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Introduccin...
Informacin general
Requisitos para ingresar al servicio 4
Requerimientos mnimos de equipo...... 5
Recomendaciones de uso... 7
Declaracin normal
Datos... 9
Ingreso al servicio..10
Captura....17
Impresin de la declaracin..22
Guardado de la declaracin..... 23
Envo de la declaracin. 25
Consulta de la declaracin.. . 33
Consulta por obligacin.... 34
Impresin del acuse de recibo. 36
Pago de contribuciones.... 39
Declaracin complementaria
Tipos de declaracin..... 40
Datos....... 41
Ingreso al servicio...... 42
Captura. 43
Envo de la declaracin. 44
Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, nm. 77, col. Guerrero, delegacin Cuauhtmoc, Mxico, D. F.,
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Introduccin
Declaraciones y Pagos es un sistema electrnico integral para que los contribuyentes presenten sus
declaraciones por internet.
Para facilitar la presentacin de las declaraciones la aplicacin contiene informacin prellenada que
se obtiene de otras declaraciones presentadas y de sus datos en el Registro Federal de
Contribuyentes. Adems ofrece la opcin de clculo automtico de impuestos y proporciona, en su
caso, una lnea de captura para efectuar el pago correspondiente (pago referenciado).
El llenado de las declaraciones, se realiza en cualquiera de sus dos modalidades:
En Lnea.- Consiste en realizar la declaracin y envo conectado a internet; sin descargar algn
software en la computadora, hasta obtener el acuse de recibo.
Fuera de Lnea.- Consiste en descargar un formulario electrnico en la computadora para capturar la
informacin sin estar conectado a internet; hasta generar un archivo que posteriormente ser enviado
a travs del portal de internet del SAT.
A fin de conocer cmo funciona el servicio de Declaraciones y Pagos se ha desarrollado a manera de
ejemplo la presente Gua Prctica.
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INFORMACIN GENERAL
Requisitos para ingresar a la aplicacin Servicio de Declaraciones y Pagos (pago
referenciado)
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Descripcin
Pentium a 800 Mhs (mnimo)
Pentium a 1 Ghz (recomendado)
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Componente
Descripcin
Memoria RAM
256 MB
Disco Duro
Perifricos
Puertos de Entrada/Salida
1 puerto USB
Monitor
Impresora
Instalacin / Configuracin
Instalar o actualizar Java Virtual Machine (JVM) versin 6.0 (Versin jdk6u17), para poder ejecutar las aplicaciones Java existentes en la
aplicacin del Servicio de Declaraciones y Pagos, tal como es el
Formulario Electrnico.
Java Virtual
Machine
Acrobat Reader
Silverlight versin
4.0
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Sistema Operativo
Navegador
Versin
Windows XP
Windows
Vista
Internet Explorer
N/A
Windows 7
Windows
Server 2003
Windows
2008
Mac OS X
10.4 (Tiger)
Mac OS X
10.5
(Leopard)
Mac OS X
10.7.2 (Lion)
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.5
FIrefox
Google Chrome
15
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Google Chrome
Safari
5.1.2
Safari
Safari
3.1
Internet Explorer
Internet Explorer
Internet Explorer
6.0 SP3
N/A
FIrefox
FIrefox
FIrefox
3.6
FIrefox
Cdigo:
Recomendado
No Recomendado
N/A No aplica
Recomendaciones de uso
Eliminar
cookies
temporales:
archivos
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Aviso Importante:
Una vez que ingreses al servicio de
Declaraciones y Pagos, como medida
de precaucin, la sesin expira
transcurridos
20
minutos
de
inactividad.
Para
salir
Declaraciones
del
y
nicamente el botn
servicio
de
Pagos
utiliza
.
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DECLARACIN NORMAL
Datos
Para guiarte paso a paso en la presentacin de su declaracin se utilizan a manera de ejemplo los datos de la C.
Imelda Moreno Fernndez, quien presta servicios profesionales (honorarios), con domicilio en el Distrito Federal, y
proporciona la siguiente informacin:
RFC: MOFI7110238U5
Contrasea: MOFI7110
Obligaciones registradas:
ISR, personas fsicas actividad empresarial y profesional
ISR, retenciones por salarios
Impuesto al valor agregado
Declaracin: Normal
Periodo: Mayo
Ejercicio: 2014
Ingresos acumulados
Ingresos acumulables de periodos anteriores (enero-abril)
600,000.00
300,000.00
Total de Ingresos
900,000.00
Enero-Abril
Mayo
Luz de oficina
20,000.00
10,000.00
Telfono de oficina
20,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00
Renta de oficina
40,000.00
20,000.00
Sueldos y salarios
80,000.00
40,000.00
Cuotas al IMSS
20,000,00
10,000.00
Otros gastos
100,000.00
50,000.00
Total de deducciones
300,000.00
150,000.00
Otros datos:
Pagos provisionales de ISR
ISR retenciones por salarios
76,284.00
7,121.00
48,000.00
16,000.00
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Despus en:
Da clic en:
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Selecciona la periodicidad, el
ejercicio, el tipo de declaracin
y el periodo a presentar.
