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FORMULADORES:
ING. ORLANDO VALERIANO SUAREZ.
ECON. ROSALIA BENITES TRELLES.
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
A
Nombre del Proyecto.
B
Objetivo del Proyecto.
C
Balance oferta y demanda.
D
Descripcin Tcnica del PIP.
E
Costos del proyecto.
F
Beneficios del proyecto.
G
Evaluacin Social.
H
Anlisis de Sensibilidad.
I.
Anlisis de Sostenibilidad.
J.
Impacto Ambiental.
K.
Conclusiones y Recomendaciones.
L.
Marco Lgico.
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto.
2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto.
2.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios.
2.4 Marco de Referencia.
CAPITULO III: IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la Situacin Actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas.
3.3 Objetivo del Proyecto.
3.4 Alternativas de Solucin.
CAPITULO IV: FORMULACION.
4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin.
4.2 Anlisis de la Demanda.
4.3 Anlisis de la Oferta.
4.4 Balance de oferta y demanda.
4.5 Secuencia de Etapas y Actividades de cada Proyecto Alternativo y su Duracin.
4.6 Costos a precios de mercado.
4.7 Flujo de Costos a precios de mercado.
4.8 Beneficios.
CAPITULO V: EVALUACIN
5.1 Estimacin de los Costos Sociales.
5.2 Evaluacin Social.
5.3 Anlisis de Sensibilidad.
5.4 Seleccin del Mejor proyecto Alternativo.
5.5 Anlisis de Sostenibilidad.
5.6 Anlisis de Impacto Ambiental.
5.7 Matriz del Marco Lgico.
5.8 Organizacin y Gestin.
5.9 Plan de Implementacin.
CAPITULO VI: CONCLUSIONES.
CAPITULO VII: ANEXOS.
2
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
OFERTA
AO DEMANDA
OPTIMIZADA
(A)
(B)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
D.
1,456
1,475
1,517
1,594
1,641
1,680
1,758
1,778
1,840
1,906
1,963
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
536
DEFICIT
POTENCIA
(kW)
(B-A)
DEMANDA
ENERGA (A)
OFERTA
OPTIMIZADA
ENERGA (B)
DEFICIT
ENERGA (kWh)
(B-A)
-920
-939
-981
-1,058
-1,105
-1,144
-1,222
-1,242
-1,304
-1,370
-1,427
2,641,704
2,641,704
2,753,297
2,891,824
2,977,504
3,048,406
3,189,892
3,226,723
3,339,216
3,458,968
3,562,523
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
-326,184
-326,184
-437,777
-576,304
-661,984
-732,886
-874,372
-911,203
-1,023,696
-1,143,448
-1,247,003
Alternativa 01:
La alternativa 01 consiste en el mejoramiento y ampliacin del sistema elctrico en media
tensin existente, para satisfacer la demanda de energa elctrica con el incremento de la
carga en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes.
Este Perfil de Inversin Pblica tiene por finalidad definir las consideraciones de carcter
Tcnico-Econmico, en concordancia con las normas Tcnicas pertinentes emitidas por la
Direccin General de Electricidad del Ministerio de Energa y Minas y dems dispositivos
vigentes; con el propsito de efectuar una distribucin elctrica en forma satisfactoria para las
edificaciones que forman parte de la Ciudad Universitaria ubicada en el Barrio de Pampa
Grande, Distrito de Tumbes.
1.
Potencia nominal
Fases
Nivel de tensin Primario
Nivel de tensin Secundario
Ferretera
Tierra con varilla.
:
:
:
:
:
2.
3.
4.
CARACTERSTICAS DE EQUIPAMIENTO
Postes y Crucetas
Puesta a Tierra
Las puestas a tierra estarn conformadas por los siguientes elementos:
- Varilla electrodo de coperweld.
- Conductor de cobre blando recocido para bajada a tierra.
- Caja de registro.
- Accesorios de conexin y fijacin.
En cada una de las estructuras se utilizar un solo electrodo, mientras que en las
subestaciones de distribucin se instalarn las necesarias hasta obtener los valores de
resistencia de puesta a tierra requeridos.
Ferretera
Todos los elementos de fierro y acero, tales como perno, abrazaderas y accesorios de
aisladores, sern galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la corrosin.
Las caractersticas mecnicas de estos elementos se definirn sobre la base de las cargas
a la que estn sometidas.
5.
DISEO MECANICO
Diseo mecnico del conductor
Sobre las prescripciones del Cdigo Nacional de Electricidad y las Normas de la
DEP/MEM, se ha definido las siguientes hiptesis de trabajo para los clculos mecnicos
de los conductores:
-
Condiciones Normales
Temperatura
30C
Velocidad del viento
Nula
Temperatura Mnima y Mximo Viento
Temperatura
15C
Velocidad del Viento
Mximo
Mxima Temperatura
Temperatura
50C
Velocidad del Viento
Nula
53.28 N/mm2
295,8 N/mm2
60760 N/mm2
177,6 N/mm2
Es necesario remarcar que en la condicin EDS, los esfuerzos en el conductor deben ser
tales que no se produzcan en ellos fenmenos vibratorios.
Las normas internacionales recomiendan, para lneas sin proteccin antivibrante,
esfuerzos menores al 18% del esfuerzo de rotura en la condicin EDS.
Diseo mecnico de las estructuras
Para el clculo mecnico de estructuras en hiptesis de condiciones normales, se han
considerado las siguientes cargas:
- Cargas Horizontales.- Carga debido al viento sobre los conductores y las
estructuras, carga debido a la traccin del conductor en ngulos de desvo
topogrfico.
- Cargas Verticales.- Carga vertical debido al peso de los conductores,
aisladores, crucetas, peso adicional de un hombre con herramientas.
- Cargas Longitudinales.- Cargas producidas por diferencia de vanos en cada
conductor.
Tipos de Estructuras
Las estructuras de las lneas primarias deben estar conformadas por un poste y presenta
la configuracin de acuerdo con la funcin que cumplirn.
6.
SUMINISTRO DE ENERGIA
En el perfil se estn considerando las 03 acometidas en media tensin que permitirn
suministrar energa elctrica en 10 KV a las instalaciones presentes y futuras de la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes.
7.
CAPACITACIONES.
De acuerdo a la vida actual del mundo empresarial el trmino capacitacin y sistemas de
informacin estn cambiando la forma de trabajo, los sistemas de informacin ayudan a
acelerar procesos por lo tanto, en el presente proyecto se implantaran tipos de
capacitacin para lograr ventajas competitivas al adoptarlos en las funciones de
operacin y mantenimiento de los sistemas contemplados en el presente proyecto.
La capacitacin se refiere a los mtodos que se usan para proporcionar a los Operadores
y personal involucrado con la operacin y mantenimiento de los sistemas mecnicos y
elctricos contemplados en el presente proyecto, dentro de esta abarca desde pequeos
cursos sobre terminologa hasta cursos que le permitan al usuario entender el
funcionamiento de los sistemas nuevos, ya sea terico y prcticas.
Las capacitaciones contempladas en el presente proyecto sern de dos tipos:
Capacitacin a personal para operacin y mantenimiento de sistemas mecnicos.
Capacitacin a personal para instalaciones y seguridad elctrica.
Cabe sealar que en la Ciudad Universitaria se cuenta con dos personas encargadas de la
operacin y mantenimiento de los sistemas mecnicos y elctricos, al cual se le
proporcionar la capacitacin adecuada. La capacitacin incluir informacin sobre los
riesgos de tipo elctrico, y las ventajas y limitaciones de los diversos tipos, combinaciones
y materiales de la vestimenta (equipos de proteccin del personal).
Deber asegurarse que cada uno de los trabajadores o cualquier personal usuario que
vaya a estar en contacto directo o indirecto con estos sistemas, est calificado y
autorizado para realizar las actividades de mantenimiento y operacin de los equipos de
generacin de energa elctrica.
E.
68,021.81 0.91
68,021.81 0.91
17,005.45 0.85
1,853,594.27
61,899.85
61,899.85
14,410.42
1,528,652.39
10
EVALUACIN SOCIAL
Para propsitos de la evaluacin social del Proyecto se ha utilizado la metodologa
Costo/Efectividad. Para el clculo del Costo efectividad se ha dividido el VACT SOCIAL
que es igual a S/. 2392,937.36 (Dos millones trescientos noventa y dos mil novecientos
treinta y siete con 36/100 nuevos Soles) entre el nmero de beneficiarios del proyecto,
es decir entre los 36,297 alumnos docentes y personal administrativo atendidos durante
el horizonte de evaluacin del PIP, por lo tanto el costo efectividad del presente
proyecto corresponde a S/. 65.93 nuevos soles por alumno para la alternativa
seleccionada.
INDICADORES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VACT
POBLAC. ESTUDIANTIL
BENEF.
CE
H.
2,392,937.36
2,462,367.21
36,297
36,297
65.93
67.84
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se har tomando como variables principales el nmero de
beneficiarios y el costo de operacin y mantenimiento, variables que podran hacer
variar significativamente el resultado obtenido.
Los resultados ms importantes fueron los siguientes:
Anlisis de Sensibilidad Sobre N de Beneficiarios y
Costos de Operacin y mantenimiento
VARIABLES
N DE BENEFICIARIOS
-20
-10
0
10
20
COST OPERAC Y MANT
-20
-10
0
10
20
ALTERNATIVA 01
INDICADORES
VACT
C/E
2,392,937.36 82.41
2,392,937.36 73.25
2,392,937.36 65.93
2,392,937.36 59.93
2,392,937.36 54.94
VACT
C/E
2,211,170.28 60.92
2,302,053.82 63.42
2,392,937.36 65.93
2,483,820.90 68.43
2,574,704.44 70.94
ALTERNATIVA 02
INDICADORES
VACT
C/E
2,462,367.21 84.80
2,462,367.21 75.38
2,462,367.21 67.84
2,462,367.21 61.67
2,462,367.21 56.53
VACT
C/E
2,275,624.24 62.70
2,368,995.72 65.27
2,462,367.21 67.84
2,555,738.69 70.41
2,649,110.17 72.99
I.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a.- La capacidad de gestin de la organizacin encargada del Proyecto en su etapa de
inversin.
La Institucin encargada de la ejecucin en la etapa de inversin es la Universidad
Nacional de Tumbes, que cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y
medios disponibles tales como maquinaria, equipo y personal calificado para realizar
el Proyecto.
b.- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Las actividades operativas del proyecto estarn a cargo de ELECTRONOROESTE S.A.:
ENOSA, empresa perteneciente a las empresas que administran el servicio de
distribucin elctrica del pas y que cuenta con el respaldo tcnico, administrativo,
logstico y financiero.
Las actividades de mantenimiento, estarn a cargo de la Oficina General de
Infraestructura de la UNT. En este sentido la facultad se compromete a financiar los
gastos que demande el mantenimiento, dicho financiamiento ser a travs de
Recursos Ordinarios, Recursos directamente recaudados.
c.- La participacin de los beneficiarios
La Universidad Nacional de Tumbes, una vez concluida la obra, mediante Acta de
Transferencia en la cual participan los beneficiarios, delegan la responsabilidad de la
infraestructura fsica, as como la operacin del sistema a ELECTRONOROESTE S.A.,
por ser la concesionaria.
La poblacin beneficiada contribuir reducir las prdidas de energa, producto de
robos y coadyuvar por la conservacin del sistema.
J.
IMPACTO AMBIENTAL
DIAGNOSTICO:
En la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales
producto de lo siguiente:
Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto
trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones
se
expandan por efecto del viento produciendo algunas enfermedades
respiratorias.
Lneas Elctricas a distancias inadecuadas: Tanto para redes primarias,
secundarias y acometidas. Pueden ocasionar accidentes por el transporte
de carga o pasajeros, produciendo descargas elctricas y accidentes
fatales en la poblacin.
RECOMENDACIONES:
Las medidas de Control Ambiental recomendables, identificadas por impacto, son:
12
sistemas de
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y
especificaciones indicadas en la normatividad Iindicada en el Cdigo
Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de
Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir
la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y
personas; as mismo se debe prever la instalacin de sistema de puesta a
tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que
atenten contra su vida.
K.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.
2.
3.
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACT
POBLAC. ESTUDIANTIL
BENEF.
CE
2,392,937.36
2,462,367.21
36,297
36,297
65.93
67.84
5.
13
6.
7.
14
L.
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Ejecucin de la Obra:
Elaboracin de Expediente
Supervisin y Liquidacin de
Obra.
Mitigacin Ambiental
INDICADORES
Aumento en 20% en el nmero
de egresados de la Universidad
Nacional de Tumbes ocupados
al finalizar el primer ao de vida
til del proyecto.
Ingreso remunerativos de los
egresados de la UNT 10%
superior al de los egresados de
otras Universidades al finalizar
el quinto ao de vida til del
proyecto.
Incremento de la demanda por
profesionales de la Universidad
Nacional de Tumbes de las
instituciones afines de la regin
despus del tercer ao de
puesta en marcha del proyecto.
Nmero de horas efectivas de
clase terica y prctica
realizadas, en cada ciclo de
estudios, por alumno en las
aulas, laboratorios y centros de
prctica en la Ciudad
Universitaria de la Universidad
Nacional de Tumbes se
incrementa en un 30% a partir
del ao 4 de operacin del
proyecto.
Se ampla en un 30% la
cobertura de energa elctrica
en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de tumbes
a partir del ao 1 de operacin
del proyecto.
A partir del ao 1 se realizan
mantenimientos de los equipos
elctricos.
Al finalizar el proyecto se ha
dotado a 41 ambientes nuevos y
mejorado a 37 ambientes
existentes con instalaciones
elctricas adecuadas para el
funcionamiento tanto de aulas,
laboratorios y/o Centros de
prcticas.
Al finalizar el proyecto 36,297
personas de la poblacin
Universitaria de la UNT cuentan
con instalaciones adecuadas
para la realizacin de sus clases
y prcticas pre-profesionales.
