Flu Jog Rama

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PTAPO
_____________________________________________________________________________
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO) 2012
PTAPO CHICLAYO LAMBAYEQUE
Pgina 1
INDICE
PRESENTACIN
Pag. 3
CONTENIDO
Pag. 3
ALCANCE
Pag. 4
BASE LEGAL
Pag. 4
OFICINA DE ASESORA JURDICA
Pag. 5
OFICINA DE PRESUPUESTO
Pag. 15
SECRETARA GENERAL
Pag. 29
OFICINA DE LOGSTICA
Pag. 36
OFICINA DE INFORMTICA
Pag. 49
OFICINA DE PERSONAL
Pag. 56
OFICINA DE TESORERA
Pag. 83
OFICINA DE CONTABILIDAD
Pag. 90
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL
Pag. 94
DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS
Pag. 114
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL
Pag. 114
OFICINA DE REGISTRO CIVIL
Pag. 123
OFICINA DE DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE DEMUA
Pag. 126
OFICINA DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
Pag. 130
OFICINA DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA
Pag. 134
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE AGUA
Pag. 143
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Pag. 149
OFICINA DE TRNSITO Y TRANSPORTE
Pag. 161
Pgina 2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)
I. PRESENTACIN
La Oficina de Presupuesto, a travs de consultores externos ha
elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la
Municipalidad Distrital de Ptapo por constituir un documento bsico
de gestin interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la
informacin relativa al trmite de la peticin formulada por los
administrados y los servidores de esta Institucin. Al ser documento de
gestin asume el carcter de gua para aquellas actividades dirigidas a
atender las peticiones de los recurrentes.
Es atribucin de la Oficina de Presupuesto establecer que las
formalidades y caractersticas de los procedimientos administrativos
sean reglamentadas en los documentos de gestin respectivos; el
Manual de Organizacin y Funciones (MOF) en lo que respecta a las
competencias funcionales, niveles de jerarqua y lnea de coordinacin y
en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos,
tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales.
Su formulacin ha requerido de la participacin directa de los Gerentes,
Jefes y personal tcnico involucrado en los procedimientos
administrativos del rea de su competencia y deben ser conscientes que
las actividades reguladas en el MAPRO para la realizacin de sus
procedimientos no son de carcter indefinido sino de carcter temporal;
por cuanto los cambios tecnolgicos y la legislacin variante nos obliga
a redisearlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias
resolutivas de all el gran compromiso de seguir trabajando
conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos
administrativos contribuimos a mejorar la Administracin Municipal
cumpliendo con los objetivos y fines que la Institucin se ha trazado.
II. CONTENIDO.
El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene
procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los
rganos de apoyo, asesora y lnea, posibilitan el desarrollo y logro de
los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el
Texto nico de Procedimientos Administrativos (TUPA).
El MAPRO constituye insumo para la elaboracin del TUPA; sin este
documento no tendr solidez ni sustento tcnico.
Pgina 3

El MAPRO contiene tambin la regularizacin de la autoridad
administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad
responsables de realizar las actividades (actos de tramitacin) das en
que debe realizar la actividad, la forma de conclusin, la notificacin del
acto administrativo y la ejecucin. Las regulaciones en el MAPRO
podran estar proporcionndole cierta rigidez al procedimiento
administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad
rgido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentacin a la que
debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser
modificado cuantas veces sea necesario.
III. ALCANCE.
Al personal de la Municipalidad que tiene la obligacin de realizar las
actividades o pasos de los procedimientos administrativos que se
describen y diagraman en el MAPRO.
IV. BASE LEGAL.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General N 27444.
Ley Marco del Empleo Pblico N 28175.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del
Sector Pblico D. L. N 276.
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. N 00590-PCM
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones (ROF).
Resolucin de Gerencia N 006-2011-MDP/GM que aprueba la
Directiva General Normas para la Elaboracin, Aprobacin,
Difusin y Actualizacin de los Manuales de Procedimientos
(MAPRO.)
Pgina 4
OFICINA DE
ASESORA
JURDICA.
Pgina 5

1. TTULO:
Informes Legales.
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su
opinin, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra
sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a
los todos los asuntos que se considere necesario una orientacin legal
para su correcto trmite o para su correcta absolucin en caso de
consultas.
3. BASE LEGAL:
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP que aprueba
Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF).
el
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

Gerencias de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
Oficina de Asesora Jurdica.
Alcalda.
Oficina de Secretara General
5. ABREVIATURAS:
UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

G: Gerencia.
OAJ: Oficina de Asesora Jurdica.
A: Alcalda.
OSG: Oficina de Secretaria General.
Pgina 6
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO
1
DESCRIPCIN
TRMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
Remiten el expediente del que
se desea un informe legal para
su respectivo trmite.
ALCALDA/ OTRAS
GERENCIAS
RESPONSABLE CARGO
TRAMITE/ OTRAS
GERENCIAS
TIEMPO EN
HORAS.
2 HORAS
ALCALDE/
GERENTES
1 DIA
JEFE DE LA
OFICINA DE
ASESORA LEGAL
3 DAS
Solicita Opinin Legal.
OFICINA DE ASESORA
JURDICA
Emite opinin legal respecto a

lo solicitado en el documento
enviado ya sea documentario o
por otras Gerencias
ALCALDA U OTRAS
ALCALDE U OTROS
GERENCIAS
GERENTES
Revisar la opinin emitida y
proceder a la notificacin de
tal.
SECRETARIO
SECRETARA GENERAL/
GENERAL/ OTROS
OTRA GERENCIAS
GERENTES
Encarga
la
respectiva
Resolucin respecto al Informe
Legal emitido por la Oficina de
Asesora Jurdica para su
posterior publicacin.
TOTAL
2 DAS
1 DIA
7 DIAS Y DOS
HORAS
Pgina 7

7. FLUJOGRAMA.
UTDA/OTRAS
GERENCIAS
INFORMES LEGALES
ALCALDA/OTRAS
OFICINA DE
GERENCIAS
ASESORA
JURDICA
ALCALDA/OTRAS
GERENCIAS
OSG/OTRAS
GERENCIAS
INICIO
RECIBE
EXPEDIENTE
SOLICITA
OPININ
LEGAL
GERENCIA
QUE SOLICITA
OPININ
EMITE
OPININ
LEGAL
V B A OSG/O
ENCARGMRSE
DE CONTINUAR
EL TRMITE
V B A OSG/ O
ENCARGMRSE
DE CONTINUAR
EL TRMITE.
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 8

1. TITULO:
Absolucin de Consultas.
2. FINALIDAD:
Mediante la Absolucin de Consultas, esta Oficina se encarga de
plasmar su opinin, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de
acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad.
3. BASE LEGAL:
el
4. RESPONSABLES:
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia.
A: Alcalda.
Pgina 9
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO
1
RESPONSABLE TIEMPO EN
DESCRIPCIN
CARGO
HORAS.
OTRAS GERENCIAS DE LA
1 DIA
MDP
OTRAS GERENCIAS
Remiten la consulta de la que
desea una opinin legal para
actuar de acuerdo a Ley.
OFICINA DE
OFICINA DE ASESORA
ASESORA
3 DIAS
JURDICA
JURDICA.
Emite opinin legal respecto a
lo
solicitado
por
otras
Gerencias.
OFICINA DE
OFICINA DE ASESORA
ASESORA
1/2 DIA
JURDICA
JURDICA.
Responsable de los trmites de
los documentos
OTRAS GERENCIAS
1 DIA.
Revisar la opinin emitida y
proceder.
TOTAL
5 1/2 DIAS
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7. FLUJOGRAMA.
GERENCIAS
INFORMES LEGALES
OFICINA DE
OTRAS
ASESORA
GERENCIAS
JURDICA
OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
CONSULTA
SOLICITA
OPININ
LEGAL
GERENCIA
QUE SOLICITA
OPININ
EMITE
OPININ
LEGAL
SE ENCARGM DE
CONTINUAR
TRMITE
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 11
1. TTULO:
Absolucin de Recursos de Apelacin o Reconsideracin contra
Resoluciones de Alcalda.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General N. 27444.
Ley Orgnica de Municipalidades N. 27972.
el
4. RESPONSABLES:

Alcalda.
Oficina de Secretara General.
5.-ABREVIATURAS:

G: Gerencia.
A: Alcalda.
OSG: Oficina de Secretaria General.
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6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO
1
DESCRIPCIN
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO.
Recepcin de Recurso y lo
eleva a Alcalda.
ALCALDA
Solicita Opinin Legal
OFICINA DE ASESORA
JURDICA
Emite opinin legal y proyecta
Resolucin
de
Alcalda,
devolviendo a Alcalda
ALCALDA
Revisa informe legal, da visto
bueno y pasa a Secretara
General.
OFICINA DE SECRETARA
GENERAL
Redacte y Notifica Resolucin
de Alcalda
TOTAL
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
MESA DE PARTES
1/2 hora
ALCALDE
1 DIA.
OFICINA DE
ASESORA
JURDICA.
10 DIAS
1 DIA.
SECRETARIO
GENERAL
3 DIAS
15 DIAS Y
HORA
Pgina 13

7 FLUJOGRAMA.
UTDA/OTRAS
GERENCIAS
ALCALDA/OTRAS
GERENCIAS
INFORMES LEGALES
OFICINA DE
ASESORA
ALCALDA
JURDICA
OSG/OTRAS
GERENCIAS
INICIO
RECIBE
RECURSO
SOLICITA
OPININ
LEGAL
GERENCIA
CUYO ACTO
IMPUGNA
EMITE
OPININ
LEGAL, RES.
AL
V B OFICINA
DE ASESORA
JURDICA
REDACTA
NOTIFICACIN
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 14
OFICINA DE
PRESUPUESTO.
Pgina 15

1. TITULO
Programacin, Formulacin y Aprobacin del Presupuesto Institucional
de Apertura (PIA).
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para la Programacin, Formulacin y Aprobacin del
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
3. BASE LEGAL
Ley N 28112 Ley Marco de la Administracin Financiera del
Sector Pblico.
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Bases de la Descentralizacin y sus Modificaciones.
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
4. RESPONSABLES
Gerentes Municipales
Oficina de Presupuesto.
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
Concejo Municipal
Alcalda
Secretaria General
Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo,
DNPP-Contralora-Congreso de la Repblica)
5. ABREVIATURAS.
OP. Oficina de Planificacin y Presupuesto.

GM. Gerencias Municipales
CM. Concejo Municipal
OSG. Oficina de Secretaria General.
Pgina 16

PASO
1
DESCRIPCIN
JEFE DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO.
Anlisis
Directiva
de
Programacin, Formulacin y
Aprobacin
del
Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) taller a nivel de todas las
gerencias.
GERENCIAS MUNICIPALES
Remiten
informacin
presupuestal de su gerencia
para su consolidacin a nivel del
pliego.
RESPONSABLE
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
JEFE DE
PRESUPUESTO
07 DAS
GERENCIAS
15 DAS
JEFE
DE 20 DIAS
PRESUPUESTO
Consolida la informacin y
elaboracin mediante el sistema
SIAF/ GL el anteproyecto de
presupuesto para su remisin a
la
Direccin
Nacional
de
Presupuesto pblico (DNPP) y
organismos
superiores
respectivos.
4
JEFE DE
PRESUPUESTO
Modifica
anteproyecto
de
presupuesto institucional de
Apertura, de acuerdo a las
modificaciones solicitadas por
cada
gerencia
y
techo
presupuestal asignado.
Consolida la informacin y
elabora proyecto definitivo del
Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA) en el sistema
SIAF/GL, para su remisin a los
organismos
superiores
respectivos.
5
35 DIAS
15 DIAS
20 DIAS
JEFE DE
PRESUPUESTO
20 DIAS
Pgina 17

Consolida
la
informacin
definitiva y elabora el proyecto
definitivo
del
Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA)
en el sistema SIAF/GL.
6
CONCEJO MUNICIPAL
CONCEJO
MUNICIPAL
1 DIA
SECRETARIO
GENERAL
1 DA
JEFE DE
PRESUPUESTO
7 DIAS
Aprueba presupuesto municipal,

mediante acuerdo de concejo.
7
SECRETARA GENERAL
Deriva el acuerdo de concejo
para proyectar resolucin.
OFICINA DE PLANIFICACIN Y
PRESUPUESTO
Recibe
la
resolucin
promulgando el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA).
Remisin
a
organismos
superiores internos y externos
(DNPP, Contralora General de la
Repblica
y
Comisin
de
Presupuesto Congreso de la
Repblica.
TOTAL
106 DIAS
Pgina 18

7. FLUJOGRAMA.
PROGRAMACIN, FORMULACIN Y APROBACIN DEL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
OFICINA DE
CONCEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
PRESUPUESTO
INICIO
REVISA EL
PROYECTO Y
EMITE
DICTAMEN
ANALISIS DE LA
DIRECTIVA DEL
PIA
NO
DERIVA ACUERDO
DE CONCEJO Y
RESOLUCIN A
OPP
SI
CONFORMIDAD
SOLICITA A LAS
GERENCIAS SU
INFORMACN PARA
LA
CONSOLIDADCIN
DE LA
INFORMACIN
MEDIANTE SIAF/GL
EL ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO
DEVUELVE A OPP
PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
APRUEBA
MEDIANTE SESIN
DE CONCEJO
REMITE
RESOLUCIN
PROMULGMDO A
ORGMNISMOS
SUPERIORES Y
EXTERNOS
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 19

1. TITULO.
Formulacin y Aprobacin de Evaluacin Presupuestal Anual
2. FINALIDAD.
que se requiere para elaborar la Formulacin y Aprobacin de la
Evaluacin Presupuestal Anual Institucional.
3. BASE LEGAL.
Sector Pblico.
4. RESPONSABLES
Gerentes
Oficina de Presupuesto Jefe de Presupuesto
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL.
GERENCIA MUNICIPAL OFICINA DE CONTABILIDAD.
Alcalda.
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
G
OP
UC
A
: Gerencias.
: Oficina de Presupuesto
: OFICINA DE CONTABILIDAD.
: Alcalda.
Pgina 20

RESPONSABLE CARGO
GERENTES Y
JEFES
TIEMPO EN
HORAS.
Remiten la Informacin de Metas

cumplidas durante el periodo
presupuestal a informar.
OFICINA DE Y
PRESUPUESTO
Recepciona y consolida en el
sistema SIAF/GL la informacin
de metas.
OP
10 DIAS
OFICINA DE
CONTABILIDAD
2 DIAS
JEFE DE
PRESUPUESTO
3 DIAS
PASO
1
DESCRIPCIN
GERENCIAS Y UNIDADES
5 DIAS
Remite la informacin financiera

para su sistematizacin en el
SIAF/GL.
4
Consolida informacin financiera
y presupuestal para su debida
sustentacin del Marco Legal del
Presupuesto.
Proyecta
Resolucin
de
Aprobacin
de
Evaluacin
Presupuestal.
ALCALDA
Firma
la
Resolucin
de
Aprobacin
de
Evaluacin
Presupuestal
Remisin
a
organismos
superiores internos y externos
(DNPP,
CONTRALORIA,
CONGRESO DE LA REPBLICA.
TOTAL
1 DIA
2 DIAS
ALCALDE
1 DIA
JEFE DE
PRESUPUESTO
7 DIAS
28 DIAS
Pgina 21

7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE EVALUACIN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y
ALCALDA/OTRAS
OFICINA DE
ALCALDA
UNIDADES
GERENCIAS
CONTABILIDAD
INICIO
REMITE
INFORMACIN
RECEPCIONA Y
CONSOLIDA EN EL
SISTEMA DEL SIAF/GL
REMITE LA INFORMACIN
FINANCIERA PARA SU
SISTEMATIZACIN EN EL
SIAF
CONSOLIDA LA
INFORMACIN
FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE
RESOLUCIN DE
APROBACIN DE
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
FIRMA LA
RESOLUCIN
APROBANDO LA
EVALUACIN
PRESUPUESTAL
LA OP REMITE A
ORGMNISMOS
SUPERIORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
Pgina 22

1. TITULO
Formulacin y Aprobacin de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones
presupuestarias.
3. BASE LEGAL
Sector Pblico.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Jefes de Unidades.

