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UNIDAD FORMULADORA
PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION
DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL DISTRITO ALTO
DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA
TACNA-PER
2012
PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN EL
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA
IIN
ND
DIIC
CE
E
C
CO
ON
NTTE
EN
NIID
DO
O
RESUMEN EJECUTIVO
A
AS
SP
PE
EC
CTTO
OS
SG
GE
EN
NE
ER
RA
ALLE
ES
S
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. UNIDAD FORMULADORA
1.3.
1.4. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
1.5. UBICACIN GEOGRAFICA
1.6. PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y
BENEFICIARIOS
1.7. MARCO DE REFERENCIA
PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN EL
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA
IID
DE
EN
NTTIIFFIIC
CA
AC
CII
N
N
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.3. Definir el problema central
2.4. Anlisis de efectos
2.5. IDENTIFICACIN DEL OBJETIVO CENTRAL
2.5.1. Anlisis de medios
2.5.2. Anlisis de Fines
2.6. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
2.7. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
FFO
OR
RM
MU
ULLA
AC
CII
N
N YY E
EV
VA
ALLU
UA
AC
CII
N
N
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
3.2. Periodo de Ejecucin del Proyecto
3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA
3.4. Poblacin de referencia
3.5. Poblacin demandante efectiva
3.6. Proyeccin de la poblacin demandante efectiva
3.7. Demanda
3.8. ANLISIS DE LA OFERTA
3.9. BALANCE OFERTA DEMANDA
3.10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
PIP MENOR MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACIN DE VIVIENDA SAN PEDRO Y SAN PABLO EN EL
DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, TACNA - TACNA
3.11. COSTOS
3.12. Costo en la Situacin sin proyecto
3.13. Costos en la situacion con proyecto
3.14. BENEFICIOS
3.15. Beneficios Sin Proyecto
3.16. Beneficios Con proyecto
3.17. Beneficios incrementales
3.18. EVALUACION SOCIAL
3.19. ANLISIS DE SENSIBILIDAD
3.20. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.21. IMPACTO AMBIENTAL
3.22. SELECCIN Y PRIORIZACION DE LA ALTERNATIVA
3.23. PLAN DE IMPLEMENTACION
3.24. ORGANIZACIN Y GESTION
3.25. MATRIZ DE MARCO LOGICO
C
CO
ON
NC
CLLU
US
SIIO
ON
NE
ES
S
A
AN
NE
EXXO
OS
S
En este resumen, se presenta una sntesis del estudio de perfil que contempla
los siguientes aspectos:
1.1. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
El proyecto se denominar:
MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION DE
VIVIENDA SAN PDERO Y SAN PABLO DEL DISTRITO ALTO DE LA
ALIANZA, TACNA - TACNA.
1.2. Objetivo del proyecto
Para el presente estudio se ha considerado como objetivo lo siguiente:
Mejorar las condiciones para realizar prcticas fsico deportivas en
la Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo
1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
La demanda anual alcanza los 2352 partidos al ao, para lo cual se
demandan un campo deportivo, mientras que se puede observar que no
existe oferta actual debido a las condiciones en que se viene brindando el
servicio.
1.4. Descripcin tcnica del PIP
Ubicacin:
Regin
: Tacna
Departamento
: Tacna
Distrito
: Alto de la Alianza
Localizacin.
Destinado
: Recreacin
rea
: 1963.32 m2
Descripcin
Precio privado
Und.
OBRAS PROVISIONALES
Glb.
TRABAJOS PRELIMINARES
Glb.
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
Glb.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Glb.
CAMPO DE GRASS SINTETICO
Glb.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Glb.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Glb.
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb.
PINTURA
Glb.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Glb.
OTROS
Glb.
SS.HH
Glb.
IMPACTO AMBIENTAL
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio
(S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
15%
4.0%
2.0%
3.0%
Parcial (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
1,102,404.96
165,360.74
1,267,765.71
50,710.63
25,355.31
38,032.97
1,381,865
Descripcin
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
Precio privado
Und.
OBRAS PROVISIONALES
Glb.
TRABAJOS PRELIMINARES
Glb.
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
Glb.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Glb.
CAMPO DE GRASS NATURAL
Glb.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Glb.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Glb.
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb.
PINTURA
Glb.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Glb.
OTROS
Glb.
SS.HH
Glb.
IMPACTO AMBIENTAL
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio
(S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
286,552.02
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
15.0%
4.0%
2.0%
3.0%
Parcial (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
286,552.02
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
1,288,084.98
193,212.75
1481297.727
59,251.91
29,625.95
44,438.93
1614614.522
Descripcin
Precio privado
Und.
OBRAS PROVISIONALES
Glb.
TRABAJOS PRELIMINARES
Glb.
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
Glb.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Glb.
CAMPO DE GRASS SINTETICO
Glb.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Glb.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Glb.
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb.
PINTURA
Glb.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Glb.
OTROS
Glb.
SS.HH
Glb.
IMPACTO AMBIENTAL
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio
(S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
15%
4.0%
2.0%
3.0%
Parcial (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
1,102,404.96
165,360.74
1,267,765.71
50,710.63
25,355.31
38,032.97
TOTAL PRESUPUESTO
1,381,865
ALT- O2
PRECIOS DE MERCADO
1615296,937
1.848.046,84
PRECIOS SOCIALES
1.394.198,60
1589708,517
ALTERNATIVAS
CE
ALT- O1
ALT- O2
PRECIOS DE MERCADO
49
55,69
PRECIOS SOCIALES
42,01
47,91
Medidas de mitigacin
en
personal
tcnico,
administrativo,
equipamiento
FASES
ACTIVIDADES
I
II
PRE-INVERSIN (meses).
INVERSIN (meses).
Expediente tcnico.
Construccin de infraestructura.
POST INVERSIN (aos).
Operacin y mantenimiento.
III
Alternativa I
Duracin
(meses/aos)
1.0
6.0
2.0
4.0
10.0
10.0
Alternativa II
Duracin
(meses/aos)
1.0
6.0
2.0
4.0
10.0
10.0
proyecto
es
denominado
MEJORAMIENTO
DEL
CAMPO
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
Objetivos
Indicadores
Incremento de calidad
de vida de la poblacin
Se disminuir la accin
delincuencial existente
en la zona en
aproximadamente 50%.
