documentao de ao menos um veculo e um condutor conforme art. 8 desta Instruo de Servio, sendo a documentao dos condutores compatvel
com o nmero de veculos credenciados;
e) Certido Negativa expedida pelo cartrio de distribuies cveis, demonstrando no estar impossibilitado para o pleno exerccio das atividades comerciais
(insolvncia, falncia, interdio ou determinao judicial, etc.) expedidas no local de seu municpio ou residncia;
f) Certido Negativa Conjunta da Receita Federal e Dvida Ativa da Unio;
g) Certido Negativa da Fazenda Estadual e Municipal;
h) Certido de Regularidade Fiscal relativa a Seguridade Social - INSS;
i) Certido Negativa de Regularidade do FGTS;
j) Certido Negativa de dbitos Trabalhistas, de acordo com a modificao do art. 27, inciso IV da lei 8.666/93;
l) Certificado de Registro junto Organizao das Cooperativas Brasileiras - OCB, quando se tratar de cooperativa;
m) Quando se tratar de entidade filantrpica, comprovante de reconhecimento estadual da entidade.
ANEXO III
RELAO DE DOCUMENTOS DOS SCIOS DA PESSOA JURDICA OU DO REPRESENTANTE LEGAL DA COOPERATIVA:
a) Cpia de Documento de identidade com foto e CPF do proprietrio ou scio;
b) Declarao, reconhecida em cartrio, do scio, proprietrio, administrador ou pelo representante legal, de que no exercem cargo, funo ou emprego
pblico em nenhum rgo da Administrao Pblica Direta e Indireta;
c) Declarao, reconhecida em cartrio, do scio, proprietrio, administrador ou pelo representante legal, de que no possui nenhum outro registro junto
ao Transporte Escolar do DETRAN/ES e que no scio de outra empresa j credenciada;
d) Comprovante de residncia atual conforme Instruo de Servio expedida pelo DETRAN/ES;
e) Certido Negativa de execues criminais estadual, correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
f) Certido Negativa Cvel estadual;
g) Certido Negativa Federal, da regio do ES, de natureza Criminal correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro.
ANEXO IV
RELAO DE DOCUMENTOS DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL:
a) Comprovante de Inscrio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ);
b) cpia da taxa de credenciamento e de certificado de registro de Microempreendedor individual devidamente quitada;
c) documentao de ao menos um veculo e um condutor conforme art. 8 desta Instruo de Servio, sendo a documentao dos condutores compatvel
com o nmero de veculos credenciados;
d) cdula de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Fsica) do proprietrio;
e) Declarao, reconhecida em cartrio, do scio, proprietrio, administrador ou pelo representante legal, de que no exercem cargo, funo ou emprego
pblico em nenhum rgo da Administrao Pblica Direta e Indireta;
f) Declarao, reconhecida em cartrio, do scio, proprietrio, administrador ou pelo representante legal, de que no possui nenhum outro registro junto
ao Transporte Escolar do DETRAN/ES e que no scio de outra empresa j credenciada;
g) Comprovante de residncia atual conforme Instruo de Servio expedida pelo DETRAN/ES;
f) Certido Negativa de execues criminais estadual, correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
g) Certido Negativa Cvel estadual;
h) Certido Negativa Federal, da regio do ES, de natureza Criminal correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
i) Certificado de Microempreendedor Individual - CCMEI.
j) Certido Negativa de regularidade tributria municipal;
l) Certido Negativa de regularidade fiscal com o INSS;
ANEXO V
RELAO DE DOCUMENTOS DO AUTNOMO:
a) Carteira Nacional de Habilitao Categoria D ou E, com a informao de habilitado em Transporte Escolar nos termos da Resoluo 168 de 22 de
dezembro de 2004;
b) Certificado de aprovao no Curso de Formao de Condutores de Veculos de Transporte de Escolares nos termos da Resoluo CONTRAN n 168, de
94
EXECUTIVO
c) Duas fotos recentes e coloridas, tamanho 3X4, de identificao;
d) Comprovante de residncia atual conforme Instruo de Servio expedida pelo DETRAN/ES;
e) Declarao, reconhecida em cartrio, do requerente, de que no exercem cargo, funo ou emprego pblico em nenhum rgo da Administrao Pblica
Direta e Indireta;
f) Declarao, reconhecida em cartrio, do requerente, de que no possui nenhum outro registro junto ao Transporte Escolar do DETRAN/ES e que no
scio de outra empresa j credenciada;
g) Extrato de pontuao da carteira nacional de habilitao;
h) Certido Negativa de execues criminais estadual, correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
i) Certido Negativa Cvel estadual;
j) Certido Negativa Federal, da regio do ES, de natureza Criminal correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
k) cpia da taxa de registro de credenciamento devidamente quitada;
l) Documentao do veculo, conforme o art. 8 desta instruo de servio.
ANEXO VI
RELAO DE DOCUMENTOS INCLUSO DE VECULOS, CONDUTORES E ACOMPANHANTES:
I. Condutores:
a) Carteira Nacional de Habilitao Categoria D ou E, com a informao de habilitado em Transporte Escolar nos termos da Resoluo 168 de 22 de
dezembro de 2004;
b) Certificado de aprovao no Curso de Formao de Condutores de Veculos de Transporte de Escolares nos termos da Resoluo CONTRAN n 168, de
c) Duas fotos recentes e coloridas, tamanho 3x4, de identificao;
d) Certido negativa de execues criminais, expedida no Estado do Esprito Santo, relativa aos crimes previstos no art. 328 do CDIGO DE TRNSITO
BRASILEIRO;
e) Certido negativa de natureza Estadual e Federal do Estado do Esprito Santo de natureza criminal, relativa aos crimes previstos no art. 329 do CDIGO
DE TRNSITO BRASILEIRO;
f) Extrato de pontuao da Carteira Nacional de Habilitao (quando condutor);
g) Certido Negativa Cvel Estadual.
II. Acompanhantes:
a) Requerimento feito pelo credenciado solicitando o cadastramento do acompanhante, conforme modelo do ANEXO I;
b) Cdula de identidade e CPF (Cadastro de Pessoa Fsica);
c) duas fotos recentes e coloridas, tamanho 3X4, de identificao;
d) Certido Negativa de execues criminais estadual, correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
e) Certido Negativa do registro de distribuio criminal Estadual e Federal, correspondente aos crimes previstos no art. 329 do Cdigo de Trnsito Brasileiro;
f) Certido Negativa Cvel Estadual.
III. Veculos:
b) Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo - CRLV, com respectivo seguro DPVAT quitado referente ao ano em exerccio e registrado na categoria
aluguel, devendo constar no seu campo de observao veculo escolar, respeitando o que preceitua os pargrafos 3, 4 e 5 do art. 7 desta instruo
de servio;
c) Laudo de vistoria de verificao dos equipamentos obrigatrios e de segurana, emitido por uma das ITLs (Instituio Tcnica Licenciada) ou ETPs
(Entidades Tcnicas Paraestatais) na forma do artigo 136 do CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO e escopos da Resoluo 232 do CONTRAN atravs do
sistema SIS-ESCOLAR do DETRAN/ES e conforme o atendimento ao CDIGO DE TRNSITO BRASILEIRO;
d) cpia comprovante de pagamento da taxa de incluso de veculo, no caso de pessoa jurdica;
e) cpia do comprovante de pagamento da taxa de emisso de termo de autorizao;
ANEXO VII
RELAO DE DOCUMENTOS PARA BAIXA DE VECULOS, CONDUTORES E ACOMPANHANTES:
I. Veculos:
b) devoluo do termo de autorizao, quando estiver vlido;
c) vistoria do veculo feita pelo DETRAN/ES para verificao da descaracterizao do veculo;
d) pagamento da taxa de baixa de veculo;
e) comprovante de quitao de todos os dbitos porventura existentes em relao ao veculo/registro;
f) Cpia do CRLV do veculo na categoria particular ou documento que comprove autorizao para permanncia do veculo na categoria aluguel.
II. Condutores e acompanhantes:
b) devoluo da credencial do condutor ou acompanhante, quando em validade.
ANEXO VIII
TERMO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO - ESCOLAR - N. XX/2015
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRNSITO DO ESPRITO SANTO - DETRAN/ES, com sede nesta capital Av. Nossa Senhora da Penha, n. 2.270,
Bairro Santa Luiza, Vitria/ES, inscrito no CNPJ sob o n. 28.162.105/0001-66, neste ato representado por seu Diretor de Habilitao e de Veculos -
EXECUTIVO
95
XXXXXXXX, ao final assinado, doravante designado DETRAN/ES e a requerente xxxxxxxxxxxx, com sede na Avenida (Rua) xxxx, Bairro xxxx, na cidade de
xxxxx/ES, inscrita no CNPJ sob o n. xx.xxx.xxx/xxxx-xx, representado por seu representante legal, ao final assinado, doravante designado CREDENCIADA,
tem entre si justo e acordado o seguinte:
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente o Credenciamento da requerente para realizar servio de Transporte Escolar, atuando no mbito do Estado do Esprito Santo,
visando atender determinao legal contida na Lei N 9.503/97, Resolues do CONTRAN, normas estabelecidas pelo DENATRAN e pela Instruo de Servio
n. XX/2014 do DETRAN/ES.
CLUSULA SEGUNDA - DO PRAZO
O prazo de vigncia do credenciamento ser de 60 (sessenta) meses, conforme Certificado de Registro, a contar da data do protocolo do pedido de
credenciamento, devendo ser o credenciamento validado a cada 12 (doze) meses, podendo ser renovado, desde que haja interesse da Administrao e a
empresa credenciada preencha os requisitos na instruo de servio pertinente.
CLUSULA TERCEIRA - DA APLICAO
O presente Termo de Credenciamento rege-se pelas normas previstas na Instruo de Servio N N XX/2014 do DETRAN/ES, respectivo Regulamento e
demais normas da Legislao de Trnsito e legislaes aplicveis matria em vigor.
CLUSULA QUARTA - DA FISCALIZAO
A fiscalizao ser exercida pelo DETRAN/ES, atravs da Coordenao de Transporte Escolar ou por entidade que possua convnio com o DETRAN/
ES (Policia Militar e Rodoviria Federal), que comunicar qualquer irregularidade detectada na execuo dos servios, de imediato e por escrito, ao Diretor
de Habilitao e de Veculos.
CLUSULA QUINTA - DAS DISPOSIES GERAIS
A CREDENCIADA assume todos os direitos, deveres e obrigaes declarando-se de pleno acordo com as normas estabelecidas na Instruo de Servio N.
XX/2014 do DETRAN/ES, obrigando-se o signatrio em todos os seus termos, sob pena de aplicao das sanes referidas nesta Instruo de Servio.
O credenciado s dever iniciar suas atividades aps o recebimento dos documentos emitidos pela Coordenao de Transporte Escolar, alm da respectiva
licena municipal para prestao do servio, quando este exigir.
Dentro do perodo de vigncia desta autorizao, ser necessrio semestralmente a regularizao com as vistorias dos veculos constante do registro
da credenciada junto ao DETRAN/ES, da I.S. N N XX/2014. O Termo de Autorizao dever ser transportado no veculo juntamente com o selo de
conformidade de vistoria.
A autorizao dos condutores e acompanhantes para a realizao de transporte escolar ter validade igual ao curso exigido no art. 138, V do CDIGO
DE TRNSITO BRASILEIRO, no caso de condutor, e de 60 (sessenta) meses, em caso de acompanhante, podendo aps estes prazos, ser emitida nova
autorizao, desde que atendidas as exigncias contidas na I.S. 11/2014 do DETRAN/ES.
CLUSULA SEXTA - DOS REQUERIMENTOS FEITOS PELA CREDENCIADA AO DETRAN/ES
A CREDENCIADA dever, aps decorridos 20 (vinte) dias da abertura de qualquer pedido junto ao DETRAN/ES quanto ao seu registro, se dirigir qualquer
uma das CIRETRANs do DETRAN/ES para retirar os documentos emitidos pelas Coordenaes de Credenciamento ou de Transporte Escolar, ou ainda, sanar
pendncias documentais quanto aos requerimentos feitos.
CLUSULA STIMA - DO FORO
As partes elegem, com excluso de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da Comarca de Vitria/ES, responsvel por dirimir qualquer ao
ou medida judicial decorrente do presente Termo de Credenciamento.
E, por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam este instrumento, em 03 (trs) vias de igual teor e forma, na presena das testemunhas abaixo.
MUNICPIO DA CIRETRAN DA CREDENCIADA/ES, XX de XXXXX de 2015.
_________________________________
DIRETOR DE HABILITAO E DE VECULOS DO DETRAN-ES
_________________________________
CREDENCIADA
TESTEMUNHAS:
1) _______________________ CPF:
2) _______________________ CPF:
ASS:
ASS:
ANEXO IX
PADRONIZAO DO VECULO
96
EXECUTIVO
Observaes:
- A FAIXA E O DSTICO ESCOLAR DEVERAM OBEDECER AO QUE VERSA O ART. 136 DA LEI 9.503 DE 1997.
- RETNGULO CONTENDO REGISTRO DO CREDENCIADO DEVER TER AS SEGUINTES MEDIDAS: 22 CETMETROS DE ALTURA POR 35 CENTMETROS
DE LARGURA
Protocolo 119035
RESUMO
DE
TERMO
DE
INCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR
EM
CLNICA
CREDENCIADA
INCLUIR, na funo de psicloga
auxiliar da Clnica CIAP - CENTRO
INTEGRADO DE ATENDIMENTO
PSICOLOGICO LTDA, no
municpio de Nova Venecia/ES, a
psicloga BETHANIA MOURA DE
OLIVEIRA- CRP 16/1274.
Instrumento
Autorizador:
processo n. 68795580.
SOARES
Diretor de Habilitao e de
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119042
RESUMO
DE
TERMO
DE
INCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR
EM
CLNICA
CREDENCIADA
INCLUSO
DE
AUXILIAR
EM
CREDENCIADA
PSICLOGA
CLNICA

auxiliar da Clnica PSICOMEC
- CLINICA PSICOLOGICA E
MEDICA LTDA, no municpio
de Nova Venecia/ES, a psicloga
NATALIA LOPES BARBOSA- CRP
16/2279.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR:
VIGNCIA: 12 meses, a contar da

data de 22 de Janeiro de 2015.

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119047
RESUMO
DE
TERMO
DE
INCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR
EM
CLNICA
CREDENCIADA
municpio de Nova Venecia/
ES, a psicloga VALDELITA
CARVALHO NASCIMENTO- CRP
16/2097.
Instrumento
Autorizador:
Instrumento
Autorizador:

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119043

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119049
RESUMO
DE
TERMO
DE
INCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR
EM
CLNICA
CREDENCIADA
RESUMO
DE
TERMO
DE
INCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR
EM
CLNICA
CREDENCIADA

municpio de Nova Venecia/ES,
a psicloga NATALIA LOPES
BARBOSA- CRP 16/2279.

VALDELITA CARVALHO
NASCIMENTO- CRP 16/2097.
Instrumento
Autorizador:
Instrumento
Autorizador:

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119046

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119054
RESUMO
RESUMO
TERMO
DE
OBJETO: Primeira Renovao

de Credenciamento da
empresa MG MORENO ME POLICLINICA CASTELO, CNPJ n
09.516.069/0001-47, situada no
municpio de Castelo/ES.
Instrumento
Autorizador:

BETHANIA MOURA DE
OLIVEIRA- CRP 16/1274.
DE
DE
RENOVAO
DE
CREDENCIAMENTO DE CLNICA,
PARA PRESTAO DE SERVIOS
MDICOS E PSICOLGICOS
DE
TERMO

SOARES
Veculos DETRAN-ES
Protocolo 119057
RESUMO DO CONVNIO N
121/2014
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRNSITO
DO ESPRITO SANTO E O
MUNICPIO DE SERRA/ES.
DO OBJETO - Cooperao tcnica
para utilizao pelo MUNICPIO DE
SERRA dos ptios credenciados
pelo DETRAN/ES, nos municpios
limtrofes, para remoo, depsito
e Guarda de veculos apreendidos.
VIGNCIA - 36 (trinta e seis)
meses, contados da data de sua
publicao, podendo ser renovado
na forma da legislao vigente,
atravs do termo aditivo, at o
limite de 60 (sessenta) meses,
ressalvada a faculdade atribuda
a cada participe de exceder a
denuncia
deste
instrumento,
mediante aviso, por escrito, com
antecedncia de 60(sessenta)dias.
DOS RECURSOS - No acarretaro
transferncias
de
recursos
financeiros entre os partcipes,
cabendo a cada parte a alocao
de recursos financeiros necessrios
s atividades estabelecidas no
convnio e seus aditivos.
INSTRUMENTO AUTORIZADOR
PROCESSO N 63324865
Diretor Geral - DETRAN-ES
Protocolo 119068
Resumo
da
Ordem
de
fornecimento 0154/2014 da ata
de registro de preos 003/2014
[ b ] C O N T R A T A N T E :
Departamento Estadual de Trnsito
do Esprito Santo - [/b]DETRAN|ES
CONTRATADA:
COMLOG
LOCAO DE EQUIPAMENTOS E
SERVIOS LTDA - EPP

DO
OBJETO:
Prestao
de
servios na organizao de eventos
visando implementao das
estruturas necessrias nas reas
de prova veicular na grande Vitria,
especificados no Anexo I do Edital
de Licitao e no referido contrato.
DO
VALOR:
Total
de
R$
5504.948,80 (quinhentos e quatro
mil novecentos e quarenta e oito
reais e oitenta centavos)
DO PRAZO: Ter incio no dia
01/12/2014, sendo finalizado com a
entrega, recebimento e pagamento,
no podendo ultrapassar a vigncia
dos crditos oramentrios do
presente exerccio, que finda em 31
DA DOTAO ORAMENTRIA:
Programa
de
Trabalho
10.35.207.26.122.0800.2510
Elemento de Despesa - 3.3.90.39.79
do oramento do DETRAN|ES para
o exerccio de 2014.
Processo n 66326818.
Vitria/ES, 1 de dezembro de 2014.
WALLACE GOMES
GESTOR / FISCAL DA ATA DE
REGISTRO DE PREOS 003/2014
DETRAN|ES
Protocolo 119069
3805 DE 29 DE DEZEMBRO DE
2014
O DIRETOR GERAL DO DETRAN
ES, no uso da atribuio que
lhe confere o art. 7, inciso I,
alnea e do Decreto n 4.593
de 28/01/2000, republicado em
28/12/2001.
RESOLVE:
DESIGNAR a servidora ALSENIR
BARBOSA
TEIXEIRA,
para
responder pelo cargo de Chefe da
Ciretran de Guau, no perodo de
05/01/2015 a 03/02/2015, em
substituio ao titular do cargo,
JOS HENRIQUE VIANA G. DA
ROCHA, que estar em gozo de
frias.
Protocolo 119091
AVISO DE ADESO ATA DE
REGISTRO DE PREO
O DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRNSITO DO ESPRITO
SANTO - DETRAN|ES, torna
pblico que atravs do processo
n 68519680, far adeso Ata de
Registro de Preos da Secretaria
De Estado Da Cincia, Tecnologia,
Inovao, Educao Profissional e
Trabalho - SECTTI, oriunda Da Ata
De Registro De Preos N 008/2014
EXECUTIVO

e Edital de Prego Eletrnico n
0002/2014.
ES, a psicloga Lilian Gazzoli

Zanotelli- CRP 16/1500.
Instrumento
Autorizador:
JOS ANTONIO COLODETE

Diretor Administrativo, Financeiro
e de RH - DETRAN|ES
Protocolo 119115
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO
DA
EMPRESA
EMPREENDBRAS
LOCADORA DE VEICULOS LTDA
ME, NO AMBITO DO MUNICIPIO
DE SO MATEUS/ES.
O Diretor de Habilitao e de
Veculos do DETRAN/ES, atravs do
processo n. 68326661, autoriza
o credenciamento da empresa
EMPREENDBRAS LOCADORA DE
VEICULOS LTDA ME, inscrita no
CNPJ sob o n.06.114.492/000122, nos termos da Instruo de
Servio N n. 04/2014 e 05/2014,
Processo n. 68326661.
VIGNCIA: Ser de 12 (doze)
meses, a contar da data da
publicao no Dirio Oficial do ES.
Vitria-ES, 29 de Dezembro de
2014.
SOARES
Veculos - DETRAN/ES.
Protocolo 119116
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO
DA
EMPRESA
AUTO
SOCORRO
ALEMO LTDA ME, NO AMBITO
DO MUNICIPIO DE SERRA/ES.
Veculos do DETRAN/ES, atravs
do processo n.68447230, autoriza
o credenciamento da empresa
AUTO SOCORRO ALEMO LTDA
ME, inscrita no CNPJ sob o n.
07.825.431/0001-36, nos termos
da Instruo de Servio N n.
04/2014 e 05/2014, publicada em
22/01/2014.
2014.
SOARES
Protocolo 119118
RESUMO
DE
TERMO
DE
EXCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR EM CLNICA
EXCLUIR, da funo de psicloga
auxiliar da Clnica GRAPEM
LTDA, no municpio de Serra/

SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119120
RESUMO
DE
TERMO
DE
EXCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR EM CLNICA
auxiliar da Clnica CLINICA
TRANSITO LIVRE, no municpio
de Serra/ES, a psicloga Lilian
Gazzoli Zanotelli- CRP 16/1500.
Instrumento
Autorizador:
SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119121
RESUMO
DE
TERMO
DE
EXCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR EM CLNICA
DO TRANSITO, no municpio
de Serra/ES, a psicloga Lilian
Instrumento
Autorizador:
SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119122
SEM EFEITO
Tornando sem efeito o resumo
do termo Incluso de profissional
auxiliar em clnica credenciada,
da Clnica do Trnsito Camburi,
situado no municpio de Vitria/ES
(protocolo 118169) publicada no
dia 23/12/2014.
CLAUDIO DE ALMEIDA
THIAGO SOARES
Veculos - DETRAN|ES
Protocolo 119123
RESUMO
DE
TERMO
DE
EXCLUSO
DE
PSICLOGA
AUXILIAR EM CLNICA
SERRATRAN, no municpio de
Serra/ES, a psicloga Lilian
Instrumento
Autorizador:
SOARES
Veculos
DETRAN/ES
Protocolo 119124
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO
DA
EMPRESA ABF TRANSPORTE
LTDA ME, NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE CASTELO/ES.
processo n.68486782, autoriza o
credenciamento da empresa ABF
TRANSPORTE LTDA ME, inscrita
no CNPJ sob o n.12.300.743/000166, nos termos da Instruo de
Servio N n. 57/2014 e 77/2014,
97

SOARES
Veculos DETRAN-ES
Protocolo 119143
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO
DA
EMPRESA ABF TRANSPORTE
LTDA ME, NO AMBITO DO
MUNICIPIO DE CASTELO/ES.
processo n.68486782, autoriza o
credenciamento da empresa ABF
TRANSPORTE LTDA ME, inscrita
Servio N n. 57/2014 e 77/2014,
2014.


SOARES
Protocolo 119145
2014.
SOARES
Protocolo 119125
SEM EFEITO
Tornando sem efeito o resumo
do termo Incluso de profissional
auxiliar em clnica credenciada,
da Clnica do Trnsito Camburi,
situado no municpio de Vitria/ES
(protocolo 118169) publicada no
dia 23/12/2014.
CLAUDIO DE ALMEIDA
THIAGO SOARES
Veculos - DETRAN|ES
Protocolo 119127
RESUMO
DE
TERMO
DE
RENOVAO
DE
CREDENCIAMENTO DE CLNICA,
PARA PRESTAO DE SERVIOS
MDICOS E PSICOLGICOS
OBJETO: Primeira Renovao
de Credenciamento da empresa
AUTOTRAN CLINICA MEDICA E
PSICOLOGICA LTDA ME, CNPJ
n 10.767.712/0001-94, situada
no municpio de Vila Velha/ES.
VIGNCIA: 12 meses, a contar da
data de 15 de Janeiro de 2015.
RESUMO
DO
TERMO
DE
CREDENCIAMENTO
DA
EMPRESA LOCAO VECULOS
VENECIANO LTDA ME, NO
AMBITO DO MUNICIPIO DE
NOVA VENCIA/ES.
Veculos do DETRAN/ES, atravs
do
processo
n.68693486,
autoriza o credenciamento da
empresa LOCAO VECULOS
VENECIANO LTDA ME, inscrita
Servio N n. 57/2014 e 77/2014,
2014.
SOARES
Protocolo 119146
RESUMO
DO
TERMO
DE
RENOVAO
DO
CREDENCIAMENTO
DO
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES.
OBJETO:
Terceira
Renovao
do Credenciamento da empresa
CENTRO DE FORMAO DE
98
EXECUTIVO
CONDUTORES
AB
QUATRO
RODAS
LTDA
ME,
CNPJ
03.113.808/0001-73, situada no
municpio de Vitria/ES.
processo n 68185456.
VIGNCIA: 12 meses, a contar de
25 de Janeiro de 2015.
SOARES
Diretor de Habilitao e
Protocolo 119149
RESUMO
DO
TERMO
DE
RENOVAO
DO
CREDENCIAMENTO
DO
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES.
OBJETO:
Terceira
Renovao
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES AMORIM LTDA
ME, CNPJ 05.000.973/0001-44,
situada no municpio de Vitria/ES.
SOARES
Protocolo 119150
RESUMO
DO
TERMO
DE
RENOVAO
DO
CREDENCIAMENTO
DO
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES.
OBJETO:
Terceira
Renovao
CENTRO DE FORMAO DE
CONDUTORES SOL & MAR LTDA
ME, CNPJ 04.776.714/0001-47,
situada no municpio de Marechal
Floriano/ES.
SOARES
Protocolo 119151
Resumo do Convnio
n 126/2014
Convnio SIGA DETRAN/001/2014
Processo n 67560024
PARTCIPES:
Departamento
Estadual de Trnsito do Esprito
Santo - DETRAN|ES, Municpio de
Serra/ES.
DO
OBJETO:
Cooperao
financeira visando implantao e
manuteno da sinalizao vertical
horizontal dos Bairros do Municpio
da Serra/ES, conforme Plano de
Trabalho especialmente elaborado
que faz parte integrante deste
instrumento, independentemente
de transcrio.
DOS
RECURSOS:
O
valor
total
de
R$
4.670.458,83
(quatro
milhes
seiscentos
e setenta mil quatrocentos e
cinquenta e oito reais e oitenta
e trs centavos). A Concedente
transferir
Convenente
o
valor de R$ 2.375.562,46 (dois
milhes trezentos e setenta e
cinco mil quinhentos e sessenta
e dois reais e quarenta e seis
centavos), para o exerccio de
2015, e R$ 1.740.586,52 (um
milho setecentos e quarenta mil
quinhentos e oitenta e seis reais e
cinquenta e dois centavos) para o
exerccio de 2016. A Convenente
aplicar R$ 554.336,85 (quinhentos
e cinquenta e quatro mil trezentos
e trinta e seis reais e oitenta e
cinco centavos) em cinco parcelas
de R$ 110.867,37 (cento e dez mil
oitocentos e sessenta e sete reais e
trinta e sete centavos) obedecendo
s datas do repasse da Concedente
DO PRAZO: Pelo perodo de
dezembro de 2014 dezembro de
2016, contados a partir da data
da publicao no Dirio Oficial do
Estado.
INSTRUMENTO AUTORIZADORResoluo
do
Conselho
de
Administrao Nmero 014/2014
Vitria/ES,
23
de
dezembro
2014.
Diretor Geral do DETRAN|ES
Protocolo 119155
ERRATA:
3540, DE 19 DE NOVEMBRO DE
2014
(Protocolo
118738),
publicado no Dirio Oficial em
29/12/2014,
Onde se l:
...CIRETRAN de Nova Vencia...
Leia-se:
...CIRETRAN de Colatina...
Protocolo 119025
Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado do
Esprito Santo - DER-ES -
A
DIRETORA-GERAL
DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
E RODAGEM DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO - DER - ES, no
uso das atribuies que lhe confere
a Lei Complementar N. 381 de 28
de fevereiro de 2007, publicada
no Dirio Oficial do Estado em
1./3/2007, assinou as seguintes
Instrues de Servio:
265 - P, DE 29 DE DEZEMBRO
DE 2014.
DE 2014.
Tendo em vista o que consta
no processo administrativo n.
68676530.

68220472.
RESOLVE:
RESOLVE:
CONCEDER, nos termos do artigo

146 da Lei Complementar n.
46/94, dois anos de Licena para
Trato de Interesses Particulares,
sem remunerao, ao servidor
Henrique Delboni Fardin.
Conceder o Adicional de Tempo de

Servio na forma do art. 106 da Lei
Complementar
n.
46/1994.
DE 2014.
61943614.
Considerando o disposto na
Portaria SEGER/PGE/SECONT
N. 49-R/2010,
RESOLVE:
Art. 1. DESIGNAR, retroagindo
seus efeitos a 18/12/2014, os
servidores
abaixo
relacionados
para desenvolver as respectivas
funes, referente ao CONTRATO
DE EMPREITADA N. 021/2013,
objetivando a execuo de obras e
servios de reforma e adequao
da sede do Departamento de
Estradas e Rodagem do Estado do
Esprito Santo - DER-ES, localizada
na Av. Marechal Mascarenhas de
Moraes, n. 1.501, Ilha de Santa
Maria, Vitria-ES.
Gestor titular: Fernanda Costa de
Lima Busato
Gestor substituto: Tereza Maria
Sepulcri Netto Casotti
Fiscal do Contrato: Ilderaldo Jos
dos Santos
Art. 2. CESSAR os efeitos da
Instruo de Servio n. 255 - P, de
17 de dezembro de 2014, publicada
no Dirio Oficial do Estado em
18/12/2014.
DE 2014.
68286104.
RESOLVE:
Conceder o Adicional de Tempo de
Servio na forma do art. 106 da Lei
Complementar
n.
46/1994.
Nome: Hilton Rubens Filho
Cargo:
Tcnico
Operacional
N. Funcional: 3095940
Vigncia: 9/11/2014
Percentual: 5%
Superior
Nome: Nilcemar Alves Cabral Junior

Cargo:Tcnico Operacional
N. Funcional:3096769
Vigncia: 11/11/2014
Percentual: 5%
ENG. TEREZA MARIA SEPULCRI
NETTO CASOTTI
Diretora-geral do DER-ES
Protocolo 119451
Extrato do Segundo Termo
Aditivo ao Contrato de
Prestao de Servios
N 039/2012.
Ref.
Proc.
DER-ES
n
60294167/2012.
Contratante:
DER-ES.
Contratada: Pr-Memria Servios
Ltda-EPP. Objeto: Prorrogao do
prazo de vigncia contratual pelo
prazo de 12 meses, totalizando
36 meses. Valor: R$ 948.185,20.
Dotao
Oramentria:
Exerccio
Financeiro
de
2013: Programa de Trabalho 261220800.2450,
Natureza
da
Despesa - 3.3.90.39.00 - R$
900.630,99 - Exerccio Financeiro
de 2014: Programa de Trabalho
261220800.2450,
Natureza
da Despesa - 3.3.90.39.00 R$
1.000.929,52.
Exerccio
Financeiro de 2015: Programa
de Trabalho - 261220800.2450,
Natureza da Despesa - 3.3.90.39.00
- R$ 1.000.929,52. Assinatura:
29/12/2014.
Protocolo 119415
Extrato do Primeiro Termo
Prestao de Servios
N 046/2013.
Ref. Proc. n 68436750/2014.
Contratante:
Departamento
de Estradas de Rodagem do
Estado do Esprito Santo - DERES.
Contratada:
ENSEADA
AUTOMOTORES LTDA.
Objeto:
Prorrogao do prazo de vigncia
do Contrato de Prestao de
Servios N 046/2013 pelo prazo
de 12 (doze) meses, totalizando 24
(vinte e quatro) meses.
Valor:
R$15.416,64
mensal.
Dotao Oramentria: Exerccio
Financeiro de 2014: Atividade:
26122080002450.
Elemento
de
Despesa:
33903300.
R$
EXECUTIVO

184.999,68.
Exerccio Financeiro de 2015:
Atividade:
26122080002450.
Elemento de Despesa: 33903300.
R$ 184.999,68.
Assinatura: 29/12/2014.
Protocolo 119426
Extrato do Primeiro Termo
Prestao de Servios
N 047/2013.
Ref. Proc. n 68437358/2014.
Contratante:
Departamento
de Estradas de Rodagem do
Estado do Esprito Santo - DERES.
Contratada:
ENSEADA
AUTOMOTORES LTDA.
Objeto:
Prorrogao do prazo de vigncia
do Contrato de Prestao de
Servios N 047/2013 pelo prazo
de 12 (doze) meses, totalizando 24
(vinte e quatro) meses.
Valor:
R$66.433,21
mensal.
Dotao Oramentria: Exerccio
Financeiro de 2014: Atividade:
26122080002450.
Elemento
de
Despesa:
33903300.
R$
797.198,52.
Exerccio Financeiro de 2015:
Atividade:
26122080002450.
Elemento de Despesa: 33903300.
R$ 797.198,52.
Protocolo 119431
Instituto de Obras Pblicas

do Estado do Esprito Santo IOPES -
INSTRUO DE SERVIO N
104-P, DE 29 DE DEZEMBRO DE
2014.
FAZER CESSAR, a partir de
31.12.2014, os efeitos da Instruo
de Servio N 055-P, de 23 de
julho de 2014, que atribuiu
Funo Gratificada Gerente de
Planejamento, IG - 01, do Instituto
de Obras Pblicas do Estado do
Esprito Santo - IOPES, ao servidor
ROSEMERI PEREIRA PORTELA.
LUIZ CESAR MARETTA COURA
DIRETOR GERAL DO IOPES
Protocolo 119071
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
DE ADITAMENTO AO CONTRATO
DE EMPREITADA N 004/2013.
PROC. 64597393. Partes: IOPES e
a Empresa CONSTRUTORA ZACH
INDSTRIA E COMRCIO LTDA.
Objeto: Aditar os itens 2.1 da
Clusula Segunda e 3.1 da Clusula
Terceira do referido Contrato.
Valor R$ 316.254,35, perfazendo
um
total
R$
6.691.227,85.
Protocolo 119283
Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitria CETURB-GV -
NORMA COMPLEMENTAR N
006/2014
Normatiza
procedimentos
para anlise dos relatrios
internos e externos previstos
no artigo 52 do Regulamento
dos
Transportes,
e
para
apresentao de recurso contra

a imposio de penalidade de
Notificao de Irregularidade
Operacional,
aplicada
em
virtude de infrao cometida
por Delegatria do Sistema de
Transportes Pblicos Urbanos
de Passageiros da Regio
Metropolitana
da
Grande
Vitria ou por operador do
Servio
de
Fretamento
e
Servio de Turismo, e d outras
providncias
O Diretor Presidente da Companhia
de Transportes Urbanos da Grande
Vitria - Ceturb-GV, no uso de
suas atribuies legais e com
base nas disposies contidas
na Lei Estadual n 3693/84,
alterada pela Lei Complementar
n 750, 27/12/2013; no Contrato
de Programa firmado entre o
Governo do Estado, por intermdio
da Secretaria de Estado dos
Transportes e Obras Pblicas, e a
Ceturb-GV, cujo objeto a delegao
CETURB/GV do desempenho
de competncias incumbidas ao
Estado do Esprito Santo para
gesto dos servios de transporte
coletivo
urbano
municipal
e
intermunicipal
metropolitano
de
passageiros
da
Regio
Metropolitana da Grande Vitria;
nos Contratos de Concesso para
prestao e explorao do Sistema
Integrado de Transporte Coletivo
Urbano Municipal e Intermunicipal
Metropolitano de Passageiros da
Regio Metropolitana da Grande
Vitria - TRANSCOL, objeto da
Licitao Pblica n 02/2014, e nas
demais normas legais aplicveis
prestao dos servios gerenciados
pela Ceturb-GV, bem como, e
especialmente, no Regulamento
dos Transportes Coletivos de
Passageiros
na
Aglomerao
Urbana da Grande Vitria e demais
normas complementares expedidas
pela Ceturb-GV, consubstanciado
nos artigos 52 e 69 do Regulamento
dos Transportes Coletivos de
Passageiros
na
Aglomerao
Urbana
da
Grande
Vitria,
homologado pelo Decreto n 2.751N/89, e considerando o disposto no
processo Ceturb-GV n 2251/14,
RESOLVE:
Art. 1 Os relatrios internos e
externos de que trata o artigo 52
do Regulamento dos Transportes
Coletivos
de
Passageiros
na
Aglomerao Urbana da Grande
Vitria, homologado pelo Decreto
n 2.751-N/89, (Relatrio de
Notificaes de Irregularidades
Operacionais) ser emitido com
base em documentos gerados
em virtude de infrao cometida
por Delegatria do Sistema de
Transportes Pblicos Urbanos de
Passageiros ou por operador do
Servio de Fretamento e Servio de
Turismo, sob o gerenciamento da
Ceturb-GV.
Pargrafo nico. O relatrio de
que trata o caput deste artigo ser
encaminhado Delegatria ou ao
operador do Servio de Fretamento
e Servio de Turismo, por meio
de correspondncia expedida pela
Diretoria de Operao da CeturbGV, no prazo mximo de 30 (trinta)
dias teis, contados a partir da data

da aplicao da penalidade.
Art. 2 Para cada relatrio emitido
ser possibilitada a apresentao
de recurso pela Delegatria ou pelo
e Servio de Turismo, na forma do
artigo 3 desta Norma.
Art. 3 O recurso de que trata o
artigo anterior dever ser interposto
e protocolado junto CeturbGV, por meio de requerimento,
observando-se
os
seguintes
critrios:
I - o requerimento de recurso
dever ser apresentado por escrito,
de forma legvel e devidamente
instrudo
e
protocolado
na
Ceturb-GV,
pelo
representante
da Delegatria ou do operador do
Turismo, devidamente identificado
e habilitado para tal ato, contendo,
no mnimo, os seguintes dados e/
ou documentos:
a) qualificao da Delegatria ou do
e Servio de Turismo;
b)
exposio
dos
fatos
e
argumentao de defesa;
c) documentos e demais elementos
comprobatrios referentes ao fato
que gerou a penalidade;
d)
data
e
assinatura
do
representante da Delegatria ou do
e Servio de Turismo.
II - o prazo mximo para
apresentao de recurso de 10
(dez) dias, contados a partir da data
em que a Delegatria ou operador
do Servio de Fretamento e
Servio de Turismo, atravs de seu
representante ou preposto, tomar
cincia do Relatrio de Notificaes
de Irregularidades Operacionais,
por meio de correspondncia
oficial expedida pela Diretoria de
Operao da Ceturb-GV.
Pargrafo nico. Para o envio
do Relatrio das Notificaes
de Irregularidades Operacionais
de que trata o inciso II deste
artigo, a Ceturb-GV far uso
dos endereos fornecidos pelas
Delegatrias ou pelo operador do
Servio de Fretamento e Servio
de Turismo, que tm o dever de
mant-los atualizados, sob pena
de presumirem-se vlidas as
notificaes remetidas ao endereo
informado.
Art. 4 O requerimento de recurso
de que trata o artigo 3 poder
contemplar mais de uma Notificao
de Irregularidade Operacional.
Art. 5 A Ceturb-GV poder solicitar
ao requerente que apresente
documentos ou outras provas
admitidas em direito, definindo
prazo para sua apresentao.
Pargrafo nico. Caso no seja
atendida a solicitao citada no
caput deste artigo, a defesa ou
recurso ser analisado e julgado no
estado em que se encontra.
Art. 6 O processo administrativo
para julgamento de recurso de
Notificao
de
Irregularidade
Operacional, aplicada por infrao
ao Regulamento dos Transportes
Coletivos de Passageiros da Regio
Metropolitana da Grande Vitria e
demais normas complementares
expedidas pela Ceturb-GV, ser
99
norteado
pelos
princpios
da
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
eficincia,
interesse
pblico,
finalidade, igualdade, motivao,
razoabilidade, proporcionalidade,
contraditrio, ampla defesa e
segurana jurdica.
de que trata o artigo anterior tem
como pressuposto a existncia
do Relatrio de Notificaes de
Irregularidades Operacionais.
de que trata o artigo 7 inicia-se
quando manifestado, formalmente,
o interesse da Delegatria ou do
e Servio de Turismo, atravs de
seu representante ou preposto,
em apresentar recurso contra a
penalidade aplicada.
Art. 9 A anlise do recurso
apresentado
pela
Delegatria
ou pelo operador do Servio de
Fretamento e Servio de Turismo
ser realizada por uma Comisso
Interna a ser constituda pela
Diretoria da Ceturb-GV, composta
por
empregados
lotados
na
Gerncia de Controle da Operao
- GECOP, podendo ainda ter
integrantes de outras gerncias
tcnicas.
Pargrafo nico. A Comisso de
que trata o caput deste artigo ser
de natureza consultiva, cabendo a
deciso final do recurso interposto
ao Diretor de Operao da CeturbGV.
Art. 10 A defesa ou recurso no
ser conhecido quando:
I - for apresentado fora do prazo
previsto no inciso II do artigo 3;
II - Quando o pedido for
incompatvel com a situao ftica;
III - no houver a assinatura do
representante da Delegatria ou do
e Servio de Turismo;
IV - no for comprovada a
legitimidade do representante da
Delegatria ou do operador do
Turismo;
Art. 11 O requerente poder
desistir, por escrito, da defesa
ou recurso apresentado, at a
realizao do julgamento.
Art. 12 A deciso do recurso de
que trata esta Norma se dar no
prazo de at 10 (dez) dias teis,
contados da data de protocolo do
requerimento que deu incio ao
processo administrativo.
Art. 13 Indeferido
ou
no
conhecido o recurso, a CeturbGV tornar oficial o resultado
do julgamento, por meio de
correspondncia expedida pela
Diretoria de Operao da CeturbGV, e proceder emisso do
respectivo
Auto
de
Infrao,
na forma do disposto no artigo
52, e seu pargrafo nico, do
Regulamento
dos
Transportes
Coletivos
de
Passageiros
na
Aglomerao Urbana da Grande
Vitria, homologado pelo Decreto
n 2.751-N/89.
Art. 14 Esta Norma entra em
100
contrrio.
JOS CARLOS PEREIRA MOREIRA
Diretor Presidente em Exerccio
NORMA COMPLEMENTAR N
007/2014
Altera o inciso IV do artigo 2
e o artigo 4 e seus 1, 5
e 6 da Norma Complementar
n 003/2014, que dispe sobre
os critrios tcnicos de clculo
dos valores dos subsdios
a
serem
solicitados,
pela
CETURB-GV, ao Estado, para
repasse aos Concessionrios,
complementarmente s receitas
por eles arrecadas, no mbito
da Cmara de Compensao
Tarifria - CCT
O Diretor Presidente da Companhia
de
Transportes
Urbanos
da
Grande Vitria - Ceturb-GV, no
uso de suas atribuies e com
base nas disposies da Lei
Estadual n 3693/84, alterada
27/12/2013,
bem
como
nos
Contratos de Concesso para
prestao e explorao do Sistema
Integrado de Transporte Coletivo
Urbano Municipal e Intermunicipal
Metropolitano de Passageiros da
Regio Metropolitana da Grande
Vitria - TRANSCOL, objeto da
Licitao Pblica n 02/2014, e nas
demais normas legais aplicveis
prestao dos servios, bem como,
e especialmente, no Regulamento
Operacional vigente e demais
normas complementares expedidas
pela Ceturb-GV, e considerando o
disposto no processo Ceturb-GV n
1292/14,
RESOLVE:
Art. 1 O inciso IV do artigo 2 e o
artigo 4 e seus 1, 5 e 6 da
Norma Complementar n 003/2014
passam a ter as seguintes redaes:
Art. 2 Para efeito desta norma
entende-se por:
....
IV REMUNERAO TOTAL DA
CONCESSIONRIA
o valor das receitas suficiente para
a remunerao dos custos totais da
concessionria num dado perodo
de tempo, composta pelo valor total
da RECEITA EFETIVA, deduzida
a taxa de gerenciamento, pela
parcela de SUBSDIOS concedidos
pelo Governo do Estado, enquanto
vigente, e pelas receitas acessrias
definidas em norma prpria.
.......
Art. 4 O valor da parcela do
subsdio de que trata o art. 3 da
presente norma ser o resultado
da diferena entre o valor do
custo total de cada concessionria
e o valor total de sua respectiva
receita efetiva, deduzida a taxa
de gerenciamento, acrescida do
percentual de evaso e das receitas
acessrias.
1 As receitas acessrias
so aquelas provenientes de
projetos associados, previamente
EXECUTIVO

DEZEMBRO DE 2014
autorizados pelo Poder Concedente,

com a finalidade de reduzir os
valores dos subsdios repassados
pelo Estado, quando concedidos,
ou favorecer a modicidade tarifria
regulada pela Lei Estadual n
5.720, de 20/08/1998.
A SECRETRIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HDRICOS, no uso das atribuies
que lhes conferem o Art. 98, inciso
II, da Constituio Estadual,
.......
RESOLVE:
5. Caso as receitas acessrias

geradas pelos projetos associados
superem o percentual de 0,5%
(zero vrgula cinco por cento)
descrito no 3 anterior, o
excedente desta receita ser
compartilhado no patamar de
50% (cinquenta por cento) para a
concessionria e 50% (cinquenta
por cento) a ser adicionado
receita efetiva da concessionria,
juntamente com a parcela de 1/3
do valor mdio mensal da receita
acessria mencionada no pargrafo
terceiro anterior.
Art. 1 - Tornar sem efeito a

Portaria N 019-R/2014, referente
descentralizao oramentria
externa.
6. Para se adicionar a parcela

excedente ao percentual mnimo
obrigatrio, como disposto no 5
anterior, o valor excedente do
perodo anterior de setembro a
agosto ser calculado e expressado
em 1/3 do valor mdio mensal
acumulado no perodo anterior
referido, e ser adicionado em cada
decndio.
.......
Art. 2. Esta Norma Complementar
entra em vigor na data de incio
da operao dos servios objetos
dos Contratos de Concesso n
008/2014 e 009/2014, firmados
em 25/07/2014, revogadas as
JOS CARLOS PEREIRA MOREIRA
Diretor Presidente em Exerccio.
Protocolo 119131
Secretaria de Estado do Meio

Ambiente e Recursos Hdricos
- SEAMA -
DEZEMBRO DE 2014
A SECRETRIA DE ESTADO DO
HDRICOS, no uso das atribuies
que lhes conferem o Art. 98, inciso
II, da Constituio Estadual,
RESOLVE:
Art. 1 - Tornar sem efeito a
Portaria N 020-R/2014, referente
descentralizao oramentria
externa.
contrrio.
DIANE
MARA
FERREIRA
VARANDA RANGEL
Secretria de Estado de Meio
Protocolo 119021

contrrio.
DIANE
MARA
FERREIRA
VARANDA RANGEL
Secretria de Estado de Meio
Protocolo 119022
RESUMO TERMO DE
COOPERAO
PROCESSO: 68623100
ESPCIE: Termo de Cooperao n.
005/2014.
OBJETO: Apoio do Estado do
Esprito Santo, por intermdio da
SEAMA, da SEDU e do IEMA, em
parceria com a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Vitria e a
Fundao Esprito Santo Turismo &
Eventos, para realizao do evento
XXV Feira do Verde, a realizar-se
no perodo de 10 a 14 de dezembro
de 2014, em Vitria-ES.
PERODO DE EXECUO: 10 a 14
VIGNCIA: Da data de sua
assinatura at o dia 13 de janeiro
de 2015.
DATA DA ASSINATURA:
dezembro de 2014.
08
de
ASSINAM: Pela SECRETARIA DE

ESTADO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HDRICOS - SEAMA/
Sra. Diane Mara Ferreira Varanda
Rangel - Secretria de Estado,
pela SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCAO/ Sr. Klinger Marcos
Barbosa Alves - Secretrio de
Estado, pelo INSTITUTO ESTADUAL
DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HDRICOS - IEMA/ Sr. Tarcsio Jos
Foeger - Diretor Presidente, pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE DE VITRIA/ Sr. Cleber
Guerra - Secretrio Municipal e
pela FUNDAO ESPRITO SANTO
TURISMO & EVENTOS/ Sr. Joo
Alfonso da Silva - Presidente.
Protocolo 119209
RESUMO
DO
CONTRATO
DE
PRESTAO DE SERVIO N.
015/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HDRICOS
- SEAMA E O INSTITUTO PARA
VALORIZAO DA EDUCAO E
DA PESQUISA NO ESTADO DE SO
PAULO - IVEPESP.
OBJETO
Contratao
de
prestao de servio para operao,
desenvolvimento e manuteno do
Centro Capixaba de Monitoramento
Hidrometeorolgico
(CCMH),
a
operao e manuteno do Centro
de Controle Operacional, realizando
a previso e o monitoramento
hidrometeorolgico e climtico;
a operao e manuteno da
rede meteorolgica, e operao,
manuteno e desenvolvimento
das atividades relacionadas ao
Radar Meteorolgico.
PREO - O preo total do presente
contrato de R$ 5.780.057,90
(cinco
milhes,
setecentos
e
oitenta mil, cinquenta e sete reais
e noventa centavos).
VIGNCIA
O
prazo
vigncia contratual ser de
(doze) meses, a contar do
subsequente sua publicao
imprensa oficial.
de
12
dia
na
DOTAO
ORAMENTRIA
- Programa de Trabalho n.
1854108512.168 - estruturao
e implementao do projeto de
recuperao e conservao da Mata
Atlntica, na Fonte 0159000210 e/
ou 0274000000, no exerccio de
2015.
ACOMPANHAMENTO
E
FISCALIZAO - A execuo do
contrato ser acompanhada pelo
servidor David Viegas Casarin,
designado como gestor do contrato,
e pelo servidor Sebastio Elias
Campos Junior, designado como
fiscal do contrato, nos termos do
art. 67 da Lei n 8.666/93.
Cariacica-ES, 29 de dezembro de
2014.
Diane Mara Ferreira Varanda
Rangel
Secretria - SEAMA
Helio Dias
Presidente - IVEPESP
Protocolo 119422
Agncia Estadual de Recursos

Hdricos - AGERH
INSTRUO DE SERVIO N
88-S, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2014.
O
DIRETOR
PRESIDENTE
DA AGNCIA ESTADUAL DE
RECURSOS HDRICOS - AGERH,
atribuies que lhe confere o art. 9
III da Lei Complementar 46/94;
RESOLVE:
EXONERAR, a pedido do servidor,
HARLEN DA SILVA, do cargo em
comisso de ASSESSOR ESPECIAL
NVEL I, ref. ARH - 02, da Agncia
Estadual de Recursos Hdricos/
AGERH, a partir de 30.12.2014.
FABIO AHNERT
Diretor Presidente da AGERH
Protocolo 119584
EXECUTIVO
101

RETIFICAO
Na Instruo de Servio n 76S, de 01 de dezembro de 2014,
publicada em 03 de dezembro de
2014, sob o protocolo n 112404,
que trata da concesso de frias da
servidora Elene Zavoudakis,
LEIA-SE:
CONCEDER, 15 (quinze) dias
de frias, a servidora ELENE
ZAVOUDAKIS,
referentes
ao
perodo aquisitivo de 01.08.2013
a 31.07.2014, no perodo de
29.01.2015 a 12.02.2015.
ONDE SE L:
CONCEDER, 30 (trinta) dias
de frias, a servidor ELENE
ZAVOUDAKIS,
referentes
ao
perodo aquisitivo de 01.08.2013
a 31.07.2014, no perodo de
05.01.2015 a 03.02.2015.

SOLANGE CARDOSO MALTA
NOGUEIRA
Diretora Administrativa e
Financeira da AGERH
Protocolo 119375
Instituto Estadual de Meio

- IEMA -
INSTRUO DE SERVIO N
541 -S DE 22 DE DEZEMBRO DE
2014
O DIRETOR PRESIDENTE DO
INSTITUTO
ESTADUAL
DE
HDRICOS - IEMA, no uso das
atribuies legais que lhe confere;
RESOLVE:
NOMEAR, VANESSA LEPAUS

BARBOZA, para exercer o cargo
em comisso de Assessor Tcnico
II, Ref. IM-07, do Instituto Estadual
de Meio Ambiente e Recursos
Hdricos - IEMA.
Cariacica, 22 de dezembro de 2014
TARCISIO JOSE FOEGER
Diretor Presidente
Protocolo 119599
PROCESSO: 65580192
ESPCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperao para Descentralizao de Crdito Oramentrio n. 001/ 2014.
OBJETO: a prorrogao do prazo de vigncia e o acrscimo no valor de R$ 69.397,90 (sessenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa
centavos) ao montante de recursos oramentrios descentralizados por meio do Termo de Cooperao N 001/2014, conforme Plano de Trabalho (Anexo
I), especialmente elaborado, que faz parte integrante deste instrumento, independente de transcrio.
PRAZO DE VIGNCIA: 17/09/2014 a 31/12/2015.
RECURSOS ORAMENTRIOS: O valor total do Termo de Cooperao de R$ 114.763,44 (cento e quatorze mil, setecentos e sessenta e trs reais e
quarenta e quatro centavos)
DOTAO ORAMENTRIA:
UG
Emitente:
Esfera
1
41.0201 - Instituto Estadual de Meio Ambiente e

Recursos Hdricos
Cdigo
Especificao
UO
Prog.Trabalho
(Nome da Ao)
41.201
181280694.4630
Capacitao e
Treinamento
de Recursos
Humanos
UG Favorecida:
28.0201 -
Fonte Recurso
Natureza
Despesa
UGR
0271000000
3.3.90.36.00
41.0201
Plano
Oramentrio
Valor (R$)
40.112,00
3.3.90.47.00
8.022,40
3.3.91.39.00
2.520,00
3.3.90.39.00
18.900,00
3.3.90.30.00
45.209,04
DATA DA ASSINATURA: 29 de dezembro de 2014.

ASSINAM: Pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hdricos - IEMA (Concedente) / Tarcsio Jose Feger - Diretor Presidente e pela Escola
de Servio Pblico do Esprito Santo - ESESP (Executante) / Mrcia Almeida Machado - Diretora Presidente.
Protocolo 119228
TERMO DE CESSO DE USO DE BENS MVEIS N 072/2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HDRICOS - IEMA E O MUNICPIO DE VITRIA, POR INTERMDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA.
Processo n. 67398600
OBJETO: cesso pela CEDENTE CESSIONRIA, a ttulo de emprstimo por tempo determinado, visando auxiliar as aes de fiscalizao, combate e
preveno de incndios florestais no Parque Estadual da Fonte Grande, os bens mveis abaixo discriminados:
Descrio
Quadriciclo Honda/TRX 420 FM, ano fab./mod: 2013/2013, cor: verde, combustivel: gasolina, chassi:
9C2TE3500DR005285.
Motociclo Honda/CRF230F BR, ano fab./mod: 2013/2014, cor: branca, combustivel: gasolina, chassi:
9C2ME0934ER301545.
Quant.
01
01
Valor
R$
22.700,00
R$
11.500,00
N. Patrimnio
57000000008044
57000000008042
VIGNCIA: 12 (doze) meses a partir da data de publicao de seu extrato na imprensa oficial.
Cariacica/ES, 29 de dezembro de 2014.
CEDENTE
Tarcsio Jos Feger
Diretor Presidente - IEMA
CESSIONRIA
Luciano Santos Rezende
Prefeito - Municpio de Vitria
Paulo Srgio Bello Barbosa
Secretrio Municipal em Exerccio - SEMMA
Protocolo 119234
EXECUTIVO
102
TERMO DE DOAO DE MATERIAIS DE CONSUMO N 001/2014 QUE ENTRE

SI CELEBRAM O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HDRICOS - IEMA E O MUNICPIO DE VITRIA, POR INTERMDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA.
OBJETO: doao ao Municpio de Vitria, visando auxiliar as aes de
fiscalizao, combate e preveno de incndios florestais no Parque
Estadual da Fonte Grande, os materiais de consumo abaixo discriminados:
Descrio
Quant.
Abafador de chamas para incndio Florestal Lmina

6 mm
Balaclava dupla curta, bege HJ 66014
10
10
Bota para combate a incndio Guartela CWL Fire 08,

cor: preta.
Cinto com fivela de plstico
12
10
Suspensrio Y em nylon.
10
Luva florestal em vaqueta.
10
Mscara de proteo tipo leno na cor azul para

combate a incndio Florestal.
Mochila costal flexvel 20 L.
10
10
Uniforme masculino: conjunto cala e camisa, em

pirovatex laranja.
culos de segurana Hawk one com duas lentes,
incolor antiembaante cod. 218559.
10
10
Valor
Unitrio
R$
72,00
R$
100,00
R$
660,00
R$
42,00
R$
38,00
R$
32,00
R$
54,00
R$
755,00
R$
645,00
R$
89,00
Cariacica/ES, 29 de dezembro de 2014.

DOADOR
Tarcsio Jos Feger
RESUMO DO CONTRATO N.
029/2014,
DE
PRESTAO
DE SERVIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
INSTITUTO
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HDRICOS - IEMA
E A EMPRESA PR-MEMORIA
SERVIOS LTDA-ME.
Ata de Registro de Preos n.
001/2014
Prego n. 049/2014
OBJETO - Prestao de servios de
Microfilmagem e Guarda Externa
de Documentos Fsicos.
PREO, DA REVISO E DO
REAJUSTAMENTO - O valor
estimado do presente Contrato
de R$ 503.932,30 (quinhentos e
trs mil, novecentos e trinta e dois
reais e trinta centavos).
PRAZO
DE
VIGNCIA
CONTRATUAL - O prazo de
vigncia contratual ter incio no
dia subsequente ao da publicao
do resumo do contrato no Dirio
Oficial e ter de durao de 12
(doze) meses.
DOTAO
ORAMENTRIA
Programa
de
Trabalho
1812208002.625 - Administrao
PORTARIA N 069-S, de 18 de dezembro de 2014.

O Secretrio de Estado de Saneamento, Habitao e Desenvolvimento
Urbano - SEDURB, usando das atribuies que lhe confere o Art. 46, da Lei
n 3043, de 31 de dezembro de 1975,
CONSIDERANDO o Decreto n 2.554-R de 28 de julho de 2010, revogado
pelo Decreto n 2624-R de 23 de novembro de 2010, que regulamentou os
critrios de avaliao para fins de aprovao em Estgio Probatrio;
CONSIDERANDO que o servidor abaixo relacionado foi aprovado na
Avaliao Especial de Desempenho para Servidores em Estgio Probatrio,
conforme consta no processo administrativo individual;
RESOLVE:
DECLARAR estvel, na forma dos Arts. 42 e 43 da Lei Complementar n
46 de 31 de janeiro de 1994, c/c o Art. 23 do Decreto n 2624-R/2010,
conforme discriminado abaixo, a partir da data respectiva.
Nmero
Funcional
32995466
Servidor
Nilo Teixeira
Dias
da Unidade, no Elemento de
Despesa 3.3.90.39.00 - Outros
Servios de Terceiros - Pessoa
Jurdica, na Fonte 0271, Fonte 0101
e/ou 0671, do oramento do IEMA.
ACOMPANHAMENTO
E
DA
FISCALIZAO - A execuo
do contrato ser acompanhado
e fiscalizado pelo servidor Sr.
BERNARDO ZORTEA BRINGHETI,
designado pelo Diretor Presidente
como GESTOR e pelo servidor Sr.
GUSTAVO STEIM DA SILVEIRA,
designado pelo Diretor Presidente
como FISCAL DO CONTRATO, em
atendimento a Portaria SEGER/
PGE/SECONT N. 49-R/2010, de 25
de agosto de 2010.
Na ausncia do GESTOR e do
FISCAL do CONTRATO, respondera
como suplente o Servidor Sr.
DAVI AMORIM SALGUEIRO, em
atendimento a Portaria SEGER/
PGE/SECONT N. 49-R/2010, de 25
de agosto de 2010.
Cariacica/ES, 29 de dezembro de
2014.
Tarcsio Jos Feger
Srgio Loureiro Liuth
Scio Administrador
Protocolo 119310
Processo
57603308
Iranilson Casado Pontes

Secretrio de Estado de Saneamento, Habitao e Desenvolvimento
Urbano - SEDURB
Protocolo 118991
REGISTRO
140492
Protocolo 119237
Data de
Encerramento
01/11/2014
RESUMO DO CONVNIO N.
100/2014
DONATRIO
Luciano Santos Rezende
Prefeito - Municpio de Vitria
Paulo Srgio Bello Barbosa
Secretrio Municipal em Exerccio - SEMMA
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitao e

Desenvolvimento Urbano - SEDURB -
NA
SECONT
CONCEDENTE: Estado do Esprito

de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento
Urbano - SEDURB
CONVENENTE:
Municpio
Laranja da Terra/ES
de
OBJETO:
pavimentao
e
drenagem da rua Projetada A,
rua Projetada B e trecho da rua
Projetada C, Distrito de Sobreiro
no municpio de Laranja da Terra/
ES.
VALOR DO CONCEDENTE:
R$ 100.000,00
VALOR DO CONVENENTE:
R$ 141.054,66
VIGNCIA: A partir do primeiro
dia seguinte ao da publicao de
seu extrato na imprensa oficial at
30/11/2015.
PORTARIA N 070-S, de 29 de
dezembro de 2014.
O
Secretrio
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento Urbano, no uso
das atribuies legais;
RESOLVE:
EXONERAR, a partir de 22/12/2014
de acordo com o artigo 61, 2,
alnea a da Lei Complementar
WAGNER RODRIGUES CRUZ,
n funcional 3601692, do cargo
de
provimento
em
comisso
de Motorista de Gabinete IV,
Ref. QC-04 desta Secretaria de
Estado de Saneamento, Habitao
e Desenvolvimento Urbano SEDURB.
Secretrio
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB
Protocolo 119595
dezembro de 2014.
DOTAO
ORAMENTRIA:
P.T: 101.1545102383.532, UG:
36.0101,
Fonte:
0101,
ED:
4.4.40.42.
O
Secretrio
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento Urbano, no uso
das atribuies legais;
PROCESSO N: 66360455
RESOLVE:
2014.
EXONERAR,
de
acordo
com
o artigo 61, 2, alnea a
da Lei Complementar n 46,
de 31 de janeiro de 1994,
MARLUCY AGUIAR RIBEIRO,

Secretrio da SEDURB
Protocolo 119490
EXECUTIVO
103

Assessor Especial Nvel II, Ref.
QCE-05
desta
Secretaria
de
Estado de Saneamento, Habitao
e Desenvolvimento Urbano SEDURB.
Secretrio
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento Urbano - SEDURB
Protocolo 119596
RESUMO DO 1 TERMO
ADITIVO AO CONTRATO
009/2014
CONTRATANTE: Estado do Esprito
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento
Urbano - SEDURB.
CONTRATADO:
Consultoria Ltda.
Quanta
Nmero Processo: 64994600

Objeto: Fica prorrogado o prazo
de vigncia do Contrato 009/2014,
por mais 210 dias. E o prazo
de execuo ser de 180 dias,
contados a partir do primeiro dia
seguinte ao desta publicao.
2014.
Secretrio de Estado da SEDURB
Protocolo 118695
TERMO DE RETIFICAO
CONTRATO 009/2014
CONTRATANTE: Estado do Esprito
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento
Urbano - SEDURB.
CONTRATADO:
Consultoria Ltda.
Quanta
Nmero Processo: 64994600

Objeto: Tornar sem efeito a
publicao do Termo Aditivo
001/2014 ao contrato n
009/2014, publicado em
18/12/2014.
2014.
Secretrio de Estado da SEDURB
Protocolo 118699
Companhia Esprito Santense

de Saneamento - CESAN RESUMO DA
AUTORIZAO DE SERVIOS N
020/2014 CARTA CONVITE (CCS)
n 005/2014 - CESAN
CONTRATANTE:
Companhia Esprito Santense de
Saneamento - CESAN.
CONTRATADA:
M&D Promoes e Eventos Ltda. EPP
OBJETO:
Contratao
de
empresa
especializada em
execuo de servios de decorao,
ambientao e paisagismo para
o estande da CESAN na Feira do
Verde 2014.
VALOR:
R$
20.495,00
(vinte
mil,
quatrocentos e noventa e cinco
reais).
PRAZO:
30 (trinta) dias
FONTE DE RECURSO:
Receita prpria da CESAN.
Ref: Processo n 836.2014.00092
Vitria, 30 dezembro de 2014
Sandra Sily
Diretora Presidente
Protocolo 119245
RESUMO DO TERMO DE
RESTABELECIMENTO DO
CONTRATO N 129/2013
CONTRATANTE:
Companhia
Esprito Santense de Saneamento
- CESAN.
CONTRATADA:
Politec
Saneamento e Manuteno Ltda.
OBJETO:
Em
decorrncia
da
suspenso temporria havida no
Contrato em tela, pelo perodo
de 120 (dias), fica, por este
instrumento, restabelecido o prazo
do referido Contrato, contados de
26/12/2014 a 01/01/2015.
REF.: Processo n 2014.041407
e um centavo), isto , 18,11%

(dezoito virgula onze porcento)
do valor suplementado pelo Termo
Aditivo 03 do contrato 115/2012
cujo objeto a contratao de
empresa para prestao de servio
de locao de 27 (vinte e sete)
veculos com motorista, para
atendimento CESAN em todo o
estado do Esprito Santo.
REF.:
Processo
n
104.2014.01084
SANDRA SILY
DIRETORA PRESIDENTE DA CESAN
Protocolo 119242
RESUMO DO TERMO ADITIVO
N 3 AO CONTRATO N
280/2013
CONTRATANTE:
Companhia
- CESAN.
OBJETO: 1.1 Fica Prorrogado por
(12) meses o prazo do contrato,
a contar de 04/01/2015 e com
trmino
de
03/01/2016.
3.1
Permanecem inalteradas todas as
demais clusulas e condies do
Contrato n 280/2013, desde que
no conflitantes com as do presente
instrumento.
CONTRATADA:
FUNDAO
ESPRITO
SANTENSE
DE
TECNOLOGIA- FEST
REF: Processo n 833.2014.143.

Diretoria de Operao do Interior
Protocolo 119238
2014.
Renato Lorencini
Diretor de Meio Ambiente
Protocolo 119326
RESUMO DO TERMO ADITIVO N

05 AO CONTRATO n 115/2012
CONTRATANTE:
Companhia
- CESAN.
CONTRATADA:
COOPATAXI
COOPERATIVA DE TRANSPORTES
PASSAGEIROS
E
CARGAS
E
LOCAO
DE
MQUINAS
E
VECULOS
OBJETO: prorrogao por 45
dias e suplementao de R$
100.536,48 ao valor original do
contrato 115/2012 cujo objeto
a contratao de empresa para
prestao de servio de locao
de 27 (vinte e sete) veculos com
motorista, para atendimento
CESAN em todo o estado do Esprito
Santo.
REF.:
Processo
n
104.2014.01092
RESUMO DO CONVNIO
N 273/14
CONTRATANTE:
Companhia
- CESAN
CONTRATADA: Instituto Aplysia
OBJETO:
Cooperao
tcnica
e financeira para, em conjunto,
desenvolverem o Projeto Peixe
Guia - Modelo de Monitoramento
Ambiental, nos rios Benevente,
Santa Maria da Vitria e Jucu,
localizados nos municpios de
Anchieta, Vitria e Vila Velha, com
acompanhamento dos resultados
sobre os aspectos ambientais.
PRAZO: 18 meses
Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais)
Ref. Proc. 800.2013.00228

SANDRA SILY
Protocolo 119241

Renato Lorencini
Diretor de Meio Ambiente
CESAN
Protocolo 119282
RESUMO DO TERMO ADITIVO N

04 AO CONTRATO n 115/2012
CONTRATANTE:
Companhia
- CESAN.
CONTRATADA:
COOPATAXI
COOPERATIVA DE TRANSPORTES
PASSAGEIROS
E
CARGAS
E
LOCAO
DE
MQUINAS
E
VECULOS
OBJETO: suplementao financeira
no valor de R$ 80.919,01 (oitenta
mil, novecentos e dezenove reais
RESUMO DO ACORDO DE
COOPERAO TCNICA
Proc. n 2014.040565
Convenentes:
A Companhia Esprito Santense de
Saneamento - CESAN e o Banco do
Brasil S.A.
Objeto:
DISPOR SOBRE AS CONDIES
DE UTILIZAO PELA CESAN
DE SISTEMA ELETRNICO DE
LICITAES
DISPONIBILIZADO
PELO
BANCO,
DORAVANTE
DENOMINADO
LICITACOES-E,
QUE
POSSIBILITA
REALIZAR,
POR ITERMDIO DA INTERNET,
PROCESSOS
LICITATRIOS
ELETRNICOS PARA A AQUISIO
DE BENS E SERVIOS COMUNS.
Valor: R$ 116,25 (cento e
dezesseis reais e vinte e cinco
centavos) por processo licitatrio
aberto no
licitaes-e,
acrescido de R$ 10,47 (dez reais e
quarenta e sete centavos) por lote
cadastrado.
Prazo de Vigncia:
12 meses.
Fonte de Recurso:
Receita Prpria da CESAN.
Serra, 30 de dezembro de 2014.
SANDRA SILY
Protocolo 119322
Educao Profissional e
Trabalho - SECTTI -
CONSIDERANDO o disposto no
Decreto n 3.249-R, de 11 de maro
de 2013, DIOES 28/03/2013, o
qual regulamenta o apoio Estadual
na realizao de eventos;
CONSIDERANDO, ainda, o que
dispe o artigo 51, da Lei federal
n. 8.666/93;
CONSIDERANDO, o que dispe
a Portaria 059-S, 08 de julho de
2013, DIOS 15/07/14;
O Presidente da Comisso de
Eventos da SECTTI, no uso de
suas atribuies, RESOLVE, em
conformidade com o que dispe o
Edital da SECTTI de eventos, no
item 3.4, DIOES 28/01/14, proceder
o descarte da documentao dos
interessados cuja solicitao de
apoio foi indeferida, tendo em vista
o transcurso do prazo e a inrcia
dos mesmos.
Daniel Schneider Alcoforado
Presidente da Comisso de
Eventos da SECTTI
Protocolo 118982
DA CINCIA, TECNOLOGIA,
INOVAO, EDUCAO
PROFISSIONAL E TRABALHO
- SECTTI PORTARIA N 019-R, DE 06 DE
OUTUBRO DE 2014.
O Secretrio de Estado da
Educao
Profissional
e
Trabalho, no uso das atribuies
que lhe confere o Art. 98, Inciso VI
da Constituio Estadual.
RESOLVE:
Art. 1 - Fica criada, no mbito da
Secretaria da Cincia, Tecnologia,
Inovao, Educao Profissional
e Trabalho do Estado do Esprito
Santo,
denominada
SECTTI/
ES, a Comisso Organizadora da
11 Semana Estadual de Cincia
e Tecnologia, com funo de
estruturar e organizar a realizao
104
da Semana.
Art. 2 - A Comisso ser composta
dos seguintes servidores:
a)
Alberto
Farias
Gavini
Filho;
b)
Lucio Fernando Spelta;
c)
Daniel
Schneider
Alcoforado;
d)
Marcelo Vivacqua;
e)
Lucyano de Jesus Ribeiro;
f)
Agostinho Miranda Rocha
g)
Carla Geovana Fonseca da
Silva Castro;
h)
Simone
Tavares
dos
Santos;
i)
Livia Bernabe;
j)
Adriana Moraes Spalla.
Art. 3 - A Comisso de Reforma
Legislativa ser coordenada pelo
Sr. Alberto Farias Gavini Filho
vigor na data de sua edio.
Alberto Farias Gavini Filho
Secretrio de Estado da Cincia,
Tecnologia,
Trabalho
Protocolo 118914
DA CINCIA, TECNOLOGIA,
INOVAO, EDUCAO
PROFISSIONAL E TRABALHO
- SECTTI PORTARIA N 018-R, DE 06 DE
OUTUBRO DE 2014.
Considerando o que dispe o Termo
de Cooperao Tcnica pactuado,
conforme DOU 02/10/2013;
Considerando o Programa Nacional
de Preveno de Acidentes de
Trabalho - Programa Trabalho
Seguro;
O Secretrio de Estado da
Educao
Profissional
e
Trabalho, no uso das atribuies
que lhe confere o Art. 98, Inciso VI
da Constituio Estadual.
RESOLVE:
Art. 1o Designar o servidor Daniel
Schneider Alcoforado para compor
o GETRIN:
Art. 2. Esta Portaria entra em
Tecnologia,
Trabalho
Protocolo 118961
ORDEM DE SERVIO N. 133,
A
CHEFE
DE
GRUPO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
CINCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAO,
EDUCAO
PROFISSIONAL E TRABALHO SECTTI, no uso de suas atribuies,
RESOLVE:
o Termo de Compromisso de Estgio
de Complementao Educacional,
firmado em 02/05/2013, com
EXECUTIVO

a estagiria Angelica Medina
Rodrigues , de acordo com a
Clusula Dcima-Segunda, item
A.
SILVANA DAS GRAAS BINDA
Chefe de Grupo de Recursos
Humanos
Protocolo 112846
A
CHEFE
DE
GRUPO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
CINCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAO,
EDUCAO
RESOLVE:
firmado em 14/10/2013, com o
estagirio
Patrique
Hernane
Menegusse , de acordo com a
Clusula Dcima-Segunda, item
A.
Humanos
Protocolo 112847
A
CHEFE
DE
GRUPO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
CINCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAO,
EDUCAO
RESOLVE:
firmado em 09/09/2013, com
o estagirio Luan dos Santos
Pereira, de acordo com a Clusula
Dcima-Segunda, item A.
Humanos
Protocolo 112850
ORDEM DE SERVIO N.143,
O
CHEFE
DE
GRUPO
DE
RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DA
CINCIA,
TECNOLOGIA,
INOVAO,
EDUCAO
RESOLVE:
Conceder 19 (Dezenove) dias de
frias regulamentares, no perodo
de 05/01/2015 a 23/01/2015,
a servidora Brbara Moreira
de Azevedo Silva, n funcional
2949180, relativas ao exerccio de
2015.