Jefe de la Oficina de Presupuesto.
Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF/GL
GERENCIA MUNICIPAL Unidad de Contabilidad
Alcalda
Secretaria General.
5. ABREVIATURAS
G y UO: Gerencias y Unidades Orgnicas

OP: Oficina de Presupuesto
GM: GERENCIA MUNICIPAL
A: Alcalda.
SG: Secretara General.
Pgina 23
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO
PASO
1
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
GERENCIAS Y UNIDADES
GERENTES Y JEFES
Solicitan
la
Nota
de
Modificacin Presupuestal
OFICINA DE
OP
PRESUPUESTO
Recepciona y aprueba la Nota
emitiendo
la
Nota
de
Modificacin Presupuestaria.
GERENCIA MUNICIPAL
GM - UC
Recepciona
la
Nota
de
Modificacin Presupuestaria
y Deriva para la Afectacin
Presupuestaria y prosigue
su trmite.
ALCALDA
ALCALDE
Expide
la
Resolucin
aprobando las modificaciones
presupuestarias
emitidas
durante el mes fenecido.
SECRETARA GENERAL
SECRETARIA GENERAL
Distribuye
la
Resolucin
aprobada
de
Notas
de
Modificacin Presupuestaria
TOTAL
TIEMPO
EN
HORAS.
1 DIA
1 DIA
1 DIA
3 DIAS
1 DIA
7 DIAS
Pgina 24

7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIN Y APROBACIN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
OFICINA DE
GERENCIAS Y
OFICINA DE
SECRETARA
ASESORA
ALCALDA
UNIDADES
PRESUPUESTO
GENERAL
JURDICA
INICIO
SOLICITA LA
NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARI
A
RECEPCIONA Y
APRUEBA LA NOTA
DE MODIFICACIN
PRESUPUESTARIA,
REMITIENDOLA A
GERENCIA
MUNICIPAL
RECEPCIONA LA
NOTA DE
MODIFICACIN
PRESUPUESTARI
A Y PROSIGUE EL
TRMITE
EXPIDE LA
RESOLUCINAPRO
BANDO LAS
MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
EMITIDAS DURANTE
EL MES FENECIDO
DISTRIBUYE LA
RESOLUCIN
APROBADA DE
NOTAS DE
MODIFICACIONES
PREESUPUESTAR
IAS
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 25

1. TITULO
Elaboracin del procedimiento de la evaluacin del Plan Estratgico.
2. FINALIDAD
Establecer las etapas, unidades orgnicas que intervienen y el tiempo
que se requiere para el procedimiento de la evaluacin del Plan
Estratgico.
3. BASE LEGAL
Ordenanza Municipal N 038-2010-MDP/CM que aprueba el
4. RESPONSABLES
Gerencia Municipal.
Concejo Municipal.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organizacin y Funciones.
OP: Oficina de Presupuesto.
GM: Gerencia Municipal.
Pgina 26

PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
JEFE DE PRESUPUESTO
TIEMPO EN
HORAS.
15 DIAS
GM
5 DIAS
CM
1 DIA
ALCALDE
2 DIAS
Elabora Informe de Evaluacin del Plan

Estratgico.
Revisa el Documento y emite V B de la

Evaluacin del Plan.
GERENCIA MUNICIPAL
Revisa el Documento y emite V B de la
Evaluacin
del
Plan:
Si aprueba el V B de conformidad, deriva
el documento a Concejo Municipal.
Si no es conforme devuelve el proyecto a
OP.
CONCEJO MUNICIPAL
Para
conocimientos
y
fines
correspondientes
Para su difusin a diferentes reas de la

MDP.
TOTAL
23 DIAS
Pgina 27

7 FLUJOGRAMA
OFICINA DE
PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
INICIO
RECEPCIONA
DOCUMENTO
PARA
CONOCIMIENTO
REVISA EL
DOCUMENTO
ELABORA
INFORME DE
EVALUACIN DEL
PLAN, REVISA Y
DA
CONFORMIDAD
NO
DEVUELVE A OP
PARA LEVANTAR
OBERVACIONES
V B DE
CONFORMIDAD
SI
INFORMA A
CONCEJO
DERIVA
DOCUMENTO
PARA DIFUSIN
A GERENCIAS.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
Pgina 28
SECRETARA
GENERAL.
Pgina 29
1. TITULO.
Elaboracin de Acta de Sesin de Concejo.
2. FINALIDAD.
Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar
estas Actas y quienes intervienen.
3 BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades No 27972.
Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde.
Secretario General.
Tcnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL :Alcalda.
SG: Secretaria General.
TA : Tcnico administrativo.
Pgina 30

RESPONSABLE CARGO
ALCALDE
TIEMPO EN
HORAS.
Se inicia con las estaciones del

acta.
SECCIN DESPACHO
Anlisis de toda la agenda a
tratar
ALCALDE
20 min
SECCIN INFORME
ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.
20 min
ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.
20 min
ALCALDE,
REGIDORES Y
SECRETARIO
GENERAL.
3 horas
PASO
DESCRIPCIN
CONCEJO MUNICIPAL
Emitidos por el Sr. Alcalde y

Regidores.
4
SECCION PEDIDOS
Formulados por el Sr. alcalde
y Regidores.
ORDEN DEL DIA

Debate y discusin de los
documentos que han pasado a
esta estacin
TOTAL
4 horas
Pgina 31

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE ACTA DE SESIN DE CONCEJO.
CONSEJO MUNICIPAL
SECRETARA GENERAL
UNIDADES ORGNICAS
INICIO
ACUERDOS,
ORDENANZAS Y
RESOLUCIONES
RECEPCIONAN Y
ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS
CONCEJO
MUNICIPAL
SECCIN DESPACHO
SECCION INFORMES
SECCION PEDIDO
ORDEN DEL DIA
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
Pgina 32
1. TITULO
Elaboracin de Ordenanza Municipal.
2. FINALIDAD.
Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su
formulacin.
3. BASE LEGAL
4. RESPONSABLES
Alcalde
Concejo Municipal
Comisin de Regidores
Gerencias
Secretara General
Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones
5. ABREVIATURAS.
AL: Alcalda.
CM: Concejo Municipal.
CR: Comisin de Regidores.
Gr: Gerencias.
SG. Secretara General
UTIC: Unidad de Tecnologa de Informacin y Comunicaciones.
Pgina 33

6. ETAPAS DEL PROCESO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
GERENCIAS
GERENCIAS
5 DIAS
ALCALDE
1 DIA
COMISIN DE
REGIDORES
8 DIAS
ALCALDIA
1 DIA
SECRETARIA
GENERAL
1 DIA
CONCEJO
MUNICIPAL
1/2 DIA
UTIC
1 DIA
Se inicia con la presentacin

de
los
proyectos
de
Ordenanzas.
2
ALCALDA
Recepciona proyecto y lo
deriva a la comisin que
corresponda.
COMISIN DE REGIDORES
Recepciona y emite dictamen
ALCALDA
Recepciona y con provedo los
deriva a Secretara General.
SECRETARIA GENERAL
Recepciona y deriva para ser
visto en sesin de concejo.
CONCEJO MUNICIPAL
Es sometido a debate y
aprobacin
UNIDAD DE TECNOLOGA DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIONES
Efectan la publicacin de la
Ordenanza, a travs del diario
local y pgina web, segn su
competencia.
TOTAL
17 1/2 DIAS
Pgina 34
8. FLUJOGRAMA
GERENCIAS
INICIO
ALCALDA
RECEPCIONA
PROYECTO
ELABORACIN DE ORDENANZA MUNICIPAL

COMISIN DE
SECRETARA
SECRETARA GENERAL
REGIDORES
GENERAL
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
PROYECTA Y
DISTRIBUYE
ACUERDO
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
PRESENTA
PROYECTO DE
ORDENANZA
PUBLICAC
IN
SI
NO
RECEPCIONA
Y CON
PROVEDO LO
DERIVA
UTIC
CONFORMI
DAD
DEVUELVE
A
COMISION
PARA
LEVANTAR
OBSERVAC
IONES
EMITE
ORDENAN
ZA Y LO
DERIVA
FIN DEL
PROCEDMIENTO
Pgina 35
OFICINA DE
LOGSTICA.
Pgina 36
1. TITULO:
Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir,
ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la
Entidad.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Directiva de programacin y formulacin presupuestal.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Ptapo.

Secretaria de Alcalda.
Responsables de reas Usuarias.
5. ABREVIATURAS:
OL: Oficina de Logstica.

OP: Oficina de Planificacin y Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes.
JU: Jefes de Unidades.
Pgina 37
6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO

PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
OFICINA DE PRESUPUESTO.
OP
1 DIA
OL
15 MIN
AU
2 DIAS
OL
2 DIAS
SG
2 HORAS
1 DIA
UL
2 DIAS
La OP elabora el PIA y alcanza

los presupuestos respectivos a
las diferentes reas Usuarias en
base al PIA.
OFICINA DE LOGSTICA
La Unidad de Logstica solicita a
todas las Unidades Orgnicas
los requerimientos de bienes y
servicios del ao fiscal en
proceso.
AREAS USUARIAS
Las diferentes reas usuarias
elaboran
sus
respectivos
cuadros de requerimiento de
bienes y servicios y alcanza a la
Unidad de Logstica.
OFICINA DE DE LOGSTICA
Elabora el Plan Anual de
Contrataciones de la MDP y lo
deriva a Secretara General para
la elaboracin de Resolucin
para su aprobacin
SECRETARA GENERAL
Elabora la Resolucin para su
aprobacin y lo deriva a la
Alcalda.
ALCALDA
Aprueba
el
PAC
mediante
Resolucin de Alcalda y remite a
la Unidad de Logstica para
colGMr en el SEACE.
UNIDADE DE LOGSTICA
Recepciona la Resolucin
publica en el SEACE.
TOTAL
y
8 DIAS CON 2
HORAS Y 15
MIN
Pgina 38
7. FLUJOGRAMA.
OFICINA DE
PRESUPUESTO
INICIO
ELABORA EL
PIA Y ALCANZA
A LAS REAS
PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDP

AREAS USUARIAS
OFICINA DE
SECRETARA
(GERENCIAS Y U.O.)
LOGSTICA
GENERAL
RECIBE EL PIA
ELABORA SUS
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS
ALCALDA
SOLICITA A LAS
REA USUARIAS
SUS
REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y
SERVICIOS
ELABORA EL
PLAN ANUAL DE
CONTRATACIO
NES DE LA MDP
PROYECTA
RESOLUCIN
DE
APROBACIN
PUBLICA EN EL
SEACE EL PAC
FIN DEL PROCESO
Pgina 39
FIRMA
RESOLUCIN
APROBANDO
EL PAC
1. TITULO:
Elaboracin de Expediente de Contratacin para Proceso de Seleccin.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratacin.
3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos.
Decreto Ley N 22056 que instituye el sistema de abastecimiento.
D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
D.S. N 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado
Directiva N 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
N 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
4. RESPONSABLES:

Secretaria de Alcalda.
Responsables de reas Usuarias.
5. ABREVIATURAS:

OP: Oficina de Presupuesto.
PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDP.
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura.
G: Gerentes.
JU: Jefes de Unidades.