Ejecucin de la Obra:
S/. 1650,985.20
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
S/. 66,039.41
Supervisin y Liquidacin de
Obra.
S/. 66,039.41
Mitigacin Ambiental
S/.16,509.85
MEDIOS DE VERIFICACIN
Proforma presupuestaria.
Registros contables.
Kardex e inventarios.
Informes financieros de
avance del proyecto.
SUPUESTOS
Facultad cuenta con
profesiones de primer nivel
para la enseanza.
Mantenimiento oportuno,
adecuado y de nivel.
Compromiso de las
autoridades de la
Universidad Nacional de
Tumbes.
Mantenimiento oportuno.
Planeamiento eficiente y
adecuado de la curricula.
Presupuesto asignado
oportunamente y acorde
con las necesidades de la
Universidad Nacional de
Tumbes..
Financiamiento apropiado
y oportuno de la
Universidad Nacional de
Tumbes.
Participacin activa de los
agentes participantes del
proyecto.
Ejecucin del Proyecto en
los tiempos previstos.
Ejecucin eficiente del
presupuesto.
15
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
16
Tumbes
Tumbes
Tumbes
Costa (x)
Sierra ( )
Selva ( )
PROVINCIA DE TUMBES
DISTRITO DE TUMBES
17
2.1.2
LOCALIZACIN
Puerto Pizarro.
San Juan de la Virgen.
Papayal
Corrales.
FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS
UNT
GRFICO N 02
PLANO DE UBICACIN - CIUDAD UNIVERSITARIA
18
2.2
Universidades
Pliego
Nombre
Persona Responsable de
Formular.
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora
Direccin
Correo
luischavezr@hotmail.com
Educacin
Pliego
Nombre
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora
Direccin
Correo
vni1807@hotmail.com
afectar el normal desarrollo de las actividades acadmicas de los alumnos que all se
forman.
Los alumnos, docentes y autoridades de esta casa de estudios han hecho sentir su
malestar y preocupacin ante esta necesidad, por lo cual se est presentando dicho
proyecto para que nuestra solicitud sea concretada.
Los Decanos y la plana de docentes de la Universidad Nacional de Piura, se
responsabilizan por la ejecucin, del proyecto solucin al problema, ya que los
beneficiarios directos de este importante proyecto sern, la totalidad de los estudiantes
de la UNT, quienes con este apoyo tendrn la posibilidad de fortalecer, no solo su
formacin acadmica, sino tambin la investigacin cientfica, adems de los docentes
que realizan Investigaciones y el personal administrativo.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Tumbes, particularmente en lo referente
a la gestin permanente y sostenible para lograr los recursos financieros necesarios que
permitan lograr los objetivos del proyecto y consecuentemente los objetivos de
desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Las Instituciones involucradas en la solucin del problema, que muestran mayor inters
son:
Las autoridades (Rector, Vicerrector Acadmico, Vicerrector Administrativo)
de la Universidad Nacional de Tumbes.
Decano de la Ciudad Universitaria.
Los profesores, personal administrativo estudiantes y graduados de la
Universidad Nacional de Tumbes.
La comunidad tumbesina del rea de influencia de la casa superior de
estudios.
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
INTERESES
ESTRATEGIAS
Dirigir y ejecutar las polticas institucionales Ejecucin de proyectos con miras a modernizar y a brindar
del gobierno universitario para formar apoyo a los proyectos de desarrollo de la infraestructura
profesionales en ciencia y valores, acorde a educativa de la Ciudad Universitaria durante el ao 2012.
las exigencias que el mundo globalizado Compromiso:
Autoridades Universitarias
demanda y exige.
Es compromiso de las nuevas autoridades atender las
Promover la investigacin multidisciplinaria y necesidades de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema
de impacto regional en condiciones y con la Elctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad
infraestructura adecuada.
Nacional de Tumbes.
Presenta
serias
limitaciones
de Explica la limitacin de su accionar por falta de
infraestructura educativa que permita infraestructura
fsica
adecuada
y
debidamente
satisfacer las actuales y futuras necesidades implementados.
La Universidad Nacional de
de orden funcional, espacial y de confort de Compromiso:
Tumbes
ambientes fsicos, para el beneficio de la Incrementar en cantidad y calidad las actividades educativas
comunidad educativa de la Universidad y de de la poblacin estudiantil, profesores, etc.
la comunidad tumbesina.
Necesidad de contar con infraestructura Exigencia de la mejora de la calidad de infraestructura
elctrica adecuado para la realizacin de elctrica para la Ciudad Universitaria en el Campus
Los profesores, personal
actividades acadmicas de investigacin y Universitario.
administrativo, estudiantes y utilizacin de recursos econmicos.
Compromiso:
graduados de la Ciudad
Apoyar el desarrollo de las actividades educativas mediante
Universitaria
la mejora de infraestructura elctrica a fin de mejorar la
calidad de enseanza de los estudiantes de la Universidad
Nacional de Tumbes.
Contar con ambientes para promover y Demandar la mejora de las capacidades humanas para la
Comunidad tumbesina del rea de
participar de las actividades educativas de la poblacin del rea de influencia (juventud y niez, poblacin
influencia de la Ciudad
poblacin, incrementar la participacin en general del Departamento de Tumbes) as como mayor
Universitaria
ciudadana, conocer y comprender el rol de la acceso a la universidad.
20
Electronoroeste
2.4
MARCO DE REFERENCIA
El presente perfil contempla el Mejoramiento y Ampliacin del Sistema elctrico de la
Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes, ubicada en el Distrito de
Tumbes, perteneciente a la periferia urbana de Tumbes, el cual se encuentran dentro
de la zona de concesin de ELECTRONOROESTE.
Dada la naturaleza de la Universidad Nacional de Tumbes, sta necesita de la
ampliacin del sistema elctrico a aulas, laboratorios, que permita a los alumnos de
sta casa de estudios realizar sus clases terico prcticas de manera adecuada. Sin la
ampliacin y mejoramiento del sistema elctrico en estos ambientes, estaremos
produciendo profesionales ineficientes al competir con los egresados de otras
universidades y/o mejorar, crear o disear nuevas tecnologas o programas que ayuden
en la solucin de problemas que se presentan en las empresas.
En este sentido y considerando la actual poltica de acreditacin de todas las Facultades
de la Universidad Nacional de Tumbes, las autoridades de esta casa de estudios en
coordinacin con el Decano de la Ciudad Universitaria, docentes y alumnos priorizaron
el presente proyecto.
Dicho proyecto forma parte de la estrategia seguida por la Universidad para impulsar el
desarrollo y proveerles de las herramientas necesarias para producir excelentes
profesionales.
De acuerdo a la Ley N 28832, Ley de Concesiones Elctricas en su Ttulo VI de la
Prestacin de Servicio Pblico de Electricidad en su Artculo 82 todo solicitante
ubicado dentro de una zona de concesin de distribucin, tendr derecho a que el
respectivo concesionario le suministre energa elctrica, previo cumplimiento de los
requisitos y pagos que al efecto fije la presente Ley y el Reglamento, conforme a las
condiciones tcnicas que rijan en el rea.
En la Regin Tumbes y especficamente en el rea donde se desarrolla el proyecto, se
tiene el compromiso de la concesionaria ENOSA S.A de suministrar energa elctrica,
sin embargo la concesionaria no est en la obligacin de realizar la inversin en la zona
del proyecto.
Lineamientos de Poltica
De acuerdo al Clasificador Funcional del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), el
proyecto se clasifica de la siguiente manera:
21
Funcin 22:
Programa 048:
Sub Programa 0109:
Educacin
Educacin Superior
Educacin Superior Universitaria.
22
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
23
3.1
Escuela Profesional
Enfermera
Obstetricia
Agronoma
Ing. Forestales y
Medio Ambiente
Ciencias Agrarias
Derecho y Ciencias
Sociales
Ing. Agrcola
Medicina Veterinaria
y Zootecnia
Agroindustria
Derecho y Ciencias
Sociales
Hotelera y Turismo
Contabilidad
Ciencias Econmicas
Administracin
Ingeniera Pesquera
Economa
Ing. Pesquera
24
CUADRO N 03
LOCALES DONDE FUNCIONA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
Denominacin del Local
Direccin
Ciudad Universitaria
2011
229
167
67
80
69
259
329
325
17
249
258
323
231
2,603
CONTRATADOS
SERVICIOS DE TERCEROS
TOTALES
JEFE
JEFE
JEFE
TOTAL AUXILIAR
TOTAL AUXILIAR
TOTAL
PRACTICA
PRACTICA
PRACTICA
PRINCIPAL
ASOCIADO
AUXILIAR
F.C.E
15
24
40
44
F.C.A
12
16
34
39
F.D.C.S
11
17
29
F.C.S
16
14
34
43
25
F.I.P
TOTALES
53
70
15
F.C.E : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
F.C.A : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
F.D.C.S : FACULTAD DE DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
F.C.S : FACULTAD DE CIENCIAS DE LAS SALUD
F.I.P : FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA
18
18
143
16
19
11
173
CUADRO N 06
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADOS CONTRATADOS Y SERVICIOS POR
TERCEROS -2011
Ciencias
de la Salud
Ciencias
Agrarias
Pesquera
Ciencias
Econmicas
Derecho y
Ciencias
Sociales
Otras
Oficinas
Total
22
101
144
14
17
Personal CAS
102
117
TOTAL
10
32
217
278
ITEM
Personal Adm.
Nombrado
Personal Adm.
Contratado
Los motivos que generaron esta propuesta se debe a que, siguiendo los lineamientos de la
reforma en educacin superior universitaria, se ha determinado entre los principales
objetivos lograr centros de formacin profesional de calidad, incrementando las
inversiones (infraestructura acadmica) en las universidades pblicas.
La Universidad Nacional de Tumbes es una universidad pblica ubicada al norte del pas.
Cuenta con un total de 5 facultades distribuidas de la siguiente manera:
La ciudad universitaria alberga a alumnos del I al IV ciclo de las Facultades de Ciencias de la
Salud y Ciencias Agrarias, y alumnos del I al X ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, sta facultad no cuenta con otro local es por ello que todos sus alumnos reciben
clases en ste recinto.
26
Los alumnos del V al X ciclo reciben sus clases en sus propias instalaciones ubicadas en Av.
Tumbes, Corrales y Puerto Pizarro, respectivamente.
Por tal motivo, la Universidad Nacional de Tumbes ao a ao ha ido priorizando en su plan
de inversiones, proyectos de infraestructura tal como se detalla a continuacin:
CUADRO N 07
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
AO 2008
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CDIGO
67785
77055
77167
AMPLIACION
DE VIA
PERIMETRICA
UNIVERSITARIA DE LA UNT
77889
EN
LA
CIUDAD
81486
82635
82658
82662
82669
82750
82894
82896
83191
83753
83926
MEJORAMIENTO
Y
REHABILITACION
DE
AREAS
DE
RECREACION EN C.U. DE LA UNT - ACTIVIDADES DEL FORO
APEC.
84282
86178
86879
27
90730
95317
100742
105702
FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES
MEDIANTE
TECNOLOGIAS DE INFORMACION PARA MEJORAR LA
INVESTIGACION Y DOCENCIA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUMBES.
105896
106809
106977
106787
107671
CUADRO N 08
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
AO 2009
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CDIGO
FORTALECIMIENTO
DE
CAPACIDADES
DE
PLANIFICACIN
ESTRATGICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
108328
109058
109481
110759
111600
111819
112572
113583
113711
113971
114447
28
114488
115010
115799
118052
119154
120086
129494
132247
134250
MEJJORAMIENTO
Y
REHABILITACION
DEL
SISTEMA
DE
EXPERIMENTACION ACUICOLA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA
PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES - PUERTO
PIZARRO.
138926
141103
CUADRO N 09
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
AO 2010
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CODIGO
143475
143749
144581
149141
150103
160182
161556
29
161917
165263
166073
DE
DE
168330
170967
171492
171521
CUADRO N 10
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
AO 2011
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
CDIGO
174172
189530
193278
202058
DE LA INFRAESTRUCTURA
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA): Comprende las especialidades de ingeniera
agrnoma, ingeniera forestal y medio ambiente, ingeniera agroindustrial,
ingeniera agrcola, medicina veterinaria y zootecnia.
Parte de su infraestructura se encuentra ubicada en el Campus Universitario, y
cuenta con un pabelln de aulas, biblioteca, direccin, cafetera, depsito y un
saln de usos mltiples.
En su propio local cuenta con 7 aulas virtuales, 1 aula de usos mltiples, 1 aula de
dibujo, 11 laboratorios, 1 auditorio, 3 plataformas deportivas, 1 centro pecuario, 1
museo de entomologa, 1 biblioteca, cerco perimtrico y 1 estacin de bombeo de
agua potable.
Facultad de Ciencias de la Salud (FCS): Comprende dos carreras, la de obstetricia y
enfermera. En la Ciudad Universitaria cuentan con 18 salones en el pabelln J e I,
1 Cafetera, Laboratorios Bloque B, Decanato, Auditorio, cuenta con equipos
relativamente obsoletos y que comparte sus instalaciones con los estudiantes del I
al IV ciclo de todas las carreras profesionales.
Tiene su propio local ubicado en la Av. Tumbes Tumbes, el mismo que cuenta
con:
Primer Piso:
Dpto. Gineco Obstetricia
Sala de profesores
Oficina
Sala de Consejera
2 Depsitos.
SS.HH
Caseta de Control
Aulas.
Cafetn
SS.HH Hombres
SS.HH Mujeres.