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En Otras Obligaciones se
muestran las que pueden ser
seleccionadas si te falta alguna
se sugiere que previamente
presentes el Aviso de cambio
de
situacin
fiscal
(actualizacin de obligaciones)
en
Trmites:
RFC:
Actualizacin: Aumento y
disminucin
de
obligaciones.
Da clic en:
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Permite
descargar
la
declaracin o formulario en el
equipo de cmputo donde se
efecta la descarga.
Permite
llevarse
los
instaladores de la declaracin
o formulario para su ejecucin
en otro equipo de cmputo.
Opcin 1
Instalacin en equipo local.
Da clic en la opcin:
Se
genera
un
archivo
con
terminacin (*.jnlp)
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Opcin 2
Descarga en otro equipo.
Da clic en la opcin:
Se
genera
un
archivo
con
extensin (*.zip)
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Automticamente se crea la
carpeta SAT, que contiene
dos archivos:
El
archivo
para
ejecutarse en sistemas
Microsoft-Windows.
declaracion.bat
El
archivo
para
ejecutarse en sistemas
Linux/ Mac
declaracion.sh
.bat
.sh
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Captura de la declaracin
Determinacin de Impuesto.
Determinacin de Pago.
Men Principal.
En la seccin Determinacin
de Impuesto captura los
siguientes datos:
Ingresos del periodo
300,000
Deducciones
Autorizadas
periodo
150,000
del
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Pagos provisionales
efectuados
con
anterioridad
76,284
En la seccin Determinacin
de
Pago
la
aplicacin
muestra el ISR a cargo, en su
caso, indica si:
Deseas disminuir el total
de sus contribuciones o si,
Deseas
pagar
parcialidades
en
Segn
la
opcin
que
selecciones, la aplicacin:
Despliega los conceptos
que puedes, en su caso
disminuir
de
tus
contribuciones o,
Determina el monto de la
primera parcialidad.
Da clic en:
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En la seccin Determinacin
de Pago captura el siguiente
dato:
A cargo
7,121
Da clic en:
En la seccin Determinacin
de Impuesto captura:
El IVA cobrado por sus
servicios.
48,000
16,000
Da clic en:
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En la seccin Determinacin
de Pago da clic en:
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Impresin de la declaracin
Da clic en:
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Guardado de la declaracin
En el Men Principal, da
clic en:
Da clic en:
Examinar
Guardar en disco
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Selecciona la ubicacin
donde deseas guardar el
archivo con terminacin
(*.xml).
Posteriormente, da clic en:
Da clic en:
Da clic en
ubicado en
la parte superior derecha
de la pantalla.
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Envo de la declaracin
Ingresa nuevamente a la
seccin
Trmites
/
Declaraciones
/
Pago
referenciado y captura tu
RFC y Contrasea.
Da clic en:
Selecciona la periodicidad,
el ejercicio, el tipo de
declaracin y el periodo a
presentar.
Posteriormente, da clic en:
Selecciona as
una por
una las obligaciones a
declarar.
Al concluir, da clic en:
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Las obligaciones seleccionadas deben ser las mismas que capturaste al llenar la
declaracin fuera de lnea.
Da clic en:
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Al concluir la construccin
del formulario, se muestra
una pantalla donde debe
indicar la ubicacin del
archivo con terminacin
(*.xml).
Da clic en:
Selecciona
la
ubicacin
donde se guard el archivo
con terminacin (*.xml).
Da clic en:
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Antes
de
enviar
tu
declaracin debes ingresar a
cada una de las obligaciones
para validar la informacin
capturada y de esta forma
aparezcan, en su caso, las
cantidades a pagar en cada
rengln y en el recuadro
Total a Pagar en Efectivo.
En el Men Principal, da
clic en:
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Da clic en:
El programa enva un
mensaje para verificar la
informacin capturada en la
seccin de pago, antes de
enviar tu declaracin.
D clic en:
Para regresar al
principal, d clic en:
Men
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En el Men principal,
ingresa a cada una de las
obligaciones para verificar la
informacin capturada.
Posteriormente, da clic en:
Da clic en:
Antes
de
enviar
la
declaracin al SAT, se
muestra un mensaje con la
cantidad total a pagar.
Para continuar, da clic en:
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Una
vez
recibida
la
declaracin, el SAT emite el
acuse de recibo el cual
contiene, entre otros:
Fecha
y
hora
de
presentacin
Nmero de operacin
Sello digital
Lnea de captura (slo
cuando haya pago)
Vigencia o Fecha lmite de
pago
Importe total a pagar
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Selecciona
la
ubicacin
donde deseas guardar el
archivo.
Posteriormente, da clic en:
Da clic en:
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Consulta de la declaracin
Ingresa a la Seccin
Trmites,
selecciona
Declaraciones
/
Mensuales
/
Pago
referenciado.
Captura
RFC
Contrasea.
Da clic en:
En Criterios de Bsqueda
indica los datos de la
declaracin que deseas
consultar, da clic en:
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el
No.
de
Se visualiza la informacin
de cada uno de los campos
de la declaracin enviada al
SAT.
Para
imprimir
declaracin, da clic en:
la
D clic en:
En
Consulta
por
obligacin
declarada
indica los datos de la
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obligacin
que
deseas
consultar, da clic en:
En
Consulta
por
obligacin
declarada
selecciona
la obligacin
que desees consultar:
Da clic en:
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Segn el Detalle de
operaciones muestra el
nmero de operacin de la
obligacin presentada.
Da clic en el nmero de
operacin:
Se visualiza la informacin
de cada uno de los campos
de la declaracin enviada al
SAT.
Para
imprimir
declaracin, da clic en:
la
Captura
RFC
Contrasea.
Da clic en:
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En Criterios de Bsqueda
indica los datos de la
declaracin que deseas
imprimir, da clic en:
el
No.
de
Se visualiza el acuse de
recibo de la declaracin
enviada al SAT.
Para imprimir el acuse de
recibo, da clic en:
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Pago de contribuciones
Las personas que presten
servicios
profesionales
(honorarios) y que en el
ao anterior obtuvieron
ingresos iguales o mayores
a $415,150.00 realizarn el
pago por transferencia
electrnica a travs del
portal bancario; quienes en
el ao citado obtuvieron
ingresos inferiores ese
monto
pagarn en la
ventanilla
bancaria
y
opcionalmente
por
transferencia electrnica.
Captura la(s) contrasea(s)
proporcionada(s) por el
banco para ingresar a la
aplicacin
y realizar el
pago de impuestos.
Captura
datos:
los
siguientes
$ 82,858
Efecta la transferencia de
fondos y obtn el acuse de
recibo bancario.
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DECLARACIN COMPLEMENTARIA
Tipos de declaraciones complementarias
Si presentas declaracin Complementaria, dependiendo del motivo por el que lo hagas, al efectuarla debes
seleccionar alguna de las siguientes:
Modificacin de obligaciones. Modifica la (s) obligacin (es) presentada (s) en la declaracin inmediata
anterior, ya sea en la seccin de Determinacin de Impuesto o Determinacin de Pago.
Cuando no se efecte el pago de la lnea de captura dentro del plazo establecido, a fin de generar una nueva
lnea; ella aplicacin calcula la actualizacin y los recargos correspondientes.
Obligacin no presentada. Permite presentar la(s) obligacin (es) que se hubiera (n) omitido en la declaracin
normal, desplegando slo aquellas que tengan la misma periodicidad y fecha de vencimiento.
Dejar sin efecto obligacin. Anula la (s) obligacin (es) presentada (s) en la declaracin inmediata anterior.
En caso de que la obligacin que se anula tuviera cantidad a pagar y esta se hubiera cubierto, se debe reflejar
el monto pagado con anterioridad, a fin de poderlo compensar o solicitarlo en devolucin.
Complementaria Esquema Anterior. Slo aplica cuando la declaracin normal o complementaria se haya
presentado en el esquema anterior (NEPE) y no se haya presentado en el servicio de Declaraciones y Pagos
el periodo a declarar.
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Ingreso a la aplicacin
Ingresa a la Seccin
Trmites,
selecciona
Declaraciones
/
Mensuales
/
Pago
referenciado.
Captura
RFC
Contrasea.
Da clic en:
Selecciona
periodicidad,
ejercicio, el tipo
declaracin,
tipo
complementaria y
periodo a presentar.
la
el
de
de
el
Da clic en:
Selecciona as
la(s)
obligacin(es) a modificar.
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se
Da clic en:
Tratndose
de
una
declaracin complementaria
por
modificacin
de
obligaciones la aplicacin
muestra la informacin que
se
present
en
la
declaracin anterior.
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Captura
datos:
los
siguientes
10,000
A cargo
Fecha del pago
realizado
con
anterioridad
14/06/2014
Monto pagado
con anterioridad
7,121
Da clic en:
Cuando
se
paguen
diferencias fuera del plazo
la aplicacin calcula los
recargos y actualizacin,
que
en
su
caso,
correspondan por el pago
extemporneo.
En el Men Principal, da
clic en:
Da clic en:
Servicio de Administracin Tributaria Av. Hidalgo, nm. 77, col. Guerrero, delegacin Cuauhtmoc, Mxico, D. F.,
c. p. 06300 Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 documento disponible en www.sat.gob.mx
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Antes
de
enviar
la
declaracin al SAT, se
muestra un mensaje con la
cantidad total a pagar.
Para continuar, da clic en:
Durante el proceso de
envo el sistema muestra la
siguiente pantalla; espera a
que aparezca el acuse de
recibo.
Una
vez
recibida
la
declaracin, el SAT emite
el acuse de recibo de la
declaracin
complementaria.
Cuando exista cantidad a
pagar, la declaracin se
tendr por cumplida hasta
que se efecte el pago a
travs
de
ventanilla
bancaria o portal bancario,
segn corresponda.
Para guardar o imprimir el
acuse de recibo, da clic en:
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Si deseas:
Guardar la declaracin.
Consultar la declaracin.
Consultar obligaciones.
Imprimir el acuse de recibo.
Pago de contribuciones.
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