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
AREA USUARIA.
Realiza el requerimiento de
Bienes y Servicios.
OFICINA DE LOGSTICA
AU
TIEMPO EN
HORAS.
1 DIA
OF
5 DIAS
Pgina 40
Verifica que el requerimiento

tenga
las
caractersticas
tcnicas de lo que va a
contratar.
Realiza el estudio de las
posibilidades que ofrece el
mercado
y
el
Valor
Referencial,
el
tipo
de
proceso de seleccin, la
modalidad
de
seleccin,
sistema de contratacin a
utilizarse y la formula de
reajuste de ser el caso y
deriva a la OP
OFICINA DE
PRESUPUESTO
Emite la certificacin de
disponibilidad presupuestal.
UNIDADE DE LOGSTICA
La OL proyecta Resolucin
de GM de aprobacin de
Expediente de Contratacin
y al deriva a la GM.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de
GM y los deriva a la Unidad
de Logstica.
OFICINA DE LOGSTICA
Remite al Comit Especial
Correspondiente.
TOTAL
OPP
1 HORA
UL
2 DIAS
GM
2 HORAS
OL
1 DIA
9 DIAS CON
2 HORAS
Pgina 41

7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIN PARA PROCESO DE
SELECCIN
OFICINA DE
OFICINA DE
GERENCIA
AREA USUARIA
LOGSTICA
PRESUPUESTO
MUNICIPAL
INICIO
VERIFICA QUE EL
REQUERIMIENTO
TENGM
LAS
CARACTERSTICAS
TCNICAS DE LO
QUE
VA
A
CONTRATAR.
EMITE LA
CERTIFICACIN
PRESUPUESTAL.
APRUEBA
MEDIANTE
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIIPAL EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN
REALIZA EL
REQUERIMIENTO
DE BIENES Y
SERVICIOS
REALIZA
EL
ESTUDIO DE LAS
POSIBILIDADES QUE
OFRECE
EL
MERCADO, TIPO DE
PROCES, EL VALOR
REFERENCIAL
ELABORA
EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN
ENTREGM EL
EXPEDIENTE DE
CONTRTACINES
AL COMIT
ESPECIAL
CORRESPONDIEN
TE.
FIN DEL PROCESO
Pgina 42

1. TITULO:
Papeleta de Salida de Vehculos Municipales.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas
de Salida de Vehculos Municipales.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
Unidades Orgnicas
Oficina de Logstica
Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UO: Unidades Orgnicas.
Pgina 43

JUSTIFICACIN Y GUA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
AREA USUARIA.
Requiere con 24 horas de
anticipadas el vehculo.
Requiere
el
combustible
respectivo a la Unidad de
Logstica.
OFICINA DE LOGSTICA
Deriva el a la Gerencia
Municipal a fin de dar el V
B.
GERENCIA MUNICIPAL
Da el visto bueno al
requerimiento, a falta de
ste
la
GERENCIA
MUNICIPAL.
UNIDADE DE LOGSTICA
Autoriza
la
salida
del
vehculo.
TOTAL
AU
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
OL
5 MIN
AU
5 MIN
UL
5 MIN
20 MIN
Pgina 44
7. FLUJOGRAMA.
PAPELETA DE SALIDA DE VEHCULOS MUNICIPALES
OFICINA DE
GERENCIA
AREA USUARIA
LOGSTICA
MUNICIPAL
INICIO
REQUIERE CON 24
HORAS DE
ANTICIPADAS EL
VEHCULO;
ASIMISMO
REQUIERE EL
COMBUSTIBLE
RESPECTIVO.
DERIVA
A
LA
GERENCIA
MUNICIPAL PARA SU
AUTORIZACIN CON
V B
DA EL VISTO BUENO
AL REQUERIMIENTO,
A FALTA DE STE LA
GERENCIA
MUNICIPAL.
AUTORIZA LA
SALIDA DEL
VEHCULO
FIN DEL PROCESO
Pgina 45

1. TITULO:
Proceso de Inscripcin de Bienes Inmuebles Municipales en los
Registros Pblicos.
2. FINALIDAD:
Formalizar la realizacin de los procesos de inscripcin de Bienes
Inmuebles Municipales en los Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL:
Constitucin Poltica del Per.
Ley N 27493 Ley de Saneamiento Fsico Legal de los Inmuebles
de las Entidades del Sector Pblico.
Ley N 27197 Ley de Propiedad Horizontal.
D.S. N 130-2001-EF.
Resolucin N 540-2003-SUNARP/SN.
Cdigo Civil.
4. RESPONSABLES:

Secretario General.
Oficina de Logstica.
Responsable del Control de Bienes Inmuebles.
Registrador Pblico.
5. ABREVIATURAS:
A : Alcalda.
OAJ : Oficina de Asesora Jurdica.
SG : Secretara General.
OL : Oficina de Logstica.
BI : Bienes Inmuebles.
PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
SC : Sesin de Concejo.
ET : Expedientes Tcnicos.
CM : Concejo Municipal.
Pgina 46

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
OFICINA DE LOGSTICA
OL
30 MIN
3
4
Elabora los Expedientes Tcnicos para proponer el plan de

Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a
Asesora Jurdica para opinin.
OFICINA DE ASESORA
OAJ
JURDICA
Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite
opinin LEGAL y deriva a la OL.
UNIDAD DE LOGSTICA
OL
Recepciona el expediente y propone a Alcalda el PSBIM
ALCALDA
A
Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo
tramita a la Secretara General para su inclusin en agenda
de Sesin de Concejo.
SECRETARIA GENERAL
SG
10 MIN
30 MIN
2 DIAS
1 HORA
1 DIA
3 HORAS
Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesin de

Consejo.
6
CONSEJO MUNICIPAL
CM
4 HORAS
El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encarGMn a la SG

la elaboracin del Acuerdo de Consejo Correspondiente.
7
SECRETARIA GENERAL
SG
Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Oficina de

Logstica
OFICINA DE LOGSTICA
UL
Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los
expedientes tcnicos de los bienes inmuebles a los Registros
Pblicos.
REGISTROS PBLICOS
RP
Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes
tcnicos del PSBIM, evala dichos expedientes,
Liquidacin
e inscripcin de los bienes inmuebles en
Registros Pblicos.
Entrega de la Partida Electrnica de inscripcin de cada
inmueble.
TOTAL
1 DIA
1 DIA
42 DIAS
29 DIAS
6,5 DIAS
6,5 DIAS
47 DIAS 8
HORAS CON
30 MIN
Pgina 47

7. FLUJOGRAMA
PROCESO DE INSCRIPCIN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PBLICOS
OFICINA DE
OFICINA DE
SECRETARIA
CONCEJO
ALCALDA
LOGSTICA
ASESORA JURDICA
GENERAL
MUNICIPAL
INICIO
ELABORA EL
EXPEDIENTE
TCNICO PARA
PROPONER EL
PSBIM
RECEPCIONA
EL
REQUERIMIENTO,
EMITE
OPININ
LEGAL Y DERIVA A
LA UL
RECEPCIONA
EXPEDIENTE, TOMA
CONOCIMIENTODEL
PSBIM Y LO
TRAMITA A LA
SECRETARIA
GENERAL PARA SU
INCLUSIN EN
AGENDA DE SESIN
DE CONSEJO.
APRUEBA
MEDIANTE
RESOLUCIN DE
GERENCIA
MUNICIIPAL EL
EXPEDIENTE DE
CONTRATACIN
RECEPCIONA,
EVALUA,
INCRIBE LOS
BIENES
INMUEBLES Y
ENTREGM
PARTIDA
ELECTRNICA
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA
EL
EXPEDIENTE
Y
PROPONE A LA
ALCADA EL PSBIM
RECEPCIONA
ACUERDO
DE
CONSEJO
Y
TRAMITA A REG.
PUBL.
APRUEBA EL PSBIM
Y ENCARGM A LA SG
LA ELABORACIN
DEL ACUERDO DE
CONCEJO
CORRESPONDIENTE
REGISTROS
PBLICOS
Pgina 48
OFICINA DE
INFORMTICA.
Pgina 49
1. TITULO:
Servicio Tcnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital
de Ptapo.
2. FINALIDAD:
Tener equipos de cmputo, software y sistemas de informacin en la
Municipalidad Distrital de Ptapo, en buen estado, que constituyan el
soporte informtico que agilice el desempeo laboral del personal de la
Municipalidad.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Ptapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informtica.
5. ABREVIATURAS.
OI: Oficina de Informtica.
Pgina 50

Opcin 1: Problema Tcnico Sencillo
PASO
DESCRIPCIN
Recepciona la informacin sobre

problemas
con
equipo
de
computo
Registro de datos del servicio
tcnico
Verificacin de disponibilidad del
personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con
personal para que atienda el
problema tcnico, registrando el
personal asignado y la fecha de
atencin
Revisin del equipo de computo
Reparacin del equipo
Actualizacin de
servicio (atendido)
1
2
3
datos
RESPONSABLE CARGO
JEFE DE
INFORMTICA
TIEMPO EN
HORAS.
Personal Tcnico
5 MIN.
5MIN
10 MIN
10 MIN
30 MIN
DE 30`A
DOS
HORAS.
del
05 MIN
3 HORAS Y
5 MINUTOS
TOTAL
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
JEFE DE LA OI
1
2
3
TIEMPO EN
HORAS.
Recepciona la informacin sobre

problemas
con
equipo
de
computo
Registro de datos del servicio
tcnico
Verificacin de disponibilidad del
personal de servicio tcnico
Solicitud y coordinacin con
personal para que atienda el
problema tcnico, registrando el
personal asignado y la fecha de
atencin
10 MIN
Revisin del equipo de computo
30 MIN
5 MIN.
5MIN
10 MIN
Pgina 51
6
7
8
9
Elaboracin de Informe Tcnico

sobre el diagnstico del equipo,
indicando los requerimientos.
Comprobacin la existencia y
verificacin de las caractersticas
de los accesorios solicitados
Reparacin del equipo
Actualizacin de datos
servicio (ATENDIDO)
TOTAL
del SECRETARIA DE LA
UITC
DE 30
10 MIN
30MIN A 2
HORAS
5 MIN.
2 H 15 MIN
A
3HY
45MIN
Pgina 52
Secretaria de la UTIC
rea Usuaria
REGISTRO Y ASIGNACIN
SERVICIO TCNICO
REVISIN Y REPARACIN
FINALIZACIN
INICIO
INFORMACIN A UTIC SOBRE PROBLEMAS
CON EQUIPOS DE CMPUTO.
REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TCNICO
A REALIZAR
VERIFICACIN DE LA DISPONIBILIDAD DEL
PERSONAL DE SERVICIO TCNICO.
SOLICITUD Y COORDINACIN CON EL
PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA
EL PROBLEMA TCNICO
Servicio Tcnico
REVISIN DEL EQUIPO DE CMPUTO
PROBLEMA
SENCILLO?
REPARACIN DE EQUIPO
SI
REPARACIN DEL
EQUIPO
NO
NOTIFICACIN AL
INTERESADO Y JEFE
ACTUALIZACIN DE DATOS
DEL
SERVICO
(ESTADO
ATENDIDO)
ELABORACIN DE INFORME TCNICO
DE LA UTIC
SI
COMPROBAR LA EXISTENCIA Y
VERIFICACIN
DE
LAS
CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS
NO
NOTIFICACIN AL
INTERESADO SOBRE LA
FALTA DE ACCESORIOS
DE LA UTIC
OK?
Pgina 53
FIN DEL PROCESO
1. TITULO.
Elaboracin de Memoria de Gestin de la Municipalidad Distrital de
Ptapo.
2. FINALIDAD.
Contar con un documento de gestin el cual refleje las actividades
realizadas por la actual gestin municipal.
3. BASE LEGAL:
Reglamento de Organizacin y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Ptapo.
4. RESPONSABLES
Oficina de Informtica.
5. ABREVIATURAS.
OF: Oficina de Informtica
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
Solicitud de informacin relacionada con

los servicios, actividades y proyectos
municipales a reas usuarias.
ASISTENTE DE OI.
15 MIN
Verificacin, revisin y procesamiento de

informacin recibida.
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.
4 DIAS
Elaboracin de la Memora de Gestin.
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.
2 MESES
Presentacin a la GERENCIA MUNICIPAL.
RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIN.
10 MIN
Presentacin a la Gerencia Municipal, con

respectivo informe.
ASISTENTE DE LA UTIC
10 MIN
PASO
DESCRIPCIN
OFICINA DE TENOLOGA DE
INFORMACIN Y COMUNICACIONES.
6
7
Revisin y aprobacin de memoria de

GERENTE MUNICIPAL
gestin.
Publicacin de la Memoria de Gestin en la
RESPONSABLE DEL
pgina web de la Municipalidad.
PORTAL WEB MUNICIPAL.
TOTAL
5 DIAS
5 MIN
2 MESES , 9
DIAS, 40 MIN
Pgina 54
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE MEMORIA DE GESTIN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO
GERENCIAS Y
GERENCIA DE
SECRETARA
ALCALDA
OI
UNIDADES
MUNICIPAL
GENERAL
INICIO
ELABORA
INFORMACIN
RELACIONADA A LA
MEMORIA ANUAL
RECEOCIONA
EXPEDIENTE Y
PARA REVISIN
Y
CONFORMIDAD.
REMITE EL
PROYECTO DE
MEMORA
ANUAL A LA GM
APRUEBA
RESOLUCIN
DE ALCALDA
SOLICITA
INFORMACIN A
G Y UO
NO
VERIFICA, REVISA
Y PROCESA LA
INFORMACIN
RECIBIDA
REMITE EL
PROYECTO DE
MEMORIA ANUAL
A LA G. M.
SI
CONFOR
MIDAD
REGRESA PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
PUBLICACIN DE
LA MEMORIA DE
GESTIN EN LA
PGINA WEB
FIN DEL PROCESO
Pgina 55
OFICINA DE
PERSONAL.
Pgina 56
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del
Trabajador.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad.
3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N 276

Decreto Supremo N 005-90-PCM
Ley N 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
4.- RESPONSABLES.
Oficina de Personal
Gerencia Municipal.
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trmite documentario y Archivo.
OP: Oficina de Personal.
GM Gerencia de Municipal.
Pgina 57

PASO
DESCRIPCIN
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud y certificado
mdico en trmite documentario
TRAMITE DOCUMENTARIO
RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
TRMITE
DOCUMENTARIO
5 MIN
OFICINA DE
PERSONAL
1 DIA
GERENCIA
MUNICIPAL
2 HORAS
OP
2 HORAS
UTDA
1 HORA
Recepciona, verifica, registra y

remite a la OFICINA DE
PERSONAL.
3
OFICINA DE PERSONAL
emite informe tcnico y legal.
proyecta resolucin, enva a
Gerencia Municipal
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y expide Resolucin
y devuelve a la Oficina de
Personal
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
y
notifica
al
trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Recepciona
expediente,
resolucin y archiva
TOTAL
1 DIA CON
5 HORAS Y
10 MIN
Pgina 58
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRMITE
OFICINA DE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO
INFORMTICA
MUNICIPAL
Y ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO.
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA EXPDIENTE,
REGISTRA,
EMITE
INFORME TNICO Y LEGAL,
PROYECTA RESOLUCIN Y
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 59
1. TTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por
Enfermedad Grave del cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30
das a cuenta de vacaciones
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del
cnyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 das a cuenta de
vacaciones.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27557, Restablece desplazamiento de personal en la
administracin pblica.
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades
Ordenanza Municipal N 104-MDP, que aprob el Reglamento de
Organizacin y Funciones.
4. RESPONSABLES
Trmite Documentario-CACC.
Oficina de Personal.
Gerencia de Municipal.
5. ABREVIATURAS
G.A - Gerencia Municipal.
Pgina 60
6. ETAPAS DEL PROCESO.

PASO
DESCRIPCIN
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud, certificado
mdico, partida de matrimonio
partida de nacimiento de su
menor hijo
deriva a la Gerencia Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la Oficina
de Personal
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona,
registra,
emite
informe tcnico y legal, proyecta
Resolucin y lo deriva a la
Gerencia Municipal.
GERENCIA DE MUNICIPAL
Aprueba
la
Resolucin
de
Gerencia de Municipal y lo
deriva a la Oficina de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
Notificacin
al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL
RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
UTDA
5 MIN
GM
10 MIN
OFICINA DE
PERSONAL
1 DIA
GM
2 HORAS
OP
1 HORA
1 HORA
1DIA
Y 4 HORAS
Y 20 MIN
Pgina 61
7. FLUJOGRAMA.
TRABAJADOR

TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO, PARTIDA
DE MATRIMONIO
PARTIDA DE
NACIMIENTO DE SU
HIJO.
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 62
1. TITULO.
Licencia por Capacitacin Oficializada.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitacin Oficializada al
Trabajador.
3. BASE LEGAL

4. RESPONSABLES
Gerencia Municipal
5. ABREVIATURAS
OF: Oficina de Personal.
GM Gerencia Municipal.
Pgina 63
6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIN

PASO
DESCRIPCIN
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud adjuntando la
constancia
del
auspicio
o
propuesta
de
la
Entidad,
debiendo estar referido al campo
de accin institucional y/o
especialidad del trabajador.
deriva a la Gerencia Municipal
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la Oficina
de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona,
registra,
emite
informe tcnico y legal, proyecta
Resolucin y lo deriva a la
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba
la
Resolucin
de
GERENCIA MUNICIPAL y lo
deriva a la Oficina de Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona
Notificacin
al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
TOTAL
RESPONSABLE CARGO
EL TRABAJADOR
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
UTDA
5 MIN
GM
10 MIN
OP
2 DIAS
GM
2 HORAS
OP
1 HORA
1 HORA
2 DIAS CON
4 HORAS Y
20 MIN
Pgina 64
7. FLUJOGRAMA
TRABAJADOR

TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD,
CONSTANCIA DE
AUSPICIO Y
PROPUESTA DE LA
ENTIDAD
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 65
1. TITULO
Licencia Por Capacitacin No Oficializada hasta 12 meses
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses
3. BASE LEGAL

4. RESPONSABLES
5. ABREVIATURAS
Pgina 66

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud basada por
el Jefe Inmediato con una
copia
autenticada
que
acredite la capacitacin, al
trmino de la licencia el
trabajador
deber
copia
autenticada del documento
que acredite la capacitacin a
la OP.
2
UTDA
Recepciona, verifica, registra
y deriva a la Gerencia
Municipal.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM
Recepciona y Deriva a la
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite
informe tcnico y legal,
proyecta Resolucin y lo
deriva
a
la
Gerencia
Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
deriva a LA Oficina de
Personal.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona Notificacin al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
5 MIN
10 MIN
OP
2 DIAS
GM
2 HORAS
OP
1 HORA
1 HORA
2 DIAS
CON 4
HORAS Y
20 MIN
Pgina 67
7. FLUJOGRAMA
TRABAJADOR

TRMITE
GERENCIA
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERESONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
SOLICITUD, V B DE
JEFE INMEDIATO.
COPIA
AUTENTICADA QUE
ACREDITE SU
CAPACITACIN.
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 68
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 das anuales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa das anuales.
3. BASE LEGAL

4. RESPONSABLES
5. ABREVIATURAS
OP
: Oficina de Personal.
GM : Gerencia Municipal.
.
Pgina 69
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
El
trabajador
presenta
solicitud con la autorizacin
del jefe inmediato superior.
2
UTDA
y deriva a la Gerencia
Municipal.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM
Recepciona
y
Deriva
a
Oficina de Personal
OFICINA DE PERSONAL
deriva
a
la
Gerencia
Municipal.
GERENCIA MUNICIPAL
deriva a la OFICINA DE
PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona Notificacin al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
5 MIN
10 MIN
OP
2 DIAS
GM
2 HORAS
OP
1 HORA
1 HORA
2 DIAS
CON 4
HORAS Y
20 MIN
Pgina 70
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.

TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD CON V
B POR EL JEFE
INMEDIATO
SUPERIOR
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 71
1. TITULO
Licencia Pre Natal Post Natal.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 das antes y 45 das despus
del nacimiento del beb.
3. BASE LEGAL

4. RESPONSABLES
OP: OFICINA DE PERSONAL.
GM GERENCIA MUNICIPAL.
5. ABREVIATURAS.
GM GERENCIA MUNICIPAL.
.
Pgina 72

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
LA TRABAJADORA
LA TRABAJADORA
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
Presenta solicitud, Certificado Mdico

de ESSALUD.
UTDA
5 MIN
GM
10 MIN
OP
1 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a

la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Recepciona y Deriva a la OFICINA DE
PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite informe

tcnico y legal, proyecta Resolucin y
lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
GM
2 HORAS
Aprueba la Resolucin de GERENCIA

MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA
DE PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
OP
1 HORA
Recepciona Notificacin al Trabajador

UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
1 HORA

TOTAL
1 DIA CON 4
HORAS Y 20
MIN
Pgina 73
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD,
CERTIFICADO
MDICO DE
ESSALUD.
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 74
1. TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un ao de edad.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia.
3.- BASE LEGAL

4.- RESPONSABLES
5.- ABREVIATURAS
GM GERENCIA MUNICIPAL
Pgina 75

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
LA TRABAJADORA
LA TRABAJADORA
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
UTDA
5 MIN
GM
10 MIN
OP
1 DIA
GM
2 HORAS
OP
1 HORA
Presenta
solicitud,
partida
nacimiento del lactante.
Recepciona, verifica, registra y deriva a

la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
6
7
de
Recepciona y Deriva a la OFICINA DE

PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona, registra, emite informe
tcnico y legal, proyecta Resolucin y
lo deriva a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Aprueba la Resolucin de GERENCIA
MUNICIPAL y lo deriva a la OFICINA
DE PERSONAL.
OFICINA DE PERSONAL
Recepciona y Notificacin al Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
TOTAL
1 HORA
1 DIA CON 4
HORAS Y 20
MIN
Pgina 76
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AO DE EDAD
TRMITE
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
OFICINA DE PERSONAL
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD,
PARTIDA DE
NACIEMIENTO DE
LACTANCIA.
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 77
1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un mximo
de 6 horas semanales.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios
superiores.
3.- BASE LEGAL

4.- RESPONSABLES
5.- ABREVIATURAS
GM GERENCIA MUNICIPAL
Pgina 78

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
EL TRABAJADOR
EL TRABAJADOR
Presenta solicitud, copia de
matrcula y horario expedido
por la Universidad, carta de
compromiso
de
compensacin horaria.
2
UTDA
y deriva a la GERENCIA
MUNICIPAL.
3
GERENCIA MUNICIPAL
GM
Recepciona y Deriva a la
OFICINA DE PERSONAL.
4
OFICINA DE PERSONAL
OP
deriva
a
la
GERENCIA
MUNICIPAL.
5
GERENCIA MUNICIPAL
GM
PERSONAL.
6
OFICINA DE PERSONAL
OP
Recepciona y Notifica al
Trabajador
UNIDAD DE TRMITE
7
DOCUMENTARIO
Recepciona
Expediente
y
Archiva
TOTAL
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
5 MIN
10 MIN
1 DIA
2 HORAS
1 HORA
1 HORA
1 DIA CON
4 HORAS Y
20 MIN
Pgina 79
7. FLUJOGRAMA.
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.
TRMITE
OFICINA DE PERSONAL
GERENCIA
TRABAJADOR
DOCUMENTARIO Y
MUNICIPAL
ARCHIVO
INICIO
SOLICITUD, COPIA
DE MATRCULA Y
HORARIO EXPEDIDO
POR LA
UNIVERSIDAD,
CARTA DE
COMPENSACIN
HORARIA
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECIBE EL
DOCUMENTO Y
LO DERIVA A LA
OFICINA DE
PERSONAL
REGISTRA,
EMITE
EMITE A LA GERENCIA
MUNICIPAL.
RECEPCIONA Y
EXPIDE
RESOLUCIN Y
DEVUELVE A LA
OFICINA DE
PERSONAL
ADMINISTRACI
N.
RECEPCIONA
RESOLUCIN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL
ARCHIVO
FIN DEL PROCESO
Pgina 80
1. TTULO
Rotacin de Personal.
2. FINALIDAD
Tiene por objeto realizar la rotacin de Personal Empleado y Obrero de
una a otra Gerencia.
3. BASE LEGAL:

4. RESPONSABLES
Alcalda
Gerencia Municipal
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE PERSONAL.
5. ABREVIATURAS
A : Alcalda
GM : Gerencia Municipal.
6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
AUTORIDAD SUPERIOR Y
GERENTES
AUTORIDAD Y GERENTE
10 MIN
UTDA
10 MIN
GM
2 HORAS
Solicita rotacin de personal

OFICINA DE PERSONAL
Por decisin de Alcalde y Gerente
Municipal ejecuta la rotacin y
notifica al trabajador
TRABAJADOR
Recepciona la notificacin oficial y
asume nuevo cargo
TOTAL
2 HORAS CON
20 MIN
Pgina 81
7. FLUJOGRAMA
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MXIMO DE 6 HORAS.
AUTORIDAD O
ALCALDE Y GERENTE
OFICINA DE
TRABAJADOR
GERENTES
MUNICIPAL
PERSONAL
INICIO
SOLICITA LA
ROTACIN DE
PERSONAL
POR DECISIN DE
ALCALDE Y
GERENTE
MUNICIPAL
AUTORIZA A LA
OFICINA DE
PERSONAL LA
AEJECUCIN LA
ROTACIN.
EJECUTA LA
TORACIN Y
NOTIFICA AL
TRABAJADOR.
RECEPCIONA LA
NOTIFICACIN
OFICIAL Y
ASUME EL
NUEVO CARGO.
FIN DEL PROCESO
Pgina 82
OFICINA DE
TESORERA.
Pgina 83
1. TITULO.
Autorizacin de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones.
2. FINALIDAD.
Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y
pagos realizados por la Institucin para un mejor desenvolvimiento de
sus actividades.
Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de
Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcalda y normas
vigentes.
3. BASE LEGAL.
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N
28411.
Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley
N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal.
Gerente de Administracin.
OFICINA DE TESORERA.
Alcalde.
Secretara General.
5. ABREVIATURAS.
A: Alcalda.
GM: GERENCIA MUNICIPAL.
UT. OFICINA DE TESORERA
SG: Secretara General.
Pgina 84
6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO
DESCRIPCIN
OFICINA DE TESORERA
RESPONSABLE CARGO
JEFE DE
TESORERA
TIEMPO EN
HORAS.
1 DIA
Recepcin
del
expediente
planteado la apertura de caja
chica.
Toma conocimiento y da trmite,
formula
el
proyecto
de
resolucin y lo remite a la
gerencia municipal.
2
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA
MUNICIPAL
1 DIA
Recepciona el expediente.
Toman conocimiento y lo tramita
a la secretara general.
3
SECRETARA GENERAL
SECRETARA
GENERAL
1 DIA
Recepciona el expediente.
Verifica
el
proyecto
de
resolucin, remite a Alcalda, se
notifica
y
distribuye
la
resolucin.
ALCALDA
Toma
conocimiento
del
expediente de la resolucin de
alcalda por la apertura de caja
chica y lo firma.
TOTAL
ALCALDE
1 DIA
4 DIAS
Pgina 85
7 FLUJOGRAMA
AUTORIZACIN DE CAJA CHICA DE GMSTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES
SECRETARIA
TESORERA
GERENCIA MUNICIPAL
ALCALDIA
GENERAL
INICIO
RECIBE EXPEDIENTE
DA V B Y LO DERIVA
A SECRETARIA
GENERAL
RECEPCIN DE
EXPEDIENTE
APRUEBA
RESOLUCIN DE
ALCALDA
REMISIN DE
EXPEDIENTE
PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA
FLUJO DE CAJA
CHICA
FIN DEL PROCESO
Pgina 86
1. TITULO:
Pago de Planillas de Sueldos
2 .FINALIDAD:
Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de
sueldos de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3.BASE LEGAL:
Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley N
28411
Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011,
Directiva de Tesorera para Gobiernos Locales correspondiente al
Ao Fiscal 2011.
Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley
N 27444.
Ley General del Sistema Nacional de Tesorera N 28693.
4. RESPONSABLES:
Gerente Municipal
Gerente de Administracin.
OFICINA DE TESORERA.
5. ABREVIATURAS:
GM: GERENCIA MUNICIPAL.
OT: OFICINA DE TESORERA
Pgina 87

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
OFICINA DE PERSONAL
Elabora la planilla y lo deriva

a la GERENCIA MUNICIPAL.
GERENCIA MUNICIPAL
Autoriza el pago de planilla y
lo deriva al responsable del
SIAF,
para
que
lo
comprometa y devengue, y
TESORERA.
OFICINA DE TESORERA
Hace el girado a travs del
SIAF y la carta de orden por
el total de la planilla y enva a
travs de diskette al Banco de
la Nacin para los abonos
masivos a la cuenta de
ahorro del personal
TOTAL
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
EN
HORAS.
2 DIAS
1 DIA
1 DIA
4 DIAS
Pgina 88
7 FLUJOGRAMA.
PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS
OFICINA DE
PERSONAL
INICIO
GERENCIA MUNICIPAL
AUTORIZA EL PAGO
ELABORA LA
PLANILLA Y DERIVA
A LA GM
OFICINA DE
TESORERA
HACE EL GIRADO EN EL
SIAF POR EL TOTAL DE LA
PLANILLA
ENIVA A TRAVS DE
DISKKET AL BANCO DE
LA NACIN PARA LOS
ABONOS MASIVOS EN
LAS CUENTAS DE
AHORRO DEL PERSONAL
FIN DEL PROCESO
Pgina 89
OFICINA DE
CONTABILIDAD.
Pgina 90
1. TITULO.
Elaboracin de Estados Financieros
2. FINALIDAD.
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro,
recoleccin centralizacin y anlisis de informacin para elaboracin de
Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestin
y cumplir con los objetivos institucionales.
3. BASE LEGAL.
Ley orgnica de Municipalidades No 27972
Ley del Presupuesto para el Sector Pblico No 28652
Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administracin
OFICINA DE TESORERA
Unidad de Abastecimiento
Oficina de Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM: Gerente Municipal.

OP. Oficina de Presupuesto
GM. GERENCIA MUNICIPAL.
OT. OFICINA DE TESORERA.
OP. OFICINA DE PERSONAL.
Pgina 91
6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
OP
5 Min.
Requiere informacin a todas las

reas involucradas segn la directiva
del cierre contable que se elabora
para cada ejercicio econmico.
REAS INVOLUCRADAS
Remiten informacin solicitada.