Mejoramiento de
ornato publico en la
zona de un 80%.
Encuestas de
opinin a la
Poblacin.
Registros
Policiales en la
Zona.
La tasa de
crecimiento
poblacional se
mantiene de
acuerdo con las
proyecciones
realizadas
Disminucin del
nmero de accidentes
en un 100%.
Recuperacin de la
zona pblica que est
abandonada en un
100%.
Entrevista con
Directivos de las
Organizaciones de
Pobladores.
Entrevistas a
pobladores que
practican deporte.
Estadsticas del
centro de salud o
puesto de salud de
la zona.
Mejora la
participacin
ciudadana y
aplicacin exitosa
de polticas
preventivas del
Gobierno Local.
Adecuadas
condiciones para
realizar prcticas
deportivas
Existencia
de
grass
sinttico.
Existencia de obras de
concreto.
Existencia de carpintera
de madera y metal.
Existencia de pintura
elctricas
otros.
Existencia de SSHH.
Existencia de impacto
ambiental
Reportes
de
Construccin de la
Obra.
Reportes
de
Seguimiento
y
Monitoreo
de
actividades
realizadas.
Supuestos
Percepcin positiva
de
la
poblacin
sobre la prctica
deportiva.
Participacin
exitosa
de
la
comunidad
organizada en el
mantenimiento
del
campo deportivo.
ACCIONES
Cerco perimtrico y
malla.
Campo deportivo (con
grass sinttico)
Muro de contencin.
Veredas exteriores(
vereda de piedra lavado)
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas.
Obras complementarias
Graderas
Zona y juegos de nios.
SSHH varones (piso
cermico)
Inversin
total
S/.
1'381,864.64 nuevos soles
que
se
divide
as:
Costo de expediente
tcnico
S/.
38,032.97
Nuevos
soles.
Documento de
MDAA que aprueba el
Estudio.
Documento que
asigna presupuesto y
aprueba la ejecucin
de
la
obra.
Cuaderno de
control
de
obra.
Factura de compra
de
materiales.
Informe
de
liquidacin de obra.
No
habr
incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
Disponibilidad
presupuestara
econmica por parte
de la Municipalidad
Distrital Alto de la
Alianza.
Cdigo:
9,
acpites
9.1
9.2,
donde
indica
las
Funciones
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital
Ing. Jorge Yucra Huallpa
Prolongacin Av. Pinto N 1337
Sub Gerencia de Formulacin de Proyectos
de Inversin
(52) 952 675301
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital Alto de la Alianza
Ing. Santos Paniagua Mancilla
Prolongacin Av. Pinto N 1337
Gerencia de Desarrollo Urbano
Tacna.
Tacna
Alto de la Alianza
Asociacin de Vivienda San Pedro y San Pablo
Latitud
Sur:
1759'31",
AREA URBANA
LOSA
DEPORTIVA
activa
de la poblacin beneficiaria y la
Grupo de
involucrados
Poblacin de la
asociacin de vivienda
San Pedro y San Pablo
Anlisis de Involucrados
Problema percibidos
Condiciones para
realizar prcticas
deportivas.
Municipalidad del
distrito de Alto de la
Alianza
inadecuada
infraestructura
deportiva
Poblacin de la
Asociacin de vivienda
San Juan de Dios, 27
de Agosto entre otros
Abandono de rea de
recreacin en la zona y
aledaos
Intereses
Que la poblacin se
interesa por la prctica
de disciplinas
deportivas.
Dotar de condiciones
adecuadas a la
poblacin para efectuar
prcticas deportivas.
Que se construya el
rea de recreacin, as
beneficiarse
indirectamente
planteado la reconstruccin de la
Tacna
Departamento
Tacna
Distrito
Alto de la Alianza
IV
Destinado
A campo deportivo
rea
1227.97 m
Derecha
Poblacin de Distrito
Segn informacin del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
INEI, en el ltimo Censo Nacional XI de Poblacin y VI de Vivienda del ao
2007 la poblacin del distrito Alto de la Alianza fue de 35439 habitantes, lo
cual proyectado al ao 2012 a una tasa intercensal de 2.03 % alcanza un
total de 39185 habitantes.
Caractersticas de la poblacin
La poblacin del distrito se encuentra agrupada en asociaciones de
vivienda y Juntas Vecinales tienen una antigedad de aproxidamente de
10 aos, la composicin de su poblacin principalmente es joven, los
hogares tienen una composicin de 5 miembros por familia. El principal
problema que enfrenta la poblacin es el equipamiento urbano, como es
las reas de recreacin activa y pasiva, que ya muestran un deterioro por
el mismo uso y la falta de mantenimiento, as tambin el equipamiento.
De acuerdo a los Censos Nacionales XI de Poblacin y VI de Vivienda del
ao 2007, la poblacin del distrito Alto de la Alianza es de 35 439
habitantes (sin embargo la Direccin Regional de Salud en coordinacin
con el INEI formula una proyeccin que incluye a la poblacin omitida y
que determina con ello una poblacin distrital para ese mismo ao de
36 159 personas), siendo el 51,46 % del sexo femenino y 48,54 %
correspondiente al sexo masculino. Esto marca un notorio predominio de la
Sexo
Hombre
Mujer
Total
17,492
17,947
35439
49.36%
50.64%
100,00
Portales,
Jos
A.
Quinez,
Alto
Bellavista,
Independencia,
60
91
43
100
70
Catastrados
8 391
100,00
Formalizados
6 500
77,46
Fuente: Plan Estratgico Institucional
el
cuadro
16
CIUDAD
DE
TACNA:
UNIDADES
DE
ASOCIACIN SAN
IMAGEN
DEPORTIVA DETERIORO
de
vivienda San Pedro y San Pablo presenta solo una rea destinada
como rea deportiva segn plano de Catastro Urbano-2006, cual se
encuentra en condiciones inadecuadas.
Condiciones internas
El distrito de Alto de la Alianza desde su creacin
ha estado
desage
energa
elctrica,
vas
pistas
veredas
Principalmente.
Si bien es cierto la asociacin de vivienda San Pedro y San Pablo
cuenta con los servicios bsicos, como agua, luz y desage en un 80
a 90 %, es importante indicar que la asociacin
no cuenta con
Sus calles se encuentran cubiertas con tierra, las mismas que dan
mal aspecto a los pobladores de la asociacin y vecinos de las
zonas aledaas.
