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PERFIL DE PROYECTO:
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
:
:
:
HUNUCO
LENCIO PRADO
JOS CRESPO Y CASTILLO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
PAG.
03
11
11
12
13
18
41
46
48
61
66
67
3.5. Costos
82
3.6. Beneficios
95
100
105
107
108
115
116
IV. CONCLUSIN
118
V. ANEXOS
119
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
I. RESUMEN EJECUTIVO
GENERALES
A.
B.
C.
Cuadro N 01. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en el cultivo de cafe (proyectada en N de Agricultores)
Rubro
2,012
Oferta
0
Demanda
594
Demanda Insatisfecha Servicios de Asistencia tcnica(Deficit)
-594
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007 y Talleres participativos 2012
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin (DDE-MDJCC)
Aos
2,013
0
605
-605
2,014
0
616
-616
2,015
0
628
-628
2,016
0
640
-640
2,017
0
652
-652
2,018
0
664
-664
2,019
0
677
-677
2,020
0
690
-690
2,021
0
703
-703
2,022
0
716
-716
Cuadro N 02. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en el cultivo de cafe (proyectada en N de Agricultores)
Rubro
2,012 2,013
Oferta
0
0
Demanda
594
605
Demanda Insatisfecha Servicios de Capacitacin (Deficit)
-594
-605
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007 y Talleres participativos 2012
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin(DDE-MDJCC)
2,014
0
616
-616
2,015
0
628
-628
Aos
2,016 2,017
0
0
640
652
-640
-652
2,018
0
664
-664
2,019
0
677
-677
2,020
0
690
-690
2,021
0
703
-703
2,022
0
716
-716
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
OFERTA
DEMANDA
0
0
0
594
594
594
DEMANDA
% INSATISFECHO
INSATISFECHA
594
594
594
100.00%
100.00%
100.00%
FUENTE: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda - INEI: 2007 y Talleres participativos 2012
ELABORACIN: Equipo Tcnico de Formulacin(DDE-MDJCC)
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
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Componente I.
Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en
una extensin de 594 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
La instalacin de Unidades de capacitacin por los agricultores ser de un total de 01
ha. Por cada familia beneficiaria. Consecuentemente se realizar una adecuada
capacitacin en prcticas agrcolas para la produccin de caf.
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APORTE
816,740.58
MONTO TOTAL
ESTATAL BENEFICIARIO
1,910,452.64 725,413.50 2,635,866.14
572,973.59
232,460.86
964,241.20
253,192.50
1,217,433.70
332,912.73
0.00
555,192.96
110,632.50
665,825.46
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
142,560.00
142,560.00
4,007.00
21,563.50
53,516.03
352,335.00
352,335.00
125,225.32
50,918.00
52,717.32
21,590.00
889,559.58
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,126,190.31
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
198,000.65
58,099.50
152,948.09
946,211.44
946,211.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,187,461.09
0.00
0.00
0.00
472,221.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,413.50
75.10%
24.90%
198,000.65
58,099.50
152,948.09
1,418,432.44
1,418,432.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,912,874.59
RUBRO
Ao 01
Ao 02
Ao 03
COSTOS DIRECTOS
764,334.26
1,054,791.31
CAPACITACION
411,999.26
PRECIOS
SOCIALES
2635,866.14
1670,105.34
159,521.13
146,892.25
GASTOS DE SUPERVISION
64,770.00
58,390.56
52,717.32
33,402.11
2912,874.59
1908,790.26
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO DIRECTO
E.
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F.
Ao 9
6,197,372.23
424,915.13
5,772,457.09
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
5.608
SI
ALTERNATIVA 2
3.494
NO
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
18,650,378
SI
ALTERNATIVA 2
17,682,478
NO
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
47.88%
SI
ALTERNATIVA 2
38.28%
NO
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G.
Impacto ambiental:
Seleccin de la alternativa:
10
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Marco Lgico:
SUPUESTOS
Cuadro de evaluacin
es post de
beneficiarios
Informe de cosecha y
rendimientos del
Proyecto
INDICADORES
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACIN
OBJETIVOS
Mejora del nivel
socioeconmico de los
productores cafetaleros
PROPOSITO
J.
Incremento de la
productividad del cultivo de
caf en el distrito de Jos
Crespo y Castillo
PRODUCTOS
Adecuada prctica de
labores culturales
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ACTIVIDADES
Fortalecer las
organizaciones de los
productores cafetaleros
Estudios definitivos:
Elaboracin del Expediente
Tcnico
INDICADORES
1. Capacitacin en Fortalecimiento
organizacional y liderazgo.
2. Gestin Empresarial
3. Manejo Tcnico del Cultivo del
caf
4. Control de
Plagas y enfermedades para el
cultivo del caf.
5. Manejo poscosecha del cultivo del
caf.
ESTRUCTURA DE LA
INVERSIN
COSTO DIRECTO
PRECIO DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
2,635,866.14
1,670,105.34
GASTOS GENERALES
(6 %)
159,521.13
146,892.25
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
58,390.56
64,770.00
41,504.11
2,912,874.59
1,916,892.25
GASTOS DE
SUPERVISION
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO
Relacin de
participacin Libro de
Actas.
Cuaderno de Obra.
Un estudio
presentado, informe de
conformidad
Registro de
participantes informe
de encuestas.
Registro de
participantes informe
de encuestas. Informe
de Monitoreo y control.
SUPUESTOS
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2.2.
Nombre
Responsable
Direccin
Telfono
: muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
Unidad Ejecutora:
Nombre
Responsable
Direccin
Telfono
: muniaucayacu@muniaucayacu.gob.pe
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2.3.
PARTICIPACIN
BENEFICIARIOS
DE
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DE
LOS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
DEVIDA
Oficina
Desconcentrada
Alto Huallaga
Gobierno Regional
Hunuco
Direccin Regional
de Agricultura
Sede Agraria
Aucayacu
PARTICIPACIN DIRECTA
Institucin del Estado que promueve y
financia proyectos para el Desarrollo
Alternativo.
El Gobierno Regional de Hunuco desde el
ao 2005 viene apoyando al sector agrario
con el financiamiento o cofinanciamiento de
proyectos productivos. Asimismo, a travs de
la
Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico: Destaca su participacin por el
inters de contribuir al desarrollo agrario
como parte de la poltica regional plasmada
en los diferentes planes de desarrollo que
deben tener un alineamiento con los planes
local, institucional, regional y sectorial
mediante sus estrategias polticas, y
objetivos estratgicos.
Como ente rector del agro regional es su
funcin velar por el desarrollo del mismo a fin
de contribuir a combatir los bajos niveles
nutricionales y por ende a mejorar los
ingresos de los productores agrarios
proveyndoles de mtodos de extensin
agraria a fin de fortalecer sus capacidades a
travs de la transferencia de conocimientos
tcnicos y de gestin empresarial. Por otro,
lado participa con las organizaciones
agrarias en los presupuestos participativos a
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Municipalidad
Distrital
Asociacin de
Productores
Cafetaleros de
Aucayacu
Cooperativas
(Agraria Industrial
Naranjillo, Agraria
Cafetalera
Divisoria)
Los
productores
agropecuarios
estn
organizados en asociacin de productores en
los distritos de la Distrito de Jos Crespo y
Castillo, donde intervendr el proyecto, y
cuenta con la voluntad de unir esfuerzos y
consolidar sus asociaciones con la finalidad
de adicionar a sus conocimientos tcnicos
sobre el manejo del cultivo el de adquirir
capacidades sobre las tcnicas en cosecha y
post cosecha.
Empresarias agrarias que brindan asistencia
tcnica
Macchu Picchu SA
Romex SA
Cacao VRAE
Amazonas Trading
SA
Ministerio de
Comercio Exterior
y Turismo
PROVIAS
Descentralizado
(ventana para el
Desarrollo Local)
Instituciones
Pblicas y
organizaciones
Privadas
rgano
promotor
del
desarrollo
econmico local, coordina con las
organizaciones productores locales en el
fortalecimiento
de
capacidades
y
desarrollo local. (Asistencia Tcnica)
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2.4.
MARCO DE REFERENCIA
Antecedentes
La idea del proyecto nace como consecuencia de la participacin de los
Talleres Participativos realizados con las organizaciones de productores en el
Distrito de Jos Crespo y Castillo.
El proyecto se origin como consecuencia de la preocupacin de los
productores de los distritos beneficiarios del mbito de accin de la Distrito de
Jos Crespo y Castillo, por cuanto siendo una zona agrcola, no llega a obtener
buena productividad por unidad de rea. Con la finalidad de analizar la
problemtica se han propiciado Talleres participativos realizados el 6 y 13 de
Marzo 2011 a fin de poder determinar los problemas existentes que aquejan la
actividad agrcola y se enmarca dentro de los lineamientos de poltica del
sector y del Gobierno Local
La idea del proyecto nace como consecuencia de la participacin de los
Talleres Participativos realizados con las organizaciones de productores en el
Distrito de Jos Crespo y Castillo.
El cafeto pertenece al gnero Coffee, miembro de la familia de las rubiceas;
esta familia incluye ms de 500 gneros y 6,000 especies, la mayora de las
cuales son rboles y arbustos tropicales.
El Caf es originario del continente africano, de Sudn y Etiopa, la variedad
Typica fue llevada del invernadero de Pars a Cayena en 1706 y lleg al Per y
se desarroll en forma comercial en el valle de Chanchamayo a partir de 1876.
El caf fue introducido por inmigrantes franceses en Amrica Central a
principios del siglo XVIII, pero luego los holandeses extendieron su cultivo
hacia Amrica del Sur. El cultivo del caf permiti la ampliacin de la frontera
agrcola en varios pases americanos y fue un factor determinante para el
crecimiento de la poblacin en terrenos que antes tenan escaso valor.
Hacia fines del siglo XIX, la produccin de caf en el Per estaba dedicada al
consumo local con un bajo porcentaje del grano que se exportaba a Chile. Las
principales zonas de produccin estuvieron ubicadas en la selva alta
semitropical, en reas correspondientes a Moyobamba, Jan, Hunuco y
Cusco.
El caf representa el sustento econmico de ms de 150 mil familias
involucradas en la produccin nacional y un promedio de 1.5 millones de
peruanos estn comprendidos indirectamente en la cadena cafetalera. El
cultivo est distribuido en las zonas de selva alta donde constituye un factor
estratgico para la consolidacin de los objetivos de un programa nacional para
elevar la calidad del caf.
Los principales mercados de caf peruano son: Alemania, Estados Unidos,
Canad, Japn y Corea.
En las dos ltimas dcadas, el caf constituye el primer producto de agro
Municipalidadd Distrital de Jose Crespo y Castillo - Division de Desarrollo Economico
Telfonos (062) 488003 (062) 488323 telefax (062) 488006-Jr. AuCayacu N 206
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precio internacional del caf experiment una baja constante desde 1998,
alcanzando su nivel ms bajo de los ltimos 14 aos, en el 2001 con US $
51,92/qq, principalmente debido al incremento sustancial de la produccin de
caf de Vietnam y las existencias mundiales (stock).
A partir de este ltimo ao el precio viene incrementndose habiendo
alcanzado un promedio de US $ 75,95/qq, en el 2007, bsicamente por las
expectativas de una reduccin de la produccin en Brasil y Vietnam.
El desarrollo de la cadena productiva del caf, desde el cultivo hasta la
comercializacin, viene siendo apoyada a travs de diversas instituciones
privadas (sin fines de lucro) y pblicas, que canalizan la Cooperacin Tcnica
Internacional, as como las organizaciones creadas por los propios agricultores.
Sin embargo, uno de los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo
el deficiente tratamiento postcosecha del grano del caf.
El presente proyecto, trata de solucionar el problema de una baja productividad
en el cultivo del caf, para esto se tiene que la zona de mayor produccin es la
provincia de Leoncio Prado.
Se pretende brindar un programa de capacitaciones y asistencia tcnica en
temas identificados en todo el proceso de cosecha y postcosecha, en los
cuales la produccin tiene deficiencias para lograr ptimos rendimientos.
En el mbito de la capacitacin con los beneficiarios del proyecto, se privilegia
el intercambio de experiencias de campesino a campesino, pero an esta
actividad debe realizarse con mayor intensidad.
En cuanto a la Asistencia Tcnica, la regin dentro de su marco de accin,
tiene prevista fortalecer los conocimientos de las tcnicas del cultivo asociada a
una gestin empresarial eficiente, buscando la rentabilidad y sostenibilidad
mediante una participacin del sector pblico y privado.
En lo que respecta la promocin en la comercializacin e inversin se tiene en
cuenta a los beneficiarios que estn debidamente organizados, sean estas
asociaciones no gubernamentales, empresariales, comunidades campesinas,
situadas en el mbito de la regin Hunuco, considerando para ello los
lineamientos y gestin de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico.
Lineamientos de poltica agraria.
El presente proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de poltica
del sector agrario, ya que el Ministerio de Agricultura tiene por finalidad
promover el desarrollo sostenido del sector agrario, segn expresa su Ley
Orgnica. Adems es funcin del Ministerio de Agricultura el fortalecimiento de
la asistencia tcnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco
de cadenas productivas y del manejo de cuencas, segn contempla el artculo
5 inciso d, del Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de
Agricultura, que fue aprobado por la Ley N 25902 y el D.S. N 017-2001-AG.
Igualmente el Plan Estratgico Regional Agrario 2004 2021, el cultivo de caf
orgnico o de altura, se encuentra priorizado dentro de los proyectos de
inversin a mediano plazo y que cuenta con el estudio elaborado, siendo su
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FUNCIN
PROGRAMA
FUNCIN 04:
AGRARIA
PROGRAMA 09:
Promocin de la
Produccin
agrcola
SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA
036:
Semillas y
mejoramiento
gentico
SECTOR
Agricultura
20
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Los productores son los principales actores de la cadena productiva del caf y
son los que menos se benefician con la comercializacin del producto, en
relacin al esfuerzo que realizan para producirlo, debido principalmente a la
falta de organizacin local, que lo hacen vulnerables en sus relaciones
comerciales con los acopiadores.
Se estima que slo un 10% de los productores de caf cultivan parcelas
mayores de 5 ha, siendo la mayora productores que manejan extensiones
menores de una ha.
En la provincia de Leoncio Prado existen dos organizaciones cooperativas que
realizan actividades de comercializacin del caf en grano: La Cooperativa
Agraria Industrial Naranjillo Ltda. Y la Cooperativa Agraria Cafetalera Divisoria,
los mismos que acopian el caf en pergamino de los productores, para luego
de un proceso de seleccin y ajustes del contenido de humedad de los granos,
son enviados a la ciudad de Lima para su comercializacin y exportacin.
El Distrito de Jos Crespo y Castillo tiene como actividad principal para su desarrollo el
sector agropecuario, con predominio bsicamente del sub.-sector agricultura, donde el
uso de la tecnologa tradicional, la escasa infraestructura productiva, la baja cobertura
de asistencia tcnica y el crdito limitado, configuran una baja rentabilidad con
rendimientos que no permiten reducir costos, haciendo que el agricultor no pueda
competir en mercados nacionales como Lima, Arequipa, Trujillo entre otros, e incluso
sin posibilidad de aprovechar el comercio internacional. El cultivo de caf en la
provincia de Leoncio Prado, particularmente en la zona de intervencin del Proyecto
VDL y principalmente en las parcelas de los productores que no cuentan con
asistencia tcnica, tienen la presencia de plagas y enfermedades, qu son endmicas
en la regin, producto de un deficiente manejo cultural de las plantaciones, que
ocasiona bajos rendimientos.
En el componente bitico de este cultivo se analizan variables que comprenden las
variedades, edad de la planta, plagas y enfermedades entre otros, el cual se analizan
a continuacin. Como muestra de esta experiencia se considera en base a la muestra
y visita de campo a los productores cafetaleros ubicados en la parte alta del distrito. Se
tienen entre las variedades sembradas de caf, aproximadamente 35% de caturra rojo,
un 30% de Borbn, 15% de typica y otras variedades como el pache, catui, mundo
novo alcanzan el 10%.
La edad y estado de las plantas encontradas en el lugar en su mayor parte son
plantaciones antiguas (10 a 20 aos) que no han sido renovadas. Actualmente se
encuentran en buen estado, la capacidad de produccin de estas plantaciones ha
disminuido en un 30% debido a que no practican la poda de rehabilitacin y hay
dificultades en el manejo de la cosecha (plantaciones que han adquirido demasiada
altura). El 10% de las plantaciones tienen menos de 5 aos; el 60% entre 5 y 10 aos
y el 30% restante entre 20 y 30 aos.
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CUADRO 12
DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PRODUCCION DE CAF
DEPARTAMENTOS
Cosechas
(Ha)
Produccin
(TM )
TOTAL NACIONAL
342.621
243.479
100
JUNIN
87.677
60.792
36,0
CAJAMARCA
62.284
57.272
25,6
SAN MARTIN
51.823
48.644
21,3
AMAZONAS
44.460
31.812
18,3
CUZCO
58.780
20.502
24,1
PUNO
9.241
6.393
3,8
PASCO
7.814
5.818
3,2
AYACUCHO
6.497
4.405
2,7
PIURA
HUANUCO
7.206
3.079
3,0
24
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4.215
2.142
1,7
UCAYALI
1.316
1.797
0,5
LAMBAYEQUE
866
406
0,4
LA LIBERTAD
325
301
0,1
LORETO
46
66
0,0
M. DE DIOS
52
36
0,0
2002
2003
Piura
281
498
Lambayeque
562
399
La Libertad
753
752
Cajamarca
669
669
Jan
684
683
Amazonas
779
800
Hunuco
462
473
Pasco
947
769
Junn
727
621
Ayacucho
624
688
Apurmac
1500
1390
Andahuaylas
1500
1390
Cuzco
715
546
Puno
782
787
San Martn
947
956
Loreto
867
1644
Ucayali
799
845
Madre de Dios
720
715
Fuente: MINAG-DGIA
25
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Segn estas informaciones las mayores reas cosechadas del cultivo del caf
se localizan en la provincia de Leoncio Prado 3397.00 Has., Hunuco 463.00
Has. y Huamales con 72.00 Has.