2 1/2 DAS
OP
1 DIA
El Balance de comprobacin se remite

a la GERENCIA MUNICIPAL quien
revisa y contina con el proceso de la
elaboracin de los estados financieros,
notas y anexos que sustentan dichos
estados y lo remite a la GM.
GERENCIA MUNICIPAL
GM
5 DIAS
Aprueba los estados financieros y

remite a la GM
GERENCIA MUNICIPAL
GM
1 DIA
SC
1 DIA
UC
15 MIN
Recibe la informacin solicitada y

centraliza con los registros contables
dependiendo de la naturaleza del
Gasto
operacin
ajustes
en
operaciones complementarias.
Remite a Alcalda para su aprobacin

de Sesin de Consejo.
SESIN DE CONSEJO
Aprueba mediante acuerdo de consejo
los estados financieros y se emite la
Resolucin de Alcalda.
Remite a CPN cuando se trata de
informes trimestrales y cierre de
ejercicio
econmico,
y
son
sustentados por el contador y el jefe
de planificacin y presupuesto ante la
CPN dentro de los plazos establecidos.
TOTAL
10 1/2 DIAS
CON 20 Min.
Pgina 92
7. FLUJOGRAMA.
OFICINA DE
CONTABILIDAD
ELABORACIN DE ESTADOS FINANCIEROS

REAS
GERENCIA
INVOLUCRADAS
MUNICIPAL
CONCEJO
MUNICIPAL
INICIO
REQUIERE
INFORMACIN A
TODAS LAS REAS
INVOLUCRADAS
REMITEN
INFORMACIN
SOLICITADA
RECIBE INFORMACIN
SOLICITADA Y
CENTRALIZA CON LOS
REGISTROS CONTABLES
APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y
REMITE A LA GM,
LA GM REMITE A
ALCALDA PARA
SU APROBACIN
DE SECIN DE
CONCEJO
APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y SE
EMITE LA
ORDENANZA
MUNICIPAL
EL BALANCE DE
COMPROBACIN SE
REMITE A LA GERENCIA
DE ADMISTRACIN
QUIEN REVISA Y
CONTINUA CON EL
PROCESO DE LA
ELABORACIN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Y LO REMITE A LA GM.
REMITE A CPN CUANDO
Y SON SUSTENTADO
POR EL CONTADOR Y
EL JEFE DE
PRESUPUESTO DENTRO
DE LOS PLAZOS
ESTABLECIDOS
TERMINO
Pgina 93
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL.
Pgina 94
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
D.L. 776 Ley de Tributacin Municipal.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario.
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal..
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal.
UT: OFICINA DE TESORERA
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
CONTRIBUYENTE
CONTRIBUYENTE
TIEMPO EN
HORAS.
1MIN
OTM
14 MIN
Se dirige a la oficina de Tributacin, sta

deriva al encargado del cobro.
2
OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL.

Determina la deuda y gira recibo por cobro
de limpieza pblica.
Registra dicho cobro en el Sistema de
Administracin Tributaria y en el padrn
Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a
Jefe de Oficina.
Recibe, la liquidacin diaria, lo analiza y da
el V B y lo deriva a la OFICINA DE
TESORERA
OFICINA DE TESORERA
2 MIN
2MIN
1O MIN
OTM
5 MIN
1/2 HORA
OT
Hace depsito de la liquidacin diaria y

emite el recibo de ingreso.
5
OTR
2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingresos y

archiva
TOTAL
52 MIN
Pgina 95
7. FLUJOGRAMA
CONTRIBUYENTE
COBRO DE LIMPIEZA PBLICA EN OFICINA

JEFE DE
OFICINA DE
OFICINA DE
TRIBUTACIN
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
MUNICIPAL
OFICINA DE
TESORERA
INICIO
SE DIRIGE A
LA OFICINA DE
LA OTM, ESTA
LO DERIVA
Responsable
DETERMINA LA
DEUDA Y GIRA EL
RECIBO POR
COBRO DE
LIMPIEZA
PBLICA
RECIBE,
LA
LIQUIDACION
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B Y
DERIVA A LA
OFICINA
DE
TESORERA
HACE DEPSITO
DE LA
LIQUIDACIN
DIARIA Y EMITE
RECIBO DE
INGRESOS
COMPROBANTE.
IMPRIME LA
LIQUIDACIN
DIARIA Y LO
DERIVA A JEFE
DE OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
RECEPCIONA COPIA
DE RECIBO DE
INGRESOS Y
ARCHIVA.
TERMINO DEL
PROCESO
Pgina 96
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pblica en Vivienda.
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pblica del Distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario
4. RESPONSABLE.
Oficina de Tributacin Municipal.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
Pgina 97
6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO
PASO
1
DESCRIPCIN
OFICINA DE TRIBUTACIN
MUNICIPAL
Planifica la zonificacin del cobro
de
recaudacin
de
limpieza
pblica.
MUNICIPAL.
Entrega material correspondiente a
las recaudadoras.
Distribuye los sectores zonificados
La recaudadora se dirige a la
vivienda del contribuyente y le
comunica su deuda de limpieza
pblica.
El comisionista emite el recibo
correspondiente y reporta OTM.
Registra dicho cobro en el Sistema
de Administracin Tributaria y en
el padrn Manual
Imprime la Liquidacin Diaria y lo
deriva a la OTM.
MUNICIPAL
Recibe, la liquidacin diaria, lo
analiza y da el V B y lo deriva a la
OFICINA DE TESORERA
OFICINA DE TESORERA
Hace depsito de la liquidacin y
emite recibo de ingresos
MUNICIPAL.
Recepciona copia del recibo de
ingreso y archiva
TOTAL
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO
EN
HORAS.
OTM
1MIN
OTM
28 MIN
2 MIN
2MIN
1O MIN
2 MIN
2 MIN
10 MIN
OTM
5 MIN
OT
1/2
HORA
OTM
2 MIN
66 MIN
Pgina 98
7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PBLICA EN VIVIENDA
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
INICIO
MUNICIPAL
ENTREGM MATERIAL
CORRESPONDIENTES A LAS
RECAUDADORAS
DISTRIBUYE A LOS SECTORES

ZONIFICADOS
PLANIFICA LA
ZONIFICACIN
DEL COBRO
DE
RECAUDACIN
DE LIMPIEZA
PBLICA
RECIBE,
LA
LIQUIDACIN
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B Y LO
DERIVA A LA
OT.
OFICINA DE TESORERA
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LA
VIVIENDA DEL CONTRIBUYENTE Y
LE COMUNICA SU DEUDA DE
LIMPIEZA PBLICA
SI
NO
PAGM
REGRESA EN
OTRA
OPORTUNIDAD
HACE DEPSITO DE
LA LIQUIDACIN Y
EMITE RECIBO DE
INGRES A
RESPONSABLE,
QUIEN RECEPCIONA
COPIA DE INGRESO
Y ARCHIVA
TERMINO DEL
PROCESO
EMITE EL RECIBO
CORREPONDIENTE
SI
NO
PAGM
REPORTA
MOROSIDAD
EL COMISIONISTA
REPORTA A LA
URTR PARA SU
LIQUIDACIN
LA URTR LA LIQUIDACIN
DIARIA, Y LO DERIVA A LA
OTM
Pgina 99
1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los derechos del Comercio Ambulatorio en el distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
D.S. N 135-99-EF Cdigo Tributario
4. RESPONSABLE.
Unidad de Registro Tributario y Recaudacin.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
Pgina 100

PROCEDIMIENTO
PAS
O
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
OTM
Planifica la zonificacin del cobro de CISA

(Comercio Ambulatorio)
TIEMPO
EN
HORAS.
33 MIN
5 MIN
Entrega
material correspondiente a las
recaudadoras.
Distribuye
los
sectores
zonificados
correspondientes.
2 MIN
2MIN
Recaudadora
La recaudadora se dirige a los negocios

ambulatorios correspondientes.
Recaudadora
La recaudadora emite el ticket de cobranza

CISA y reporta a la OTR.
Recaudadora
Registra dicho cobro en el Sistema de
Administracin Tributaria y en el padrn
Manual
Responsable URTR
Imprime la Liquidacin Diaria y lo deriva a
la OTM.
Responsable URTR
OTM
Recibe la liquidacin diaria lo analiza y da el
V B luego la deriva a la OFICINA DE
TESORERA
OFICINA DE TESORERA
1O MIN
2 MIN
2 MIN
10 MIN
5 MIN
OT
1/2
HORA
OTM
2 MIN
Hace depsito de la liquidacin diaria y emite

el recibo de ingresos.
4

Recepciona copia del recibo de ingreso y
archiva
TOTAL
70 MIN
Pgina 101
7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE COMERCIO AMBULATORIO
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
MUNICIPAL
OFICINA DE
TESORERA
INICIO
PLANIFICA LA ZONIFICACIN
DEL COBRO DE CISA
ENTREGM MATERIAL
CORRESPONDIENTE A LAS
RECAUDADORAS
RECIBE,
LA
LIQUIDACIN
DIARIA
LO
ANALIZA Y DA
EL V B LUEGO
LA DERIVA A
TESORERA
HACE DEPSITO DE
LA LIQUIDACIN
DIARIA Y EMITE EL
RECIBO DE INGRESO
A LA OTM LA CUAL
RECEPCIONA COPIA
DE INGRESO Y
ARCHIVA
DISTRIBUYE LOS SECTORES

ZONIFICADOS
TERMINO DEL
PROCESO
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A
LOS NEGOCIOS AMBULATORIOS
CORRESPONDIENTES Y EMITE EL
YICKET DE COBRANZA CISA Y
REPORTA A LA OTM.
LA URTR REGISTRA DICHO

COBRO EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
Y EN EL PADRN MANUAL
IMPRIME LA LIQUIDACIN
DIARIA Y LO DERIVA A LA OTM
Pgina 102
1. TITULO.
Espectculos Pblicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecucin de los Espectculos Pblicos No
deportivos en el distrito de Ptapo.
3. BASE LEGAL.
Ley N 29168 de Espectculos Pblicos No Deportivos.
4. RESPONSABLE.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
Pgina 103

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
CONTRIBUYENTE
USUARIO
Se acerca a la OTM a fin de
solicitar los requisitos para
realizar el Espectculo Pblico No
deportivo
2
OTM
Proporciona los requisitos al

Usuario.
CONTRIBUYENTE
Cumple con los requisitos y paga
los derechos correspondientes.
OTM
Elabora
el
compromiso
de
responsabilidad y autorizacin
del espectculo.
Evala el Expediente, da el V B
y autoriza.
TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN
2 MIN
1 MIN
OTM
2 MIN
OTM
5 MIN
OTM
1/2 HORA
El da del evento efecta la

determinacin del Impuesto por
cobrar.
7
CONTRIBUYENTE
Se apersona a
cancelar
el
correspondiente
2 MIN
tesorera a
impuesto
OFICINA DE TESORERA
UT
3 MIN
OTM
2 MIN
Emite recibo de Ingresos e

informa a la Unidad de Registro
Tributario y Recaudacin.
9
Archiva el expediente.
TOTAL
49 MIN
Pgina 104
7. FLUJOGRAMA.
CONTRIBUYENTE
ESPECTCULOS PBLICOS NO DEPORTIVOS

ENCARGADO
ENCARGADO
OFICINA DE
REGISTRO
FISCALIZACIN
TRIBUTACIN
TRIBUTARIO Y
TRIBUTARIA
MUNICIPAL
RECAUDACIN
OFICINA DE
TESORERA
INICIO
SE ACERCA A LA
URTR A FIN DE
SOLICITAR LOS
REQUERIMIENTOS
PARA REALIZAR EL
ESPECTCULO
PBLICO NO
DEPORTIVO
CUMPLE CON LOS

REQUISITOS Y
PAGM LOS
DERECHOS
CORRESPONDIEN
TES
PROPORCIONA
LOS REQUISITOS
ALUSUARIO.
EVALUA
EL
EXPEDIENTE Y
DA EL V B Y
AUTORIZA.
EL DA DEL EVENTO
EFECTA
LA
DETERMINACIN
DEL IMPUESTO A
COBRAR
EMITE RECIBO E
INORMA A LA
UNIDAD DE
REGISRO
TRIBUTARIO Y
RECAUDACIN
ELABORA EL
COMPROMISO DE
RESPONSABILIDAD
Y AUORIZACIN
DEL ESPECTCULO
SE ACERCA A LA
OFICINA DE
TESORERA A
CANCELAR EL
IMPUESTO
CORRESPONDIEN
TE
ARCHVA EL
EXPEDIENTE Y
AUORIZACIN DEL
ESPECTCULO
TERMINO DEL
PROCESO
Pgina 105
1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente el Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLE.
OFICINA DE TESORERA
5. ABREVIATURA.
Pgina 106

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
1
OTM
MUNICIPAL
Planifica y Organiza la
distribucin de las notificaciones
a los contribuyentes.
ENCARGADO DE
2
FISCALIZACIN
MUNICIPAL TARIA
TRIBUTARIA
Notifica a los Contribuyentes
3
CONTRIBUYENTE
Se
dirige
a
encargado
Fiscalizacin Tributaria.
4
TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN
2 MIN
1 MIN
de
ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
MUNICIPAL TARIA
Orienta y entrega los requisitos de
la declaracin de autoevalo al
contribuyente.
CONTRIBUYENTE
2 MIN
5 MIN
Presenta declaracin jurada de

autoevalo con los requisitos.
6
Recepciona la declaracin jurada

y determina el pago de impuesto.
CONTRIBUYENTE
Se dirige a la OFICINA DE
TESORERA y realiza el pago del
Impuesto.
OFICINA DE TESORERA
Emite recibo de Ingresos
informa
a
la
Unidad
Fiscalizacin Tributaria.
ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
MUNICIPAL TARIA
MUNICIPAL TARIA
Archiva el recibo al expediente.
TOTAL
1/2 HORA
2 MIN
OT
3 MIN
ENCARGADO DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
2 MIN
he
de
49 MIN
Pgina 107
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONTRIBUYENTE
INICIO
NOTIFICA AL
CONTRIBUYENTE
PLANIFICA Y
ORGMNIZA LA
DISTRIBUCIN
DE LAS
NOTIFICACIONES
DE LOS
CONTRIBUYENTE
S
SE HACERCA A LA
UNIDAD
DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
ORIENTA AL
CONTRIBUYENTE
Y ENTREGM LOS
REQUISISTOS DE
DECLARACIN
DE AUTOVALO.
PRESENTA
DECLARACIN JURADA
Y DEMS REQUISITOS
EVALA EL
EXPEDIENTE Y
DETERMINA EL
PAGO DEL
IMPUESTO.
SE DIRIGE A LA
OFICINA DE
TESORERA, REALIZA
EL PAGO DEL
IMPUESTO Y
REGRESA A LA
UNIDAD DE
FISCALIZACIN
ARCHIVA EL RECIBO AL
EXPEDIENTE
TERMINO DEL
PROCESO
Pgina 108
1. TITULO.
Fiscalizacin del cumplimiento de pago de Tributos.
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento de fiscalizacin del cumplimiento de pago de
tributos.
3. BASE LEGAL.