Chefe de Recursos Humanos
Protocolo 116454
TERMO E COOPERAO
TCNICA
Pactuante: Governo do Estado do
Secretaria de Cincia, Tecnologia,
Trabalho (SECTTI).
CNPJ n. 06.656.711/0001-03.
Representante:
Alberto
Farias
Gavini Filho.
Pactuante: Prefeitura Municipal de
Ibirau.
CNPJ no 27.165.208/0001-17.
Representante: Eduardo Marozzi
Zanotti.
OBJETO:
objeto
formalizar
utilizao da rea do Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT) de 20.494m
(vinte mil quatrocentos e noventa
e quatro metros quadrados),
localizado nas margens da BR 101,
no Municpio de Ibirau/ES, por
parte da Prefeitura de Ibirau, para
implantao da Coleta Seletiva de
Materiais Reciclveis.
Processo n 67207553/2014
2014.
Profissional e Trabalho
Protocolo 118962
RESUMO DO PROTOCOLO DE
INTENES
Trabalho (SECTTI).
CNPJ n. 06.656.711/0001-03.
Representante:
Alberto
Farias
Gavini Filho.
Pancas.
Representante:
Agmair
Araujo
Nascimento.
Pactuante:
Agencia
de
Desenvolvimento
Regional
do
Noroeste.
Representante: Claudimar Cosme
da Silva
OBJETO: desenvolver Projetos
e
atividades
na
rea
de
Educao Profissional mediante a
possibilidade de ofertas de Cursos
Tcnicos Profissionalizantes, bem
como a implantao de um Centro
de Vocao Tecnolgica.
Vitria/ES, 13 de maio de 2014.
Protocolo 118963
TERMO E COOPERAO
TCNICA
Trabalho (SECTTI).
CNPJ n. 06.656.711/0001-03.
Representante:
Alberto
Farias
Gavini Filho.
Vargem Alta.
Representante: Joao Bosco Dias.
Objeto: permitir o uso das
dependncias do IETEC de Vargem
Alta - So Dom Bosco, para
acomodar os alunos e profissionais
da Escola Municipal de Ensino
Bsico Jose Helvtico Alto.
Prazo: 08 (oito) meses
Processo n 67316190/2014.
Vitria/ES, 25 de julho de 2014.
Protocolo 118964
RESUMO DO TERMO DE
COOPERAO TCNICA
Trabalho (SECTTI).
CNPJ n. 06.656.711/0001-03.
Representante:
Alberto
Farias
Gavini Filho.
Pactuante: Anjos do Asfalto
Capixaba (INDCT).
CNPJ no 06.013.751/0001-29.
Representante:
IzaiasLopes
Fernandes.
Objeto: Promover a Formao
Inicial e Continuada de 40
(quarenta) agentes socioeducativos
de acordo com a legislao vigente.
Vitria/ES, 06 de outubro de 2014.
Protocolo 118965
TERMO E COOPERAO
TCNICA
Trabalho (SECTTI).
CNPJ n. 06.656.711/0001-03.
Representante:
Alberto
Farias
Gavini Filho.
Pactuante: Unyleya Editora de
Cursos S.A.
CNPJ n 14.019.108/001-30.
Representante:
Ciro
Carneiro
Hasslocher.
Objeto: concesso de descontos
nos cursos e programas de
aperfeioamento
professional,
extenso e ps-graduao lato
sensu, na modalidade EaD.
Prazo: 01 (um) ano.
Processo n 68226691/2014.
Vitria/ES, 20 de novembro de
2014.
Protocolo 118981
RESUMO DO CONVENIO
Processo n 64317757/2014
CONTRATANTE:
Governo
Estado do Esprito Santo,
do
por
EXECUTIVO

intermdio
da
Secretaria
de
Cincia,
Tecnologia,
Inovao,
Educao Profissional e Trabalho
(SECTTI).
CNPJ/MF n. 06.656.711/0001-03
Representante Alberto Farias Gavini
Filho.
CONTRATADA: Instituto Genesis.
CNPJ/MF n. 05.283.515/0001-60.
Representante:
Elisa
Claudia
SantAna Leite.
OBJETO: custear as despesas
de material permanente, visando
desenvolver o Projeto Genesis em
Ao, voltado para pessoas em
situao de vulnerabilidade e risco
social, atravs de oficinas e cursos
de qualificao profissional, o qual
ser realizado pelo CONVENIADO.
DO VALOR: O valor global de
R$ 199.999,98 (cento e noventa
e nove mil reais novecentos e
noventa e nove reais e noventa e
oito centavos).
DOTAO ORAMENTRIA: Os
recursos necessrios ao pagamento
das despesas inerentes ao Convnio
correro atravs da Atividade:
19.333.0855.2417, fonte 0101, no
elemento de despesa 3.3.50.41, do
oramento do CONVENENTE.
VIGNCIA
DO
CONTRATO:
Ter incio no dia posterior da
data da publicao do respectivo
instrumento no DIOES, sendo
finalizado em 31 (trinta e um) de
dezembro (12) de 2015 (dois mil e
quinze).
Protocolo 119409
ERRATA
CONCESSO DE DIREITO
REAL DE USO
Processo n 65165071.
Onde
se
l:
CNPJ/MF
33.583.592/0001-70
Leia-se:
CNPJ/MF
04.877.943/0001-58
n
n

Protocolo 118980
Fundao de Amparo
Pesquisa e Inovao do
Esprito Santo - FAPES -
RESOLUO N 122, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Aprova as normas
projetos e auxlios
gerais
de
O
CONSELHO
CIENTFICOADMINISTRATIVO DA FUNDAO
DE AMPARO PESQUISA E
INOVAO DO ESPRITO SANTO,
usando de suas atribuies legais,
na forma da deciso do Colegiado
da 16 reunio extraordinria
realizada em 18 de dezembro de
2014.
RESOLVE
Art. 1 Aprovar as Normas Gerais

de Projetos e Auxlios, parte
integrante desta resoluo.
Art. 2 Revogar os itens 2.4, 2.5,
2.6 e 2.7 da Resoluo 13/2009.
Art. 3 Esta Resoluo entra em
Anilton Salles Garcia
Presidente do CCAF
DEZEMBRO DE 2014
NORMAS GERAIS DE PROJETOS
E AUXLIOS
ANEXO NICO
1. FINALIDADE
Instituir as condies e critrios
para inscrio, seleo, contratao
e acompanhamento de PROJETOS
e AUXLIOS geridos pela Fundao
de Amparo Pesquisa e Inovao
do Esprito Santo - FAPES.
2. APROVAO DE RECURSOS
2.1.
O
Conselho
CientficoAdministrativo da Fapes - CCAF
aprovar, na primeira reunio
ordinria de cada ano, o Plano de
Aplicao dos Recursos Financeiros
do Fundo Estadual de Cincia e
Tecnologia - FUNCITEC, que definir
os investimentos em PROJETOS e
AUXLIOS a serem aplicados pela
FAPES.
2.2. Qualquer alterao do Plano de
Aplicao dos Recursos Financeiros
do FUNCITEC dever ser aprovada
pelo CCAF.
3. MODALIDADES DE ATUAO
3.1. Os investimentos financeiros
em Cincia, Tecnologia e Inovao
(CT&I) aplicados pela FAPES podem
ser decorrentes de:
a) Investimentos prprios, com
aporte de recursos do FUNCITEC;
b) investimentos decorrentes de
parceiras municipais, estaduais,
nacionais e internacionais, pblicas
e privadas;
c) aporte de recursos do Tesouro
Estadual como contrapartida.
3.2. A FAPES poder atuar de forma
indutora, desempenhando um papel
ativo no processo de investimentos
e promoo do desenvolvimento
cientfico, tecnolgico e de inovao
no estado do Esprito Santo, com
divulgao de Edital pblico, nas
seguintes modalidades:
a) Ao local: investimentos em
CT&I em temticas estratgicas,
relacionadas com a realidade
das instituies e da comunidade
cientfica capixaba.
b) Ao global: investimentos em
CT&I em temticas de interesse
amplo (nacional ou internacional),
compreendendo o estabelecimento
de parcerias com instituies de
ensino e pesquisa, institutos e
empresas, desde que a conjugao
de esforos e recursos promova o
desenvolvimento e fortalecimento
da
infraestrutura
cientfica,
tecnolgica e de inovao do
Esprito Santo.
3.3. A FAPES poder atuar
de forma induzida, visando o
atendimento
das
demandas
emanadas
pela
comunidade
cientfica capixaba, observando

os critrios de prioridade e os
limites oramentrios definidos e
pela Poltica Estadual de Cincia e
Tecnologia.
3.3.1. Nesse caso, CCAF aprovar
Resoluo especfica referente
ao induzida, definido os critrios
especficos de pblico-alvo, valores,
itens financiveis, do julgamento
da proposta e prazo de vigncia.
4.
DA
SUBMISSO
DA
PROPOSTA
4.1. A solicitao de apoio
financeiro dever ser apresentada
em
Formulrios
de
Inscrio
especficos de cada modalidade,
disponvel na pgina eletrnica da
FAPES (www.fapes.es.gov.br).
4.2. Os critrios de inscrio sero
definidos em edital e podero
definir:
a) submisso por meio de entrega
de documentao impressa no
setor de protocolo da FAPES ou por
encomenda do tipo SEDEX;
b) submisso por meio de entrega
de documentao digital em uma
caixa de correio eletrnico e/ou via
sistema de gesto;
c) submisso combinada por meio
de entrega de documentao
impressa e digital.
4.3. condio para a submisso
de propostas FAPES a adimplncia
do proponente com a FAPES na
data de submisso da proposta.
4.4. Os critrios de submisso de
propostas sero definidos em cada
edital especfico.
4.5.
No
permitida
a
complementao de documentos
de proposta submetida FAPES.
No caso de submisso de proposta
com documentao incompleta,
o proponente dever submeter
nova proposta completa, dentro
do prazo limite para submisso de
propostas.
4.6. Em caso de submisso de
mais de uma proposta ao mesmo
edital, a ltima ser substituta das
anteriores, desde que dentro do
prazo de submisso de propostas.
5.
DA
HABILITAO
DA
PROPOSTA
5.1. A habilitao da proposta
compreende a fase de verificao
do pleno atendimento aos prazos
e requisitos de inscrio e da
conferncia
da
documentao
obrigatria exigida em edital.
5.2. condio para a habilitao
da proposta a adimplncia do
proponente com a FAPES na data
de submisso da proposta.
6.
DO
JULGAMENTO
DA
PROPOSTA
6.1. Os critrios para avaliao de
mrito tcnico-cientfico e/ou de
inovao de PROJETOS e AUXLIOS
sero discriminados em edital
especfico, em consonncia com as
normas de cada modalidade.
6.2. Podero emitir pareceres
FAPES:
a) pesquisadores bolsistas de
produtividade em Pesquisa do
CNPq, da FAPES ou de outra
Fundao Estadual de Amparo
Pesquisa;
b)
pesquisadores
doutores
105
contemplados com apoio da FAPES

ou de outras agncias de fomento;
c) profissionais de notrio saber na
sua rea de atuao.
6.3. A anlise de mrito de
PROJETOS podem se basear, em
conjunto ou separadamente, em:
a) pareceres individualizados de
consultores Ad hoc, em nmero
mnimo de dois pareceres;
b)
parecer
de
comit
de
especialistas designado para fim
especfico;
c)
parecer
de
Cmara
de
Assessoramento da FAPES.
6.4. As anlises de mrito de
AUXLIOS podem se basear, em
conjunto ou separadamente, em:
a)
parecer
de
comit
de
especialistas designado para fim
especfico;
b)
parecer
de
Cmara
de
Assessoramento da FAPES.
6.5. vedada a emisso de parecer
por pesquisador/profissional que:
a) seja proponente de proposta;
b) esteja participando da equipe da
proposta;
c) esteja participando da equipe da
proposta seu cnjuge, companheiro
ou parente, consanguneo ou afim,
em linha reta ou na colateral, at o
terceiro grau;
d) esteja litigando judicial ou
administrativamente com qualquer
membro da equipe do projeto
ou seus respectivos cnjuges ou
companheiros;
e) seja, ou tenha sido, orientador,
co-orientador,
orientado,
coorientado, tutor ou supervisor do
proponente.
6.6. Propostas com nota de
mrito inferior a 60 pontos so
desclassificadas.
6.7. A pontuao de produo
tcnico-cientfica do proponente e
da equipe da proposta, quando for o
caso, se basear obrigatoriamente
nas informaes contidas no
currculo Lattes.
6.7.1. No caso de pesquisador no
brasileiro, poder ser aceita uma
verso distinta de currculo, a ser
definido em edital.
6.7.2. As planilhas de pontuao
da produo tcnico-cientfica e de
inovao devero ser divulgadas
publicamente.
6.8. A anlise da adequao
oramentria da proposta ser
realizada pela equipe tcnica da
FAPES, que avaliar o atendimento
aos requisitos do edital e dos itens
financiveis e no financiveis da
FAPES.
6.9. Os critrios para avaliao e
pontuao das propostas devem
ser divulgados no ato da publicao
do edital.
6.10. A Diretoria Tcnico-cientfica
da FAPES realizar a anlise
operacional aps anlise das
propostas, que se basear em:
a) conferncia do clculo das notas
da proposta;
b) corte dos itens no financiveis
conforme norma da FAPES e do
edital especfico;
c) elaborao da lista de propostas
classificadas, desclassificadas e
inabilitadas, por ordem de nota.
7. DA APROVAO E DA
DIVULGAO DE RESULTADO
106
7.1. A Diretoria Executiva da FAPES

aprovar a seleo de PROJETOS e
AUXLIOS.
7.2. Aps a eliminao de itens no
financiveis, podero ser aplicados
ajustes oramentrios, visando o
atendimento do maior nmero de
propostas, se limitando ao mximo
de 30% de corte dentre os itens
financiveis.
7.3. Ser elaborada a lista de
propostas aprovadas, suplentes,
desclassificadas e inabilitadas.
7.4. A cada etapa de divulgao
do resultado da seleo devero
ser
atendidos
os
seguintes
procedimentos:
a) O aviso da divulgao do
resultado da seleo ser publicado
no Dirio Oficial do Estado e em
jornal de grande circulao do
Esprito Santo.
b)
Os
proponentes
sero
comunicados, por e-mail, pelo
menos 24 horas antes da divulgao
do resultado da seleo.
c) O resultado detalhado da seleo
ser publicado na ntegra na pgina
eletrnica e na sede da FAPES.
7.5. O resultado da seleo
poder
ser
contestado
em
recurso
administrativo,
que
est regulamentado em norma
especfica.
7.6. O julgamento dos recursos
administrativos e a homologao
da seleo so de competncia do
Conselho Cientfico e Administrativo
da FAPES (CCAF).
8.
DA
CONTRATAO
E
CELEBRAO DO TERMO DE
OUTORGA OU CONTRATO
8.1. As propostas aprovadas pela
FAPES sero contratadas mediante
celebrao de Contrato ou de
Termo de Outorga e Aceitao de
Apoio Financeiro (TO).
8.2. permitido ao proponente
de
PROJETOS
ou
AUXLIOS
aprovados, aps homologao do
resultado final do edital e antes
da efetivao da contratao do
PROJETO ou AUXLIO, solicitar o
ajuste da planilha oramentria
aprovada, mediante justificativa
fundamentada,
diretamente
gerncia tcnica responsvel pelo

edital.
8.3. O ajuste de valores e
quantitativo
somente
poder
ocorrer entre os itens solicitados
na proposta original submetida
e dever respeitar os critrios
especficos do edital.
8.4. A Diretoria Executiva da FAPES
deliberar sobre as alteraes
solicitadas.
8.5.
O
TO/CONTRATO
define
as partes envolvidas e contm
clusulas essenciais tais como:
objeto,
dotao
oramentria/
fonte, valor do apoio financeiro,
vinculao e aplicao dos recursos,
obrigaes das partes, vigncia,
sanes e foro. Outras clusulas
podem ser includas dependendo
da especificidade da proposta
aprovada, como, por exemplo,
aquelas referentes aos direitos de
propriedade e explorao comercial
de inovaes tecnolgicas.
8.6. Somente ser celebrado TO
ou Contrato com o OUTORGADO/
CONTRATADO
que
estiver
EXECUTIVO

adimplente com a FAPES, e em
situao regular junto s Fazendas
Pblicas
Federal,
Estadual,
Municipal e Justia do Trabalho.
8.7. A FAPES poder realizar
visitas tcnicas visando verificar
a infraestrutura disponvel para
desenvolvimento do PROJETO.
8.8. Do incio da vigncia do TO
a) AUXLIOS (exceto Taxa de
Pesquisa): data da assinatura do
TO
b) Taxa de Pesquisa e PROJETOS:
primeiro dia do ms subsequente
ao da data da assinatura do TO/
CONTRATO.
8.9. expressamente proibido
utilizar os recursos financeiros
para fins distintos dos previstos
para cumprimento da proposta
aprovada, assim como transferir
terceiros as obrigaes assumidas
sem prvia autorizao da FAPES.
8.10. A abertura da conta bancria
para
depsitos
dos
recursos
financeiros
aprovados
para
PROJETOS e AUXLIOS ser de
responsabilidade da FAPES, exceto
em casos especficos previstos em
edital.
9.
DA
LIBERAO
DOS
RECURSOS FINANCEIROS
9.1. O pagamento da(s) parcela(s)
ocorrer
de
acordo
com
o
Cronograma de Desembolso, anexo
ao TO/CONTRATO.
9.2. A primeira parcela (ou a
parcela nica) ser liberada aps a
assinatura do TO/CONTRATO e da
abertura da conta bancria.
9.2.1. O pagamento da segunda
parcela ficar condicionado
apresentao da primeira Prestao
de Contas Tcnica e Financeira
(PCTF) e ao comprometimento/
gasto de pelo menos 60% dos
recursos financeiros recebidos na
parcela anterior.
9.2.2. O pagamento da terceira
parcela ficar condicionado
apresentao da segunda PCTF,
aprovao da primeira PCTF e
ao comprometimento/gasto de
pelo menos 60% dos recursos
financeiros recebidos na parcela
anterior, e assim sucessivamente.
9.3. O depsito da primeira parcela
ser efetuado em at 5 (cinco) dias
teis da abertura da conta bancria
pela FAPES.
9.4. Para liberao de parcela o
OUTORGADO/CONTRATADO dever
estar adimplente com a FAPES e em
situao regular junto s Fazendas
Pblicas
Federal,
Estadual,
Municipal e Justia do Trabalho.
9.5. Os recursos depositados pela
FAPES em conta bancria especfica
de PROJETOS e AUXLIOS, enquanto
no empregados na sua finalidade,
devem
ser
obrigatoriamente
aplicados em:
a) fundo de aplicao financeira
de curto prazo, ou operao de
mercado aberto lastreada em
ttulo da dvida pblica federal, se
a previso de uso do recurso for
inferior a 30 (trinta) dias; ou
b) caderneta de poupana, se a
previso de seu uso for igual ou
superior a 30 (trinta) dias.
10.
DO ACOMPANHAMENTO
E PRESTAO DE CONTAS
10.1. PROJETOS
10.1.1. A PCTF de PROJETOS e
AUXLIOS poder ser composta de:
a) relatrios tcnicos parcial(is) e
final;
b) relatrios financeiros parcial(is) e
final, com respectivos documentos
comprobatrios originais.
c) visitas tcnicas anuais;
d) seminrio de avaliao parcial e
final.
10.1.2. A PCTF dever ser
encaminhada ao Setor de Prestao
de Contas da FAPES nos prazos
previstos no TO/CONTRATO, em
formulrios especficos da FAPES.
10.1.3. So formulrios especficos
que compem o relatrio financeiro:
a) Ficha de Encaminhamento da
Prestao de Contas;
b) Mapa Comparativo de Preos;
c) Relao de Pagamentos;
d) Recibo de Pagamento de
Bolsista;
e) Recibo de Pagamento de Dirias;
f) Recibo de Pagamento de Auxlios;
g) Recibo de Pagamento de Servio
de Terceiros - Pessoa Fsica;
h) Recibo de Pagamento de Segurosade;
i) Conciliao Bancria.
10.1.4. So formulrios especficos
que compem o relatrio tcnico:
a) Relatrio Tcnico de Bolsistas;
b) Relatrio Tcnico Cientfico de
Projetos;
c) Quadro de Execuo Fsica e
Financeira.
10.1.5. O primeiro relatrio parcial
deve corresponder ao perodo entre
a assinatura do TO/CONTRATO e o
ltimo dia do 12 ms de execuo
do projeto. O segundo relatrio
parcial corresponder ao perodo do
primeiro dia do 13 ms ao ltimo
dia do 24 ms de execuo do
projeto, e assim sucessivamente.
10.1.6. O
relatrio
final
corresponder ao ltimo relatrio a
ser entregue do PROJETO e dever
compreender os ltimos meses do
projeto, aps o ltimo relatrio
parcial, independentemente do
nmero de meses.
10.1.7. Os relatrios devem ser
apresentados em at 30 (trinta)
dias a partir da data de vigncia do
TO/CONTRATO.
10.1.8. No caso de prorrogao de
prazo do TO/CONTRATO, o relatrio
final antes da prorrogao ser
automaticamente convertido em
relatrio parcial. A data de entrega
do relatrio final, aps prorrogao
de prazo, segue o estabelecido no
item 10.1.7.
10.1.9. O saldo remanescente
em conta dever ser devolvido
mediante
depsito
em
conta
bancria especfica da FAPES,
indicada no TO/CONTRATO.
10.1.10. As datas de visitas e
seminrios de avaliao sero
definidas pela equipe tcnica da
FAPES.
10.2. AUXLIOS
10.2.1. O beneficirio dever
apresentar
relatrios
tcnico
e financeiro, acompanhado da
documentao pertinente em at
30 (trinta) dias a partir da data de
vigncia do TO/CONTRATO.
10.3. Compete Diretoria Tcnicocientfica e de Inovao da FAPES
a deliberao sobre os relatrios
tcnicos parciais.
10.4.
Compete
Diretoria
Administrativo-Financeira
a
deliberao sobre os relatrios
financeiros parciais.
10.5. Compete Diretoria Executiva
da FAPES a deliberao sobre os
relatrios tcnicos e financeiros
finais para o encerramento dos
compromissos do beneficirio junto
FAPES.
10.6.
Os
relatrios
devero
ser entregues em formulrios
especficos da FAPES.
10.7. Caber recurso ao CCAF caso
o relatrio tcnico ou financeiro no
seja(m) aprovado(s) pela Diretoria
Executiva da FAPES.
11. DA TABELA DE VALORES DE
BOLSAS E AUXLIOS DA FAPES
Os valores das bolsas encontramse indicados na Tabela de Valores
de Bolsas e Auxlios, disponvel no
site da FAPES na internet.
12. DA DESTINAO DE BENS
12.1. Todos os bens patrimoniais
adquiridos com recursos financeiros
da FAPES integraro o patrimnio
da Fundao e sero depositados
na Instituio de Execuo do
projeto durante a vigncia do TO/
CONTRATO.
12.2. Dever ser enviada a cpia
da nota fiscal, imediatamente aps
a realizao da despesa, ao Setor
de Patrimnio da FAPES, para
elaborao de Termo de Depsito/
Termo de Responsabilidade.
12.2.1. O Termo de Depsito/
Termo de Responsabilidade dever
ser assinado pelo representante
legal
da
INSTITUIO
DE
EXECUO (Primeiro Depositrio),
pelo
OUTORGADO
(Segundo
Depositrio) e pela FAPES.
12.2.2.
Aps
assinaturas
o
Termo de Depsito/Termo de
Responsabilidade
dever
ser
encaminhado pelo OUTORGADO ao
Setor de Patrimnio da FAPES, no
prazo de at 30 (trinta) dias aps
seu recebimento.
12.2.3. Os bens devero ser
registrados como Bens de Terceiros
- FAPES pela INSTITUIO DE
EXECUO.
12.3. Os depositrios (OUTORGADO
e INSTITUIO DE EXECUO)
respondero,
solidariamente,
pela manuteno, conservao e
perfeito funcionamento do bem.
12.4. Nos casos de furto, roubo,
caso fortuito ou fora maior
envolvendo os bens depositados,
os depositrios devero:
a) registrar o Boletim de Ocorrncia
na Delegacia de Polcia, juntando
prova de suas causas, quando for
o caso;
b) comunicar imediatamente
FAPES, por escrito, encaminhando
cpia do Boletim de Ocorrncia,
justificativa e demais documentos.
inspees
locais
peridicas,
devendo o OUTORGADO e a
INSTITUIO
DE
EXECUO
fornecer as informaes relativas
ao uso dos bens.
12.6. Ao final do PROJETO ou
AUXLIO e aprovao da PCTF final,
os bens adquiridos podero:
a) ser devolvidos FAPES, mediante
EXECUTIVO
107

comunicado do primeiro e segundo
depositrio;
b) ser mantidos na INSTITUIO
DE EXECUO, com transferncia
da
responsabilidade,
conforme
Responsabilidade;
c) ser doados total ou parcialmente
INSTITUIO DE EXECUO,
obedecendo a legislao vigente.
13. DA PRORROGAO DOS
PRAZOS DA VIGNCIA
13.1. A solicitao de prorrogao
do prazo de vigncia do TO/
CONTRATO dever ser apresentada
no prazo mnimo de 60 (sessenta)
dias de antecedncia do fim da
13.1.1. A solicitao deve ocorrer
dentro do prazo de vigncia do TO/
CONTRATO.
13.1.2. A solicitao deve ser
acompanhada
das
devidas
justificativas
e
das
certides
negativas das Fazendas municipal,
estadual e federal e da Justia do
Trabalho.
13.1.3. As solicitaes realizadas
com prazos inferiores a 60
(sessenta) dias e superiores a 30
(trinta) dias do fim da vigncia
do TO/CONTRATO, podero ser
analisadas e atendidas pela DIREX,
desde que haja tempo hbil para
os procedimentos internos e sejam
devidamente justificadas.
13.2. Ser celebrado o Termo
Aditivo (TA) se a solicitao for
aprovada pela Diretoria Executiva
da FAPES.
14.
OBRIGAES
DO
BENEFICIRIO
14.1. O OUTORGADO/CONTRATADO
deve:
a) manter-se adimplente com a
FAPES e em situao regular junto
s Fazendas Pblicas Federal,
Estadual, Municipal e Justia do
Trabalho durante toda a vigncia do
TO/CONTRATO;
b) apresentar nos prazos que
forem determinados informaes
ou documentos referentes tanto
ao desenvolvimento quanto
concluso do PROJETO ou AUXLIO;
c) citar o apoio da FAPES em
todas as formas de divulgao dos
resultados da pesquisa;
d) colaborar com a FAPES na
emisso de pareceres quando
solicitado
Protocolo 119353
DEZEMBRO DE 2014.
Permite solicitaes de apoio
financeiro aos subprojetos do
projeto do Centro de Pesquisa,
Inovao e Desenvolvimento
do Esprito Santo - CPID
O
CONSELHO
DE AMPARO PESQUISA DO
ESPRITO SANTO, usando de
suas atribuies legais, na forma
da deciso do Colegiado da 16
reunio ordinria realizada em 18
RESOLVE
Art.
1
Fica
permitida
a
solicitao de apoio financeiro aos
subprojetos vinculados ao projeto

do Centro de Pesquisa, Inovao e
Desenvolvimento do Esprito Santo
- CPID, na demanda induzida, no
perodo de 30 de dezembro de
2014 a 15 de janeiro de 2015.
Presidente do CCAF
Protocolo 119358
DEZEMBRO DE 2014.
Altera as normas de bolsas de Apoio
Tcnico e de cotas de bolsas de
iniciao cientfica e tecnolgica da
FAPES a Programas Institucionais
de Bolsas de Iniciao Cientfica
(PIBIC) e Programas Institucionais
de Bolsas de Iniciao Tecnolgica
e de Inovao (PIBITI)
O
CONSELHO
CIENTFICO
ADMINISTRATIVO DA FUNDAO
da 16 reunio extraordinria,
realizada em 18 de dezembro de
2014.
RESOLVE
Art. 1. Alterar os itens 3, 6 e 9
da Resoluo no. 114/2014, que
passaro a ter a seguinte redao:
3. DEMANDA
A concesso da bolsa ser induzida
pela FAPES por meio de editais, nas
seguintes modalidades:
a) para apoio a grupo de
pesquisadores,
coleo
cientfica
(zoolgica,
herbrio,
microbiolgica), museu, acervo,
biotrio ou laboratrio de pesquisa
multiusurio,
vinculados
instituio executora;
b) para apoio a projeto aprovado
pela FAPES.
6. DURAO
a) 24 meses, no caso da alnea a
do item 3
b) durante a vigncia do projeto,
no caso da alnea b do item 3.
9.
CONTRATAO
E
LIBERAO DAS PARCELAS
9.1. A proposta ser contratada
diretamente
em
nome
do
proponente, que ser o coordenador
das atividades do bolsista e que
far a gesto da bolsa recebida.
9.2. A indicao do bolsista e
encaminhamento dos documentos
para implementao da bolsa de
responsabilidade do coordenador
do projeto apoiado pela FAPES.
9.3. A implementao da bolsa
est condicionada aprovao
da
Diretoria
Tcnico-cientfica
e de Inovao da FAPES. Sero
avaliados: a titulao do candidato
bolsa, o plano de trabalho e os
requisitos do bolsista.
9.4. So requisitos do bolsista:
a) Ter formao de nvel superior
ou mdio, conforme o nvel da
bolsa;
b) ter formao ou experincia em
atividades indispensveis ao apoio
tcnico do projeto;
c) ter currculo cadastrado na

plataforma Lattes;
d) estar adimplente junto FAPES
e s receitas municipal, estadual e
federal no ato da contratao da
bolsa;
e) ser residente no estado do
Esprito Santo;
f) no ser o coordenador do
projeto;
g) no ter vnculo empregatcio;
h) no receber qualquer modalidade
de bolsa de outra agncia de
fomento.
9.5. O coordenador no poder
estar afastado da instituio de
vnculo no ato da contratao da
proposta.
9.6. O prazo limite para entrega
da documentao para contratao
ser
determinado
em
edital
especfico.
Art. 2. Alterar o item 10 da
Resoluo
no.
58/2012,
que
passar a ter a seguinte redao:
10. CONTRATAO
10.1. A proposta ser contratada
diretamente
em
nome
do
coordenador do PIBIC/PIBITI, que
far a gesto das bolsas.
10.2. de responsabilidade do
coordenador do PIBIC/PIBITI a
indicao do bolsista e observncia
dos requisitos do bolsista previstos
no item 5. Deve ser respeitada a
ordem de classificao quando da
seleo citada no subitem 4.2.
10.3. obrigatria a apresentao
dos seguintes documentos para
implementao da bolsa:
a) Plano de Trabalho do bolsista;
b) declarao do bolsista de que
no acumula outra bolsa e que
no possui vnculo empregatcio,
conforme modelo da Fapes;
c) cpia do CPF, RG e comprovante
de residncia do bolsista;
d) dados da conta bancria
do bolsista do Banestes para
recebimento da bolsa.
10.4. A contratao do bolsista
est condicionada aprovao
pela Diretoria Tcnico-cientfica
e de Inovao da FAPES, em
atendimento
aos
requisitos
definidos nos itens 5, 6 e subitem
10.3.
10.5. O prazo limite para entrega
da documentao para contratao
ser
determinado
em
edital
especfico.
Presidente do CCAF
Protocolo 119367
DEZEMBRO DE 2014.
Aprova o Manual de utilizao
de Recursos Financeiros e
Prestao de Contas
O
CONSELHO
da 16 reunio extraordinria
realizada em 18 de dezembro do
corrente ano.
RESOLVE
Art. 1 Aprovar o Manual de
Utilizao de Recursos Financeiros

e Prestao de Contas, parte
integrante desta resoluo.
Art. 2 Revogar a Resoluo
108/2014, de 19 de Maro de 2014.
Presidente do CCAF
ANEXO I
1. FINALIDADE
Este Manual tem como objetivo
orientar o uso de recursos
financeiros,
assim
como
a
elaborao das Prestaes de
Contas Tcnica e Financeira PCTF de PROJETOS, AUXLIOS e
BOLSAS aprovados pela Fundao
de Amparo Pesquisa e Inovao
do Esprito Santo - FAPES,
em obedincia aos princpios
da
legalidade,
moralidade,
impessoalidade,
publicidade
e
eficincia, finalidade e interesse
pblico. A concesso de recursos
pblicos pela FAPES, assim como
sua utilizao, dever observar
os princpios constitucionais da
administrao pblica, o dever de
prestar contas (pargrafo nico do
art. 70 da Constituio Estadual),
a
Lei
Complementar
Federal
n 101/2000, de 04/05/2000,
a Lei Complementar Estadual
n 731/2013, de 17/12/2013 a
Lei Federal n 8.666/1993, de
21/06/1993, o Decreto Estadual
2.737-R, de 19 de abril de 2011,
bem como nas normas da FAPES, e
suas alteraes.
2.
DEFINIES
LEGAIS
E
ADMINISTRATIVAS
OUTORGANTE: a FAPES.
OUTORGADO:
a
pessoa-fsica
que assina o TO, beneficirio dos
recursos financeiros de PROJETO,
AUXLIO ou BOLSA.
CONTRATADO:
a
pessoajurdica que assina o CONTRATO,
beneficirio
dos
recursos
financeiros de PROJETO.
REPRESENTANTE DA INSTITUIO
DE EXECUO: o representante
legal da instituio que assina o TO.
DESPESAS
DE
CUSTEIO:
correspondem aos gastos com
bens de consumo, dirias, bolsas,
servios de terceiros de pessoa
fsica e de pessoa jurdica, material
bibliogrfico e software, conforme
Resoluo de Itens Financiveis e
No Financiveis da FAPES.
DESPESAS DE CAPITAL: so aquelas
despesas relativas a aquisio de
bens patrimoniais, equipamentos,
material
permanente,
material
bibliogrfico e software, conforme
Resoluo de Itens Financiveis e
No Financiveis da FAPES.
ELEMENTO
DE
DESPESA:
correspondem ao objeto do gasto,
como diria, material de consumo,
servios de terceiros, equipamento,
material permanente, e outros.
PLANILHA
ORAMENTRIA:
planilha anexa ao TO, com
detalhamento
do
oramento
aprovado, por fonte de recursos,
para a execuo do PROJETO ou
AUXLIO, contendo:
108
a)
a relao de itens de
despesas de capital e de custeio
aprovados no PROJETO ou AUXLIO
(QUADRO DE USOS E FONTES).
I.
Os itens de despesas
de custeio sero agrupados por
elemento de despesa;
II.
Cada item de despesa
de
capital
ser
relacionado
individualmente,
contendo
a
descrio do bem, quantidade,
valor unitrio e valor total;
III.
Fonte: define a origem
dos recursos financeiros.
b) Cronograma
de
Desembolso: relaciona o nmero
de parcelas e respectivos prazos de
desembolso do recurso aprovado.
REMANEJAMENTO: alterao na
Planilha Oramentria dos recursos
aprovados, conforme item 7 deste
Manual.
APLICAO FINANCEIRA: aplicao
dos recursos financeiros repassados
aos
OUTORGADO/CONTRATADO
para execuo de PROJETOS ou
AUXLIOS no mercado financeiro,
na forma indicada no item 8.1
deste Manual.
RENDIMENTO
DA
APLICAO
FINANCEIRA: valor resultante da
aplicao financeira, devendo ser
observadas as disposies do item
8 deste Manual.
PRESTAO DE CONTAS TCNICA
E FINANCEIRA - PCTF: composta
por relatrios tcnicos e financeiros
parciais e final, conforme item 9
deste Manual.
VALOR
DE
REFERNCIA
DO
TESOURO ESTADUAL - VRTE:
ndice que atualiza anualmente
os crditos do Estado do Esprito
Santo.
3. DA COMPRA DE ITENS
3.1.
As
despesas
a
serem
realizadas com recursos financeiros
de PROJETOS e AUXLIOS devem
estar aprovadas e discriminadas
na PLANILHA ORAMENTRIA,
anexa ao TO/CONTRATO.
3.2. Se o item de custeio ou capital
a ser adquirido ou contratado
constar no Sistema de Preos
Referenciais do Governo do Estado,
sua aquisio ou contratao
dever ocorrer pelo valor igual ou
menor do especificado no referido
Sistema, dispensada a necessidade
de cotao de preos.
3.3. Para aquisio de bens de
capital, no previstos no Sistema
de Preos Referenciais do Governo
do Estado, dever ser realizada
cotao de preo de mercado em
no mnimo 3 (trs) empresas/
fornecedores/prestador
de
servios.
3.3.1. A compra deve ser executada
pelo menor preo de cada item.
3.4. Para realizao de despesas
de custeio, no especificadas no
Sistema de Preos Referenciais do
Governo do Estado, e com valor
total da despesa, ou da nota fiscal,
inferior a 200 (duzentas) unidades
de VRTEs, no h necessidade de
realizar cotao de preo.
3.4.1. A soma de todas as despesas
executadas na forma prevista no
item 6.4 no pode ultrapassar o
limite de 2000 (duas mil) unidades
de VRTEs, considerando todo o
perodo de vigncia do PROJETO ou
EXECUTIVO

AUXLIO.
3.5. Para realizao de despesas
de custeio, no especificadas no
Sistema de Preos Referenciais do
Governo do Estado, e com valor
total da despesa superior a 200
(duzentas) unidades de VRTEs,
dever ser realizada cotao de
preo de mercado em no mnimo
3 (trs) empresas/fornecedores/
prestador de servios.
3.5.1. A compra deve ser executada
pelo menor preo de cada item.
3.6.
Excepcionalmente,
as
despesas de custeio e capital
podem no ocorrer pelo menor
preo, em virtude dos aspectos
tcnicos de qualidade, rendimento
ou durabilidade do item e desde que
demonstrado o comprometimento
do resultado da pesquisa e,
devidamente justificada na PCTF.
3.7. inexigvel a realizao de
cotao de preos nos casos de
fornecedor exclusivo, devendo ser
obtido o atestado de exclusividade
do fornecedor pelo rgo de registro
do comrcio, sindicato, federao
ou entidades equivalentes.
3.8. O valor total da aquisio
do bem, incluindo o frete, deve
corresponder ao menor valor das
cotaes realizadas.
3.8.1. Notas fiscais de servios
de frete emitidas em nome do
fornecedor dos produtos adquiridos
no sero aceitas pela FAPES.
4. DA DESTINAO DE BENS DE
CAPITAL OU EQUIPAMENTOS
4.1.
Imediatamente
aps
a
realizao da despesa de bens
de capital dever ser enviada
a cpia da nota fiscal ao Setor
de Patrimnio da FAPES, para
elaborao de Termo de Depsito/
Termo de Responsabilidade.
4.1.1. O Termo de Depsito/
Termo de Responsabilidade dever
ser assinado pelo representante
legal
da
INSTITUIO
DE
EXECUO (Primeiro Depositrio),
pelo
OUTORGADO
(Segundo
Depositrio) e pela FAPES.
4.1.2.
Aps
assinaturas
o
Responsabilidade
dever
ser
encaminhado pelo OUTORGADO ao
Setor de Patrimnio da FAPES, no
prazo de at 30 (trinta) dias aps
seu recebimento.
4.1.3. Os bens devero ser
registrados como Bens de Terceiros
- FAPES pela INSTITUIO DE
EXECUO.
4.2. Os depositrios (OUTORGADO
e INSTITUIO DE EXECUO)
respondero,
solidariamente,
pela manuteno, conservao e
perfeito funcionamento do bem.
4.3. Nos casos de furto, roubo,
caso fortuito ou fora maior
envolvendo os bens depositados,
os depositrios devero:
a) registrar o Boletim de Ocorrncia
na Delegacia de Polcia, juntando
prova de suas causas, quando for
o caso;
b) comunicar imediatamente
FAPES, por escrito, encaminhando
cpia do Boletim de Ocorrncia,
justificativa e demais documentos.
inspees
locais
peridicas,
devendo o OUTORGADO e a
INSTITUIO
DE
EXECUO
fornecer as informaes relativas
ao uso dos bens.
4.5. Ao final do PROJETO ou
AUXLIO e aprovao da PCTF final,
os bens adquiridos podero:
a) ser devolvidos FAPES, mediante
comunicado do primeiro e segundo
depositrio;
b) ser mantidos na INSTITUIO
DE EXECUO, com transferncia
da
responsabilidade,
conforme
Responsabilidade;
c) ser doados total ou parcialmente
INSTITUIO DE EXECUO,
obedecendo a legislao vigente.
5.
DOS
DOCUMENTOS
COMPROBATRIOS
DE
DESPESA
5.1.
So
documentos
comprobatrios de despesas:
a) Nota fiscal;
b) Cupom fiscal;
c) Fatura ou recibo, exclusivo para
passagens e hospedagens, quando
o servio for contratado por meio
de agncias de turismo;
d) Recibo, segundo modelo da
FAPES para dirias, bolsas, pessoa
fsica e auxlio;
e) Commercial Invoice para as
despesas internacionais.
5.2. Os documentos comprobatrios
sero emitidos em nome, CPF
e endereo do OUTORGADO/
CONTRATADO,
contendo
a
descrio completa dos bens
adquiridos ou do servio executado,
indicando a marca, quando for o
caso, quantidade, preo unitrio,
preo total e outras informaes
que caracterizem e identifiquem
a aquisio ou a contratao do
servio.
5.2.1. Excepcionalmente podero
ser aceitos comprovantes de
despesas
de
hospedagens
e
passagens areas emitidos em
nome de terceiros, desde que
seja comprovada a sua efetiva
participao em atividades do
PROJETO ou AUXLIO.
5.2.2. Para os casos de passagens
areas devero ser entregues o
comprovante da compra do bilhete
(recibo emitido pela empresa area
ou da agncia de viagens, conforme
o caso) e os comprovantes de
embarque (check-in).
5.3. Para os casos de seguro-sade
dever ser entregue a cpia da
Aplice de Seguro e do recibo de
pagamento da aplice, conforme
modelo disponvel no site da FAPES.
5.4. O nome da FAPES e o nmero
do processo do PROJETO/AUXLIO
devero ser inseridos no corpo dos
documentos comprobatrios dos
pagamentos.
5.5. Para despesas com importao,
devero ser includos os seguintes
documentos:
a) Guia de Recolhimento da Unio GRU, quando for o caso;
b) Contrato de Cmbio;
c) Comercial Invoice;
d) Declarao de Importao DI e demais documentos fiscais
de desembarao alfandegrio e
bancrios.
5.6. vedado executar despesas
em data anterior ou posterior
5.7. Os documentos comprobatrios

de despesa no podem ser emitidos
com data posterior vigncia do
TO/CONTRATO.
5.7.1.
Excepcionalmente,
o
documento
comprobatrio
de
despesa poder ser emitido em
data posterior vigncia do TO, se
expressamente justificado e desde
que o fato gerador da despesa
(confirmao de encomenda ou
importao de bens, assinatura de
contratos, pagamento antecipado,
por exemplo) ocorra durante a
5.7.2. A solicitao deve ser feita
FAPES antes da vigncia do TO/
CONTRATO e estar sujeita
aprovao da Diretoria Executiva
da FAPES,
5.7.3. Se autorizado, o prazo para
entrega do relatrio tcnico final
ser mantido e poder ser definida
nova data para entrega do relatrio
financeiro final.
5.7.4. O pesquisador manter
pendncia em sua Prestao de
Contas at a data de entrega do
relatrio financeiro final.
6.
DAS
FORMAS
DE
PAGAMENTOS
6.1. So formas de pagamentos
das despesas:
a) cheque nominativo da conta
especfica do PROJETO ou AUXILIO,
diretamente ao credor;
b) carto de dbito eletrnico
da conta aberta pela FAPES,
diretamente ao credor;
c) carto de crdito pessoal do
O U T O R G A D O / C O N T R ATA D O ,
exclusivamente
para
aquisio
de passagens, seguro-sade e
despesas internacionais;
d) transferncia bancria (DOC ou
TED);
e) ordem bancria;
f) outra modalidade de dbito
autorizada pelo Banco Central do
Brasil, em que fiquem identificadas
sua destinao e credor.
6.2. Cada emisso de cheque ou
dbito no carto deve corresponder
a
um
nico
documento
comprobatrio de despesa.
6.2.1
No
sero
aceitos
parcelamentos de despesas com
recursos financeiros de PROJETOS
e AUXLIOS.
6.3. Para pagamento de despesa
com carto de crdito em nome
do OUTORGADO/CONTRATADO, o
reembolso do valor total da despesa
dever ser feito diretamente ao
O U T O R G A D O / C O N T R ATA D O ,
includo o IOF, quando for o caso.
6.3.1. Dever ser apresentada a
cpia da fatura do carto de crdito,
juntamente com os documentos
comprobatrios da despesa.
6.4. vedado o parcelamento de
despesas com recursos financeiros
de PROJETOS e AUXLIOS.
6.5. Ser de responsabilidade do
OUTORGADO/CONTRATADO:
a) custear eventuais despesas com
multas, taxas, tarifas e despesas
bancrias no financiveis pela
FAPES;
b) registrar a ocorrncia de roubo
ou extravio do talonrio de cheque
ou carto de dbito na polcia;
c)
sustar
cheques
roubados
diretamente na agncia bancria;
EXECUTIVO

d) informar imediatamente FAPES
os casos de roubo ou extravio de
talonrio ou carto de dbito,
encaminhando a cpia do Boletim
de Ocorrncia emitido pela polcia.
6.6. A FAPES no se responsabiliza
em casos que o fornecedor no
cumpra com a obrigao de
entrega
dos
bens
adquiridos
e
pagos
previamente,
sendo
responsabilidade do OUTORGADO/
CONTRATADO a reposio do valor
atualizado monetariamente.
6.7. vedado executar pagamento
de despesa em data anterior
ou posterior vigncia do TO/
CONTRATO.
6.7.1. Excepcionalmente, desde
que o fato gerador da despesa
(confirmao de encomenda ou
importao de bens, assinatura
de contratos, por exemplo) tenha
ocorrido durante a vigncia do TO/
CONTRATO, poder ser autorizado
pela FAPES o pagamento da
despesa com data posterior
6.7.2. A solicitao deve ser feita
FAPES antes do fim da vigncia
do TO/CONTRATO e estar sujeita
aprovao da Diretoria Executiva
da FAPES,
6.7.3. Se autorizado, o prazo para
entrega do relatrio tcnico final
ser mantido e poder ser definida
nova data para entrega do relatrio
financeiro final.
7.
DOS
REMANEJAMENTOS
ORAMENTRIOS
7.1. Para solicitar remanejamento
oramentrio
o
OUTORGADO/
CONTRATADO
dever
estar
adimplente junto FAPES e
observar a origem da fonte de
recursos financeiros (FUNCITEC
ou de CONVNIOS) na Planilha
Oramentria do TO/CONTRATO.
7.2. vedado o remanejamento
dos valores correspondentes
BOLSAS para despesas de capital e
elemento de despesas de custeio.
7.3. RECURSOS FUNCITEC
7.3.1. permitido sem consulta
prvia FAPES, desde que
constante na Planilha Oramentria
e obedecidos os critrios especficos
do edital, o remanejamento:
a) de despesas de capital para
elemento de despesas de custeio;
b) de elemento de despesas de
custeio (exceto BOLSAS) para
despesas de capital;
c) entre elementos de despesas
de custeio constantes na Planilha
Oramentria, exceto reduo de
recursos financeiros referentes a
BOLSAS;
d) entre modalidades de BOLSAS,
desde que obedecidas as condies
previstas no edital especfico
e normas vigentes de cada
modalidade, o prazo de durao do
projeto e o valor vigente da bolsa
da FAPES.
7.3.2. obrigatria a solicitao
prvia FAPES para incluso
de bens de capital e elementos
de despesas de custeio no
previstos no PROJETO ou AUXLIO,
obedecidas as condies previstas
no edital especfico e nas normas
vigentes na FAPES.
7.3.2.1. A solicitao dever ser
encaminhada com antecedncia
mnima de 30 (trinta) dias da

data prevista para a realizao da
despesa.
7.3.2.2. A despesa somente poder
ser realizada aps autorizao da
FAPES.
7.3.3. O no cumprimento do
estabelecido
no
item
7.3.2
acarretar a glosa e imediata
devoluo dos recursos, atualizados
monetariamente.
7.4. RECURSOS DE CONVNIOS
(CNPq, FINEP, outras):
7.4.1. vedado o remanejamento
de recursos entre despesas de
capital e elemento de despesas de
custeio.
7.4.2. vedado o remanejamento
dos valores correspondentes
BOLSAS para elemento de despesas
de custeio e despesa de capital e
vice versa.
7.4.3. permitido, sem consulta
prvia FAPES, obedecidas as
condies previstas no edital
especfico e normas da FAPES, o
remanejamento ou a alterao de
valores ou quantitativos:
a) entre itens de capital constantes
na Planilha Oramentria.
b) entre elementos de despesa
de custeio constantes na Planilha
Oramentria, exceto BOLSAS;
c) entre modalidades de BOLSAS
previstas no edital, obedecidas
as condies previstas e normas
vigentes de cada modalidade, o
prazo de durao do projeto e o
valor vigente da bolsa da FAPES.
7.4.4. obrigatria a solicitao
prvia FAPES para incluso de
bens de capital e elemento de
despesas de custeio no aprovadas
no
PROJETO
ou
AUXLIO,
obedecidas s condies previstas
no edital especfico.
7.4.4.1. A solicitao dever ser
encaminhada FAPES antes do
fim da vigncia do TO/CONTRATO
e com antecedncia mnima de 30
(trinta) dias da data pretendida
para a compra do item.
7.4.4.2. A despesa somente poder
ser realizada se formalmente
autorizada pela Diretoria Executiva
da FAPES.
7.5.
Os
remanejamentos
executados conforme os itens
7.3.1
e
7.4.3
devero
ser
devidamente
justificados
na
PCTF, com apresentao da nova
Planilha Oramentria elaborada
pelo OUTORGADO/CONTRATADO,
conforme alteraes realizadas.
7.5.1. A nova Planilha Oramentria
dever
ser
analisada
pelas
respectivas gerncias tcnica e de
prestao de contas da FAPES.
7.6. O no atendimento ao
estabelecido nos itens 7.3.2 e
7.4.4 acarretar a glosa e imediata
devoluo dos recursos atualizados
monetariamente.
7.7.
As
autorizaes
de
remanejamento no acarretam
aditamento ao TO/CONTRATO.
7.8. As alteraes e remanejamentos
no devem acarretar nus adicional
FAPES, sob pena de devoluo de
recursos e demais sanes.
7.9.
As
despesas
realizadas,
sem aprovao da FAPES, que
contrariem as regras estabelecidas
em edital especfico e as normas
da
FAPES
sero
de
inteira
responsabilidade do OUTORGADO/
CONTRATADO.
8. DO USO DOS RENDIMENTOS
DE APLICAO FINANCEIRA
8.1. Os recursos depositados pela
FAPES em conta corrente especfica
de PROJETOS e AUXLIOS, enquanto
no empregados na sua finalidade,
devem
ser
obrigatoriamente
aplicados em:
a) fundo de aplicao financeira
de curto prazo, ou operao de
mercado aberto lastreada em
ttulo da dvida pblica federal, se
a previso de uso do recurso for
inferior a 30 (trinta) dias; ou
b) caderneta de poupana, se a
previso de seu uso for igual ou
superior a 30 (trinta) dias.
8.2. Os recursos decorrentes
de aplicao financeira somente
podero ser incorporados ao valor
do PROJETO ou AUXLIO, nos casos
de:
a) alterao de valores unitrios
ou quantitativos de quaisquer
despesas constantes da Planilha
Oramentria, sem consulta prvia
FAPES. Devem ser respeitadas as
condies limitantes previstas no
edital especfico.
b) incluso de novos itens de
capital ou elemento de despesas de
custeio, com obrigatria solicitao
prvia e aprovao da FAPES, com a
devida justificativa e apresentao
da nova Planilha Oramentria.
8.3. A FAPES recomenda que a
solicitao
seja
encaminhada
com antecedncia mnima de 30
(trinta) dias da data pretendida
para a compra do item ou
implementao da bolsa. Caso
no respeitado o prazo, a FAPES
no se responsabilizar se for
inviabilizada a compra do produto
ou implementao da bolsa dentro
da vigncia do TO/CONTRATO.
8.3.1. Caso seja executada a
despesa sem a devida autorizao,
a FAPES poder determinar a glosa
e imediata devoluo dos recursos
atualizados monetariamente.
8.4. O uso do recurso decorrente
de aplicao financeira dever ser
devidamente justificado na PCTF,
com apresentao da nova Planilha
Oramentria, conforme alteraes
realizadas.
9. DA APRESENTAO DA
PRESTAO DE CONTAS
9.1. A PCTF de PROJETOS e
AUXLIOS ser composta de:
a) relatrios tcnicos parcial(is) e
final;
b) relatrios financeiros parcial(is) e
final, com respectivos documentos
comprobatrios originais.
9.2. A prestao de contas
de BOLSAS ser composta de
relatrios tcnicos parcial(is) e
final.
9.3. So formulrios especficos que
compem o relatrio financeiro:
a) Ficha de Encaminhamento da
Prestao de Contas;
b) Mapa Comparativo de Preos;
c) Relao de Pagamentos;
d) Recibo de Pagamento de
Bolsista;
e) Recibo de Pagamento de Dirias;
f) Recibo de Pagamento de Auxlios;
g) Recibo de Pagamento de Servio
109
de Terceiros - Pessoa Fsica;

h) Recibo de Pagamento de Segurosade;
i) Conciliao Bancria.
9.4. So formulrios especficos
que compem o relatrio tcnico:
a) Relatrio Tcnico de Bolsistas;
b) Relatrio Tcnico Cientfico de
Projetos;
c) Quadro de Execuo Fsica e
Financeira.
9.5. Os relatrios finais de
PROJETOS e AUXILIOS devem ser
acompanhados de documentos
comprobatrios do encerramento
da conta, com devoluo do saldo
remanescente em conta mediante
depsito
em
conta
bancria
especfica da FAPES, indicada no
TO/CONTRATO.
10.
DA
PENDNCIA
NA
PRESTAO DE CONTAS
10.1. A pendncia na PCTF ocorrer
quando for verificada inconsistncia
no relatrio tcnico e/ou financeiro,
quando da sua anlise.
10.2. Ser emitido o Primeiro
Aviso de Pendncia relacionando
a(s) inconsistncia(s).
10.2.1.
A(s)
inconsistncia(s)
deve(m) ser sanada(s) no prazo
mximo de 30 (trinta) dias corridos.
10.2.2.
Persistindo
qualquer
inconsistncia
relacionada
no
Primeiro
Aviso
ser
emitido o Segundo Aviso de
Pendncia,
especificando
a(s)
inconsistncia(s).
10.2.3.
A(s)
inconsistncia(s)
deve(m) ser sanada(s) no prazo
mximo de 15 (quinze) dias
corridos.
11. DA INADIMPLNCIA DO
OUTORGADO/CONTRATADO
JUNTO FAPES
estar inadimplente junto FAPES,
quando:
a) no apresentar a PCTF nos
prazos previstos;
b) no cumprir os prazos previstos
no item 10;
c) deixar de sanar as pendncias da
PCTF nos prazos concedidos pela
FAPES;
d) a PCTF no for aprovada pela
FAPES.
11.2. Nesse caso, ser emitida
a
Primeira
Notificao
de
Inadimplncia do OUTORGADO/
CONTRATADO, sendo definido o
prazo mximo de at 30 (trinta)
dias corridos para se manifestar e
se regularizar junto FAPES.
11.3.
Permanecendo
a
inadimplncia
ser
emitida
a
Segunda
Notificao
de
Inadimplncia, sendo definido o
prazo mximo de at 15 (quinze)
dias corridos para se manifestar e
11.4. Permanecendo a inadimplncia
ser emitida a Terceira Notificao
de Inadimplncia, sendo definido o
prazo mximo de at 48 (quarenta
e oito) horas para se manifestar e
11.5.
A
inadimplncia
do
OUTORGADO/CONTRATADO junto
FAPES acarretar:
a) impedimento para apresentao
e submisso de novas propostas
FAPES, como coordenador ou
110
membro de equipe;
b) impedimento de contratao de
propostas aprovadas;
c) impedimento em implementao
de remanejamento oramentrio;
d) impedimento em implementao
de alteraes contratuais por meio
de termo aditivo;
e) suspenso do repasse das
parcelas
de
PROJETOS,
de
AUXLIOS e de mensalidades de
BOLSAS em nome do OUTORGADO/
CONTRATADO.
12. DA DELIBERAO SOBRE A
PRESTAO DE CONTAS
12.1. A Diretoria Executiva da
FAPES deliberar sobre a PCTF e as
inadimplncias constantes do item
15.1, baseando-se nos pareceres
tcnicos e financeiros expedidos
pelas reas competentes.
12.1.1. A deliberao da DIREX ser
encaminhada ao OUTORGADO/
CONTRATADO por correspondncia
eletrnica ou por carta registrada.
12.1.2. No sendo aprovada a
PCTF o OUTORGADO/CONTRATADO
poder
encaminhar
recurso
administrativo,
na
forma
da
legislao especfica da FAPES, cuja
deciso poder ser pelo:
a)
deferimento
do
recurso
administrativo e a aprovao da
PCTF, devendo ser comunicada a
deciso;
b)
indeferimento
do
recurso
administrativo com a no aprovao
da PCTF, devendo a FAPES oficiar
ao OUTORGADO/CONTRATADO da
sua condio de inadimplente junto
Fundao, concedendo o prazo
mximo de 15 (quinze) dias para
devoluo dos recursos financeiros
devidamente corrigidos, conforme
legislao vigente.
12.1.3. A no devoluo dos
recursos financeiros na forma da
EXECUTIVO

alnea b do subitem anterior
ensejar a consequente instaurao
de Tomada de Contas.
13. TOMADA DE CONTAS
13.1. Tomada de Contas a ao
adotada pela FAPES quando,
por omisso ou negligncia do
OUTORGADO/CONTRATADO, forem
constatadas irregularidades na
execuo da Planilha Oramentria
ou o descumprimento de obrigaes
estabelecidas no TO.
13.2. A Tomada de Contas ser
instaurada
pela
FAPES,
em
conformidade com as disposies
e procedimentos estabelecidos pelo
Tribunal de Contas do Estado do
Esprito Santo, quando verificado:
a)
o
no
cumprimento
do
estabelecido nos itens 11.4 e
12.1.3;
b) a ocorrncia de qualquer outro
fato do qual resulte prejuzo ao
errio.
13.3. A Tomada de Contas tem
por objetivo a apurao dos fatos,
quantificao pecuniria do dano
ao errio e a identificao dos
responsveis, pessoa fsica, rgo
ou entidade que deixarem de prestar
contas ou derem causa a perda ou
extravio dos recursos financeiros
e/ou materiais repassados ao
OUTORGADO/CONTRATADO.
13.4. Finalizada a Tomada de
Contas, mesmo que sanado o dano
ao errio poder, por deciso do
Conselho Cientfico Administrativo
da FAPES - CCAF, o OUTORGADO/
CONTRATADO ser suspenso de
pleitear recursos financeiros
FAPES pelo prazo de at 24 (vinte e
quatro) meses.
14. DAS OBRIGAES
deve:
a) manter-se adimplente com a

FAPES e em situao regular junto
s Fazendas Pblicas Federal,
Estadual, Municipal e Justia do
Trabalho durante toda a vigncia
do TO;
b) utilizar os recursos financeiros
em acordo com os critrios e
procedimentos estabelecidos no
presente Manual de Utilizao de
Recursos Financeiros e Elaborao
de Prestao de Contas;
c) assumir todas as obrigaes
legais decorrentes de contrataes
eventuais (prestao de servios
pessoa
fsica
ou
jurdica)
necessrias consecuo do
objeto, no tendo tais contrataes
qualquer vnculo com a FAPES;
d) apresentar, nos prazos que
forem determinados, informaes
ou documentos referentes tanto
ao desenvolvimento quanto
concluso do PROJETO ou plano de
trabalho aprovado;
e)
se
necessrias,
solicitar
alteraes do PROJETO ou Plano de

Trabalho, sujeitas prvia anlise
e aprovao da Diretoria da FAPES,
e de entidade co-financiadora,
quando for o caso, desde que no
se altere o objeto.
15. DISPOSIES FINAIS
15.1. reservado FAPES o
direito de acompanhar e avaliar a
execuo fsica, tcnica e financeira
de PROJETO, AUXLIO e BOLSA,
podendo realizar visitas tcnicas
por representantes da FAPES ou
especialistas.
15.2. A FAPES poder solicitar
informaes acerca do uso dos
recursos, pelo perodo de at 20
(vinte) anos, contados da data da
aprovao da PCTF final.
15.3. Os formulrios de PCTF sero
disponibilizados
eletronicamente
na pgina da FAPES.
15.4.
Casos
omissos
sero
apreciados
pela
DIREX
e
deliberados pelo CCAF.
Protocolo 119483
RESUMO DO TERMO DE OUTORGA ORGANIZAO DE EVENTOS

TCNICO-CIENTFICOS - EDITAL FAPES 008/2014-1 Chamada.
CONTRATANTE: FAPES ORIGEM DOS RECURSOS: FUNCITEC LEGISLAO: Lei 8666/93, Decreto Estadual 1242/03 e Lei complementar
n 731/2013. REALIZAO: At 12 (doze) meses aps a data de sua
contratao.VIGNCIA: Incio na data de assinatura do Termo de Outorga
e o trmino 30 (trinta) dias aps a data do ltimo dia do evento.
Processo
Valor
67946879
10.500,00
Evento
Beneficirio
I Jornada Estadual da
Liga de Doenas Raras
do Esprito Santo
Vitria, ES, 23 de dezembro de 2014
Diretor Presidente/FAPES
Everlayny
Fiorot
Costalonga
Nmero
T.O.
1083/14
Protocolo 119074
Resumo dos Termos de Outorga Edital n 013/2013 - TECNOVA.

Vigncia: 24 (vinte e quatro) meses a contar da assinatura do TO.
Fonte de recursos: 0272/FINEP e 4101/FAPES.
Processo
Nome do
Beneficirio
65893107
FRJ Informtica
Ltda
65874846
Vitria Software
Ltda ME
FUNDAO DE AMPARO
PESQUISA E INOVAO DO
ESPRITO SANTO - FAPES
Resumo do Termo de Depsito
N 123/2014.
Depositante: FAPES
Recursos: FAPES/FUNCITEC
Legislao: Lei 4.778/93, L.C. n
731/13.
Objeto: Depsito pela FAPES
de bens mveis infungveis aos
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1
Depositrio:
Universidade
Federal do Esprito Santo - UFES
2 Depositrio: Knia Valria
dos
Santos,
Processo
n
53626060/2012, T.O. N 283/2012.
Contrato
Fonte 0272
Fonte 4101
Contrapartida
1084/14
Valor Total do
Contrato
366.072,00
326.072,00
40.000,00
1085/14
374.870,12
350.012,00
24.858,12
Protocolo 119079
Vitria, 26 novembro de 2014.
Valria Fagundes
Diretor Presidente da FAPESRespondendo
Protocolo 119169
FUNDAO DE AMPARO
N 128/2014.
Depositante: FAPES
731/13.
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1
Depositrio:
Universidade
2
Depositrio:
Edson
Passamani Caetano, Processo n
59871717/2013, T.O. N 063/2013.
Valria Fagundes
Protocolo 119170
FUNDAO DE AMPARO
N 122 e 126/2014.
Depositante: FAPES

731/13.
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1
Depositrio:
Universidade
2 Depositrio: Simone Pereira
Taguchi
Borges,
Processo
n
53635230/2012, T.O. N 300/2012;
Henrique Machado Dias, Processo n
53013581/2012, T.O. N 268/2012.
Valria Fagundes
Protocolo 119175
EXECUTIVO
111

FUNDAO DE AMPARO
N 127/2014.
Depositante: FAPES
731/13.
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1 Depositrio: Escola Superior
De Cincias Da Santa Casa De
Misericrdia De Vitoria - EMESCAM
2 Depositrio: Flvia Imbroisi
Valle
Errera,
Processo
n
55165532/2011, T.O. N 502/2011.
Vitria, 01 dezembro de 2014.
Valria Fagundes

Protocolo 119179
FUNDAO DE AMPARO
N 116/2014.
Depositante: FAPES
731/13.
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1
Depositrio:
Universidade
2 Depositrio: Luiz Fernando
Loureiro Fernandes, Processo n
54689031/2012, T.O. N 742/2012.

Diretor Presidente da FAPES
Protocolo 119188
FUNDAO DE AMPARO
N 131/2014.
Depositante: FAPES
731/13.
depositrios.
Prazo: 5 anos.
1
Depositrio:
Universidade
2
Depositrio:
Fbio
da
Cunha
Garcia,
Processo
n
52769720/2011, T.O. N 487/2011.
Protocolo 119189
RESUMO
PUBLICAO
DE
RESCISO
AMIGVEL DE TERMO DE
OUTORGA - LEI 8666/13
Contratante: FAPES
Processo: 64772799/13
TO: 934/13
Beneficiria: Cludia Ferreira Viana
Data da Resciso: 01.07.14
Bolsa de PIBIC - Ed. 09/13
Vitria, 28/08/14
Protocolo 119239
Resumo do Primeiro Termo Aditivo - Contratante: FAPES-Recursos: FUNCITEC

Legislao: Lei 8.666/93; Decreto Estadual n 1.242/03
Processo
61580589/13
TO
147/13
Edital
Mestrado 021/12
Beneficirio(a)
Thassa Dilly Alves
61612260/13
193/13
Mestrado 021/12
Sandrielem da Silva
Rodrigues
64026434/13
763/13
PIBIC - 03/13
Tailla Conti Bergamini
Objeto
Cesso de todos os direitos
e obrigaes relativos
s atividades pactuadas
atribudas ao Orientador/
Cedente Mrcio Carneiro dos
Reis para o Orientador /
Cessionrio Irineu Francisco
Barreto Jnior
Cedente Moiss Balassiano
para o Orientador /Cessionrio
Fernando Caio Galdi
Cedente Andr Romero da Silva
para o Orientador /Cessionrio
Vinicius Guilherme Celante

Diretor Presidente da FAPES.
ERRATA
Publicao do DIO 118126 de
23/12/14, onde se l PROCESSO
68782039,
leia-se
PROCESSO
68584326.
Vitria, 29 de dezembro 2014
Protocolo 119070
ERRATA
NA INSTRUO DE SERVIO N
220, publicada no Dirio Oficial de
29/12/2014,
Onde se l:
INSTRUO DE SERVIO N 220,
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2014.
Leia-se:
INSTRUO DE SERVIO N 220,
Euler Ribeiro Sobrinho
Diretor Administrativo-Financeiro
da FAPES
Protocolo 119204
Assinatura
03.07.14
02.09.14
13.10.14
Protocolo 119249
Desenvolvimento - SEDES COMIT TCNICO PARA O
FOMENTO DA INDSTRIA
AUTOMOBILSTICA
RESOLUO N 02/2014
Beneficiria: Agrale S.A.
CNPJ/MF: 88.610.324/0001-92
Municpio: So Mateus
Objeto: Habilitao para fruio
dos benefcios da Lei n 9906 de 11
de Setembro de 2012
Vitria, 23 de Dezembro de2014
NERY VICENTE MILANI DE
ROSSI
Presidente
Protocolo 119056
RESOLUO INVEST N 980
Beneficiria: Anjo Qumica do
Brasil Ltda
CNPJ/MF: 02.921.346/0001-58
Municpio: Linhares
Objeto: Concesso de tratamento
tributrio diferenciado, com base
nas alneas a, b, c, d e e
do inciso I, e nos inciso II e III,
do art. 3, e com base no art.
19, do Decreto n 1.951-R, de
25/10/2007.
Prazo e Fruio: As condies que
permitiro empresa beneficiria
a fruio dos benefcios acima
especificados sero fixadas em
Termo de Acordo a ser celebrado
com a Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ.
Cristina Vellozo Santos
Coordenadora do Comit de
Avaliao do INVEST-ES
Beneficiria:
Cooperativa
Agropecuria Centro Serrana
Processo n: 68740964.
CNPJ/MF: 27.942.085/0037-94
Municpio: Vila Valrio
na alnea b do inciso I, do art.
25/10/2007, observado o artigo
530-E do Decreto n 1.090-R/2002.
Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Latasa Reciclagem
S/A
CNPJ/MF: 04.266.100/0001-15
Municpio: Colatina
EXECUTIVO
112

nas alneas a e b do inciso
I, do art. 3, e com base no art.
25/10/2007.
Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Niled Brasil Ltda
CNPJ/MF: 02.960.895/0003-01
Municpio: Serra.
nas alneas a, b, c, d e e do
inciso I, no inciso III, e com base
no art. 19, do art. 3, do Decreto
n 1.951-R, de 25/10/2007.
Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Procim Indstria de
Cimentos S/A
CNPJ/MF: 21.309.122/0001-34
Municpio:
Cachoeiro
de
Itapemirim
nas alneas a, b, c, d e e
do inciso I, e nos incisos II e III, do
art. 3, do Decreto n 1.951-R, de
25/10/2007.
Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Oftalmolgica Ltda.
CNPJ/MF: 35.992.734/0001-89
no inciso IV, do art. 3, do Decreto
n
1.951-R,
de
25/10/2007,
observado o artigo 530-E do
Decreto n 1.090-R/2002.

Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Raimondi Indstrias
do Brasil S/A
CNPJ/MF: 20.866.590/0001-47
no inciso IV, do art. 3, do Decreto
n
1.951-R,
de
25/10/2007,
observado o artigo 530-E do
Decreto n 1.090-R/2002.
Fazenda - SEFAZ.
Beneficiria: Estaleiro Jurong
Aracruz Ltda
CNPJ/MF: 11.200.595/0001-45
Objeto:
Introduz
alteraes
na Resoluo n 803, de 27 de
dezembro de 2012, publicada no
DIO/ES de 28/12/2012.
Protocolo 119452
Dezembro de 2014.
DESENVOLVIMENTO no uso da
atribuio que lhe confere o art. 65
da Lei Complementar n. 46, de 31
de janeiro de 1994,
RESOLVE:
artigo 15 da Lei n 9968, de 27 de
Dezembro de 2012, publicado no
Dirio Oficial em 29 de Dezembro
de 2012, CLVIS ABREU VIEIRA,
de
provimento
em
comisso
de Coordenador Executivo de
Acompanhamento do FUNDES/
ES, desta Secretaria, a partir de
31/12/2014.
ROSSI
Secretrio de Estado de
Desenvolvimento
Protocolo 119581
Dezembro de 2014.
de janeiro de 1994,
RESOLVE:
de
2012,
ILANA
DADALTO
MOULIN REZENDE, n funcional
3549682, do cargo de provimento
Nvel IV, QCE 03, desta Secretaria,
a partir de 31/12/2014.
ROSSI
Desenvolvimento
Protocolo 119582
Dezembro de 2014.
de janeiro de 1994,
RESOLVE:
de
2012,
JERRI
ANTNIO
CRESTAN, n funcional 3192423,
do cargo de provimento em
comisso de Assessor Especial
Nvel IV, QCE 03, desta Secretaria,
a partir de 31/12/2014.
ROSSI
Desenvolvimento
Protocolo 119583
Art. 1 - INTERROMPER, por

necessidade
de
servio,
nos
termos da Lei Complementar
46, de 31/01/94, as frias da
servidora MARG MARGARETH
DE LIMA, n funcional 2875624,
a partir de 23/12/2014, referente
ao exerccio 2013/2014, iniciadas
em 22/12/2014, reservando-lhe o
direito de gozar os 29 (vinte e nove)
dias restantes oportunamente.
PEDRO GILSON RIGO
Diretor Presidente
Protocolo 119075
Extrato- Termo Resciso
Amigvel ao Contrato N.
009/2012
Processo ADERES: 58215123
DAS
PARTES:
Agncia
de
Desenvolvimento
das
Micro
e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo
ADERES
x DAGOSTINI - Consultoria e
Auditoria S/S.
OBJETO: Resciso Amigvel
BASE LEGAL: inciso II, artigo 79
da Lei 8.666/93.
Vitria, 30 de junho de 2014.
PEDRO GILSON RIGO
Diretor Presidente - ADERES
Protocolo 119407
Extrato- Termo Resciso
Amigvel ao Contrato N.
006/2014
Processo ADERES: 65234642
DAS
PARTES:
Agncia
de
Desenvolvimento
das
Micro
Empreendedorismo - ADERES x
Transilva Transportes e Logstica
Ltda.
OBJETO: Resciso Amigvel
BASE LEGAL: inciso II, artigo 79
da Lei 8.666/93.
PEDRO GILSON RIGO
Protocolo 119429
O DIRETOR PRESIDENTE DA
AGNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDORISMO ADERES, no uso de suas atribuies
que lhe confere o inciso II do Art.
10 da Lei Complementar n 382, de
19 de maro de 2007,
RETIFICAO- 3 TERMO
ADITIVO AO CONVNIO N
003/2013
PROC. N 62895664
DAS
PARTES:
Agncia
de
Desenvolvimento
das
Micro
Empreendedorismo - ADERES e,
Instituto Preservarte
OBJETIVO: Acrscimo do valor
inicial do convnio, em virtude da
prorrogao do prazo de vigncia,
de acordo com o plano de trabalho.
Onde se l: Valor (acrscimo):
R$ 218.142,50 (duzentos e dezoito
mil cento e quarenta e dois reais e
cinquenta centavos).
Leia-se: Valor (acrscimo): R$
214.470,56 (duzentos e quatorze
mil quatrocentos e setenta reais e
cinquenta e seis centavos).
RESOLVE:
Agncia de Desenvolvimento
das Micro e Pequenas
Empresas e do
Empreendedorismo - ADERES
-
Instruo de Servio n 068 de 22

de dezembro de 2014
EXECUTIVO
113

PEDRO GILSON RIGO
Protocolo 119313
3 TERMO ADITIVO AO
CONVNIO N 004/2012
DAS
PARTES:
Agncia
de
Desenvolvimento
das
Micro
Empreendedorismo - ADERES e,
Associao Ateli de Idias.
OBJETIVO: Prorrogar o prazo
de vigncia do Convnio at
31/01/2015, conforme Clusula
Quinta, item 5.1 e, autorizar a
utilizao pela Convenente dos
recursos remanescentes do saldo
do convnio em seu objeto, de
acordo com o Plano de Trabalho.
Ratificam-se as demais clusulas
e condies estabelecidas no
convnio
originrio,
que
no
tenham sido alteradas por este
Termo Aditivo.
PEDRO GILSON RIGO

Protocolo 119316
Banco de Desenvolvimento do
Esprito Santo - BANDES RESUMO
DA
RESOLUO
FUNDEPAR-ES N 09
Beneficiria: PW Brasil Export S/A
CNPJ/MF: 03.734.942/0001-91
Objeto: Aprovao de apoio
financeiro no valor de
R$
4.000.000,00 (quatro milhes de
reais), para implantao de uma
nova unidade fabril em Baixo
Guandu, com recursos da Linha
de
Financiamento
FUNDEPAR/
ES
Desenvolvimento
Regional.
Fica delegado ao Banco de
S/A - BANDES a responsabilidade
pelas demais providncias. Data
de Assinatura: 08 de dezembro de
2014
de Assinatura: 08 de dezembro de
2014
Nery Vicente Milani De Rossi

Coordenador do Conselho Gestor
Protocolo 119303
Nery Vicente Milani De Rossi

Coordenador do Conselho Gestor
Protocolo 119304
RESUMO
DA
RESOLUO
FUNDEPAR-ES N 10
Beneficiria:
Techno-Cells
Indstria
de
Semicondutores
Solares ES Ltda.
CNPJ/MF: 21.199.157/0001-68
Objeto:
Aprovao
de
apoio financeiro no valor de
at
R$
8.500.000,00
(oito
milhes
e
quinhentos
mil
reais)
para
implantao
de
Indstria
em
Colatina,
com
recursos da Linha FUNDEPAR-ES
Desenvolvimento Regional.Fica
delegado
ao
Banco
de
S/A - BANDES a responsabilidade
pelas demais providncias. Data
CNPJ-MF N 28.145.829/000100
RESUMO DE CARTA-CONTRATO DE
PATROCNIO
Patrocinado:
WB
Produes
Artsticas e Culturais Ltda.
Objeto: Patrocnio Lanamento
do Projeto de Marketing Cultural Bandes Cultural Edio 2015.
Prazo: 30 (trinta) dias a contar da
realizao do objeto patrocinado.
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais).
Data: 29.12.2014.
Gerncia de Recursos Humanos e
Servios Administrativos
Protocolo 119395
Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT PORTARIA N. 117-S, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014

A SECRETRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, no uso da atribuio que lhe confere a alnea o do art. 46 da Lei n. 3043, de 31 de dezembro
de 1975.
RESOLVE:
ALTERAR, a escala de frias aprovada pela Portaria n114 -S, de 25/11/2013 publicado no DOE em 28/11/2013, referente ao exerccio de 2014, para
excluir e incluir os servidores abaixo relacionados:
NOME
Gustavo Fiorin Bertoldi
Maria da Penha Meireles
N FUNCIONAL
3510050
2726890
EXCLUIR
Dezembro/2014
Janeiro/2015
INCLUIR
Janeiro/2015
Dezembro/2014

Secretria de Estado de Esportes e Lazer
Protocolo 119236
PORTARIA N. 118-S, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014
direito de gozar os dias restantes oportunamente:
A SECRETRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, no uso da

atribuio que lhe confere a alnea o do art. 46 da Lei n. 3043, de 31
RESOLVE:
INTERROMPER, por necessidade de servio, as frias referentes ao
exerccio de 2014, da servidora abaixo relacionada, ressalvando-lhe o
NOME
Maria da Penha
Meireles
N
FUNCIONAL
2726890
A PARTIR
DE
24/12/2014

DIAS
RESTANTES
15 (quinze dias)
Protocolo 119240
A Imprensa Oficial do Esprito Santo est com um novo Sistema de Publicao.
Consulte a Instruo Normativa do DIO/ES

n 001/2014, publicada no dia 28/03/2014,
e fique por dentro dos procedimentos para
publicao de matrias no Dirio Oficial.
Imprensa Oficial do Esprito Santo
Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2375, Bento Ferreira, Vitria, ES - 29050-625

(27) 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
EXECUTIVO
114

de 1975.
RESOLVE:
RESCINDIR, os contratos em Designao Temporria - DTs, dos servidores abaixo relacionados, que atuaram no Projeto Esporte pela Paz;
SERVIDOR
Alexei Martins Bigossi
N. FUNCIONAL /
VNCULO
3514455/1
Alexsandro Barbosa
da Silva
Aline Correa de
Oliveira
Anderson de Souza
Lima
Andressa Weberling
Coelho Moreira
Bruna de S Loureiro
Hara
Carlos Henrique
Vicente Coutinho
Carlos Leandro de
Oliveira
Christofer Pavan
Pereira
Clauber Bonatto
3515753/1
Cristiano Souza de
Paula
Daniela de Figueiredo
Cavalieri
Denis de Jesus S
3336816/2
Desire Marins Lugon

Zanotti
Felipe Carvalhinho
Amncio Pereira
Fernando Luiz de S
3443442/1
Fernando Rogers
Soares
Guilherme de Souza
Pessanha
Gustavo Gonalves
da Fonseca
Joo Vitor Fabri
Ferreira
Julio Cesar Moreira
Paiva
Leidianne Victorio de
Lima
Leidianne Victorio de
Lima
Luciana Lazarini
Siqueira
Manuela Peanha
Feliz
Ranally Passamai
Deolindo
Raphael Barboza
Gonalves
Rosemery da Silva
Andrade
Rosemery da Silva
Andrade
Sara Soares Marques
472132/4
Shainey Jos da Silva
2935058/2
Wallace Pessanha
Ribeiro
Wanderley Cleverson
Martins
Willian Marcos Lzaro
da Costa
LILIAN SIQUEIRA DA
3372456/2
3363520/2
2671298/3
3445534/1
2876930/3
3044718/2
2692074/5
3298191/2
3435105/1
3302547/3
2971119/5
3363660/3
2485400/15
3398137/4
3531961/1
3435199/1
3362167/2
3536580/1
MODALIDADE
MUNICIPIO
Tcnico Esportivo - Jud
Cariacica
RESCISO A PARTIR
DE
20/12/2014
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Areia
Tcnico Esportivo
-Bodyboarding
Supervisor Setorial
Vila Velha
20/12/2014
Serra
13/12/2014
Vila Velha
20/12/2014
Vitria - Sede
SESPORT
Serra
01/01/2015
Guarapari
20/12/2014
Cariacica
13/12/2014
Vila Velha
20/12/2014
Serra
20/12/2014
Cariacica
24/12/2014
Vila Velha
18/12/2014
Serra
20/12/2014
Serra
20/12/2014
Vila Velha
19/12/2014
Serra
20/12/2014
Guarapari
20/12/2014
Vila Velha
13/12/2014
Serra
20/12/2014
Serra
20/12/2014
Vila Velha
20/12/2014
Vitria
31/12/2014
Vila Velha
20/12/2014
Tcnico Esportivo
-Futebol de Areia
Tcnico Esportivo - Jiu
Jitsu
Tcnico Esportivo Futsal
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo - Jiu
Jitsu
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Karat
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Areia
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Ginstica Artstica
3536580/2
Serra
20/12/2014
3325814/3
Tcnico Esportivo
-Taekwondo
Tcnico Esportivo
-Capoeira
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Tcnico Esportivo
-Kickboxing
Tcnico Esportivo - Boxe
Serra
12/12/2014
Cariacica
20/12/2014
Cariacica
24/12/2014
Vitria
20/12/2014
Vitria
20/12/2014
Vitria
24/12/2014
Vitria
20/12/2014
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Vila Velha
20/12/2014
Vila Velha
20/12/2014
Tcnico Esportivo
-Futebol de Campo
Serra
19/12/2014
3090825/2
3463192/1
3463192/2
3298256/3
3514846/1
3470628/1
COSTA
Esportes e Lazer
Item III, artigo 10, da

Lei Complementar n.
9.870/2012
18/12/2014
3524264/1
3435504/1
LEGISLAO
Protocolo 119243
EXECUTIVO
115

de 1975.
RESOLVE:
RESCINDIR, o termo de adeso de Voluntariado na qualidade de Agente Socioesportivo, dos voluntrios abaixo relacionados, que atuaram no Projeto
Esporte pela Paz;
SERVIDOR
N. FUNCIONAL
NCLEO
MODALIDADE
Dirceu da Rocha
Coelho
3524949
Futebol de Campo
Fbio Di Franco
3524329
Bodyboarding
20/12/2014
Fernando Silva
Carvalho
3528103
Taekwondo
20/12/2014
Jandilson de Moura
Garces
3527280
Futebol de Campo
19/12/2014
Jesimar Gonalves
3527930
Instituto Ser Feliz Carapina Grande / Serra
20/12/2014
Katia Fernandes de
Miranda Rodrigues
3527840
Futebol de Campo
19/12/2014
Maria da Penha
Bento Rodrigues
3408604
Futsal
20/12/2014
Rozenildo Silva
Nascimento
3524302
Prefeitura Municipal
de Vila Velha Barramares / Vila
Velha
Instituto Maylla
Venturim - Jacarape
/ Serra
Instituto Gomes
Cardoso - Cidade
da Barra - Terra
Vermelha / Vila Velha
da Serra / Novo
Horizonte / Serra
Instituto Ser Feliz
- Carapina Grande /
Serra
Fundao Metodista
- Nova Almeida /
Serra
da Serra - Serra
Dourada I
da Serra - Central
Carapina / Serra
RESCISO A PARTIR
DE
01/01/2015
Futebol de Campo
20/12/2014

DEZEMBRO DE 2014
A SECRETRIA DE ESTADO DE
ESPORTES E LAZER, no uso da
atribuio que lhe confere a alnea
o do art. 46 da Lei n. 3043, de
RESOLVE:
Art. 1 - CESSAR, os efeitos
da Portaria N. 058-S, de 16 de
agosto de 2012, publicada no DOE
em 20/08/2012, que designou o
servidor MILAN REZENDE DE
PAULA, n. funcional 3293084,
para exercer a Funo Gratificada
de Coordenador Geral - ref. FG-CG,
do Projeto Esporte pela Paz, desta
Secretaria de Estado de Esportes e
Lazer.
vigor a partir de 01/01/2015.
Secretria de Estado de Esportes e
Lazer
Protocolo 119247
DEZEMBRO DE 2014
RESOLVE:
maro de 2013, publicada no DOE
em 25/03/2013, que designou a
servidora MARGARETH VOLPINI
BOA NOVA, n funcional 615393,
para exercer a Funo Gratificada
de Coordenador de Atividades
Complementares
do
Projeto
Esporte pela Paz - Criana e
Adolescente, desta Secretaria de
Estado de Esportes e Lazer.
Lazer
Protocolo 119250
DEZEMBRO DE 2014
LEGISLAO
Item III, artigo 10, da
Lei Complementar n.
9.870/2012
Protocolo 119244
abril de 2013, publicada no DOE
em 10/04/2013, que designou o
servidor EMERSON JOS MAYER,
n funcional 518879, para exercer a
Funo Gratificada de Coordenador
de Atividades Complementares do
Projeto Esporte pela Paz - Criana
e Adolescente, desta Secretaria de

Lazer
Protocolo 119252

A SECRETRIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, no uso da
atribuio que lhe confere a alnea o do art. 46 da Lei n. 3043, de 31
RESOLVE:
ALTERAR, a escala de frias aprovada pela Portaria n106 -S, de
28/10/2014 publicado no DOE em 30/10/2014, referente ao exerccio de
2015, para excluir e incluir o servidor abaixo relacionado:
NOME
Emerson Jos Mayer
N FUNCIONAL
518879

PROCESSO: 64467821/2013
RESOLVE:
CONTRATO: 0126/2014

CONTRATANTE: Secretaria
RESUMO DO I TERMO ADITIVO
de
EXCLUIR
Setembro/2015
INCLUIR
Janeiro/2015
Protocolo 119255
CONTRATADA:
LTDA - ME
ECOS
TURISMO
OBJETO: Acrescer 25% (vinte e

cinco por cento) ao valor global do
Contrato Original.
116
EXECUTIVO
DOTAO
ORAMENTRIA:
Programa:
27.811.0159.4593
Elemento de Despesa: 3.3.90.33
Fonte: 0101
VALOR: R$ 375.000,00 (trezentos
e setenta e cinco mil reais).
Lilian Siqueira da Costa
Secretaria de Estado de Esportes
e Lazer
Protocolo 119039
n. 002 AO CONVNIO
N. 085/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
Estado de Esportes e Lazer SESPORT
CONVENENTE:
Aracruz/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
VIGNCIA: Fica prorrogado o
Convnio 085/2014 celebrado para
Construo de Campo de Futebol
Society - Campo Bom de Bola
ll, no Bairro de Jacupemba, no
municpio de Aracruz/ES, at o dia
27 de fevereiro de 2015, conforme
solicitao do CONCEDENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
Permanecem inalteradas as demais
clusulas, condies e obrigaes
do CONVNIO primitivo e no
modificadas expressamente neste
TERMO ADITIVO.
Processo: 64640027
Lazer.
Protocolo 119383
n. 002 AO CONTRATO
N 070/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATANTE: Soccer Grass
Assessoria e Empreendimentos
Esportivos LTDA
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Contrato
070/2014
celebrado
para Construo de Campo de
Futebol Society - Campo Bom de
Bola ll, no Bairro de Jacupemba,
Municpio de Aracruz/ES, at o dia
solicitao do CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 64640027

Lazer
Protocolo 119392
n. 002 AO CONVNIO
N. 115/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE: Municpio de Vila
Velha/ES
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Society - Campo Bom de Bola ll,
no Bairro de Cidade da Barra, no
municpio de Vila Velha/ES, at o dia
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 62836838
Lazer.
Protocolo 119411
n. 003 AO CONVNIO
N. 092/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
Velha/ES
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro de Retiro do Congo, no
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 63427583
Lazer.
Protocolo 119413

n. 002 AO CONVNIO
N. 087/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
Velha/ES
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro de Pontal das Garas, no
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 63427303
Lazer.
Protocolo 119414
n. 002 AO CONTRATO
N.087/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Contrato 087/2013 celebrado para
ll, no Bairro de Cidade da Barra,
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 62836838
Lazer
Protocolo 119416
n. 003 AO CONTRATO
N. 078/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Society - Campo Bom de Bola ll, no
Bairro Retiro do Congo, municpio
de Vila Velha/ES, at o dia 27
de fevereiro de 2015, conforme
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 63427583
Lazer
Protocolo 119421
n. 002 AO CONTRATO
N. 072/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Bairro Pontal das Garas, municpio
de Vila Velha/ES, at o dia 27
de fevereiro de 2015, conforme
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 63427303
Lazer
Protocolo 119424
n. 003 AO CONVNIO
N. 088/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
CLAUSULA
VIGNCIA:
Municpio
de
PRIMEIRA
DA
Fica prorrogado o
EXECUTIVO
117

no Bairro de Nova Carapina II, no
municpio de Serra/ES, at o dia
30 de janeiro de 2015, conforme
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61275824
Processo: 65523555
Lazer.
Protocolo 119433
n. 003 AO CONVNIO
N. 140/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Society - Campo Bom de Bola ll
no Bairro Alterosas municpio de
Serra/ES, at o dia 30 de janeiro
de 2015, conforme solicitao do
CONCEDENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61820032
Lazer.
Protocolo 119436
n. 003 AO CONVNIO
N. 142/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Pitanga, municpio de
CONCEDENTE.

Lazer.
Protocolo 119438
n. 006 AO CONVNIO
N. 008/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Jos de Anchieta II, no
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274925
Lazer.
Protocolo 119440
n. 002 AO CONVNIO
N. 053/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Eldorado, municpio de
CONCEDENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274844
Lazer.
Protocolo 119443
n. 003 AO CONVNIO
N. 120/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
ll no Bairro Lagoa de Jacarape,
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61275921
Lazer.
Protocolo 119444
n. 003 AO CONVNIO
N. 141/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Enseada de Jacarape,
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.

n. 004 AO CONVNIO
N. 056/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONVENENTE:
Serra/ES
Municpio
de
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Serramar, at o dia 30
de janeiro de 2015, conforme
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274755
Lazer.
Protocolo 119449
n. 002 AO CONTRATO
N. 073/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Bairro Nova Carapina II, municpio
de Serra/ES, at o dia 30 de janeiro
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 65523555
Lazer
Protocolo 119454
Processo: 61819859
Lazer.
Protocolo 119447

n. 003 AO CONTRATO
N. 088/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
118
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33

Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
ll, no Bairro Lagoa de Jacarape,
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61275921
Lazer
Protocolo 119458
n. 003 AO CONTRATO
N. 104/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
EXECUTIVO
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Pitanga, municpio de
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61275824

Lazer
Protocolo 119460
n. 003 AO CONTRATO
N. 105/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
Enseada de Jacarape, municpio de
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61819859
Lazer.
Protocolo 119463
n. 006 AO CONTRATO
N. 0003/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Jos de Anchieta II, no
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274925
Lazer
Protocolo 119465
n. 005 AO CONTRATO
N. 0028/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Serramar municpio de
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274755
Lazer
Protocolo 119467
n. 002 AO CONTRATO
N. 043/2014
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro Eldorado municpio de
Serra/ES, at o dia 27 de fevereiro
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61274844
Lazer
Protocolo 119469
n. 003 AO CONTRATO
N. 103/2013
CONCEDENTE:
Secretaria
de
CONTRATADA:
Green
Produtos
Esportivos
10.466.427/0001-33
Vision
CNPJ:
CLAUSULA
PRIMEIRA
DA
no Bairro de Alterosas municpio de
CONVENENTE.
CLAUSULA
SEGUNDA
DAS
DISPOSIES
GERAIS:
TERMO ADITIVO.
Processo: 61820032
LILIAN SIQUIERA DA COSTA
Lazer
Protocolo 119471
EXECUTIVO
Do seu computador direto para o Dirio Oficial.
Modernidade, segurana e muito mais praticidade.
119
120
EXECUTIVO
A Imprensa Oficial do Esprito Santo

est com um novo Sistema de Publicao.
Consulte a Instruo Normativa do

DIO/ES n 001/2014, publicada no
dia 28/03/2014, e fique por dentro
dos procedimentos para publicao
de matrias no Dirio Oficial.

(27) 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N23913
LICITAES
Governadoria do Estado
Secretaria da Casa Militar SCM AVISO DE CONTRATAO POR
DISPENSA DE LICITAO
Processo n 68856113/2014
CONTRATANTE: Secretaria da
Casa Militar - CM.
CONTRATADA: Departamento de
Imprensa Oficial - DIO
OBJETO:
Assinatura
de
exemplares,
Impresso
de
formulrios e Publicaes diversas.
VALOR : R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
VIGNCIA:
01/01/2015
a
31/12/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24,
inciso XVI, da Lei n 8.666/93, e a
autorizao do Secretrio-Chefe da
Casa Militar.
HELVIO BROSTEL ANDRADE
- CEL PM Secretrio-Chefe da
Casa Militar
Protocolo 119453
AVISO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAO
A
SECRETARIA
DA
CASA
MILITAR, por meio de sua
Comisso de Licitao, torna
pblico que este rgo, pretende
contratar, por inexigibilidade de
licitao, como consta nos autos do
processo n. 68855788, a empresa
abaixo descrita, com fulcro no
Art. 25, caput, da Lei Federal
8.666/93, objetivando a aquisio
de vale transporte do sistema
municipal para os servidores e
estagirios da Secretaria da Casa
Militar durante o exerccio de 2015.
Empresa:
SINDICATO
DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO
ESPRITO SANTO - SETPES
CNPJ: 27.054.717/0001-72
Valor
total
estimado:
R$
13.939,20 (treze mil, novecentos e
trinta e nove reais e vinte centavos).
Roberto Nava Martins
Pregoeiro Oficial - SCM
Ratifico o procedimento acima
adotado para contratao por
inexigibilidade de licitao, com
fulcro no art. 25, caput, da Lei
Federal n 8.666/93.
HELVIO BROSTEL ANDRADECEL PM
Secretrio - Chefe da Casa Militar
Protocolo 119412
DE LICITAO
A
SECRETARIA
DA
CASA
licitao, como consta nos autos
do processo n.68855605, a
empresa abaixo descrita, com
fulcro no Art. 25, caput, da Lei
Federal 8.666/93, objetivando
a aquisio de vale transporte
do sistema intermunicipal para
os servidores e estagirios da
Secretaria da Casa Militar durante
o exerccio de 2015.
Empresa:
SINDICATO
DAS
EMPRESAS DE TRANSPORTE
METROPOLITANO DA GRANDE
VITRIA - GVBUS.
CNPJ: 08.179.496/0001-14
Valor
total
estimado:
R$
15.415,40
(quinze
mil,
quatrocentos e quinze reais e
quarenta centavos).
Federal n 8.666/93.
Secretrio - Chefe da Casa
Militar
Protocolo 119419
DE LICITAO
A
SECRETARIA
DA
CASA
licitao, como consta nos autos do
processo n. 68855931, a empresa
abaixo descrita, com fulcro no
Art. 25, caput, da Lei Federal
8.666/93, objetivando a prestao
de servios de fornecimento de
energia eltrica de acordo com a
estrutura tarifria regulamentada
para a Secretaria da Casa Militar
durante o exerccio de 2015.
Empresa:
ESPRITO
SANTO
CENTRAIS
ELTRICAS
S/A
ESCELSA;
CNPJ:
28.152.650/0001-71
Valor total estimado: R$ 600,00
(seiscentos reais).

Federal n 8.666/93.
Secretrio - Chefe da Casa
Militar
Protocolo 119423
- SEGER REGISTRO DE PREOS
A SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTO E RECURSOS HUMANOS
- SEGER, torna pblico, de acordo
com o Decreto Estadual n. 2.458R, de 04/02/2010, a celebrao
da Ata de Registro de Preos
decorrentes do Prego Eletrnico
n. 024/2014, conforme Processo
n 67410910.
rgo Gerenciador: Secretaria
de Estado de Gesto e Recursos
Humanos - SEGER.
Objeto: Registro de Preos para
Aquisio
de
Uniforme
para
Estagirios.
Ata n 021/2014
Empresa:
LTDA-EPP
TRINCA
ESPORTES
Valor Global Registrado:

Lote nico - R$ 141.460,30 (cento
e quarenta e um mil, quatrocentos
e sessenta reais e trinta centavos)
Vigncia: O prazo de vigncia da
Ata de Registro de Preos de 01
(um) ano, contado do dia posterior
publicao no Dirio Oficial,
vedada a prorrogao.
A Ata encontra-se disposio
para consulta dos interessados
na
Gerncia
de
Licitaes
desta
Secretaria,
situada
na
Av. Governador Bley, n 236,
Centro, Vitria-ES e tambm
disponibilizadas atravs do site:
www.compras.es.gov.br,
menu
Registro de Preos, Atas SEGER.
PABLO RODNITZKY
Recursos Humanos - SEGER
Protocolo 119214
Instituto de Tecnologia da
Informao e Comunicao
do Estado do Esprito Santo PRODEST -
AVISO DE ATA DE REGISTRO

DE PREOS
PREGO ELETRNICO
005/2014
O Instituto de Tecnologia da
Informao
e
Comunicao
do Estado do Esprito Santo PRODEST, torna pblico, de acordo
com o Decreto Estadual n 2.458R/2010, a celebrao da Ata de
Registro de preos decorrente do
prego eletrnico n 005/2014
processo 63298562.
Objeto: licenciamento de software,
servios de manuteno corretiva e
evolutiva de licenas de software, servios
de implantao, servios de capacitao,
servios de suporte tcnico.
Empresa
vencedora:
ISH
TECNOLOGIA S/A.
Valor Global: R$ 1.549.690,88
O devido lote foi devidamente
homologado
pela
autoridade
competente
em
28/10/2014.
Os autos do processo licitatrio
encontra-se a disposio dos
interessados para consulta na
Gerencia
Administrativa
deste
rgo, situado na Av. Joo Batista
Parra, 465 Enseada do Su, Vitria/
ES e no site www.compras.es.gov.br
VICTOR MURAD FILHO
DIRETOR PRESIDENTE
PRODEST
Protocolo 119348
Fazenda - SEFAZ Banco do Estado do Esprito
Santo S/A - BANESTES O BANESTES S/A Torna Pblico de
acordo comas disposies legais.
1
EDITAL
DE
PREGO
PRESENCIAL 104/2014.
Objeto:
FORNECIMENTO
DE
SOLUO
DE
SERVIDORES
CORPORATIVOS ORACLE SOLARIS.
2
EDITAL
DE
PREGO
PRESENCIAL 100/2014.
Objeto:
FORNECIMENTO
DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
NA AGNCIA VENDA NOVA DO
IMIGRANTE.
Publicaes disponveis no site
www.banestes.com.br.
Vitria, ES, 26 de Dezembro de 2014.
Comisso Permanente de Licitao
Presidente da Licitao/Pregoeiro
ANSELMO MAGESKI
Protocolo 118972
LICITAES
O BANESTES S/A Torna Pblico de

acordo com as disposies legais
RATIFICAO DE AQUISIO
POR DISPENSA DE LICITAO
1
INEXIGIBILIDADE
LICITAO N. 130/2014.
FUNDAMENTO LEGAL - Artigo 24,

inciso IV da Lei Federal 8.666/93.
de acordo com as disposies da

Lei n. 8.666/93, Lei n. 10.520/02
e Decreto 1.527-R de 30/08/2005,
e suas alteraes, o resultado final
do prego abaixo:
PARTES - Secretaria de Estado da

Sade e a empresa Buteri Comercio
e Representaes.
PREGO ELETRONICO
N 0140/2014
Proc. 67786570
VALOR - R$ 1.652,40 (um mil,

seiscentos e cinqenta e dois reais
e quarenta centavos)
Wem Equipamentos Eletrnicos

Ltda
- Lote 01:
10.699,80
OBJETO
Aquisio
de
medicamentos, visando atender
os pacientes Angela Pandolpho
Minassa, Maria Aparecida de
Souza, Maria Ester Zardo Coradini,
Ignez Torezani Melotti, Elenir Maria
Firme de Almeida, Geilson Loureiro
Bonicenha,
Valdirene
Soares
Menegussi, conforme mandado
judicial processos ns 000159580.2011.8.08.0024,
000363769.210.8.08.0014,
001147578.2011.8.08.0030,
001344023.2013.8.08.0030 e 000283472.2014.8.08.0038.
Informaes: atravs do e-mail

himaba.licitacao@saude.
es.gov.br, ou pelo tel (27) 36363158, no horrio de
08:00 s
17:00h.
DE
Processo n. 10548-1.
Patrocnio a WB PRODUES
ARTSTICAS
E
CULTURAIS
LTDA, com base no caput do artigo
25 da Lei 8.666/93.
Objeto: CIRCUITO BANESCARD DE
TEATRO - 7 EDIO.
Valor: R$ 635.000,00 (seiscentos
e trinta e cinco mil reais).
Perodo de Realizao: Maro de
2015 a outubro de 2015.
2
INEXIGIBILIDADE
LICITAO N. 131/2014.
DE
Processo n. 10549-0.
Patrocnio a INSTITUTO VIVA
VIDA, com base no caput do artigo
25 da Lei 8.666/93.
Objeto: ESCOLA DE ESPORTE E
CIDADANIA 2.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil
reais).
DATA
DA
ASSINATURA
23/12/2014
PROCESSO 68462409/2014
Perodo
de
Realizao:
01/01/2015 a 01/01/2016.

Protocolo 119220
Vitria, ES, 26 de Dezembro de

2014.
Presidente da Licitao/Pregoeiro
ANSELMO MAGESKI
Protocolo 118976
Secretaria de Estado da Sade

- SESA RATIFICAO DE AQUISIO
POR DISPENSA DE LICITAO
FUNDAMENTO LEGAL - Artigo 24,
Inciso IV, da Lei Federal 8.666/93.
PARTES - Secretaria de Estado
da Sade e as empresas abaixo
relacionadas:

LDT
PRODUTOS
FARMACUTICOS
E
HOSPITALARES LTDA. Valor R$
263,90 (duzentos e sessenta e trs
reais e noventa centavos).

O N C O V I T
D I S T R I B U I D O R A D E
MEDICAMENTOS LTDA. Valor R$
867,10 (oitocentos e sessenta e
sete reais e dez centavos).
OBJETO
Aquisio
de
medicamentos visando atender
os pacientes Gilson Pin Junior e
Rosely Pinto, consubstanciados
aos Mandados Judiciais proc. ns
0044569-94.2014.8.08.0035
e
0013691-07.2014.8.08.0030.
DATA
DA
ASSINATURA
23/12/2014
PROCESSO 68447736/2014
Protocolo 119201
ORDEM
DE
SERVIO
002/2014 - 6 ADITIVO
PROCESSO N 68559704/2014
REGISTRO DE PREOS - N
033/2009
CONTRATO - 0355/2009
CONTRATANTE: Secretaria
Estado da Sade - SESA
CONTRATADA:
ENGENHARIA LTDA.
de
POLIENG
OBJETO: Manuteno predial com

fornecimento de material para
servios diversos na antiga e nova
SESA.
(sessenta e trs mil, cinqenta
e quatro reais e cinqenta e seis
centavos).
DOTAO ORAMENTRIA Programa
20449011012208002690, Elemento
Despesa 3.3.90.39, Fonte 0104, do
oramento do rgo requisitante para
o exerccio de 2014.
DATA
DA
ASSINATURA
22/12/2014
Protocolo 119450
Hospitais
RESULTADO DE LICITAO
O Hospital Infantil e Maternidade
Alzir Bernardino Alves, torna pblico
V.V(ES), 29 de dezembro de 2014.

Patrcia Candotti Noia Vescovi
Pregoeiro Oficial/HIMABA
Protocolo 119296
HOSPITAL INFANTIL
SENHORA DA GLRIA
NOSSA
RESUMO
DE
NOTAS
DE
EMPENHO REFERENTE ATA
DE REGISTRO DE PREOS N.
1373/2014.
Informaes:
hinsg.licitacao@
saude.es.gov.br - 3636-7559
Processo: 67040020
P. Eletrnico: 0170/2014
O. Fornecimento: 002/2014
Objeto: Aquisio de Material de
informtica - Pen Drive e outros.
PARTES: Hospital Infantil Nossa
Senhora da Glria e a empresa
NORSUL CPIAS E SUPRIMENTOS
LTDA - ME
Empenho: 02235/2014
Valor: R$ 358,35
ATA DE REGISTRO DE PREOS
N. 01207/2014
Informaes:
hinsg.licitacao@
Processo: 65913809
Objeto: Cuba redonda e outros.
CINCO CONFIANA INDSTRIA E
COMRCIO LTDA.
Empenho: 02191/2014
Valor: R$ 1.877,40
N. 0669/2014
Informaes:
hinsg.licitacao@
Processo: 67904050
Objeto: Indicador Qumico Classe
5..
CIRRGICA MOSQUEIRA LTDA
Empenho: 02226/2014
Valor: R$ 8.773,12
N. 01815/2014.
Informaes:
hinsg.licitacao@
Processo: 66976391
Objeto: Aquisio Solda para
conexo.
MARTELL COMRCIO DE PRODUTOS
HOAPITALARES LTDA
Empenho: 02129/2014
Valor: R$ 4.450,00
N. 01410/2014
Informaes:
hinsg.licitacao@
Processo: 63997630
Objeto: Aquisio embalagem tipo
invlucro e outros.
PARTES:
Hospital
Infantil
Nossa Senhora da Glria e a
empresa
CIRRGICA MOSQUEIRA LTDA
Empenho: 01781/2014
Valor: R$ 11.140,00
N. 01003/2014
Informaes:
hinsg.licitacao@
Processo: 66313694
Objeto: Aquisio cido alfa-lipico
e outros.
MAGISTRAL
FAMCIA
DE
MANIPULAO E HOMEOPATIA
LTDA.
Empenho: 02184/2014
Valor: R$ 5.000,00
NELIO ALMEIDA DOS SANTOS
Diretor Geral - HINSG
Protocolo 119382
Social - SESP Corpo de Bombeiros Militar CBM-ES AVISO DE RESULTADO DE
LICITAO
O FUNREBOM torna pblico o
resultado das seguinte licitao:
PREGO
ELETRNICO
N
128/2014,
Processo
n
61904120, objetivando contratao
de empresa para realizao de
curso de investigao pericial em
incndio e exploso. Empresa
vencedora: Fundao de Assistncia
e Educao - FAESA. Valor unitrio:
R$ 7.333,32. Valor total da
contratao: R$ 219.999,60.
Vitria, 29/12/2014
Madalena Bungenstab - ST BM
Pregoeira do CBMES
Protocolo 119233
LICITAES

Educao - SEDU PORTARIA N 1426-S, DE
29/12/2014
Considerar
localizada, em carter provisrio,
no
perodo
de
01/02/2015
a
31/01/2016,
a
professora
EROTILDES MARIA DE SOUZA
FRANA CRUZ, MaPA V-4, n
funcional 315671, vnculo 51,
nvel de atuao 15, para atuar
em Funo Pedaggica, na EEEFM
Professor Elpdio Campos de
Oliveira, municpio de Montanha,
nos termos dos Artigos 1 e 2,
Incisos II e III e Pargrafo 2 da
Portaria n 508, de 10/03/1999,
15/03/1999. (Proc. n 68804318).
Protocolo 119173
Cultura - SECULT CONTRATO DE PATROCINIO N
046/2014
REFERNCIA: PROCESSO n
67078370
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAO: ART. 25, CAPUT,
DA LEI FEDERAL 8.666/93
DECRETO N 3.565-R/2014
N DO REGISTRO NA SECONT:
201400211
CONTRATO DE PATROCNIO
PARA
A
REALIZAO
DO
PROJETO INTITULADO FESTA
DE SO BENEDITO E SO
SEBASTIO
ENCONTRO
DOS GRUPOS FOLCLRICOS
DE CONCEIO DA BARRA
2014-2015
QUE
ENTRE
SI CELEBRAM O ESTADO DO
ESPRITO SANTO, POR MEIO
DA SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA (CONTRATANTE)
E A ASSOCIAO DE FOLCLORE
DE CONCEIO DA BARRA-ES
(CONTRATADA), NA FORMA
ABAIXO.
OBJETO:
contratao
de
servios,
sob
a
forma
de
patrocnio
financeiro,
a
ser
concedido pelo CONTRATANTE
ao CONTRATADA, por meio de
aquisio direta de COTA PRATA
do projeto ou evento cultural
intitulado
FESTA
DE
SO
BENEDITO E SO SEBASTIO
- ENCONTRO DOS GRUPOS
FOLCLRICOS DE CONCEIO
DA
BARRA
2014-2015,
com incio nos dias 30 e 31 de
dezembro de 2014 e 01de janeiro
de 2015 (Festa de So Benedito
- Sede); 09, 10 e 11 de janeiro de
2015 (Festa de So Bendito das
Piabas); 17, 18 e 19 de janeiro de
2015 (Festa de So Benedito e
So Sebastio e Encontro dos
Grupos Folclricos), conforme
Proposta de Patrocnio apresentada
pelo CONTRATADO.
VALOR TOTAL: PARCELA NICA
- R$ 65.000,00 (sessenta e cinco
mil reais), aps comprovao
integral pelo CONTRATADO da
contrapartida prevista na Clusula
Quarta.
DOTAO
ORAMENTRIA:
Programa
de
Trabalho
13.391.0161.6601Preservao
da Cultura Tradicional; natureza
da despesa 3.3.50.39.00 - Outros
Servios de Terceiros - Pessoa

Jurdica; Fonte de recursos 0101 Recursos Ordinrios.
BASE LEGAL: Caput do art. 25, da
Lei Federal 8.666/93 e Decreto n
3.565-R/2014.
Maurcio Jos da Silva
Protocolo 119312
Aquicultura e Pesca - SEAG Instituto Capixaba de
e Extenso Rural - INCAPER HOMOLOGAO
O Diretor Presidente do INCAPER,
aps as cautelas adjudicatrias,
HOMOLOGA,
em
parte,
os
procedimentos contidos no Processo
n 65752309 - Prego 049/2014,
para Aquisio de Ferramentas e
Instrumentos de Medio.
Empresa Vencedora do Lote
Trs: ELETRIMAX ELTRICA E
FERRAMENTAS LTDA-ME.
Valor Total - R$ 7.424,00.
Lote Um - Fracassado
Lote Dois - Deserto
Lote Quatro - Deserto
Diretor Presidente
Protocolo 119156
Secretaria de Estado dos

- SETOP Departamento Estadual de
Trnsito - DETRAN AVISO DE REVOGAO DE
LICITAO
CONCORRNCIA PBLICA
N. 001/2014
PROCESSO n. 64797201
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRNSITO DO ESPRITO SANTO,
com fulcro no artigo 49 da Lei
n 8.666/93, torna pblico a
REVOGAO da CONCORRNCIA
PBLICA
N
001/2014,
objetivando
a
Contratao
de Servios de Elaborao
de Projetos de Sinalizao
Viria
nos
Municpios
do
Estado do Esprito Santo. Os
autos encontram-se com vistas
franqueadas aos interessados na
sala da CPL, localizada na sede
do DETRAN/ES, na Avenida Nossa
Senhora da Penha, 2270, 3 Andar,
Santa Luiza, Vitria/ES.
Diretor Geral - DETRAN-ES
Protocolo 119019
Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado do
Esprito Santo - DER-ES AVISO
REFERENTE AO EDITAL DE
CONCORRNCIA PBLICA N.
003/2014
A
Comisso
Permanente
de
Licitao do DER-ES torna pblico
e comunica aos interessados que
as empresas participantes do
presente certame obtiveram as
Notas Tcnicas conforme quadro
abaixo:
EMPRESA
ENGEVIX
Engenharia S/A
Consrcio
Supervisor Variante
Mestre lvaro ELE
(EPT/LENC/ECR)
PLANEX S/A
Consultoria de
Planejamento e
Execuo
PROSUL Projetos,
Superviso e
Planejamento Ltda.
*1
RTA Engenheiros
Consultores Ltda. *2
Consrcio ATP/
PROJETEC Ltda. *3
Consrcio DUCTOR/
SETEPLA (VMA) *4
Grupo L.A. Falco
Bauer Centro
Tecnolgico de
Controle de
Qualidade Ltda. *5
NOTA
TCNICA
94,8
90,5
epgrafe esto disponveis na

do DER-ES.
2014.
Luclia Fehlberg Pereira Bueno
Presidente da Comisso
Permanente de Licitao do DERES (Respondendo)
Protocolo 119279
RESULTADO
PREGO ELETRNICO N
025/2014
O DER-ES torna pblico, o resultado
do Prego Eletrnico n 025/2014,
processo
n
67744281/2014,
informando a empresa vencedora
deste Prego Eletrnico:
GRFICA E EDITORA JED LTDA,
arrematou o Lote N 01, no valor
global de R$ 36.390,00.
82,4
Maria Suzel Tedoldi Menegheli

Pregoeira Oficial/DER-ES
Protocolo 119400
81,3
Instituto de Obras Pblicas

do Estado do Esprito Santo IOPES -
68,1
60,0
53,3
50,5
*1 A empresa PROSUL Projetos,

Superviso
e
Planejamento
Ltda. est desclassificada por
no ter atendido a pontuao
mnima exigida para os itens
Conhecimento do Problema e
Plano de Trabalho.
*2 A empresa RTA Engenheiros
Consultores
Ltda.
est
desclassificada por no ter
atendido a pontuao mnima
exigida para os itens Conhecimento
do Problema, Plano de Trabalho
e Equipe Tcnica.
*3 O Consrcio ATP/PROJETEC
Ltda. est desclassificado por
no ter atendido a pontuao
mnima exigida para os itens Plano
de Trabalho e Equipe Tcnica.
*4
O
Consrcio
DUCTOR/
SETEPLA est desclassificado
por no ter atendido a pontuao
mnima exigida para o item Equipe
Tcnica.
*5 O Grupo L.A. Falco Bauer
Centro
Tecnolgico
de
Controle de Qualidade Ltda.
est desclassificado por no
ter atendido a pontuao mnima
exigida os itens Conhecimento
do Problema, Equipe Tcnica e
Experincia da Empresa.
Estando, portanto, aberto o prazo
recursal de acordo com o art. 109,
da Lei 8.666/93.
As pontuaes das empresas em
AVISO DE ERRATA
CONCORRNCIA N 016/2014
(Processo n 59036435)
Objeto: Contratao de empresa
para a execuo da obra de
construes do estdio de
futebol de Conceio da Barra,
No Municpio de Conceio da
Barra/ES.
O Instituto de Obras Pblicas
do Esprito Santo por meio da
Comisso permanente de Licitao
torna pblico a seguinte errata
referente licitao em epgrafe:
Onde se l:
016/2014
Concorrncia n
Leia-se:
Concorrncia
015/2014
Vitria-ES, 29 de dezembro de 2014

Rmulo Jose
da Rocha Carvalho
Presidente da CPL/IOPES
Protocolo 119269
Secretaria de Estado do Meio

- SEAMA Instituto Estadual de Meio
- IEMA REGISTRO DE PREOS
Prego Eletrnico n. 049/2014
O Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hdricos IEMA, torna pblico, de acordo com
o Decreto Estadual n. 2.458-R, de
04/02/2010, a celebrao da Ata
de Registro de Preos decorrente
do Prego Eletrnico n. 049/2014.
LICITAES
rgo Gerenciador: Instituto

Estadual de Meio Ambiente e
Recursos Hdricos - IEMA
Objeto: Registro de Preos de
servios
de
Microfilmagem
e
Guarda Externa de Documentos
Fsicos.
Ata n. 001/2014
Empresa: Pr Memria Servios
Ltda-Me
Valor Global Registrado:
Lote nico - R$ 658.000,00
(seiscentos e cinquenta e oito mil
reais).
Vigncia: O prazo de vigncia
desta Ata de Registro de Preos
ser de 01(um) ano, contado do dia
posterior data de sua publicao
no Dirio Oficial, vedada a sua
prorrogao.
rgo Participantes: Secretria
Humanos
Secretria de Estado de Segurana
Pblica e Defesa Social - SESP
Cariacica/ES, 29 de dezembro de
2014.
Tarcsio Jos Foger
Protocolo 119314
Saneamento, Habitao e
Desenvolvimento Urbano SEDURB Companhia Esprito Santense
de Saneamento - CESAN AVISO DE RESULTADO
PREGO ELETRNICO
N 226/2014
Protocolo n: 107.2014.00704
A Companhia Esprito Santense
de Saneamento - CESAN, torna
pblico o resultado da licitao
em referncia, que trata da
AQUISIO
DE
DISJUNTOR
TRIPOLAR
PARA
USO
NA
ESTAO DE TRATAMENTO DE
ESGOTO DE CAMBURI, conforme
abaixo:
LOTE 01
TECAUT
AUTOMAO
INDUSTRIAL EIRELI.
R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e
seiscentos reais).
processo licitatrio encontra-se
disposio dos interessados na
Gerncia de Logstica, situada na
Av. Nelcy Lopes Vieira, s/n, Jardim
Limoeiro - Serra - Es, CEP.: 29164018, nos dias teis de 08:00 s
12:00 e de 13:00 s 17h00 horas.
Rosangela Subtil Cavalcante
pregoeira
Protocolo 119251
AVISO DE RESULTADO
PREGO ELETRNICO
N 199/2014
Protocolo n: 107.2014.00704
A Companhia Esprito Santense
de Saneamento - CESAN, torna

pblico o resultado da licitao
em referncia, que trata da
CONTRATAO
DE
SERVIOS
RELATIVOS AO FORNECIMENTO
DE LANCHES NOS EVENTOS DA
CESAN
DE
SENSIBILIZAO,
DISSEMINAO,
CAPACITAO
E
DESENVOLVIMENTO,
AUTORIZADOS PELA GERNCIA DE
RECURSOS HUMANOS; PROJETOS
SOCIAIS DA REA DE EDUCAO
AMBIENTAL E RELAES COM
A COMUNIDADE, E EVENTOS
DA REA DE PLANEJAMENTO
ESTRATGICO, NA REGIO DA
GRANDE VITRIA (VITRIA, VILA
VELHA, CARIACICA, SERRA E
VIANA) NESTE ESTADO, conforme
abaixo:
LOTE 01
OLMPICA COMRCIO E SERVIOS
ALIMENTICIOS LTDA ME
R$ 132.185,00 (cento e trinta e
dois mil, cento e oitenta e cinco
reais).
processo licitatrio encontra-se
disposio dos interessados na
Gerncia de Logstica, situada na
Av. Nelcy Lopes Vieira, s/n, Jardim
Limoeiro - Serra - Es, CEP.: 29164018, nos dias teis de 08:00 s
12:00 e de 13:00 s 17h00 horas.
Norma Maria de Amorim
pregoeira
Protocolo 119254
RESUMO DO CONTRATO
N 290/2014
CONTRATANTE:
Companhia
- CESAN.
OBJETO:
AQUISIO
DE
CONEXES EM FERRO FUNDIDO
PARA REPOSIO DO ESTOQUE
DA CESAN.
LOTE 01
CONTRATADA:
ANGOLINI
&
ANGOLINI LTDA
VALOR: R$ 197.500,00 (cento e
noventa e sete mil e quinhentos
reais)
PRAZO
DE
ENTREGA
DO
MATERIAL:
365(trezentos
e
sessenta e cinco) dias.
[b]FONTE
DE
RECURSOS:
Receita Prpria da [/b]CESAN.
REF: Prego Eletrnico n 200/2014
Protocolo: 100.2014.00249
Sandra Sily
Diretor Presidente
Protocolo 119258
Prefeituras
gua Doce do Norte
ATO DE ADJUDICAO
E HOMOLOGAO
PROCEDIMENTO LICITATRIO
MODALIDADE TOMADA DE
PREOS N. 010/2014
O Prefeito Municipal de gua
Doce do Norte, Estado do
Esprito Santo, no uso de suas
atribuies legais, FAZ saber
a Comisso Permanente de
Licitao que julgou e ELE,
RESOLVE:
ADJUDICAR E HOMOLOGAR a
Ata de Julgamento do Procedimento
Licitatrio Modalidade Tomada de
Preos n. 010/2014, por fora
do Inciso VII Artigo 38 da Lei
8.666, 21.06.1993, e do Edital
Tomada de Preos n 010/2014 e
de acordo com o Parecer Jurdico
n182/2014, tendo como vencedora
a empresa C&R PROJETOS E
CONSTRUOES LTDA - ME CNPJ 10.015.193/0001-08.
gua Doce Norte,ES,29.122014.
Jailton Soares Ribeiro
Prefeito Municipal
Protocolo 118931
Alegre
Aviso de Resultado de Prego
Eletrnico
n 013/2014
O Municpio de Alegre/ES, atravs
de sua Pregoeira, torna pblico
resultado da licitao em referncia,
cujo objeto a AQUISIO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA
O
FOMENTO
DA
PRODUO
AGROPECUARIA,
devidamente
homologado
pelo
Prefeito, em atendimento a Lei
8.666/93.
Empresas vencedoras:
COMERCIAL
AGRCOLA
TERRA
NOVA LTDA, valor: R$ 66.100,00;
PALINI & ALVES LTDA, valor: R$
64.300,00.
Valor total de R$130.400,00
Alegre/ES, 01 de dezembro de 2014.
Carolina Duarte Rodrigues
Pregoeira Oficial
Protocolo 119257
Eletrnico
n 015/2014
cujo objeto a CONTRATAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAO DOS SERVIOS DE
ACESSO REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES ATRAVS DE
LINK DEDICADO DE INTERNET,
devidamente
homologado
pelo
8.666/93.
Empresa vencedora:
MICRON
LINE
SERVIOS
DE
INFORMTICA LTDA-EPP
Valor total de R$51.000,00
Pregoeira Oficial
Protocolo 119261
Presencial
n 046/2014
cujo objeto a CONTRATAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUO DE SERVIOS
NECESSRIOS ADEQUAO
E
INDIVIDUALIZAO
DE
PARCELAS
DO
FUNDO
DE
GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIO - FGTS JUNTO
CAIXA ECONMICA FEDERAL -
CEF, REFERENTES AO PERODO

DE 1967 A 2012, devidamente
homologado pelo Prefeito, em
atendimento a Lei 8.666/93.
Empresa vencedora:
GF CONSULTORIA E ASSESSORIA
LTDA
Valor total de:
R$ 9.300,00
Pregoeira Oficial
Protocolo 119262
Presencial para Registro de
Preos
n 047/2014
cujo objeto a AQUISIO
DE
MATERIAL
ESPORTIVO,
BRINQUEDOS E JOGOS PARA
REALIZAR
A
EXECUO
DE
PROJETOS
SOCIAIS,
devidamente
homologado
pelo
8.666/93.
Empresas vencedoras:
STILLOS COMERCIAL LTDA-ME,
valor: R$ 26.347,15; J. A. GALITOME, valor: R$ 6.216,80;
FARIAS & SILVA LTDA-ME, valor:
R$ 5.489,10.
Valor total de:
R$ 38.053,05.
Pregoeira Oficial
Protocolo 119265
Presencial para Registro de
Preos n 050/2014
cujo objeto a CONTRATAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAO DOS SERVIOS
DE PUBLICAO DE ATOS
OFICIAIS
DO
MUNICIPIO
DE ALEGRE/ES EM JORNAL
DE CIRCULAO DIRIA EM
TODO O ESTADO DO ESPRITO
SANTO, devidamente homologado
pelo Prefeito, em atendimento a Lei
8.666/93.
Empresa vencedora:
NASSAU
EDITORA
RDIO
E
TELEVISO LTDA
Valor total de:
R$ 477.000,00
Pregoeira Oficial
Protocolo 119268
Anchieta
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREOS
N. 087/2014
Processo n. 17.781/2014
O
Municpio
de
Anchieta/
ES, por meio da sua Pregoeira,
torna pblico a realizao de
Licitao, na modalidade Prego
Presencial para Registro de Preos,
cujo objeto Contratao de
Empresa Especializada para
LICITAES

Fornecimento
de
Material
Grfico.
Conforme
as
Leis
10.520/02 e 8.666/93 Decreto
Municipal no 1.790/2005. O Edital
poder ser adquirido atravs de
solicitao ao e-mail pregao@
anchieta.es.gov.br
e
pregao.
anchieta@gmail.com
mediante
o envio dos dados da empresa
interessada e no site da Prefeitura
www.anchieta.es.gov.br.
Credenciamento e recebimento
dos envelopes: De 14:00 s
14:15 do dia 15/01/2015.
Abertura das Propostas e Sesso
de Disputa: s 14:15 do dia
07/01/2015.
Anchieta, 29 de Dezembro de 2014.
GISLENE VON RONDON JORGE
PREGOEIRA OFICIAL - PMA
Protocolo 119317
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL
N. 062/2014
Processo n.34.114/2014
O
Municpio
de
Anchieta/
ES, por meio da sua Pregoeira
Oficial, torna pblica a realizao
de
Licitao,
na
modalidade
Prego Presencial, cujo objeto
Contratao de Empresa para
Fornecimento de Motobombas.
Conforme as Leis 10.520/02 e
8.666/93 Decreto Municipal no
1.790/2005. O Edital poder ser
adquirido atravs de solicitao ao
e-mail
pregao@anchieta.es.gov.
br e pregao.anchieta@gmail.com
mediante o envio dos dados da
empresa interessada e no site da
Prefeitura www.anchieta.es.gov.br.
Credenciamento e recebimento dos
envelopes: De 09:00h s 09:15h
do dia 15/01/2015. Abertura
das Propostas e Sesso de Disputa:
09:15h do dia 15/01/2015.
PREGOEIRA OFICIAL - PMA
Protocolo 119329
RESULTADO DE JULGAMENTO
DE HABILITAO
CONCORRENCIA PUBLICA
005/2014-SEIM
O Municpio de Anchieta, atravs
da Comisso Especial de Licitao
de
Obras,
torna
pblico
o
RESULTADO da fase de julgamento
da
DOCUMENTAO
DE
HABILITAO CONCORRENCIA
PUBLICA
005/2014-SEIM.
LICITANTES
HABILITADAS:
RDJ ENGENHARIA LTDA, EZN
CONSTRUTORA E SERVIOS
LTDA, ATA ENGENHARIA LTDA,
para prxima fase do certame.
Anchieta/ES, 26/12/2014
Weslem Santana Ferreira
Presidente Comisso Especial
de Licitao de Obras
Protocolo 118973
AVISO DE RESULTADO
PREGO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREOS N.
084/2014
Processo N.28.792 /2014
O Municpio de Anchieta/ES,
por meio da sua Pregoeira Oficial,
torna pblico resultado da licitao
em referncia, cujo objeto

Contratao de Empresa para
Fornecimento e Implantao
de Playgrounds nas Escolas da
Rede Municipal. Homologado pelo
Prefeito, em atendimento Lei n
8.666/93.
Empresa vencedora:
Lote
01:
EFL
DIDTICOS
LTDA - EPP no valor total de R$
1.506.000,00
PREGOEIRA OFICIAL- PMA
Protocolo 119229
DE LICITAO
O Prefeito de Anchieta, Estado
do
Esprito
Santo,
Marcus
Vinicius Doelinger Assad no uso
de suas atribuies, torna pblico,
para cumprimento no disposto no
Artigo 25, Inciso III, 26 e 29 da
Lei 8.666/93 a Inexigibilidade
de Licitao, para Contratao do
Show com a BANDA CASACA,
atravs da empresa K PRODUCOES
ARTISTICAS
E
GRAFICAS
LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o n03.300.880/0001-00
para atender a programao de
Reveillon 2014/2015.
Conforme Cronograma abaixo,
neste Municpio.
Valor Global da Contratao:
R$29.000,00 (Vinte e nove mil
Reais).
Processo
Administrativo:
32913/2014.
BANDA CASACA
DIA
31 de
Dezembro
de 2014
HORA
22:00h
s
00:00h
LOCAL
Balnerio
de Ubu
MARCUS VINICIUS
DOELINGER ASSAD
PREFEITO DE ANCHIETA
DE LICITAO
do
Esprito
Santo,
Marcus
de Licitao, para Contratao
do
Show
com
MARCELO
RIBEIRO ACSTICO, atravs da
empresa Backstage Produes
Eireli ME inscrita no CNPJ:
16.904.945/0001-78
para
atender a programao de Vero
2015.
neste Municpio.
Valor Global da Contratao: R$
10.000,00 (Dez mil reais).
Processo
Administrativo:
33351/2014.
MARCELO RIBEIRO ACSTICO
DIA
03 de
Janeiro
de 2015
09 de
Janeiro
de 2015
HORA
16:00h
s
18:00h
21:00h
s
23:00h
LOCAL
Balnerio de
Iriri - Praia da
Areia Preta
Balnerio de
Castelhanos
14 de
Janeiro
de 2015
17 de
Janeiro
de 2015
21:00h
s
23:00h
23:00h
s
01:00h
Praa dos
Imigrantes
Balnerio de
Iriri - Praia da
Costa Azul
MARCUS VINICIUS
DOELINGER ASSAD
DE LICITAO
do
Esprito
Santo,
Marcus
de Licitao, para Contratao do
Show com a BANDA CADILLAC
DE LUXO, atravs da empresa M
FERREIRA PEANHA ME inscrita
no CNPJ 14.409.461/0001-27
para atender a programao de
Reveillon 2014/2015.
neste Municpio.
Valor Global da Contratao:
R$13.000,00 (Treze mil Reais).
Processo
Administrativo:
32914/2014.
BANDA CADILLAC DE LUXO
DIA
HORA
LOCAL
31 de
22:00h s Praia
Dezembro de
00:00h
Central
2014
MARCUS VINICIUS DOELINGER
ASSAD
Protocolo 119227
Boa Esperana
RESUMO DA ATA DE REGISTRO
DE PREOS
PREGO PRESENCIAL
N 091/2014
Processo n 4.207 / 2014
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BOA
ESPERANA-ES
CNPJ:
27.167.436/0001-26.
OBJETO: Registro de preos
para futura e eventual aquisio
de
materiais
de
copa
e
cozinha, higiene e limpeza para
manuteno das atividades das
Unidades Escolares de Ensino
Fundamental da Rede Municipal
de Ensino do Municpio de Boa
Esperana-ES, em atendimento
Secretaria Municipal de Educao,
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
Empresas registradas:
BETTIN E BOA LTDA EPP, CNPJ
N 39.818.919/0001-22, LOTE
II - DIVERSOS: R$ 1.979,60; LOTE
III - BACIAS E BALDES PLSTICOS:
R$ 799,40; LOTE V - CAIXAS
ORGANIZADORAS: R$ 2.710,80;
LOTE VI - CAIXA PLSTICA E
TRMICA: R$ 1.722,00; LOTE
VII - CANECAS DE ALUMNIO: R$
1.277,00; LOTE VIII - CAAROLAS:
R$ 668,40; LOTE XIII - COADOR

DE PANO P/ CAF: R$ 345,00;
LOTE XIV - ESCORREDORES: R$
1.708,98; LOTE XVI - JARRAS DE
POLIPROPILENO: R$ 297,00; LOTE
XVII - JOGOS DE MANTIMENTOS:
R$
79,60;
LOTE
XVIII
LIQUIDIFICADOR: R$ 2.690,00;
LOTE XIX - PANELAS DE PRESSO:
R$ 5.669,85; LOTE XX - PANELAS
DE ALUMINIO: R$ 7.953,50; LOTE
XXI - PIPOQUEIRA: R$ 519,00;
LOTE XXII - POTES DE VIDRO E
DE PLSTICO P/ MANTIMENTOS:
R$ 445,70; LOTE XXV - PRATOS E
XICARAS DE VIDRO E PORCELANA:
R$ 3.774,00; LOTE XXVII - PINO:
R$ 264,60; LOTE XXVIII - TAMPAS:
R$ 257,00; LOTE XXIX - TACHO: R$
1.128,00; LOTE XXXIII - MATERIAIS
DE
HIGIENE
DIVERSOS:
R$
10.985,00; LOTE XXXIV - TOALHA
DE ROSTO/PANO DE PRATO: R$
1.804,00; LOTE XXXV - LIXEIRAS:
R$ 3.062,90; LOTE XXXVI - LUVAS:
R$ 10.355,00; LOTE XXXIX RODOS: R$ 1.935,00; LOTE XL
- SACOLAS PARA ALIMENTOS:
R$
3.120,00;
LOTE
XLII
TORNEIRA: R$ 117,00; LOTE XLIII
- VASSOURAS I: R$ 1.869,40;
LOTE XLV - ESPONJA DE AO: R$
302,00; LOTE XLVI - CORDA P/
VARAL E PRENDEDOR: R$ 807,00;
LOTE XLVII - AVENTAL/PLSTICO
TRMICO E COLA: R$ 2.104,50;
LOTE XLVIII - DIVERSOS: R$
3.962,00 e LOTE LI - VASSOURA:
R$ 328,50, perfazendo o valor total
de R$ 75.041,73 (setenta e cinco
mil, quarenta e um reais e setenta
e trs centavos).
DISTRIBUIDORA
SANTA
PAULA LTDA ME, CNPJ N
17.364.470/0001-37,
LOTE
XII - COPOS DESCARTVEIS - R$
4.100,00; LOTE XXX - MATERIAL
DE
LIMPEZA
E
DIVERSOS:
R$
22.848,85;
LOTE
XXXI
-AMACIANTE E SABO EM P: R$
4.859,95; LOTE XXXII - ALCOOL:
R$ 4.249,90, perfazendo o valor
total de R$ 36.058,70 (trinta e seis
mil, cinquenta e oito reais e setenta
centavos).
SUPERMERCADO H. C. LTDA EPP,
CNPJ N 05.276.794/0001-34,
LOTE I - ASSADEIRAS E FORMAS DE
VIDRO E ALUMNIO - R$ 3.024,95;
LOTE IV - BATEDEIRA: R$ 600,00;
LOTE IX - CANECA DE VIDRO: R$
3.990,00; LOTE X - COLHERES/
CONCHAS/ESCUMADEIRAS/FACAS
E GARFOS: R$ 3.044,95; LOTE XI
- COPOS DE VIDRO: R$ 649,94;
LOTE XV - GARRAFAS TRMICAS:
R$ 4.932,00; LOTE XXIII - PORTA
TALHER: R$ 180,00; LOTE XXIV
- PRATOS DESCARTVEIS: R$
1.620,00; LOTE XXXVII - PAPEL
HIGIENICO: R$ 9.100,00; LOTE
XXXVIII
PAPEL
ALUMNIO/
PAPEL
TOALHA/GUARDANAPO:
R$ 8.199,50; LOTE XLI - SACOS
PARA LIXO: R$ 10.410,00 e LOTE
L - GENEROS ALIMENTICIOS: R$
1.786,00, perfazendo o valor total
de R$ 47.537,34 (quarenta e sete
mil, quinhentos e trinta e sete
reais, trinta e quatro centavos).
DATA
DA
19/12/2014.
ASSINATURA:
LICITAES
VIGENCIA: 12 (doze) meses,

contados do dia posterior data
de sua publicao, vedada a sua
prorrogao.
Boa Esperana/ES,
Rosngela de Souza Bueloni
Pregoeira
Protocolo 119363
Cachoeiro de Itapemirim
O Municpio de Cachoeiro de
Itapemirim-ES,
atravs
da
Comisso Municipal de Licitao,
torna pblico a realizao do
certame
licitatrio,
conforme
segue:
Prego n. 084/2014
Objeto: Aquisio de Baterias
Automotivas- Registro de Preos.
Dia: 15/01/2015 - Hora: 09:00
horas.
Local: Av. Brahim Antnio Seder,
n. 34 / 2. andar - Centro, Ed.
Centro
Administrativo
Hlio
Carlos Manhes (antigo SESC)
Cachoeiro de Itapemirim. O Edital
completo disposio na Sede
da Coordenadoria Executiva de
Licitao e na home page: www.
cachoeiro.es.gov.br.
Cachoeiro
de
Itapemirim/ES,
29/12/2014.
Luiz Carlos Zanon da Silva Jnior
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119012
O Municpio de Cachoeiro de
Itapemirim-ES,
atravs
da
Comisso Municipal de Licitao,
torna pblico a realizao do
certame
licitatrio,
conforme
segue:
Prego n. 085/2014
Objeto: Aquisio de Mobilirios
em Geral- Registro de Preos.
Dia: 16/01/2015 - Hora: 09:00
horas.
Local: Av. Brahim Antnio Seder,
n. 34 / 2. andar - Centro, Ed.
Centro
Administrativo
Hlio
Carlos Manhes (antigo SESC)
Cachoeiro de Itapemirim. O Edital
completo disposio na Sede
da Coordenadoria Executiva de
Licitao e na home page: www.
cachoeiro.es.gov.br.
Cachoeiro
de
Itapemirim/ES,
29/12/2014.
Luiz Carlos Zanon da Silva Jnior
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119218
Cariacica
PREGO ELETRNICO No
110/2014
Registro de preos para provvel
aquisio de medicamentos.
O Municpio de Cariacica, torna
pblico, que HOMOLOGOU o PE
n. 110/2014 que teve o seguinte
resultado: Lote 01, 02 e 04 Comercial Cirrgica Rioclarense
Ltda - no valor de R$ 35.713,08
(Trinta e cinco mil setecentos e
treze reais e oito centavos).
Lote 03 e 05 - Cancelados.
Processo n. 19.722/2014
Cariacica-ES, 29/12/2014
Vania Aparecida Ganho
Pregoeira
Protocolo 119103
PREGO ELETRNICO
No 121/2014
aquisio de medicamentos.
resultado: Lote 01, 02, 04 e 05 Cancelados.
Lote 03 e 06 - Costa Camargo
Comrcio de Produtos Hospitalares.
- no valor de R$ 7.017,60 (Sete
mil dezessete reais e sessenta
centavos).
Processo n. 24.617/2014
Pregoeira
Protocolo 119137
da data da publicao.
ARP.: 235/2014
Contratada:
IN
DENTAL
PRODUTOS
ODONTOLGICOS
MDICOS E HOSPITALARES LTDA.
Lote 02, 03, 04 e 06 - Valor Total:
R$ 171.100,00 (cento e setenta e
um mil e cem reais).
Data Assinatura: 16/12/2014 ARP.:
236/2014
Contratada: R. DE F. TORRES - EPP.
Lote 01 e 05 - Valor Total:
R$ 60.826,00 (sessenta mil e
oitocentos e vinte seis reais).
Data Assinatura: 16/12/2014
MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO
Secretrio Municipal de Sade
Municpio
Protocolo 118969
meses, consistindo em manuteno

preventiva e corretiva nas reas
de mecnica em geral, eltrica,
eletrnica, capotaria, vidraaria,
borracharia,
alinhamento,
balanceamento,
lanternagem,
pintura, servios de ar condicionado
(incluindo a higienizao, reposio
de gs refrigerante, bem como
a troca dos filtros) troca de leo
e
lubrificantes,
equipamentos
auxiliares, e demais servios que
se fizerem necessrios, est
suspenso em virtude de adequao
no Edital. Informaes pelo e-mail
pregao.ecoporanga@gmail.com ou
pelos telefones 3755-2905.
Ecoporanga-ES, 29 de dezembro
de 2014.
PREGO ELETRNICO
No 109/2014
aquisio
de
medicamentos
injetveis.
resultado: Lotes 01, 02 e 04 FRACASSADOS.
Lote 03 - Cristlia Produtos
Qumicos Farmacuticos Ltda. no valor de R$ 3.057,60 (Trs mil
cinquenta e sete reais e sessenta
centavos).
Lotes 05 e 06 - Cancelados.
Processo n. 19.807/2014
Pregoeira
Protocolo 119181
RESUMO - ATA DE REGISTRO

DE PREOS
Processo n. 17.340/2013
PE n. 100/2014
Objeto: Aquisio de Filtro Solar.
Vigncia: 12 (doze) meses, no
prorrogveis, contados a partir da
data da publicao.
Data de assinatura: 15/12/2014
ARP N 219/2014
Contratada: Luvex - Indstria de
Equipamentos de Proteo Ltda.
Lote 01 - Valor Total: R$ 82.296,00
(oitenta e dois mil duzentos e
noventa e seis reais).
MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO
SecretrioMunicipal de Sade
Municpio
Protocolo 118971
Roberto Freire
Pregoeiro
Portaria 119/2014
Protocolo 119285
AVISO DE CHAMADA PBLICA

O MUNICPIO DE CARIACICA/ES,
por meio do Secretrio Municipal
de Gesto e Planejamento, na
forma das disposies contidas no
artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93,
torna pblico o Edital de CHAMADA
PBLICA
N23/2014, processo
n38100/2014, que tem como
objetivo a consulta de interessados
na LOCAO DE IMVEL, destinado
instalao da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento da Cidade e
meio Ambiente. Os interessados
devero entregar, at 17 horas
do dia 12 de janeiro de 2015, os
envelopes de propostas de preo
e a documentao conforme pre
visto no edital. As propostas e
documentos devero ser entre
gues na Gerncia de Suprimentos
- Secretaria Municipal de Gesto e
Planejamento localizada no 2 Piso
da Prefeitura Municipal de Caria
cica, Rod. BR 262- n 3700 - km
3,0 - Alto Lage - Cariacica/ES CEP:
29.151-570. O edital encontra-se
disponvel no portal www.cariacica.
es.gov.br.
Cariacica-ES, 26/12/2014.
Claudio Denicoli dos Santos
Secretrio de Desenvolvimento da
Cidade e Meio Ambiente
Protocolo 118977
RESUMO DE ATA REGISTRO DE
PREOS
Processo n. 23.991/2013
PE n. 102/2014
Contratante: PMC
Objeto: Aquisio de material de
consumo odontolgico.
Vigncia: 12 (doze) meses a partir
Divino de So Loureno
Retificao de Extrato de
Contrato
n 226/2014
Tomada de Preos
n 005/2014
Onde
se
l
Vigncia:At
31/08/2015, l se Vigncia: At
31/12/2014.
Miguel Loureno da Costa
Prefeito Municipal
Protocolo 119129
Ecoporanga
AVISO DE SUSPENSO
DE LICITAO-PREGO
PRESENCIAL N 0053/2014
O
Pregoeiro
designado
pela
Portaria N 119/2014 comunica
aos interessados que o Prego
Presencial n 0053/2014 referente
ao Aviso de Licitao publicado
no Dirio Oficial do Estado do
Espirito Santo - pagina 06caderno de Licitaes, no site
www.ecoporanga.ES.gov.br e no
mural da Prefeitura Municipal de
Ecoporanga no dia 17/12/2014,
objetivando a Contratao de
empresa
para
prestao
de
servios de manuteno preventiva
e corretiva dos veculos oficiais
pertencente ao Poder Executivo do
Municpio de Ecoporanga, Estado do
Esprito Santo, com fornecimento
de peas originais ou paralelas de
1 linha, pelo perodo de 12 (doze)
Fundo
AVISO DE LICITAO
CONCORRNCIA PBLICA
N 001/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO
7650/2014
O Municpio de Fundo - ES, por
meio da Comisso Permanente
de Licitao, torna pblico para
conhecimento dos interessados que
far realizar no dia 03/02/2015,
s 09:10 horas, nas dependncias
da CPL, situada Rua Stfano
Broseghini - n. 133 - Bairro
Centro - Fundo - ES, licitao
na modalidade Tomada de Preos,
sob o REGIME DE EMPREITADA
POR
PREOS
UNITRIOS
AO MENOR PREO GLOBAL,
objetivando
a
contratao
de empresa de construo
civil para a execuo do
complemento de obra e reforma
da Unidade Mista de Sade Dr.
Czar Agostini, localizada na
Avenida Czar Pegoretti, s/n,
centro, Fundo/ES, conforme
as condies estabelecidas no
Edital e seus anexos. Todo o
processo licitatrio ser regido
pela Lei Complementar 123/06 e
Lei 8.666/93 e suas alteraes. As
empresas interessadas encontraro
o Edital no endereo eletrnico da
Prefeitura Municipal de Fundo/
ES
(www.fundao.es.gov.br),
podero ainda solicitar, por via
digital, atravs do e-mail da CPL
(cpl@fundao.es.gov.br) ou in loco
junto Comisso Permanente de
Licitao, trazendo CD, para copiar
o edital, projetos, dentre outros,
na Rua Stefano Broseghini - n
133 - Bairro Centro - Fundo - ES.
Maiores informaes podero ser
solicitadas por meio da Comisso
Permanente de Licitaes, de
segunda a sexta-feira no horrio de
08:00 s 11:00 horas e das 12:30
s 17:00 horas pelo telefone 0 XX
(27) 3267-1688.
Fundo-ES, 29 de dezembro de
2014.
TERCIANY
CRIS
SIQUEIRA
CARRETTA
Presidente da CPL
Protocolo 119232
LICITAES

RATIFICAO DE
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
Reconheo
e
Ratifico
a
Inexigibilidade de Licitao
abaixo descrita:
PROCESSO n 8.751/2014.
OBJETO:
Contratao
de
apresentao Musical do Show
artstico de Lo Gomes &
Messias para apresentao nos
Festejos de So Benedito e So
Sebastio em Timbu.
CONTRATADA: Jam Publicidade e
Eventos Ltda Me.
RGO: Secretaria Municipal de
Turismo, Cultura e Lazer.
(Dez Mil e Quinhentos Reais).
FUNDAMENTAO LEGAL: Artigo
25, inciso III, da Lei 8.666/1993.
Fundo/ES, 29 de Dezembro de
2014.
Maria Dulce Rudio Soares
Prefeita Municipal de Fundo
Protocolo 119272
Guarapari
TOMADA DE PREO N.
023/2014
Processo N. 17552/2014
O Municpio de Guarapari/Secretaria
Municipal da Educao, por meio
de sua Comisso Especial de
Licitao, torna pblico o resultado
da Tomada de Preo n. 023/2014,
cujo objeto visa a contratao
de empresa especializada para
construo da quadra poliesportiva
(coberta, com vestirios, sanitrios
e arquibancada) na EMEF Dalzira
Meriguete Merzio, localizada em
Rio Grande, em atendimento a
Secretaria Municipal da Educao
- SEMED, sagrou-se vencedor a
empresa GLAUCO DE OLIVEIRA
MANSO
ENGENHARIA
E
SERVIOS-ME, no valor global de
R$ 460.000,00 (quatrocentos e
sessenta mil reais).
Guarapari/ES, 23 de dezembro de
2014.
Larissa Maria Santrio Pereira
Presidente - COEL
Protocolo 118958
PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAO
COMISSO PERMANENTE DE
LICITAO
AVISO DE RESULTADO
PRELIMINAR DA FASE DE
HABILITAO DA CONCORRENCIA
PBLICA 013/2014
Objeto: CONCORRNCIA PBLICA,
tipo MAIOR OFERTA PELA OUTORGA
DA
CONCESSO,
DESTINADO
EXPLORAO DO SERVIO
PBLICO DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO
DE
VEICULOS,
CONTROLADO POR MEIO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E
INFORMATIZADOS NO MUNICPIO
DE GUARAPARI/ES
AVISO DE LICITAO
Prego Presencial
158/2014
Aps julgamento preliminar da

fase de habilitao da concorrncia
supracitada,
a
Comisso
Permanente de Licitao, resolve
tornar pblica o julgamento da
habilitao, qual seja, considerar
inabilitadas as empresas: VISTA
GROUP NETWORK SISTEMAS
E EMPREENDIMENTOS LTDA
ME; T.I MOB TECNOLOGIA E
SOLUES MOBILIDADE LTDA
ME; XAVANTE SISTEMAS LTDA e
ZONA AZUL BRASIL SERVIOS
ADMINISTRATIVOS EIRELI ME
pelas razes e motivos constantes
em Ata. Ato continuo, declara
como
habilitada
a
empresa
EXPLORA PARTICIPAES EM
TECNOLOGIA E SISTEMAS DA
INFORMAO LTDA.
Nos termos da legislao vigente,
fica aberto o prazo de recursos, nos
moldes do Art. 109, I a da Lei
Federal 8.666/93.
A Prefeitura Municipal de Ibirau,

atravs da Pregoeira Oficial, torna
pblico que realizar s 13 horas
dia 14/01/2015, Licitao na
Modalidade
Prego
Presencial,
que tem por objeto a aquisio de
fraldas descartveis, para atender
a SEMSA. Proc. 4384/14; 4387/14
e 4401/14. O edital e seus anexos
devero ser solicitados atravs do
email
licitao@ibiracu.e.gov.br
ou retirados atravs do site: www.
ibiracu.es.gov.br.
Angela M T.Polezeli
Pregoeira Oficial
Protocolo 119061
Guarapari, 24 de dezembro de 2014

OTVIO JR. R POSTAY
Presidente COPEL - Respondendo
Protocolo 118960
AVISO DE LICITAO PREGO

PRESENCIAL
PARA REGISTRO DE PREOS
N. 061/2014.
Menor Preo Por Item
TOMADA DE PREO N.
023/2014
Processo N. 17552/2014
O Municpio de Guarapari/Secretaria
Municipal da Educao, por meio
de sua Comisso Especial de
Licitao, torna pblico o resultado
da Tomada de Preo n. 023/2014,
cujo objeto visa a contratao
construo da quadra poliesportiva
(coberta, com vestirios, sanitrios
e arquibancada) na EMEF Dalzira
Meriguete Merzio, localizada em
Rio Grande, em atendimento a
- SEMED, sagrou-se vencedor a
empresa GLAUCO DE OLIVEIRA
MANSO
ENGENHARIA
E
SERVIOS-ME, no valor global de
R$ 460.000,00 (quatrocentos e
sessenta mil reais).
Guarapari/ES, 23 de dezembro de 2014.
Larissa Maria Santrio Pereira
Presidente - COEL
Protocolo 118996
Ibirau
AVISO DE LICITAO
Prego Presencial
0157/2014
A Prefeitura Municipal de Ibirau,
torna pblico que realizar s
09 horas dia 14/01/2015,
Licitao na Modalidade Prego
Presencial, que tem por objeto
contratao de empresa para o
fornecimento de urnas funerrias,
incluindo ornamentao com flores
naturais e servios de translado,
para atender pessoas carentes
da municipalidade, a pedido da
SEMADH. Proc. 4286/14. O edital e
seus anexos devero ser solicitados
atravs
do
email
licitao@
ibiracu.e.gov.br
ou
retirados
atravs do site: www.ibiracu.
es.gov.br.
Angela M T.Polezeli
Pregoeira Oficial
Protocolo 119050
Iconha
A Prefeitura Municipal de Iconha,

ES, atravs da Pregoeira e Equipe
Apoio nomeados pelo Decreto n.
2.651, de 06 de maro de 2014,
torna pblico para conhecimento
dos interessados que realizar s
09:00 horas do dia 16.01.2015,
na sala da CPL, 2. piso da
Prefeitura Municipal de Iconha/
ES, Praa Darcy Marchiori, n.
11, Bairro Jardim Jandira, o
Prego Presencial para Registro
de Preos n. 059/2014, MENOR
PREO POR ITEM, cujo objeto
Aquisio de Aquisio de
Material Permanente Especifico
e Material Permanente Mdico
Hospitalar, para atender as
necessidades
da
Secretaria
Municipal de Sade, e as despesas
correro por conta de Recursos
Prprios, previstos no Oramento
Municipal da PMI de acordo com
as condies e especificaes do
edital. Informaes no endereo
acima, tel. 28 3537 2270, Setor de
Licitaes, de 2. a 6., de 07:00h
s 13:00h, e endereo eletrnico
www.iconha.es.gov.br ou licitacao.
iconha@gmail.com
Iconha/ES, 29 de dezembro de
2014.
STELLA APARECIDA
FURLAN DE OLIVEIRA
PREGOEIRA MUNICIPAL
Protocolo 119126
AVISO DE RESULTADO DE
ANLISE DE IMPUGNAO
PREGO PRESENCIAL N.
054/2014
A Prefeitura Municipal de Iconha,
ES, atravs da Pregoeira e Equipe
Apoio nomeados pelo Decreto n.
2.651, de 06 de maro de 2014,
dos interessados que decidiu
pelo no acolhimento da pea
impugnatria apresentada pela
empresa CASA DOS UNIFORMES
EIRELI EPP, mantendo a sesso
pblica
e
a
apresentao
das amostras para o dia

