CODIGO: SSOMA-R-21

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

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ITEM

ASPECTO/PELIGRO/OTRO

EFECTOS PROBABLES

REQUISITO(S) LEGAL(ES)
ASOCIADO(S) U OTRO REQUISITO

ESTNDARES Y/O
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

CDIGO PROCEDIMIENTO Y/O

ESTNDAR

CUMPLIMIENTO
EVIDENCIA DE CONTROL
SI

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Inventario de sustancias peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Sustancias Peligrosas,
Bodega de Sustancias Peligrosas

PST-SSOMA-R-002
PST-SSOMA-R-001

Inspecciones a los lugares de almacenamiento

Verificacin listas de chequeo
Bodegas de Almacenamiento segn estndar

DS 160

Transporte, manipulacin y
almacenamiento de sustancias peligrosas,
combustibles y gases

Daos materiales

NCh 382

Acc. Con Tiempo Perdido

NCh 2120, 1 al 9

Contaminacin Ambiental

NCh 2190

Derrames

NCh 2245

Dermatitis

DS 298

Autorizacin Sanitaria Bodega sustancias peligrosas

Plan de emergencia de Obra
Programa de Simulacros
Ejercicios de simulacros
Procedimiento de Elaboracin del Plan de
Preparacin y Respuesta ante
Emergencias

PST-SSOMA-R-001
PST-SSOMA-R-004
SSOMA.R.16

Multas

Registros de capacitacin
Brigada de Emergencias
Registros Formacin Brigada de Emergencias

Intoxicacin

Informes de Simulacros de Emergencias

Registros de Reportes de Incidentes
Autorizacin SEC de vehculo para transporte de combustible
Sealetica, procedimiento y plan de contingencia del vehculo
proveedor de combustible

Bodega de Combustible
Distribucin de Combustible
Cilindros de Gases Comprimidos

PST-SSOMA-R-001
PST.SSOMA.R.002

Bodega de Gases

Autorizacin SEC para el almacenamiento de combustibles

(mayor a 1.1 m3)
Bodegas de Almacenamiento segn estndar
Identificacin de bodegas de gases (sealtica)
"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)
Hojas de Seguridad
Declaracin de residuos en Obra
Segregacin de residuos en obra

Multas
2

Generacin de Residuos peligrosos

Contaminacin Ambiental

Manejo de Residuos
DS 148

Bodega de Residuos Peligrosos

Autorizacin Sanitaria de bodega de residuos peligrosos

PST-SSOMA-R-002

Derrames

Certificado de disposicin final vertedero de seguridad

Autorizacin Sanitaria de Transporte de Residuos Peligrosos
Plan de emergencia del transportista
Declaracin de residuos en Obra

Generacin Residuos No Peligrosos

Multas
Contaminacin Ambiental

DS 594

Manejo de Residuos

PST-SSOMA-R-002

Segregacin de residuos en obra

Autorizacin Sanitaria del Transportista
Certificado de disposicin final

Emisiones y exposicin a ruido

Hipoacusia

DS 594/00

Enfermedad Profesional

DS 146/02

Registro de Ruido Ambiental

Control de Ruido

SSOMA-R-02

Contaminacin acstica

Estudios de ruido Mutual de Seguridad

Registro de entrega proteccin auditiva a trabajadores

Autorizacin Sanitaria Empresa de Baos qumicos

Contaminacin ambiental
5

Generacin de aguas servidas/proliferacin

de vectores infecciosos

Incidentes sanitarios
contagio de enfermedades

Certificados de mantencin de baos qumicos

DS 594/00

Aguas Servidas

PST-SSOMA-R-001

Certificado de Disposicin Final

Autorizacin Sanitaria Planta de tratamiento (si aplica)
Anlisis de laboratorio de agua de descarga de planta de
tratamiento (si aplica)

Emisiones de gases de combustin

Multas

DS 54

Contaminacin atmosfrica

DS 55
DS 211

Certificado de Revisin tcnica del vehculo y Mquinas

Conduccin de Vehculos

PST-SSOMA-R-005

Verificacin de los programas de mantencin

PELIGROS INACEPTABLES
Hipoacusia
7

Exposicin a Ruido

Enfermedad Profesional

Anlisis de Puestos de Trabajo

DS 594

Control de Ruido

Estudio de Ruido de mutual de seguridad

Muerte
8

Contacto con Energa Electrica

Acc. Con Tiempo Perdido

Candados de Bloqueo
NCh 1411/3
Requisitos del Cliente

Bloqueo de Seguridad

SSOMA-R-05
SSOMA-R-09

Paralizacin de obra

Contacto con sustancias peligrosas

Tarjetas de Bloqueo
Registro de Capacitacin de Procedimiento
Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)

Quemaduras

NCh 2245

Irritacin

DS 594

Enfermedad Profesional

DS 18

Hojas de seguridad de productos

Sustancias Peligrosas

SSOMA-R-05
SSOMA-R-02
PST.SSOMA.R.002

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Trabajos en Altura

SSOMA-R-03

Uso de Arns de Seguridad

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-02

Check List Arns de Seguridad

Registros de Capacitacin
Certificados de EPP

Dermatitis
Acc. Con Tiempo Perdido
10

Golpeado por/contra

Contusiones

DS594

fracturas

DS 40

Registro Charla de Induccin

dolores musculares
Acc. Con Tiempo Perdido
Dolores musculares
12

Atrapamiento en/sobre/entre

heridas por corte (aristas)

DS 40

Registro Charla de Induccin

hematomas
fracturas y/o contusiones
Muerte
13

Cada mismo/distintinto nivel

Entrega de EPP

Fracturas

NCh 1258/97

Paralizacin de obra

DS 40

Registro de Charla de Induccin

Generacin de incidentes debido a falta
de planificacin
14

Intervencin de personal sin autorizacin y

conocimiento

Registro de Capacitacin de Procedimiento

Acc. Con Tiempo Perdido

DS 40

Instruccin en procedimientos del Cliente

Fallas operacionales

Requisitos del Cliente

Induccin Hombre Nuevo

Acc. Con Tiempo Perdido

DS 40

Instruccin en procedimientos del Cliente

Fallas operacionales

Requisitos del Cliente

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Anlisis de Riesgos del Trabajo (ART)

Generacin de incidentes debido a falta

de planificacin
15

Trabajo sin permiso y coordinacion del

Cliente y otras empresa cooperadoras

Registro Charla de Induccin

Candados de Bloqueo
SSOMA-R-03

Tarjetas de Bloqueo
Registro de Capacitacin de Procedimiento
Registro de Charla de Induccin
Licendia de conducir clase A, B segn corresponda

Acc. Carretero
16

Choque o Colisin

Muerte

Ley 18290

Daos Materiales

Vehculos de Transporte de Personal

Conduccin de Vehculos

PST-SSOMA-R-004
PST-SSOMA-R-005

Permiso de Circulacin Vehculos

Certificado Revisin Tcnica
Examen sicosensotcnico
Hoja de Vida del Conductor
Mantencin al da

Acc. Con Tiempo Perdido

17

Superficies deTrabajo

Contusiones
fracturas

Capacitacin de superficies de trabajo

NCh 998

Tarjetas de Andamio

Superficies de Trabajo

Capacitacin andamieros Proveedor de andamios

dolores musculares

Capacitacin Trabajos en Altura

Autorizacin vigente del equipo
Autorizacin CCHEN operador

Muerte

18

Manipulacin de Equipos Radiolgicos

Dosimetro detector de radiaciones ionizantes

Efectos teratogenicos y mutagenicos

DS 133

Cancer

DS 3

Certificado de calibracin de detector de radiaciones

Protecccin Radiolgica

Control dosimetrico operador

Quemaduras Radilogicas

Autorizacin de transporte del operador

Manuales y procedimientos de operacin radiologicas
Manual de operacin
Certificado de importacin de la fuente

Dolores musculares
19

Sobreesfuerzo

Lesiones musculoesqueleticas

Ley 20001

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

DS 40

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Registro de Entrega Reglamento Interno

Registro Charla de Induccin

EMERGENCIAS POTENCIALES

20

Aviso de Accidente Grave y/o Fatal

Muerte
Paralizacin de obra

Circular 2345

Procedimiento de Reporte e Investigacin

de Incidentes

PST.SSOMA.R.004

Formulario de Notificacin inmediata de accidente del trabajo

grave y/o fatal
Plan de emergencia de Obra
Programa de Simulacros

Contaminacin ambiental
Multas
21

Derrame de Sustancias Peligrosas

Paralizacin de reas afectadas

Requisito de Arauco

Procedimiento de Elaboracin del Plan de

Preparacin y Respuesta ante
Emergencias

Registros de capacitacin
SSOMA-R-05
Brigada de Emergencias
Registros Formacin Brigada de Emergencias

Daos Materiales

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA para
Subcontratos

22

Multas

Ley 20123

Desarrollo de trabajos fuera de estndar

DS 76

Manual del SG SSO y MA

SSOMA-R-02

Registro de entrega reglamento interno

Reglamento Especial de SSO y MA para
Empresas Subcontratistas

23

Programa de Seguridad y Salud Ocuacional Subcontratos

Subcontratos

Elementos de proteccin Personal

Registro de entrega de EPP

Lesiones por mala calidad de los EPP

DS 18/ 82

Elementos de Proteccin Personal

SSOMA-R-02

Certificacin de EPP

Proteccin Personal Inadecuada

DS 40

Induccin Hombre Nuevo

SSOMA-R-03

Registro de Charla de Induccin

Contrato de Trabajo
Registro Entrega de Reglamento Interno
Registro Entrega EPP
24

Trabajadores

Multas

Codigo del Trabajo

Procedimiento de Contratacin en Obras

SSOMA.R.03
SSOMA-R-07
SSOMA-R-02
GRH-R-02
PST-CONTRA PERSONAL

Charla de Induccin
Registro Examen Preocupacional, ocupacional o
sicosensotcnico.
Ficha Personal de Trabajador en Obra

Acta de Constitucin Comit Paritario

Carta a la inspeccin del trabajo y mutual
25

Comit Paritario

Multas

DS 54

Estndar de Comit Paritario

Actas de reunin CPHS

Registro Curso Orientacin en prevencin para CPHS

DS 40

Regsitro Experto Profesional en Prevencin de Riesgos

Ley 20123
26

Departamento de Prev. De Riesgos

Multas

SSOYMA

DS 76
Bases Contractuales

Organigrama del Departamento de SSO y MA del Contrato

Programa de desratizacin, desinfeccin y desinsectaccin

Contaminacin ambiental
27

Control de Vectores Sanitarios

Incidentes sanitarios
contagio de enfermedades

Registros Expertos de Terreno

DS 594

Instalacin de Faenas

PST-SSOMA-R-001

Autorizacin Sanitaria Empresa de Higiene

Comprobante de atencin
Hojas de seguridad de productos

Ley 16744
28

Investigacin de Incidentes

Multas

Procedimiento de Reporte e Investigacin

de Incidentes
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Informes de investigacin SOCOMAR

Informe de investigacin CPHS

SSOMA-R-16

DS 54

29

Permisos Sectoriales

30

Acoso Sexual

31

Ley del Tabaco

32

Ley de Rentas Municipales

Multas

Registro entrega Reglamento Interno

DS 47

Instalacin de Faenas

NCh 350/2000

Inicio de Faenas

Multas

Ley 20005

Multas

Ley 20105

Multas

Ley 3063

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Autorizacin SEC, instalaciones elctricas

SSOMA-R-03

Registro Entrega Reglamento Interno

SSOMA-R-03

Registro Entrega Reglamento Interno

Pago de patente municipal

REALIZ

REVIS

NOMBRE

NOMBRE

CARGO
FIRMA

Permiso provisorio de edificacin

CARGO
FECHA

REV:

FIRMA

FECHA

CODIGO: SSOMA-R-21
PAG 1-4
FECHAR:

CUMPLIMIENTO
NO

OMBRE

REVIS