Segundo Piso:
Sala de Lectura
Depsito
Libreros
2 Laboratorios
1 aula
Decanato
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS): Cuenta con dos escuelas, la de
Derecho, y la de Hotelera y Turismo, sta facultad slo cuenta con infraestructura
en la Ciudad Universitaria, la que cuenta con una biblioteca, Decanato, Pabelln
31
32
Primer Nivel:
Auditorio
Patio
aulas
rea de informtica
Sala de profesores
Jefe de Laboratorio
SS.HH Caballeros
SS.HH Damas
Segundo Nivel
Biblioteca
aulas
Direccin
SS.HH Varones
SS.HH Mujeres
Tercer Nivel
Oficina de Contabilidad
Oficina de Tesorera
Oficina de Personal y Capacitacin
Oficina de Abastecimiento
Oficina de planificacin
Oficina de Administracin
Vicerrector Administrativo
SS.HH Damas
SS.HH Caballeros
Facultad de Ingeniera Pesquera (FIP): Que tiene exclusivamente la escuela de
Ingeniera Pesquera.
Cuenta con un local propio ubicado en Puerto Pizarro el mismo que est
distribuido en dos niveles:
Primer Nivel
Laboratorio de Tecnologa Pesquera.
Laboratorio de Acuicultura.
Laboratorio de Pesquera.
SS.HH hombres.
SS.HH Damas.
2 Depsitos
Plataforma deportiva
Prgola
3 aulas
Cafetn
Laboratorio
Depsito
Museo
33
Almacn
Laboratorio antiguo
2 aulas antiguas
Taller de carpintera
Estacin Meteorolgica
3 pozas antiguas de clasificacin de especies marinas.
Segundo Nivel
Laboratorio de Ciencias Biolgicas.
Laboratorio de Anlisis de agua.
2 depsitos
2 Jefaturas
SS.HH Damas
SS.HH Caballeros.
DE BIBLIOGRAFA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Bibliografa
La inexistencia de una bibliografa actualizada y especializada que se orienta a lograr un
modelo de formacin basado en competencias el mismo que se orienta a atender los
requerimientos de la empresas y los avances de la ciencia y tecnologa as como los
cambios de modernidad, no permite apoyar a la labor docente ni ampliar los
conocimientos de los estudiantes crendoles hbitos de lectura y de auto educacin
que permita el mejor desenvolvimiento intelectual y cultural para hacerlos ms
competitivos en el mercado laboral. Adems no permite promover el estudio autnomo
o de grupos de inter aprendizaje, la investigacin bibliogrfica. Todo Centro de
Estudios debe contar con un espacio Ad-Hoc para el desarrollo de esta actividad que
sea funcional, flexible y de un ambiente acogedor.
Mobiliario y Equipamiento
La Facultad de Ciencias Agrarias, cuenta con el siguiente mobiliario y
equipamiento:
1 acumulador de energa, 7 agitadores magnticos, 3 altmetros, 3 amplificadores, 4
analizadores de energa electrosttica, 2 analizadores de gases, 1 analizador de
protenas, ozonizadores, 1 audimetro computarizado, 12 balanzas, 4 balanzas
analticas, 4 balanzas de plataforma, 4 balanzas elctricas, 1 balanza mecnica, 4
barmetros, 4 bombas de vaco de alta presin, 15 bombas fumigadoras, 3 bombas
hidrulicas, 6 calentadores de frazadas, 2 cabinas de flujo laminar, 5 Cmaras de video
digital, 6 Cmaras fotogrficas digitales, 2 Campanas extractoras metlicas, 2 Carros
porta rueda, 5 Centrfugas, 2 Coche motor automotor, 2 Cocinas elctricas, 4
Compresoras de aire, 15 Computadoras personales porttil, 3 Conductimetros, 2
Congeladoras elctricas, 2 Consolas para control de audio, 1 Contmetro, 6 Cortadoras
de Cesped, 1 Cualificador, 1 Desecador, 1 Desionizador elctrico, 5 Destiladores
elctricos de agua, 5 digestores, 5 eclmetros, 8 electrobombas, 4 electroscopios, 3
equipos de bao mara elctricos, 2 equipos de iluminacin de emergencia, 2 equipos
de lavado y fumigacin, 1 equipo de ptica geomtrica, 16 equipos de posicionamiento
GPS, 1 equipo de sonido, 12 equipos electrogalvanas, 6 equipos multifuncional, 13
equipos para aire acondicionado, 2 Equipos para estudio de frecuencias
34
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCIN
SITUACIN
ACTUAL
ENERGIA/AO
(kWh)
493,467
158,132
298,161
0
0
162,863
1,112,622
39
horario y equipos libres para que los alumnos realicen sus prcticas de ejercicios que
complementen sus clases tericas o realicen trabajos de investigacin.
c)
Las razones por las que es de inters para la Universidad resolver dicha situacin:
Actualmente las Universidades Pblicas juegan un rol importante en el desarrollo del
pas, de su excelencia depende que el pas pueda construir una masa crtica de
profesionales al servicio del bienestar nacional, entendindose por este, una sociedad
culta, integradora e igualitaria.
Sin embargo, las universidades pblicas del pas, no estn en los niveles de
productividad ni calidad que la modernidad exige, entre las causan que originan sta
situacin se pueden mencionar: una baja calidad acadmica, presupuesto insuficiente,
falta de equipamiento y mantenimiento en los centros de investigacin, laboratorios y
bibliotecas; infraestructura deficiente, gobiernos universitarios sin capacidad de
gestin.
Es por ste motivo, que la Universidad Nacional de Tumbes ha apuntado a potenciar
su infraestructura acadmica y que estn dotados de equipos modernos, para marcar
la diferencia y consolidar su posicin en este competitivo mercado y de sta manera
se optimicen los resultados acadmicos de los alumnos.
La Universidad Nacional de Tumbes, a travs de la Oficina General de Infraestructura
prioriz la ejecucin del proyecto denominado Mejoramiento y Ampliacin del
Sistema Elctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes,
Provincia de Tumbes, el mismo que se encuentra incluido en su Plan Anual de
Inversiones 2011 (Ver Anexo N 5).
Por tanto, es de inters para la Universidad contar con un adecuado servicio de
energa elctrica, porque de esta manera los alumnos de la Ciudad Universitaria,
podran desarrollar sus actividades acadmicas y productivas en mejores condiciones,
y por lo tanto tener una mejor calidad educativa mejorando su competitividad en el
mercado laboral.
d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin:
Segn Ley N 28044 Ley General de Educacin en el Per, el Estado promueve la
universalizacin, calidad y equidad de la educacin.
Entre sus funciones se tiene:
a) Ejercer un rol normativo, promotor, compensador, concertador, articulador,
garante, planificador, regulador y financiador de la educacin nacional.
b) Proveer y administrar servicios educativos pblicos gratuitos y de calidad para
garantizar el acceso universal a la Educacin Bsica y Superior, y una oferta
educativa equitativa en todo el sistema.
c) Promover el desarrollo cientfico y tecnolgico en las instituciones educativas de
todo el pas y la incorporacin de nuevas tecnologas en el proceso educativo.
d) Reconocer e incentivar la innovacin e investigacin que realizan las instituciones
pblicas y privadas.
e) Garantizar iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema
educativo que favorezcan el aprendizaje oportuno, efectivo y pertinente.
40
42
CUADRO N 12
POBLACIN UNIVERSITARIA Y TASA DE CREC. DE LA UNT AOS 1996 Y 2010.
AO 1996
AO 2010
ALUMNOS
PRE
GRADO
1,264
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
POST UNIVERSITARIO
Y DE SERVICIO
GRADO
-
105
ALUMNOS
PERSONAL
DOCENTE
ADMINISTRATIVO
UNIVERSITARIO
Y DE SERVICIO
PRE
GRADO
POST
GRADO
2,811
133
172
203
5.88
3.59
5.34
98
TASA DE CRECIMIENTO
Fuente: Censo Nacional Universitario 2010.
Elaboracin: Equipo Consultor
TOTAL
ABS
1,251 100
AO 2010
GRUPOS DE EDAD
TOTAL
MENOS DE 20
DE 20 A 24
25 A MS
34.8
46.2
19
ABS
MENOS DE 20
DE 20 A 24
25 A MS
37.7
46.9
15.4
2,811 100
MENOS DE 25
DE 25 A 29
DE 30 A 34
DE 35 A MS
16
33
78
Docentes
43
TOTAL
ABS
3
11
15
19
123
171
HOMBRE
%
1.2
6.0
10.0
11.0
71.8
100
ABS
2
7
10
13
94
126
%
1.6
5.6
7.9
10.3
74.6
100
MUJER
ABS
1
4
5
6
29
45
%
2.2
8.9
11.1
13.3
64.5
100
TOTAL
ABS
2
17
28
31
26
24
75
%
100
100
100
100
100
100
100
ABS
1
8
14
16
14
14
47
HOMBRE
%
50.0
47.1
50.0
51.6
53.8
58.33
62.67
MUJER
ABS
1
9
14
15
12
10
28
%
50.0
52.9
50.0
48.4
46.2
41.67
37.33
Situacin Laboral
Estudiantes
Los alumnos de pregrado que estudian y trabajan representan el 27.9% del total
de la poblacin universitaria, las diferencias son mayores entre hombres y
mujeres, los valores registran una mayor incidencia laboral en los hombres de
ms de 10 puntos porcentuales (19,3% vs 8.6%).
44
CUADRO N 17
TOTAL DE ALUMNOS DE PREGRADO, POR CONDICIN DE ACTIVIDAD Y SEXO - UNT
TOTAL
2,811
TOTAL
785
NO TRABAJA
HOMBRE
858
MUJER
1,168
Segn encuesta realizada, los alumnos de pre grado que trabajan, recibe una
remuneracin mensual menor a S/. 1,000.00 nuevos soles.
3.1.2.2
2,796
AGUA
ALUMBRADO
DESAGE
POTABLE
ELCTRICO
2,740
2,495
2,724
TV SIN
CABLE
1,503
NINGUNO
TV POR TELFONO
INTERNET OTRO
CABLE
FIJO
951
877
501
15
2.
3.
4.
46
47
Ecuador. Tiene una superficie de 852,390.83 m2; de los cuales 35% representan las reas
libres y de vas.
Entre sus lmites tenemos:
Por el Norte:
Con la Repblica del Ecuador.
Por el Sur:
Con la regin Piura.
Por el Este:
Con la Repblica del Ecuador.
Por el Oeste:
Con el Ocano Pacfico.
Tumbes, es considerado como la regin de menor superficie del Per (4,669.20 Km2) y se
encuentra dividido polticamente en tres (03) Provincias y trece (13) Distritos: Provincia
de Tumbes 1,800.15 Km2 con sus seis (06) Distritos: Tumbes, Corrales, La Cruz, San Juan
de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, Provincia de Contralmirante Villar
2,123.22 Km2 con sus tres (03) Distritos: Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas y la
Provincia de Zarumilla 733.89 Km2 con sus cuatro (04) Distritos: Zarumilla, Aguas Verdes,
Papayal y Matapalo. La superficie territorial de la Regin Tumbes comprende 11.94 Km2
de superficie insular ocenica.
b)
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.
POBLACIN TOTAL
De acuerdo al Censo 2007 realizado por el INEI Censos Nacionales de Poblacin y
Vivienda, el Departamento de Tumbes, presenta una poblacin total de 200,306
habitantes de los cuales el 51.8 (103,759) son varones y el 48.2 (96,547) son mujeres; La
densidad poblacional del departamento de Tumbes es de 44,4 Hab./Km2; al analizar el
comportamiento de la densidad poblacional entre los censos 1940 y 2007 expresado en
nmero de veces se observa que Tumbes ha crecido 8,1 Veces; mostrando una tasa de
crecimiento promedio anual de 1,8%. Para el ao 2011, la poblacin del departamento es
de 215,122 habitantes aproximadamente.
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA
La Poblacin Econmicamente Activa (PEA) para el Departamento de Tumbes, segn INEI
al ao 2007 es de 77,353 personas, del total de personas en edad de trabajar solo estn
ocupadas el 94%; es decir la poblacin Econmicamente Activa Ocupada (PEAO) asciende
a 67,074 personas, quienes laboran principalmente en agricultura (37.7%), servicios
(31.2%) y comercio (18.8%). Con respecto a la poblacin Econmicamente Activa
Desocupada es de 3,910 personas. Lo antes descrito se puede observar en los Cuadros
20 Y 21.
CUADRO N 20
PEA Y NO PEA DE 6 Y MS AOS DE EDAD, POR REA URBANA Y RURAL, TUMBES 2007
PEA
Provincia
y distrito
Total
Departamento
Tumbes
Provincia
Tumbes
PEA Ocupada
Urbana
Rural
77,353
70,537
6,816
54,707
50,631
4,076
Total
Urbana
Rural
73,443
67,074
6,369
51,729
47,949
3,780
PEA Desocupada
Total
Urbana
Rural
3,910
3,463
447
2,978
2,682
296
48
Provincia
Contralmirante
Villar
6,452
5,097
1,355
6,115
4,857
1,258
337
240
97
Provincia
Zarumilla
16,194
14,809
1,385
15,599
14,268
1,331
595
541
54
100.0
37.7
0.0
5.6
3.3
18.8
31.2
3.4
NIVELES DE POBREZA
El nivel de vida de la poblacin est asociado al nmero de necesidades bsicas
insatisfechas. Segn el Censo de Poblacin y Vivienda del ao 2005, slo el 51.3% de los
hogares de la regin no estaban afectados por Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI); es
decir, no son catalogados como pobres, y el 48.7% de los hogares presentan por lo
menos una NBI.