Del servicio brindado
La inexistencia de una infraestructura adecuada ha ocasionado que
los espacios libres sean utilizados como reas de recreacin; en la
actualidad el rea usada es de alto riesgo para la poblacin, no solo
por los desechos y basura, si no tambin por el peligro que el rea
puede ocasionar en horas de la noche al convertirse este en
escondite y espacios de uso nocivo por personas de mal vivir, que
realizan actos contra la moral
invasiones
que
han
significado
en
su
mayora
la
Especializado
travs
del
Feria
del
centro
MODALIDAD
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
NUMERO
DE ALUMNOS
151
221
20
74
121
63
61
713
MODALIDAD
NUMERO
DE ALUMNOS
CEPA EL FARO
No Estatal
70
TOTAL ALUMNOS INICIAL
70
Fuente: Compendio Estadstico DRSET Tacna 2010
MODALIDAD
NUMERO DE ALUMNOS
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
Estatal
199
311
598
399
217
183
1847
CEPA El Faro
No Estatal
Cristina Vildoso Berrios
No Estatal
TOTAL ALUMNOS PRIMARIA
277
92
369
387
294
576
208
358
1823
213
213
MODALIDAD
NUMERO DE ALUMNOS
Estatal
96
96
INSTITUCIN
MODALIDAD
NUMERO DE ALUMNOS
Estatal
866
866
los problemas de
10
11
12
13
Gimnasia
Artes Marciales
Lucha Libre
Halterofilia
No
No
No
No
Clubes Deportivos
En la actualidad, en nuestro distrito solo existen 17 clubes deportivos
legalmente constituidos, de los cuales 16 clubes participan en la Liga
Distrital de Futbol y solo existe un Club de Bsquet, el mismo debido
a la no existencia de esta liga en nuestro distrito tiene que participar
afiliado a la liga provincial de Tacna..
CUADRO N 26: CLUBES DEPORTIVOS EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA 2010
LIGAS DEPORTIVAS
Liga de Futbol
Otros
TOTAL
N DE CLUBES
16
1
17
infraestructura,
las
pandillas
juveniles,
realizar
actividades
entrevistada
nivel
consecuencias
amateur,
positivas
como
en
la
de
competencia
supervivencia,
tendr
crecimiento,
que
la
prctica
deportiva
se
encuentra
EDAD
PERSONAS
menor a 1 ao
60
1,63%
1a5
310
8,40%
6 a 10
313
8,48%
11 a 15
343
9,29%
16 a 19
299
8,10%
20 a 44
1658
44,93%
45 a 59
458
12,40%
60 +
249
6,76%
TOTAL
3690
100,00%
Segn Plano Catastral se ha calculado el nmero de lotes y con ello se ha utilizado el nmero de habitantes por lote
(densidad poblacional).
Problema Central
Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Causa directa
inadecuados espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva
Causa
Indirecta:
Inexistencia
de una area
recreativa
Causa
Indirecta:
Inadecuado
cerco
perimetrico
Causa
Indirecta:
Inadecuada
Infraestructur
a del campo
deportivo
Causa
Indirecta:
inexistencia
de
construccion
de una
graderia
Causa
Indirecta:
Inexistencia
de Camerinos
y Servicios
Higienicos
Causa
Indirecta:
Inexistencia
de Mitigacion
ambiental
RBOL DE EFECTOS
Efecto final
Baja calidad de vida
Efecto indirecto
Efecto Indirecto
Efecto indirecto
Disminuye el
animo por la
practica depotiva
Incremento de los
gastos
economicos
Inseguridad,
actos inmorales y
delincuencia
Efecto Directo
Practicas
deportivas en
espacios
inadecuados
Efecto Indirecto
Acumulacion de
desmontes de
construccion y
residuos solidos
Efecto Directo
Espacios
abandonados
Problema Central
Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Efecto final
Baja calidad de vida
Efecto indirecto
Efecto Indirecto
Efecto indirecto
Disminuye el
animo por la
practica depotiva
Incremento de los
gastos economicos
Inseguridad, actos
inmorales y
delincuencia
Efecto Indirecto
Acumulacion de
desmontes de
construccion y
residuos solidos
Efecto Directo
Efecto Directo
Practicas
deportivas en
espacios
inadecuados
Espacios
abandonados
Problema Central
Deficiente Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Causa directa
inadecuados espacios para la pracitca de recreacion fisico
deportiva
Causa Indirecta:
Inexistencia
Inadecuadode
cerco
una
area
perimetrico
recreativa
Causa indirecta:
Inadecuado cerco
perimetrico
Causa Indirecta:
Inadecuada
Infraestructura del
campo deportivo
Causa Indirecta:
inexistencia de
construccion de
una graderia
Causa Indirecta:
Inexistencia de
Camerinos y
Servicios Higienicos
Causa Indirecta:
Inexistencia de
Mitigacion
ambiental
Problema Central
Deficientes condiciones para
realizar prcticas deportivas
Objetivo Central
Mejorar las condiciones para
realizar prcticas deportivas
RBOL DE MEDIOS
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Causa directa
Eficiente espacios para la pracitca de recreacion fisico deportiva
Medio
Fundamental 1:
Existente area
recreativa
Medio
Funadamental 2:
Adecuado Cerco
perimetrico
Medio
Fundamental 3:
Adecudad
infraestructura
del capmo
deportivo
Medio
Fundamental 4:
iexistencia de
construccion de
una graderia
Medio
Fundamental 5:
existencia de
Camerinos y
Servicios
Higienicos
Medio
Fundamental 6:
Existencia de
Mitigacion
ambiental
RBOL DE FINES
Aumenta el
animo por la
practica
depotiva
Dsiminucion de
los gastos
economicos
Seguridad,
actos inmorales
y delincuencia
Practicas
deportivas en
espacios
Adecuados
Dismunucion de
desmontes de
construccion y
residuos solidos
Espacios
Recuperados
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Dsiminucion de los
gastos economicos
Dismunucion de
desmontes de
construccion y residuos
solidos
Seguridad, actos
inmorales y
delincuencia
Espacios Recuperados
OBJETIVO CENTRAL
Mejorar las Condiciones para realizar practicas fisico deportivas
Existente area
recreativa
Adecuado
Cerco
perimetrico
Adecudad
infraestructura
del capmo
deportivo
iexistencia de
construccion de
una graderia
existencia de
Camerinos y
Servicios
Higienicos
Existencia de
Mitigacion
ambiental
MEDIOS FUNDAMENTALES
Parques y areas
verdes (pisos de
cemento)
Cerco perimetrico
o Malla
Parque y areas
verdes (pisos de
porcelanato)
MF 03: Adecudad
infraestructura del
capmo deportivo
Veredas exteriores
(vereda de piedra
lavao)
Adecuadas
Instalaciones sanitarias
y electricas
MF 04: existencia de
construccion de una
graderia
Graderias
MF 05: existencia de
Camerinos y Servicios
Higienicos
MF 06: Existencia de
Mitigacion ambiental
perimtrico,
as
como
la
construccin
de
graderas
de
fc=210kg/cm2.
COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal.
Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2
de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una
cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y
largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02
arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin
la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca
de metal madera y su respectiva cobertura.
COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros.
Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura
en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y
thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2
con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura.
Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores de
alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado
ALTERNATIVA 02
Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco perimtrico,
Campo deportivo con gras natural, Muros de contencin. Veredas
interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones elctricas,
Obras complementarias, Graderas,
perimtrico,
as
como
la
construccin
de
graderas
de
fc=210kg/cm2.
COMPONENTE 03: Existencia de Carpintera de Madera y Metal.
Carpintera de Metal y Madera.- Se realizar la construccin de 737.68 m2
de cerco metlico con malla metlica galvanizada, la instalacin de una
cobertura de policarbonato de 63.22 m2 con sus respectivos tijerales y
largueros metlicos, tambin contempla la confeccin e instalacin de 02
arcos para el campo deportivo y 04 arcos para el entrenamiento, tambin
la confeccin e instalacin de 02 puertas metlicas para ingresos, banca
de metal madera y su respectiva cobertura.
COMPONENTE 04: Existencia de Pintura Elctricas - Otros.
Pintura.- Pintura ltex en muros columnas y vigas en 1337.01 m2, pintura
en las estructuras metlicas 193.66 m2 compuesta por esmalte sinttico y
thiner estndar, tambin la pintura en el cerco perimtrico de 737.68m2
con esmalte y thiner con aplicacin equipo de pintura.
Instalaciones Elctricas.- Se realizara la instalacin de 08 reflectores de
alogenuro metlico de 400w sobre 4 postes de concreto armado
centrifugado adems de la instalacin de 16 salidas en la pared y la
instalacin de farolas opalinas de 70w cada uno con equipo incorporado
para la instalacin elctrica mediante tuberas de pvc Sel D=20MM y
D=35MM e internamente deber haber conductores elctricos de 2x4mm2
TW AWG y la red de alimentacin de 3x1x10mm2 NYY con una longitud
de 115.90m, siendo realizado 08 empalmes de media tencin, el control se
Captulo IV FORMULACION
FASES
ACTIVIDADES
I
II
PRE-INVERSIN (meses).
INVERSIN (meses).
Expediente tcnico.
Construccin de infraestructura.
POST INVERSIN (aos).
Operacin y mantenimiento.
III
Alternativa I
Duracin
(meses/aos)
1.0
6.0
2.0
4.0
10.0
10.0
Alternativa II
Duracin
(meses/aos)
1.0
6.0
2.0
4.0
10.0
10.0
La Gua General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil,
recomienda definir el horizonte de planeamiento en razn a la duracin de los activos fsicos de mayor costo de inversin, no
debiendo superar estos los 10 aos (en razn a ello se toma precisamente este valor para la evaluacin respectiva del presente
proyecto). p. 30 (MEF, 2003)
2012
Asociacin de vivienda Beneficiarias
N lotes
Concentracin Hab/lote
Hab.
261
1305
67
335
166
830
244
1220
TOTAL
738
3690
AO
10
Poblacin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin referencial
3.690
3.795
3.902
4.013
4.127
4.244
4.364
4.488
4.615
4.746
4.881
Edad
2012
< 1 ao
60
1a5
310
6 a 10
313
11 a 15
343
16 a 19
299
20-44
1658
45-59
458
60 +
249
TOTAL
3690,00
DESCRIPCION
2012
Poblacin efectiva
2.613
TOTAL
2.613
Habitantes
(%)
Poblacin referencial
3.690
100%
Poblacin efectiva
2.613
70,81%
Ao
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Poblacin efectiva
2.613
2.687
2.763
2.842
2.922
3.005
3.090
3.178
3.268
3.361
3.456
Total
2.613
2.687
2.763
2.842
2.922
3.005
3.090
3.178
3.268
3.361
3.456
Edad
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 a 10
313
322
331
340
350
360
370
381
391
403
414
11 a 15
343
353
363
373
383
394
406
417
429
441
454
16 a 19
299
308
316
325
334
344
354
364
374
385
396
20-44
1658
1705
1753
1803
1854
1907
1961
2016
2074
2132
2193
TOTAL
2.613
2.687
2.763
2.842
2.922
3.005
3.090
3.178
3.268
3.361
3.456
Fulbito*
Fulbito**
Vley
Bsquet
Turno
Lunes
Martes
Mircoles
Viernes
Sbado
Domingo
Maana
Tarde
Maana
Tarde
Total
Maana
Tarde
Total
Maana
Tarde
Total
Das de la semana
Fulbito
Vley
Bsquet
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Total semana
49
Total mensual
196
Total Anual
2352
Das de la semana
Lunes
Martes
Mircoles
Jueves
Viernes
Sbado
Domingo
Total semana beneficiarios
Total mensual
Total Anual beneficiarios
Beneficiarios
Fulbito Vley Bsquet
112
0
0
112
0
0
112
0
0
112
0
0
112
0
0
112
0
0
112
0
0
784
0
0
3136
0
0
37632
0
0
Total
112
112
112
112
112
112
112
784
3136
37632
2352
Porcentaje (%)
100%
0%
0%
Beneficiaros
Campo deportivo
3.017
Demanda promedio
37632
12.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Oferta
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ALTERNATIVA 01
Esta
alternativa
consta
con
los
siguientes
componentes:
Cerco
Servicios higinicos
perjuicios.
