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DIRECTION DES FINANCES

RAPPORT DORIENTATIONS BUDGTAIRES 2015

Partie 1 Concevoir une stratgie financire adapte aux contraintes


imposes par l'tat.........................................................................................5
1.1. Les perspectives de l'conomie en 2015..........................................................5
1.1.1. Les tendances conomiques pour 2015..........................................................................5
1.1.2. Les conditions de taux d'intrts...................................................................................6

1.2. Les perspectives de financement des collectivits territoriales........................6


1.2.1. Les financements bancaires et obligataires.....................................................................6
1.2.2. Les prvisions de recettes marques par la forte baisse des dotations de l'tat...................8

1.3. Les enjeux en matire de gestion et d'investissement...................................11


1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

La
La
La
La

ncessaire mise en uvre d'un plan d'conomies des dpenses de fonctionnement.......11


poursuite du ralentissement des dpenses d'investissement.......................................12
fiscalit directe locale sous tension..........................................................................14
gestion matrise de la dette..................................................................................15

1.4. L'action des organismes satellites..................................................................16


1.4.1. Le secteur amnagement...........................................................................................16
1.4.2. Le secteur fluides et nergies.....................................................................................17
1.4.3. Les secteurs services et associations...........................................................................17

Partie 2 Offrir des prestations adaptes aux besoins des Marseillais tout en
prparant l'avenir.........................................................................................19
2.1. Raliser le projet municipal pour Marseille.....................................................19
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

Renforcer l'attractivit conomique du territoire............................................................19


Miser sur lconomie du tourisme et des loisirs..............................................................19
Favoriser le secteur de la recherche et l'innovation........................................................19
Aider au dveloppement du commerce........................................................................19
S'engager pour l'emploi et les entreprises....................................................................20
Promouvoir Marseille l'international...........................................................................20

2.2. Impulser l'attractivit de notre territoire.......................................................20


2.2.1. Poursuivre la reconfiguration urbaine de la ville.............................................................20
2.2.2. Moderniser les quipements et s'inscrire dans la prparation de Marseille-Provence
Capitale Europenne du Sport 2017 ...................................................................................22
2.2.3. Amplifier les actions de dveloppement durable............................................................22
2.2.4. Veiller sur les milieux naturels et prvenir les risques....................................................23
2.2.5. Prparer la ville de demain.........................................................................................23

2.3. Rpondre aux besoins des Marseillais dans leur diversit..............................24


2.3.1. Maintenir une action culturelle de qualit.....................................................................24
2.3.2. L'action sociale.........................................................................................................25
2.3.3. Conforter la place prpondrante de l'ducation des jeunes............................................26
2.3.4. Prparer Marseille-Provence Capitale Europenne du Sport 2017 par de multiples actions
en faveur du sport..............................................................................................................28

2.4. Organiser une administration au service de tous...........................................29


2.4.1. Garantir une administration moderne et performante.....................................................29
2.4.2. Assurer la scurit de tous.........................................................................................30
2.4.3. Diffuser une communication rpondant aux attentes des Marseillais................................32

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Introduction

La prparation du Budget Primitif 2015 intervient dans un environnement indit de dsengagement massif de
l'tat.
la diminution sans prcdent des dotations, amorce l'an pass et qui se poursuivra au moins jusqu'en
2017, vient s'ajouter le surcot gnr par la rforme des rythmes scolaires.
Pour faire face ce choc budgtaire considrable, dans une conjoncture macro-conomique toujours
dfavorable, la Ville se voit contrainte de mobiliser diffrents leviers visant diminuer les dpenses et
optimiser les recettes.
Dans une logique d'efficience de l'action municipale et d'optimisation de la dpense, une dmarche de
rflexion a t initie et des groupes de travail constitus pour affiner les mesures d'conomies structurelles
mettre en uvre, en fonctionnement et en investissement.
Cette dmarche doit permettre de conforter les politiques municipales volontaristes en faveur de l'ducation et
de la scurit notamment.
Si ces orientations budgtaires traduisent la prise en compte d'un contexte particulirement contraint, elles
raffirment galement la ncessit de poursuivre le dveloppement de Marseille et de prparer son avenir,
l'aune de la future Mtropole.
Aprs le dfi russi de la Capitale Europenne de la Culture en 2013, celui de la Capitale Europenne du
Sport en 2017 mobilise d'ores et dj les nergies.

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Partie 1 Concevoir une stratgie financire adapte aux


contraintes imposes par l'tat
1.1. Les perspectives de l'conomie en 2015
1.1.1. Les tendances conomiques pour 2015
 Aux tats-Unis, cette anne devrait tre celle de la consolidation

conomique
Lconomie amricaine semble renouer durablement avec la croissance conomique et le march du travail se redresse.
En 2015, la croissance amricaine devrait rester dans une dynamique similaire et le march du travail devrait se
consolider. Par ailleurs, la baisse des prix du ptrole devrait rester favorable pour le pays mme si les importations de
cette matire premire sont en fort recul avec une production interne importante.
La reconstitution de lpargne des mnages et le retour lemploi des actifs sortis des affres du chmage seront
ncessaires pour retrouver le cercle vertueux de la relance de la croissance par la consommation. Cette situation
favorable est un facteur de sortie de la politique montaire expansionniste de la Rserve Fdrale Amricaine. La
banque centrale, qui avait initialement prvu de remonter de manire trs progressive ses taux directeurs partir du
deuxime trimestre 2015, pourrait alors confirmer la normalisation de sa politique montaire.
Les taux long termes sont actuellement un niveau trs bas au regard du regain de croissance du pays. tant donn les
risques gopolitiques mondiaux ainsi que le moindre attrait de capitaux trangers des pays mergents, les tats-Unis
devraient continuer attirer les investisseurs. Cela devrait maintenir les taux long termes leur niveau trs bas.
 En zone euro, la reprise conomique se fait attendre
Aprs la rcession de 2013, la zone euro est entre dans une phase de stagnation conomique en 2014 avec une
croissance faible et un recul de linflation. Celle-ci a t accentue par la baisse des prix du ptrole sur la seconde moiti
de lanne.
En 2015, la forte baisse des prix du ptrole, qui agit plus gnralement par un recul des prix des importations, va se
rpercuter par une baisse sur le niveau gnral des prix. Au regard de la trs faible volution actuelle de linflation
(+ 0,3 % au mois de novembre 2014), qui pourrait donc devenir ngative en 2015, la zone euro entrerait alors en
dflation.
Diffrents facteurs devraient soutenir court terme lactivit au sein de la zone en 2015. Il sagit de la dprciation de
leuro, des politiques budgtaires moins restrictives, du bas niveau des taux dintrts et de la reprise du crdit avec de
faibles cots d'emprunt. De plus, la forte baisse des prix du ptrole aurait pour consquence de soutenir le pouvoir
dachat des mnages et une hausse plus rapide des salaires rels.
En revanche, de nombreuses incertitudes risquent de peser sur lactivit avec la persistance de risques gopolitiques,
des incertitudes politiques avec notamment des lections venir en Espagne ou au Portugal ou les consquences du
vote grec du 25 janvier 2015 et un commerce extrieur moins porteur, particulirement au sein de pays mergents.
Par consquent, la conjoncture de la zone euro devrait rester peu favorable en 2015. Nanmoins, une situation de
croissance faible est plus probable quune stagnation ou une rcession du fait de lactivisme de la Banque Centrale
Europenne.

 Le contexte local
 La croissance dmographique de Marseille
Au 1er janvier 2015 (anne de rfrence 2012), la population lgale a atteint 861 676 habitants, soit une progression de
0,27 % (+ 2 309 habitants) par rapport 2014 (859 367). Celle-ci s'inscrit comme une marque tangible du renouveau de
Marseille.
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 L'emploi Marseille
En 2013, Marseille et Marseille Provence Mtropole (MPM) ont regagn des emplois salaris privs 1. Les secteurs qui
ont le plus gagn d'emplois sont les activits de services administratifs et de soutien (+ 1 740 ; + 6,2 %), la sant et
l'action sociale (+ 700 ; + 1,8 %), l'hbergement-restauration (+ 420 ; + 2,5 %), l'industrie manufacturire (+ 270 ;
+1,3 %), le commerce de dtail (+ 165 ; + 0,6 %) et l'enseignement (+ 150 ; + 2 %). Outre les activits tournes vers les
mnages, on peut y dceler l'impact du tourisme en lien avec l'anne exceptionnelle MP 2013 .
Le taux de chmage pour la zone Marseille Aubagne s'est tabli ainsi 11,8 % fin 2014 contre 12,8 % au quatrime
trimestre 2013. Ce recul montre que le territoire mtropolitain reste crateur d'emplois. Pour mmoire, en 1995, le taux
de chmage atteignait 20,8 %.
L'action municipale en faveur de lemploi demeure prioritaire pour la Municipalit ; elle saccomplit depuis 2009 dans le
cadre du Plan Marseille Emploi.

1.1.2. Les conditions de taux d'intrts


 Les taux long termes
Les taux long termes ont sensiblement baiss au cours de lanne 2014, particulirement en zone euro.
Pour 2015, les marchs anticipent un maintien des taux long termes un niveau trs bas tout au long de lanne 2015.
En zone euro, les anticipations de taux se maintiennent en dessous de 1 % et en dessous de 2,50 % aux tats-Unis.
Nanmoins, le biais haussier est plus important aux tats-Unis quen zone euro.
 Les taux montaires
Tout au long de lanne 2014, les liquidits injectes au sein de la zone euro par la Banque Centrale Europenne
travers divers programmes ont permis un important recul des taux dintrts montaires.
Les liquidits excdentaires au sein de la zone euro devraient entraner un nouveau recul des taux montaires en 2015.
Les anticipations de taux montaires sont baissires tout au long de lanne. Par ailleurs, les marchs anticipent un
Eonia ngatif tout au long de lanne.
 Le march des changes
La sortie progressive des politiques montaires expansionnistes des banques centrales aux tats-Unis et au RoyaumeUni pourrait se traduire par une volatilit accrue sur le march des devises en 2015. En particulier, cest lincertitude
portant sur le calendrier de sortie qui pourrait tre un facteur de volatilit des changes.
Face aux divergences croissantes de politiques montaires en zone euro ainsi quaux tats-Unis, le dollar pourrait
continuer sa progression en 2015 par rapport leuro.

1.2. Les perspectives de financement des collectivits territoriales


1.2.1. Les financements bancaires et obligataires
En 2014, le march du financement des collectivits locales sest fortement amlior, permettant lensemble des
collectivits en bonne situation financire de couvrir largement leurs besoins avec des financements et des acteurs
varis. Les conditions de financement des collectivits se sont progressivement bonifies tout au long de lanne 2014,
tant au niveau de la performance que de la qualit des financements. Des difficults de financement demeurent, elles
sont toutefois ponctuelles et concentres sur les collectivits en situation financire tendue.
Dans le sillage de la seconde partie de lanne 2014, 2015 devrait rester trs favorable pour le financement des
collectivits compte tenu de diffrents facteurs.
1

Source Agam - septembre 2014 Regards n25

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 Un indicateur important du financement des collectivits : le march obligataire


Si le march obligataire demeure rserv aux collectivits de taille importante, il est intressant double titre, car il
permet :

de financer plus de 10 % du besoin global des collectivits avec seulement environ 80 oprations,
de connatre la prime de risque la plus faible que les investisseurs sont prts payer pour financer le secteur
public local. Tant que les marges bancaires sont suprieures aux marges obligataires, il demeure un potentiel
de baisse des marges.