Las tres provincias de la Regin Tumbes presentan hogares con NBI. Zarumilla es la ms
afectada, donde el 53.6% de los hogares tienen al menos una NBI, seguida por
Contralmirante Villar con 52.0% y Tumbes con 47.0%. Los centros poblados ms pobres
del Departamento se ubican en las tres provincias, entre los que cabe mencionar los
siguientes: Matapalo (80.0%), Aguas Verdes (68.6%), Casitas (74.8%), San Jacinto (64.9%),
Pampas de Hospital con 61.0% y Corrales con 54.3%.
c)
49
CUADRO N 22
POBLACIN ANALFABETA Y TASA DE ANALFABETISMO POR SEXO
TUMBES 2007
Poblacin de 15 aos a
ms
Poblacin analfabeta
Tasa de analfabetismo
Total
Hombres
Mujeres
139,530
72,558
66,972
4,752
3.4
2,073
2.9
2,679
4.0
Provincias
Hospital
Tumbes
Zarumilla
Contralmirante Villar
Total
1
1
Centro de
Salud
7
4
3
14
Puesto de
Salud
13
8
7
28
50
Temporalidad: En el presente ao, existe persistencia del problema ya que los cursos
que se estn desarrollando en aulas y laboratorios, necesitan de mejoras en las
instalaciones elctricas, lo cual se agravar a medida que ingresen nuevas
promociones convirtindose en un problema permanente.
Evaluacin de la Vulnerabilidad en la Provincia.Todos los centros poblados de la Provincia, incluyendo la Ciudad de Tumbes son
vulnerables ante desastres, especialmente por las inundaciones causadas por lluvias y
desbordes del ro y quebradas. Ninguno de los centros poblados de la Provincia cuenta
con un sistema de drenaje de evacuacin de aguas pluviales.
51
Muy pocos centros poblados han preparado defensas ribereas para protegerse del
desborde del ro Tumbes y el desborde de las quebradas. Sin embargo, no se han
forestado con fines de defensa, las laderas o los cauces del ro y las quebradas.
Por otro lado, cabe remarcar que existen viviendas que no resisten a los fenmenos
naturales como inundaciones, en especial las construidas bsicamente de adobe,
quincha y barro, que constituyen como promedio el 55% de las viviendas de la Ciudad
de Tumbes, llegando inclusive al 80% en algunos centros poblados.
Los centros poblados que construyen predominantemente con adobe, quincha y
barro son aqullos en los que se han asentado poblaciones de migrantes, quienes
mantienen prcticas constructivas de sus lugares de origen en zonas con distintas
condiciones climticas y fenmenos naturales.
Los principales centros poblados en donde se han asentado un alto nmero de
migrantes son: La Angostura, El Rodeo, Pueblo Nuevo, Becerra y la misma Ciudad de
Tumbes.
Teniendo en cuenta que existe una alta probabilidad de ocurrencia de un sismo de
magnitud entre los 8 a 10 grados Mercalli en los prximos 10 aos, y si ste durar
cerca de dos minutos, se estima que alrededor del 70% de las viviendas de la Provincia
seran altamente afectadas.
reas Vulnerables en la Provincia.La principal rea vulnerable con ms alto riesgo de desastres en la Provincia de
Tumbes es la Ciudad de Tumbes. Su importancia como rea vulnerable radica en el
hecho que es el centro urbano que alberga al mayor porcentaje de la poblacin
provincial.
Otras reas vulnerables importantes son los centros poblados que estn amenazados
por inundaciones de ro e inundaciones de quebradas, y que al mismo tiempo, no
cuentan con sistemas de drenaje ni defensas ribereas.
Entre esas reas vulnerables se encuentran los centros poblados de San Juan de la
Virgen, Pampa de Hospital, San Jacinto, Malval, Realenga, La Canela, Las Garzas,
Puerto Pizarro, El Cura, Tacural, Cerro Blanco, Cruz Blanca, Santa Mara, Cardalitos,
Beln, Limn, Pea Blanca, Bigote, Cafeteras, El Prado, Angostura, Naranjo, Loyola y
Brunos.
Las capitales de distrito como Puerto Pizarro, San Pedro de los Incas, San Juan de la
Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital, por albergar relativamente a un nmero
mayor de poblacin, se convierten en reas vulnerables de importancia en la
Provincia, especialmente ante inundaciones y sismos.
CUADRO N 24
FORMATO N 1: IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO.
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA.
2. Existen estudios que
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la
pronostican la probable
zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
ocurrencia de peligros en
la zona bajo anlisis? Qu
52
tipo de peligros?
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes
Deslizamientos
Tsunami
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
No
Comentarios
Fenmeno
del Nio
Fenmeno
del Nio
Si
No
Comentarios
Fenmeno
del Nio
Fenmeno
del Nio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SI
NO
CUADRO N 25
PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERSTICAS ESPECFICAS DE PELIGROS
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til del proyecto?
PELIGROS
Inundacin:
Existen zonas
inundacin?
con
SI
problemas
de
NO
Frecuencia
Intensidad
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
Existen procesos de erosin?
53
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos:
Sequas:
Huaycos:
Derrames txicos.
Otros
INTERESES
ESTRATEGIAS
Dirigir y ejecutar las polticas institucionales Ejecucin de proyectos con miras a modernizar y a brindar
del gobierno universitario para formar apoyo a los proyectos de desarrollo de la infraestructura
profesionales en ciencia y valores, acorde a educativa de la Ciudad Universitaria durante el ao 2012.
las exigencias que el mundo globalizado Compromiso:
Autoridades Universitarias
demanda y exige.
Es compromiso de las nuevas autoridades atender las
Promover la investigacin multidisciplinaria y necesidades de Mejoramiento y Ampliacin del Sistema
de impacto regional en condiciones y con la Elctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad
infraestructura adecuada.
Nacional de Tumbes.
Presenta
serias
limitaciones
de Explica la limitacin de su accionar por falta de
infraestructura educativa que permita infraestructura
fsica
adecuada
y
debidamente
satisfacer las actuales y futuras necesidades implementados.
La Universidad Nacional de
de orden funcional, espacial y de confort de Compromiso:
Tumbes
ambientes fsicos, para el beneficio de la Incrementar en cantidad y calidad las actividades educativas
comunidad educativa de la Universidad y de de la poblacin estudiantil, profesores, etc.
la comunidad tumbesina.
Necesidad de contar con infraestructura Exigencia de la mejora de la calidad de infraestructura
elctrica adecuado para la realizacin de elctrica para la Ciudad Universitaria en el Campus
Los profesores, personal
actividades acadmicas de investigacin y Universitario.
administrativo, estudiantes y utilizacin de recursos econmicos.
Compromiso:
graduados de la Ciudad
Apoyar el desarrollo de las actividades educativas mediante
Universitaria
la mejora de infraestructura elctrica a fin de mejorar la
calidad de enseanza de los estudiantes de la Universidad
Nacional de Tumbes.
Contar con ambientes para promover y Demandar la mejora de las capacidades humanas para la
participar de las actividades educativas de la poblacin del rea de influencia (juventud y niez, poblacin
poblacin, incrementar la participacin en general del Departamento de Tumbes) as como mayor
Comunidad tumbesina del rea de
ciudadana, conocer y comprender el rol de la acceso a la universidad.
influencia de la Ciudad
casa superior de estudios.
Compromiso:
Universitaria
Participar de las actividades que la Universidad desarrolla
orientados a las mejoras de la infraestructura y la calidad
educativa.
Incremento de adolescentes con estudios
Mejora de las capacidades humanas para la poblacin del
54
EFECTO INDIRECTO
Baja capacidad de Investigacin
Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los
alumnos de la Universidad Nacional de
Tumbes.
EFECTO INDIRECTO
Desmotivacin de los alumnos de
continuar con sus estudios superiores
en la Universidad Nacional de Tumbes
EFECTO DIRECTO
Deficiente formacin profesional de los alumnos
de la Universidad Nacional de Tumbes.
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Servicio de Energa Elctrica en la Ciudad Universitaria
de la Universidad Nacional de Tumbes para la realizacin de
actividades acadmicas terico prcticas y de investigacin
cientfica.
CAUSA DIRECTA
Deficiente funcionamiento de las
instalaciones elctricas y
mecnicas
CAUSA INDIRECTA
Inadecuado mantenimiento de
las instalaciones elctricas y
mecnicas.
CAUSA DIRECTA
Sistema elctrico actual con
deficiencias tcnicas para satisfacer
el aumento de consumo de energa
elctrica.
CAUSA INDIRECTA
Deficientes e inadecuadas
infraestructuras
CAUSA INDIRECTA
Dficit de equipos mecnicos
elctricos
CAUSA INDIRECTA
Personal encargado del
Sistema Elctrico no se
encuentra Capacitado.
56
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente Servicio de Energa
Elctrica en la Ciudad Universitaria de
la Universidad Nacional de Tumbes
para la realizacin de actividades
acadmicas terico prcticas y de
investigacin cientfica.
3.3.1
Proyecto
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente Servicio de Energa Elctrica
en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Tumbes para
la realizacin de actividades
acadmicas terico prcticas y de
investigacin cientfica.
Causas del
Problema
Causa
Directa
Causa
Indirecta
Convertir a:
Medios del
Proyecto
Medios de
Primer Nivel
Medio
Fundamental
57
Medios Fundamentales
1.1 Mantenimiento oportuno de los equipos elctricos.
Medio de Primer Nivel
2. Adecuado sistema elctrico para satisfacer el aumento del consumo de
energa.
Medios Fundamentales
2.1 Mejoramiento y ampliacin de la Infraestructura para satisfacer la demanda
actual y futura.
2.2 Renovacin de Equipos Elctricos.
3.3.2
Los fines del proyecto son las consecuencias positivas a favor de la poblacin
beneficiada que se espera lograr con la solucin del problema.
En otras palabras, los Fines que el PIP alcanzar estn relacionados con la reversin de
los efectos del problema.
Efectos del
Problema
Convertir a:
Fines del
Proyecto
Efecto
Directo
Fin
Directo
Efecto
Indirecto
Fin
Indirecto
58
Fin ltimo:
Mejor nivel de competitividad en el mercado laboral de los egresados
de la Universidad Nacional de Tumbes.
FIN INDIRECTO
Mayor capacidad de Investigacin
Cientfica y desarrollo Tecnolgico de los
alumnos de la CIUDAD UNIVERSITARIA.
FIN INDIRECTO
Alumnos motivados a continuar sus
estudios superiores en la Universidad
Nacional de Tumbes
FIN DIRECTO
Adecuada formacin profesional de los alumnos
de la Facultad de Ciencias Agrarias
OBJETIVO CENTRAL
Eficiente Servicio de Energa Elctrica en la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes para la
realizacin de actividades acadmicas y de investigacin
cientfica.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mantenimiento oportuno
de los equipos elctricos.
MEDIO FUNDAMENTAL
Mejoramiento y ampliacin de
la Infraestructura para
satisfacer la demanda actual y
futura.
MEDIO FUNDAMENTAL
Renovacin de equipos
elctricos.
MEDIO FUNDAMENTAL
Personal encargado del
Sistema Elctrico,
debidamente Capacitado
59
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
b)
3.4.2
Planteamiento de Acciones:
Las acciones son los componentes de cada una de las alternativas de solucin
a plantearse.
Medio fundamental 1:
1.
Acciones:
1.1.
Medio fundamental 2:
2.
Acciones:
2.1
2.2
Medio fundamental 3:
3.
60
Acciones:
3.1. Ampliacin de la red primaria.
3.2. Adquisicin de 02 Subestacin de distribucin.
3.3. Sistema de Generacin de Energa elctrica de emergencia.
3.4 Sistema elctrico en Baja Tensin.
3.5 Rehabilitacin del Sistema Elctrico.
Medio fundamental 4:
4.
Acciones:
4.1.
Para la situacin con proyecto se plantea dos Alternativas las que consideran los mismos
componentes, orientadas a lograr el mejoramiento y ampliacin del sistema elctrico
existente, la primera con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin de aluminio y
la segunda alternativa con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin de cobre.
61
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mantenimiento oportuno
de los equipos elctricos.
ACCIN 1.1
Se
consideran
costos
de
mantenimiento anual del sistema
elctrico para 10 aos que dura el
proyecto.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Personal encargado del
Sistema Elctrico,
debidamente Capacitado.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Mejoramiento y ampliacin de
la Infraestructura para
satisfacer la demanda actual y
futura.
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Renovacin de equipos
elctricos.
ACCIN 2.1
Capacitacin a personal para
Operacin y Mantenimiento
de Sistemas Mecnicos y
Elctricos
ACCIN 2.2
Capacitacin a personal para
Instalacin y Seguridad Elctrica
ACCIONES
3.1 Ampliacin de la Red Primaria.
3.2 Adquisicin de 02 Subestaciones de
distribucin nuevas.
3.3 Sistema de Generacin de Energa
elctrica de emergencia.
3.4 Sistema elctrico en Baja Tensin.
3.5 Rehabilitacin del Sistema Elctrico
existente.
ACCIN 4.1
Los Costos con proyecto, consideran
un monto para la reposicin
oportuna de los materiales y
renovacin de equipos elctricos.
ALTERNATIVAS 01 Y 02
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema
Elctrico en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Tumbes con
ALTERNATIVAS 01 Y 02
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema
Elctrico en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Tumbes con
62
3.4.3
ITEM
1
2
3
4
5
6
DESCRIPCIN
3.4.4.
SITUACIN
SITUACIN
PROYECTADA
ACTUAL
ENERGIA/AO ENERGIA/AO
(kWh)
(kWh)
493,467
158,132
298,161
0
0
162,863
1,112,622
579,836
215,072
384,885
213,700
507,101
582,620
2,483,215
Evidencia tcnica
Para la situacin con proyecto se plantea dos Alternativas, orientada a lograr la ampliacin del
sistema elctrico con media tensin existente, para satisfacer la demanda de energa elctrica
con el incremento de la carga en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de
Tumbes, la primera con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin de aluminio y
la segunda alternativa con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin de cobre.
PROYECTO ALTERNATIVA 01: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Elctrico en media
tensin existente, incremento de carga con conductor,
ferretera y dems materiales con aleacin de aluminio.
sta alternativa consiste en:
1. Infraestructura
Repotenciacin de Lnea y Red primaria.
02 Subestaciones de distribucin nuevas.
Sistema de generacin de energa elctrica de emergencia.
2. Mejoramiento del sistema elctrico.
Rehabilitacin del sistema elctrico existente.
