Ministerio

de Economa y
Finanzas

Plan de Articulacin
Territorial de los PP
Anexo N 5
Plan de articulacin territorial
del PP

Mandato de Ley: Presupuesto por Resultados

Vinculacin entre Polticas Pblicas y Gastos. . .

MATRIZ LOGICA

PLAN PER 2021

OBJETIVO NACIONAL
Conservacin y aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y biodiversidad, con
un enfoque integrado y eco sistmico y un
ambiente que permita una buena calidad de
vida para las personas y la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales
a largo plazo
Economa competitiva con alto nivel de empleo
y productividad
Estado democrtico y descentralizado que
funciona con eficiencia al servicio de la
ciudadana y del desarrollo, y garantiza la
seguridad ciudadana

Igualdad de oportunidades y acceso universal

a los servicios bsicos

RESULTADO

FIN
Resultado Final

FIN AL

Incremento de la conservacin y aprovechamiento sostenible de los

recursos naturales y de la diversidad biolgica
Mejora de la calidad ambiental
Mejora de la prevencin y atencin de desastres naturales

Incremento de la productividad y competitividad del pas.

Mantenimiento de la estabilidad macroeconmica.
Incremento de la efectividad y eficiencia gubernamental
Mejoras en regulacin, polticas de libre competencia y proteccin del
consumidor
Mejora del Estado de Derecho
Mejora de la eficiencia del mercado laboral
Incremento de la seguridad ciudadana
Mejora del orden interno y orden pblico
Acceso Universal a Identidad
Mejora de seguridad habitacional
Mejora de condiciones del entorno urbano
Acceso a agua segura y a disposicin sanitaria de excretas
Incremento de la calidad y cobertura de las comunicaciones
Incremento en la cobertura y sostenibilidad de la provisin de energa
Reduccin de los tiempos y costos de desplazamiento de las
personas y el acceso a los mercados
Reduccin de desnutricin en nios menores de 5 aos
Incremento de la seguridad alimentaria
Reduccin de morbimortalidad materna-neonatal
Reduccin de morbimortalidad por enfermedades trasmisibles
Reduccin de morbimortalidad por enfermedades no trasmisibles
Reduccin de la morbimortalidad por accidentes de trnsito
Mejora de logros de aprendizaje
Mejora de las competencias profesionales y tcnicas
Mejora del entorno familiar y social Mejora del entorno familiar y social
Mejora de proteccin social para grupos ms vulnerables

Indicador

Programa Presupuestario con Enfoque de

Resultado

PROPSITO
Resultado Especfico

Indicador

Medios de
Verificacin

Supuestos

PRODUCTOS
P1
P2

Pn

Indicadores

Medios de
verificacin

Supuestos

ACTIVIDADES
P1
P2
1...... 1......
2. . . . . . 2 . . . . . .
n..... n......

Pn
1......
2.....
n.....

