Manual Módulo Administrativo Tomo 4 (Menu Ventas)

Manual de Usuario
Versin 2.75
Tomo 5 (Captulo 3 - Men Ventas)
Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Men Ventas - Versin 2.75
Tabla de Contenido.
Captulo 3.- Ventas..................................... Pg. 5

o Facturas Qu es una Factura? .. Pg. 5
Polticas Bsicas de Ventas - Facturas Pg. 7
Polticas Avanzadas de Ventas - Facturas.. Pg. 8
o Funciones Especificas del Mdulo de Ventas. Pg. 11
Incluir tems Nuevos Pg. 11
Reimpresin.. Pg. 12
Cdigo nico Asociado... Pg. 13
Inclusin de ClientesPg. 14
Seriales.. Pg. 15
Cambio de Deposito por tem.
Pg.
16
Asignacin de Centros de Costo Particular. Pg. 17
Polticas para los Centros de Costos. Pg. 18
Detalle Comentario Anexo al tem. Pg. 19
Descuento por tem. Pg. 20
Poltica Descuentos Parciales por tem..... Pg. 21
Cambio de Vendedor por tem... Pg. 22
Poltica Avanzada Vendedor por tem Pg. 22
Manipulacin del Grid de Ventas.. Pg. 23
Barra de Botones...Pg. 23
o Detalle... Pg. 23
o Insertar Borrar Cargar Guardar Totalizar Cancelar... Pg. 24
o Costo y Ajustes de Precios de Venta.. Pg. 25
Precios de Ventas y las Polticas Avanzadas. Pg. 33
Autorizaciones No VlidasPg. 36
Totalizar una Factura.. Pg. 37
Posibilidades que Ofrece la Ventana de Totalizacin. Pg. 37
Campos Configurables. Pg. 38
Trabajando con Caja Forma de Pagos.. Pg. 39
o Facturacin de Productos que Manejan Peso.... Pg. 40
Ttulos y Correlativos Decimales Existencias..... Pg. 42
o Facturacin con Otras Monedas..... Pg. 45
Factura en Dlares.. Pg. 45
o Facturar con Moneda Distinta a la Asignada....... Pg. 46
Imprimir Factura en Moneda Nacional Extranjera.. Pg. 47
Formato de Factura en Moneda Extranjera. Pg. 48
Facturacin en Moneda Extranjera... Pg. 49
Forma de Pago.... Pg. 51
Facturacin Moneda Extranjera Pago en Moneda Nacional.... Pg. 52
o Facturacin Diferentes Tipos de Productos.....Pg. 55
Facturando Lote Medicinas...... Pg. 55
Polticas Bsicas Facturas de Producto en Lotes... Pg. 56
Facturando Tallas y Colores.. Pg. 57
Cdigo nico Asociado Tallas y Colores... Pg. 58
Facturando Productos Compuestos..Pg. 60
Poltica Avanzada Permitir Cambiar las Partes... Pg. 61
Facturando Ofertas y Presentaciones.. Pg. 63
Informe de Productos Vendidos Presentaciones. Pg. 64
Venezuela: www.a2.com.ve
Colombia: www.a2colombia.com
Pg.

o
Apartados... Pg. 66
Qu es un Apartado? Pg. 66
Polticas Bsicas Apartados.. Pg. 67
Polticas Avanzadas Apartados. Pg. 67
Mnima Inicial Pg. 67
Apartados y las Cuentas por Cobrar.Pg. 70
Abonos Adelantos. Pg. 71
Abonos Adelantos Pendientes por Aplicar. Pg. 72
Facturacin de un Apartado... Pg. 73
Apartados en Transito.. Pg. 74
Forma de Pago.. Pg. 75
Facturas en Lote...Pg. 77
Autorizados del ClientePg. 79
Cargos Automticos.Pg. 81
Cargos Fijos.. Pg. 83
Preliminar Facturacin en Lotes Pg. 85
Visualizacin Facturacin en Lote.. Pg. 85
o Insertar.. Pg. 86
o ModificarPg. 86
o Imprimir. Pg. 87
o Totalizar Pg. 87
Devoluciones. Pg. 88
Polticas Bsicas Devoluciones. Pg. 89
Polticas Avanzadas Devoluciones... Pg. 90
Cargar una Factura Procesada. Pg. 91
Poltica Bsica Permitir Cargar Documentos Pg. 91
Cargar Transacciones Periodos Anteriores. Pg. 92
Devoluciones y las Cuentas por Cobrar...Pg. 93
Poltica Avanzada Notas de Crditos. Pg. 93
Notas de Crdito Pendientes por Devoluciones. Pg. 94
Aplicar Devoluciones PendientesPg. 94
Devolucin Aplicada.. Pg. 95
Presupuestos Pg. 97
Que es un Presupuesto?..Pg. 97
Polticas Bsicas Presupuestos. Pg. 98
Polticas Avanzadas Presupuestos... Pg. 99
Funciones Bsicas Presupuestos. Pg. 100
Inventario.Pg. 100
Reimpresin Presupuestos.. Pg. 101
Cdigo nico Asociado Presupuestos... Pg. 102
Incluir Clientes Nuevos PresupuestosPg. 103
Manejo de Seriales en los Presupuestos.. Pg. 104
Manejo de Depsitos por tem.Pg. 105
Asignacin de Centros de Costos...Pg. 106
Detalle del tem.. Pg. 107
Descuentos Parciales del tem Pg. 108
Cambio de Vendedor por tem en los Presupuestos.. Pg. 109
Facturacin de Presupuestos Pendientes... Pg. 110
Presupuestos en Moneda Extranjera... Pg. 111
Facturacin de un Presupuesto Emitido en Dlares.. Pg. 112
Presupuesto en Dlares Facturacin Forma de Pago en Moneda Nacional. Pg. 113
Barra de Botones en Presupuestos.. Pg. 114
Pg.

Detalle. Pg. 114

Insertar en Presupuestos. Pg. 114
Borrar en Presupuestos Pg. 114
Cargar en Presupuestos.. Pg. 114
Estatus de los Documentos. Pg. 115
o Procesados.. Pg. 115
o PendientesPg. 115
o Trnsito. Pg. 115
GuardarPg. 115
Totalizar un Presupuesto.. Pg. 115
Salir de un PresupuestoPg. 115
Notas de Entrega a Clientes.. Pg. 116
Polticas Bsicas Notas de Entrega Clientes.. Pg. 117
Polticas Avanzadas Notas de Entrega a Clientes. Pg. 118
Cargar Presupuestos en Transito y Convertirlos en Notas de Entrega.. Pg. 119
Facturar Notas de Entrega a Clientes.. Pg. 121
Pedidos... Pg. 122
Polticas Bsicas Pedidos.. Pg. 123
Polticas Avanzadas Pedidos. Pg. 124
Facturar Pedidos en Trnsito. Pg. 125
Pg.

Captulo 3.- Ventas - Facturas:
Qu
es
una
Factura?
Son documentos que reflejan la accin de venta de un servicio o artculo de la empresa que emite la misma. En
otras palabras cuando se elabora una factura se transfiere ese bien de la empresa al cliente lo cual trae como
consecuencia inmediata una descarga del inventario por concepto de facturacin, adems si la transaccin no fue
cancelada de contado se genera la cuenta por cobrar al cliente.
Son muchas las implicaciones del proceso de facturacin partiendo del manejo de inventario donde se realizan las
operaciones algebraicas para hacer la descarga de la existencia y reflejar la nueva disponibilidad del producto,
pasando por la inclusin en el libro de ventas del documento emitido hasta llegar al manejo de crdito en el mdulo
de Cuentas por Cobrar.
Pg.

Los procesos de ventas son complejos en el mundo real, y llevarlos de forma automatizada ha sido el Taln de
Aquiles de muchas organizaciones. Son muchas las implicaciones involucradas, empezando por el inventario el cual
debe ser manejado con total exactitud para mantenerlo lo ms real posible.
Con respecto al inventario existen distintos tipos de productos donde unos son ms fciles de medir y otros
simplemente hay que establecer mrgenes de prdidas
Es muy importante saber que sub. Procesos toca cualquier transaccin de ventas, estos son el inventario y las
cuentas por cobrar. Teniendo esta premisa en mente, se puede realizar anlisis de los otros mecanismos de ventas
con ms facilidad. Procesos administrativos con Clientes:
Seleccionar
Seleccionar
el
el Depsito
Depsito
Bodega
Bodega
Seleccionar
Seleccionar
Cliente
Cliente
Pg.

Antes de Explicar en detalle el Mdulo de Ventas (Facturas) se hace necesario el conocer

las polticas que la afectan:
Polticas
Polticas
Bsicas
Bsicas de
de
Ventas
Ventas
(Facturas)
(Facturas)
Pg.

Polticas Avanzadas de Ventas (Facturas):
Pg.

Posibilidad
la
Posibilidad
la
Seleccin
del
Precio
Seleccin del Precio
de
de Venta.
Venta.
Posibilidad
Posibilidad de
de Definir
Definir
la
moneda
la moneda para
para la
la
transaccin.
transaccin.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
Modificar
el
factor
de
Modificar el factor de
cambio.
cambio.
Poltica # 13 Permitir la
seleccin del precio de venta al
inicio de la transaccin
La aplicacin tiene la posibilidad de manejar hasta seis precios de ventas diferentes, al estar est poltica activa el
operador tendr la posibilidad de poder seleccionarlo, el no estarlo el precio que muestra es el primero de los seis
que es el precio mayor rentabilidad.
Poltica # 10 Permitir al usuario alterar el factor de cambio para operaciones con otras monedas
Si al cliente se le defini en su ficha al momento de crearlo que maneja otra moneda diferente a la local (Nacional) al
momento de facturarle se le presenta la posibilidad de seleccionar tanto la moneda para la transaccin como poder
modificar el factor de cambio. Al estar est poltica activa el operador podr modificarlo, el no estarlo presenta el
factor de cambio que se tiene en el archivo de monedas Ctrl. + M, desde la pantalla principal.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
Indicar
la
Moneda
Indicar la Moneda
para
para un
un cliente
cliente en
en
particular.
particular.
Pg.

