SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Manual de Calidad
IMEISA Ltda.

Integrantes:

Aleaga Eduardo
Intriago Andrs
Meja Marco

Moya Lisandro

METODOLOGA (Modelo operativo)

El Manual de Calidad es el documento que especifica el SGC de una organizacin, que
busca establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de calidad
y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
9001-2008.

Elaborado y validado:
Revisado:
Aprobado:

Distribucin
Copia

Ubicacin

Receptor
Nombre

Firma

Fecha

INDICE
1.

INTRODUCCIN .................................................................................................... 1
1.1.

Misin ................................................................................................................ 1

1.2.

Visin ................................................................................................................. 1

1.3.

Valores ............................................................................................................... 1

2.

OBJETIVOS DEL MANUAL DE CALIDAD ........................................................ 2

3.

ALCANCE ............................................................................................................... 3

4.

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............................................................... 3

4.1.

Requisitos de la documentacin......................................................................... 4

4.1.1.

Control de la documentacin ...................................................................... 4

4.1.2.

Control de registros .................................................................................... 4

5.

POLITICAS DE CALIDAD DE LA EMPRESA: ................................................... 4

6.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN .......................................................... 5

6.1.

Compromiso de la direccin .............................................................................. 5

6.2.

Enfoque al cliente .............................................................................................. 5

6.3.

Poltica de calidad .............................................................................................. 6

CDIGO
SGC
RD
RC
RP
CC
CE
MC
GG
JRH
JFF
JOP
SEC
CTD
PSV
PCR-01
PCD-01
PCP-01
POP-01
PRH-01
SNC-01
PSC-01
PAI-01
PAP-01
PAC-01
RA-01
RA-02
RA-03
RA-04
RS-01
RS-02
RS-03
RS-04

INTERPRETACIN
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
RESPONSABLE DE LA CALIDAD
RESPONSABLE DEL PROCESO
COMIT DE CALIDAD
COMIT EJECUTIVO
MANUAL DE CALIDAD
GERENTE GENERAL
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
JEFE FINANCIERO
JEFE OPERATIVO
SECRETARA
CONTADOR
PERSONAL DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES
PROCEDIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
PROCEDIMIENTO DE AUDITORA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
POLTICA DE CALIDAD
MISIN Y VISIN
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
MAPA DE PROCESOS
ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL CLIENTE
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
PLAN DE ACCIN (ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS)
INFORME DE AUDITORA INTERNA

1. INTRODUCCIN
La empresa IMEISA Ltda., est dedicada a la fabricacin de asientos para
carroceras de buses interprovinciales, se ha empleado un SGC que permite una
mejora continua, sistemtica y permanente en todos los mbitos del quehacer industrial
y buscando, con ello, incrementar los niveles de autorregulacin institucional.
El producto final busca que nuestros clientes tengan total satisfaccin del producto
siendo esta excelente calidad y cumpliendo con normas establecidas y ergonmicas para
el confort del pasajero.

El Manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los
cuales es controlada la prestacin de nuestros servicios, acorde a los requerimientos
de la norma ISO 9001.
IMEISA Ltda., asume el propsito de ser una empresa lder en la aplicacin del
SGC, en empresas de asientos para carroceras, para lo cual necesita la participacin
y aceptacin individual de cada empleado, as como la aplicacin y desarrollo de los
procesos que aseguren la calidad y permanencia del servicio.
1.1. Misin
La empresa IMEISA Ltda., se compromete a fabricar asientos de primera calidad,
para todo tipo de buses interprovinciales del pas y otros, acatando las normas
impuestas para mejorar su produccin con la mejor mano de obra y desempeo de
todos los funcionarios de la empresa, para el crecimiento de la misma.
1.2. Visin
IMEISA Ltda. Se compromete ser la principal empresa en fabricar asientos a nivel
sud-americano, contando con ptima tecnologa y un personal altamente capacitado
que nos facilite llegar a nuestra meta en los prximos 5aos
1.3. Valores
Respeto: La convivencia laboral debe ser un punto de cuidado dentro de la empresa
para que no existan desacuerdos posteriores en los empleados y se vea reflejado este
valor en el producto y satisfaccin del cliente.
1

Responsabilidad: La satisfaccin del cliente llega por medio de un producto de

calidad y apegado a los acuerdos establecidos y es justamente con este valor que se
llega a este objetivo.
Humanismo: Todos respetan los derechos de los otros y cumplen las
responsabilidades asumidas.
Puntualidad: Es la virtud de coordinarse en la persona para cumplir una tarea
requerida.
Cumplimiento: Es desarrollar los acuerdos previstos con el cliente como fueron
acordados.
Honestidad: Es decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo u honrado.
Responsabilidad jurdica: Es la responsabilidad que tiene la empresa de cumplir
sus obligaciones legales y cualquier disposicin emitida por las mximas
autoridades de la ciudad y el pas.
Imagen empresarial: Es la forma en como los propios empleados y terceros
describen a la empresa.
2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CALIDAD
El manual busca establecer los criterios para elaborar, disear, documentar y
mantener el control de los procesos relacionados con la empresa, y est estructurado
en procesos estratgicos, de ncleo y de soporte, con el fin de que sean ejecutados
de manera oportuna, eficiente y eficaz, mediante la Normativa ISO 9001:2000
Sistemas de Gestin de Calidad - Requisitos
Ser una gua de referencia a los procesos que forman parte del Sistema de Gestin de
Calidad.
Describir y documentar el Sistema de Gestin de Calidad de IMEISA Ltda. en
concordancia con la Norma ISO 9001:2000.

Conseguir la mejora continua del proceso al interior de la de la empresa,

optimizando las ejecuciones de todas las tareas asociadas y la forma de llevarlas a
cabo por los usuarios.
3. ALCANCE
El procedimiento descrito se aplica para todos los actores de IMEISA Ltda., que
participen en la elaboracin, documentacin, evaluacin y revisin de los procesos
estratgicos, de ncleo y de soporte de la organizacin y est basado en los
requisitos de la norma ISO 9001-2008.
4. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
IMEISA Ltda., establece, documenta e implementa el Sistema de Gestin de Calidad
(SGC) con el fin de mejorar continuamente su eficiencia, eficacia y efectividad.
La empresa se basa en 4 etapas:
En la etapa de planeacin se establece informacin respectiva del lder de proceso,
objetivo del proceso, requisitos a cumplir, la interaccin (entradas y salidas) con los
otros procesos, los criterios y mtodos necesarios para asegurar las actividades y el
control de estas, los recursos (humanos, de infraestructura y de ambiente de trabajo)
requeridos para la ejecucin del proceso.
En la etapa de realizacin se establecen las actividades que se realizan con el fin de
dar cumplimiento a lo planeado, definiendo responsables de la ejecucin de la
actividad y salidas que a su vez sern insumo para otros procesos.
En la etapa de verificacin se establecen los mecanismos de verificacin necesarios
para apoyar seguimiento y si as se requiere medicin de los procesos.
En la etapa de ejecucin se establecen las acciones correctivas y preventivas a
implementar con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua
de estos procesos.
Todos los procesos del SGC de IMEISA Ltda., son Planificados, ejecutados,
verificados y mejorados continuamente.
3

4.1. Requisitos de la documentacin

La documentacin del sistema de gestin de calidad de IMEISA Ltda., incluye:
Declaracin documentada de la poltica de la calidad y de los objetivos de la calidad.
Manual de calidad
Procedimientos documentados y registros requeridos.
Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.
4.1.1. Control de la documentacin
IMEISA Ltda., controla todos los documentos requeridos por el Sistema en el
procedimiento PCD-01 Control de documentos, en el que se definen las pautas
necesarias para garantizar el control de los documentos externos e internos del
Sistema, estos ltimos en cuanto a su elaboracin, adecuacin (cambios), revisin,
aprobacin, identificacin de cambios, versin y distribucin
4.1.2. Control de registros
IMEISA Ltda., garantiza el control de los registros (Formatos diligenciados
debidamente y archivados) en cuanto a su identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de estos una vez
cumplido el tiempo de archivo
Los documentos obsoletos, son recogidos e identificados para prevenir su uso no
intencional.
Los documentos de origen externos son identificados y se controlan y comunican al
proceso al que aplica.
5. POLITICAS DE CALIDAD DE LA EMPRESA:
Nuestra poltica de calidad se manifiesta mediante nuestro firme compromiso con
los CLIENTES de satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para
ello garantizamos impulsar una cultura de calidad. Somos un equipo de trabajo
cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocacin de servicio a los

Clientes, con el fin de entregar un producto final de calidad, basados en los

siguientes principios:
INTEGRIDAD PERSONAL como expresin de disciplina, orden, respeto,
honestidad y entusiasmo.
CREATIVIDAD E INNOVACIN como parte de nuestro reto diario para el
mejoramiento contino.
PRODUCTIVIDAD en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales.
CONSCIENCIA en la prctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso
leal con la institucin y con las realizaciones de calidad
ESPRITU DE SERVICIO como valor cultural maestro.
PULCRITUD en nuestra presentacin personal y de las instalaciones fsicas.
CONCIENCIA de un trabajo individual y de equipo, libre de errores.
POLIFUNCIONAL, asumiendo responsablemente las funciones que demande
cumplir la entrega de un producto de calidad
DENTIFICACIN, como sentido de relacin y pertenencia con la empresa
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
6.1. Compromiso de la direccin
La Direccin de la Organizacin los cuales demuestran su compromiso con la
implementacin, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestin de
Calidad, estableciendo y comunicando la importancia de cumplir los requisitos del
cliente, legales, reglamentarios y de la organizacin, la poltica de calidad, los
objetivos de calidad, revisando el Sistema de Gestin y asegurando la disponibilidad
de recursos..
6.2. Enfoque al cliente
La empresa ha diseado el Sistema de Gestin de Calidad basado en el cliente
pensando en cumplir y superar sus exigencias.

6.3. Poltica de calidad

IMEISA Ltda., entiende por calidad como el resultado de la aplicacin sistemtica y
permanente de acciones tendientes a la mejora continua de los procesos y gestin
institucional, que permitan garantizar la satisfaccin de las necesidades de los clientes,
as como los requerimientos de los sistemas de aseguramiento de calidad de carcter
pblico. Para ello, promueve la participacin e involucramiento de todos los empleados.