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

MATRIZ LOGICA
FIN
Resultado Final

Indicador

MATRIZ LOGICA
FIN
Resultado Final

Medios
de

MATRIZ LOGICA

Verificaci
n
FIN
Resultado Final
Indicador
Medios
Programa Presupuestario con Enfoque de
de Resultado
Verificaci
PROPSITO
n
FIN
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico
Medios
Indicador
Resultado Final
Medios
de
Programa Presupuestario con Enfoque
de Resultado
de
Verificaci
Verificaci
n
PROPSITO
n
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico FIN
Medios
PRODUCTOS
Indicador
Resultado Final
Medios
de
Programa Presupuestario con Enfoque
de Resultado
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
MediosVerificaci
de
es
de
Verificaci
n
PROPSITO
FIN
verificaci
n
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
Medios
Resultado
Final
Indicador
Medios
n
PRODUCTOS
de
de
Programa
Presupuestario
de Resultado
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios con Enfoque
Verificaci
ACTIVIDADES
Verificaci
es
de
n
n
P1
P2
Pn
Supuestos
Medios
PROPSITO Indicador
FIN
verificaci
1...... 1...... 1......
es
Resultado Especfico
Supuestos
Indicador
Medios
Resultado Final de Indicador
Medios
n
PRODUCTOS
ProgramaVerificaci
Presupuestario con Enfoque de Resultado
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
de
Supuestos de
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....
n
Verificaci
Verificaci
de
PROPSITO es
nSupuestos
P1
P2
Pn
n
Indicador
Mediosverificaci
FIN
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico
Medios
1...... 1...... 1......
es
Resultado Final de
Indicador
Medios
n
de
Programa
Presupuestario con Enfoque de Resultado
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . PRODUCTOS
..
Verificaci
de
FIN
Verificaci Supuestos
P2
Pn
Indicador
Medios
n . . . . . ACTIVIDADES
n . . . . . . n . . . . P1
.
Verificaci
Indicador
ResultadonFinal
Medios
n
PROPSITO
es
de
n
Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
de
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
verificaci
Medios
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . PRODUCTOS es
de
Verificaci
n
de
Programa
Presupuestario
con
Enfoque
de
Resultado
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
nSupuestos
Verificaci
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
Verificaci
n es
n . . . . . n . . . . . ACTIVIDADES
. n.....
de
n Enfoque de Resultado
PROPSITO
Programa Presupuestario con
verificaci Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico
Medios
n
es
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 .PRODUCTOS
.....
de
de
PROPSITO
P2
Pn
Supuestos
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 .P1
....
Verificaci
Indicador
MediosVerificaci
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
Medios
ACTIVIDADES
es n
n..... n...... n.....
de
n
deSupuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
verificaci
Verificaci
es
1...... 1...... 1......
de
n
PRODUCTOS
n
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
Verificaci
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios
n
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....
es
de
PRODUCTOS
Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Mediosverificaci
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios
es
1...... 1...... 1......
de
n
es
de
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
Verificaci
verificaci
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....
n
n
Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
es
1 . . . . . . ACTIVIDADES
1...... 1......
de
2. . . . . . P12 . . . . . . P2
2 . . . . . Pn
Verificaci
Supuestos
Indicador
Medios
n
n . . . . . 1 .n. . . . . . . 1 n. . . . . . . 1 . . . . . .
es
de
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
Verificaci
n
n..... n...... n.....

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA
MATRIZ LOGICA

PLAN REGIONAL

37 PP - GR

Medios de
Verificacin

Indicador
Medios
de
Verificaci
n
FIN
Resultado Final
Indicador
Medios
Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
de
Verificaci
PROPSITO
n
FIN
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
Medios
Indicador
Resultado Final
Medios
de
Programa Presupuestario con Enfoque
de Resultado
de
Verificaci
Verificaci
n
PROPSITO
n
Resultado Especfico FIN
Indicador
Supuestos
Medios
PRODUCTOS
Indicador
Resultado Final
Medios
de
Programa Presupuestario con Enfoque de Resultado
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios
de
Verificaci
es
de
Verificaci
n
PROPSITO
FIN
verificaci
n
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
Medios
Resultado Final
Indicador
Medios
n
PRODUCTOS
de
de
Programa
Presupuestario
de Resultado
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medioscon Enfoque
Verificaci
ACTIVIDADES
Verificaci
es
de
n
n
P1
P2
Pn
Supuestos
Medios
PROPSITO Indicador
FIN
verificaci
1...... 1...... 1......
es
Resultado Especfico
Supuestos
Resultado Final de Indicador
Indicador
Medios
Medios
n
PRODUCTOS
ProgramaVerificaci
Presupuestario con Enfoque de Resultado
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
de
Supuestos de
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....
n
Verificaci
Verificaci
de
PROPSITO es
nSupuestos
n
P1
P2
Pn
Indicador
Mediosverificaci
FIN
Resultado Especfico
Indicador
Supuestos
Medios
1...... 1...... 1......
es
Resultado Final de
Indicador
Medios
n
de
ProgramaVerificaci
Presupuestario con Enfoque
de
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . .PRODUCTOS
..
de Resultado
Verificaci
Supuestos
P2
Pn
Indicador
Medios
n . . . . . ACTIVIDADES
n . . . . . . n . . . .P1
.
n
Verificaci
n
PROPSITO
es
de
n
Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico
Medios
verificaci
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . PRODUCTOS es
de
n
de
ProgramaVerificaci
Presupuestario
con Enfoque
de Resultado
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
MediosVerificaci
n es
n . . . . . n . . . . . ACTIVIDADES
. n.....
de
n
PROPSITO
verificaci Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Medios
Indicador
Supuestos
Resultado Especfico
Medios
n
1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 .PRODUCTOS
.....
es
de
de
Supuestos
P2
Pn
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 .P1
....
Indicador
MediosVerificaci
Verificaci
ACTIVIDADES
es n
n..... n...... n.....
de
n
Supuestos
P1
P2
Pn
Indicador
Mediosverificaci
1...... 1...... 1......
es
de
n
PRODUCTOS
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
Verificaci
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....
n
es
de
P1
P2
Pn
Supuestos
Indicador
Medios
verificaci
es
1...... 1...... 1......
de
n
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
Verificaci
n
n . . . . . ACTIVIDADES
n...... n.....

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

MATRIZ LOGICA

P1
P2
Pn
1...... 1...... 1......
2. . . . . . 2 . . . . . . 2 . . . . .
n..... n...... n.....

Indicador
es

Medios
de
Verificaci
n

Supuestos

Contenido de un Programa Presupuestario

Nombre: . . . . . . . . Tipo de Programa . . . . . . . . Perodo de Ejecucin . . . . . . .
Entidad responsable . . . . . . . Unidad responsable . . . . . . . . Funcionario Responsable . . . . . . . .
Resultados Final

MATRIZ

Cuantificacin de la Poblacin Potencial

LGICA
Indicador

Medios de
Verificacin

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS

Resultados Especfico
Problema que se desea resolver
Modelo conceptual
Causas . Efectos
Tablas, grficos y fuente de informacin
Sustento de la vinculacin con el RF
Cuantificacin de la Poblacin Objetivo
Criterios de focalizacin y seleccin de la PO

Productos

P1

P2

Pn

Competencias del Sector

Criterios de evidencias P
RE
Poblacin Bene4ficaria del Producto
Responsables de la definicin y ejecucin de P
Deficinicin del producto
Descripcin de Bs y Ss x Grupo Beneficiario
Modalidad de entrega de Bs y Ss
Prorgmacin Multianual de Productos

Actividades

P1

P2

Pn

1....1....1....
2....2....3....
n....n....n....
Clculo de las Metas de Programacin Multianual de P
Programacin presupuestaria anual

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

Unidad de medida
Frmula
Seguimiento - Indicadores

DISEO DE ARTICULACIN

TERRITORIAL DEL PP
A

Indicadores
Unidad de medida
Frmula
Seguimiento - Indicadores

Indicadores

Unidad de medida
Frmula
Seguimiento - indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

GN

R
E

R
F

GR GL

Supuestos

Medios de
Verificacin

Tipologa
De
Proyectos

AVANCES DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

N PP

% PRESUPUESTO

MONTO - PIM

NIVEL DE GOBIERNO
2012

2013

2012

2013

2012

2013

Gobierno Nacional

60

67

30

44

20,348

24,779

Gobierno Regional

26

36

47

58

10,906

11,556

Gobierno Local

33

34

20

31

6,118

7,258

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Viceministeriode
Hacienda

Direccin
Generalde
PresupuestoPblico

ARTICULACIN

PP

AVANCES DE LA ARTICULACIN 2010 -2012

- Ejecucin ao anterior
- Ajuste programacin
Ao ejercicio actual

- Avance Ejecucin Mayo

-Ajuste programacin JUN-DIC.
-Programacin Prximo Ao

FEBRERO

SECTORES:
Salud: Reuniones Regionales
Educacin: Macro Regionales

OCTUBRE/NOVIEMBRE

JUNIO

Avance y cierre
ejercicio vigente
- Ejecucin Prximo ao

ANEXO N 5
Directiva de Programacin de los
Programas Presupuestales

ARTICULACIN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

La articulacin se define como la integracin de dos o ms
entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases
del proceso presupuestario asociados a un PP.
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los
Programas Presupuestales 2014
Establecer pautas e hitos de articulacin territorial de los Programas
Presupuestales que deben aplicar las entidades de los tres niveles de
gobierno, segn sus intervenciones en el marco de sus
competencias.
La Articulacin se aplica en las distintas fases del proceso
presupuestario, como estrategia de gestin pblica que permita
armonizar polticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad
de la intervencin del Estado hacia el logro de resultados.

La Articulacin parte de la Cultura del Enfoque de Resultado

GN

Responsable del PP

GOBIERNO
NACIONAL
(147)

GOBIERNO
REGIONAL

DGPP

(26)

Promotor

Designado por el
Titular
ET Programa
Coordinan
Seguimiento al PP
Evaluacin de Metas
Acciones de
Adecuacin

Coordinador
PP

GR y GL

GOBIERNO
LOCAL
(1839)

ETES
(97)

Gerente de Planificacin y
Presupuesto
ET del Programa
Coordinan
Seguimiento PP
Evaluacin de metas
Acciones de Adecuacin

PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Resultados
37 Programas
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
9 Sectores
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
PRODUCTOS
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
DERESULTADOS
P1 PRODUCTOS
P2 Resultados
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
PRODUCTOS
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
Pn P1 P2 Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
PRODUCTOS
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
Pn P1 P2 Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
ACTIVIDADES
Especfico
DERESULTADOS
P1 PRODUCTOS
P2 Resultados
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
P
n
DERESULTADOS
ACTIVIDADES
P1 P2 P1 PRODUCTOS
Especfico
DERESULTADOS
P2 Resultados
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
Resultados
P
n
ACTIVIDADES
Especfico
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
Resultados
DERESULTADOS
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
Especfico
ACTIVIDADES P2
Especfico
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
1...1...
DERESULTADOS
DERESULTADOS
P
2 Resultados
PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
ACTIVIDADES
Especfico
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
Resultados
1...1...
DERESULTADOS
1...
P
2 Resultados
ACTIVIDADES
Especfico
Especfico
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
Resultados
1...1...
1...
2...2...
ACTIVIDADES P2
Especfico
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
1...1...
1...
2...2...
P
2 PROGRAMAPRESUPUESTARIOCONENFOQUE
3...
ACTIVIDADES
DERESULTADOS
Pn P1 P2 Pn P1 PRODUCTOS
1...1...
1...
2...2...
P2
3...
n...n...
ACTIVIDADES
Resultados
P
1
P
2
Pn
1...1...
1...
2...2...
P1 P2
3...
n...n...
n...
P
Especfico
P1 ACTIVIDADES
Pn2
P
n
1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
P
n
ACTIVIDADES
PRODUCTOS
P
1
P
2
Pn
1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
ACTIVIDADES
P
1
P
2 1
P
P2 Pn
Pn
1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
P
1
P
2
Pn

1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
ACTIVIDADES
Pn
1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
P1 P2 Pn
1...1...
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
1...1...1
1...
2...2...
3...
n...n...
n...
...
2...2...
3...
n...n...
n...
2...2...3
3...
n...n...
n...
...
n...n...
n...
n...n...n
n...
...

Etapas en el proceso presupuestario / Articulacin

Presupuesto
FASES

PROGRAMACIN

FORMULACIN

EJECUCIN

Ajuste de
Metas
Consolidacin
del PP

Revisin de
Metas

SEGUIMIENTO Y
EVALAUCIN

Articulacin
ETAPA
S

Difusin PP
Validacin
Difusin PP
Validado
Indicadores y Metas
Definicin
Financ./Fsica

Seguimiento
y
Evaluacin

Fase: PROGRAMACIN
1. Difusin de la Lgica del PP
Condiciones Previas
Estructura programtica del PP, Productos y Actividades que, segn sus
competencias debieran ejecutar las entidades de gobierno regional y/o local,
debidamente identificadas
Definiciones operativas de las actividades y productos que son posibles de ejecutar
por las entidades de los niveles de gobierno regional y local
Roles y acciones concretas (tareas) en la seccin organizacin para la ejecucin de la
actividad en el caso de actividades ejecutadas conjuntamente por ms de una entidad
de distinto nivel de gobierno
Listado de insumos crticos segn las definiciones operacionales de las actividades
Ficha de indicadores de produccin fsica que identifica claramente las fuentes de
informacin para la programacin y ejecucin
Se cuenta con criterios de programacin claros, basados en las fuentes de informacin
definidas en la ficha de los indicadores de produccin fsica
Se cuenta con una Tipologa de Proyectos de Inversin Pblica que podrn ser
incluidos en el PP, cuando corresponda

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
cumple

Fase: PROGRAMACIN
2. Validacin de los Modelos Operacionales del PP
Condiciones Previas
Diseo del taller de validacin

Muestra de entidades de gobierno regional y local, sustentada en los

mbitos de intervencin priorizados por el PP (Criterios de Priorizacin)
Definicin del Equipo Tcnico vinculado al PP en nivel del Gobierno
Regional y Local.

Instrumentos de validacin a nivel nacional y regional

Metodologa de Validacin
(Criterios de Definicin Operacional)
Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: PRORGAMACIN
3. Difusin del Diseo Vaalidado del PP
Condiciones Previas

Apropiacin de modelos operacionales y tipologa de proyectos

validado

Materiales para difusin y asistencia tcnica elaborados

Mecanismos de Difusin y Comunicacin

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: PROGRAMACIN
4. Propuesta de Metas de Resultado y Producto del PP
Condiciones Previas

Cumple

No
Cumple

Informacin para determinar metas de productos

Proyeccin de metas de indicadores de resultado y desempeo de

producto para nivel nacional y regional

Propuesta de metas fsicas para alcanzar los resultados

Protocolo de Programacin Multianual GR

20 al 29 Mayo

Ejercicio de Proyeccin
2014

Proyecto Presupuesto

2014

2015

2016

Fase. PROGRAMACIN
5. Definicin de Metas Fsicas y Financieras del PP
Condiciones Previas

Cumple

No
Cumple

Diseo de Talleres de metas Fsicas por Unidades Ejecutoras.

Diseo de taller de consolidacin de metas fsicas

Protocolo de Programacin Multainual GR

20 al 29 Mayo

Ejercicio de Proyeccin
2014

2015

Proyecto de Presupuesto

2014

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

2016

Fase: FORMULACIN
6. Ajuste de Metas Fsicas y Financieras del PP,
Con marco Presupuestal Aprobado
Condiciones Previas

Base de datos de metas fsicas ajustadas al marco presupuestal en los

tres niveles de gobierno, cuando corresponda
Diseo de Taller de ajuste de metas.

Protocolo de Programacin GR
20 al 29 Mayo

Proyecto de Presupuesto 2014

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: FORMULACIN
7. Consolidacin de la Formulacin del PP
Condiciones Previas

Base de datos de metas fsicas consistente hasta especfica de gasto

en los tres niveles de gobierno, cuando corresponda

Documentos de sustentacin adecuados son socializados por el

Coordinador Territorial

Protocolo de Programacin GR
02 al 14 Julio
Proyecto de Presupuesto
2014

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: EJECUCIN
8. Revisin de Metas del Ejercicio Vigente del PP
Condiciones Previas

Revisin y Ajuste de Metas al iniciar el Ao Fiscal

Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el
proceso

Acompaamiento en la ejecucin

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: SEGUIMIENTO
9. Seguimiento a la ejecucin del PP
Condiciones Previas

Seguimiento Financiero mensual de Producto

Seguimiento Trimestral/Semestral de Metas Fsicas
Asistencia tcnica de la DGPP y el Coordinador Territorial para el
proceso

Sistemas de Seguimiento Trimestral

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Fase: SEGUIMIENTO
10. Evaluacin Presupuestal del PP
Condiciones Previas

Evaluacin Semestral de Metas Fsicas

Registro adecuado de las metas fsicas y consistencia con las metas

financieras por las entidades de los tres niveles de gobierno, cuando
corresponda

Sistema de Evaluacin Metas Fsicas y

Financieras

Directiva N 001-2013-EF/50.01, Directiva para los Programas Presupuestales 2014

Cumple

No
Cumple

Ministerio
de Economa y
Finanzas

Muchas Gracias. . .