Informacin del Documento (Factura):
Tabla de Contenido
Pg.
10

Funciones Especficas del Mdulo de Facturas (Ventas):
Posibilidad de Incluir tems nuevos en el archivo de Inventario:

Poltica Avanzada # 5, Permitir la inclusin de nuevos productos. Al estar esta poltica activa
se tiene la posibilidad de ingresar al inventario desde el mdulo de ventas nuevos productos, al estar
inactiva solo podr visualizar informacin relacionada con los tems del mismo.
Ficha
Ficha de
de
Inventario
Inventario
Poltica
Poltica ## 55
Activa
Activa
Poltica
Poltica ## 55
Inactiva
Inactiva
tems
que
tems
que
conforman
conforman el
el
Inventario
Inventario
Reimpresin:
Poltica Bsica de
Facturas # 16 Permitir al usuario reimpresin de documentos
Pg.
11

Hasta la versin 2.73 la posibilidad de reimpresin estaba restringida por una poltica. A partir de esta versin la
opcin de reimpresin siempre aparecer en pantalla, pero solo podr ser ejecutada por usuarios cuya clave
permita reimpresin, de forma que no sea necesario cambiarse de usuario para poder hacer una reimpresin
Polticas
Polticas
Bsicas
Bsicas de
de
Facturas
Facturas
Cdigo nico Asociado:

Es una utilidad muy prctica que sirve para relacionar uno o ms cdigos aparte del identificador original del
producto. Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos matriciales (tallas y
colores) y las ofertas y presentaciones.
Pg.
12

Ejemplos: Artculos matriciales tales como Zapatos, el Marrn/37 y Negro/38, se asocia un cdigo
a cada uno de ellos y cuando est realizando la transaccin, en vez de introducir los datos por el
cdigo o identificador original del producto, se introduce el cdigo nico asociado.
En las Ofertas o Presentaciones, crear cdigos ms fciles de recordar, que facilitan el trabajo de
los usuarios facturadores del sistema.
Cdigo
Cdigo nico
nico Asociado
Asociado
(Tallas
(Tallas yy Colores).
Colores).
Adems,
Adems, puede
puede imprimir
imprimir
sus
Etiquetas
de
sus
Etiquetas
de
Inventario
con
estos
Inventario con estos
cdigos
cdigos convertidos
convertidos aa
cdigos
cdigos de
de barras
barras yy
utilizar
utilizar lectores
lectores pticos.
pticos.
Inclusin de Clientes desde el Mdulo de Facturas:

Poltica Avanzada # 6, Permitir la inclusin de nuevos clientes, Al estar esta poltica activa se
tiene la posibilidad de ingresar nuevos clientes desde el mdulo de ventas, al estar inactiva solo podr
visualizar informacin relacionada con los tems del mismo.
Pg.
13

Seriales:
Seleccin de Seriales en Lnea.
Pg.
14

En la pantalla de seriales en lnea se seleccionan los seriales implicados en el proceso de venta, la ventana est
dividida en dos paneles: en el izquierdo se muestran los seriales disponibles y en el derecho los asignados al
documento actual.
El uso de teclado se hace con las siguientes
combinaciones:
Tecla TAB: Para cambiar el cursos de panel.
Teclas de Flechas: Mueve el cursor en los
paneles.
Utilizando el ratn simplemente tome el serial del
panel izquierdo, colocando el cursor sobre l y
manteniendo presionado el botn izquierdo del
ratn, arrstrelo al panel derecho. Para borrarlo
seleccinelo con un clic en el panel derecho y
haga clic en el botn Borrar.
Poltica # 9 La transaccin maneja seriales.

Poltica # 10 Obligar la entrada de seriales al momento de elaborar la transaccin.
Poltica # 11 Incluir seriales nuevos al momento de la transaccin.
Polticas
Polticas
Bsicas
Bsicas de
de
Facturas
Facturas
Cambio de Depsitos por tem:

Pg.
15

Cuando la poltica del usuario lo permite se puede cambiar en cada lnea del documento el depsito
de donde ser tomada la mercanca. En esta pantalla simplemente se muestra la lista de depsitos
disponibles, seleccione uno y presione el botn de Aceptar.
Poltica Avanzada # 1, Permitir Cambiar el deposito origen para cada tem en particular.
Poltica
Poltica
Avanzadas
Avanzadas
de
de
Facturas
Facturas
Pg.
16

Asignacin de Centro de Costo Particular: Una de las caractersticas ms resaltantes de la aplicacin es
la facultad de consolidar la informacin administrativa hacia la contabilidad, para complementar la gestin
consolidadora se le incluyo la posibilidad de implementar centros de costos en todas las transacciones para luego
ser trasladadas hacia la contabilidad.
En caso de que la empresa utilice centros de costos en sus operaciones debe activar por cada
usuario y transaccin la poltica avanzada # 29 Activar Centros de Costos en la transaccin, si
desea que la alimentacin de los centros de costos sea ineludible debe activar la poltica # 30
Obligar la entrada de Centros de Costos para la transaccin.
Pg.
17

Polticas para los Centros de Costos:
Poltica
Poltica
Avanzadas
Avanzadas
de
de
Facturas
Facturas
Pg.
18

Detalle Comentario anexo al tem:
Utilizado para incorporar al documento cualquier comentario anexo al artculo los cuales no estn
configurados en la descripcin del mismo. Se recomienda ingresar textos cortos. Escriba el texto y
presione el botn de Aceptar para culminar.
Nota: Si el mensaje est escrito en un procesador de textos puede usar las herramientas de copiar y pegar para
mayor facilidad.
Descuentos por tem en Ventas.
Pg.
19

Los descuentos por tem son muy tiles cuando se requiere dar un precio menor al estipulado a un solo producto del
documento en elaboracin. En esta pantalla puede ingresar el monto de descuento de dos formas:
En el cuadro de texto titulado "Descuento" si acompaa la cantidad con el signo de porcentaje "%" lo toma
como tal. Ejemplo 5%
Estableciendo el descuento en cantidad. Ejemplo 15.000.
Redondeo: Posibilidad de fijar el tipo del mismo: Sin decimales, Cinco Cntimos, Unidad Superior, Cinco Unidades,
Decena Superior y Centena Superior.
Para finalizar presione el botn de Aceptar. .
Poltica Avanzada Facturas # 9, Permitir descuentos parciales para cada tem de la transaccin
Pg.
20

Poltica
Poltica
Avanzadas
Avanzadas
de
de
Facturas
Facturas
Tabla de Contenido
Cambio de vendedor por tem en Ventas:

Pg.
21

El poder cambiar o no de vendedor en cada tem del documento se habilita en las Polticas del
usuario. Si est habilitado se muestra la pantalla de arriba donde se lista los vendedores activos
para el momento, seleccione uno de ellos y haga clic en aceptar. Para ms informacin sobre
vendedores.
Poltica Avanzada Facturas # 20,Permitir indicar un vendedor diferente para cada tem de la transaccin
Poltica
Poltica
Avanzadas
Avanzadas
de
de
Facturas
Facturas
Manipulacin del Grid de Ventas

Pg.
22

Operaciones: Mostrar lista de Artculos: haga clic en el botn a la derecha de las celdas de cdigo y descripcin.
Repetir ltima lnea: Barra espaciadora.
Borrar lnea: Mueva el cursos con las teclas de flechas arriba y abajo a la lnea a borrar y presione el botn de
Borrar.
Insertar lnea: Mueva el cursos con las teclas de flechas arriba y abajo a la lnea donde desea insertar otra y haga
clic en el botn de Insertar.
Ver Detalles: Con la opcin de detalles se muestra toda la configuracin del mismo. Para ver detalles del artculo a
facturar mueva el cursor con las teclas de flechas al mismo y presione el botn de Detalles ubicado en la parte
inferior de la pantalla.
Comentarios a lneas: Para escribir detalles adicionales al producto mueva el cursor con las teclas de flechas a l
luego presione ENTER dos veces para entrar en edicin y presione el botn de Detalles de tem en la parte superior
del listado de lneas.
Modificar una lnea: Mueva el cursor con las teclas de flechas a la lnea a modificar luego presione ENTER y realice
las modificaciones que desee.
Seleccionar tipo de Precio en la lnea: En el momento que edita o ingresa el producto o artculo en el documento
y el cursor est en la celda de Precio haga clic en el botn ubicado a la derecha de la celda para mostrar los
distintos tipos de precios.
Seleccin de Tallas y Colores y Lotes: En el momento que edita o ingresa el producto o artculo en el documento y
el cursor est en la celda de Descripcin haga clic en el botn ubicado a la derecha de la celda para mostrar los el
listado de tallas y colores o lotes segn sea el caso.
Barra de botones en Ventas:

En la barra de botones de Ventas tenemos 7 botones con las siguientes funciones de izquierda a derecha:
Detalle: Muestra informacin relacionada con el artculo resaltado en el Grid de Ventas. Los datos aqu mostrados
son la descripcin completa del producto y adicionalmente en el botn Detalle se puede consultar todo lo referente a
Costos y Precios, Existencias, Sustitutos, Ofertas y Presentaciones, Seriales, Proveedores, Operaciones,
Estadsticas y Proyecciones, Cdigo nico Asociado y Histrico.
Pg.
23

Insertar:
Se utiliza para insertar
otro tem
en
el
documento,
inmediatamente anterior al seleccionado.
Borrar: Elimina la lnea activa o marcada del grid.
Cargar: Muestra listado de documentos Pendientes del mismo tipo. a2 administrativo est capacitado para guardar y
cargar las operaciones, cuando se carga, en estas ventanas se muestra una lista de documentos los cuales pueden
ser filtrados por tipo de documento y estatus de los mismos.
Se puede importar cualquier documento de un lugar a otro de forma fcil y sencilla a travs de estas opciones,
existiendo ciertas normas para convertir documentos de un tipo a otro:
Estatus de los Documentos:
Procesados: El estatus de procesados se logra al totalizar Facturas, Apartados y Devoluciones, tambin al
cargar cualquier operacin en trnsito y convertirla en factura.
Pendientes: Son todos los documentos guardados.
Trnsito: Se llaman en trnsito a aquellas transacciones que realizan una venta pero no han sido
facturadas, por ejemplo una nota de entrega o pedido totalizado.
Guardar: Almacena en disco el documento activo con estatus de Pendiente.

Totalizar: Muestra ventana de totalizacin del documento.
Cancelar: A todos los mdulos de transacciones de inventario le fue incluido el botn de cancelar. Con esto lo que
se busca es poder borrar todos los productos de una transaccin activa sin tener que ir borrando uno a uno.
Pg.
24

Costos: Poltica Avanzada Permitir ajustar precios en las transacciones: Esta poltica avanzada en los
mdulos de venta, permite de una manera bien dinmica y sencilla, consultar la rentabilidad que una determinada
transaccin tiene, as como cambiar los precios de manera individual o de toda la operacin para ajustarla a un
porcentaje determinado o un precio determinado.
Pg.
25

Actualizacin de Costos:
Precio
Precio
de
de
Venta
Venta
Costo
Costo
tem
tem
Utilidad
Utilidad
en
en
moneda
moneda
%
%
Utilidad
Utilidad
Moneda
Moneda
Nacional
Nacional
Extranjera
Extranjera
Costo
Costo
Promedio
Promedio
Actual
Actual
Obsrvese que la ventana nos indica toda la informacin necesaria a la hora de otorgar un descuento:
Informacin General del documento:
Total Bruto: 6.320.833,06
Costo Promedio: 2442.900
Utilidad: 3.877.933,06 61.35%
Costo Actual: 2.442.900

Utilidad: 3.877.933,06 61.35%
Nota: Para este caso los costos son los mismos ya que los tems no han tenido
movimientos de compras y de ventas, y que estos afecten sus costos.
Tabla de Contenido
Ajuste de Precios:
Pg.
26

Tenemos dos opciones:

1. Aplicar un: margen de utilidad general para toda la transaccin.
2. Precio especifico por tem.
Veamos como trabajan:
Opcin 1: Aplicar un Margen de utilidad general para toda la transaccin:

Pg.
27

Si colocamos un % diferente al que presenta este campo nos permitir definir un % diferente para todos los tems de
la transaccin como lo indica la figura:
Paso a Paso para aplicar un margen de utilidad general para toda la transaccin:
1. Indicar en que moneda trabajaremos Nacional Extranjera.
2. Indicar con que costo Promedio actual.
3. Posicionarse en el campo Aplicar un.
4. Indicar en % el margen deseado. Recuerde que este margen ser aplicado para todos los tems.
5. Una vez seleccionado el costo debe hacer un click el botn
6. Notar que los precios se ajustan al margen indicado.
Para un mejor entendimiento de esta capacidad veamos un ejemplo:

Pg.
28

Se desea obtener un 30% de margen de rentabilidad
Observe que los precios de ventas se ajustan automticamente al margen definido que para este caso fue de un
30%.
Cuadrar la operacin a un monto de: Nos permite para los casos que se desea manejar monto ms exacto es
decir de 4.917.857 deseamos cuadrarlo en 4.920.000.
Observe que los precios de ventas se ajustan automticamente, pudiendo bajar un subir los % de utilidad segn sea
el caso.
Una vez efectuados estos ajustes oprimimos el botn cancelar para volver a la pantalla inicial de ajustes.
Observe
Observe que
que el
el monto
monto
Bruto
ahora
Bruto ahora es
es de
de
4.920.000.
4.920.000.
Pg.
29

Aplicar: Al oprimir esta opcin los cambios sern aceptados en la transaccin indicndole el siguiente mensaje:
Restablecer: Nos permite deshacer todos los cambios y colocar los precios que se manej en la transaccin.
Cancelar: Nos regresa a la transaccin sin efectuar ningn cambio.
Imprimir: No permite visualizar estos cambios en formato impreso, antes de aplicarlos.
Nota: Estos ajustes de precios solo afectan la transaccin en la cual estamos trabajando no altera en
nada los datos de la ficha del inventario y los datos colocados en ella.
Opcin 2: Precio especifico por tem:
Pg.
30

Nos posicionamos en el precio que se desea ajustar y haciendo un doble Click en el este es posible cambiarlo.
Pg.
31

Salir: Vuelve al men principal.
Paso a Paso Mdulo de Facturas (Ventas):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Seleccione el depsito a utilizar como principal.

Seleccione un cliente de la lista, haga clic en el botn a la derecha del cuadro de texto.
Seleccione la moneda a utilizar (si maneja multimoneda).
Seleccione el tipo de precio.
Ingrese los productos en el grid central.
Para finalizar el proceso presione el botn Totalizar.
Tabla de Contenido
Pg.
32

Precios de Ventas y las Polticas Avanzadas:
Poltica Avanzadas Facturas # 2, Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de

clientes en cada tem.
Convenios de Precios y Descuentos le permite definir un precio especifico para el cliente para cualquiera de los
tems que conforman el inventario, al tener la poltica # 2 Permitir seleccionar un precio diferente al
predeterminado en el archivo de clientes en cada tem, se podr modificar el precio descuento definido en el
convenio.
Convenios
Convenios de
de Precios
Precios yy Descuentos
Descuentos
Ficha
Ficha de
de Clientes
Clientes
Pg.
Posibilidad
Posibilidad de
de Asignar
Asignar un
un Precio
Precio por
por Defecto
Defecto
para
para este
este cliente.
cliente. (Precio
(Precio 1,
1, 2,
2, 3,
3, 4,
4, 55 6)
6)
33

Poltica Avanzadas Facturas # 3, Permitir el precio del producto por uno que no este predeterminado (precio
Libre).
Mensaje
Mensaje Precio
Precio NO
NO VALIDO
VALIDO
este
este mensaje
mensaje le
le indica
indica que
que el
el
precio
precio esta
esta fuera
fuera del
del rango
rango
establecido
establecido el
el cual
cual le
le permite
permite
definir
definir hasta
hasta seis
seis precios
precios de
de
ventas
ventas (Precio
(Precio 1,
1, 2,
2, 3,
3, 4,
4, 5,
5, 6).
6).
Para este ejemplo se ha establecido un precio dentro de la opcin convenios y descuentos, el cual para este caso es
de 343.750, denominado dentro de la ficha de inventario como Mayor y el que se coloca y se pretende facturar es
inferior a el, por lo tanto es una transaccin no valida, esto debido a que la poltica # 31, Permitir facturar por
debajo del precio mnimo, se encuentra inactiva. Para evitar que por ningn motivo se puedan indicar precios de
ventas que sean menor al costo del tem se debe desactivar la Poltica Avanzada # 4, Modificar por un precio
menor al costo del producto.
Para el caso que el cliente no posea un precio establecido en un convenio, obsrvese el efecto que se tiene cuando
la poltica 30 esta inactiva, ya que aunque se puede asignar un precio de venta diferente a los establecidos debido a
que la poltica # 3, Permitir el precio del producto por un que no este predeterminado (precio Libre) se
encuentra activa y se lo permite, sin embargo nunca podr indicar uno que este por debajo del mnimo que para este
caso es el precio denominado como MAYOR, y es de 458.332,76, ya que la # 30 no se lo permite, garantizndole a
las empresas que sus mrgenes de rentabilidad estn dentro de los parmetros definidos por alta gerencia.
Ficha
Ficha de
de Inventario
Inventario
Opcin
Opcin Costos
Costos yy
Precios
Precios
Precio
Precio Mnimo
Mnimo del
del tem.
tem.
Precios
Precios de
de Ventas
Ventas
Definidos
Definidos de
de 66 se
se
establecen
establecen solo
solo 33
(PVP,
(PVP, Oferta
Oferta yy
Mayor).
Mayor).
Pg.
34

El uso de las polticas mencionadas permiten definir los rangos de precios que pueden manejar los operadores
facturadores, pudiendo establecer solo la asignacin y uso de los establecidos en la ficha de inventario de cada
tem, es decir Precio 1, 2, 3, 4, 5 6.
Tabla de Contenido
Autorizaciones de Transacciones no Vlidas:

Poltica bsica de facturas # 21, Activar autorizacin de claves para transacciones no vlidas y # 22,
Usuario con clave para autorizar transacciones no vlidas.
Polticas
Polticas
Bsicas
Bsicas
Facturas
Facturas
Pg.
35

Totalizar una Factura: La ventana de totalizacin muestra el cierre del documento en trminos econmicos,
adems tiene caractersticas avanzadas como, el de poder seleccionar el ente autorizado al cual ser asignado la
transaccin en caso del cliente posea esta particularidad.
Qu posibilidades ofrece la ventana de totalizacin?

Una de ellas es la antes mencionada, por otra parte el campo de nombre de Cliente puede ser modificado en esta
pantalla, por ejemplo se configura el cliente CONTADO por defecto en las Polticas Avanzadas de Ventas seccin
Facturacin, al momento de Totalizar la misma se ingresa el nombre del cliente. Una empresa tipo puede ser un
supermercado.
Otro tpico importante que puede ser cambiado, es el formato de impresin a utilizar, en el campo de "Formato de
Impresin" selecciona el tipo de formato adecuado para la transaccin.
La Configuracin de la Ventana de Totalizacin (Puede estar deshabilitado):
Pg.
36

Polticas
Polticas
Avanzadas
Avanzadas
Facturas
Facturas
Para cambiar la ventana de totalizacin presione el men emergente, de la esquina superior izquierda en cuadro de
control y seleccione "Configurar Ventana". A continuacin se muestra la ventana de totalizacin en modo de
edicin, en el cual los cuadros de textos en gris oscuro indica que el mismo esta invisible.
Para cambiar el estatus del cuadro de texto presione sobre l con el botn derecho del ratn y seleccione Ocultar
Incluir segn sea el caso. La opcin No Modificable se utiliza por el administrador de la aplicacin para restringir
modificar el campo por el usuario. Por ltimo esta la opcin Valores por Defecto que establece la ventana como
viene definida por la aplicacin.
Los campos configurables son:

Vendedores: Lista de Vendedores Activos del sistema.
Autorizados: Lista de Autorizados del cliente al cual se esta haciendo el documento de venta.
Documento Origen: Se utiliza para ingresar el documento que origino la transaccin, por ejemplo Ordenes de
compra, etc.
Total Bruto: Total de la operacin sin impuestos.
Descuento 1: Primer descuento aplicado al Total Bruto.
Descuento 2: Segundo descuento aplicado al resto de Total Bruto menos Descuento 1.
Flete: Cargo por concepto de transporte al total Bruto.
Base Imponible: Monto al cual ser aplicado los impuestos.
Impuesto 1: Primer factor de impuesto aplicado al monto mostrado en la Base Imponible.
Impuesto 2: Segundo factor de impuesto aplicado al monto mostrado en la Base Imponible.
Descuento: Monto restado al total de la suma de Base imponible ms los impuestos, se utiliza para redondeo del
monto a cancelar.
Total Neto: Total general del documento se calcula de la siguiente manera :
Pg.
37

Total Bruto
- Descuento 1
- Descuento 2
+ Flete
= Base Imponible
+ Impuesto 1
+ Impuesto 2
= Total Neto
Total Cancelado: Monto cancelado por el cliente, se especifica al presionar el botn ubicado a la derecha del
mismo.
Vuelto: Si el total cancela supera al Total Neto se muestra la cantidad de dinero a devolver al cliente.
Saldo Operacin: Muestra el monto resultado de la operacin de restar el Total Neto menos Total Cancelado, si este
es positivo indica un que el cliente a contrado una deuda con la empresa y pasa a su estado de cuenta.
Clasificacin: Nombre o ttulo que clasifica la operacin realizada.
Fecha Emisin: Fecha del da.
Fecha Vencimiento: Fecha tope de espera para la cancelacin del documento.
Condiciones de Pago: Campo libre para escribir las condiciones de pago al cliente, Ej. Crdito, Contado, Etc.
Cliente: Campo para escribir el nombre del cliente que aparecer en el documento impreso.
Identificacin Fiscal 1: Del cliente, en Venezuela seria RIF.
Identificacin Fiscal 2: Del cliente. (NIT)
Telfono Contacto: Nmero telefnico del cliente, para poder llamarlo en caso de algn inconveniente.
Direccin Despacho: Se utiliza en los casos donde la direccin de despacho es distinta a la registrada en la ficha
del cliente.
Formato de Impresin: Lista de formatos de impresin disponibles para el tipo de documento.
Detalle o Comentario: Observaciones adicionales al documento.
Tabla de Contenido
Trabajando con Caja (Forma de Pagos):

En esta ventana se desglosa la forma de pago del cliente al momento de cancelar el documento de venta realizado,
las formas de pago disponibles son: Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crdito, Tarjetas de Dbito y Retenciones de
Impuestos. EL monto total de la operacin se muestra en la parte superior izquierda, el cual puede ser distribuido
entre las formas de pago antes mencionadas.
Adems si el cliente posee pagos adelantados se permite la aplicacin del mismo de forma total o parcial al monto a
cancelar. Si el cliente desea pagar solo una parte del monto total y el resto acreditarlo a su cuenta simplemente
ingrese la cantidad en la forma de pago correcta y el resto ser el saldo de la operacin.
Nota: Para calcular un porcentaje del monto a cancelar solo escriba la cantidad acompaada del signo de %.
Para terminar la descripcin del pago presione el botn Aceptar.
Pg.
38

Facturacin de Productos que manejan Peso:

La aplicacin le permite el manejo de productos que el precio se vea afectado por el peso del mismo, para poder
activar esta posibilidad en el caso que sea necesario. Ejemplo Vveres.
Los pasos que deben dar para configurar la aplicacin son:
1- Entrar
2opcin
de
3- Dentro
en el Mdulo a2
sistema.
Seleccionar la
Configuracin
Usuarios.
opcin Men.
Mdulo
Mdulo a2
a2 Sistema
Sistema
Configuracin
de
Configuracin
de
Usuarios
Usuarios
de
ella
seleccionar
la
Configurar
Configurar Formas
Formas
Pg.
39

4- Configurar forma de Inventario

5- Incluir en la forma de inventario la variable denominada Peso Afecta Costos. Ubicada en la ventana de
Recursos del Usuario, seleccionar en la etiqueta campos disponibles,
6- En las propiedades de las variables se deber indicar el orden de entrada, recuerde para aceptar el cambio
se debe presionar el botn indicado con una mano.
7- Grabar los cambios si lo desea puede hacerlo de forma general, igual para todos los usuarios en forma
particular, nica para este usuario.
8- Crear un departamento si no se tiene, pudindolo denominar Vveres.
9- A la hora de incluir un registro en la ficha del inventario que requiera el manejo de peso se debe tildar que el
peso afecta el costo.
Pg.
40

Ficha
Ficha de
de
Inventario.
Inventario.
Marcar
Marcar si
si el
el peso
peso
del
producto
del
producto
incide
incide en
en el
el costo
costo
unitario.
unitario.
Indicar
Indicar el
el peso
peso
del
del tem
tem que
que
viene
viene dado
dado en
en
Kilogramos
Kilogramos
10- Se hace necesario indicar a la aplicacin que la Existencia ser manejada con decimales as como tambin
se deber asignar el Nmero de decimales para las existencias: esto lo podr hacer en la opcin de ttulos y
correlativos, en donde se establece el nmero de decimales para todos los campos, sin embargo, ahora es
posible establecer decimales diferentes para el manejo de las existencias. Esto es de mucha utilidad para el
punto de venta que incorpora el manejo de la balanza y productos pesados. La mayora de las balanzas que
generan etiquetas de cdigos de barra establecen hasta cuatro decimales para el peso.
Tabla de Contenido
Ttulos y Correlativos Consecutivos (Decimales Existencias):
Pg.
41

Indique
Indique decimales
decimales para
para
las
existencias
yy
las
existencias
cantidades
cantidades
Obsrvese la capacidad a la hora de facturar productos que manejan el peso:

Pg.
42

Peso
Peso del
del Rengln
Rengln
(Kg.)
(Kg.)
Total
Total Peso
Peso de
de la
la factura
factura (Kg.)
(Kg.)
Cantidad
Cantidad en
en
Decimales
Decimales (Peso
(Peso del
del
tem).
tem).
Factura
Factura
Preliminar
Preliminar
Reporte de Transacciones de Ventas que muestra el manejo del peso y como incide en el
costo:
Pg.
43

Precio
Precio de
de
Venta
Venta Unitario
Unitario
por
por Kilo
Kilo
Precio
Precio de
de
Venta
Venta de
de total
total
Kilogramos
Kilogramos
En el ejemplo tomaremos el
denominado
para poder
Costo
Costo
los clculos
Unitario
Unitario del
del
efectuados
tem
tem Tomate
Tomate
aplicacin,
(3.500)
(3.500) por
por
que el costo
Kilo.
Kilo.
de 3.500, si
es de 1.8
resultado
Precio
Precio de
de
multiplicar
Venta
por
Venta
por
por kilo por
Kilo.
Kilo.
este no da
como costo
Igual sucede con el precio de
multiplicado por 4.375 nos da
como precio total de venta por
cantidad.
tem
tomate
explicar
por
la
obsrvese
del kilo es
la
venta
Kilos
el
de
el
costo
el
peso
6.300
total.
venta 1.8
7.875
esa
Tabla de Contenido
Facturacin Productos en otras Monedas:
Posibilidad
Posibilidad de
de Definir
Definir
la
moneda
para
la moneda
para la
la
Venezuela:
www.a2.com.ve
transaccin.
transaccin.
Pg.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
Modificar
Modificar el
el factor
factor de
de
cambio.
cambio.
44

Factura en Dlares (Cliente con Moneda en Dlares):
Posibilidad de facturar con otra moneda distinta a la asignada en su ficha:
Pg.
45

Cliente
con
Moneda
Cliente
con
Moneda
asignada
asignada Dlares.
Dlares.
Moneda
para
la
Moneda
para
la
transaccin
Bolvares.
transaccin Bolvares.
a2
a2 Sistemas
Sistemas Formatos
Formatos
de
de Impresin.
Impresin.
Posibilidad de
Imprimir
la
factura tanto en
Moneda
Nota:
Nota: El
El formato
formato de
de Factura
Factura
que
que por
por defecto
defecto trae
trae la
la
aplicacin
aplicacin es
es para
para ser
ser
manejado
en
moneda
manejado
en
moneda
nacional.
nacional.
Nacional como
Extranjera:
en
Pg.
46

Formato
Formato Factura
Factura en
en
Moneda
Moneda Nacional.
Nacional.
Imprimir
Imprimir los
los formatos
formatos
siempre
en
la
siempre
en
la
moneda
nacional.
moneda nacional.
Para poder tener la posibilidad de imprimir las facturas que se elaboren en moneda nacional y se desee imprimirlas
en Dlares se deber crear adicional al existente con un nombre que lo defina y en las propiedades le sea
desactivado la posibilidad de imprimirlos siempre en moneda nacional.
Pg.
47

Pasos para crear un segundo formato de Factura que se denominar Factura en Dlares:
1. Ejecutar el Mdulo a2 sistemas.
2. Seleccionar la opcin formatos de impresin.
3. Seleccionar ventas facturas.

4. Dentro de las opciones del editor oprima el botn denominado copiar formato.
5. Indique el nombre del nuevo formato, ejemplo Factura en Dlares.
6. Una vez copiado el formato deber presionar el botn Propiedades y en el desactivar la opcin imprimir los
formatos siempre en moneda nacional, como lo indica la figura.
Pg.
48

Formato
Formato Factura
Factura en
en
Moneda
Moneda Extranjera
Extranjera
Se
debe
desactivar
la
Se
debe
desactivar
la
posibilidad
posibilidad de
de imprimir
imprimir los
los
formatos
formatos siempre
siempre en
en moneda
moneda
nacional.
nacional.
Una vez efectuados todos los pasos mencionados tendr la posibilidad de seleccionar el formato de factura que
desea imprimir, pudiendo ser para el caso de una factura en moneda nacional usar el formato denominado factura y
para los casos que se desee imprimir una factura en moneda extranjera seleccionar el formato denominado Factura
en Dlares, como lo indica la figura.
Totalizar
Totalizar
Facturas
Facturas
Facturacin Cliente Configurado en Moneda Extranjera (Dlares):

Pg.
49

Totalizar
Totalizar la
la Factura
Factura
Cliente
en
Cliente en Dlares
Dlares
Productos
Productos en
en Dlares
Dlares
Moneda
Moneda
Dlares.
Dlares.
Moneda
Moneda
Dlares.
Dlares.
Forma
Forma de
de Pago:
Pago: Posibilidad
Posibilidad
de
Cancelar
de Cancelar en
en Moneda
Moneda
Nacional
Nacional Extranjera
Extranjera
Factura
Expresada
en
Factura
Expresada
en
Moneda
Extranjera
Moneda
Extranjera
(Dlares).
(Dlares).
Pg.
50

Posibilidad
Posibilidad de
de elegir
elegir la
la
moneda
moneda al
al momento
momento de
de
la
la cancelacin
cancelacin de
de la
la
Factura.
Factura.
Dentro de la forma de Pago se tiene la posibilidad de escoger la moneda con que se

cancelar la factura, veamos el primer caso Cancelacin en Moneda Extranjera:
Obsrvese
Obsrvese que
que el
el pago
pago se
se
efectu
en
moneda
extrajera
efectu en moneda extrajera
(dlares).
(dlares).
Pg.
51

Factura
Factura en
en Expresada
Expresada
en
en Moneda
Moneda Nacional
Nacional
(Bolvares).
(Bolvares).
Como se puede observar en la figura, la transaccin se registro en Moneda Extranjera:
Pg.
52

Posibilidad de Seleccionar el pago en Moneda Nacional (Bolvares) de una factura

elaborada en Moneda Extranjera (Dlares):
Obsrvese
que
se
Obsrvese
que
se
seleccion
la
Moneda
seleccion la Moneda
Nacional
Nacional (Bolvares)
(Bolvares) yy
automticamente
nos
automticamente
nos
indica
indica el
el saldo
saldo de
de la
la
operacin
operacin en
en dicha
dicha
moneda
moneda ($505,26
($505,26 XX
2.500
2.500 que
que es
es el
el factor
factor de
de
cambio
cambio definido
definido para
para la
la
transaccin
transaccin nos
nos genera
genera
1.263.150).
1.263.150).
Pg.
53

Tabla de Contenido
Facturacin de los diferentes tipos de productos del inventario:
Lotes Medicinas con vencimientos

Tallas y Colores
Productos Compuestos
Presentaciones y Ofertas
Facturando Lotes Medicinas con vencimientos:
Pg.
54

tem Zantac, al seleccionarlo nos presenta todos lotes que este artculo dispone, obsrvese que presenta cuatro
lotes en orden por su nmero de lote y fecha de vencimiento:
Nota: La aplicacin presenta el primer lote segn su fecha de vencimiento y numero del mismo, el cual se puede
aceptar sin seleccionarlo.
Polticas
Bsicas
Facturas
Afectan
Lotes:
de
que
los
Pg.
55

Facturando Tallas y Colores:
Pg.
56

tem PUMA Modelo AKA-1000, al seleccionarlo nos presenta la matriz formada por la talla y el color:
Nota: Cuando la matriz es extensa y se pretende agilizar el proceso de ventas se recomienda el uso del cdigo
nico asociado.
Cdigo nico Asociado: Es una utilidad muy prctica que sirve para relacionar uno o ms cdigos aparte del
identificador original del producto. Pueden ser aplicados a cualquier producto, siendo de gran utilidad a productos
matriciales (tallas y colores) y las ofertas y presentaciones.
Pg.
57

Ejemplos: Artculos matriciales tales como Zapatos, el Marrn/37 y Negro/38, se asocia un cdigo a cada uno de
ellos y cuando est realizando la transaccin, en vez de introducir los datos por el cdigo o identificador original del
producto, se introduce el cdigo nico asociado.
En las Ofertas o Presentaciones, crear cdigos ms fciles de recordar, que facilitan el trabajo de los usuarios
facturadores del sistema
Cdigo
Cdigo
nico
nico
Asociado
Asociado
Para lotes y productos matriciales (tallas y colores) utilice el botn. Puede crear productos en costo por lotes con
presentaciones, y a su vez, las ofertas y presentaciones tener sus respectivos cdigos nicos asociados. En la Fig.,
se muestra un ejemplo para tallas y colores. Para introducir el cdigo, presione la tecla ENTER o doble click en la
columna del cdigo.
Pg.
58

Posibilidad
Posibilidad de
de Manejar
Manejar
Cdigos
nicos
Cdigos nicos Asociados
Asociados
en
las
Ofertas
yy
en
las
Ofertas
Presentaciones.
Presentaciones.
Tabla de Contenido
Facturando Productos Compuestos:
Pg.
59

Producto
Producto
Compuesto.
Compuesto.
Partes
Partes del
del
Compuesto.
Compuesto.
Indicar
Indicar
Seriales
Seriales de
de
las
las partes.
partes.
Poltica Avanzada # 24, Permitir cambiar las partes de los productos compuestos al momento de la
transaccin. Al estar activa esta poltica tenemos la posibilidad de modificar los tems que conforma el producto
compuesto as como tambin incluir nuevos.
Pg.
60

Posibilidad
Posibilidad
Modificar
Modificar
cantidades
cantidades
la
la partes.
partes.
de
de
las
las
de
de
Incluir
Incluir
tems
tems del
del
Inventario.
Inventario.
Tabla de Contenido
Factura tem Producto Compuesto:
Pg.
61

tems
tems Descargados
Descargados del
del
Inventario
Inventario por
por Concepto
Concepto
de
transacciones
de
de
transacciones
de
Facturas.
Facturas.
Pg.
62

Facturando Ofertas y Presentaciones:
Tres
Tres Presentaciones
Presentaciones de
de un
un
tem
del
Inventario.
tem del Inventario.
Para
Para seleccionar
seleccionar las
las ofertas
ofertas
presentaciones.
presentaciones.
Tipos de Presentaciones, Producto Aspirina Para Nios:

Aspirina + Termmetro
Blister
Pastilla
Informe de Productos Vendidos Presentaciones:
Pg.
63

11
22
33
1- Presentacin Aspirina + Termmetro - Descarga una caja de aspirina + 1 termmetro, siendo este ultimo
un obsequio del fabricante:
Tipo
Tipo de
de
Presentacin
Presentacin
Unidad
Unidad
Completa
Completa
Unidades
Unidades que
que descarga,
descarga,
para
el
tipo
de
para el tipo de Presentacin
Presentacin
Unidad
Unidad Completa.
Completa.
Capacidad
Capacidad
Contenido.
Contenido.
Capacidad
de
Capacidad
de
Manejo
de
Manejo
de
Cdigo
Cdigo nico
nico
Asociado.
Asociado.
2- Presentacin Blister- Descarga 8 pastillas:
Pg.
64

Tipo
Tipo de
de
Presentacin
Presentacin
Detallada
Detallada
Unidades
Unidades que
que
descargan
descargan 88
pastillas.
pastillas.
3- Presentacin Pastilla Descarga 1 pastilla:
Tabla de Contenido
Apartados:
Pg.
65

Qu es un Apartado?
Son aquellos documentos que involucran una transaccin comercial entre la empresa y su cliente donde se genera
una deuda o saldo por cobrar y no hay salida de inventario de forma inmediata. Segn las normas establecidas por
la organizacin se puede hacer entrega de la mercanca al momento de cancelar el 80%(Ejemplo) del saldo y dejar
pendiente la factura para ser procesada al momento de su cancelacin total.
Pg.
66

En el modulo de Apartados, se pueden realizar abonos al momento de la transaccin. Esto permite realizar pagos al
apartado sin generar una factura hasta que termine de pagar el monto del apartado o puede devolver el dinero al
cliente. A diferencia de la facturacin a crdito, en la cual el cliente se lleva la mercanca y la paga en cuotas. En
apartados, no se factura la mercanca, la cual queda en la empresa y el cliente paga en varias partes hasta
cancelarla totalmente y se puede llevar la mercanca; en este momento es cuando se realiza la factura. Es muy
prctico en el caso de tiendas de ropa, que por lo general utilizan la modalidad de Apartados.
Segn las polticas establecidas los artculos pueden ser restados del inventario al momento de hacer el apartado o
no, todo depende de la administracin. Al activar la poltica de tomar en cuenta los apartados para el inventario no se
corren riesgos de revender productos, ahora en la prctica los apartados se cancelan en perodos largos de tiempo
donde si un cliente desea llevarse de contado algn bien que ha sido apartado lo puede hacer y posteriormente se
repone.
Polticas
Polticas
Bsicas
Bsicas
para
para los
los
Apartados.
Apartados.
Polticas
Polticas
Avanzadas
Avanzadas
para
para los
los
Apartados
Apartados
Pg.
67

Posibilidad
Posibilidad de
de indicar
indicar una
una
mnima
mnima inicial
inicial al
al momento
momento
de
de elaborar
elaborar un
un Apartado,
Apartado,
este
este valor
valor viene
viene dado
dado en
en %.
%.
El
El tratar
tratar de
de omitirla
omitirla la
la
aplicacin
aplicacin le
le indicar
indicar el
el
siguiente
siguiente mensaje.
mensaje.
Los datos bsicos son el nombre del cliente el depsito

bodega a utiliza, el tipo de precio y la moneda a utilizar
en la transaccin. Luego de ingresarlos se pasa a la
parte central de la pantalla donde se ingresan los
artculos o productos.
Paso a Paso:
1. Registrar el cliente en el archivo de clientes, previamente, lo cual podr hacer desde el mdulo de apartados
siempre y cuando tenga la poltica avanzada # 6 activa.
Pg.
68

Polticas
Polticas
Avanzadas
Avanzadas
para
para los
los
Apartados
Apartados
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Seleccione un cliente de la lista, presione el botn a la derecha del cuadro de texto.
Obsrvese
Obsrvese que
que no
no
es
es una
una factura
factura se
se
acepta
acepta la
la inicial
inicial
un
un abono
abono superior
superior
yy se
se Genera
Genera un
un
Recibo
Recibo de
de Pago.
Pago.
Apartados y las Cuentas por Cobrar de los Clientes:
Pg.
69

Mdulo
Mdulo de
de
Cuentas
Cuentas
por
por Cobrar
Cobrar
Para visualizar los apartados pendientes desde el mdulo de cuentas por cobrar clientes dispone de la opcin
Pendientes la cual le presentar dicha informacin.
Apartados
Apartados
Pendientes
Pendientes
Tabla
Abonos
de
Contenido
Adelantos:
Pg.
70

Adelantos Abonos Pendientes por Aplicar:
Pg.
71

Al igual que en los apartados podemos visualizar los adelantos pendientes por aplicar.
Adelantos
Adelantos
Pendientes
Pendientes
Por
Por Aplicar
Aplicar
Facturacin de un Apartado:
Pg.
72

Se
Se debe
debe Seleccionar
Seleccionar
el
el Cliente
Cliente al
al cual
cual se
se
le
le Facturar
Facturar el
el oo los
los
tems
tems apartados.
apartados.
Debemos
Debemos Cargar
Cargar el
el
Apartado
Apartado aa Facturar.
Facturar.
Botn
Botn Tipo.
Tipo. Seleccionar
Seleccionar Apartados.
Apartados.
Obsrvese
Obsrvese que
que por
por defecto
defecto la
la
aplicacin
presenta
los
aplicacin
presenta
los
presupuestos
presupuestos en
en Transito.
Transito.
Apartados en Transito:
Pg.
73

Seleccionamos
el
Seleccionamos
el
apartado
a
Facturar.
apartado a Facturar.
Al
Al Seleccionar
Seleccionar el
el apartado
apartado en
en transito
transito automticamente
automticamente
la
la aplicacin
aplicacin lo
lo carga
carga yy le
le presenta
presenta la
la ventana
ventana de
de
totalizacin
totalizacin en
en cual
cual deber
deber indicar
indicar la
la forma
forma de
de pago.
pago.
Forma de Pago:
Pg.
74

La
La ventana
ventana Presenta
Presenta el
el 25%
25% de
de
Inicial
Inicial Cancelado
Cancelado en
en el
el momento
momento
de
de efectuar
efectuar el
el Apartado.
Apartado.
Ya
Ya que
que este
este cliente
cliente posee
posee Abonos
Abonos
Adelantos
efectuados
se
Adelantos efectuados se deben
deben
aplicar.
aplicar.
Pg.
75

Advertencia de Pago Adelantado: Se le incorpor al sistema una advertencia que se activa automticamente al
momento de realizar un pago en los casos en que existan pagos adelantados. De esta manera el sistema evita la
posibilidad de que el usuario por error omita la aplicacin de un pago adelantado.
Tabla de Contenido
Pg.
76

Facturas en Lote:
El hecho de facturar en masa solo se puede lograr, para aquellos clientes que posean cargos automticos
configurados. Esta opcin de A2, permite realizar todas aquellas facturas, procedentes de cargos automticos de
clientes.
Nota: Es recomendable que la ejecucin de este mdulo se haga en manera exclusiva, sin la presencia de otros
usuarios en el sistema con el fin de optimizar los resultados.
Al momento de su configuracin solamente se expresa la intencin de facturacin automtica, pero para que esta
sea efectiva debe ejecutarse la opcin de Facturacin por Lote de la aplicacin. En esta opcin no hay mayores
cambios que realizar, ya que simplemente realiza la facturacin y comienza el proceso de impresin de las mismas.
Pg.
77

Al momento de ejecutar la opcin, se establece la prxima fecha de corte de facturacin, adems de otras opciones
como Depsito, Condiciones de Pago, Clasificacin, Das de Crdito, Detalles y el cuadro de verificacin de imprimir
documentos que establece la posibilidad de imprimir o no las facturas generadas.
Los cargos automticos se utilizan normalmente para facturacin de servicios donde el cliente esta subscrito. No
quiere decir que no pueda existir otro tipo de aplicacin, todo depender del tipo de negocio y del integrador que
implante a2.
Nota: Solo puede facturarse productos que utilicen costo promedio, no es permitido artculos con tipo de costo en
matrices o lotes.
Para realizar esta operacin seleccione el producto a facturar, si el cliente a cancelado cuotas se coloca la fecha del
ltimo cobro en el cuadro de texto titulado "ltimo Corte", luego la frecuencia de cobro de las mismas. Para terminar
presione el botn Incluir.
Haciendo doble click en la lista donde aparece la descripcin del producto a facturar se establecen la cantidad de
cuotas, cuantas estn canceladas y estatus del producto (Activo o no). En la columna de cantidad se especifica
cuantas veces ser factura el producto.
Para borrar algn producto de la lista presione sobre l y luego presione el botn Borrar. Para finalizar presione Salir.
Asignar Cargos automticos por autorizados con el botn de Avanzados al igual que la posibilidad de descuentos
sobre el precio establecido de los cargos.
Caso Tpico:
El mtodo empleado por algunas escuelas para la facturacin a sus representantes esta regido por descuentos
adicionales a partir del segundo nio inscrito, con la caracterstica anterior esto ya no es problema.
1.
2.
3.
4.
5.
Como Hacerlo:
Abra la ventana de autorizados.
Incluya un cargo automtico correspondiente a la cuota del colegio y ubquese en el mismo.
Presione la tecla Avanzados inserte el primer autorizado (Alumno).
Si el Alumno adicional corresponde a otro nivel incluya el cargo correspondiente y ubquese en el mismo.
Presione el botn Avanzados inserte el Segundo autorizado (Alumno) con el valor de 20% en el campo
"Descuento Cargo".
Archivo
Archivo de
de
Clientes
Clientes
Autorizados
Autorizados
Tabla de Contenido
Autorizados
Cliente:
por
Pg.
78

Ficha
Ficha de
de
Autorizado
Autorizado
ss
El
El cliente
cliente posee
posee tres
tres
Autorizados
Autorizados Registrados.
Registrados.
Pg.
79

Tabla de Contenido
Cargos Automticos:
Pg.
80

Cargos
Cargos Fijos
Fijos para
para
los
los Autorizados
Autorizados del
del
cliente
Roberto
cliente
Roberto
Ozuna.
Ozuna.
Nmero
Nmero de
de Cuotas
Cuotas
ya
canceladas.
ya canceladas.
Nmero
Nmero de
de Cuotas
Cuotas
Antes de asignar los cargos fijos a los autorizados se deber tener creado en el inventario dichos servicios:
Departamento
Departamento
SERVICIO.
SERVICIO.
Servicio
Servicio
Denominado
Denominado
Cuota
Cuota Mensual
Mensual
Alumno.
Alumno.
Pg.
81

Convenio de Precios para los cargos automticos: A partir de esta versin cuando se configure un cargo
automtico para un determinado cliente, al momento de la facturacin en lote, el sistema verifica si existen
convenios particulares de precios y descuentos para cada cliente. En caso de existir algn convenio, el mismo es
tomado en cuenta para asignar el precio del cargo automtico.
Posibilidad
Posibilidad
de
de Incluir
Incluir
no
no clientes
clientes
inactivos.
inactivos.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
cambiar
el
formato
cambiar el formato
de
de impresin
impresin de
de
factura
factura al
al momento
momento
de
de la
la elaboracin
elaboracin de
de
la
la misma.
misma.
Cargos
Fijos:
Posibilidad de incluir cargos

en la tecla avanzados de la
en
lote
quedando
a
del usuario interrumpir el
eventuales
facturacin
discrecin
proceso de
facturacin
programado.
Posibilidad
Posibilidad de
de incluir
incluir cargos
cargos
eventuales
eventuales en
en la
la tecla
tecla
avanzados
avanzados de
de la
la facturacin
facturacin
en
en lote.
lote.
Pg.
82

Facturas,
Facturas, Presupuestos
Presupuestos
Pedidos.
Pedidos.
Posibilidad
de
Posibilidad
de
Definir
Definir aa que
que
cliente
yy
cliente
autorizado
autorizado se
se le
le
efectuar
dicho
efectuar
dicho
Venezuela:
www.a2.com.ve
cargo
cargo Eventual.
Eventual.
Aplicacin
Aplicacin de
de adelantos
adelantos
en
el
proceso
en el proceso de
de la
la
facturacin
facturacin en
en lotes
lotes
Cargos Fijos:
Pg.
83

Tabla de Contenido
Preliminar:
Pg.
84

Preliminar de facturacin en lotes, con esta opcin usted podr realizar procesos como visualizar, modificar, eliminar
y comparar transacciones del preliminar de facturacin para luego concluir el proceso con la totalizacin, solo es
permitido un preliminar a la vez.
Proceso
de
Proceso
de
Elaboracin
de
Elaboracin de
La
La Facturas
Facturas en
en
Lotes.
Lotes.
Visualizacin del Proceso de Facturacin en Lote Efectuado:
Clientes.
Clientes.
Autorizados
Autorizados por
por
Cliente.
Cliente.
Pg.
85

Insertar un Cargo:
Modificar un Cargo:
Imprimir:
Pg.
86

Totalizar:
Tabla de Contenido
Devoluciones: Las devoluciones en los procesos de ventas son muy tiles, ya que en una sola operacin se
ingresa en el inventario las unidades procesadas y se elabora la nota de crdito en el estado de cuenta del cliente.
Pg.
87

Pero no en todos los casos se requiere de ambas funciones. El caso ms comn es cuando la devolucin se hace
por defectos de la mercanca donde la misma no puede ser vendida nuevamente, cuando sucede esta situacin se
procede a realizar un ajuste de inventario por concepto de mercanca defectuosa y luego una nota del crdito al
cliente a travs del mdulo de Cuentas por Cobrar.
Un caso poco comn pero que puede suceder es una devolucin donde el artculo vendido simplemente no pueda
ser devuelto, por ejemplo alimentos, pero es necesario hacer la Nota de Crdito a la cuenta del cliente de la misma
forma anteriormente expuesta.
En los casos anteriores siempre se acredita el monto de la devolucin a la cuenta del cliente, es decir no hay
devolucin de dinero en efectivo.
Paso a Paso:
Pg.
88

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingrese los productos en el grid central. Como usar el grid haga clic aqu.
Polticas Bsicas para las Devoluciones:
Polticas Avanzadas para las Devoluciones:

Pg.
89

Tabla de Contenido
Cargar una Factura Procesada: Para elaborar una devolucin se deber cargar el documento al cual
aplicaremos dicha devolucin.
Pg.
90

La
La aplicacin
aplicacin por
por
Defecto
Defecto presenta
presenta las
las
Facturas
Facturas Procesadas.
Procesadas.
Se debe revisar la
poltica bsica # 19
Permitir al usuario
carga
de
documentos, Ya que
al estar inactiva no
podr
cargar
documentos, el botn
cargar
queda
deshabilitado.
Cargar Transacciones Facturas Procesadas Perodos Anteriores: Posibilidad de cargar

transacciones procesadas de perodos anteriores, al oprimir el botn denominado Histrico se le desplegar una
ventana con informacin de los mismos debiendo seleccionar el que considere se encuentra el documento a
procesar para este caso al que se la aplicar una devolucin.
Pg.
91

Devoluciones y Cuenta por Cobrar Clientes:
Pg.
92

Poltica Avanzada # 19 Generar automticamente la nota de crdito para las devoluciones. Al esta activa
esta poltica automticamente se genera la nota de crdito el no estarlo se debe aplicar, se recomienda activarla
para su comodidad.
Tabla de Contenido
Notas de Crdito Pendientes por Devoluciones: Al momento de generar una devolucin se genera la
nota de crdito automtica, la cual para visualizarla, vaya al men Pendientes, Notas de Crdito pendientes. Para
aplicarla debe ir a Opciones, Aplicar devoluciones pendientes.
Pg.
93

Aplicar Devoluciones Pendientes:
Devolucin Aplicada:
Pg.
94

Poltica Avanzada # 30 Activar clave para poder totalizar operacin, tiene como objetivo permitir al usuario
tener acceso al mdulo de devoluciones pero para poder procesar la transaccin es necesario incluir la clave del
supervisor
Pg.
95

Tabla de Contenido
Presupuestos:
Pg.
96

Qu es un Presupuesto?
Un buen sinnimo es Cotizacin, conceptualmente hablando es un documento donde se expresa una oferta de un
servicio o bien de parte de la empresa a un cliente.
La emisin de presupuestos es parte del da a da del tipo de negocios donde su target son empresas y no
consumidor final, aunque existen sus excepciones. Este documento es la constancia legal de una oferta de la
empresa, por lo cual se debe tener mucho cuidado en su elaboracin.
El paso inmediato al presupuesto es recibir una orden de compra, confirmando la decisin del cliente en realizar la
compra por el precio fijado en el presupuesto, de aqu nace la importancia y relevancia de la cotizacin.
Paso a Paso:
1. Seleccione el depsito a utilizar como principal. Secuencia.
Pg.
97

2.
3.
4.
5.
6.
Para finalizar el proceso haga clic en el botn Totalizar.
Polticas Bsicas para los Presupuestos:
Polticas Avanzadas para los Presupuestos:
Pg.
98

Funciones Bsicas Presupuestos:
Inventario:
Posibilidad
de
Posibilidad
de
Incluir
Incluir un
un tem
tem
Nuevo
en
el
Nuevo
en
el
Inventario
Inventario desde
desde el
el
Mdulo
de
Mdulo
de
Presupuestos.
Presupuestos.
Pg.
99

Se debe revisar la poltica avanzada de Presupuestos # 5 Permitir la inclusin de nuevos productos, al estar
activa le aparece la ficha de productos del inventario y le permitir incluir un nuevo tem desde el mdulo de
presupuestos al no estarlo solo le permitir visualizar los tems.
Reimpresin:
Poltica Bsica de Presupuestos # 16, Permitir al usuario reimpresin de documentos, el no estar activa la
opcin queda deshabilitada.
Pg.
100

Tabla de Contenido
Cdigo nico Asociado: Le permite la bsqueda utilizando el cdigo nico.
Pg.
101

Incluir Nuevos Clientes: Posibilidad de incluir clientes nuevos desde el Mdulo de Presupuestos:
Pg.
102

Poltica Avanzada Presupuestos #6, Permitir la inclusin de nuevos clientes
Tabla de Contenido
Seriales:
Polticas Bsicas # 9, La Transaccin maneja seriales. # 10, Obligar la entrada de seriales al momento de
elaborar la transaccin, #11, Incluir seriales nuevos al momento de la transaccin.
Para el caso de los presupuestos no se estila el manejo de seriales ya que estos documentos son solo para
formalizar una cotizacin de precios, a la hora de procesos de facturacin entrega de los productos por medio de
una nota de entrega si amerita el manejo de los mismos.
Pg.
103

Manejo de Depsitos por tem:
Poltica Avanzada Presupuestos # 1, Permitir Cambiar el deposito origen para cada tem en particular
Pg.
104

Tabla de Contenido
Asignacin de Centros de Costo:
Pg.
105

Poltica Avanzadas de Presupuestos #24, Activar Centros de Costos para las transaccin, #25, Obligar la
entrada de Centros de Costos para la transaccin.
Tabla de Contenido
Detalle del tem:
Posibilidad de Importar la informacin registrada en el Campo, descripcin detallada de la ficha de inventario:
Pg.
106

Descuentos Parciales del tem: Posibilidad de otorgar descuentos parciales para cada tem de la
transaccin.
Poltica Avanzada Presupuestos #9, Permitir descuentos parciales para cada tem de la transaccin.
Pg.
107

Tabla de Contenido
Cambio de Vendedores: Posibilidad de cambiar un vendedor diferente para cada tem de la transaccin.
Poltica Avanzada Presupuestos #19, Permitir indicar un vendedor diferente para cada tem de la
transaccin
Pg.
108

Facturacin de Presupuestos Pendientes: Desde el Mdulo de facturas es posible cargar los

presupuestos en trnsito y facturarlos.
Mdulo
Mdulo de
de Facturas,
Facturas,
Presupuestos
en
Presupuestos
en
Trnsito.
Trnsito.
La aplicacin al oprimir el botn Cargar presenta por defecto los presupuestos emitidos en transito, pudiendo el
usuario seleccionar las siguientes transacciones:
Notas de Entrega
Apartados
Pg.
109

Pedidos
Con los siguientes estatus:
Pendientes
Transito
Procesadas
Anuladas
Tanto en Moneda Nacional como en Extranjera.
Tabla de Contenido
Presupuestos en Moneda Extranjera (Dlares): Si el cliente tiene como moneda una diferente a la
moneda nacional para este caso Dlares se podr elaborar presupuestos en otras monedas as como tambin
alterar el factor de cambio.
Se
Se debe
debe revisar
revisar la
la
Poltica
Poltica Avanzada
Avanzada
## 10
10 Permitir
Permitir al
al
usuario
usuario alterar
alterar el
el
factor
factor de
de cambio,
cambio,
para
para operaciones
operaciones
con
otras
con
otras
monedas
monedas
Pg.
110

Facturacin de un Presupuesto emitido en Dlares:
Precios
Precios en
en Dlares.
Dlares.
Desde el Mdulo de Facturas podemos cargar los presupuestos en trnsito:
Al oprimir el botn cargar la aplicacin presenta la de forma automtica la ventana de totalizacin.
Pg.
111

Posibilidad
de
Posibilidad
de
seleccionar
una
seleccionar
una
moneda
moneda diferente
diferente para
para
la
forma
de
la forma de pago.
pago.
Presupuesto en Dlares Facturacin - Forma de Pago en Moneda Nacional (Bolvares):
Seleccionar
Seleccionar
Moneda
Moneda para
para la
la
Forma
Forma de
de Pago.
Pago.
Pg.
112

Presupuesto
Presupuesto elaborado
elaborado en
en
Dlares,
facturacin
Dlares, facturacin forma
forma de
de
pago
pago en
en Moneda
Moneda Nacional
Nacional
Bolvares.
Bolvares.
Barra de botones en Presupuestos.

En la barra de botones de presupuestos tenemos 7 botones con las siguientes funciones de izquierda a derecha:
Detalle: Muestra informacin relacionada con el artculo resaltado en el Grid de Presupuestos. Los datos aqu
mostrados son la descripcin completa del producto y adicionalmente en el botn Detalle se puede consultar todo lo
referente a Costos y Precios, Existencias, Sustitutos, Ofertas y Presentaciones, Seriales, Proveedores, Operaciones,
Estadsticas y Proyecciones y Cdigo nico Asociado.
Pg.
113

Insertar: Se utiliza para insertar otro tem en el documento, inmediatamente anterior al seleccionado.
Borrar: Elimina la lnea activa o marcada del grid.
Cargar: Muestra listado de documentos Pendientes del mismo tipo. a2 administrativo est capacitado para guardar y
cargar las operaciones, cuando se carga, en estas ventanas se muestra una lista de documentos los cuales pueden
ser filtrados por tipo de documento y estatus de los mismos.
Se puede importar cualquier documento de un lugar a otro de forma fcil y sencilla a travs de estas opciones,
existiendo ciertas normas para convertir documentos de un tipo a otro:
Estatus de los Documentos:
Procesados: El estatus de procesados se logra al totalizar Facturas, Apartados y Devoluciones, tambin al

cargar cualquier operacin en trnsito y convertirla en factura.
Pendientes: Son todos los documentos guardados.
Trnsito: Se llaman en trnsito a aquellas transacciones que realizan una venta pero no han sido
facturadas, por ejemplo una nota de entrega o pedido totalizado.
Guardar: Almacena en disco el documento activo con estatus de Pendiente.

Totalizar: Muestra ventana de totalizacin del documento.
Pg.
114

Cancelar: A todos los mdulos de transacciones de inventario le fue incluido el botn de cancelar. Con esto lo que
se busca es poder borrar todos los productos de una transaccin activa sin tener que ir borrando uno a uno
Costos: Permite de una manera bien dinmica y sencilla, consultar la rentabilidad que una determinada transaccin
tiene, as como cambiar los precios de manera individual o de toda la operacin para ajustarla a un porcentaje
determinado o un precio determinado. Para ms informacin ver Costos
Salir: Vuelve al men principal.
Tabla de Contenido
Notas de Entrega a Clientes:
Documento utilizado para dar fe de la entrega o despacho de una mercanca al cliente, en ella se especfica los
artculos con sus respectivas cantidades a hacer entregadas. Su elaboracin puede ser antes o despus de la
facturacin, todo depende de las polticas internas de la empresa. En todo caso puede utilizarse la funcin de Cargar
para importar la Factura, Apartado, Pedido o Presupuesto si este existe, donde este reflejado lo solicitado por el
cliente.
Pg.
115

Paso a Paso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para conocer como se realiza el proceso de seriado en la transaccin ir a Manejo de seriales en Transacciones.
Polticas Bsicas para las Notas de Entrega a Clientes:
Pg.
116

Pg.
117

Polticas Avanzadas para las Notas de Entrega a Clientes:
Tabla de Contenido
Cargar Presupuestos en Transito y Convertirlos en Notas de Entrega:
Pg.
118

Al
cargar
un
Al
cargar
un
presupuesto
presupuesto en
en Trnsito
Trnsito
que
la
fecha
de
que
la
fecha
de
vencimiento
vencimiento sea
sea inferior
inferior
aa la
la fecha
fecha actual
actual le
le
presenta
presenta la
la siguiente
siguiente
Advertencia.
Advertencia.
Obsrvese
Obsrvese la
la Fecha
Fecha de
de
Vencimiento
Vencimiento del
del Documento,
Documento,
Presupuesto
Presupuesto
Transacciones no Vlidas: Polticas Bsicas de Notas de Entrega a Clientes # 21, Activar autorizacin
de claves para transacciones no vlidas y # 22, Usuario con clave para autorizar transacciones no vlidas
Pg.
119

Facturar Notas de Entrega a Clientes:
Cargar
Cargar Notas
Notas
Entrega
Entrega
Trnsito.
Trnsito.
de
de
en
en
Pg.
120

Tabla de Contenido
Pedidos: Un Pedido se utiliza para indicar la intencin del cliente en efectuar una compra, mas no la realiza. Al
elaborarse un pedido normalmente no se ejecuta la descarga de inventario de los productos (puede cambiarse este
comportamiento en las polticas del sistema) por lo tanto, si al momento de la entrega de mercanca o pago del
pedido, este no procede por falta de inventario o dinero segn sea el caso, no altera el inventario y mucho menos las
operaciones en las cuentas por cobrar del cliente.
Otras aplicaciones son vlidas siempre y cuando cumpla con las caractersticas antes planteadas.
Paso a Paso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione un cliente de la lista, presione el botn a la derecha del cuadro de texto.
Pg.
121

Polticas Bsicas para los Pedidos:
Pg.
122

Tabla de Contenido
Polticas Avanzadas para los Pedidos:
Pg.
123

Poltica Avanzada # 17, Rebajar de la existencia disponible los pedidos en trnsito para validar las
existencias.
Facturar Pedidos en Trnsito:
Opcin
Opcin Cargar
Cargar
Transacciones
Transacciones
Pendientes.
Pendientes.
Pedidos
Pedidos en
en
Trnsito.
Trnsito.
Pg.
124

Tabla de Contenido
Pg.
125

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Captulo 3.- Ventas..................................... Pg. 5

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Detalle. Pg. 114

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Captulo 3.- Ventas - Facturas:

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Antes de Explicar en detalle el Mdulo de Ventas (Facturas) se hace necesario el conocer

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Polticas Avanzadas de Ventas (Facturas):

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Posibilidad de Incluir tems nuevos en el archivo de Inventario:

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Cdigo nico Asociado:

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Inclusin de Clientes desde el Mdulo de Facturas:

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Poltica # 9 La transaccin maneja seriales.

Cambio de Depsitos por tem:

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Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Descuentos por tem en Ventas.

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Cambio de vendedor por tem en Ventas:

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Manipulacin del Grid de Ventas

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

Barra de botones en Ventas:

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Se utiliza para insertar

Guardar: Almacena en disco el documento activo con estatus de Pendiente.

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Costo Actual: 2.442.900

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Tenemos dos opciones:

Opcin 1: Aplicar un Margen de utilidad general para toda la transaccin:

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Para un mejor entendimiento de esta capacidad veamos un ejemplo:

Manual de Usuario - a2 Herramienta Administrativa Configurable

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Opcin 2: Precio especifico por tem:

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Seleccione el depsito a utilizar como principal.

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Poltica Avanzadas Facturas # 2, Permitir seleccionar un precio diferente al predeterminado en el archivo de

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Autorizaciones de Transacciones no Vlidas:

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Qu posibilidades ofrece la ventana de totalizacin?

La Configuracin de la Ventana de Totalizacin (Puede estar deshabilitado):

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Los campos configurables son: