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OBJETIVO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
DEFINIES ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
2.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
10
11
12
ANEXO I ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
PREFCIO
UNIDADE GESTORA
GAD GERNCIA DE ADMINISTRAO
PBLICO ALVO
Diretorias
Assessorias
Gerncias
Coordenadorias
LEGISLAO UTILIZADA
Lei Nacional n 8.666 de 21/06/1993
Lei Estadual n 287 de 04/12/1979
Decreto Estadual n 41.203 de 04/03/2008
Decreto Estadual n 43.150 de 24/08/2011
Decreto Estadual n 43.687 de 24/07/2012
Resoluo PGE n 2859 de 30/08/2010
Resoluo PGE n 3010 de 26/08/2011
Resoluo PGE n 3048 de 29/11/2011
Resoluo PGE n 3065 de 30/12/2011
Resoluo PGE n 3066 de 30/12/2011
Instruo Normativa MTE n 03 de 01/09/1997
OBJETIVO
1.1
DEFINIES
2.1
TERMOS UTILIZADOS
2.1.1
2.1.1.1
2.1.2
MEDIO
2.1.2.1
2.1.3
UNIDADE DE MEDIDA
2.1.3.1
2.1.4
PREPOSTO
2.1.4.1
2.1.5
2.1.5.1
HABITUALIDADE
2.1.5.1.1
Habitual significa que se faz ou que sucede por hbito, frequente, usual.
2.1.5.1.2
2.1.5.2
PESSOALIDADE
2.1.5.2.1
A prestao de servio deve ser feita com pessoalidade. O contrato de trabalho feito
com certa pessoa, da se dizer que intuitu personae. O empregador conta com certa
pessoa especfica para lhe prestar servios (MARTINS, Srgio Pinto. Direito do Trabalho,
pg.142, 26 Ed. Atlas).
2.1.5.3
SUBORDINAO
2.1.5.3.1
2.1.5.4
SUBORDINAO HIERRQUICA
2.1.5.4.1
2.1.5.5
PRESTAO DE CONTAS
2.1.5.5.1
Em sntese, aquela que cabe a todos aqueles que administram bens e patrimnios de
terceiros e mesmo os bens comuns.
2.1.5.6
CONTROLE DE FREQUNCIA
2.1.5.6.1
2.1.5.7
2.1.5.7.1
As penalidades aplicadas pelo empregador, caladas no poder diretivo que a lei lhe
concede, variam desde a advertncia verbal, ou escrita, at a suspenso ou a demisso.
2.1.5.8
GLOSAS
2.1.5.8.1
Supresso (suspenso, retirada, eliminao, etc.) total ou parcial dos valores descritos no
documento.
3.1
A Lei n 8.666/93, em seu art. 67, exige que a execuo dos contratos seja acompanhada
e fiscalizada por um representante da Administrao. Para o Rioprevidncia, aplicada a
minuta da Procuradoria Geral do Estado, que determina o nmero de 3 (trs) servidores.
3.1.1
DESIGNAO
3.1.1.1
3.1.2
IDENTIFICAO E PUBLICAO
3.1.2.1
feita no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro - DOERJ. Esses documentos devero
integrar o processo.
3.1.3
SUBSTITUIO
3.1.3.1
4.1
4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7
4.1.1.8
4.1.1.9
4.1.1.10
Demandar, analisar e aprovar estudos tcnicos elaborados para novas contrataes que
substituiro os contratos sob sua responsabilidade e encaminh-los GAD com
antecedncia mnima de 180 (cento e oitenta) dias do trmino de vigncia de cada
contrato.
4.1.1.11
4.1.1.12
Emitir atestado de capacidade tcnica, com base nas Notas Tcnicas emitidas pela
fiscalizao.
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6
4.1.2.7
4.1.2.8
4.1.2.9
4.1.2.10
Encaminhar a nota fiscal com seus anexos e Nota Tcnica, no prazo de 3 (trs) dias teis,
a contar do seu recebimento, ao fiscal de documentao para conferncia do cumprimento
das obrigaes trabalhistas, nos casos de servios continuados com dedicao exclusiva.