05/01/2014, s 09:00 horas,
referente ao Prego Presencial n.
054/2014, cujo objeto Confeco
de camisas e uniformes, conforme
pedido das Secretarias Municipais.
Informaes no endereo Praa
Darcy Marchiori, n 11, Bairro
Jardim Jandira, Iconha-ES, tel. 28
3537 2270, Setor de Licitaes, de
2. a 6., de 07:00h s 13:00h, e
endereo eletrnico www.iconha.
es.gov.br
ou
licitacao.iconha@
gmail.com
Iconha/ES, 29 de dezembro de
2014.
STELLA APARECIDA
FURLAN DE OLIVEIRA
PREGOEIRA MUNICIPAL
Protocolo 119128
Jaguar
PREGO PRESENCIAL NS
0046 E 0047/2014.
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTNCIA SOCIAL
PP-N0046-2014-OBJETO:
Aquisio
de
material
de
consumo (higiene e limpeza, para
manuteno e desenvolvimento
das atividades do solicitante.
PP-N0046-2014-ABERTURA:
16 de Janeiro de 2015, s 09:00hs.
PP-N0047-2014-OBJETO:
Aquisio de Material de Consumo,
carga
de
gs
liquefeito
de
petrleo GLP 13 Kg, para atender
as necessidades de preparo de
lanches, caf manh e tarde e
atendimento desta secretaria e
seus projetos.
PP-N0047-2014-ABERTURA:
16 de Janeiro de 2015, s 13:30hs.
LOCAL: Sala de Licitaes da CPL,
sito Avenida Nove de Agosto,
2.326 - Centro - Jaguar - ES.
As empresas interessadas em
participar do certame podero
retirar o edital atravs do site www.
jaguare.es.gov.br.
INFORMAES: Atravs do Fone/
Fax: (0XX-27) 3769-2900, no
horrio de 12h30min s 17h00min.
Jaguar-ES, 29 de Dezembro de
2014
Evaldo Rocha
Secretrio Municipal de
Assistncia Social
Protocolo 119031
Ina
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Municpio de Ina - ES, torna
pblico que, pelas razes expostas
no processo n 105016/2014
e de acordo com o parecer da
Procuradoria
Municipal,
que
estar contratando a empresa C.
Pereira ME representando a Banda
Santarens, no valor de R$4.500,00,
para apresentao de show da
virada a se realizar na noite de
31/12/2014
para
01/01/2015,
sendo a contratao direta tendo
em vista a inexigibilidade de
licitao, com base no artigo 25, III,
da Lei 8.666/93. A despesa correr
LICITAES
por conta da dotao oramentria

n 130001.1339200302.081.3390
39000000 - Ficha 316.
Ina/ES, 29 de dezembro de 2014.
Jennifer Martins Bonfante
Secretrio Municipal de Gesto
Em atendimento ao que dispe o
art. 26 da Lei 8.666/93, ratifico
o ato de dispensa de licitao,
conforme acima descrito.
Rogerio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119442
INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Municpio de Ina - ES, torna
pblico que, pelas razes expostas
no processo n 105025/2014
e de acordo com o parecer da
Procuradoria
Municipal,
que
estar contratando a empresa J. L
Produes e Eventos representando
Celinho do Acordeon, no valor de
R$3.500,00, para apresentao de
show da virada a se realizar na noite
de 31/12/2014 para 01/01/2015,
sendo a contratao direta tendo
em vista a inexigibilidade de
licitao, com base no artigo 25, III,
da Lei 8.666/93. A despesa correr
por conta da dotao oramentria
n 130001.1339200302.081.3390
39000000 - Ficha 316.
Jennifer Martins Bonfante
Secretrio Municipal de Gesto
Em atendimento ao que dispe o
art. 26 da Lei 8.666/93, ratifico
o ato de dispensa de licitao,
conforme acima descrito.
Rogerio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119445
RESUMO DE ATA DE REGISTRO
DE PREOS
N 127/2014. Partes: Mun. Ina
X Cazele Sport Ltda EPP. Objeto:
Registro de Preos de utenslios
domsticos. Vigncia de 12 meses
a partir da publicao. Valor total:
R$7.709,10. Os preos registrados
encontram-se disponveis no site
www.iuna.es.gov.br.
ROGERIO CRUZ SILVA
PREFEITO DE INA
Protocolo 119346
Itarana
COMUNICADO
PREGO PRESENCIAL
N 080/2014
O
MUNICPIO
DE
ITARANA/
ES, atravs do Pregoeiro Oficial,
COMUNICA
aos
interessados,
que foram feitas retificaes nas
alneas c e e3 do subitem
8.1.5 - Qualificao Tcnica, do
edital. COMUNICA, tambm, que
deixa de exigir as alneas f e g
do subitem 8.1.5 - Qualificao
Tcnica,
do
edital.
Ficam
inalteradas as demais clusulas

e condies do edital, anexos e
contrato. O Edital retificado poder
ser retirado no site: www.itarana.
es.gov.br, na opo Licitaes/
Prefeitura ou na sede da PMI/
CPL. Maiores informaes pelos
telefones (27) 3720-4917 ou pelo
e-mail: licitacao@itarana.es.gov.br,
de segunda sexta-feira no horrio
das 8h s 11h e das 12h30min s
16h30min.
Itarana, 29 de dezembro de 2014
MARCELO RIGO MAGNAGO
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119144
AVISO DE DISPENSA DE
LICITAO
Processo n 2570/2014-SEMED
O Prefeito do Municpio de Itarana/
ES, torna pblica a contratao por
Dispensa de Licitao baseada no
art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93
da empresa WALDIR TIETZ-ME,
para aquisio de materiais de
consumo (didtico e pedaggico)
em atendimento s Escolas de
Educao Bsica.
Valor Total: R$ 3.263,25(trs mil,
duzentos e sessenta e trs reais e
vinte e cinco centavos).
Itarana, 29 de dezembro de 2014.
ADEMAR SCHNEIDER
Prefeito do Municpio de Itarana
Protocolo 119295
Itapemirim
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGO PRESENCIAL N.
0223/2014
O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do seu Pregoeiro,
comunicada
que
a
licitao
em epgrafe, cujo o objeto a
AQUISIO DE MICRO-NIBUS,
foi
CANCELADA
por
motivos
administrativos.
O
processo
licitatrio encontra-se com a
franquia aberta aos interessados no
Departamento Geral de Processos
Licitatrios.
Itapemirim-ES, 17/12/2014
RONILDO HILRIO GOMES
Pregoeiro Oficial PMI
PREGO
PRESENCIAL
N.
0130/2013
O MUNICPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do seu Pregoeiro
torna pblico aos interessados
que a licitao em epgrafe
foi CANCELADA por motivos
administrativos, cujo objeto
a aquisio de MOURES DE
EUCALIPT TRATADO, GRAMPO,
ARAME FARPADO E OUTROS.
Maiores
informaes
sero
prestadas Pelo Pregoeiro, no local,
atravs do FONE/FAX: (28) 35296063/6827, ou ainda pelo e-mail:
licita_pmi@hotmail.com.
ITAPEMIRIM-ES, 18/12/2014
PREGO PRESENCIAL
N. 0205/2014
O MUNICPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do seu Pregoeiro
torna pblico aos interessados
que a licitao em epgrafe
foi CANCELADA por motivos
administrativos, cujo objeto a
aquisio de RETROESCAVADEIRA
E P CARREGADEIRA. Maiores
informaes sero prestadas Pelo
Pregoeiro, no local, atravs do
FONE/FAX: (28) 3529-6063/6827,
ou ainda pelo e-mail: licita_pmi@
hotmail.com.
Protocolo 118983
PREGO
PRESENCIAL
N.
00234/2014 - REGISTRO DE
PREOS - AVISO DE SUSPENSO
O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
- ES, atravs do seu Pregoeiro,
comunicada
a
possveis
interessados
que
a
licitao
em epgrafe, cujo o objeto a
AQUISIO
EVENTUAL
DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E
OUTROS MATERIAIS, teve a sua
abertura suspensa sine die devido
a impugnao do edital. O processo
licitatrio encontra-se com a
franquia aberta aos interessados no
Departamento Geral de Processos
Licitatrios.
Itapemirim-ES, 19/12/2014
Protocolo 118985
DE PREOS N. 0072/2014
PROCESSO N. 22.798/2014
17/09/2014
PREGO
PRESENCIAL N. 00207/2014
CONTRATANTE: MUNICPIO DE
ITAPEMIRIM
CONTRATADAS:
* LUIS GUILHERME PELIN
MARTINS - ME, inscrita no CNPJ
sob o n. 19.281.578/0001-91,
I.E. 002.264.673.00-39, com sede
na Rua So Paulo, n. 1.701, Bairro
Santo Antnio, Divinpolis - MG,
classificada para o item n. 01, com
o valor total de R$ 23.900,00 (vinte
e trs mil e novecentos reais)
* CAMPOS NEON INDSTRIA
E COMRCIO LTDA, CNPJ sob o
n. 28.944.957/0001-05, I.E. n.
81.011.591, estabelecida A Av. Nilo
Peanha, n. 150 - Parque Santo
Amaro, Campos dos Gaoytacazes RJ, classificada para o item n. 02,
com o valor total de R$12.500,00
(doze mil e quinhentos reais) :
OBJETO: AQUISIO EVENTUAL
DE MESAS E CADEIRAS ADAPTADAS
PARA
ATENDER
OS
ALUNOS
PORTADORES DE DEFICINCIA,
ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE ITAPEMIRIM - ES.
Vigncia da Ata: 01 (um) ano, a
contar do dia posterior data de
sua primeira publicao.
LUCIANO DE PAIVA ALVES
Prefeito Municipal
DE PREOS N. 0076/2014
PROCESSO N. 17.960/2014
22/07/2014
PREGO
PRESENCIAL N. 00181/2014
ITAPEMIRIM
CONTRATADAS:
*M G DE OLIVEIRA MILHORATO
ME, CNPJ n. 02.396.150/000272, estabelecida na Rua Eugnio
Amorim, 11/13, Bairro Guandu
- Cachoeiro de Itapemirim - ES,
classificada para os itens ns. 01,
02, 03, 05, 17, 18 19, 20, 28, 32,
33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 54,
55, 56 e 65, com o valor total de
R$ 82.545,50 (oitenta e dois mil,
quinhentos e quarenta e cinco
reais);
*CRR COMRCIO VAREJISTA
DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS
LTDA ME, CNPJ sob o n.
08.036.852/0001-40, estabelecida
a Rua Araribia, n. 288, centro Vila Velha - ES, classificada para os
itens ns. 04, 11, 21, 22, 30, 31,
36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53 e 67, com o valor
total de R$ 91.030,10 (noventa e
um mil, trinta reais e dez centavos);
*ALESSANDRA
NUNES
LORDS ME MEE, CNPJ sob o n.
03.865.570/0001-32, estabelecida
a Rua Santa Maria, n. 129, Loja 05,
centro, Colatina - ES, classificada
para os itens ns. 06, 23, 24, 25,
57, 60, 61, 63 e 64, com o valor
total de R$ 90.479,25 (noventa
mil, quatrocentos e setenta e nove
reais e vinte e cinco centavos);
*J. A. GALITO ME, CNPJ n.
32.424.194/0001-49, estabelecida
na Rua Dona Senhorinha, n. 29
Ljs A,B, e C - centro, no municpio
de Presidente Kennedy - ES,
08, 09, 13, 14, 15, 16, 26, 27 e 29,
com o valor total de R$ 106.417,00
(cento e seis mil, quatrocentos e
dezessete reais);
*STILLOS COMERCIAL LTDA ME, CNPJ n. 10.269.246/0001-17,
estabelecida na Rua Santo Antnio,
n. 256, Muquiaba, Guarapari Esp. Santo, classificada para os
itens ns. 10 e 66, com o valor total
de R$ 102.380,00 (cento e dois mil,
trezentos e oitenta reais);
*DINHA CALADOS E ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA ME, CNPJ n.
27.391.093/0001-89, estabelecida
na Rua Hermes Santrio, n. 10,
Bairro Jardim Amrica, Cariacica ES, classificada para os itens ns.
12, 44, 58, 59 e 62, com o valor
total de R$95.235,00 (noventa e
cinco mil, duzentos e trinta e cinco
reais);
DE
DIVERSOS
MATERIAIS
ESPORTIVOS
Prefeito Municipal
Protocolo 118994
DE PREOS N 010/2014
Processo n 24570/2013 - Prego
Presencial 015/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Itapemirim/ES
CONTRATADA: S/A A GAZETA,
inscrita no CNPJ sob o n.
LICITAES

DE PREOS N 015/2014
Presencial 026/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Itapemirim/ES
CONTRATADA: P.P. DIAS LOPES,
CNPJ sob o n. 00.872.222/000102, estabelecida na Av Cristiano
Dias Lopes Filho, 1000, Barra
do Itapemirim, Marataizes - ES
classificada para o objeto licitado,
com os valores unitrios abaixo
discriminados:
Translado dentro e fora do municpio
de Itapemirim por km rodados
- R$ 2,80 (dois reais e oitenta
centavos); Urna morturia em
madeira (Padro Adulto), 1,90m de
comprimento, com ornamentao
- R$ 830,00 (oitocentos e trinta
reais); Urna (Obeso Gorda at 140
kg), 190m de comprimento, com
ornamentao - R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais); Urna (super gorda
at 220 kg com ornamentaoR$ 1.370,00 (um mil e trezentos
reais); Urna (Baleia acima 220 kg),
com ornamentao - R$ 1.650,00
(mil
seiscentos
e
cinquenta
reais); Urna (Infantil), 0,65 cm de
- R$ 330,00 (trezentos e trinta
- R$ 370,00 (trezentos e setenta
- R$ 430,00 (quatrocentos e trinta
- R$ 580,00 (quinhentos e oitenta
comprimento, com ornamentao R$ 640,00 (seiscentos e quarenta
reais).
DE
URNAS
MORTURIAS
E
SERVIOS
FUNERRIOS
PARA
ATENDER
A
POPULAO
EM
SITUAO
DE
RISCO
E/OU
VULNERABILIDADE SOCIAL DO
MUNICPIO.
Vigncia das Atas: 01 (um) ano, a
sua primeira publicao no DIOES.
Prefeito Municipal
SERVIOS
LTDA
ME,
CNPJ
sob
o
n.
10.610.928/000141, estabelecida Rua Siqueira
Campos, 105, sala 102 - Vila
Capixaba, Cariacica/ES, classificada
para os itens os itens ns. 15, 18 a
20, 23 a 26, 29 ,34, 38, 39, 43, 52,
54, 60, 61, 71, 76, 78, 81, 86, 89
a 93, 95, com o valor total de R$
104.768,22 (cento e quatro mil
setecentos e sessenta e oito reais
e vinte e dois centavos);
* HORTO CENTRAL MARATAIZES
LTDA, CNPJ sob o nmero
39.818.737/0001-51, estabelecida
Rod. Safra x Marataizes, s/n,
Itapemirim/ES, classificada para
os itens os itens ns. 07, 22, 33,
35, 53, 58, 64, 65, 68, 74, 84, 88,
97, 101, com o valor total de R$
100.484,74 (cem mil quatrocentos
e oitenta e quatro reais e setenta e
quatro centavos);
* MARTINS & BOURGUIGNON
LTDA MEE, CNPJ sob o n.
32.450694/0001-55, estabelecida
na Rua capito Miguel Sad, s/n Barra de Itapemirim - MarataizesES, classificada para os itens ns.
05, 08 a 10, 14, 17, 27, 28, 30, 32,
37, 40, 41 , 42, 44, 46, 49, 51, 55
, 56 , 57, 59, 62, 63, 66, 67, 70,
72, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 83, 85,
87, 96, 98, 99, e 100, com o valor
total de R$152.375,00 (cento e
cinquenta e dois mil trezentos e
setenta e cinco reais).
*
M.
G.
DE
OLIVEIRA
MILHORATO, CNPJ sob o n.
02.396.150/0002-72, estabelecida
na Rua Bernardo Horta, 297, Bairro
Guandu - Cachoeiro de Itapemirim
- ES, classificada para os itens
ns. 11, 12, 16, 21, 36, 50, com o
valor total de R$11.950,11 (onze
mil novecentos e cinquneta reais e
onze centavos).
* V. SECCON DE ALMEIDA ME,
CNPJ sob o n. 07.995.625/000180, estabelecida na Rua Projetada,
s/n, Centro - So salvador
- Presidente Kennedy - ES,
02, 13, 31, 48, 94, com o valor
total de R$ 119.912,44 (cento
e dezenove mil novecentos
e
doze reais e quarenta e quatro
centavos).
*
DISTRIBUIDORA
CENTRO
SUL EIRELI LTDA EPP, CNPJ n.
06.190.976/0001-50, estabelecida
Rua Bernardo Horta, 149, Guandu
- Cachoeiro de Itapemirim/ES,
04, 06, 45, 69, com o valor total de
R$82.210,98 (oitenta e dois mil
duzentos dez reais e noventa e oito
centavos).
MATERIAL DE LIMPEZA.
Prefeito Municipal

DE PREOS N 017/2014
Presencial 045/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Itapemirim/ES
CONTRATADAS:
* LICITANDO COMRCIO E

DE PREOS N 037/2014
Presencial n. 0097/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Itapemirim/ES
CONTRATADA:
GABRIELA
GALVO MARINS, CNPJ sob o n.
28.133.619/0001-93, estabelecida
Rua Chafic Murad, n. 902, Monte
Belo - CEP 29.053-315 - Vitria-ES,
classificada para o objeto licitado,
com o valor unitrio de R$ 31,00
(trinta e um reais) e o total de R$
310.000,00 (trezentos e dez mil
reais)
OBJETO: EVENTUAL PRESTAO
DE SERVIOS DE MDIA IMPRESSA
Prefeito Municipal
13.120.420/0001-53, estabelecida
na Rua Samuel Levy, 101,
Bairro Aquidaban - Cachoeiro de
Itapemirim - ES, classificada para
o item n. 01, com o valor unitrio
de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta
centavos) e item n. 02, com o
valor unitrio de R$ 1,40 (um real
e quarenta centavos), perfazendo o
valor total de R$6.550,00 (seis mil
e quinhentos e cinquenta reais).
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EVENTUAL SERVIO DE LOCAO
DE JOGO DE MESA COM 04
(QUATRO) CADEIRAS E CADEIRAS
DE PLSTICO BRANCA.
Prefeito Municipal
DE PREOS N. 0047/2014
PROCESSO N. 19.929/2013
21/10/2013
PREGO
PRESENCIAL N. 0020/2014.
ITAPEMIRIM
CONTRATADAS:
* WJ COMERCIAL LTDA ME,
13335816/0001-18, estabelecida
na Rod. BR 262, s/n, KM 37 - Santa
Izabel - Domingos Martins-ES CEP 29263-000, classificada para o
item n. 01, com o valor unitrio de
R$8,89 (oito reais e oitenta e nove
centavos) perfazendo o valor total
de R$8.890,00 (oito mil oitocentos
e noventa reais);
*
ADEILTON
PASCOALINE
MAGALHES ME, CNPJ sob o n.
05538322/0001-02, estabelecida
no Stio Campo Lindo, s/n - Zona
Rural - CEP 36784-000 - Dona
Euzbia - MG - CEP 36784-000,
classificada para o item n. 02,
com o valor unitrio de R$1,64 (um
real e sessenta e quatro centavos)
perfazendo o com o valor total de
R$164.000,00 (cento e sessenta e
quatro mil reais).
DE
MUDAS
DE
ARVORES
NATIVAS DA MATA CILIAR DA
BACIA HIDROGRFICA DO RIO
ITAPEMIRIM E MUDAS DE RVORES
NATIVAS DE BIOMAS BRASILEIROS
Prefeito Municipal
DE PREOS N. 0055/2014
PROCESSO N. 15.116/2013
08/08/2013
PREGO
PRESENCIAL N. 0073/2014.
ITAPEMIRIM
CONTRATADAS:
*
MATEL
MATERIAIS
ELTRICOS LTDA, CNPJ sob o n.
00.309.988/0001-75, estabelecida
na Av. Simo Soares, s/n, Barra
de Itapemirim - Maratazes - ES,
12, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 29, e 32,
(vinte e cinco mil oitocentos e
setenta e nove reais);

* MARTINS & BOURGUIGNON
LTDA MEE, CNPJ sob o n.
32.450694/0001-55, estabelecida
na Rua capito Miguel Sad, s/n Barra de Itapemirim - MarataizesES, classificada para os itens ns.
02 a 08; 16, 20 ,21, 27, 28, e 34,
(cinco mil trezentos e oitenta reais
e trinta e sete centavos);
* J. A. GALITO ME, CNPJ sob o n.
32.424.194/0001-49, estabelecida
na Rua Orozimbo Correa, s/n,
Centro - Presidente Kennedy-ES,
09, 14, 22, 30, e 31, com o valor
total de R$ 15.641,10 (quinze mil
seiscentos e quarenta e um reais e
dez centavos);
*
M
G
DE
OLIVEIRA
MILHORATO ME, CNPJ sob o n.
02.396.150/0002-72, estabelecida
na Rua Eugnio Amorim, 11/13,
Bairro Guandu - Cachoeiro de
Itapemirim - ES, classificada para
os itens ns. 11, 19, 33, e 35,
com o valor total de R$ 5.208,60
(trezentos e quarenta e quatro mil
setecentos e setenta e cinco reais).
OBJETO: AQUISIO EVENTUAL DE
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
DE SEGURANA E OUTROS
Prefeito Municipal
Protocolo 119078
Linhares
PREGO PRESENCIAL
FMS N 139/2014.
O Fundo Municipal de Sade do
Municpio de Linhares-ES, torna
pblico que far realizar s 09
horas, do dia 14 de janeiro de
2015, licitao na modalidade de
PREGO PRESENCIAL FMS N.
139/2014, do tipo menor preo
por item, para Registro de Preos,
visando a aquisio de material de
consumo e distribuio gratuita
(grfico), destinada a atender
diversos setores da Secretaria
Municipal de Sade. O edital poder
ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Linhares/ES atravs
da Secretaria Extraordinria de
Suprimentos e Gesto de Contratos
ou atravs do endereo eletrnico
www.linhares.es.gov.br.
Linhares, 24 de dezembro de
2014.Estevo Gonalves
Pregoeiro
Protocolo 118949
PREGO PRESENCIAL N
189/2014.
O Municpio de Linhares-ES, torna
pblico que far realizar s 14
horas, do dia 14 de janeiro de
2015, licitao na modalidade
de PREGO PRESENCIAL N.
189/2014, do tipo menor preo
por item, visando a aquisio de
material de permanente (mquinas
e equipamentos), destinada a
atender a Secretaria Municipal de
Agricultura, Aqicultura, Pecuria e
Abastecimento, conforme convnio
10
n 793.429/2013. O edital poder

ser adquirido na sede da Prefeitura
Municipal de Linhares/ES atravs
da Secretaria Extraordinria de
Suprimentos e Gesto de Contratos
ou atravs do endereo eletrnico
www.linhares.es.gov.br.
Linhares, 24 de dezembro de 2014.
Genilda Rodrigues Custdio
Pregoeira
Protocolo 119003
Municpio de Linhares-ES, atravs
de seu Pregoeiro, torna pblico o
resultado do PREGO PRESENCIAL
FMS N 125/2014, para Registro de
Preos, objetivando a aquisio de
material de consumo (fisioterapia e
acupuntura), destinada a atender o
Centro de Fisioterapia de Linhares
- CEFIL, empresa vencedora:
CELESTE
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA ME nos lotes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21
no valor de R$ 32.032,00 (trinta e
dois mil, trinta e dois reais).
Pregoeira
Protocolo 119002
AVISO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO REFERENTE A
O Municpio de Linhares, Estado do
Esprito Santo, atravs da Comisso
Permanente de Licitao, designada
pela Portaria N 587/2014, de
25/09/2014, torna pblico para
conhecimento dos interessados o
resultado da CONCORRNCIA N
006/2014.
Empresa
Vencedora:
SOLIDUS
SERVIOS
E
CONSTRUES
LTDA. A Comisso Permanente de
Licitao informa ainda, que abrese o prazo legal para interposio
de recursos.
Linhares-ES, 29 de dezembro de 2014.
Ktia Cilene dos Santos Flix
Presidente da CPL
Protocolo 119030
O Municpio de Linhares-ES, atravs
N 183/2014, para Registro de
Preos, objetivando a contratao
de empresa especializada, para
locao de veculos, destinada a
atender a Secretaria Municipal
de
Planejamento,
empresas
vencedoras: ARAUJO RENTACAR
EIRELI EPP nos lotes 2 e 3 no valor
de R$ 209.340,00 (duzentos e nove
mil, trezentos e quarenta reais),
LUIZ CARLOS DADALTO FILHO
COMERCIO E SERVIOS ME no lote
4 no valor de R$ 87.999,00 (oitenta
e sete mil, novecentos e noventa e
nove reais) e MASTER LOCADORA
DE VEICULOS LTDA ME no lote 1
no valor de R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais).
Estevo Gonalves
Pregoeiro
Protocolo 119216
LICITAES

Municpio de Linhares-ES, atravs
FMS N 087/2014, para Registro
de
Preos,
objetivando
a
aquisio de material de consumo
(limpeza), destinada a atender
diversos setores da Secretaria
Municipal de Sade, empresas
vencedoras: A E C COMERCIAL
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA ME
nos lotes 14, 15, 20, 27, 36 e 39 no
valor de R$ 17.718,77 (dezessete
mil, setecentos e dezoito reais e
setenta e sete centavos), DADALTO
E SILVA LTDA EPP nos lotes 2,
37, 43, 53 e 60 no valor de R$
27.124,20 (vinte e sete mil, cento
e vinte e quatro reais e vinte
centavos), DISTRIBUIDORA SANTA
PAULA LTDA ME nos lotes 1, 4 e
63 no valor de R$ 2.190,00 (dois
mil, cento e noventa reais), JB
COMRCIO E SERVIOS EIRELI EPP
nos lotes 6, 11, 12, 13, 21, 23, 26,
32, 34, 35, 46 e 51 no valor de R$
14.210,02 (quatorze mil, duzentos
e dez reais e dois centavos), JOAO
CARLOS CARETA EPP nos lotes 16,
47, 54 e 61 no valor de R$ 8.420,33
(oito mil, quatrocentos e vinte reais
e trinta e trs centavos), REAL
NORTE COMRCIO DE ALIMENTOS
E SERVIOS LTDA ME nos lotes
3, 18, 22, 28, 33, 55, 56, 57, 58
e 59 no valor de R$ 21.211,22
(vinte e um mil, duzentos e onze
reais e vinte e dois centavos),
SALUS COMRCIO DE PRODUTOS
HIGINICOS LTDA ME nos lotes 5,
8, 9, 25, 29, 41, 42 e 49 no valor
total de R$ 165.411,40 (cento e
sessenta e cinco mil, quatrocentos
e onze reais e quarenta centavos),
TME NEGOCIOS LTDA ME nos lotes
19, 24, 30, 38, 40, 44, 48 e 62 no
valor de R$ 49.405,00 (quarenta
e nove mil quatrocentos e cinco
reais), V M INDUSTRIA E COMRCIO
LTDA ME nos lotes 7, 10, 17, 31,
45 e 52 no valor de R$ 27.510,27
(vinte e sete mil quinhentos e
dez reais e vinte e sete centavos)
e VITORIANUTRI COMRCIO DE
GNEROS ALIMENTCIOS EIRELI
no lote 50 no valor de R$ 7.387,00
(sete mil, trezentos e oitenta e sete
reais).
Pregoeira
Protocolo 119225
O Municpio de Linhares-ES, atravs
N 172/2014, para Registro de
Preos, objetivando a aquisio de
material de consumo (primeiros
socorros), destinada a atender a
Secretaria Municipal de Cidadania
e
Segurana
Pblica,
para
atendimento os Guarda-Vidas, que
atuaro durante na Operao Vero
2014/2015, empresas vencedoras:
CELESTE
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA ME nos
lotes 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e
16 no valor de R$ 8.240,50 (oito
mil, duzentos e quarenta reais e
cinqenta centavos), DROGARIA
GIRASSOL LTDA ME nos lotes 2, 3,
8, 14, 15, 17 e 18 no valor de R$
13.626,80 (treze mil, seiscentos e
vinte e seis reais e oitenta centavos)

e HOSPIDROGAS COMRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
nos lotes 4 e 12 no valor de R$
78,90 (setenta e oito reais e
noventa centavos).
Estevo Gonalves
Pregoeiro
Protocolo 119230
O
Municpio
de
Linhares-ES,
atravs de seu Pregoeiro, torna
pblico o resultado do PREGO
PRESENCIAL
N
186/2014,
para objetivando a contratao
locao de caminho pipa, painel
e apoio operacional, destinada a
Turismo,
para a realizao dos
eventos Reveillon, Vero e Carnaval
2015, empresas vencedoras: G P
LOCADORA LTDA ME no lote 2 no
valor de R$ 7.581,00 (sete mil,
quinhentos e oitenta e um reais) e
MARQUES PRODUES LTDA EPP
no lote 4 no valor de R$ 78.760,00
(setenta e oito mil, setecentos e
sessenta reais).
Estevo Gonalves
Pregoeiro
Protocolo 119289
RATIFICAO REFERENTE
A INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
PROCESSO N: 25628/2014.
CONTRATADA:
MAGNO
PRODUES E EVENTOS LTDA
O Secretrio Municipal de Turismo
de Linhares-ES, no uso de suas
atribuies legais, torna pblico
que nos Autos do Processo
em epgrafe e nos termos do
Inciso III do Artigo 25, da Lei N
8.666/93, de 21/06/93 e suas
alteraes posteriores, ratificar
parecer conclusivo da Procuradoria
Administrativa, no que diz respeito
Inexigibilidade de licitao,
prevista no citado disposto legal,
para contratao de 01 (uma)
apresentao de Show Artstico
Musical, com o artista Emerson
Xumbrega, no valor global de R$
10.000,00 (dez mil reais), no dia
31/01/2015, destinado a animar
as festividades de Vero/2015, no
Balnerio de Pontal do Ipiranga,
neste Municpio. Homologo e
autorizo o empenho da despesa.
Jos Carlos Fiorot
Secretrio Municipal de Turismo
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 25627/2014.
CONTRATADA:
GEOVANI
DOS
SANTOS SILVA MEI
atribuies legais, torna pblico que
nos Autos do Processo em epgrafe
e nos termos do Inciso III do Artigo
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
e suas alteraes posteriores,
ratificar parecer conclusivo da
Procuradoria Administrativa, no
que diz respeito Inexigibilidade
de licitao, prevista no citado
disposto legal, para contratao de

01 (uma) apresentao de Show
Artstico Musical, com a Banda
DKebrada, no valor global de R$
3.000,00 (trs mil reais), no dia
as festividades de Vero/2015,
no Balnerio de Povoao, neste
Municpio. Homologo e autorizo o
empenho da despesa.
Jos Carlos Fiorot
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 25863/2014.
CONTRATADA: BCG EVENTOS LTDA
ME
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
disposto legal, para contratao
de 01 (uma) apresentao de
Show Artstico Musical, com a
artista Flvia Mendona, no valor
global de R$ 14.500,00 (quatorze
mil e quinhentos reais), no dia
as festividades de Vero/2015, no
Jos Carlos Fiorot
Protocolo 119281
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 25499/2014.
CONTRATADA:
AGNCIA
CREATIVES WEB DESINGN LTDA
ME
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
Artstico Musical, com a Banda
Forr Cip, no valor global de R$
5.000,00 (cinco mil reais), no dia
as festividades de Vero/2015, na
Lagoa Pblica, neste Municpio.
Homologo e autorizo o empenho da
despesa.
Jos Carlos Fiorot
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 25.499/2014.
CONTRATADA:
USINA
MUSIC
LICITAES

PLACE LTDA ME
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
de 02 (duas) apresentaes de
Shows Artsticos Musicais, com as
Bandas Filipi Fantin - Lagoa Pblica
- 01/01/2015 - R$ 6.000,00
(seis mil reais) e Afrozumba Pontal do Ipiranga - 01/01/2015
- R$ 7.000,00 (sete mil reais),
destinados a animar as festividades
de Reveillon/2015, neste Municpio.
Homologo e autorizo o empenho da
despesa.
Jos Carlos Fiorot
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 26.426/2014.
CONTRATADA: DALCENIR JOS
PORTO MEI
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
25 (vinte e cinco) apresentaes
de Shows Artsticos Musicais, com
a Banda Fubica, no valor global de
R$ 97.500,00 (noventa e sete mil
e quinhentos reais), destinados
a animar as festividades de
Reveillon, Vero e Carnaval/2015,
no Balnerio de Regncia, neste
Municpio. Homologo e autorizo o
empenho da despesa.
Linhares-ES, 29 de dezembro de
2014.
Jos Carlos Fiorot
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 26420/2014.
CONTRATADA: JAM PUBLICIDADE,
PRODUES E EVENTOS LTDA ME
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
de 02 (duas) apresentaes de
Shows Artsticos Musicais, com
a artista Andreia Nery, no valor
global de R$ 28.500,00 (vinte e
oito mil e quinhentos reais) nos
dias 03/01/2015 e 14/02/2015,

destinados a animar as festividades
de Vero e Carnaval/2015, no
Jos Carlos Fiorot
RATIFICAO REFERENTE
LICITAO
PROCESSO N: 26.328/2014.
CONTRATADA: LUA MARKETING E
EVENTOS EIRELI
25, da Lei N 8.666/93, de 21/06/93
Artstico Musical, com o artista
Leo Lima, no valor global de R$
15.000,00 (quinze mil reais), no dia
as festividades de Reveillon, no
Blanerio de Pontal do Ipiranga,
Jos Carlos Fiorot
Protocolo 119486
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE
PREOS N
179/2014
CONTRATANTE: O Fundo Municipal
de Sade de Linhares/ES.
CONTRATADA: JB COMRCIO E
SERVIOS EIRELI EPP
VALOR
TOTAL
R$
65.493,00
(sessenta e cinco mil, quatrocentos
e noventa e trs reais).
VIGNCIA: 12 (doze) meses,
contados a partir da data da
publicao no Dirio Oficial.
OBJETO: Aquisio de material
de consumo (lavanderia), para
Registro de Preos, destinada
a atender o Hospital Geral de
Linhares.
PREGO PRESENCIAL: 114/2014
PROCESSO: 019371/2014
Linhares, 29 de Dezembro de 2014
Jos Roberto Macedo Fontes
Secretrio Municipal de Sade interino
Protocolo 119045
ERRATA REFERENTE ADESO
A ATA DE REGISTRO DE
PREOS N 009/2014, PREGO
PRESENCIAL N 09/2014 - DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA ESPERANA, PROCESSO
ADMINISTRATIVO
N
692/2014,
PUBLICADO
NO
DIRIO OFICIAL DO ESTADO LICITAES - PGINA 10, DO
DIA 18/12/2014.
PROCESSO N 25.618/2014
ONDE SE L:
...no valor global de R$765.180,40
(setecentos e
sessenta e cinco
mil, cento e oitenta reais, quarenta

centavos).
LEIA-SE:
...no valor global de R$772.776,40
(setecentos e setenta e dois mil,
setecentos e setenta e seis reais,
quarenta centavos).
Protocolo 119271
Marilndia - ES, 24/12/2014.
Marechal Floriano
RESULTADO DA CONCORRNCIA
PBLICA N 001/2014
O Municpio de Marechal Floriano/
ES,
atravs
da
Comisso
permanente
de
Licitaes,
comunica aos interessados o
resultado da CC N 001/2014.
OBJETO: Contratao de empresa
de engenharia, com fornecimento
de mo de obra e materiais, para
executar servios de drenagem,
restaurao,
sinalizao
e
recapeamento de pavimentao
asfaltica, da Rua Arthur Hasse,
Rua das Azaleias, Rua das Rosas,
Rua das Hortncias e Rua Gustavo
Hertel, na sede deste municpio.
EMPRESA VENCEDORA: COMR
CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA.
VALOR TOTAL DA LICITAO:
R$ 2.713.533,00 (dois milhes,
setecentos e treze mil quinhentos e
trinta e trs reais).
Marechal
Floriano/ES,
dezembro de 2014.
23
de
LICITAES
Protocolo 118934
RESULTADO DA CONCORRNCIA
PBLICA N 002/2014
O Municpio de Marechal Floriano/
ES,
atravs
da
Comisso
permanente
de
Licitaes,
comunica aos interessados o
resultado da CC N 002/2014.
OBJETO: Contratao de empresa
de engenharia com fornecimento
de mo de obra e materiais, para
construo da EMEF Mauro Jos
Christo e de quadra poliesportiva
anexa referida escola.
EMPRESA
VENCEDORA:
ENGESAN
ENGENHARIA
E
SANEAMENTO LTDA.
VALOR TOTAL DA LICITAO:
R$ 7.684.635,20 (sete milhes,
seiscentos e oitenta e quatro mil,
seiscentos e trinta e cinco reais e
vinte centavos).
Marechal
Floriano/ES,
dezembro de 2014.
24
11
acordo com as Leis ns 8.666/93

e 10.520/02 e Decreto Municipal
n. 2525/2014, objetivando a
contratao de empresa para
fornecimento de combustveis.
O edital encontra-se disponvel no
site www.marilandia.es.gov.br.
Abertura: 12:00 horas do dia
14/01/2015.
de
LICITAES
Protocolo 118956
Marilndia
PREGO PRESENCIAL
N. 109/2014
O MUNICPIO DE MARILNDIA,
pblico que realizar licitao na
modalidade Prego Presencial, de
FLVIO CAMATTA
Pregoeiro Oficial
Protocolo 118945
Muniz Freire
A PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNIZ FREIRE-ES, torna pblico:
JULGAMENTO TP 019/2014,
Empresa Vencedora: Kroenge
Engenharia e Const. Ltda ME, com
o valor de R$ 223.699,55.
Contatos:(28)3544-1133/1113 ou
licitacaomf@gmail.com
Muniz Freire-ES, 23/12/2014
Weberson Heder Calixto
Presidente
Protocolo 118619
Pima
AVISO DE CONTRATAO
POR INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO
O Prefeito de Pima, do Estado
do Esprito Santo, Sr Samuel
Zuqui, no uso de suas atribuies
torna pblico, para cumprimento
do disposto no artigo 26 da Lei
8.666/93, a inexigibilidade de
licitao, nos termos do artigo 25,
inciso III, da Lei 8.666/93, para
contratao da Artista DUDA
FELIPPE, atravs da empresa
PATRICIA CUNHA FERREIRA
04238555732, CNPJ sob o n
18.922.627/0001-65,
para
apresentao de show musical na
Avenida Beira Mar, nesta cidade
Pima/ES, no dia 07/01/2015,
visando atender a Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e
Lazer.
VALOR GLOBAL: R$ 3.000,00
(trs mil reais).
Processo
Administrativo:
10080/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da Banda ATAIDE
12
LICITAES
& ALEXANDRE, atravs da

empresa ATAIDE & ALEXANDRE
PROMOOES LTDA - ME, CNPJ
sob o n 08.635.671/0001-30,
para apresentao de show musical
na Avenida Beira Mar, nesta cidade
Pima/ES, nos dias 31/12/2014,
visando atender a Secretaria Municipal
de Turismo, Esporte e Lazer.
(setenta mil reais).
Processo
Administrativo:
10941/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao do Artista PROJETO
FEIJOADA, atravs da empresa
NIUMAR BARBOSA SAO TEAGO
08198628789, CNPJ sob o n
19.664.934/0001-56,
para
14/01/2015,
21/01/2015
e
29/01/2015, visando atender a
Secretaria Municipal de Turismo,
Esporte e Lazer.
(vinte oito mil reais).
Processo
Administrativo:
11040/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
licitao, nos termos do artigo
25, inciso III, da Lei 8.666/93,
para
contratao
da
Banda
PRESTGIO,
atravs
da
empresa ADELMO PARMAGNANI
07414632709 ME, CNPJ sob o
n 12.028.485/0001-00, para
Pima/ES, nos dias 03/01/2015
e 08/01/2015, visando atender a
Esporte e Lazer.
(doze mil reais).
Processo
Administrativo:
10940/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
para
contratao
da
Cantor
BETO
KAU,
atravs
da
empresa MARCIO ALEXANDRE
DUMBROSCK LUZES ME, CNPJ
sob o n 13.880.850/0001-73,
10/01/2015,
18/01/2015
e
31/01/2015, visando atender a
Esporte e Lazer.
(oitenta e cinco mil reais).
Processo
Administrativo:
10945/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
para contratao da Banda PIK
TOTAL, atravs da empresa M.
FERREIRA PECANHA - ME, CNPJ
sob o n 14.409.461/0001-27,
Pima/ES, no dia 03/01/2015,
visando atender a Secretaria
Municipal de Turismo, Esporte e
Lazer.
(nove mil, e quinhentos reais).
Processo
Administrativo:
10988/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
para
contratao
da
Banda
AUGE, atravs da empresa
C. PEREIRA - ME, CNPJ sob o
n 12.275.218/0001-38, para

Esporte e Lazer.
(vinte e dois mil reais).
Processo
Administrativo:
10994/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da Banda WANDER
LEAL, atravs da empresa C.
PEREIRA - ME, CNPJ sob o n
12.275.218/0001-38,
para
Esporte e Lazer.
(doze mil reais).
Processo
Administrativo:
10990/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da Banda TOMA,
atravs da empresa M. FERREIRA
PECANHA - ME, CNPJ sob o n
14.409.461/0001-27,
para
Esporte e Lazer.
(doze mil reais).
Processo
Administrativo:
10991/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO

para
contratao
da
Banda
KS10, atravs da empresa G
E
PRODUES
ARTISTICAS
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob
o n. 11.389.760/0001-59, para
17/01/2015 e 24/01/2015, visando
Turismo, Esporte e Lazer.
(vinte sete mil reais).
Processo
Administrativo:
10992/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da Banda MC6,
atravs da empresa TAYLOR
E
TAYLOR
PRODUES
E
PUBLICIDADE
LTDA
-ME,
13.255.163/0001-67,
para
17/01/2015 e 31/01/2015, visando
(treze mil reais).
Processo
Administrativo:
10989/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da DJ DJ AMERICO
NETO, atravs da empresa A D
PEREIRA FILHO, inscrita no CNPJ
sob o n. 04.115.503/0001-63,
04/01/2015,
07/01/2015,
08/01/2015,
11/01/2015,
14/01/2015,
16/01/2015,
18/01/2015,
21/01/2015,
23/01/2015,
25/01/2015,
LICITAES

28/01/2015 e 30/01/2015, visando
(dezesseis mil e novecentos reais).
Processo
Administrativo:
11155/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
para
contratao
da
Banda
WEMERSON ARAUJO, atravs
da empresa WEMERSON ARAUJO
FERREIRA ME, inscrita no CNPJ
sob o n. 12.063.949/0001-10,
11/01/2015 e 01/02/2015, visando
(dezoito mil reais).
Processo
Administrativo:
10995/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
para
contratao
da
Banda
BARROZINHO,
atravs
da
empresa JOSE CARLOS PEREIRA
SANTOS
09694933714,
17.791.537/0001-10,
para
03/01/2015,
04/01/2015,
10/01/2015,
11/01/2015,
17/01/2015,
18/01/2015,
24/01/2015,
25/01/2015,
31/01/2015, 01/02/2015, visando
(trinta e trs mil reais).
Processo
Administrativo:
10993/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
AVISO DE CONTRATAO
LICITAO
contratao da Banda ASTRAL,
atravs da empresa MARCIO
ALEXANDRE
DUMBROSCK
LUZES ME, CNPJ sob o n
13.880.850/0001-73,
para
23/01/2015 e 29/02/2015, visando
(dezoito mil reais).
Processo
Administrativo:
10987/2004.
Pima/ES
Samuel Zuqui
Prefeito de Pima
Protocolo 119479
Rio Bananal
LICITAO
PREGO
PRESENCIAL
O Municpio de Rio Bananal atravs
de seu Pregoeiro Oficial torna
pblico as licitaes seguintes, a
serem julgadas na Sala da CPL, na
Av. 14 de Setembro, 887, Centro,
Rio
Bananal/ES.
Informaes
podero ser obtidas pelo e-mail
editaisecontratos@ig.com.br
ou
no site www.riobananal.es.gov.br,
sendo:
PREGO PRESENCIAL
N 015/2015
especializada para fornecimento
de peas e acessrios destinados
aos veculos pertencentes ao FMS.
Data da Abertura: 12/01/2015.
Hora: s 14:00h. Recursos
Financeiros: Fundo Municipal de
Sade de Rio Bananal.
PREGO PRESENCIAL
N 016/2015
especializada para fornecimento
de peas e acessrios destinados
aos veculos pertencentes a PMRB.
Financeiros: Prefeitura Municipal
de Rio Bananal.
PREGO PRESENCIAL
N 017/2015
especializada para administrao
e
fornecimento
de
Ticketalimentao, por meio de carto
eletrnico/magntico,
para
os
servidores da Prefeitura Municipal.
de Rio Bananal 2015.
PREGO PRESENCIAL
N 018/2015
especializada para administrao
e
fornecimento
de
Ticketalimentao, por meio de carto
eletrnico/magntico,
para
os
servidores do Fundo Municipal
de Sade. Data da Abertura:
13/01/2011. Hora: s 15:00h.
Recursos Financeiros: Fundo
Municipal de Sade de Rio Bananal
2015.
PREGO
PRESENCIAL
N
019/2015
especializada para fornecer urnas
morturias, e prestar servios
de translado funeral, destinado
a atender as necessidades da
Secretaria de Assistncia Social.
de Rio Bananal.
PREGO
PRESENCIAL
N
020/2015
especializada
para
realizao
de
servios
do
tipo
horas/
mquina destinado a atender as
necessidades da Secretaria de
Agricultura. Data da Abertura:
15/01/2015. Hora: s 14:00h.
Recursos Financeiros: Prefeitura
Municipal de Rio Bananal.
Edigar Casagrande
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119341
LICITAO
ERRATA PREGO PRESENCIAL
O Municpio de Rio Bananal atravs
de seu Pregoeiro Oficial torna
pblico que nas publicaes dos
Preges ns 009, 010 e 011/2015,
disponibilizada no jornal A Gazeta e
DIOES de 19 de dezembro de 2014,
onde se l: Data de abertura:
05/01/2014 e 06/01/2014.
Leia-se:
Data
de
abertura:
05/01/2015 e 06/01/2015.
Conforme editais disponibilizados
no site www.riobananal.es.gov.br
EDIGAR CASAGRANDE
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119359
Presidente Kennedy
AVISO DE CREDENCIAMENTO
O
Municpio
de
Presidente
Kennedy/ES, atravs da Comisso
Permanente de Licitao, torna
pblico aos interessados que
est
disponvel
o
Edital
de
CREDENCIAMENTO N 001/2014,
objetivando o Credenciamento de
Pessoas Fsicas para a prestao
de servios profissionais de Mdico
Plantonista Presencial, para o Pronto
Atendimento Mdico de Urgncia
e Emergncia, a serem prestados
junto ao Pronto Atendimento
Municipal - PAM, em Eventos ou
Unidades de Sade de localidades
onde
ocorrero
Eventos.
Os
envelopes sero recebidos a partir
do dia31 de dezembro de 2014.
O Edital estar disponvel no site
www.presidentekennedy.es.gov.br
ou no setor de licitao, 3 andar
da PMPK, nos dias teis de 08 s
13
11h e 12:30 s 16h.

Presidente Kennedy, 29/12/2014.
Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL
Protocolo 119324
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAO - PROCESSO N
21763/2014.
Partes: Municpio de Presidente
Kennedy e a empresa: BCG
Eventos Ltda - ME. A Secretaria
Municipal de Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer, vista do parecer
da Procuradoria Geral, com fulcro
no artigo 25, inciso III, da Lei n
8.666/93, ratifica e torna pblico,
Contratao de Show Musical
com Flvia Mendona, para
apresentao na orla da Praia
de Marob, na comemorao do
Rveillon, no dia 31 de dezembro
de 2014, no valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais).
Presidente Kennedy - ES, 29 de
dezembro de 2014.
Amanda Quinta Rangel
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21755/2014.
Kennedy e a empresa: M. Ferreira
Peanha - ME. A Secretaria
Contratao de Show Musical com a
Banda Toma, para apresentao
na orla da Praia de Marob, na
comemorao do Rveillon, no dia
31 de dezembro de 2014, no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
dezembro de 2014.
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21761/2014.
Contratao de Show Musical com a
Banda Agita, para apresentao
na orla da Praia Das Neves, na
comemorao do Rveillon, no dia
31 de dezembro de 2014, no valor
de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
dezembro de 2014.
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21757/2014.
14
LICITAES
Kennedy e a empresa: C. Pereira

- ME. A Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
vista do parecer da Procuradoria
Geral, com fulcro no artigo 25, inciso
III, da Lei n 8.666/93, ratifica e
torna pblico, Contratao de
Show Musical com a Banda DK1,
para apresentao na orla da Praia
de Marob, conforme programao
de vero, no dia 03 de janeiro de
2015, no valor de R$ 11.500,00
(onze mil e quinhentos reais).
dezembro de 2014.
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21758/2014.
Kennedy e a empresa: C. Pereira
- ME. A Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer,
vista do parecer da Procuradoria
Geral, com fulcro no artigo 25, inciso
III, da Lei n 8.666/93, ratifica e
torna pblico, Contratao de
Show Musical com a Banda Auge,
de Marob, conforme programao
de vero, no dia 04 de janeiro de
2015, no valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
dezembro de 2014.
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21760/2014.
Contratao de Show Musical
com a Banda Cadilac de Luxo,
Das Neves, no dia 03 de janeiro de
2015, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
dezembro de 2014.
Prefeita Municipal
EXTRATO
DE
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
21759/2014.
Kennedy e a empresa: J. F. Higino
Promoes e Eventos - ME. A
Secretaria Municipal de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer, vista
do parecer da Procuradoria Geral,
com fulcro no artigo 25, inciso III,
da Lei n 8.666/93, ratifica e torna
pblico, Contratao de Show
Musical com Mazinho e Banda,
Das Neves, no dia 04 de janeiro

de 2015, no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).
Santa Maria de Jetib

dezembro de 2014.
PREG0 PRESENCIAL
N 006/2015

Prefeita Municipal
Protocolo 119368
AVISO DE SUSPENSO DA
CONCORRNCIA PBLICA
N 016/2013
O
Municpio
de
Presidente
Kennedy/ES, atravs da Comisso
pblico aos interessadas que, em
virtude de Deciso do Tribunal
de Contas do Estado do Esprito
Santo, est SUSPENSA, at
ulterior deciso daquela Corte de
Contas, a Concorrncia Pblica
em epgrafe, cujo objeto a
CONTRATAO
DE
EMPRESA
PARA EXECUO DA OBRA DE
URBANIZAO
DA
AVENIDA
ORESTES BAHIENSE, CONTENDO
A PRESTAO DOS SEGUINTES
SERVIOS
ESPECIALIZADOS:
PAVIMENTAO,
DRENAGEM
PLUVIAL, ILUMINAO PBLICA,
ESGOTAMENTO
SANITRIO,
ADEQUADAO DOS PASSEIOS E
PAISAGISMO.
Presidente Kennedy, 24/12/2014.
Bruno Roberto de Carvalho
Presidente da CPL
Protocolo 118933
Santa Leopoldina
PREGO PRESENCIAL
N. 058/2014
O
MUNICPIO
DE
SANTA
LEOPOLDINA
torna
pblico
que
far
realizar
PREGO
PRESENCIAL
N.
058/2014
em conformidade c/ a Lei n.
10.520/02 e a Lei n. 8.666/93
objetivando a AQUISIO DE
COMBUSTVEL (LEO DIESEL
S-500, LEO DIESEL S-10,
GASOLINA COMUM E ARLA
32%) PARA ABASTECIMENTO
DA FROTA DE VEICULOS E
MAQUINAS PESADAS DESTA
MUNICIPALIDADE.
CREDENCIAMENTO - A partir das
8:45h do dia 14.01.2015, na Sala
da CPL, na Av. Pref. Helio Rocha,
n. 1.022 - Santa Leopoldina/ES.
ABERTURA DA SESSO - As 9:00h
do dia 14.01.2015, no mesmo
endereo. O Edital completo est
disposio dos interessados nos
dias teis de 13h s 17h no mesmo
endereo, citado acima. Contatos
atravs do tel.: (27) 3266-1181 e
pelo e-mail: cpl_pmsl@yahoo.com.
br.
Sta. Leopoldina, 29.12.2014
LEOMAR LAURETT
Pregoeiro
Protocolo 119388
O Municpio de Santa Maria

de Jetib-ES, atravs de seu
Pregoeiro e Equipe de Apoio,
dos interessados que far realizar
s 8h30m do dia 14 de janeiro
de 2015, na sala de reunies da
Comisso Permanente de Licitao,
situada Rua Dalmcio Espindula,
115, Centro, Santa Maria de
Jetib-ES, Prego Presencial n
006/2015, tendo como objeto a
aquisio de protetor solar. O edital
completo poder ser retirado pelos
interessados no site da Prefeitura
Municipal:
www.pmsmj.es.gov.
br. Maiores informaes podero
ser obtidas atravs do telefone 273263-4848. Todo o processo ser
regido pela Lei 10.520/2002 e Lei
8.666/93 e alteraes posteriores.
ALALIO BRZ DALEPRANE
Pregoeiro
Protocolo 119038
O Municpio de Santa Maria de
Jetib-ES, atravs da Comisso
pblico para conhecimento dos
interessados que far realizar s
8h30min do dia 13 de fevereiro
de 2015, na sala de reunies da
Jetib-ES,
CONCORRNCIA
N
002/2015,
tendo
como
objeto a contratao de empresa
especializada em servios na rea
de informtica para concesso de
licena de uso de softwares de
gesto pblica municipal. O edital
Municipal: www.pmsmj.es.gov.br.
Maiores esclarecimentos podero
ser obtidos atravs do telefone 273263-4848.
Presidente da C.P.L
Protocolo 119186
Santa Teresa
MUNICIPIO DE SANTA TERESA
AVISO DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL
N009/2015
OBJETO: Contratao de servios
de arbitragem.
ABERTURA DA SESSO: 9h do
dia 16/01/2015.
LOCAL: Prefeitura Municipal de
Santa Teresa - Rua Darly Nerty
Vervloet, 446 - Centro, Santa
Teresa - ES.
Contato
para
informaes
adicionais:
Tel./Fax: (27) 3259 - 3853/3861.
O EDITAL PODER SER RETIRADO
PELO SITE DO MUNICIPIO DE
SANTA TERESA.
Site: www.santateresa.es.gov.br
E-mail:
licitacao@santateresa.
es.gov.br
Santa Teresa, 29 de dezembro de 2014
Iliani Totola Kanupp
Pregoeira Oficial - PMST
Protocolo 119132
Serra
AVISO DE LICITAO
A PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA - PMS, por intermdio da
Secretaria Municipal de SadeSESA, torna pblico a realizao da
licitao, na modalidade: PREGO
ELETRONICO, do tipo: MENOR
PREO. O edital estar disponvel
no site http://licitaes-e.com.br e
www.serra.es.gov.br
Prego eletrnico n 332/2014
Processo n. 36.407/2014
Licitao n 571074
Objeto:
SERVIO
DE
CONFECO DE CAMISAS EM
MALHA, CONFORME EDITAL
Inicio
Sesso
da
Disputa:
15/01/2015 s 10:00.
Liliane Carla de Almeida Souza
Pregoeira Oficial
Protocolo 118997
A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA SERRA, atravs da Comisso
Permanente
de
Licitao
da
Secretaria
de
Sade
torna
pblico o resultado do PREGO
ELETRNICO N. 306/2014;
PROCESSO: 40.496/2014.SRP
LOTE 01:AUCAR CRISTAL,TIPO 1
PCT 5KG, - 2.400 PACOTES
VALOR:16.320,00
EMPRESA
VENCEDORA:VITORIA
MERCANTIL DO BRASIL LTDA
LOTE 02: CAF TORRADO MOIDO,
PCT 500G - 14.000 PACOTES
EMPRESA
VENCEDORA:VISTA
LINDA
IND.COM.DE
CAFES
ESPECIAIS
VALOR:63.000,00
Serra, 29 de dezembro 2014
CPL-SESA
Protocolo 118998
O MUNICPIO DE SERRA/ES,
atravs da Pregoeira torna publico
o resultado da licitao referente
ao
PREGO
ELETRONICO
N
253/2014,
processo
n
67105/2014-SEPPOM
destinado
a Contratao de empresa para
confeco de brindes (sacola
ecolgica e blocos c/ caneta),
material grfico (cartilhas, cartazes,
folders, marcador de pginas e
apostilas), confeco de camisas e
banners, conforme segue:
Lote
1T.C.G
FONSECA
CONFECES EIRELLI, Valor R$
21.720,00.
Lote 2 - FRACASSADO
Lote 3 - S.B - GRAFICA E EDITORA
LTDA-ME, Valor R$ 9.680,00
Eva Clarice Pereira Cavalcante
Pregoeira Oficial/SEAD
Protocolo 119142
LICITAES

Extrato da Ata de Registro de Preos 085(306,307,308 e 309)
/2014
PROCESSO: 49.546/2014
Prego Eletrnico: 225/2014
Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior
publicao.
Objeto: REGISTRO DE PREOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIES
MEDICAMENTOS
rgo Gerenciador: DCCRP
Fiscalizao: Rejanne Leal Nascimento Cruz Martins, matrcula 41.276
CNPJ
06.628.333/0001-46
Marca
Quant
01
Ranitidina clor. Sol injet. 25mg/ml

amp.2ml
08
Aminofilina sol. Injt. 24mg/ml amp.10ml
Fornecedor
307 - Cristlia Produtos Qumicos
Farmacuticos LTDA
Lote
Desc.
Farmace
64.900
02
Valor
Unit.R$
0,5650
Farmace
4.560
CNPJ
44.734.671/0001-51
0,8099
Marca
Quant
Fitomenadiona (Vitamina K1) 10mg/ml

sol.inj.amp.1ml -uso intramuscular
04
Prometazina Clor. Sol.inj. 25mg/ml
amp.2ml
07
Omeprazol sdico 40mg p p/sol.injt,
Fornecedor
308 - Comercial Cirrgica Rioclarense LTDA
Lote
Desc.
Cristlia
2.780
Valor
Unit.-R$
0,8900
Cristlia
11.160
1,0000
Cristlia
3.200
CNPJ
67.729.178/0004-91
Marca
Quant
3,7000
03
05
Santisa
Farmace
45.300
4.600
Valor
Unit-R$.
0,5348
0,7500
Hipolabor
5.900
1,2650
09
Fornecedor
309 - Especifarma Comrcio
de Medicamentos e Produtos
Hospitalares LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
00.085.822/0001-12
Marca
Quant
06
Hypofarma
12.270
Vitamina do
Complexo B
(Tiamina B1) 4mg/
ml + Riboflavina
- B2 1mg/ml +
Piridoxina - B6
2mg/ml - ampola
2ml
Serra, 30 de dezembro de 2014
Lenol para mesa de exame clnico

2,00 x 0,90m, personalizado, cor
branca.
Fornecedor
339 - Novara Comrcio Ltda - EPP
Lote
Desc.
POTENZA
02
NOVAMED
1.500
Valor
Unit.R$
16,66
ETRURIA
400
22,72
03
Valor Unit-.
R$
0,8000
Protocolo 118986
Extrato da Ata de Registro de Preos 092(338 E 339) /2014

PROCESSO: 60.168/2014
publicao.
DE MATERIAL HOSPITALAR
Fiscalizao: Cludia Fernanda C.Costa dos Santos -matrcula 47.905
Quant.
Valor
Unit..R$
Protocolo 118987
PROCESSO: 49.434/2014
publicao.
MEDICAMENTOS
Fornecedor
300 - Prati Donaduzzi &Cia LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
73.856.593.0001/66
Marca
Quant
05
15
Prednisona 5mg comp.

Sulfato ferroso comp.
revestido ou drgea 40mg
Fe++
Fornecedor
301 - Nunesfarma Distribuidora de
Produtos Farmacuticos LTDA
Lote
Desc.
PRATI
PRATI
14
cido Flico comp. 5mg
01
Cinarizina comp. 75mg
Fornecedor
302 - Cristlia Produtos
Farmacuticos LTDA
Lote
Desc.
Nunesfarma
868.600
Neo Qumica
873.300
CNPJ
44.734.671/0001-51
Marca
Quant
08
Cristlia
615.550
Prometazina Clor. Comp.

25mg
275.910
2.976.350
Valor
Unit.-R$
0,0489
0,0262
CNPJ
75.014.167/0001-00
Marca
Quant
Valor
Unit.-R$
0,0156
0,0858
Valor
Unit.-R$
0,0500
Fornecedor
303 - Hospfar INd. E
Comrcio de Produtos
Hospitalares LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
29.921.908/0001-21
Marca
Quant
16
Varfarina sdica
comp.5mg
Fornecedor
304 - Comercial Cirrgica
Rioclarense ltda
Lote
Desc.
F.Q.M.
174.130
Marca
Quant
02
Pharlab
36.990
Valor
Unit.-R$
0,0898
Sanval
236.000
0,1199
Hipolabor
147.200
0,0816
Sanval
156.100
0,0967
03
CNPJ
17.039.110/0001-60
Marca
9,98
Extrato da Ata de Registro de Preos 082(300,301,302,303,304 e

305) /2014
04
Fornecedor
338 - Potenza Confeces e Comrcio em
Geral Eireli
Lote
Desc.
Lenol para leito hospitalar 2,20 x

1,50m, cor branca,, personalizado
Cobertor Hospitalar Adulto 100%
polister, aprox,1,40 x 2,10m, cor
azul escuro
6.000
CNPJ
15.344.568/0001-05
Marca
Quant.
Fornecedor
306 - Farmace Ind.Qumica Farmacutica
Cearense LTDA
Lote
Desc.
Furosemida sol.inj. 10mg/ml amp. 2ml

Vitamina C(cido ascrbico) sol. Inj.
100mg/ml amp.5ml
Salbutamol sulfato sol.injt. 0,5mg/ml
amp.1ml
01
15
06
Doxiciclina clr.
100mg drgeas
ou comprimido
Metildopa comp
revestido 250mg
Tiamina
(Vitamina B1)
comprimido
revestido 300mg
Prednisona
comprimido
20mg
Valor
Unit.-R$
0,067
CNPJ
67.729.178/0004-91
16
LICITAES
09
Acido Folnico
comprimido
15mg na forma
de Folinato de
Clcio
11
Vitaminas do
Complexo B
-drgeas
12
Amiodarona Clor.
Comp. 200mg
13
Digoxina
comprimidos
0,25mg
Fornecedor
305 - Inovamed Comrcio
de Medicamentos LTDA
Lote
Desc.
Hipolabor
Marca
Quant
07
Cimed/Loratamed
975.700
Loratadina comp.
10mg
32.700
Belfar
0,9999
1.835.700
0,040
Baldacci
303.860
0,2435
Pharlab
194.490
0,0369
CNPJ
12.889.035/0001-02
Valor
Unit.-R$
0,0462
Fornecedor
275 - UNIO QUMICA
Farmacutica Nacional S?A
Lote
Desc.
01
Ocitocina sol. Inj.
5UI/ml -amp. 1ml
05
Hidrocortisona
succinato sdico p
p/sol. Injt. 100mg
06
Hidrocortisona
succinato sdico p
p/ sol. .500mg f/a
09
Bromoprida sol inj.
5mg/ml amp. 2ml
11
Hioscina sol. Inj.
20mg/ml - amp. 1ml
13
Acetato de
Betametasona +
Fosfato Dissdico de
Betametasona susp.
Inj. 3mg/ml +3mg/ml
- amp. 1ml
CNPJ
60.665.981/0009-75
Marca
Unio Qumica
Quant
14.110
Valor Unit.
0,9600
Unio Qumica
12.600
2,8000
Unio Qumica
18.600
5,2000
Unio Qumica
93.900
0,7000
Unio Qumica
9.900
0,7800
Unio Qumica
1.840
5,0000

Extrato da Ata de Registro de Preos 076(271,272,273,274 e 275)

/2014
PROCESSO: 49.550/2014
publicao.
MEDICAMENTOS
Fornecedor
271 - FARMACE Indstria Qumico
farmacutica Cearense LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
06.628.333/0001-46
Marca
Quant
02
Dipirona Sdica sol. Injet. 500mg/

ml - amp.2ml
12
Hioscina+Dipirona sdica sol injet.
4mg/ml + 500mg/ml -amp.5ml
Fornecedor
272 - CONCORD Distribuidora de
Medicamentos LTDA
Lote
Desc.
FARMACE
83.600
Valor
Unit.
R$
0,4780
FARMACE
68.500
1,3899
Marca
Quant
04
Dexametasona Fosfato Dissdico sol

inj. 4mg/ml - f/a.2,5ml ou amp.2,5ml
Fornecedor
273 - Cristlia Produtos Qumicos
Farmacuticos LTDA
Lote
Desc.
TEUTO
16.300
Marca
Quant
03
CRISTLIA
79.750
Valor
Unit.
2,0300
1.700
3,400
35.400
0,8900
08
10
Cetoprofeno p liofilizado p/sol. Injt.

100mg f/a - Uso Endovenoso
Heparina sdica sol.inj.
5.000UI/0,25ml - amp.0,25ml - Uso
subcutneo
Ondasetrona Clor. Sol inj. 2mg/ml amp.2,0ml
Fornecedor
274- Comercial Cirrgica
Rioclarense LTDA
Lote
Desc.
07
Imunoglobulina Anti
RHO(d) liofilizado
sol. Inj. 300mcg amp. 1,5ml ou 2 ml
Protocolo 119267
Protocolo 118989
CNPJ
07.031.976/0001-70
Valor
Unit.R$
0,8195
CNPJ
44.734.671/0001-51
CRISTLIA
CRISTLIA
CNPJ
67.729.178/0004-91
Marca
PANAMERICAN
Quant
270
Valor Unit.
134,6888
Extrato da Ata de Registro de Preos 065(211,212,213,214,215 e

216) /2014
PROCESSO: 49.335/2014
publicao.
MEDICAMENTOS
Fornecedor
211 - Hospidrogasa Com.de Prod.
Hospitalares LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
35.997.345/0001-46
Marca
Quant
03
Glicazida 30mg - comp.de

liberao controlada
Fornecedor
212 - Prati Donaduzzi & Cia LTDA
Lote
Desc.
Torrent
762.300
08
Metformina ,clor. 500mg comp..

revestido
09
Metformina ,clor. 850mg comp..
revestido
Fornecedor
213 - Marcofarma Dist. de Prod.Farmac.
LTDA
Lote
Desc.
Prati
3.468.000
Prati
3.916.000
Marca
Quant
02
Medqumica
1.064.370
Glibenclamida 5mg comp.
CNPJ
73.856.593/0001-66
Marca
Quant
Valor
Unit.
R$
0,0512
R$
0,0737
CNPJ
06.935.554/0001-67
Fornecedor
214- Dimaci/MG Material Cirrgico
LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
12.927.876/0001-67
Marca
Quant
07
Brainfarma
65.200
10
Levodopa+Carbidopa comp.
250mg+25mg
Sinvastatina comp. 20mg
Sanval
2.376.500
11
Sinvastatina comp.40mg
Sanval
728.600
Fornecedor
215 - Produtos Roche Qumicos
Farmacuticos LTDA
Valor
Unit.
R$
0,1757
CNPJ
33.009.945/0002-04
Valor
Unit.
R$
0,0208
Valor
Unit.
R$
0,2070
R$
0,0547
R$
0,1097
LICITAES

Lote
Desc.
Marca
Quant
Levodopa+Benserazida
cpsula. 100mg+25mg HBS
de ao polongada
05
comp.Bissulcado
200mg+50mg
06
comp. Dispersvel
100mg+25mg
Fornecedor
216 - Biohosp Produtos Hospitalares
LTDA EPP
Lote
Desc.
Roche
38.800
Valor
Unit.
R$ 1,08
Roche
153.200
R$ 0,60
Roche
27.700
R$ 1,08
Marca
Quant
01
E.M.S.
896.350
04
CNPJ
18.269.125/0001-87
Fenofibrato 200mg cpsula

micronizado
Valor
Unit.
R$
0,4980
Extrato da Ata de Registro de Preos 086(317,318,319,320,321,322

e 323) /2014
PROCESSO: 49.333/2014
publicao.
MEDICAMENTOS
Fornecedor
317 - Prati Donaduzzi & Cia LTDA
Lote
Desc.
CNPJ
73.856.593/0001-66
Marca
Quant
01
Amoxicilina Comp..ou
cpsula 500mg
03
Azitromicina comp.
Revestido 500mg
05
Ciprofloxascino Clor.
Comp.500mg
12
Sulfametoxazol
+Trimetoprima
400mg+80mg comp.
Fornecedor
318- Help Farma Prod.
Farmacuticos Ltda
Lote
Desc.
Prati
723.000
Valor
Unit.-R$
0,0987
Prati
83.300
0,3081
Prati
526.000
0,1320
Prati
375.500
0,0527
Marca
Quant
02
Amoxicilina +Clavulanato
de Potssio comprimido
revestido (500mg+125mg)
Fornecedor
319 - Exfarma Ltda
Lote
Desc.
Glaxo
724.250
08
Sanofi/
Aventis
CNPJ
02.460.736/0001-78
Espiramicina
1,5MUI(500mg) Comp.
evestido
3.200
Valor
Unit.-R$
0,6931
Valor
Unit.-R$
2,4000
Quant
Norfloxacino comp.
400mg
Fornecedor
322 - VIX Comrcio de Prod.
Farmac. e Hospitalares LTDA
Lote
Desc.
Medqumica
239.500
Marca
Quant
07
Teuto
24.800
Valor
Unit.-R$
1,0990
Teuto
39.100
0,1730
10
Clindamicina clor.
Cpsula 300mg ou
comprimido
Nitrofurantona
capsula 100mg
Marca
Quant
04
Nortis
1.845.500
Valor
Unit.-R$
0,1510
Sobral
45.300
0,1399
Valor
Unit.-R$
0,1300
CNPJ
14.832.987/0001-15
Fornecedor
323 - Promefarma Representaes
Comerciais Ltda
Lote
Desc.
CNPJ
81.706.251/0001-98
Marca
Quant
06
Pharlab
33.500
Claritromicina comp.
revestido 500mg
Vargem Alta
AVISO DE REABERTURA
PREGO PRESENCIAL
No 165/2014
O Municpio de Vargem Alta/ES, por
intermdio de sua Pregoeira, torna
pblico a reabertura do processo
licitatrio Prego Presencial n
165/2014, tendo em vista que por
ocasio da abertura no acudiu
interessados, sendo a Licitao
declarada
Deserta.
Mantm-se
as demais disposies do referido
Edital. Esclarecimentos no mesmo
endereo, pelos telefones (28)
3528-1010 e 3528 1900 ou pelo
site
www.vargemalta.es.gov.
br, cujo o edital retificado estar
disponvel.
ABERTURA - 14/01/2015.
OBJETO
AQUISIO
DE
COMBUSTVEL, para atender a
Frota Municipal no ano de 2015.
HORRIO - 09:00 h
TIPO - Menor Preo Unitrio por
Lote.
Vargem Alta/ES,
Paula Sartrio dos Santos
Pregoeira
Protocolo 119023
CNPJ
67.729.178/0004-91
CNPJ
12.927.876\0001-67
Desc.
PREGO PRESENCIAL
165/2014
Fornecedor
320 - Comercial Cirrgica
Rioclarense LTDA
Lote
Desc.
Cefalexina sdica
comp. ou cpsula
500mg
11
Sulfadiazina comp.
500mg
Fornecedor
321 - Dimaci MG Material
Cirrgico Ltda
Marca
09
Protocolo 119270
CNPJ
05.618.222/0001-96
Marca
Quant
Lote
17
Valor
Unit.-R$
097,99
Protocolo 119274
Secretarias Requisitantes, esta
Comisso declara vencedora do
certame em epgrafe a empresa
ELETROSOM LTDA - EPP.
Viana/ES, 29/12/2014.
Giulliano Carlini da Silva
Pregoeiro Oficial da 1 CPL-SEMAD
Protocolo 119111
AVISO DE RESULTADO DE
HABILITAO CP 007/2014
A Prefeitura de Viana, atravs
da
2
Comisso
Permanente
de Licitao, com base na Lei
n. 8.666/93 e suas alteraes,
Lei
complementar
123/2006
comunica aos interessados da
CONCORRENCIA PUBLICA n.
007/2014- Processo Adm. n
05223/2014.
Empresas
Habilitadas:
Serrabetume Engenharia Ltda.,
Zorzal Terraplanagem e Locaes
Ltda. e Ideal Engenharia Ltda..
Empresa
Inabilitadas:
Comr
Construtora e Incorporadora Ltda.
Abertura dos Envelopes de
Propostas
Comerciais:
s
10:00hs do dia 05/01/2015.
Maiores informaes disponvel na
Sala da CPL, de segunda a sextafeira, de 09:00 s 18:00hs, email:
segundacpl@viana.es.gov.br
Viana/ES - 29 de dezembro de 2014
Nelson da Silva Naves
Presidente da 2 CPL
Protocolo 119263
Viana
SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRAO
ATA DE JULGAMENTO
PREGO PRESENCIAL - SRP N
062/2014
Com base na Lei n. 10.520/2002 e
subsidiada pela Lei n. 8.666/93, e
suas alteraes, Lei complementar
123/2006,
aps
anlise
da
Documentao
apresentada
e
aprovao das amostras pelas
Vila Valrio
RESULTADO DE LICITAO E
SUA HOMOLOGAO
O Municpio de Vila Valrio-ES,
pblico o resultado da licitao:
PREGO
PRESENCIAL
N
045/2014 - REGISTRO DE
PREOS.
18
LICITAES
Objeto: Registro de Preos para

eventual e futura contratao de
servios comuns de engenharia
(reparos
em
calamentos),
constantes da tabela DER-ES (Ref.
Janeiro/2014, com desonerao).
Empresa vencedora dos Lotes
01 e 02: CONSTRUTORA NORTE
CAPIXABA
LTDA
ME
pelo
percentual de desconto de 19%
(dezenove por cento) sobre a
Tabela DER-ES).
HOMOLOGAO: 26/12/2014.
MAIORES INFORMAES: TEL.
(027) 3728-1000.
Jaime Julio Vieira
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119119
RESULTADO DE JULGAMENTO
DA PROPOSTA DE PREOS
TOMADA DE PREOS N
004/2014
O Municpio de Vila Valrio-ES,
atravs do Presidente da CPL,
torna pblico o resultado da
licitao: TOMADA DE PREOS
N 004/2014, do Processo n
055/2014, em conformidade com
a Lei n 8.666/93 e suas alteraes
posteriores. OBJETO: Contratao
de Empresa para execuo de
obras de drenagem pluvial das ruas
Albertina Tesch, Alberto Timm,
Itta Kill, Armando Schmidt, Alicia
Loose Trams, Valdecir Groner,
Antnio Alves Carreo, Daniel
Pelissari, Devaldir Raasch, Otlia
Franz Raasch, Lindolfo Raach e
Olavo Firmino da Silva. Vencedora:
ESCAVE TERRAPLANAGEM E
CONSTRUO LTDA ME pelo
preo Global de R$ 1.198.821,67
(um milho, cento e noventa
e oito mil, oitocentos e vinte
e um reais e sessenta e sete
centavos).
HOMOLOGAO:
Em 29 de dezembro de 2014,
pelo Exm Prefeito Municipal o Sr.
LUIZMAR MIELKE.
Jaime Julio Vieira
Presidente da CPL - PM ViVa
Protocolo 119226
RESULTADO DE LICITAO E
SUA HOMOLOGAO
O Municpio de Vila ValrioES, torna pblico o resultado
da licitao: Concorrncia n
001/2014, do Processo n
053/2014, em conformidade com
a Lei n 8.666/93 e suas alteraes
posteriores. OBJETO: Execuo
de obras de Reurbanizao do
Centro de Vila Valrio/ES, em
conformidade com os anexos
que so partes integrantes do
Edital. O Edital est vinculado ao
Convnio n 084/2012, celebrado
entre o Estado do Esprito Santo,
por intermdio da Secretaria
de
Estado
de
Saneamento,
Habitao
e
Desenvolvimento
Urbano - SEDURB e o Municpio
de Vila Valrio/ES. Vencedora:
ESCAVE TERRAPLANAGEM E
CONSTRUO LTDA ME. pelo
preo Global de R$ 2.261.376,13
(dois
milhes
duzentos
e
sessenta e um mil e trezentos
e setenta e seis reais e treze
centavos).
HOMOLOGAO:
Em 29 de dezembro de 2014,
pelo Exm Prefeito Municipal o Sr.
LUIZMAR MIELKE.
Jaime Julio Vieira
Presidente da CPL - PM ViVa
Protocolo 119276
DE PREOS - PM/ViVa N
024/2014
PROCESSO N 054/2014.
PREGO
PRESENCIAL
N
045/2014.
OBJETO: Registro de Preos para
eventual e futura contratao de
servios comuns de engenharia
(reparos
em
calamentos),
constantes da tabela DER-ES (Ref.
Janeiro/2014, com desonerao).
FORNECEDOR
COM
PREO
REGISTRADO: CONSTRUTORA
NORTE CAPIXABA LTDA ME
LOTES 01 e 02 pelo percentual
de desconto de 19% (dezenove
por cento) sobre a Tabela DERES).
Vigncia da Ata: 12 (doze) meses,
contado do dia posterior data de
sua publicao no dirio oficial do
Estado do Esprito Santo.
Vila Valrio, 29 de dezembro de
2014.
LUIZMAR MIELKE
Prefeito Municipal
Protocolo 119163
Vila Velha
DE
PREO
N.
216/2014.
PROCESSO N. 09.018/2014.
DAS PARTES: PMVV X OLMPICA
COMRCIO
E
SERVIOS
ALIMENTCEOS LTDA - ME Do
objeto: Registro de Preo para
fornecimento de Coffee Break. Do
valor: R$ 137.225,90 (cento e
trinta e sete mil duzentos e trinta
e cinco reais e noventa centavos).
Do Prazo: Vigncia de 12 (doze)
meses. PMVV/SEMED.
Protocolo 119085
Adeso Ata de Registro
de Preos
Processo n 70.981/2014
Por este termo de Adeso, a
Prefeitura Municipal de Vila Velha
por meio da Secretaria Municipal
de Cultura, Esporte e Lazer SEMCEL, torna pblica adeso
Ata de Registro de Preos n
007/2014, relativo ao Lote 1,
em sua totalidade, promovida
pela Secretaria de Estado da
Social do Governo do Estado
do Esprito Santo, que tem por
objeto o Registro de Preos para
suporte logstico e operacional
para a realizao de eventos por
meio de locao, montagem,
desmontagem e operao de
equipamentos, cujas condies
esto estabelecidas no edital de
Prego Eletrnico n 001/2014,
Processo
n
63759730/2014,
firmada com a empresa Ilha
Locao
de
Equipamentos
udio Visual Ltda - EPP, para
atender a Prefeitura Municipal de

Vila Velha.
Vila Velha, 29/12/2014.
Ana Emlia Gazel Jorge
Secretria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer
Protocolo 119369
Vitria
SECRETARIA
DE ADMINISTRAO
Prego Eletrnico n 532/2014
O Municpio de Vitria torna
pblico que far realizar licitao
na modalidade Prego Eletrnico,
tipo menor preo. O edital estar
disponvel
atravs
dos
sites
www.vitoria.es.gov.br
(link:
Empreendedor
Licitaes
Editais - Prego SEMAD) e www.
licitacoes-e.com.br, sendo que o
prego ser realizado atravs deste
ltimo.
Processos n. 7575238/2014.
Objeto: Prestao de servios de
remoo, guarda e liberao de
veculos apreendidos em estado de
abandono.
Incio de entrega das propostas:
dia 30/12/2014.
Abertura das propostas: s 08:30h
do dia 14/01/2015
Incio da sesso de disputa: s
09:30h do dia 14/01/2015
Informaes:
Telefone:
(27)
3382.6074 - Fax: 3382.6259
Vitria-ES, 24 de dezembro de 2014
Luciana Campos Santiago Martins
Pregoeira Municipal em Exerccio
Protocolo 118944
SECRETARIA DE SADE
AVISO DE LICITAO
O Municpio de Vitria torna pblico
que far realizar licitaes na
modalidade Prego Eletrnico, tipo
menor preo por lote. Os editais
estaro disponveis nos sites www.
vitoria.es.gov.br/licitacoes e www.
licitacoes-e.com.br.
PREGO
ELETRNICO
N
495/2014 - PROCESSO N
6217900/2014
Objeto: AQUISIO DE MATERIAIS
MDICO-CIRRGICOS
(fios
de
sutura e lminas para bisturi).
dia 05/01/2015;
Abertura das propostas: s 08:30
do dia 15/01/2015;
09:30 do dia 15/01/2015.
Dotao:
10.301.0004.2.0032,
10.302.0004.2.0033
e
10.302.0004.2.0034 Elemento de
Despesa: 3.3.90.30.36.
Fonte: Recursos Prprios, do
Estado e da Unio.
PREGO
ELETRNICO
N
527/2014 - PROCESSO N
7558291/2014
Objeto: REGISTRO DE PREOS
PARA AQUISIO DE FRMULA
PARA
ALIMENTAO
INFANTIL
SEMI-ELEMENTAR
dia 05/01/2015;
Abertura das propostas: s 13:30
do dia 15/01/2015;
14:30 do dia 15/01/2015.
Dotao:
10.303.0004.2.0037
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.09
Fonte: Recursos Prprios, do

Estado e da Unio.
Lorena Oliveira da Penha Bomfim
Pregoeira Municipal
Protocolo 118954
SECRETARIA DE
ADMINISTRAO
Prego Eletrnico n 533/2014
O Municpio de Vitria torna
pblico que far realizar licitao
na modalidade Prego Eletrnico,
tipo menor preo. O edital estar
disponvel
atravs
dos
sites
www.vitoria.es.gov.br
(link:
Empreendedor
Licitaes
Editais - Prego SEMAD) e www.
licitacoes-e.com.br, sendo que o
prego ser realizado atravs deste
ltimo.
Processos n. 8068040/2014.
Objeto: Prestao de servios de
controle de acesso de pessoas e
materiais.
dia 30/12/2014.
Abertura das propostas: s 08:30h
do dia 14/01/2015
09:30h do dia 14/01/2015
Informaes:
Telefone:
(27)
3382.6074 - Fax: 3382.6259
2014
Karina Adelina Schwartz
Pregoeira Municipal
Protocolo 119253
Cmaras
Ibitirama
AVISO DE SUSPENSO DE
LICITAO
PREGO PRESENCIAL
N 001/2014
Comunicamos que est SUSPENSO
o Prego Presencial n 001/2014
cujo objeto a Contratao
de
empresa
especializada
para
fornecimento
de
licenciamento
de
Software
de
Sistema
Integrado
de
Gesto Pblica, desenvolvido
para trabalhar em ambiente
multiusurio em plataforma
operacional
compatvel
com
arquitetura
x32/x64,
conforme
discriminado
no
Anexo I (Termo de Referncia),
para a CMI, inclusive com a
prestao dos servios de
Instalao,
configurao,
Converso da Base de Dados,
Treinamento dos servidores
pblicos e Manuteno. Processo
Administrativo n. 0000150/2014,
para a retificao do Edital de
Reabertura, sob a gide do principio
da Autotutela. A nova data de
abertura ser informada atravs
de publicao no Dirio Oficial do
Estado do Esprito Santo.
Maiores informaes pelo telefone
(28) 3569-1378 ou pelo e-mail
c amaramu n i ci pal dei bi ti rama@
gmail.com.
Ibitirama - ES, 29 de dezembro de
2014.
GILMAR TIMTEO DE SOUZA
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119298
LICITAES

Laranja da Terra
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO DE PRESTAO DE
SERVIOS N 003/2011
ADITIVO N 004/2014

CONTRATANTE: Cmara Municipal de Laranja da Terra/ES.
CONTRATADO: E&L Produes de
Software Ltda.
OBJETO CONTRATUAL: Contrato
de concesso da licena de uso
dos softwares: Sistema Inform.
de Contabilidade e Tesouraria,
Sistema Inform. de Rec. Humanos,
Sistema Inform. de Almoxarifado,
Sistema Inform. de Patrimnio,
Sistema Inform. de Controle
Interno, Sistema Integrado Portal
da Transparncia e suas referidas
manutenes.
OBJETO DO TERMO ADITIVO:
Prorrogao Contratual a partir
de 01/01/2015 31/12/2015, da
concesso da licena de uso dos
softwares acima listados.
(Vinte e trs mil, quinhentos e
quarenta e seis reais e cinquenta
centavos).
DOTAO ORAMENTRIA:
339039000 - Outros Servios de
Terceiros - Pessoa Jurdica.
VIGNCIA: Exerccio de 2015.
JAIRO MAYER
Presidente da Cmara.
Protocolo 119029
Vitria
AVISO DE LICITAO
CONCORRNCIA N. 001/2014
A Cmara Municipal de Vitria
do Estado do Esprito Santo,
atravs
da
Presidente
da
Comisso
Permanente
de
Licitao, torna pblico aos
interessados que far realizar
licitao
na
modalidade
Concorrncia 001/2014 - Tipo
Menor Preo Global, conforme
processo de n. 1653/2014. O
Presente Edital tem por objeto
a contratao de empresa
especializada em locao de
equipamentos de informtica
e servios para a Cmara
Municipal de Vitria. O Edital
poder ser obtido acessando o
site www.cmv.es.gov.br, link
licitaes.
A Sesso Pblica ser no dia
24/02/2015 s 09:30 horas.

Informaes/esclarecimentos:
E-mail:
licitacaocmves@
outlook.com
Tel.(27) 3334-4638 - 33344637.
Vitria, 24 de dezembro de
2014.
Larissa Togneri Melo
Presidente da Comisso
Permanente
de Licitao da CMV
Protocolo 118937
COMUNICADO
Prego Presencial n.
020/2014
A Cmara Municipal de Vitria
torna pblico aos interessados o
Resultado do Prego Presencial
n. 020/2014 com a devida
adjudicao e homologao do
Presidente da Cmara Municipal
de Vitria, constante do processo
n.
2669/2014,
referente
aquisio de materiais de consumo

(eltricos
e
de
manuteno
predial) e material permanente de
ferramentaria, visando reposio
do
Almoxarifado
da
Cmara
Municipal de Vitria.
Vencedor do Lotes I, II, III e
IV: Fermaco LTDA ME.
Elementos de despesa:
3.3.90.30.99
3.3.90.30.24
-4.4.90.52.12
Atividade - 01.031.0035.2.0324 01.031.0035.2.0325
Fabrcio Gandini
Presidente da CMV
Protocolo 118935
Entidades Municipais
Fundo Municipal de Sade de
O Fundo Municipal de Sade de
Santa Maria de Jetib-ES, atravs da
dos interessados que far realizar
s 13h30min do dia 14 de janeiro
de 2015 na sala de reunies da
Jetib-ES, Prego Presencial n
007/2015, tendo como objeto a
aquisio de equipamentos para
consultrio odontolgico. O edital

Pregoeiro Oficial
Protocolo 119064
O Fundo Municipal de Sade
de Santa Maria de Jetib-ES,
atravs da Comisso Permanente
de Licitao, torna pblico para
conhecimento dos interessados
que far realizar s 8h30min do dia
16 de janeiro de 2015 na sala de
reunies da Comisso Permanente
de Licitao, situada Rua
Dalmcio Espindula, 115, Centro,
Santa Maria de Jetib-ES, Prego
Presencial n 008/2015, tendo
como objeto a aquisio de filtros
diversos para veculos. O edital
Pregoeiro Oficial
Protocolo 119139
Instituto de Previdncia
dos Servidores Pblicos do
Municpio de Vila Velha
A Presidente da CPL do Instituto de

Previdncia Social dos Servidores
Pblicos do Municpio de Vila
Velha - IPVV, no uso de suas
atribuies legais, torna pblico:
Edital Tomada de Preos n.
002/2014,
para
contratao
de empresa especializada em
Locao de sistemas integrados
de
gesto
pblica
com
licenciamento de uso e servios
de
implantao,
migrao
de dados, treinamento com
transferncia de tecnologia,
suporte
operacional
aos
usurios,
manuteno,
atualizao
e
customizao
dos sistemas, todos rodando
sob a plataforma Windows 2008 e
Banco de Dados SQL Server 2008
R2, conforme detalhamento dos
servios descritos neste Edital,
para os mdulos: Tramitao
de Processos; Tramitao de
Processos
WEB;
Sistema
de
19
Tesouraria; Contabilidade Pblica

(com atendimento Lei de
Responsabilidade Fiscal); Gesto
de Pessoal e Folha de Pagamento;
Patrimnio
Pblico;
Licitaes
e
Contratos;
Almoxarifado;
Planejamento e Oramento; e
Prestao de Contas ao TCE/ES.
Processo n 000571/2014, com
abertura das propostas para
o dia 30/01/2015, s 10:00
horas, na SEDE do IPVV, situada
Rua Cabo Aylson Simes, 536,
Ed Central Park, trreo, Centro,
Vila Velha - ES. Informaes nos
telefones: (27) 32297859 / 32393708, e no e-mail: licitacao@
ipasvve.es.gov.br
Lcia Helena da Silva Santos
Presidente da CPL/ IPVV
Protocolo 118978
Servio Autnomo de gua e

Esgoto de Linhares
O SAAE de Linhares, por meio da
CPL, torna pblico o resultado da
Tomada de Preos n 41/2014:
Objeto: Aquisio de veculos para
recomposio da frota do SAAE.
Empresa
vencedora:
MVC
Veculos Ltda., com os itens 1 R$ 49.900,00 e 2 - R$ 49.800,00.
O processo est disposio no
escritrio desta Autarquia.
Linhares-ES, 29/12/2014.
CPL
Protocolo 119331

Esgoto de Itapemirim
Prego Presencial
N. 000111/2014
O SAAE, atravs de seu pregoeiro,
torna pblico o resultado do
julgamento
da
licitao
em
epgrafe, que tem como objeto
a AQUISIO DE MATERIAIS DE
ESCRITRIO PARA O ESTOQUE
DO
ALMOXARIFADO,
sagrouse vencedora a firma ADILSON
CARDOSO GONCALVES ME nos
lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 e 15 no valor total de
R$ 5.354,90. O processo licitatrio
encontra-se a disposio dos
interessados na sede da Autarquia.
JEFERSON GUIMARES VIEIRA
Pregoeiro do SAAE-ITA
Protocolo 119338
20
LICITAES
DIRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br
DIRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
Edio N23913
DIVERSOS
Prefeituras
Alegre
LEI N 3.326/2014
Afonso Cludio
P M AFONSO CLUDIO
Extrato do Termo aditivo N
002- Termo de aditamento ao
Contrato
n
000102/2014,
que entre si celebram o
Municpio de Afonso Cludio,
ES, e a empresa ZORZAL
TERRAPLENAGEM E LOCACOES
LTDA.
CONTRATANTE:
MUNICPIO DE AFONSO CLUDIO,
ESTADO DE ESPRITO SANTO.
CONTRATADO:
EMPRESA
ZORZAL
TERRAPLENAGEM
E
LOCACOES
LTDA.
OBJETO :
1.1 - O presente termo aditivo
tem por objetivo a majorao do
valor em R$160.741,98 (cento
e sessenta mil, setecentos e
quarenta e um reais e noventa e
oito centavos) o que corresponde a
0,071905160435686% do valor do
contrato. Data da Assinatura: 24
MUNICPIO DE AFONSO
CLUDIO
WILSON BERGER COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
Extrato do Termo aditivo N
003- Termo de aditamento ao
Contrato
n
000102/2014,
que entre si celebram o
Municpio de Afonso Cludio,
ES, e a empresa ZORZAL
LTDA.
CONTRATANTE:
MUNICPIO DE AFONSO CLUDIO,
ESTADO DE ESPRITO SANTO.
CONTRATADO: EMPRESA ZORZAL
LTDA. OBJETO : 1.1 - O presente
termo aditivo tem por objetivo a
prorrogao do contrato acima
mencionado pelo perodo de 04
(quatro) meses, contados a partir
de 27 de dezembro de 2014, com
vencimento previsto para o dia
27 de abril de 2015. 1.2 - Fica
determinado que a prorrogao
do prazo de execuo do contrato
acima mencionado ser de 02
(dois) meses, contados a partir de
28 de dezembro de 2014 a 28 de
fevereiro de 2015.
Data da Assinatura:
24 de
dezembro de 2014.
MUNICPIO DE AFONSO
CLUDIO
WILSON BERGER COSTA
Prefeito Municipal
Contratante
Protocolo 119327
Altera o inciso I do Art. 140, da Lei

Municipal n 2.980/2008, que trata
dos limites da rea de Preservao
Permanente - curso hdrico na rea
Urbana Consolidada no municpio de
Alegre - ES, passando a vigorar a
distancia curso hdrico de 15 metros,
e d outras providncias.
Fao saber que a Cmara Municipal

de Alegre, Estado do Esprito Santo
aprovou, e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei: Art. 1 Fica alterado o inciso I, do Art. 140,
da Lei Municipal n 2.980/2008 Plano Diretor Municipal -, que passa
a ter a seguinte redao: Art. 140 Consideram-se Zonas de Preservao
Ambiental 2 e demais formas de
vegetao natural situadas:
I ao longo dos rios ou de qualquer
curso dgua desde o seu nvel mais
alto em faixa marginal cuja largura
mnima ser de 15 (quinze) metros
para os cursos dgua de menos de
10 (dez) metros de largura, incluindo
tambm ao redor das lagoas, lagos
ou reservatrios dgua naturais ou
artificiais;
Art. 2
- A presente Lei ser regulamentada
por ato administrativo prprio
e firmado pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal no ato de sano
desta Lei.
Art.
3 - Esta Lei entra em vigor no ato de
sua sano, revogadas as disposies
em contrrio.
Alegre-ES, 12 de dezembro de
2014.
PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeito Municipal de Alegre - ES
Protocolo 119083
TERMO
DE
CONVNIO
ADITIVO
DE
TERMO DE ADITIVO DE CONVNIO

QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICPIO DE ALEGRE - ES
E O GOVERNO DO ESTADO DO
ESPRITO
SANTO,
ATRAVS
DA SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCAO NA QUALIDADE
DE CEDENTE E CESSIONRIA,
RESPECTIVAMENTE, PARA FINS
EXPRESSOS NAS CLSULAS QUE O
INTEGRAM.
O MUNICPIO DE ALEGRE - ES,
pessoa jurdica de direito pblico
interno, com sede ao Parque Getlio
Vargas, 01, centro, CEP: 29.500000 CNPJ N. 27.174.101/000135, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal Sr. PAULO
LEMOS
BARBOSA,
brasileiro,
casado, residente e domiciliado
nesta cidade, portador da CI

N. 019150705 SSPRJ, e CPF
N. 049.142.107-97, doravante
denominado cedente e o ESTADO DO
ESPRITO SANTO, pessoa jurdica
de direito pblico interno, inscrito
no CNPJ N. 27.080.530/0001- 43,
por intermdio da SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAO, inscrita
sob o N. 27.080.563/000193,
doravante
denominado
CESSIONRIA,
neste
ato,
representada pelo titular da pasta,
Sr. KLINGER MARCOS BARBOSA
ALVES,
brasileiro,
casado,
economista, portador da carteira de
identidade N. 133.051, expedida
pela SSP/ES, residente neste
Estado, inscrito no CPF/MF N.
159.803.837-00, em conformidade
com a norma jurdica estabelecida
por este Municpio, ajustam e
firmam o presente convnio com as
clusulas e condies seguintes:
CLUSULA PRIMEIRA
As
partes
contratantes,
de
comum acordo, resolvem aditar o
contrato j existente, mediante o
presente INSTRUMENTO, que tem
por objetivo alterar as seguintes
clusulas,
conforme
redao
abaixo:
CLUSULA TERCEIRA - DA
VIGNCIA
(...)
3.1. O contrato ter sua vigncia
prorrogada at o dia 31 de
dezembro de 2016.
CLUSULA SEGUNDA
Ficam ratificadas em todos os
seus termos e condies as
demais clusulas do contrato ora
aditado, ficando este Termo como
parte integrante e complementar
daquele, a fim de que juntos
produzam um s efeito.
E por estarem assim, justas e
contratadas, as partes assinam o
presente em quatro vias de igual
teor e forma, para igual distribuio
e, consequentemente, produza
seus efeitos legais.
Alegre/ES, 01 de dezembro de
2014.
PAULO LEMOS BARBOSA
Prefeitura Municipal de Alegre/ES
CEDENTE
KLINGER MARCOS BARBOSA
ALVES
Secretaria de Estado da Educao
CESSIONRIA
Protocolo 119082
O MUNICIPIO DE ALEGRE/ES
DIVULGA ADITIVO DE PRAZO

EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 075/2014
PROCESSO: 6611/2014
MODALIDADE DE LICITAO:
Tomada de Preos n 007/2014
CONTRATADO: LANCELTDA EPP
- CNPJ n 11.893.333/0001-03
CONTRATANTE:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALEGRE-ES.
OBJETO:
PAVIMENTAO
E
DRENAGEM
DAS
RUAS
DO
LOTEAMENTO ANTONIO LEMOS
JUNIOR, BEM COMO DA RUA
PROXIMO A CRECHE DO DISTRITO
DO CAF, TODAS LOCALIZADAS
NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.
PRAZO: O Contrato ter sua
vigncia prorrogada por mais
90(noventa)
dias,
vigendo,
portanto, at o dia 06 de Maro
de 2015, conforme justificativa
apresentada nos autos e autorizada
pelo Chefe do Poder Executivo, em
conformidade com o que disciplina
o art.57, 1 da Lei no 8.666/93.
Alegre/ES, 04 Dezembro de 2014.
Paulo Lemos Barbosa
Prefeito Municipal
Protocolo 119246
O MUNICIPIO DE ALEGRE/ES
DIVULGA ADITIVO DE PRAZO
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N 133/2014
PROCESSO: 6609/2014
CONTRATADO:
CONSTRUTORA
ECOLOGICA BONJESUENSE LTDA
- CNPJ n 19.210.361/0001-90
CONTRATANTE:
PREFEITURA
OBJETO:
PAVIMENTAO
E
DRENAGEM
DAS
RUAS
PROJETADAS DO DISTRITO DE
SOJOODO NORTE, LOCALIZADO
NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.
PRAZO: O Contrato ter sua
vigncia prorrogada por mais 90
(noventa) dias, vigendo, portanto,
at o dia 03 de Maro de 2015,
conforme justificativa apresentada
nos autos e autorizada pelo
Chefe do Poder Executivo, em
o art.57, 1 da Lei no 8.666/93.
Alegre/ES, 02 Dezembro de 2014.
Paulo Lemos Barbosa
Prefeito Municipal
Protocolo 119248
O MUNICPIO DE ALEGRE/ES
DIVULGA ADITIVO DE PRAZO/
VALOR
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO A
ATADE REGISTRO DE PREOS N
114/13
PROCESSO: 5596/2014
PregoPresencial (RP) n 052/2013
CONTRATADO: GLOBAL HOSP.
COMRCIO
EQUIPAMENTOS
MDICOS
LTDA-EPP
CNPJn08.789.884/0001-17.
CONTRATANTE:
PREFEITURA
OBJETO:
AQUISIO
DE
GS
OXIGNIO
MEDICINAL,
INCLUINDO
REPOSIO
DE
CONTEDO
GASOSO,
TENDO
COMO RGO PARTICIPANTE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
E SANEAMENTO.
PREO: De acordo com o Decreto
Municipal n 8.230/2011, em seu
art. 22, 2, inciso III, o presente
Termo Aditivo ser para prorrogar
o valor integral das quantidades,
conforme Relatrio Anexo.
PRAZO: A Ata de Registro de Preos
ter sua vigncia prorrogada por
mais 12 (doze) meses, vigendo,
portanto, at o dia 03 de Dezembro
de 2015, conforme justificativa
apresentada nos autos e autorizada
pelo Chefe do Poder Executivo, em
o art. 22, 2 do Decreto Municipal
n 8.230/2011.
Alegre/ES, 03 de Dezembro de
2014.
Paulo Lemos Barbosa
Prefeito Municipal
Protocolo 119320
RESUMO DE CONVNIO N
001/2015.
CONVNIO
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O MUNICPIO DE
ALEGRE POR INTERMDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE
SADE E A CASA DE CARIDADE
SO JOS TENDO COMO OBJETO
O DESENVOLVIMENTO DE AES E
SERVIOS DE SADE. DO OBJETO
O presente convnio tem por objeto
integrar a CONVENENTE ao Sistema
nico de Sade - SUS e definir a
sua insero na rede regionalizada
e hierarquizada de aes e servios
de sade, a serem prestados aos
muncipes que integram a regio
de sade na qual o HOSPITAL
est inserido, visando garantia
da ateno integral sade,
nos exatos termos do Plano de
Operativo Anual - POA, constante
no Anexo I, o qual se torna
parte integrante e indissocivel
do
presente
instrumento.
DIVERSOS

Os
servios
conveniados
encontram-se discriminados POA,
previamente definido entre as
partes, na Ficha de Programao
Oramentria e na Ficha de
Cadastro
de
Estabelecimentos
de Sade, que integram este
Convnio, para todos os efeitos
legais, devendo estar disposio
do Ncleo de Controle, Avaliao,
Auditoria e Monitoramento da
SEMSSA.
DA
DOTAO
ORAMENTARIA
8.1 - Os recursos do presente
convnio correro conta do
oramento do Fundo Municipal
de
Sade
da
CONCEDENTE
conforme
especificado
abaixo:
Programa
de
Trabalho
021001.10122200542.035
(Manuteno dos Servios de
Sade - FMS) - 333903900000
- Outros Servios de TerceiroPessoa Jurdica, Fonte de Recursos
1201000000 Recursos Prprios Sade, Ficha 0000014
Programa
de
Trabalho
021003.1030200552.042
(Servios
Hospitalares)
333903900000 - Outros servios
de Terceiros Pessoa Jurdica 1203000000 Recursos do SUS Ficha 0000033.
Programa de
Trabalho 021003.1030200562.044
- (Manuteno de Servios de Alta
e Mdia Complexidade - Gesto
Plena e das Aes Estratgicas) 333903900000 - Outros servios
de Terceiros Pessoa Jurdica 1201000000
recursos
prpiossade ficha 000035, - 1203000000
recursos SUS ficha 000035 e 1299000000 Demais
Recursos
vinculados a sade - Ficha 0000035
Alegre, 30 de dezembro de 2014.
Florinette Pinto Ridolphi
Sec. Mun. de Sade
CONCEDENTE
Maurcio Meneguelli Jorge
Casa de Caridade S. Jos
CONVENENTE (INTERVENTOR)
Paulo Lemos Barbosa
Prefeitura Municipal de Alegre
INTERVENIENTE
Protocolo 119402
Anchieta
CONTRATO DE FORNECIMENTO
DE GNEROS ALIMENTCIOS
DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA MERENDA ESCOLAR N
102/2014
Contratante: Munic. de Anchieta
Contratada:
COOPERATIVA
DE
LATICNIOS DE ALFREDO CHAVESCLAC
Objeto: Aquisio de gneros
alimentcios.
Valor Global: R$ 80.812,00 (oitenta
mil oitocentos e doze reais).
Processo: 22209/2014
Marcus Vinicius Doelinger Assad
Prefeito de Anchieta
Protocolo 119164
2 TERMO ADITIVO AO
CONVNIO DE CESSO
004/2011
O presente termo aditivo tem por
objeto a prorrogao do convnio

n 004/2011, referente cesso
da servidora LYRIS CHRISTINE
RIBEIRO COSTA, pelo perodo de 02
(dois) anos, a partir de 01 de janeiro
de 2015, com prazo de vigncia
aditivado para 31/12/2016.
Marcus Vinicius Doelinger Assad
Protocolo 119024
3 TERMO ADITIVO AO
SERVIO N 052/2014
Contratada:
EMPRESA
CONSTRUTORA TRINGULO LTDA
EPP
Objeto:
Acrescendo
24,927254486% ao seu valor
global.
Marcus Vinicius Dolelinger Assad
7 TERMO ADITIVO AO
SERVIO N 009/2012
Contratada:
EMPRESA
CONSTRUTORA TRINGULO LTDA
EPP
Objeto: Prorrogando sua vigncia
por mais 03 (trs) meses.
Marcus Vinicius Dolelinger Assad
Protocolo 119072
Barra de So Francisco
RESUMO DE CONTRATOS PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DE SO FRANCISCO, ES.
Contrato 0199/2014.
Contratada: Maqnort - Mveis De
Escritrio E Escolar Ltda
Prego Presencial n 00051/2014,
Processo
Administrativo
0065/2014;
Resumo Do Objeto - Aquisio
de Equipamentos de Escritrio
para atender s necessidades
dos
seguintes
setores
desta
municipalidade:
Centro
de
Referncia
Especializado
de
Assistncia Social (CREAS), Centro
de
Referncia
de
Assistncia
Social (CRAS), bem como no
servio de Proteo e Atendimento
Especializado
a
Famlias
e
Indivduos (PAEFI), no Servio de
Proteo e Atendimento Integral
a Famlias (PAIF) e nos setores de
Gesto do Cadastramento nico e
Bolsa-Famlia, conforme Anexo I do
Edital.
Da Vigncia - A vigncia do
contrato ser de 06 (seis) meses,
contados a partir da data de
sua
assinatura,
podendo
ser
prorrogada nos termos do Art. 57
da Lei 8.666/93, mediante Parecer
Jurdico fundamentado.
Do valor: R$ 36.650,00 (trinta
e seis mil seiscentos e cinquenta
reais).
Da assinatura: 18 de dezembro
de 2014.
Contrato 0200/2014.
Contratada:
Bons
Ventos
Comrcio E Representaes
Ltda-Me;
Processo
Administrativo
0069/2014;
Resumo Do Objeto -Aquisio de
produtos diversos (equipamentos,
eletrodomsticos,
didticos
pedaggicos
e
outros),
para
atender s seguintes Creches desta
municipalidade: Brasilino Malaquias
de Morais, Raul Gonalves Neto,
Catherine Zanet e Dorico Cipriano,
conforme Anexo I do Edital;
Da Vigncia - at 06 (seis) meses,
contados a partir do recebimento
da ordem de fornecimento a ser
expedida pelo Setor de Compras,
podendo ser prorrogado nos termos
do art. 57 da Lei 8.666/93, mediante
Parecer Jurdico fundamentado;
Do valor: R$ 174.420,00 (cento e
setenta e quatro mil quatrocentos e
vinte reais);
de 2014.
Contrato 0201/2014.
Contratada: Farias E Silva Ltda Me;
Processo
Administrativo
0069/2014;
eletrodomsticos,
didticos
pedaggicos
e
outros),
para
Do valor: R$ 51.590,00 (cinquenta
e um mil quinhentos e noventa
reais).
de 2014.
Contrato 0202/2014.
Contratada: Maqnort - Mveis De
Escritrio E Escolar Ltda;
Processo
Administrativo
0069/2014;
eletrodomsticos,
didticos
pedaggicos
e
outros),
para
Do valor: R$ 123.490,00 (cento
e vinte e trs mil quatrocentos e
noventa reais);
de 2014.
Contrato 0203/2014.
DIVERSOS

Contratada: Passion Automveis
Ltda
Processo
Administrativo
0063/2014;
Resumo Do Objeto - Aquisio
de 01 (um) veculo para atender
Secretaria Municipal de Assistncia
Social, sendo 01 (um) veculo
modelo Van, conforme Anexo I do
Edital.
Da Vigncia - A vigncia do
contrato ser de 12 (doze) meses,
podendo
ser
prorrogada
nos
termos do Art. 57 da Lei 8.666/93,
mediante
Parecer
Jurdico
fundamentado.
Do valor: R$ 128.000,00 (cento e
vinte e oito mil reais)
de 2014.
Contrato 0204/2014.
Contratada:
Prime
Material
Mdico
Hospitalar
Ltda-Me
Processo
Administrativo
0067/2014;
Resumo Do Objeto - Aquisio de
material de Curativo para atender
s necessidades da Secretaria
Municipal de Sade de Barra
de So Francisco-ES, reposio
e manuteno dos estoques,
conforme Termo de Referncia e
Anexo I do Edital;
Da Vigncia - 12 (doze) meses,
podendo
ser
prorrogada
nos
mediante
Parecer
Jurdico
fundamentado;
Do valor: R$ 360.725,00 (trezentos
e sessenta mil setecentos e vinte e
cinco reais);
de 2014.
Contrato 0205/2014.
Contratada:
Prime
Material
Mdico
Hospitalar
Ltda-Me
Processo
Administrativo
0068/2014;
Resumo Do Objeto -Aquisio
de equipamentos de fisioterapia,
destinados manuteno do
Programa de Ateno Sade e
Promoo Qualidade de Vida,
da Secretaria Municipal de Sade
de Barra de So Francisco-ES,
Da Vigncia - 12 (doze) meses,
podendo
ser
prorrogada
nos
mediante
Parecer
Jurdico
fundamentado;
Do valor: R$ 93.251,20 (noventa e
trs mil duzentos e cinquenta e um
reais e vinte centavos);
de 2014.
Protocolo 119135
RESUMO
DE
ADITIVOS
-
TERMOS
DE
PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SO
FRANCISCO, ES.
1 Termo Aditivo Ao Contrato
N 000170/2014.
Contratada: Debora N R Araujo
Me
Processo
Administrativo
0049/2014;
Resumo Do Objeto - prorrogao
de prazo do Contrato n 170/2014;
Da Vigncia Contratual - A
Vigncia De Que trata o sobredito
contrato
fica
prorrogada
at
30/03/2015;
3 - Da Ratificao Das Demais
Clusulas - Ficam ratificadas
as demais clusulas e condies
estabelecidas no contrato inicial,
firmado entre as partes.
Assinatura: 11 de dezembro de
2014.
N 000120/2014.
Contratada: Foco Solues Ltda
Epp
Processo
Administrativo
0021/2014;
do Contrato n 120/2014;
Vigncia De Que trata o sobredito
contrato fica prorrogada por mais
60 (sessenta) dias, a contar da data
trmino do referido contrato, haja
vista o atraso justificado referente
preparao de documentos
e relatrios, bem como pela
necessidade de continuidade dos
servios;
3 - Das Demais Clusulas
Contratuais
As
demais
clusulas contratuais, permanecem
inalteradas.
2014.
N 000132/2014.
Contratada: Br Construtora E
Servios Ltda-Epp
Tomada de Preos 0004/2014,
Processo
Administrativo
0022/2014;
1- Da Vigncia Contratual - A
vigncia de que trata o sobredito
05 (cinco) meses, a contar da data
trmino do contrato;
Contratuais
As
demais
inalteradas.
Assinatura: 27 de novembro de
2014.
N 000135/2014.
Contratada: Sport Brasil Ltda Me
Prego
Presencial
0025/2014,
Processo
Administrativo
0034/2014;
do Contrato n 135/2014;
60 (sessenta) dias, a contar da
data trmino do referido contrato;
Contratuais
As
demais
inalteradas.
2014.
N 000155/2014.
Contratada:
Orvel
Orletti
Caminhes E nibus Ltda Prego
Presencial 0035/2014, Processo
Administrativo 0044/2014;
Resumo Do Objeto - supresso
de valor do Contrato n 155/2014;
Da Alterao Do Valor - Fica
suprimido em 1,42% (um vrgula
quarenta e dois por cento) o valor
do produto constante no Lote 01 do
Contrato n 155/2014, nos termos
previstos em sua Clusula STIMA
e no art. 65 1oda Lei 8.666/1993.
O valor do Lote 01 do referido
Contrato, aps a supresso de R$
2.000,00 (dois mil reais), passa a
ser R$ 139.000,00 (cento e trinta e
nove mil reais).
Das
Demais
Clusulas
Contratuais
As
demais
ratificadas e inalteradas.
2014.
N 000234/2014.
Contratada:
Editora
Positivo
Ltda;
Concorrncia 0001/2014;
do Contrato n. 234/2013;
Da Vigncia - Prorroga-se a
vigncia contratual do presente
contrato at 31/12/2015;
Do Reajuste - O valor do contrato
j reajustado pela variao do INPC
com base na na Clusula Segunda,
pargrafo nico do Contrato ora
aditado.
Da
Dotao
Oramentria
- Considerando a quantidade
estimada para o ano letivo de 2015,
atribui-se ao presente instrumento
o valor R$ 1.489.935,28 (hum
milho quatrocentos oitenta
nove mil novecentos trinta cinco
reais e vinte oito centavos) para
a execuo no ano letivo de 2015,
conforme demonstrado no quadro
da Clusula Terceira do presente
termo aditivo, o que representar
um acrscimo de 6,59% (seis
virgula cinquenta nove por cento)
sobre o valor inicial atualizado do
contrato. Pargrafo nico. As
despesas com a execuo deste
instrumento correro s expensas
do oramento da Contratante,
conta da seguinte dotao
oramentria: Ficha n. 216 1102; Ficha n. 258 - 1102;
Dos Cursos De Aperfeioamento
Do Sistema De Ensino Aprende
Brasil - Ajusta-se, ainda, a
distribuio
dos
Cursos
de
Metodologia de Ensino e a carga
horria dos Cursos e Atendimentos
Disponibilizados;
Da Ratificao - Ratificam-se
as demais clusulas e condies
estabelecidas no instrumento do
contrato original que no colidirem
com as constantes do presente
aditamento.
2014.
6 Termo Aditivo ao Contrato
N 000140/2014.
Contratada:
Rg
System
Informtica-me
Tomada
de
Preos 0006/2011;
1- Da Vigncia Contratual - A
contrato fica prorrogada at 02 de
novembro de 2015;
2 - Da dotao oaramentria
As
despesas
decorrentes
da
execuo
deste
contrato
ocorrero por conta da seguinte
dotao
oramentria:
090
Secretaria
Municipal
de
Sade; 002 - Fundo Municipal
de
Sade;
1030100402.062
- Manuteno das Atividades
do Fundo Municipal de Sade;
33903900000 - Outros Servios
de Terceiros Pessoa Jurdica; 070 Secretaria Municipal de Educao;
001 - Secretaria Municipal de
Educao;
12.12200032.021
Manuteno das Atividades da
Secretaria Municipal de Educao;
33903900000 - Outros Servios de
Terceiros Pessoa Jurdica
3 - Das demais clusulas
contratuais
permanecem
inalteradas.
2014.
N 0001/2011.
Contratada:
Urbanizao
E
Servios Ltda;
Tomada de Preos 0008/2010;
Processo
Administrativo
00102/2010;
1- Do Objeto - prestao de
servios de coleta e transporte de
resduos slidos do tipo residencial
e comercial, coleta e transporte
de resduos de servios de sade,
coleta manual em reas de difcil
acesso, destinao final e operao
em aterro sanitrio dos resduos
slidos domiciliares, comerciais e
de servios de sade, fornecimento
de veculos, equipamentos e mo
de obra para servios diversos de
limpeza em vias, logradouros e
reas pblicas, caixa estacionrias
para recolhimento de material
inservvel (entulho, galhos, etc)
para atender ao municpio de barra
de so francisco-es;
2 - Do Valor - R$ 1.559.805,42
(hum
milho, quinhentos e
cinquenta e nove mil, oitocentos
e cinco reais e quarenta e dois
centavos).
3 - Da Vigncia - A vigncia de
que trata o sobredito contrato fica
prorrogado de 01 de janeiro at 30
de junho de 2015;
2014
N 0002/2011.
Contratada:
Urbanizao
E
Servios Ltda;
Concorrncia 0005/2010;
1- Do Objeto - Prestao de
Servios de Varrio em Vias
Pavimentadas incluindo Canteiros
Centrais e Caladas, Roada,
Capina Manual e Qumica, Limpeza
e Transporte do Material Inservvel
gerado, fornecimento de Veculos,
Equipamentos e de Mo-de-obra
para Servios Diversos de Limpeza
em Vias, Logradouros e reas
DIVERSOS
pblicas para atender a Sede e

Distritos do Municpio de Barra de
So Francisco/ES.
2 - Do Valor - R$ 1.768.213,32
(hum milho, setecentos e sessenta
e oito mil, duzentos e treze reais
trinta e dois centavos).
3 - Da Vigncia - A vigncia de
que trata o sobredito contrato fica
de junho de 2015;
2014
N 000195/2010.
Contratada: Libra Engenharia
Ltda;
Concorrncia 0004/2010; Processo
Administrativo 0086/2010;
Resumo
do
Objeto
Apostilamento
De
Prorrogao
De Prazo E Valor Ao Contrato N.
0195/2010;
Do Valor - R$ 3.033.293,40 (trs
milhes, trezentos e trinta e trs
mil, duzentos e noventa e trs reais
e quarenta centavos).
Da Vigncia - A vigncia de que
trata o sobredito contrato fica
de junho de 2015;
Da ratificao das Clusulas
- Ficam ratificadas as demais
clusulas e condies estabelecidas
no contrato inicial, firmado entre as
partes.
2014
Protocolo 119133
Cariacica
RESUMO DE CONTRATO
Processo n. 37.403/2014
Contrato n. 171/2014
Contratante: PMC
Contratada: S/A A GAZETA
especializada para veiculao de
caderno especial (jornal) Corrente
Ativa, cujo objetivo divulgar as
aes da Prefeitura de Cariacica no
enfrentamento s chuvas de vero.
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos
mil reais).
A vigncia do Contrato ser 30
(trinta) dias, a partir da data de sua
publicao.
Data da Assinatura: 26/12/2014
Dotao Oramentria:
02.05.01.00 - 04.131.1000.2.1303
- 3.3.90.39.00 - 1.000.0002
EMERSON CABRAL PERTELE DE
SOUZA
Coordenador Executivo de
Comunicao
Municpio
Protocolo 118968
RESUMO DO 8 TERMO
ADITIVO
Processo n. 27.551/2008
Contratante: PMC
Contratada: GLOBO PRESTAO
DE SERVIOS DE LIMPEZA LTDA.
Objeto: Fica prorrogado o contrato
n. 194/2009 por mais 06 (seis)
meses a partir de 04 de Dezembro
de 2014, perfazendo o valor total
do contrato em R$ 1.989.744,90
(um
milho,
novecentos
e
oitenta e nove mil, setecentos e

quarenta e quatro reais e noventa
centavos), com valor mensal de
R$ 331.624,15 (trezentos e trinta
um mil, seiscentos e vinte e quatro
reais e quinze centavos).
Dotaes:
02.13.02.00
12.365.0900.2.2700 - 3.3.90.37.00
- 2.101.0002
02.13.02.00 - 12.361.0900.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.101.0002
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007 02.08.01.00 - 04.122.0001.2.0701
- 3.3.90.37.00 - 101.001
02.23.01.00 - 08.244.0023.2.1101
- 3.3.90.37.00 - 1.000.0002
RICARDO SAVACINI PANDOLFI
Secretario Municipal de Gesto e
Planejamento
BEATRIZ DE OLIVEIRA ANDRADE
Secretria Municipal de Educao
PRISCILA DOS REIS
VASCONCELOS
Secretria Municipal de
Desenvolvimento Social
Contratante
RESUMO DO 4 TERMO
ADITIVO
Processo n. 27.551/2008
Contratante: PMC
Contratada: GLOBO PRESTAO
DE SERVIOS DE LIMPEZA LTDA.
Objeto: Fica prorrogado por mais 06
(seis) meses o contrato 034/2012 a
partir de 04 de dezembro de 2014,
perfazendo o valor total do contrato
de R$ 876.507,84 (oitocentos e
setenta e seis mil, quinhentos
e sete reais e oitenta e quatro
centavos) com valor mensal de
R$ 146.084,64(cento e quarenta e
seis mil e oitenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos).
Dotaes:
02.13.02.00
12.365.0900.2.2700 - 3.3.90.37.00
- 2.101.0002
02.13.02.00 - 12.361.0900.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.101.0002
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007 02.08.01.00 - 04.122.0001.2.0701
- 3.3.90.37.00 - 101.001
02.23.01.00 - 08.244.0023.2.1101
- 3.3.90.37.00 - 1.000.0002
RICARDO SAVACINI PANDOLFI
Secretario Municipal de Gesto e
Planejamento
PRISCILA DOS REIS
VASCONCELOS
Contratante
RESUMO DO 7 TERMO
ADITIVO
Processo n. 27.551/2008
Contratante: PMC
Contratada: SVA TECNOLOGIA E
SERVIOS LTDA.
Objeto: Fica prorrogado o contrato
n. 195/2009 por mais 06 (seis)
meses a partir de 04 de Dezembro
de 2014, perfazendo o valor total
do contrato em R$ 1.062.493,38
(um milho e sessenta e dois mil,
quatrocentos e noventa e trs reais
e trinta e oito centavos), com valor
mensal de R$ 177.082,23 (cento e
setenta e sete mil e oitenta e dois
reais e vinte trs centavos).
Dotaes:
02.13.02.00
12.365.0900.2.2700 - 3.3.90.37.00
- 2.101.0002
02.13.02.00 - 12.361.0900.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.101.0002
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.102.0001
02.13.04.00 - 12.365.0900.2.2700
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007
02.13.04.00 - 12.361.9002.2.2701
- 3.3.90.37.00 - 2.107.0007
02.23.01.00 - 08.244.0023.2.1101
- 3.3.90.37.00 - 1.000.0002
02.24.01.00 - 04.122.0024.2.0867
- 3.3.90.37.00 - 1.000.0002
PRISCILA DOS REIS
VASCONCELOS
Contratante
Protocolo 118974
Conceio da Barra
PROCESSO:
7997/2014
REQUERENTE: A L T E M A R
CARDOSO PEDRUZZI
ASSUNTO:
R E Q U E R
CONTRATAO DE BANDA - GRUPO
RAA
RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAO. AUTORIZAO.
DO OBJETO
O presente instrumento se refere
a contratao de banda para
abrilhantar a programao do
Reveillon 2015 de Conceio da
Barra, com a apresentao da
Banda GRUPO RAA no Municpio.
DA JUSTIFICATIVA
Proporcionar aos moradores e
turistas, entretenimento e lazer, o
que direito constitucionalmente
consagrado, bem como contribuir
para a gerao de renda e
movimentao
de
recursos
diretamente aos moradores deste
Municpio. Contemplando assim as
atividades do Reveillon/2015.
DO EMPRESRIO EXCLUSIVO
A Banda representada de forma
exclusiva pela empresa SHOW
MIL PRODUES ARTISTICAS LTDA, que responsvel pela
apresentao da Banda GRUPO
RAA.
DO VALOR
O valor da apresentao ser de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
estando dentro do valor de
mercado.
DA BASE LEGAL
A contratao ser realizada com
base no art. 25, Inciso III, da Lei
8.666/93.
AUTORIZAO
Autorizo a presente RATIFICAO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
LICITAO, por haver preenchido
os requisitos legais.
Conceio da Barra-ES, 29 de
Dezembro de 2014.
JORGE DUFFLES ANDRADE
DONATI
Prefeito
Protocolo 119473
Divino de So Loureno
Retificao de Extrato de
Contrato
n 227/2014
Tomada de Preos
n 005/2014
Onde
se
l
Vigncia:At
31/08/2015, l se Vigncia: At
31/12/2014.
Miguel Loureno da Costa
Prefeito Municipal
Protocolo 119130
Domingos Martins
Publicao de Decreto de
Pessoal
939 - 29/12/2014 - Art 1
Ficam designados para integrar a
Comisso de Licitao, instituda
pelo Decreto Municipal n 2.522/93,
os seguintes servidores pblicos municipais:- Edna Modolo;Marilene Jahring;- Rogrio Aldemir
da Penha e - Rondinelle Otavio
Koehler.
Pargrafo nico. Fica delegada
competncia atual Comisso de
Licitao para atuar nos processos
licitatrios relacionados ao Fundo
Municipal de Sade de Domingos
Martins, que dever adotar numerao especfica para os processos
referentes ao Fundo Municipal de
Sade de Domingos Martins.
Art 2 A presidncia da Comisso
de Licitao de que trata o Art. 1
deste Decreto, ser exercida pela
funcionria Marilene Jahring.
Art. 3 A investidura da Comisso
de Licitao para o perodo de 2
de janeiro a 31 de dezembro de
2015.
Domingos Martins- ES,
29/12/2014.
Luiz Carlos Prezoti Rocha
Prefeito
Protocolo 119190
Publicao de Decreto de
Pessoal
940 - 29/12/2014 - Art. 1 Fica
designada para exercer a funo de
Pregoeiro nos processos de aquisio de bens e servios comuns,
realizados neste Municpio atravs
do prego, a servidora pblica municipal Marilene Jahring.
Pargrafo nico. Fica delegada
DIVERSOS

competncia ao Pregoeiro e respectiva equipe de apoio para atuar nos
processos de licitao da modalidade prego relacionados ao Fundo
Municipal de Sade de Domingos
Martins, que dever adotar numerao especfica para os processos
da modalidade de Prego, referentes ao Fundo Municipal de Sade de
Domingos Martins.
Art. 2 Ficam designados para
integrar a Equipe de Apoio nas
aquisies de bens e servios comuns realizadas atravs do prego,
os seguintes servidores pblicos
Municipais:
- Edna Modolo
- Rondinelle Otavio Koelher
- Rogrio Aldemir da Penha
Art. 3 A investidura do Pregoeiro
e respectiva Equipe de Apoio so
para o perodo de 2 de janeiro a 31
Domingos Martins- ES,
29/12/2014.
Luiz Carlos Prezoti Rocha
Prefeito
Protocolo 119194
Ecoporanga
RESUMO DE ADITIVO
O Municpio de Ecoporanga, atravs
do Prefeito Municipal, usando
de suas atribuies legais, torna
pblico a todos os interessados,
conforme segue:
Especie: Aditivo de Valor
N do Aditivo: 1
N do Contrato: 055/2014PP
Justificativa: Art. 65 da Lei
8.666/93 e previsto no inciso I
alnea b e pargrafo primeiro.
Objeto:
Acrscimo
referente
a
prestao
de
servio
de
fornecimento e administrao de
ticket alimentao.
Modalidade: Prego Presencial
012/2014
Data da Ass. do Aditivo:
19/12/2014
Valor Estimado: R$ 465.000,00
Empresa Contratada: Emprio
Card Ltda EPP
Assina pela Contratante: Pedro
Costa Filho - Prefeito
Assina pela Contratada: Patricia
Beatriz Lanari Drumond Amorim Administradora
Protocolo 119099
Guarapari
Decreto
n.
1163/2014
Dispe sobre abertura de crdito
suplementar no oramento vigente.
SEMSA.
Protocolo 118950
Decreto
n.
1088/2014
suplementar por saldo financeiro
em conta no oramento vigente.
SEMED.
Decreto n. 1148/2014 - Dispe
sobre abertura de crdito especial
no oramento vigente. SEMED.
Protocolo 118955
Decreto n. 1169/2014 - DISPE

SOBRE NOMEAO DOS MEMBROS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TRANSPORTES - COMUTRAN.
Portaria
n.
348/2014
CONCEDE LICENA POR MOTIVO
DE DOENA EM PESSOA DA
FAMILIA a servidora EUZENIR
GIANIZELI, ocupante do cargo
efetivo de AGENTE DE SERVIO
OPERACIONAL,
na
funo
de AUXILIAR DE SERVIOS
GERAIS, com localizao na
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SADE - SEMSA, por 30 (trinta)
dias, contados a partir do dia
30/10/2014.
Portaria
n.
349/2014
FAMILIA servidora ROSANGELA
SILVA
MARTINS,
ocupante
do cargo efetivo de TCNICO
ADMINISTRATIVO E CONTBIL,
na
funo
de
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO,
com
localizao na Secretaria Municipal
da Sade - SEMSA, por 09 (nove)
dias corridos, contados a partir do
dia 06/10/2014.
Portaria
n.
350/2014
FAMILIA servidora MARIA DAS
GRAAS DE ARAJO, ocupante
do cargo efetivo de AGENTE DE
SERVIO OPERACIONAL, na
funo de AUXILIAR DE SERVIO
ESCOLAR, com localizao na
- SEMED, por 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir do dia
07/10/2014.
Portaria
n.
351/2014
CONCEDE
LICENA
POR
MOTIVO
DE
DOENA
EM
PESSOA DA FAMILIA ao servidor
JOS IRIAS DA COSTA, ocupante
do cargo efetivo de TCNICO
ADMINISTRATIVO CONTBIL,
na
funo
de
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO,
com
localizao na Secretaria Municipal
de Sade - SEMSA, por 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir do
dia 18/11/2014.
Protocolo 119089
Decreto
n.
1155/2014
SEMSA.
Decreto
n.
1164/2014
Processo n. 24751/2014.
Decreto
n.
1166/2014
dispe sobre abertura de crdito
Processo n. 10322/2012.
Decreto
n.
1175/2014
Decreto
n.
1165/2014
Portaria/Gab n. 353/2014 AUTORIZA a servidora HORDLIA

BARROSO
DE
OLIVEIRA,
ocupante do cargo efetivo de
TCNICO ADMINISTRATIVO E
CONTBIL - TAC, na funo de
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
- 30 horas (trinta) semanais,
localizada na Secretaria Municipal
de Planejamento, Desenvolvimento
Rural e Urbano - SEMPRAD,
para atuar em regime de tempo
integral, nos moldes do Art. 6, da
Lei Municipal n 1635/1997, que
alterou o Art.151, da Lei Municipal
n 1.278/91.
Protocolo 119356
Decreto n. 1170/2014 - eclara
de Utilidade Pblica, para fins
de desapropriao, amigvel ou
judicial, em regime de urgncia, o
lote n. 01, quadra 09, integrante
do Loteamento Santa Terezinha,
bairro Santa Margarida, nesta
cidade de Guarapari/ES, com
rea de terra medindo 476,00 m
(quatrocentos e setenta e seis
metros quadrados), cadastrado em
nome da Imobiliria Estrela do Mar,
destinado construo de uma
praa, com inscrio cadastral n.
121101-0 e inscrio imobiliria
n. 02.02.150.0235.000, perante o
Cadastro Tcnico Municipal.
Protocolo 119476
TERMOS DE PERMISSO DE
USO ONEROSO - QUIOSQUES
DAS PRAIAS DO CENTRO (Praia
das Castanheiras, Praia do Meio
e Praia da Areia Preta)
TERMO DE PERMISSO DE USO
ONEROSO N 010
PERMITENTE: ORLY GOMES DA
SILVA
PERMISSIONRIO:
Regina
Lemos Sather ME
OBJETO: Utilizao do mdulo
denominado Quiosque n 02,
em conformidade com o Decreto
682/2008 e posteriores alteraes
PRAZO:
03
(trs)
anos
improrrogveis, contados a partir
do presente termo de permisso de
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 011
SILVA
PERMISSIONRIO: R. G. Correia
ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 012
SILVA
PERMISSIONRIO: M. J. B. de
Almeida ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 013
SILVA
PERMISSIONRIO: F. J. de Souza
ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 014
SILVA
PERMISSIONRIO: Aylsa Celma
de Arajo Marques ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 015
SILVA
PERMISSIONRIO: Ramos &
Silva Quiosque LTDA ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 016
SILVA
PERMISSIONRIO: Miguel Loyola
ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
ONEROSO N 017
SILVA
PERMISSIONRIO: M. Lyra dos
Santos ME
PRAZO:
03
(trs)
anos
uso oneroso
Datado de 26/12/2014.
Protocolo 118947
MUNICPIO DE GUARAPARI
Resumo
de
TERMO
DE
COMPROMISSO DE ESTGIO,
firmado com o Municpio de
Guarapari/ES, e os estagirios
abaixo
relacionados,
em
atendimento a Secretaria Municipal
de Esporte, Cultura e Turismo SECTUR. Processo n 8.675/2014
tendo
como
objeto:
Estgio
temporrio, onde os mesmos
atuaro
como
Facilitadores
Tursticos no perodo de 26/12/2014
a 23/02/2015, em conformidade
com a Lei Federal n 302/2009,
Decreto n 302/2009, e de acordo
com o Edital de Processo Seletivo
n 001/2014.
N
Termo de
Estgio
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
DIVERSOS
Nome
ADELIANE VIANA
RODRIGUES
LUAN PARTELI
CORADELLO
BRUNA ELOISA
SANTOS ALVES
WIVILA CORRA
PEREIRA
KSSYLA
NASCIMENTO DOS
ANJOS
ALINE INCIA SERINO
MATHEUS REIS
SANTOS
WRIBY ELCID ULIANA
SANTOS
QUSIA GRACILIANO
SANTOS
ISABELA VIEIRA DO
NASCIMENTO
CAROLINE OLIVEIRA
MACHADO
JOO LUCAS
FERNANDES
NASCIMENTO
GEOVANDER QUIRINO
DA SILVA
MARIA ISABEL
SIQUEIRA
NEPOMUCENO
ISABELLA MACHADO
LEAL
LORRANA CAROLINA
LOPES GARCIA
BATISTA
JLIA PAGUNG
PETERSEN
SARA COUTO DE
OLIVEIRA
DANIELLE LUISE DA
SILVA PEIXOTO
CAROLINE CIPRIANO
VICTORIA
GABRIEL FERNANDES
MIGLIORINI
THALIA CIPRIANO DA
SILVA
WELINGTON SIMES
DE ALMEIDA JNIOR
DANIEL FORTUNATO
BRANDO
STEFFANY VIEIRA
CONCEIO
JOO MANOEL
MATTOS LICERIO
61
62
63
64
LORRANE GONALVES
DE SOUZA
ANA KAROLINA
SANTANA DOS
SANTOS
EDUARDO PERREIRA
VIEIRA
KALYNE SILVA
SANTOS
ORLY GOMES DA SILVA
Protocolo 118953
SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
DE
PRESTAO
DE SERVIOS N 085/2013,
firmado entre o Municpio de
Guarapari/ES
e
a
empresa
Centro
de
Desenvolvimento
Ambiental
Instituto
Ibiau.
Processo n 24.556/2013, sendo
o objeto: Acrscimo de valor
em aproximadamente 25%, que
resultar em R$ 18.700,00, em
atendimento a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente - SEMA, assinado
em 11/12/2014.
Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
SERVIOS N 256/2014, firmado
entre o Municpio de Guarapari/ES e
a empresa Garra Escolta, Vigilncia
e Segurana LTDA. Processo n
12.539/2014, sendo o objeto:
Contratao de empresa para
prestao de servios de segurana
No Armada, para apoio em ao
de fiscalizao em diversos eventos,
em atendimento a Secretaria
Municipal de Fiscalizao - SEMFIS,
o valor do presente contrato
de R$ 290.000,00, assinado em
23/12/2014, com vigncia de
30/12/2014 a 21/04/2014.
Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
CONTRATO DE FORNECIMENTO
N 257/2014, firmado entre
o
Municpio
de
Guarapari/ES
e a empresa A & C Comercial
Hortifrutigranjeiro LTDA. Processo
n 18.020/2014, sendo o objeto:
Fornecimento de caf e acar, de
acordo com o descrito no anexo I,
deste contrato, em atendimento
a Secretaria Municipal de Sade
- SEMSA, o valor do presente
contrato de R$ 5.358,00, assinado
em 23/12/2014.
Orly Gomes da Silva
Prefeito Municipal
Protocolo 119351
Primeiro Termo Aditivo ao

Contrato
de
Prestao
de
Servio n. 066/2014, firmado
entre o municpio de Guarapari/
ES e a empresa PADARIA E
CONFEITARIA
DO
IRMO
LTDA-EPP, em atendimento a
Secretaria Municipal da Educao SEMED. Fica acrescido no valor do
contrato R$ 15.000,00, conforme
justificativas
constantes
no
processo n. 23068/2014.
Protocolo 119098
Ibirau
Resumo de Contrato
N. 293/14
Contratante:
Municpio
de
Ibirau.
Contratada:
CONSULPLAN
CONSULTORIA
E
PLANEJAMENTO
EM
ADMINISTRACAO
PUBLICA
LTDA. CNPJ 01.185.758/0001-04.
Proc. N: 3055/13. TP n 008/14.
Objeto: Prestao de servios
de planejamento, organizao,
realizao e processamento de
resultados, de concurso pblico para
provimento dos cargos da estrutura
administrativa do Municpio de
Ibirau, a pedido da Secretaria
Municipal de Administrao e
Recursos Humanos. Valor global
de R$ 116.490,00. Vigncia: 180
(cento e oitenta) dias. Data da
Ibirau, 29 de dezembro de 2014.
EDUARDO M. ZANOTTI
Prefeito Municipal
Protocolo 119207
Itapemirim
COMUNICADO
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPEMIRIM,
CNPJ
27.174.168/0001-70, por meio
da Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo, torna pblico que
requereu
SEMMA,
Licena
Municipal
Simplificada
(LMS),
para a atividade de Unidade
Bsica de Sade, na Localidade
de Itaoca, Itapemirim/ES, pelo
Processo protocolado sob o N
31933/2014.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPEMIRIM,
CNPJ
27.174.168/0001-70, por meio
requereu
SEMMA,
Licena
Municipal
Simplificada
(LMS),
para a atividade de Unidade
Bsica de Sade, na Localidade
de Grana, Itapemirim/ES, pelo
31934/2014.
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPEMIRIM,
CNPJ
27.174.168/0001-70, por meio
recebeu
da
SEMMA,
Licena
Municipal
Simplificada
(LMS),
para a atividade de Hospital
Veterinrio (Centro de Controle
de Zoonoses), na Localidade de
Candus,
Itapemirim/ES,
pelo
27452/2014, com validade de

1460 dias.
Protocolo 118984
Ina
RESUMO DE ADITIVO
Aditivo n 01 - Contrato n
02/2014. Partes: Mun. Ina X
Marcio Hibner. Objeto: locao de
imvel para utilizao dos setores
de
Tesouraria,
Contabilidade,
Tributao, Convenio e NAC. A
vigncia do contrato passa a ser de
27/01/2014 a 31/12/2015. Valor
aditivado R$24.840,00.
Rogerio Cruz Silva
Prefeito Municipal de Ina
Protocolo 119334
RESUMO DE ADITIVO
Aditivo n 02 - Contrato 12/2013.
Partes: Mun. Ina X Amyntas
Gomes de Matos. Objeto: locao
de
imvel
para
manuteno
das atuais instalaes de torre
e equipamentos destinados a
transmisso de sinais de televiso.
A vigncia do contrato ir do dia
14/03/2013 at 31/12/2015. Valor
Rogerio Cruz Silva
Prefeito Municipal de Ina
Protocolo 119335
RESUMO DE ADITIVO
N 01 - Convnio N 08/2014.
Partes: Mun. Ina X Ordem dos
Advogados do Brasil, 16 Subseo
- Ina. Objeto: estabelecimento de
condies bsicas de cooperao
entre os partcipes, visando a criar
meios de prestao de assistncia
judiciria
gratuita
a
pessoas
hipossuficientes do Municpio de
Ina. O perodo de vigncia ir do
dia 15/10/2014 at 31/12/2015.
Rogrio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119337
RESUMO DE ADITIVO
052/2013. Partes: Mun. Ina
X A. G. Turismo e Locao de
Veculos LTDA. Valor aditivado:
R$532.558,80.
Rogrio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119344
RESUMO DE ADITIVO
Aditivo n 04 - Contrato n 69/2012
Partes: Mun. Ina X Kenio Graize
da Silva ME. Objeto: Servios de
manuteno instalaes eltricas
- transmisso sinais de tv. A
vigncia do contrato passa a ser de
02/08/2012 a 31/12/2015. Valor
Rogerio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119372
RESUMO DE ADITIVO
199/2011 Partes: Mun. Ina X
Florestal Coletas e Prest. Servios
Ltda. Objeto: Coleta, transporte
e destinao final de resduos. A
vigncia do contrato ir do dia
DIVERSOS

19/09/2011 at 31/12/2015. Valor
Rogerio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119398
RESUMO DE ADITIVO
15/2014. Partes: Mun. Ina X
Centro Educacional Israel LTDA ME.
Objeto: Contratao de Empresa
Para Ministrar Aulas de Violo e
Teclado aos Alunos do PETI. A
vigncia do contrato passa a ser
de 13/03/2014 31/12/2015. Valor
Rogerio Cruz Silva
Prefeito de Ina
Protocolo 119410
RESUMO DE ADITIVO
Aditivo 05 - Contrato n 044/2012.
Partes: Mun. Ina X Dewtelecom
Tecnologia da Informao Ltda ME. Prorrogada vigncia at 31 de
dezembro de 2015. Valor aditivado:
R$ 72.328,32.
ROGERIO CRUZ SILVA
Prefeito Municipal
Protocolo 119418
RESUMO DE ADITIVO
Aditivo n 02 - Contrato 030/2013
Partes: Mun. Ina X Eliane
Santa Rosa Toni ME. Vigncia
at 31/12/2015. Valor aditivado
R$34.444,12.
ROGRIO CRUZ SILVA
Prefeito de Ina
Protocolo 119435
Joo Neiva
8 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 143/2010
O MUNICPIO DE JOO NEIVA,
atravs do Exm Sr. Prefeito
Municipal:
TORNA PBLICO: O 8 TERMO
143/2010
CONTRATADA:
AST
CONSTRUES E SERVIOS
LTDA EPP
CLUSULA
PRIMEIRA
DO
ACRSCIMO
AO
VALOR
DO
CONTRATO ORIGINRIO
Fica acrescido o valor de R$
85.385,48 (oitenta e cinco mil,
trezentos e oitenta e cinco reais
e quarenta e oito centavos) ao
Contrato
Originrio,
passando
o valor total do contrato de R$
349.998,00 (Trezentos e quarenta
e nove mil, novecentos e noventa
e oito reais) para R$ 435.383,48
(quatrocentos e trinta e cinco mil,
trezentos e oitenta e trs reais e
quarenta e oito centavos), com
base no Replanilhamento da obra
de fls. 32/60 e conforme parecer
jurdico de fls. 119/120.
CLUSULA
SEGUNDA
DAS
DESPESAS
2.1 - As despesas inerentes a
este aditivo correro conta do
Oramento vigente a saber:
SEMED
rgo: 025 - Unidade: 103
Programa
de
Trabalho:
2781200142.038
Elemento
de
Despesa:
44905100000 - Fonte: 10000000
/ 16040000 / 16050000 - Ficha:
0000287
CLUSULA TERCEIRA - DAS DEMAIS
DISPOSIES CONTRATUAIS
disposies contratuais.
Joo Neiva, 10 de Dezembro de
2014.
ROMERO GOBBO FIGUEREDO
Prefeito Municipal
Protocolo 118940
6 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 054/2012
O MUNICPIO DE JOO NEIVA
torna pblico o 6 TERMO
054/2012:
CONTRATADA:
CVN
CONSTRUTORA
VIA
NORTE
LTDA EPP
CLUSULA
PRIMEIRA
DA
PRORROGAO DO PRAZO DE
VIGNCIA DO CONTRATO.
Fica prorrogado o prazo de
vigncia do Contrato originrio por
mais 180 (cento e oitenta) dias, a
partir do dia 22/12/2014.
CLUSULA
SEGUNDA
DAS
DESPESAS
SEMED
Programa
de
Trabalho:
2781200142.038
Elemento
de
Despesa:
44905100000 - Fonte: 15020011Ficha: 0000287
Permanecem
inalteradas
as
demais disposies contratuais.

2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 118941
3 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 066/2012
atravs do Exm Sr. Prefeito
Municipal, TORNA PBLICO: O 3
TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 066/2012:
CONTRATADA:
CVN
CONSTRUTORA
VIA
NORTE
LTAD EPP
CLUSULA
PRIMEIRA
DA
VIGNCIA DO CONTRATO.
mais 06 (seis) meses, a partir do
dia 24/12/2014.
CLUSULA
SEGUNDA
DAS
DESPESAS
SEMED
Programa
de
Trabalho:
2781200142.038
Elemento
de
Despesa:
44905100000
Fonte:
1000000/1604000/1605000/
1501006
Ficha: 0000287

Permanecem
inalteradas
as
demais disposies contratuais.

2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 118942
7 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 055/2012
O
MUNICIPIO
DE
JOAO
NEIVA, atravs do Exmo Sr.
Prefeito Municipal, torna pblico
o
7TERMO
ADITIVO
AO
CONTRATO N 055/2012:
CONTRATADA:
RV
CONSTRUES & SERVIOS
LTDA
CLUSULA
PRIMEIRA
DA
VIGNCIA DO CONTRATO
mais 06 (seis) meses, a partir do
dia 17/12/2014.
CLUSULA SEGUNDA - DAS DEMAIS
2014.
Romero Gobbo Figueredo
Prefeito Municipal
Protocolo 118943
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOO
NEIVA
2 TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N 107/2012
atravs do Exmo Sr. Prefeito
Municipal, TORNA PBLICO: O 2
TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N 107/2012.
CONTRATADA:
CONTCOM
- SERVIOS DE LIMPEZA E
CONSERVAO LTDA
CLUSULA PRIMEIRA - DA
VIGNCIA DO CONTRATO
Fica prorrogado o prazo de vigncia
do Contrato Originrio por mais
12(doze) meses, a partir de
29/12/2014.
CLUSULA SEGUNDA - DAS
DESPESAS
SEMOSU
Programa
de
Trabalho:
1545200052.106
Elemento
de
Despesa:
33903900000 - Fonte: 10000000
/ 16040000 / 16050000 - Ficha:
0000157
CLUSULA TERCEIRA - DAS
DEMAIS
DISPOSIES
CONTRATUAIS
2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 118952
Laranja da Terra
EXTRATO DO ADITIVO N
001/2014 AO CA N 095/2014.
CONTRATANTE:
Prefeitura
Municipal de Laranja da Terra - ES.
CONTRATADA:
CONCRETEC
CONSTRUES LTDA EPP.
OBJETO:
Aditar
o
Contrato
Administrativo
n
095/2014
que versa sobre a Execuo de
Obras de reconstruo de pontes
em concreto armado, conforme
Processo n 59050.000117/201454, por intermdio do Ministrio
de Integrao Nacional, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, ou seja, de
07/12/2014 a 05/03/2015.
Protocolo 118621
EXTRATO DO ADITIVO N
002/2014 AO CA N 054/2014.
CONTRATANTE: Fundo Municipal
de Sade do Municpio de Laranja
da Terra - ES.
CONTRATADA: Lance Ltda. ME.
OBJETO:
Aditar
o
Contrato
Administrativo n 054/2014, que
versa sobre a execuo de obras
de construo de Unidade Bsica
de Sade - USB, Porte I, atravs da
Proposta n 17790251000113006,
na localidade da Sede do Municpio
de Laranja da Terra/ES, pelo prazo
de 90 (noventa) dias, ou seja, de
20/12/2014 a 09/03/2015.
Protocolo 118622
Linhares
LEI N 3.444, DE 19/11/2014.
Dispe sobre o reajuste no Ticket
Alimentao
dos
servidores
pblicos da Cmara Municipal de
Linhares, institudo pela Lei n
2483, de 21/07/2005, e d outras
providncias.
LEI N 3.445, DE 26/11/2014.
Dispe sobre autorizao para
abertura de Crdito Especial no
PPA, LDO e na Lei Oramentria
vigente, e d outras providncias.
LEI N 3.446, DE 26/11/2014.
Dispe sobre a contrao de pessoal
na funo de Tradutor e Intrprete
de Lngua Brasileira de Libras, e d
outras providncias.
LEI N 3.447, DE 05/12/2014.
Autoriza a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, por intermdio do
Fundo Municipal de Meio Ambiente
- FUNDEMA, a repassar valor
financeiro a Rede Gazeta Norte
para o projeto diagnstico cientfico
Rio Doce, e d outras providncias.
LEI N 3.448, DE 09/12/2014.
Dispe sobre a denominao de

Rua no Bairro Palmital, e d outras
providncias.
LEI N 3.449, DE 09/12/2014.
Dispe sobre parcelamento de
dbitos do Poder Legislativo de
Linhares com Regime Prprio de
Previdncia Social - IPASLI, e d
outras providncias.
LEI N 3.451, DE 18/12/2014.
Dispe sobre a alterao da Lei
n3427/2014, que desafeta e
declara de utilidade pblica rea de
terras, e d outras providncias.
LEI N 3.452, DE 18/12/2014.
contratao
de
pessoal
por
tempo determinado, para atender
necessidade
temporria
de
excepcional interesse pblico, nos
termos do inciso IX, art. 37 da
CF/88, no mbito da Secretaria
Municipal de Educao, e d outras
providncias.
LEI N 3.453, DE 18/12/2014.
Dispe sobre prorrogao de prazo
de contrataes temporrias de
pessoal, e d outras providncias.
LEI N 3.454, DE 18/12/2014.
Dispe
sobre
a
criao
e
concesso
do
estacionamento
rotativo controlado de veculos
automotores e ciclomotores nas
vias e logradouros pblicos do
municpio de Linhares, e d outras
providncias.
LEI N 3.455, DE 18/12/2014.
Altera a Tabela de vencimentos
de que trata o anexo II da Lei
n 1980/1997, e d outras
providncias.
LEI N 3.457 DE 18/12/2014.
Dispe sobre denominao da
avenida Atilio Ceolin, e d outras
providncias.
LEI N 3.458, DE 22/12/2014,
com efeitos a partir do dia
01/01/2015 - Dispe sobre a Lei
Oramentria Anual do exerccio de
2015, e da outras providncias.
LEI N 3.459 DE 22/12/2014.
Dispe sobre a alterao da Lei
n2716/2007, que disciplina a
concesso de gratificao para a
comisso permanente de licitao,
de cadastro, comisso especial e
grupo de trabalho, da Prefeitura
Municipal de Linhares, e d outras
providncias.
LEI N 3.460 DE 22/12/2014.
Dispe sobre alterao na estrutura
administrativa
do
Municpio,
tornando permanente Secretaria,
desmembrando
funo
e
competncias, instituindo funes
e competncias, transformando
rgos funes e competncias de
uma Secretaria para outra, criando
cargo, alterando o quantitativo de
vagas do anexo II, e demais artigos
de Leis, revogando artigo de Leis e
o Decreto n 064/2013, e d outras
providncias.
LEI N 3.461 DE 22/12/2014.
Altera a Lei Municipal n 2322,
DIVERSOS

de 05/12/2002, (Cdigo Municipal
do Meio Ambiente), dispe sobre
a poltica do meio ambiente e
sobre o sistema municipal do meio
ambiente para o municpio de
Linhares, e d outras providncias.
LEI N 3.462 DE 22/12/2014.
Altera os artigos 2 e 4 da Lei
n2712, de 28/08/2007.
LEI N 3.463 DE 22/12/2014.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo
Municipal a conceder subveno
social ou auxlio s entidades
filantrpicas de Linhares-ES, e d
outras providncias.
LEI N 3.464 DE 22/12/2014.
contratao temporria de Guarda
Vidas, para atender ao perodo
de vero e carnaval, e d outras
providncias.
LEI N 3.465 DE 22/12/2014.
Dispe
sobre
a
instituio
das
taxas
devidas
para
o
licenciamento
ambiental
de
empreendimentos, atividades e/
ou servios considerados efetiva
ou potencialmente poluidores e/ou
degradadores do meio ambiente no
municpio de Linhares, e d outras
providncias.
LEI N 3.466 DE 22/12/2014.
Altera o artigo 1 da Lei n 2167,
de 30/06/2000, no que se espera
excessiva em filas de agncias
bancrias.
Protocolo 119323
RESUMO DO CONTRATO
FMAS N 090/2014
de Assistencia Social.
CONTRATADO: ANDRESON DIAS
DE JESUS.
DATA ASSINATURA: 23/12/2014
VIGNCIA: 12 (doze) Meses
OBJETIVO: locao de imvel,
destinado atender as necessidades
e instalaes do Centro de
Referencia de Assistencia Social Cras Santa Cruz.
RECURSOS:
22
22.01.08.244.0975.2.153
3.3.90.36.00000
MODALIDADE: Dispensa
PROCESSO: 22.681/2014
RESUMO DO CONTRATO
FMAS N 091/2014
de Assistencia Social.
CONTRATADO: ABEL MARAL.
destinado atender as necessidades
e instalaes do Centro de
Referencia de Assistencia Social Cras Santa Cruz.
RECURSOS:
22
22.01.08.244.0975.2.153
3.3.90.36.00000
PROCESSO: 22.678/2014
Protocolo 119273
RESUMO DO CONTRATO
N 503/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO:
PREVENO
E
MATERIAL DE SEGURANA LTDA
ME.
VIGNCIA: 45 (quarenta e cinco)
Dias.
VALOR GLOBAL: R$ 66.644.50
OBJETIVO:
Contratao
de
empresa
especializada
em
execuo de Projeto de Segurana
Contra Incndio e Pnico, destinada
a atender o Centro de Reciclagem,
Inovao,
Aprendizagem
e
Renovao de Linhares - CRIAR.
RECURSOS:
11
11.01.18.542.0653.3.057
3.3.90.30.000
3.3.90.39.000
MODALIDADE: Prego
PROCESSO: 11.344/2014
RESUMO DO CONTRATO
N 504/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO:
MARQUES
PRODUES LTDA EPP.
VIGNCIA: 90 (noventa) Dias
OBJETIVO: contratao de empresa
para
eventual
prestao
de
servios de organizao de eventos
e servios correlatos, destinados
a atender a Secretaria Municipal
Turismo, durante as festividades de
Reveillon, Vero e Carnaval/2015.
RECURSOS:
16
16.01.23.695.0986.2.167
3.3.90.39.00000
MODALIDADE: Adeso da Ata de
Registro de Preos, referente ao
da Prefeitura Municipal de Boa
Esperana.
PROCESSO: 25.618/2014
RESUMO DO CONTRATO
N 519/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO:
JONACI
FERNANDES.
destinado atender as instalaes
da Sede do Projeto Telecentro. Br.
RECURSOS:
12
12.01.14.122.0100.2.105
3.3.90.36.00000
PROCESSO: 13.706/2014
RESUMO DO CONTRATO
N 525/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO: CONTRACT SHOW
PRODUES ARTISTICAS LTDA.
VIGNCIA: 29/12/14 03/01/15
OBJETIVO: contratao de show
artstico musical de nvel nacional
com JOO NETO E FREDERICO,
destinado a animar as festividades
do vero no balnerio do Pontal do
Ipiranga no dia 03/01/2015.