Aprs trois annes conscutives records pour le march obligataire des collectivits, le dbut de lanne 2015 sera suivi
attentivement par les observateurs avec larrive sur le march de lAgence France Locale. Lmission inaugurale
prvue au cours du premier trimestre aura un impact sur le march obligataire du secteur public local.
 Les financements bancaires devraient rester attractifs
En 2014, la progression des volumes proposs a cr une mulation et une concurrence entre les banques souhaitant
octroyer leurs financements aux collectivits. Cela sest traduit par un fort recul des marges bancaires.
Cette tendance devrait se poursuivre en 2015. En effet, diffrents facteurs devraient agir favorablement sur les
conditions de financement des collectivits :

les banques vont bnficier de conditions de financement trs favorables de la BCE,


les crances peu risques des collectivits locales dtenues dans les bilans des tablissements financiers sont
facilement cessibles,
les normes rglementaires encadrant les tablissements financiers ne sont pas dans une tendance de
durcissement. Les tablissements ne devraient donc pas tre contraints dabaisser leurs octrois de
financements aux collectivits du fait des ratios prudentiels.
 La CDC ajuste ses conditions financires face lamlioration du march bancaire

Lenveloppe des 20 milliards deuros participe au volume de financement disponible sur le march et la baisse des
marges sur le march bancaire.
Toutefois, en 2014, lenveloppe Prt au Secteur Public Local , de 20 milliards d ddis au financement des
collectivits na pas eu le succs escompt par ltablissement en raison de son manque de performance et dattrait par
rapport aux financements bancaires classiques.
La CDC est actuellement trs active pour distribuer ses financements. Face labaissement des conditions bancaires, le
taux propos est Livret A + 0,75 % (sous conditions dligibilit). Malgr lamlioration des conditions financires, cette
offre demeure un peu chre comparativement au march bancaire.
 Les financements de la BEI
La BEI devrait maintenir sa prsence auprs des collectivits via une distribution de fonds en direct pour les projets
importants ou de manire dsintermdie en passant par les caisses rgionales pour les plus petits projets.
 Une attention particulire la premire mission de lAgence France Locale
Comme voqu pralablement, devrait apparatre en 2015 un nouvel acteur dans le paysage du financement des
collectivits, lAFL. Elle mettra sa premire mission obligataire en dbut danne. Chaque collectivit membre pourra
financer jusqu 50 % de son besoin de financement via ltablissement.
Lagence souhaite financer 10 % des besoins de financements globaux des collectivits ds 2015, soit prs de 1,5
milliard d.
Les conditions de marge attractives associes des taux dintrt bas devraient permettre de maintenir des conditions
de taux dintrt comptitives aussi bien taux fixe qu taux variable.
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1.2.2. Les prvisions de recettes marques par la forte baisse des


dotations de l'tat
Le Gouvernement travers la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques envisage un plan d'conomies
de 50 milliards d' de 2015 2017, dont 21 milliards d' prvus en 2015 et 14,5 milliards d' les annes suivantes pour
l'ensemble des administrations, afin de ramener le dficit public sous la barre des 3 % du PIB en 2017.
Dans ce contexte, pour les collectivits territoriales, les concours financiers de ltat diminueront de 11 milliards d' entre
2015 et 2017.
Par consquent, la baisse des dotations - amorce en 2014 pour 1,5 milliard d' - va se poursuivre et s'intensifier sur
trois annes supplmentaires de 2015 2017. La diminution en 2015 sera de 3,67 milliards d' au sein de l'enveloppe
norme des concours financiers de ltat, intgralement sur la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Sur les 3,67 milliards d' d'effort en 2015, 1,45 milliard d' pseront sur les communes, 621 M d' sur les
intercommunalits, 1,148 milliard d' sur les Conseils Gnraux et 451 M d' sur les Conseils Rgionaux.
La loi de finances 2015 fixe les modalits de rpartition de la baisse des dotations entre catgories de collectivits
territoriales et au sein de chacune de ces catgories selon la mme clef de rpartition qu'en 2014. Cette rpartition
seffectuera au prorata des recettes relles de fonctionnement nettes figurant dans les derniers comptes de gestion.
Cette baisse sera reproduite en 2016 et 2017 dans les mme proportions.
Cette contribution du secteur public local au redressement des comptes publics saccompagne dune clarification de
larchitecture de la dotation forfaitaire des communes. Les diffrentes composantes de la dotation forfaitaire sont
consolides en une dotation unique dans le but de donner davantage de visibilit sur lvolution de leurs attributions
dune anne sur lautre.
La loi de finances 2015 confirme le renforcement de la prquation pour attnuer l'effet de la baisse de la DGF pour les
collectivits les plus pauvres par la minoration des compensations d'exonration fiscales et par la minoration de
certaines composantes de la DGF.
 La dotation globale de fonctionnement (DGF)
Le montant de DGF en 2015 est de 36,607 milliards d' 2 contre 40,121 milliards d' en 2014, soit une baisse de 8,76 %.
Comme en 2014, les modalits de calcul de la DGF en 2015 sont dissocies des modalits de calcul de la ponction pour
le redressement des comptes publics.
En effet, concernant la DGF, chaque composante sera calcule selon ses propres critres indpendamment de la
ponction qui s'est impose en 2014 comme une composante supplmentaire de la dotation forfaitaire (composante
ngative). Il s'agit d'une premire tape avant la rforme de la DGF qui interviendra vraisemblablement dans le projet de
loi de finances pour 2016.
La ponction au sein du bloc communal va s'oprer en fonction des recettes relles de fonctionnement, hors budgets
annexes, diminues des attnuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises disposition de
personnel factures dans le cadre de la mutualisation de services avec l'EPCI.
L'exclusion du montant pris en compte de toutes les recettes exceptionnelles au lieu des seules cessions d'actifs
constitue une nouveaut en 2015. La dotation forfaitaire au sein de la DGF sera en consquence minore.
Par ailleurs, le calcul du potentiel financier d'une commune est amnag pour qu'il soit tenu compte de la minoration
subie au titre du redressement des comptes publics. Ressources Consultant Finances souligne qu'en modifiant les
potentiels financiers de chaque commune, cette mesure conduit modifier tous les potentiels financiers moyens par
habitant, ce qui pourra avoir des effets individuels, la minoration n'tant pas proportionnelle au potentiel financier mais
aux recettes relles de fonctionnement.
2

DGF LF 2014 40,121M d' - recentralisation sanitaire 2014 - transfert assurance maladie 2014 = 40,113,5 M d' rebase
2014. DGF Loi Finances 2015 = 36,607 M d' dont une baisse de 3,67 M d' de participation des collectivits locales 2015 et
une majoration de 163,5 M d'. Source RCF.

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 La dotation forfaitaire : simplification de son architecture en 2015


La loi de finances 2015 prvoit que la dotation forfaitaire devient globalise en une dotation forfaitaire unique . En
effet, elle est traditionnellement compose de 5 parts (base, superficie, parcs nationaux, compensation et garantie). Ces
cinq composantes sont fusionnes et le montant notifi en 2015 sera gal au montant des 5 parts notifi en 2014
comme une part fixe.
Cette dotation forfaitaire de rfrence sera module la hausse ou la baisse en fonction des variations de population,
c'est la part variable lie la prise en compte de l'volution de la population (proche de l'ancien effet base). Ainsi au 1 er
janvier 2015, Marseille a enregistr une progression de population de 2 309 habitants (soit 861 676 habitants) ; ces
seuls 2 309 habitants compteront dans la valorisation, pour une valeur de point l'habitant de 128,93 .
Pour les communes dont le potentiel fiscal de l'anne prcdente est suprieur ou gal 75 % du potentiel fiscal moyen
par habitant national, la dotation forfaitaire fera l'objet d'un prlvement destin financer la prquation, le cot des
recensements de la population et le cot du renforcement de l'intercommunalit (proche de l'ancien effet garantie). Cette
rfaction3 (a priori prenne car capitalise dans la dotation de rfrence pour l'anne suivante) ne pourra excder 2 %
de la dotation forfaitaire perue l'anne prcdente (prcdemment, le plafond tait fix 6 % du complment de
garantie). Marseille, dont le potentiel fiscal par habitant est infrieur au plafond ne sera pas concerne par cette
rfaction.
La contribution 2015 au redressement des comptes publics sera recalcule sur la base de la ponction 2014 rpartie
entre l'ensemble des communes au prorata des recettes relles de fonctionnement de l'anne 2013 diminues des
produits exceptionnels en totalit (nouveaut 2015), des attnuations de produits et des produits des mises disposition
de personnels dans le cadre de mutualisation.
Pour Marseille, aprs la baisse de 8 M d' subie l'an pass, l'valuation de la perte de ressources au titre de cette
contribution stablirait environ 20 M d' en 2015 et des diminutions du mme montant devraient tre enregistres en
2016 et 2017, portant ainsi la perte globale environ 70 M d'.
 La DSUCS (dotation de solidarit urbaine et de cohsion sociale)
La loi de finances pour 2015 a fait progresser l'abondement de la DSU 180 M d' contre 60 M d' en 2014. La
croissance globale de l'enveloppe sera prioritairement rpartie entre les 250 premires villes ligibles de plus de 10 000
habitants dites cibles (le 1er quartile). Pour les autres, l'volution de cette dotation sera forfaitaire (inflation ou gel).
Marseille, qui tait proche du seuil en 2013, au rang 242, est sortie de la cible en 2014, passant au rang 256. Elle a
enregistr une lgre dtrioration de ses critres (APL et Potentiel Financier) avec une forte pondration (45 % et
30 %) et une stabilit dmographique quand d'autres villes ont vu leur indice synthtique progresser. Celui de Marseille
diminue de 1,24 1,23 mais le classement par ordre dcroissant lui a fait perdre 14 rangs entre 2013 et 2014 alors qu'il
tait plutt stable depuis quelques annes. Cette volution brutale de 2014 est lie principalement l'volution des
autres communes et donc de la moyenne.
La perte d'ligibilit la part cible en 2014 a eu pour consquence la perte d'environ 2,7 M d'4.
Lhypothse prudente retenue pour 2015 est un maintien en dehors de la cible, avec une progression de l'inflation (0,9 %
soit seulement + 0,5 M d') pour atteindre 59,9 M d'.
 La DNP (dotation nationale de prquation)
Cette dotation de prquation permet de corriger la richesse fiscale base essentiellement sur le potentiel financier par
strate dmographique (plus ou moins 200 000 habitants).
L'enveloppe nationale alloue en 2015 par la loi de finances progresse de 1,3 % par rapport 2014. Cependant, cette
hausse va tre affecte d'une part la DNP des collectivits doutre-mer, d'autre part aux collectivits de moins de
200 000 habitants ligibles la part principale et enfin aux collectivits ligibles la part majoration de la DNP.
3
4

Cette rfaction sera calcule en fonction du produit de la population par cart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la
commune et 75 % du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes.
BP 2014 : 62,145 M d' alors que le montant notifi en 2014 est de 59,406 M d'.
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Marseille n'tant dans aucune des catgories prcites, la dotation devrait tre stable par rapport au montant 2014
notifi. L'estimation de la somme percevoir pour 2015 ressort en consquence 14,9 M d'.
 Les autres dotations de fonctionnement
Reconduites au niveau de 2014, elles comprennent :

la dotation gnrale de dcentralisation, 2 831 849,18


la dotation de recensement, 189 741 ,
la dotation pour les titres scuriss, 281 680 ,
la dotation spciale pour le logement des instituteurs, 179 712 .

La DGF des permanents syndicaux n'existe plus depuis 2013.


 Les dotations de la Communaut Urbaine Marseille Provence Mtropole (CUMPM)
Jusqu'en 2011, il s'agissait de deux dotations rsultant des mcanismes de compensation instaurs lors des transferts
de ressources de l'ancienne taxe professionnelle vers la Communaut Urbaine :

l'attribution de compensation : 157,670 M d', somme fixe verse annuellement par la Communaut Urbaine
depuis 2000 en l'absence de nouveaux transferts de charges. Or, suite l'arrt du Conseil dtat en date du 4
dcembre 2013, qui transfre la comptence gestion des eaux pluviales la Communaut Urbaine depuis sa
cration le 1er janvier 2001, la suppression de la dpense au budget de la Ville doit s'accompagner du transfert
de recette par la diminution de l'attribution de compensation verse par la CU. En l'absence de dcision prise
par la Commission locale d'valuation des charges transfres, une provision a t inscrite afin de rduire en
cours d'exercice l'Attribution de Compensation. Son montant s'lve 7,226 M d' et il correspond au montant
moyen de la charge assume par la Ville durant les annes 1998, 1999 et 2000,

la dotation de solidarit communautaire : 6,191 M d' par an depuis 2007,

une troisime dotation a t cre en 2012, le fonds national de prquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC). Il met contribution les territoires intercommunaux et les communes isoles dont le
potentiel financier est suprieur la moyenne nationale. Depuis 2013, le montant du prlvement tient
galement compte du revenu moyen par habitant du territoire. Les sommes ainsi collectes sont reverses aux
territoires considrs comme les plus dfavoriss, au vu de trois critres : le potentiel financier, le revenu par
habitant et leffort fiscal. Lenveloppe globale du FPIC slevait 570 M d' en 2014. Elle sera porte
780 M d' en 2015 et 2 % des recettes fiscales du bloc communal en 2016 (estim 1 milliard d) :

 concernant la contribution au FPIC : les contributeurs sont les ensembles intercommunaux et les communes
isoles dont le potentiel financier agrg par habitant est suprieur 90 % du potentiel financier agrg moyen par
habitant. Le montant de leur contribution est calcul partir d'un indice synthtique dans lequel le poids du potentiel
financier par habitant pse 75 % et celui du revenu par habitant 25 %. Par ailleurs, le plafond de prlvement est de
13 % des ressources fiscales,
 concernant l'attribution du FPIC : ne pourront bnficier d'une attribution du FPIC que les communes et les
ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal agrg est au moins gal 0,9 fois la moyenne nationale (contre 0,8 dans
le dispositif en vigueur en 2014 et 0,75 en 2013).
La loi de finances 2015 a apport des assouplissements au dispositif :

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les modalits de calcul du potentiel financier utilis sont modifies pour prendre en compte la participation des
communes au redressement des comptes publics,
le critre de l'effort fiscal en cas d'attribution est renforc 0,9 fois la moyenne nationale au lieu de 0,8,
les modalits de rpartition drogatoires sont assouplies pour majorer de + 30 % au lieu + 20 % le prlvement
individuel d'une commune, la rpartition libre au sein d'un EPCI se fera non plus l'unanimit mais la majorit
des 4/5e et dlibration la majorit simple de l'ensemble des communes.

Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'volution du FPIC, afin
d'approfondir la question de la soutenabilit du dispositif.
En 2014, le montant attribu la CU et Marseille a diminu par rapport aux prvisions. En effet, au niveau national,
l'achvement de la carte intercommunale a fait augmenter la population des EPCI concerns (fusion, regroupements de
communes isoles). Par ailleurs, leur potentiel financier tant pondr par un coefficient de 1 2 selon l'importance de
la population, sa progression a fait diminuer le potentiel financier ramen l'habitant.
La CU, qui n'a pas connu d'volution sensible, est apparue plus riche et a peru moins de reversement rpartir. Cette
diminution s'est rpercute sur la Ville qui reprsente 80 % de la population de l'Ensemble Intercommunal.
Marseille, commune attributaire, pourrait esprer une dotation de 12,713 M d' pour 2015.
Enfin, la mise en place de la Mtropole Aix-Marseille Provence ds 2016 va constituer un enjeu important pour
l'Ensemble Intercommunal existant qui risque dapparatre plus riche et pourrait devenir contributeur au fonds.

1.3. Les enjeux en matire de gestion et d'investissement


La prparation budgtaire 2015 s'inscrit dans un contexte national dfavorable marqu par le dsengagement massif de
l'tat, ainsi que par les transferts de charges imposs par le Gouvernement, au premier rang desquels figure
l'Amnagement des Rythmes Scolaires.
Pour faire face cette situation indite, la Ville a mis en place ou renforc certaines mesures visant rduire le niveau
de ses dpenses.

1.3.1. La ncessaire mise en uvre d'un plan d'conomies des


dpenses de fonctionnement
 Les charges de personnel

La matrise des effectifs

La Ville de Marseille comptait au 31 dcembre 2014 un effectif de 11 960 agents.


Aprs deux annes exceptionnelles, marques notamment par Marseille-Provence 2013, Capitale Europenne de la
Culture et le recrutement d'agents de police municipale en 2014, la Ville souhaite en 2015 et pour les trois prochains
exercices accentuer sa politique de matrise des effectifs en limitant 1 % environ l'augmentation du poste de dpenses
personnel permanent (hors mesures indiciaires nationales).
Cela correspond une politique de quasi-zro recrutement ou remplacement lexception des situations suivantes :
 remplacement des dparts de personnel pour le bon fonctionnement technique et social des coles et des
crches, moyennant une rduction du taux de dpart pour reclassement,
 recrutements ou remplacements limits aux seules situations d'impossibilit de redploiement interne pour
des postes indispensables au bon fonctionnement de la Ville,
 recrutements supplmentaires lorsque la recette directe gnre est au moins le double de la charge
salariale induite.
Cette ligne de conduite ne pourra fonctionner dans le temps qu'avec des mesures d'accompagnement structurelles
comme un contrle de gestion renforc sur l'organisation des Services et la refonte de l'organigramme et de la
nomenclature des activits et emplois. Par ailleurs, une action forte sera entreprise sur la mobilit professionnelle et la
formation pour favoriser une meilleure affectation des ressources humaines en fonction des secteurs prioritaires.
Enfin, la part des dpenses relatives au personnel de l'Opra et de l'Odon va sortir du budget principal afin d'tre
affecte aux dpenses du budget annexe spcialement cr.

Page 11

Les objectifs de 2015

Le budget sollicit en 2015 pour le personnel permanent reprsente une augmentation de 1,22 %. Plusieurs objectifs
sont identifis :
 la diminution des effectifs de - 0,8 %, compens par une politique encourage de dynamisation du plan de
mobilit et d'optimisation des repositionnements professionnels,
 l'amlioration accrue des process, par la dmatrialisation progressive de certaines fonctions et la
numrisation des actes,
 la poursuite d'une politique en faveur du dveloppement de l'apprentissage,
 la poursuite de la mise en place des temps d'activits priscolaires avec une gestion optimise des effectifs,
 la meilleure utilisation des budgets allous au personnel non permanent en mutualisant les ressources.
2015, anne de transition, doit dboucher sur un mode de gestion rnov de l'action territoriale. La mise en uvre du
nouveau progiciel de ressources humaines AZUR est de nature favoriser la ralisation de cet objectif.
 Les dpenses de fonctionnement des Services et charges exceptionnelles
Afin de tenir compte de la situation indite impose par l'tat, les diffrentes rubriques de frais de fonctionnement de la
Ville devront tre rduites.
Ainsi, primtre constant, ce poste, qui reprsente environ 20 % des dpenses relles de fonctionnement, subira une
baisse de l'ordre de 7 % par rapport 2014.
 Les subventions de fonctionnement
Ce poste regroupe les subventions verses aux organismes publics mais aussi aux associations et personnes de droit
priv.
La mise en place depuis 2012 d'un guichet unique d'inscription pour les subventions libralits via un portail de
tlchargement a permis de rationaliser l'analyse, le ciblage et le suivi des demandes dans un souci de contrle du bon
usage des deniers publics. Le rsultat fait qu'en 2015 des conomies seront proposes sur ce poste de dpenses, de
l'ordre de 13 %.
En complment, des conomies seront prvues sur les subventions aux organismes publics et privs dans le cadre des
partenariats. Globalement, ce poste baissera d'environ 8 M d'.
 La mise en uvre de la rforme des rythmes scolaires
Cette mesure, impose par l'tat, a t mise en place de faon progressive dans un contexte difficile. Les estimations
ralises par la Ville s'lvent partir de 2015 (premire anne pleine) environ 20 M d', tandis que la participation
attendue de l'tat ne devrait reprsenter qu'un peu moins de 4 M d', laissant ainsi la charge de la Collectivit un cot
net trs lev.
Pour les activits priscolaires, la gratuit de la 1 re anne d'application s'imposait dans le contexte de sa mise en place
progressive. Compte tenu du cot trs important de cette nouvelle dpense pour la Ville et de l'volution de ces activits
sous le rgime des Accueils de Loisirs Sans Hbergement (ALSH), il sera demand une participation minime aux
familles pour leur financement.

1.3.2. La poursuite du ralentissement des dpenses d'investissement


Les graphiques suivants montrent les montants annuels de dpenses d'investissement consentis ces sept dernires
annes - dont la moyenne atteint 224,7 M d' - et leur taux exemplaire d'excution.

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volution des dpenses programmes


(en M d', source : comptes administratifs)
300
250
200
150

211

222

215

217

218

272

218*

2004
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100
50
0

Moyenne d'investissements 2008 - 2014, de 224,7 M d'

* CA prvisionnel

volution du taux dexcution des dpenses programmes


100 %

95 %

95 %

95 %

95 %

93 %

89 %

90 %
85 %

80 %
70 %

60 %
50 %
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

CA prvisionnel

Le budget 2015 sera en diminution par rapport au budget 2014. Cette baisse, amorce ds l'an dernier, s'impose du fait
des contraintes budgtaires imposes par le Gouvernement (forte baisse des dotations de l'tat et hausse importantes
des dpenses conscutives aux nouveaux rythmes scolaires) et de la ncessit de poursuivre la stabilisation de
l'endettement.
Les dpenses individualises se maintiendront toutefois un niveau suffisant, de 177,514 M d' (budgets annexes
compris), rparties selon les autorisation de programme votes et inchanges depuis 2012 :
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Vie scolaire, crches, jeunesse : 24, 465 M d'


Action culturelle : 12,634 M d'
Action sociale et solidarit : 7,679 M d'
Accueil et vie citoyenne : 0,979 M d'
Gestion urbaine de proximit : 5,575 M d'
Environnement et espace urbain : 16,245 M d'
Amnagement durable et urbanisme : 54,533 M d'
Stratgie immobilire et patrimoine : 4,096 M d'
Attractivit conomique : 12,472 M d'
Sport nautisme et plages : 13,343 M d'
Construction et entretien : 1,411 M d'
Gestion des ressources et des moyens : 4,698 M d'
Direction Gnrale des Services : 14,560 M d'
Stade Vlodrome : 4,824 M d'

Le budget consacr aux dpenses programmes annuels sera galement en lgre diminution par rapport l'exercice
prcdent (36,170 M d') tout en conservant un volume suffisant (34,895 M d') pour assurer les grosses rparations de
notre patrimoine ainsi que diverses acquisitions.
Parmi d'importants projets proposs au vote du Conseil municipal, figureront notamment :

le programme de mise en accessibilit aux personnes mobilit rduites des btiments communaux,
les travaux d'clairage de l'autoroute Nord et de la place Bargemon,
la poursuite de la semi-pitonnisation du Vieux-Port,
la participation l'largissement de la passe Nord du Grand Port Maritime de Marseille...

1.3.3. La fiscalit directe locale sous tension


La fiscalit directe locale perue par la Ville (taxe dhabitation et taxes foncires sur les proprits bties et non bties) a
gnr un produit de 457,017 M d en 2014, contre 450,604 M d' en 2013.
Anne 2012
Bases dfinitives
907 897 369
Taux
27,23%
Produit Taxe
d'Habitation
247 220 454
Bases dfinitives
824 129 416
Taux
22,90%
Produit Foncier
188 725 637
Bti
Bases dfinitives
2 728 451
Taux
23,83%
Produit Foncier
Non Bti
650 189
Total base des 3
1 734 755 236
taxes
Total produit des 3
taxes
436 596 280

Variation
Variation
Anne 2013
Anne 2014
en %
en %
3,05%
932 194 174
2,68%
939 472 103
0,00%
27,23%
0,00%
27,23%

Variation
en %
0,78%
0,00%

3,05%
2,96%
0,00%

253 836 471


856 457 756
22,90%

2,68%
3,92%
0,00%

255 818 251


875 908 966
22,90%

0,78%
2,27%
0,00%

2,96%
0,53%
0,00%

196 128 826 3,92%


2 678 851
-1,82%
23,83%
0,00%

200 583 153


2 584 644
23,83%

2,27%
-3,52%
0,00%

0,53%

638 369

-1,82%

615 921

-3,52%

3,00%

1 791 330 781

3,26%

1 817 965 713

1,49%

3,00%

450 603 666

3,21%

457 017 325

1,42%

Sources : tat fiscal 1288 TH et TF

L'augmentation constate par rapport 2013 rsulte de l'accroissement des bases hauteur de + 1,49 %, les taux
d'imposition n'ayant pas volu.
On remarque une croissance moins leve des bases de taxe d'habitation, qui s'explique par l'augmentation des bases
exonres conscutive aux mesures lgislatives votes en 2014 concernant les personnes de condition modeste.
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Pour 2015, le coefficient d'actualisation vot par le Parlement dans la loi de finances pour 2015 est maintenu 0,9 %.
Les taux d'imposition sont rests constants depuis 2011.
La Ville va tenter, grce d'importantes conomies engages sur ses dpenses de fonctionnement, de compenser la
baisse sans prcdent des concours financiers de ltat, de l'ordre de 20 M d' en 2015.
Malgr tout, elle doit faire face des surcots importants, comme la rforme des rythmes scolaires, conduisant la
ncessit d'un recours au levier fiscal en 2015, en respectant les principes de la Charte de gestion et de stabilit
fiscale du programme de mandature.

1.3.4. La gestion matrise de la dette


Le stock de la dette au budget principal stablit 1 840,96 M d' contre 1 853,50 M d' en 2014, soit une baisse de
0,68 % (12,5 M d') imputable la cration dun budget annexe Opra-Odon auquel a t transfr un emprunt de
11,24 M d'. primtre quivalent, l'encours de la dette est en trs lgre diminution (- 1,3 M d').
Par ailleurs, un emprunt de 8,74 M d' a t souscrit afin de financer le budget annexe du stade Vlodrome et un
emprunt de 0,30 M d' pour financer le budget annexe des pompes funbres.
Le stock de la dette consolide stablit 1 905,32 M d' contre 1 897,05 M d' en 2014, soit une hausse de 0,44 %
(8,27 M d'). Le stock de dette se rpartit entre 67 % de taux fixe et 33 % de taux variable.
Le taux moyen de la dette devrait stablir un niveau lgrement infrieur 3 % en 2015, infrieur celui de 2014.
Lvolution du taux moyen de la dette compar au taux de march de caractristiques quivalentes est illustr par le
graphique ci-aprs.

Depuis 2001, le taux moyen de la dette est trs comptitif par rapport au taux de march de dure de vie moyenne.
La gestion active de la dette permet de maintenir un taux moyen proche du taux de march et mme faire mieux
rgulirement, ce qui minimise les frais financiers.
Lexposition de la dette aux variations de taux dintrts est gre et anticipe dans de bonnes conditions compte tenu
du mode de fixation des index (taux prfix pour la priode venir) et de la forte proportion de taux fixes dans lencours.
Cependant, en cas de fortes variations des taux de march, limpact positif ou ngatif sur les frais financiers est bien
rel.

Page 15

En 2014, la totalit du besoin demprunts ncessaire au financement des investissements a t mobilise dans des
conditions relativement favorables malgr la rarfaction de la liquidit et le retrait de certains acteurs bancaires majeurs,
tels que Dexia, du march des collectivits. En effet, depuis janvier 2013, il a t dcid de financer une partie du besoin
annuel par les marchs obligataires grce la mise en place dun programme EMTN (euro medium term notes). Le
programme EMTN est un cadre juridique global permettant tout acteur conomique de recourir au financement
obligataire.
La Ville a ainsi mobilis 29 M d' en 2014 auprs dinvestisseurs institutionnels. Elle a pu lever 172 M d' sur lexercice
auprs de prteurs varis : la Caisse dpargne, la Caisse des Dpts et Consignations, la Socit de Financement
Local (SFIL), Bayern LB, HSBC et bien entendu le march obligataire.
Les mobilisations raliser au budget principal en 2015 devraient se situer aux environs de 160 M d' dont une partie
est dj souscrite sous la forme de prts bancaires.
Cette anne encore, le financement avec appel direct au march financier sera utilis grce au programme EMTN.
De plus, le Conseil municipal de dcembre 2013 a valid la participation de la Ville de Marseille lAgence France
Locale (AFL), qui devrait raliser sa premire mission obligataire au cours du premier trimestre et qui serait donc
ensuite en mesure de couvrir une partie du besoin de financement de la Ville.

1.4. L'action des organismes satellites


La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des mtropoles (loi MAPTAM)
cre un nouveau statut pour les mtropoles et prvoit de clarifier les conditions d'exercice de certaines comptences
des collectivits territoriales en instaurant des chefs de file.
Le secteur fluides et nergies a d'ores et dj t touch en 2014 et tous les autres organismes satellites pourront
bientt tre concerns.

1.4.1. Le secteur amnagement


 Agam (Agence d'Urbanisme de l'Agglomration Marseillaise)
L'Agam poursuivra, moyens constants et grce la matrise de sa masse salariale, son rle d'assistance la rflexion
et la mise en uvre urbanistique sur l'aire gographique mtropolitaine.

 SOLEAM
Son statut de SPL lui confre souplesse, ractivit et efficacit. Elle s'est dote d'un capital social, d'une quipe et d'un
carnet de commande la mesure des enjeux de la priode venir, pour s'imposer dans le paysage mtropolitain de
l'amnagement public.

 Marseille Habitat
Marseille Habitat continuera de dvelopper la spcificit de son mtier d'oprateur urbain avec des interventions sur les
coproprits en difficult et pour la rsorption de l'habitat dgrad, en particulier dans le domaine du logement en diffus,
social ou assimil.

 Habitat Marseille Provence (HMP)


LOffice d'HLM poursuivra la consolidation d'une situation financire structurellement difficile face aux besoins
considrables de rnovation d'un parc ancien majoritairement en ANRU.
Aprs avoir reu les soutiens de la Ville et de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS), partenaires
financiers, et par une campagne d'efforts drastiques sur les conomies de gestion et un recentrage gographique par la
vente de groupes loigns de son primtre de cible, l'Office devra en 2015 continuer son effort de redressement par un
largissement de la base de soutien.
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La requalification du parc d'Habitat Marseille Provence - 15 000 logements - se poursuivra ; la Ville a mis en place en
2013 dimportants moyens pour accompagner sur 10 ans la ncessaire requalification de ce parc. Une aide de 72 M d'
a t vote pour permettre la mise en uvre de prs de 460 M d' de travaux. L'ensemble de ces actions sera examin
conjointement avec la Communaut Urbaine au regard de comptences reprcises par la loi MAPTAM.

 SOGIMA
La SOGIMA continuera cette anne une gamme varie d'interventions sur tout son territoire, montant des oprations
judicieuses pour actualiser ses engagements contractuels originels. La Ville de Marseille est actionnaire hauteur de
44 % dans cette socit qui poursuivra sa croissance avec efficacit, tout en consolidant sa situation et en gardant des
marges d'intervention pour les opportunits venir.

1.4.2. Le secteur fluides et nergies


 Socit du Canal de Provence (SCP)
Dans le cadre de sa gestion saine et rigoureuse, la Socit du Canal de Provence assure ses missions de fourniture en
eau et de prservation de la ressource sur le territoire rgional, veillant particulirement assurer lapprovisionnement
en eau durant les priodes faibles prcipitations que connat notre rgion. La Ville de Marseille en est actionnaire
hauteur de 18,6 %.

 Les distributeurs d'lectricit et de gaz


Antrieurement, et conformment aux 2 contrats de concession qui liaient la Ville de Marseille ErDF et GrDF pour la
distribution d'lectricit et gaz sur le territoire, les deux oprateurs versaient la Ville une redevance annuelle. Celle-ci
tait d'environ 306 000 pour ErDF et 370 000 pour GrDF ; le volet 1 de la loi MAPTAM a transfr cette comptence
et la recette corrlative est dsormais la Communaut Urbaine.
La Ville de Marseille peroit galement auprs des fournisseurs d'lectricit la taxe sur la consommation finale
d'lectricit d'un montant annuel d'environ 14,7 M d' qu'elle continuera de percevoir pour l'avenir, la loi de finances
rectificative d'aot 2014 tant venue mettre fin une incertitude sur ce point gnre par la prcdente loi de finances.

1.4.3. Les secteurs services et associations


 SOMIMAR
La perte de gestion de l'un des deux sites du March dIntrt National (MIN) n'a pas eu de rpercussion sur la socit,
trouvant sur le site d'avenir des Arnavaux (march de fruits, lgumes et fleurs), en concession de service public, les
moyens de son quilibre conomique moyen terme. Elle devra toutefois prendre en charge les incidences lies au
trac de la rocade L2.

 Crdit Municipal
Le niveau dactivit du Crdit Municipal devrait demeurer dans la continuit de celui constat en 2014 mme si les
paramtres conomiques (prix de lor, taux dintrts) ont un peu vari. Les prts sur gages, qui constituent le cur de
mtier de ltablissement avec 90 % des encours, devraient se maintenir, de mme que les souscriptions de prts la
consommation et les missions de bons de caisse.
Le Crdit Municipal a mis en uvre les prconisations de lAutorit de Contrle Prudentiel faites en dbut d'anne 2013
et sa situation financire est dornavant confortable et scurise.

 Les associations subventionnes


Soutien d'initiatives de qualit, le secteur associatif est stratgique pour la vie de la cit. La Ville a en consquence
entrepris un suivi de ce secteur, approfondi d'anne en anne, avec pour principales dcisions rcentes :

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en 2012, la mise en place d'un guichet unique dot d'un portail de tlchargement,
en 2013, la systmatisation du guichet comme outil d'inscription, d'analyse et de suivi des demandes
subventionnables,
en 2014, le fonctionnement plein rgime en temps rel, avec un ciblage d'analyses approfondies et une
systmatisation des demandes de contrle sur pice et sur place du bon usage des fonds publics dans le cas
de subventionnements accords.

Pour 2015, la simplification de l'interface grand public de l'outil informatique et la systmatisation de la prise en compte
des avantages en nature et d'une convention d'objectifs au premier euro seront mis en uvre, ce qui aura pour but de
scuriser encore davantage ce secteur dsormais entirement dmatrialis.
Il est prvu de raliser 8 audits de structures et autant de contrles ponctuels, de mesurer prcisment et de valoriser le
soutien consenti par la Ville au tissu associatif local.

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Partie 2 Offrir des prestations adaptes aux besoins des


Marseillais tout en prparant l'avenir
2.1. Raliser le projet municipal pour Marseille
La Municipalit maintiendra les grandes orientations voulues pour le renouveau de Marseille : tre moteur du
dveloppement conomique, russir la transformation urbaine pour une ville moderne et quitable, entreprendre des
actions fortes en matire de dveloppement durable et promouvoir l'emploi et la formation.

2.1.1. Renforcer l'attractivit conomique du territoire


La stratgie vise attirer et retenir des activits gnratrices d'emplois, de nouveaux talents (universitaires, chercheurs),
de nouvelles fonctions (centres dcisionnels, centres de recherche) et de nouvelles populations.
Le Plan Marseille Attractive 2012 - 2020 constituera le cadre d'action, intgrant toutes les dimensions conomique,
touristique, culturelle, universitaire, scientifique, vnementielle. Aussi, seront mobiliss les institutions publiques et les
acteurs privs pour conforter les atouts de Marseille en tant que :

premire mtropole centre d'affaires et plate-forme d'changes du sud europen,


ville de la connaissance et de la crativit en valorisant l'enseignement suprieur et la recherche,
ville de destination en Europe, en agissant sur le triptyque tourisme - culture - vnementiel.

Les priorits oprationnelles de 2015 porteront notamment sur la mobilisation d'une offre foncire et immobilire ddie
et adapte aux entreprises, sur l'animation et la promotion conomique du territoire.
La Ville se mobilisera galement au sein de grands partenariats en cours, avec notamment : Euromditerranne, le Port
(charte Ville-Port), les technoples de Chteau-Gombert et de Luminy, les associations d'entreprises, le ple mdia de
La Belle-de-Mai... ou encore, visant 2017, la cration d'un ple d'excellence croisant sport, activits de recherche
(biomcanique, science des mouvements) et activits de cration, production et distribution de matriels sportifs.

2.1.2. Miser sur lconomie du tourisme et des loisirs


L'afflux sans prcdent de visiteurs en 2013 a confirm le tourisme en tant que ralit conomique de premire
importance Marseille, gnrant un milliard d' de retombes conomiques.
Le schma de dveloppement touristique 2008 - 2015, en sa dernire anne d'application, portera des actions sur les
secteurs prioritaires du tourisme de loisirs et de dcouverte, ou li aux entreprises, la croisire, au nautisme et la
grande plaisance... Ce schma sera redimensionn cette anne dans la perspective de la future Mtropole.

2.1.3. Favoriser le secteur de la recherche et l'innovation


Lenseignement suprieur et la recherche constituent le socle d'une stratgie de dveloppement fond sur l'conomie de
la connaissance.
En consquence, la Ville poursuivra en 2015 ans sa politique de soutien la visibilit de ses ples de comptences pour
en accrotre lattractivit et le rayonnement. En direction des tudiants, les liens avec le CROUS et le Rectorat seront
conforts, notamment travers des actions relevant de la citoyennet tudiante. Elle soutiendra le recrutement de
chercheurs ou tudiants internationaux de haut niveau.

2.1.4. Aider au dveloppement du commerce


En matire de nouveaux quipements commerciaux, aprs les ralisations d'envergure inaugures en 2014 (Terrasses
du Port, modernisation du Centre Bourse, Votes de La Major...), d'autres projets importants et complmentaires sont
programms : restructuration des rez-de-chausses des Docks, centre commercial du Prado... La Ville accompagnera
donc ce mouvement par son action de promotion auprs des investisseurs et des grandes enseignes.
Page 19

D'autres actions importantes porteront sur :

l'animation commerciale du centre-ville et des noyaux villageois (animations dans le cadre de la charte de
dynamisation du centre-ville, soutien aux associations de commerants),
le soutien aux commerces de proximit dans le cadre de plusieurs FISAC (Fonds d'Intervention et de Soutien
de l'Artisanat et du Commerce),
laccompagnement de porteurs de projets et dveloppeurs d'enseignes...

2.1.5. S'engager pour l'emploi et les entreprises


La politique municipale pour lemploi sest oriente autour de la ralisation du Plan Marseille Emploi 2009-2014. Pour
2015, l'action se fondera sur plusieurs volets : associer l'conomie et l'emploi, travailler sur une approche stratgique
mlant les filires, les territoires, les projets urbains et l'emploi.
Dans le cadre de l'anne capitale europenne du sport 2017, la filire sport sera privilgie. L'emploi sera impuls par la
gnralisation de clauses d'insertion sociale dans la commande publique, pour la Ville de Marseille ou ses partenaires
conomiques porteurs de projets urbains.
L'accent sera galement port sur l'aide aux associations et aux cinq structures conventionnes (la Cit des Mtiers, la
Mission Locale de Marseille qui accompagne les jeunes vers la formation et la vie professionnelle, la Maison de lEmploi
de Marseille, lcole de la Deuxime Chance, Initiative Marseille Mtropole).

2.1.6. Promouvoir Marseille l'international


Marseille organisera son action l'international afin de renforcer son positionnement de mtropole euromditerranenne
en orientant ses relations au service de l'attractivit de son territoire. Quatre axes seront prioritaires :

les cooprations dcentralises : elles seront tournes de plus en plus vers les filires dexcellence (recherche
et innovation, enseignement suprieur, industries cratives, culture, conomie numrique et sport), avec nos
villes partenaires (Dakar, Shanghai...),
la francophonie : participation de la Ville au 2e Forum mondial de la langue franaise,
la coopration multilatrale : Marseille se rapprochera des grandes organisations internationales et des grands
rseaux de villes nationaux, europens et internationaux,
les projets europens : Gouv'Airnance (gestion de la qualit de l'air), Comenius Regio (formation des
enseignants et accueil des nouveaux lves), Medseaties (gestion intgre des zones ctires)...

2.2. Impulser l'attractivit de notre territoire


2.2.1. Poursuivre la reconfiguration urbaine de la ville
La Ville conduira ses oprations d'amnagement et d'habitat conformment l'engagement municipal pour le
logement adopt en 2006 et prorog jusqu'en fin 2015.

 Les oprations municipales en matire d'amnagement


La Ville engagera ou poursuivra :

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lopration Grand centre-ville (dmarrage des travaux lot Feuillants / Canebire, projet d'amnagement de
La Plaine et de la place de la Providence, programme d'actions Noailles...),
les travaux sur les Zones dAmnagement Concert de Sainte-Marthe, de la Capelette et de Vallon-Rgny, o
se situe le principal potentiel de dveloppement,
la mise en uvre des 13 projets de renouvellement urbain, aujourdhui bien engags,
l'tude pr-oprationnelle sur le secteur Bessons-Giraudy (prs de 130 hectares dans le 14e arrondissement),
un programme d'action partenarial sur quelques grandes coproprits en difficult, dans le cadre du Contrat de
Ville signer d'ici fin juin

 Lengagement municipal pour le logement


Lengagement municipal pour le logement, prorog jusqu' fin 2015, sera cette anne valu et redfini au regard des
objectifs municipaux, de la conjoncture du march et des dispositifs nationaux. La primo-accession des mnages
modestes sera soutenue ainsi que la production de logements sociaux, afin d'atteindre les objectifs fixs dans le cadre
du programme local de l'habitat (PLH).

 L'action foncire
Des acquisitions participant au renouvellement urbain et la cration dquipements sont prvues : aux fins dextension
de lcole lmentaire des Abeilles (1er), en vue de l'agrandissement du thtre du Gymnase, pour la cration du centre
social de La Rouguire, auprs de ltat pour mener des projets damnagement (Bel-Air, Mont Rose)...La Ville
s'impliquera aussi dans le cadre :

des oprations lies l'entretien des immeubles loyer,


de l'opration individualise relogement des Services municipaux vote en 2013.

 La planification urbaine
Les oprations les plus significatives porteront sur :

le suivi du Plan Local d'Urbanisme (PLU), avec des tudes thmatiques spcifiques,
l'laboration de la future Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP),
des projets urbains en lien avec les nouvelles infrastructures de transport ou les mutations foncires...

 La gestion immobilire et patrimoniale


La Ville participera en tant que rfrente aux actions d'amnagement de l'espace urbain conduites par d'autres
institutions ou confies la Soleam (semi-pitonnisation du Vieux-Port, requalification de la place de La Joliette,
amnagement des places Amiral Muselier et de LHonntet).
Elle grera des lments patrimoniaux (monuments aux morts, stles) et le ravalement des faades.

 L'clairage public et les illuminations


La rnovation du parc d'clairage public (70 000 points lumineux) sera poursuivie (les led seront largement employes,
dans le cadre du plan d'conomies d'nergie 2015-2020).
Des chantiers de modernisation de l'clairage public concerneront une quinzaine de sites. Des mises en lumire du
patrimoine seront effectues dans le cadre du Plan Lumire : escaliers du parc Longchamp (4e), glises de Montredon
(8e), Belle-de-Mai (3e), Saint-Julien (12e), des Accates (11e), place Bargemon (2e), chapelle du Frioul (7e), Silo (2e)...
Les illuminations festives concerneront 300 sites, quips de dcors et de guirlandes led faible consommation en
nergie (dmarche stratgique lie au dveloppement durable, dans le cadre du plan climat nergie territorial). La
Canebire sera orne d'un nouveau plafond lumineux compos de 2 060 mtres de guirlandes.

 La valorisation du patrimoine architectural et archologique


La prservation et la mise en valeur du patrimoine (architectural, archologique et historique) impliquera de :

favoriser lamlioration de la qualit architecturale du bti, public ou priv et poursuivre linventaire du


patrimoine pour en faire un vritable rfrentiel,
maintenir le rle de conseil architectural et dexpertise et organiser des expositions, visites, colloques,
grer le service archologique municipal la hauteur des dcouvertes faites et venir,
entretenir des partenariats et assurer une diffusion des connaissances : publications des travaux de fouilles
archologiques et sur les monuments (palais Longchamp, Observatoire), ralisation de plans guides (3
itinraires de dcouverte), cartographie des difices remarquables de la cte...

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2.2.2. Moderniser les quipements et s'inscrire dans la prparation


de Marseille-Provence Capitale Europenne du Sport 2017
 La conduite d'oprations d'amnagement structurantes
La Ville continuera valoriser son patrimoine architectural. Elle portera aussi son effort sur la mise aux normes
rglementaires de scurit des quipements publics et la rnovation d'quipements existants. Pour les quipements
sportifs, l'anne 2015 sera particulirement intense, une dizaine de grosses oprations de rnovation, d'extension ou de
construction tant prvues, notamment pour :

le stade Espranza (achvement des travaux de modernisation et de mises aux normes),


la piscine Vallier (rnovation),
le parc ludico-sportif de Baou-de-Sormiou (cration d'un terrain polysport et d'un terrain de football)...

 De multiples oprations, menes en faveur des arrondissements


Des chantiers seront raliss sur l'ensemble du territoire communal, avec notamment la cration de la Maison de
Quartier Baou-de-Sormiou / La Cayolle, les travaux d'amnagement dans l'immeuble multi-activits Crillon, la
modernisation du complexe sportif de Chteau-Gombert, la reconstruction des gymnases Sinoncelli et Sablier, la fin des
travaux de la nouvelle cole de la Busserine, le dbut des travaux pour les groupes scolaires Bugeaud et CapeletteCurtel, le lancement des travaux de la future bibliothque inter-universitaire Saint-Charles...
Des oprations seront aussi conduites en faveur de la qualit environnementale de Marseille et au titre du plan climat, et
pour le patrimoine cultuel (glises Saint-Roch, Saint-Thodore...).