63
64
CAPITULO IV
FORMULACIN
65
4.1
4.1.1. Horizonte de
e Evaluacin
Teniendo presente la naturaleza del proyecto y el tipo de servicios a brindarse, se tiene que el
periodo de evaluacin para
ara el presente proyecto es de 10
1 aos de acuerdo a lo dispuesto en el
anexo SNIP-09
09 de la Directiva General del SNIP. Adems este periodo es compatible con la
vida til de los principales componentes del proyecto.
4.1.2. Fases en la ejecucin del proyecto, etapas y periodo de duracin
ido en cuenta diferentes etapas de ejecucin de la Obra, desde la pre inversin e
Se ha tenido
inversin que permitirn la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de mantenimiento,
que garantizar su normal funcionamiento.
Con la finalidad de establecer una visin
vis
clara de las etapas y su duracin, para el horizonte
determinado, se ha considerado lo siguiente para las dos alternativas planteadas:
ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS
ALTERNATIVAS 1 Y 2
x
x
x
SI NO Comentarios
CUADRO N 29
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN,
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Formato N 3: Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin,
fragilidad y resiliencia
Grado de Vulnerabilidad
Factor
de
Vulnerabilidad Variable
Bajo Medio Alto
(A) Localizacin del proyecto respecto a la
condicin de peligro
x
Exposicin
(B) Caractersticas del terreno
x
(C) Tipo de Construccin
x
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin
x
(E) Actividad econmica de la zona
x
(F) Situacin de pobreza de la zona
X
(G) Integracin Institucional de la zona
X
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
X
67
4.2
ANALISIS DE LA DEMANDA
El estudio del mercado elctrico, tiene como objetivo fundamental determinar, mediante
reconocimientos de campo y gabinete, los requerimientos presentes y futuros de potencia y
energa en todo el mbito de la zona de influencia, para un horizonte de planeamiento de 10
aos.
En nuestro caso, la zona de influencia estara determinada por la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de Tumbes.
A continuacin se presentan la definicin de las siguientes variables:
Procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados:
VARIABLES IMPORTANTES
SUPUESTO
: 246.733
68
4.2.1
Para la situacin con proyecto se plantean dos Alternativas, orientada a lograr la Ampliacin
del Sistema Elctrico con media tensin existente, para satisfacer la demanda de energa
elctrica con el incremento de la carga en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional
de Tumbes, la primera con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin de
aluminio y la segunda alternativa con conductor, ferretera y dems materiales con aleacin
de cobre.
Los servicios que brindara la alternativa N 01 y alternativa N 02 del proyecto son:
CUADRO N 30
DESCRIPCIN DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE DEBEN PROVEER CADA UNO DE LOS
PROYECTOS ALTERNATIVOS.
RUBRO DE INVERSIONES
PROYECTO 01
PROYECTO 02
1. Infraestructura
Ampliacin de la Red primaria.
Ampliacin
Ampliacin
02 Subestaciones de distribucin.
Sistema de Generacin de Energa Elctrica
de emergencia.
2. Mejoramiento del sistema elctrico.
Mejoramiento
Rehabilitacin del Sistema elctrico
existente.
Mejoramiento del Sistema Elctrico en baja
tensin.
3. Equipamiento
Postes y Crucetas
Conductor
Aisladores
Retenidas y Anclajes
Puesta a Tierra
Adquisicin
Ferretera
4. Capacitaciones
Capacitacin a personal para operacin y
mantenimiento de sistemas mecnicos.
Capacitacin a Personal para Instalaciones
y Seguridad Elctrica
Mejoramiento
Adquisicin
69
CUADRO N 31
POBLACIN DE REFERENCIA QUE DEMANDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIN
TUMBES
UNIVERSIDADES
2002
UNT
1,336
ULADECH
ALAS PERUANAS
TOTAL
1,336
TASA DE CRECIMIENTO
TASA DE CRECIMIENTO HISTRICA
2003
1,183
2004
1,452
2005
1,819
2006
1,494
2007
2008
1,669
2009
1,181 1,396
641
685
56
590
605
1,183 1,452
1,819
1,494 1,725
2,412 2,686
-11.45% 22.74% 25.28% -17.87% 15.46% 39.83% 11.36%
9.34%
2010
2011
1,378
763
674
2,815
4.80%
1,383
850
751
2,984
6.00%
Pf
Pi
Tc
n
:
:
:
:
4.2.2.b
Poblacin
3,263
3,567
3,901
4,265
4,663
5,099
5,575
6,096
6,665
7,287
7,968
58,348
Est determinada por la poblacin estudiantil que viene realizando sus estudios en la
Universidad Nacional de Tumbes, que para el ao 2011 alcanza los 2,608 estudiantes. Para
determinar la tasa de crecimiento se ha tomado como referencia la poblacin estudiantil por
facultades de los aos 2005 2011 la que se detalla en el Cuadro N 33.
70
CUADRO N 33
Poblacin Demandante Potencial
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Facultad
Facultad de
Facultad de Facultad de
Facultad de
de
Derecho y
Ciencias
Ciencias de
Ciencias
Ingeniera
Ciencias
Agrarias
la Salud
Econmicas
Pesquera
Sociales
485
571
302
596
226
478
536
289
595
296
491
564
324
632
383
484
537
286
588
432
424
505
255
603
484
584
561
281
676
559
260
554
613
507
674
Total
2,180
2,194
2,394
2,327
2,271
2,661
2,608
CUADRO N 34
Tasa de Crecimiento de la Poblacin Demandante Potencial.
Poblacin estudiantil en la UNT
Tasa de crecimiento
Tasa de crecimiento histrica
2005
2,180
2006
2,194
0.64%
2007
2,394
9.12%
2008
2,327
-2.80%
3.03%
2009
2,271
-2.41%
2010
2011
2,661 2,608
17.17% -1.99%
4.2.2.c
Poblacin
2,687
2,769
2,853
2,939
3,028
3,120
3,215
3,312
3,413
3,516
3,623
31,787
71
CUADRO N 36
POBLACIN EFECTIVA QUE DEMANDA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
FACULTADES
Categora
Docentes Nombrados
Docentes Contratados
Docentes por Servicios
Estudiantes
Personal Adm. Nombrado
Personal Adm. Contratado
Personal CAS
Total
FCS
34
3
6
507
8
0
2
FDCS
17
9
3
554
3
0
2
FCA
34
3
2
613
22
3
7
FIP
18
0
0
260
7
0
2
FCE
40
4
0
674
3
0
2
560
588
684
287
723
OTRAS
OFICINAS
Total
0
0
0
0
101
14
102
143
19
11
2,608
144
17
117
217
3,059
Ao
Estudiantes
Docentes
Personal
Administrativo
Total
0
1
2
3
4
2012
2013
2014
2015
2016
2,687
2,769
2,853
2,939
3,028
173
173
173
173
173
278
278
278
278
278
3,138
3,220
3,304
3,390
3,479
72
3,120
3,215
3,312
3,413
3,516
3,623
173
173
173
173
173
173
278
278
278
278
278
278
3,571
3,666
3,763
3,864
3,967
4,074
31,787
1,730
2,780
36,297
DESCRIPCIN
Cafetera
1,560
0.70
1,560.00
9,360
3,416
Laboratorio Bloque B
26,800
0.70
18,760.00
150,080
54,779
Laboratorio Bloque C
26,800
0.70
18,760.00
150,080
54,779
Decanato
15,599
0.70
10,919.30
87,354
31,884
28,097
0.70
19,667.90
157,343
57,430
Pabellon I
38,928
0.70
27,249.81
217,998
79,569
Pabellon J
38,928
0.70
27,249.60
217,997
79,569
Auditorio
50,026
0.97
48,525.22
291,151
106,270
Consultorio
2,082
0.70
1,457.40
11,659
4,256
Materno Infantil
1,842
0.70
1,289.40
7,736
2,824
7,620
0.70
5,334.00
32,004
11,681
Batera de SS.HH
4,000
0.80
3,200.00
19,200
7,008
13
242,282
183,973
86
1,351,964
493,467
TOTAL
La Facultad de Ciencias de la Salud, cuenta con 12 ambientes, los mismos que demandan una
Energa/ Ao (KWh) de 493,467.
La demanda actual de energa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, se ha estimado
teniendo en cuenta los ambientes con los que cuenta cada facultad, as como la cantidad de
horas por da que demandan de energa cada ambiente.
CUADRO N 40
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO DEL SERVICIO DE ENERGA
FACULTAD DE DERECHOS Y CIENCIAS SOCIALES
DESCRIPCIN
Biblioteca
POTENCIA
MAXIMA
FACTOR
ENERGIA/DIA ENERGIA/AO
UNIDAD CANTIDAD INSTALADA
DEMANDA HORAS/DIA
DEMANDA
(Wh)
(kWh)
(W)
(W)
U
40,601
0.70
28,421
227,366
82,988
73
10,085
0.70
7,060
42,357
15,460
Aulas Magistrales
10,933
0.70
7,653
61,225
22,347
16,016
0.70
11,211
89,690
32,737
Centro Federado
3,000
0.70
2,100
12,600
4,599
80,635
56,445
36
433,237
158,132
TOTAL
DESCRIPCIN
Pabellon aulas
77,800
0.70
54,460
435,680
159,023
Biblioteca
40,000
0.70
28,000
224,000
81,760
Direccin
20,000
0.70
14,000
84,000
30,660
Cafetera
3,000
0.70
2,100
12,600
4,599
Vivero Forestal
2,000
0.70
1,400
11,200
4,088
Deposito
U
U
500
0.70
511
10,000
0.80
4
6
1,400
350
8,000
48,000
17,520
153,300
108,310
46
816,880
298,161
POTENCIA
MAXIMA
FACTOR
ENERGIA/DIA ENERGIA/AO
UNIDAD CANTIDAD INSTALADA
DEMANDA HORAS/DIA
DEMANDA
(Wh)
(kWh)
(W)
(W)
Cafetn
5,000
0.70
3,500
21,000
7,665
Servicios Generales
15,000
0.70
10,500
84,000
30,660
Bateria de SS. HH
2,000
0.70
1,400
11,200
4,088
Caseta de Bombeo
15,000
1.00
15,000
90,000
32,850
Plazoletas
10,000
1.00
10,000
40,000
14,600
Plataformas Multideportivas
Oficina Gnral de Bienestar
Universitario
45,000
1.00
45,000
180,000
65,700
2,500
1.00
10
94,500
TOTAL
2,500
20,000
7,300
87,900
44
446,200
162,863
Entre los otros ambientes que demandan servicio de energa tenemos el Pabelln de Servicios
Generales, Casetas de bombeo, plazoletas, plataformas deportivas, etc. que suman un total
de 162,863 energa/ao (KWh).
74
10
15
15
16
16
17
17
18
18
19
20
20
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
10
10
10
10
11
18
19
19
20
20
21
22
22
23
24
24
TOTAL
63
64
66
69
71
73
76
77
80
83
85
Con el presente proyecto, para el ao 10, se tendr que cubrir la demanda de20 ambientes
para la facultad de Ciencias de la Salud, 8 ambientes para la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales, 15 ambientes para la facultad de Ciencias Agrarias, 7 ambientes para la Facultad de
75
76
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 44
PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ENERGA ELCTRICA EN SITUACIN CON PROYECTO
UNIDADES
AOS
5
10
15
6
11
5
8
18
579,836
215,072
384,885
213,700
507,101
15
6
11
5
8
19
579,836
215,072
384,885
213,700
507,101
16
6
12
5
8
19
618,492
215,072
419,875
213,700
507,101
16
7
12
5
9
20
618,492
250,918
419,875
213,700
570,489
17
7
12
6
9
20
657,147
250,918
419,875
256,440
570,489
17
7
13
6
9
21
657,147
250,918
454,864
256,440
570,489
18
7
13
6
10
22
695,803
250,918
454,864
256,440
633,877
18
7
14
6
10
22
695,803
250,918
489,854
256,440
633,877
19
8
14
6
10
23
734,459
286,763
489,854
256,440
633,877
20
8
14
7
10
24
773,115
286,763
489,854
299,180
633,877
20
8
15
7
11
24
773,115
286,763
524,843
299,180
697,264
582,620
614,988
614,988
647,356
647,356
679,723
712,091
712,091
744,459
776,827
776,827
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
26,404
2,509,619
2,541,987
2,615,632
2,747,233
2,828,629
2,895,986
3,030,397
3,065,387
3,172,256
3,286,019
3,384,396
Prdidas de energa
Energa al ingreso del
sistema (KWh)
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
2,641,704
2,675,775
2,753,297
2,891,824
2,977,504
3,048,406
3,189,892
3,226,723
3,339,216
3,458,968
3,562,523
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
1,455.97
1,474.74
1,517.47
1,593.82
1,641.04
1,680.12
1,758.10
1,778.40
1,840.40
1,906.40
1,963.47
Consumo anual de
alumbrado pblico
Factor de carga
Potencia al ingreso del
sistema (KW)
77
Oferta Actual
4.3.1.1 Diagnostico de la situacin actual de la oferta de los servicios educativos que sern
afectadas por el proyecto.
La oferta de energa disponible en la Ciudad Universitaria de la UNT, es suministrada por la
Concesionaria Electronoroeste S.A en media tensin (10KV) a travs de 02 acometidas areas
trifsicas en 10 Kv con medicin en media tensin.
Entre los componentes que posee el Sistema Elctrico, cuenta con las siguientes
caractersticas:
1.
4.
5.
6.
7.
78
CUADRO N 45
PROYECCIN DE LA OFERTA SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
79
Cant.
Horas
Semanales
Nmero
semanas
por Ao
Horas al
ao
40
48
1,920*
Personal operativo
* Horas al ao por cada personal.
Instalacion
Fuente
Estandares minimos de la ANR
para la acreditacion de facultades
de educacion, y de facultades o
escuelas de medicina.
