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Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ...........................................................................................................
I.
3
II.
ANTECEDENTES
........................................................................................................................... 4
III.
ALCANCE....................................................................................................................................
.. 4
IV.
METODOLOGA...........................................................................................................................
.5
V.
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
................................................................................................... 6
1.
MISIN...................................................................................................................................
6
2. VISIN
................................................................................................................................... 6
3.
4.
5.
6.
ANEXOS...................................................................................................................................
55
6.1 ANEXO 1: RELACIN DE DOCUMENTOS REVISADOS
..................................... 55
6.2 ANEXO 2: INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIN UTILIZADOS: .
56
RESUMEN EJECUTIVO
En este documento se presenta el Plan Estratgico Institucional (PEI) de la Municipalidad
Distrital de Carabayllo 2012-2016. Los lineamientos estratgicos se han formulado sobre la
base del estudio del desempeo actual de gestin de la Municipalidad as como del anlisis
y diagnstico interno de los funcionarios, la ciudadana y las organizaciones e instituciones
pblicos y privados.
EL PEI formulado aqu permite alinear los objetivos institucionales en base a los proyectos
de inversin pblica, a la prestacin de servicios de calidad, a una mayor participacin
ciudadana, a una gestin moderna con transparencia y eficiencia; mediante el diagnstico
de anlisis FODA, ratificando las fortalezas y aplicando estrategias para superar las
debilidades, as mismo, aprovechando las oportunidades y soslayando las amenazas.
Para la elaboracin del Plan Estratgico se efectu entrevistas de profundidad a los
Gerentes, Jefes y subgerentes de la Municipalidad, a los usuarios en cuanto a la calidad de
los servicios, las encuestas de estilos gerenciales y las encuestas de grupos de inters o
Stakeholders.
A partir de este diagnstico se defini la Visin y la Misin de la Municipalidad Distrital
de Carabayllo, los objetivos estratgicos, los objetivos operativos, las estrategias, los
indicadores y la asignacin del presupuesto.
El plan estratgico Institucional de la Municipalidad del Distrito de Carabayllo 2012-2016
est conformado por objetivos estratgicos, clasificados en 4 perspectivas: financiero,
ciudadano / grupos de inters, aprendizaje / RR HH / tecnologa / infraestructura y procesos
internos.
II.
ANTECEDENTES
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
III.
Cronograma de Trabajo
Diagnstico de actual sistema de planeamiento
Presentacin del Producto 1: Plan de Trabajo
Ejecucin de Entrevistas a Profundidad Internas y Benchmarking Externo
Sistematizacin de la informacin de Entrevistas
Ejecucin de encuesta de satisfaccin a los usuarios y de actores
1er Taller de trabajo con Gerentes y Jefes de Oficina
Presentacin de la metodologa, herramientas y resultados
Anlisis de grupos de inters (stakeholders)
Aplicacin de encuesta de estilos gerenciales
Construccin del PEI 2012 - 2016
Presentacin del Producto 2: Informe de Avance
2do Taller de trabajo con Gerentes y Jefes de Oficina
Presentacin resultados de encuesta de estilos gerenciales
Validacin de la visin y misin
Relevamiento y Ejecucin del FODA
Sistematizacin de los avances
3er Taller de trabajo con Gerentes y Jefes de Oficina
Formulacin de estrategias, indicadores y metas
Coordinacin con los objetivos de diversas unidades organizativas
Vincular resultados con presupuesto y planificacin financiera
Medicin, acciones propuestas, acciones correctivas
Redaccin y presentacin del Producto 3: Informe Final - PEI
ALCANCE
IV.
METODOLOGA
Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Coopera
cin
Internaciona
V.
LINEAMIENTOS ESTRATGICOS
Visin
Ser un Gobierno Local referente de gestin moderna en Lima Norte, que promueve
el desarrollo integral e inclusivo de forma planificada, racional, eficiente, con
tecnologa y personal competente orientados al servicio de la comunidad; lder en
seguridad ciudadana, en gestin del riesgo de desastres y en sostenibilidad
territorial, econmica y ambiental.
Las tablas que se presentan a continuacin contienen las cuatro perspectivas principales del
anlisis interno y externo segn Kaplan (Balanced Score Card): Ciudadanos, Financiero,
Aprendizaje y Procesos.
3.1.DIAGNSTICO ESTRATGICO FODA
A continuacin presentamos el proceso metodolgico seguido para el desarrollo del
Diagnostico Estratgico FODA actual de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, como
parte del planeamiento institucional de la Municipalidad Distrital de Carabayllo.
El FODA permite identificar las caractersticas internas de la organizacin, asimismo
permite definir las condiciones externas donde opera la organizacin. En muchos casos la
informacin del FODA se levanta en grupos focales o va entrevistas, luego de ello el
FODA se comparte en grupos de mayor tamao para validar y revisar los hallazgos.
El xito de la herramienta reside en el proceso participativo del mismo. As los miembros
de la organizacin deben percibir que formaron parte del proceso de elaboracin del
FODA.
Para ello se plante desarrollar un diagnstico actualizado que incluya una revisin y
anlisis de los documentos de gestin existentes, como es el caso del Plan de Desarrollo
Concertado, la validez de la misin y visin vigentes, as como de la metodologa y
herramientas actualmente empleadas, realizadas mediante cuestionarios que tuvieron como
fin recabar informacin para desarrollar un anlisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas - FODA. Para ello los miembros del equipo de la empresa
consultora realizaron cuestionarios que aportan con informacin clave respecto de la
marcha de la organizacin,
Es importante contar con ste insumo pues los participantes del diagnstico realizaron un
ejercicio de introspeccin hacia la estructura de la organizacin, sta informacin es valiosa
para identificar Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, objetivos y planes de
accin concretos, mediante encuestas va cuestionarios que fueron realizados a:
1. Los funcionarios (Gerentes, Jefes de Oficina, Subgerentes, el cual podemos
observar en el Anexo 1)
2. Trabajadores (el cual podemos observar en el Anexo 2)
Para el desarrollo de ambas encuestas se sugiri a los funcionarios y trabajadores que sean
lo ms sinceros y claros posible, dado que esto ser usado como insumo para el proceso de
Planeamiento Estratgico Institucional (PEI) que venimos desarrollando, asimismo estos
cuestionarios fueron llenados de manera annima y no ser usado en ningn proceso de
evaluacin personal. Cada tem de cada cuestionario tuvo una forma de tabulacin distinta,
que se detalla a continuacin.
3.1.1. Encuesta dirigida a los Funcionarios
La 1era encuesta dirigida a funcionarios (Gerentes, Jefes, Subgerentes) tuvo por objetivo
de identificar los Objetivos Estratgicos, Diagnostico FODA, Estrategias, identificar los
principales Stakeholders y los problemas que principalmente aquejan al distrito.
En este primer tem, se defini los temas estratgicos, con el objetivo de recabar
informacin para determinar cules son los objetivos estratgicos que la Municipalidad
Distrital de Carabayllo debe trazarse, de acuerdo a las cuatro perspectivas: Ciudadano /
grupos de inters, financiero / auto sostenible, aprendizaje y procesos internos.