2.2.3. Amplifier les actions de dveloppement durable


 Le plan climat nergie territorial
La Ville a approuv l'unanimit son Plan Climat nergie Territorial en dcembre 2012. En 2015, sera mis en place une
organisation et des outils permettant d'intgrer de manire plus systmatique le dveloppement durable dans les
champs de comptences des Services municipaux.
Le Bilan Carbone sera actualis pour disposer d'un nouveau diagnostic des missions de gaz effet de serre.

 Le dveloppement des nergies renouvelables


 Le dploiement des centrales photovoltaques
En 2010, la Ville a sign des conventions avec plusieurs oprateurs pour dployer des centrales photovoltaques sur les
toitures de ses btiments (prs de 40.000 m de panneaux lectro-solaires installs). Un dernier oprateur quipe
actuellement 5 groupes scolaires (ces installations seront oprationnelles au cours du premier trimestre 2015).
Comme pour les autres oprateurs, ces nouvelles oprations photovoltaques donneront lieu au versement par le
bnficiaire la Ville de Marseille d'une redevance d'occupation du domaine public.
 La recherche d'conomies d'nergie
Dans le cadre du renforcement et d'une diversification de la politique du dveloppement des nergies renouvelables,
une tude du potentiel de dveloppement des nergies renouvelables sur le territoire marseillais a t lance. La Ville
disposera ainsi de prescriptions qu'elle pourra insrer dans ses marchs l'occasion de constructions ou de
rhabilitations de btiments publics ou lors d'orientations d'amnagements.

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2.2.4. Veiller sur les milieux naturels et prvenir les risques


 Les actions en faveur des espaces verts et de la nature
La Ville a pour objectif de restaurer la biodiversit dans le respect des pratiques d'un dveloppement conomiquement
efficace, socialement quitable et cologiquement soutenable, tout en assurant la cration, la maintenance, la
valorisation du patrimoine paysager et naturel, urbain et pri-urbain.
Pour y parvenir, seront conduits en 2015 des travaux, s'inscrivant au mieux dans les attentes de nos concitoyens. Ils
porteront notamment sur le parc Longchamp (optimisation des ressources en eau, recyclage des eaux des bassins et de
la fontaine monumentale), le jardin Puget (rajeunissement du patrimoine arboricole), le parc de la Jarre, le parc du 26 e
Centenaire (rhabilitation du lac et travaux d'tanchit), le square Sainte-lisabeth (complte rhabilitation), les cits
Les Oliviers, Lilas, Mimosas (rnovation d'une plaine de jeux, scurisation du site), Plan-d'Aou, le parc de Son...
D'autres oprations sont programmes, dans le cadre des rductions de consommation d'eau (optimiser les dbits des
fontaines, recycler des alimentations en eau, poser des compteurs) ou pour effectuer de grosses rparations.

 Les actions de prvention et de mise en scurit


La Ville maintiendra un bon niveau de ractivit face aux risques naturels, par nature souvent imprvisibles, afin de
garantir la scurit de nos concitoyens.
Des chantiers porteront sur des mises en scurit de sites (falaises de La Cayolle, d'Habitat Sous La Rose, fronts
rocheux littoraux...), la prvention du risque d'incendie (nouvelles citernes, dbroussaillements de terrains municipaux,
rfections de pistes de dfense de la fort contre les incendies (DFCI...).

 Les plans mis en uvre pour les plages, le littoral et la mer


Pour prserver et valoriser le littoral marseillais, la Ville a engag de nombreuses actions au travers de la mise en
uvre de 5 plans :

le plan plages et littoral (remise en tat annuelle du littoral balnaire avant la saison estivale, entretien des
ouvrages maritimes de protection du littoral, travaux de ramnagement de la plage des Catalans...),
le plan milieu marin (projet de technople de la mer, plan de gestion des rcifs du Prado),
le plan de gestion des espaces naturels littoraux et insulaires,
le plan nautisme et plonge (formation tout public aux activits nautiques, entretien et gestion du ferry-boat...),
le contrat de baie (lancement des premires actions).

2.2.5. Prparer la ville de demain


Dans un contexte de mondialisation, dacclration du rythme des innovations et de crise conomique ouvrant la voie
un vritable changement de socit, la Ville doit tirer le meilleur parti des innovations technologiques et socitales. Des
domaines sensibles mais forts enjeux, comme la transition nergtique, la pollution de lair, l'essor du potentiel
conomique li la mer figureront parmi les premiers champs dapplication de ces innovations.
Cette dynamique viendra alimenter le dveloppement conomique traditionnel bientt soutenu par la Mtropole ; elle
contribuera justifier la cration de cette nouvelle entit.
Sur ces constats, la Ville engagera cette anne trois chantiers :

l'encouragement de formes dconomie collaborative de proximit (appel au bnvolat et la solidarit, prenant


appui sur les TIC),
le lancement d'une rflexion sur la reconfiguration du service public dans une logique participative,
le soutien des initiatives de participation de la socit civile au montage des projets de la collectivit.

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2.3. Rpondre aux besoins des Marseillais dans leur diversit


2.3.1. Maintenir une action culturelle de qualit
L'anne culturelle 2015 sera place sous le signe :

de l'affirmation de l'ambition culturelle de la Ville, diverse dans l'offre artistique accessible tous,
de l'application des efforts de gestion et de rationalisation (fusion de l'Opra et de l'Odon, cration d'une plateforme commune de Services entre les Muses et le Musum pour optimiser leur gestion, privatisation
d'espaces, recherche de mcnats...),
d'un soutien aux acteurs culturels du territoire,
de l'action des Services culturels : Archives, Bibliothques, Conservatoire de Rgion Rayonnement National,
Muses, Musum d'Histoire Naturelle...
du suivi des dlgations de service public (Chteau de La Buzine, Cit de la Musique, Silo, l'Affranchi), et de
l'tablissement public de coopration culturelle, l'cole Suprieure d'Art et de Design Marseille-Mditerrane.

 Les actions des Services culturels


 Le soutien la cration
Le soutien la cration et aux artistes sera maintenu. L'accent sera mis sur la cration (accompagnement des artistes
dans les 11 ateliers municipaux) et l'aide au tissu associatif.
 La structuration de la saison festivalire
L'offre culturelle riche et diversifie et la programmation des festivals seront rendues plus lisibles et les acteurs culturels
seront invits mieux structurer l'anne autour de saisons, portes par des institutions telles que La Crie, le Thtre du
Gymnase, Le Toursky, le Thtre de la Joliette, La Friche de la Belle-de-Mai... et de festivals emblmatiques (Festival de
Marseille, Festival de Jazz des Cinq Continents, Actoral).
 La promotion de la lecture publique
Un tat des lieux prcis de la lecture publique Marseille (ralis en 2014) servira de rfrence au plan pour le
dveloppement de la lecture publique soumettre au Conseil municipal.
 Le renforcement du ple de dveloppement des territoires et des publics
Ce ple, mis en place dbut 2014, traduit la volont de la Ville de mettre au cur de ses proccupations l'accessibilit
au plus grand nombre l'offre culturelle et sa juste rpartition sur l'ensemble du territoire municipal.
En 2015, le travail entrepris sera consolid ; dans le cadre du nouveau Contrat de Ville, il sera veill ce que sa
composante culturelle soit prserve.
 Les publics
L'objectif restera de permettre tous les publics de profiter d'une vie culturelle riche et les fidliser. Des initiatives seront
consolides : extension du Pass'muses Marseille au MuCEM (accs pour un an tous les muses de Marseille et
au MuCEM pour 45 ), recrutement de mdiateurs de contact...

 Les manifestations culturelles


La Biennale internationale des arts du cirque en janvier et fvrier constitue l'vnement phare de l'anne et
l'incarnation de la volont de prolonger la russite de 2013 grce un vnement de rayonnement international (260
reprsentations programmes de 60 spectacles de compagnies nationales et Internationales). D'autres oprations,
associant l'tat, ponctueront l'anne : la 3 e Semaine de la Francophonie, la Nuit des Muses, les Journes Europennes
du Patrimoine et les journes Nationales de l'Archologie.

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De grandes expositions sont aussi programmes par les Muses et le Musum, notamment Des ocans et des
hommes , Time Capsules - Andy Warhol , Humanofolies , Futurs : de la ville aux toiles . Les Archives et les
Bibliothques participeront cet effort ( Marseille-Odessa : regards croiss , La grande guerre sur tous les fronts ,
Florilge d'Archives , Marseille 1915-2015, portail des chemins du souvenir ).
Le Conservatoire, pour sa part, poursuivra sa politique de concerts. L'Opra et l'Odon, qui ont fusionn en 2014,
proposeront une offre lyrique et de concerts, d'oprettes et de thtre de boulevard.

 L'intensification du lien social


En 2015, la Ville mettra notamment l'accent sur l'accs la culture pour les personnes qui en sont loignes par le biais
d'oprations telles que Quartiers en lettres capitales , Quartiers tours , Escapades culturelles et le
renforcement de la communication pour l'information du plus grand nombre.

 La Maison de l'Artisanat et des Mtiers d'Art


Elle poursuivra la mise en valeur des mtiers traditionnels de l'artisanat et des mtiers d'art, contribuant ainsi la
diversit et la richesse culturelle de Marseille. Au cours de lanne, de nombreuses expositions seront proposes au
public, notamment : L'artisanat provenal d'hier et de demain (exposition s'inscrivant dans le dispositif des journes
europennes des mtiers d'art), Le printemps des ths , Consul'Art , Vux d'artistes , Art d'art d'gypte ...

2.3.2. L'action sociale


 L'action en faveur des droits la personne
 Pour les familles et les femmes
La Ville dveloppera son offre de services de proximit, avec un espace daccueil ddi laccompagnement et au
soutien dans les domaines juridique, social et familial et des actions dinformation et de sensibilisation.
Diverses activits ponctueront lanne, en lien avec la Journe internationale des femmes (6 mars), une journe
Sporti' Femmes (ateliers sportifs en plein air au parc Pastr) et la Journe internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes (25 novembre)...
 Pour les seniors
L'objectif premier restera de permettre aux retraits d'tre autonomes et de conserver un rle social au travers des
loisirs, du bnvolat, des changes entre les gnrations, dans l'optique de mieux vivre ensemble.

 L'animation et le suivi des quipements sociaux


 Les centres sociaux : la Ville financera le fonctionnement de 35 centres sociaux (et l'Union des Centres
Sociaux au titre de la mission d'appui), 27 Maisons Pour Tous (dont le Centre du Frioul) et 166 actions portes par des
associations.
Des travaux amlioreront la fonctionnalit d'quipements sociaux (centres sociaux La Savine, Rouguire, RomainRolland, des Escourtines, Flamants, Saint-Just / La Solitude, Bernard-Dubois, MPT Frais-Vallon, Camoins).
 La Cit des Associations : elle maintiendra ses nombreuses activits en faveur du monde associatif
(information, conseil, formation...) et ses partenariats (rseau national, lyces...).
 La Cit des Rapatris : cet quipement, gr depuis 2007 par la Ville, organise dans un devoir de mmoire
avec les associations des manifestations ayant trait aux Franais dAlgrie.
 Les animations urbaines : le carnaval en phase avec les grandes orientations municipales ( soyons
acteurs , cocitoyennet ) aura pour thme bric--brac ; d'autres ftes collectives seront organises.

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 La solidarit et la lutte contre l'exclusion


Le Samu social uvre 365 jours par an de 7 h 00 1 h 30. Lorganisation de ses interventions dans le cadre du plan
grand froid a t finalise (ouverture de l'cole Saint-Louis, de deux gymnases, conventions avec la SNCF, les
tablissements hospitaliers et psychiatriques, les institutions de la Justice et des partenaires privs).
LUnit dHbergement dUrgence compltera le dispositif oprationnel durgence de prise en charge des personnes en
errance mis en place par la Ville. Cette structure daccueil de nuit et d'hbergement dispose dune capacit de 350
places plus 30 places stabilises (loi Dalo) et propose un parcours de sant et d'insertion sociale.