Estandares minimos de la ANR
para la acreditacion de escuelas
de o programas de Post-grado
Casuistica
del
Banco
de
Proyectos del SNIP
Casuistica
del
Banco
de
Proyectos del SNIP
Maximo de 12
Casuistica
del
Banco
alumnos por grupo
Proyectos del SNIP
de laboratorio
Fuente: ANR (2003), MEF(2004) y Resolucion Suprema N013-2001-SA (2001)
Laboratorios Especializados
de
CUADRO N50
80
La oferta de energa que se estima con la ejecucin del presente proyecto, comprende la
repotenciacin del sistema de media tensin existente, as como adquisicin de dos
subestaciones de distribucin para satisfacer la demanda proyectada de las cargas a
adicionarse.
PROYECTO ALTERNATIVOS 01 Y 02:
La alternativa 01 consiste en la ampliacin del sistema elctrico en media tensin existente,
para satisfacer la demanda de energa elctrica con el incremento de la carga en la Ciudad
Universitaria de la Universidad Nacional de Tumbes.
sta alternativa consiste en:
1. Infraestructura
Ampliacin de la Red primaria.
02 Subestaciones de distribucin.
Sistema de Generacin de Energa Elctrica de emergencia.
8. Mejoramiento del sistema elctrico.
Rehabilitacin del Sistema elctrico existente.
Mejoramiento del Sistema en baja tensin.
9. Equipamiento
Postes y Crucetas
Conductor
Aisladores
81
Retenidas y Anclajes
Puesta a Tierra
Ferretera
4.3.2.1 Proyeccin de la Oferta con proyecto
CUADRO N 51
PROYECCIN DE LA OFERTA CON PROYECTO
OFERTA CON PROYECTO
AO POTENCIA
ENERGA
(kw)
(kwh)
0
896
3,870,720.00
1
896
3,870,720.00
2
896
3,870,720.00
3
896
3,870,720.00
4
896
3,870,720.00
5
896
3,870,720.00
6
896
3,870,720.00
7
896
3,870,720.00
8
896
3,870,720.00
9
896
3,870,720.00
10
896
3,870,720.00
4.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
4.4.1 BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA
De la diferencia entre la oferta optimizada y la Demanda Efectiva se obtiene una
demanda insatisfecha para los prximos 10 aos (2013-2022), en consumo de energa
expresada en KW, en el ao 2012, como producto de consumo de energa de
ampliacin de ambientes existentes y nuevos ambientes que se incrementarn a
travs de los aos debido al crecimiento estudiantil de la Ciudad Universitaria de la
UNT.
Los ambientes existentes y los nuevos ambientes de la Ciudad Universitaria tienen
asegurada su demanda, por un lado se trata de una demanda insatisfecha no cubierta
y por otro lado existe una nueva demanda generada por la construccin de nuevos
ambientes para la facultad de Ingeniera Pesquera y Facultad de Ciencias Econmicas,
un mayor nmero de alumnos que ingresarn a estas facultades de acuerdo al
horizonte proyectado. (Poblacin demandante efectiva determinada en el Cuadro N
38 para el ao 2012).
Es preciso indicar que con el mejoramiento y ampliacin del Sistema elctrico, cada
facultad estar en capacidad de ampliar su oferta de servicios no solo de carcter
acadmico sino tambin de brindar servicio especializado a la comunidad y al sector
empresarial, el mejoramiento y ampliacin del sistema Elctrico permitirn agilizar los
trabajos que se vienen realizando en los laboratorios, y en los nuevos ambientes
optimizando y reduciendo los tiempos y procesos que se llevan a cabo.
CUADRO N 52
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA Y DEMANDA EFECTIVA (KW) SIN PROYECTO
82
OFERTA
OPTIMIZADA
ENERGA (B)
DEFICIT
ENERGA (kWh)
(B-A)
2,641,704
2,641,704
2,753,297
2,891,824
2,977,504
3,048,406
3,189,892
3,226,723
3,339,216
3,458,968
3,562,523
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
2,315,520
-326,184
-326,184
-437,777
-576,304
-661,984
-732,886
-874,372
-911,203
-1,023,696
-1,143,448
-1,247,003
De un breve anlisis del cuadro anterior podemos inferir claramente que el Proyecto
Ampliacin y Mejoramiento del sistema elctrico, cuenta con demandantes
asegurados, por lo que se garantiza la factibilidad de la inversin social.
4.4.2 BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO
El Balance Oferta Demanda con proyecto, nos muestra que establecida la existencia
de una demanda insatisfecha en el horizonte de vida, la ejecucin del Proyecto
afrontar fcilmente el 100% del dficit.
CUADRO N 53
BALANCE OFERTA DEMANDA (KW) CON PROYECTO
BALANCE DE ENERGA (kWh)
DEMANDA
ENERGA (A)
OFERTA C/P
ENERGA (B)
DEFICIT
ENERGA (kWh)
(B-A)
2,641,704
2,675,775
2,753,297
2,891,824
2,977,504
3,048,406
3,189,892
3,226,723
3,339,216
3,458,968
3,562,523
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
3,870,720
1,229,016
1,194,945
1,117,423
978,896
893,216
822,314
680,828
643,997
531,504
411,752
308,197
83
4.5
4.6
Costos de Inversin
Alternativa 01
Comprende los costos de los componentes principales considerados en el proyecto. La
inversin inicial a Precios Privados asciende a S/. 1799,573.87 nuevos soles.
El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado para la alternativa 01, se
detalla en el cuadro siguiente:
siguiente
84
CUADRO N 55
MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA
1,165,950.00
GASTOS GENERALES (10%)
116,595.00
UTILIDAD (10%)
116,595.00
SUBTOTAL
1,399,140.00
IGV (18%)
251,845.20
COSTO TOTAL DE LA OBRA
1,650,985.20
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4%)
MITIGACIN AMBIENTAL (1%)
MONTO DE LA INVERSIN
66,039.41
66,039.41
16,509.85
1,799,573.87
Alternativa 02
Comprende los costos de los componentes principales considerados en el proyecto. La
inversin inicial a Precios Privados asciende a S/. 1853, 594.27 nuevos soles.
El resumen del monto total de la inversin a precios de mercado para la alternativa 02, se
detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N 56
MONTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
COSTO DIRECTO DE OBRA
1,200,950.00
GASTOS GENERALES (10%)
120,095.00
UTILIDAD (10%)
120,095.00
SUBTOTAL
1,441,140.00
IGV (18%)
259,405.20
COSTO TOTAL DE LA OBRA
1,700,545.20
INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO (4%)
SUPERVISION Y LIQUIDACIN (4%)
MITIGACIN AMBIENTAL (1%)
MONTO DE LA INVERSIN
4.6.2
68,021.81
68,021.81
17,005.45
1,853,594.27
85
Metas de
Ocupacin
Total
Anual
Operador Elctrico
1,050.00
25,200.00
2,100.00
27,300.00
TOTAL
1,050.00
25,200.00
2,100.00
27,300.00
Cantidad
Precio Unitario
Total Anual
18
120
2,160.00
18
100
1,800.00
2200
2,200.00
37
2,420.00
6,160.00
El Costo por mantenimiento anual del sistema elctrico asciende a S/. 6,160.00
CUADRO N 59
PAGO POR CONSUMO DE ENERGA ANUAL SIN PROYECTO
MES
AO 2010
Enero
7,105.30
Febrero
9,307.23
Marzo
9,609.20
Abril
9,377.10
Mayo
8,672.10
Junio
8,191.00
Julio
4,751.20
Agosto
8,363.40
Septiembre
8,842.00
Octubre
6,508.50
Noviembre
7,991.70
Diciembre
7,246.40
TOTAL
95,965.13
PROMEDIO ANUAL
AO 2011
7,243.65
8,929.80
7,183.80
7,944.70
9,138.90
8,709.40
8,906.00
8,347.10
6,719.30
8,234.87
8,234.87
8,234.87
90,583.61
93,274.37
86
El pago por consumo de energa se ha determinado como promedio de los dos ltimos aos
2010 y 2011, el mismo que asciende S/. 93, 274.37 nuevos soles.
CUADRO N 60
REPOSICIN ANUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
ml
ml
ml
ml
ml
ml
pza
pza
pza
pza
pza
10
10
10
3
3
10
10
10
20
20
20
20
20
20
2
2
2
4
4
pza
PRECIO
UNITARIO
10.00
14.00
15.50
18.50
15.00
7.00
14.30
16.00
2.50
1.50
2.00
2.75
5.50
33.00
2.00
2.00
2.50
25.00
55.00
40.00
284.05
TOTAL
100.00
140.00
155.00
55.50
45.00
70.00
143.00
160.00
50.00
30.00
40.00
55.00
110.00
660.00
4.00
4.00
5.00
100.00
220.00
160.00
2,306.50
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
El monto total de los Costos de Operacin y mantenimiento anual en situacin sin proyecto
asciende a S/. 136,040.87.
87
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 62
PROYECCIN DE COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO
PERIODO EN AOS
4
5
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
10
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
A) COSTO DE INVERSIN
1. Estudios
2. Inversin
88
Metas de
Ocupacin
2
1
3
Remuneracin
Mensual
1,260.00
1,260.00
2,520.00
Remuneracin
Anual
30,240.00
15,120.00
45,360.00
Gratificaciones
Anual
2,520.00
2,520.00
5,040.00
Total
Anual
32,760.00
17,640.00
50,400.00
CUADRO N 64
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Personal
Cantidad
Precio Unitario
Total Anual
28
120
3,360.00
28
100
2,800.00
Mejoramiento de caseta de
fuerza
2200
2,200.00
TOTAL
57
2,420.00
8,360.00
Mantenimiento de
buzones elctricos
Impermeabilizacin de
buzones elctricos
CUADRO N 65
PAGO POR CONSUMO DE ENERGA ANUAL CON PROYECTO
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
AO 2010
15,063.24
19,731.33
20,371.50
19,879.45
18,384.85
17,364.92
11,402.88
17,730.41
18,745.04
13,798.02
16,942.40
15,362.37
204,776.41
PROMEDIO ANUAL
AO 2011
15,356.54
18,931.18
15,229.66
16,842.76
19,374.47
18,463.93
18,880.72
17,695.85
14,244.92
17,457.92
17,457.92
17,457.92
207,393.79
206,085.10
89
CUADRO N 66
REPOSICIN ANUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS EN SITUACIN CON
PROYECTO
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
pza
ml
ml
ml
ml
ml
ml
pza
pza
pza
pza
25
15
15
20
25
30
30
35
25
20
20
20
20
20
10
11
11
22
10.00
14.00
15.50
18.50
15.00
7.00
14.30
16.00
2.50
1.50
2.00
2.75
5.50
33.00
3.00
3.00
3.00
25.00
250.00
210.00
232.50
370.00
375.00
210.00
429.00
560.00
62.50
30.00
40.00
55.00
110.00
660.00
30.00
33.00
33.00
550.00
pza
21
55.00
1,155.00
pza
10
40.00
400.00
ml
450
2.50
1,125.00
pza
pza
pza
3
3
3
1,200.00
2,000.00
1,000.00
3,600.00
6,000.00
3,000.00
4,489.05
19,520.00
TOTAL
CUADRO N 67
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1.-Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
301,165.10
90
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 68
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
PERIODO
RUBRO
0
10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
301,165.10
1.-Remuneraciones
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
2.- Mantenimiento
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
A) COSTOS DE INVERSION
1. Estudio
2. Inversin
1,799,573.87
82,549.26
1,717,024.61
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
206,085.10
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
19,520.00
5.- Combustible
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
136,040.87
1.- Remuneraciones
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
2.- Mantenimiento
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
5.- Combustible
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
165,124.23
COSTOS INCREMENTALES
1,799,573.87
91
Alternativa 02
CUADRO N 69
REMUNERACIONES CON PROYECTO
Personal
Operador Elctrico
Operador Mecnico
TOTAL
CUADRO N 70
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Personal
Mantenimiento de
buzones elctricos
Inpermiabilizacion de
buzones elctricos
Mejoramiento de caseta
de fuerza
TOTAL
Cantidad
Precio
Unitario
Total Anual
28
120
3,360.00
28
100
2,800.00
2200
2,200.00
57
2,420.00
8,360.00
CUADRO N 71
PAGO POR CONSUMO DE ENERGA ANUAL CON PROYECTO
MES
AO 2010
AO 2011
Enero
15063.236 15,356.54
Febrero
19731.3276 18,931.18
Marzo
20371.504 15,229.66
Abril
19879.452 16,842.76
Mayo
18384.852 19,374.47
Junio
17364.92 18,463.93
Julio
10072.544 18,880.72
Agosto
17730.408 17,695.85
Septiembre
18745.04 14,244.92
Octubre
13798.02 17,457.92
Noviembre
16942.404 17,457.92
Diciembre
15362.368 17,457.92
TOTAL
203,446.08 207,393.79
PROMEDIO ANUAL
205,419.93
CUADRO N 72
REPOSICIN ANUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTRICOS EN SITUACIN CON
PROYECTO
25
PRECIO
UNITARIO
10.00
250.00
pza
15
14.00
210.00
pza
15
15.50
232.50
pza
20
18.50
370.00
Interruptor de Conmutacin
pza
25
15.00
375.00
MATERIAL
UNIDAD
CANTIDAD
pza
Interruptor Unipolar de 16
TOTAL
92
Tomacorriente
pza
30
7.00
210.00
Tomacorriente Doble
pza
30
14.30
429.00
pza
35
16.00
560.00
ml
25
2.50
62.50
Cable Electrico # 14 TW
ml
20
1.50
30.00
Cable Electrico # 12 TW
ml
20
2.00
40.00
Cable Elctrico # 10 TW
ml
20
2.75
55.00
Cable Elctrico # 6 TW
ml
20
5.50
110.00
ml
20
33.00
660.00
pza
10
3.00
30.00
pza
11
3.00
33.00
pza
11
3.00
33.00
pza
22
25.00
550.00
pza
21
55.00
1,155.00
pza
10
40.00
400.00
ml
450
2.50
1,125.00
Ferreteria y Accesorios
pza
1,200.00
3,600.00
2,000.00
6,000.00
ml
60
14.00
840.00
pza
2,200.00
4,400.00
pza
1,000.00
3,000.00
6,703.05
24,760.00
Seccionadores y Pararrayos
Conductores Elctricos de CU de 35 MM2
Ferreteria y Accesorios para conductor de CU de
35 MM2
Sub Estacin de Transformacin
TOTAL
CUADRO N 73
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
305,739.93
93
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 74
PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Estudio
2. Inversin
B) COSTOS CON PROYECTO
PERIODO
0
10
1,051,001.31
85,027.26
1,768,567.01
305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93 305,739.93
1.- Remuneraciones
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
50,400.00
2.- Mantenimiento
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
8,360.00
205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93 205,419.93
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
24,760.00
5.- Combustible
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
16,800.00
136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87 136,040.87
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
27,300.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
6,160.00
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
93,274.37
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
2,306.50
5.- Combustible
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
COSTOS INCREMENTALES
1,853,594.27 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06 169,699.06
94
Mejoramiento
Adquisicin
4.6.4. Costos unitarios por periodo, a precios de mercado, de cada bien o servicio.
95
A. Estudios
CUADRO N 76
DETALLE DEL COSTO OPERATIVO DE INVERSIN EN ESTUDIOS DEL PROYECTO 01
Item
Descripcin
Unid.