CUADRO 14
PRODUCCION DE CAFE SEGUN PROVINCIAS
CAMPAA AGRCOLA 2004/2005
Provincias
Descripcin
Huamalies
Sup. Verde Has.
Leoncio Prado
100.00
Siembra Has.
Cosechas Has.
Hunuco
3441.00
492.00
115.00
4.00
72.00
3397.00
463.00
0.46
0.44
0.43
Produccin Has.
33.00
1504.60
200.20
Precio en Chacra
8.00
8.00
8.00
Rendimiento
Coordenadas
Capital
y
Aucayacu
Valdizn
Latitud
085600
Sur
Longitud
760230
Oeste
Rango
Altitudinal
msnm Regin
540
Selva
Categora
Ciudad
Densidad
Poblacional
hab/km
Superficie Hs.
Superficie %
2,829.67
10.60
282,967.00
57.10%
Provincia
4,953.02
22.97
495,302.00
100.00%
Distrito
26
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
POBLACIN
El distrito Jos Crespo y Castillo con su capital Aucayacu 27.58 %, con ms de 32,255
habitantes en todo el territorio distrital.
CUADRO 17
POBLACIN DISTRITAL
Distritos
Jos Crespo y Castillo
Provincia
Departamento
Tasa anual
1993-2003
1.06
Tasa anual
1981-1993
0.76
1.65
0.4
2.99
Poblacin 2007
Numero
%
32,255
27.58
116,965
762,223
100.00
Jos Crespo y Castillo presenta un ritmo poblacional creciente de 0.59%;, tal como
se aprecia en el cuadro respecto de las tasas de crecimiento anual del periodo
1993-2007.
Hombres
Casos
%
Mujeres
Casos
%
Total
Casos
ndice de
Masculinidad
49.70 13789517
50.30 27,412,157
100.00
0.99
50.43
377799
49.57
762,223
100.00
1.02
47.68
116,965
100.00
1.10
45.35
32,255
100.00
1.21
13622640
DPTO. HUNUCO
384424
27
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Rural
Casos
%
Total
Casos
DISTRITO
PER
20810288
75.92
6601869
24.08
27,412,157
100.00
DPTO. HUNUCO
323935
42.50
438288
57.50
762,223
100.00
68747
58.78
48218
41.22
116,965
100.00
14028
43.49
18227
56.51
32,255
100.00
POBREZA
Segn el Mapa de Pobreza elaborado por INEI para el ao 2009, el 44.9% de la
poblacin del Distrito es Pobre y siendo considerado como el Distrito de Mayor
pobreza en la provincia de Leoncio Prado.
CUADRO 9
28
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Actividad Agricultura
Los suelos de la selva, con excepcin de los aluviales, son aparentemente frtiles,
ste aspecto es poco entendido por la mayora de las personas, pues creen que
donde crece un bosque denso el suelo es muy rico.
RUBROS
TOTAL
81,232.84
26,097.47
rea de pastos
55,135.37
258,313.16
339,546.00
29
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 20
TOTAL SUPERFICIE COSECHADA Y PRINCIPALES CULTIVOS
Productos
Principales
Ctricos
Palto
Cacao
Caf
T
Arroz cscara
Maz
Amarillo
duro
Yuca
Frjol grano verde
Papaya
Pltano
Pia
Otros
rea Principales
cultivos
Principales
cultivos %
rea total (H)
rea
distrital
/rea Provincial
(%)
Jos Crespo y
Castillo
Has
792
Prov.
1196
Has
1036
163
7635
6014
50
1955
243
1001
5,786
100
472
235
243
25
8473
101
3969
13,664
30,900
44%
100%
127,352.00
339,546.00
38%
100%
4355
720
30
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 21
VOLUMEN DE PRODUCCIN A NIVEL DISTRITAL Y PROVINCIAL, SEGN
PRINCIPALES CULTIVOS (TM)
Productos Principales
Jos Crespo y
Castillo
Provincia
TM
TM
Ctricos
7682.4
10,049.20
Palto
1,711.50
Cacao
3135.6
5,497.20
Caf
367.2
3,067.14
Arroz cscara
2,392.00
3,910.00
631.8
2602.6
Yuca
0.00
2,585.00
298.89
Papaya
325.00
Pltano
69432
101,774.00
VP Principales cultivos
83,641.00
131,820.53
Principales cultivos %
100.00%
96.27%
100772.29
158,819.92
Pia
%
VP
provincial
distrital
/VP 63.45%
100%
Actividad Pecuaria
La Ganadera en nuestra zona se encuentra en crecimiento Sin embargo, en la
actualidad los potreros del sector presentan las siguientes deficiencias: Se
estima que el 70% de las reas de pastoreo estn constituidas por gramneas
de bajo valor nutritivo, las reas de pastoreo estn establecidas slo en base a
una o dos especies gramneas y sin las previsiones de dejar especies arbreas
u otras que aporten semi sombra y alimento para el ganado, como es el caso
de algunas leguminosas, las pasturas estn establecidas en reas inundables o
en suelos de baja fertilidad, deficientes principalmente en nitrgeno y fsforo,
constituyndose ste ltimo en elemento vital para la implementacin y
produccin de leguminosas forrajeras.
31
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 22
POBLACIN PECUARIA, SEGN TIPO DE ANIMAL.
Distrito
Vacunos
Ovinos
Porcinos
Pollos de Engorde
4.26%
15.22%
12.33%
12.64%
5569
598
9113
88340
55.90%
12.05%
41.25%
34.33%
TOTAL
9963
4961
22094
257327
PROVINCIAL
100%
100%
100%
100%
J. Crespo y Castillo
FUENTE: PLAN VIAL PROVINCIA DE LEONCIO PRADO. OIA LEONCIO PRADO AA-LP/MINAG.
ELABORACIN: EQUIPO TCNICO.
2281
8
11
1230
27
545
3798
482
1244
95
376
691
817
311
329
483
0
2216
505
32
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Nombre
Clasificacin
Tpac Amaru
URBANO
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pedro Vilca
Pluma de Oro
Tacna
Moy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Incahuasi
Mariano Melgar
Alto Unin
Arabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashy acu
Nuev a Esperanza
Fundo Rico
Jose Carlos Mariategui
Alto Chimbote
Victor Laguemack
Santa Rosa de Magdalena
Pueblo Nuev o
La Victoria
Nuev a Colina
Gozen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucay acu
Primav era
Santa Marta
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa v erde
Cristo Rey
Rio Frio
Pav ay acu Magdalena
Jorge Basadre
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
RURAL
Total
2011
N de Fam.
Poblacin
42
3
8
1
25
1
14
27
16
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
1
15,119
224
181
296
414
233
836
204
237
156
122
109
129
121
116
156
133
148
133
121
178
182
323
505
322
171
231
263
236
347
278
184
217
171
329
267
259
400
178
222
119
248
65
155
277
228
594
18,756
33
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 24
AREA DE INTERVENCIN DEL PROYECTO
Sect o r
Tpac Amaru
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pampa Hermosa
Pluma de Oro
Nuev o Progreso
Moy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Incahuasi
La Unin
Alto Unin
Arabe
Soledad
Alto Pucay acu
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashy acu
Nuev a Esperanza
Las Mercedes
Bamb Magdalena
Alto Chimbote
Victor Laguemack
Santa Rosa de Magdalena
Pueblo Nuev o
La Victoria
Nuev a Colina
Gozen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucay acu
Primav era
Bajo Cotomono
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa v erde
Cristo Rey
Rio Frio
Pav ay acu Magdalena
Jorge Basadre
N F amili as
Hect r eas
42
73
21
25
45
14
29
27
46
16
28
18
51
19
30
26
45
22
15
35
25
122
12
11
25
44
27
27
23
40
40
74
42
82
23
59
34
47
23
40
30
64
34
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
2.-Relevancia
3.- Grado de
Avance
Poblacin afectada:
Distrito de Jos Crespo y Castillo: 594 productores de
caf.
35
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
2.6.
CUADRO 26
RENDIMIENTO DE CAF POR DEPARTAMENTOS
(kg/ha)
DEPARTAMENTOS
LORETO
UCAYALI
SAN MARTIN
LA LIBERTAD
CAJAMARCA
PASCO
AMAZONAS
NACIONAL
JUNIN
M. DE DIOS
PUNO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
HUANUCO
LAMBAYEQUE
PIURA
CUZCO
PRODUCTIVIDAD
1.435
1.366
939
929
920
745
716
711
693
692
692
678
650
508
469
427
349
%
100,0
95,2
65,4
64,7
64,1
51,9
49,9
49,5
48,3
48,2
48,2
47,2
45,3
35,4
32,7
29,8
24,3
36
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cosechas (Ha)
342.621
87.677
62.284
51.823
44.460
58.780
9.241
7.814
6.497
7.206
4.215
1.316
866
325
46
52
Produccin (TM )
243.479
60.792
57.272
48.644
31.812
20.502
6.393
5.818
4.405
3.079
2.142
1.797
406
301
66
36
%
100
36,0
25,6
21,3
18,3
24,1
3,8
3,2
2,7
3,0
1,7
0,5
0,4
0,1
0,0
0,0
37
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
No existe financiamiento promocional para fomentar este tipo de cultivo. Las agencias
financieras existentes en la zona como los bancos, Cajas Municipales y Cooperativas
de Ahorro y crdito, otorgan crditos bajo las normas de la banca comercial, sin ningn
tratamiento preferencial para el agricultor.
Los agricultores que no cuentan con asistencia tcnica, tienen un bajo conocimiento
de las tcnicas de manejo productivas de las plantaciones teniendo como resultado
final granos de caf de deficiente calidad. La presencia de cultivos de la hoja de coca
en la provincia de Leoncio Prado, que por su rusticidad, rendimiento y el alza de los
precios que se paga actualmente por ellas, causa desinters en los agricultores por el
cultivo de caf cuya actividad exige ms dedicacin y laboriosidad.
Los agricultores no cuentan con implementacin adecuada para un correcto manejo
pos cosecha y secado de los granos de caf de calidad, lo que se agrava por la
estacionalidad de la fructificacin y cosecha del caf, que coincide con las
precipitaciones en las zonas de produccin que son las ms altas del pas y la baja
luminosidad, dificultan el correcto secado solar de los granos de caf. La actividad
industrial del caf es todava incipiente en la Provincia de Leoncio Prado, y se debera
potenciar las actividades industriales de este producto hacia la obtencin de caf oro
verde y caf tostado con el fin de obtener valor agregado. La presencia de
intermediarios particulares constituidos por empresas extra regionales en la
comercializacin del caf, dificulta el desarrollo del intercambio comercial en el sistema
cooperativo.
No existe a nivel de localidades organizaciones de productores, que trabajen por el
bienestar de sus asociados. Las Cooperativas Naranjillo y Divisoria tienen socios
productores de caf en toda la provincia, pero estos aun no se identifican con el
sistema cooperativo y stas son percibidas por la mayora de ellos solo como
acopiadores de granos, por lo cual los productores venden sus productos
indistintamente a las cooperativas y a los acopiadores particulares que operan en la
zona.
El desconocimiento de conceptos bsicos de organizacin y gestin entre los
productores pobres de la provincia, hace que estos no cuenten con organizaciones
locales que les permitan manejar competitivamente su produccin y sean vulnerables
en sus relaciones comerciales frente a las empresas acopiadoras de caf.
Segn la Oficina de Informacin Agraria de Hunuco, se tiene que la produccin de
Caf en los distritos beneficiarios tiene un rendimiento promedio de 450 kg/ha y una
baja calidad, esto se debe a las practicas inadecuadas en la seleccin de semillas,
instalacin de viveros, trasplante en terreno definitivo, deshierbes, fertilizacin, control
fitosanitario, cosecha, post cosecha (eliminacin del muclago, fermentacin, lavado,
secado y almacenado). Un nivel tecnolgico medio se concibe cuando el cafetalero
tiene un rendimiento mayor a los 653 Kg./ha. En cuyas plantaciones se realizan
labores de deshierbo, aplican controles fitosanitarios y realizan labores de cosecha y
post cosecha (fermentado, secado y almacenaje). Por tanto, se puede afirmar que el
problema se sustenta por un bajo rendimiento de la produccin del caf por hectrea
y la baja calidad asociada a un bajo nivel tecnolgico.
38
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CAUSAS
EFECTOS
Baja
productividad
del cultivo de
caf en el
Distrito
de
Jos Crespo y
Castillo.
imitado
acceso
de
los
productores a los servicios
agrarios
Uso de semillas de mala calidad
Inadecuada prctica de labores
cultural
Inadecuado uso de abonos y
fertilizantes
Inadecuado manejo de plagas y
enfermedades
Dbil
organizacin
de
los
productores cafetaleros
Retraso socioeconmico
de
los
productores
cafetaleros.
Desinters
de los
agricultores en el cultivo
de caf.
Migracin
de
los
productores del campo a
la ciudad.
Incidencia de actividades
econmicas ilcitas
Bajos ingresos de los
productores.
Baja
cobertura
de
atencin a los mercados.
Para elaborar este rbol es necesario, en primer lugar, realizar una lluvia de ideas que
permita identificar las posibles causas del problema. Esto consiste en hacer una lista
de ellas sin que sea necesario, por el momento, buscar algn orden entre las ideas
que surjan.
39
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Efecto Final:
Retraso socioeconmico de los
productores cafetaleros.
Efecto Indirecto:
Desinters de los
productores en el cultivo de
caf
Efecto Indirecto:
Migracin de los
productores del campo a
la ciudad
Efecto Indirecto:
Incidencia de actividades
econmicas ilcitas
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Baja cobertura de
atencin a los mercados
Problema Central:
Baja productividad del cultivo de
caf en el Distrito de Jos Crespo y
Castillo
Causa Directa:
Limitado acceso de los
productores a los
servicios agrarios
Causa Directa:
Inadecuado manejo tcnico
del cultivo de caf
Causa
Indirecta:
Uso de semillas
de mala calidad
Causa
Indirecta:
Inadecuada
prctica de
labores
cultural
Causa
Indirecta:
Inadecuado
uso de
abonos y
fertilizantes
Causa
Indirecta:
Inadecuado
manejo de
plagas y
enfermedades
Causa
Indirecta:
Dbil
organizacin
de los
productores
cafetaleros
40
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
2.7.
Objetivo Central
Incremento de la productividad del
cultivo del caf en el Distrito de
Jos Crespo y Castillo.
41
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
ARBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo:
Mejora del nivel socioeconmico de los
productores cafetaleros.
Fin Indirecto:
Inters de los agricultores
en el cultivo de caf
Fin Indirecto:
Permanencia de los
agricultores en el campo
Fin Directo:
Mejores ingresos de los
productores de caf
Fin Indirecto:
Baja incidencia de
actividades econmicas
ilcitas
Fin Directo:
Adecuada cobertura de
atencin a la demanda de
los mercados
Objetivo Central:
Incremento de la productividad del
cultivo del caf en el Distrito de Jos
Crespo y Castillo
Medio
Fundamental
Uso de semillas
de buena
calidad
Medio
Fundamental
Adecuada
prctica de
labores
culturales
Medio
Fundamental
Adecuado uso
de abonos y
fertilizantes
Medio
Fundamental
Adecuado
manejo de
plagas y
enfermedades
Medio
Fundamental
Fortalecer las
organizaciones
de los
productores
cafetaleros
42
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
43
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 28
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Sector
Tpac Amaru
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pampa Hermosa
Pluma de Oro
Tacna
Muy una de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Alto Marona
Inca Huasi
La Unin
Alto Unin
rabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashyacu
Nueva Esperanza
Las Mercedes
Mariano Melgar
Alto Chimbote
Vctor Laguemack
Santa Rosa de Magdalena
Pueblo Nuevo
La Victoria
Nueva Colina
Gosen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucayacu
Primavera
Bajo Cotomono
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa verde
Cristo Rey
Rio Frio
Saipai
Jorge Basadre
Total
Productores
42
3
8
1
25
1
14
27
16
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
2
594
Hectreas
73.00
4.00
21.00
1.00
45.00
0.50
29.00
45.75
27.50
4.00
51.00
2.00
30.00
3.5
45.00
3.00
22.00
34.50
8.00
122.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
5.00
3.50
11.50
6.75
5.00
9.00
43.50
27.00
40.00
73.75
82.00
59.00
0.50
1.00
46.50
1.50
40.25
63.50
6.00
3.00
3.00
1,119.00
44
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
45
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
46
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
47
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
48
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
49
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 29
TOTAL
1 PERALES HUANCARUNA
876.928,92
23,3
524.992,00
14,0
3 COINCA
331.843,64
8,8
4 COCLA LTD
230.711,40
6,1
178.953,53
4,8
178.734,10
4,8
168.003,35
4,5
149.646,78
4,0
9 CAFETALERA AMAZNICA
137.960,65
3,7
136.403,68
3,6
11 PRODELSUR S.A.
85.763,84
2,3
12 PRONATUR E.I.R.L.
82.021,71
2,2
58.563,89
1,6
14 CECOVASA
50.689,50
1,3
48.951,50
1,3
45.980,91
1,2
42.103,81
1,1
41.280,99
1,1
19 C.A.C. LA FLORIDA
40.470,00
1,1
38.877,18
1,0
22.874,13
0,6
20.704,57
0,6
23 NEGRISA
19.581,76
0,5
15.778,26
0,4
15.675,00
0,4
13.194,05
0,4
12.558,46
0,3
10.937,29
0,3
9.315,92
0,2
9.165,00
0,2
9.154,59
0,2
9.112,61
0,2
8.536,95
0,2
8.201,09
0,2
8.122,99
0,2
7.470,11
0,2
7.169,13
0,2
6.971,78
0,2
39 C.A.C. SATIPO
6.637,50
0,2
40 C.A.C. LA PROSPERIDAD
6.636,30
0,2
50
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
6.590,54
0,2
42 PROASSA
6.562,50
0,2
5.362,50
0,1
5.062,50
0,1
4.545,00
0,1
4.540,61
0,1
4.334,04
0,1
4.073,20
0,1
3.860,28
0,1
3.752,17
0,1
2.956,52
0,1
2.617,50
0,1
2.500,44
0,1
2.092,50
0,1
2.065,50
0,1
2.062,50
0,1
2.062,50
0,1
1.521,74
0,0
59 AZEXSA
1.234,19
0,0
1.162,50
0,0
840,00
0,0
825,00
0,0
747,39
0,0
64 CURMISA S.A.
690,00
0,0
690,00
0,0
686,52
0,0
615,00
0,0
68 C.A.C. EL MILAGRO
427,50
0,0
418,04
0,0
412,50
0,0
412,50
0,0
412,50
0,0
412,50
0,0
407,59
0,0
400,00
0,0
395,00
0,0
375,00
0,0
375,00
0,0
232,50
0,0
149,42
0,0
100,50
0,0
85,50
0,0
75,00
0,0
51
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
21,33
0,0
6,38
0,0
2,70
0,0
2,50
0,0
2,30
0,0
1,09
0,0
90 POLARIS EIRL
1,01
0,0
0,72
0,0
0,52
0,0
93 SOLNATURA
0,43
0,0
0,06
0,0
0,02
0,0
0,01
0,0
3.755.862,13
100,0
TOTAL
PRODUCTOS
DEMANDANTES
CAF
COOP. AGROIND.
NARANJILLO
COOP. AGROIND. DIVISORIA
ACOPIADORES (*)
o TOTAL
COMPRAS EN TM
AO 2007 AO 2008
504.29
399.38
387.30
1290.97
912.54
52
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Estudio de la Demanda
La demanda del producto est garantizada, identificndose a los principales
demandantes en el mercado de la costa (Lima). Este mercado est integrado por 2
tipos de consumidores tpicos, determinado por las exigencias de calidad y
preferencia;
El primer tipo de consumidores prefiere el producto de mejor presentacin en trminos
de calidad, por el que paga cualquier precio, estos demandantes adquieren el producto
en supermercados como; WONG, METRO, PLAZA VEA y otros centros exclusivos de
abastos. Y el segundo tipo de consumidores son demandantes colectivos que
compran cualquier calidad del producto (Caf), en cualquier condicin por lo que
siempre espera pagar un precio bajo (mercadillos, bodegas de barrio y carretillas).
Aspectos que Influirn en la Demanda
Los cambios posibles que influirn en la demanda estaran afectados por: los precios
de los productos, los ingresos, cambios en la poltica de desarrollo, as como las
innovaciones tecnolgicas que se vienen dndose da a da.
CUADRO N31
PRODUCTO CAFE: DEMANDA HISTRICA Y PROYECCIN
Datos histricos (CAFE)
Cantidad
Periodos
demandada
2004
1,184
2005
1,210
2006
1,237
2007
1,264
2008
1,291
Cantidad Demandada de
Caf
2009
1,313
2010
1,339
2011
1,364
2012
1,390
2013
1,415
53
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Se tiene una demanda histrica de produccin de caf desde 2004 a 2008, llegando a
producirse de 1184 TM a 1291 TM respectivamente y proyectado a una tasa de
crecimiento de 2.2% en forma anual hasta el periodo de 2013 alcanzando una
produccin anual de 1415 TM de Caf.
54
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
PRODUCTOS
N
Has
PRINCIPALES Productores Cosechadas
CAF
594
Rendimiento
KG/HA/A.
Produccin
TM.
483
540.477
1119
Sector
Tpac Amaru
Enrique Varela
San Martn de Pucate
Pedro Vilca
Pluma de Oro
Tacna
Moyuna de Anda
La Colpa
Alto Yacusisa
Productores
42
3
8
1
25
1
14
27
16
Hectreas
73.00
4.00
21.00
1.00
45.00
0.50
29.00
45.75
27.50
55
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Alto Marona
Inca Huasi
Mariano Melgar
Alto Unin
rabe
Soledad
Alto Victoria
Wiracocha
Siete de Octubre
Yacusisa
Montero
Angashyacu
Nueva Esperanza
Fundo Rico
Jose Carlos Mariategui
Alto Chimbote
VictorLaguemack
Santa Rosa de Magdalena
Pueblo Nuevo
La Victoria
Nueva Colina
Gosen
Consuelo
Cerro Azul
Alto Pacae
Alto Beln
Alto Pucayacu
Primavera
Santa Martha
Francisco Bolognesi
Buena Vista
Alto Alianza
Montaa verde
Cristo Rey
Rio Frio
Pavayacu de Magdalena
Jorge Basadre
Total
3
18
1
19
3
26
2
9
15
5
25
2
3
4
1
4
3
5
5
6
11
9
25
27
23
40
42
23
1
1
34
2
23
30
3
1
2
594
4.00
51.00
2.00
30.00
3.5
45.00
3.00
22.00
34.50
8.00
122.00
3.00
3.00
4.00
2.00
4.00
5.00
3.50
11.50
6.75
5.00
9.00
43.50
27.00
40.00
73.75
82.00
59.00
0.50
1.00
46.50
1.50
40.25
63.50
6.00
3.00
3.00
1,119.00
56
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 33
PRECIO PROMEDIO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO ACTUAL
PRODUCTO
CAF
PRECIO
PROMEDIO
TIPO
Granos
5.00
Ofertada
Y
2004
790
2005
808
2006
826
2007
844
2008
862
Oferta Proyectada de
Caf
2009
877
2010
894
2011
911
2012
928
2013
945
57
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
3.3.
Cuadro N 35. Balance Oferta Demanda del Servicio de Asistencia Tcnica en el cultivo de cafe Distrito Jos Crespo y Castil o (proyectada en N de Familias)
Aos
Rubro
Oferta
Demanda
Demanda Insatisfecha Servicios de Asistencia
tcnica(Deficit)
2,011
0
594
2,012
0
605
2,013
0
616
2,014
0
628
2,015 2,016
0
0
640 652
2,017
0
664
2,018
0
677
2,019
0
690
2,020
0
703
2,021
0
716
-594
-605
-616
-628
-640
-664
-677
-690
-703
-716
-652
Cuadro N 36. Balance Oferta Demanda del Servicio de Capacitacin en el cultivo de cafe Distrito Jos Crespo y Castil o (proyectada en N de Familias )
Oferta
Demanda
2,011
0
594
2,012
0
605
2,013
0
616
2,014
0
628
Aos
2,015 2,016 2,017
0 0 0
640 652 664
-594
-605
-616
-628
-640
Rubro
-652
-664
2,018
0
677
2,019
0
690
2,020
0
703
2,021
0
716
-677
-690
-703
-716
58
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Relacin de
complementariedad
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
Uso de semillas
de buena
calidad
Medio
Fundamental
Adecuada
prctica de
labores
culturales
Medio
Fundamental
Adecuado uso
de abonos y
fertilizantes
Medio
Fundamental
Adecuado
manejo de
plagas y
enfermedades
Medio
Fundamental
Fortalecer las
organizaciones
de los
productores
cafetaleros
Accin 1a
Asistencia tcnica
Accin 1b
Instalacin de
unidades de
capacitacin
Accin 1c
Capacitacin para la
produccin de
plantones en viveros
locales
Accin 2a
Asistencia tcnica
Accin 3a
Capacitacin
organizacional y
gestin
empresarial
Accin 2b
Conformacin de
Escuelas de campo
Accin 2c
Capacitacin a
Productores
Accin 2d
Instalacin de parcelas
demostrativas y
plantaciones
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
Accin 2e
Pasanta
59
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVAS
RESUMEN
ALTERNATIVA
1
Accin 1a
Asistencia tcnica
Accin 1b
Instalacin de unidades de
capacitacin
Accin 1c
Capacitacin para la
produccin de plantones
Accin 1d
Capacitacin organizacional y
gestin empresarial
N de
PRODUCTORES
594
METAS
(Has)
PARTICIPACIN DE LA
POBLACIN BENEFICIARIA
1,119
1,119
Accin 2a
Asistencia tcnica
Accin 2b
Conformacin de Escuelas de
campo
Accin 2c
Capacitacin a Productores
ALTERNATIVA
2
Accin 2d
Instalacin de parcelas
demostrativas y plantaciones
594
Accin 2e
Pasanta
Accin 2f
Capacitacin organizacional y
gestin empresarial
60
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
61
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 37
CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS
EN CAMPO EL PRIMER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
15
375
4500
CUADRO 38
CUADRO DE VISITAS TECNICAS POR EXTENSIONISTAS
EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE
VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO
MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 02 AO
AGRICULTOR
15
375
4500
9000
Componente 2.
N VISITAS
POR 03 AO
AGRICULTOR
13500
Este componente, tiene como meta mejorar las reas de cultivo existentes, as como
lograr el aprovechamiento de las tierras que se encuentran aptas para el cultivo, en
una extensin de 594 Has en el Distrito de Jos Crespo y Castillo.
62
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
63
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Asistencia tcnica.
64
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
por hectreas cultivadas, con tcnicas de cultivo y manejo post cosecha acordes con
la modernidad productiva actual.
Asimismo, el proyecto estipula la contratacin de 01 Residente de Proyecto
(Coordinador), 05 Extensionistas, 05 viveristas y 01 Especialista en Beneficio de
cacao, Fortalecimiento organizacional y gestin empresarial.
La asistencia tcnica ser mediante 03 visitas tcnicas diarias/Extensionistas, por 15
das/mes y 12 meses/ao por trabajo, que representa 5,400 visitas por ao, lo que
coberturarn 16,200 asistencias tcnicas durante la vida til del proyecto.
Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos
productivos las funciones del Residente del proyecto es de monitorear las acciones de
campo a los Extensionistas, Especialistas y de los extensionistas (Extensionistas,
Especialistas) es de brindar la asistencia tcnica correspondiente en el cultivo del caf
constituye como costo directo y la cobertura del mbito de los caminos rehabilitados
de la Distrito de Jos Crespo y Castillo al cien por ciento el espacio geogrfico, se
ubicar un extensionista por Centro Poblado (5). Asimismo para el cumplimiento de
las funciones del personal se le dotar de la logstica necesaria a fin de poder cumplir
las metas programadas.
De la misma manera a fin de poder brindar las facilidades al personal a contratar se
considera la Adquisicin de:
05 Motocicletas 200 c.c
05 Motosierra 025 espada de 20".
05 Motopulverizadora de motor.
05 Motoguadaa (Cultivadora)
03 Computadora PIV Corel 2
Laptop
Caon Multimedia
01 Impresoras Lser
Fotocopiadora
02 Equipo de Posicionamiento global (GPS)
05 Cmaras fotogrficas digitales.
Estos bienes duraderos al final del proyecto sern transferidos a la Divisin de
Desarrollo Econmico de la Municipalidad Distrital como ente promotor de la actividad
agrcola con la finalidad de continuar con el sostenimiento del proyecto. Por medio de
los centros poblados menores y Asociaciones.
Este Componente comprende lo siguiente:
Adecuado manejo tcnico del cultivo de caf
Manejo de plan de fertilizacin del cultivo de caf.
Manejo integrado de plagas y enfermedades.
Cosecha y beneficio de caf.
Instalacin de parcelas demostrativas
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Implementacin del proyecto de Fortalecimiento de capacidades bajo sistema
agroforestal del cultivo de caf en el distrito de Jos Crespo y Castillo, mediante
Tecnologa Convencional.
Breve Resumen: Se brindar Capacitacin y Asesoramiento Tcnico para
mejorar la produccin del Cultivo del caf, en los Jos Crespo Y Castillo.
65
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 39
CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR LOS EXTENSIONISTAS
EN CAMPO EL PRIMER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO MES
VISITAS/MES/
EXTENSIONISTAS
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
25
375
4500
66
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 40
CUADRO DE VISITAS TCNICAS POR EXTENSIONISTAS
EN CAMPO SEGUNDO Y TERCER AO
N DE
EXTESIONISTAS
N DE
VISITAS
DIARIO
DAS EN
CAMPO
EFECTIVO
MES
15
VISITAS/MES/
N VISITAS
POR AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 02 AO
AGRICULTOR
N VISITAS
POR 03 AO
AGRICULTOR
4500
9000
13500
EXTENSIONISTAS
375
67
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
68
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
69
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Unidad de medida
Metas
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Viveros
Ha.
Grupo ECAs
Evento
Evento
Global
Evento
Grupos
Evento
Evento
Evento
297
0
10
15
15
1
1
1
2
5
5
297
297
10
15
15
1
1
1
2
5
5
0
297
10
15
15
1
1
1
2
5
5
Unidad
Unidad
297
5
594
5
891
5
Global
Global
1
1
Global
Unidad
1
1
1
0
1
0
Metas
Unidad de medida
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Visitas Guiadas
Ha.
Grupo ECAs
Evento
Evento
Global
Evento
Grupos
Evento
Evento
Evento
297
0
10
15
15
1
1
3
2
5
5
297
297
10
15
15
1
1
3
2
5
5
0
297
10
15
15
1
1
3
2
5
5
Unidad
Unidad
297
5
594
5
891
5
Global
Global
1
1
Global
Unidad
1
1
1
0
1
0
70
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 43
VIDA UTIL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
Evaluacin del proyecto
Ejecucin del proyecto
Acciones de capacitaciones y asistencia
tcnica
Conformacin de escuelas de campo
Instalacin de parcelas demostrativas
Pasantas
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
05 aos
03 aos
05 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
03 aos
Fuente: Consultor
71
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 44
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Para ambas alternativas)
AO 1, 2 y3
ACTIVIDADES
Hectreas
Asistencia Tcnica
INDICADOR
Area a ser atendida
N de visitas tcnicas
realizadas
N de Prod. Que reciben
asistencia tcnica
N de Eventos Realizados
N de Trabajadores
capacitados
N de separatas distribuidas
Ha
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
MESES
6 7 8
X X X
9
X
10
X
11
X
12
X
Visitas
Asistencias /ao
Productores
Cursos
Personal
Documento
X
X
X
X
UNIDAD MEDIDA
Capacitacin a Productores
Parcelas Demostrativas
N de Eventos Realizados
N de Productores
capacitados
N de separatas distribuidas
N de Eventos Realizados
N de Productores
capacitados
N de separatas distribuidas
N de Eventos Realizados
N de productores
capacitados
N de separatas distribuidas
N de Eventos Realizados
N de productores
capacitados
N de separatas distribuidas
N de Eventos Realizados
N de Productores
capacitados
N de separatas distribuidas
N Parcelas realizados
N Productores participantes
Ecas
Personal
Documento
Cursos
Productores
Documentos
Cursos
X
X
X
X
Productores
Documentos
Cursos
X
X
X
X
Productores
Documentos
Cursos
Productores
Documentos
Eventos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Productores
Documentos
Parcelas
Productores
X
X
X
X
OBSERVACIONES
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
3.5.
N de separatas distribuidas
Documentos
N de Pasantas
N de Productores
Participantes
N Supervisiones efectuadas
por la Agencia
N de informes
N Supervisiones efectuadas
por la Gerencia
N de Informes
Unidad
Pasantas
Supervisiones
Unidad
Visitas
Documentos
Visitas
Documento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
La Pasanta se realizara
A la Cooperativa Naranjillo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COSTOS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
C uadro N 47 . P re supue st o de la F a se de Inv ersi n y F ue nt es de financiamie nto s pa ra la A lterna tiva 1 A prec io s de M e rc ado .
AO 01
R U B R OS
EST A D O
B EN EF IC I
A R IO
AO 02
SU B T OT A L
EST A D O
B EN EF IC
IA R IO
AO 03
SU B T OT A L
B EN EF IC
EST A D O
IA R IO
SU B T OT A L
EST A D O
SU B T OT A L
B EN EF IC .