 L'intgration
Plusieurs conventions ont t approuves par le Conseil municipal, avec ou sans impact financier. Elles garantissent
l'excellence de la contribution municipale avec nos partenaires (Croix-Rouge franaise, Pass psychiatrique ddouard
Toulouse, uvre hospitalire Saint-Jean-de-Dieu, La Caravelle, les Restaurants du Cur, la Banque Alimentaire,
Centre Jane Pannier, Accueil de Jour Marceau-Consolat).

 Les missions du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)


Le CCAS, dans le cadre des politiques sociales, reoit et accompagne le public en situation de prcarit tout au long de
lanne. Il rpond sans dlai aux urgences sociales. Institution de missions, de devoirs et de solidarit, il interviendra en
2015 dans ses trois grands domaines de comptences :

l'accueil et l'accompagnement des populations prcarises et l'attribution des aides lgales,


le logement (prvention des expulsions domiciliaires, relogements...),
l'action sociale pour les ans (gestion des clubs de loisirs, des aides domicile, des accueils de jour...).

2.3.3. Conforter la place prpondrante de l'ducation des jeunes


La Municipalit a affirm par le Plan cole Russite la place prpondrante qu'occupe la jeunesse dans ses
priorits. Dans le cadre de ce plan, les actions en faveur des coles se poursuivront en 2015.

 L'action municipale en faveur de l'ducation


 La rhabilitation
rhabilitation et la rnovation des locaux
En 19 ans, la Ville a engag la rhabilitation totale ou la construction de 37 coles. Ce patrimoine scolaire sera encore
toff et amlior en 2015 : plusieurs chantiers sont lancs (Michelet-Foch, Bugeaud), ou poursuivis (Arenc-Bachas),
accompagns d'importants travaux en matire de scurit des btiments scolaires.
 La restauration scolaire
Environ 50 000 lves sont accueillis quotidiennement dans les restaurants scolaires. Des avances sont ralises,
notamment en dveloppant la part de produits issus de l'agriculture biologique et la varit des menus. En parallle, une
politique ambitieuse en faveur des familles en difficult sera maintenue. Marseille s'honore daccueillir dans ses
restaurants scolaires des enfants de foyers en trs grande difficult et de leur servir quotidiennement et gratuitement un
repas quilibr, la totalit de la dpense tant supporte par le budget municipal.
 L'accueil
L'accueil des enfants de moins de trois ans
Depuis la rentre scolaire 2014, 1 760 enfants de moins de 3 ans sont accueillis dans les coles communales et 14
classes ont t ouvertes dans les coles maternelles Major vch (2e), Rvolution, Fonscolombes (3e), La Soude (9e),
Pont-de-Vivaux Saccoman (10e), Malpass les Oliviers, Val-Plan, Saint-Barthlemy - Les Flamants (13 e), Aygalades
Oasis, Castellas-les-Lions, Notre-Dame-Limite - Jean-Perrin, Oddo, Saint-Antoine - Palanque (15e), Saint-Andr - La
Castellane (16e).

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 Le numrique dans les coles


L'quipement des coles en matriel informatique est achev ; un haut niveau de performance technique doit
dornavant tre maintenu. Les matriels les plus anciens sont donc renouvels progressivement. La Ville a mis en place
l'Espace Numrique de Travail (ENT) permettant l'ensemble des acteurs ducatifs de communiquer et de partager des
informations. Elle exprimente dans une dizaine d'coles la mise en place de tablettes numriques.
 La centralisation des inscriptions scolaires
Depuis la rentre scolaire 2013, la Ville centralise les inscriptions scolaires sur l'ensemble du territoire marseillais. Cette
nouvelle procdure, rpondant une obligation lgale, permet un meilleur suivi des effectifs, amliore la gestion
prvisionnelle des locaux et facilite galement les dmarches administratives des parents.
 Les dpenses de fonctionnement
Les principales dpenses de fonctionnement concerneront :

la compensation des tarifs sociaux de la restauration scolaire,


la participation de la Ville aux diffrentes actions de la Caisse des coles,
l'aide budgtaire au fonctionnement de la Direction des Technologies de l'Information et de la Communication,
la participation aux frais de fonctionnement des coles prives et l'achat de fournitures scolaires,
le versement aux enseignants des indemnits pour les tudes surveilles et l'accueil du mercredi midi.
 La rforme
rforme des rythmes scolaires

Depuis la rentre scolaire 2014, les 444 coles publiques de Marseille (74 000 lves) ont adopt la nouvelle
organisation du temps scolaire. La Ville a souhait rpondre au mieux aux objectifs de cette rforme et la nouvelle
semaine scolaire a t instaure. Les temps d'activits priscolaires du vendredi aprs-midi sont proposs tous les
enfants ; ces activits sont gnralises depuis le dbut de l'anne 2015.
La mise en uvre de cette rforme reprsente pour notre commune une charge financire annuelle suprieure
20 M d' (hors crations de classes maternelles pour les enfants de moins de 3 ans) bien que l'tat ait vers un fonds
d'amorage de 90 par enfant scolaris (part fixe de 50 par lve et part majore de 40 par lve des communes
percevant la dotation de solidarit urbaine). In fine, un reste charge important doit tre support par la Ville.

 L'action en faveur de la petite enfance


La Ville poursuivra et optimisera sa politique d'accueil des enfants en bas ge dans le cadre du contrat enfance
jeunesse conclu avec la Caisse d'Allocations Familiales. Ce contrat de deuxime gnration sign en 2012 donne la
priorit la cration de places, en particulier de multi-accueils . Il tablit un cofinancement hauteur de 55 % des
dpenses nouvelles de fonctionnement plafonnes la charge de la Ville. Dans ce cadre, 200 places nouvelles doivent
tre cres en 2015.
Par ailleurs, dans le cadre de l'axe Amlioration des conditions de vie dans les quartiers du pacte gouvernemental
de scurit et de cohsion sociale pour Marseille 2014-2017, trois axes principaux sont dvelopps, et a t act le
dveloppement du nombre de relais d'assistantes maternelles et la cration de 1 000 places d'accueil collectif dans les
zones prioritaires dfinies par la CAF.
Un schma dpartemental de services aux familles associant l'ensemble des partenaires institutionnels du secteur de la
petite enfance a t approuv par le Conseil municipal en dcembre 2014 ; il court jusqu' fin 2017.
La Ville gre 63 tablissements municipaux, reprsentant 2 827 places d'accueil collectif. Elle continuera rnover ses
structures (Alisiers (9e) et La Valbarelle (11e) en 2015) et maintiendra ses autres priorits :

mieux rpondre aux besoins des familles,


amliorer l'accs l'offre de garde sur le territoire,
poursuivre les actions sociales et pdagogiques, l'aide la parentalit, l'accueil des enfants allergiques ou
prsentant des handicaps, les oprations d'veil culturel...

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 L'action en faveur de la jeunesse


 Les activits scolaires et priscolaires
Il sera propos aux jeunes Marseillais des activits compltant les outils denseignement traditionnels : temps rcratifs
de restauration, temps d'activits priscolaires issus de la rforme des rythmes scolaires, temps d'accueil du vendredi
soir. Ces animations concernent les domaines sportif, artistique, culturel et de loisirs cratifs. Des dispositifs de soutien
scolaire seront monts en faveur des enfants en difficult.
 Les activits de loisirs et dintgration sociale
L'objectif sera de renforcer les solidarits et de prserver la cohsion sociale par le biais dactivits culturelles et
sportives abordes de faon ludique. La Ville maintiendra donc ses grands dispositifs.
 L'animation
Les actions d'animation auront pour thme le volet Apprentissage citoyen et dmocratie de proximit du plan
Mieux vivre ensemble . Elles rpondront aux principes de cohrence des messages ducatifs, d'apprentissage de la
citoyennet et de renforcement du lien social vhiculs durant les diffrents temps de l'enfant.
 Le Contrat Enfance Jeunesse (volet jeunesse)
Le Contrat Enfance Jeunesse, courant de 2012 2015, est destin au dveloppement et l'amlioration de l'accueil de
loisirs des jeunes de 2 18 ans, soit 180 000 jeunes. Il inclut le dispositif Objectif Jeunes, le versement de subventions
aux associations, des actions danimation dans les quartiers et les Projets Jeunes Citoyens.

2.3.4. Prparer Marseille-Provence Capitale Europenne du Sport


2017 par de multiples actions en faveur du sport
 Les manifestations sportives
Les grands vnements sportifs seront reconduits, notamment l'open de tennis fminin, le dfi Monte Cristo, le Mondial
la Marseillaise ptanque, les bosses du 13, la Sosh freestyle cup, la Marseillaise des femmes, l'open international de
foot-volley, le grand prix cycliste Marseille-Est, le Marathon de Marseille (Run in Marseille), le Marseille-Cassis...
Le Palais des Sports sera le cadre de rencontres de haut niveau : championnat du monde de trial indoor, championnat
de France de taekwondo, open de tennis, coupe du monde de danses sportives...
Sur les plages du Prado, le stade d't sera remplac par un quipement sportif multimodal afin d'augmenter l'offre
sportive sur le parc des sports et des loisirs Sud.

 Les activits sportives


La Ville veut dvelopper le sport pour tous : elle proposera de nombreuses activits sportives dans le cadre de
l'opration Activits sportives des plages sur les sites du Prado, des Catalans et de Corbires. Ouvert aux coles, ce
dispositif propose chaque anne de nouvelles activits, notamment aquatiques.

 Le soutien apport au mouvement sportif


L'aide municipale aux clubs sportifs se fera par le biais d'un soutien logistique et administratif, de dotations en
rcompenses sportives et de subventions pour leur fonctionnement ou pour l'organisation des manifestations sportives.

 L'exploitation des quipements sportifs


La Ville grera 220 quipements, travail comprenant la programmation des rencontres les mises disposition des
stades, gymnases et piscines pour les publics scolaires, clubs et associations, la ralisation de chantiers de rnovation
et d'extension (pour les stades de La Busserine, Espranza, les gymnases Sinoncelli, Sablier, les piscines Vallier et
Desautel, la base nautique de Corbires...).
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Il sera veill l'amlioration des conditions d'accueil des personnes handicapes et tudi des mesures destines
optimiser les recettes dans le cadre des mises disposition d'quipements sportifs (conventions pour le sponsoring,
procdures de remboursement pour dtriorations subies par les quipements sportifs...).
Enfin, sera maintenue la mise disposition de stades et de gymnases en libre accs pour le grand public, permettant
ceux qui ont des horaires contraignants de frquenter ces quipements.

 Les activits nautiques


Les missions municipales en faveur du nautisme et des plages viseront :

maintenir une action forte auprs des scolaires et du grand public (tout en diversifiant les activits offertes),
dvelopper des missions d'accueil et de scurit sur les plages et le littoral, en particulier dans le cadre du
partenariat avec la Police nationale,
positionner Marseille en tant que Capitale du nautisme ,
organiser de grands vnements nautiques : Marseille One Design, Europa Cup, tour de France la voile...
procder des achats renforant la scurit, (bateaux pour la Police nationale, pour les bases nautiques,
matriels de balisage...).

2.4. Organiser une administration au service de tous


2.4.1. Garantir une administration moderne et performante
 Pour un fonctionnement optimal des Services
Les Services municipaux maintiendront la qualit de leurs prestations et rechercheront toutes les possibilits d'optimiser
leurs pratiques.
 Le dploiement des outils informatiques et de communication
Outre les ncessaires oprations de maintenance et d'assistance technique, seront poursuivis des chantiers contribuant
moderniser les services rendus (informatisation de l'tat civil, cartographie des cimetires, verbalisation lectronique,
gestion des autorisations du droit des sols, du systme financier, refonte du systme de tlphonie).
 La qualit logistique
La Ville assurera les livraisons d'quipements, les dmnagements... pour les Services, les quipements sociaux,
scolaires et culturels de la Ville. L'entretien du parc de vhicules et de matriels ou la gestion des courriers feront aussi
partie de ses missions, aux multiples rpercussions sur le quotidien des Marseillais.
 L'entretien du patrimoine municipal et la prparation de manifestations
La Ville intervient sur lensemble de son patrimoine bti, employant cette fin presque tous les corps de mtiers et
assumant le nettoyage, les travaux de rparation et dentretien de 1 500 btiments (scolaires, sociaux, administratifs,
culturels et sportifs), amliorant sans cesse laccs des Marseillais aux quipements municipaux.
Elle apportera son soutien logistique de multiples manifestations protocolaires, culturelles ou sportives et organisera
en 2015 les manifestations traditionnelles, notamment le feu dartifice du 14 Juillet, le pavoisement de la ville, la
prparation des bureaux de vote pour les lections dpartementales (22 et 29 mars) et rgionales (dcembre).
 Une meilleure organisation de la commande publique
La stratgie d'achat d'une collectivit prend aujourd'hui une dimension thique, s'adaptant au dveloppement durable et
participant fortement aux changes conomiques. Elle revt de multiples facettes : juridique, conomique, sociale,
politique, technique, financire... ce dernier titre, l'achat public, qui reprsente environ 16 % des dpenses
municipales, peut gnrer des conomies, sans que la qualit des achats effectus ni le service rendu en soient
affects.

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L'administration conduit donc une rflexion approfondie et met en place les outils destins optimiser son efficacit en
matire de commande publique. Son action porte notamment sur :

la dfinition prcise des justes besoins,


le choix de la stratgie d'achat la plus pertinente,
l'examen approfondi des pratiques de consommation,
l'tude dtaille par grandes catgories de produits achets (entretien, fournitures administratives et
informatiques, vtements, vhicules) pour cerner toutes les conomies possibles.

 La gestion des Conseils municipaux et des Mairies de Secteur


L'organisation municipale impliquera la prparation et l'exploitation des dcisions du Conseil municipal, des interventions
juridiques (publication et affichage des actes), la gestion des personnes et des btiments de l'Htel de Ville et une
coordination administrative des Mairies de Secteur.

 Les dmarches administratives


 Les
Les actions des Bureaux Municipaux de Proximit (BMdP)
Ils maintiendront leurs principales missions et leurs priorits sur :

l'amlioration des conditions d'accueil physique ou tlphonique, avec aussi un dploiement de 23 crans
affichage dynamique dans les BMdP),
la ralisation dans l'anne de plusieurs crmonies de remise des dcrets de naturalisation,
la tenue de permanences en droit social dans 4 Bureaux,
des travaux pour le futur BMdP du Prado et la relocalisation du BMdP de La Rose,
la reconduction du dispositif de recensement scolaire,
le dveloppement de la dmatrialisation des actes d'tat civil...

 La prparation des scrutins politiques


La Ville organisera les lections dpartementales les 22 et 29 mars, les lections rgionales et l'lection partielle de la 3e
circonscription l'automne. En 2015, les citoyens auront la possibilit de s'inscrire en ligne sur les listes lectorales.

 Le centre d'appels All Mairie


All Mairie est constamment toff pour rpondre au mieux aux attentes des Marseillais. Ainsi, en 2015, un dispositif
d'inscriptions scolaires et un systme vocal interactif (permettant un meilleur accueil tlphonique et assurant la diffusion
de messages d'information la population) seront oprationnels.

 Les oprations menes dans le domaine funraire


De nombreux travaux seront poursuivis dans les 21 ncropoles de Marseille. La scurisation et la restauration des
registres des concessions pour leur numrisation future sont galement programmes.

2.4.2. Assurer la scurit de tous


 La Police municipale
La Ville renforce son engagement pour rpondre aux besoins et aux attentes des citoyens en matire de scurit, de
tranquillit et de bon ordre. Cet objectif se poursuivra en 2015 notamment par :

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de nouvelles acquisitions d'armes non ltales, le dploiement des effectifs sur l'ensemble du territoire
marseillais et une coordination oprationnelle renforce avec les Services de Police de l'tat,
l'extension du dispositif de vido-protection et de vido-verbalisation tous les arrondissements,
la modernisation des outils (dotation du procs-verbal lectronique tous les agents depuis octobre 2014),
l'tude de la dotation des policiers municipaux en armes ltales,

les actions de prvention de la dlinquance (mdiation sociale, cellule de citoyennet de tranquillit publique...).

Un nouveau march public d'enlvement des vhicules mis en fourrire sera lanc, avec pour objectif une augmentation
significative du nombre d'enlvements, ce qui entre dans le cadre de la politique du stationnement et du mieux circuler
en ville.

 Le Bataillon de Marins-Pompiers
 Les recettes
Conformment aux engagements pris en 2014, le Bataillon recevra un financement du Conseil Gnral. Il est aussi
escompt, partir de l't prochain, un financement correspondant la leve d'interdiction de facturation de certaines
interventions (amendement de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la Rpublique).
Des rflexions sont lances avec les partenaires du secteur sanitaire, visant en particulier faire assumer par les
diffrents acteurs (mdecins libraux de garde, transporteurs sanitaires privs) leurs responsabilits lgales et viter
ainsi laccroissement des transferts de charge vers le Bataillon.
 Les effectifs
Un complment de personnel correspondra cette anne la mise en service du Centre d'Incendie et de Secours de La
Valbarelle, infrastructure parachevant la couverture oprationnelle du territoire marseillais.
 Les dpenses
En fonctionnement, malgr les incidences de hausses de cots (carburants, prestations de service...), lvolution des
dpenses sera strictement limite aux consquences des recrutements du Centre de La Valbarelle.
En investissement, les crdits de paiement, en lgre diminution, comprendront les dpenses lies lopration Mistral
et au renouvellement de matriels (parc automobile, chelles ariennes). Un effort sera port aux moyens nautiques
(lutte contre le feu dans les ports et sauvetage en mer).

 La prvention et la gestion des risques


Les actions de scurit civile urbaine (protection civile et veille municipale de scurit) resteront prioritaires
conformment aux obligations de police du Maire, notamment en matire dhbergement durgence des familles
touches par un sinistre ou des travaux de sauvegarde dextrme urgence. La Ville prendra aussi en charge :

le pilotage du Plan Communal de Sauvegarde, des plans de secours et du systme d'appels en masse,
la mise en uvre des pouvoirs de police spciale sur les tablissements recevant du public (ERP),
la scurit des immeubles collectifs usage dhabitation,
la lutte contre les marchands de sommeil,
l'information du public en matire de risques...

 La mobilit et la logistique urbaines


En 2015, les actions porteront essentiellement sur l'extension de la tlsurveillance du domaine communal (en
replacement de gardiennages privs), le stationnement payant (cration de nouvelles zones), la gestion des
quipements de mobilit (parking Borly, ascenseurs urbains du Littoral J4).

 La gestion de l'espace public


Des missions trs diverses seront assures en faveur de l'espace public. Elles concernent l'occupation et le contrle du
domaine public (autorisations, redevances, affichage publicitaire...), la gestion des manifestations (32 marchs de dtail,
march de Nol, foire aux santons, vide-greniers), l'entretien du domaine priv de la Ville (actions de propret,
traitements des graffitis et des tags, mise en scurit de terrains...), la capture d'animaux errants, le traitement des
nuisances, la propret des calanques...

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 La sant publique
Lensemble des actions s'inscrit dans lobjectif gnral de lutter contre les ingalits de sant, de favoriser le vivre
ensemble et damliorer la sant et le cadre de vie des Marseillais. Il s'agira de mettre en uvre les actions :

du nouveau contrat de sant sign en fin d'anne 2014 pour promouvoir la sant des adolescents, la sant
nutritionnelle, la sant mentale, l'accs aux soins et aux droits, la prvention et la rduction des risques,
l'amlioration de l'accessibilit aux personnes handicapes, l'offre de vaccination, l'installation de
dfibrillateurs...,
d'hygine publique (surveillance de la qualit des eaux de baignade, lutte contre les nuisances sonores et
l'habitat indigne, lutte anti-vectorielle...),
de gestion des crises sanitaires (pidmies, grand froid, canicule...)...

2.4.3. Diffuser une communication rpondant aux attentes des


Marseillais
 Les actions de communication par Internet
Afin de rpondre aux nouveaux usages et l'volution rapide des technologies, une refonte en profondeur du site
marseille.fr a t mene pour le rendre encore plus moderne, ractif et interactif, en rponse aux attentes des
internautes et des administrs et comme vitrine de l'action municipale.
Ce site a vocation fdrer le service public et les citoyens autour dune administration en ligne performante. Il fait
mieux connatre galement la dynamique culturelle et conomique de Marseille.

 La communication institutionnelle
La promotion de Marseille impliquera un soutien de nombreuses manifestations publiques et ldition de guides
dinformation en faveur de publics cibls.
La communication interne sera amplifie, pour informer les agents municipaux et les inciter participer aux festivits
organises dans leur ville. Elle constituera un lment stratgique pour faire des agents municipaux des ambassadeurs
d'une image positive de leur ville.

 La promotion des grands vnements


 Les temps forts de 2015
Marseille aura dmontrer nouveau sa capacit de mobilisation autour des projets fdrateurs programms : la
Biennale Internationale des Arts du Cirque, les oprations organises autour de la mise en service de la ligne
Eurostar Marseille - Londres en mai, la rencontre de la Foire de Marseille, le Marathon et les courses du Run in ,
le Mip-TV, le Mip-Com et le festival de Cannes (o Marseille affirmera ses atouts de ville la plus filme de France et
vritable capitale du cinma).
 La prparation des deux futurs vnements majeurs

L'Euro 2016 : pour la 15e dition du Championnat d'Europe de football des nations, du 10 juin au 10 juillet 2016,
le stade Vlodrome accueillera 8 rencontres, dont une demi-finale.

Marseille-Provence Capitale Europenne du Sport 2017 : cette nouvelle opportunit de dvelopper


l'attractivit de la ville aux plans national et international permettra aussi de renforcer l'accs au sport pour
tous , anim par des valeurs de partage, de solidarit et de dpassement de soi.

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Conclusion

Les orientations budgtaires 2015 traduisent avec exigence les priorits de la nouvelle mandature, dans un
contexte de baisse historique des dotations de l'tat et de charges nouvelles imposes par celui-ci,
notamment avec la mise en uvre des nouveaux rythmes scolaires.
Pour faire face cet environnement budgtaire sous tension et absorber l'impact de ces mesures nationales
pour 2015 et dans les annes venir, la mise en uvre d'un plan d'conomies volontariste s'impose en
fonctionnement et en investissement, afin de gnrer des marges de manuvre sur les politiques publiques
prioritaires portes par la Collectivit. Ce cadrage budgtaire rigoureux, rendu ncessaire, permettra de
minimiser le recours au levier fiscal et de poursuivre la stabilisation de la dette.
L'enjeu pour la Ville est de maintenir la qualit du service municipal de proximit rendu aux Marseillais, tout en
gardant le cap d'une dynamique globale qui conforte le dveloppement de Marseille et de son attractivit.

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