4.1.2.11
4.1.2.12
4.1.2.13
4.1.2.12
Verificar a entrega dos bens. Os mesmos devero ser conferidos pelos servidores
responsveis por atestar a nota fiscal. Os bens somente devero ser recebidos se
estiverem em conformidade com o estabelecido no Contrato e no Termo de Referncia.
4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3
4.1.3.4
4.1.3.5
4.1.3.6
Efetuar o clculo das glosas incidentes sobre o valor do contrato, motivado pelo fiscal de
execuo.
4.1.3.7
4.1.3.8
4.1.3.9
DOCUMENTAO EXIGIDA
5.1
Juntamente com a nota fiscal emitida pela contratada relativa prestao dos servios
executados, devidamente atestada pelo fiscal de execuo e pelo fiscal de documentao,
a Contratada dever encaminhar os seguintes documentos:
I-
5.1.1
Com relao ao item VII, a empresa dever mensalmente comprovar atravs de guia de
depsito o pagamento de salrio e benefcios.
6.1
habitualidade;
II - pessoalidade;
III - subordinao;
IV - vinculao hierrquica;
V - prestao de contas;
VI - controle de frequncia;
VII - aplicao de sanes ou penalidades administrativas ou funcionais.
7.1
RGO FISCALIZADOR
7.1.1
7.2
7.2.1
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.4.2
Controle da jornada de trabalho: esse controle deve ser realizado no local da prestao
dos servios, por isso a importncia do fiscal dos contratos em exigir a vigilncia do
preposto sobre o horrio dos seus funcionrios.
7.4.3
7.4.4
7.5
PREPOSTO DA CONTRATADA
7.5.1
A designao formal do preposto deve estar disposta no processo para conhecimento dos
rgos fiscalizadores.
7.5.2
7.5.3
o preposto que deve dar ordens diretas aos funcionrios evitando, assim, a
caracterizao de subordinao entre contratante e os funcionrios da contratada.
7.5.4
8.1
ALTERAES CONTRATUAIS
9.1
10
DISPOSIES GERAIS
10.1
10.2
Caso necessrio, ser realizada pesquisa visando aferir a satisfao do pblico usurio
com a prestao do servio.
MANUAL NORMATIVO DE FISCALIZAO DE CONTRATOS
Verso 1.2
Vigncia - 01/07/2013
10
10.3
10.4
11
11
RESOLVE:
Art. 1 Publicar as atribuies e responsabilidades pertinentes aos servidores nomeados para
exercerem as funes de gestor, fiscal de execuo e fiscal de documentao dos contratos de
prestao de servios celebrados pela Autarquia.
Art. 2- Para cada membro da equipe de fiscalizao caber as seguintes atribuies e
responsabilidades:
I - Compete ao Gestor do Contrato:
a) avaliar a execuo dos servios prestados pela Contratada, sua manuteno e necessidade,
inclusive sob os aspectos da economicidade e oportunidade administrativa, com base nos relatrios
mensais emitidos pelos fiscais de contrato.
b) avaliar a manuteno de eventuais descumprimentos das obrigaes assumidas pela Contratada,
tomando as providncias necessrias com vistas a sua correo, aps as medidas adotadas pelo
fiscal.
c) informar Diretoria de Administrao e Finanas - DAF o descumprimento das obrigaes
assumidas pela contratada, aps exauridas todas as tratativas necessrias com vistas a sua
regularizao, bem como as situaes cujas providncias excedam as suas competncias, propondo
as providncias cabveis, devendo tambm registrar esse fato no processo de ocorrncias.
d) encaminhar Gerncia de Administrao - GAD, com antecedncia mnima de 120 (cento e vinte)
dias do trmino da vigncia do contrato, documentao explicitando os motivos para o aditamento
contratual, com base no histrico de execuo do contrato e nos princpios da manuteno da
necessidade, economicidade e oportunidade da contratao, acompanhada da respectiva pesquisa
de mercado.
e) coordenar e acompanhar o processo de fiscalizao do contrato.
f) solicitar Diretoria de Administrao e Finanas - DAF, de forma devidamente justificada, as
alteraes que se fizerem necessrias ao contrato.
g) manifestar-se quanto execuo do contrato, para fins de devoluo da garantia.
h) informar Gerncia de Controladoria (GCO) / Gerncia de Operaes e Planejamento (GOP),
quando solicitado, a projeo de gastos, as despesas mensais j executadas e previso de valores
ainda necessrios para assegurar o empenho da despesa no exerccio financeiro atual, bem como no
exerccio seguinte.
MANUAL NORMATIVO DE FISCALIZAO DE CONTRATOS
Verso 1.2
Vigncia - 01/07/2013
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i) caso ocorra fato superveniente que acarrete a necessidade de modificao no projeto, propor as
alteraes necessrias, inclusive quanto ao valor inicialmente estimado;
j) demandar, analisar e aprovar estudos tcnicos elaborados para novas contrataes que
substituiro os contratos sob sua responsabilidade e encaminh-los GAD com antecedncia mnima
de 180 (cento e oitenta) dias antes do trmino de vigncia de cada contrato.
k) gerir o nvel de demanda dos servios e a composio e distribuio dos postos de trabalho e, se
possvel, realizar pesquisa visando aferir a satisfao do pblico usurio.
l) emitir atestado de capacidade tcnica, com base nas Notas Tcnicas emitidas pela fiscalizao.
II - Compete ao Fiscal de Execuo:
a) acompanhar a execuo dos servios contratados, em conformidade com o avenado nas
especificaes constantes no Contrato/Termo de Referncia, e emitir Nota Tcnica mensal de
execuo do contrato, contemplando:
i. as informaes quanto s faltas, falhas ou incorrees verificadas, no reposio por parte da
contratada da mo de obra e a ocorrncia de prejuzo na execuo do contrato, registrando os fatos
no processo de ocorrncias;
ii. as demandas de correo encaminhadas contratada, que devem ser anexadas ao processo de
ocorrncias;
iii. as correes promovidas pela contratada;
iv. as sugestes de alteraes do contrato, bem como qualquer informao necessria a tomada de
deciso pelo gestor do contrato.
b) conhecer os termos do contrato, os termos aditivos e apostilamentos realizados, bem como a
proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies e preos e ter cpia da
proposta de preo com todos seus anexos.
c) avaliar a qualidade dos servios realizados.
d) identificar eventuais inconformidades na execuo do contrato com os termos contratuais tomando
providncias junto contratada para sua regularizao.
e) acionar a contratada em tempo hbil para a resoluo de pendncias e irregularidades
evidenciadas.
f) acompanhar, juntamente com um representante da empresa, o registro da jornada de trabalho
diria de cada empregado disponibilizado para prestao do servio continuados com dedicao
exclusiva de mo de obra e adotar as providncias necessrias ao correto cumprimento da jornada
de trabalho, evitando a configurao do vnculo empregatcio com o Rioprevidncia.
g) atestar a nota fiscal em conjunto com o fiscal de documentao.
h) nos casos de inadimplemento contratual parcial ou total, o fiscal de execuo dever caracterizar e
registrar o fato no processo de ocorrncias.
i) encaminhar a nota fiscal, com seus anexos e Nota Tcnica, no prazo de 3 (trs) dias teis, a contar
do seu recebimento, ao fiscal de documentao para conferncia do cumprimento das obrigaes
trabalhistas, nos casos de servios continuados com dedicao exclusiva.
j) prestar todas as informaes solicitadas pelo gestor inerentes execuo do objeto do contrato e
trabalhar em parceria com fiscal de documentao.
13
14
12
Peso (a)
Conceito
(A/P/N)
Nota (b)
Conceito
(A/P/N)
Nota (b)
15%
15%
25%
30%
15%
Total do grupo A
Peso (a)
1 - Periodicidade da fiscalizao
35%
2 - Gerenciamento das atividades operacionais
25%
3 - Gerencimento das atividades administrativas
15%
4 - Atendimento s solicitaes
25%
Total do grupo B
(E14>240;"Aprovado";SE(E14<190;"Reprovado";"Suficiente"))
Conceito Geral
Legenda
A = atendido = 3 pontos
P = Parcialmente atendido = 1 ponto
N = No atendido = 0 ponto
Total ( c ) Avaliao de
c= axb conformidade
0
0
0
Insuficiente
0
0
0
Total ( c ) Avaliao de
c = axb conformidade
0
0
0
Insuficiente
0
0
0
Insuficiente
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