ALTERNATIVA 02
Esta alternativa consta con los siguientes componentes: Cerco
perimtrico, Campo deportivo con gras natural, Muros de contencin.
Veredas interiores y exteriores, Instalaciones sanitarias, Instalaciones
elctricas, Obras complementarias, Graderas,
Servicios higinicos
perjuicios.
4.6. COSTOS
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto actualmente no se cuenta con
infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al
mantenimiento de los equipamientos.
4.6.2. COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
INVERSIN.- Para evaluar los costos en la situacin con
proyecto, bajo la alternativa 01, contemplamos primeramente la
revisin de la inversin prevista para el desarrollo de los
componentes planteados en la descripcin de las alternativas.
Involucramos adicionalmente en ellas: gastos generales, utilidad y
otros necesarios para asegurar la viabilidad tcnica as mismo
gastos de estudio,
Descripcin
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMPO DE GRASS SINTETICO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL
PINTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
Und.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
Parcial (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
100,872.00
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
11.00
12.00
13.00
OTROS
Glb.
SS.HH
Glb.
IMPACTO AMBIENTAL
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
1
1
1
159,017.90
57,660.22
4,000.00
159,017.90
57,660.22
4,000.00
1,102,404.96
165,360.74
1,267,765.71
50,710.63
25,355.31
38,032.97
1,381,865
15%
4.0%
2.0%
3.0%
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio Social
Precio (S/.) Parcial (S/.)
35625.04
35625.04277
16261.10
16261.10035
61523.15
61523.15014
85275.25
85275.2502
84732.48
84732.48
21289.01
21289.0088
307106.89 307106.8888
96911.10
96911.09501
15358.74
15358.73531
16567.79
16567.79174
133575.04
133575.039
48434.59
48434.58539
3360.00
3360
926020.1675
15.0%
138903.0251
4.0%
1064923.193
42596.9277
SUPERVISION
2.0%
21298.46385
LIQUIDACIN
3.0%
31947.69578
1160766.28
TOTAL
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
DESCRIPCION
UNID METRADO
COSTOS DE OPERACIN
Agua (servicios)
mes
Luz
mes
Guardian
mes
Personal de servicio
mes
Administrador a medio tiempo
mes
Articulos de limpieza
mes
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Pintura Latex en interiores y exteriores
m2
Pintura esmalte en cerco perimetrico
m2
Resane en veredas de circulacion
m2
Pintado y reparacion de arcos
und
Mantenimiento de postes de iluminacion
glb
Mantenimiento de campo deportivo
glb
Reposicion de accesorios sanitarios
glb
SUB TOTAL
Gastos Generales
10%
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Pintura Latex en interiores y exteriores
m2
Pintura esmalte en cerco perimetrico
m2
Resane en veredas de circulacion
m2
Pintado y reparacion de arcos
und
Mantenimiento de postes de iluminacion
glb
Matenimiento de campo deportivo (gras sintetico) glb
Reposicion de accesorios sanitarios
glb
SUB TOTAL
Gastos Generales
10%
TOTAL
PRECIO
UNIT
PRIVADO
(S/.)
PARCIAL
PRIVADO
(S/.)
PRECIO
UNIT
SOCIAL
(S/.)
PARCIAL
SOCIAL
(S/.)
12
12
12
12
12
12
18
60
650
700
600
12
216
720
7800
8400
7200
144
24480
15
50
546
588
504
10
181
605
6552
7056
6048
121
20563
60.46
240
20
2
4
12
1
10.94
12.23
50.89
50
100
200
100
661
2935
1018
100
400
2400
100
7614
761
8376
9
10
43
42
84
168
84
556
2466
855
84
336
2016
84
6396
640
7036
365.76
1950
60
2
4
4
2
10.94
12.23
50.89
50
100
240
100
4001
23849
3053
100
400
960
200
32563
3256
35820
9
10
43
42
84
202
84
3361
20033
2565
84
336
806
168
27353
2735
30089
expresados
en
los
siguientes
cuadros:
A) COSTO DE INVERSIN
1.381.864,62
OBRAS PROVISIONALES
42.410,77
TRABAJOS PRELIMINARES
19.358,45
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
73.241,85
MOVIMIENTO DE TIERRAS
101.518,16
100.872,00
25.344,06
365.603,44
115.370,35
PINTURA
18.284,21
INSTALACIONES ELECTRICAS
19.723,56
OTROS
159.017,90
SS.HH
57.660,22
IMPACTO AMBIENTAL
4.000,00
COSTO DIRECTO
1.102.404,96
GASTOS GENERALES
165.360,74
COSTO TOTAL
1.267.765,71
SUPERVISION DE OBRA
50.710,63
LIQUIDACION DE OBRA
25.355,31
EXPEDIENTE TECNICO
38.032,97
TOTAL PRESUPUESTO
1.381.864,62
0,00
10
32.855,88
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
COSTOS DE OPERACIN
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
8.375,88
8.375,88
8.375,88
8.375,88
8.375,88
8.375,88
8.375,88
8.375,88
35.819,65
35.819,65
1.381.864,62
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS DE OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.381.864,62
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
0,00
32.855,88
32.855,88
F) FA
1,00
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
0,47
0,42
0,39
VAC PP (EXF)
1.381.864,62
29.868,98
27.153,62
24.685,11
41.185,47
20.400,91
18.546,29
16.860,26
28.130,23
13.934,10
12.667,36
VAC
1.615.296,94
RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN
1.160.766,28
OBRAS PROVISIONALES
35.625,04
TRABAJOS PRELIMINARES
16.261,10
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
61.523,15
MOVIMIENTO DE TIERRAS
85.275,25
84.732,48
21.289,01
307.106,89
96.911,10
PINTURA
15.358,74
INSTALACIONES ELECTRICAS
16.567,79
OTROS
133.575,04
SS.HH
48.434,59
IMPACTO AMBIENTAL
3.360,00
COSTO DIRECTO
926.020,17
GASTOS GENERALES
138.903,03
COSTO TOTAL
1.064.923,19
10
SUPERVISION DE OBRA
42.596,93
LIQUIDACION DE OBRA
21.298,46
EXPEDIENTE TECNICO
31.947,70
TOTAL PRESUPUESTO
1.160.766,28
0,00
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
COSTOS DE OPERACIN
0,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
0,00
8.375,88
8.375,88
8.375,88
0,00
8.375,88
8.375,88
8.375,88
0,00
8.375,88
8.375,88
0,00
0,00
0,00
0,00
35.819,65
0,00
0,00
0,00
35.819,65
0,00
0,00
1.160.766,28
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS DE OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.766,28
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
32.855,88
60.299,65
32.855,88
32.855,88
F) FA
1,00
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
0,47
0,42
0,39
VAC PP (EXF)
1.160.766,28
29.868,98
27.153,62
24.685,11
41.185,47
20.400,91
18.546,29
16.860,26
28.130,23
13.934,10
12.667,36
VAC
1.394.198,60
ALTERNATIVA 02
INVERSIN.- Para evaluar los costos en la situacin con proyecto, bajo la
alternativa 01, contemplamos primeramente la revisin de la inversin
prevista para el desarrollo de los componentes planteados en la descripcin
de las alternativas. Involucramos adicionalmente en ellas: gastos generales,
utilidad y otros necesarios para asegurar la viabilidad tcnica as mismo
gastos de estudio, supervisin y liquidacin para la correcta ejecucin del
proyecto. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro; la inversin a
precios privados, asciende a S/. 1.614.614,52 nuevos soles.