Pers pectivas
Muy
Bien
Bien
Regular
Mal
Muy Mal
Financieros /
Autos
otenibilidad
Proces os Internos
La tabulacin de este tem dirigido a los funcionarios fue realizado sumando la opinin marcada por cada
colaborador en cada pregunta. A partir de ello, de forma global, determinar si las preguntas relacionadas
a cada tema estratgico de la institucin dan indicios de Objetivos Estratgicos que deben ser asumidos
segn corresponda por cada perspectiva estratgica.
Debilidades
Recursos
Humanos
10
Tecnologa /
Infraestructura
Procesos
Organizacin
La tabulacin de este tem se realiz agrupando las ideas comunes para as determinar una
propuesta de Fortalezas y Debilidades.
En este tercer tem, se propone a los funcionarios desarrollar segn su opinin las
Oportunidades y Amenazas de la Institucin
Oportunidades
Amenazas
La tabulacin de este tem se realiz agrupando las ideas comunes para as determinar una
propuesta de Oportunidades y Amenazas.
Asimismo para el desarrollo de este cuarto tem, se sugiri a los funcionarios que presenten sus
opiniones de cules deben ser los objetivos de la MDC en el Corto y
Largo Plazo
Horizonte
Temporal
Objetivos
Largo Plazo
(ms de 1
ao)
11
Corto Plazo
(menos de 1
ao)
Proyectos
y/o Mejoras
a realizar
La tabulacin de este tem se realiz agrupando las ideas comunes de Proyectos y/o
Mejoras a realizar para as determinar una propuesta de estrategias que deben ser agrupadas
en torno a los Objetivos Estratgicos que se determinen
Escribir del 1 al
10 en orden de
prioridad
La tabulacin de este tem se realiz sumando el nmero de menciones que tuvo cada
problema de acuerdo a la prioridad en la que fue puesta por cada funcionario, en este tem
se consider solo aquellas en las cuales se realiz de manera adecuada el ejercicio.
En
este
Sptimo
tem
se
busc
identificar
los
principales
Actores/Instituciones/organizaciones/empresas con las cuales la Municipalidad
Distrital de Carabayllo tiene relacin
Actores
(Instituciones/Organizaciones/Empresas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
La tabulacin de este tem se realiz sumando el nmero de menciones que tuvo cada actor,
de acuerdo a la suma total de menciones se elabor un cuadro en el que se determin una
lista de 40 actores con los que la Municipalidad Distrital de Carabayllo tiene relacin
continua.
12
7.
Los trabajadores de la Municipalidad encuentran canales para s
ugerir e implicars e en la incorporacin de mejoras y s ienten que
cada vez pueden tomar con ms autonoma las decis iones que les corres
ponden.
8.
Se ha cons eguido es tablecer un buen ncivoeml udneicacin
en todos los s entidos , de tal manera que los trabajadores s e s
ienten bien informadas y notan que s e valoran s us opiniones .
9.
Se reconocen, s e valoran y recompens an los e sfue rz os que hacen
14
c. La Municipalidad utiliza de forma ptima todos sus recursos y las posibilidades de establecer
alianzas.
RECURSOS Y ALIANZAS
10.
La Municipalidad tiene un enfoque s is temtico para garantizar
que la as ignacin y la utilizacin de los recurs os econmicos res
ponden a s u poltica, es trategia, valores y criterios de calidad.
19.
Exis te un s is tema que garantiza que todas las actividades es
tn
organizadas y controladas de acuerdo a normativas internas o
con
tndar, como
pueden s los
er lasproces
normas
calidad sISO.
20. normas
En el es
momento
de organizar
os de
s iempre
e tienen
en
cuenta las neces idades , las expectativas , los requis itos y la s atis
faccin de los ciudadanos .
21.
Exis te el hbito de documentar los proces os y mantener
actualizada es ta documentacin para facilitar el control y la mejora de las
actividades .
22.
Exis te un compromis o claro de mejora continua de los proces os
, a partir del anlis is de la informacin de los ciudadanos , de los res
ultados cons eguidos y de la comparacin con otras organizaciones de
referencia.
23.
La Municipalidad controla el grado de aplicacin de las
normas
es tablecidas y tiene un mtodo para valorar el grado de eficacia de s
us actividades
. s obre los res ultados s e utilizan para mejorar el s is
24.
Los datos
tema
bus cando s oluciones a las caus as de los problemas , en lugar de
aplicarLos
s loproces
s oluciones
.
25.
os de spuntuales
oporte tambin
s e organizan, s e documentan,
se
controlan y s e mejoran.
15
26.
La Municipalidad mide peridicamente de forma s is temtica
y directa el grado de s atis faccin de s us ciudadanos , mediante encues
tas o entrevis tas .
27.
Los res ultados de las encues tas o entrevis tas pres entan
una tendencia pos itiva des de hace tres aos como mnimo.
28.
Se comparan los res ultados de las encues tas o entrevis tas con
los de otras
organizaciones y s e puede demos trar que s on
parecidos o mejores .
29.
La Municipalidad dis pone de un s is tema de indicadores que
la orienta res pecto al grado de s atis faccin de los ciudadanos , como,
por ejemplo, el grado de res pues ta a las dis tintas convocatorias
, la participacin, la demanda, el grado de fidelizacin, etc.
30.
Se realiza una evaluacin peridica de la s atis faccin de
los ciudadanos mediante es tos indicadores de referencia.
31.
Los res ultados de es tos indicadores pres entan una tendencia
pos itiva des de hace tres aos como mnimo.
32.
Se compara los res ultados de es tos indicadores con los de
otras organizaciones y s e puede demos trar que s on parecidos o mejores
.33.
La Municipalidad fija unos es tndares de referencia para
determinar los objetivos que quiere alcanzar tanto en las encues tas
como en los indicadores .
34.
Exis te un s is tema de quejas y s ugerencias , que los
ciudadanos utilizan habitualmente y que es t bien ges tionado por la
Municipalidad.
Debilidades
D1. La poltica de personal como la seleccin, la contratacin, la
formacin, el desarrollo, la capacitacin, la retribucin, lnea de
carrera, el reconocimiento,
evaluacin de desempeo, etc.- no se
encuentra correctamente desarrollada para conseguir los objetivos
acordados por la Municipalidad.
Recursos
Humanos
Fortalezas
Tecnologa /
Infraestructura
Debilidades
D1. Se cuenta con software limitado e inadecuado para el
desarrollo de las actividades.
17
Fortalezas
Debilidades
F1. La Estructura organizacional bien diseada D1. La Estructura organizacional no garantiza una
garantizando una mayor eficiencia en la mayor eficiencia en la organizacin
organizacin.
D2. No se cuenta con plan estratgico que gue el
F2. Liderazgo del alcalde con capacidad de desarrollo de la gestin
gestin.
D3. La comunicacin entre las reas de la institucin
Organizacin F3. Eficiente comunicacin entre la alta no es adecuada
direccin.
D4. Algunas de las reas de la institucin no tienen
F4. Descentralizacin de la gestin municipal en un buen liderazgo
agencias en distintos lugares del distrito.
D5. No se cuenta con herramientas de gestin
F5. Se cuenta con herramientas de gestin elaboradas adecuadamente y su comunicacin al
requeridas por la normatividad
personal no es adecuada
Fortalezas
Procesos
Debilidades
D13. La Municipalidad no mide peridicamente de forma
sistemtica y directa el grado de satisfaccin de sus
ciudadanos, mediante encuestas o entrevistas.
D14. La Municipalidad no dispone de un sistema de
indicadores que la orienta respecto al grado de satisfaccin de
los ciudadanos.
D15. La Municipalidad no fija estndares y/o metas
cuantitativas que quiere alcanzar en comparacin con otras
instituciones u organizaciones.
D16. No existe un sistema de quejas y sugerencias, que los
ciudadanos utilizan habitualmente y que est bien gestionado
por la Municipalidad.
D17. La Municipalidad no mide peridicamente de forma
sistemtica y directa mediante encuestas o entrevistas la
percepcin de los trabajadores.
D18. La Municipalidad no dispone de un sistema de
indicadores que le orienta respecto al grado de satisfaccin y
de motivacin de los trabajadores.
D19. No se conocen los resultados de las relaciones con los
agentes sociales y ciudadanos, como los medios de
comunicacin, las instituciones, asociaciones, plataformas
diversas, etc. Mediante encuestas o entrevistas y un sistema
de indicadores.
D20. No se mide con regularidad suficiente la eficacia de los
procesos clave de
la Municipalidad, controlando los
resultados mediante un sistema de indicadores.
D21. No se ha establecido un sistema de indicadores que
determina la eficiencia de los procesos clave de la
Municipalidad, relacionando los resultados obtenidos con los
recursos utilizados.
D22. No se ha establecido un sistema de indicadores que
determina la eficacia y la eficiencia de los procesos de
soporte u administrativos.
18
Oportunidades
Amenaz
as
Incremento
del
apoyo
del
19
3.1.3.
Estilo
20
Autoritario
determina por l solo las tareas de trabajo para los equipos. Este tipo de lder es muy personal
en sus elogios y crticas para cada miembro, pero no participa activamente con el grupo, a
menos que est haciendo una presentacin.
Estilo
Democrtico
El lder liberal (laissez-faire) permite al grupo una completa libertad para tomar
decisiones sin participar activamente. Este tipo de lder provee materiales y ofrece ayuda
Estilo
slo bajo pedido. No participa en conversaciones de trabajo o tareas de grupo. No ofrece
Laissez Faire
comentarios sobre el desempeo de los miembros a menos que se le pregunte directamente, y
no participa o interviene en actividades.
A partir de estos 3 estilos gerenciales, se realiz la siguiente una encuesta de 33 preguntas, aplicada
a los funcionarios que participaron de los Talleres de Trabajo.
TEST DE LIDERAZGO
N
PREGUNTA
Un jefe que mantiene relaciones amistosas con su personal le cuesta imponer disciplina.
Los trabajadores obedecen mejor los jefes amistosos que a los que no lo son.
Los contactos y las comunicaciones personales deben reducirse a un mnimo por parte del jefe. El jefe ha de mantener los
mnimos contactos y comunicaciones con sus subordinados.
Un jefe debe hacer reuniones para resolver desacuerdos sobre problemas importantes.
Castigar la desobediencia a los reglamentos es una de las formas ms eficientes para mantener la disciplina.
Cuando un subordinado no est de acuerdo con la solucin que su superior da a un problema, lo mejor es pedir al subordinado que
sugiera una mejor alternativa y atenerse a ella.
10 Cuando hay que establecer objetivos, es preferible que el jefe lo haga solo.
11 Un jefe debe mantener a su personal informado sobre cualquier decisin que le afecte.
El jefe debe establecer los objetivos, y que sean los subordinados los que se repartan los trabajos y determinen la forma de llevarlos a
cabo.
Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer un proyecto. La mayora de los trabajadores prefiere noviembre. Usted decide
13
que ser octubre.
Usted considera que octubre es el mejor mes para hacer un proyecto. Un subordinado dice que la mayora prefiere noviembre. La
14
mejor solucin es someter el asunto a votacin.
12
15 Para comunicaciones diarias de rutina, el jefe debe alentar a sus subordinados a que se pongan en contacto con l.
16 En grupo rara vez se encuentran soluciones satisfactorias a los problemas.
17
Si dos subordinados estn en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, lo mejor que puede hacer el jefe es llamar a los dos a su
despacho y buscar una solucin entre los tres.
Cuando se discuten asuntos importantes, el supervisor no debe permitir al subordinado que manifieste sus diferencias de opiniones,
excepto en privado.
20 Un jefe debe supervisar las tareas de cerca, para tener oportunidad de establecer contactos y direccin personal.
21
Si dos subordinados estn en desacuerdo sobre la forma de ejecutar una tarea, el jefe debe pedirles que se renan para que resuelvan
sus diferencias y que le avisen del resultado.
22 Un buen jefe es aqul que puede despedir fcilmente a un subordinado cuando lo crea necesario.
23 Lo mejor que puede hacer un supervisor al asignar un trabajo es solicitar a subordinado que le ayude a preparar los objetivos.
24 Un jefe no debe preocuparse por las diferencias de opinin que tenga con su personal. Se atiene al buen juicio de sus subordinados.
25 Un subordinado debe lealtad en primer lugar a su jefe inmediato.
26 Cuando un subordinado critica a su jefe, lo mejor es discutir dichas diferencias en forma exhaustiva.
27 Al supervisor le basta obtener datos de cada unidad bajo su supervisin para comparar resultados y detectar fcilmente las deficiencias.
28 Cuando se fijan objetivos, un jefe no debe confiar mucho en las recomendaciones de sus subordinados.
29
Cuando se tienen que fijar objetivos, el supervisor debe fijarlos de preferencia a travs de una discusin amplia con los subordinados
inmediatos
30 Son los subordinados mismos quienes deben procurarse adecuada informacin para su autocontrol.
31
No conviene promover reuniones de grupo pequeo con el personal. Es preferible realizar asambleas para comunicar las
decisiones importantes.
32 Para ventilar los problemas de trabajo son preferibles los grupos pequeos, coordinados por el jefe, a las asambleas.
33
El buen jefe se preocupa slo de los resultados, sin entrometerse nunca a examinar los mtodos y procedimientos que emplea su
personal.
21
La tabulacin de la encuesta de estilos gerenciales se realiz sumando la opinin marcada por cada
colaborador (De acuerdo o en desacuerdo) en cada pregunta. A partir de ello, de acuerdo a una tabla
predeterminada, en la que las preguntas estn asignadas a determinados estilos de liderazgo se
definen los estilos de liderazgo que predominan en la institucin.
22
Los siguientes resultados del test de estilos de liderazgo fueron presentados en los talleres de trabajo
realizados a los funcionarios:
Test de Estilos Gerenciales: Preguntas relacionadas al Perfil Autoritario
El 65% del total de menciones alrededor de las preguntas relacionadas a este perfil manifestaron su
desacuerdo con este estilo gerencial.
23
El 77% del total de las menciones alrededor de las preguntas relacionadas a este perfil manifestaron
estar de acuerdo con este estilo gerencial.
Test de Estilos Gerenciales: Preguntas relacionadas al Perfil Laissez Faire
33% del total de menciones alrededor de las preguntas relacionadas a este perfil manifestaron estar
de acuerdo con este estilo gerencial.
24
Grafico N 2
25
Segn el mapeo de Stakeholders las ONGs tienen un grado de influencia media neutral y
con una leve distorsin hacia favor moderada. Adems, en la validacin llevada a cabo en
el tercer taller de trabajo, los participantes consideraron que las ONGs tienen un grado de
influencia media muy crtica, por considerar que en muchos casos, estas se muestran como
opositores a la posicin de la Municipal, ocasionando conflictos con la Poblacin, por
ejemplo la ONG CIDAB.
Grafico N 3
26
27
28
29
TOTAL DE
ENCUESTAS
Local principal
300
Oficinas descentralizadas
(Estadio Municipal)
100%
150
50%
150
50%
30
57.7
%
60.0%
60.3%
54.3
%
62.0%
50.0%
29.7
%
40.0%
30.0%
20.0%
21.7
%
20.7
16.0
%
%
22.3
%
17.3
%
17.0
%
23.0%
17.7%
20.3%
10.0%
0.0%
Trato amable
Tiempo
para ser
atendido
Horarios
de
atencio
n
Comodidad
en las
instalacione
s
Limpieza
en las
instalacion
es
No cumpli sus
22
%
20%
31
16
%
13%
15%
10
%
10%
4%
5%
0%
Comodid Horarios
ad en
de
las
atencio
Limpi
eza
instalacion n
en las
es
instalaciones
Trato amable
Tiempo
para ser
atendido
Todos
Ms
atencin
Trato
amable
Comodidad
en las
instalaciones
Tiempo
para ser
atendido
Limpieza en
las instalaciones
Horarios
de
atencin
Otros
Cantida
d 105
%
35.0%
65
21.7%
49
16.3%
31
10.3%
11
3.7%
39
13.0%
30
Fuente: Elaboracin propia0
100.0
%
Total
3.3.5. Apreciacin de los usuarios sobre la atencin que recibe de parte de los
funcionarios
De acuerdo a la encuesta de los usuarios, en el grfico N 3 se verifica que al 71.3% (214) le parece
buena la atencin que recibe de parte de los funcionarios de la Municipalidad y el 28.7% (86)
afirma lo contrario.
Grfico N 3: Porcentaje de la apreciacin de los usuarios
32
28.7
%
71.3
%
Si
No
Fuente: Elaboracin propia
Buena
Si atencin
Cantida
d 214
71.3%
No
86
28.7%
Total
30
0
100.0%
3.3.6.
De acuerdo a la encuesta de los usuarios que no tienen percepcin afirmativa (86), en el grfico N
4 se verifica que el 24.4% (21) desea que mejore los procesos administrativos, el 22.1% (19)
sostiene que falta el personal calificado y el 15.1% (13) sostienen que hay demora en la atencin al
pblico, entre las principales razones.
25
24.4%
20
22.1
%
18.6%
15
15.1%
10.5
%
10
9.3%
5
0
Mejorar los
procesos
administrativos
Falta
del
person
al
califica
do
Demora en
la
atencion
Mejor trato
a los
usuarios
Mayor
atencion en
la unidad de
pagos
Otros
Razon
es
Mejorar los procesos
administrativos
Falta del personal calificado
Demora en la atencin
Mejor trato a los usuarios
Mayor atencin en la unidad de
pagos
Otros
Total
Cantid
ad21
19
13
9
8
16
86
%
24.4%
22.1%
15.1%
10.5%
9.3
%
18.6%
100.0%
3.3.7.
50.0
%
45.0
%
40.0
%
35.0
%
30.0
%
25.0
%
20.0
%
15.0%
12.7%
10.0
%5.0%
11.0%
6.3%
6.3
%
4.3%
10.0%
3.7%
0.0%
rea
s
Cantid
ad74
38
32
31
19
19
19
14
13
11
7
23
30
0
Rentas
Centro medico
Fiscalizacin
Catastro
Demuna
Obras publicas
Tesorera
Licencia de
funcionamiento
Participacin
vecinal
Des. eco. social
Adulto mayor
Otros
Total
3.3.8.
%
24.7%
12.7%
10.7%
10.3%
6.3%
6.3%
6.3%
4.7%
4.3%
3.7%
2.3%
7.7%
100.0
%
De acuerdo a la encuesta de los usuarios, en el grfico N 6 se verifica que el 41.7% (125) afirman
que la MDC debe prestarle mayor atencin a la seguridad ciudadana y limpieza pblica, el 15.7%
(47) a la orientacin y sealizacin de las reas, el 8.3% (25) mayor control y capacitacin al
personal, el 6.3% (19) mayor atencin a los AA. HH. entre los ms importantes.
34
10.0%
20.0%
30.0%
41.7%
8.3
%
sealizacion de oficinas
Control y capacitacion del
6.3%
4.7%
municipio Ampliar
Procesos mas
3.3%
2.7%
2.3%
5.7%
eficientes Sistema de
licencias y notificaciones
35
5.3%
Infraestructura del
Pistas y veredas
4.0%
Otros servicios
Ninguno
Fuente: Elaboracin propia
Servicios a mejorar
Seguridad ciudadana y limpieza publica
Orientacin y sealizacin de las reas
Control y capacitacin al personal
Atencin a los AA HH
Infraestructura del municipio
Cantidad
125
47
25
19
16
41.7%
15.7%
8.3%
6.3%
5.3%
14
4.7%
Pistas y veredas
10
3.3%
2.7%
Procesos ms eficientes
Sistema de licencias y notificaciones
Otros servicios
Ninguno
Total
Fuente: Elaboracin propia
50.0%
15.7
%
publica Orientacion y
horarios de atencion
40.0%
7
17
12
30
0
2.3%
5.7%
4.0%
100.0%
36
Adems, se observ que la gestin ms realizada por los ciudadanos en los municipios son los
trmites.
37
Los Municipios Distritales de Chorrillos (89%), Los Olivos (86%) y Carabayllo (86%) presentan
los mayores porcentajes de ciudadanos encuestados que acudieron para realizar un trmite, mientras
que La Punta (11%), Jess Mara (12%) y Magdalena (25%), y presentan las menores cifras.
Objetivos
Objetivo Operativo
Indicador
Lnea
Base 2012
Metas
Metas
Metas
Metas
2013
2014
2015
2016
PIA 2012
5%
5%
5%
5%
Gerencia
Municipal y
GPPCI
ndice de Morosidad
Pago/emisin
% de morosidad al
2012
5%
5%
5%
5%
Gerencia de
Administracin
Tributaria
Variacin Porcentual de
fondos recibidos
PIA 2012
5%
5%
5%
5%
GPPCI
Nmero de polticas
implementadas.
PDCL
Concejo,
Alcalda,
Gerencia
Municipal
Nmero de proyectos
desarrollados
Presupuesto
Participativo
GDUR,
GMDH y
GDELT
Nmero de proyectos de
cooperacin
implementados
Proyectos existentes
GPPCI
GPPCI
Responsables
38
Objetivo
Objetivo Operativo
Indicador
Variacin
porcentual anual
desarrollo socioeconmico en el distrito que
del PBI per cpita
ayude a incrementar el PBI per cpita.
Variacin
Contribuir a reducir el ndice de inseguridad del
porcentual del
distrito mediante una mayor y mejor seguridad
ndice de
ciudadana
inseguridad
Conseguir la certificacin de Distrito Ecolgico
Obtencin del
por parte del Ministerio del Ambiente.
Certificado
Nmero de
Consolidar una gestin descentralizada
agencias
eficiente con agencias municipales
municipales
multiservicios
multiservicios
%
de satisfaccin
Brindar servicios de calidad, orientados al
del ciudadano
Ciudadano mediante la aplicacin de las buenas
respecto a los
prcticas en gestin pblica
servicios
Lnea
Base 2012
Metas
2013
Metas
2014
Metas
2015
Metas
2016
Responsables
2.5%
2.5%
2.5%
2.5%
GDELT
ndice de
inseguridad a agosto
2012
37 %
32%
25%
15%
Gerencia de
Seguridad
Ciudadana
GSCMA
N actual de
agencias
Gerencia
Municipal
65%
Encuesta Base 2012
70%
75%
80%
85%
GAF
39
39
Objetivo
Objetivo Operativo
Crear mecanismos/espacios de
Promover la participacin
ciudadana organizada para
lograr una mayor
colaboracin e integracin
municipio-ciudadano
Indicador
Metas
Metas
Metas
Metas
2013
2014
2015
2016
Responsable
% de reconocimiento de
marca ciudad a nivel
metropolitano
Por determinar
Marca
Ciudad
10%
30%
50%
GDELT
Por determinar
Lnea de
Base
+15%
+25%
+50%
GDELT
Nmero de eventos
desarrollados
GDELT
% de colaboracin ciudadana
en la consolidacin de la
marca ciudad
Por determinar
Lnea de
Base
+15%
+25%
+50%
GDELT
Nmero de iniciativas
presentadas por actores locales
pblicos y privados
Presupuesto
Participativo 2012
Sub Gerencia
Participacin
Vecinal
N de agentes participantes
N agentes
participantes
Presupuesto.
Participativo 2012
300
400
500
600
Sub Gerencia
Participacin
Vecinal
Lnea
Base 2012
40
40
Objetivo Operativo
Indicador
Lnea
Base 2012
Metas
2013
Metas
2014
Metas
2015
Metas
2016
40
60
80
100
Nmero de procesos en
GPH implementados
Nmero de procesos de
desarrollo de
capacidades
implementados
Sub Gerencia de
RRHHS
% de mejora de
capacidades de gestin
en el personal
Brecha de
Capacidades x
determinar
Lnea
de Base
+10%
+20%
+40%
Sub Gerencia de
RRHHS
Nmero de
herramientas de gestin
actualizada
2
(PDLC Y PEI)
Gerencia de
Planificacin y
Presupuesto
% de conocimiento de
los instrumentos de
gestin pblica
municipal existentes
Por determinar
25%
50%
75%
100%
Nmero de
capacitaciones
N Capacitaciones
2012
Sub Gerencia de
RRHHS
% de avance de la
construccin del nuevo
local
5%
30%
75%
100%
100%
GDUR
Objetivo
Desarrollar instrumentos de
gestin municipal que sean
implementados y usados por todas
las reas de la MDC
induccin desarrollados
Responsables
Sub Gerencia de
RRHHS
Sub Gerencia de
RRHHS
Objetivo
Objetivo Operativo
Indicador
% de Implementacin
de la Plataforma Digital
Integrada
% de implementacin
de la modernizacin y
optimizacin de la
infraestructura
tecnolgica existente
Implementacin de las
Tecnologas de la Informacin y
Comunicaciones (TIC's) en
beneficio del Desarrollo Integral
del Distrito
Nmero de nuevas
aplicaciones y diseos
% Implementacin del
Sistema Integrado de
Informacin
% Implementacin de a
Ciudad Digital
Lnea
Base 2012
Metas
2013
Metas
2014
Metas
2015
Metas
2016
Responsables
30%
30%
60%
80%
100%
Sub Gerencia de
Informtica
15%
30%
30%
60%
85%
Sub Gerencia de
Informtica
+5
+10
+15
+20
Sub Gerencia de
Informtica
30%
30%
50%
75%
100%
Sub Gerencia de
Informtica
30%
30%
50%
75%
100%
Sub Gerencia de
Informtica
Objetivo
Objetivo Operativo
Indicador
Lnea
Base 2012
Metas
2013
Nmero de procesos
mejorados
10
15
20
% actualizado
2012
+10%
+30%
+50%
+70%
% integracin
2012
+10%
+30%
+50%
+70%
% de expedientes resueltos
+10%
+30%
+50%
+70%
Nmero de polticas
implementadas
Nmero de polticas
implementadas
Lnea de base
2012
N de procedimientos
simplificados
10
30
50
50
GPPCI
12 das
CAD 2010
10
GPPCI
Responsables
Gerencia
de Administracin
Tributaria/Sub
Gerencia de
Informtica/Sub
Gerencia de Tesorera
Gerencia
de Administracin
Tributaria
Gerencia de
Administracin
Poltica Nacional de
Simplificacin
Administrativa(PNSA) 2010 2014 Ley N 25035 en la MDC
Objetivo
Objetivo Operativo
Metas
Metas
Metas
Metas
2013
2014
2015
2016
Secretaria General
Por determinar
Lnea de
Base
20%
50%
80%
Secretaria General
Por determinar
Lnea de
Base
20%
50%
80%
Secretaria General
0%
25%
50%
75%
100%
GPPCI
% de Planes Operativos
formulados dentro del
plazo
0%
Lnea de
Base
25%
50%
80%
GPPCI
N de reuniones para
evaluar los avances
obtenidos
12
12
12
12
GPPCI
Nmero de indicadores
de gestin por
resultados evaluados
Lnea de
Base
15
30
50
Nmero de polticas y
mecanismos
implementados
% de determinacin e
identificacin de
directivas vigentes
% de articulacin e
integracin de
Directivas
% de reas que han
implementado el
proceso de
Planificacin
Estratgica
Institucionalizar la Planificacin
Lnea
Base 2012
Indicador
Responsable
GPPCI
OBJETIVO OPERATIVO
Aumentar el presupuesto
actual de la MDC en 20%
mediante la gestin de
incentivos del MEF para el
2016
ESTRATEGIA
Lograr el 120% de ejecucin presupuestal al 2016, segn el plan de inversiones de la MDC para obtener los
incentivos del Gobierno Central MEF existentes.
Participar en la iniciativa del MEF con 10 proyectos anuales para la obtencin de financiamiento adicional mediante
la gestin de incentivos..
Realizar una evaluacin financiera programtica de la ejecucin efectiva de los proyectos contemplados en el
presupuesto anual y verificar que estos tengan un margen del +/- 10% del presupuesto asignado y un 100% de
ejecucin fsica.
Entregar de manera eficiente y oportuna las notificaciones a los contribuyentes conforme la Ley N 27444 Ley de
procedimiento administrativo.
Ofrecer mayor difusin de plazos de pago, descuentos e incentivos al buen contribuyente mediante 1 campaa de
difusin mensual.
Organizar 8 talleres y charlas anuales descentralizados para 100 personas, dirigidos a los contribuyentes sobre las
ventajas del pago del impuesto predial.
Proveer de infraestructura y equipamiento necesarios a las oficinas descentralizadas (agencias) para facilitar el pago
de los contribuyentes.
Realizar seguimientos mensuales mediante indicadores a la recaudacin y cobranza de impuestos y tasas de la
MDC en montos y porcentaje.
Ofrecer beneficios tributarios para incentivar al buen pagador de impuestos y tasas de la MDC.
Organizar campaas masivas de cobranza pre-coactiva bimensuales establecidas a las empresas, usuarios y
asociaciones.
Integrar a la municipalidad ante los entes cooperantes de la CEE
Elaborar 2 proyectos por ao para aplicar a la cooperacin
Gestionar donaciones de activos y equipamiento municipal
OBJETIVO
ESTRATGICO
OBJETIVO OPERATIVO
Implementar polticas y
mecanismos de atraccin de
inversiones en los sectores
priorizados en el Plan de
Desarrollo Concertado
Desarrollar proyectos de
infraestructura y de gasto
social en el Distrito a
travs de la promocin de
la inversin pblicoprivada y de cooperacin
nacional/internacional
Ejecutar proyectos de
infraestructura que se
desarrollen a travs de la
promocin de la inversin
publico privada: IP, APPs,
Obras por Impuestos
Promover la participacin de
inversin social mediante
mecanismos de cooperacin
interinstitucional
ESTRATEGIA
Desarrollar tres talleres anuales de trabajo descentralizados para definir, identificar y priorizar los proyectos de inversin de mayor
inters para el distrito.
Programar reuniones de trabajo mensuales con las principales empresas privadas del distrito para buscar el financiamiento de los
proyectos de inversin de infraestructura pblica y social.
Crear el Comit Ejecutivo de Promocin de la Inversin Privada (CEPRIMUNI).
Establecer polticas distritales para la promocin de la inversin privada en infraestructura pblica va APPs.
Elaborar 10 perfiles de proyectos de inversin en la modalidad de pblico privada para su priorizacin y solicitud de propuestas va
licitacin pblica.
Desarrollar 3 procesos licitatorios para la promocin de la inversin privada.
Gestionar alianzas estratgicas con actores privados para el desarrollo de campaas sociales mediante mecanismos de
responsabilidad social empresarial.
Gestionar Convenios de Cooperacin con los sectores, ONGDs y Cooperacin Tcnica para el desarrollo de capacidades en la
poblacin del distrito.
Elaborar 3 programas sociales con participacin de promotores privados y del Estado orientados a la lucha contra la desnutricin, el
trabajo infantil y la violencia familiar.
OBJETIVO
ESTRATGIC
O
OBJETIVO OPERATIVO
ESTRATEGIA
Implementar un plan de
accin para el desarrollo
socioeconmico en el distrito
que ayude a incrementar el
PBI per cpita.
Elaborar un plan de incentivos administrativos y tributarios para la promocin de la formalizacin y creacin de empresas en el distrito.
Desarrollo de 2 talleres trimestrales en temas de gestin empresarial dirigidos a las MYPES para su crecimiento y desarrollo en cooperacin
con institutos y/o universidades.
Reducir el ndice de
inseguridad del distrito
mediante una mayor y mejor
seguridad ciudadana
Mejorar el nivel
de aceptacin y
de satisfaccin
del ciudadano
con la gestin
municipal
Promover el desarrollo
integral del distrito a travs
del uso adecuado de los
recursos naturales con
estndares adecuados de
calidad ambiental
Desarrollo de campaas trimestrales gratuitas de formalizacin de empresas, en coordinacin con SUNAT en forma descentralizada.
Contratar mayor nmero de serenos (20 efectivos adicionales por ao) que resguarden la seguridad ciudadana en las periferias y zonas
criticas del distrito.
Implementar 2 programas de prevencin del delito dirigido a la juventud distrital.
Organizar un programa de juntas vecinales en coordinacin con la Polica y el Serenazgo del distrito.
Instalar 30 cmaras de vigilancia en zonas crticas de mayor inseguridad del distrito.
Establecer polticas y programas de defensa del medio ambiente y proteccin de la biodiversidad distrital.
Desarrollar programas de arborizacin urbana y rural para minimizar los impactos causados por la generacin de polvos y gases, as como la
emisin del CO2 de vehculos y fbricas.
Habilitacin de un centro de produccin de compost, en el rehso de material orgnica de las reas verdes en el distrito de Carabayllo.
Habilitar y mejorar el vivero municipal para la produccin de escala de 20 especies arbreas, ornamentales y flores.
Contratar a 20 personas especializados en jardinera, insumos y equipos de reas verdes
Establecer y dar a conocer los horarios fijos de limpieza pblica incluyendo a todos los sectores del distrito y asegurar el cumplimiento de
estos.
Disear y difundir mensualmente a la poblacin un sistema de manejo responsable de residuos slidos y un sistema de reciclaje de la
basura.
Construccin del sistema de riego canalizado y tecnificado, para el uso de las reas verdes en los parques pblicos del distrito de Carabayllo.
Adquirir 12 unidades nuevas para recoleccin de residuos slidos
Adquirir motobombas, electrobombas para el aprovechamiento de las aguas del rio Chilln y aguas subterrneas en el regado de las reas
verdes del distrito
Adquirir una retroexcavadora y camin volquete 18m3,para el movimiento y transporte de tierra de chacra a las partes altas del distrito,
donde escasean las reas verdes.
Instalacin de plantas de tratamientos de aguas residuales domesticas para el uso de las reas verdes.
Adquirir un camin cisterna de 9000 gal y 20 moto guadaas para el mantenimiento de las reas verdes.
Adquirir 1 cargador frontal y un camin, para atender y hacer frente a desastres naturales.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO
ESTRATEGIA
Constituir tres nuevas agencias municipales multiservicios.
Gestionar alianzas con la SAT y RENIEC, aperturando oficinas descentralizadas de estas a travs de la Municipalidad
Brindar 1 capacitacin mensual de 4 horas al personal en atencin al cliente por reas.
Establecer la premiacin del mejor trabajador en las reas de atencin al ciudadano.
Convocar a un concurso creativo para la elaboracin de la marca del Distrito.
Organizar 4 exposiciones anuales de cultura e historia del distrito en principales centros educativos, parques , plazas y lugares
pblicos del distrito.
Habilitar 1 museo de sitio de restos arqueolgicos en el distrito de Carabayllo.
Crear un sistema de circuitos tursticos en el distrito de Carabayllo.
Promover concursos gastronmicos y folclricos en un parque del distrito por mes.
Desarrollar 4campaas anuales simultneas de salud en puntos estratgicos del distrito trimestralmente.
Desarrollar 2 concursos de talento anuales, promoviendo la creatividad juvenil en el distrito, semestralmente.
Elaborar un boletn trimestral a nivel distrital para mayor difusin de las obras municipales, participacin ciudadana y marca ciudad.
Desarrollar campaas mensuales en colegios y espacios pblicos del distrito comunicando a los ciudadanos el concepto de marca
ciudad a difundir.
Organizar 2 exposiciones y/o ferias artesanales en las principales plazas del distrito en un ao.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO
Crear mecanismos/espacios de
coordinacin para el
desarrollo de iniciativas con
actores locales pblicos y
Promover la participacin privados
ciudadana organizada
para lograr una mayor
colaboracin e integracin
Promover una mayor
municipio-ciudadano
participacin de la ciudadana
en los diferentes espacios
poltico-pblicos locales
ESTRATEGIA
Firmar convenios marco con las universidades pblicas y privadas para la facilitacin de becas y medias becas a alumnos
destacados de bajos recursos econmicos.
Establecer convenios con clnicas locales para el mejor desempeo del Centro Mdico Municipal mediante la prestacin de
servicios bsicos de salud.
Implementar Juntas vecinales y programar reuniones mensuales del alcalde y los gerentes con estas.
Evaluar los avances de los proyectos priorizados en el Ppto Participativo de forma trimestral en forma conjunta entre al alcalde,
gerentes y representantes de la sociedad civil.
Zonificar el distrito, encargando el seguimiento descentralizado de cada zona a un grupo de regidores, para que a travs de ellos se
recepcionen de manera directa las inquietudes de la ciudadana.
Crear mesas de dilogo con los principales actores polticos del distrito, hacindolos partcipes del crecimiento de este.
Revisar y actualizar el CAP con la finalidad de establecer el nmero de personal optimo para la gestin de la entidad.
Desarrollar procesos de
induccin del personal sobre
las actitudes, normas, valores
y patrones de conducta que
son esperados por la MDC.
Implementar los procesos de
gestin del potencial humano
de la MDC para el 2016
Realizar 1 evaluacin anual de conocimientos, psicotcnica y entrevistas al personal para medir sus capacidades y determinar los
puntos de mejora.
Establecer un procedimiento de seleccin de personal por competencias.
Dotar de 90 horas de capacitacin y entrenamiento continuo para el personal de la MDC en polticas y gestin pblicas en
convenio con institutos y universidades para capacitacin del personal.
Implementar programas de incentivos no monetarios para el personal eficiente.
Implementar programas de higiene y seguridad laboral, en todas las reas de la MDC.
Programar reuniones trimestrales de retroalimentacin con el personal, aplicando evaluaciones de 360 y dinmicas de motivacin
de equipos.
Definir los perfiles idneos de los gerentes, subgerentes y/o jefes y del personal.
Revisin, ajuste y homologacin del sistema de remuneraciones. En concordancia con los lineamiento del Gobierno Central.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO
ESTRATEGIA
50
50
OBJETIVO
ESTRATGICO
OBJETIVO OPERATIVO
Implementacin de las
Tecnologas de la
Informacin y
Comunicaciones
(TIC's) en beneficio del
Desarrollo Integral del
Distrito
ESTRATEGIA
Asegurar la asignacin presupuestal para la construccin de la nueva sede municipal.
Establecer normas de seguridad y cuidado relacionadas a la infraestructura municipal.
Gestionar donaciones y/o apoyo institucional de entidades extranjeras para la mejora de la infraestructura municipal.
Adquirir un Sistema Informtico Integrado de mesa de partes para la simplificacin administrativa, capacitando a todo
el personal para su correcto uso.
Implementar sistemas operativos ptimos en todos los equipos informticos, as como la seguridad informtica y una
red adecuada de banda ancha.
Fiscalizar el correcto uso del correo institucional.
Revisar el inventario actual de equipos y programas del municipio, para su redistribucin y/o modernizacin en base a
las necesidades de cada rea.
Implementar un mdulo de trabajo y un computador por trabajador administrativo.
Aumentar y/o repotenciar el Hardware y/o equipos de la MDC.
Evaluar las funciones por reas para la designacin de los sistemas operativos que se requieran para la optimizacin de
sus funciones.
Contratar el personal idneo con conocimiento y manejo de las TICs.
Aprovechar el portal para difundir de forma actualizada el desarrollo de las actividades de la municipalidad mediante
la publicacin de boletines trimestrales.
Desarrollar un Sistema de
Informacin de Base de Datos para la Implementar un Sistema de Informacin de Base de Datos e Indicadores por rea de la municipalidad.
gestin de la informacin de la MDC
Generacin de medidas normativas para la incorporacin de infraestructura adecuada en la Implementacin de la
"Ciudad Digital".
Promover el desarrollo de la
Implementacin y promocin de Centros de Tecnologas de la Informacin en el Distrito.
"Ciudad Digital"
Implementacin y promocin de Puntos de acceso a la Red Virtual
Tendido de la Red de Fibra ptica en el casco Urbano de distrito
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO
ESTRATEGIA
Fijar un programa de incentivos por cumplimiento de metas para cada gerencia que consista en cursos de capacitacin,
pasantas o cursos de post grado.
Elaborar de forma programada los pedidos de bienes y/o servicios por cada rea de la municipalidad para realizar las
compras conjuntas.
Capacitar 16 horas anuales al personal de logstica en la ley de contrataciones del Estado.
Capacitar 16 horas anuales a las reas usuarias para formulacin de requerimientos del rea de Logstica.
Relevar el proceso de adquisiciones para su simplificacin en cuanto a requisitos y plazos.
Mejorar la coordinacin administrativa con proveedores para reduccin de gastos y creacin de planes de pago.
OBJETIVO
ESTRATEGICO
OBJETIVO OPERATIVO
Implementar de forma efectiva
la Poltica del Plan Nacional de
Simplificacin Administrativa
2010 - 2014 Ley 25035 en la
MDC.
ESTRATEGIA
Implementar la metodologa de simplificacin administrativa que contribuya a la optimizacin de los procedimientos y
servicios administrativos.
Establecer incentivos por el cumplimiento de metas en la aplicacin de la Simplificacin Administrativa por reas en
funcin a ahorro de tiempo y costos.
Capacitar 20 horas anuales al personal administrativo con la ley de Simplificacin Administrativa.
Implementar ambientes adecuados y capacitar al personal para la recepcin optima de documentos.
Realizar el mapeo de los principales procesos operativos institucionales y revisar el MOF para reducir la duplicidad de
funciones.
Capacitar 8 horas anuales a todo el personal para el correcto direccionamiento de la documentacin.
Implementar polticas para la comunicacin interna entre los gerentes y trabajadores de la MDC con la finalidad de
mejorar el clima organizacional.
Establecer canales de comunicacin virtual y fsico para efectuar una comunicacin adecuada y permanente.
Realizar reuniones mensuales con los trabajadores de todas las reas para recoger sus propuestas de mejora.
Definir un equipo o comit encargado de la revisin de las distintas directivas brindadas por el gobierno Central.
Establecer incentivos por Cumplimiento de Metas y/o Directivas para cada una de las Gerencias y Subgerencias,
mediante cursos de postgrado y/o pasantas a los mejores tres gerentes.
OBJETIVO
ESTRATGICO
OBJETIVO OPERATIVO
ESTRATEGIA
Institucionalizar la Planificacin
Estratgica como herramienta
principal de Gestin Municipal, Elaborar una directiva municipal, dando a conocer a todas las reas de la municipalidad, el PEI de la MDC como
para lograr los objetivos
herramienta principal de gestin municipal articulado al PDLC
planteados en el presente
documento del PEI de la MDC al
2016
Formular los Planes Operativos
Anuales por cada rea de la
Desarrollar 3 talleres de trabajo por reas para desarrollar planes operativos.
MDC, tres meses antes del cierre
de ejercicio fiscal.
Realizar monitoreo y
control anual del PEI
de la MDC.
6.
ANEXOS
6.1
55
6.2
P la ne a mi e nto Estra t gico I nsti tuci ona l MUNI CI PALI DAD DI STRI TAL DE CARABAYLLO (MDC)
OBJETIVO
Conocer los criterios que se aplican en el desarrollo de las funciones y actividades administrativas utilizando la herramienta del
FODA (Organizacin, Procesos, Personas, Tecnologa), socializar los objetivos de la Municipalidad
Dirigido a:
Autoaplicacin:
Devolucin GPP:
I. Temas Estratgicos
1. Aspectos Operativos. Marcar con un aspa "X" en el casillero que considere adecuado. Responder todas las preguntas.
Somos exitosos en
este tema
Procesos de atencin al
ciudadano
Procesos de atencin a las
empresas
Los procesos
administrativos y
financieros
Los procesos de gestin
de recursos humanos
Los procesos de control de
riesgos
Los procesos de
seguimiento y monitoreo
La infraestructura
tecnolgica (hardware)
Las aplicaciones
informticas (software)
en cuento a soportar los
procesos
Los procesos logsticos y/o
abastecimiento
Los procesos de Tesoreria
Los procesos sobre
informacion interna
entre las areas
Los procesos de trasmitir
las decisiones de alta
direccion
Los procesos de la
reclamaciones del
Ciudadano
Los procesos del tramite de
expedientes
Me siento muy
satisfecho
Me siento
satisfecho
Deberamos
efectuar algunos
cambios
Deberamos
reformar este tema
Totalmente en
desacuerdo con el
tema
57
El ciudadano se encuentra
satisfecho con los
productos/servicios que
brindamos, el numero de
reclamos es muy bajo
La infraestructura de
nuestras oficinas responde
a las expectativas de los
Ciudadanos
Nuestras oficinas estn
ubicadas en las zonas de
mayor movimiento
econmico en el Distrito
2. Organizacin Actual
Totalmente de
De acuerdo con el Deberamos estudiar En desacuerdo con
acuerdo con el tema
tema
el tema
el tema
La estructura
organizacional actual es
adecuada para el tipo de
operaciones que llevamos a
cabo
La dotacin de personal es
suficiente para cubrir
nuestras operaciones
Cualitativamente nuestro
personal tiene las
competencias necesarias
que nos permita cumplir las
metas trazadas
Nuestro proceso de
desarrollo de recursos
humanos nos permite
adecuar a nuestro personal
a las exigencias de
nuestras metas
Totalmente en
desacuerdo con el
tema
Debilidades
Personal
58
Tecnologa / Infraestrucura
Procesos
Organizacin
Principales Temas
Amenazas
3. Objetivos de la MDC. Cuals piensa que deben ser los objetivos de la MDC en el Corto y Largo Plazo?
Objetivos
Largo Plazo
(ms de 1 ao)
59
Corto Plazo
menos de 1 ao)
CUESTIONARIO DE
AUTOEVALUACIN
con el modelo EFQM (European Foundation for Quality
Management)
Este cuestionario puede servir para hacer un ejercicio de anlisis de la
organizacin.
Consta de 50 preguntas, centradas en los 9 criterios del Modelo Europeo
de Excelencia, de la
European Foundation for Quality
Management (EFQM). Instrucciones:
60
1. Para orientar las respuestas se propone un sistema concreto de
valoracin con A-B-C-D.
Si se punta A B se trata de un punto fuerte, si se ha optado por C D
estamos ante un rea de mejora.
El significado de las cuatro alternativas de respuesta
es el siguiente:
A = El planteamiento es excelente, se aplica de forma general y constante y se
obtienen los resultados esperados, de tal manera que otras organizaciones podran
adoptarlo como modelo.
B = Se realizan acciones de manera sistemtica y se revisan y mejoran de forma
continua, alcanzando buenos resultados, pero no se ha generalizado todava a toda la
organizacin o no se ha aprovechado todo su potencial
C = Se ha realizado alguna accin puntual, con resultados positivos que han
significado algunas mejoras.
D = Slo ha habido algunas ideas buenas. Todava no se ha realizado ninguna
accin o las que se han llevado a cabo han tenido resultados insignificantes.
E l M o d elo E ur o p eo E F
Q M
6
R E S U L T A D O S
E N L O S C L I E N T E S
PO L T I C
A Y E S T R A T
E G I A
PE R S O N A S
7
PR O C E S
O S
A L I A N Z A
S Y R E C U R
S O S
L I D E R A Z G O
R E S U L T A D
O S
E N L A S PE R S O N
A S
R E S U L T A D
O S E N L A S O C
I E D A D
R E S U L T A D
O S G L O B A L
E S
A G E N T E S FA C I L I T A D O R E S
R E S U L T A D O S
Cuestiones Negativas
-
61
Cuestiones Positivas -
Cuestiones Negativas
--
62
10.
Cuestiones Negativas
-
63
15.
16.
17.
18.
19.
-
Cuestiones Negativas
-
64
5. PROCESOS
19.
Cuestiones Negativas
-
65
66
67
40.
Cuestiones Negativas
-
68
69
FECHA:
Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta. Nos gustara que nos
responda sinceramente las
0
siguientes
en relacin
lossu
servicios
pordesde
la Municipalidad
Distrital de
Marque conpreguntas
una X la opcin
que con
refleje
opininbrindados
en el rango
supera ampliamente
sus expectativas hasta
no satisface en absoluto sus expectativas.
En qu medida la Municipalidad
NO CUMPLI
Distrital de Carabayllo cumpli,
1
SUS
super o no alcanz a cubrir sus
EXPECTATIVA
expectativas
A
Trato amable en cuanto a
CUMPLI
SUS
EXPECTATIV
SUPERO
SUS
EXPECTATIV
Horarios de atencin
SI
NO
Qu aspectos cree que son necesarios de mejorar con respecto a los servicios que
brinda actualmente la
Municipalidad Distrital de Carabayllo?
71