T OT A L
SU B T OT A L
C OST OS D IR EC T OS
C A PA C IT A C ION
76 4 ,3 3 4 .2 6
4 11,9 9 9 .2 6
8 16 ,74 0 .58
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
1,9 10 ,4 52 .6 4
9 6 4 ,2 4 1.2 0
72 5,4 13 .50
2 53 ,19 2 .50
2 ,6 3 5,8 6 6 .14
1,2 17,4 3 3 .70
C OM PON EN T E I. C A PA C IT A C IN EN PR OD U C C IN D E
PLA N T ON ES EN V IV ER OS LOC A LES
3 3 2 ,9 12 .73
3 3 2 ,9 12 .73
0 .0 0
555,19 2 .9 6
110 ,6 3 2 .50
6 6 5,8 2 5.4 6
a.Honorarios
74,940.00
0.00
c. Costos de Operacin
9,660.00
0.00
d. Infraestructura
192,996.48
0.00
e. M antenimiento
0.00
55,316.25
C OM PON EN T E II. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C IN .
Instalacin de U.C por los agricultores
0.00
0.00
C OM PON EN T E III. ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR IC U LT OR ES ( EC A )
Capacitacin en metodologa ECAs
4,007.00
0.00
C OM PON EN T E IV . C A PA C IT A C ION A PR OD U C T OR ES
C A PA C IT A C IN E PR OD U C C ION T EC N IC A
a. Curso Taller Especializado
5,310.00
0.00
b. Da de campo
5,865.00
0.00
C A PA C IT A C IN E F OR T A LEC IM IEN T O OR GA N IZ A C ION A L.
c. Capacitacin en Fortalecimiento de las organizaciones
4,424.50
0.00
d. Capacitacin en Gestin Empresarial
5,964.00
0.00
C OM PON EN T E V . PA SA N T IA Y D IF U SIN D EL PR OY EC T O
a. M aterial de Difusin
18,060.00
0.00
b. Concurso de Calidad en caf
13,832.00
0.00
c. Pasanta a Aucayacu-Villarica
13,539.03
0.00
c. Fera de exposicin y degustacin
8,085.00
0.00
A SIST EN C IA T EC N IC A
C OM PON EN T E V I. A SIST EN C IA T EC N IC A
A . A SIST EN C IA T C N IC A SU ST EN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U A R IA S
Honorarios
193,332.00
0.00
M aterial de extensin
82,605.00
0.00
Costos de Operacin
21,453.00
0.00
B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM OST R A T IV A S.
Parcelas demostrativas
0.00
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
55,316.25
0 .0 0
0.00
4 ,0 0 7.0 0
4,007.00
2 1,56 3 .50
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
10 ,3 8 8 .50
4,424.50
5,964.00
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
3 52 ,3 3 5.0 0
3 52 ,3 3 5.0 0
2 9 7,3 9 0 .0 0
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0 .0 0
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
0.00
0.00
0.00
0.00
55,316.25
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
5,310.00
5,865.00
0.00
0.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,304.00
8,116.50
53,630.00
0.00
0.00
0.00
41,360.22
0.00
74,940.00
9,660.00
192,996.48
55,316.25
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
4 8 1,8 17.72
4 8 1,8 17.72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
149,880.00
19,320.00
385,992.96
0.00
0 .0 0
0.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
9 4 6 ,2 11.4 4
9 4 6 ,2 11.4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
0.00
0.00
110,632.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
149,880.00
19,320.00
385,992.96
110,632.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
54 ,9 4 5.0 0
0.00
157,407.00
157,4 0 7.0 0
OPER A C IN Y M A N T EN IM IEN T O
C OST OS IN D IR EC T OS
GA ST OS GEN ER A LES
Gastos de Administracin del Proyecto
Gastos de Liquidacin del proyecto
EX PED IEN T E T EC N IC O
Consultora
SU PER V ISION
Gastos de Supervisin
T OT A PR OY EC T O ( S/ .)
0.00
54,945.00
50,918.00
0.00
0.00
0.00
52,717.32
0.00
21,590.00
0.00
12 5,2 2 5.3 2
50 ,9 18 .0 0
50,918.00
0.00
52 ,717.3 2
52,717.32
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
8 8 9 ,559 .58
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
71,3 9 9 .0 0
4 9 ,8 0 9 .0 0
49,809.00
0.00
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
5,310.00
5,865.00
0.00
0.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221,304.00
8,116.50
53,630.00
0.00
0.00
0.00
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
4 5,9 16 .0 3
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
58 4 ,2 79 .72
58 4 ,2 79 .72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
259,869.00
2 59 ,8 6 9 .0 0
0 .0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
8 0 ,3 8 4 .13
58 ,79 4 .13
49,809.00
8,985.13
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
8 9 7,12 4 .71
72 5,4 13 .50
2 ,9 12 ,8 74 .59
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
1,12 6 ,19 0 .3 1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
AO 0 2
B EN EF IC IA
R IO
SU B T OT A L
C OSTOS D IR EC TOS
C A PA C ITA C ION
C OM PON EN T E I. C A PA C IT A C IN EN PR OD U C C IN D E PLA N TON ES EN V IV ER OS LOC A LES
A. HONORARIOS
40,440.00
0.00
B. M ATERIALES DE EXTENSION
73,800.00
0.00
C. COSTOS DE OPERACIN
224,220.00
0.00
D. INFRAESTRUCTURA
196,697.05
0.00
E. M ANTENIM IENTO
125,433.75
5,037.50
C OM PON EN T E II. IN ST A LA C IN D E U N ID A D ES D E C A PA C IT A C IN .
Instalacin de U.C por los agricultores
0.00
0.00
C OM PON EN T E III. ESC U ELA S D E C A M PO PA R A A GR IC U LT OR ES ( EC A )
Capacitacin en metodologa ECAs
4,007.00
0.00
C OM PON EN T E IV . C A PA C IT A C ION A PR OD U C T OR ES
C A PA C ITA C IN E PR OD U C C ION T EC N IC A
11,175.0 0
0 .0 0
a. Curso Taller Especializado
5,310.00
0.00
b. Da de campo
5,865.00
0.00
C A PA C ITA C IN E FOR T A LEC IM IEN T O OR GA N IZA C ION A L.
10 ,3 8 8 .50
0 .0 0
c. Capacitacin en Fortalecimiento de las organizaciones
4,424.50
0.00
d. Capacitacin en Gestin Empresarial
5,964.00
0.00
C OM PON EN T E V . PA SA N T IA Y D IFU SIN D EL PR OY EC T O
a. M aterial de Difusin
18,060.00
0.00
b. Concurso de Calidad en caf
13,832.00
0.00
c. Pasanta a Aucayacu-Villarica
13,539.03
0.00
c. Fera de exposicin y degustacin
8,085.00
0.00
A SIST EN C IA T EC N IC A
C OM PON EN T E V I. A SIST EN C IA T EC N IC A
A . A SIST EN C IA T C N IC A SU STEN T A B LE EN U N ID A D ES A GR OPEC U2A9R7,3
IA S
9 0 .0 0
0 .0 0
Honorarios
193,332.00
0.00
M aterial de extensin
82,605.00
0.00
Costos de Operacin
21,453.00
0.00
B . IN ST A LA C IN D E PA R C ELA S D EM OST R A T IV A S.
0 .0 0
0 .0 0
Parcelas demostrativas
0.00
0.00
0.00
0.00
OPER A C IN Y M A N TEN IM IEN T O
0 .0 0
54 ,9 4 5.0 0
0.00
0.00
C OSTOS IN D IR EC T OS
GA STOS GEN ER A LES
Gastos de Administracin del Proyecto
50,918.00
0.00
Gastos de Liquidacin del proyecto
0.00
0.00
EX PED IEN TE T EC N IC O
Consultora
52,717.32
0.00
SU PER V ISION
Gastos de Supervisin
21,590.00
0.00
1,0 9 7,0 4 9 .8 3
74 4 ,714 .8 3
6 6 5,6 2 8 .3 0
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
0 .0 0
0.00
4 ,0 0 7.0 0
4,007.00
2 1,56 3 .50
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
10 ,3 8 8 .50
4,424.50
5,964.00
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
3 52 ,3 3 5.0 0
3 52 ,3 3 5.0 0
2 9 7,3 9 0 .0 0
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0 .0 0
0.00
0.00
54 ,9 4 5.0 0
0.00
12 5,2 2 5.3 2
50 ,9 18 .0 0
50,918.00
0.00
52 ,717.3 2
52,717.32
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
T OTA PR OY EC TO ( S/ .)
1,2 2 2 ,2 75.15
EST A D O
EST A D O
B EN EF IC IA
R IO
0.00
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
157,4 0 7.0 0
0.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 03
SU B TOT A L
1,3 8 7,50 6 .8 8
9 0 5,6 8 9 .16
6 6 5,6 2 8 .3 0
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
53 ,516 .0 3
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
4 8 1,8 17.72
4 8 1,8 17.72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
157,4 0 7.0 0
0.00
71,3 9 9 .0 0
4 9 ,8 0 9 .0 0
49,809.00
0.00
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
EST A D O
B EN EF IC IA
R IO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2 8 3 ,0 50 .50
0 .0 0
221,304.00
0.00
8,116.50
0.00
53,630.00
0.00
4 1,3 6 0 .2 2
0 .0 0
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
2 59 ,8 6 9 .0 0
0.00
0.00
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
1,4 58 ,9 0 5.8 8
SU B T OTA L
EST A D O
SU B T OTA L
B EN EF IC .
T OT A L
SU B T OT A L
8 16 ,74 0 .58
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,2 8 0 .0 0
71,280.00
9 6 ,9 9 6 .8 3
96,996.83
18 ,2 6 8 .0 0
11,175.0 0
5,310.00
5,865.00
7,0 9 3 .0 0
2,804.50
4,288.50
4 5,9 16 .0 3
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
58 4 ,2 79 .72
58 4 ,2 79 .72
2 8 3 ,0 50 .50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
4 1,3 6 0 .2 2
41,360.22
0.00
2 59 ,8 6 9 .0 0
0.00
8 0 ,3 8 4 .13
58 ,79 4 .13
49,809.00
8,985.13
0 .0 0
0.00
2 1,59 0 .0 0
21,590.00
2 ,6 76 ,4 4 1.2 8
1,73 0 ,2 2 9 .8 4
1,3 2 1,18 1.6 0
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
250,867.50
0 .0 0
0.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
9 4 6 ,2 11.4 4
9 4 6 ,2 11.4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
0 .0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
6 2 4 ,8 56 .0 0
152 ,6 3 5.0 0
10 ,0 75.0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
10,075.00
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
4 72 ,2 2 1.0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
0.00
0 .0 0
0 .0 0
0.00
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
3 ,3 0 1,2 9 7.2 8
1,8 8 2 ,8 6 4 .8 4
1,3 3 1,2 56 .6 0
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
260,942.50
14 2 ,56 0 .0 0
142,560.00
19 8 ,0 0 0 .6 5
198,000.65
58 ,0 9 9 .50
3 3 ,52 5.0 0
15,930.00
17,595.00
2 4 ,574 .50
10,033.50
14,541.00
152 ,9 4 8 .0 9
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
1,4 18 ,4 3 2 .4 4
8 6 3 ,4 9 1.0 0
635,940.00
98,838.00
128,713.00
8 2 ,72 0 .4 4
82,720.44
0.00
4 72 ,2 2 1.0 0
0.00
2 77,0 0 8 .4 5
159 ,52 1.13
150,536.00
8,985.13
52 ,717.3 2
52,717.32
6 4 ,770 .0 0
64,770.00
8 9 7,12 4 .71
2 ,9 53 ,4 4 9 .73
6 2 4 ,8 56 .0 0
3 ,578 ,3 0 5.73
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao 01
COSTOS DIRECTOS
764,334.26
CAPACITACION
411,999.26
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS
332,912.73
LOCALES
COMPONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
0.00
COMPONENTE III. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)
4,007.00
COMPONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES
21,563.50
COMPONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO
53,516.03
ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
COMPONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
COSTOS INDIRECTOS
125,225.32
GASTOS GENERALES
50,918.00
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
SUPERVISION
21,590.00
TOTAL
889,559.58
APORTE
APORTE
Ao 02
Ao 03
1,054,791.31
572,973.59
332,912.73
71,280.00
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,126,190.31
816,740.58
232,460.86
0.00
71,280.00
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
ESTATAL
1,910,452.64
964,241.20
555,192.96
0.00
198,000.65
58,099.50
152,948.09
946,211.44
946,211.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,187,461.09
S
725,413.50
253,192.50
110,632.50
142,560.00
0.00
0.00
0.00
472,221.00
472,221.00
0.00
0.00
0.00
0.00
725,413.50
% APORTE ESTATAL
75.10%
% APORTE BENEFICIARIOS
24.90%
2,635,866.14
1,217,433.70
665,825.46
142,560.00
198,000.65
58,099.50
152,948.09
1,418,432.44
1,418,432.44
277,008.45
159,521.13
52,717.32
64,770.00
2,912,874.59
A Precios de M ercado
A Precios Sociales
Ao 0 1
Ao 0 2
Ao 0 3
Ao 0 1
Ao 0 2
Ao 0 3
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
Sub Tot al
COSTOS DIRECTOS
76 4 ,3 3 4 .2 6
8 16 ,74 0 .58
58 7,4 54 .19
6 76 ,9 0 5.4 8
4 0 5,74 5.6 7
CAPACITACION
4 11,9 9 9 .2 6
572 ,9 73 .59
2 3 2 ,4 6 0 .8 6
3 2 5,9 0 0 .14
4 2 9 ,2 4 2 .6 8
158 ,0 8 2 .8 7
332,912.73
332,912.73
0.00
264,775.81
264,775.81
0.00
RUBROS
Ao 1
Ao 2
Plantones de
795,460 795,460
cacao
Ao 3
620
620
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
34,927.20
34,927.20
21
21
4,007.00
96,996.83
96,996.83
3,491.88
68,877.33
68,877.33
40
40
40
21,563.50
18,268.00
18,268.00
12,074.19
15,104.07
15,104.07
Evento
N Pasantas
53,516.03
53,516.03
45,916.03
45,558.27
45,558.27
39,174.27
Unidad
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.80
Visitas de A.T
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.80
ASISTENCIA TECNICA
COM PONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
COSTOS INDIRECTOS
Global
125,225.32
71,399.00
80,384.13
107,499.87
65,641.92
73,645.13
GASTOS GENERALES
Glb
50,918.00
49,809.00
58,794.13
46,532.24
46,178.40
54,181.61
EXPEDIENTE TECNICO
Glb
52,717.32
0.00
0.00
41,504.11
SUPERVISION
Glb
21,590.00
21,590.00
21,590.00
19,463.52
19,463.52
19,463.52
8 8 9 ,559 .58
1,12 6 ,19 0 .3 1
8 9 7,12 4 .71
6 9 4 ,9 54 .0 6
74 2 ,54 7.4 0
4 79 ,3 9 0 .8 0
1,9 16 ,8 9 2 .2 5
76
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao 01
COSTOS DIRECTOS
1,097,049.83
CAPACITACION
744,714.83
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS
665,628.30
LOCALES
COMPONENTE II. INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
0.00
COMPONENTE III. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)
4,007.00
COMPONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES
21,563.50
COMPONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO
53,516.03
ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
COMPONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
352,335.00
COSTOS INDIRECTOS
125,225.32
GASTOS GENERALES
50,918.00
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
SUPERVISION
21,590.00
TOTAL
1,222,275.15
Ao 02
Ao 03
1,387,506.88
905,689.16
665,628.30
71,280.00
96,996.83
18,268.00
53,516.03
481,817.72
481,817.72
71,399.00
49,809.00
0.00
21,590.00
1,458,905.88
816,740.58
232,460.86
0.00
71,280.00
96,996.83
18,268.00
45,916.03
584,279.72
584,279.72
80,384.13
58,794.13
0.00
21,590.00
897,124.71
APORTE
APORTE
MONTO TOTAL
ESTATAL BENEFICIARIO
2,676,441.28
624,856.00
3,301,297.28
1,730,229.84
152,635.00
1,882,864.84
1,321,181.60
10,075.00
1,331,256.60
0.00
142,560.00
142,560.00
198,000.65
0.00
198,000.65
58,099.50
0.00
58,099.50
152,948.09
0.00
152,948.09
946,211.44
472,221.00
1,418,432.44
946,211.44
472,221.00
1,418,432.44
277,008.45
0.00
277,008.45
159,521.13
0.00
159,521.13
52,717.32
0.00
52,717.32
64,770.00
0.00
64,770.00
2,953,449.73
624,856.00
3,578,305.73
% APORTE ESTATAL
82.54%
% APORTE BENEFICIARIOS
17.46%
RUBROS
A Precios de M ercado
A Precios Sociales
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Ao 01
Ao 02
Ao 03
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Sub Total
Ao 1 Ao 2 Ao 3
COSTOS DIRECTOS
CAPACITACION
744,714.83
905,689.16 232,460.86
577,417.97 680,760.50
158,082.87
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIV EROS LOCALES Plantones de cacao 795,460 795,460
665,628.30
665,628.3 0
0.00
516,2 93.63
516,293.63
0.00
Hectareas
620
620
0.00
71,280.00
71,280.00
0.00
34,927.20
34,927.20
N ECAs
21
21
4,007.00
96,996.83
96,996.83
3,491.88
68,877.33
68,877.33
Evento
40
40
40
21,563.50
18,268.00
18,268.00
12,074.19
15,104.07
15,104.07
N Pasantas
53,516.03
53,516.03
45,916.03
45,558.27
45,558.27
39,174.27
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
297
594
891
352,335.00
481,817.72
584,279.72
261,554.05
247,662.80
247,662.8 0
125,225.32
71,399.00
80,384.13
107,499.87
65,641.92
73,645.13
Visitas de A.T
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
Glb
50,918.00
49,809.00
58,794.13
46,532.24
46,178.40
54,181.61
EXPEDIENTE TECNICO
Glb
52,717.32
0.00
0.00
41,504.11
0.00
0.00
SUPERVISION
Glb
21,590.00
21,590.00
21,590.00
19,463.52
19,463.52
19,463.52
2,419,927.91
77
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao 0
407.00
0.00
0.00
Ao 1
408.20
0.00
0.00
Ao 2
409.40
0.00
0.00
Ao 3
410.60
0.00
0.00
Ao 4
411.80
0.00
0.00
Ao 5
413.00
0.00
0.00
Ao 6
414.20
0.00
0.00
Ao 7
415.40
0.00
0.00
Ao 8
416.60
0.00
0.00
Ao 9
417.80
0.00
0.00
Ao 10
419.00
0.00
0.00
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
1.20
406.52
487.82
487.82
78
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
79
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cuadro N 55. Costos de Operacin y Mantenimiento para ambas alternativas 1 y 2 a precios de Mercado
Costos de Operacin de Unidades de Capacitacin de los productores a Precios de mercado
Detalle
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
27,900.00
37,200.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
297.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
27,900.00
37,200.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
46,500.00
0.00
0.00
0.00
18,600.00
46,500.00
65,100.00
83,700.00
93,000.00
93,000.00
93,000.00
93,000.00
Ao 0 no hay instalacin
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Primera Instalacin Ao 02
297.00
0.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
Primera Instalacin Ao 03
297.00
0.00
0.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
102,300.00
0.00
102,300.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
204,600.00
Ao 0 no hay instalacin
Ha
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
297.00
54945.00
55107.00
55269.00
55431.00
55593.00
55755.00
55917.00
56079.00
56241.00
56403.00
56565.00
54,945.00
55,107.00
55,269.00
55,431.00
55,593.00
55,755.00
55,917.00
56,079.00
56,241.00
56,403.00
56,565.00
54,945.00
157,407.00
259,869.00
278,631.00
306,693.00
325,455.00
344,217.00
353,679.00
353,841.00
354,003.00
354,165.00
Primera Instalacin Ao 01
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
2,912,874.59 1,126,190.31 897,124.71 278,631.00 306,693.00 325,455.00 344,217.00 353,679.00 353,841.00 354,003.00
Alternativ a 02
3,578,305.73 1,458,905.88 897,124.71 278,631.00 306,693.00 325,455.00 344,217.00 353,679.00 353,841.00 354,003.00
61,715.64 61,895.64 62,075.64 62,255.64 62,435.64 62,615.64 62,795.64 62,975.64 63,155.64 63,335.64
Alternativ a 02
61,715.64 61,895.64 62,075.64 62,255.64 62,435.64 62,615.64 62,795.64 62,975.64 63,155.64 63,335.64
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01
2,851,158.95 1,064,294.67 835,049.07 216,375.36 244,257.36 262,839.36 281,421.36 290,703.36 290,685.36 290,667.36
ALTERNATIVA 02
3,516,590.09 1,397,010.24 835,049.07 216,375.36 244,257.36 262,839.36 281,421.36 290,703.36 290,685.36 290,667.36
80
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
1,916,892.25 742,547.40 479,390.80 136,529.19 150,279.57 159,472.95 168,666.33 173,302.71 173,382.09 173,461.47
Alternativ a 02
2,419,927.91 994,065.22 479,390.80 136,529.19 150,279.57 159,472.95 168,666.33 173,302.71 173,382.09 173,461.47
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
Alternativ a 02
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
487.82
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01
1,916,404.43 742,059.57 478,902.98 136,041.37 149,791.75 158,985.13 168,178.51 172,814.89 172,894.27 172,973.65
ALTERNATIVA 02
2,419,440.09 993,577.40 478,902.98 136,041.37 149,791.75 158,985.13 168,178.51 172,814.89 172,894.27 172,973.65
3.6. BENEFICIOS
El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos
generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversin y de operacin,
todos ellos a precios de mercado. A continuacin se presentan los flujos de costos y
beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuestas.