Cuadro N 05. Cotos de inversin a precios privados Alternativa 02
COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
PIP: "Mejoramiento del Campo Deportivo San Pedro y San Pablo"
FECHA: Mayo del 2012
Precio privado
Item
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
Descripcin
Und.
OBRAS PROVISIONALES
Glb.
TRABAJOS PRELIMINARES
Glb.
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
Glb.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Glb.
CAMPO DE GRASS NATURAL
Glb.
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Glb.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Glb.
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL Glb.
PINTURA
Glb.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Glb.
OTROS
Glb.
SS.HH
Glb.
IMPACTO AMBIENTAL
Glb.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
286,552.02
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
15.0%
4.0%
2.0%
3.0%
Parcial (S/.)
42,410.77
19,358.45
73,241.85
101,518.16
286,552.02
25,344.06
365,603.44
115,370.35
18,284.21
19,723.56
159,017.90
57,660.22
4,000.00
1,288,084.98
193,212.75
1481297.727
59,251.91
29,625.95
44,438.93
1614614.522
la
metodologa
de
aplicacin
de
Factores
de
correccin
Metrado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio Social
Precio (S/.) Parcial (S/.)
35,625.04
35,625.04
16,261.10
16,261.10
61,523.15
61,523.15
85,275.25
85,275.25
240,703.70
240,703.70
21,289.01
21,289.01
307,106.89
307,106.89
96,911.10
96,911.10
15,358.74
15,358.74
16,567.79
16,567.79
133,575.04
133,575.04
48,434.59
48,434.59
3,360.00
3,360.00
1081991.383
15.0%
162,298.71
4.0%
1244290.091
49,771.60
SUPERVISION
2.0%
24,885.80
LIQUIDACIN
3.0%
37,328.70
COSTO TOTAL
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL
1356276.199
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
DESCRIPCION
UNID METRADO
COSTOS DE OPERACIN
Agua (servicios)
mes
Luz
mes
Guardian
mes
Personal de servicio
mes
Administrador a medio tiempo
mes
Articulos de limpieza
mes
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Pintura Latex en interiores y exteriores
m2
Pintura esmalte en cerco perimetrico
m2
Resane en veredas de circulacion
m2
Pintado y reparacion de arcos
und
Mantenimiento de postes de iluminacion
glb
Mantenimiento de campo deportivo
glb
Reposicion de accesorios sanitarios
glb
SUB TOTAL
Gastos Generales
10%
TOTAL
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
Pintura Latex en interiores y exteriores
m2
Pintura esmalte en cerco perimetrico
m2
Resane en veredas de circulacion
m2
Pintado y reparacion de arcos
und
Mantenimiento de postes de iluminacion
glb
Matenimiento de campo deportivo (gras sintetico) glb
Reposicion de accesorios sanitarios
glb
SUB TOTAL
Gastos Generales
10%
TOTAL
PRECIO
UNIT
PRIVADO
(S/.)
PARCIAL
PRIVADO
(S/.)
PRECIO
UNIT
SOCIAL
(S/.)
PARCIAL
SOCIAL
(S/.)
12
12
12
12
12
12
18
60
650
700
600
12
216
720
7800
8400
7200
144
24480
15
50
546
588
504
10
181
605
6552
7056
6048
121
20563
60.46
240
20
2
4
12
1
10.94
12.23
50.89
50
100
200
100
661
2935
1018
100
400
2400
100
7614
761
8376
9
10
43
42
84
168
84
556
2466
855
84
336
2016
84
6396
640
7036
365.76
1950
60
2
4
4
2
10.94
12.23
50.89
50
100
240
100
4001
23849
3053
100
400
960
200
32563
3256
35820
9
10
43
42
84
202
84
3361
20033
2565
84
336
806
168
27353
2735
30089
RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN
1,614,614.52
OBRAS PROVISIONALES
42,410.77
TRABAJOS PRELIMINARES
19,358.45
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
73,241.85
MOVIMIENTO DE TIERRAS
101,518.16
286,552.02
25,344.06
365,603.44
115,370.35
PINTURA
18,284.21
INSTALACIONES ELECTRICAS
19,723.56
OTROS
159,017.90
SS.HH
57,660.22
IMPACTO AMBIENTAL
4,000.00
COSTO DIRECTO
1,288,084.98
GASTOS GENERALES
193,212.75
COSTO TOTAL
1,481,297.73
SUPERVISION DE OBRA
59,251.91
LIQUIDACION DE OBRA
29,625.95
EXPEDIENTE TECNICO
44,438.93
TOTAL PRESUPUESTO
1,614,614.52
0.00
32,855.88
32,855.88
32,855.88
COSTOS DE OPERACIN
0.00
24,480.00
24,480.00
24,480.00
24,480.00
24,480.00
0.00
8,375.88
8,375.88
8,375.88
0.00
8,375.88
0.00
0.00
0.00
0.00
35,819.65
0.00
1,614,614.52
32,855.88
32,855.88
32,855.88
60,299.65
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,614,614.52
F) FA
1.00
VAC PP (EXF)
1,614,614.52
VAC
1,848,046.84
60,299.65
32,855.88
32,855.88
10
32,855.88
60,299.65
32,855.88
32,855.88
24,480.00
24,480.00
24,480.00
24,480.00
24,480.00
8,375.88
8,375.88
0.00
8,375.88
8,375.88
0.00
0.00
35,819.65
0.00
0.00
32,855.88
32,855.88
32,855.88
60,299.65
32,855.88
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
32,855.88
32,855.88
60,299.65
32,855.88
32,855.88
32,855.88
60,299.65
32,855.88
32,855.88
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
29,868.98
27,153.62
24,685.11
41,185.47
20,400.91
18,546.29
16,860.26
28,130.23
13,934.10
12,667.36
RUBRO
A) COSTO DE INVERSIN
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
DESMONTAJE Y DEMOLICIONES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAMPO DE GRASS SINTETICO
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CARPINTERIA DE MADERA Y METAL
PINTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
OTROS
SS.HH
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES (C-D)
F) FA
VAC PP (EXF)
0
1,356,276.20
35,625.04
16,261.10
61,523.15
85,275.25
240,703.70
21,289.01
307,106.89
96,911.10
15,358.74
16,567.79
133,575.04
48,434.59
3,360.00
1,081,991.38
162298.7075
1,244,290.09
49771.60363
24885.80181
37328.70272
1,356,276.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,356,276.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,356,276.20
1.00
1356276.199
VAC
1,589,708.52
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.91
29868.97785
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.83
27153.61623
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.75
24685.10566
60,299.65
24,480.00
0.00
35,819.65
60,299.65
0.00
0.00
0.00
0.00
60,299.65
0.68
41185.46946
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.62
20400.91377
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.56
18546.28525
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.51
16860.25932
60,299.65
24,480.00
0.00
35,819.65
60,299.65
0.00
0.00
0.00
0.00
60,299.65
0.47
28130.22981
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.42
13934.09861
10
32,855.88
24,480.00
8,375.88
0.00
32,855.88
0.00
0.00
0.00
0.00
32,855.88
0.39
12667.36237
4.7. BENEFICIOS
4.7.1. BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado
que no existe infraestructura para este fin.
4.7.2. BENEFICIOS C ON PROYECTO
Los beneficios cuantificables del campo deportivo construido, se han
identificado de la siguiente manera:
2,352.00 actividades deportivas al ao, correspondiendo a 37632
personas que efectan deporte en condiciones adecuadas. Lo que
significara que al primer ao, el 100% de la brecha estar siendo
atendida.
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la
precariedad del lugar donde se practica deporte.
Se disminuir la accin delincuencial existente en la zona.
Mejoramiento de ornato pblico.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est abandonada.
4.7.3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Estn dados por la diferencia entre la situacin con proyecto y la
situacin sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales
estn conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el
punto anterior.
4.8. EVALUACIN SOCIAL
El presente perfil, es un proyecto de carcter social y la metodologa a emplear
para su evaluacin ser la relacin costo/efectividad, para ello hay que convertir
los flujos de costos y beneficios a precios de mercado, en flujos de costos netos
valorizados a precios sociales, utilizando para ello los respectivos factores de
correccin.
El costo efectividad del proyecto, ser el que resulte de la relacin entre el valor
actual del flujo de costos totales (VAC) y el nmero total de habitantes que se
beneficiarn durante el horizonte del proyecto.
A continuacin se presentan los resultados preliminares (VAC, CE) obtenidos
para cada una de las alternativas tanto a precios privados como sociales.
-40%
1.062.551,09
-20%
1.338.924,01
-10%
1.477.110,48
0%
1.615.296,94
10%
1.753.483,40
20%
1.891.669,86
40%
2.168.042,78
CE
32,02
40,35
44,51
48,68
52,84
57,00
65,33
ALTERNATIVA 02
VAC
-40%
1.202.201,03
-20%
1.525.123,94
-10%
1.686.585,39
0%
1.848.046,84
10%
2.009.508,29
20%
2.170.969,75
40%
2.493.892,65
CE
36,23
45,96
50,82
55,69
60,56
65,42
75,15
Periodo
Instalaciones Sanitarias
Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos
Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caos
Realizar desatoro en aparatos sanitarios
Revisar y reparar trampas
Diario
Bimensual
Mensual
Semestral
Semestral
Semestral
inodoro
Instalaciones Elctricas
Revisar el estado de la placa de los interruptores
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Semanal
Trimestral
reas verdes
Riego
Semanal
Semanal
Otras
Mensual
Impactos negativos
Medidas de mitigacin
Impacto 1:
Generacin de material particulado y/o
desmonte de construccin por el
movimiento de tierra en el rea de la
trabajo.
Constante limpieza y libre de
residuos slidos y/o material de
demolicin a los lugares indicados
por la municipalidad.
Aire
Olores
Nivel sonoro
Suelos
Erosin
MEDIO BIOLGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Cultural
MEDIO PERCEPTIVO
Paisaje
ECONOMA Y POBLACIN
Transito y medio
transporte
Turismo y comercio
Economa local
Generacin de empleo
Vivienda
FUERTES
MODERAD
MAGNITUD
LEVES
LOCAL
LARGA
MEDIA
PERMANENTE
S
CORTA
TRANSITORIO
S
NACIONAL
ESPACIALE
S
REGIONAL
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
EFECTO
POSITIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
Medio Biolgico
Flora.- Los efectos son neutros; es importante mencionar que al culminar el
proyecto los impactos sern positivos por la envergadura del proyecto ya que
se ha considera reas verdes y ello contribuye al medio ambiente.
Fauna.- Los efectos son neutros; es importante mencionar que al culminar el
proyecto los impactos sern positivos por la envergadura del proyecto ya que
se ha considera reas verdes y ello contribuye al repoblamiento de la fauna
silvestre del lugar.
Medio Social
Cultural.- El impacto a dicho nivel es positivo, puesto que mejora la calidad
de la vivienda en 10 a 20%.
4.12. SELECCIN Y PRIORIZACIN DE LA ALTERNATIVA
Luego de todo el anlisis efectuado y al haber realizado la evaluacin social, en
la cual se determino que el costo efectividad de la primera alternativa es menor y
luego de verificar mediante el anlisis de sensibilidad que dicho costo efectividad
sigue siendo menor a pesar de las posibles fluctuaciones de las variables
analizadas, consideramos que dicha alternativa debe ser la Alternativa 01.
Dichos resultados se muestran en el cuadro que presentamos a continuacin:
Cuadro N 13.
ALTERNATIVA 01
VAC
CE
-40%
929.892,09
28,02
-20%
1.162.045,34
35,02
-10%
1.278.121,97
38,52
0%
1.394.198,60
42,01
10%
1.510.275,23
45,51
20%
1.626.351,85
49,01
40%
1.858.505,11
56,01
PARTI
DA
MES 1
DESCRIPCION
SE
M
1
01
MUROS DE
CONTENCION
MES 2
330.272,39
S
E
M
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SERVICIOS
HIGIENICOS VARONES
43.241,35
SEM
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
220.181,59
1,00
02
MES 3
1,00
1,00
SEM
2
SEM
3
SERVICIOS
HIGIENICOS DAMAS
43.241,35
1,00
1,00
CERCO PERIMETRICO
177.448,19
SEM
1
25.944,81
1,00
1,00
1,00
25.944,81
GRADERIAS
221.345,85
SEM
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SEM
2
MES 06
MES 01
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SEM
2
SEM
3
SEM
4
SEM
1
SEM
2
SEM
3
17.296,54
76.049,22
1,00
1,00
1,00
1,00
101.398,97
147.563,90
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
73.781,95
1,00
06
CAMPO DEPORTIVO
340.633,61
06.01
TIERRA MEJORADA
21.774,91
21.774,91
1,00
06.02
CAMPO DE GRASS
SINTETICO
318.858,70
1,00
318.858,70
07
PARQUE Y AREAS
VERDES
56.317,07
SEM
4
1,00
17.296,54
1,00
05
MES 5
1,00
1,00
04
SEM
4
110.090,80
1,00
03
MES 4
PRESUPUESTO
22.526,83
1,00
33.790,24
1,00
1,00
1,00
1,00
08
VEREDAS EXTERIORES
21.945,34
10.972,67
1,00
09
INSTALACIONES
SANITARIAS
17.491,05
8.745,53
1,00
10
INSTALACIONES
ELECTRICAS
53.432,62
11
OBRAS
COMPLEMENTARIAS
1.991,12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.991,12
1,00
1,00
1,00
1,00
12
MITIGACIN DE
IMPACTO AMBIENTAL
2.000,00
333,33
1,00
10%
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
333,33
1,00
1,00
1,00
1,00
333,33
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
333,33
1,00
1,00
1,00
1,00
333,33
1,00
220.514,93
309.877,65
268.095,99
156.607,30
35.072,03
319.192,03
GASTOS GENERALES
130.935,99
22.051,49
30.987,77
26.809,60
15.660,73
3.507,20
31.919,20
SUPERVISION DE
OBRA
26.187,20
1,00
1,00
4.410,30
1,00
1,00
1,00
1,00
6.197,55
1,00
1,00
1,00
1,00
5.361,92
1,00
1,00
1,00
1,00
3.132,15
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
701,44
LIQUIDACION DE OBRA
13.093,60
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO
32.734,00
32.734,00
1,0
0
TOTAL PRESUPUESTO
PORCENTAJE
1.512.310,73
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
32.734,00
246.976,72
347.062,97
300.267,51
175.400,18
39.280,68
370.588,68
2,16%
16,33%
22,95%
19,85%
11,60%
2,60%
24,50%
1,00
1,00
1,00
13.093,60
1,
0
0
6.383,84
1,00
2,50%
1.309.359,94
1,00
1%
COSTO DIRECTO
1,00
2,00%
1,00
333,33
26.716,31
1,00
1,00
8.745,53
26.716,31
1,00
1,00
10.972,67
1,00
1,00
ACCIONES
COMPONENTES
PROPSITO
FIN
Indicadores
Medios de
Verificacin
Incremento de calidad de
vida de la poblacin
Se disminuir la accin
delincuencial existente en
la zona en
aproximadamente 50%.
Mejoramiento de ornato
publico en la zona de un
80%.
Encuestas de
opinin a la
Poblacin.
Registros Policiales
en la Zona.
La tasa de
crecimiento
poblacional se
mantiene de
acuerdo con las
proyecciones
realizadas
Entrevista con
Directivos de las
Organizaciones de
Pobladores.
Entrevistas a
pobladores que
practican deporte.
Estadsticas del
centro de salud o
puesto de salud de la
zona.
Mejora la
participacin
ciudadana y
aplicacin exitosa de
polticas preventivas
del Gobierno Local.
Adecuadas condiciones
para realizar prcticas
deportivas
Existencia
de
grass
sinttico.
Existencia de obras de
concreto.
Existencia de carpintera
de madera y metal.
Existencia de pintura
elctricas
otros.
Existencia de SSHH.
Existencia de impacto
ambiental
Veredas
exteriores(
vereda de piedra lavado)
Instalaciones sanitarias
Instalaciones elctricas.
Obras complementarias
Graderas
Zona y juegos de nios.
Mitigacion de impacto
ambiental.
Costo de expediente
tcnico S/. 38,032.97 Nuevos
soles.
Costo
directo
S/.
1'102,404.98 nuevos soles.
Reportes
de
Construccin
de
la
Obra.
Reportes
de
Seguimiento
y
Monitoreo
de
actividades realizadas.
Documento de MDAA
que aprueba el Estudio.
Documento que
asigna presupuesto y
aprueba la ejecucin de
la
obra.
Cuaderno de control
de
obra.
Factura de compra de
materiales.
Informe de liquidacin
de obra.
Supuestos
Percepcin positiva
de la poblacin sobre
la prctica deportiva.
Participacin exitosa
de
la
comunidad
organizada
en
el
mantenimiento
del
campo deportivo.
No habr incremento
substancial de los
costos
de
los
materiales
de
construccin.
Disponibilidad
presupuestara
econmica por parte
de la Municipalidad
Distrital Alto de la
Alianza.
Captulo V CONCLUSIONES
Captulo VI ANEXOS
Anexo 01.
Documentos Referenciales.
Acta de compromiso
Anexo 02.
Presupuestos.
Anexo 03.
Planos Alternativa 01
Ubicacin U - 01
Planimetra general A - 01
Plano de secciones A - 02