RECURSOS:
16
16.01.23.695.0986.2.167
3.3.90.39.00000
MODALIDADE: Inexigibilidade
PROCESSO: 26.441/2014
Protocolo 119278
RESUMO DO CONTRATO
N 520/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO: BCG EVENTOS LTDA
ME.
VIGNCIA:
29/12/2014
03/01/2015.
VALOR GLOBAL: R$14.500,00
artstico musical de nvel regional
com FLVIA MENDONA, destinado
a animar as festividades do vero
no balnerio do Pontal do Ipiranga
no dia 03/01/2015.
RECURSOS
16
16.01.23.695.0986.2.167
3.3.90.39.00000
MODALIDADE: Prego
PROCESSO: 25863/2014
RESUMO DO CONTRATO
N 521/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO:
GEOVANI
DOS
SANTOS SILVA.
VIGNCIA:
29/12/2014
10/01/2015.
com DKEBRADA, destinado a
animar as festividades do vero
no balnerio de Povoao no dia
10/01/2015.
RECURSOS
16
16.01.23.695.0986.2.167
3.3.90.39.00000
MODALIDADE: Prego
RESUMO DO CONTRATO
N 522/2014
CONTRATANTE:
Municpio
de
Linhares-ES.
CONTRATADO:
MAGNO
PRODUES E EVENTOS LTDA ME.
VIGNCIA:
29/12/2014
31/01/2015.
com
EMERSON
XUMBREGA,
destinado a animar as festividades
do vero no balnerio do Pontal do
Ipiranga no dia 31/01/2015.
RECURSOS
16
16.01.23.695.0986.2.167
3.3.90.39.00000
MODALIDADE: Prego
Protocolo 119439
ERRATA
REFERENTE
AO
EDITAL DE CONCORRNCIA
N 010/2014, PUBLICADO NO
DIRIO OFICIAL DO ESTADO LICITAES - PAGINA 11, NO
DIVERSOS

JORNAL CORREIO DO ESTADO GERAL - PGINA 3 E NO JORNAL
A GAZETA - CLASSIFICADOS PGINA 4, DO DIA 17/11/2014.
ONDE SE L:
Anexo III
- Modelo 12 Inciso I - Item 5 - pgina 17
- Valor da Garantia: A aplice de
Seguro-Garantia dever prever a
indenizao no montante de [R$
---], (----), correspondente a [--]% (--- por cento) da receita anual
estimada fixada no EDITAL.
Anexo III - Modelo 12 - Inciso
II - Item 2 pgina 19 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
CONTRATANTE o valor total de
[R$ ---] (--), correspondente a
[--]% (---por cento) da receita
anual estimada fixada no EDITAL.
(Fiana) no caso de o LICITANTE
convocado
para
assinar
o
CONTRATO no o fizer no prazo
estabelecido no EDITAL e nas
condies constantes da OFERTA
DE TARIFA, ou caso o LICITANTE
venha a desistir da presente
LICITAO durante o prazo de
vigncia de sua OFERTA DE TARIFA,
nos termos do EDITAL.
II - Item 07 - letra c, pgina
21 - est autorizado pelo Banco
Central do Brasil a expedir cartas
de fiana, e que o valor da presente
Carta de Fiana, no montante de
[R$ --] (---), correspondente
[---] % (--- por cento) da receita
anual estimada fixada no EDITAL,
encontra-se dentro dos limites que
lhe so autorizados pelo Banco
Central do Brasil.
III - Item 3 , pgina 22 - Objeto do
Seguro: Garantir o fiel cumprimento
das obrigaes assumidas pela
CONCESSIOONRIA na prestao
dos
SERVIOS
CONCEDIDOS,
conforme disposto no CONTRATO,
no montante de at [R$ --] (-),
correspondente a 0,1% (zero
vrgula um por cento) do VALOR
ESTIMADO DO CONTRATO.
III - Item 5 , pgina 22 - Valor
da Garantia: A Aplice de SeguroGarantia dever prever indenizao
no montante de at R$ [--] (-), correspondente a 0,1% (zero
ESTIMADO DO CONTRATO, o
qual ser reajustado nos termos
das Clusulas Oitava e Nona do
CONTRATO.
IV - Item 2, pgina 24 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
CONTRATANTE o valor de at
[R$
--]
(--),
correspondente
a 0,1% (zero vrgula um por
cento) do VALOR ESTIMADO DO
CONTRATO (Fiana), quando do
descumprimento das obrigaes
assumidas pela Afianada no
CONTRATO, comprometendo-se a
efetuar os pagamentos oriundos
de tais prejuzos e/ou penalidades,
quando lhe forem exigidos, no
prazo mximo de 48 (quarenta
e oito) horas, contado a partir do
recebimento, pelo Banco Fiador,

da notificao escrita encaminhada
pelo CONTRATANTE.
IV - Item 7 - letra c, pgina
Central do Brasil a expedir
cartas de fiana, e que o valor
da presente Carta de Fiana, no
montante de o valor total de [R$
--] (--), correspondente a 0,1%
(zero vrgula um por cento) do
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO,
Central do Brasil.
LEIA-SE:
Anexo III
---], (----).
II - Item 2 - pgina 19 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
[R$ ---] (--), (Fiana) no caso
de o LICITANTE convocado para
assinar o CONTRATO no o fizer no
prazo estabelecido no EDITAL e nas
[R$ --] (---), encontra-se dentro
dos limites que lhe so autorizados
pelo Banco Central do Brasil.
III - Item 3, pgina 22 - Objeto do
dos
SERVIOS
CONCEDIDOS,
no montante de at [R$ --] (-), correspondente a 2% (dois por
CONTRATO.
no montante de at R$ [--] (--),
correspondente a 2% (dois por
CONTRATO, o qual ser reajustado
nos termos das Clusulas Oitava e
Nona do CONTRATO.
IV - Item 2 , pgina 24 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
CONTRATANTE o valor de at [R$
--] (--), correspondente a 2% (dois
por cento) do VALOR ESTIMADO
DO CONTRATO (Fiana), quando
do descumprimento das obrigaes

pelo CONTRATANTE.
Carta de Fiana, no montante
de o valor total de [R$ --] (--),
CONTRATO, encontra-se dentro dos
limites que lhe so autorizados pelo
Banco Central do Brasil.
ERRATA
REFERENTE
AO
EDITAL DE CONCORRNCIA
N 011/2014, PUBLICADO NO
DIRIO OFICIAL DO ESTADO LICITAES - PAGINA 11, NO
JORNAL CORREIO DO ESTADO GERAL - PGINA 3 E NO JORNAL
A GAZETA - CLASSIFICADOS PGINA 4, DO DIA 17/11/2014.
ONDE SE L:
Anexo III
---], (----), correspondente a [--]% (--- por cento) da receita anual
estimada fixada no EDITAL.
II - Item 2 pgina 19 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
[R$ ---] (--), correspondente a
[--]% (---por cento) da receita
anual estimada fixada no EDITAL.
(Fiana) no caso de o LICITANTE
convocado
para
assinar
o
CONTRATO no o fizer no prazo
estabelecido no EDITAL e nas
[R$ --] (---), correspondente
[---] % (--- por cento) da receita
anual estimada fixada no EDITAL,
Central do Brasil.
III - Item 3 , pgina 22 - Objeto do
dos
SERVIOS
CONCEDIDOS,
no montante de at [R$ --] (-),
correspondente a 0,1% (zero
ESTIMADO DO CONTRATO.

no montante de at R$ [--] (-), correspondente a 0,1% (zero
ESTIMADO DO CONTRATO, o
qual ser reajustado nos termos
das Clusulas Oitava e Nona do
CONTRATO.

IV - Item 2 , pgina 24 Obriga-se o Banco Fiador a pagar
ao CONTRATANTE o valor de
at [R$ --] (--), correspondente
a 0,1% (zero vrgula um por
CONTRATO (Fiana), quando do
descumprimento das obrigaes
pelo CONTRATANTE.
Central do Brasil a expedir
cartas de fiana, e que o valor
da presente Carta de Fiana, no
montante de o valor total de [R$
--] (--), correspondente a 0,1%
(zero vrgula um por cento) do
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO,
Central do Brasil.
LEIA-SE:
Anexo III
---], (----).
II - Item 2 - pgina 19 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
[R$ ---] (--), (Fiana) no caso
de o LICITANTE convocado para
assinar o CONTRATO no o fizer no
prazo estabelecido no EDITAL e nas
[R$ --] (---), encontra-se dentro
dos limites que lhe so autorizados
pelo Banco Central do Brasil.
III - Item 3, pgina 22 - Objeto do
dos
SERVIOS
CONCEDIDOS,
no montante de at [R$ --] (--
10
DIVERSOS
), correspondente a 2% (dois por

CONTRATO.
no montante de at R$ [--] (--),
CONTRATO, o qual ser reajustado
nos termos das Clusulas Oitava e
Nona do CONTRATO.
IV - Item 2 , pgina 24 - Obrigase o Banco Fiador a pagar ao
CONTRATANTE o valor de at [R$
--] (--), correspondente a 2% (dois
por cento) do VALOR ESTIMADO
DO CONTRATO (Fiana), quando
do descumprimento das obrigaes
pelo CONTRATANTE.
Carta de Fiana, no montante
de o valor total de [R$ --] (--),
CONTRATO, encontra-se dentro dos
limites que lhe so autorizados pelo
Banco Central do Brasil.
Linhares - ES, 29 de dezembro de
2014
Ktia Cilene dos Santos Flix
Presidente da CPL
Protocolo 119441
Montanha
FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE
MONTANHA/ES.
AVISO
Extrato do 1 Aditivo ao Contrato
0014/2014.
Convite n 001/2014.
Partes: FUNDO MUNICIPAL DE
SUDE DE MONTANHA/ES.
Vigncia: A clusula terceira do
Contrato 0014/2013, fica alterada
com prorrogao por igual perodo
do contrato original mantendo o
reajuste previsto.
Ratificao: As demais clusulas
no alteradas ficam ratificadas no
ato do Termo Aditivo.
Base Legal: Inciso II, do art. 57
da Lei 8.666/93, clusula 3 do
contrato, item 1.4 do Edital de
Prego Presencial n 014/2013.
Montanha, 12 de dezembro de
2014
VIVIANE SILVA DOS SANTOS
Gestora do FMS
Protocolo 118491
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
DE MONTANHA/ES.
AVISO
Extrato do 2 Aditivo ao Termo de
Credenciamento 001/2013.
Chamamento Pblico 001/2013.
Partes: Municpio de Montanha ES e Andr Segvia da Silveira.
Vigncia: A Clusula segunda
do termo de credenciamento n
001/2013, fica alterada, com
prorrogao para o exerccio de
2015 do credenciamento original.
Base Legal: Inciso II, do art. 57 da
Lei 8.666/93, clusula 2 do termo
de credenciamento. Montanha, 23
Viviane Silva dos Santos
Gestora do Fundo Municipal de
Sade
DE MONTANHA/ES.
AVISO
Partes: Municpio de Montanha
- ES e Roberto Csar Bernardes
Figueiredo.
Sade
DE MONTANHA/ES.
AVISO
Partes: Municpio de Montanha - ES
e Leonardo Pessoa Depolo ME.
Sade
Protocolo 118932
Prefeitura Municipal de
Montanha
Estado do Esprito Santo
Extrato de Convnio
Nmero
do
Convnio:
0012/2014.
Partes: Prefeitura Municipal de
Montanha e as Obras Sociais da
Comunidade Vinhtico.
Objeto: Repasse de subveno
social para o pagamento de
despesas
na
manuteno
da
entidade.
Vigncia: janeiro de 2014.

Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais).
Foro: Montanha-ES.
Montanha, 24 de dezembro de
2014.
Ricardo de Azevedo Favarato
Prefeito Municipal
Maria Jos Santana Santos
Fregonassi
Presidente da Entidade
Protocolo 118988
Mucurici
P M MUCURICI
PRIMEIRO TERMO
ADITIVO/2014
CONTRATO N 064/2013
TOMADA DE PREOS N
01/2013
CONTRATANTE: Prefeitura M. de
Mucurici/ES. CONTRATADA: E & L
PRODUES DE SOFTWARE LTDA.
OBJETO: Contratao de uma
empresa especializada em servios
em sistema informatizados em
gesto pblica, para o ano de 2015.
PERODO: De 02/01 a 41/12/2015.
As demais clusulas do Contrato
inicial
continuam inalteradas.
PERODO: De 02/01 a 31/12/2015.
Mucurici/ES, 26 de dezembro de
2014
Osvaldo Fernandes de Oliveira
Jnior
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 118995
Pancas
ERRATA
Considerando
equvoco
da
Secretaria Municipal de Educao
e solicitao de errata por parte
da mesma atravs do Processo
Administrativo n 3327/2014, no
Decreto de n 5919/2014 de 05 de
Dezembro de 2014.
ONDE SE L:
EDUCAO INFANTIL
CEIM SANTA LUZIA
CEIM MENINO JESUS
CEIM MENINO JESUS
CEIM LAURINDO BARBOSA
CEIM LAURINDO BARBOSA
LEIA-SE:
EDUCAO INFANTIL
CEIM SANTA LUZIA
CEIM MENINO JESUS
CEIM MENINO JESUS
CEIM PEQUENO PRNCIPE
Pancas/ES em 30 de dezembro de
2014.
AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO
PREFEITO
MUNICIPAL
DE
PANCAS
Protocolo 118957
Pedro Canrio
RESUMO DE CONTRATO
Processo n 3591/2014 e outro
Prego Presencial n 0076/2014
Contratante: Prefeitura Municipal
de Pedro Canrio.
Contratada: DUQUE & HENRIQUES
LTDA - ME.
Objeto: Aquisio de Materiais
Consumo Esportivo e Papelaria.
Valor Global: R$6.079,40 (seis
mil setenta e nove reais e quarenta
centavos).
Prazo: A partir da data de assinatura
Recursos: 11070000 - FNDE e
10000000 - Ordinrios.
Pedro Canrio - ES, 19 de Dezembro
de 2014.
RESUMO DE CONTRATO
Processo n 3591/2014
de Pedro Canrio.
Contratada:
CRR
COMERCIO
VAREJISTA
DE
ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA - ME.
Valor Global: R$1.386,00 (um mil
trezentos e oitenta e seis reais).
Recursos: 11070000 - FNDE.
de 2014.
RESUMO DE CONTRATO
Processo n 3591/2014
de Pedro Canrio.
Contratada: DINHA CALADOS E
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME.
Valor Global: R$11.875,00 (onze
mil oitocentos e setenta e cinco
reais).
Recursos: 11070000 - FNDE.
de 2014.
ANTONIO WILSON FIROT
Prefeito Municipal
Protocolo 118951
RESUMO DE CONTRATO
Processo n 4815/2014 e outro
de Pedro Canrio.
Contratada: SOOTERRA SERVIOS
LTDA - ME.
Objeto: Contratao de Empresa
Especializada em Engenharia Civil,
Para a Execuo de Obras de
Construo de Creche Tipo C.
Valor Global: R$1.210.948,22
(um milho duzentos e dez mil
novecentos e quarenta e oito reais
e vinte e dois centavos).
Prazo: 09 (nove) meses a partir da
data de assinatura ou da Ordem de
Servio.
Recursos: 110100000 - MDE e
110200000 - FUNDEB.
de 2014.
DIVERSOS

ANTONIO WILSON FIROT
Prefeito Municipal
Protocolo 118959
DISTRATO DE CONTRATO DE
LOCAO
Fica extinto o Contrato n045/2014,
atravs do seu distrato a parti
de 31/12/2014, da Sr. Lauri
Damascena Bruzeguini, conforme
clausula stima.
Pedro Canrio, 23 de Dezembro de
2014.
ANTNIO WILSON FIOROT
Prefeito Municipal
Protocolo 119477
Presidente Kennedy
AVISO DE CANCELAMENTO DE
PUBLICAO.
O Municpio de Presidente Kennedy/
ES, vem por meio deste torna sem
efeito a publicao feita no dia 23
de dezembro de 2014, na primeira
coluna da pgina n 70, referente
ao Extrato de
Inexigibilidade
de Licitao do processo n
21326/2014, com protocolo de
n 118332, por motivo de erro de
envio de arquivo.
Protocolo 118946
Santa Teresa
PORTARIA/CGAB N 298/2014
SUSPENDE O PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
INSTAURADO ATRAVS DA PORTARIA/CGAB/N 254/2014.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Esprito Santo,
no uso de suas atribuies legais, considerando o disposto no artigo 174
da Lei Municipal n 1.800/2007 - Estatuto dos Servidores Municipais de
Santa Teresa-ES, E
Considerando a deciso judicial proferida pelo Juiz de Direito da Comarca
de Santa Teresa, atravs do Mandado de Segurana;
RESOLVE:
Art. 1. Suspender o prazo do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado atravs da Portaria/CGAB/n 254/2014, prorrogado atravs
da Portaria/CGAB/n 297/2014, com a finalidade apurar possveis
irregularidades contidas no Processo n 11423/2014, praticadas pelo
Servidor E.R.
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Esprito Santo,
em 29 de dezembro de 2014.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 119219
RESUMO DO PRIMEIRO
TERMO DE ADITAMENTO
AO CONVNIO DE REPASSE
FINANCEIRO N 003/2014
CONVENENTE: Municipio de Santa
Teresa-ES.
CONVENIADA:
Associao
Pestalozzi de Santa Teresa.
OBJETO: Prorrogar o prazo de
vigncia contratual, inicialmente
pactuado entre as partes, para 01
de janeiro de 2015 at 01 de maro
de 2015, podendo ser prorrogado a
critrio da administrao.
Santa Teresa, 29 de dezembro de
2014.
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 119044

Extrato Decreto n 703/2014
Jetib-ES, avisa que por meio
do Decreto n 703/2014 de
29/12/2014, aplica-se a Servidora
Pblica
Municipal,
Sra.
Erna
Carneiro Lima Carlos, ocupante
do Cargo Efetivo de Atendente de
Ambulatrio - Matrcula: 52.503,
a
punio
de
ADVERTNCIA
conforme Art. 170 Inciso I e 173

da Lei 331/1997 - Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de
Santa Maria de Jetib-ES. Processo
n 10642/2014.
EDUARDO STUHR
Prefeito Municipal de Santa Maria
de Jetib
Extrato Decreto n 704/2014
Contratante: Municpio de Santa

Maria de Jetib-ES. Contratada:
Lance Ltda EPP. Objeto: O valor
do contrato, que aps os aditivos
de acrscimos passou ao valor de
R$ 328.322,29, mais o reajuste
anual com base no ndice SINAPI
que no perodo foi de 10,36%,
cuja aplicao no valor que falta
pagar, ou seja, R$ 144.274,11,
fica reajustado o contrato no valor
de R$ 14.946,79, passando o
contrato inicial ao valor de R$
343.269,08, referente execuo
de obras visando a construo
de Praa Pblica e pavimentao
de
ruas
neste
municpio,
conforme planilhas, projetos e
anexos do Edital de Tomada de
Preos
052/2012;
Processo:
7905/2014.
EXTRATO DO 2 TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N.
504/2013
Construtora Nenem Ltda EPP.
Objeto: Prorrogao do prazo do
contrato at 26/05/2015, referente
execuo de obras visando a
Construo de uma Unidade de
Sade na localidade de So Joo
de Garrafo, conforme planilhas,
projetos e anexos do Edital de
Tomada de Preos 044/2013;
Processo: 11479/2014.
EXTRATO DO 3 TERMO
014/2014
SRV Construes Ltda. Objeto:
Prorrogao do prazo do contrato
pelo perodo de 26/11/14 a
23/02/15,
referente execuo
de uma Quadra de Esporte
na
localidade
de
Gonalves,
conforme planilhas, projetos e
anexos do Edital de Tomada de
Preos
040/2013;
Processo:
12502/2014.
EDUARDO STUHR
de Jetib
Protocolo 119325

Jetib-ES, avisa que por meio
do Decreto n 704/2014 de
29/12/2014, aplica-se a Servidora
Pblica
Municipal,
Sra.
Erna
Carneiro Lima Carlos, ocupante
do Cargo Efetivo de Auxiliar de
Enfermagem - Matrcula n 52.503,
a punio de SUSPENSO DE 30
DIAS (29/12/2014 a 27/01/2015)
conforme Art. 170 Inciso III e 175
da Lei 331/1997 - Estatuto dos
Servidores Pblicos do Municpio de
Santa Maria de Jetib-ES. Processo
n 10640/2014.
EXTRATO DO 1 TERMO
ADITIVO AO CONVENIO N.
004/2014
Maria de Jetib-ES. Conveniada:
Associao de Pais, Ex-Alunos e
Alunos da Escola Famlia Agrcola
de So Joo de Garrafo APEAEFA. Objeto: Prorrogao do
prazo do convnio at 31/12/2014,
e alterao da Presidente, devido
a nova composio da Diretoria:
Presidente: Elizete Sassemburg
Velten,
referente repasse de
recursos financeiros do Municpio
para
a
APEAEFA;
Processo:
1646/2014.
EDUARDO STUHR
de Jetib
Protocolo 119384
EDUARDO STUHR
de Jetib
Protocolo 119330
EXTRATO DO 8 TERMO
140/2013
EXTRATO DO 6 TERMO
11
317/2013
Posto Boa Vista Ltda. Objeto:
Restabelecer
o
equilbrio
econmico financeiro, cujo objeto
o fornecimento de combustveis
constantes nos itens ns 09, 14 e
16 (localidade Sede do municpio/
So Luis/So Sebastio de Belm),
conforme descries contidas no
anexo 03 e demais condies
do Edital de Prego Presencial
046/2013
e
seus
anexos,
com as informaes e parecer
jurdico constante no Processo
12094/2014.
EDUARDO STUHR
de Jetib
Protocolo 119432
Serra
EXTRATO
DO
1
TERMO
214/2013.
PROCESSO
N
61344/2014- SESA.
PARTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa LOCAMAR LOCAO
DE VEICULOS LTDA. Objeto:
Prorrogao do contrato n
214/2013 por 12 (doze) meses
a partir 03/12/2014, com
fulcro no Art. 57, Inciso II da
Lei 8.666/93. Valor do presente
Aditivo R$ 64.092,00 (Sessenta e
quatro mil, noventa e dois reais).
SESA/CPL
Protocolo 118990
EXTRATO
DO
2
TERMO
219/2013.
PROCESSO
N
66131/2014- SESA.
PARTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SERRA e a
Empresa VALORIZA LOCADORA
DE VEICULOS LTDA. Objeto:
Prorrogao do contrato n
219/2013 por 12 (doze) meses
a partir 03/12/2014, com
fulcro no Art. 57, Inciso II da
Lei 8.666/93. Valor do presente
Aditivo R$ 141.599,52 (Cento e
quarenta e um mil, quinhentos e
noventa e nove reais e cinquenta e
dois centavos).
SESA/CPL
Protocolo 118992
Vila Velha
LEI N 5.589 DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Denomina
de
LUCIANA
LOPES FERREIRA DAS NEVES
rua
projetada
situada
no
loteamento Nova Cobilndia,
no Bairro Cobilndia, neste
Municpio.
O PREFEITO MUNICIPAL DE
VILA VELHA, Estado do Esprito
Santo: Fao saber que o povo, por
intermdio de seus representantes,
aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1 Fica denominada de
LUCIANA LOPES FERREIRA
12
DAS NEVES a rua projetada

situada paralelamente Rua
Teolndia, trecho que margeia o
Canal do Rio Marinho, compreendido
da Avenida Marechal Humberto
Castelo Branco at a Rua Teolndia,
no loteamento Nova Cobilndia, no
bairro Cobilndia, neste Municpio.
Vila Velha, ES, 26 de dezembro de
DIVERSOS

2014.
RODNEY ROCHA MIRANDA
Prefeito Municipal
LEI N 5.590 DE 26 DE
DEZEMBRO DE 2014.
Denomina
de
TRAVESSA
MILTON PACHECO BACELAR
via pblica no Bairro Soteco,
neste Municpio.

Santo: Fao saber que o povo, por
intermdio de seus representantes,
aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1 Fica denominada de
Travessa
Milton
Pacheco
Bacelar a via pblica situada
perpendicularmente Rua lvares
de Azevedo, entre os nmeros 499
e 135, no Bairro Soteco, neste
Municpio.
2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 119200
LEI N 5.592 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014.

Estima a receita e fixa a despesa do Municpio de Vila Velha para o exerccio financeiro de 2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Esprito Santo: Fao saber que o povo, por intermdio de seus representantes, aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
TTULO I
DAS DISPOSIES COMUNS
Art. 1 Esta Lei estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Municpio de Vila Velha para o exerccio financeiro de 2015, no valor total de R$ 966.768.755,00
(novecentos e sessenta e seis milhes e setecentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), em conformidade com o art. 122 da
Lei Orgnica Municipal e com a Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964, compreendendo:
I - o oramento fiscal referente aos Poderes do Municpio;
II - o oramento da seguridade social;
III - o oramento de investimento das empresas de todas as fontes dos recursos municipais, dos dois poderes e da administrao indiretamente.
1 Do valor total do Oramento definido no caput deste artigo, j est deduzida a parcela de deduo das receitas de transferncias constitucionais da
Unio e do Estado para a formao do FUNDEB na ordem de R$ 49.282.732,00 (quarenta e nove milhes e duzentos e oitenta e dois mil e setecentos
e trinta e dois reais).
2 A lei oramentria compreende os relatrios definidos pela Lei Federal n 4.320/64 e adequados pela Lei de Responsabilidade Fiscal conforme
abaixo:
- ANEXO 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econmicas;
- ANEXO 2 - Resumo Geral da Receita por: Categoria Econmica, Origem. Espcie, Rubrica, Alnea e Subalnea;
- Anexo 2 - Natureza da Despesa, Segundo as Categorias Econmicas, por rgo e Unidade Oramentria;
- ANEXO 2 - Natureza da Despesa, Segundo as Categorias Econmicas - Consolidado;
- ANEXO 6 - Programa de Trabalho por rgo e Unidade Oramentria;
- ANEXO 7 - Programa de Trabalho - Demonstrativo de Funes, Subfunes e Programas por Projetos, Atividades e Operaes Especiais;
- ANEXO 8 - Demonstrativo das Funes, Subfunes, Programas e Subprogramas conforme o Vnculo com os Recursos;
- ANEXO 9 - Demonstrativo da Despesa por Funes;
- Detalhamento do Programa de Trabalho - Por Unidade Gestora, rgo, Unidade Oramentria, Funo, Subfuno, Programa, Ao, Categoria Econmica
e Elemento de Despesa;
- Sumrio Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funes de Governo;
- Quadro de Detalhamento de Trabalho - QDD;
- Plano de Aplicao do Fundo Municipal de Sade;
- Demonstrativo da Despesa por Esfera Oramentria e Recurso.
TTULO II
DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2 A receita total estimada nos Oramento Fiscal e da Seguridade Social de R$ 966.768.755,00 (novecentos e sessenta e seis milhes e setecentos
e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais).
CAPTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 3 As receitas decorrentes da arrecadao de tributos, das transferncias da Unio e do Estado, e de outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislao vigente, discriminadas no Anexo 01 - Demonstrao da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econmicas, so estimadas com
o seguinte desdobramento:
Quadro I - Demonstrativo da Receita por Categoria Econmica
R$ 1.000,00
ESPECIFICAES
2015
VAR.
1 - RECEITA BRUTA
964.973.362
99,81%
1.1 - RECEITAS CORRENTES
893.171.862
92,39%
Receitas Tributrias
301.078.571
31,14%
Receitas de Contribuies
25.959.009
2,69%
Receita Patrimonial
7.370.929
0,76%
Transferncias Correntes
529.119.198
54,73%
Outras Receitas Correntes
29.644.155
3,07%
1.2 - RECEITAS DE CAPITAL
71.801.500
7,43%
Operaes de Crdito
16.421.200
1,70%
Transferncias de Capital
55.380.300
5,73%
1.3 - DEDUES DA RECEITA CORRENTE
49.282.732
5,10%
Deduo para formao do FUNDEB
49.282.732
5,10%
2 - RECEITA TOTAL
915.690.630
94,72%
3 - REC. OPER. INTRA-ORAMENTRIAS (IPVV)
51.078.125
5,28%
RECEITA TOTAL DO ORAMENTO

966.768.755
100,00%
a) As Categorias Econmicas esto estimadas conforme a classificao data pela Portaria Conjunta STN n 01, de 13 de julho de 2012, e do ANEXO B
da Resoluo TCEES n 247/2012 atualizada.
O Quadro II dispe sobre as receitas conforme as fontes e as destinaes de recursos em conformidade com Tabela 1.1 e 1.2 da Resoluo TCEES n.
247/2012 no mbito do Estado do Esprito Santo.
DIVERSOS
13
Quadro II - Descrio da Receita - POR FONTES DE RECURSOS

ESPECIFICAES
100 - TESOURO
101 - MDE
102 - FUNDEB 40%
103 - FUNDEB 60%
107 - RECURSOS DO FNDE
108 - REC. DE CONVNIOS DEST. A PROGR. DE
EDUCAO
201 - RECURSOS PRPRIOS - SADE
203 - RECURSOS DO SUS
204 - RECURSOS DE CONVNIOS DEST. A PROGR. DE
SADE
299 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS SADE
301- RECURSOS DO FNAS
302 - RECURSOS DE CONVNIOS DEST. ASSIST.
SOCIAL
399 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS ASSISTNCIA
SOCIAL
402 - RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO
403 - RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIRIO
404 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAO
501 - CONVNIOS DOS ESTADOS
502 - CONVNIOS DA UNIO
602 - COSIP
603 - RECURSOS VINCULADOS AO TRNSITO
604 - ROYALTIES DO PETRLEO
901 - OPERAES DE CRDITO INTERNAS
999 - OUTROS RECURSOS
TOTAL
Fonte: Balancete da Receita/Previso
2015
PROJETADA
353.551.866,00
84.317.500,00
23.850.500,00
138.700.700,00
16.260.589,00
2.500.000,00
%
Participao
36,57%
8,72%
2,47%
14,35%
1,68%
0,26%
89.368.000,00
55.604.000,00
8.734.800,00
9,24%
5,75%
0,90%
12.400.200,00
5.100.000,00
135.800,00
1,28%
0,53%
0,01%
2.801.000,00
0,29%
57.126.000,00
3.007.000,00
3.822.300,00
17.044.300,00
6.300.400,00
19.991.500,00
4.201.000,00
18.590.900,00
16.421.200,00
26.939.200,00
966.768.755,00
5,91%
0,31%
0,40%
1,76%
0,65%
2,07%
0,43%
1,92%
1,70%
2,79%
100,00%
Nota Explicativa:
Receita exclusivamente Tesouro
353.551.866,00
Receita do Tesouro destinada ao Ensino - MDE (25%)
84.317.500,00
Receita do Tesouro destinada a Sade - EC n. 29/2000

(15%)
Total - Tesouro
89.368.000,00
527.237.366,00
Seo I
Da Despesa Total
Art. 4 A despesa total fixada, no Oramento Fiscal e da Seguridade Social no mesmo valor da receita oramentria, de R$ 966.768.755,00 (novecentos
e sessenta e seis milhes e setecentos e sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais), assim distribuda:
I - Oramento Fiscal no valor de R$ 695.298.955,00 (seiscentos e noventa e cinco milhes e duzentos e noventa e oito mil e novecentos e cinquenta e
cinco reais);
II - Oramento da Seguridade Social no valor de R$ 271.469.800,00 (duzentos e setenta e um milhes e quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos
reais).
Seo II
Da Distribuio de Despesa por rgos
Art. 5 A despesa fixada conta dos recursos previstos no Quadro II, observada a programao constante do detalhamento das aes contidas no Plano
Plurianual (PPA) 2014-2017 e nos Anexos da Lei 4.320/64 que integram a LOA, apresenta por Poder e rgo os seguintes desdobramentos, conforme a
fonte de recursos discriminada no Quadro II do artigo terceiro:
Quadro III - Despesa Total por rgo e Fonte de Recursos
ESPECIFICAO
TESOURO
1 - PODER LEGISLATIVO
01 - CMARA MUN. DE VILA VELHA
OUTRAS FONTES
26.905.666
26.905.666
TOTAL
% Participao
26.905.666
26.905.666
2,78%
2,78%
2 - PODER EXECUTIVO
326.645.700
613.217.389
939.863.089
97,22%
2.1 - ADMINISTRAO DIRETA
323.895.700
383.154.589
707.050.289
73,14%
10 - SECR. MUN. DE GOVERNO
1.100.000
11 - SECR. MUN. PREVENO VIOLNCIA
4.800.000
1.100.000
0,11%
5.354.000
0,55%
13.320.000
13.320.000
1,38%
13 - CONTROLADORIA GERAL
120.000
120.000
0,01%
14 - SECR. MUN. DE PLANEJ.,ORA. E GESTO
590.000
285.000
875.000
0,09%
15 - SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO

URBANO
16 - SECR. MUN.DE DESENVOLV.ECONOMICO
1.485.000
2.401.000
3.886.000
0,40%
12 - PROCURADORIA GERAL
17 - SECR. MUN. DE ADMINISTRAO
320.000
148.240.700
554.000
223.000
543.000
148.510.700
0,06%
15,34%
14
DIVERSOS
18 - SECR. MUN. DE FINANAS

19
SECR.
MUN.
DE
INSTITUCIONAIS
20 - SEC . MUN. DE EDUCAO
32.300.000
RELAES
4.272.000
210.000
3.600.000
21 - SECR. MUN. DE COMUNICAO
6.900.000
22 - SECR. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
2.800.000
36.572.000
3,78%
210.000
0,02%
265.629.289
269.229.289
27,85%
6.900.000
0,71%
12.078.300
14.878.300
1,54%
76.000.000
7,86%
23 - SECR. MUN. DE SERVIOS URBANOS
76.000.000
24 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
360.000
496.000
856.000
0,09%
25 - SECR. MUN. INFRAESTR., PROJETO E

OBRAS
26 - SECR.MUN. CULTURA E TURISMO
9.500.000
65.168.000
74.668.000
7,72%
2.400.000
0,25%
27 - SECR. MUN. DE TRANSPORTE E TRNSITO
3.200.000
8.752.000
11.952.000
1,24%
28 - SECR. MUN. DE ESPORTE E LAZER
1.200.000
40.000
1.240.000
0,13%
29 - SECR. MUN. DE DREN. E SANEAMENTO
6.500.000
23.256.000
29.756.000
99 - RESERVA DE CONTINGNCIA
8.950.000
2.400.000
2.2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2.750.000
60 - FUNDO MUN. DE SAUDE
166.107.500
2.750.000
3,08%
0,93%
166.107.500
168.857.500
17,47%
168.857.500
17,47%
2.2 - AUTARQUIA
63.955.300
63.955.300
6,62%
50 - INST. PREV.SERV. MUN. VILA VELHA IPVV
63.955.300
63.955.300
6,62%
TOTAL DAS DESPESAS DO ORAMENTO

353.551.366
613.217.389
966.768.755
100,00%
a) A despesa tambm pode ser evidenciada de forma sinttica, por Grupo de Despesa. Essa classificao est instituda pela Portaria Conjunta STN n.
01, de 13 de Julho de 2012 e do ANEXO B da Resoluo TCEES n. 247/2012 atualizada. No quadro abaixo estamos demonstrando o detalhamento da
despesa por Grupo de Despesa e percentual de participao no valor total da despesa.
Quadro IV - Discriminao da despesa por grupo de despesa
ESPECIFICAES
2015
3.1. PESSOAL E ENCARGOS
452.182.600
46,77%
3.2. JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
7.020.000
0,73%
336.161.369
34,77%
4.4. INVESTIMENTOS
147.712.500
15,28%
4.6. AMORTIZAO DA DVIDA
14.742.286
1,52%
9.9 - RESERVA DE CONTINGNCIA

DESPESA TOTAL
8.950.000
966.768.755
0,93%
100,00%
3.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
b) Apresentao Grfica:
R$ 1.000,00
FIXADA
Participao
Grfico 1 - Distribuio da Despesa por Grupo de Despesa
c) Despesa com Pessoal: Com base nos valores apurados e demonstrados acima estamos estimando os valores e percentuais de comprometimento
da despesa com pessoal para o exerccio de 2015 para o ente Municipal.
c.1) Poder Executivo:
Quadro V-A - Despesa com Pessoal
DTP
430.838.600
RCL
894.967.255
% Participao
48,14%
Limite Mximo
60,00%
536.980.353
Limite Prudencial
95,00%
57,00%
510.131.335
DIVERSOS

Limite de Alerta
Inciso III, art. 19, LRF
90,00%
54,00%
15
483.282.318
A administrao municipal alocou os recursos nas reas do governo estabelecidas na Portaria MOG n. 42 de 14 de abril de 1999 e Portaria SOF n 67,
de 20 de Julho de 2012, e esto assim discriminadas:
c.2) Poder Legislativo:
Quadro V-B - Despesa com Pessoal
DTP
21.344.000
RCL
894.967.255
% Participao
2,38%
Limite Mximo
6,00%
53.698.035
Limite Prudencial
95,00%
5,70%
Limite de Alerta
90,00%
5,40%
51.013.134
48.328.232
Inciso III, art. 19, LRF
d) Despesa por Funo de Governo:
A administrao municipal alocou os recursos nas reas do governo estabelecidas na Portaria MOG n. 42 de 14 de abril de 1999 e Portaria SOF n 67,
de 20 de Julho de 2012, e esto assim discriminadas:
Quadro VI - Discriminao da despesa por funes de governo
R$ 1.000,00
ESPECIFICAO
VALOR
Participao
01 Legislativa
26.905.666
2,78%
04 Administrao
138.059.400
14,28%
06 Segurana Publica
5.003.000
0,52%
08 Assistncia Social
11.804.800
1,22%
09 Previdncia Social
90.807.500
9,39%
10 Sade
168.857.500
17,47%
11 Trabalho
265.000
0,03%
12 Educao
269.229.289
27,85%
13 Cultura
2.400.000
0,25%
15 Urbanismo
130.497.400
13,50%
16 Habitao
2.276.000
0,24%
17 Saneamento
27.564.900
2,85%
18 Gesto Ambiental
920.000
0,10%
23 Comercio e Servios
20.000
0,00%
24 Comunicaes
6.900.000
0,71%
25 Energia
17.991.400
1,86%
26 Transporte
15.459.900
1,60%
27 Desporto e Lazer
1.240.000
0,13%
28 Encargos Especiais
41.617.000
4,30%
99 Reserva de Contingncia
TOTAL
8.950.000
0,93%
966.768.755
100,00%
CAPTULO II
DA AUTORIZAO PARA ABERTURA DE CRDITOS ADICIONAIS
Art. 6 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos suplementares:
I - por excesso de arrecadao, nos termos do art. 43, 1, inciso II, 3 e 4 da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964, para reforo de dotaes
oramentrias destinadas s transferncias para a Sade e para a Educao, em atendimento s disposies da Constituio Federal;
II - em decorrncia de supervit financeiro apurado em balano patrimonial do exerccio de 2014, nos termos do art. 43, 1, inciso I, e 2 da Lei
Federal n 4.320, de 1964;
III - at o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do total do valor do oramento, de acordo com o disposto no art. 43, 1, inciso III, da Lei Federal
n 4.320, de 1964;
IV - com o objetivo de atender ao pagamento de despesas com:
a) pessoal e encargos sociais, mediante a utilizao de recursos provenientes da anulao de dotaes consignadas no mesmo grupo de despesa e no
mesmo rgo;
b) amortizao e encargos da dvida pblica.
Art. 7 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crditos adicionais por anulao da reserva de contingncia at o seu total, razo de 1/11 (um onze
avos) por ms, a partir de Fevereiro de 2015, cujos recursos devem ser destinados ao suprimento de gastos novos e/ou imprevistos.
TTULO III
DO ORAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPTULO I
DA FIXAO DA DESPESA
Art. 8 A despesa do Oramento de Investimento, observada a programao constante do Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 atualizada pela Lei de
Diretrizes Oramentrias do Exerccio de 2015 est fixada em R$ 147.712.500,00 (cento e quarenta e sete milhes e setecentos e doze mil e quinhentos
reais) com os seguintes desdobramentos por rgo:
Quadro VII - Investimento por rgo de Governo- Todas as Fontes
R$ 1.000,00
ESPECIFICAO
VALOR
01 - CMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA-CMVV
910.000,00
0,62%
10 - SECR. MUN. DE GOVERNO
63.800,00
0,04%
11 - SECR. MUN. DE PREV. E COMBATE VIOLNCIA
618.000,00
0,42%
12 - PROCURADORIA GERAL
7.000,00
0,00%
16
DIVERSOS
13 - CONTROLADORIA GERAL
14.000,00
0,01%
14 - SECR. MUN. DE PLANEJ., ORAMENTO E GESTO
767.000,00
0,52%
15 - SECR. MUN. DE DESENV. URBANO
5.000,00
0,00%
16 - SECR. MUN. DE DESENV. ECONOMICO
80.000,00
0,05%
17 - SECR. MUN. DE ADMINISTRAO
1.050.500,00
0,71%
18 - SECR. MUN. DE FINANAS
4.817.000,00
3,26%
19 - SECR. MUN. DE RELAES INSTITUCIONAIS
64.000,00
0,04%
20 - SECR. MUN. DE EDUCAO
21.342.500,00
14,45%
21 - SECR. MUN. DE COMUNICAO
41.000,00
0,03%
22 - SECR. MUN. DE ASSISTNCIA SOCIAL
4.764.200,00
3,23%
23 - SECR. MUN. DE SERVIOS URBANOS
2.981.000,00
2,02%
24 - SECR. MUN. DE MEIO AMBIENTE
582.500,00
0,39%
25 - SECR. MUN. DE INFRAESTR., PROJ. E OBRAS
62.766.600,00
42,49%
26 - SECR. MUN. CULTURA E TURISMO
197.000,00
0,13%
27 - SECR. MUN. DE TRANSPORTE E TRNSITO
566.000,00
0,38%
28 - SECR. MUN. DE ESPORTE E LAZER
180.000,00
0,12%
29 - SECR. MUN. DE DRENAGEM E SANEAMENTO
26.833.400,00
18,17%
50 - INST. PREV. SERV. MUN. DE VILA VELHA
1.100.000,00
0,74%
60 - SECR. MUN. DE SADE

TOTAL
17.962.000,00
147.712.500
12,16%
100,00%
CAPTULO II
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO
Art. 9 As fontes de financiamento dos programas governamentais, para cobertura da despesa fixada no artigo 4, so estimadas com o seguinte
desdobramento:
Quadro VIII - Receita Total
(Todas as Fontes de Recursos)
ESPECIFICAES
A - RECEITAS CORRENTES - BRUTA
R$ 1.000,00
2015
PROJETADA
944.249.987
%
97,67%
B - Deduo para formao do FUNDEB
49.282.732
5,10%
C - RECEITAS CORRENTES - LQUIDA
894.967.255
92,57%
D - RECEITAS DE CAPITAL
71.801.500
7,43%
966.768.755
100,00%
RECEITA TOTAL DO ORAMENTO

a)Representao Grfica:
Grfico 2 - Representao Grfica da Receita
TTULO IV
DAS DISPOSIES FINAIS
Art. 10. As entidades aptas a receberem transferncias a ttulo de subvenes sociais e auxlios, em cumprimento aos artigos 26, 27 e 28 da Lei n
5.568, de 17 de setembro de 2014 (LDO para 2015), so as constantes em anexos a esta Lei encaminhados pelos respectivos Conselhos Municipais de
Assistncia Social, de Educao, e de Sade.
Art. 11. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo e as suas entidades vinculadas, autorizados a executar as dotaes que consignadas na proposta
oramentria encaminhada Cmara Municipal at o limite mensal de 1/12 (um doze avos) caso o Projeto de Lei respectivo no seja aprovado at o
dia 31 de dezembro de 2014.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a compatibilizao entre o Plano Plurianual (PPA) para o perodo 2014-2017, a Lei de Diretrizes
Oramentrias (LDO) para o exerccio de 2015 e esta Lei Oramentria Anual, e os respectivos anexos, em nvel de rgos, unidades oramentrias,
programas, projetos, atividades, operaes especiais, elementos de despesa e grupos de fontes de recursos, exclusivamente em razo das seguintes
ocorrncias:
I - reviso do Plano Plurianual, com alterao, excluso e/ou incluso de programas e aes e suas respectivas codificaes;
II - reviso das previses oramentrias, acompanhadas da apresentao das devidas justificativas tcnicas;
III - adequao aos efeitos do Decreto n 228, de 13 de novembro de 2014, que dispe sobre a alterao da estrutura organizacional da Administrao
Municipal.
Pargrafo nico. A cada vez que for promovida a compatibilizao prevista no caput deste artigo, qualquer que seja a razo determinante, o Poder
Executivo dever, obrigatoriamente, encaminhar Cmara Municipal, cpias do Plano Plurianual (PPA) para o perodo 2014-2017, da Lei de Diretrizes
Oramentrias (LDO) para o exerccio de 2015, e desta Lei Oramentria Anual, bem como dos seus respectivos anexos, devidamente consolidados,
informadas as alteraes procedidas.
Art. 13. Os recursos destinados s Transferncias Financeiras Extraoramentrias ao Regime Prprio de Previdncia do Municpio, sero transformados
em dotaes oramentrias nos grupos e elementos de despesa pertinentes, nos respectivos rgos ou unidades oramentrias, caso seja adotada a
DIVERSOS
17
contabilizao oramentria no repasse desses recursos para o rgo de previdncia dos servidores municipais.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2015, devendo ser publicada at a respectiva data, atendendo assim aos princpios
constitucionais da anualidade e publicidade.
Vila Velha, ES, 26 de dezembro de 2014.
Prefeito Municipal
OBS: Os anexos e os demonstrativos aos quais se refere a Lei n 5.592 acham-se disponibilizados no site www.vilavelha.es.gov.br.
Protocolo 119297
LEI N 5.594 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.
Altera e revoga dispositivos e reduz valores de taxas contidos nas
tabelas II-A, II-A.1, II-B, II-B.1, II-D, II-F e V da Lei n 3.375,
de 1997, Cdigo Tributrio Municipal; altera a redao do art. 18
da Lei n 2.915, de 1994, Cdigo Municipal de Limpeza Urbana;
estabelece critrios para a converso de crditos tributrios da
Fazenda Pblica Municipal e de multas previstas na legislao
municipal em unidades do Valor Padro de Referncia do Tesouro
Municipal; e d outras providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Esprito Santo
no uso de suas atribuies legais, fao saber que o Povo, atravs de seus
representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 A presente Lei altera e revoga dispositivos e reduz valores de
taxas contidos nas tabelas II-A, II-A.1, II-B, II-B.1, II-D, II-F e V da Lei
n 3.375, de 1997, que dispe sobre o Cdigo Tributrio Municipal; altera
a redao do art. 18 da Lei n 2.915, de 1994, que dispe sobre o Cdigo
Municipal de Limpeza Urbana; estabelece critrios para a converso de
crditos tributrios da Fazenda Pblica Municipal e de multas previstas na
legislao municipal em unidades do Valor Padro de Referncia do Tesouro
Municipal - VPRTM; entre outras providncias sobre as quais dispe.
Art. 2 A Lei n 3.375, de 1997, passa a vigorar com as seguintes
alteraes:
I - o art. 87 passa a ter a seguinte redao:
Art. 87. Poder o Poder Executivo promover campanhas de arrecadao
atravs de notificaes no prazo estabelecido no 1 do art. 86, sem
prejuzo da aplicao das penalidades cabveis. (NR)
II - no art. 100, fica revogado o pargrafo nico;
III - no art. 220, os incisos III, IV, VII, VIII do caput e o 2 passam a
ter as seguintes redaes:
Art. 220...
...
III - para dispositivo referido no art. 128, 1, incisos XIII e XV, desta
Lei, a taxa ser calculada em funo da rea, consoante enquadramento
nos itens I a III, da Tabela V;
IV - para engenho referido no art. 128, 1, incisos XIII e XV, desta Lei,
a taxa ser calculada em funo da altura e da rea, por meio da soma
dos valores da Tabela II-B e correspondente enquadramento no item IV,
da Tabela V;
...
VII - Para as atividades em logradouros e locais pblicos, de que trata o
art. 219, pargrafo nico, respectivamente nos seus incisos I e III, sem
prejuzo da retribuio pela ocupao do solo em rea pblica ou de uso
comum, conforme dispuser a Lei Orgnica Municipal, aplicam-se:
a) Tabela II-D, para as atividades da alnea a, itens 1 e 2, do inciso I;
b) Tabela II-E, para as atividades das alneas a, item 4, do inciso I; e,
a, b e c do inciso III;
...
VIII - Para as atividades em locais privados, de que trata o art. 219,
pargrafo nico, nos seus incisos II, alneas a e b, e III, alneas a, b
e c, aplica-se a Tabela II-F.
...
2Quando, nos casos das atividades constantes do art. 219, pargrafo
nico, inciso I, alnea a, item 4, e do inciso III, alneas a, b e c,
houver uso de estruturas de apoio e realizao da atividade em tempos
diversos, a taxa corresponder soma dos valores, calculados para a
estrutura e para a atividade, separadamente, em funo das respectivas
reas e tempo de ocupao. (NR)
IV - no art. 221-H, os incisos II e III, passam a ter as seguintes redaes:
Art. 221-H...
...
II - para dispositivo referido no art. 128, 1, incisos XIII e XV, desta
Lei, a taxa ser calculada consoante enquadramento nos itens I a III da
Tabela V;
III - para engenho referido no art. 128, 1, incisos XIII e XV, desta Lei,
a taxa ser calculada em funo da altura e da rea, por meio da soma
dos valores da Tabela II-B.1 e correspondente enquadramento no item IV
da Tabela V;
... (NR)
V - no art. 284, pargrafo nico, a alnea a, passa a ter a seguinte
redao:
Art. 284...
Pargrafo nico...
a) os casos previstos no inciso XXXIV do art. 5 da Constituio Federal;

... (NR)
VI - o ttulo da subseo I da seo III do Captulo III do Ttulo III passa
a ter a seguinte redao:
Subseo I
Da Taxa de Coleta de Lixo e de Resduos Slidos (NR)
VII - o art. 292 passa a ter a seguinte redao:
Art. 292. A utilizao dos servios pblicos de forma efetiva ou potencial
d origem a:
I - Taxa de Coleta de Lixo e de Resduos Slidos:
II - Contribuio para o Custeio do Servio de Iluminao Pblica -COSIP,
nos termos da Emenda Constituio Federal n 39/2002 e da Lei Municipal
n 4.007, de 26.12.2012;
III - Preos pblicos, consoante valores fundados nos custos tcnicos
justificados e publicados mediante ato prprio do Chefe do Poder Executivo,
para vigirem em cada exerccio, em funo da prestao de servios:
a) de coleta, transporte e destinao final adequada de lixo e resduos
especiais, gerados em instalaes residenciais ou no residenciais, inclusive
em logradouros pblicos, decorrentes de atividades especficas sujeitas a
licenciamento, quando demandados pelo contribuinte ou responsvel;
b) de coleta, transporte e destinao final adequada de lixo e resduos
especiais,
de produo excedente a 100 (cem) litros por
dia, gerados em instalaes residenciais ou no residenciais, por opo do
contribuinte ou responsvel, nos termos dos artigos 17 e 18, caput; 20,
2; e 35, pargrafo nico, da Lei n 2.915, de 25.01.1994;
c) de limpeza e conservao, construo, reforma ou demolio, o que
couber,
de terrenos, caladas, muros, edificaes e seus
elementos construtivos, quando a Municipalidade, em caracterizada a
omisso do contribuinte ou responsvel
por aqueles em cumprir
com suas obrigaes legais, com o fim de, no interesse pblico, prevenir
danos a sanidade e incolumidade das pessoas e ao patrimnio dessas,
for compelida a adotar tais solues;
d) Instalao, uso e conservao de mdulos sanitrios e de higiene
pessoal,
com tratamento qumico ou hidrulico, de tendas ou
toldos, e/ou equipamentos de ventilao, exausto e/ou climatizao, para
conforto e preservao das condies de higiene no preparo e servio de
alimentao em eventos multitudinrios, devidamente licenciados.
IV - de incentivo aos servios de turismo.
1 Em se tratando de prestao de servios pela administrao direta,
a contraprestao pelos servios de que trata o inciso III do caput deste
artigo ser recolhida por meio do Documento de Arrecadao Municipal DAM, especfico, no qual sero indicados os cdigos da unidade gestora,
da unidade destinatria da receita, e da inscrio fiscal do imvel; o
nome e o nmero do CPF ou a razo social e o CNPJ do contribuinte ou
responsvel tomador dos servios; o valor da receita; e, quando no caso de
servio contido na alnea b do referido inciso III, o numero do processo
administrativo.
2 Caso a prestao dos servios pblicos de que trata o inciso III do
caput deste artigo venha a ser delegada, na forma da Lei, a uma ou mais
empresas especializadas, a contraprestao pelos mesmos servios darse- mediante tarifa a ser tecnicamente determinada, nos termos do
correspondente edital de licitao. (NR)
Art. 3 As tabelas II-A, II-A.1, II-B, e II-B.1, da Lei n 3.375, de 1997,
modificadas pelo Anexo nico da Lei n 5.483, de 27.12.2013, e pelas
disposies da Lei n 5.511, de 24.04.2014, passam a vigorar com os
valores nelas inscritos em unidades do Valor Padro de Referncia do
Tesouro Municipal - VPRTM reduzidos nos seguintes percentuais:
I - na Tabela II-A - Taxa de Licenciamento - rea, em 18% (dezoito por
cento);
II - na Tabela II-A.1 - Taxa de Verificao das Normas de Posturas -rea,
em 14% (quatorze por cento);
III - na Tabela II-B - Taxa de Licenciamento - Altura, em 16% (dezesseis
por cento);
IV - na Tabela II-B.1 - Taxa de Verificao das Normas de Posturas -Altura,
em 12% (doze por cento).
Art. 4 A tabela II-D - Licenciamento de Atividades em Logradouros
Pblicos - Feirante e Ambulante Fixado, da Lei n 3.375, de 1997, modificada
pelo Anexo nico da Lei n 5.483, de 27.12.2013, e pelas disposies da
Lei n 5.511, de 24.04.2014, passa a vigorar com a seguinte redao e
referncias:
18
DIVERSOS

TABELA II-D
(Licenciamento de Atividades em Logradouro Pblico: Feirante e Ambulante Fixado)
(Art. 220, VII, "a" c/c art. 219, 1, I, "a", itens 1 e 2)
Item
Faixa de Enquadramento
Limite Inferior VPRTM (m do Valor da Taxa Mensal x Feira ou

rea ocupada
Local (VPRTM)
VPRTM
Intervalo)
Ai
1
Vi
TLIF= V i + (AL - Ai) x V m
V m
AL
7,00
0,00 m
5,00 m
7,00
5,10 m
10,00 m
7,10
1,00
=7,10 + (AL - 5,10) x 1,00
10,10 m
20,00 m
12,50
0,40
=12,50 + (AL - 10,10) x 0,40
20,10 m
40,00 m
16,96
0,24
=16,96 + (AL - 20,10) x 0,24
Apurado pela
40,10 m
80,00 m
22,24
0,14
=22,24 + (AL - 40,10) x 0,14
fiscalizao
AL = rea
ocupada pelo
Ambulante ou
Feirante /
TLIF o Valor da Taxa de Licenciamento em VPRTM

Vi= Valor inicial da faix a de enquadramento
AL = rea da ativ idade a ser licenciada, confrome faix a de enquadramento
Ai= rea inicial da faix a de enquadramento
Vm= Valor por m da faix a de enquadramento
Art. 5 A tabela II-F - Licenciamento de Atividades Eventuais em Locais

Privados, da Lei n 3.375, de 1997, modificada pelo Anexo nico da Lei n
5.483, de 27.12.2013, e pelas disposies da Lei n 5.511, de 24.04.2014,
passa a vigorar com a seguinte redao e referncias:
TABELA II-F
Licenciamento de Atividades Eventuais em Locais Privados
(Art. 220, VIII c/c art. 219, 1, II e III) Incidncia Diria
ITEM
Faixa de Enquadramento
Ai
Limite Inferior VPRTM (m do

VPRTM
Intervalo)
Vi
Vm
rea da
Valor da Taxa (VPRTM)
Licenciar
TLIF = V i + (AL - Ai) x V m
5,00 m
7,00
5,10 m
10,00 m
7,10
8,75
=7,10 + (AL - 5,10) x 8,75
10,10 m
20,00 m
8,85
10,94
=8,85 + (AL - 10,10) x 10,94
20,10 m
40,00 m
11,04
13,67
=11,04 + (AL - 20,10) x 13,67
40,10 m
80,00 m
13,77
17,09
=13,77 + (AL - 40,10) x 17,09
80,10 m
160,00 m
17,19
21,36
=17,19 + (AL - 80,10) x 21,36
160,10 m
320,00 m
21,46
26,70
=21,46 + (AL - 160,10) x 26,70
320,10 m
640,00 m
26,80
33,38
=26,80 + (AL - 320,10) x 33,38
640,10 m
1.280,00 m
33,48
41,72
=33,48 + (AL - 640,10) x 41,72
10
1.280,10 m
2.560,00 m
41,82
52,15
=41,82 + (AL - 1.280,10) x 52,15
11
2.560,10 m
5.120,00 m
71,23
65,19
=71,23 + (AL - 2.560,10) x 65,19
12
5.120,10 m
Por Incremento
114,73
500,00 m
AL
7,00
0,00 m
12.1
Atividade a
AL = Valor
a
ser
informado
pelo
contribuinte
ou apurado
pela
fiscaliza
o
=114,73 + (AL - 5.120,10) / 500,00 x 10,00
10,00
TLIF o Valor da Taxa de Licenciamento
V i= Valor inicial da faixa de enquadramento
A L = rea licenciada
A i= rea inicial da faixa de enquadramento
V m= Valor por m da faixa de enquadramento
Art. 6 A tabela V da Lei n 3.375, de 1997, modificada pelo Anexo nico

da Lei n 5.483, de 27.12.2013, e pelas disposies da Lei n 5.511, de
24.04.2014, passa a vigorar com os valores nelas inscritos em unidades
do Valor Padro de Referncia do Tesouro Municipal -VPRTM reduzidos nos
seguintes percentuais:
I - no item I, Anncios em mdia eletrnica-udio, vdeo ou ambos:
a) nas alneas a e b, em 48% (quarenta e oito por cento);
b) na alnea f, em 28% (vinte e oito por cento);
c) na alnea g, em 25% (vinte e cinco por cento);
d) na alnea h, em 15% (quinze por cento);
II - no item II, Anncios em meio grfico ou mdia eletrnica
transportveis:
a) na alnea g, em 38% (trinta e oito por cento);
b) na alnea h, seo h1, linha 6, e na seo h2, linha 7: Mobilirio
urbano (inclusive desmontvel): por unidade, em 33% (trinta e trs por
cento);
c) na alnea h, seo h1, linha 7, e na seo h2, linha 8: Carrinhos de
trao humana: por unidade, em 37% (trinta e sete por cento);
d) na alnea h, seo h2, linha 6: Bicicleta, triciclo ou quadriciclo: por
veculo, em 16% (dezesseis por cento);
III - no item III, Dispositivos publicitrios em rea frontal ou lateral de
imvel, alnea d, linhas 1 e 2, em 28% (vinte e oito por cento).
Art. 7 Com a finalidade de suprimir a referncia Taxa de Limpeza Urbana
e Rural, por inexistente, e, a incidncia da Taxa de Limpeza e Conservao
de Vias e Logradouros Pblicos quando vinculada a servios de carter
universal e indivisvel, assim declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, so revogados da Lei n 3.375, de 1997, alnea e do
inciso I do art. 217-B, na redao dada pela Lei n 5.483, de 27.12.2013,
e os artigos 307-, 307-A, 307-B, 307-C e 307-D, nas redaes dadas pela
Lei n 3.877, de 2001.
Art. 8 O art. 18 da Lei n 2.915, de 1994, que dispe sobre o Cdigo
Municipal de Limpeza Urbana, passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 18.Os servios previstos no artigo anterior podero ser realizados
pelo Poder Executivo, a seu critrio, desde que solicitado para tanto,
cobrando o custo correspondente.
Pargrafo nico.Na hiptese de ser transgredido o disposto do art. 17, e
vindo o Poder Executivo a efetuar os servios, o custo correspondente ser
cobrado em dobro, sem prejuzo da aplicao das sanes cabveis. (NR)

Art. 9 Os valores dos crditos da Fazenda Pblica Municipal, tributrios
ou no, constitudos ou no, e inscritos ou no em dvida ativa, atualizados
na forma da Lei n 3.856, de 2001, sero convertidos em unidades do
VPRTM na data de 01 de janeiro de 2009, ao valor de R$ 1,9372 (um
real e nove mil trezentos e setenta e dois dcimos de milsimos), com
reconverso em moeda nacional poca do lanamento para efetivo
pagamento, observado o disposto do 6 do art. 320 da Lei n 3.375, de
1997, com redao dada pela Lei n 4.792, de 2009.
Art. 10. So convertidos nos textos das leis municipais, para a
correspondente expresso em unidades do Valor Padro de Referncia
do Tesouro Municipal -VPRTM e pro rata temporis, todos os valores de
multas que tenham a sua grandeza expressa em moeda nacional, em
Unidade Fiscal de Referncia -UFIR, em Unidade Fiscal do Municpio de Vila
Velha, ou outra unidade diversa do VPRTM, aplicando-se, por adaptao e
no que couber, o procedimento estabelecido no artigo anterior.
Art. 11. No prazo mximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da
publicao desta Lei o Poder Executivo dever encaminhar Cmara
Municipal, Projeto de Lei visando consolidao da legislao tributria
municipal em novo Cdigo Tributrio Municipal, com observao do que
dispe, nesse sentido, a Lei Complementar Federal n 95, de 1998.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, produzindo
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015.
Vila Velha/ES, 29 de dezembro de 2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 119446
DECRETO N 253/2014
Inclui membros na Comisso Interna de Anlise, Apoio Tcnico
e acompanhamento de Projetos Estruturantes de Obras e de
Servios Pblicos do Municpio de Vila Velha - CIOSEM, constituda
pelo Decreto n 049/2013.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Esprito Santo, no
uso de suas atribuies que lhe so conferidas pelo inciso IV, do art. 56,
da Lei Orgnica Municipal, e o que consta da CI n 970/2014/SEMPREV e
do Processo n 51717/2014,
DECRETA:
Art. 1 Ficam includos os servidores Carlos Rios Lencio e Mnica
de Sena Simes, na Comisso Interna de Anlise, Apoio Tcnico e
Acompanhamento de Projetos Estruturantes de Obras e de Servios
Pblicos do Municpio de Vila Velha - CIOSEM, classificada como Nvel III,
sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Projetos e
Obras, constituda pelo Decreto n 049/2013.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos
a contar do dia 02 de janeiro de 2015.
Prefeito Municipal
DECRETO N 254/2014
Substitui membro da Comisso Interna de Fiscalizao Integrada
do Municpio de Vila Velha - COIFIN.
uso de suas atribuies que lhe so conferidas pelo inciso IV, do art. 56,
da Lei Orgnica Municipal, e o que consta do Processo n 57.567/2014,
DECRETA:
Art. 1 Fica substitudo Renato dos Santos por Luciano Gregrio
Rangel como membro representante da Secretaria de Sade, na Comisso
Interna de Fiscalizao Integrada do Municpio de Vila Velha - COIFIN,
constituda pelo Decreto n 403/2011, de 01.12.2011, alterado pelo
Decreto n 203/2013, de 22.10.2013.
Prefeito Municipal
DECRETO N 255/2014
Prorroga o prazo de vigncia das Comisses Internas de Nvel I, II
e III, de que tratam os decretos relacionados.
uso das atribuies legais, e
CONSIDERANDO os trabalhos desenvolvidos pelas comisses internas no
mbito da Administrao Municipal e o encerramento do prazo de vigncia
das mesmas em 31 de dezembro de 2014; e,
CONSIDERANDO a necessidade de continuidade dos trabalhos
desenvolvidos pelas Comisses Internas,
DECRETA:
Art. 1 Fica prorrogado por 06 (seis) meses o prazo de funcionamento das
Comisses Internas de Nvel I, II e III, a contar do dia 01 de janeiro a 30
de junho de 2015, de que tratam os Decretos ns 016/2013, 022/2013,
026/2013, 041/2013, 049/2013, 078/2013, 109/2013 e 118/2013.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
DIVERSOS

Prefeito Municipal
DECRETO N 256/2014
Altera a redao dos incisos I, II e III do art. 1 do Decreto n
019/2011.
uso de suas atribuies legais, que lhe so conferidas pelo inciso IV, do art.
56, da Lei Orgnica Municipal,
DECRETA:
Art. 1 Ficam alterados os incisos I, II e III do art. 1 do Decreto n 019,
20 de janeiro de 2011, que passam a vigorar com a seguinte redao:
Art. 1...
I - Comisso Interna Nvel I:
a) Presidente: 280,00 VPRTMs;
b) Secretrio: 200,00 VPRTMs;
c) Membros: 200,00 VPRTMs;
II - Comisso Interna Nvel II:
c) Membros: 400,00 VPRTMs;
III - Comisso Interna Nvel III:
c) Membros: 800,00 VPRTMs. (NR)
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos
ao dia 01 de janeiro de 2015.
Prefeito Municipal
DECRETO N 257/2014
Institui o Calendrio de Feriados e Pontos Facultativos no Municpio
de Vila Velha referente ao exerccio de 2015.
uso das atribuies legais, e tendo em vista o que dispe a Lei Municipal
n. 1.118, de 30 de maio de 1967,
DECRETA:
Art. 1 Fica institudo, no mbito do Municpio de Vila Velha, o Calendrio
de Feriados e Pontos Facultativos para o ano de 2015, na forma do Anexo
nico deste Decreto.
Pargrafo nico. O Calendrio disposto no caput deste artigo para
cumprimento pelos rgos e Entidades da Administrao Pblica Municipal
Direta e Indireta.
Art. 2 O Calendrio referido no art. 1 poder sofrer alteraes, caso
ocorram novas definies relacionadas matria.
Art. 3 Excetuam-se do disposto no caput do art. 1 deste Decreto,
as Unidades Administrativas que desempenham servios considerados
essenciais que no admitem paralisao.
Prefeito Municipal
ANEXO NICO
DATA
01 de
janeiro
16 de
fevereiro
17 de
fevereiro
18 de
fevereiro
03 de abril
13 de abril
21 de abril
1 de maio
23 de maio
4 de junho
7 de
setembro
12 de
outubro
DIA DA
SEMANA
Quinta feira
Segunda feira
Tera - feira
DENOMINAO DO
FERIADO
Confraternizao Universal
Quarta feira
Sexta feira
Segunda feira
Tera - feira
Quarta feira de Cinzas
Sexta feira
Sbado
Dia Mundial do Trabalho
Quinta feira
Segunda feira
Segunda feira
Carnaval
Carnaval
Paixo de Cristo
Nossa Senhora da Penha
Tiradentes
Colonizao do Solo
Esprito-santense
Corpus Christi
Independncia do Brasil
Nossa Senhora Aparecida
NATUREZA
Feriado
Nacional
Ponto
Facultativo
Feriado
Nacional
Ponto
Facultativo
Feriado
Municipal
Feriado
Municipal
Feriado
Nacional
Feriado
Nacional
Feriado
Municipal
Feriado
Nacional
Feriado
Nacional
Feriado
Nacional
28 de
outubro
02 de
novembro
15 de
novembro
24 de
dezembro
25 de
dezembro
31 de
dezembro
Quarta feira
Segunda feira
Domingo
Dia do Servidor Pblico
Quinta feira
Sexta feira
Quinta feira
Vspera do Natal
Finados
Proclamao da Repblica
Natal
Vspera do Ano Novo
19
Ponto
Facultativo
Feriado
Nacional
Feriado
Nacional
Ponto
Facultativo
Feriado
Nacional
Ponto
Facultativo
Protocolo 118970
DECRETO N 258/2014
Estabelece
critrios
para
implantao,
organizao
e
funcionamento do Projeto de
Educao em Tempo Integral
e normatiza medidas a serem
adotadas pelas Unidades de
Ensino.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA
VELHA, Estado do Esprito Santo,
no uso das atribuies que lhe so
conferidas pelo art. 56, inciso IV, da
Lei Orgnica Municipal, e,
CONSIDERANDO o ideal da
Educao
Integral
que
pode
ser apreendido na Constituio
Federal em seus arts. 205, 206 e
227; no Estatuto da Criana e do
Adolescente (Lei n 9.089/1990);
no Plano Nacional de Educao
(Lei
n
10.179/2001),
no
Fundo Nacional de Manuteno
e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizao do
Magistrio (Lei n 11.494/2007);
Portaria
Interministerial
n
17/2007; Lei n 11.494/2007;
Decreto n 6.253/2007; Decreto
n 7.083/2010 e no Plano de
Desenvolvimento da Educao;
CONSIDERANDO que o art.
34 da Lei de Diretrizes e Bases
da
Educao
Nacional,
Lei
n
9.394/1996,
determina
a
progressiva ampliao do perodo
de permanncia na escola;
CONSIDERANDO a Lei n 13.005
de 25 de junho de 2014 que instituiu
o Plano Nacional de Educao (PNE)
e apresenta na meta 6 a ampliao
da jornada escolar para pelo menos
7 horas dirias no prazo de vigncia
de 2014/2024,
DECRETA:
Art.
1Normatizar
medidas
e critrios para implantao,
organizao e funcionamento do
Projeto de Educao em Tempo
Integral, a serem adotadas pelas
Escolas de Ensino Fundamental UMEFs Reverendo Antnio da
Silva Cosmo, Tancredo Neves,
Reverendo Waldomiro Martins de
Aguiar e pela Escola de Ensino
Infantil - UMEI Casulo do Vov
integrantes da Rede Municipal de
Ensino de Vila Velha, paramatrcula
e permanncia de alunos em tempo
integral.
Art. 2
Fica implantado, em
carter
experimental
(Projeto
Piloto), o Projeto de Educao em
Tempo Integral, a partir do ano
letivo de 2015 nas Unidades de
Ensino da Rede Municipal de Vila
Velha, indicadas no caput anterior,
com o objetivo de promover um
processo
de
desenvolvimento
humano e social dos estudantes,

por meio da ampliao da jornada
escolar baseada na diversificao
do
universo
de
experincias
educativas, articulada com as
diversas reas do conhecimento
e as mais variadas formas de
aprendizagem,
tendo
como
princpios:
I - o direito de aprender como
inerente ao direito vida,
sade, liberdade, ao respeito,
dignidade e convivncia familiar
e comunitria;
II - o reconhecimento das mltiplas
dimenses do ser humano e as
especificidades educativas para o
desenvolvimento de adolescentes
e jovens;
III - a ampliao da jornada
escolar para um perodo, mnimo,
de 07 horas dirias, traduzida na
ampliao dos espaos, tempos
e
oportunidades
educativas
com o intuito de promover um
desenvolvimento humano global,
no contexto da Educao Integral;
IV - o acesso cincia,
tecnologia, ao esporte, cultura e
ao trabalho como potencializadores
da construo de saberes e
conhecimentos;
V - a articulao entre escola
e comunidade assegurando o
compromisso
coletivo
com
a
construo de um Projeto Poltico
Pedaggico que estimule o respeito
aos direitos humanos, ao exerccio
da cidadania e promoo da
igualdade racial e justia social;
VI o
estabelecimento
de
articulaes
e
parcerias
com
instituiese organizaes sociais;
VII - promover uma rede de
articulaes das aes e atividades
dos
Programas
do
Governo
Federal indutores da Educao
Integral, bem como dos Projetos
Estruturantes da Secretaria da
Educao.
Art. 3 A carga horria diria das
Unidades Escolares participantes
do Projeto de Educao em Tempo
Integral de, no mnimo, 7 horas de
efetivo trabalho escolar, perfazendo
uma carga horria anual de, pelo
menos, 1.407 (mil e quatrocentos
e sete) horas/aula, conforme Matriz
Curricular de cada escola.
Art. 4 Sero asseguradas s
Unidades Escolares Participantes
do Projeto de Educao em
Tempo Integral as condies
pedaggicas,
estruturais,
administrativas
e
financeiras,
inclusive
para
alimentao
complementar, necessrias para o
desenvolvimento das atividades, na
20
forma estabelecida pela Secretaria

Municipal de Educao.
Pargrafo nico. Os insumos para
manuteno, aquisio de recursos
pedaggicos e para alimentao
sero oriundos do PDE Municipal,
PDDE Educao Integral, PDDE
Federal e de outros recursos
financeiros, advindos de projetos e/
ou programas do prprio governo e
dos governos Estaduais e Federais.
Art. 5 A estrutura pedaggica
das Unidades de Ensino do Projeto
de Educao em Tempo Integral
contar, pelo menos, alm do
quadro de professores j existentes,
de um professor articulador que
ser responsvel por coordenar as
aes pedaggicas do Projeto na
escola.
1 O professor articulador,
com carga horria de 40 horas,
ter suas atribuies e funes
estabelecidas
pela
Secretaria
Municipal de Educao.
2 A presena do monitor do
Programa Mais Educao (PME)
para
o
desenvolvimento
das
atividades pedaggicas nas escolas,
no inviabiliza a programao do
professor efetivo da Rede, para
atuar como professor regente
nos
componentes
curriculares
das atividades complementares
e diversificadas do Projeto de
Educao em Tempo Integral.
Art. 6 As atividades a serem
desenvolvidas no Projeto sero
organizadas a partir da matriz
curricular especfica de cada
Unidade Escolar, de acordo com a
etapa de ensino.
Art. 7O Projeto de Educao em
Tempo Integral ser oferecido s
crianas e adolescentes que:
I
estiverem
regularmente
matriculados nas Unidades de
Ensino da Rede Municipal de Vila
Velha onde funcionar o Projeto de
Educao em Tempo Integral;
II - sejam moradores do Municpio
de Vila Velha, preferencialmente do
entorno da escola;
III - tenham preenchido ficha
cadastral disponvel na respectiva
Unidade de Ensino;
IV - se encontram em situao de
vulnerabilidade social;
V - estejam cadastrados no
Programa Bolsa Famlia.
Art. 8As crianas e adolescentes
devero ser matriculados por
responsvel ou representante legal,
que faro a opo, de participarem
Integral.
Art.
9
A
ficha
cadastral,
preenchida pelo responsvel ou
representante legal do aluno, ser
analisada pela Unidade de Ensino.
Pargrafo nico.
anlise
referida no caput deste artigo
ser homologada conjuntamente,
envolvendo
o
Coordenador
do Projeto, o Corpo Tcnico
Administrativo da Unidade de
Ensino e o Conselho de Escola.
Art. 10. As informaes prestadas
na ficha cadastral do aluno
devero ser comprovadas por seu
responsvel ou pelo representante
legal, quando necessrio.
Pargrafo
nico.
Caso
as
informaes no sejam verdadeiras,
o aluno no ser contemplado pelo
DIVERSOS

Integral e poder ser desligado
dele.
Art. 11. O responsvel ou
representante legal do aluno
selecionado para frequentar o
Integral dever assinar Termo de
Compromisso com a Unidade de
Ensino, conforme modelo constante
no Anexo nico, parte integrante
deste Decreto.
Art. 12. O aluno que atingir 25%
(vinte e cinco por cento) de faltas
no justificadas nas atividades do
Projeto, durante um trimestre,
ser avaliado pelo corpo tcnico
administrativo da Unidade de
Ensino, e comunicado ao Setor
competente da Secretaria Municipal
de Educao.
Art. 13. Para permanncia do
aluno no Projeto de Educao em
Tempo Integral imprescindvel
o
acompanhamento
de
um
responsvel ou representante legal,
bem como sua presena Unidade
de Ensino, sempre que convocado.
Art. 14. Os casos omissos neste
Decreto sero encaminhados e
resolvidos
pela
Subsecretaria
Pedaggica em articulao com o
Setor de Educao Integral da Rede
Municipal de Vila Velha.
Art. 15. Este Decreto entrar
em vigor para o exerccio do ano
escolar de 2015, e permanecer
at que seja aprovada legislao
de polticas pblicas da educao
integral no Municpio de Vila Velha
e revogada as disposies em
contrrio.
2014.
Prefeito Municipal
ANEXO NICO
SECRETARIA DE EDUCAO
PROJETO DE EDUCAO EM
TEMPO INTEGRAL
TERMO DE ADESO E
COMPROMISSO - TAC
Eu,___________,
responsvel
pelo(a) aluno(a) da Unidade de
Ensino_______,
grupo/srie/
ano____do
turno________,
declaro estar ciente dos objetivos
Integral e autorizo:
- A sua participao no Projeto de
Educao em Tempo Integral nessa
Unidade de Ensino;
- A permanncia do(a) aluno(a) na
escola para almoar e para aguardar
as atividades complementares e
diversificadas do contra turno;
- O seu deslocamento para participar
de atividades nos diversos espaos
educativos
programados
pela
escola, e que sejam comunicados
com antecedncia de 05 dias;
Comprometo-me a comparecer e
colaborar com a escola sempre que
for solicitado(a) minha presena,
alm de garantir a pontualidade
e a frequncia do(a) aluno(a),
tanto nas atividades do Projeto
de Educao em Tempo Integral
quanto no seu turno regular.
Vila Velha, ES, em__de______
de____
Assinatura dos pais ou responsvel
legal:
______________
Protocolo 119208
PORTARIA N 854/2014
Exonera
e
nomeia
cargos
comissionados.
Santo, no uso das atribuies que
lhe so conferidas pelo art. 56, I,
da Lei Orgnica Municipal, e o que
consta das CIs ns 142/2014/
SEMCOM e 46/2014/SEMDESU,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar os servidores
comissionados
das
Secretarias
abaixo relacionadas:
I - Thaynara Lebarchi da Costa
- Assessor Tcnico I, padro CC1, da Secretaria de Comunicao,
com efeitos ao dia 15.12.2014;
II - Bruno Severnini Penna
Rocha - Coordenador de Atividades
Esportivas,
padro
CC-2,
da
Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer.
Art. 2 Ficam nomeados para o
exerccio de cargos comissionados,
com remunerao e atribuies
estabelecidas em leis especficas,
os servidores, conforme segue:
I - Bruno Severnini Penna Rocha
- Assessor Tcnico I, padro CC-1,
da Secretaria de Comunicao;
II - Neusa Maria de Andrade
Coordenador
de
Educao
Ambiental,
padro
CC-2,
da
Secretaria de Desenvolvimento
Sustentvel.
2014.
Prefeito Municipal
PORTARIA N 855/2014
Exonera, a pedido, cargos
comissionados e d outras
providncias.
Santo, no uso das atribuies
que lhe so conferidas pelo art.
56, I, da Lei Orgnica Municipal,
e o que consta dos Processos ns
61392/2014 e 61796/2014,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar, a pedido, os
servidores
comissionados
das
Secretarias abaixo relacionadas:
I - Alair Batista Barbosa Junior

- Gerente de Centrais de Veculos,
padro CC-3, da Secretaria de
Administrao e Planejamento, a
partir de 03.11.2014;
II - Markson Freitas Tiburcio Assistente Tcnico II, padro CC-4,
da Secretaria de Desenvolvimento
Sustentvel, a partir de 03.11.2014.
Art. 2 Tornar sem efeitos o
inciso II, do art. 2, da Portaria n
845/2014, que nomeou Jordilton
Mendes Braga para exercer o
cargo comissionado de Gerente
de Projetos, padro CC-3, da
Secretaria de Cultura, Esporte e
Lazer.
Art.
3
Nomear
Fernando
Coutinho Mata Rodrigues para
exercer o cargo em comisso
de Gerente de Projetos, padro
CC-3, da Secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer, com remunerao
e atribuies estabelecidas em leis
especficas.
2014.
Prefeito Municipal
PORTARIA N 856/2014
Exonera, a pedido, cargos
comissionados.
Santo, no uso das atribuies que
lhe so conferidas pelo art. 56, I,
da Lei Orgnica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1 Exonerar, a pedido, os
servidores
comissionados
das
Secretarias abaixo relacionadas:
I - Regis Mattos Teixeira Secretrio Extraordinrio, padro
AP, da Secretaria de Governo;
II - Rogrio Augusto Mendes
de Mattos - Assessor Especial,
padro ASE, da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentvel.
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicao, com
efeitos a partir de 31 de dezembro
de 2014.
2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 118975
PORTARIA N 095/2014/SEMAD
Aprova o Cronograma de Pagamento dos servidores referente ao
exerccio de 2015.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO,
Estado do Esprito Santo, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo art. 62 da Lei Orgnica Municipal,
RESOLVE:
Art. 1 Aprovar o Cronograma de Pagamento dos servidores do Municpio
de Vila Velha, referente ao exerccio de 2015, na forma a seguir:
MS
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
DIA
30 (sexta-feira)
27 (sexta-feira)
31 (tera-feira)
30 (quinta-feira)
29 (sexta-feira)
30(tera-feira)
31(sexta-feira)
31 (segunda-feira)
30(quarta-feira)
28(quarta-feira)
DIVERSOS

Novembro
30(segunda-feira)
Dezembro - 13 Salrio
22 (tera-feira)
Dezembro
30 (quarta-feira)
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
PEDRO IVO DA SILVA
Secretrio de Administrao e Planejamento
PORTARIA N 096/2014/SEMAD
Altera o Anexo nico da Portaria n 046/2014/SEMAD, que
Estabelece normas e procedimentos sobre a utilizao do servio
de telefonia mvel no Poder Executivo Municipal.
O SECRETRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO,
Estado do Esprito Santo, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo art. 62 da Lei Orgnica Municipal, e nos termos da Lei n 5.318 de
15.06.2012 e do Decreto Municipal n 178/2012,
RESOLVE:
Art. 1 Alterar o Anexo nico da Portaria n 046/2014/SEMAD, publicada
em 07 de maio de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redao:
Anexo nico
USURIOS DA LINHAS (CARGOS)
LIMITE
(R$)
240,00
Secretrios, Procurador Geral, Diretores-Presidentes das

Entidades da Administrao Pblica Indireta.
Subsecretrios, Subprocurador e demais Diretores das
140,00
Entidades da Administrao Pblica Indireta.
Outros Gestores
90,00
(NR)
Art. 2 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao, com efeitos
a partir de 01 de janeiro de 2015.
PEDRO IVO DA SILVA
Secretrio de Administrao e Planejamento
Protocolo 118979
Resumo de Portaria
A Portaria n. 094/14 de 26/12/14
concede 02 (dois) anos de licena
sem
vencimento
a
servidora
Marcela Guarnieri Moreira a
contar de 02/01/2015 - Processo
n 52497/2014
Vila Velha, 26/12/2014
Pedro Ivo da Silva
Secretrio de Administrao e
Planejamento
Protocolo 119187
PORTARIA N 857/2014
Substitui membro de Comisso
para acompanhar e fiscalizar a
realizao de concurso pblico,
constituda pela Portaria n
613/2014.
que lhe so conferidas pelo art.
56, IV, da Lei Orgnica Municipal,
e tendo em vista o Processo n
57.083/2014,
RESOLVE:
Art. 1 Substituir o servidor
Fabrcio
do
Nascimento
Coutinho por Luciano Fraga
Gonalves,
como
membro
representante
da
Secretaria
Municipal de Preveno, Combate
Violncia e Trnsito, na composio
da Comisso para acompanhar e
fiscalizar a realizao de concurso
pblico para provimento de cargos
efetivos da Guarda Municipal e da
Controladoria Municipal de Vila
Velha, constituda pela Portaria n
613/2014.
retroagindo seus efeitos ao dia 30
de outubro de 2014.
2014.