Cantidad
Precio
Unitario
1
2
3
4
5
Serv.
Estudio
Serv.
1.00
1.00
1.00
8,146.00
41,001.60
6,818.00
Parcial
8,146.00
41,001.60
6,818.00
55,965.60
10,073.81
66,039.41
CUADRO N 77
DETALLE DEL COSTO OPERATIVO DE INVERSIN EN ESTUDIOS DEL PROYECTO 02
tem
Descripcin
1
2
3
4
Unid.
Cantidad
Precio
Unitario
1.00
1.00
1.00
8,146.00
42,681.60
6,818.00
Serv.
Estudio
Serv.
Parcial
8,146.00
42,681.60
6,818.00
57,645.60
10,376.21
68,021.81
Descripcin
Gastos por contratacin de Supervisor y liquidador
Gasto por la compra de bienes
Gasto por la contratacin de servicios
Total
Unidad
Tiempo
Cantidad Precio
(meses)
Parcial
51,800.00
9,009.00
5,230.41
66,039.41
96
Proyecto Alternativo 02
CUADRO 79
DETALLE DEL COSTO OPERATIVO DE INVERSIN EN SUPERVISIN DEL PROYECTO 02
Genrica
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
Descripcin
Gastos por contratacin de Supervisor y liquidador
Gasto por la compra de bienes
Gasto por la contratacin de servicios
Unidad
Tiempo
Cantidad Precio
(meses)
Parcial
53,650.00
9,107.00
5,264.80
68,021.80
El anlisis de los costos incrementales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y
sin proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro:
97
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 80
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 01
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Estudio
2. Inversin
B) COSTOS CON PROYECTO
1.-Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
C) COSTOS SIN PROYECTO
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL (A)+(B)- C
FA 9%
VACT
0
1,799,573.87
82,549.26
1,717,024.61
1,799,573.87
1.00
1,799,573.87
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.92
151,490.12
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.84
138,981.76
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.77
127,506.20
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.71
116,978.17
PERIODO
5
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.65
107,319.42
10
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.60
98,458.18
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.55
90,328.61
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.50
82,870.28
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.46
76,027.78
301,165.10
50,400.00
8,360.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
165,124.23
0.42
69,750.26
El flujo de costos de inversin para la alternativa 01 asciende a S/ 1799,573.87 y el flujo de costos para operacin y Mantenimiento ascienden a S/.
165,124.23 nuevos soles anuales.
98
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES.
4.7.2
El anlisis de los costos incrementales cuantifica la diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en el siguiente Cuadro:
CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 02
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Estudio
2. Inversin
B) COSTOS CON PROYECTO
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
C) COSTOS SIN PROYECTO
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL (A)+(B)- C
FA 9%
VACT
PERIODO
0
1,853,594.27
85,027.26
1,768,567.01
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
1,853,594.27 169,699.06
1.00
0.92
1,853,594.27 155,687.21
10
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.84
142,832.31
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.77
131,038.81
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.71
120,219.09
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.65
110,292.75
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.60
101,186.01
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.55
92,831.20
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.50
85,166.24
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.46
78,134.16
305,739.93
50,400.00
8,360.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
136,040.87
27,300.00
6,160.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
169,699.06
0.42
71,682.72
El flujo de costos de inversin para la alternativa 02 asciende a S/ 1853,594.27 y el flujo de costos para operacin y Mantenimiento ascienden a S/. 169,699.06
nuevos soles anuales.
99
4.8
4.8.1
BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
BENEFICIOS ALTERNATIVA 1 Y 2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,138 3,220 3,304 3,390 3,479 3,571 3,666 3,763 3,864 3,967 4,074
3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138
0
81 165 252 341 433 528 625 725 829 936
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
15
15
16
16
17
17
18
18
19 20 20
13
13
13
13
13
13
13
13
13 13 13
6
7
7
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100
Incremento
Amb. FCA con proyecto
Amb. FCA sin proyecto
Incremento
Amb. FIP con proyecto
Amb. FIP sin proyecto
Incremento
Amb. FCE con proyecto
Amb. FCE sin proyecto
Incremento
Otros ambientes con proyecto
Otros ambientes sin proyecto
Incremento
1
11
9
2
5
0
5
8
0
8
18
10
8
1
11
9
2
5
0
1
12
9
3
5
0
2
12
9
3
5
0
2
12
9
3
6
0
2
13
9
4
6
0
2
13
9
4
6
0
2
14
9
5
6
0
3
14
9
5
6
0
3
14
9
5
7
0
3
15
9
6
7
0
8
0
8
19
10
9
8
0
8
19
10
9
9
0
9
20
10
10
9
0
9
20
10
10
9
0
9
21
10
11
10
0
10
22
10
12
10
0
10
22
10
12
10
0
10
23
10
10
0
10
24
10
11
0
11
24
10
13
14
14
Beneficios Cualitativos
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:
Descenso de tasas de deserciones.
Mejora del rendimiento acadmico.
Estudiantes, docentes y personal administrativo satisfecho y motivado.
Buena imagen de la Universidad, al contar con adecuada infraestructura.
101
CAPITULO V
EVALUACIN
102
5.1
Factores de Correccin
0.85
0.91
0.91
0.68
A. Costos de Inversin
CUADRO N 84
CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 01
COSTOS A
COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSIN
PRECIOS DE
PRECIOS
CORRECIN
MERCADO
SOCIALES
COSTO DIRECTO
AMPLIACIN DE LA RED PRIMARIA
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
SISTEMA DE GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA DE
EMERGENCIA
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1,364,133.10
64,900.00
38,940.00
0.85
1,111,686.63
52,889.61
32,997.76
9,735.00
16,225.00
471,433.60
282,860.16
0.91
0.68
0.85
8,858.85
11,033.00
384,190.10
239,695.70
70,715.04
117,858.40
0.91
0.68
64,350.69
80,143.71
639,589.50
521,227.07
383,753.70
0.85
325,192.89
95,938.43
159,897.38
0.91
0.68
87,303.97
108,730.22
188,210.00
153,379.86
112,926.00
0.85
95,693.49
28,231.50
47,052.50
38,940.00
23,364.00
0.91
0.68
0.85
25,690.67
31,995.70
31,733.76
19,798.65
5,841.00
9,735.00
0.91
0.68
5,315.31
6,619.80
103
110,330.00
66,198.00
0.85
89,912.33
56,096.19
16,549.50
27,582.50
1,513,403.10
0.91
0.68
15,060.05
18,756.10
1,233,332.72
137,582.10
1,650,985.20
0.85
116,587.07
1,349,919.79
66,039.41
66,039.41
16,509.85
0.91
0.91
60,095.86
60,095.86
13,990.45
0.85
1,799,573.87
1,484,101.96
CUADRO N 85
CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LA INVERSIN DE LA ALTERNATIVA 02
COSTOS A
COSTOS A
FACTOR DE
COSTOS DE INVERSIN
PRECIOS DE
PRECIOS
CORRECIN
MERCADO
SOCIALES
COSTO DIRECTO
AMPLIACIN DE LA RED PRIMARIA
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
SISTEMA DE GENERACIN DE ENERGA ELCTRICA DE
EMERGENCIA
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL
INSUMO DE ORIGEN IMPORTADO
MANO DE OBRA CALIFICADA
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
1,409,563.10
97,350.00
58,410.00
0.85
1,148,709.35
79,334.41
49,496.63
14,602.50
24,337.50
484,413.60
290,648.16
0.91
0.68
0.85
13,288.28
16,549.50
394,768.02
246,295.25
72,662.04
121,103.40
0.91
0.68
66,122.46
82,350.31
639,589.50
521,227.07
383,753.70
0.85
325,192.89
95,938.43
159,897.38
0.91
0.68
87,303.97
108,730.22
188,210.00
153,379.86
112,926.00
0.85
95,693.49
28,231.50
47,052.50
38,940.00
23,364.00
0.91
0.68
25,690.67
31,995.70
31,733.76
19,798.65
0.85
104
5,841.00
9,735.00
110,330.00
66,198.00
0.91
0.68
0.85
5,315.31
6,619.80
89,912.33
56,096.19
16,549.50
27,582.50
0.91
0.68
15,060.05
18,756.10
COSTO DIRECTO
1,558,833.10
141,712.10
1,700,545.20
0.85
120,086.83
1,390,442.28
68,021.81
68,021.81
17,005.45
0.91
0.91
61,899.85
61,899.85
14,410.42
B.
1,270,355.45
0.85
1,853,594.27
1,528,652.39
CONCEPTO
Remuneraciones
Mantenimiento de buzones elctricos
Impermeabilizacin de buzones elctricos
Mantenimiento de caseta de fuerza
Pago por consumo de energa
Reposicin de materiales
Combustible
TOTAL
COSTO
UNITARIO
POR MES
2,275
180
150
183
7,773
192
583
11,336.74
COSTO TOTAL
POR AO
PRECIOS
PRIVADOS
27,300.00
2,160.00
1,800.00
2,200.00
93,274.37
2,306.50
7,000.00
136,040.87
FACTOR DE
CORRECCIN
1.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
COSTO
TOTAL POR
AO
PRECIOS
SOCIALES
27,300
1,830
1,525
1,864
79,041
1,955
4,620
118,135.21
105
CUADRO N 87
CORRECCIN A COSTOS SOCIALES DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LA SITUACIN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
CONCEPTO
Remuneraciones
Mantenimiento de buzones elctricos
Impermeabilizacin de buzones elctricos
Mantenimiento de caseta de fuerza
Pago por consumo de energa
Reposicin de materiales
Combustible
TOTAL
COSTO
UNITARIO
POR MES
4,200.00
280.00
233.33
183.33
17,173.76
1,626.67
1,400.00
25,097.09
COSTO TOTAL
POR AO
PRECIOS
PRIVADOS
50,400.00
3,360.00
2,800.00
2,200.00
206,085.10
19,520.00
16,800.00
301,165.10
FACTOR DE
CORRECCIN
1.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
COSTO
TOTAL POR
AO
PRECIOS
SOCIALES
50,400
2,847
2,373
1,864
174,637
16,541
11,088
259,750.03
CONCEPTO
Remuneraciones
Mantenimiento de buzones elctricos
Impermeabilizacin de buzones elctricos
Mantenimiento de caseta de fuerza
Pago por consumo de energa
Reposicin de materiales
Combustible
TOTAL
COSTO
UNITARIO
POR MES
4,200.00
280.00
233.33
183.33
17,118.33
2,063.33
1,400.00
25,478.33
COSTO TOTAL
POR AO
PRECIOS
PRIVADOS
50,400.00
3,360.00
2,800.00
2,200.00
205,419.93
24,760.00
16,800.00
305,739.93
FACTOR DE
CORRECCIN
1.00
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.66
COSTO
TOTAL POR
AO
PRECIOS
SOCIALES
50,400.00
2,847.26
2,372.72
1,864.28
174,072.85
20,981.62
11,088.00
263,626.74
106
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES.
CUADRO N 89
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 01
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Estudio
2. Inversin
B) COSTOS CON PROYECTO
1.-Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
C) COSTOS SIN PROYECTO
1.- Remuneraciones
2.- Mantenimiento
3.- Pago por Consumo de energa
4.- Reposicin de materiales
5.- Combustible
TOTAL (A)+(B)- C
FA 9%
VACT
0
1,484,101.96
74,086.31
1,410,015.66
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
1,484,101.96 141,614.81
1.00
0.92
1,484,101.96 129,921.85
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.84
119,194.36
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.77
109,352.62
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.71
100,323.50
PERIODO
5
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.65
92,039.91
10
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.60
84,440.29
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.55
77,468.15
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.50
71,071.70
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.46
65,203.39
259,750.03
50,400.00
7,084.26
174,636.51
16,541.25
11,088.00
118,135.21
27,300.00
5,219.98
79,040.70
1,954.53
4,620.00
141,614.81
0.42
59,819.63
Los flujos de Costos sociales de inversin para la alternativa 01, asciende a S/ 1, 484,101.96 y los flujos de costos para operacin y Mantenimiento ascienden
a S/. 141,614.81 nuevos soles anuales.
107
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES, PROVINCIA DE
TUMBES.