Cuadro 58. Valor Neto de la Produccin de cafe "Sin Proyecto" a Precios Privados y Sociales
PROGRAMACION ANUAL
CONCEPTO
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Hectareas
407.00 408.20 409.40 410.60 411.80 413.00
Rendimiento / hectarea/ao
242.15 242.15 242.15 242.15 242.15 242.15
Precio kg/ha (Precio en chacra)
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Porcentaje destinado al mercado
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
VBP SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS492,775.25 494,228.15 495,681.05 497,133.95 498,586.85 500,039.75
VBP SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES 413,931.21 415,151.65 416,372.08 417,592.52 418,812.95 420,033.39
Ao 6
414.20
242.15
5.00
100.00%
501,492.65
421,253.83
Ao 7
415.40
242.15
5.00
100.00%
502,945.55
422,474.26
Ao 8
416.60
242.15
5.00
100.00%
504,398.45
423,694.70
Ao 9
417.80
242.15
5.00
100.00%
505,851.35
424,915.13
81
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cuadro 59. Valor Neto de la Produccin de cafe "Con Proyecto" a Precios Privados y Sociales
Produccin de cafe en la situacin con proyecto - Parcelas existentes
PROGRAMACION ANUAL
Ao
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Nmero de Hectareas
407.00 408.20 409.40 410.60 411.80 413.00
Rendimiento / hectarea/ao
484.30 493.99 503.87 513.94 524.22 534.71
Total (ton.)
197.11 201.65 206.28 211.03 215.87 220.83
Ao de Instalacin
Ao 7
415.40
556.31
231.09
Ao 8
416.60
567.43
236.39
Ao 9
417.80
578.78
241.82
rea
Instalada y/o
Ao 01
0.00
Ao 02
620
Ao 03
620
Produccin de parcelas antiguas (407 ha) 407
Total (ton.)
VBP CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS
VBP CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Ao 6
414.20
545.40
225.90
Ao 0
0.00
0.00
0.00
197,110.10
197,110.10
985,550.50
827,862.42
Ao 1
Ao 2
0.00
0.00
0.00 155,000.00
0.00
0.00
201,052.30 205,073.35
201,052.30 360,073.35
1,005,261.51 1,800,366.74
844,419.67 1,512,308.06
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
0.00
310,000.00
155,000.00
209,174.82
674,174.82
3,370,874.08
2,831,534.22
0.00
434,000.00
310,000.00
213,358.31
957,358.31
4,786,791.56
4,020,904.91
0.00
620,000.00
434,000.00
217,625.48
1,271,625.48
6,358,127.39
5,340,827.01
0.00
620,000.00
620,000.00
221,977.99
1,461,977.99
7,309,889.94
6,140,307.55
0.00
620,000.00
620,000.00
226,417.55
1,466,417.55
7,332,087.73
6,158,953.70
0.00
620,000.00
620,000.00
230,945.90
1,470,945.90
7,354,729.49
6,177,972.77
0.00
620,000.00
620,000.00
235,564.82
1,475,564.82
7,377,824.08
6,197,372.23
Notas y Supuestos:
Produccin tecnificada con rendimientos promedios
Precio promedio de cafe en mercado (sin calidad) S/. 5.00 por kilogramo
Precio de cafe a precios sociales F.C: 0.84
Se calculan como la diferencia entre la situacin con proyecto y sin proyecto, a precios
privados y sociales.
82
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cuadro N 60 Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios de Mercado
A O S
R ubro s / A o s
0
1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
492,775.25
511,033.36
1,304,685.69
2,873,740.13
4,288,204.71
5,858,087.64
6,808,397.29
6,829,142.18
6,850,331.04
6,871,972.73
A LTERNA TIVA 2
492,775.25
511,033.36
1,304,685.69
2,873,740.13
4,288,204.71
5,858,087.64
6,808,397.29
6,829,142.18
6,850,331.04
6,871,972.73
2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
2,851,158.95
1,064,294.67
835,049.07
216,375.36
244,257.36
262,839.36
281,421.36
290,703.36
290,685.36
290,667.36
A LTERNA TIVA 2
3,516,590.09
1,397,010.24
835,049.07
216,375.36
244,257.36
262,839.36
281,421.36
290,703.36
290,685.36
290,667.36
3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S
A LTERNA TIVA 1
-2,358,383.70
-553,261.31
469,636.63
2,657,364.77
4,043,947.35
5,595,248.28
6,526,975.93
6,538,438.82
6,559,645.68
6,581,305.37
A LTERNA TIVA 2
-3,023,814.84
-885,976.88
469,636.63
2,657,364.77
4,043,947.35
5,595,248.28
6,526,975.93
6,538,438.82
6,559,645.68
6,581,305.37
1.0 0 0 0
0 .9 0 9 1
0 .8 2 6 4
0 .7 5 13
0 .6 8 3 0
0 .6 2 0 9
0 .5 6 4 5
0 .5 13 2
0 .4 6 6 5
0 .4 2 4 1
T D S 10 %
R A T IO B / C
A LT E R N A T IV A 1
4 .3 4 9
A LT E R N A T IV A 2
3 .7 0 5
V A LO R A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N )
A LT E R N A T IV A 1
18 ,6 5 0 ,3 7 8
A LT E R N A T IV A 2
17 ,6 8 2 ,4 7 8
T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O ( T IR )
A LT E R N A T IV A 1
4 4 .6 2 %
A LT E R N A T IV A 2
4 0 .6 2 %
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cuadro N 61
Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales
R ubro s / A o s
A O S
0
1. B E N E F IC IO S IN C R E M E N T A LE S
A TERNA TIVA 1
413,931.21
429,268.02
1,095,935.98
2,413,941.71
3,602,091.95
4,920,793.62
5,719,053.72
5,736,479.43
5,754,278.07
5,772,457.09
A TERNA TIVA 2
413,931.21
429,268.02
1,095,935.98
2,413,941.71
3,602,091.95
4,920,793.62
5,719,053.72
5,736,479.43
5,754,278.07
5,772,457.09
2 . C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
A LTERNA TIVA 1
1,916,404.43
742,059.57
478,902.98
136,041.37
149,791.75
158,985.13
168,178.51
172,814.89
172,894.27
172,973.65
A LTERNA TIVA 2
2,419,440.09
993,577.40
478,902.98
136,041.37
149,791.75
158,985.13
168,178.51
172,814.89
172,894.27
172,973.65
3 . F LUJ O N E T O D E B E N E F IC IO S
A LTERNA TIVA 1
-1,502,473.22
-312,791.55
617,033.00
2,277,900.34
3,452,300.21
4,761,808.49
5,550,875.21
5,563,664.55
5,581,383.80
5,599,483.44
A LTERNA TIVA 2
-2,005,508.88
-564,309.38
617,033.00
2,277,900.34
3,452,300.21
4,761,808.49
5,550,875.21
5,563,664.55
5,581,383.80
5,599,483.44
1.0 0 0 0
0 .9 0 9 1
0 .8 2 6 4
0 .7 5 13
0 .5 13 2
0 .4 6 6 5
0 .4 2 4 1
T D S 10 %
0 .6 8 3 0
0 .6 2 0 9
0 .5 6 4 5
R A T IO B / C
A LT E R N A T IV A 1
5 .6 0 8
A LT E R N A T IV A 2
3 .4 9 4
V A LO R A C T UA L D E L F LUJ O N E T O ( V A N )
A LT E R N A T IV A 1
16 ,7 16 ,0 6 0
A LT E R N A T IV A 2
14 ,5 2 0 ,4 6 5
T A S A IN T E R N A D E R E T O R N O ( T IR )
A LT E R N A T IV A 1
4 7 .8 8 %
A LT E R N A T IV A 2
3 8 .2 8 %
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
5.608
SI
ALTERNATIVA 2
3.494
NO
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
18,650,378
SI
ALTERNATIVA 2
17,682,478
NO
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
47.88%
SI
ALTERNATIVA 2
38.28%
NO
85
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
COSTOS
VARIACION
DELPROYECTO
(PRECIOS SOCIALES)
ALTERNATIVA2
COSTOS
DELPROYECTO
VAN
TIR
RATIO
(PRECIOS
VAN
TIR
RATIO
SOCIALES)
+15%
2,204,426.09
16,171,911.44
43.179%
4.876
2,782,917.09
13,646,976.79
33.562%
3.038
+10%
2,108,581.48
16,353,294.27
44.553%
5.098
2,661,920.70
13,938,139.38
35.231%
3.176
+5%
2,012,736.87
16,534,677.09
44.553%
5.341
2,540,924.30
14,229,301.97
36.209%
3.327
+0%
1,916,892.25
16,716,059.91
47.883%
5.608
2,419,927.91
14,520,465
38.284%
3.494
- 5%
1,821,047.64
16,897,442.74
50.939%
5.903
2,298,931.51
14,811,627.15
40.571%
3.677
- 10%
1,725,203.03
17,078,825.56
51.049%
6.231
2,177,935.12
15,102,789.75
41.978%
3.882
- 15%
1,629,358.42
17,260,208.38
53.488%
6.598
2,056,938.72
15,393,952.34
43.108%
4.110
ALTERNATIVA 2
COSTOS
COSTOS DEL
DELPROYECTO
VAN
TIR
RATIO
(PRECIOS
VAN
TIR
RATIO
SOCIALES)
+15%
3,349,805.78
17,815,127.71
39.540%
3.782
4,115,051.59 16,702,042.91
35.727%
3.222
+10%
3,204,162.05
18,093,544.34
40.895%
3.954
3,936,136.30 17,028,854.52
37.048%
3.368
+5%
3,058,518.32
18,371,960.96
42.748%
4.142
3,757,221.02 17,355,666.13
39.212%
3.529
+0%
2,912,874.59
18,650,377.58
44.618%
4.349
3,578,305.73 17,682,477.74
40.620%
3.705
- 5%
2,767,230.86
19,485,627.44
50.218%
4.578
3,399,390.44 18,662,912.58
39.706%
3.900
- 10%
2,621,587.13
19,207,210.82
49.553%
4.833
3,220,475.16 18,336,100.96
44.826%
4.117
- 15%
2,475,943.40
19,485,627.44
50.218%
5.117
3,041,559.87 18,662,912.58
47.731%
4.359
86
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
87
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
3.10.2.
A) Produccin Primaria
88
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
89
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
90
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
91
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
92
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
93
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
CUADRO 65
MATRIZ DE DOBLE ENTRADA: MEDICION DE IMPACTOS
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
Fuentes
Magnitud
Moderadas
Espaciales
Transitorios
Corta
Permanente
Temporalidad
Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
Suelo
Aire
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Atributos Culturales
Atributos Sociales
Atributos Econmicos
X
X
5.608
3.494
16,716,060
14,520,465
47.88%
38.28%
94
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
95
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
FIN
Incremento de la
productividad del cultivo
de caf en el Distrito de
Jos Crespo y Castillo
Uso de semillas de
buena calidad
Informe de
encuestas y
entrevistas
Adecuada prctica de
labores culturales
Adecuado uso de
abonos y fertilizantes
Adecuado manejo de
plagas y enfermedades
PRODUCTOS
INDICADORES
PROPOSITO
MEDIOS DE
VERIFICACIN
OBJETIVOS
Cuadro de
evaluacin es post
de beneficiarios
SUPUESTOS
Revalidacin del paquete
tecnolgico propuesto y
aceptado por la mayora de los
beneficiarios
Informe de cosecha
Los comportamientos climticos
y rendimientos de la
se mantienen estables de
Divisin de
acuerdo a la estacionalidad de la
Desarrollo
zona
Econmico
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46 CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Plagas
agrario. Ficha de
Asistencia Tcnica
INDICADORES
Fortalecer las
organizaciones de los
productores cafetaleros
ACTIVIDADES
Estudios definitivos:
Elaboracin del
Expediente Tcnico
1. Capacitacin en Fortalecimiento
organizacional y liderazgo.
2. Gestin Empresarial
3. Manejo Tcnico del Cultivo del caf
4. Control de Plagas y enfermedades
para el cultivo del caf.
5. Manejo poscosecha del cultivo del
caf.
ESTRUCTURA DE LA
INVERSIN
PRECIO DE
MERCADO
PRECIOS
SOCIALES
2,635,866.14
1,670,105.34
GASTOS GENERALES (6
%)
159,521.13
146,892.25
EXPEDIENTE TECNICO
52,717.32
58,390.56
GASTOS DE SUPERVISION
64,770.00
41,504.11
2,912,874.59
1,916,892.25
COSTO DIRECTO
Asistencia Tcnica,
escuelas de campo,
Instalacin de Parcelas
Demostrativas y
Capacitacin
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Relacin de
participacin Libro
de Actas.
Cuaderno de Obra.
Un estudio
presentado, informe
de conformidad
Registro de
participantes
informe de
encuestas.
Registro de
participantes
informe de
encuestas. Informe
de Monitoreo y
control.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
IV.CONCLUSIONES
Del anlisis del presente proyecto de pre factibilidad se concluye que el
proyecto propuesto de la Alternativa 1, es rentable socialmente.
Con la ejecucin del proyecto se beneficiara a ms de 594 productores del
Distrito de Jos Crespo y Castillo - Aucayacu.
La evaluacin econmica se ha efectuado mediante la metodologa costo
beneficio, tenindose los siguientes resultados:
Cuadro N 67. Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a precios Sociales
RATIO B/C
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
5.608
3.494
16,716,060
14,520,465
47.88%
38.28%
caf
98
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
V.