4. RESPONSABLE.
Registro Tributario y Recaudacin.
Unidad de Fiscalizacin Tributaria
5. ABREVIATURA.
OTM: Oficina de Tributacin Municipal..
FT: Unidad de Fiscalizacin Tributaria.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
OTM
2 MIN
RFT
1/2 Hora
Planifica y Organiza la Fiscalizacin de Tributos.

2
RESPONSABLE DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA

Realiza las inspecciones oculares IN SITU para
detectar infractores y omisos tributarios.
3
4
Notifica a Infractores para que regularicen el pago de

los derechos tributarios.
NOTIFICADO
Regulariza los derechos tributarios.
RESPONSABLE DE FISCALIZACIN TRIBUTARIA
Informa a la Oficina de tributacin el cumplimiento o no
del notificado.
.
TOTAL
5 MIN
RFT
1/2 Hora
67 MIN
Pgina 109
7. FLUJOGRAMA.
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
IMPUESTO PREDIAL
RTESPONSABLE DE
FISCALIZACIN
TRIBUTARIA
NOTIFICADO
INICIO
PLANIFICA Y
ORGMNIZA LA
FISCALIZACIN
DE TRIBUTOS
REALIZA LAS
INSPECCIONES
OCULARES INSITU
PARA IBFRACTORES Y
OMISOS
NO
REGULARIZ
A?
SI
NOTIFICA AL
INFRACTOR U OMISO
SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR
EMITE
RESOLUCINDE
SANCIN Y/O
DETERMINACIN
NO
SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR
ELABORA
INFORME A LA
GTM PARA
SANCIN
RESPECTIVA
PRESENTA
RECURSO
DE
APELACIN
SI
SE DIRIGE A
TESORERA A
PAGMR
TERMINO DEL
PROCESO
Pgina 110
1. TITULO.
Licencia de Funcionamiento
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento Licencia de Funcionamiento.
3. BASE LEGAL.

4. RESPONSABLE.
Responsable de Registro Tributario y Recaudacin.
Responsable de Fiscalizacin Tributaria
2. ABREVIATURA.
RTR: Responsable de Registro Tributario y Recaudacin.
RFT:Responsable de Fiscalizacin Tributaria.
Pgina 111

PROCEDIMIENTO
PAS
O
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
- CARGO

Planifica verificacin de negocios el
contribuyente se acerca a la Gerencia de
Tributacin.
OTM
RFT
5
6
Se dirige a los sectores a verificar la licencia

Notifica al contribuyente para su trmite de
licencia de funcionamiento.
CONTRIBUYENTE
Se dirige a la Gerencia de tributacin a regularizar
su trmite.
Le entrega los requisitos para el trmite de la
licencia.
CONTRIBUYENTE
PaGM el derecho de costo administrativo
1/2
Hora
5 MIN
RFT
5MIN
2 MIN
RTR
Deriva formatos a Defensa civil y a las diferentes

unidades, los cuales hacen las inspecciones y
elevan informe a la OT.
7
TIEMPO
EN
HORAS.
2 MIN
12 DIAS
12 DIAS
RTR
1 DIA
Evala el expediente y determina la tasa.

8
2
HORAS
CONTRIBUYENTE
PaGM la tasa en la OFICINA DE TESORERA
RTR
1 DIA,
Elabora la Licencia de Funcionamiento y deriva a

la OT, el cual emite Resolucin Gerencial de
Autorizacin de Licencia.
TOTAL
14 DIAS,
CON 2
HORAS
Y 44
MIN
Pgina 112
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
OFICINA DE
TRIBUTACIN
MUNICIPAL
RESPONSABLE DE
REGISTRO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTE
INICIO
SE DIRIGE A LOS
SECTORES A
VERIFICAR LICENCIA
PLANIFICA
VERIFICACIN DE
NEGOCIOS EL
CONTRIBUYENTE
SE ACERCA
OFICINA DE
TRIBUTACIN
SI
REGULARIZ
ADO?
SE LEVANTA
ACTA DE
CONFORMIDAD
NO
SE NOTIFICA
PARA SU
TRAMITE DE
LICENCIA
DERIVA FORMATOS A
DEFENSA CIVIL Y A LAS
DIFERENTES UNIDADES
PARA INSPECCIONAR,
EVALUAR E INFORMA A LA
G.T.
EVALUA EL EXPEDIENTE Y
DETERMINA LA TASA
EMITE RESOLUCIN
GERENCIAL DE
AUTORIZACIN DE
LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
SE DIRIGE A LA OFICINA DE
REGISTRO Y RECAUDACIN A
REGULARIZAR SU TRMITE.
NO
SE CLAUSURA
TEMPORAL O
DEFINITIVAMENTE
SU NEGOCIO
SI
PRESENTA
RECURSO
DE
APELACIN
PAGM
DERECHO DE
COSTO
UNITARIO
PAGM LA TASA EN LA
OFICINA DE TESORERA
ELABORA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y LO
DERIVA A LA OT
TERMINO DEL
PROCESO
Pgina 113
UNIDAD DE
COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y
POLICA MUNICIPAL.
Pgina 114
1. TITULO:
Expedicin de Carnet de Sanidad.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedicin de Carnet de Sanidad.
3. BASE LEGAL:
Ley General de Salud N 26842.
Decreto Ley N 611 Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.
Decreto Supremo N 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trmite Documentario
Divisin de Servicios Pblicos
Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trmite Documentario
DSP: Divisin de Servicios Pblicos
UCSPM: Unidad de Comercializacin, Salubridad y Polica
Municipal.
Pgina 115

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
Presenta solicitud en mesa de partes
inicia con que la UCSPM se acerca al
negocio
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO
Deriva a Alcalda la misma que deriva a
la D.S.P.

Lo
deriva
a
la
Unidad
Comercializacin, salubridad y pm.
Recepciona, revisa y atiende el pedido

Se acerca al establecimiento y levanta
acta cedula de notificacin
y se le
brinda recomendaciones a fin de
implementar su negocio con carnet de
sanidad (se le da a notificado Plazo de 5
das como mx.).
Se levanta informe de verificacin para
la subsanacin de infracciones
Despus del plazo establecido la Unidad
se acerca al negocio a verificar y emite
informe
Si cumple con el levantamiento se le
indica a cancelar pago de derecho por
carnet de sanidad, as como pago de
derecho al Centro de Salud Ptapo por
derecho de anlisis as como a la MDP.
Elabora el expediente, se elabora,
registra y emite el certificado de
salubridad
5 MIN
5 MIN
de
UNIDAD DE COMERCIALIZACIN,
SALUBRIDAD Y P.M.
TOTAL
TIEMPO
RESPONSABLE
EN
- CARGO
HORAS.
2 MIN
4 HORAS
CON 39
MIN
3 MIN
4 HORAS
15 MIN
15 MIN
3 MIN
3 min
4 HORAS
Y 51 MIN
Pgina 116
EXPEDICIN DE CARNET DE SANIDAD

UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN
USUARIO
DIVISIN DE SERVICIOS
PBLICOS
SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
DERIVA A
ALCALDA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
GDESC.
RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL

PEDIDO
DERIVA A LA U.C.S.PM.
SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CARNET DE SANIDAD (DANDO UN
PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIN
PARA SUBSANACIN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
NO
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
SE INDICA
HACER SU
PAGO DE
DERECHO
CORRESPOND.
SE INDICA HACER SU PAGO DE

DERECHO CORRESPONDE, SE
ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA
REGISTRA Y EMITE CARNET DE
SANIDAD
TERMINO
SI
Pgina 117
7. FLUJOGRAMA.
1. TITULO:
Expedicin del Certificado de Salubridad
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedicin del Certificado de
Salubridad.
3. BASE LEGAL:
Ley N 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Per
D.S. N 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento del Per.
4. RESPONSABLES:
Ley General de Salud N 26842.
Decreto Ley N 611 Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales.
Decreto Supremo N 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de
Alimentos y Bebidas.
5. ABREVIATURAS:
DSP : Divisin de Servicios Pblicos.
Municipal.
Pgina 118

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
- CARGO
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
Presenta
solicitud
a
Trmite
documentario La UCSPM se acerca al
negocio.
MESA DE PARTES
TIEMPO
EN
HORAS.
2 MIN
5 MIN
Deriva a Alcalda la misma que deriva a

la D.S.P.
3
DIVISIN DE SRVICIOS PBLICOS

Lo
deriva
a
la
Unidad
Comercializacin, salubridad y pm.
de
SALUBRIDAD Y P.M.
Se acerca al negocio
Sensibiliza a los responsables del
negocio
Realiza la inspeccin ocular y se levanta
acta.
Levanta un cdula de notificacin y se le
brinda las recomendaciones a fin de
implementar el negocio con certificado
de salubridad (se le da un plazo de 5
das a los responsables).
Despus del plazo establecido la Unidad
se acerca al negocio a verificar y emite
informe
Si cumple con el levantamiento se le
indica a cancelar pago de derecho por
carnet de sanidad, as como pago de
derecho al Centro de Salud Ptapo por
derecho de anlisis.
Elabora el expediente, se elabora,
registra y emite el Carnet de Sanidad
TOTAL
5 MIN
2 HORAS
CON 18
MIN
1 HORA
1/2
HORA
15 MIN
10 MIN
15 MIN
3 MIN
5 MIN
2 HORAS
CON 30
MIN
Pgina 119
USUARIO
EXPEDICIN DEL CERTIFICADO DE SALUBRIDAD

UNIDAD DE
DIVISIN DE SERVICIOS
TRAMITE
SALUBRIDAD Y POLICIA
PBLICOS
DOCUMENTARIO
MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
DERIVA A
ALCALDA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
D.S.P
.
RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL

PEDIDO
DERIVA A LA U.C.S.PM.
SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CERTIFICADO DE SALUBRIDAD (DANDO
UN PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIN
PARA SUBSANACIN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
NO
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
SI
SE INDICA
HACER SU
PAGO DE
DERECHO
CORRESPOND.
SE INDICA HACER SU PAGO DE

DERECHO CORRESPONDE, SE
ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA
REGISTRA Y EMITE CERTIFICADO DE
SALUBRIDAD
TERMINO
Pgina 120
1. TITULO:
Expedicin de Certificado Domiciliario
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para Expedir el Certificado Domiciliario
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
D.S.P.: Divisin de Servicios Pblicos..
Municipal.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
Se acerca a la Oficina de Atencin a la
Poblacin.
OFICINA DE ATENCIN A LA
POBACIN
Entrega requisitos al usuarios
USUARIO
Se acerca a DSP con los requisitos
Recibe los requisitos, revisa y determina
el derecho a pago.
USUARIO
Cancela el derecho de pago a tesorera
DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS S
Aprueba el trmite
TOTAL
2
3
4
5
6
TIEMPO
RESPONSABLE
EN
- CARGO
HORAS.
3 MIN
2MIN
3 MIN
3 MIN
5 MIN
5 MIN
21 MIN
Pgina 121
8. FLUJOGRAMA
EXPEDICIN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO
UNIDAD DE
DIVISION DE SERVICIOS
USUARIO
ATENCIN A LA
PBLICOS
POBLACIN
INICIO
SE ACERCA A LA
OFICINA DE
ATENCIN A LA
POBLACIN
ENTREGM
REQUISITOS
SE ACERCA A LA
GDESC
RECIBE LO REQUISITOS,
REVISA Y DETERMINA EL
DERECHO A PAGO
CANCELA EL
DERECHO DE PAGO
A TESORERA
APRUEBA EL TRMITE
TERMINO
Pgina 122
OFICINA DE
REGISTRO CIVIL.
Pgina 123
1. TITULO.
Inscripcin para Matrimonio Civil.
2. FINALIDAD.
Legalizar, fomentar y consolidad las uniones cnyuges.
3 BASE LEGAL.
Ley N 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
4. RESPONSBLES:
Oficina de Registro Civil.
5. ABREVIATURAS.
ORC: Oficina de Registro Civil.
PASO
1
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIN
CARGO
USUARIO
TIEMPO EN
HORAS.
5MIN
Se acerca a la URC, presentando

todos los Requisitos.
2

Recibe el expediente, revisa
determina el derecho de pago
USUARIO
Cancela el derecho de pago a

tesorera y se acerca a la ORC
con el expediente.
Aprueba el trmite.
TOTAL
6 DIAS
5 MIN
5 MIN
6 DIAS CON 15
MIN
Pgina 124
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIN PARA MATRIMONIO CIVIL

USUARIO
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
NO
ES
CONFORME
SI
PRESENTA
REQUISITOS A LA
URC
DETERMINA EL
DERECHO DE
PAGO
DEVUELVE A
LEVANTAR
OBSERVACIONES
CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERA
APRUEBA EL
TRMITE
TERMINO
Pgina 125
UNIDAD DE
DEFENSORA
MUNICIPAL DEL
NIO Y
ADOLECENTE
(DEMUNA)
Pgina 126
1. TITULO.
Atencin de Casos de Alimentos, Rgimen de Visitas o Tenencia
2. FINALIDAD.
Brindar orientacin multidisciplinaria a la familia para prevenir
situaciones crticas, atencin gratuita y confidencial de casos de
alimentos, rgimen de visitas, o Tenencia en general situaciones que
afecten los derechos de los nios y adolescentes.
3. BASE LEGAL.
Ley 27337. Cdigo del Nio y Adolescente.
R.M. N 669-MIMDES Gua de Procedimiento de Atencin de
Casos en la Defensora del Nio y Adolescente.
4. RESPONSABLE.
Unidad de la Defensora Municipal del Nio y Adolescente.
Oficina de Atencin a la Poblacin.
Oficina de Trmite documentario y Archivo.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA : Unidad de Defensora Municipal del Nio y
Adolescente.
OAP: Oficina de Atencin a la Poblacin
Pgina 127
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
USUARIO
USUARIO
1 minuto
AP
5 Min.
UTDA
2 Min
DEMUNA
2 Min.
DEMUNA
MAX 5
DIAS
Se acerca a la Unidad de
Atencin a la Poblacin a fin de
que le indique los paso a seguir.
ATENCIN A LA POBLACIN
Llena el Formato de DEMUNA
junto con el usuario y lo
presenta a la Unidad de Trmite
Documentario;
asimismo
acompaa en todas las fases al
usuario, hasta la presentacin a
la DEMUNA.
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
Recepciona el documento
DEMUNA
Recepciona el Formato
deriva a la DEMUNA.
lo
DEMUNA
Recepciona
el
Formato
de
solicitud
de
DEMUNA.
-Recepciona
la
denuncia.
-Evala la Denuncia si se trata
de alimentos, rgimen de Visitas
o
Tenencia.
-Verifica
los
Hechos.
-Se elabora el informe que
justifique la medida que se
tomar.
Invita a las partes a una
audiencia conciliatoria a efectos
de llegar a un acuerdo.
DEMUNA lleva a las partes a
una audiencia conciliatoria a
efectos de llegar a un acuerdo.
TOTAL
5 DIAS CON
10 Min.
Pgina 128
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIN DE CASOS DE ALIMENTOS, RGIMEN DE VISITAS O TENENCIA
OFICINA DE
UNIDAD DE TRMITE
ATENCIN AL
DOCUMENTARIO Y
DEMUNA
DEMUNA
CIUDADANO
ARCHIVO
RECEPCIONA EL
FORMATO DE SOLICITUD
DE DEMUNA.
-RECEPCIONA LA
DENUNCIA.
-EVALA LA DENUNCIA SI
SE TRATA DE ALIMENTOS,
RGIMEN DE VISITAS O
TENENCIA.
-VERIFICA LOS HECHOS.
-SE ELABORA EL INFORME
QUE JUSTIFIQUE LA
MEDIDA QUE SE TOMAR.
INICIO
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO Y LO
DERIVA A DEMUNA
RECEPCIONA EL
FORMATO Y LO
DERIVA A LA
JEFA DEMUNA.
SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN A FIN
DE QUE LE INDIQUE
LOS PASO A
SEGUIR.
LLENA EL FORMATO
DE DEMUNA JUNTO
CON EL USUARIO Y
LO PRESENTA A LA
UNIDAD DE
TRMITE
DOCUMENTARIO;
ASIMISMO
ACOMPAA EN
TODAS LAS FASES
AL USUARIO, HASTA
LA PRESENTACIN
A LA DEMUNA.
INVITA A LAS PARTES A

UNA AUDIENCIA
CONCILIATORIA A
EFECTOS DE LLEGMR A
UN ACUERDO DE
VOLUNTADES.
NO
SI
RESUELVE
RESUELVE
VIA PODER
JUDICIAL
SE ELABORA
ACTA DE
CONCILIACI
N
FIN DEL PROCESO
Pgina 129
OFICINA DE
ATENCIN A LA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD.
Pgina 130
1. TITULO:
Inscripcin de la persona con discapacidad en el CONADIS
2. FINALIDAD:
Formalizacin e identificacin de la persona con discapacidad.
3. BASE LEGAL.
Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad
DECRETO SUPREMO N 003-2000-PROMUDEH
4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED
Presidente de CONADIS
5.
ABREVIATURAS:
OMAPED: Oficina Municipal de Atencin a la Persona con
Discapacidad.
CONADIS: Concejo Nacional de Integracin de la Persona con
Discapacidad.
DID: Documento de Identidad de Discapacitado.
Pgina 131
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
5 MIN
Presenta
solicitud
y
el
Expediente por mesa de partes.
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
Recepciona
el
expediente,
verifica y lo remite a la GPDS.
GPDS
10 MIN
PERSONA CON DISCAPACIDAD
SECRETARA
GENERAL
10 MIN
OMAPED
1 DIA
CONADIS
30 DIAS
UAPED
20 MIN
PASO
1
DESCRIPCIN
USUARIO
Solicita
certificado
discapacidad
MINSA
ESSALUD.
de
o
Recepciona el expediente y lo
deriva a OMAPED.
4
Recepciona el Expediente, revisa
y remite al CONADIS -LIMA.
CONADIS
Recepciona Expediente, revisa
aprueba, remite resolucin y
DID, y lo remite a la OMAPED
de la MDP.
Recepciona Documento, entrega
de documento al Usuario.
TOTAL
31 DIAS
CON 45
MIN
Pgina 132
7. FLUJOGRAMA.
FORMALIZACIN E IDENTIFICACIN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
UNIDAD DE
OFICINA DE
OFICINA DE
TRAMITE
ATENCIN A LA
ATENCIN A LA
CONADIS
DOCUMENTARIO Y
PERSONA CON
PERSONA CON
ARCHIVO
DISCAPACIDAD
DISCPACIDAD
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE Y LO
DERIVA A LA JEFA
OMAPED
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA Y
REMITE A LA
CONADIS
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA,
APRUEBA Y
EMITE
RESOLUCIN
PRESENTA
SOLICITUD CON
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD
DERIVA ALA
UAPED
RECEPCIONA
DOCUMENTO,
ENTREGM AL
USUARIO SU DID
FIN DEL PROCESO
Pgina 133
OFICINA DEL
PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE Y
ASISTENTE
ALIMENTARIA.
Pgina 134
1. TITULO.
Inscripcin y Reconocimiento del Comit del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD.
Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdiccin
del Distrito, a fin de que cuenten con personera municipal, legitimen
su autonoma y accedan a su inscripcin LEGAL en Registros Pblicos.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLE.

Alcalda.
Gerencia de Proyeccin y Desarrollo Social.
Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trmite documentario y Archivo..
A: Alcalda.
UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
Pgina 135

PASO
1
DESCRIPCIN
USUARIO
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
USUARIO
1 minuto
Solicitud, copia fedateada de acata de fundacin.

Padrn de Socios de nios que tengan hasta 13 aos.
Relacin de madres gestantes, lactantes, ancianos y
TBC.
Copia fedateada de Acta de eleccin de junta directiva.
Copia fedateada de DNI de los integrantes de la junta
directiva.
OFICINA DEL PROGRAMA DEL
OPVL
VASO DE LECHE.
Recibe el expediente, registra,
emite informe tcnico y deriva a
Alcalda
ALCALDE
5 Min.
ALCALDE
1 DIA
SG
3 HORAS.
ALCADA
1 DIA
OPVL
1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.

4
SECRETARA GENERAL
Recepciona, revisa y proyecta
Resolucin.
ALCALDA
Aprueba
Resolucin
de
inscripcin y reconocimiento del
Comit del Vaso de leche y
deriva a la OPVL.
OFICINA DEL PROGRAMA DEL

VASO DE LECHE
Registra y notifica a interesado y
Archiva.
TOTAL
3 DIAS CON
3 HORAS Y
6 MIN
Pgina 136
7.
FLUJOGRAMA
INSCRIPCIN Y RECONOCIMIENTO DEL COMIT DEL VASO DE LECHE
OFICINA DEL
USUARIO
PROGRAMA DEL
ALCALDIA
SECRETARA GENERAL
VASO DE LECHE
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD
CON LOS
REQUERIMIEN
TOS.
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO,
REVISA Y
ELABORA
INFORME
TCNICO.
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
RECEPCIONA
EL FORMATO Y
LO DERIVA A
LA OPVL
PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA
APRUEBA
RESOLUCIN Y
DERIVA A LA OPVL
FIN DEL PROCESO
Pgina 137
1. TITULO.
Reconocimiento de Nueva Junta directiva del Comit del Vaso de Leche
2. FINALIDAD.
Reconocer a la Junta directiva dentro del rgimen interno de la
Municipalidad con la finalidad de promover la participacin conjunta y
activa de la poblacin beneficiaria a travs de los Comits del Vaso de
Leche.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLE.
Alcalda.
Oficina del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trmite documentario y Archivo..
A: Alcalda.
OPVL: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
Pgina 138
PASO
1
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE DESCRIPCIN
CARGO
USUARIO
TIEMPO EN
HORAS.
USUARIO
1 MIN
Solicitud, Acta de eleccin de nueva junta directiva.

Copia fedateada de DNI de los integrantes de la nueva
junta directiva..
OFICINA DEL PROGRAMA
OPVL
DEL VASO DE LECHE.
Recibe
el
expediente,
registra,
emite
informe
tcnico y deriva a Alcalda
ALCALDE
10 MIN
ACALDE
1 DIA
SG
3 HORAS
ALCALDE
1 DIA
OPVL
1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.

4
SECRETARA GENERAL
Recepciona, revisa y proyecta
Resolucin.
ALCALDA
Aprueba Resolucin
OFICINA DEL VASO DE
LECHE Y ASISTENCIA
ALIMENTARIA
Registra
y
notifica
interesado y Archiva.
TOTAL
3 DIAS
CON 3
HORASCON
11 MIN
Pgina 139
7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMIT
DEL VASO DE LECHE
ODFICINA DEL
PROGRAMA
SECRETARA
USUARIO
ALCALDIA
DEL VASO DE
GENERAL
LECHE
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD
CON LOS
REQUERIMIEN
TOS.
RECEPCIONA EL
DOCUMENTO,
REVISA Y
ELABORA
INFORME
TCNICO.
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
RECEPCIONA
EL FORMATO Y
LO DERIVA A
LA GPDS
PROYECTA
RESOLUCIN DE
ALCALDA
APRUEBA
RESOLUCIN Y
DERIVA A LA
UPVAA
FIN DEL PROCESO
Pgina 140
1. TITULO.
Supervisiones Diarias a los Comits del Vaso de Leche.
2. FINALIDAD.
Supervisar el buen funcionamiento de los Comits del Vaso de Leche.
3. BASE LEGAL.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Proyeccin y Desarrollo Social.
Oficina del Programa del Vaso de Leche.
5. ABREVIATURA.
OPVL: Oficina del Programa del Vaso de Leche.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE CARGO
OFICINA DEL PROGRAMA DEL VASO

DE LECHE
USUARIO
Programa la supervisin del Programa del

Vaso de Leche.
Sale a visita a los Comits Programados
en el Da.
Evala a los Comits.
Supervisa la entrega del Vaso de Leche.
Informa a la Gerencia Municipal
TOTAL
TIEMPO
EN
HORAS.
6
HORAS
1 Hora
1 Hora
2 Horas
2 Horas
1/2
Hora
6
HORAS
Y 1/2.
Pgina 141
7. FLUJOGRAMA

DEL VASO DE LECHE

DEL VASO DE LECHE
INICIO
PROGRAMA LA
SUPERVISIN DEL
PROGRAMA DEL VASO
DE LECHE.
SALE A VISITA A LOS

COMITS
PROGRAMADOS EN EL
DA.
RECEPCIONA,
ANALIZA Y DA
CONFORMIDAD
TERMINO DEL
PROCESO
EVALA A LOS
COMITS.
SUPERVISA LA
ENTREGM DEL VASO DE
LECHE.
INFORMA A LA
GERENCIA DE
PROYECCIN Y
DESARROLLO SOCIAL
Pgina 142
SERVICIO DE
ADMINISTRACIN
DE AGUA.
Pgina 143
1. TITULO:
Servicio de Gasfitera.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Servicio de Gasfitera en el distrito
de Ptapo.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
Unidad de Gestin de Servicios de Saneamiento.
5. ABREVIATURAS:
SAA:
SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN HORAS.
10 MIN
Se acerca a la UGSS a fin de

manifestar su problema.
2
SERVICIO DE ADMINISTRACIN
DE AGUA.
20 MIN
Determina el modo de intervencin

3
USUARIO
10 MIN
Cancela derecho de costo del servicio

a la OFICINA DE TESORERA.
4
DE AGUA
1/2 HORA A UN DIA
Designa al personal, y atiende el

servicio
USUARIO
Firma en copia del recibo de la
conformidad del servicio.
1MIN
DE AGUA
1/2 HORA
Verifica la atencin satisfactoria

1 HORA CON 41 MIN A
UN DIA CON 1 HORA
TOTAL
Pgina 144
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO DE GAFITERA
USUARIO
SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE
AGUA
INICIO
SE ACERCA A LA UNIDAD
DE GESTIN DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO A FIN
DE MANIFESTAR SU
PROBLEMA
DETERMINA
ELMODO DE
INTERVENCIN E
INDICA EL COSTO
DEL SERVICIO
CANCELA EN LA
OFICINA DE
TESORERA
DESIGNA AL
PERSONAL
NO
SI
PERSONAL
INMEDIATO
?
SE ATIENDE AL
DIA SIGUIENTE
SE A
TEIENDE EN2
HORAS
TERMINO
Pgina 145
1. TITULO:
Cambio de Redes de Alcantarillado.
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Servicio de Cambio de Redes de
Alcantarillado.
3. BASE LEGAL:
4. RESPONSABLES:
SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA.
5. ABREVIATURAS:
SAA: SERVICIO DE ADMINISTRACIN DE AGUA.
Pgina 146

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE TIEMPO EN
- CARGO
HORAS.
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
Presenta solicitud de cambios de redes en
mesa de partes
5 MIN
MESA DE PARTES
5 MIN
Lo provee a Alcalda
3
ALCADA
1 DIA
Lo provee a la SAA
4
AGUA.
Evala y elabora estudio tcnico
10 DIAS
CON 1/2
HORA
10 DIAS
Hace el requerimiento de recursos a la

Gerencia Municipal
1/2 HORA
GERENCIA MUNICIPAL
1/2 HORA
Deriva a la GERENCIA MUNICIPAL

asimismo sta deriva a la Unidad de
Logstica.
6
UNIDAD DE LOGSTICA.
3 DIAS
Provee de recursos a la SAA.

7
AGUA.
Programa Inicio de actividades
17 DIAS
CON 1
HORA
1 DIA
Los beneficiarios dan una contrapartida

Ejecuta actividades
15 DIAS
Conformidad de los beneficiarios
1 HORA
Emite informe a Alcalda.

