Manuel Setrat

MANUEL DES PROCEDURES,
FICHE DENREGISTREMENT ET
FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Mise jour : Janvier 2015
SOMMAIRE
SIGLES ET ACRONYMES ................................................................................................................................ 3
PARTIE I : DESCRIPTION DU MANUEL ....................................................................................................... 4
I. OBJECTTIF DU MANUEL.......................................................................................................................... 4
II. MISE A JOUR DU MANUEL ...................................................................................................................... 4
PARTIE II : ORGANIGRAMME DE SETRAT ................................................................................................ 4
PARTIE III : PROCEDURES DE GESTION ..................................................................................................... 5
PROCEDURE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES............................................................... 6
I. Objet de la procdure ..................................................................................................................................... 6
II. Application de la procdure ........................................................................................................................... 6
III. Liste des oprations ....................................................................................................................................... 6
IV. Description de la procdure ........................................................................................................................... 6
PROCEDURE SYSTEME DINFORMATION ........................................................................................... 11
I. Objet de la procdure ................................................................................................................................... 12
II. Application de la procdure ......................................................................................................................... 12
III. Description de la procdure ......................................................................................................................... 12
III. Liste des oprations ..................................................................................................................................... 14
IV. Description de la procdure ......................................................................................................................... 14
PROCEDURE SERVICE LOGISTIQUES .................................................................................................. 13
PROCEDURE SERVICE MAINTENANCE ................................................................................................... 15
III. Logigramme maintenance corrective differe ............................................................................................. 17
IV. LOGIGRAMME de maintenance corrective URGENTE ........................................................................... 18
PROCEDURE SERVICE ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS ...................................................... 19
III. Description des oprations........................................................................................................................... 20
1. ACHATS ..................................................................................................................................................... 20
2. APPROVISIONNEMENT ET STOCK ...................................................................................................... 20
IV. Description de la procdure ......................................................................................................................... 21
1. ACHATS ..................................................................................................................................................... 21
2. APPROVISIONNEMENT ET STOCK ...................................................................................................... 23

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SERVICE QUALITE............................................................................................................ 25

III. Description des oprations........................................................................................................................... 26

FICHES DE POSTE
SIGLES ET ACRONYMES
D.G : Direction Gnrale
D.A.F : Directeur Administratif et Financier
D.T : Directeur Technique
R.A.F : Responsable Administratif et Financier
R.R.H : Responsable Ressources Humaines
RSI : Responsable Systme dInformation
RQSE : Responsable Qualit Scurit Environnement
DG : Directeur Gnral
RSI : Responsable Systme dInformation
BS : Bon de sortie
RI: Rapport dintervention
OPL : Ordonnancement Prparation Lancement
Cr : Septembre 2013

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PARTIE I : DESCRIPTION DU MANUEL

I.
OBJECTTIF DU MANUEL
Le manuel des procdures formalise les principales procdures de gestion du service des ressources
humaines, service Achats, service Logistiques, Service Atelier, Service Enrob, Service Travaux et
service Appels doffres. Il a pour objectif de fournir un cadre forme d'excution des oprations des
diffrents services.
II.
MISE A JOUR DU MANUEL
La mise jour du prsent manuel est aussi importante que sa mise en place. S'il n'est pas mis jour
rgulirement et Si chaque exemplaire ne subit pas la mise jour, il perd de son
Efficacit
PARTIE II : ORGANIGRAMME DE SETRAT

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PARTIE III : PROCEDURES

DE GESTION

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

I.
Objet de la procdure
La prsente procdure est tablie dans le but de dcrire et organiser le droulement des activits du
Service Ressources Humaines de SETRAT.
II.
Application de la procdure
Cette procdure est applicable service RH de SETRAT

III.
Liste des oprations
A- Recrutement
B- Pointage et paie
C- Droulement des activits du service RH
IV.
Description de la procdure
A- Recrutement
1- Rception des candidatures

Les candidatures sont reues soit :
-
par mail du service RH ;
par dpt au sige ou latelier ;
en rpondant une annonce publie sur le site internet de SETRAT ;
ou par un responsable SETRAT qui lavait reu personnellement.
Ces candidatures sont classes par profil au niveau du service RH.

2- Besoin de recrutement
La demande de recrutement est exprime par le responsable hirarchique concern sur le formulaire
identification des besoins en recrutement FO07-PSS06 tout en prcisant le profil du candidat. Cette
demande doit tre adresse au Responsable des Ressources Humaines puis valide ensuite par le
Directeur Administratif ou le Directeur Technique selon le profil.
Un nombre de 3 candidats au minimum est fix comme seuil pour le recrutement pour un poste
SETRAT.
3- Recrutement sur le chantier
Au dmarrage de chaque chantier, les oprateurs se prsentent selon leurs profils (maons, poseurs, chefs
dquipes)

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Le chef de chantier vrifie les comptences des oprateurs, puis sil juge que ces oprateurs sont aptes
tre embauchs au chantier il envoie une copie de C.I.N et la copie de la carte de CNSS si elle existe par
mail au service Ressources Humaines ladresse rh@setrat.com.
Par la suite les contrats sont tablis au niveau du service RH et renvoys au chantier pour signature et
lgalisation par loprateur concern. Ces contrat sont accompagns par des Questionnaires dEtats
Physiques (FO20-PSS06) de louvrier, ce questionnaire doit tre rempli, sign et lgalis par le salari.
Les contrats et les questionnaires sont enfin archivs au niveau de service Ressources Humaines de
SETRAT.
4- Recrutement des conducteurs dengins
Un conducteur dengin expriment sera dsign par le Directeur Technique doit assister au recrutement
de chaque nouveau candidat pour le poste de conducteur dengin, ce candidat effectuera un test afin de
valider ses comptences techniques.
5- Recrutement des techniciens et assistants
Le responsable du service concern doit passer un premier entretien et/ou test et par la suite dcider si le
candidat et apte pour passer un entretien avec le Directeur Administratif ou le Directeur Technique selon
le domaine de comptence.
6- Recrutement des ingnieurs et cadres
Au recrutement dun cadre administratif, le Directeur Administratif et Financier mne un entretien avec le
candidat, par la suite si lavis du DAF est favorable la SETRAT procdera au recrutement du candidat.
En cas de recrutement dun cadre technique, le candidat devra avoir une entrevue avec le Directeur
Technique.
Remarque :
Une grille dvaluation des cadres (FO19-PSS06) doit tre dresse suite chaque entretien afin de mettre
en vidence les comptences ainsi les limites du candidat concern.

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
7- Dossier du personnel
Chaque personne travaillant SETRAT doit avoir un dossier class au niveau du service Ressources
Humaines, ce dossier contient :
Contrat dembauche ;
Questionnaires dEtats Physiques ;
Dclaration sur lhonneur ;
Copie de la CIN ;
Copie de la carte de CNSS ;
Attestation de RIB ;
Fiche de congs ;
Fiche de suivi des Equipements de Protection Individuelle ;
Dossier mdical ;
Sanctions ;
Dcharge informatique ;
Dcharge responsabilit vhicule ;
Autorisation de conduite du vhicule de service.
B- Pointage et paie
Pointage :
Le pointage journalier des chantiers se fait chaque jour en matin et aprs-midi par tlphone. A la fin de
chaque journe, le pointage de tous les chantiers est envoy par mail au responsable Ressources Humaine.
Chaque quinzaine, des fiches de pointage (FO04-PSS06 et FO05-PSS06) sont signes par les pointeurs et
les chefs des chantiers et envoyes au service Ressources Humaines en format papier ou par mail.
Les heures de clture de pointage des chantiers sont :
9h 00 min le matin ;
14h00 laprs midi.
NB : Aucune modification de pointage ne sera tolre lors du paiement mensuel.

En cas de rgularisation de salaire, le chef de projet doit tablir et signer un bon indiquant le motif de la
rgularisation. Aprs validation du service RH, la somme sera paye le mois qui suit.
Une tourne dinspection doit tre ralise au minimum une fois par mois pour vrifier les fraudes de
pointage par le Responsable Qualit Scurit Environnement et le Responsable Ressources Humaines.
8

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Paie :
Une situation mensuelle de la paie est tablie en se basant sur les pointages journaliers et en vrifiant
lexactitude de ces pointages en concertation avec les pointeurs et les chefs des chantiers.
Une situation de tous les loyers du personnel de SETRAT affects aux chantiers devra tre tablie au
moment de ltablissement de la situation de paie du personnel.
Les loyers du personnel seront pays directement par virement bancaire ou mise disposition au
propritaire de local.
Le paiement du personnel des chantiers de SETRAT est ralis sur site par deux assistants du service RH
partir du 09 de chaque mois.
Le service RH doit veiller encourager les ouvriers ouvrir des comptes bancaires pour allger la
trsorerie de la SETRAT. Dans le mme sens le service doit doter les nouveaux ouvriers par des cartes
bancaires afin de leur permettre davoir des virements de salaire.
En concordance avec la politique financire de SETRAT, le service RH doit favoriser le paiement par
virement bancaire pour toutes les nouvelles recrues de lentreprise.
C- Droulement des activits du service RH
Dclaration la CNSS :
La prparation des dclarations du personnel des chantiers la CNSS se fait en se basant sur leurs
pointages, par la suite un tableau rcapitulatif (FO22-PSS06) est envoy lassistant administratif au
niveau du sige de SETRAT pour effectuer la dclaration auprs de la CNSS et ce avant le 05 de chaque
mois.
Pour les cadres de lentreprise, techniciens, assistants et assimils la dclaration auprs de la CNSS se fait
directement par lassistant administratif au niveau du sige avant le 05 de chaque mois.
Dossiers du crdit :
Suite la convention reliant la SETRAT avec la banque, le service RH fourni les attestations de salaire,
les attestations de travail, les bulletins de paie et les attestations de domiciliation de salaire pour la
personne concerne.
Prparation des contrats dembauche :
Il existe trois types de contrats dembauche prparer :
Contrat Dure Indtermine CDI, pour les ingnieurs, cadres administratifs, techniciens
et assimils ;

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Contrat Dure Dtermine CDD, pour les chefs dquipes, pointeurs et ouvriers ;
Contrat Travail Dtermine, ce type de contrat est prvu galement pour les chefs
dquipes, pointeurs et ouvriers.
Demande de cong :
Une fiche de demande dabsence et de cong (FO15-PSS06) est retire du service RH puis remplie par
lintresse et renvoy par la suite au service RH, en attente de validation du responsable hirarchique, du
responsable RH et de la Direction Gnrale
10

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SYSTEME
DINFORMATION
11

FICHES DE POSTE
I.
Cr : Septembre 2013
La prsente procdure a pour objet de prciser les activits tenir pour lapprovisionnement en matriel
informatique ou en ligne tlphonique, Ainsi que prciser les tapes de dclaration et rparation dune
panne informatique.
II.
Cette procdure sapplique tous les matriels informatiques et le rseau tlphonique de SETRAT.
III.
Rception des demandes de matriel informatique ou de ligne tlphonique (FO10-PSS04 Fiche de

recueil des besoins) par le service Achats.
Transfert des demandes par email au service systme dinformation.
Validation des demandes par la Direction Gnrale.
Vrifier la disponibilit du matriel en stock, ou consulter loprateur tlphonique pour lajout dune
nouvelle ligne au rseau tlphonique de SETRAT.
Si le matriel est disponible tablir un bon dapprovisionnement et le transmettre au service Achats.
Rceptionner le matriel ou la ligne tlphonique dauprs le fournisseur.
Etablir deux copies de dcharge contenant les informations relatives aux matriels.
Envoyer le matriel et recevoir une copie de la dcharge.
Pour les tapes de dclaration et rparation dune panne informatique :

A- Etablissement de la demande dintervention informatique (FO14-PSS05)
B- Envoi de la demande ladresse mail : informatique@setrat.com.
C- Envoi du matriel latelier de SETRAT Kenitra.
D- Rception du matriel par le technicien de service Systme dInformation.
E- Diagnostic de la panne et rparation.
F- Rception du matriel par le demandeur et signature de la fiche dintervention.
En cas de non accessibilit la messagerie informatique de SETRAT, la demande dintervention
peut tre remplie sur support papier et envoye latelier de la SETRAT Knitra.
La fiche dintervention indique toutes les oprations effectues sur le matriel, le demandeur doit
signer la fiche dintervention lors de la rception du matriel rpar et la renvoyer au service
systme dinformation Kenitra.
12

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SERVICE
LOGISTIQUES
13

FICHES DE POSTE
I.
Cr : Septembre 2013
La prsente procdure a pour objet de dcrire les activits de service logistique, afin de garantir la
continuit des travaux et viter tout dysfonctionnement ou arrt de travaux dans les chantiers SETRAT.
II.
La procdure de Gestion logistique sapplique tous les engins et vhicules de la SETRAT.
III.
Liste des oprations
Suivre quotidiennement le dispatching du matriel de la socit.
Grer les chauffeurs des engins, des camions et des vhicules lgers.
Recevoir les rapports dactivit dengin.
Classer les rapports et documents.
IV.
Saisir laffectation des engins et vhicules dans lapplication HORIZON CHANTIERModule PARC VEHICULES ET ENGINS.
Coordonner avec le chef datelier pour la codification des engins et raliser la mise jour
par la suite dans lapplication HORIZON CHANTIER- Module PARC VEHICULES ET
ENGINS.
Suivre les transferts et le mouvement des engins entre chantiers.
Grer les chauffeurs et les conducteurs dengins.
Les chauffeurs et les conducteurs dengins se dplacent selon lordre de responsable

logistique.
Le remplacement des chauffeurs ou des conducteurs dengins doit tre autoris par le
responsable logistique.
Grer et contrler la caisse des chauffeurs et des vhicules lgers.
Recevoir les rapports dactivit dengin :
Les rapports dactivit des engins doivent tre envoys au service logistique chaque fin de
semaine pour pouvoir calculer les rendements et prvenir les pannes.
14

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SERVICE
MAINTENANCE
15

FICHES DE POSTE
I.
Cr : Septembre 2013
La prsente procdure a pour objet de dterminer le processus maintenance du Groupe SETRAT.

II.
Cette procdure sapplique tout le personnel de la SETRAT.
16

FICHES DE POSTE
III.
Cr : Septembre 2013
Logigramme maintenance corrective differe

Acteurs
Activits
Documents/
Enregistrements
associs
Utilisateur
Demande de travail
Chef du Parc
Demande de travail
Service OPL
Ordre de travail
Magasinier
Bon de sortie
Equipe
dintervention
Equipe
dintervention
Service OPL
Chef du Parc
17
Bon de travail
Rapport dintervention

FICHES DE POSTE
IV.
Cr : Septembre 2013
LOGIGRAMME de maintenance corrective URGENTE

Acteurs
Activits
Documents/
Enregistrements
associs
Service OPL
Ordre de travail
Magasinier
Bon de sortie
Equipe dintervention
Equipe dintervention
Service OPL
Chef du Parc
18
Bon de travail
Rapport dintervention

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SERVICE ACHATS ET

APPROVISIONNEMENTS
19

FICHES DE POSTE
I.
Cr : Septembre 2013
Cette procdure a pour objet de dcrire le droulement des activits de processus Achats ,
approvisionnement afin de pouvoir optimiser et maitriser la relation entre la SETRAT et les fournisseurs.
On y traitera de mme le volet de la gestion du stock sur les chantiers.
II.
La prsente procdure sapplique toutes les oprations dachats et a tous les fournisseurs, ainsi qu tous
les chantiers de SETRAT.
III.
Description des oprations

1. ACHATS
a. Envoi de la demande dapprovisionnement.
b. Rception des demandes dapprovisionnement par mail.
c. Etablissement dun bon de commande selon le devis choisi.
d. Suivi et relance de la commande jusqu la rception.
e. Rception de la commande.
f. Rception, vrification et validation des factures.
g.
Archivage des factures.
h.
Ngociation des remises avec les fournisseurs et avec les transporteurs.
i.
Prospection mensuelle de nouveaux fournisseurs et de nouveaux transporteurs.
j. Etablissement de nouveau compte fournisseur

2. APPROVISIONNEMENT ET STOCK
a. La rception de la fourniture provenant des fournisseurs.
b. Gestion des stocks de la fourniture de latelier et des chantiers (y compris les soustraitants).
c. Suivi des mouvements des livraisons des marchandises aux chantiers ou reues par
latelier.
d. Etablissement et suivi des cessions de la fourniture.
e. Suivi des consommations de gasoil et de lubrifiant.
f. Classement des rapports et documents.
20

FICHES DE POSTE
IV.
Cr : Septembre 2013
1. ACHATS
1.1 Envoi de la demande dapprovisionnement :
a) Remplir le formulaire de demande dapprovisionnement par mail (FO04-PSS02) en spcifiant la date,
le chantier, le demandeur et le destinataire ;
b)
Envoi de la demande par messagerie lectronique ladresse mail achats@setrat.com.
NB : Toute autre forme de demande dapprovisionnement ne sera pas prise en compte.

1.2 Rception des demandes dapprovisionnement par mail :
a) Loprateur Achats distribue les demandes dapprovisionnement selon les destinataires concerns et
assure le suivi de ces demandes ;
b) Les demandes relatives aux produits des chantiers doivent tre valides par les chefs de projets en
premier lieu, puis par le Directeur Technique ou par la Direction Gnrale ;
Exemple : - une commande dEPI devra tre envoye au responsable QSE.

-
une commande de matriel informatique devra tre envoye au responsable SI.
c) Le suivi des commandes aux transporteurs doit tre assur par le responsable logistique.
1.3 Etablissement dun bon de commande selon le devis choisi :

a) Contact des fournisseurs pour ltablissement des devis, (tablissement et mise jour dun tableau des
fournisseurs),
b) Raliser une tude des prix en dressant un tableau comparatif en tenant compte de diffrents
paramtres (prix, qualit, dlai de livraison).
c) Validation des devis en concertation avec la Direction Gnrale.
A partir du devis retenu un bon de commande sera tabli :

Indiquer la date de livraison.
Spcifier le nom du fournisseur.
Prciser la rfrence, la dsignation, la quantit, le prix des articles.
Mentionner le chantier de destination.
21

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
1.4 Suivi des livraisons des commandes :

Faire le suivi des commandes en utilisant le tableau de bord (FO05-PSS02).
Faire des relances en cas de retard.
Faire des rclamations en cas de non-conformit et informer le service QSE.
Cordonner avec le service Logistique et les magasiniers.
1.5 Rception de la commande :
Etablir un bon de rception interne en spcifiant :
La date de livraison.
Le nom du fournisseur.
La rfrence, la dsignation, la quantit, le prix des articles.
Le visa du transporteur, du fournisseur et du rcepteur de la marchandise.
a) Comparaison du bon de livraison du fournisseur avec le bon de rception interne (la rfrence, la
quantit et le prix).
En cas de non-conformit informer le Service Qualit Scurit Environnement.

1.6 Vrification et validation des factures :
a) Comparer les prix et les quantits des produits sur la facture avec les prix et les quantits
indiqus sur le bon de livraison (assur par le service Comptabilit).
b) Rgler le problme avec les fournisseurs et avec les transporteurs en cas de factures non conformes
(Prix, quantits) dans les 24 heures par crits par le service Comptabilit.
c) Envoyer la facture non conforme, avec des explications par le service Comptabilit la Direction en cas
de persistance de problme.
a)
Signer et cacheter les factures par le service Comptabilit et les envoyer la Direction Gnrale.
1.7 Archivage des factures :

Joindre les documents suivants par commande et par fournisseur :
Demande dapprovisionnement
Devis
Bon de commande
Bon de rception interne
Bon de livraison fournisseur
22

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Copie de la facture
1.8 Ngociation des remises

-
Communiquer aux fournisseurs et aux transporteurs la politique QSE et les principes

fondamentaux de SETRAT.
Convaincre au moins 02 fournisseurs par mois pour avoir des remises.
1.9 Prospection de nouveaux fournisseurs :

a) Ajouter la liste au moins 05 nouveaux fournisseurs chaque mois (Avec possibilit douvrir le compte)
b) Prix, qualit et service aprs vente sont des critres recherchs chaque prospection.
c) Etablir et mettre jour un tarif par produit et par matriaux remette au Service Etude pour les besoin
des Appels doffre.
1.10
-
Cration de nouveau compte fournisseur

La cration dun nouveau compte auprs dun fournisseur doit tre valide par le Directeur
Technique ;
Remplir le formulaire du fournisseur et le viser par le Directeur Technique.
2. APPROVISIONNEMENT ET STOCK
La rception de la fourniture doit se faire comme suit :
a- Demander le bon de livraison
b- Sassurer de la quantit et des prix affichs sur le tableau de bord des achats
c- Vrification de la fourniture (bon tat et bon fonctionnement),
d- Signer et cacheter le bon de livraison.
Gestion du stock
a- Suivre les entres, sorties et stocks de la fourniture exploitation de latelier et des chantiers.
b- Suivre la fourniture livre aux sous traitants.
c- Etablir le schma du magasin et stocker les pices selon le rayonnage dtermin.
d- Stocker les pices selon leur typologie.
e- Optimiser toujours le stock. (Mthode ABC ou Loi de PARETO)
23

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Suivi des mouvements des livraisons des marchandises aux chantiers ou reues par latelier :
Saisir la rception des commandes des fournitures affiches sur le tableau de bord des achats.
Les cessions de la SETRAT
a- Etablir les bons des cessions entre atelier et chantiers

b- Suivre les cessions entre les chantiers
Suivi des consommations de gasoil et de lubrifiant :
Les fiches de consommation de gasoil et de consommation de lubrifiants doivent parvenir du chantier

la fin de chaque semaine.
24

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
PROCEDURE SERVICE QUALITE
25

FICHES DE POSTE
I.
Cr : Septembre 2013
Lobjet de la prsente procdure est de dcrire le service qualit et dtailler les missions qui lui sont
confres.
II.
La prsente procdure sapplique sur tous les chantiers de SETRAT.

III.
Description des oprations
Collecte des documents manant des chantiers (Pvs Runions, Pvs Laboratoire, Pvs Attachements,
Pvs Topographiques, Photos, Rapports d'avancement, Dcomptes, Correspondances, Bordereaux
d'envois etc)
Analyse et archivage des donnes sur lapplication ALFRESCO pour faciliter laccs et
prserver les donnes contre les risques de perte.
Etablissement des plans de contrles des travaux de chaque chantier.
Prise de lavancement des travaux sur les chantiers en vue de contrler lexhaustivit des
documents remis (Pvs de laboratoire, Pvs de rceptions topographiques etc) par rapport aux
travaux raliss.
Engager les chefs de projets anticiper les documents manquants et leurs donner des chances de
remise et ce pour viter tout blocage des travaux par le matre duvre en raison du manque dun
document de qualit.
Contrle de la qualit des travaux sur place en faisant des contrles visuels et des mesures en les
comparants par rapport aux plans et cahier de charge.
Faire une valuation des chefs de projets.
Paralllement aux missions de contrle de la qualit des travaux, on trouve le contrle des pointeurs de
chantiers.
26

FICHES DE POSTE
Cr : Septembre 2013
Cette mission se base sur la formation des pointeurs sur les fiches de suivi du matriel, des entres/sorties
de matriaux et du pointage du personnel des chantiers. Par la suite on fait des contrles inopins pour
sassurer du respect des consignes donnes, et vrifier le contenu des fiches par rapport la ralit du
chantier. A la fin on remplit une fiche dvaluation du pointeur et on ladresse au service RH pour prendre
les dispositions adquates.
27

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MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

PROCEDURE SERVICE QUALITE............................................................................................................ 25

MANUEL DES PROCEDURES,

D.G : Direction Gnrale

D.A.F : Directeur Administratif et Financier

D.T : Directeur Technique

R.A.F : Responsable Administratif et Financier

R.R.H : Responsable Ressources Humaines

RSI : Responsable Systme dInformation

RQSE : Responsable Qualit Scurit Environnement

RSI : Responsable Systme dInformation

RI: Rapport dintervention

OPL : Ordonnancement Prparation Lancement

MANUEL DES PROCEDURES,

PARTIE I : DESCRIPTION DU MANUEL

MISE A JOUR DU MANUEL

PARTIE II : ORGANIGRAMME DE SETRAT

MANUEL DES PROCEDURES,

PARTIE III : PROCEDURES

MANUEL DES PROCEDURES,

PROCEDURE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Cette procdure est applicable service RH de SETRAT

Liste des oprations

1- Rception des candidatures

par mail du service RH ;

par dpt au sige ou latelier ;

en rpondant une annonce publie sur le site internet de SETRAT ;

ou par un responsable SETRAT qui lavait reu personnellement.

Ces candidatures sont classes par profil au niveau du service RH.

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

14h00 laprs midi.

NB : Aucune modification de pointage ne sera tolre lors du paiement mensuel.

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

Rception des demandes de matriel informatique ou de ligne tlphonique (FO10-PSS04 Fiche de

Pour les tapes de dclaration et rparation dune panne informatique :

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

La procdure de Gestion logistique sapplique tous les engins et vhicules de la SETRAT.

Liste des oprations

Suivre quotidiennement le dispatching du matriel de la socit.

Recevoir les rapports dactivit dengin.

Classer les rapports et documents.

Suivre les transferts et le mouvement des engins entre chantiers.

Grer les chauffeurs et les conducteurs dengins.

Les chauffeurs et les conducteurs dengins se dplacent selon lordre de responsable

Grer et contrler la caisse des chauffeurs et des vhicules lgers.

Recevoir les rapports dactivit dengin :

MANUEL DES PROCEDURES,

MANUEL DES PROCEDURES,

La prsente procdure a pour objet de dterminer le processus maintenance du Groupe SETRAT.

Cette procdure sapplique tout le personnel de la SETRAT.

MANUEL DES PROCEDURES,

Logigramme maintenance corrective differe

MANUEL DES PROCEDURES,

LOGIGRAMME de maintenance corrective URGENTE

MANUEL DES PROCEDURES,

PROCEDURE SERVICE ACHATS ET

MANUEL DES PROCEDURES,

Description des oprations