CUADRO N 90
FLUJOS DE COSTOS SOCIALES PROYECTO ALTERNATIVO 02
RUBRO
0
1
2
A) COSTOS DE INVERSION
1,528,652.39
1. Estudio
76,310.27
2. Inversin
1,452,342.13
B) COSTOS CON PROYECTO
263,626.74 263,626.74
1.- Remuneraciones
50,400.00 50,400.00
2.- Mantenimiento
7,084.26
7,084.26
3.- Pago por consumo de energa
174,072.85 174,072.85
4.- Reposicin de materiales
20,981.62 20,981.62
5.- Combustible
11,088.00 11,088.00
C) COSTOS SIN PROYECTO
118,135.21 118,135.21
1.- Remuneraciones
27,300.00 27,300.00
2.- Mantenimiento
5,219.98
5,219.98
3.- Pago por Consumo de
energa
79,040.70 79,040.70
4.- Reposicin de materiales
1,954.53
1,954.53
5.- Combustible
4,620.00
4,620.00
TOTAL (A)+(B)- C
1,528,652.39 145,491.53 145,491.53
FA 9%
1.00
0.92
0.84
1,528,652.39 133,478.46 122,457.31
VACT
PERIODO
3
10
Los flujos de Costos sociales de inversin para la alternativa 02, asciende a S/ 1,528,652.39 y los flujos de costos para operacin y Mantenimiento ascienden
a S/. 145,491.53 nuevos soles anuales.
108
Alternativa 01:
Incremento de Alumnos de la Ciudad Universitaria
CUADRO N 91
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO N 01
DESCRIPCIN
SITUACIN CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,138 3,220 3,304 3,390 3,479 3,571 3,666 3,763 3,864 3,967 4,074
3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138
0
81 165 252 341 433 528 625 725 829 936
Incremento de Infraestructura
CUADRO N 92
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO N 01
Descripcin
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amb. FCS con proyecto
15
15
16
16
17
17
18
18
19 20 20
Amb. FCS sin proyecto
13
13
13
13
13
13
13
13
13 13 13
6
7
7
Incremento
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
Amb. FDCS con proyecto
Amb. FDCS sin proyecto
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Incremento
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
Amb. FCA con proyecto
11
11
12
12
12
13
13
14
14 14 15
Amb. FCA sin proyecto
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Incremento
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
Amb. FIP con proyecto
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
Amb. FIP sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremento
5
Amb. FCE con proyecto
8
8
8
9
9
9
10
10
10 10 11
Amb. FCE sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremento
8
8
8
9
9
9
10
10
10 10 11
Otros ambientes con proyecto 18
19
19
20
20
21
22
22
23 24 24
Otros ambientes sin proyecto
10
10
10
10
10
10
10
10
10 10 10
Incremento
8
9
9
10
10
11
12
12
13
14
14
109
Alternativa 02:
Incremento de Alumnos de la Ciudad Universitaria
CUADRO N 93
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALTERNATIVO N 01
DESCRIPCIN
SITUACIN CON PROYECTO
SITUACIN SIN PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALES
AOS
2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,571 3,666 3,763 3,864 3,967 4,074
3,138 3,138 3,138 3,138 3,138 3,138
433 528 625 725 829 936
Incremento de Infraestructura
CUADRO N 94
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Descripcin
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amb. FCS con proyecto
15
15
16
16
17
17
18
18
19 20 20
Amb. FCS sin proyecto
13
13
13
13
13
13
13
13
13 13 13
6
7
7
Incremento
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
Amb. FDCS con proyecto
Amb. FDCS sin proyecto
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Incremento
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
Amb. FCA con proyecto
11
11
12
12
12
13
13
14
14 14 15
Amb. FCA sin proyecto
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Incremento
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
Amb. FIP con proyecto
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
Amb. FIP sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremento
5
Amb. FCE con proyecto
8
8
8
9
9
9
10
10
10 10 11
Amb. FCE sin proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incremento
8
8
8
9
9
9
10
10
10 10 11
Otros ambientes con proyecto 18
19
19
20
20
21
22
22
23 24 24
Otros ambientes sin proyecto
10
10
10
10
10
10
10
10
10 10 10
Incremento
8
9
9
10
10
11
12
12
13
14
14
5.2
EVALUACIN SOCIAL
5.2.1
110
Nmero de usuarios: Alumnos, docentes, personal administrativo que demanda los servicios
del Sistema de Electrificacin que asciende a 36,297 personas, determinado como la suma de
los 10 aos de vida til del proyecto
5.2.1. b Ratio Costo Efectividad (CE).
Sobre la base de lo sealado en el numeral 5.1.1 se ha determinado el costo efectividad para
la alternativa nica.
CUADRO N 95
DETALLE DE LOS INDICADORES COSTO EFECTIVIDAD
INDICADORES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACT
POBLAC.
ESTUDIANTIL BENEF.
CE
2,392,937.36
2,462,367.21
36,297
36,297
65.93
67.84
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se har tomando como variable principal que podran hacer variar
significativamente el resultado obtenido.
Los resultados ms importantes fueron los siguientes:
CUADRO N 96
ANLISIS DE SENSIBILIDAD SOBRE N DE BENEF. Y COYM
VARIABLES
N DE BENEFICIARIOS
-20
-10
0
10
20
COST OPERAC Y MANT
-20
-10
0
10
20
ALTERNATIVA 01
INDICADORES
VACT
C/E
2,392,937.36 82.41
2,392,937.36 73.25
2,392,937.36 65.93
2,392,937.36 59.93
2,392,937.36 54.94
VACT
C/E
2,211,170.28 60.92
2,302,053.82 63.42
2,392,937.36 65.93
2,483,820.90 68.43
2,574,704.44 70.94
ALTERNATIVA 02
INDICADORES
VACT
C/E
2,462,367.21 84.80
2,462,367.21 75.38
2,462,367.21 67.84
2,462,367.21 61.67
2,462,367.21 56.53
VACT
C/E
2,275,624.24 62.70
2,368,995.72 65.27
2,462,367.21 67.84
2,555,738.69 70.41
2,649,110.17 72.99
5.4
a.-
b.-
c.-
5.6
DIAGNOSTICO:
En la etapa de Ejecucin del proyecto se presentan posibles impactos ambientales producto
de lo siguiente:
Excavacin de Hoyos: Tanto para postes, retenidas y puestas a tierra, esto
trae como efectos que la tierra producto de stas excavaciones
se
112
sistemas de
Los Postes y Lneas elctricas deben cumplir con las distancias, alturas y
especificaciones indicadas en la normatividad Iindicada en el Cdigo
Nacional de Electricidad y las Normas de la Direccin General de
Electricidad del Ministerio de Energa y Minas sealando que debe incluir
la sealizacin respectiva para evitar accidentes con los vehculos y
personas; as mismo se debe prever la instalacin de sistema de puesta a
tierra para proteger a las personas de posibles descargas elctricas que
atenten contra su vida.
5.7
113
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Ejecucin de la Obra:
Elaboracin de Expediente
Supervisin y Liquidacin de
Obra.
Mitigacin Ambiental
INDICADORES
Aumento en 20% en el nmero
de egresados de la Universidad
Nacional de Tumbes ocupados
al finalizar el primer ao de vida
til del proyecto.
Ingreso remunerativos de los
egresados de la UNT 10%
superior al de los egresados de
otras Universidades al finalizar
el quinto ao de vida til del
proyecto.
Incremento de la demanda por
profesionales de la Universidad
Nacional de Tumbes de las
instituciones afines de la regin
despus del tercer ao de
puesta en marcha del proyecto.
Nmero de horas efectivas de
clase terica y prctica
realizadas, en cada ciclo de
estudios, por alumno en las
aulas, laboratorios y centros de
prctica en la Ciudad
Universitaria de la Universidad
Nacional de Tumbes se
incrementa en un 30% a partir
del ao 4 de operacin del
proyecto.
Se ampla en un 30% la
cobertura de energa elctrica
en la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional de tumbes
a partir del ao 1 de operacin
del proyecto.
A partir del ao 1 se realizan
mantenimientos de los equipos
elctricos.
Al finalizar el proyecto se ha
dotado a 41 ambientes nuevos y
mejorado a 37 ambientes
existentes con instalaciones
elctricas adecuadas para el
funcionamiento tanto de aulas,
laboratorios y/o Centros de
prcticas.
Al finalizar el proyecto 36,297
personas de la poblacin
Universitaria de la UNT cuentan
con instalaciones adecuadas
para la realizacin de sus clases
y prcticas pre-profesionales.
Ejecucin de la Obra:
S/. 1650,985.20
Elaboracin de Expediente
Tcnico.
S/. 66,039.41
Supervisin y Liquidacin de
Obra.
S/. 66,039.41
Mitigacin Ambiental
S/.16,509.85
MEDIOS DE VERIFICACIN
Proforma presupuestaria.
Registros contables.
Kardex e inventarios.
Informes financieros de
avance del proyecto.
SUPUESTOS
Facultad cuenta con
profesiones de primer nivel
para la enseanza.
Mantenimiento oportuno,
adecuado y de nivel.
Compromiso de las
autoridades de la
Universidad Nacional de
Tumbes.
Mantenimiento oportuno.
Planeamiento eficiente y
adecuado de la curricula.
Presupuesto asignado
oportunamente y acorde
con las necesidades de la
Universidad Nacional de
Tumbes..
Financiamiento apropiado
y oportuno de la
Universidad Nacional de
Tumbes.
Participacin activa de los
agentes participantes del
proyecto.
Ejecucin del Proyecto en
los tiempos previstos.
Ejecucin eficiente del
presupuesto.
114
5.8
ORGANIZACIN Y GESTIN
La Capacidad Tcnica del proyecto est conformada por La Unidad Ejecutora, que es la Oficina
General de Infraestructura y Mantenimiento (OGIM), cuenta con la competencia y capacidad
tcnica - operativa para la ejecucin y supervisin de los proyectos de inversin pblica
orientados a infraestructura educativa. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida
experiencia en proyectos de infraestructura educativa, cuyo equipo de trabajo est
conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logstico
administrativo de otras reas de la universidad.
La Unidad Ejecutora de la Oficina General de Infraestructura tiene la funcin de promover,
monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la educacin estudiantil
universitaria, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Universidad
Nacional de Tumbes; como la ejecucin de proyectos y obras de infraestructura como es el
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema Elctrico en la Ciudad Universitaria de la Universidad
Nacional de Tumbes, Provincia de Tumbes Tumbes - Tumbes", disponiendo de personal
tcnico profesional.
La Universidad Nacional de Tumbes, es la responsable de realizar la operacin y
mantenimiento del equipamiento, as como de velar por el normal funcionamiento y la parte
operativa del proyecto. La capacidad administrativa est encargada a la Oficina General de
Administracin, que a travs de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro
de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento as como para la
prestacin de los servicios, adquisicin de los materiales y artculos deportivos, contando para
ello con profesionales con la formacin y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propsito.
La capacidad financiera estara destinada a la ejecucin del presente proyecto, como se
detalla a continuacin:
La disponibilidad de los recursos para la ejecucin del proyecto, ser responsabilidad de la
Universidad Nacional de Tumbes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio
presupuestal para el ao 2012 y adems por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto
tcnico como administrativo.
La participacin de los beneficiarios durante la etapa de operacin y mantenimiento del
proyecto est garantizada en virtud al compromiso existente por parte del Rectorado de la
UNT representada por la Facultades de Ciencias Agrarias.
5.9
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para un mayor detalle del plan de implementacin del proyecto se presenta el Cuadro N 98,
en donde se puede apreciar la ruta crtica para la puesta en operacin del proyecto, como son
los trabajos preliminares, movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto
armado, revoques y enlucidos.
El Plan de Implementacin del proyecto comprende diversas actividades o procesos para
llevar a cabo el proyecto desde el inicio para la elaboracin del expediente tcnico hasta el
final con las actividades de liquidacin y transferencia estas actividades son:
a) Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de procesos de Seleccin
115
116
PERFIL DE INVERSIN PBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA ELCTRICO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES,
T
PROVINCIA DE TUMBES.
CUADRO N 98
PLAN DE IMPLEMENTACIN
117
CUADRO N 99
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
CRONOGRAMA DE METAS SEGN AVANCE
MESES
CONCEPTO
1
2
3
AMPLIACIN DE LA RED PRIMARIA
34.00%
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN
34.00%
SISTEMA DE GENERACIN DE ENERGA
ELCTRICA DE EMERGENCIA
34.00%
SISTEMA ELCTRICO EN BAJA TENSIN
34.00%
CAPACITACIONES
REHABILITACIN DEL SISTEMA ELECTRICO
EXISTENTE
EXPEDIENTE TCNICO
50%
50%
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
34.00%
MITIGACIN AMBIENTAL
100.00%
TOTAL
4
33.00%
33.00%
5
33.00%
33.00%
33.00%
33.00%
33.00%
33.00%
100.00%
100%
100%
100%
100.00%
100%
100%
100%
100%
33.00%
100%
100%
33.00%
CUADRO N 100
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
CONCEPTO
AMPLIACIN DE LA RED PRIMARIA
SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIN
SISTEMA DE GENERACIN DE ENERGA
ELCTRICA DE EMERGENCIA
SISTEMA ELCTRICO EN BAJA TENSIN
CAPACITACIONES
REHABILITACIN DEL SISTEMA
ELECTRICO EXISTENTE
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
MITIGACIN AMBIENTAL
TOTAL
230,252.22
67,755.60
TOTAL
5
23,364.00
169,716.10
70,800.00
514,291.20
230,252.22
67,755.60
42,480.00
697,734.00
205,320.00
42,480.00
120,360.00
33,019.70 33,019.70
22,453.40
16,509.85
33,019.70 49,529.56 528,422.77
120,360.00
66,039.41
21,793.00
21,793.00
66,039.41
16,509.85
512,880.92
675,720.92 1,799,573.87
118
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
119
INDICADORES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VACT
POBLAC.
ESTUDIANTIL BENEF.
CE
2,392,937.36
2,462,367.21
36,297
36,297
65.93
67.84
120
CAPITULO VII
ANEXOS
121
ANEXO 1. PRESUPUESTO
122
ANEXO 2. PLANOS
123
ANEXO 3. ENCUESTA
124
ANEXO 4. CRONOGRAMA
125
126
127