TOTAL
1 DIA
31 DIAS Y
130 MIN
Pgina 147
7. FLUJOGRAMA
USUARIO
SERVICIO DE GAFITERA
SERVICIO DE
ALCALDA
ADMINISTRACIN
DE AGUA.
GERENCIA
MUNICIPAL
UNIDAD DE
LOGSTICA
DERIVA A LA
G.A. Y STA A
LA UNID. LOG.
PROVEE DE
RECURSOS A
LA SAA
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD DE
CAMBIOS DE REDES
EN MESA DE
PARTES Y LO
DERIVA A ALCALDA
LO DERIVA A
LA SAA
EVALA Y ELABORA
ESTUDIO TCNICO
HACE
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS A LA GM
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
SI
NO
DA
CONTRAPARTI
DA
INICIO DE
ACTIVIDADES
NO SE
EJECUTA
CONFORMIDAD DE
BENEFICIARIOS Y EMITE
INFORME A ALCALDA
TERMINO
Pgina 148
DIVISIN DE
DESARROLLO
URBANO Y RURAL
Pgina 149
1. TITULO.
Ampliacin de Plazo de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar el procedimiento para la ampliacin de plazo de obra.
3. BASE LEGAL.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con
Ordenanza Municipal N 038-MDP.
Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
CONTRATISTA
El Residente asienta en cuaderno de
obras las circunstancias que ameritan
el adicional.
CONTRATISTA
Solicita, cuantifica y sustenta

ampliacin de plazo.
INSPECTOR O SUPERVISOR
Emite informe expresando opinin

sobre ampliacin de plazo de obra y lo
eleva a la Unidad de Obras.
ENCARGADO DE OBRAS PBLICAS
RESPONSABLE - CARGO
15 MIN
10 MIN
la
Determina la procedencia y lo eleva a

la DIVISIN de Desarrollo Urbano y
Rural y proyecta la Resolucin.
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO
Y RURAL
Emite la Resolucin de Ampliacin de
Plazo.
TOTAL
TIEMPO EN
HORAS.
15 MIN
UFT
1 DIA
1 DIA
2 DIAS CON
40 MIN.
Pgina 150
7. FLUJOGRAMA.
CONTRATISTA
AMPLIACIN DE PLAZO
ENCARGADO UNIDAD DE
OBAS
DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
EL RESIDENTE ASIENTA
EN CUADERNO DE
OBRAS LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL
ADICIONAL
SOLICITA,
CUANTIFICA Y
SUSTENTA LA
AMPLIACIN DE
PLAZO
RECEPCIONA EL
INFORME
RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME
NO
CONFORMI
DAD?
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
SI
NO
CONFORMI
DAD?
EMITE
RESOLUCIN
DE AMPLIACIN
DE PLAZO
SI
TERMINO DEL
PROCESO
TRAMITA
ENCARGADO
UNIDAD DE
OBRAS
DEVUELVE
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES
PROYECTA
RESOLUCIN
DE
AMPLIACIN
DE PLAZO
Pgina 151
1. TITULO.
Valorizacin de Obra.
2. FINALIDAD.
Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista,
para su tramitacin y pago respectivo
3. BASE LEGAL.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado
Ordenanza Municipal N 038-MDP
con
4. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
5. ABREVIATURAS.
DIDUR: Divisin de Desarrollo Urbano y Rural.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
CONTRATISTA
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
15 MIN
Presenta Valorizacin
2
Revisa y eleva valorizacin a Encargado

de Obras Pblicas.
ENCARGADO DE OBRAS PBLICAS
3 DIAS
OP
2 DIAS
GDUR
1 DIA
Recepciona informe y valorizacin,

evala y emite Informe Tcnico.
4
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO

Y RURAL
Da conformidad y tramita valorizacin
para pago.
TOTAL
6 DIAS CON
15 MIN
Pgina 152
7. FLUJOGRAMA.
CONTRATISTA
VALORIZACIN DE OBRA
ENCARGADO UNIDAD DE
OBAS
DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
RECEPCIONA EL
INFORME
RECEPCIONA Y REVISA
EL INFORME
EL RESIDENTE ASIENTA
EN CUADERNO DE
OBRAS LAS
VALORIZACIONES
NO
SI
CONFORMI
DAD?
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
NO
CONFORMI
DAD?
DA
CONFORMIDAD
Y TRAMITA
VALORIZACIN
PARA SU PAGO
SI
TERMINO DEL
PROCESO
TRAMITA A LA
ENCARGADO
DE OBRAS
DEVUELVE
PARA
LEVANTAR
OBSERVACIO
NES
DERIVA A LA
DIDUR
Pgina 153
1. TITULO.
Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administracin directa.
2. FINALIDAD.
Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley
3. BASE LEGAL.
Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N 0382011-MDP.
4. RESPONSABLES.
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural
Inspector y/o Supervisor externo.
Presidente y Miembro del Comit Especial de entrega y Recepcin de Obras
5.
ABREVIATURAS.
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
6.
ETAPAS DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO
PASO
1
DESCRIPCIN
DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Recepciona solicitud y contrato de obra
para entrega de terreno
COMIT DE ENTREGM Y RECEPCIN
DE OBRAS
Programa la entrega de terreno
Cursa invitaciones para la entrega de
terreno a sus miembros contratistas y
supervisor de obra
Verifica la Institucin competitiva de la obra
Se firma el acta de entrega de terreno
TOTAL
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
DIDUR
15 MIN
16 DIAS CON 2
HORAS Y 30 MIN
30 MIN
15 DIAS
2 HORAS
1 DIA
16 DIAS CON
DOS HORAS Y45
MIN
Pgina 154
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR
ADMINISTRACIN DIRECTA
DIVISIN DE
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
INICIO
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGM DE
TERRENO
PROGRAMA
ENTREGM DE
TERRENO
NO
SE DEVUELVE A
LA GDUR PARA
LEVANTAR
OBSERVACIONES
CURSA INVITACIONES AL
COMIT DE ENTREGM DE
TERRENO Y RECEPCIN
DE OBRA, CONTRATISTA
Y SUPERVISOR
VERIFICA
COMPATIBILID
AD DEL
ESTUDIO
SI
FIRMA EL ACTA
DE ENTREGM DE
TERRENO CON/
SIN
OBSERVACIONES
TERMINO
Pgina 155
1. TITULO.
Elaboracin de Expedientes Tcnicos.
2. FINALIDAD.
Elaborar Expedientes Tcnicos con perfil aprobado el que servir para
la ejecucin de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
4. RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
Oficina de Proyectos de Inversin.
Alcalda
5. ABREVIATURAS
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
OPI. Oficina de Programacin de Inversin.
A: Alcalda.
PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
OFICINA DE PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
OPI
5MIN
GDUR
30DIAS
1 DIA
Alcanza la DIDUR los perfiles viables

para la elaboracin de Expedientes
Tcnicos.
DIDUR DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL
Recepciona los perfiles, elabora, evala
el Exp. Tc. Y proyecta la Resolucin de
Aprobacin.
ALCALDA
Aprueba la Resolucin de Aprobacin
del Expediente Tcnico.
TOTAL
1 DIA
31 DIAS CON
5 MIN
Pgina 156
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS
OFICINA DE
DIVISIN DE
PROGRAMACIN DE
ALCALDA
DESARROLLO URBANO
INVERSIONES
INICIO
ALCANZA A LA GDUR
LOS PERFILES PARA
LA ELABORACIN DE
EXPEDIENTES
TCNICOS
RECEPCIONA LOS
PERFILES, ELABORA Y
EVALA EL EXP. TC. Y
PROYECTA LA
RESOLUCIN DE
APROBACIN
APRUEBA LA
RESOLUCIN DE
APROBACIN
DEL EXPEDIENTE
TCNICOS
TERMINO
Pgina 157
1. TITULO.
Evaluacin de Expedientes Tcnicos elaborados por Externos.
2. FINALIDAD.
Evaluar los Expedientes Tcnicos con perfil aprobado que fueran
ejecutados por Consultores Externos, el que servir para la ejecucin de
obras por parte de la Municipalidad Distrital de Ptapo.
3. BASE LEGAL
Ley Orgnica de Municipalidades Lay N 27972
Ley de Procedimientos Administracin General N 27444
4.-RESPONSABLES
Divisin de Desarrollo Urbano y Rural

Comit Especial de Contratacin de Consultaras
Consultor Externo
Alcalda
5. ABREVIATURAS
DIDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural.

CECC. Comit Especial de Contratacin de Consultas.
CE. Consultor Externo.
A: Alcalda.
Pgina 158

PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE PASO
DESCRIPCIN
CARGO
OFICINA DE PROGRAMACIN
1
OPI
DE INVERSIONES
Alcanza la DIDUR los perfiles
viables para la elaboracin de
Expedientes Tcnicos.
DIVISIN DE DESARROLLO
2
URBANO Y RURAL
Recepciona los perfiles y remite al
comit Especial de Contrataciones
de consultora.
COMIT ESPECIAL DE
3
CONTRATACIONES.
Elabora las bases y ejecuta el
proceso de seleccin Respectivo y
entrega la buena Pro
4
CONSULTOR EXTERNO
Elabora el Exp. Tc. Y lo alcanza a
la GDUR
5
URBANO Y RURAL
TIEMPO EN
HORAS.
5MIN
1 DIA
20 DIAS
30 DIAS
6 DIAS
Evala el Expediente Tcnico

Emite el Informe Tcnico y
proyecta
Resolucin
de
Aprobacin
5 DIAS
ALCALDE
1 DIA
1 DIA
A prueba la resolucin de
aprobacin del Exp. Tc.
Aprueba
la
Resolucin
de
Aprobacin del Expediente Tcnico
TOTAL
64 DIAS
CON 5 MIN
Pgina 159
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACIN DE EXPEDIENTES TCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS.
COMIT ESPECIAL
CONSULTOR
OPI
DE
EXTERNO
URBANO
CONTRATACIONES
ALCALDA
INICIO
RECEPCIONA
LOS PERFILES Y
REMITE AL
COMIT
ESPECIALDE
CONTRATACIONE
S
ALCANZA A LA DIDUR
LOS PERFILES PARA
LA ELABORACIN DE
EXPEDIENTES
TCNICOS
ELABORA LAS BASES

Y EJECUTA EL
PRECESO DE
SELECCIN
RESPECTIVO Y DA LA
BUENA PRO
ELABORA EL
EXPEDIENTE
TCNICO Y
PRESENTA A
LA DIDUR
RECIBE EL EXP.
TEC., Y LO
EVALA
SI
NO
EXISTE
OBSERVCIONES
DEVUELVE A
CONSULTOR A
LEVANTAR LAS
OBSERVACIONES
EMITE
INFORME
TCNICO Y
PROYECTA
RESOLUCI
N
EMITE
RESOLUCI
N DE
ALCALDA
APROBAND
O EL EXP.
TEC.
TERMINO
Pgina 160
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE.
Pgina 161
1. TITULO:
Cobro de Infracciones
2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Cobro de Infracciones.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27181 Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atencin a la Poblacin
Unidad de Trnsito y Transporte.
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atencin a la Poblacin.
UTT: Unidad de Trnsito y Transporte.
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE - CARGO
Se acerca a la OTT a fin de

manifestar su problema.
OFICINA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE.
TIEMPO EN HORAS.
10 MIN
20 MIN
Determina el modo de intervencin

3
USUARIO
Cancela derecho de costo del
servicio
a la OFICINA DE
TESORERA.
TRANSPORTE..
Designa al personal, y atiende el
servicio
USUARIO
Firma en copia del recibo de la
conformidad del servicio.
TRANSPORTE.
Verifica la atencin satisfactoria
TOTAL
10 MIN
1/2 HORA A UN DIA
1MIN
1/2 HORA
1 HORA CON 41 MIN A

UN DIA CON 1 HORA
Pgina 162
7. FLUJOGRAMA.
USUARIO
COBRO DE INFRACCIONES
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
UNIDAD DE TRNSITO Y
POBLACIN
TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA CON SU
MULTA A LA UNIDAD
DE ATENCIN AL
CIUDADANO
ORIENTA AL
USUARIO A LA
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE
VERIFICA LA INFRACCIN Y
DETERMINA EL PAGO DE
LA MULTA
EMITE UNA ORDEN DE

GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
NO
SI
PAGM?
SE SOLICITA
LA ORDEN DE
CAPTURA A
LA PNP
REGRESA A UTT
CON EL
COPROBANTE
SE QUEDA CON
LA COPIA Y
ARCHIVA
TERMINO
Pgina 163
1. TITULO:
Empadronamiento de vehculos menores.
2. FINALIDAD:
Empadronamiento de vehculos menores.
3. BASE LEGAL:
Ley N 27181 Ley General de Transporte y Trnsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atencin a la Poblacin.
Unidad de Trmite Documentario.
Unidad de Trnsito y Transporte
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atencin a la Poblacin.
UTD: Unidad de Trmite Documentario.
UTT: Unidad de Trnsito y Transporte.
Pgina 164

PROCEDIMIENTO
PASO
DESCRIPCIN
USUARIO
RESPONSABLE CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
2 MIN
Usuario se acerca a la Oficina de Atencin a la Poblacin

a fin de pedir informacin
2
UNIDAD DE ATENCIN A LA POBLACIN
2 MIN
entrega los requisitos al usuario

3
USUARIO
2 MIN
Presenta una solicitud de trmite para el

empadronamiento de vehculo menor (Moto taxi) con los
requisitos establecidos
4
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO
2 MIN
Recepciona y lo deriva a la Unidad de Transito y

Transporte
5
UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE
3MIN
Revisa y da el V B y acepta documentacin
2 MIN
Emite una orden de giro a pagar su derecho
1MIN
USUARIO
20 MIN
PaGM el derecho de inscripcin en la OFICINA DE

TESORERA y se acerca con el comprobante de pago a
la UTT.
7
UNIDAD DE TRNSITO Y TRANSPORTE
7 DIAS 11 MIN
Verifica que todo el expediente est conforme
3MIN
Se le da una autorizacin provisional de circulacin hasta

que se emita su tarjeta
3 MIN
Emite la tarjeta de circulacin enmicada
7 DIAS
Archiva el expediente
TOTAL
5 MIN
7 DIAS CON 42
MIN
Pgina 165
7. FLUJOGRAMA
EMPADRONAMIENTO DE VEHCULOS MENORES
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
UNIDAD DE TRNSITO Y
USUARIO
POBLACIN
TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIN A LA
POBLACIN
ENTREGM
LOS
REQUISITOS
AL USUARIO
PRESENTA
SOLICITUD A
TRMITE
DOCUMENTARIO Y
S TA DERIVA A LA
UNIDAD DE
TRNSITO Y
TRANSPORTES
PAGM DERECHO DE
INSCRIPCIN A
TESORERA Y SE
DIRIGE A LA UTT
REVISA Y LE DA EL V
B Y ACEPTA LA
DOCUMENTACIN
EMITE UNA ORDEN DE

GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
VERIFICA Q TODO EL
EXPEDIENTE EST
CONFORME
SE LE DA UNA
AUTORIZACIN
PROVISIONAL DE
CRICULACIN
EMITE TARJETA DE
CIRCULACIN Y
ARCHIVA EL
EXPEDIENTE
TERMINO
Pgina 166

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

PTAPO CHICLAYO LAMBAYEQUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PTAPO

OFICINA DE ASESORA JURDICA

OFICINA DE TRIBUTACIN MUNICIPAL

DIVISIN DE SERVICIOS PBLICOS

UNIDAD DE COMERCIALIZACIN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

OFICINA DE DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO Y ADOLESCENTE DEMUA

OFICINA DE ATENCIN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

OFICINA DE PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

SERVICIO DE ADMINISTRACION DE AGUA

DIVISIN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

OFICINA DE TRNSITO Y TRANSPORTE

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

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Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

Solicita Opinin Legal.

Emite opinin legal respecto a

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

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Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

UTDA: Unidad de Trmite Documentario y Archivo.

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6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

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OP. Oficina de Planificacin y Presupuesto.

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

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Aprueba presupuesto municipal,

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Remiten la Informacin de Metas

Remite la informacin financiera

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Gerentes y Jefes de Unidades.

G y UO: Gerencias y Unidades Orgnicas

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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

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Elabora Informe de Evaluacin del Plan

Revisa el Documento y emite V B de la

Para su difusin a diferentes reas de la

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