ANEXOS
99
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
100
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
:
:
:
:
:
:
:
:
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
Ao 01
05 viveros
Abril - Junio
10000 Plantones
2970000 plantones
28.80 m2 (1.2 x 24 m)
8553.6 m2 (297 ha.)
Viverista
CANTIDAD TOTAL
COSTO
UNITARIO
0.00
Mes
12.00
5.00
60.00
1,100.00
Mes
12.00
5.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
60.00
0.00
5.00
5.00
5.00
200.00
200.00
200.00
99.00
COSTO TOTAL
74,940.00
66,000.00
66,000.00
5,940.00
5,940.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
B. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
30. BIENES DE CONSUMO
32.PASAJES
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
51. EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
C. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible D2 (Para camion)
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Flete vehculo (traslado insumos, materiales)
Alquiler de Camin (maquina seca)
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
Galn
0.50
600
Global
Da
8
0.05
1
600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
8.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
120.00
150.00
0.00
0.00
9,660.00
4,200.00
4,200.00
0.00
5,460.00
960.00
4,500.00
0.00
0.00
Unidad
Rollo
Rollo
Kg
Kilo
Metro
Rollo
Kg
Unidad
Unidad
Cono
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
14.00
0.19
3.00
3.00
0.20
4.00
2.00
0.25
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
297
297
297
297
297
297.00
5.00
297
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4,158.00
56.36
891.00
891.00
59.40
1,188.00
10.00
74.25
5.00
5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
600.00
1.00
6.00
8.00
60.00
90.00
6.00
65.00
12.00
180.00
60.00
60.00
25.00
15.00
50.00
12.00
25.00
25.00
20.00
30.00
30.00
25.00
120.00
2.00
10.00
Kg
Kg
Kg
Millar
Millar
M3
M3
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Litro
Kg
Litro
Litro
Kg
3.00
0.25
0.025
1.00
0.10
0.20
0.25
1.80
0.37
0.25
1.00
0.15
0.15
0.10
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
891.00
74.25
7.43
297.00
29.70
59.40
74.25
534.60
109.89
74.25
297.00
44.55
44.55
29.70
20.00
3.00
300.00
30.00
26.00
12.00
30.00
2.00
40.00
20.00
20.00
50.00
50.00
80.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
5
5
5
5
5.00
5.00
5.00
5.00
15.00
25.00
25.00
30.00
jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
0.10
0.10
0.25
0.10
0.10
0.10
0.25
0.50
3.50
0.25
0.50
0.10
0.50
0.10
0.25
0.25
0.25
0.25
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
29.70
29.70
74.25
29.70
29.70
29.70
74.25
148.50
1,039.50
74.25
148.50
29.70
148.50
29.70
74.25
74.25
74.25
74.25
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
192,996.48
139,907.93
20,790.00
33,815.23
891.00
5,346.00
475.20
71,280.00
900.00
445.50
325.00
60.00
900.00
300.00
600.00
250.00
150.00
500.00
60.00
250.00
250.00
200.00
300.00
300.00
250.00
1,200.00
20.00
50.00
0.00
52,613.55
17,820.00
222.75
2,227.50
8,910.00
772.20
712.80
2,227.50
1,069.20
4,395.60
1,485.00
5,940.00
2,227.50
2,227.50
2,376.00
475.00
75.00
125.00
125.00
150.00
55,316.25
55,316.25
742.50
742.50
1,856.25
742.50
742.50
742.50
1,856.25
3,712.50
25,987.50
1,856.25
3,712.50
742.50
3,712.50
742.50
1,856.25
1,856.25
1,856.25
1,856.25
332,912.73
101
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
962.00
0.00
808.08
0.00
0.00
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
15
15
15
15
15
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
1.00
0.50
6.00
10.00
3.00
307.50
15.00
7.50
90.00
150.00
45.00
0.00
0.84
0.42
5.04
8.4
2.52
258.30
12.60
6.30
75.60
126.00
37.80
0.00
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Servicio
Kilo
Servicio
Kilo
Kilo
1
1
3
1
3
3
5
1
5
2
100
2
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
15
1
1
15
1
15
1
1
15.00
15.00
3.00
1.00
3.00
3.00
5.00
15.00
5.00
2.00
1,500.00
2.00
15.00
10.00
1.00
1.00
0.50
34.00
30.00
3.00
2.50
6.00
1.00
10.00
3.00
0.10
13.00
3.00
12.25
39.00
654.50
15.00
7.50
102.00
30.00
9.00
7.50
30.00
15.00
50.00
6.00
150.00
26.00
45.00
122.50
39.00
0.00
0.84
0.42
28.56
25.2
2.52
2.1
5.04
0.84
8.4
2.52
0.084
10.92
2.52
10.29
32.76
549.78
12.60
6.30
85.68
25.20
7.56
6.30
25.20
12.60
42.00
5.04
126.00
21.84
37.80
102.90
32.76
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3,045.00
0.00
Da
15
45.00
15.00
Bsico/diario
Servicio
Racin
Da
Da
3
1
6
3
3
2
15
15
2
2
6.00
15.00
90.00
6.00
6.00
300.00
5.00
2.50
20.00
25.00
675.00
675.00
2,370.00
1,800.00
75.00
225.00
120.00
150.00
0.00
2,683.80
0.00
12.6
273
4.2
2.1
16.8
21
567.00
567.00
2,116.80
1,638.00
63.00
189.00
100.80
126.00
0.00
0.00
0.00
4,007.00
3,491.88
102
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Carretil a bugui
30. BIENES DE CONSUMO
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Unidad
Unidad
1
1
297
297
297.00
297.00
12.00
10.00
Unidad
10
10.00
110.00
32.PASAJES
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
Cartulinas de Colores
Papelgrafo
Cuadernos de 50 hojas, cuadriculado
Cartulina Kimberly (certificado)
Lapiceros (color azul)
Plumones N 54 para cartulina, de colores
Plumones para pizarra acrlica (colores)
Cinta Masking tape 3/4"
Cinta de embalaje 3/4"
Regla plstica de 60 cm.
Tablero acrlico
Sobre manila, tamao extraoficio
Tijera Grande corta papel
Kuter
Cola sinttica
Chinche
Papel Bond A-4 75 gr/m2
51. EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
3
1
1
1
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
0.5
30
30
30
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
2
22
1
1
1
1
0.5
90.00
1.50
30.00
30.00
30.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
18.00
198.00
9.00
9.00
9.00
9.00
4.50
0.50
40.00
1.00
1.00
0.50
34.00
30.00
3.00
2.50
6.00
2.00
0.50
10.00
3.00
2.00
2.00
35.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COSTO TOTAL
8,429.38
6,534.00
3,564.00
2,970.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
795.38
45.00
60.00
30.00
30.00
15.00
76.50
67.50
6.75
5.63
13.50
36.00
99.00
90.00
27.00
18.00
18.00
157.50
0.00
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
10.08
8.4
92.4
0
0
0
0
0.42
33.6
0.84
0.84
0.42
28.56
25.2
2.52
2.1
5.04
1.68
0.42
8.4
2.52
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
7,080.68
5,488.56
2,993.76
2,494.80
924.00
924.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,429.38
6,534.00
3,564.00
2,970.00
1,100.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668.12
37.80
50.40
25.20
25.20
12.60
64.26
56.70
5.67
4.73
11.34
30.24
83.16
75.60
22.68
15.12
15.12
132.30
0.00
795.38
45.00
60.00
30.00
30.00
15.00
76.50
67.50
6.75
5.63
13.50
36.00
99.00
90.00
27.00
18.00
18.00
157.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,914.38
8,328.08
9,914.38
0.00
TOTAL
103
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
2,152.88
0.00
0.00
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
1,808.42
0.00
2,152.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
30. BIENES DE CONSUMO
Cal agrcola
Sulfato de cobre
Azufre
Oxido Cuproso
Micorriza Glomus sp.
32.PASAJES
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
Kilo
5
5
5
1
1
9
9
9
30
9
45
45
45
30
9
1.00
5.00
12.00
25.00
39.00
1,911.00
45.00
225.00
540.00
750.00
351.00
0.00
0.84
4.2
10.08
21
32.76
1,605.24
37.80
189.00
453.60
630.00
294.84
0.00
1,911.00
45.00
225.00
540.00
750.00
351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
9
9
9
9
9
9
9
5.0
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
45.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
0.90
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
203.18
18.90
75.60
64.26
5.67
4.73
3.78
3.78
26.46
0.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,485.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
3,637.88
3,055.82
3,637.88
0.00
104
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A PRECIOS SOCIALES
COSTO TOTAL
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
21,008.75
0.00
20,790.00
20,790.00
19,305.00
0.00
APORTES
17,647.35
0.00
21,008.75
0.00
0.00
0.00
17,463.60
17,463.60
16,216.20
0.00
20,790.00
20,790.00
19,305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.75
21.00
42.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
218.75
25.00
50.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Unidad
Unidad
1
1
297
297
297
297
70.00
65.00
32.PASAJES
58.8
54.6
0.00
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
5
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
1.25
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
218.75
25.00
50.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,493.75
18,894.75
22,493.75
0.00
TOTAL
105
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
15,271.20
0.00
227.81
0.00
271.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
227.81
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
31.46
0.00
271.20
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
37.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Maquina Despulpadora
30. BIENES DE CONSUMO
Unidad
30
0
30
500.00
32.PASAJES
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.107
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.07
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
271.20
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
37.45
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,485.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,756.20
1,475.21
1,756.20
0.00
TOTAL
106
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Sesin 5 ECA: Preparacin Marcado Terreno Por Comit (30 agricultores) Septiembre
: Aos 02 y 03
: 9 Sesiones del tema en el ao (10 ECAs; 02 por Comunidad))
: 01 da
: 30 Agricultores (594 Agricultores)
: Extensionistas y tcnicos
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
CANTIDAD
N
PARCIAL
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
3,211.88
0.00
2,697.98
0.00
2,736.68
0.00
0.00
0.00
2,494.80
2,494.80
0.00
2,494.80
2,494.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
203.18
18.90
75.60
64.26
5.67
4.73
3.78
3.78
26.46
0.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Machete
30. BIENES DE CONSUMO
Unidad
297
297
10.00
32.PASAJES
2,970.00
2,970.00
0.00
8.4
0.00
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
9
9
9
9
9
9
9
9
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
45.00
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
2.25
0.90
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
241.88
22.50
90.00
76.50
6.75
5.63
4.50
4.50
31.50
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
16,632.00
0.00
13,970.88
0.00
16,632.00
0.00
0.00
0.00
1,782.00
1,782.00
14,850.00
14,850.00
0.00
1,496.88
1,496.88
12,474.00
12,474.00
0.00
1,782.00
1,782.00
14,850.00
14,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,843.88
16,668.86
19,368.68
0.00
Racin
297
297.00
6.00
Unidad
297
297.00
50.00
5.04
42
107
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Sesin 6 ECA: Sombra Provisional,Temporal y permanente Por Comit (30 agricultores) Noviembre
: Aos 02 y 03
: 9 Sesiones del tema en el ao (10 ECAs; 02 por Comunidad))
: 01 da
: 30 Agricultores (594 Agricultores)
: Extensionistas y tcnicos
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
268.75
0.00
0.00
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
225.75
0.00
268.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,496.88
0.00
1,782.00
0.00
0.00
0.00
1,496.88
1,496.88
0.00
1,782.00
1,782.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
1,782.00
0.00
Racin
297
297.00
6.00
1,782.00
1,782.00
0.00
5.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
2,050.75
1,722.63
2,050.75
0.00
108
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
12,148.75
0.00
10,204.95
0.00
12,148.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,979.20
9,979.20
0.00
0.00
0.00
11,880.00
11,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
0.00
0
Kg
50.0
297
14,850.00
0.8
11,880.00
11,880.00
0.00
0.672
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,485.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,633.75
11,452.35
13,633.75
0.00
TOTAL
109
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Sesin 8 ECA - Fertilizacin en parcelas en Produccin Por Comit (30 agricultores) Agosto
: Aos 02 y 03
: 9 Sesiones del tema en el ao (10 ECAs; 02 por Comunidad))
: 01 da
: 30 Agricultores (594 Agricultores)
: Extensionistas y tcnicos
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
5,008.75
0.00
4,207.35
0.00
5,008.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,981.60
1,008.00
1,058.40
1,386.00
453.60
37.80
37.80
0.00
0.00
0.00
4,740.00
1,200.00
1,260.00
1,650.00
540.00
45.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
0.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
1,247.40
1,247.40
0.00
1,485.00
1,485.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
0.00
0
Kg
kg
Kg
Kg
Kg
Kg
50.0
30.0
25.0
4.0
0.3
0.3
30
30
30
30
30
30
1,500.00
900.00
750.00
120.00
9.00
9.00
0.8
1.40
2.2
4.5
5
5
4,740.00
1,200.00
1,260.00
1,650.00
540.00
45.00
45.00
0.00
0.672
1.176
1.848
3.78
4.2
4.2
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,485.00
0.00
Racin
297
297.00
5.00
1,485.00
1,485.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,493.75
5,454.75
6,493.75
0.00
TOTAL
110
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Sesin 9 ECA: Calidad Del Cafe Por Comit (30 agricultores) Diciembre
: Aos 02 y 03
: 9 Sesiones del tema en el ao (10 ECAs; 02 por Comunidad))
: 01 da
: 30 Agricultores (594 Agricultores)
: Extensionistas y tcnicos
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
APORTES
268.75
0.00
225.75
0.00
268.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00
0.00
0.00
225.75
21.00
84.00
71.40
6.30
5.25
4.20
4.20
29.40
0.00
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
126.00
0.00
150.00
0.00
0.00
0.00
126.00
126.00
0.00
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Unidad
Ciento
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
10
10
10
10
10
10
10
10
5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.1
50.00
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
1.00
0.50
40.00
34.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
268.75
25.00
100.00
85.00
7.50
6.25
5.00
5.00
35.00
0.00
0.42
33.6
28.56
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
150.00
0.00
Racin
30
30.00
5.00
150.00
150.00
0.00
4.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
418.75
351.75
418.75
0.00
111
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de Cursos
Mes de Ejecucin
Responsable o ejecutor del evento
: 15
: Abril, Mayo, setiembre diciembre
: Especilistas en suelos, MIP, Cultivos tropicales y Beneficio de caf
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
A PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
2,077.50
0.00
1,745.10
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
6.00
1.00
30.00
30.00
30.00
0.25
0.10
1.00
1.00
0.25
0.10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
90.00
15.00
450.00
450.00
450.00
3.75
1.50
15.00
15.00
3.75
1.50
0.50
40.00
1.00
0.50
1.00
34.00
30.00
3.00
2.00
2.00
35.00
Galn
3.00
15
45.00
13.50
Racin
Racin
30.00
60.00
15
15
450.00
900.00
5.00
2.50
Especialista
Global
1
30.00
15
15
15.00
450.00
25.00
0.99
2,077.50
45.00
600.00
450.00
225.00
450.00
127.50
45.00
45.00
30.00
7.50
52.50
0.00
3,232.50
607.50
607.50
2,250.00
2,250.00
2,250.00
375.00
375.00
445.50
0.00
0.42
33.6
0.84
0.42
0.84
28.56
25.2
2.52
1.68
1.68
29.4
8.91
4.2
2.1
22.75
0.8316
1,745.10
37.80
504.00
378.00
189.00
378.00
107.10
37.80
37.80
25.20
6.30
44.10
0.00
2,632.20
400.95
400.95
1,890.00
1,890.00
1,890.00
341.25
341.25
374.22
0.00
0.00
0.00
5,310.00
4,377.30
112
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de Cursos
Mes de Ejecucin
Responsable o ejecutor del evento