Prefeito Municipal
Protocolo 119202
PORTARIA N 858/2014
Nomeia
aprovados
e
classificados
no
Concurso
Pblico decorrente do Edital
PMVV n. 002/2012.
previstas no art. 56, VII, da Lei
Orgnica Municipal, e considerando
o resultado do Concurso Pblico
decorrente do Edital PMVV n
002/2012,
homologado
pelo
Decreto n 142/2012, de 24 de
maio de 2012, e tendo em vista o
disposto no Processo protocolado
sob n 67302/2014,
RESOLVE:
Art. 1 Nomear os concursados
aprovados
e
classificados
no
Concurso Pblico decorrente do
Edital PMVV n. 002/2012, nos
cargos a seguir:
S01 - PROFESSOR COORDENADOR

PRISCILA BISSOLI HELMER 214
LUIZ COSTA FERREIRA
215
JEANE SANTOS COIMBRA 216
RIZZOLI
ADRIANE NASCIMENTO DE 217
AMORIM
TATIENE
KELLEN
ROSA 218
GERMANO ARAUJO
JORGIANE
NASCIMENTO 219
DE JESUS
SERGIO VIEIRA CORREIA
220
MARIA HELENA BOCHOU
221
ROSANA SANTANA PEREIRA 222
JUSSARA
YOLANDA 223
MORELATTO
GUSTAVO
DE
BARROS 224
SANTANA
KALINCA COSTA PINTO
225
ELIZANGELA NASCIMENTO 226
MELLO JANTORNO
GILMAR ALVES DA SILVA
227
LUANDA FIRME DE MELLO
228
LUCIENE DIAS DE MORAIS
229
DURNEDES
MARIA 230
COLOMBO DIAS
LUZENI DE SOUZA MALTA 231
LOSS
VANDERLUZ SILVA PEREIRA 232
FERNANDES
SANDRA
APARECIDA 233
CHERUBINO STEIN
ANNA
PAULA
MAIA 234
BARBOSA PELLA
WAGNER CORREA MACIEL
235
MONICA
VIEIRA
ROSA 236
BRANDAO
CLAUDIA
DE
SOUZA 237
SANTANNA PITANGA
EULER LUIZ DE OLIVEIRA
238
ANA
PAULA
FERREIRA 239
BERNARDO
CRISLAURA
SOUZA 240
RITTBERG
THALITA PINTO ROGERIO
241
MARCIO MAURO FIRMINO
242
SARA
MENDES
DOS 243
SANTOS
S04 - PROFESSOR EDUCAO
BSICA
TECNOLOGIAS
EDUCACIONAIS
CARLOS
EDUARDO 96
SANTANA ROSSETO
ANGELO
ANTONIO 97
PETERLE*
FRANCISCA
KTIA 98
BARBOSA DE SOUZA
KENIA LUIZA RABELO DE 99
OLIVEIRA
JOSIMARA DE OLIVEIRA 100
DAMASCENO
LELIANE SOARES GOMES 101
XAVIER
MARCELO FERMO
102
KARINA ROMANHA AIGNER 103
BONA
PRISCILA
JERONIMO 104
DAMACENO
JEFFERSON BARBOSA DE 105
ANDRADE
LUCIANE PINHEIRO DA 106
SILVA JULIAO
MIRIAM KLITZKE
107
RICHARLLES GOMES DE 108
AGUIAR
ANDREA RIBEIRO ALEIXO 109
RIGAO
LAURO
BRUNO 110
TESSAROLLO DE BORTOLI
KARLA ALVES ROSA DETI
111
FRANCINE
GONCALVES 112
CORREA
GABRIELA MARINHO
113
GLAUCIO NOBRE
114
MARILIA FRAGA COUTINHO 115
ELIZANGELA JORGE DA 116
SILVA
EDMAR SOUSA RIOS
117
21
GABRIELA OLIVEIRA DA 118

ROCHA
ALYSSON
FRIZZERA 119
BAUMGARTEN
JADSON
DO
PRADO 120
RAFALSKI
MARIA
APARECIDA
DE 121
FARIA
WELTON RIGO SIMOES
122
IENE
RODRIGUES
DE 123
BARROS CARDOSO
BIANCA
PEREIRA 124
CARVALHO
ALESSANDRA RIBEIRO DO 125
ROSARIO DE OLIVEIRA
S16 - PROFESSOR II ENSINO
RELIGIOSO
ROBERTO EMILIO BISPO 46
DE ALMEIDA
DANUZA
BATISTA
DO 47
ROSARIO
JUSSARA DIAS DA COSTA
48
CHRISCIANE MACHADO DE 49
OLIVEIRA
MONIQUE QUELE DE MELO 50
SOUZA
ARAY SOUZA CARMO
51
MARIA DA PENHA PIRES 52
NUNES
LENI TERESA BAUTZ
53
JANETE
FERREIRA 54
RODRIGUES
SELMA CORREIA ROSSETO
55
S15 - PROFESSOR II EDUCAO
FSICA
JOS MAURO SILVA JNIOR 56
KRISTIAN
WILLES 57
SCHNEIDER
SIQUEIRA
SOUZA
LIDIANE RIBEIRO SILVA DE 58
OLIVEIRA
CLEIDIMAR
ALVES
DE 59
SOUSA
EMERSON YUKIO SATO
60
HELENA
MARINHO 61
MONTEIRO
GABRIEL PAVESI IZOTON
62
REUEL PEREIRA MARELY
63
FBIO PGO SIMES
64
BRUNO
BOLZAN
DE 65
OLIVEIRA
ALLINE GOMES SOARES 66
CUTINI
ARTHUR VETTORAZZI DE 67
MOURA
LILIAN FRANCO COMASTRI
68
NAZIAN PEREIRA DA SILVA 69
SIMES
KATIA REGINA AMANAJS
70
THAISE RAMOS VARNIER
71
PRISCILA
SOUSA 72
CHARPINEL
MARIANNE
PAULETTI 73
CORRA VASCONCELLOS*
RAYANE NATIVIDADE DIAS 74
DA COSTA
ALINE PAMPLONA GUEDES
75
S21 - PROFESSOR II LNGUA
PORTUGUESA
BRUNO GUEDES PINTO
29
MARIA
DE
FTIMA 30
DIGENIS
HOZIMARA
ROSA 31
RODRIGUES
22
LAIRANE
MENEZES
DO 32
NASCIMENTO
ANDR LUIZ GONDIM DE 33
MOURA FILHO
THAYANA CARPES
34
ANDREIA AMORIM SALLES 35
ROSA
FERNANDA
OLIVEIRA 36
ANTUNES
FRANCISCO
AGEANES 37
ALENCAR SANTOS
WAPSON
DE
ALMEIDA 38
DELGADO
S18 - PROFESSOR II HISTRIA
LUCIANA
SALVADOR 19
MARINHO VIEGAS
ELIKHELLO
TONON 20
CARDOSO
CARLOS ALBERTO JOSE 21
MARIA
WNIO
DE
OLIVEIRA 22
CARVALHO
CLEANDERSON SEVERINO 23
TRANCOSO
DANIEL DELL ANTONIO 24
SOARES
PAULO CESAR DA SILVA 25
PASSAMAI
EVERTON
NASCIMENTO 26
ROBERTO
KAMYLA NUNES DE DEUS 27
OLIVEIRA
JULIANA SOUSA ELIAS
28
POLYANNA MARA SILVA 29
OLIVEIRA
WESLEY
DE
JESUS 30
BARBOSA
FLVIO MARCELO PEREIRA
31
LAENIO RATZKE
32
GEISA LOURENCO RIBEIRO 33
CLEIDIMAR ROBERTO DA 34
SILVA JUNCA
LETICIA VIANA COSTA
35
MARIA CAROLINA BORGES 36
MIRANDA
LVIA FERREIRA DIAS
37
PHILIPE FREIRE ALVES
38
S14 - PROFESSOR II EDUCAO
ARTSTICA
MARIA
CAROLINA 35
FERREIRA
ALEXSANDRO MONTEIRO 36
PONTINI
ALYNE
KRISTINA
DO 37
PATROCNIO
DENISE SANTOS DE SOUZA 38
FERREIRA
LVIA SANTOLIN BORGES
39
MARIA
ZULEIKA
DALVI 40
PADUA
GEANY BASTOS RAMOS DE 41
OLIVEIRA
ANA RITA CESAR CAMPOS
42
LISMAR
FARIA
LEAL 43
AVANCE
WALDIMARA LOYOLA DE 44
SOUZA
ELISA BLUNCK REZENDE 45
GOMES
BRGIDA PENNA ROCHA 46
MOREIRA
S13 - PROFESSOR II CINCIAS
THAS BARCELOS PEREIRA
14
JULIANA
MACEDO 15
DELARMELINA
DIVERSOS

JNATAS
FONSECA
DA 16
SILVA
SUELLEN
SILVA 17
GONALVES
LUCIANA CABRAL COSTA 18
SANTOS
JANINE
PATROCINIO 19
PEDROZA
VANESSA
UMBELINA 20
TEIXEIRA DA COSTA
RICARDO
DA
SILVA 21
RIBEIRO**
JANAYNA
DEMONER 22
SCHULTZ TORRES LADEIRA
SAMUEL REINHOLZ
23
WALLACE ALVES DE JESUS
24
VICTOR BARLEZ SIQUEIRA
25
LARISSA MARIA FURLAN
26
BRENA KARINA SIQUEIRA 27
FRANCO
LUCIANE AYRES CASTRO 28
REIS
MANUELA
GONORING 29
SOARES
FABRICIO MORAES JABOUR 30
S12 - PROFESSOR I SRIES
INICIAIS
ROSNGELA
APARECIDA 119
DA SILVA ALEIXO
IVANILDA SILVA DE SOUSA 120
VALESKA
DE
OLIVEIRA 121
FALHER MOTTA
VANESSA
GUSS
DOS 122
SANTOS
PRISCILA
FIGUEIREDO 123
MIRANDA RABELLO
JOSIANE
ALVARENGA 124
MATOS
JAQUELINE
MAIA
DE 125
OLIVEIRA
MCHELLI GALON PAVAN
126
VERA REGINA BIGOSSI DO 127
CARMO GOMES
FLVIA NASCIMENTO DO 128
ROSRIO
CLAUDIA
LITTIG
DE 129
AGUIAR
DANIELA SOEIRO DA SILVA 130
GILDA OLMPIA DA SILVA 131
SOARES
ANA MARIA DOS SANTOS 132
PEGO MEDEIROS
KARLA RODRIGUES DA 133
SILVEIRA
LAURISETE
GOMES 134
COSTABEBER SCHNEIDER
SILVIA DE OLIVEIRA NETTO 135
ROGERIA
PEREIRA 136
MARCHESI
LETICIA
ARAUJO 137
RODRIGUES
RAFAELLA FRAGA MUNIZ
138
WANEIDE PRADO PINTO
139
JOSIANE
DA
COSTA 140
FREITAS
MARIA DE LOURDES LOPES 141
DE OLIVEIRA
GIRLEIDES NEVES BAHIA
142
AYLZA
MARA
MARX 143
BLEIDAO NUNES
ILZANETE CORRA PORTO
144
ANDRESSA PEREIRA NEVES 145
BATISTA
CARLA
REGINA
BRUST 146
DALMORO
MARCIA LOPES MARTINS

MARINALVA BARBOSA DA
SILVA
ANDRESSA
GLYONIA
SOARES PASSIGATHI
ELIANA MARIA SERAFIM
ALINE ROSA BENEDITO
LUCAS
RAQUEL AUGUSTA MODOLO
DE SOUZA
SHEILA MEDEIROS E SILVA
PORTELLA
ROBERTA MAGDA SILVA
DINIZ
LUCIANO
RODRIGO
BALDUINO
ERIKA DRIZIANY COUTO
ANDREIA MARQUES DE
FREITAS
MARICLEIA TRINDADE DE
JESUS
KARLA REGINA MACHADO
DAIANE
OLIVEIRA
NASCIMENTO RIBEIRO
JAQUELINE JANJACOMO
SHEILA DIAS MONTEIRO
MARIA ELOUIR CAMPOS
DAYSE MORAES PERINI
CALIXTO
DENISE
CONCEICAO
SOARES
JOLIMAR COSMO
SOLANGE
MARIA
BERTOLINI VICTOR
ANA PAULA DOS SANTOS
ALVES
MARIA APARECIDA SILVA
CORRA
JAINA
MOREIRA
ZAMPROGNO CORREA
LINDA MARIANE FERREIRA
DO NASCIMENTO
ALBA
LUCINIA
SILVA
QUERUBINO
DEIBIANE CRISTIAN REIS
ZILMAR
MERLO
PINTO
GONALVES
ALMIRA
LUIZA
DOS
SANTOS LYRIO
DEBORAH
REGINA
BEZERRA
DE
SOUZA
FAUSTINI
ELIZABETH DOS SANTOS
PEREIRA
ELAINE AMORIM GRELLERT
CLAUDIA DA SILVA LIMA
ALVES**
RITA PIMENTEL
JUCEIA
GOMES
DE
OLIVEIRA
MARIA ELIANE PEREIRA
LIMA
LUCIANA MEDEIROS DOS
SANTOS
PAULA VIRGINIA CIURLLETI
VALERIA VASCONCELLOS
SILVA
CLAUDIA FALCO
RENATA GOMES VARGAS
ADRIANA
MARIA
DOS
SANTOS LIBERATO
EVANESCA ELISA ZANOTTI
MARIA
DA
GLORIA
SARMENTO RAIBERO
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
LCIA
MARIA
CALDAS
CARVALHO
BRUNNA CAVALCANTE LEAL
BRUNO
SCHWABENLAND
RAMOS
PATRICK VIEIRA PINTO
JOANA D ARC SOUZA DE
ALMEIDA
ANTONIO
CARLOS
DE
OLIVEIRA
JULIA XAVIER BRUSCHI
ELISANGELA OLIVEIRA DE
QUEIROZ
LUCIANA MARQUES DE
SOUSA
VILMA GALDINO GRACA
GILDA SILVA OLIVEIRA
NASCIMENTO
FERNANDA
JESUS
DE
PAULA SILVA
JOSELMA DA SILVA SANTOS
FABIO BONATTO
PATRICIA
DA
ROCHA
MOREIRA
MAGDA
APARECIDA
GONZAGA FRAGA
FERNANDA BRAZ LEAL
MARCIA
REGINA
PRUDENCIO
THAIS NOGUEIRA GOUVEA
MERIGHETTI
KATIA GRAMACHO
GABRIELA
CORREA
FERNANDES
MIRANY
DE
AQUINO
DUTRA*
ROSILEA
ARAUJO
CAPOBIANGO
FLAVIANE
MARTINS
ALBERTINO
CLAUDINEA DE OLIVEIRA
SALLES
ERIKA
ESQUINCALHA
BOURGUINON
JADIUZA
NASCIMENTO
RAMOS
KAMILLA NEVES SILVANO
ZELANI BORGES SANTANA
LAZARINI
GRENES APARECIDA DA
SILVA RODRIGUES
SORAYA
ROSA
DOS
SANTOS ARAUJO
MILENE PEREIRA DA SILVA
CLAUDINE
PEDROSA
GRACA NUNES
FERNANDA PAES BARBOSA
MATIAS
PATRICIA SOARES NEVES
GRAZIELLE REIS SILVA
CELIA CRISTINA CICCONI
LAGE
GISELE RIBEIRO MARIANO
KELLY CLARITA SAMPAIO
DO
NASCIMENTO
BENEVIDES
DINALVA
MARIA
DE
ALMEIDA
MYRNA LENKE MARCILINO
JULIANA
GONCALVES
BARBOSA EFFGEN
ALAIR FATIMA DE DEUS
ILDA APARECIDA DA SILVA
POLIANA
JERONIMO
QUINTINO
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
DIVERSOS

DULCILENE
SOUZA 236
LORENCINI
MARIA AMELIA SOARES 237
LIMA DE OLIVEIRA
ERLI
ANA
FERREIRA 238
ALMEIDA
MARIA ISABELA SANTOS 239
FERREIRA
CRISTIANE MOREIRA DA 240
SILVA
ADENILSON ANDRE VIANA
241
DIANA PAULA PAIVA ALTOE 242
DANIELA NOVAES WETLER
243
AIDE PEREIRA FRANCO DA 244
SILVA
BARBARA
VEENINGS 245
REBELLO
EDNALVA RODRIGUES DE 246
OLIVEIRA
SILVANIA DE OLIVEIRA 247
FREITAS
PATRICIA
CRISTINA 248
SOARES DOS SANTOS DE
CASTRO
ADRIANA
CHAGAS 249
MEIRELES ZURLO
LEVANY ROGGE
250
JOCIELLE
RODRIGUES 251
BATISTA
MARIA DOROTEA ANDRADE 252
LAMEGO
JEANDRA RACIELI ALVES
253
FRANCIELLE
CHRISTINA 254
DA SILVA
LUCIANA SANTA CLARA 255
SIMOES
ELIZABETH CHAVES
256
JACI MULLER FERREIRA
257
KELLY PEREIRA DE MORAIS 258
JULIANA MARIA NEVES
259
MARCELA SANTOS SFALSIN 260
ELIANE DA SILVA MARTINS 261
SOLIMARA
DA
PENHA 262
MAGNONI DAMIAO
ANDRE INACIO DE LIMA
263
LUZIA APARECIDA OTTO
264
LEONIDES
GONCALVES 265
FERRARI
IVANILDE
SANTOS 266
PAGANINI
ARAY SOUZA CARMO
267
JORDEANE TIMOTEO DE 268
OLIVEIRA
MIDIAN
PATROCINIO 269
FELIPE
DAYANE KSTER
270
CARMEN
SILVERIA 271
PRUDENCIO
CLAUDIA MARIA BISPO 272
DOS SANTOS MENDES
JOSIANE
GOMES
DE 273
OLIVEIRA
ALANA
CRISTINA
DOS 274
SANTOS SILVA LIMA
S11 - PROFESSOR I EDUCAO
INFANTIL
MRCIA PINHEIRO SILVA
169
ROSNGELA
APARECIDA 170
DA SILVA ALEIXO
FABRINA MARIA SIPOLATTI 171
MARIA DELMA PEREIRA 172
SILVA
FABIANA
SANTOS
DE 173
SOUZA
DENISE FABIANE KENG

QUEIROZ
BRENDA TRINDADE RAUL
RENATA MENDES PEREIRA
MARIA
APARECIDA
DA
SILVA
CARLA CHRISTINA LUQUES
P DE OLIVEIRA
LIGIANE SANTOS DO REIS
LUCIANA
GONALVES
BELCHIOR
ADAKCIEL TIAGO MARTINS
BRAZ
SILVIA FERREIRA JARDIM
NOVAES
MARIA CATARINA ALVES
MAZUCO
ROSIMAR
ANGELITA
SIQUEIRA CLETO
SONIA
MARIA
PAULO
CHAVES
JULIANA LISBOA MOTTA
SEVERINO
ROSIMERE
BRAMBATI
MARQUES
JACKELINE DE FARIAS
ANA
MARIA
PEREIRA
FRANA GOBBO
MARCELLI
FONSECA
PEDRO*
FERNANDA FIRME FURTADO
GEOVANNA OLIVEIRA DA
FONSECA COUTINHO
ROSIRES
RIBEIRO
MENDES*
IVANI TAVARES RAULINO
CLEIDE MARTINS DA SILVA
CARLA ANDRIA SIMES
JULIANA GODOY DE LIMA*
CLEYDE
FERREIRA
CORREIA
FATIMA DINIZ DOS SANTOS
ZILMAR
MERLO
PINTO
GONALVES*
ANA PAULA BUSS BOSA
FERNANDES
BRUNNA CAVALCANTE LEAL
HERIADINA
RODRIGUES
RAACH CARCHENO
JOANA DARC COUTINHO
SIMES
ROMILDA
RODRIGUES
GONALVES PATROCINIO
MONICK SIMES BAUER
ALESSANDRA
OLIVEIRA
DOS REIS
ZELMA COELHO CALIMAN
DANIELLE CORREA NOBRE
CARLA
CERQUEIRA
PEREIRA
IONARA SILVA DE MIRANDA
SABRINE CECILIA BAZILIO
DOS REIS
ALESSANDRA
ALMEIDA
LIMA
SUELY
ANGELICA
DE
MIRANDA NETTO
GILMARA ALVES DA PENHA
BORGES
FLAVIA NASCIMENTO DO
ROSARIO
JULIANA
DE
OLIVEIRA
PIMENTEL GAMA
ANDREIA
BRIZON
PORTUGAL
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
MARIA DA PENHA DONATTI

MACHADO*
CARMEN LUCIA SANTOS
MARILENE LAUERS SILVA
MARIA DA GLORIA ONOFRE
MAPELLI
KENYA ROCHA SANTANA
JAQUELINE RODRIGUES DE
OLIVEIRA DE ARAUJO
CELIA BARBOZA HADDAD
DA SILVA
WALDIRENE SANTOS LODI
PATRICIA KATANNA DIAS
CUNHA
EULALIA
PEDRONI
VILARINHO
SABRINA PRATTI*
DILZIANE DE OLIVEIRA
BRITO SERAFIM
IDALINA TREICKEL SIMOES
DO AMARAL E SILVA
SAMANTHA
CRISTINE
ALVES E FREITAS
POLLYANA
OLIVEIRA
NUNES
HAMANDA ZORZAL ALVES
GAVA
ESTER DANIEL DA PENHA
DE AGUIAR
GILMARA
SOUZA
DOS
SANTOS
ANA CAROLINA MACHADO
LOPES
RAQUEL
DE
SOUZA
MARTINS
AMANDA JUREVES COSTA
POLYANA
OLIVEIRA
MEIRELLES
JAQUELINE SANTOS DE
FREITAS
RAQUEL MENDES LIBANIO
ALMEIDA
ELIENE
RODRIGUES
BORGES
JAQUELINE FERREIRA LEAL
DA SILVA
ELISANGELA
FERREIRA
ROCHA VIEIRA
ALEXSANDRA
PINHEIRO
NOGUEIRA
VANIA VASCONCELOS LIMA
PAMELA PEDRONE DA ROSA
ANA PAULA DA SILVA
RAMOS
JULIANA
FATIMA
MUTZ
FERNANDES
IVONE POLESE PATUZZO
MARIA
APARECIDA
WERNERSBACH VIEIRA
JULIANA CHRISTINA LIMA
HUVER
ELIANE BOLDRINI ALVES
KEYLLA CARNEIRO PIRAJA
ROSIMERY
VENTURINI
ARAUJO
REJANE
LIMA
BODART
CASTELO
MARCIA
RODRIGUES
CORREA
VERA LUCIA ROCHA
GLEYCIANE
GRASSI
LACERDA
SILVIA FRANCO MORAES
MARTINS
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
23
ROSANGELA
PORTO 262
NASCIMENTO
DENIZE
FEU
BARROS 263
SANTOS
ELAINE OLIVEIRA MARCONI 264
HELAINE MONTEIRO DE 265
VARGAS*
ELIZABETH
APARECIDA 266
CASTELARI BISSOLI
KAMYLA CHAGAS PRATTI*
267
ANA
PAULA
COSTA 268
BARRETO OLIVEIRA
SHEILA AMORIM CORREIA
269
MARCIA VALERIA MACIEL 270
MARINHO DE CERQUEIRA
UESLIANI DE SOUZA SILVA 271
ABREU
ELIZA
ROCHA
BESSA 272
LOPES
JOELMA
LUIZA 273
NASCIMENTO LIMA
ELIZABETH
PEREIRA 274
GONCALVES*
GEUSA DARCLIS BATISTA 275
PEREIRA
ANDRESSA DE OLIVEIRA 276
PRATTI
GEOVANE
GUIMARAES 277
BARCELOS
EDMA VIEIRA RIQUIERI
278
LIVIA DONATTI VIEIRA*
279
ROSILEIA CARLOS
280
FERNANDA
FURTADO 281
RODRIGUES
MARINA PRADO PEREIRA
282
RENATA
DE
OLIVEIRA 283
VENTURA
S05 - PROFESSOR PEDAGOGO
DIEGO BUFFOLO PORTINHO 36
CLAUDIA
DE
SOUZA 37
NARDOTO
VALESCA DE ANDRADE 38
RODRIGUES
ALESSANDRA
GOMES 39
FERREIRA
CAZONI
MACHADO
REJANE MARQUES DE S
40
WALDA ALVES DE CASTRO
41
MARCOS PEREIRA DOS 42
SANTOS
ROBERTA LUCAS DE ABREU 43
MONIQUE
FERREIRA 44
MONTEIRO BELTRAO
FLAVIA INDUZZI PASSOS
45
TANIA AMELIA GUIMARAES 46
DE ASSIS
CAMILA ROSADO BALDON
47
LUCI LANCA GALDINO
48
ELOISE
NASCIMENTO 49
BRUNETTI
ANDREIA MAIA AMEIXIEIRA 50
SINGLEI
FERREIRA 51
AUGUSTO
JOSIANE
CUNHA 52
PATROCINIO NASCIMENTO
ANA CLAUDIA RODRIGUES 53
CARVALHO
TATIANE MARINHO CAULYT
54
TELMA
MARQUES
DE 55
ALMEIDA SIMOES
MARIA DAYANA SANTOS
56
ALESANDRA
PAIVA 57
GUIMARAES
24
DIVERSOS
MARIA DE JESUS SOUHAIT 58

FERREIRA
JOSIANI MARIA VALVERDE 59
DA SILVA
MARCIA
PEREIRA
DOS 60
SANTOS
S23 - PROFESSOR II MSICA
JLIO CSAR SILVA ERTHAL 7
VINCIUS
PEREIRA 8
RODRIGUES
CLAUDIO
SANTOS
DE 9
JESUS
PROFESSOR I EDUCAO ESPECIAL
NA REA DE DEFICINCIA VISUAL
ANGELICA
FERNANDA 10
RIBEIRO ANDRADE
ANNELIZE
DAMASCENO 11
SILVA RIMOLO
PROFESSOR II GEOGRAFIA
GUSTAVO DO NASCIMENTO 6
PENATIERI
GILCIMAR BARCELOS DOS 7
SANTOS
MENDERSON REZENDE DE 8
MOURA
OBS: *Candidatos nomeados
sub-judice pelas Portarias
ns 053, 054, 107, 150, 151,
152 e 365/2014.
**Candidatos nomeados PNE
pelas Portarias ns 606 e
669/2012.
2014.
Prefeito Municipal
Protocolo 119461
RESUMO DO 1 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N. 200/2014.
PROCESSO N. 54.171/2014.
DAS PARTES: PMVV X PIROEX
EIRELI - EPP. Do objeto: o
acrscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) ao Contrato n. 200/2014,
com base no Art.65, inciso I,
alnea b da Lei 8.666/93. Do
valor: R$ 62.500,00 (sessenta e
dois mil e quinhentos reais). Do
prazo: 03 (trs) meses. SEMCEL/
PMVV.
Protocolo 119349
construo da subestao de
energia eltrica da Chcara Von
Schilgen no Bairro Praia do Canto,
nesta Capital.
Valor: R$ 219.428,97 (duzentos
e dezenove mil, quatrocentos e
vinte e oito reais e noventa e sete
centavos) .
Empresa
Vencedora:
LIMIAR
ENGENHARIA LTDA.
Ordenadora de despesa: Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
Processo n.: 7995910/2012
Data
da
Homologao
e
Adjudicao: 22/12/2014
Vitria (ES), 22 de Dezembro de
2014
Zacarias Carraretto
Secretrio Municipal de Obras
Protocolo 118939
Cmaras
Anchieta
RESOLUO MDC N 256
DE 29 DEZEMBRO DE 2014
Torna sem efeito nomeao de
candidato aprovado em concurso
pblico.
A Mesa Diretora da Cmara
Municipal de Anchieta, Estado do
pelo inciso XXX do artigo 25 da
Resoluo n 41/1990 e;
- Considerando a necessidade
de prover o cargo pblico de
MOTORISTA,
de
provimento
efetivo;
- Considerando que foi efetuada
a nomeao do candidato Carlos
Alberto Gomes Cordeiro atravs
da Resoluo n 249/2014
- Considerando que este candidato,
no compareceu no prazo de trinta
dias, bem como no solicitou a
prorrogao deste prazo;
- Considerando que nestes casos
deve ser adotada a regra prevista
no pargrafo nico do artigo 20
da Lei Complementar Municipal
27/2012
ERRATA DA LEI N 5.583/2014,

PUBLICADA DIOES 10.12.2014 - FL.
8. No art. 1, no rgo 32 - Secretaria
Municipal
de
Desenvolvimento
Sustentvel - SEMDESU, Unidade
Oramentria 01 - Gabinete do
Secretrio - Funcional Programtica
04.122.1716.2.417.000 - Programa
de Apoio Administrativo da SEMDESU,
Elemento de Despesa 449052, onde
se l: ...R$ 432.479,00..., Leia-se:
...R$ 187.949,00... e, extinguir o
Elemento de Despesa 449092 - R$
5.470,00.
Protocolo 119212
RESOLVE
Art. 1 - Tornar sem efeito
a nomeao do candidato o
Sr. CARLOS ALBERTO GOMES
CORDEIRO, inscrito no concurso
sob o nmero 1254, candidato
aprovado em 2 lugar, para ocupar
o cargo de Motorista.
Art. 2 - Determino que o Setor de
Recursos Humanos do Legislativo
promova o devido registro.
revogando-se a Resoluo n
24/2014
Anchieta, 29 de dezembro de 20
14.
Vitria
Terezinha Vizzoni Mezadri

Presidente
SECRETARIA DE OBRAS
Aviso de Homologao e
Adjudicao
Tomada de Preos n.:
014/2014
para execuo das obras de
RESOLUO MDC N 249 DE 19

DE OUTUBRO DE 2014.
Dispe
sobre
nomeao
de
candidato aprovado em concurso
pblico.
A Mesa Diretora da Cmara

Municipal de Anchieta, Estado do
pelo inciso XXX do artigo 25 da
Resoluo n 41/1990 e;
- Considerando a necessidade
de prover o cargo pblico de
MOTORISTA,
de
provimento
efetivo;
- Considerando a regra prevista
no pargrafo nico do artigo 7
da Lei Complementar Municipal n
27/2012 c/c inciso XXX do artigo
25 da Resoluo n 04/1990;
- Considerando a vigncia do
concurso pblico realizado pela
Cmara Municipal de Anchieta, nos
termos do Edital n 01/2012;
- Considerando haver vaga prevista
na lei de estrutura de cargos do
Poder Legislativo, especificamente
para a funo de Motorista;
- Considerando a observncia da
ordem classificatria do concurso
pblico.
- Considerando o teor da Resoluo
248/2014 que tornou sem efeito a
nomeao do candidato Vanilson
Miranda de Freitas, nos termos do
pargrafo nico do artigo 20 da Lei
Complementar n 27/2012:
RESOLVE
Art. 1 - Nomear o Sr. CARLOS
ALBERTO GOMES CORDEIRO,
inscrito no concurso sob o nmero
1254, candidato aprovado em
2 lugar, para ocupar o cargo de
Motorista.
Art. 2 - Determino que o Setor de
Recursos Humanos do Legislativo
promova
o
devido
registro
em
assentamento
funcional,
determinando, ainda, a convocao
do candidato para tomar posse de
seu cargo, nos termos do artigo 13
e seguintes da Lei Complementar
Municipal n 27/2012.
Anchieta, 19 de novembro de 201
4.
Terezinha Vizzoni Mezadri
Presidente
Protocolo 119352
742/2014
Contrato n 13/2014
Fica alterado a clausula segunda
do Contrato Administrativo n
13/2014, firmado entre a Cmara
Municipal de Anchieta e a empresa
DINMICA
TELECOMUNICAES
LTDA - ME, prorrogando a sua
vigncia por mais 12 (doze)
meses, passando a vigorar at 31
de dezembro de 2015. As demais
clusulas permanecem inalteradas.
Anchieta/ES, 30 de dezembro de
2014.
TEREZINHA VIZZONI MEZADRI
Presidente
Protocolo 119350
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL N 01
Proc. Administrativo n
543/2014
Contrato n 09/2014
ROFFES
TECNOLOGIA
LTDA,
prorrogando a sua vigncia por
mais 12 (doze) meses, passando
a vigorar at 31 de dezembro
de 2015. As demais clusulas
permanecem inalteradas.
2014.
Presidente
Protocolo 119355
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL N 01
530/2014
Contrato n 05/2014
Fica alterado a clausula terceira
ALMEIDA & OLIVEIRA PRODUES
E PUBLICAES LTDA, prorrogando
a sua vigncia por mais 02 (dois)
de fevereiro de 2015. As demais
2014.
Presidente
Protocolo 119378
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL n 02
80/2013
Contrato n 06/2013
Fica alterado a clausula nona
E & L Produes de Software LTDA,
2014.
Presidente
Protocolo 119343
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL N 03
98/2013
Contrato n 07/2013
CLARO S/A, prorrogando a sua
vigncia por mais 12 (doze)
de dezembro de 2015. As demais
2014.
Presidente
Protocolo 119387
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL N 01
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL
DIVERSOS

483/2013
Contrato n 08/2013
do
Contrato
Administrativo
n 08/2013, firmado entre a
Cmara Municipal de Anchieta e a
empresa CENTERMAQ COMRCIO
E
REPRESENTAES
LTDA,
2014.
Presidente
Protocolo 119393
EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATUAL N 06
254/2012
Contrato n 06/2012
do
Contrato
Administrativo
n 06/2012, firmado entre a
Cmara Municipal de Anchieta e
a empresa GAPE ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA, prorrogando
a sua vigncia por mais 02 (dois)
de fevereiro de 2015. As demais
2014.
Presidente
Protocolo 119405
Aracruz
PRORROGAO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N
002/2014
Contratante: Cmara Municipal de
Aracruz. Contratada: VALDEMIR
BARBOSA ROSA ME. Processo n
653/2014 de 29/10/2014. Prego
Presencial n 023/2013. Fica
prorrogado o Contrato n 002/2014
por igual perodo, podendo ser
prorrogado novamente por iguais
e sucessveis perodos, na forma
estabelecida no art. 57, inciso II
da Lei n 8.666/93. O presente
Termo Aditivo gera efeitos a partir
de 01/01/2015 a 25/12/2015.
Ficam
inalteradas
as
demais
clusulas contratuais.
Aracruz, 29 de dezembro de 2014.
ERICK CABRAL MUSSO
Presidente da CMA
Protocolo 119197
Colatina
RESUMO DO 4 TERMO DE
ADITAMENTO AO CONTRATO N.
001/2012.
Processo
administrativo
n
2.163/2014. CONTRATADA: TICKET
SERVIOS S/A.
Objeto do presente ADITIVO
consiste no Acrscimo de 12(doze)
meses vigncia estabelecida
na Clusula Stima do referido
contrato.
Colatina-ES, 18 de dezembro de
2014.
Olmir
Fernando
de
Arajo
Castiglioni
Presidente da Cmara Municipal de
Colatina-ES.
Protocolo 119183
Mimoso do Sul
CMARA MUNICIPAL DE MIMOSO
DO SUL - ES - Portaria n 10 de
29 de Dezembro de 2014. Fica
homologado o resultado final do
Concurso Pblico n 001/2014,
Edital
de
08/10/2014,
para
provimento de vagas nos cargos
do quadro de provimento efetivo
da Cmara Municipal de Mimoso
do Sul, conforme relao afixada
no quadro de avisos da Cmara.
Srgio Luiz da Silva - Presidente
Protocolo 119306
Muniz Freire
Contrato n 010/2014
Processo n: 722/2014
Contratante: Cmara Municipal de
Muniz Freire/ES
Contratado: Joo Batista de
Miranda Informtica Ltda
Objeto: Fornecimento de materiais
de consumo - informtica
Valor: R$ 1.469,50
Dotao
Oramentria:
3.3.3.90.30.00
Material
de
Consumo
Vigncia:
18/12/2014
a
06/01/2015
Data: 17/12/2014
Protocolo 119140
Nova Vencia
DECISO MONOCRTICA
Ref.:
Autos
do
Processo
Administrativo
Disciplinar
001/2010
Tendo em vista que a Procuradoria
Jurdica desta Casa acompanhou
todas as reunies e decises
da Comisso (atas e pareceres
nos autos) e ainda que no
obrigatoriedade que tenha parecer
jurdico na referida deciso, e
o parecer apenas opinativo,
abstenho de encaminhar o referido
PAD Procuradoria Jurdica da
Cmara Municipal de Nova Vencia/
ES.
Relatrio
O referido processo foi dado
continuidade e cumprimento a
ltima deciso, aps ser encontrado
no almoxarifado desta Casa de Leis
sem cumprimento da deciso de
nulidade parcial do PAD (a partir do
indiciamento) e instaurao de nova
comisso para dar continuidade at
soluo final.
Instaurada
a
Comisso
pela
Portaria 1.514/2014, de 20 de maio
de 2014, sem delongas, esta aps
apurao e conduo do processo
dentro da legalidade e princpios
que regem a Administrao Pblica
apresentou relatrio final s folhas
711/733.
Com base nas apuraes das
provas, estudos e apoio da
Procuradoria dos fatos indiciados o
ex servidor Josu de S Rodrigues
s fls. 610, concluram que:
1)CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAO PBLICA (Art.
176. I da Lei n 2.021/1994):
afastado, pois at o momento da
confeco do relatrio no houve
condenao criminal do indiciado
com trnsito em julgado. Fato
verdico.
2)ABANDONO DE CARGO (Art. 176,
II da Lei n 2.021/1994), afastado
pois para configurar preciso a
inteno de se afastar do servio
por 30 (trinta) dias consecutivos),
o que a Comisso com a anlise
das provas nos autos no verificou
a ausncia intencional pelo perodo
necessrio apto a configurar o
abandono, ou seja, 30 (trinta) dias
corridos.
3)INASSIDUIDADE HABITUAL (Art.
176. III, da Lei n 2.021/1994):
com a anlise de todas as
documentaes
juntada
aos
autos e depoimentos, foi possvel
constatar a inassiduidade habitual,
configurada por faltas ao servio
por mais de 40 (quarenta) dias,
sem justificativa, durante o perodo
de 12 (doze) meses. Cujo quadro
demonstrativo e comprobatrio
encontra-se
no
relatrio
da
Comisso.
4)IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(Art. 176, IV da Lei 2.021/1994):
configurada
pelas
condutas
desonestas do indiciado indo
contra aos princpios que regem a
Administrao Pblica.
5)LESO AOS COFRES PBLICOS
E DILAPIDAO DO PATRIMNIO
MUNICIPAL (Art. 176, XI, da Lei
n 2.021/1994): comprovou a
Comisso as faltas injustificadas
e o recebimento do dia como se
fosse trabalhado pelo servidor,
configurando assim o dano ao errio
pblico, tendo recebido valores
sem efetuar a contraprestao com
os seus servios.
A
dilapidao
ao
patrimnio
entendem que no ocorreu, pois
dilapidar sinnimo de desperdcio
ou m conservao o que nada foi
provado nos autos com relao a
este evento.
No houve meno nos autos de
agravantes ou atenuantes, e nem
comprovao das mesmas.
Concluso/Deciso
25
Vistos e relatados os presentes

autos de Processo Administrativo
Disciplinar n 01/2010 instaurado
pela Portaria n 1.514/2014, para
apurar irregularidades atribudas
Josu de S Rodrigues e verifiquei
que:
a) O Processo Administrativo
Disciplinar
foi
instaurado
obedecendo a todos os requisitos
legais, atendendo-se aos princpios
da legalidade, publicidade, ampla
defesa e contraditrio;
b) Que a comisso processante
exerceu suas atividades com
independncia e imparcialidade,
atuando
diligentemente
na
descoberta da verdade material,
objetivo primordial de todo e
qualquer processo administrativo,
sempre com acompanhamento da
Procuradoria Jurdica;
c) Verifica-se, igualmente, que a
comisso processante atendeu a
todos os prazos processuais;
d)Examinadas as declaraes e
demais provas constantes dos
autos, bem como as consideraes
j expostas acima da respeitvel
Comisso Processante v-se que
h suficientes provas nos autos
que atestam ter o imputado Josu
de S Rodrigues praticado as
condutas de LESO AOS COFRES
PBLICOS (Art. 176, inciso XI da
Lei 2.021/1994); IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
(Art.
176,
inciso IV da Lei 2.021/1994)
e
INASSIDUIDADE
HABITUAL
(Art. 176, inciso III da Lei n
2.021/1994), descritas no Termo
de Indiciamento.
O artigo 176, incisos III, IV e XI do
Estatuto dos Servidores Pblicos
do Municpio de Nova Vencia/ES
prev pena de demisso ao servidor
nos caso de inassiduidade habitual,
improbidade administrativa e leso
aos cofres pblicos.
Isto posto, acato o relatrio da
comisso e julgo PROCEDENTE
PARCIALMENTE
as
acusaes
imputadas ao Servidor Josu de
S Rodrigues, por ter incorrido
no inciso III, IV e XI da Lei
2.021/1994 devendo ser imposta a
DEMISSO.
Intime-se.
Aps remetam-se cpia integral do
referido Processo Administrativo ao
Ministrio Pblico Estadual.
Nova Vencia, 23 de dezembro de
2014.
EVARISTO MIGUEL (PTB)
Vice-Presidente da CMNV/ES
Protocolo 119100
Pinheiros
PORTARIA N 660/2014
De 23 de dezembro 2014.
Dispe sobre Homologao de Concurso Pblico Municipal e d outras
providncias.
O Presidente da Cmara Municipal de Pinheiros-ES, no uso de suas
atribuies e em cumprimento ao disposto no Art. 37, Inciso II da
Constituio Federal, tendo em vista o relatrio apresentado pela Comisso
designada para o acompanhamento do Concurso Pblico Municipal;
R E S O L V E:
26
DIVERSOS
Art. 1 - Fica homologado o resultado final do Concurso Pblico realizado por

esta Cmara Municipal, previsto pelo Edital 001/2014, para provimento de
cargos efetivos do quadro de servidores da Cmara Municipal de PinheirosES, conforme quadro abaixo com relao dos candidatos aprovados e
excedentes classificados para o Cadastro de Reserva.
Data do resultado: 19 de dezembro de 2014
CARGO 001: ASSISTENTE TCNICO CONTABILIDADE
INSC.
10163
10020
NOME DO
CANDIDATO
RONALDO
GOMES DE
MENEZES
EDEILTON
MENDES DE
SOUZA
DT. NASC.
SIT. CLAS
11/12/1956
TOTAL
PONT
55,00
26/11/1986
54,00
2 EXCEDENTE
1 APROVADO
CARGO 002: ASSISTENTE TCNICO LEGISLATIVO
INSC.
10174
NOME DO
CANDIDATO
BRUNO
FREDERICO
CASTRO
MININO
DT. NASC.
27/05/1980
TOTAL
PONT
71,00
SIT. CLAS
1 APROVADO
CARGO 003: TCNICO ADMINISTRATIVO PATRIMONIAL
INSC.
10208
10120
10211
NOME DO
CANDIDATO
WEVERTON
ALVES DOS
SANTOS SILVA
MIQUEIAS DA
COSTA LEITE
NETO
MAX DOS
SANTOS
MIRANDA
DT. NASC.
28/03/1983
TOTAL
PONT
85,00
SIT. CLAS
1 APROVADO
07/09/1983
77,00
2 EXCEDENTE
05/01/1985
70,00
3 EXCEDENTE
Art. 2 - A Cmara Municipal de Pinheiros-ES, providenciar a ampla

divulgao do resultado, com rigorosa observncia da ordem classificatria
e demais medidas de estilo, para a nomeao e posse dos aprovados,
conforme necessidade da administrao.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Presidente da Cmara Municipal de
Pinheiros-ES, em 23 de dezembro de 2014.
ROBSON FERNANDES E SILVA
Presidente
(Original assinado)
Ponto Belo
RESUMO DA ATA SESSO
EXTRAORDINRIA DE
ELEIO DA MESA DIRETORA
DA CAMARA MUNICIPAL DE
PONTO BELO, ESTADO DO
ESPRITO SANTO PARA O
BIENIO 2015/2016.
Aos vinte e seis dias do ms de
dezembro de dois mil e quartoze
(2014) s 10horas, no Prdio da
Cmara Municipal de Ponto Belo ES, realizou-se a presente Sesso
Extraordinria para eleio da
mesa diretora binio 2015/2016,
sendo eleito a seguinte mesa
Diretora: Presidente Ronei Dias
Rocha (PMDB); Vice-Presidente:
Ivan Mateus Pereira (PSB); 1
Secretrio: Paulo Antonio Zanetti
Protocolo 118752
(PMDB); 2 Secretrio: Roberto

Santos Oliveira (PSD);
Ponto Belo - ES 26 de dezembro
de 2014
Roberto Santos Oliveira
Presidente
Protocolo 118967
Serra
O
PRESIDENTE
DA
CMARA
MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO
ESPRITO SANTO, no uso de suas
atribuies legais,
RESOLVE:
Portaria n 638, de 17/12/2014.
Nomear Givago Mota de Souza,
para exercer o cargo em comisso
de Auxiliar GRP-Nvel I, a partir de
17/12/2014.

Carlos Augusto Lorenzoni
Presidente - CMS.
Protocolo 119034
O
PRESIDENTE
DA
CMARA
atribuies legais,
RESOLVE:
Portaria n 642, de 22/12/2014
Cessar, os efeitos da Portaria n
630, de 01 de dezembro de 2014,
que designou os membros da
a partir do dia 31/12/2014.
Portaria n 643, de 22/12/2014
Cessar, os efeitos da Portaria
n 621, de 21 de novembro de
2014, que designou os membros
da Comisso Permanente na
modalidade de Prego, a partir do
dia 31/12/2014.
Portaria n 644, de 22/12/2014
Cessar, os efeitos da Portaria n
229, de 23 de abril de 2014, que
designou os membros da Comisso
de Registro Cadastral, a partir do
dia 31/12/2014.
CARLOS AUGUSTO LORENZONI
Presidente - CMS.
Protocolo 119037
PORTARIA N 641, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2014
Anulam e Suplementam Dotaes
Oramentrias
e
do
outras
providncias.
O
PRESIDENTE
DA
CMARA
atribuies legais, com base o que
dispe o art. 9 da Lei Oramentria
n 4167/2014.
RESOLVE:
Art.
1
Ficam
anuladas
parcialmente as seguintes Dotaes
Oramentrias:
001000.001001.01.031.0010.2001
.331909600
3.000,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.331911300
6.500,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.331901300
7.500,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.333904600
8.500,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.333903300
20.000,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.333903000
16.000,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.333901400
12.500,00
001000.001001.01.031.0010.2001
.331901100
140.000,00
T
O
T
A
L
:
214.000,00
Art. 2 - Com os recursos resultantes
de que trata o Art. 1 da presente
Portaria, ficam suplementadas as
seguintes Dotaes Oramentrias:
001000.001001.01.031.0010.2001
.333903900
149.000,00
001000.001001.01.031.0010.1001
.344905100
65.000,00
T
O
T
A
L
:
214.000,00
Art. 3 - Esta Portaria entrar em
Presidente - CMS
PORTARIA N 649,
DEZEMBRO DE 2014
DE
22
DE
Anula e Suplementa Dotaes

Oramentrias
e
do
outras
providncias.
O
PRESIDENTE
DA
CMARA
atribuies legais, com base o que
dispe o art. 9 da Lei Oramentria
n 4167/2014.
RESOLVE:
Art. 1 - Fica anulada parcialmente
a seguinte Dotao Oramentria:
001000.001001.01.031.0010.1001
.344905100
5.000,00
T
O
T
A
L
:
5.000,00
Art. 2 - Com os recursos
resultantes de que trata o Art.
1 da presente Portaria, fica
suplementada a seguinte Dotao
Oramentria:
001000.001001.01.031.0010.2001
.333903900
5.000,00
T
O
T
A
L
:
5.000,00
Art. 3 - Esta Portaria entrar em
Presidente - CMS
Protocolo 119464
Entidades Federais
Conselho Regional de
Psicologia
CENSURA PBLICA
O Conselho Regional de Psicologia
- 16 Regio, em cumprimento
deciso prolatada no Processo
Disciplinar
tico
CRP
16/ES
N. 003/2009, faz divulgar a
penalidade de CENSURA PBLICA,
ao
Psiclogo
RONDINELLI
QUEIROZ SILVA DAROS - CRP
16/1611 por infrao aos artigos
do Cdigo de tica Profissional
do Psiclogo e da Resoluo do
CFP:
- Art. 1, alneas c e e,
que estabelece: So deveres
fundamentais
dos
Psiclogos:
c - prestar servios psicolgicos
de qualidade, em condies de
trabalho dignas e apropriadas
natureza destes servios, utilizando
princpios, conhecimentos e tcnicas
reconhecidamente fundamentados
na cincia psicolgica, na tica
e na legislao profissional, eestabelecer acordos de prestao
de servio que respeitem os
direitos do usurio ou beneficirio
de servios de psicologia.
- Art. 2, alneas a e h, que
estabelece: Ao psiclogo vedado:
a- praticar ou ser conivente com
quaisquer atos que caracterizam
negligncia,
discriminao,
explorao, violncia, crueldade ou
opresso. h- interferir na validade
e fidedignidade de instrumentos
e tcnicas psicolgicas, adulterar
seus
resultados
ou
fazer
declaraes falsas.
-Resoluo n 012/2000, Art. 1,
inciso V, que estabelece: Fica
aprovado o Manual para Avaliao
Psicolgica
de
Candidatos
Carteira Nacional de Habilitao

e
condutores
de
veculos
automotores, que dispe sobre os
DIVERSOS

seguintes itens: V-Condies da
Aplicao dos Instrumentos de
Avaliao Psicolgica.
2014.
HILDICIA
DOS
SANTOS
AFFONSO
Conselheira
Presidente
do
Conselho
Regional
de
Psicologia 16 Regio - ES
Protocolo 116177
Entidades Municipais
Ina
RESUMO DE ADITIVO DE
CONTRATO
Aditivo 03 - Contrato n 047/2013.
Partes: Mun. Ina X A. R. Da Silva
Junior - ME - IMPPACTMIDIA.
Objeto: contratao de empresa
para construo e gerenciamento
de site. A vigncia do contrato
ser de 10 de maio de 2013 at
31 de dezembro de 2015. Valor
aditivado: R$83.256,24.
Rogrio Cruz Silva
Prefeito
Andreia F. de A. Oliveira
Secretria Municipal de Sade
Protocolo 119364

Mucurici
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTNCIA SOCIAL DE
MUCURICI
AVISO
TERMO DE CONTRATO DE
ALUGUEL SOCIAL
LEI MUNICIPAL N 576/2013
CONTRATANTE:
Fundo
Municipal de Assistncia Social.
CONTRATADA: Maria da Penha
Rodrigues dos Santos. VALOR: R$
200,00 (duzentos reais) mensais
OBJETO:
Destina-se
ao
atendimento ao programa Aluguel
Social, tendo como beneficiria
a Sra. Leiliane dos Santos
Ferreira. PRAZO: 22/12/2014 a
22/03/2015.
Mucurici/ES, 22 de dezembro de
2014.
Silvia Helena Fora Fernandes
SECRETRIA MUN. DE
ASSISTNCIA SOCIAL
Protocolo 118993

Santa Teresa
RESUMO DO SEGUNDO
TERMO DE ADITAMENTO
AO CONVNIO DE REPASSE
FINANCEIRO N 001/2014
CONVENENTE: Fundo Municipal de
Sade de Santa Teresa - ES.
CONVENIADA:
Associao
Congregao de Santa Catarina Hospital Madre Regina Protmann.
OBJETO: Acrescer o valor global
de R$ 133.015,92 (cento e trinta
e trs mil, quinze reis e noventa
e dois centavos) de recursos
prprios, passando o valor global
para R$ 1.491.757,25 (um milho,
quatrocentos e noventa e um mil,
setecentos e cinquenta e sete reais
e vinte e cinco centavos).
DOTAO: 014015.1030200092.
054.33903900000 - Fonte: 1201.
Santa Teresa, 29 de dezembro de
2014.
HENRIQUE LUIS FOLLADOR
SECRETRIO MUNICIPAL DE
SADE
Protocolo 119067

Vila Velha
RESUMO
DO
8
TERMO
ADITIVO AO CONTRATO
N
109/2009 PROCESSO
N
51.003/2012-56.681/2013.
Das partes: PMVV X AMBIENTAL
URBANIZAO
E
SERVIOS
LTDA. Do objeto: Prorrogar o
contrato n 109/2009. Do prazo:
fica prorrogado o contrato n
109/2009, por mais 12 (Doze)
meses a partir 30/12/14. Do Valor:
R$ 4.694.966,76 (Quatro milhes
seiscentos e noventa e quatro mil
novecentos e sessenta e seis reais
e setenta e seis centavos). Das
Demais Clusulas: permanecem
mantidas e inalteradas. Secretaria
Municipal de Sade/PMVV.
Protocolo 119063
DE PREOS N. 236/2014
Das partes: PMVV X L. M.
LADEIRA & CIA LTDA. Do objeto:
Registro de Preos para aquisio
de instrumentais odontolgicos
para realizaes de canais. Do
valor: R$ 9.714,80 (Nove mil
setecentos e quatorze reais e
oitenta centavos). Do Prazo: 12
(doze) meses. Secretaria Municipal
de Sade de Vila Velha - PMVV/ES.
Protocolo 119389

Das partes: PMVV X CIRRGICA
KD LTDA. Do objeto: Registro de
Preos para aquisio de insumo,
materiais mdico hospitalares
descartveis.
Do
valor:
R$
272.000,00 (Duzentos e setenta
e dois mil reais). Do Prazo:
12 (doze) meses. Secretaria
Municipal de Sade de Vila Velha
- PMVV/ES.
Protocolo 119396
27

Das partes: PMVV X CBS
MDICO CIENTFICA COMERCIO
E REPRESENTAO LTDA-ME. Do
objeto: Registro de Preos para
aquisio de insumos, materiais
mdico hospitalar descartveis.
Do valor: R$ 129.000,00 (Cento e
vinte e nove mil reais). Do Prazo:
12 (doze) meses. Secretaria
Municipal de Sade de Vila Velha
- PMVV/ES.
Protocolo 119401
Instituto de Previdncia dos Servidores Pblicos do Municpio de

Aracruz
O IPASMA - Instituto de Previdncia e Assistncia dos Servidores Pblicos
do Municpio de Aracruz/ES, em cumprimento s exigncias legais, torna
pblico a portaria n 1330 de 12 de dezembro de 2014, que nomeia os
fiscais dos contratos vigentes e j publicados anteriormente, conforme
especificado(s) a seguir:
CONTRATADA
AGENDA ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA
AME - ASSOCIAO DE MDICOS
ENDOCRINOLOGISTAS S/S
N
CONTRATO
003/2014
NOME DO FISCAL
JUSSARA SILVA
FLORENCIO
005/2013
MARCO ANTONIO
BARBOSA NEVES
BANCO DO BRASIL
001/2014
CAED INFORMTICA
005/2014
CONTATO DIRIO LTDA-EPP
39786/2014
CRDITO & MERCADO GESTO DE

VALORES MOBILIRIOS LTDA
006/2013
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA
OFICIAL DO ESPRITO SANTO-DIO/ES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELGRAFOS
ETAA - ESCRITRIO TCNICO DE
ASSESSORIA ATUARIAL S/S LTDA.
IMPACTA SOLUES WEB LTDA ME
002/2014
JNNET Internet 24 horas
4765/10
KNOW-HOW CONSULTORIA E
SISTEMAS LTDA-ME
MARIT TURISMO LTDA
010/2014
MASTER LOCADORA DE VECULOS

LTDA.
003/2013
Aracruz, 29 de dezembro de 2014

Zeomar de Ftima Segatto
Presidente do IPASMA
9912260544
009/2014
002/2013
004/2013
JUSSARA SILVA
FLORENCIO
SONIA MARTA
SCARPATI
RAPHAEL T. C.
GHIDETTI
DIO JOS
FILHO DE
OLIVEIRA
MARIA JOS
DONATI
SONIA MARTA
SCARPATI
JUSSARA SILVA
FLORENCIO
ANA MARIA
SANTANA
MANDELLI
ANA MARIA
SANTANA
MANDELLI
MARIA JOS
DONATI
DIO JOS
FILHO DE
OLIVEIRA
MARCO ANTONIO
BARBOSA NEVES
Protocolo 119077
Instituto de Previdncia dos Servidores do Municpio de Guarapari - IPG RESUMO DA POLTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS 2015
1. A presente Poltica Anual de Investimentos - PAI 2015, estabelece os princpios e diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos do Regime
Prprio de Previdncia Social - RPPS do Municpio de Guarapari / ES, administrado pelo Instituto de Previdncia dos Servidores do Municpio de Guarapari
/ ES - IPG, de acordo com a Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n. 3.922/2010 e a Portaria MPS n. 519/2011 e suas alteraes.
2. O objetivo geral definir a estratgia de alocao dos recursos entre os diversos segmentos de aplicao e as respectivas carteiras de investimentos
de acordo com o perfil das obrigaes do IPG, tendo em vista a necessidade de busca e manuteno do equilbrio financeiro e atuarial e, os limites de
diversificao e concentrao previstos em legislao.
3. Esta Poltica de Investimento poder ser alterada caso seja considerado necessrio mediante aprovao do Conselho Municipal de Previdncia.
28
DIVERSOS
4. Os recursos financeiros do IPG originrios das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo RPPS, dos Fundos
Financeiro e Capitalizado, descontadas as despesas administrativas, sero alocados na por segmento de aplicao e carteira abaixo:
Segmento
RENDA
FIXA
90%
Art.
7.
Inc.
I
Aln.
a
Limite Maximo
100%
CATEGORIAS DOS FUNDOS

Ttulos do Tesouro Nacional - SELIC
Objetivo de Alocao
0%
67%
II
15%
FI 100% em Ttulos do Tesouro

Nacional
Operaes Compromissadas
III
80%
FI Renda Fixa / Referenciados RF
5%
IV
30%
FI de Renda Fixa
23%
20%
Depsitos em Poupana
0%
VI
VII
RENDA
VARIVEL
10%
8.
0%
15%
FI em Direitos Creditrios - Aberto
5%
5%
FI em Direitos Creditrios - Fechado
0%
5%
FI Renda Fixa - Crdito Privado
3%
30%
FI Aes Referenciadas
3%
II
20%
FI de ndices Referenciados em Aes
5%
III
15%
FI em Aes
3%
IV
5%
FI Multimercado - Aberto
3%
5%
FI em Participaes - Fechado
0%
VI
5%
FI Imobilirio
3%
5. A gesto das aplicaes dos recursos do IPG ser mista, ou seja, parte da aplicao dos recursos ser realizada pelo IPG e parte por instituio
financeira previamente selecionada.
6. O processo de seleo para credenciamento de instituies financeiras que administraro os recursos do IPG consistir num processo de inscrio
permanentemente aberto e ser baseado em trs fases: habilitao, qualificao e alocao.
7. Esta Poltica de Investimentos do IPG foi apresentada, discutida e aprovada pelo Conselho Municipal de Previdncia - CMP na reunio ordinria do dia
16/12/2014, conforme ata e Resoluo CMP n. 005/2014.
8. As informaes contidas na presente Poltica de Investimentos e suas revises sero disponibilizadas pelo IPG aos participantes, no prazo de trinta
dias, contados da data de sua aprovao, por meio impresso e nos sites oficiais do IPG www.ipg-guarapari.org.br e da Prefeitura Municipal de Guarapari
www.guarapari.es.gov.br.
Guarapari / ES, 18 de dezembro de 2014.
Jos Augusto Ferreira de Carvalho
Diretor Presidente do IPG
Municpio de Linhares
IPASLI - INST. PREV. ASSIST.

SERVIDORES DO - MUNICIPIO
DE LINHARES ES.
RESUMO DOS ATOS EXPEDIDOS
PELO DIRETOR PRESIDENTE DO
IPASLI.
PORTARIA/N.
0119/2014,
DE 19/12/2014 Dispe sobre
Concesso de Aposentadoria por
idade na proporcionalidade de
11763/12775 em nome do servidor
Divino Barbosa de Souza, efetivo,
Gari H, com efeitos a partir
de
01/01/2015 e d - outras
providncias.
PORTARIA/N.
0120/2014,
Invalidez na proporcionalidade de
6396/10950 em nome da servidora
Elza Rosa Garcia , efetivo, servente
H, com efeitos
retroativos
a
03/12/2014 e d - outras
providncias.
PORTARIA/ N. 0121/2014,
DE 19/12/2014- Dispe sobre
Concesso de Penso por Morte a
senhora Ivanete Sepulcro Calmon
em virtude do falecimento do seu
esposo o ex-servidor- Arestides
Sampaio Calmon, efetivo, Agente
Fiscal H, com efeitos retroativos

a 16/11/2014 e d - outras
providncias.
PORTARIA/ N. 0122/2014,
DE 19/12/2014- Dispe sobre
Concesso de Penso por Morte a
aos dependentes da ex-servidora
Maria Aparecida da Silva Rodrigues,
companheiro: Juracy Pereira da
Silva, filhos: Lorran Rodrigues
Pereira e Lorrayne Rodrigues
Pereira, efetivo, braal
B, com
efeitos retroativos a 01/11/2014 e
d - outras providncias.
PORTARIA/ N. 0123/2014,
Invalidez na proporcionalidade de
5976/10950 em nome da servidora
Mrcia Giovanelli dos Santos ,
efetivo, servente H, com efeitos
retroativos a 25/11/2014 e d outras providncias.
PORTARIA/ N. 0124/2014,
idade e tempo de contribuio com
proventos integrais a servidora
Maria Rita Mercionilio de Souza,
efetivo, Aux. de Laboratorio H,
com efeitos a partir de 01/01/2015
e d outras providncias.
PORTARIA/ N. 0125/2014,
Concesso
de
Aposentadoria
Compulsria na proporcionalidade
de 8041/10950 em nome da
servidora Syria Cardoso Baptista,
efetivo, Prof.MaE2 A, com efeitos
retroativos a 16/12/2014 e outras providncias.
Protocolo 119217
DE LINHARES ES.
IPASLI.
TERMO
ADITIVO
N
0001.00001/2014.
Termo Aditivo ao termo de
Cooperao Tcnica n 00001/2011
de cesso do direito de uso
do Licenciamento do Sistema
ECONSIG- Sistema eletrnico, via
internet, de reserva de margem
e controle de consignaes, com
desconto em folha.celebram-se
entre si IPASLI e a ZETRASOFT
Ltda,
o
presente
aditamento
nos termos adiantes ajustados,
de comum acordo, prorrogar o
prazo de durao do referido
Termo,
mediante
o
presente
termo de aditamento, estendo
sua vigncia por 24( vinte quatro)
meses, contados a partir de 22 de
novembro de 2014, tendo prazo
findo na data de 21 de novembro
Protocolo 119462
de 2016.
Protocolo 119293

DE LINHARES ES.
IPASLI.
RESUMO
DO
TERMO
DE
PARCELAMENTO E CONFISSO
DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS
N.s 01121/2014 em 60 parcelas
. Parcelamento de dbitos entre
Cmara Municipal de Linhares
de Linhares e IPASLI, referente
dbitos contidos na Notificao
de Auditoria Fiscal da Previdncia
Social n. 191/2013 e dbitos
confessados no valor atualizado at
12/2014 de R$292.041,59.
Protocolo 119347
Instituto de Previdncia dos

Servidores do Municpio de
Serra - IPS -
O Diretor Presidente do Instituto

de Previdncia dos Servidores do
Municpio da Serra, no uso de suas
atribuies legais, considerando o
disposto no Art 83, item III da Lei
2818/05, resolve:
PORTARIA N 331/2014
DIVERSOS

Art. 1 - Conceder Aposentadoria
por
Idade,
com
proventos
proporcionais, a Sr. REGINA
HEIDI
ENGMANN
MARCHON,
ocupante do cargo efetivo de
Auxiliar Tcnico Administrativo e
de Servios, Matrcula n. 21296,
lotada na Secretaria Municipal de
Sade, fixando seus proventos na
forma do Art. 40, 1, inciso III,
alnea b da CF/88, a partir de
31/12/2014
Alexandre Camilo F. Viana
Diretor Presidente
Protocolo 119370
Municpio de Vila Velha
RESOLUO N. 02/2014
A Diretoria Executiva do Instituto
de
Previdncia
Social
dos
Servidores Pblicos do Municpio
de Vila Velha - IPVV, no uso das
atribuies legais que lhes so
conferidas pelo art. 171, da Lei
Complementar N. 022 de 27 de
janeiro de 2012,
RESOLVE:
Art. 1 Estabelecer o valor da
bolsa-auxlio
concedida
aos
estagirios, que ser de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) para
os estgios de nvel mdio e de R$
475,00 (quatrocentos e setenta e
cinco reais) para os estgios de
nvel superior.
Jorge Eloy Domingues da Silva
Diretor Presidente
Reynaldo Luiz Fassarella
Diretor Financeiro
Bianca Leal de Farias Fidalgo
Diretora de Benefcios
Maria Margarete Martins
Diretora Administrativa
Protocolo 119093
Servio Autnomo de gua

e Esgoto de Governador
Lindenberg
EXTRATO 2 TERMO ADITIVO

Contratante: Servio Autnomo de
gua e Esgoto de Gov. Lindenberg/
ES . Contratado: Banestes S.A
Objeto: Fornecimento de auxlioalimentao. Valor do aditivo: R$
92.400,00 (Noventa e dois mil e
quatrocentos reais).
Vigncia: 31/12/2015
Protocolo 118966

Esgoto de Linhares
PORTARIA SAAE-LIN N
176/2014, DE 29/12/2014.
O Diretor Geral do Servio Autnomo
de gua e Esgoto de Linhares,
Estado do Esprito Santo, nomeado
pelo Decreto nmero 017/2013, de
2/1/2013, no uso das atribuies
legais,
R E S O L V E:
Art. 1 Designar os servidores
abaixo relacionados para comporem
a
Comisso
Permanente
de
Licitao, no perodo de 1/1/2015 a
31/12/2015:
- Luis Carlos Matias Presidente;
- Izael Borsoneli
Membro Efetivo;
- Maria Aparecida Pasolini Peres
Membro Efetivo;
- Ademilson Santo Monte
Membro Efetivo;
- Waldiney Carlos Siqueira Membro
Efetivo.
Art. 2 Designar o servidor Izael
Borsoneli para membro substituto
do presidente em suas eventuais
ausncias.
Art. 3 Designar os servidores
Giovana Santos de Amaral, Auro
Csar Caon, Manoel Francisco Piol e
Gelson Luiz Suave como membros
substitutos desta comisso.
Art. 4 Esta Portaria entrar em
vigor no dia primeiro de janeiro de
2015.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Servio Autnomo de gua e Esgoto
de Linhares, Estado do Esprito
Santo, aos vinte e nove dias do ms
de dezembro do ano de dois mil e
quatorze.
ADEMIR JOS DE LIMA
Diretor Geral do SAAE
Matrcula 817
Protocolo 119428

Esgoto de Rio Bananal
Aditivo de contrato
Resumo do quarto termo aditivo
ao contrato 017/2012, celebrado
entre o Servio Autnomo de gua
e Esgoto de Rio Bananal e a empresa
CWC Informtica Ltda EPP. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigncia do
Contrato original 017/2012 at 31 de
dezembro de 2015. Ficam ratificadas
as demais clusulas do Contrato ora
aditado. Processo 104/2014. Data
da assinatura: 30/12/2014.
Rio Bananal, 30/12/2014.
Alencar Gusmo de Souza
Diretor Geral
Resumo do segundo termo aditivo
ao contrato 002/2013, celebrado
entre o Servio Autnomo de gua e
Esgoto de Rio Bananal e a empresa
BANESTES S/A.
vigncia
do
Contrato
original
002/2013 at 31 de dezembro de
2015. Ficam ratificadas as demais
clusulas do Contrato ora aditado.
Processo
105/2014.
Data
da
assinatura: 30/12/2014.
Rio Bananal, 30/12/2014.
Alencar Gusmo de Souza
Diretor Geral
Protocolo 118936
Companhia de Melhoramento e
Desenvolvimento de Guarapari
- CODEG -
CODEG
RESUMO DO CONTRATO 2
PRORROGAO
PROCESSO CODEG N 1184/2014
CONTRATANTE: Codeg - Cia. Mel.
Des. Urb. Guarapari.
CONTRATADA: Ticket Servios
s/a.
OBJETO: administrao e emisso
de carto alimentao.
VALOR GLOBAL: R$ 2.450,76 (dois
29
mil quatrocentos e cinqenta reais e

setenta e seis centavos)
PRAZO: 05/11/2014 04/11/2015
Guarapari (ES), 23 de dezembro de
2014.
Antonio Stein Neto
Diretor Presidente
Protocolo 118596
CODEG
RESUMO DO ADITIVO AO
CONTRATO 1 PRORROGAO
PROCESSO CODEG N 1007/2013
CONTRATADA: Ticket Servios
S.A..
OBJETO:
Aditivo
ao
contrato administrao e emisso
de carto alimentao.
(dois mil trezentos e oitenta reais e
sessenta e oito centavos).
Guarapari (ES), 23 de dezembro de
2014.
Antonio Stein Neto
Diretor Presidente
Protocolo 118605
CODEG
ERRATA DO RESUMO DE
PRORROGAO
TP 004/2013 PROCESSO CODEG
N239/2013
POCESSO: 1374/2014
CONTRATADA:
INNOVAR
Consultoria em Medicina, Segurana
do Trabalho e Servios LTDA-ME.
OBJETO:
2
Prorrogao
ao
contrato de Prestao de Servios de
Elaborao, Coordenao e Execuo
de Programas de Segurana e
Medicina do Trabalho.
VALOR DO CONTRATO:
R$
34.938,00 (trinta e quatro mil
novecentos e trinta oito reais).
ONDE SE L: PRAZO: 05/12/14 a
04/06/14.
LEIA-SE: 05/12/14 a 04/06/15.
Guarapari (ES), 23
Antonio Stein Neto
Diretor Presidente
Protocolo 118569


(27) 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
30
DIVERSOS
MP-ES Ministrio Pblico do Estado do Esprito Santo

Procuradores de Justia:
Eder Pontes da Silva

Procurador-Geral de Justia
Elda Mrcia Moraes Spedo
Subprocuradora-Geral de Justia Administrativo
Josemar Moreira
Subprocurador-Geral de Justia Judicial
Fbio Vello Corra
Subprocurador-Geral de Justia Institucional
Jos Maria Rodrigues de Oliveira Filho

Corregedor-Geral do Ministrio Pblico
Srgio Drio Machado
Jos Adalberto Dazzi

Catarina Cecin Gazele
Jos Maral de Atade Assi
Heloisa Malta Carpi
Clia Lcia Vaz de Arajo
Antonio Carlos Amancio Pereira
Domingos Ramos Ferreira
Eliezer Siqueira de Sousa
Gabriel de Souza Cardoso
Procuradoria Geral de Justia

- PGJ ATO DO SENHOR PROCURADORGERAL
DE
JUSTIA,
em
exerccio:
O
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA, em exerccio, no uso
de suas atribuies legais,
assinou os seguintes atos:
PORTARIA N 7753 de 11 de
Dezembro de 2014
CONCEDER frias residuais a
Promotora de Justia, CRISTIANE
ESTEVES SOARES, no perodo de
*12/01/2015 a 16/01/2015,
referente ao 1 semestre de 2013.
EDER PONTES DA SILVA
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA
*Republicada com alterao
PORTARIA N 8.315 de 29 de
Dezembro de 2014
DESIGNAR, na forma do art. 10,
inciso XIV e art. 55, 1, da Lei
Complementar 95, de 28/01/1997,
a Promotora de Justia, GIANNA
BASTOS SAADE, para exercer
tambm a funo de 13 Promotor
de Justia da Promotoria de Justia
Criminal da Serra, no perodo de
07/01/2015 a 30/01/2015.
Dezembro de 2014
a Promotora de Justia, GIANNA
BASTOS SAADE, para exercer
Criminal da Serra, no perodo de
07/01/2015 a 30/01/2015.
Dezembro de 2014
a Promotora de Justia, MARIANA
FERREIRA OTTONI, para exercer
Criminal da Serra, (nos inquritos
de indiciados presos), no perodo
de 07/01/2015 a 16/01/2015.
Dezembro de 2014
Scrates de Souza
Lica Maria de Moraes Carvalho
Elcy de Souza
Fernando Zardini Antonio
Jos Claudio Rodrigues Pimenta
Andra Maria da Silva Rocha
Maria Elizabeth de Moraes Amancio Pereira
Maria Auxiliadora Freire Machado
Benedito Leonardo Senatore
Rua Procurador Antnio Benedicto Amancio Pereira, 121, Santa Helena - CEP: 29050-036 - Vitria/ES - (27) 3194.4500
www.mpes.mp.br
Ouvidor do Ministrio Pblico
Ministrio Pblico do Esprito

Santo - MPES -
Fernando Franklin da Costa Santos

Valdeci de Lourdes P. Vasconcelos
Maria da Penha de Mattos Saudino
Carla Viana Cola
Ivanilce da Cruz Romo
Alexandre Jos Guimares
Mariela Santos Neves Siqueira
Adonias Zam
Eloiza Helena Chiabai

de 07/01/2015 a 16/01/2015.
Dezembro de 2014
de 07/01/2015 a 16/01/2015.
Dezembro de 2014
CONCEDER frias regulamentares
ao Promotor de Justia, AILTON
BARBOSA DO CANTO, a partir do
dia 07/01/2015, referente ao 1
semestre de 2015.
Dezembro de 2014
CONCEDER frias residuais a
Promotora de Justia, KENNIA
FIRME BRAGA SMARARO, no
dia 19/12/2014, referente ao 2
semestre de 2012.
dezembro de 2014.
inciso XXV, da Lei Complementar
N 95, de 28/01/1997, o Promotor
de Justia ANTNIO LUS ROGERIO
CAPATO, para exercer a funo
de Promotor de Justia Chefe da
Promotoria de Justia Criminal
de Guarapari, no perodo de
1/12 a 19/12/2014, conforme
Procedimento MP/N 58119/2014.
dezembro de 2014.
CONCEDER ao Promotor de Justia
LUCIANO ROCHA DE OLIVEIRA,
a gratificao de funo prevista
no art. 92, inciso II, alnea g da
Lei Complementar n 95/97, a
partir de 10/12/2014, conforme
dezembro de 2014.
ARTHUR DE CARVALHO MEIRELLES
NETO, a gratificao de funo
prevista no art. 92, inciso II,
alnea g da Lei Complementar n

95/97, no perodo de 15/12/2014
a
19/12/2014,
conforme
dezembro de 2014.
DANIEL ANDRADE NOVAES, a
gratificao de funo prevista no
art. 92, inciso II, alnea g da Lei
Complementar n 95/97, no perodo
de 01/12/2014 a 05/12/2014,
conforme Procedimento MP/N
57993/2014.
dezembro de 2014.
CONCEDER a Promotora de Justia
GLUCIA
BORGES
VALADO
MADOREIRA, a gratificao de
funo prevista no art. 92, inciso II,
alnea g da Lei Complementar n
95/97, no perodo de 07/01/2015
a
05/02/2015,
conforme
dezembro de 2014.
DEFERIR o pedido de avano na
carreira
pelo
aperfeioamento
profissional ao servidor CRISTIANO
MOULIN
COELHO,
ocupante
do cargo efetivo de Agente de
Promotoria/Funo:
Assessoria,
passando do nvel H para o nvel
L, a partir de 05 de dezembro de
2014, de acordo com certificado
de curso de Ps-Graduao Lato
Sensu em Direito Ambiental,
nos termos do artigo 39 da Lei
Estadual n 7.233/2002, conforme
FBIO VELLO CORRA
PROCURADOR-GERAL
DE
JUSTIA, em exerccio.
Protocolo 119381
Gerncia Geral
PORTARIAS DO SENHOR SUBGERENTE-GERAL:
O SUBGERENTE-GERAL, no uso de suas atribuies legais, assinou
as seguintes Portarias:
PORTARIA N 8.328 de 29 de dezembro de 2014.
O Subgerente-Geral do Ministrio Pblico, no uso de sua delegao
conferida pelo Ato n 009, publicado no Dirio Oficial do Estado do
Esprito Santo em 03 de maio de 2012 e nos termos do artigo 106 da Lei
Complementar Estadual n 46 de 31 de janeiro de 1994, concede e eleva
o adicional de tempo de servio aos servidores constantes do quadro e
na forma abaixo:
NOME
TOTAL
VIGNCIA
Aline Costa Pimassoni Ramos
5%
23/11/2014
Mirela Dias Baioco
15%
10/11/2014

DINALTO DE SOUZA BARROS JUNIOR
SUBGERENTE-GERAL
CONCEDER frias residuais, por 12 dias, ao servidor ADEILSON ROCHA
BRITO, a partir de 12/01/2015, referentes ao perodo aquisitivo de
04/03/2013 a 03/03/2014, conforme Procedimento MP/N 58542/2014.
CONCEDER frias residuais, por 12 dias, ao servidor FRANCISCO BOWEN
DE OLIVEIRA, a partir de 15/01/2015, referentes ao perodo aquisitivo de
CONCEDER frias residuais, por 14 dias, a servidora MARIA ANETE
MAURCIO, a partir de 19/01/2015, referentes ao perodo aquisitivo de
CONCEDER frias residuais, por 15 dias, a servidora MARIANA GALVO
BARRETO LEONEL, a partir de 27/02/2015, referentes ao perodo aquisitivo
de 30/06/2012 a 29/06/2013, conforme Procedimento MP/N 58575/2014.
DIVERSOS

CONCEDER frias residuais, por 19 dias, a servidora PMELLA QUEIROZ
WERNECK, a partir de 07/01/2015, referentes ao perodo aquisitivo de
CONCEDER frias residuais, por 15 dias, a servidora ESTHER ARAGO
MOSCON, a partir de 07/01/2015, referentes ao perodo aquisitivo de
DINALTO DE SOUZA BARROS JUNIOR
SUBGERENTE-GERAL
31
PROMOTORA DE JUSTIA - CHEFE DE GABINETE

*Portaria n 1.559, publicada no Dirio Oficial de 26/03/2014.
**Republicada com alterao
INSTRUO DE SERVIO N 075/2014

PLANTO das Promotorias de Justia do ms de dezembro de 2014.
Protocolo 119391
PLANTO DE PROMOTORIA DE JUSTIA

Regio
VI
Dia do Ms
Sede
Colatina
Dia da Semana
Ms/Ano
DEZEMBRO/2014
Promotoria de Justia
06
Sbado
07
Domingo
08
Segunda-Feira
13
Sbado
14
Domingo
20
Sbado
21
Domingo
24
Quarta-Feira
25
Quinta-Feira
26
Sexta-Feira
PLANTO das Promotorias de Justia do ms de Dezembro de 2014
27
Sbado
28
Domingo
*31
Quarta-Feira
1 Promotor de Justia de Alto Rio

Novo
1 Promotor de Justia Criminal
de Colatina
1 Promotor de Justia de So
Domingos do Norte
1 Promotor de Justia da Infncia
e Juventude de Colatina
de Colatina
1 Promotor de Justia da Infncia
e Juventude de Colatina
1 Promotor de Justia Cvel de
Colatina
Colatina
Colatina
Colatina
de Colatina
Colatina
Colatina
Promotorias de Justia
CIENTIFICAO DE DECISO
Processo MP n 52927/2014
(P.P 2014.0034.8863-75)
Promotoria de Justia Cvel de
Pessoa Cientificada: Annimo
Extrato da Deciso: Considerando
a resposta emitida pela Secretaria
de Defesa Social em ateno
ao OF/13 PJCCI/N 309/2014,
informando que existe no local
sinalizao proibindo o trfego de
caminhes e que a fiscalizao
tem aumentado, e que nos ltimos
03 (trs) meses foram aplicadas
aproximadamente
70(setenta)
multas.
Considerando o lapso de tempo e o
ndice de multas aplicadas h de se
ponderar que se trata de uma taxa
mediana. Consta da informao do
ofcio que a Secretaria de Defesa
Social comunicou Secretaria de
Trnsito para que alertassem aos
motoristas quanto proibio de
trafegarem no local. Posto isto,
no vislumbro a necessidade de
atuao do Ministrio Pblico
neste momento, motivo pelo qual
promovo pelo arquivamento do
presente.
Vitria, 12 de novembro de 2014.
FLVIO GUIMARES TANNURI
13 Promotor de Justia Cvel
de Cachoeiro de Itapemirim.
Protocolo 119408

Regio
I
Dia do Ms
Sede
Vitria
Dia da Semana
Ms/Ano
DEZEMBRO/2014
06/12/2014
Sbado
07/12/2014
Domingo
Paula Fernanda Almeida de

Pazolini
Altamir Mendes de Moraes
08/12/2014
Segunda-feira
13/12/2014
Sbado
14/12/2014
Domingo

Pazolini
Maria
Cristina
Rocha
Pimentel
Sueli Lima e Silva
20/12/2014
Sbado
Rejane Cupertino de Castro
21/12/2014
Domingo
Altamir Mendes de Moraes
24/12/2014
Quarta-feira

Pazolini
25/12/2014
Quinta-feira
Pazolini
26/12/2014
Sexta-feira
Maria
Cristina
Rocha
Pimentel
**27/12/2014
Sbado
Pazolini
28/12/2014
Domingo
Pazolini
31/12/2014
Quarta-feira
Pazolini
Legenda:
VITRIA (Sede)- VILA VELHA - SERRA - CARIACICA - VIANA DOMINGOS MARTINS - MARECHAL FLORIANO - fundo E santa leopoldina
Vitria, 17 de junho de 2014.
MARIA BEATRIZ RENOLDI MURAD VERVLOET
Legenda:
COLATINA (sede) - BAIXO GUANDU - MARILNDIA - sO dOMINGOS DO
nORTE - pANCAS - aLTO rIO nOVO
Colatina, 18 de dezembro de 2014.
PABLO DREWS BITTENCOURT COSTA
PROMOTOR DE JUSTIA CHEFE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIA CVEIS
DE COLATINA
*Republicado com alterao
PLANTO das Promotorias de Justia do ms de dezembro de 2014.

Regio
IV
Dia do Ms
Sede
CACHOEIRO
ITAPEMIRIM
Dia da Semana
06
Sbado
07
Domingo
08
Segunda-Feira
13
Sbado
14
Domingo
DE
Ms/Ano
DEZEMBRO/2014
de Cachoeiro de Itapemirim
*Dr Juliana Ortega Tavares (2
Promotor de Justia da Infncia
e Juventude de Cachoeiro de
Itapemirim)
32
20
DIVERSOS

Sbado
21
Domingo
*22
Segunda-Feira
*23
Tera-Feira
24
Quarta-Feira
25
Quinta-Feira
26
Sexta-Feira
27
Sbado
28
*29
Domingo
Segunda-Feira
*30
Tera-Feira
31
Quarta-Feira
1 Promotor de Justia da
Infncia
e
Juventude
de
Promotor de Justia de Atlio
Vivcqua
Dr Indira Diwali (Presidente
Kennedy)
1 Promotor de Justia de
Mimoso do Sul
Mimoso do Sul
Promotor de Justia de Muqui
Dr. Itamar de Avila Ramos (2
Promotor de Justia Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim)
Promotor de Justia de So Jos
do Calado
Castelo
Legenda:
Cachoeiro de Itapemirim (sede)- mimoso do sul - castelo -muqui presidente kennedy - vargem alta - atlio vivacqua - GUAU - ALEGRE
- IBITIRAMA - BOM JESUS DO NORTE - APIAC - SO JOS DO CALADO
- DORES DO RIO PRETO - jernimo monteiro
Cachoeiro de Itapemirim, 15 de dezembro de 2014.
Jeferson Ribeiro Gonzaga
PROMOTOR DE JUSTIA - CHEFE
PLANTO das Promotorias de Justia do ms de janeiro de 2015.

Regio
V
Dia do Ms
Sede
LINHARES
Dia da Semana
Ms/Ano
JANEIRO/2015
01
Quinta
5 Promotoria de Justia Cvel

de So Mateus
Promotora de Justia de
Jaguar - em Aracruz
Promotoria de Justia de
Jaguar
3 Promotoria Criminal de
Linhares
Promotor de Justia de Rio
Bananal - em Linhares
de Linhares
de Linhares
de Linhares
de Linhares
de Linhares
de Linhares
Sexta
03
Sbado
04
Domingo
*10
Sbado
11
Domingo
17
Sbado
18
Domingo
24
Sbado
25
Domingo
31
Sbado
PLANTO DO GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO EM EXECUO PENAL GETEP no Recesso de 2014.
PLANTO DO GETEP
Ms/Ano
D E Z E M B R O ( 2 0 1 4 )
JANEIRO(2015)
GETEP
GETEP
VILA VELHA
Dia do Ms
Dia da Semana
22/12/2014
Segunda-feira
23/12/2014
Tera-feira
29/12/2014
Segunda-feira
30/12/2014
Tera-feira
05/01/2015
Segunda-feira
Dr. Czar Augusto Ramaldes

da Cunha Santos
Dr. Czar Augusto Ramaldes
da Cunha Santos
Dr
Carla
Mendona
de
Miranda Barreto
Dr
Carla
Mendona
de
Miranda Barreto
Dr Margia Chianca Mauro
06/01/2015
Tera-feira
Dr Margia Chianca Mauro
Legenda:
GETEP - GRUPO ESPECIAL DE TRABALHO EM EXECUO PENAL
Czar Augusto Ramaldes da Cunha Santos
PROMOTOR DE JUSTIA
Portaria n 7.204, publicada no Dirio Oficial de 21/11/2014.
PLANTO DO GRUPO DE ATUAO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO - GAECO no Recesso de 2014.
PLANTO DO GAECO
02
Legenda:
LINHARES - ARACRUZ - ibirau - Rio Bananal - joO NEIVA - SO MATEUS
- CONCEIO DA BARRA - pEDRO cANRIO - jAGUAR
CARLOS AUGUSTO AVELINO DOS SANTOS
PROMOTOR DE JUSTIA CHEFE DA PROMOTORIA CVEL DE LINHARES
Ms/Ano
D E Z E M B R O ( 2 0 1 4 )
JANEIRO(2015)
GAECO
GAECO
VILA VELHA
Dia do Ms
Dia da Semana
22/12/2014
Segunda-feira
23/12/2014
29/12/2014
Tera-feira
Segunda-feira
Dr.
Claudeval
Frana
Quintiliano
Dr. Paulo Panaro Figueira Filho
Dr. Vitor Anhoque Cavalcanti
30/12/2014
Tera-feira
Dr. Lidson Fausto da Silva
05/01/2015
Segunda-feira
Dr. Jerson Ramos de Souza
06/01/2015
Tera-feira
Dr. Srgio Andrade Werner
Legenda:
GAECO - GRUPO DE ATUAO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME
ORGANIZADO
SRGIO ANDRADE WERNER
PROMOTOR DE JUSTIA - COORDENADOR DO GAECO
Portaria n 7.204, publicada no Dirio Oficial de 21/11/2014.
Protocolo 119403
Poder Judicirio
Comarca da Capital
EDITAL DE CITAO
PELO PRAZO DE 30 DIAS
N DO PROCESSO: 001059503.2013.8.08.0035
AO:
Execuo
de
Ttulo
Extrajudicial
Requerente: RDG AOS DO BRASIL
SA
Requerido: AUTO FIX COMERCIO
DE PEAS AUTOMOTIVAS LTDA
ME
MM. Juiz de Direito da Vila Velha
- 2 VARA CVEL do Estado do
Esprito Santo, por nomeao
na forma da lei etc.

FINALIDADE
DAR PUBLICIDADE A TODOS
QUE O PRESENTE EDITAL,
VIREM que fica(m) devidamente
citado(s): AUTO FIX COMERCIO
DE PEAS AUTOMOTIVAS LTDA
ME, CNPJ : 05.127.177/000177, na pessoa de seu rep.legal,
atualmente em lugar incerto e
no sabido, de todos os termos
da presente ao para, no prazo de
03 (trs) dias, PAGAR a dvida no
valor de R$ 12.283,88(doze mil,
duzentos e oitenta e trs reais e
oitenta e oito centavos).
ADVERTNCIAS
a) PRAZO: O prazo para Embargos
de 15 (quinze) dias, a partir do
prazo supracitado;
b) dever do executado, no prazo
DIVERSOS

fixado pelo juiz, indicar onde se
encontram os bens sujeitos
execuo exibir a prova de sua
propriedade e, se for o caso,
certido negativa de nus, bem
como
abster-se
de
qualquer
atitude que dificulte ou embarace a
realizao da penhora;
c) No caso de integral pagamento
no prazo de 03 (trs) dias, a
verba honorria ser reduzida pela
metade (art. 652-A, pargrafo
nico do CPC).
DESPACHO
Tendo em vista que fora encontrado
mesmo endereo da inicial, defiro
o requerimento de fls.112. Sendo
assim, citar por edital.
E, para que chegue ao conhecimento
de todos, o presente edital vai
afixado no lugar de costume deste
Frum e, publicado na forma da lei.
Protocolo 117709
Publicaes de Terceiros
COMUNICADO
Mecnica
e
Auto
Peas
Lorenzoni LTDA ME, torna pblico
que Requereu do IEMA, atravs do
processo n 41443810, Licena de
Operao (LO), para (Revenda de
Pneus Novos, Manuteno Mecnica
e Eltrica, Lanterrnagem e Pintura
Automotiva, lavador de veculos e
Lavagem de Peas) na localidade
da Av. Bertolo Malacarne, n 215,
Gria, Mun. de So Gabriel da
Palha - ES.
Protocolo 117646
METALOSA INDSTRIA
METALRGICA S.A.
CNPJ/MF N 27.485.374/0001-09
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINRIA
EDITAL DE CONVOCAO
Convocamos os acionistas desta
companhia a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinria no
dia 31 de dezembro de 2014, s nove
horas e trinta minutos, em sua sede
social, situada na Rodovia do Caf,
n 1.625, Industrial Alves Marques,
Colatina, ES, para deliberarem
sobre o seguinte: a) Incorporar
o
patrimnio
da
sociedade
annima DB Inox Metalurgia
S.A.
(CNPJ
97.550.694/000172),
ao
patrimnio
dessa
companhia. Colatina - ES, 22
de dezembro de 2014. LCIO
DALLA
BERNARDINA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO.
Protocolo 118248
TVV - TERMINAL DE VILA
VELHA S.A.
CNPJ - 02.639.850/0001-60 NIRE n 32300025196
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINRIA
Ficam os acionistas da TVV TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
(Companhia)
convocados
a
se reunir em Assembleia Geral
Extraordinria, a se realizar na sede
social da Companhia, na Cidade
de Vila Velha, Estado do Esprito
Santo, na Avenida Cavalieri, n
2000, no dia 06 (seis) de janeiro

de 2015, s 10 (dez) horas, a fim
de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1- Contratao
de fiana bancria para garantia
da continuidade da operao de
financiamento com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico
e Social BNDES, relativa ao
projeto de expanso da Companhia
datado de 03.12.2009, nos termos
do inciso x, do artigo 7, do
Estatuto Social da Companhia; e 2Prestao de Aval da Companhia,
em favor da Log-In - Logstica
Intermodal S.A., em operaes de
captao financeira, nos termos do
inciso x, do artigo 7, do Estatuto
Social da Companhia. Vila Velha,
Cleber Cordeiro Lucas - DiretorPresidente
Protocolo 118323
CERMICA ALTO MUSSI LTDA,
torna pblico que Requereu do
IEMA, atravs do processo n
33780625, Renovao da Licena
de Operao (LO) n 98/11 para
beneficiamento de argila para
produo de cermica vermelha
na localidade de Fazenda Exame,
Sede, Zona Rural, Castelo - ES.
Protocolo 118494
COMUNICADO
EXTIL CAPIXABA MANUTENO
LTDA-ME
torna
pblico
que
Requereu da SEMMA, a Licena
LAR,proc.37831/2014, Ativ.manut.
mquinas
automotores.
Rua
Assemblia - Santo Andr Cariacica
- ES.
Protocolo 118497
COMUNICADO
POSTO DE PROD. PETROLEO OASIS
LTDA torna pblico que Requereu
da SEMMA, a renovao Licena
LAR ,proc.38191/2014, Atividade
de Revenda de Combustvel. Rod.
BR 262 - Jardim Amrica Cariacica
- ES.
Protocolo 118498
COMUNICADO
WESLEY DA SILVA torna pblico
que Requereu da SEMMA, a Licena
LAR ,proc.14373/2014, Ativ. de
Fabricao de Caixas de Madeira.
Comunidade So Paulo de Cima
VIANA - ES.
Protocolo 118499
BEER
ENTRETENIMENTO
E LAZER LTDA - ME, torna
pblico que Requereu da SEMA/
PMG por meio do processo n.
24940/2014, Licena Ambiental
Simplificada - LAS, para a atividade
de DISCOTECAS, DANCETERIAS,
SALES DE DANA E SIMILARES,
na localidade de Nova Guarapari Guarapari-ES.
Protocolo 118553
A. S. SALES JUNIOR - ME, torna
pblico que Requereu da SEMA/
PMG por meio do processo n.
24941/2014, Licena Municipal de
Operao - LMO, para a atividade
de POSTO DE REVENDA DE
COMBUSTVEIS COM LAVADOR DE

VECULOS E TROCA DE LEO, na
localidade de Parque Areia Preta Guarapari-ES.
Protocolo 118571
PORTARIA
N
100
de
10/03/2014. Outorga de Direito
de uso de Recursos Hdricos
Modalidade:
Autorizao.
Outorgante: IEMA. Outorgado:
Jonh Wagner Seibel Teodoro CPF N 118.240.177-58. Uso/
interferncia: Captao direta
em corpo de gua superficial.
Vazo mxima captada: 4,1l/s.
Corpo de gua: Crrego do
Oliveira. Regio Hidrogrfica: Rio
Doce. Coordenadas UTM WGS84: 261006 E/7788649 N.
Municpio: Brejetuba. Finalidade:
Irrigao. Prazo de Vigncia:
06 anos. Processo IEMA N
53143205.
Protocolo 118664
MMIGG NOVOS NEGCIOS E
REPRESENTAES LTDA ME
CNPJ 02.258.504/0001-31
Torna pblico que requereu
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vitria, a Licena
Ambiental, para a atividade de
Representantes
comerciais
e
agentes do comrcio de madeira,
material de construo e ferragens;
Representantes
comerciais
e
agentes do comrcio de mquinas,
equipamentos,
embarcaes
e
aeronaves; Servios de desenho
tcnico relacionados arquitetura
e
engenharia;
Servios
de
engenharia; Comrcio varejista
de
materiais
de
construo
em
geral;
Outras
atividades
de
recreao
e
lazer
no
especificadas
anteriormente;
Produo e promoo de eventos
esportivos;
Representantes
comerciais e agentes do comrcio
de
combustveis,
minerais,
produtos siderrgicos e qumicos;
Servios de organizao de feiras,
congressos, exposies e festas;
na Rua Doutor Eurico de Aguiar, n
130, Sala 612,
Santa Helena, no municpio de
Vitria/ES.
Protocolo 118817
COMUNICADO
VENAC
PNEUS
LTDA,torna
pblico que Obtevea Licena
Ambiental Municipal Simplificadan
062/2014
daSEMDESVIANA/ES,
atravs do processo n 12420/14
para atividade de Reforma de
Pneumticos Usados, localizada na
Rod. BR 262/ES SN, Km 09-Marcilio
de Noronha - Viana/ES.
Protocolo 118831
W.L. LOUREIRO & CIA LTDA
- ME torna pblico que obteve
da SEMAM/ARACRUZ atravs do
processo n. 16930/2013, Licena
Municipal de Operao - LMO
n. 031/2014 CLASSE III, para
extrao de areia e agregados
da construo civil, Estrada de
Acesso ao Assentamento Nova
Esperana, Vila do Riacho, Zona
33
Rural, Municpio de Aracruz / ES.

Protocolo 119032
COMUNICADO
Atacado Distribuio Comrcio
e Indstria Ltda inscrito sob o
CNPJ n 75.315.333/0001-09 torna
pblico que recebeu da SEMMA
a Licena Municipal de Operao
LMO n 068/2014 em 01/12/2014,
requerida por meio do processo
n. 108.585/2013, para atividade
de supermercado e hipermercado
com atividades de corte e limpeza
de carnes, pescados e semelhantes,
a ser implantada a Rodovia BR
101 Norte, Km 266, n. 56,Bairro
Colina de Laranjeira - Serra/ES CEP 29.167-183.
Protocolo 119076
COMUNICADO
CEREAIS
VIANA
LTDA
ME
torna pblico que Requereu
SEMDES - VIANA, atravs do
processo n 8640-2014, LICENA
MUNICIPAL DE RAGULARIZAO,
para atividade de MOAGEM E
FABRICAO DE PRODUTOS DE
ORIGEM VEGETAL, na localidade
de JUCU, Municpio de Viana/ES.
Protocolo 119084
RPC CENTRO LTDA - ME
torna pblico que requereu
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Vitria, a LICENA
AMBIENTAL, para a atividade
econmica
56.11-2-01
Restaurantes e similares, localizada
na Rua Carlos Gomes, n 34, Centro
- Vitria - ES - CEP: 29.016-060.
Protocolo 119101
COMIL COTAX MINERAO
LTDA ME torna pblico que
requereu
ao
IEMA,
atravs
do processo n 30592860 a
ampliao e renovao da licena de
instalao e ampliao e renovao
da licena de operao (LI, LO)
para a atividade de desdobramento
e polimento de rochas ornamentais,
na localidade de BARRA DE SO
FRANCISCO, ES.
Protocolo 119112
MILGRAN
GRANITOS
LTDA
ME torna pblico que obteve da
SEMMA, atravs do processo
n 00012312/2014 a Licena
Ambiental de Regularizao (LAR)
para a atividade de ptio de
estocagem de blocos, na localidade
de CRREGO BOA ESPERANA,
BARRA DE SO FRANCISCO, ES.
Protocolo 119114
H. C. GRANITOS LTDA ME
torna pblico que obteve da
SEMMA, atravs do processo
n 00011486/2014 a Licena
Ambiental de Regularizao (LAR)
para a atividade de desdobramento,
polimento e corte de rochas
ornamentais, na localidade de
Rodovia ES-320, Km 07, Zona
Rural, Barra de So Francisco,
ES.
Protocolo 119117
ESTEVE IRMOS S/A
34
CNPJ n 61.377.321/0001-02
Registro JUCEES NIRE:
32.300.024.033
ATA DE REUNIO
DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO REALIZADA
EM 04 NOVEMBRO DE 2014
Aos quatro dias do ms de
novembro do ano de dois mil e
quatorze, s quinze horas, em
sua sede administrativa, situada
na Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 bloco C - 4 andar - Vila Cordeiro
- So Paulo / SP, reuniram-se
a maioria dos Srs. Membros do
Conselho de Administrao de
ESTEVE IRMOS S/A. Iniciando
os trabalhos o Sr. Antonio Vidal
Esteve, presidente desta reunio e
Conselheiro, convidou a mim, Jos
Carlos Zulques, para secretariar
os trabalhos, ao que acedi. De
acordo com pargrafo 4 do artigo
9 do Estatuto Social facultado a
participao dos Conselheiros por
videoconferncia, desta maneira o
Sr. Jose Antonio Esteve, Presidente
do Conselho participou atravs do
videoconferncia. Prosseguindo,
o Sr. Presidente declarou que a
nica matria constante da Ordem
do Dia, consistia em autorizar a
Diretoria prestar aval de 100% para
a sociedade Energia Florestal S/A,
nas operaes de capital de giro,
no limite de R$ 2.500.000,00 (dois
milhes e quinhentos mil reais)
junto ao Brickell S/A, inscrito no
CNPJ sob n. 12.865.507/0001-97.
A autorizao para esta operao
de emprstimo bancrio (capital de
giro) ter validade at 22/11/2015,
sem prejuzo das autorizaes
concedidas anteriormente para
outras operaes. Depois de
amplamente debater a matria, o
Senhor Presidente declarou que
foi aprovada por unanimidade
de votos, a autorizao para
a Diretoria prestar aval de
100% para a sociedade Energia
Florestal S/A, na operao de
emprstimo bancrio (capital
de giro), no limite de R$
2.500.000,00 (dois milhes e
quinhentos mil reais), junto ao
Brickell S/A, inscrito no CNPJ
sob
n.
12.865.507/0001-
DIVERSOS

97. A autorizao para esta
operao
de
emprstimo
bancrio (capital de giro) ter
validade
at
22/11/2015,
sem prejuzo das autorizaes
concedidas anteriormente para
outras operaes. Nada mais
havendo para ser deliberado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso
e, no havendo manifestao,
deu por encerrada a reunio, da
qual se lavrou a presente Ata que,
lida e achada conforme, foi por
todos os presentes assinada em 3
(trs) vias de igual teor e forma.
So Paulo, 04 de novembro de
2014. (a.a.) Jos Antonio Esteve,
Antonio Vidal Esteve, Jos Carlos
Zulques. Declaro que presente
cpia fiel da ata lavrada no livro
prprio da sociedade. Jos Carlos
Zulques - Secretrio. JUCEES n
20140559051, em 01/12/2014.
Protocolo:
14/055905-1,
de
26/11/2014. Paulo Cezar Juffo Secretrio-Geral.
Protocolo 119159
COMUNICADO
Rosilene Premoli torna pblico
que obteve da SEMMA, atravs
do processo n 0302/2014, a
Licena Prvia (LP) n 0030/2014
e a Licena de Instalao (LI) n
0034/2014, para atividade de
Movimentao de Terra (Corte,
Aterro e Terraplanagem), localizada
em Jacutinga, Zona Rural, s/n,
Vargem Alta - ES.
Protocolo 119160
ESTEVE IRMOS S/A
CNPJ N 61.377.321/0001-02
Registro JUCEES NIRE:
32.300.024.033
ATA DE REUNIO
DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO REALIZADA
EM 05 DE NOVEMBRO DE 2014
Aos cinco dias do ms de novembro
do ano de dois mil e quatorze, s 15
horas, em sua sede administrativa,
situada na Av. Dr. Chucri Zaidan, 80
- bloco C - 4 andar - Vila Cordeiro
- So Paulo / SP, reuniram-se
a maioria dos Srs. Membros do
Conselho de Administrao de
ESTEVE IRMOS S/A. Iniciando
os trabalhos o Sr. Antonio Vidal
Esteve, presidente desta reunio e
Conselheiro, convidou a mim, Jos
Carlos Zulques, para secretariar
os trabalhos, ao que acedi. De
acordo com pargrafo 4 do artigo
9 do Estatuto Social facultado
a participao dos Conselheiros
por
videoconferncia,
desta
maneira o Sr. Jose Antonio Esteve,
Presidente do Conselho participou
atravs
do
videoconferncia.
Prosseguindo, o Sr. Presidente
esclareceu
aos
presentes
na
forma do disposto na alnea g do
artigo 10 dos Estatutos Sociais,
deliberaram sobre a Proposta da
Diretoria, para que a sociedade
preste garantia, na qualidade
de
avalista
e
coobrigada,
relativamente as obrigaes
assumidas
pela
empresa
Columbia S.A, inscrita no CNPJ
sob n. 01.544.197/0001-92,
junto ao Banco Original S/A,
referente a Cdula de Crdito
Bancrio n KG00300514 no
valor
de
R$
3.500.000,00
(trs milhes e quinhentos
mil reais) conforme termos e
condies propostas na minuta
apresentada
pela
referida
instituio. Depois de amplamente
debater esta matria, a diretoria
da sociedade foi autorizada a
prestar na qualidade de avalista
e
coobrigada,
relativamente
as obrigaes assumidas pela
empresa Columbia S.A, inscrita
no CNPJ sob n 01.544.197/000192, junto ao Banco Original S/A,
referente a Cdula de Crdito
Bancrio n KG00300514 no valor
R$ 3.500.000,00 (trs milhes
e quinhentos mil reais), estando
autorizada ainda a Diretoria a
assinar os documentos necessrios
para a efetivao da garantia
ora
autorizada.
Nada
mais
havendo para ser deliberado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra
a quem dela quisesse fazer uso
e, no havendo manifestao,
deu por encerrada a reunio, da
qual se lavrou a presente Ata que,
lida e achada conforme, foi por
todos os presentes assinada em 3

(trs) vias de igual teor e forma.
So Paulo, 05 de novembro de
2014. (a.a.) Jos Antonio Esteve,
Antonio Vidal Esteve, Jos Carlos
Zulques. Declaro que presente
cpia fiel da ata lavrada no livro
prprio da sociedade. Jos Carlos
Zulques - Secretrio. JUCEES n
20140559043, em 01/12/2014.
Protocolo:
14/055904-3,
de
26/11/2014. Paulo Cezar Juffo Secretrio-Geral.
Protocolo 119161
COMUNICADO
I.J.NUNES E CIA LTDA torna
pblico que Requereu do IEMA,
atravs do processo n 26037939,
Licena de Operao (LO),
para POSTO DE REVENDA DE
COMBUSTVEIS E TROCA DE
LEO, na localidade de Alegre,
Mun. de Alegre - ES.
Protocolo 119172
F.
GRAN
GRANITOS
LTDA
torna pblico que requereu do
IEMA, atravs do Processo n
44576374, Renovao da LP
329/2010
para Extrao de
Rochas Ornamentais na localidade
Crrego Itaperuninha, Mun. de
Barra de So Francisco- ES.
Protocolo 119176
COMUNICADO
MARIA DA GLRIA POLIDO DE
PAULA torna pblico que Obteve
do IEMA, atravs do processo n
53572513, Licena Prvia (LP) N
184/2014 e Licena de Instalao
(LI) N 233/2014, para atividade
de loteamento residencial na
localidade de Balana, Mun. de
Guau - ES.
Protocolo 119206
THORGRAN GRANITOS LTDA
torna pblico que Requereu do
IEMA, atravs do Processo n
68840624, LI e LO para extrao
de granito ornamental, na Loc. de
Todos os Anjos, Zona Rural do Mun.
de Vila Pavo-ES.
Protocolo 119288


(27) 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
DIVERSOS
35
Balanos
INTERCOMM LOGSTICA S/A
CNPJ: 08.614.527/0001-18
CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAO
Cariacica (ES), 31 de Dezembro de 2013.
LILIANA TELAROLI DA SILVA
CRC n. ES-013407/O-0
Endereo: Rodovia Governador Mrio Covas, n 600,
Lote Tabajara, Serra do Anil Cariacica ES CEP: 29.147-030.
Prezados Senhores:
Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsvel
legal da empresa INTERCOMM LOGSTICA S.A. CNPJ n
08.614.527/0001-18, que as informaes relativas ao perodo base
01.01.2013 a 31.12.2013, fornecidas a Vossas Senhorias para
escriturao e elaborao das demonstraes contbeis, obrigaes
acessrias, apurao de impostos e arquivos eletrnicos exigidos pela
fiscalizao federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciria so
fidedignas.
Tambm declaramos:
(a) Que os controles internos adotados pela nossa empresa so de
responsabilidade da administrao e esto adequados ao tipo de
atividade e volume de transaes;
(b) Que no realizamos nenhum tipo de operao que possa ser
considerada ilegal, frente legislao vigente;
(c) Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos
fornecedores esto revestidos de total idoneidade;
(d) Que os estoques registrados em conta prpria foram por ns
avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade
do perodo encerrado em 2013;
(e) Que as informaes registradas no sistema de gesto e controle
interno, denominado CONEXOS CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
- EPP so controladas e validadas com documentao suporte
adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o contedo
do banco de dados e arquivos eletrnicos gerados.
Alm disso, declaramos que no temos conhecimento de quaisquer
fatos ocorridos no perodo base que possam afetar as demonstraes
contbeis ou que as afetam at a data desta carta ou, ainda, que
possam afetar a continuidade das operaes da empresa.
Tambm confirmamos que no houve:
(a) Fraude envolvendo administrao ou empregados em cargos de
responsabilidade ou confiana;
(b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas
demonstraes contbeis;
(c) Violao ou possveis violaes de leis, normas ou regulamentos
cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgao nas
demonstraes contbeis, ou mesmo dar origem ao registro de
proviso para contingncias passivas.
Atenciosamente Lindolpho Berger, diretor presidente.
-------------------------------------------------------------------------------Senhores acionistas,
A Intercomm Logstica S/A, em observncia aos preceitos legais
e estatutrios, atravs de sua diretoria executiva, submete a
apreciao de V.Sas. e da Sociedade em Geral, as
Demonstraes Contbeis e correspondentes Notas Explicativas
referente ao exerccio de 2013.
BALANO PATRIMONIAL
31/12/2013
R$
ATIVO CIRCULANTE
100.025.833,96
Disponvel [NT 3]
5.548.457,15
Clientes [NT 4]
1.312.403,15
Outros Crditos [NT 5]
14.919.798,85
Impostos a Recuperar [NT
501.073,07
6]
Estoque de Merc.- Terceiros
77.713.581,10
[NT 6]
Despesas a Apropriar [NT 8]
30.520,64
ATIVO NO CIRCULANTE
27.128.367,56
Realizvel a Longo Prazo
36.835,20
Depos. Restituveis
36.835,20
vinculados [NT 9]
Imobilizado [NT 7]
27.064.665,11
Bens Imveis
26.769.887,76
Bens Mveis
2.524.038,21
Deprec. Acumulada
(2.229.260,86)
Intangvel [NT 8]
26.867,25
Sistemas Aplicativos
75.712,43
(Software)
(-) Amortizao Acumulada
(48.845,18)
TOTAL DO ATIVO
127.154.201,52
ATIVO
Contas
Mutaes
Saldo em
31/12/2012
Reserva Legal
Aumento de Capital
Capital a
Integralizar
Reservas de
Inc.Fiscais
Resultado do
Exerccio
Saldo em
31/12/2013
31/12/2012
R$
149.386.913,59
1.028.046,33
1.049.044,28
238.083,09
1.419.779,70
145.603.831,32
48.128,87
26.689.977,59
0,00
0,00
26.689.977,59
26.741.713,59
2.200.440,77
(2.252.176,77)
0,00
0,00
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Financiamentos [NT 12]
Fornecedores [NT 13]
Obrigaes Tributrias [NT 14]
Obrigaes Trabalhistas
/Sociais [NT 15]
Outras Obrigaes [NT 16]
Adiantamento de Clientes
[NT 17]
Crditos com Terceiros[ NT 18]
Provises e Encargos [NT 19]
PASSIVO NO
CIRCULANTE
Exigvel a Longo Prazo
Adiantamento p/ Futuro
Aumento de Capital [NT 20]
Financiamentos [NT 20]
PATRIMNIO LQUIDO
Capital Social [NT 22]
(-)Capital a Integralizar [NT
22]
Reservas de Lucros
Reserva Legal [NT 22]
Reservas de Lucros a
Realizar [NT 22]
TOTAL DO PASSIVO
31/12/2013
R$
94.260.713,54
28.837,52
56.816,97
423.666,43
336.790,25
741.822,27
1.653.252,19
90.988.527,91
31.000,00
111.600,00
111.600,00
0,00
111.600,00
32.781.887,98
26.302.238,00
(581.403,73)
7.061.053,71
451.382,91
6.609.670,80
127.154.201,52
31/12/2012
R$
148.705.263,04
33.761,57
400.977,44
430.676,56
72.810,77
566.510,92
91.352,96
147.008.745,84
100.426,98
631.534,71
631.534,71
605.000,00
26.534,71
26.740.093,43
18.768.335,00
(13.316,94)
7.985.075,37
260.366,70
7.724.708,67
176.076.891,18
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO

31/12/2013
31/12/2012
R$
R$
RECEITA BRUTA DE
9.902.708,25
9.525.423,22
SERVIOS
Vendas de Servios [NT 24]
6.309.167,59
5.314.854,69
Receita de Aluguel [NT 24]
3.593.540,66
4.210.568,53
DEDUES DA RECEITA
(704.221,47)
(643.760,32)
Impostos s/ Servios [NT 25]
(704.221,47)
(643.760,32)
RECEITA LQUIDA DE
9.198.486,78
8.881.662,90
SERVIOS
CUSTOS DOS SERVIOS
0,00
0,00
Custo dos Servios
LUCRO BRUTO
9.198.486,78
8.881.662,90
OPERACIONAL
DESPESAS/RECEITAS
(3.951.021,39)
(5.261.747,99)
OPERACIONAIS
Despesas c/ Pessoal [NT 26]
(2.616.434,06)
(872.735,74)
Servios c/ Terceiros [NT 26]
(446.518,25)
(526.207,29)
Alugueis / Locaes [NT 26]
(105.779,36)
(1.290.563,07)
Depreciaes / Amortizaes
(25.929,27)
(688.004,63)
[NT 26]
Retiradas Pr-Labore [NT 26]
(47.340,00)
(36.000,00)
Despesas Gerais /
(997.565,01)
(1.843.736,71)
Administrativas [NT 26]
Despesas Tributrias [NT 27]
(159.612,81)
(87.690,75)
Receitas/Despesas
(284.409,90)
287.733,43
Financeiras [NT 28]
Receitas/Despesas
Operacionais [NT 29]
LUCRO OPERACIONAL
Receitas No Operacionais
[NT 30]
LUCRO ANTES DO IRPJ e
CSLL
Proviso p/Imposto de Renda
Proviso p/Contribuio
Social
LUCRO LQUIDO DO
EXERCCIO
732.567,27
(204.543,23)
5.247.465,39
3.619.914,91
31.589,34
880.331,77
5.279.054,73
4.500.246,68
(1.066.243,07)
(1.111.208,79)
(392.487,38)
(408.675,16)
3.820.324,28
2.980.362,73
Cariacica - ES, 31 de dezembro de 2013

LINDOLPHO BERGER
Diretor Presidente
CPF:251.963.837-00
LILIANA TELAROLI DA SILVA

Responsvel Tcnico Contbil
C.R.C. ES-013407/O-0
0,00
176.076.891,18
DEMONSTRAES DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO

Capital Subscrito
Capital a
Integralizar
Reserva
Legal
Reserva de
Lucros
Lucros
Acumulados
TOTAL
18.768.335,00
0,00
7.533.903,00
0,00
(13.316,94)
0,00
0,00
-568.086,79
260.366,70
0,00
0,00
0,00
7.724.708,67
(191.016,21)
(4.744.345,94)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.740.093,43
191.016,21
2.789.557,06
568.086,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.016,21
3.820.324,28
0,00
4.011.340,49
26.302.238,00
581.403,73
451.382,91
6.609.670,80
0,00
32.781.887,98
36
DIVERSOS

Notas explicativas s demonstraes contbeis em 31 de
dezembro de 2012 e de 2013
Valores expressos em reais
Contexto Operacional
A companhia uma sociedade annima de capital fechado, regida pelo
Cdigo Civil nos artigos 1.052 e 1.087 e alteraes posteriores, tendo
sido constituda em 28 de dezembro de 2006.
Suas atividades compreendem, basicamente, a explorao de
movimentao e logstica de mercadorias em geral, bem como, a
locao de bens mveis.
A administrao autorizou a emisso destas demonstraes contbeis
em 31/03/2014
1. Resumo das Principais Prticas e Estimativas Contbeis
As principais polticas contbeis adotadas na elaborao dessas
demonstraes contbeis esto descritas abaixo. Essas polticas vm
sendo aplicadas de modo consistente, salvo disposio em contrrio.
2. Bases de Preparao
As demonstraes contbeis foram elaboradas e apresentadas de
acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil, as quais
abrangem as disposies da Lei das Sociedades por Aes, bem como
os Pronunciamentos, as Orientaes e as Interpretaes emitidas pelo
Comit de Pronunciamentos Contbeis e que foram aprovadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade.
2.2
Caixa e Equivalentes de Caixa
Provenientes dos valores disponveis em caixa, depsitos bancrios e
aplicaes financeiras de curto prazo, cujos vencimentos originais so
inferiores a trs meses, que so prontamente conversveis em um
montante conhecido de caixa e que esto sujeitos a um insignificante
risco de mudana de valor As aplicaes financeiras so registradas ao
custo atualizado com os rendimentos obtidos at a data de fechamento
do balano Os rendimentos das aplicaes financeiras so registrados
na rubrica rendimentos s/aplicao da demonstrao de resultado do
exerccio.
2.3
Contas a Receber de Clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber
pela prestao de servios de logstica e pelas locaes de espaos
fsicos, no decurso normal das atividades da sociedade. Se o prazo de
recebimento equivalente um ano ou menos, as contas a receber so
classificadas no ativo circulante Caso contrrio, esto apresentadas no
ativo no circulante.
As contas a receber de clientes e partes relacionadas so, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do mtodo da taxa efetiva de juros menos
a proviso para crditos de liquidao duvidosa PDD, ajustado pela
proviso para o impairment, se necessria.
2.4
Adiantamento a Funcionrios
So provenientes de adiantamentos de frias e de salrios dos seus
funcionrios, os quais devero ser descontados na ocasio em que os
mesmos entrarem em gozo de frias e/ou receberem seus prximos
salrios.
2.5
Tributos a Compensar ou Recuperar
Os crditos fiscais so provenientes de: a) Crditos de ICMS referente
s operaes interestaduais de remessas para armazenagem; b)
Pagamentos indevidos ou a maior de INSS, sobre servios de terceiros
prestados por pessoas jurdicas; c) Pagamentos indevidos ou a maior
de ISS, sobre servios de terceiros prestados por pessoas jurdicas; d)
Pagamentos indevidos ou a maior de IPTU.
Esses crditos so compensados, com bases de clculos credoras de
tributos.
2.6
Despesas Antecipadas
So representadas pelos prmios de seguros, vales transportes dos
funcionrios e despesas com manuteno de software, tributos anuais,
assinaturas de peridicos, todas operacionais, pagas antecipadamente e
relativas ao exerccio subsequente no prximo exerccio essas despesas
devero ser apropriadas para o resultado do exerccio, pelo regime de
competncia.
2.7
Estoques de Terceiros e Outros Ativos de Terceiros em
Poder da Sociedade
A sociedade registra os estoques de terceiros, empresas satlite, que
esto sob sua responsabilidade com denominao Mercadorias de
Terceiros S/Nosso Poder, e como contrapartida, uma conta passiva,
Mercadorias de Terceiros Tambm esto registradas no mesmo
estoque as operaes com outras unidades de federao de
mercadorias recebidas para armazenagem.
Outros ativos correspondem; a) Adiantamento a fornecedores; b)
Mercadorias prprias em poder de terceiros; e, c) outros crditos Para
as rubricas, b) e c), a contrapartida est registrada em igual valor no
passivo, bens imobilizados de terceiros", e se compensam para fins de
balano patrimonial.
2.8
Depsitos Restitustes/Vinculados
A sociedade possui um depsito a ttulo de cauo depsito aluguel
Esse valor dever ser devolvido/reembolsado no prximo exerccio.
A sociedade possui dois depsitos a ttulo de adiantamento para compra
de um terreno SPE. A concluso da compra e as reverses destes
lanamentos devero ocorrer no prximo exerccio.
2.9
Imobilizado
O ativo imobilizado compreende os bens tangveis que so mensurados
com base no custo de aquisio, j includos todos os custos atribuveis
para colocar o ativo em operao Os bens so depreciados pelo mtodo
linear, com base na vida til econmica estimada a partir da data de
sua entrada em operao, exceto terrenos que no so depreciados,
conforme nota explicativa 7 e 8.
Os valores residuais e a vida til econmica so revisados ao final de
cada exerccio, quando necessrio.
2.10
Intangvel
Os ativos intangveis compreendem basicamente direitos de uso de
software e programas de tecnologia da informao So reconhecidos
apenas quando h probabilidade de gerao de benefcios econmicos
futuros e seu custo possa ser mensurado com segurana.
So avaliados pelo custo de aquisio deduzido da amortizao
acumulada e pelas perdas por reduo ao valor recupervel, quando
aplicado Os ativos intangveis so amortizados pelo mtodo linear, com

base na vida til econmica estimada a partir da data de sua concluso
A vida til econmica e o mtodo de amortizao so revisados ao final
de cada exerccio social.
2.11 Diferido
O ativo diferido compreende os gastos pr-operacionais com projetos
de implantao, expanso e modernizao, os quais continuam sendo
amortizados linearmente pelo prazo de cinco anos, nos termos da NBC
TG 13 do CFC Conselho Federal de Contabilidade Esse ativo foi
avaliado para o impairment, nos termos da NBC TG 13 do CFC e
concluiu que no houve perda no exerccio.
2.12
Contas a pagar a fornecedores
As contas a pagar a fornecedores referem-se s obrigaes a pagar por
bens e servios em geral adquirido no decorrer do exerccio.
Normalmente as contas a pagar a fornecedores so reconhecidas pelo
valor da fatura correspondente, lquidas dos valores j pagos.
2.13
Financiamentos
Os financiamentos referem-se a captaes onerosas de curto e longo
prazo, destinados ao financiamento das atividades da sociedade Eles
so mensurados inicialmente pelo valor justo e, posteriormente,
apresentados ao custo amortizado, atualizados e adicionados taxa
efetiva de juros contratuais at a data de fechamento do balano. Os
custos dos financiamentos so normalmente reconhecidos como
despesa financeira no resultado do exerccio, observando-se o regime
de competncia
2.14
Outros Ativos e Passivos
Um ativo reconhecido no balano patrimonial quando for provvel que
seus benefcios econmicos futuros sero gerados em favor da entidade
e seu custo ou valor, puder ser mensurado de forma segura. Um
passivo reconhecido no balano patrimonial quando a entidade tem
uma obrigao legal ou constituda como resultado de um evento
passado, sendo provvel que um recurso econmico seja requerido
para liquid-lo
Os ativos e passivos so classificados como circulantes quando for
provvel que sua realizao ou liquidao ocorra nos prximos 12
meses e classificados como no circulante caso contrrio.
2.15
Benefcios a empregados
Os funcionrios da entidade so registrados sob o regime
da CLT Consolidao das Leis do Trabalho O
recolhimento das suas remuneraes e dos encargos
trabalhistas calculado na forma, a saber:
a) Salrios pelo regime de competncia de exerccios, considerando
os dias trabalhados sem descontar as faltas justificadas, nos termos da
CLT antes mencionada;
b) Provises Trabalhistas calculadas com observncia do regime de
competncia do exerccio, relativas aos direitos trabalhistas dos
funcionrios, com fulcro na CLT antes mencionada e na Conveno
Coletiva de Trabalho, firmada com a categoria sindical dos mesmos; e,
c) Encargos Sociais calculados com observncias das leis
previdencirias e do regime de competncia dos exerccios.
2.16
Resultado do Exerccio
A entidade adota o regime de competncia de exerccios, para
reconhecer as receitas e despesas.
A receita calculada pelo valor justo da contraprestao recebida ou a
receber, deduzida dos impostos sobre vendas e quaisquer descontos
incondicionais. Tambm se observa quanto ao reconhecimento da
receita: a) possibilidade de mensurao com segurana; b)
probabilidade de benefcios econmicos futuros flurem para entidade;
e, c) quando critrios especficos tiverem sido atendidos em cada uma
das vendas realizadas.
As despesas incorridas ou a serem incorridas so mensuradas quando
estas proporcionam confiabilidade para a entidade.
As receitas financeiras provm de juros sobre aplicaes financeiras,
descontos financeiros ativos e juros e congneres, e so reconhecidas
conforme o prazo decorrido e medida que h expectativa de
realizao, sempre em linha com as taxas efetivas de juros aplicados.
2.17
Tributos sobre o lucro
Os tributos sobre o lucro compreendem o imposto de renda e a
contribuio social sobre o lucro lquido dos trimestres durante o
exerccio. A entidade registra a proviso dos tributos sobre o lucro com
base no lucro presumido trimestral, que difere do lucro lquido contbil
apresentado na demonstrao do resultado do exerccio, porque exclui
e/ou inclui alguns lanamentos que sob a tica da legislao fiscal
brasileira, estes deveriam ser excludos e/ou includos.
Estes tributos so calculados com base nas alquotas vigentes na data
do fechamento de cada trimestre do balano e reconhecidos somente
na proporo da probabilidade de que o lucro tributvel futuro esteja
disponvel e contra o qual as diferenas temporrias ou os prejuzos
fiscais possam ser utilizados.
2.18
Dividendos
Os acionistas tm direito ao dividendo sobre o capital representativo, o
qual ser pagono prazo a ser fixado pela Assembleia que o declarar,
sempre, porm dentro do exerccio, aps observar o art. 16, captulo V,
do Estatuto Social.
2.19
Uso de Estimativa
Na aplicao das polticas contbeis da sociedade, a Administrao deve
fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores
contbeis dos ativos e passivos para os quais no so facilmente
obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas
esto baseadas na experincia e outros fatores considerados relevantes
Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas As estimativas
e premissas subjacentes so revisadas continuamente Os efeitos
decorrentes das revises das estimativas contbeis so reconhecidos no
perodo em que so revisadas, se a reviso afetar apenas esse perodo,
ou, tambm, em perodos posteriores se a reviso afetar tanto o
perodo presente como perodos futuros.
2.20
Instrumentos Financeiros
A sociedade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes
categorias: mensurados ao valor justo por meio de resultado;
emprstimos e recebveis; e mantidos at o vencimento. A classificao
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A administrao determina a classificao de seus ativos
financeiros no reconhecimento inicial.
DIVERSOS
37

2.21
Proviso para Contingncias
Com base nas recomendaes dos seus consultores jurdicos, a
entidade no reconheceu nenhuma proviso para contingncias por
motivo de ausncias de fatos que justificassem tal reconhecimento.
2.22
Destinao do Resultado Apurado em 2013
Do resultado lquido do exerccio em 2013 de R$ 3.820.324,28 (trs
milhes, oitocentos e vinte mil, trezentos e vinte e quatroreais e vinte e
oito centavos), a administrao fez a seguinte proposta ad referendum
da Assembleia Geral Ordinria a destinar o que foi proposto da seguinte
forma:a) 5% para constituio de reserva legal no valor de R$
191.016,21 (cento e noventa e um mil dezesseis reais e vinte e um
centavos); b) saldo remanescente para a conta reserva de lucros a
realizarR$ 3.629.308,07 (trs milhes seiscentos e vinte e nove mil
trezentos e oito reais e sete centavos) Essas compensaes e propostas
da administrao de destinao do resultado foram efetuadas com
fulcro na lei 6404/76.
2.23
Reduo ao Valor Recupervel dos Ativos
Em atendimento ao disposto na Lei n 11.638/07, a Companhia efetua
anualmente a verificao dos sinais internos e externos dos seus ativos
produtivos com base na NBC TG 01 do CFC. Para o exerccio 2013
concluiu que no houve perda para o exerccio.
2.24
Ajuste a Valor Presente
Igualmente ao item anterior, a Companhia avalia anualmente seus
ativos e passivos para verificar a necessidade de ajustes a valor
presente. Para o exerccio 2013 concluiu que no houve efeito relevante
que justificassem reconhecimento.
2.25
Divulgao sobre partes relacionadas
A entidade divulgou as transaes e saldos com partes relacionadas
conforme requerido pela NBC TG 05 do CFC, a saber:
a) Com as sociedades relacionadas:
No final do exerccio 2013, os principais saldos e transaes da
entidade com partes relacionadas foram originadas de operaes
comerciais, representadas por receitas de prestao de servios no
valor total de R$ 189.051,77 (cento e oitenta e nove mil, cinqenta e
um reais e setenta e sete centavos), e receitas de locaes de espaos
fsicos no valor de R$ 2.663.528,30 (dois milhes, seiscentos e
sessenta e trs mil, quinhentos e vinte e oito reais e trinta centavos). O
somatrio desses valores representa 28,80% (vinte e oito, oitenta por
cento) da receita bruta operacional da entidade. As transaes entre as
partes relacionadas foram efetuadas por valores e condies que seriam
aplicveis s partes no relacionadas, conforme evidenciao
apresentada pela entidade; e
a) Remunerao do pessoal chave da administrao:
O pessoal chave da administrao inclui os Diretores AdministrativoFinanceiro e o Comercial, cujos honorrios foram pagos na forma de
pr-labore e totalizou R$ 47.340,00 (quarenta e sete mil trezentos e
quarenta reais), no exerccio de 2013. A entidade no possui benefcios
ps-emprego, benefcios de resciso de contrato de trabalho ou outros
benefcios de longo prazo para os administradores e/ou demais
colaboradores.
Caixa e Equivalentes de Caixa
2013 R$
2012 R$
Caixa
1.818,40
529,20
Depsitos Bancrios a Vista
486.324,20
185.741,33
Aplicaes de Liquidez Imediata
5.060.314,55
841.775,80
5.548.457,15 1.028.046,33
As aplicaes financeiras de liquidez imediata so investimentos com
risco insignificante de alterao de valor, com rendimentos
reconhecidos at a data de encerramento do exerccio, indexadas
taxa dos certificados de depsito interbancrio (CDI), com prazo de
vencimento inferior a trs meses.
4.
Clientes
Pela Prestao de Servios:
De partes relacionadas:
Bertek Importao e Comrcio
Ltda.
Gaber Confeces e Indstria
Ltda.
Intercomm Logstica S/A [Filial
0004]
Stile Comercial Ltda.
De partes no relacionadas:
Demais Clientes
2013 R$
729.265,76
130.573,79
2012 R$
355,512,84
6.482,75
11.769,61
4.034,05
944,08
117.636,02
224,08
598.691,97
598.691,97
2.448,70
349.030,09
349.030,09
Pelo Servio de Locao:

Centro Logstico de Cariacica.
Demais Clientes
583.137,39
693.531,44
243.579,31
208.235,76
243.579,31
208.085,76
150,00
339.558,08
485.295,68
339.558,08
485.295,68
1.312.403,15
1.049.044,28
A companhia no acumula perdas com inadimplncia de seus clientes.
Parte substancial das contas a receber decorre de servios prestados
para partes no relacionadas, efetuadas por preos e condies usuais
de mercado.
5. Outros Crditos
Outras Contas a Receber de
Clientes (Reembolso
Seguros)
Ltda.
Stile Comercial Ltda
Demais Clientes
Adiantamento a Terceiros
Crdito de Funcionrios
Crditos c/Pessoa Ligada
De partes relacionadas: Stile
Comercial Ltda.
2013 R$
63.765,18
4.828,19
2.085,69
2.742,50
58.936,99
58.936,99
2.093.871,99
2.161,68
12.760.000,00
2012 R$
-
238.083,09
-
12.760.000,00
14.919.798,85
238.083,09
6.
Tributos a Compensar
ou Recuperar
2013 R$
ICMS a Recuperar
INSS a Compensar
ISS a Compensar
IPTU a Recuperar/Compensar
7.
Estoques
Mercadorias Prprias em
Poder de Terceiros
Mercadorias de Terceiros
S/Nosso Poder
Bertek Importao e
Comrcio Ltda
Demais Clientes
1.400.953,41
13.603,44
5.222,85
484.349,70
11.024,77
5.222,85
475,75
501.073,07
1.419.779,70
2013 R$
2012 R$
185.732,55
77.527.848,55
3.663.186,51
145.603.831,32
2.080.825,26
1.582.361,25
73.864.662,04
73.864.662,04
77.713.581,10
145.603.831,32
145.603.831,32
145.603.831,32
8.
Despesas Antecipadas
Outros Custos/Despesas
Antecipadas
Prmios de Seguros
Tributos e Contribuies a
Apropriar
Vale Transporte a Apropriar
9.
Cauo - Depsito Aluguel
Depsito - SPE - Arco 63
Depsito - SPE - Arco 69
12.
Emprstimos e
Financiamentos
Finame - CP
13.
Fornecedores
Representados por obrigaes na
compra de bens e servios de
natureza circulante
14.
Obrigaes Tributrias
ISS
ICMS
IRRF
PIS
COFINS
Proviso para IRPJ
Proviso para CSLL
15.
Obrigaes
Trabalhistas/Sociais
Salrios
Encargos Sociais
Provises Trabalhistas
2012 R$
2013 R$
2012 R$
1.792,01
8.758,64
2.688,00
45.440,87
-
18.676,60
1.293,39
30.520,64
2013 R$
3.000,00
10.735,20
23.100,00
36.835,20
2013
R$
28.837,52
28.837,52
2013 R$
0,00
48.128,87
2012 R$
2012
R$
33.761,57
33.761,57
2012 R$
56.816,97
400.977,44
56.816,97
400.977,44
2013 R$
14.055,03
6.891,32
5.028,80
8.871,79
40.946,88
252.107,61
95.765,00
423.666,43
2012 R$
37.950,13
1.267,07
603,48
285.165,42
105.690,46
430.676,56
2013 R$
197.947,60
138.842,65
336.790,25
2012 R$
72.810,77
72.810,77
38
DIVERSOS
16.
Outros Passivos
Representados por obrigaes de
natureza circulante, tais como:
Aluguis, Honorrios, Seguros,
Energia, gua, Telefone, Fretes,
Condomnios.
2013 R$
741.822,27
741.822,27
17.
Adiantamentos de
Clientes
Adiantamento de Clientes
18. Crditos C/Terceiros
Bens Imobilizados de
Terceiros
Intercomm [Fl 0004]
Dbitos C/Pessoa Ligada
De partes relacionadas: Stile
Comercial Ltda
Mercadorias de Terceiros
Bertek Importao e
Comrcio Ltda
De partes no
relacionadas:
Demais Clientes
2012 R$
2013 R$
1.653.252,19
1.653.252,19
566.510,92
566.510,92
2012 R$
91.352,96
91.352,96
2013 R$
305.732,55
12.760.000,00
12.760.000,00
77.922.795,36
3.663.186,51
147.008.745,84
-
2.080.825,26
1.582.361,25
74.259.608,85
74.259.608,85
90.988.527,91
147.008.745,84
147.008.745,84
147.008.745,84
20.
Exigvel a Longo Prazo
Adiantamento p/Futuro Aumento de
Capital
Emprstimos e Financiamentos:
Finame LP
2013 R$
31.000,00
31.000,00
2013 R$
100.426,98
100.426,98
2012 R$
605.000,00
111.600,00
111.600,00
26.534,71
631.534,71
2.662.778,30
3.872,63
243.579,31
2.762.046.86
208.085,76
968,44

Receita de Servios
24.165,86
21.212,11
Receita de Aluguis
750,00
900,00
Transaes no Ativo Circulante
1.585.327,83
Transaes no Passivo Circulante
14.342.361,25
As transaes entre partes relacionadas so efetuadas por preos e
condies usuais de mercado e, portanto, no geram qualquer benefcio
indevido s suas contrapartes ou prejuzos Companhia.
24.
Receita Operacional Bruta
Receita de Prestao de
Servios
25.
Impostos Incidentes
s/Vendas
ISS
ICMS
PIS
COFINS
26.
Despesas
Administrativas e Gerais
Pessoal
Servios de Terceiros
Alugueis e Locaes
Depreciaes / Amortizaes
Remunerao da Diretoria
Despesas Gerais e
Administrativas
27.
Despesas Tributrias
Contribuio Patronal
Tributos Federais
Tributos Estaduais
Tributos Municipais
28.
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Juros Ativos
Descontos Obtidos
Rendimentos s/Aplicao
Despesas Financeiras
Juros Passivos
Despesas Bancrias
IOF
Descontos Concedidos
2012 R$
21. Regimes de Tributao

A empresa adotou o regime do Lucro Presumido para a apurao do
IRPJ Imposto de Renda calculado a alquota de 15% sobre a base
de clculo de 32% do faturamento mais adicional de 10% sobre o lucro
tributvel que exceder a R$60.000,00 no trimestre, e da CSLL
Contribuio Social sobre o Lucro Lquido calculada a alquota de 9%
sobre a base de clculo de 32% do faturamento da empresa.
22. Patrimnio Lquido
O Capital Social subscrito de R$ 26.302.238,00 (vinte seis milhes,
trezentos e dois mil, duzentos e trinta e oito reais), sendo, R$
25.720.834,27 (vinte e cinco milhes, setecentos e vinte mil, oitocentos
e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos) inteiramente
integralizados e R$ 581.403,73 (quinhentos e oitenta e um mil,
quatrocentos e trs reais e setenta e trs centavos) a integralizar, e
est dividido em 17.469.004 (dezessete milhes, quatrocentos e
sessenta e nove mil e quatro) aes ordinrias nominativas no valor
individual de R$ 1,00 e 8.833.234 (oito milhes, oitocentos e trinta e
trs mil, duzentos e trinta e quatro) aes preferenciais nominativas no
valor de R$ 1,00.
Reservas
Reserva legal de R$ 451.382,91 Constituda a base de 5% do Lucro
Lquido apurado nos exerccios, limitada a 20% do capital social.
Reserva de lucros a realizar de R$ 6.609.670,80 Constituda a base
do resultado apurado no exerccio, descontado o valor da reserva legal.
23. Partes Relacionadas
Os saldos das operaes com partes relacionadas e seus efeitos nas
demonstraes contbeis podem ser identificados como segue:
2013 R$
2012 R$
Ltda
Receita de Servios
163.917,47
127.788,97
2.094.680,56
4.034,05
Transaes no Passivo Circulante
2.094.680,56
Centro Logstico Cariacica
Receita de Aluguis
Receita de Reembolso de Seguros
Gaber Confeces e Indstria
Ltda.
Receita de Servios
Receita de Alugueis
Para partes relacionadas
Para demais clientes
2012 R$
305.732,55
19.
Provises Trabalhistas
Provises Trabalhistas (Frias, 13
Salrio, Encargos s/Frias e Encargos
s/13 Salrio)
Para partes relacionadas

Para demais clientes
2013 R$
2012 R$
6.309.167,59
5.314.854,69
189.051,77
6.120.115,82
149.001,08
5.165.853,61
3.593.540,66
2.663.528,30
930.012,36
9.902.708,25
4.210.568,53
2.762.946,86
1.447.621,67
9.525.423,22
2013 R$
294.112,33
1.670,32
72.735,66
335.703,16
704.221,47
2012 R$
265.742,89
67.318,22
310.699,21
643.760,32
2013 R$
2.616.434,06
446.518,25
105.779,36
25.929,27
47.340,00
997.565,01
2012 R$
872.735,74
526.207,29
1.290.563,07
688.004,63
36.000,00
1.843.736,71
4.239.565,95
5.257.247,44
2013 R$
5.367,95
6.568,68
102.092,03
45.584,15
159.612,81
2012 R$
10.760,57
15.564,51
26.532,86
34.832,81
87.690,75
2013 R$
2012 R$
122.622,51
322.569,25
4.391,20
11.000,94
20.032,08
3.154,17
98.199,23
308.414,14
407.032,41
34.835,82
335.981,56
11.588,63
21.203,91
11.132,78
6.203,93
114,30
43.643,01
12.000,11
284.409,90
287.733,43
Resultados financeiros ocorridos, registrados por natureza e
competncia.
29.
Outras Receitas /
Despesas Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Recuperao de Custos / Despesas
Reembolso de Seguros
Outras Despesas Operacionais
Perdas no Recebimento de Crdito
Perdas Estoques / Avarias
Perdas c/Crditos de Terceiros
30.
Outras Receitas /
Despesas No Operacionais
Outras Receitas No
Operacionais
Reembolsos de Seguros
Venda de Imobilizado
Bonificaes
2013 R$
904.629,01
7.758,85
896.870,16
172.061,74
10.650,78
1.308,35
160.102,61
732.567,27
2012 R$
103.596,63
103.596,63
308.139,86
308.139,86
204.543,23
2013 R$
2012 R$
31.589,34
31.501,34
88,00
31.589,34
880.331,77
880.331,77
880.331,77
31. Cobertura de Seguros

Em 2012 e 2013 a Companhia contratou seguros com o objetivo de
delimitar perdas materiais, buscando no mercado coberturas
compatveis com seu porte e suas operaes. As coberturas foram
contratadas por montantes considerados suficientes pela administrao
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua
atividade, os riscos envolvidos em suas operaes e a orientao de
seus consultores de seguros.
32. Transcrio no livro dirio
A presente demonstrao contbil foi extrada dos registros contbeis
da sociedade.
33. Termo de responsabilidade
A sociedade assume plena responsabilidade pela fidedignidade da
presente demonstrao contbil, inclusive a formalizao da
escriturao dos livros digitais em conformidade com as IN-RFB n.
787/2007 e 926/2009.
34. Diretoria executiva
Mandato: 2013/2016
Lindolpho Berger
Diretor Presidente
Monique Carone Berger
Diretora Administrativa e Financeira
35. Contadoria
Liliana Telaroli da Silva
Responsvel Tcnico Contbil CRC/ESn ES-013407/O-0.
As Notas Explicativas so partes integrantes das Demonstraes
Financeiras.
Cariacica (ES), 31 de Dezembro de 2013.
Protocolo 118077
DIVERSOS

IPAJM
INSTITUTO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
DO ESTADO DO ESPRITO SANTO
RESUMO DO BALANCETE
MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARO, ABRIL,
MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,
OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014
(Art. 53 da Lei Complementar n 282, de 26/04/2004)
Janeiro
Fevereiro
Maro
DISPONIVEL
Disponibilidade
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
1.045.408.711,60
25.513.576,91
62.855.520,29
957.039.614,40
1.070.113.198,93
9.861.353,73
61.485.352,53
998.766.492,67
1.091.810.843,11
11.539.319,99
61.937.878,28
1.018.333.644,84
PAGTS EFETUADOS
Despesas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
162.436.529,04
4.116.770,63
157.425.430,65
894.327,76
191.015.961,83
14.967.430,66
174.901.120,49
1.147.410,68
176.001.434,17
4.018.644,84
170.772.741,20
1.210.048,13
RECEITAS REALIZADAS
Receitas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
172.028.909,36
5.373.847,62
154.799.438,94
11.855.622,80
215.759.578,31
5.988.051,41
166.891.976,36
42.879.550,54
197.689.963,76
5.678.182,36
171.283.935,79
20.727.845,61
1.015.966.881,11
60.484.104,40
955.482.776,71
1.060.207.048,46
61.440.555,79
998.766.492,67
1.079.989.970,53
61.818.752,86
1.018.171.217,67
APLICAO DAS RESERVAS

Reservas
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
DISPONIVEL
Disponibilidade
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
Abril
Maio
Junho
1.115.532.733,03
13.375.486,89
63.802.873,83
1.038.354.372,31
1.139.187.874,74
14.951.172,41
66.101.627,58
1.058.135.074,75
1.154.991.030,30
16.682.515,35
66.853.025,19
1.071.455.489,76
PAGTS EFETUADOS
Despesas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
179.331.185,06
3.845.932,62
174.349.537,95
1.135.714,49
181.082.606,16
4.098.376,77
175.818.193,01
1.166.036,38
180.154.336,12
4.004.807,27
175.002.501,80
1.147.027,05
RECEITAS REALIZADAS
Receitas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
203.036.676,63
5.678.962,82
176.201.271,85
21.156.441,96
204.625.589,32
5.695.274,84
177.983.575,66
20.946.738,82
195.960.726,86
5.736.197,77
175.757.086,09
14.467.443,00
1.101.952.718,48
63.716.104,87
1.038.236.613,61
1.124.049.853,95
66.036.675,80
1.058.013.178,15
1.138.265.321,58
66.812.155,50
1.071.453.166,08

Reservas
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
39
DISPONIVEL
Disponibilidade
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
Julho
Agosto
Setembro
1.190.690.485,63
18.403.682,44
102.051.558,10
1.070.235.245,09
1.294.122.092,30
19.295.890,48
72.127.800,05
1.202.698.401,77
1.314.123.863,28
19.923.517,36
73.029.845,55
1.221.170.500,37
PAGTS EFETUADOS
Despesas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
180.098.830,95
4.193.480,35
174.750.840,81
1.154.509,79
185.144.687,75
4.699.805,68
179.291.439,38
1.153.442,69
180.845.229,60
5.132.792,24
174.557.603,78
1.154.833,58
RECEITAS REALIZADAS
Receitas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
257.491.433,52
5.914.647,44
209.851.427,47
41.725.358,61
246.900.755,43
5.592.013,72
149.483.236,77
91.825.504,94
200.963.109,35
5.760.419,12
175.447.399,21
19.755.291,02
1.123.248.720,28
70.126.159,97
1.053.122.560,31
1.273.965.386,08
71.907.980,76
1.202.057.405,32
1.294.088.186,57
72.938.407,43
1.221.149.779,14

Reservas
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
DISPONIVEL
Disponibilidade
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
PAGTS EFETUADOS
Despesas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
RECEITAS REALIZADAS
Receitas
IPAJM
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
Reservas
Fundo Financeiro
Fundo Previdencirio
Outubro
Novembro
1.377.466.678,34
21.545.141,91
80.996.703,06
1.274.924.833,37
1.389.377.054,94
22.510.718,43
78.694.221,80
1.288.172.114,71
210.501.686,83
156.531.403,55
4.192.920,94
205.083.932,55
1.224.833,34
4.798.950,46
150.608.460,84
1.123.992,25
273.818.966,66
5.814.545,49
213.111.984,04
54.892.437,13
168.339.803,82
5.764.526,98
148.204.003,25
14.371.273,59
1.355.853.932,59
80.936.581,37
1.274.917.351,22
1.366.628.443,79
78.591.655,71
1.288.036.788,08
FONTE -SIGEFES/2014
Notas Explicativas:
1) Nas receitas do IPAJM esto includos os repasses recebidos do Fundo
Financeiro e do Fundo Previdencirio referente a taxa de administrao.
2) Nas despesas do Fundo Financeiro e Previdencirio esto includos os
repasses concedidos ao IPAJM referente a taxa de administrao.
Jos Elias do Nascimento Maral
Presidente Executivo

Biblioteca Pblica do Esprito Santo
Telefone: 3137.9351
Fbio Modesto de Amorim Filho

Diretor Administrativo e Financeiro
Susana Gonalves de Souza Jos Guerra
Gerente de Finanas
Fabiana Del Caro
Subgerente de Contabilidade e Oramento
Contadora - CRC-ES N 011654/O-2
Protocolo 119203


(27) 3636.6929 | www.dio.es.gov.br
40
DIVERSOS

Diario Oficial 2014-12-30 Completo

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Diario Oficial 2014-12-30 Completo

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

DIRIO OFICIAL

JOS RENATO CASAGR ANDE -

Vitria (ES), Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014

Governo inaugura pavimentao

Banestes tem horrio de atendimento

Assessoria de Comunicao / BANESTES

da Federao Brasileira de Bancos

Assinado digitalmente pelo

2015. Nos dias em que as unidades estiverem fechadas, clientes tm a opo

DIRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitria (ES), Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014

Enquanto o Brasil perdeu 14.671 leitos de internao entre

JOS RENATO CASAGRANDE - Governador

GIVALDO VIEIRA DA SILVA - Vice-governador

Fundado em 23 de maio de 1890

EUGNIO COUTINHO RICAS

LILIAN SIQUEIRA DA COSTA

LVARO ROGRIO DUBOC FAJARDO

ANTNIO ALEXANDRE DOS PASSOS SOUZA

MAURCIO CZAR DUQUE

NILDA LCIA SARTRIO

FLVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI

DAVI DINIZ DE CARVALHO

DIANE MARA FERREIRA VARANDA RANGEL

NERY VICENTE MILANI DE ROSSI

RODRIGO MARQUES DE ABREU JDICE

ENIO BERGOLI DA COSTA

FBIO NEY DAMASCENO

HELMUT MUTIZ DAUVILA

IRANILSON CASADO PONTES

KLINGER MARCOS BARBOSA ALVES

MAURCIO JOS DA SILVA

JOS TADEU MARINO

ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO

TYAGO RIBEIRO HOFFMANN

SAMIRA MASRUHA BORTOLINI KILL

ANDR DE ALBUQUERQUE GARCIA

RICARDO RIOS DIAS

JOYCE OLIVEIRA S. MUNIZ

JOS CARLOS ELIAS

CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS

CARLOS ROBERTO MIGNONE

EDER PONTES DA SILVA

ELDA MRCIA MORAES SPEDO

FBIO VELLO CORRA

SRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO

RODRIGO FLVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN

DOMINGOS AUGUSTO TAUFNER

JOS ANTONIO ALMEIDA PIMENTEL

LUS HENRIQUE ANASTCIO DA SILVA

VINCIUS CHAVES DE ARAJO

GUSTAVO COSTA LOPES

SRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONA

Ministrio Pblico Estadual

GILMAR ALVES BATISTA

LUCAS MONTEIRO - Telefone: (27) 3636-6908

Os textos publicados so produzidos pela

DIRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitria (ES), Tera-feira, 30 de Dezembro de 2014

ROMERO MENDONA / SECOM-ES

O Governo do Estado inaugurou o asfaltamento da rodovia no ltimo domingo (28)

Vista, contou com as presenas do

quem vive no campo tem a possibilidade de viver bem e crescer, ressalta

DIRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO