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INVERSION
CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMETRICO
DE LA I.E. N 84035 PISCOS
DEPARTAMENTO DE ANCASH
PROVINCIA DE POMABAMBA
DISTRITO DE QUINUABAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
QUINUABAMBA
INDICE
CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
CAPTULO I
ASPECTOS GENERALES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1
:
:
:
:
:
:
Ancash
Pomabamba
Quinuabamba
Sierra andina
Rural
Piscos
GRFICO N 02
UBICACIN DEL DISTRITO DE QEN LA QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
1.4.3
Asimismo, para los prediseos de la obra se tomar en cuenta las Normas Tcnicas
para el Diseo de Locales Escolares de Educacin Bsica Regular en el Nivel Primaria
y Secundaria de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin
b. Polticas Regionales relacionadas al proyecto
El marco general de las Polticas que gua el desarrollo de la Regin Ancash
estn contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2007 el
que considera como uno de sus ejes de desarrollo: Educacin y Cultura como
uno de sus Objetivos Generales: Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de
los servicios educativos en el mbito regional, en base a las polticas
nacionales del sector.
De la misma manera en este eje se plantea como Objetivos Especficos:
Mejorar los servicios educativos en todos los niveles y modalidades,
especialmente en las zonas de menor desarrollo educacional y mejorar las
infraestructuras educativas pblicas y privadas.
c. Lineamientos de Poltica Local
La Municipalidad Distrital de Quinuabamba asume su compromiso con la
Educacin en base a la Ley Orgnica de Municipalidades.
1.4.4
: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e
implementar la infraestructura de los centros educativos.
CAPTULO II
IDENTIFICACIN
10
CAPITULO II
IDENTIFICACIN
2.1
1.
11
No
X
X
X
X
Comentarios
Si
No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Si
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunami
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
X
X
X
X
X
X
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas
anteriores durante la vida til del proyecto?
Comentarios
No
X
Si
No
CUADRO N 02
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Si No
Peligros
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunami
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Frecuencia (a)
Intensidad (b)
BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4 BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4
Resultado
c=axb
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
2.
Si
No
Comentarios
CUADRO N 04
13
Resiliencia
Variable
(A) Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
(B) Caractersticas del terreno
(C) Tipo de construccin
(D) Aplicacin de normas de construccin
(E) Actividad econmica de la zona
(F) Situacin de pobreza de la zona
(G) Integracin institucional de la zona
(H) Nivel de organizacin de la poblacin
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte
de la poblacin
(J) Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
desastres
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres.
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
d). Razones por la que es de inters de la PAFA y Director resolver dicha situacin:
Es de inters de toda la comunidad, es por ello que podemos concluir que disminuirn
la inseguridad, y la ausencia en horas de clase de los alumnos, etc.
e). La explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin:
Es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser un servicio pblico, porque
este cerco servir a toda la comunidad educativa de la I.E. sin posibilidad de excluir a
nadie; bajo los principios de equilibrio econmico, confiabilidad, eficiencia, calidad,
equidad, solidaridad, no discriminacin y transparencia con el fin de garantizar un
servicio de calidad al menor costo posible y con la calidad requerida por los
pobladores en el marco de inversiones en infraestructura social para la superacin de
la pobreza ao 2008.
La construccin del cerco, inmersa en este proyecto es de carcter social, el sistema de
saneamiento no es rentable para la empresa privada es por ello es que es necesario la
intervencin del estado para cubrir esta necesidad, la misma que beneficiar a los
miembros de la comunidad educativa de la I.E. N 84035 PISCO; mejorando su
calidad de vida.
La participacin del Estado surge como solucin natural para asegurar el bienestar de
la sociedad y satisfacer sus necesidades.
2.1.2
15
16
2.1.4
2.1.5
2.1.6
17
Problemas percibidos
No existe el cerco
perimtrico completo, lo
cual generaliza la
inseguridad
Municipalidad Distrital de
Quinuabamba
Falta de seguridad
Intereses
Contar con el cerco
perimtrico
Dotar de seguridad a
la I.E.
18
RETRASO
SOCIOECONOMICO DE LA
COMUNIDAD DE PISCOS
Suceso
de
accidentes
lamentables en los permetros
del centro educativo.
PROBLEMA
CENTRAL
Incremento de evasin de
algunos alumnos a la hora del
recreo.
"INSEGURIDAD EN EL
CENTRO EDUCATIVO C.I N
84035 PISCOS
Falta de una
infraestructura
adecuada
Falta de cerco
perimtrico seguro.
Existencia de un cerco
Presencia de
Falta de control de
perimtrico con material
personas ajenas a
los alumnos en la
Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS
inadecuado
a punto del
la
institucin
en
la
hora del recreo
19
colapso (10 %),
hora de recreo
2.3
"INSEGURIDAD EN EL
CENTRO EDUCATIVO C.I N
84035 PISCOS
20
21
FIN LTIMO
DESARROLLO
SOCIOECONOMICO DE LA
COMUNIDAD DE PISCOS
Disminucin de accidentes
lamentables en los permetros
del centro educativo.
OBJETIVO
CENTRAL
Disminucin de evasin de
algunos alumnos a la hora del
recreo.
INCREMENTO DE LA SEGURIDAD
EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I N
84035 PISCOS
Existencia de una
infraestructura
adecuada
Uso de materiales
modernos para la
construccin del cerco
perimtrico
2.4
Existencia de cerco
perimtrico seguro.
Ausencia de
personas ajenas a
la institucin en la
hora de recreo
Control de los
alumnos a la hora
del recreo
22
Para cumplir con el objetivo central del presente proyecto como con los medios directos
se deben concretar, a travs de las alternativas, lo siguiente:
Para el medio fundamental Existencia de una infraestructura adecuada la accin
correspondiente es haciendo uso de materiales modernos y de calidad. Como tambin la
administracin y mantenimiento de la obra.
Para el medio fundamental Existencia de cerco perimtrico seguro la accin
correspondiente es construir el cerco tenindose en cuenta las normas de diseo y
construccin de de cercos perimtricos pblicos, para lo cual se tendr la asistencia
tcnica adecuada y especializada.
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de una
infraestructura
adecuada
Uso de materiales
modernos para la
construccin del cerco
perimtrico
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de cerco
perimtrico seguro.
Ausencia de
personas ajenas a
la institucin en la
hora de recreo
Control de los
alumnos a la hora
del recreo
2.5
Alternativas de solucin.
Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin:
23
ALTERNATIVA N 1
1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS, con
muro de ladrillo de soga.
2. Implementacin de un comit que se encargar del cuidado del cerco.
ALTERNATIVA N 2
1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS, con
muro de ladrillo de cabeza.
2. Implementacin de un comit que se encargar del cuidado del cerco.
Descripcin Tcnica de las Alternativas.
PROYECTO ALTERNATIVO N 1
La Alternativa N 1, comprende:
Construccin del cerco perimtrico de una longitud de 360 metros lineales con
muro de ladrillo KK de soga.
Construccin de 105 zapatas.
Construccin de de dos puertas metlicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x
2.55 metros de fierro
PROYECTO ALTERNATIVO N 2
La Alternativa N 2, comprende:
Construccin del cerco perimtrico de una longitud de 360 metros lineales con
muro de ladrillo KK de Cabeza.
Construccin de 105 zapatas.
Construccin de de dos puertas metlicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x
2.55 metros de fierro
Alternativa seleccionada:
La alternativa seleccionada ser la 2, debido a que representa mayor seguridad para la
comunidad del centro educativo beneficiario.
24
CAPTULO III
FORMULACIN
CAPITULO III
25
FORMULACION
3.1 Ciclo del proyecto y Su horizonte de Evaluacin.
Idea
Pre Inversion
Inversion
Post Inversion
perfil
Estudios y
expediente tecnico
Evaluacion Ex post
Pre factibilidad
Factibilidad
Ejecucion
Operacin y
mantenimiento
Unidad
Tiempo
Cantidad
mes
mes
1.5
mes
mes
1
3.5
Unidad
Tiempo
Cantidad
mes
mes
1.5
mes
mes
1
3.5
CUADRO N 07
ALTERNATIVA 1
ETAPAS
ETAPA I
1. Elaboracin de Expediente Tcnico.
2. Ejecucin del Proyecto:
* Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente
Tcnico
ETAPA II
1. Creacin del comit de cuidado del cerco
Total meses
3.1.3 La fase de Post Inversin y sus etapas.
26
Descripcin
CUADRO N 08
Unidad de Tiempo
Cantidad
aos
20
Responsables
FASE DE INVERSIN:
ETAPA I
Elaboracin del Expediente Tcnico
Trmite de Licitacin
Ejecucin de Obras
Entrega de Obra
ETAPA I
Puesta en Marcha
FASE POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento del Cerco
Mes
2 3
Ao
1-20
x
x
x
APAFA
APAFA
27
a la
Poblacin
Poblacin
Ao
total
futura
0
400
400
1
400
409
2
409
418
3
418
428
4
428
439
5
439
449
6
449
459
7
459
470
8
470
481
9
481
492
10
492
503
11
503
515
12
515
527
13
527
539
14
539
551
15
551
564
16
564
577
17
577
590
18
590
603
19
603
617
20
617
631
Fuente: Elaboracin propia
3.3 Anlisis de la oferta
3.3.1 La Oferta en la situacin sin Proyecto de Cerco Perimtrico
CUADRO N 11
SISTEMA OFERTA
Cerco
Perimtrico
0.00
La oferta en la situacin sin proyecto es cero porque no se cuenta con ningn
tipo de cerco perimtrico funcional.
3.3.2 La Oferta en la situacin con Proyecto de Cerco Perimtrico.
La oferta con proyecto para el horizonte de evaluacin es de 20 aos
CUADRO N 12
SISTEMA OFERTA
Cerco
Perimtrico
631
3.4 Balance Oferta Demanda.
3.4.1 Balance de oferta sin ProyectoDemanda Proyectada de Cerco
Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS
28
Proyecto Alternativo Y Su
3.5.1 Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las
etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas.
Condiciones Externas: Son aquellas que no dependen del proyecto en s. Se
Informar a la poblacin sobre este proyecto.
Condiciones Internas: Se ha establecido que la Municipalidad Distrital de
Quinuabamba apoyar para la ejecucin del presente proyecto. Adems esta cuenta
con personal tcnico calificado para este tipo de obras, para llevar a cabo la
ejecucin del proyecto.
3.5.2 Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su
duracin.
CUADRO N 18
PROYECTO ALTERNATIVO 1
Unidad
Tiempo
Cantidad
mes
2. Obras Civiles
* Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico.
mes
1.5
mes
aos
20
Unidad
Tiempo
Cantidad
mes
2. Obras Civiles
* Ejecucin de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Tcnico.
mes
1.5
mes
aos
20
ACTIVIDADES
FASE INVERSIN
ETAPA I: Ejecucin de Obras
CUADRO N 19
PROYECTO ALTERNATIVO 2
ACTIVIDADES
FASE INVERSIN
ETAPA I: Ejecucin de Obras
29
Item
Partidas
ALTERNATIVA 1
Mano de
Mano de
Obra
Obra No Materiales
Calificada Calificada
Equipos
Herramientas
14,434.34
89,474.51
91,823.82 12,251.07
2,532.88 210,516.62
14,434.34
89,474.51
91,823.82 12,251.07
2,532.88 210,516.62
CUADRO N 21
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1
ITEM
Total
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
30
1.00 INTANGIBLES
8,746.67
8,746.67
2.00 OBRAS
210,516.62
210,516.62
14,434.34
89,474.51
Materiales
91,823.82
Equipos
12,251.07
Herramientas
2,532.88
3,500.00
2,000.00
500.00
1,000.00
22,276.32
22,276.32
267,315.828
13,365.791
280,681.62
Item
Partidas
ALTERNATIVA 1
Mano de
Mano de
Obra
Obra No
Calificada Calificada
18,042.93
Materiales
Equipos
Herramientas
111,843.14
114779.78 15,313.84
2,532.88 262,512.57
18,042.93 111,843.14
114779.78 15,313.84
2,532.88 262,512.57
CUADRO N 23
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1
ITEM
Total
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
31
1.00 INTANGIBLES
8,746.67
8,746.67
2.00 OBRAS
262,512.57
262,512.57
18,042.93
111,843.14
Materiales
114779.78
Equipos
15,313.84
Herramientas
2,532.88
3,500.00
2,000.00
500.00
1,000.00
26,601.26
26,601.26
319,215.084
15,960.75
335,175.84
32
CAPTULO IV
EVALUACIN
CAPITULO IV
Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS
33
EVALUACIN
4.1 Estimacin de los Beneficios
Estimacin de beneficios del Cerco Perimtrico
4.1.1 Estimacin de Beneficios del Cerco Perimtrico
Los beneficios del cerco perimtrico no son cuantificables cuantitativamente pero si cualitativamente como es:
Mejorar la seguridad de la I.E.
4.2 Estimacin de los costos sociales
Los costos a precios sociales resultan de multiplicar por un factor de
correccin.
Los factores de correccin utilizados para la conversin de los costos a
precios de mercado a precios sociales, tal como se muestra a continuacin:
Mano de Obra calificada
:
1/1.10= 0.909
Mano de Obra no calificada
:
0.60
Materiales, equipo, herramientas:
1/1.19=0.84
4.2.1 Costos en la Situacin sin Proyecto.
a) Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto.
- Costos de Operacin y mantenimiento sin proyecto del Cerco
Perimtrico
En este caso los costos de operacin y mantenimiento sin
proyecto a precios sociales del servicio del Cerco Perimtrico es
cero, ya que no existe un cerco que brinde las condiciones de
seguridad.
4.2.2 Costos en la Situacin Con Proyecto
a) Costos de Inversin.
Costos de Inversin de la alternativa 1 a precios sociales
CUADRO N 24
ALTERNATIVA 1
Item
Partidas
Mano de Obra
Calificada
Mano de Obra
No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Total
14,434.34
89,474.51
91,823.82 12,251.07
2,532.88 210,516.62
14,434.34
89,474.51
91,823.82 12,251.07
2,532.88 210,516.62
FACTOR DE CORRECCIN
0.91
0.60
0.84
0.84
0.84
13,135.25
53,684.71
77,132.00
10,290.89
2,127.55
CUADRO N 25
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1
Construccin del Cerco Perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS
34
156,370.35
ITEM
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
1.00 INTANGIBLES
F.C.
PRECIOS SOCIALES
8,746.67
6,581.63
8,746.67
6,581.63
2.00 OBRAS
210,516.62
156,370.35
210,516.62
156,370.35
14,434.34 0.91
13,135.25
89,474.51 0.60
53,684.71
Materiales
91,823.82 0.84
77,132.00
Equipos
12,251.07 0.84
10,290.89
2,532.88 0.84
2,127.55
Herramientas
2.02 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL
Materiales, Equipos y Herramientas
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
3,500.00
2,735
2,000.00 0.84
1,680
500.00 0.91
455
1,000.00 0.60
60
22,276.32
15,910.535
22,276.32
15,910.535
267,315.828
190,926.42
13,365.791
9,546.321
280,681.62
200,472.741
Mano de Obra
Calificada
Partidas
Mano de Obra
No Calificada
Materiales
Equipos
Herramientas
Total
18,042.93
2,532.88 262,512.57
2,532.88 262,512.57
18,042.93
FACTOR DE CORRECCIN
0.91
0.60
0.84
0.84
0.84
16,419.07
67,105.884
96,415.02
12,863.63
2,127.62
194,931.22
CUADRO N 27
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 2
ITEM
DESCRIPCIN
PRECIOS PRIVADOS
F.C.
PRECIOS SOCIALES
35
1.00 INTANGIBLES
8,746.67
6,581.63
8,746.67
6,581.63
2.00 OBRAS
262,512.57
194,931.22
262,512.57
194,931.22
18,042.93 0.91
16,419.07
111,843.14 0.60
67,105.884
Materiales
114779.78 0.84
96,415.02
Equipos
15,313.84 0.84
12,863.63
2,532.88 0.84
2,127.62
Herramientas
2.02 MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL
Materiales, Equipos y Herramientas
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
3,500.00
2,735
2,000.00 0.84
1,680
500.00 0.91
455
1,000.00 0.60
26,601.26
26,601.26
19,766.62
319,215.084
237,199.46
15,960.75
11,859.9732
335,175.84
249059.43
60
19,766.62
CUADRO N 28
COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO CERCO PERIMTRICO DE I.E. 84035
PISCOS
36
ALTERNATIVA 1
AO
INVERSIN
200,472.74
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OyM
CON
PROYECTO
-
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
OyM
SIN
PROYECTO
TOTAL
COSTOS
200,472.74
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
1739.118
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VAC (S/) =
Promedio de la Poblacin Beneficiada =
ICE Cerco Perimtrico (S/. /Alumno Beneficiario) =
VALOR
ACTUAL DE
COSTOS
POBLACIN
BENEFICIARIA
TOTAL
200,472.7
400
1566.775
1411.510
1271.631
1145.610
1032.083
929.807
837.661
754.648
679.864
612.490
551.790
497.108
447.848
403.465
363.479
327.466
295.013
265.779
239.435
215.709
214321.922
409
418
428
439
449
459
470
481
492
503
515
527
539
551
564
577
590
603
617
631
533
402.10
CUADRO N 29
COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
ALCANTARILLADO
ALTERNATIVA 2
37
AO
INVERSIN
249059.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OyM
CON
PROYECTO
OyM
SIN
PROYECTO
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
249059.43
VALOR
ACTUAL
DE
COSTOS
249059.43
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
2029.610
1828.475
1647.274
1484.032
1336.965
1204.474
1085.114
977.584
880.704
793.427
714.795
643.957
580.142
522.656
470.859
424.200
382.160
344.288
310.165
279.437
251.742
TOTAL
COSTOS
VAC (S/) =
Promedio de la Poblacin Beneficiada =
ICE Cerco Perimetrico (S/. /Alumno Beneficiario) =
POBLACIN
BENEFICIARIA
TOTAL
400
409
418
428
439
449
459
470
481
492
503
515
527
539
551
564
577
590
603
617
631
265,221.88
533
497.60
INDICADORES DE
EVALUACIN
CERCO PERIMETRICO
VACT (S/.)
ICE (S/. /ALUM.)
ICE TOTAL (S/. /Alum.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
200,472.74
249059.43
533
533
402.10
497.60
402.10
497.60
38
Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas
surgiendo ligeros incrementos las que consideramos:
- Si los costos de Inversin se incrementan en un 10%
- Si los costos de Inversin se incrementan en un 5%
- Si los costos de Inversin disminuyen en un 5%
A continuacin se muestra los anlisis de sensibilidad de cada alternativa en el
cuadro de resmenes respectivos siguientes.
CUADRO N 31
CONSOLIDADO DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
ICE
VARIACIN
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
Inversin + 20%
482.52
597.12
20.00%
20.00%
Inversin + 10%
442.31
547.36
10.00%
10.00%
Inversin + 0%
402.10
497.60
0.00%
0.00%
Inversin - 10%
361.89
447.84
-10.00%
-10.00%
Como nos podemos dar cuenta dentro del anlisis de Sensibilidad del Cerco
Perimtrico cuando se incrementa la inversin en la Alternativa 1 en 10% el ICE
se incrementa llegando a un ICE de 442.31; cuando se incrementa la inversin
en 20% el ICE se incrementa a un ICE de 482.52 aun as no llegando a superar
a la alternativa 2 que tiene un ICE de 497.60; demostrndonos que seria
rentable, por lo que se puede concluir que si se incrementa el costo de la
inversin en un 10% esto no alterara los resultados esperados con el
proyecto.
4.5 Seleccionar el mejor Proyecto Alternativo.
Inicialmente se ha hecho un pre-dimensionamiento de las partes conformantes en
cada alternativa para determinar los costos, luego evalundolas con el criterio
costo efectividad y modificando las variables principales en el anlisis de
sensibilidad se concluye que la mejor alternativa para el cerco perimtrico de la
I.E. N 84035 PISCOS es la Alternativa N 01, mediante la actividad siguiente:
1. La Construccin del cerco perimtrico de la I.E. N 84035 PISCOS
39
280,682.62
100%
OCURRE
SI/NO
NO
NO
NO
NO
NOI
NO
NO
NO
NO
40
NO
NO
DURANTE LA FASE DE
OPERACIN
DURANTE LA FASE DE
EJECUCUN
FASE
MEDIDAS DE MITIGACIN
LEGISLACIN
RM 042-87
Cdigo Civil
D. L. 17505
CUADRO N 35
POSITIVO
NEGATIVO
NEUTRO
PERMANENTE
CORTO
MEDIANO
LARGO
LOCAL
REGIONAL
NACIONAL
LEVE
SUELO
AIRE
MEDIO BIOLGICO
FAUNA
41
MODERADO
FUERTE
FLORA
MEDIO SOCIAL
HOMBRE
X
X
CUADRO N 36
En suma, los impactos sobre el medio del proyecto podran ser relevantes si no se
mantiene una conducta de vigilancia sobre ejecucin de las obras, u otros;
requirindose un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder
mantener el medio ambiente en condiciones ptimas. Lo que nos lleva a concluir, que
las obras a desarrollar por el proyecto, Construccin del Cerco Perimtrico de la
I.E. N 84035 PISCOS, no causar mayores impactos sobre los componentes
ambientales
42
DETALLES
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
Seguridad de la I.E.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
PROPSITO
ACCIONES
43
CAPTULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
44
CAPITULO V
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES:
5.1.1
CUADRO N 31
SUB COMPONENTE
INDICADORES DE
EVALUACIN
CERCO PERIMETRICO
ALTERNATIVA 1
VACT (S/.)
ALTERNATIVA 2
200,472.74
249059.43
533
533
402.10
497.60
402.10
497.60
El anlisis de sensibilidad es
CUADRO N 32
CONSOLIDADO DE ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
ICE
VARIACIN
DESCRIPCIN
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
ALTERNATIVA
1
ALTERNATIVA
2
Inversin + 20%
482.52
597.12
20.00%
20.00%
Inversin + 10%
442.31
547.36
10.00%
10.00%
Inversin + 0%
402.10
497.60
0.00%
0.00%
Inversin - 10%
361.89
447.84
-10.00%
-10.00%
45
46
CAPTULO VI
ANEXO
47
Anexo N 01:
1/2 mes
8,746.67
8,746.67
OBRAS CIVILES
84,206.65
84,206.65
42,103.32
210,516.62
1400
1400
700
3,500.00
8,910.53
8,910.53
4,455.26
22,276.32
8,910.53
8,910.53
4,455.26
22,276.32
5,346.32
5,346.32
2,673.16
13,365.79
INTANGIBLES
Unidad de
Medida
INTANGIBLES
OBRAS CIVILES
MEDIDAS DE MITIGACIN AMBIENTAL
CAPACITACIN
GASTOS GENERALES (10% de Obras)
UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras)
SUPERVISIN (5% Total del Presupuesto de Obra)
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
Glb
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
MESES
3
Medio
mes
0%
0%
40% 20%
40% 20%
40% 20%
40% 20%
40% 20%
40% 20%
48
TOTAL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
TOTAL