: 15
: Marzo, junio, setiembre diciembre
: Especilistas en suelos, MIP, Cultivos tropicales y Beneficio de caf
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
2,107.50
0.00
1,770.30
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
0.00
2,107.50
37.50
600.00
450.00
225.00
450.00
127.50
45.00
45.00
37.50
30.00
7.50
52.50
0.00
1,770.30
31.50
504.00
378.00
189.00
378.00
107.10
37.80
37.80
31.50
25.20
6.30
44.10
0.00
Unidad
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Unidad
Unidad
Frasco
Caja
Mil ar
5.00
1.00
30.00
30.00
30.00
0.25
0.10
1.00
1.00
1.00
0.25
0.10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
75.00
15.00
450.00
450.00
450.00
3.75
1.50
15.00
15.00
15.00
3.75
1.50
0.50
40.00
1.00
0.50
1.00
34.00
30.00
3.00
2.50
2.00
2.00
35.00
Galn
3.00
15
45.00
13.50
Racin
Racin
30.00
60.00
15
15
450.00
900.00
6.00
2.50
Global
30.00
15
450.00
1.00
6,007.50
607.50
607.50
4,950.00
2,700.00
2,250.00
450.00
450.00
0.00
0.42
33.6
0.84
0.42
0.84
28.56
25.2
2.52
2.1
1.68
1.68
29.4
8.91
5.04
2.1
0.84
3,046.95
400.95
400.95
2,268.00
2,268.00
1,890.00
378.00
378.00
0.00
0.00
0.00
8,115.00
4,817.25
113
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
454.50
0.00
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
1
2
5
3
3
1
1
1
1
1
1
5.00
1.00
2.00
5.00
3.00
3.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
152.50
12.50
50.00
5.00
25.00
30.00
30.00
0.00
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
3
1
1
1
1
15
15.00
15.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
15.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
302.00
15.00
7.50
105.00
35.00
50.00
50.00
32.00
7.50
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible para movilidad de facilitadores
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Honorarios de 1 profesional por 3 da
Refrigerio para 24 personas por 3 das
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
Galn
Servicio
Racin
1
3
3
15
3.00
3.00
45.00
13.50
300.00
5.00
TOTAL
1,165.50
40.50
40.50
0.00
1,125.00
900.00
225.00
0.00
0.00
1,620.00
114
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
1,537.00
0.00
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
5
3
3
20
20
20
1
1
1
1
1
1
1
5.00
5.00
3.00
3.00
20.00
20.00
20.00
5.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
695.00
25.00
12.50
150.00
7.50
100.00
200.00
200.00
0.00
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
150
150
9
2
2
1
1
100
1
1
1
1
1
1
1
1
150.00
150.00
9.00
2.00
2.00
1.00
1.00
100.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
842.00
150.00
75.00
315.00
70.00
100.00
50.00
32.00
50.00
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible para movilidad de facilitadores
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Alimentacin
Elaboracin e Impresin de certificados
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
Galn
5.00
13.50
Racin
Servicio
5.00
5.00
30.00
30.00
150.00
150.00
5.00
3.00
TOTAL
1,267.50
67.50
67.50
0.00
1,200.00
750.00
450.00
0.00
0.00
2,804.50
115
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
ACTIVIDAD 6.1 CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EMPRESARIAL A LDERES Y TCNICOS A PRECIOS DE MERCADO
: Ao 01
: 01
: Mayo
: 03 das
: 15 (10 tcnicos + 05 lderes)
: Servicios de experto en Gestin Empresarial
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
15.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
15.00
15.00
7.50
105.00
35.00
50.00
50.00
32.00
7.50
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible para movilidad de facilitadores
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Honorarios de 1 profesional por 3 das
Refrigerio para 15 personas por 3 das
Elaboracin e Impresin de certificados
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Mil ar
Ciento
Ciento
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
3
1
1
1
1
15
15.00
15.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
15.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
Galn
3.00
13.50
Servicio
Racin
Servicio
1
3
1
3
15
15
3.00
45.00
15.00
300.00
15.00
3.00
1,660.50
40.50
40.50
0.00
1,620.00
900.00
675.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
1,675.50
116
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
ACTIVIDAD 6.2 CAPACITACIN EN MEJORAMIENTO DE LA GESTIN EMPRESARIAL A LDERES Y TCNICOS A PRECIOS DE MERCADO AOS 02 Y 03
: Ao 01,02 y 03
:5
: Abril a diciembre
: 01 das
: 30 productores
: Extensionistas
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das por evento
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Tijera Grande para cortar papel
Tijera Grande punta roma para cortar papel
30. BIENES DE CONSUMO
Cinta de embalaje
Juego de Tiro al blanco
Ovillo de lana
Palito de chupete
Bolsas de caramelo de tres colores
Bolsas de chupetines
32.PASAJES
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuaderno de de 50 hojas
Lapicero
Plumones N 42 (Todos los colores)
Plumones de Pizarra (Todo los colores)
Papel bond tamao carta
Papel Craft
Papelografo
Cartulina Todo los Colores
51. EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Combustible para movilidad de facilitadores
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Fotocopia de folletos
Alimentacin
Elaboracin e Impresin de certificados
Impresin de fotos digitales
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
57. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
COSTO TOTAL
2,086.00
0.00
Unidad
Unidad
5
5
1
1
5.00
5.00
20.00
20.00
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Bolsas
Bolsas
5
3
3
20
50
40
1
1
1
1
1
1
5.00
3.00
3.00
20.00
50.00
40.00
2.50
50.00
2.50
5.00
10.00
10.00
Unidad
Unidad
Caja
Caja
Millar
Ciento
Ciento
Unidad
150
150
5
2
2
3
3
200
1
1
1
1
1
1
1
1
150.00
150.00
5.00
2.00
2.00
3.00
3.00
200.00
1.00
0.50
35.00
35.00
50.00
50.00
32
0.50
Galn
15.00
13.50
Global
Racin
Servicio
Unidad
5
5.00
5.00
50.00
30
30.00
30.00
1.00
150.00
150.00
150.00
50.00
5.00
5.00
3.00
1.00
TOTAL
200.00
100.00
100.00
1,170.00
12.50
150.00
7.50
100.00
500.00
400.00
0.00
916.00
150.00
75.00
175.00
70.00
100.00
150.00
96.00
100.00
0.00
2,202.50
202.50
202.50
0.00
2,000.00
750.00
750.00
450.00
50.00
0.00
0.00
4,288.50
117
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
: 594 Unidades
: Abril a mayo
: Abril a Diciembre
: Familia beneficiaria
: Extensionistas y tcnicos
DESCRIPCION
A. HONORARIOS
10. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Residente (Responsable del proyecto) (Bsico)
Extensionistas agrario x 06 (Bsico)
Especialista Fortalecimiento y Beneficio (Bsico)
11. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Es Salud Residente
Es Salud Extensionista
Es Salud Especialista en Fortalecimiento y beneficio
18. ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
30. VIATICOS Y ASIGNACIONES
B. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
Poncho Inpermeable para lluvia
Polos con logo
Gorros con logo
Botas de jebe
Mochilas para el campo
Chaleco con logo bordado
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
Tijera manual de podar, mediana
Serrucho curvo de podar, mango madera 14"
Machetes tipo sable mediano
30. BIENES DE CONSUMO
Sistema de arrastre para motocicletas
Buja de motocicleta
Botiqun de primeros auxilio para personal de campo
32.PASAJES
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
Cuadernos de campo tamao A-5 Empastado
Cuadernos de obra legalizado
Cuaderno de ficha de visita de campo
Lapiceros (color azul, negro y rojo)
51. EQUIPAMIENTO DE BIENES DURADEROS
Motosierra 025 espada de 20"
Motocicletas 200 c.c
Motopulverizadora de motor
Motoguadaa (Cultivadora)
Computadora PIV corel 2
Laptop
Caon Multimedia
Impresoras Lser
Fotocopiadora
Equipo de Posicionamiento global (GPS)
Cmara Fotogrfica de 12 megapixeles
C. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Gasolina 94 Octanos (7 motos x 12 meses x 7 gal)
Combustible para camioneta (1 camioneta x 12 meses x 60 gal/mes)
Aceite Multigrado para motocicleta
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Mantenimiento - Motocicletas
Mantenimiento - Motosierra
Mantenimiento - Pulverizadora
Mantenimiento - Cultivadora
Servicio de Mant. - Equipo de computo, impresoras, fotocopiadora ,etc.
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
6.00
1.00
5.00
1.00
12.00
60.00
6.00
3,000.00
2,000.00
1,800.00
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
6.00
1.00
7.00
1.00
12.00
84.00
6.00
270.00
180.00
162.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
200.00
200.00
200.00
Unidad
Unidad
Unidad
Par
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
25.00
20.00
15.00
25.00
65.00
50.00
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
5
5
5
5
5
5.00
70.00
65.00
12.00
Unidad
Unidad
Global
2
2
1
5
5
2
10.00
10.00
2.00
150.00
12.00
300.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
12
12
4
5
1
5
5
5.00
12.00
60.00
20.00
12.00
45.00
8.00
1.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
3
1
1
1
1
2
5
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
5.00
1,200.00
8,000.00
1,350.00
1,350.00
1,600.00
2,100.00
3,200.00
450.00
1,500.00
1,500.00
400.00
Galn
Galn
Litro
84
60
12
7
12
7
588.00
720.00
84.00
13.50
14.00
15.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Mes
3
2
2
2
3
5
5
5
5
1
15.00
10.00
10.00
10.00
3.00
25.00
40.00
40.00
40.00
200.00
COSTO TOTAL
193,332.00
166,800.00
36,000.00
120,000.00
10,800.00
19,332.00
3,240.00
15,120.00
972.00
7,200.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
0.00
82,605.00
2,000.00
250.00
200.00
150.00
250.00
650.00
500.00
735.00
350.00
325.00
60.00
2,220.00
1,500.00
120.00
600.00
0.00
1,100.00
60.00
540.00
480.00
20.00
76,550.00
6,000.00
40,000.00
6,750.00
6,750.00
4,800.00
2,100.00
3,200.00
450.00
1,500.00
3,000.00
2,000.00
21,453.00
19,278.00
7,938.00
10,080.00
1,260.00
0.00
2,175.00
375.00
400.00
400.00
400.00
600.00
0.00
0.00
297,390.00
118
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
: 297
: 1,000 m2
: Abril a mayo
: Abril a diciembre
: Familia beneficiaria
: Extensionistas y tcnicos
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. INFRAESTRUCTURA
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
30. BIENES DE CONSUMO
Guano de Islas (0.12 kg/pta.)
Sulfato de potasio (0.25 kg/pta.)
Ulexita 20 gr./pta
Sulfato de Zinc
Sulfato de Manganeso
Adherente (10 cc/mochila)
Abono foliar repotenciador de flor(20 cc/m/2)
Abono foliar orgnico 30-20-20 (80 cc/m/5)
Fungicida Oxido cuproso (40cc/m/5)
Insecticida ecolgico. (40cc/m/3)
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
41,360.22
0.00
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro
Litro
Litro
Kg
Litro
40.00
8.30
1.00
0.30
0.30
0.50
0.25
0.50
0.50
0.50
297
297
297
297
297
297
297
297
297
297
11,880.00
2,465.10
297.00
89.10
89.10
148.50
74.25
148.50
148.50
148.50
1.4
2.2
4.5
5
5
15
50
15
25
35
41,360.22
16,632.00
5,423.22
1,336.50
445.50
445.50
2,227.50
3,712.50
2,227.50
3,712.50
5,197.50
0.00
32. PASAJES
0.00
0.00
B. MANTENIMIENTO
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
0.00
0.00
TOTAL
41,360.22
119
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
C OST O U N IT A R IO A O 0 1
GA ST OS GEN ER A LES A PR EC IOS D E M ER C A D O
U N ID A D
M ED ID A
C A N T ID A D
PA R C IA L
C A N T ID A
D T OT A L
A . HON OR A R IOS
10 . R ET R IB U C ION ES Y C OM PLEM EN T OS
Asistente Tcnico Administrativo
Secretaria
Chofer
C OST O
U N IT A R I
O
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
8.00
10.00
10.00
8.00
1800.00
1000.00
1100.00
C OST O
T OT A L
4 2 ,4 16 .0 0
3 6 ,8 0 0 .0 0
18000.00
10000.00
8800.00
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
8.00
162.00
90.00
99.00
3 ,8 16 .0 0
1,944.00
1,080.00
792.00
M es
M es
M es
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
200.00
200.00
200.00
1,8 0 0 .0 0
600.00
600.00
600.00
0 .0 0
5,6 2 2 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
3 0 . B IEN ES D E C ON SU M O
Escritorios
M esa
Sillas
Estante
Balanza
CD ROM RW
M emorias USB 8G
3 2 .PA SA JES
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Ciento
Unidad
3
1
6
1
1
1.00
2
1
1
1
1
1
1
1
3.00
1.00
6.00
1.00
1.00
1.00
2.00
250
500
35
300
70
140.00
60
2 ,0 9 0 .0 0
750.00
500.00
210.00
300.00
70.00
140.00
120.00
0 .0 0
4 9 . M A T ER IA LES D E ESC R IT OR IO
Engrapador
Perforador
Portapapeles
Resaltador
Lapiceros x 50
Sobres manila porte oficio, y A4
Clips
Folder manila con fastener porte A4
Grapas
Cuter x 1"
Post it
Archivador de palanca
Lapices
Cinta masking tape y cinta embalaje
Chinches
Sellos
Tampn
Tinta para tampn
Goma x 250 cc
Tijera grande
Papel bond A-4 70 g
Toner para impresora
Papel Craft
Papelografo
Gigantografias
Cartulina Todo los Colores
51. EQU IPA M IEN T O D E B IEN ES D U R A D ER OS
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Cajas
M illar
Cajas
M illar
Caja
Unidad
Paquete
Unidad
Cajas
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
M illar
Unidad
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
2
2
2
2
2
0.5
4
3
5
3
5
8
2
6
2
4
2
4
2
2
12
6
0.50
1
2
50.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
4.00
3.00
5.00
3.00
5.00
8.00
2.00
6.00
2.00
4.00
2.00
4.00
2.00
2.00
12.00
6.00
0.50
1.00
2.00
50.00
20
20
25
15
25
200
3
200
5
3
10
6
12
5
2
25
8
4
5
6
32
260
50.00
32
120
0.50
3 ,53 2 .0 0
40.00
40.00
50.00
30.00
50.00
100.00
12.00
600.00
25.00
9.00
50.00
48.00
24.00
30.00
4.00
100.00
16.00
16.00
10.00
12.00
384.00
1560.00
25.00
32.00
240.00
25.00
0 .0 0
C . C OST OS D E OPER A C IN
2 3 . C OM B U ST IB LES Y LU B R IC A N T ES
2 ,8 8 0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
3 9 . OT R OS SER V IC IOS D E T ER C ER OS
Servicio de Anillado
Servicio de mensajeria
Publicidad
Utiles de limpieza
52 . A LQU ILER D E B IEN ES M U EB LES
M es
M es
M es
M es
12.00
12.00
12.00
12
1
1
1
1
12.00
12.00
12.00
12.00
70.00
60.00
70
40
2 ,8 8 0 .0 0
840.00
720.00
840.00
480.00
0 .0 0
0 .0 0
50 ,9 18 .0 0
120
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
COSTO UNITARIO AO 02 Y 03
GASTOS GENERALES A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
A. HONORARIOS
10. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Asistente Tcnico Administrativo
Secretaria
Chofer
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1800.00
1000.00
1100.00
45,012.00
39,000.00
18000.00
10000.00
11000.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
12.00
12.00
8.00
12.00
12.00
12.00
162.00
90.00
99.00
4,212.00
1,944.00
1,080.00
1,188.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
200.00
200.00
200.00
1,800.00
600.00
600.00
600.00
0.00
3,537.00
0.00
0.00
0.00
32.PASAJES
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Cajas
Cajas
Millar
Cajas
Millar
Caja
Unidad
Paquete
Unidad
Cajas
Unidad
Cajas
Unidad
Unidad
Unidad
Frasco
Unidad
Millar
Unidad
Ciento
Ciento
Unidad
Unidad
2
2
2
2
2
0.5
4
3
5
3
5
8
2
6
2
4
3
2
3
2
12
6
0.50
1
2
50.00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
0.50
4.00
3.00
5.00
3.00
5.00
8.00
2.00
6.00
2.00
4.00
3.00
2.00
3.00
2.00
12.00
6.00
0.50
1.00
2.00
50.00
20
20
25
15
25
200
3
200
5
3
10
6
12
5
2
25
8
4
5
6
32
260
50.00
32
120
0.50
3,537.00
40.00
40.00
50.00
30.00
50.00
100.00
12.00
600.00
25.00
9.00
50.00
48.00
24.00
30.00
4.00
100.00
24.00
8.00
15.00
12.00
384.00
1560.00
25.00
32.00
240.00
25.00
0.00
C. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1,260.00
0.00
0.00
Mes
Mes
Mes
6.00
6.00
12
1
1
1
6.00
6.00
12.00
70.00
60.00
40
1,260.00
420.00
360.00
480.00
0.00
0.00
49,809.00
121
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
: 02 eventos
: Agosto y octubre (Feria Hunuco y Tingo Mara)
: 02 das
: 10 agricultores
: Extensionistas y tcnicos
DESCRIPCION
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
30. BIENES DE CONSUMO
Madera y listones
Plstico polipropileno x 3 m
Mesa de 1.60 x 80 cm.
Mantel
Banderola
Vasos descartables
Azucar
Cafe en grano
32.PASAJES
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
Unidad
Unidad
2
2
10
10
20.00
20.00
25.00
20.00
Global
Ml
Unidad
Unidad
Unidad
Millar
Kg
Kg
1
40
2
2
2
2
25
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2.00
80.00
4.00
4.00
4.00
4.00
50.00
50.00
400
5
120
40
150
30
2.5
10
COSTO TOTAL
4,085.00
900.00
500.00
400.00
0.00
3,185.00
800.00
400.00
480.00
160.00
600.00
120.00
125.00
500.00
0.00
0.00
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
Alimentacin x 2 das x 10 personasx 2 veces
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Banner con logotipo del proyecto
Edicin de la filmacin
Hospedaje x 2 das x 10 personas.x 2 veces
Alquiler Stand
Servicio de seleccin, tostado, molienda
Embolsado y etiquetado
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
4,000.00
0.00
Racin
10
40.00
21.00
Unidad
Global
Agricultores
Unidad
Kg
Global
2
1
4
2
2
2
1
1
10
1
1
1
2.00
1.00
40.00
2.00
2.00
2.00
80
200
25
400
200
300
840.00
840.00
3,160.00
160.00
200.00
1,000.00
800.00
400.00
600.00
0.00
0.00
8,085.00
122
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
N de Materiales de difusin
Mes de difusin
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
UNIDAD MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
CANTIDAD
TOTAL
COSTO
UNITARIO
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
COSTO TOTAL
11,600.00
0.00
0.00
Unidad
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Unidad
1
2
2
2
1
10
10
10
10
10
10.00
20.00
20.00
20.00
10.00
300.00
40.00
60.00
110.00
70.00
7,900.00
3,000.00
800.00
1,200.00
2,200.00
700.00
0.00
Mil ar
Unidad
1
1
1
1
1.00
1.00
35.00
15.00
50.00
35.00
15.00
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
Refrigerio para 150 personas: 01 por da
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Convocatoria por comit
Honorarios de 1 profesional
Gigantografa
Cartil a Tcnica sobre manejo tcnico del cacao
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
2,232.00
0.00
Racin
150
300.00
2.50
Aviso Radial
Bsico/diario
Unidad
Unidad
10
1
1
2
1
1
1
150
10.00
1.00
1.00
300.00
10.00
250.00
82.00
3.50
750.00
750.00
1,482.00
100.00
250.00
82.00
1,050.00
0.00
0.00
13,832.00
123
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Ao de ejecucin de la actividad
N de eventos
Mes del evento
N de das
N de participantes/evento
Responsable o ejecutor del evento
DESCRIPCION
A. INFRAESTRUCTURA
22. VESTUARIOS
Polos con logo
Gorros con logo
Chaleco con logo del proyecto
29. MATERIALES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
UNIDAD MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
CANTIDAD
PARCIAL
1
1
1
30
30
30
CANTIDAD
TOTAL
30.00
30.00
30.00
COSTO
UNITARIO
15.00
14.00
35.00
COSTO TOTAL
6,420.00
1,920.00
450.00
420.00
1,050.00
0.00
0.00
32.PASAJES
De las comunidades a Aucayacu (ida y vuelta)
De Aucayacu a Tingo Mara (ida y vuelta)
Tingo Mara a La Merced (ida y vuelta)
La Merced a Villa Rica (ida y vuelta)
Villa Rica a Alto Palomar (ida y vuelta)
Villa Rica a Fundo Higlhand (Shuler), (ida y vuelta)
Villa Rica a agazu (ida y vuelta)
Villa Rica a Arboreforesta (ida y vuelta)
Arboreforesta a la fabrica de maquinas (ida y vuelta)
49. MATERIALES DE ESCRITORIO
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
15.00
15.00
50.00
15.00
15.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.00
B. COSTOS DE OPERACIN
23. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24. ALIMENTACION PARA PERSONAS
Alimentacin x 5 das x 30 personas
39. OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
Banner con logotipo del proyecto
Pago Faciltador (02 das/evento)
Edicin de la filmacin
Hospedaje x 5 das x 30 personas.
Movilidad local 3 das x 30 personas
52. ALQUILER DE BIENES MUEBLES
4,500.00
450.00
450.00
1,500.00
450.00
450.00
300.00
300.00
300.00
300.00
0.00
7,839.03
0.00
Racin
30
150.00
18.00
Unidad
Honorarios
Global
Agricultores
Agricultores
1
5
1
5
5
1
1
1
30
30
1.00
5.00
1.00
150.00
150.00
80
278
85.53
20
3.89
2,700.00
2,700.00
5,139.03
80.00
1,390.00
85.53
3,000.00
583.50
0.00
0.00
14,259.03
124
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
U N IDA D
M EDID A
M es
M es
C AN TIDA
D
PAR CIA L
2.00
4.00
1
1
CA N TIDA
D TOTA L
2.00
4.00
C OSTO
UN ITA RI
O
10,000.00
3,000.00
C OSTO
TOTA L
3 4 ,0 2 4 .0 0
3 2 ,0 0 0 .0 0
20000.00
12000.00
0 .0 0
3 0 . B IEN ES D E CONSU M O
0 .0 0
3 2 .PA SA JES
0 .0 0
Unidad
600
600.00
2 ,0 2 4 .0 0
600.00
Unidad
M illar
600
2
1
2
600.00
4.00
0.50
36
300.00
144.00
Unidad
Ciento
2
2
1
2
2.00
4.00
300
50
600.00
200.00
Caja
Caja
2
2
2
1
4.00
2.00
30
30
120.00
60.00
0 .0 0
18 ,6 9 3 .3 2
14.00
7,3 0 8 .0 0
7,308.00
Galn
87.00
522.00
Racin
Racin
2
2
300
300
600.00
600.00
4.00
2.50
3 ,9 0 0 .0 0
2,400.00
1,500.00
Jornal
10
10.00
50
3 ,8 8 5.3 2
500.00
Unidad
Glb
20
2
1
1
20.00
2.00
40
1,000.00
800.00
2000.00
Glb
Unidad
Glb
2
1533.2
2
2
1
1
4.00
1533.20
2.00
70
0.1
76
280.00
153.32
152.00
Da
20.00
20.00
180.00
3 ,6 0 0 .0 0
3,600.00
0 .0 0
52 ,717.3 2
125
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
126
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
ALTERNATIVA 02
:
:
:
:
:
:
DESCRIPCION
A. HONORARIOS
10. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
Viverista x 2
11. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
Es Salud
18. ESCOLARIDAD AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
Escolaridad
Aguinaldo
Gratificacin
30. VIATICOS Y ASIGNACIONES
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
PARCIAL
Ao 01
Abril - Junio
10000 plantones
28.80 m2 (1.2 x 24 m)
8553.60 m2 (297 hect / vivero)
Empresas
CANTIDAD TOTAL
PRECIOS SOCIALES
COSTO
UNITARIO
0.00
Mes
12.00
2.00
Mes
12.00
2.00
Mes
Mes
Mes
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
24.00
0.00
24.00
0.00
2.00
2.00
2.00
1,500.00
135.00
200.00
200.00
200.00
COSTO TOTAL
40,440.00
36,000.00
36,000.00
3,240.00
3,240.00
1,200.00
400.00
400.00
400.00
0.00
0.00
B. MATERIALES DE EXTENSION
22. VESTUARIOS
73,800.00
0.00
Unidad
Unidad
1.00
1.00
600
600
600.00
600.00
15.00
12.00
Pasaje
Pasaje
Da
3.00
3.00
3.00
600
600
3.00
1,800.00
1,800.00
9.00
10.00
20.00
300.00
Unidad
Unidad
1.00
1.00
600
600
600.00
600.00
1.00
0.50
Galn
2.00
600
1,200.00
14.00
Da
600
1,800.00
15.00
Global
Da
Plantn
8
0.25
1283
1
600
600
8.00
150.00
769,800.00
120.00
150.00
0.20
Ao
1.00
3,000.00
Unidad
Rollo
Rollo
Kg
Kilo
Metro
Rollo
Kg
Unidad
Unidad
Cono
Unidad
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Metros
Unidad
15.00
0.20
3.00
4.00
0.20
4.00
2.00
0.25
2.00
2.00
1.00
4.00
2.00
4.00
4.00
2.00
8.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
8.00
403
403
403
406
403
8.00
8.00
403
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
6,045.00
80.60
1,209.00
1,624.00
80.60
32.00
16.00
100.75
16.00
16.00
8.00
32.00
16.00
32.00
32.00
16.00
64.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
32.00
16.00
64.00
3.50
500.00
1.00
5.00
8.00
60.00
90.00
6.00
65.00
12.00
180.00
60.00
60.00
25.00
15.00
50.00
12.00
25.00
25.00
20.00
30.00
30.00
25.00
120.00
2.00
10.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Kilo
Kilo
Kilo
Unidad
Unidad
Unidad
10
60
2
3
4
6
5
5
3
6
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
80
480
16
24
32
48
40
40
24
48
8
8
Kg
Kg
Kg
Millar
Millar
M3
M3
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
Saco x 50 Kg.
kg
Metro
Millar
Litro
Kg
Litro
Litro
Kg
5.00
0.25
0.025
0.10
0.20
0.20
0.25
1.80
2.00
0.15
4.00
10.00
1.29
0.25
1.00
0.15
0.15
0.10
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
2,015.00
100.75
10.08
40.30
80.60
80.60
100.75
725.40
806.00
60.45
1,612.00
4,030.00
519.87
100.75
403.00
60.45
60.45
40.30
10.00
2.00
500.00
35.00
30.00
20.00
25.00
2.00
15.00
50.00
1.00
1.00
10.00
20.00
35.00
50.00
50.00
80.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
1
1
1
8
8
8
8
8.00
8.00
8.00
8.00
15.00
25.00
25.00
30.00
Jornal
Jornal
jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
0.75
0.25
0.10
0.10
0.25
0.10
0.10
0.10
0.30
0.75
0.50
3.50
0.50
1.00
0.30
1.25
1.25
0.10
0.75
0.50
0.25
0.25
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
403
302.25
100.75
40.30
40.30
100.75
40.30
40.30
40.30
120.90
302.25
201.50
1,410.50
201.50
403.00
120.90
503.75
503.75
40.30
302.25
201.50
100.75
100.75
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
20.00
20.00
75.00
65.00
25.00
10.00
6.00
6.00
8.00
6.00
35.00
6.00
16,200.00
9,000.00
7,200.00
56,700.00
18,000.00
36,000.00
2,700.00
900.00
600.00
300.00
0.00
224,220.00
16,800.00
16,800.00
27,000.00
27,000.00
177,420.00
960.00
22,500.00
153,960.00
3,000.00
3,000.00
0.00
196,697.05
93,267.80
21,157.50
40,300.00
1,209.00
8,120.00
644.80
1,920.00
1,440.00
604.50
1,040.00
192.00
1,440.00
1,920.00
960.00
800.00
480.00
800.00
768.00
800.00
800.00
640.00
960.00
960.00
800.00
3,840.00
32.00
640.00
16,528.00
1,600.00
9,600.00
1,200.00
1,560.00
800.00
480.00
240.00
240.00
192.00
288.00
280.00
48.00
86,141.25
20,150.00
201.50
5,037.50
1,410.50
2,418.00
1,612.00
2,518.75
1,450.80
12,090.00
3,022.50
1,612.00
4,030.00
5,198.70
2,015.00
14,105.00
3,022.50
3,022.50
3,224.00
760.00
120.00
200.00
200.00
240.00
130,471.25
130,471.25
7,556.25
2,518.75
1,007.50
1,007.50
2,518.75
1,007.50
1,007.50
1,007.50
3,022.50
7,556.25
5,037.50
35,262.50
5,037.50
10,075.00
3,022.50
12,593.75
12,593.75
1,007.50
7,556.25
5,037.50
2,518.75
2,518.75
665,628.30
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
0
1365
0
122.85
0
182
182
182
0
0
0
0
0
0
12.6
10.08
0
8.4
16.8
252
0
0.84
0.42
0
0
0
0
11.76
0
12.6
0
100.8
126
0.168
0
2520
0
0
0
0
2.94
420
0.84
4.2
6.72
50.4
75.6
5.04
54.6
10.08
151.2
50.4
50.4
21
12.6
42
10.08
21
21
16.8
25.2
25.2
21
100.8
1.68
8.4
0
16.8
16.8
63
54.6
21
8.4
5.04
5.04
6.72
5.04
29.4
5.04
0
8.4
1.68
420
29.4
25.2
16.8
21
1.68
12.6
42
0.84
0.84
8.4
16.8
29.4
42
42
67.2
0
12.6
21
21
25.2
0
0
0
0
0
0
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
12.25
36,800.40
32,760.00
32,760.00
2,948.40
2,948.40
1,092.00
364.00
364.00
364.00
0.00
0.00
61,992.00
0.00
0.00
13,608.00
7,560.00
6,048.00
47,628.00
15,120.00
30,240.00
2,268.00
756.00
504.00
252.00
0.00
0.00
188,344.80
14,112.00
14,112.00
22,680.00
22,680.00
149,032.80
806.40
18,900.00
129,326.40
2,520.00
2,520.00
0.00
0.00
165,225.52
78,344.95
17,772.30
33,852.00
1,015.56
6,820.80
541.63
1,612.80
1,209.60
507.78
873.60
161.28
1,209.60
1,612.80
806.40
672.00
403.20
672.00
645.12
672.00
672.00
537.60
806.40
806.40
672.00
3,225.60
26.88
537.60
13,883.52
1,344.00
8,064.00
1,008.00
1,310.40
672.00
403.20
201.60
201.60
161.28
241.92
235.20
40.32
72,358.65
16,926.00
169.26
4,231.50
1,184.82
2,031.12
1,354.08
2,115.75
1,218.67
10,155.60
2,538.90
1,354.08
3,385.20
4,366.91
1,692.60
11,848.20
2,538.90
2,538.90
2,708.16
638.40
100.80
168.00
168.00
201.60
0.00
0.00
0.00
0.00
63,930.91
63,930.91
3,702.56
1,234.19
493.68
493.68
1,234.19
493.68
493.68
493.68
1,481.03
3,702.56
2,468.38
17,278.63
2,468.38
4,936.75
1,481.03
6,170.94
6,170.94
493.68
3,702.56
2,468.38
1,234.19
1,234.19
516,293.63
127
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA BAJO SISTEMA AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE CAF EN 46
CASERIOS, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, LEONCIO PRADO, HUANUCO
Cuadro N 48. Presupuesto de la Fase de Inversin y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 A precios de Mercado.
AO 01
RUBROS
ESTADO
COSTOS DIRECTOS
CAPACITACION
COMPONENTE I. CAPACITACIN EN PRODUCCIN DE PLANTONES EN VIVEROS LOCALES
A. HONORARIOS
B. MATERIALES DE EXTENSION
C. COSTOS DE OPERACIN
D. INFRAESTRUCTURA
E. MANTENIMIENTO
COMPONENTE I . INSTALACIN DE UNIDADES DE CAPACITACIN.
Instalacin de U.C por los agricultores
COMPONENTE I I. ESCUELAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES (ECA)
Capacitacin en metodologa ECAs
COMPONENTE IV. CAPACITACION A PRODUCTORES
CAPACITACIN E PRODUCCION TECNICA
a. Curso Taller Especializado
b. Da de campo
CAPACITACIN E FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL.
c. Capacitacin en Fortalecimiento de las organizaciones
d. Capacitacin en Gestin Empresarial
COMPONENTE V. PASANTIA Y DIFUSIN DEL PROYECTO
a. Material de Difusin
b. Concurso de Calidad en cacao
c. Pasanta a Tarapoto-Juanjui
c. Fera de exposicin y degustacin
ASISTENCIA TECNICA
COMPONENTE VI. ASISTENCIA TECNICA
A. ASISTENCIA TCNICA SUSTENTABLE EN UNIDADES AGROPECUARIAS
Honorarios
Material de extensin
Costos de Operacin
B. INSTALACIN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS.
Parcelas demostrativas
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS GENERALES
Gastos de Administracin del Proyecto
Gastos de Liquidacin del proyecto
EXPEDIENTE TECNICO
Consultora
SUPERVISION
Gastos de Supervisin
TOTA PROYECTO (S/.)
BENEFICIARIO
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
0.00
4,007.00
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
10,388.50
4,424.50
5,964.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297,390.00
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,945.00
0.00
50,918.00
0.00
0.00
0.00
20,548.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 02
SUB TOTAL
1,097,049.83
744,714.83
665,628.30
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
0.00
0.00
4,007.00
4,007.00
21,563.50
11,175.00
5,310.00
5,865.00
10,388.50
4,424.50
5,964.00
53,516.03
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
352,335.00
352,335.00
297,390.00
193,332.00
82,605.00
21,453.00
0.00
0.00
0.00
54,945.00
0.00
93,056.00
50,918.00
50,918.00
0.00
20,548.00
20,548.00
21,590.00
21,590.00
1,190,105.83
ESTADO
BENEFICIARIO
0.00
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
125,433.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,037.50
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157,407.00
0.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
AO 03
SUB TOTAL
1,387,506.88
905,689.16
665,628.30
40,440.00
73,800.00
224,220.00
196,697.05
130,471.25
71,280.00
71,280.00
96,996.83
96,996.83
18,268.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
53,516.03
18,060.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
481,817.72
481,817.72
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
157,407.00
0.00
71,399.00
49,809.00
49,809.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
21,590.00
1,458,905.88
ESTADO
BENEFICIARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
96,996.83
0.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,869.00
0.00
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
0.00
0.00
21,590.00
0.00
SUB TOTAL
TOTAL
816,740.58
232,460.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
71,280.00
71,280.00
96,996.83
96,996.83
18,268.00
11,175.00
5,310.00
5,865.00
7,093.00
2,804.50
4,288.50
45,916.03
10,460.00
13,832.00
13,539.03
8,085.00
584,279.72
584,279.72
283,050.50
221,304.00
8,116.50
53,630.00
41,360.22
41,360.22
0.00
259,869.00
0.00
80,384.13
58,794.13
49,809.00
8,985.13
0.00
0.00
21,590.00
21,590.00
2,676,441.28
1,730,229.84
1,321,181.60
80,880.00
147,600.00
448,440.00
393,394.10
250,867.50
0.00
0.00
198,000.65
198,000.65
58,099.50
33,525.00
15,930.00
17,595.00
24,574.50
10,033.50
14,541.00
152,948.09
46,580.00
41,496.00
40,617.09
24,255.00
946,211.44
946,211.44
863,491.00
635,940.00
98,838.00
128,713.00
82,720.44
82,720.44
0.00
0.00
0.00
244,839.13
159,521.13
150,536.00
8,985.13
20,548.00
20,548.00
64,770.00
64,770.00
624,856.00
152,635.00
10,075.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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FOTOGRAFIAS
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ACTA DE COMPROMISOS
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PADRON DE BENEFICIARIOS
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