Proyecto Piscigranja de Truchas

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTN
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERIA DE PROYECTOS
CURSO:
TALLER DE PROYECTOS II
PROFESOR:
Ing. Walter Lpez Alvarez
TEMA:
CULTIVO DE LA TRUCHA ARCO IRIS EN EL VALLE DE CHILINA,
MEDIANTE PISCIGRANJAS
ALUMNO
: Ing. WILFREDO PARDO APAZA

AREQUIPA PER
2002
INDICE
RESUMEN ......................................................................................................
CAPTULO I INTRODUCCIN .......................................................

1.1 ANTECEDENTES. .......................................................................................
1.2 SNTESIS DEL PROYECTO. ......................................................................
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. .................................................................
1.3.1 Objetivo General: .............................................................................
1.3.2 Objetivos Especficos: ....................................................................
CAPTULO II SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO ................

2.1 CARACTERSTICAS FSICAS. ..................................................................
2.1.1 Ubic. Geog. del Proy., hidrog. y poltica del proyecto. ................
2.1.1.1 Ubicacin Geogrfica. .......................................................
2.1.1.2 Ubicacin hidrogrfica. .....................................................
2.1.1.3 Ubicacin Poltica ..............................................................
2.1.2 Articulacin Vial. ..............................................................................
2.1.3 Infraestructura de Servicios ...........................................................
a) Infraestructura de Comunicacin: ............................................
b) Energa Elctrica: .......................................................................
c) Abastecimiento de Agua y Desague: .......................................
2.2 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS. ...........................................
2.3 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS...........................................................
2.3.1 Radiacin Solar..................................................................................................

2.3.2 Heliofona...........................................................................................................
2.3.3 Evaporacin......................................................................................................
2.3.4 Temperatura.......................................................................................................
2.3.5 Humedad Atmosfrica.......................................................................................
2.3.6 Viento..................................................................................................................
2.3.7 Precipitacin......................................................................................................
2.3.8 Clasificacin Climatolgica..............................................................................
2.4 CARACTERISTICA ECOLGICA..........................................................................
2.5 RENDIMIENTOS.....................................................................................................
2.6 MEDIO BIOLGICO...............................................................................................
2.7 MEDIO SOCIOECONMICO CULTURAL.............................................................
CAPTULO III ESTUDIO DE MERCADO ....................................

3.1 ASPECTOS GENERALES. .....................................................................
3.2 DE LA MATERIA PRIMA. .......................................................................
3.2.1 Especificaciones Tcnicas y Usos .............................................
3.2.1.1 Taxonoma ........................................................................
3.2.1.2 Distribucin geogrfica ..................................................
3.2.1.3 Algunos aspectos biolgicos ........................................
3.2.1.4 Estado de la especie. .....................................................
3.2.2 Anlisis de la Oferta .....................................................................
3.2.2.1 Ubicacin: ........................................................................

3.2.2.2 Produccin: .....................................................................
3.2.2.3 Estacionalidad de la produccin: ..................................
3.2.2.4 Tendencia Histrica: .......................................................
3.2.2.5 Tendencia Futura: ...........................................................
3.2.3 Anlisis de la Demanda ...............................................................
3.2.3.1 Anlisis de los consumidores: ......................................
3.2.3.2 Formas de consumo: ......................................................
3.2.3.3 Tendencia Histrica: .......................................................
3.2.3.4 Tendencia Futura: ...........................................................
3.2.4 Balance Oferta/Demanda .............................................................
3.2.5 Anlisis de la Comercializacin ..................................................
3.2.5.1 Canales de comercializacin .........................................
3.2.5.2 Precios de la materia prima ............................................
3.3 PRODUCTO FINAL. .................................................................................
3.3.1 Especificaciones Tcnicas y Usos ..............................................
3.3.2 Anlisis de la Oferta ......................................................................
3.3.2.1 Anlisis de los productores: ...........................................
3.3.2.2 Estacionalidad de la produccin: ...................................
3.3.2.3 Tendencia Histrica: ........................................................
3.3.2.4 Tendencia Futura: ............................................................
3.3.3 Anlisis de la Demanda ................................................................
3.3.3.1 Anlisis de los consumidores: .......................................

3.3.3.2 Formas de consumo: .......................................................
3.3.3.3 Tendencia Histrica: ........................................................
3.3.3.4 Tendencia Futura: ............................................................
3.3.4 Balance Oferta/Demanda ..............................................................
3.3.5 Anlisis de la Comercializacin ...................................................
3.3.5.1 Canales de comercializacin ...........................................
3.3.5.2 Envases y embalaje ..........................................................
3.3.5.3 Transporte .........................................................................
3.3.5.4 Poltica de precios ............................................................
3.4 CONCLUSIONES. .....................................................................................
CAPTULO IV TAMAO Y LOCALIZACIN ..............................

4.1 ASPECTOS GENERALES .......................................................................
1.3 TAMAO. ..................................................................................................
2.3 LOCALIZACIN. .......................................................................................
CAPTULO V INGENIERA DEL PROYECTO ...........................

5.1 ASPECTOS GENERALES. .....................................................................
5.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN. ............................
5.2.1 Marco Conceptual ........................................................................
5.2.2 Mtodo Seleccionado para el proyecto .....................................
5.2.3 Descripcin del proceso productivo seleccionado ..................
5.2.3.1 Acopio de alevines: ........................................................
5.2.3.2 Transporte de alevines: ..................................................

5.2.3.3 Siembra de alevines: .......................................................
5.2.3.4 Evaluacin del Cultivo: ...................................................
5.2.3.5 Cosecha: ..........................................................................
5.2.3.6 Transporte: ......................................................................
5.2.3.7 Distribucin: ....................................................................
5.3 CARACTERSTICAS FSICAS DEL TERRENO. ....................................
5.3.1 Ubicacin del terreno: .................................................................
5.3.2 Disposicin interna: ....................................................................
5.3.3 Obras civiles: ...............................................................................
5.3.4 Mquinas y equipos: ...................................................................
5.3.5 Vida til de las inversiones: .......................................................
5.3.6 Consumo de energa y agua para la campaa: ........................
5.4 PLAN DE PRODUCCIN. .......................................................................
5.4.1 Cantidad y calidad de los productos finales: ............................
5.4.2 Requerimientos: ...........................................................................
5.4.2.1 Materia prima: ..................................................................
5.4.2.2 Insumos: ...........................................................................
5.4.2.3 Maquinaria y equipos: .....................................................
5.4.2.4 Agua: .................................................................................
5.4.2.5 Energa: ............................................................................
5.4.2.6 Personal: ...........................................................................
5.4.2.7 Mobiliario: ..........................................................................

5.4.2.8 Vestuario e implemento de seguridad: ...........................
5.4.2.9 Infraestructura fsica: .......................................................
5.4.3 Manejo y Produccin: ....................................................................
5.4.3.1 Densidad de Siembra de acuerdo a la Superf y Caudal. ......
5.4.3.2 Crecimiento y Clasificacin. ............................................
5.4.3.3 Conversin Alimenticia.........................................................
5.4.3.4
Factor de Condicin...............................................................
5.4.3.5 Mortalidad. .........................................................................

5.4.3.6 Limpieza y mantenimiento. ..............................................
5.4.3.7 Problemas y Recomend, a considerar en la campaa. .
5.5 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACIN. ..............................................
CAPTULO VI INVERSIONES DEL PROYECTO .......................

6.1 ASPECTOS GENERALES. ......................................................................
6.2 COMPOSICIN DE LAS INVERSIONES. ..............................................
6.2.1 Inversin Fija Tangible. ...............................................................
6.2.2 Inversin Fija Intangible. .............................................................
6.2.3 Capital de Trabajo. .......................................................................
6.2.4 Inversiones Totales del Proyecto. ..............................................
6.3 CALENDARIO DE INVERSIONES. ........................................................
6.4 ESTRUCTURA PARTICIPATIVA DE LAS INVERSIONES. ..................
CAPTULO VII FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .............

7.1 FINANCIAMIENTO...................................................................................
7.1.1 Aspecto Generales....................................................................
7.2 FUENTES DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO..............................
7.2.1 Aporte Propio de los Socios.......................................................
7.2.2 Crditos Intermediarios...............................................................
7.2.3 Evaluacin de los Intermediarios................................................
CAPTULO VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.

8.1 ANLISIS DE LOS INGRESOS. ............................................................
8.2 ANLISIS DE LOS COSTOS. ................................................................
8.2.1 Costos de Produccin. ...............................................................
8.2.1.1 Costos Directos. ............................................................
8.2.1.2 Costos Indirectos. .........................................................
8.2.1.3 Costos Totales de Produccin. ....................................
8.2.2 Gastos de Operacin. .................................................................
8.2.2.1 Gastos de Administracin. ............................................
8.2.2.2 Gastos de Ventas. ...........................................................
8.2.2.3 Gastos Totales de Operacin. .......................................
8.2.3 Gastos Totales. .............................................................................
8.2.4 Costos Fijos y Variables. ............................................................
8.2.4.1 Costos Fijos y Variables: Campaa 1 ............................
8.2.4.2 Costos Fijos y Variables: Campaa 2 .............................
8.2.4.3 Costos Fijos y Variables: Campaa 3 .............................
8.2.4.4
Costos Fijos y Variables: Campaa 4 .............................
8.2.4.5
Costos Fijos y Variables: Campaa 5 .............................
8.2.4.6 Costos Fijos y Variables Totales .....................................

8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO. .........................................................................
CAPTULO IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO. .....

9.1 FLUJO DE CAJA.........................................................................................
9.2 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS...................................................
CAPTULO X EVALUACIN DEL PROYECTO ..........................

10.1 EVALUACIN EMPRESARIAL. .............................................................
10.1.1 Determinacin de la Tasa de Oportunidad del Capital....................
10.1.2 Anlisis de Sensibilidad......................................................................
10.2 EVALUACIN AMBIENTAL DEL PROYECTO.........................................
10.2.1 Sistema de Gestin Ambiental...............................................................
10.2.2 Objetivos de la Evaluacin Ambiental....................................................
10.2.3 El Ecosistema y el Proyecto.....................................................................
10.2.4 Evaluacin del Proyecto Ambiental..........................................................
CAPTULO XI EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO........

11.1 GENERALIDADES.............................................................................................
11.2 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO.................
11.3 PRECIOS SOCIALES APLICADOS AL PROYECTO........................................
11.4 FLUJO SOCIAL DEL PROYECTO......................................................................
CAPTULO XII EVALUACIN ECOLGICA DEL PROYECTO

12.1 GENERALIDADES................................................................................................
12.2 EL PROCESO DE LA EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL...................
12.3 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14,000..............................................
12.4 EVALUACIN AMBIENTAL DEL PROYECTO....................................................
12.5 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.......
12.6 IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y AFECTADOS POR EL PROYECTO.
12.7 ELABORACION DEL FLUJO ECOLGICO DEL PROYECTO...........................
**
**
RESUMEN
El presente estudio se desarrolla en el Distrito de Cayma, Valle de Chilina, Anexo de
Acequia Alta, como complemento al Circuito Turstico del Distrito de Cayma; en el
cual se cuenta con el recurso permanente de agua del Ro Chili, ,cuya mas preciada
cualidad es la pureza de sus aguas puesto que no existe ningn asentamiento
humano aguas arriba motivo por el cual rene condiciones ideales para realizar la
explotacin de la Trucha. Esta zona cuenta con
antecedentes de existencia de
truchas (Arco Iris) en el Ro Chili, sector Valle de Chilina, en poca cantidad la cual se
encuentra en peligro de extincin ante la creciente demanda de pescadores
artesanales quienes impiden la especie tenga seguridad futura de duracin en la
este lugar, aparte se conoce la existencia de criaderos artesanales en la margen
izquierda aguas abajo del Valle de Chilina, jurisdiccin del Distrito de Alto Selva
Alegre.
Lo que se pretende es plantear la construccin de una infraestructura de pozas y
canales, cercar y colocar una caseta de vigilancia para cultivar en forma privada
truchas arco iris contando para este fin con estudios primarios en la regin y las
estadsticas existentes a nivel mundial, y ver la posibilidad de trabajar a nivel social
este cultivo en todo el Valle de Chilina adyacente al Ro Chili .
Se plantea para el presente estudio una inversin de US$ 20,000 dlares que nos
va a permitir producir en una primera campaa hasta 14 TM. con fines de venta al
mercado y autoconsumo, es decir una crianza de menor escala, el nivel de cultivo a
desarrollar ser intensivo, la alimentacin de la trucha se realizara con alimento
balanceado; la oferta generada con nuestro producto trucha est garantizada y
cuenta con una produccin simultanea para producir continuamente permitiendo
asegurar el mercado, adems se lograr el crecimiento de la produccin en la
segunda campaa.
Es necesario mencionar que el mayor inconveniente de la produccin es el costo del
alimento balanceado, representa aproximadamente el 50 % de la inversin total, el
xito del estudio radica en la comercializacin directa y en las condiciones optimas
del producto puesto en el mercado. Otro factor importante que se considera es la
captacin de agricultores de la zona o financistas para concientizarlos en este nuevo
proyecto lo que puede traer consigo en el futuro el aprovechamiento turstico de la
zona; por ltimo se consolidar esta inversin formando Pequeas y Medianas

Microempresas autogestionarias que constituya en el futuro las reas lideres que
irradien a otros mbitos esta nueva actividad econmica.
000
CAPTULO I
INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES.
El Valle de Chilina tiene como principal actividad econmica la ganadera de la
especie vacuno, y la agricultura de productos de pan llevar.
El agua proviene directamente del Rio Chili por el Canal de Zamcola y con un
volumen promedio de 1,500 lt/seg. con un recurso hdrico permanente en toda
la poca del ao, encontrndose ubicado en las proximidades de la ubicacin
del Proyecto.
1.2 SNTESIS DEL PROYECTO.
El cultivo de trucha en Chilina en su primera etapa utilizar las instalaciones de
la piscigranja propia (pozas de material noble), para producir 2 TM de producto
trucha. Este estudio se desarrolla por el interesado del proyecto, para efectos
de cumplir con los Cursos Taller de Proyectos I y II que se viene llevando en la
Facultad de Ingeniera de Produccin y Servicios Segunda Especialidad de
Ingeniera de Proyectos a cargo de los docentes Ing. Carlos Chvez Cceres e
Ing. Walter Lpez lvarez con quienes ejecutar el estudio de este proyecto.
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.3.1 Objetivo General:
Produccin de Trucha Arco Iris a nivel intensivo y con fines

comerciales en el Calle de Chilina.
1.3.2 Objetivos Especficos:
Fomentar la actividad acucola especialmente la Truchicultura en el

Valle de Chilina, a travs de la crianza produccin y comercializacin
del recurso Trucha.
Efectuar una campaa de produccin comercial de la Trucha Arco

Iris, bajo el sistema intensivo.
Desarrollar la crianza, planificada de la Trucha Arco Iris desde la

fase de alevines hasta la talla comercial.
Contribuir a la mejora de los niveles nutricionales de la poblacin de la

Provincia de Arequipa, mediante la produccin y comercializacin del
recurso Trucha.
Propiciar el incremento de los niveles ocupacionales, mediante la

generacin de nuevas fuentes de trabajo a los comuneros de la
Provincia de Arequipa, especialmente a los pobladores del Distrito de
Cayma.
Fomentar la actividad de la piscicultura como aporte complementario

de la explotacin turstica.
CAPTULO II
SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO
En el Ro Chili, Sector Valle de Chilina existe la cra natural al libre albedro y a
menor escala de Truchas Arco Iris la cual es explotada artesanalmente por
pescadores de la zona quienes con caas de pescar rudimentarias o atarrayas
explotan dichas truchas sin ninguna planificacin lo que poco a poco est trayendo
consigo la desaparicin de esta especie en la zona por lo que es menester tambin
en este estudio proteger esta fauna natural. Existe tambin el antecedente de cultivo
de truchas en estanques de los cuales su cultivo es casi artesanal debido al
desconocimiento de la poblacin que esta importante produccin
viene dando
buenos resultados en varias zonas del pais as como en el mundo y que puede dar
resultados en esta zona, aparte que contribuye a fomentar el turismo de las zonas
de explotacin, especialmente el Valle de Chilina.
2.1 CARACTERSTICAS FSICAS.
2.1.1 Ubicacin Geogrfica del Proyecto, Hidrogrfica y Poltica del
Proyecto.
2.1.1.1 Ubicacin Geogrfica.
Geogrficamente, el mbito de estudio se encuentra en cercanas de las
coordenadas:
Latitud Norte
8193,162.34
Longitud Este
229,510.11
Altitud media
2,600 m. s. n. m.
2.1.1.2 Ubicacin Hidrogrfica.

Se encuentra a escasos metros del ro Chili, quien tiene una
dotacin permanente de agua lo que d la seguridad hdrica
necesaria para ejecutar el proyecto.
El terreno se encuentra ubicado en la Provincia y departamento

de Arequipa, Distrito de Cayma en el predio el Punque del valle de
Chilina, Distrito de Cayma anexo de Acequia Alta, La superficie
prevista y destinada a la ejecucin del proyecto, es de 0.65 Has.
La zona en estudio pertenece al Distrito de Cayma, Provincia y
Regin de Arequipa. Administrativamente, se encuentra dentro de
la jurisdiccin de la Direccin Regional de Agricultura de Arequipa,
inmerso en el mbito del Distrito de Riego Chili ; con una rea
bajo riego de 600,00 Ha. y est inscrito como terreno agrcola en
la Comisin de Regantes de la Irrigacin Zamcola de Cerro
Colorado.
2.1.1.3 Ubicacin Poltica

Regin
Arequipa
Provincia
Arequipa
Distrito
Cayma
Lugar
Valle de Chilina
2.1.2 Articulacin Vial.- Por su accesibilidad, esta se encuentra a 8.91 km.

(25 minutos) de la Ciudad de Arequipa la misma que cuenta con vas de
conexin asfaltada en el distrito de Cayma cuyos principales accesos es
por los Pueblos Tradicionales de Carmen Alto y Acequia Alta mediante la
Calle Cuzco, Av. Grau y Av. Arequipa o por el Pueblo Tradicional de
Cayma hasta llegar al P.J. Francisco Bolognesi; por ambos accesos se
ingresa al Valle de Chilina siguiendo la ruta que sigue la carretera
afirmada carrozable que conduce a las Centrales Hidroelctricas de
Charcani y al Santuario de la Virgen de Charcani Chapi Chico.
2.1.3 Infraestructura de Servicios.2.1.3.1 Infraestructura de Comunicacin:
En la zona se cuenta con servicios de telefona fija y mvil que es
utilizada para ciertos establecimientos agroindustriales de la zona,
aparte que estando a 5 minutos del P.J. Francisco Bolognesi es fcil

comunicarse. No cuentan con servicio de telefona local.
2.1.3.2 Energa Elctrica:

Si cuentan con servicio de energa elctrica.
2.1.3.3 Abastecimiento de Agua y Desage:
El abastecimiento de agua es mediante la utilizacin del agua del
mismo Rio Chili o del canal que conduce el agua a SEDAPAR y a la
irrigacin de Zamcola.
No cuentan con instalaciones para desage y servicio de agua para
domicilio.
2.2 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.

Poblacin: 826,936 habitantes.
Poblacin mayor de 50 aos: 115,243 habitantes
Familias: 165,387
ndice de mortalidad: 3/10
Nivel de educacin: La mayora tiene secundaria completa
y algunos con
educacin superior. Salud: Cuentan con 4 Hospitales grandes y Centros

particulares y otros.
Educacin: Cuentan con 04 Universidades, 5 Institutos Tecnolgicos, Colegios
Secundarios, Colegios primarios, CEIs y PRONOEIS suficientes
Actividades econmicas: En la banca, comercio ambulatorio, empleados y
obreros pblicos, etc.
CARACTERSTICAS CLIMATOLGICAS:
La informacin climtica corresponde al registrado en el Instituto Geofsico de

Characato, de la UNSA, considerndose un perodo de 13 aos, de 1980 a
1992, ms prximo al perodo de estudio.
2.3.1
RADIACIN SOLAR:
La radiacin solar promedio, en el periodo de registro evaluado, es de
545,91 Ly/cm2/minuto; con una mxima de 692,7 en el mes de
diciembre y con una mnima mensual de 404,8 en el mes de febrero
2.3.2 HELIOFANIA:
Las horas de sol promedio, en el perodo de registro, es de 8,82 h/da;
con una mxima mensual de 11,27 hlda, correspondiente al mes de
septiembre de 1984 y, una mnima mensual de 4,07 h/da en el mes de
marzo de 1989.
2.3.3 EVAPORACIN:
La evaporacin promedio, para el perodo de registro, es de 8,34
mm/da; con un valor mximo mensual de 10,78 mm/da en el mes de
octubre de 1982 y, un valor mnimo mensual de 4,45 mm/da
correspondiente al mes de marzo de 1984.
2.3.4 TEMPERATURA:
La temperatura promedio, para el perodo de registro, es de 14,6 0C ;
con un valor mximo mensual de 24,9 0C del mes de noviembre de
1992 y, un valor mnimo mensual de 3,9 C correspondiente al mes de
julio de 1984 .
2.3.5 HUMEDAD ATMOSFRICA:
El promedio anual de humedad relativa, para el perodo de registro, es
de 41% con un valor mximo mensual de 94% correspondiente al mes
de diciembre de 1983 y un valor mnimo de 14% del mes de julio de
1981.
2.3.6 VIENTO:
El promedio anual de la velocidad del viento a dos metros de altura,

para el perodo comprendido entre 1980 a 1992, es de 2,37 m/s con un
valor mximo de 3,85 m/s del mes de octubre de 1987 y, con un valor
mnimo de 1,15 del mes de diciembre de 1983.
2.3.7 PRECIPITACIN:
El promedio anual de precipitacin, para el perodo de registro
evaluado, es de 9,1 mm/mes; con una mxima de 148,92 mm/mes en
marzo de 1981 y, un valor mnimo de 0,4 mm/mes correspondiente al
mes de enero d 1992.
2.3.8
CLASIFICACIN CLIMATOLGICA:
De acuerdo a W. H. Koeppen (1961), para la zona de Cayma le
corresponde la zona climtica de Desierto seco y es representado por la
simbologa de (Bwk).
2.3 CARACTERSTICA ECOLGICA:

De acuerdo a la clasificacin del Dr. Leslie Holdridge (1947) de zonas de vida,
a Cayma le corresponde la clase Desierto Superrido Montano Subtropical
(ds-MBS).
2.4 RENDIMIENTOS:
Para efectos de comparar el cultivo de la Piscicultura en reemplazo de los
cultivos de pan llevar tradicionales se presentan los siguientes rendimientos
medios obtenidos por los cultivos que se desarrollan en Cayma:
CUADRO N 2.5
CUADRO DE RENIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL VALLE DE CHILINA.
CULTIVO
REPOLLO
LECHUGA
COLIFLOR
BRCOLI
PERIODO
15 SEMANAS
11 SEMANAS
15 SEMANAS
15 SEMANAS
RENDIMI
MESES
DE MESES
ENTO
SIEMBRA
COSECHA
Kg/ha.
36 tm/ha
38 tm/ha
32tm/ha
12tm/ha
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
DE
MAIZ
22 SEMANAS
18tm/ha
Primavera verano
Verano otoo
CHOCLO
ZANAHORIA
20 SEMANAS 30 tm/ha
Todo el ao
MAIZ CHALA 20 SEMANAS 70 tm/ha
Primavera verano
AJO
24 SEMANAS 9tm/ha
verano
CEBOLLA
24 SEMANAS 40tm/ha
verano
Fuente : Resumen de Congreso de Horticultura Arequipa - 1994
Todo el ao
Verano otoo
invierno
invierno
En Cayma se tiene como cultivo semipermanente tpico a la alfalfa y, de

acuerdo al Anuario Estadstico se tienen 345 ha para toda la zona de riego;
debe tenerse en Cuenta que no existe una rigidez en el cumplimiento de este
calendario de cultivos por los agricultores.
El agua de riego es superficial para el riego por gravedad, se extiende
para 0 has del ramal denominado Chachacomo dicho por medio de la zona de
influencia.
2.5 MEDIO BIOLOGICO

Flora: Aunque el rea agrcola no presenta mucha diversidad de vegetacin y
fauna, hbitat frgiles.
2.6
MEDIO SOCIOECONOMICO -CULTURAL

Poblacin uso de la tierra, actividades de desarrollo planificadas, estructura
comunitaria,
empleo, distribucin de los ingresos, bienes y servicios,
recreacin , parques, patrimonio cultural, tradiciones y costumbres..
CAPTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ASPECTOS GENERALES.
El presente estudio de mercado es la investigacin analtica y sistemtica que
tiene por finalidad determinar la magnitud de la demanda de trucha existente en
el mercado de Arequipa y que la produccin del proyecto pretende atender
parcialmente.
3.2 DE LA MATERIA PRIMA.
La materia prima a utilizar para este proyecto sern los alevinos de trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), que se acondicionarn y mantendrn en cautiverio
para su adecuado manejo hasta obtener adultos de talla comercial.
3.2.1 Especificaciones Tcnicas y Usos
3.2.1.1 Taxonoma
De acuerdo a la clasificacin aceptada por BLANCO (1995), la
trucha arco iris se ubica taxonmicamente:
CLASE
: Osteichtyches
SUB CLASE
: Actinopterigios
ORDEN
: Salmoniformes
SUB ORDEN
: Salmonoide
FAMILIA
: Salmonidae
SUB FAMILIA : Salmoninae

GENERO
: Oncorhynchus
ESPECIE
: Oncorhynchus mykiss. (American Fisheries

Societys Committe on Names of Fishes,
1988).
3.2.1.2 Distribucin geogrfica

La trucha es una especie nativa de las vertientes occidentales de
Norteamrica y Alaska, se disemin luego a los dems estados;
posteriormente se introdujo a Europa, Asia, Nueva Zelanda,
Australia y Amrica del Sur.
El cultivo de la trucha en el Per se inici en 1939, con la
importacin de ovas embrionadas desde los Estados Unidos,
mediante un convenio entre los gobiernos de Per y Bolivia.
Actualmente este recurso se encuentra distribuido en todo el pas
como residente de las aguas fras alto andinas, siendo la especie
extica mejor adaptada a nuestras aguas.
3.2.1.3 Algunos aspectos biolgicos
La especie Oncohrynchus mykiss es un pez de agua dulce cuyo
hbitat actualmente se halla en cuerpos lticos como en los
lnticos, a temperaturas inferiores a 17 oC y altitudes mayores de
1500 m.s.n.m.
Se puede distinguir cinco fases en el ciclo de
vida de esta
especie: ova, larva, alevn, juvenil y reproductor.

La trucha en su hbitat natural se comporta como un carnvoro
mltiple, consume zooplancton en su primera edad, y luego
pececillos vivos, insectos nadadores y sus larvas, as como
moluscos y crustceos de poco tamao, pudiendo ser canbales
ante la escasez de alimento. Debido a su versatilidad la trucha es
una de las especies que mejor se adapta al consumo de
alimentos elaborados (pellets) y al crecimiento en espacios
reducidos, cuando es criada en confinamiento.
3.2.1.4 Estadio de la especie.
Este proyecto es de tipo de cultivo intensivo para lo cual no se
considerar la reproduccin, por lo tanto la materia prima a
utilizar ser Trucha Arco Iris en su estado de Alevino. Los
cuales tienen aproximadamente un perodo de crianza de 3

meses.
3.2.2 Anlisis de la Oferta
Para el presente estudio se ha considerado como el principal ofertador y
abastecedor de alevinos de trucha arco iris la estacin pisccola de
Totorani a cargo del Ministerio de Pesquera. Este centro pisccola a su
vez se provee de ovas embrionadas desde Huaraz. La venta que realiza
Totorani de sus ejemplares es en su estado de Alevino con una talla de
aproximadamente 4 cm. de longitud.
3.2.2.1 Ubicacin:
La estacin pisccola de Totorani se encuentra en el Distrito de
Polobaya de la provincia de Arequipa, a una altitud de 3200
msnm. La accesibilidad es a travs de una carretera afirmada en
un tramo de 52 km. El rea disponible con que cuenta es de 4.5
Has.
3.2.2.2 Produccin:
La estacin de Totorani est habilitada para el cultivo intensivo,
cuenta con una sala de incubacin con 18 artesas dobles para
las ovas, con 15 estanques dobles para los alevines, 8
estanques octogonales para los juveniles y 6 estanques
octogonales
para
los
reproductores.
La
estacin
est
programada para producir 30 TM de carne de trucha con

renovacin peridica del agua.
3.2.2.3 Estacionalidad de la produccin:
Segn los datos que se han podido recoger del Ministerio de
Pesquera de la Regin Arequipa, las fechas en que se realiza el
abastecimiento de las ovas embrionadas para el ao 2001 fueron
el 24 de Junio y el 14 de Agosto.
3.2.2.4 Tendencia Histrica:

Los volmenes de produccin de alevines que manej el centro
pisccola de Totorani para el ao 2001 fueron de 350 000.
3.2.2.5 Tendencia Futura:
Los volmenes de abastecimiento de ovas embrionadas para
Totorani estn en funcin a las partidas que d el gobierno para
los programas de repoblamiento en las distintas zonas que
requieran de este recurso. No hay un dato exacto acerca de la
programacin para cada ao del abastecimiento de ovas de
Trucha Arco Iris, pero se puede tomar en consideracin el dato
obtenido para el ao 2001 como un promedio anual de oferta de
alevines de Trucha Arco Iris.
3.2.3 Anlisis de la Demanda
La demanda para la materia prima que en este caso son los Alevines de
Trucha Arco Iris ser determinada en funcin a los principales
compradores de recurso y a quienes lo solicitan con fines sociales.
3.2.3.1 Anlisis de los consumidores:
Entre los principales consumidores de alevines de Trucha para
su cultivo y repoblamiento se encuentran la Empresa EGASA, las
compaas
mineras
de
Arcata,
Orcopampa
algunos
acuicultores locales de la Regin.

3.2.3.2 Formas de consumo:
La forma de consumo de este recurso es como ya se dijo
anteriormente en su estado de Alevino con una talla de 4 cm.
Segn el registro histrico del MIPE de la Regin Arequipa se
sabe que para el ao 2001 la Empresa EGASA solicit 200 000
alevinos de Trucha, para los programas de repoblamiento en
aproximadamente 20 recursos hdricos de la Regin Arequipa se
destinaron 102 500 alevinos de Trucha y para los acuicultores

locales aproximadamente 20 000 alevinos de Trucha.
Al igual que en el caso de la oferta no existe un dato aproximado
de los requerimientos o demanda que pueda servir de referencia
para realizar una proyeccin de la tendencia de la demanda
futura.
3.2.4 Balance Oferta/Demanda
Para la estimacin del balance de la oferta y demanda se considerar
como un aproximado los datos obtenidos en el MIPE para el ao 2001.
Lo cual nos arroja un dato de Demanda Insatisfecha que asegura la
disponibilidad de los Alevines para el horizonte de planeacin del
proyecto.
Balance Oferta vs Demanda de Alevines de Trucha Arco Iris
Ao
Oferta
(millar)
Demanda
(millar)
Demanda
Insatisfecha
(millar)
2001
350
322.5
27.5
Fuente: Elaboracin propia.

3.2.5 Anlisis de la Comercializacin
3.2.5.1 Canales de comercializacin
La compra de la materia prima se hace directamente al Ministerio
de Pesquera de la Regin Arequipa, previa solicitud de compra,
el cual brinda asesoramiento tcnico a los compradores.
3.2.5.2 Precios de la materia prima
El precio por millar de Alevines de Trucha Arco Iris que da el
Ministerio de Pesquera es de S/. 200.00 (doscientos nuevos
soles), es decir, S/. 0.20 / alevn.
3.3
PRODUCTO FINAL.
El producto final del presente proyecto sern truchas arco iris (Oncorhynchus
mykiss) adultos.
3.3.1 Especificaciones Tcnicas y Usos
La talla comercial de los adultos es de aproximadamente 25 cm. de
longitud y de 250 280 gr. de peso corporal.
En el siguiente cuadro se detallan los estados con sus respectivas tallas
y pesos por periodos.
ESTADO
CARACTERSTICAS
TALLA(cm)
PESO(g)
Alevines I
2.5 - 5.0
0.19 - 1.5
Alevines II
5.0 - 7.5
1.5 - 5.2
Alevines III
7.5 - 10.0
5.2 - 12.5
Juveniles I
10.0 - 13.5
12.5 - 30.7
Juveniles II
13.5 - 17.5
30.7 - 67.0
Adultos
17.5 - 32.0
67.0 - 337.5
PERODO
(MESES)
3
3
4
La presentacin del producto ser en su estado fresco debidamente

acondicionado y estibado para su transporte hasta su distribucin final al
mercado consumidor.
3.3.2 Anlisis de la Oferta
3.3.2.1 Anlisis de los productores:
El principal productor de Trucha Arco Iris es el centro Pisccola
de Totorani, luego estn algunos pequeos productores locales.
3.3.2.2 Estacionalidad de la produccin:
La estacionalidad de la produccin es a lo largo de todo el ao ya
que estos productores mencionados anteriormente utilizan un
sistema de cultivo y cosecha escalonado.

Debido a las dificultades que implica revelar la informacin de
produccin de los productores locales de trucha y acerca de los
volmenes de venta del centro pisccola de Totorani, se ha
tomado de igual manera un dato referencial para el ao 2001. El
cual asciende a 15 TM de Trucha al ao para Totorani, realizando
una venta intermitente con un mximo de venta de 4.5 TM por
mes. Sin embargo, Totorani tiene la capacidad de producir hasta
30 TM por ao.
Se tomar como referencia los datos mencionados anteriormente
para nuestro horizonte de planeamiento.
3.3.3 Anlisis de la Demanda
Para el presente proyecto se estimarn una demanda en funcin al
mercado local de la Provincia de Arequipa.
3.3.3.1 Anlisis de los consumidores:
Tomando como un universo poblacional el total de consumidores
de carne de pescado en la ciudad de Arequipa se determinar el
mercado especfico para el consumo de truchas en la ciudad de
Arequipa.
3.3.3.2 Formas de consumo:
La forma ms habitual de consumo de trucha que existe en la
ciudad de Arequipa es al estado fresco, y en una muy pequea
proporcin en la presentacin de filetes ahumados.
No existen registros acerca del consumo de Trucha a nivel
nacional y en la Provincia de Arequipa. Para estimar la demanda
potencial de consumo de Trucha Arco Iris en la Provincia de
Arequipa se ha optado por considerar los siguientes parmetros

de estimacin.
En primer lugar se obtiene el registro histrico de Consumo Per
cpita de Pescado Fresco a nivel nacional, ya que no se tiene un
registro de la Provincia de Arequipa.
Consumo Per Cpita de Pescado Fresco a nivel Nacional (Kg.)
Ao
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Consumo
Per Cpita (Kg)
8.10
11.90
13.30
14.20
16.10
14.80
14.90
14.00
13.20
15.50
Fuente: Per: Compendio Estadstico 2001.
Luego obtenemos el registro histrico de la poblacin de la

Provincia de Arequipa, y con la tasa de crecimiento promedio
anual (%) proyectamos la cantidad de habitantes en la Provincia
de Arequipa. La tasa de crecimiento promedio anual para este
caso se ha considerado de 1.70 para el quinquenio del 2000 al
2005 y de 1.50 % para el periodo 2005 al 2010 de acuerdo a las
estimaciones y proyecciones del Compendio Estadstico del INEI.
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin del crecimiento
de la poblacin de la Provincia de Arequipa partiendo de la
cantidad de habitantes que se tienen para el ao 2000 que es de
809,180 habitantes para la Provincia de Arequipa.
Proyeccin de la Poblacin de la Provincia de Arequipa (Habitantes)

Ao
2,000
2,001
2,002
2,003
2,004
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
Poblacin
809,180
826,936
836,926
851,154
865,623
880,339
893,544
906,947
920,551
934,360
948,375

Con esta informacin podemos realizar una estimacin acerca de
la tendencia futura de la Demanda Potencial de Trucha Arco Iris
en la Provincia de Arequipa.
Para el caso del Consumo Per cpita de Pescado Fresco a Nivel
Nacional se utiliz el mtodo de proyeccin con la herramienta
Regresin del Programa EXCEL, obteniendo los siguientes
resultados.
Anlisis de Regresin para el Consumo Per cpita de Pescado Fresco.
Modelo
Frmula
Lineal
y = a + bx
0.64305
0.41352
RNLS
y = a + bx + cx2
0.87252
0.76128
RLC
y = a + bx + cx2 + dx3
0.96533
0.93187

Como se puede apreciar el mejor coeficiente de determinacin es para el
caso de la Regresin Lineal Compuesta (RLC). Aplicando esta frmula
obtenemos la proyeccin del consumo per cpita de pescado fresco a nivel
nacional.
Y = 8.23 + 4.41X 0.86X2 + 0.05X3
Proyeccin del Consumo Per cpita de Pescado Fresco a nivel Nacional

Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Consumo
Per Per (Kg)
16.33
19.23
23.71
38.30
38.61
49.63
63.43
80.31
100.57
124.51

Con la cantidad de habitantes proyectada para la Provincia de Arequipa y el
Consumo Per cpita de Pescado Fresco Proyectado, se obtiene la
DemandaPotencial de Pescado Fresco en la Provincia de Arequipa en (TM).
Demanda Potencial de Pescado Fresco en la Provincia de
Arequipa: 2001 2010
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Poblacin
Consumo
(Habitantes) Per Cpita (Kg)
826,936.00
16.33
836,926.00
19.23
851,154.00
23.71
865,623.00
38.30
880,339.00
38.61
893,544.00
49.63
906,947.00
63.43
920,551.00
80.31
934,360.00
100.57
948,375.00
124.51
Demanda
Potencial
13,503.86
16,094.09
20,180.86
33,153.36
33,989.89
44,346.59
57,527.65
73,929.45
93,968.59
118,082.17

En base a esta Demanda Potencial se calcula la Demanda
Potencial de la Trucha Arco Iris en la Provincia de Arequipa. El
criterio para realizar esta estimacin se basa en la participacin
que tiene el volumen de venta de Trucha Arco Iris en dos de los
principales centros de abastecimiento de pescado fresco en la
Ciudad de Arequipa como son el terminal pesquero del Palomar
y el terminal pesquero de Ro Seco , se ha realizado una

investigacin acerca de la participacin que ha tenido este
recurso en el ao 2001 y el 1er. Semestre del ao 2002, y se ha
obtenido que para el segundo semestre de este ao la
participacin promedio mensual de la Trucha Arco Iris en el total
de las ventas del terminal pesquero es de 0.80%. Este promedio
de participacin se multiplica con la Demanda Potencial de
Pescado Fresco y se obtiene la Demanda Potencial para la
Trucha. Tambin se puede obtener la Demanda Potencial
Mensual de Trucha al dividir cada ao entre 12 meses, como se
muestra en el siguiente cuadro.
Demanda Potencial Trucha en la Provincia de Arequipa: 2001 2010
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Demanda
Potencial
(T.M.)
13,503.86
16,094.09
20,180.86
33,153.36
33,989.89
44,346.59
57,527.65
73,929.45
93,968.59
118,082.17
Demanda
Demanda
Potencial de Potencial Mensual
Trucha (T.M.)
de Trucha (T.M.)
108.03
9.00
128.75
10.73
161.45
13.45
265.23
22.10
271.92
22.66
354.77
29.56
460.22
38.35
591.44
49.29
751.75
62.65
944.66
78.72

3.3.4 Balance Oferta/Demanda
En funcin al dato estimado como una aproximacin de la oferta de
Trucha Arco Iris, y la demanda potencial de Trucha para la Provincia de
Arequipa se obtiene el balance de la oferta y la demanda. Cabe resaltar
que asumiremos que a partir del ao 2003 Totorani funcionara al 100%
de su capacidad produciendo 30 Tm de Trucha al ao.
Balance Oferta vs. Demanda de Trucha Arco Iris

Demanda
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Oferta
(T.M.)
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Demanda
(T.M.)
108.03
128.75
161.45
265.23
271.92
354.77
460.22
591.44
751.75
944.66
Insatisfecha
(T.M.)
93.03
113.75
131.45
235.23
241.92
324.77
430.22
561.44
721.75
914.66

3.3.5 Anlisis de la Comercializacin
3.3.5.1 Canales de comercializacin
La finalidad de los canales de comercializacin y distribucin es
hacer que nuestro mercado objetivo conozca y adquiera el
producto ofertado y que tenga un fcil y rpido acceso a ste.
Se han considerado los siguientes mercados de distribucin para
el producto:
1. De la piscigranja del proyecto a un mercado mayorista, como
son los Mercados y Terminales Pesqueros del Palomar y Ro
Seco, y de este al consumidor final.
2. De la piscigranja del proyecto a locales de ventas que se
contacten para el proyecto, tales como pescaderas,
emporios, restaurantes, hoteles y supermercados.
Sistema de Distribucin del Proyecto

PLANTA INDUSTRIAL DEL PROYECTO
MAYORISTAS
MINORISTAS
MINORISTAS
CONSUMIDORES DEL MERCADO DE AREQUIPA
3.3.5.2 Envases y embalaje

Los envases para el producto final pueden ser de un material
flexible que asegure la proteccin del producto contra la
contaminacin externa y de materias extraas. El embalaje
deber tener las caractersticas adecuadas para mantener y
preservar la vida til y las condiciones ptimas de calidad de la
trucha en su estado fresco.
3.3.5.3 Transporte
El sistema de transporte del producto estar en funcin a los
pedidos del producto final y al volumen de venta que se realizar
por semana a los diferentes mercados mencionados en este
proyecto.
3.3.5.4 Poltica de precios
Para poder determinar el precio de venta que tendr nuestro
producto final, adems de considerar los costos de produccin a
lo largo de la campaa, ser influenciado por los precios que se
manejan en los mercados de la Provincia de Arequipa.
Segn los datos que se han podido recoger acerca de los precios
de venta que tiene la Trucha Arco Iris en los Terminales
Pesqueros del Palomar y Ro Seco, se tiene el siguiente cuadro
del desenvolvimiento de los precios de la Trucha para el
Segundo Semestre del ao 2001 y el Primer Semestre del Ao
2002.
Precio de Trucha Arco Iris en El Palomar y Ro Seco
Mes
El Palomar Ro Seco
Julio 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Agosto 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Setiembre 2001
S/. 8.00
S/. 7.00
Octubre 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Noviembre 2001. S/. 8.00
S/. 7.00
Diciembre 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Enero 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Febrero 2002.
S/. 9.00
S/. 8.00
Marzo 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Abril 2002.
S/. 8.50
S/. 7.50
Mayo 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Junio 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
3.4 CONCLUSIONES.
La disponibilidad de alevines de Trucha Arco Iris para el proyecto es de

27.5 millares al ao.
El precio de venta de los alevinos de Trucha Arco Iris con una talla
promedio de 4 cm. de la estacin Totorani es de S/. 200.00 el millar.
La demanda insatisfecha de Trucha Arco Iris para el ao 2002 y 2003 es de

113.75 TM y 131.45 TM, respectivamente.
El precio promedio de venta en el mercado de la Provincia de Arequipa

para la Trucha Arco Iris es de S/. 7.50 x Kg.
CAPTULO IV
TAMAO Y LOCALIZACIN
4.1 ASPECTOS GENERALES
Se entiende por el tamao de un proyecto a la capacidad de produccin que
tiene un determinado proyecto trabajando a plenitud en un perodo
determinado.
La localizacin del proyecto estar determinada por la naturaleza y ubicacin
geogrfica del Valle de Chilina colindante con el Ro Chili, que participar en el
proyecto.
4.2 TAMAO.
Dado que para este proyecto se cuenta con el Proyecto para su ejecucin, se
ha determinado un tamao en base a la produccin de Truchas Arco Iris de
tamao adulto de aproximadamente 250 gr. de peso unitario. La Biomasa para
este proyecto es de 14.0 TM. de Trucha adulto en 2 campaas, la cual de
acuerdo a la aceptacin que tenga en el mercado se va a ir incrementando ya
que se cuenta con la disponibiidad del terreno y el proyecto de crecimiento es
factible.
4.3 LOCALIZACIN.
El mdulo pisccola del proyecto est localizado en el Valle de Chilina Sector el
Punque del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa, el mismo que se
halla a una altura de 2,600 m.s.n.m.,
CAPTULO V
INGENIERA DEL PROYECTO
La ingeniera del Proyecto comprende aspectos referidos al proceso productivo,
requerimiento de maquinarias y equipos de proceso, requerimientos de
insumos y personal, seguridad e higiene industrial, mantenimiento industrial,
control de calidad, finalmente las caractersticas fsicas del proyecto.
5.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN.
5.2.1 Marco Conceptual
El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el
proyecto para obtener el bien mediante una funcin de produccin, y se
identifica como la transformacin de una serie de insumos y materia
prima para convertirlos en productos que sean rentables, y sobretodo
capaz de ingresar al mercado y satisfacer una necesidad.
5.2.2 Mtodo Seleccionado para el proyecto
Para el proyecto seleccionamos la tecnologa de cultivo intensiva, que se
realiza en estanques pequeos especialmente construidos para este tipo
de especie, con material noble, permiten altas densidades y para la
alimentacin se utiliza alimento artificial durante toda la produccin. El
ciclo de produccin ser sin considerar reproduccin de la especie, el
cultivo se realizar a partir del estado de alevino.
5.2.3 Descripcin del proceso productivo seleccionado
A continuacin se describe la secuencia de las diferentes operaciones
realizadas hasta la obtencin del producto final.
5.2.3.1 Acopio de alevines:
Se inicia con la visita al lugar donde se compran los alevinos, se
obtiene informacin acerca de los reproductores (edad y
frecuencia de desove) para estimar la fortaleza o debilidad de las
cras y su ndice de sobrevivencia. Se debe observar cuidadosamente los alevinos con cabeza de alfiler, que se originan por el
retardo en la alimentacin en la sala de incubacin, estos son
dbiles y deben ser descartados o por el contrario para la
compra deber seleccionarse los mejores del lote.
El mtodo ms adecuado y seguro para realizar el conteo de los
alevinos es 1 x 1, el cual se rige en tablas donde se encuentran
probabilidades de cantidad de peces mximos, medios y
mnimos.
Una vez contados y separados los alevinos se acondicionan para
su posterior transporte. Se debe tener en cuenta que los alevinos
no deben de comer 24 horas antes del transporte, para reducir la
cantidad de desechos orgnicos de los mismos en el agua del
transporte.
5.2.3.2 Transporte de alevines:
Se pueden transportar 20 000 alevinos de 3 4 cm. en un metro
cbico de agua, por este tamao los alevinos de trucha pueden
ser transportados a distancias ms largas.
El vehculo deber estar acondicionado, aparte de sus
accesorios bsicos para cualquier percance; de una botella de
oxgeno con distribuidores a los tanques de transporte, estos
ltimos se encuentran en el mercado y con capacidades de 0.5
metros cbicos y de 1 metro cbico que son ideales para el
transporte.
Una vez instalados los tanques (atados con sogas), se procede a
la captura de alevinos los cuales van siendo colocados
cuidadosamente en los tanques, mientras que poco a poco se va
reduciendo la temperatura entre 5 y 10 grados Celsius con hielo
en escamas que tambin se encuentra en el mercado.
Si el viaje es mayor de cinco horas la cantidad de hielo a utilizar
es de 150 Kg. para un tanque de 1 metro cbico, 50 Kg. de hielo
se utilizan para reducir la temperatura de agua hasta 10C en la

zona de carga, mientras se realiza el transporte es importante
considerar por lo mnimo dos recambios de agua, aunque si no
dispone en el camino este recurso, entonces la utilizacin del
hielo cumple un papel importante.
5.2.3.3 Siembra de alevines:
Se inicia con la llegada de los alevinos a la piscigranja, donde los
estanques de alevinaje debern estar bien acondicionados.
La importancia de esta actividad radica en la comparacin de
temperaturas de agua (tanques de transporte estanques de
alevinaje) al llegar a la zona de siembra se comprueba y si
existen diferencias en 2C o ms stas deben igualarse. Los
tanques con alevinos suelen llegar siempre con temperaturas
menores a las del agua del estanque por lo que debe evitar el
shock trmico para las truchas.
La operacin consiste en agregar un balde de agua del estanque
y lentamente continuar as hasta lograr la igualdad de
temperaturas. Los peces no deben ser retirados bruscamente de
los baldes al estanque, debe vaciar el balde lentamente o
remover el agua del balde con la del estanque de tal manera que
los alevinos salgan por si solos.
La densidad de siembra que se utilizar para esta etapa ser de
1000 individuos por metro cuadrado de superficie.
Esta etapa de crecimiento dura aproximadamente 3 meses hasta
llegar al estado de crecimiento juvenil, que dura de 4 a 8 meses
hasta alcanzar la etapa de adultos o el estado comercial que es
de 25 cm. con un peso de 250 280 gr. aproximadamente.
5.2.3.4 Evaluacin del Cultivo:
Esta etapa se refiere a las consideraciones tcnicas que se
deben tener para el manejo del cultivo y as poder obtener el
producto final que en este caso seran truchas arco iris en su

estado adulto.
Alimentacin de Truchas:
Esta actividad est relacionada con el tipo de alimento, la
cantidad a utilizar, considerando tambin la forma de alimentar a
las truchas.
En una produccin a mayor escala, lo ideal es utilizar alimento
balanceado, que acorta el tiempo de crianza, pero en realidad su
costo se encuentra entre el 30% y 60% del costo por campaa,
reduciendo significativamente la rentabilidad en la inversin.
Para calcular la cantidad de alimento debe de utilizarse la tabla
de Einsele (1965), para alimento seco o balanceado.
La alimentacin debe ser al boleo, esparciendo el alimento en
forma uniforme y muy lentamente para evitar que los grnulos de
alimento caigan al fondo.
Al calcular la racin diaria de alimento, para la edad de alevinos
hasta juveniles (5 12 cm.), debe de alimentarse 3 veces al da
(7 am. 1 pm. 5 pm.) con el 60%, 30% y 10% de la cantidad
calculada. Mientras que para la edad de juveniles hasta adultos
(13 25 cm. a ms) la alimentacin deber de ser dos veces al
da (8 am. 2 pm.) con el 60% en la maana y el 40% por la
tarde.
Seleccin y Distribucin por estanque:
Los alevinos sembrados pueden mantenerse en los estanques
de alevinaje por 2 a 3 meses, los cuales se notaran diferencias
entre los tamaos, por lo que es necesario empezar a
separarlos, esta operacin puede realizarse en forma manual
uno por uno utilizando carcal o chinguillo. Se llevan las truchas
hasta un lugar donde puedan ser extradas y colocadas en tinas
o baldes.
Los peces seleccionados quedan clasificados por tamaos

(grandes, medianos y chicos); cada mes deber realizarse la
operacin y las truchas que se diferencien en tamao debern
ser colocados al estanque que corresponda.
Control de enfermedades:
Tal vez el suceso ms problemtico dentro de una granja de
truchas es, la prdida de la poblacin debido a enfermedades.
Para este proyecto se elaborar un procedimiento de control de
enfermedades para evitar la mortalidad de la poblacin debido a
este factor, el cual ser detallado ms adelante.
Siembra de juveniles:
Luego de que los alevines han logrado obtener una talla de 10.0
cm. y un peso de 12.5 gr. (Estado: Juveniles I), se procede a la
siembra en los estanques para juveniles.
Siembra de Adultos:
De igual manera, cuando los juveniles han logrado obtener una
talla de 17.5 cm. y un peso de 67 gr. (Estado: Engorde), se
procede a la siembra en los estanques para Adultos.
5.2.3.5 Cosecha:
Si las truchas han tenido un control estricto, entonces la cosecha
puede realizarse descargando el agua del estanque; aunque este
procedimiento est relacionado con el requerimiento de truchas
por el mercado, que supere la carga del estanque.
En caso que la cantidad a comercializar es menor al total de
carga en el estanque, entonces se procede a la captura de
truchas, utilizando redes y llevando las truchas hasta la entrada
de agua y secados por un carcal con bolsa colocndolos en
cajas de madera, cajas de plstico o costales, estos ltimos
causan deformacin de las truchas en el proceso de rigor mortis,
exponiendo una mala apariencia de la trucha al comprador.
5.2.3.6 Transporte:
El transporte del producto final ser determinado fundamentalmente por los volmenes a comercializar.
5.2.3.7 Distribucin:
La distribucin se realizar en la Provincia de Arequipa hacia los
puntos de abastecimiento principales y los compradores
potenciales que se contactarn en el transcurso del proyecto.
Diagrama de Bloques del Proceso Productivo
Acopio de Alevines
Transporte de Alevines
Siembra de Alevines
Evaluacin del Cultivo
Cosecha
Transporte
Distribucin
5.3 CARACTERSTICAS FSICAS DEL TERRENO.

5.3.1 Ubicacin del terreno:
El terreno se encuentra ubicado en el Valle de Chilina, sector El Punque,
el mismo que es de propiedad del Sr. Fausto Anibal Caldern Calizaya.
5.3.2 Disposicin interna:
Este se encuentra dividido en tres partes, para siembra de alevines, para
juveniles y para adultos.
5.3.3 Obras civiles:
Se cuenta con una toma de agua para el abastecimiento de los
estanques, luego de la toma de agua se encuentran los 2 estanques para
alevines con 10.00 m. de largo interno, 1.50 m de ancho interno y 0.70
-1.0 m. de altura; luego estn los 2 tanques para juveniles con 18.00 m.
de largo interno, 2.65 m. de ancho interno, y 1.20 1.25 m. de altura
mayor y menor. Continan los 2 tanques para adultos con las mismas
dimensiones que para los juveniles. Para ver ms detalles de la
construccin ver los planos en los anexos.
5.3.4 Mquinas y equipos:
No se cuenta con materiales ni equipos para el proceso productivo.
5.3.5 Vida til de las inversiones:
El proyecto ser iniciado inmediatamente sea aprobado el proyecto el
cual tiene una cronograma de construccin de 30 das.
5.3.6 Consumo de energa y agua para la campaa:
No existen requerimientos de energa para el proceso productivo y los
requerimientos de agua para la campaa son suficientes los que se han
considerado de la toma del ro Chili mediante el canal de Zamcola. El
caudal es apropiado y se ajusta a los requerimientos para el crecimiento
y desarrollo de las Truchas.
5.4 PLAN DE PRODUCCIN.

Para el presente proyecto se considerar utilizar la totalidad de las instalaciones construidas.
5.4.1 Cantidad y calidad de los productos finales:
El total de producto final que se espera obtener es de 7.0 TM de Trucha
Arco Iris como mnimo, con un peso medio de 250 gr.
5.4.2 Requerimientos:
5.4.2.1 Materia prima:
La cantidad de materia prima que se requiere para la obtencin
de 14.0 TM. de Trucha Arco Iris con un peso de 250 gr. es de 55
millares. Esto considerando un horizonte de planeamiento para
las dos campaas anuales, de 12 meses.
5.4.2.2 Insumos:
Los insumos que sern utilizados para la primera campaa sern
los siguientes:
Directos: alimento balanceado
Para cada estado de acuerdo al plan de produccin y al
crecimiento de cada individuo se ha elaborado un cuadro de
requerimientos de alimento para cada estado como se
muestra en el Anexo .
El requerimiento total de alimento balanceado para la primera
campaa es de 15,745.80 Kg.
Indirectos: envase y embalaje
Estos materiales de envase y embalaje sern utilizados al
final de la campaa para la etapa de comercializacin, cuando
el producto final sea transportado hasta su mercado objetivo.
El envase y embalaje ser en cajas de plstico con un

recubrimiento interno del producto final de bolsas plsticas y
el producto ser estibado en su interior con hielo para su
preservacin.
Envases y Embalajes
Nro. de Peso promedio
peces
(gr.)
27262
242.26
Capacidad de
Nmero de Precio U. Precio de
cajas
cajas
Caja
embalaje
(Kg./caja)
25
264
8.5
S/. 2,245.55
Nro. de
Bolsas
cajas plsticas x caja
264
Bolsas
plsticas
Precio U.
Bolsa
528
S/. 0.25
Precio Precio total

total de de bolsas
bolsas
(US$)
S/. 132.09
$36.69

5.4.2.3 Maquinaria y equipos:
Termmetro
Cantidad
: 1 Unidad
Rango
: -10C a 40C
Procedencia
: Manufactura nacional
Balanza Romana
Cantidad
: 1 Unidad
Capacidad
: 5 Kg. y 200 Kg.
Precisin
: 0.1 gr.
Procedencia
Ictimetro
Cantidad
: 1 Unidad
Capacidad
: 50 cm.
Precisin
: 1 mm.
Procedencia
: Elaboracin propia.
Precio de
embalaje
(US$)
$623.76
Baldes
Cantidad
: 2 Unidades
Capacidad
: 20 lt.
Procedencia
Kit de anlisis
Cantidad
: 1 Unidad
Muestras
: pH, O2 disuelto, CO2, Dureza total,

Alcalinidad, Amoniaco, Nitritos.
Procedencia
Malla monofilamento
Cantidad
: 2 m2
Procedencia
: Manufactura nacional.
5.4.2.4 Agua:
Requerimiento de Agua para el Cultivo:
La cantidad de agua que se necesitar para este proyecto ser
solo para el proceso productivo que es el cultivo de las Truchas.
La cantidad de agua con que se cuenta en el ro Chili es de
1,500 lt./segundo como caudal promedio, con un caudal mximo
de 1,800 lt/seg. Este caudal es suficiente para la produccin de
3.5 TM de Trucha Arco Iris de tamao adulto.
Calidad fsica y qumica del agua para la cra de O. Mykiss.
Los anlisis realizados en el ro Chili y que a la vez sirve para el
abastecimiento de agua para la produccin de agua potable por
SEDAPAR arroja los siguientes resultados:
Temperatura
6 - 13C
pH
7.5
O2
10 ppm
CO2
3.5 ppm
Dureza Total
8.0 ppm
Nitritos
0.5 ppm
Amoniaco
0.8 ppm
Alcalinidad
40 - 80 ppm
Fuente: SEDAPAR
Para la crianza de trucha arco iris se debe tener en cuenta los
siguientes parmetros fsico - qumicos:
Temperatura:
La temperatura es la caracterstica fsica del agua ms
importante en la produccin de truchas, determinando mtodos
de manejo para su alimentacin y crianza.
Los limites en las que este pez puede desarrollarse oscilan entre
los 4 a 20C, siendo los 15C su temperatura SET (Standard
Enviromental Temperature) a la cual sus funciones fisiolgicas y
crecimiento son plenos; sabiendo adems que cada grado
centgrado por arriba debajo del SET, el ndice de crecimiento
ptimo es afectado en 8,25% menos.
Potencial de hidrogeniones (pH):
El pH expresa la acidez o alcalinidad del medio, estando
comprendido sus valores entre 0 y 7 para medios cidos y entre
7 y 14 para los alcalinos. El valor 7 es indicativo de un medio
neutro.
La especie O. mykiss vive satisfactoriamente en un pH de 6,8 a
9,2 siendo considerado como valor ptimo un pH igual a 7. As
mismo otros estudios refieren que valores entre 6,5 y 9,0 son
recomendables, pero valores menores a 5 y por encima de 11
resultan letales para los peces.
Oxigeno disuelto:
El oxgeno disuelto en el agua es esencial para la vida de los
peces, siendo la trucha un pez muy exigente en los
requerimientos de este gas.
En el cultivo de O. mykiss debido a que se
manejan
producciones con grandes densidades de carga por estanque o

ambiente, el oxgeno deber encontrarse en un rango adecuado
que oscile entre 6,5 y 9 mg/l.; sin embargo, esta especie tolera
concentraciones de hasta 6,0 mg/l,
pero se aconseja no
exponerlas a sta.
El crecimiento normal tiene lugar cuando la tasa de saturacin en
condiciones experimentales oscila entre el 65 y 92%. Por debajo
del 60%, el crecimiento es ms lento y con un 30% de saturacin
se observa una perdida de peso.
Alcalinidad:
La concentracin de bicarbonato y carbonatos en el agua se
expresa como alcalinidad. Esta se mide por la cantidad del cido
requerida para cambiar el pH del agua a 4, como se indica por el
cambio de color del indicador metil naranja. Esta alcalinidad por
lo general se reporta como ppm de carbonato de calcio (CaCO 3)
equivalentes al cido usado para graduar el agua.
Existe una relacin entre la alcalinidad y la produccin del
estanque. Es decir que mientras ms baja es la alcalinidad, mas
baja la productividad y viceversa, refirindose a que los valores
que se hallen indicaran si existen o no elementos nutritivos que
favorezcan la productividad de las aguas; siendo recomendado
para el cultivo de trucha valores de 50-250 ppm.
Dureza total:
La dureza total del agua depende de la concentracin de sales
de calcio y magnesio, siendo expresada como el contenido
equivalente de carbonato de calcio (CaCO 3) presente en partes

por milln (ppm) en peso.
Para los casos de crianza es recomendable que las aguas sean
moderadamente duras entre rangos de 80-250 ppm; sin
embargo, hay un umbral de dureza de unas 150 ppm de
carbonato de calcio por encima del cual las truchas proliferan
pero por debajo del mismo se desarrollan menos. No obstante la
tasa de crecimiento no es directamente proporcional a la dureza
del agua.
Dixido de carbono:
Es el producto de la respiracin de los peces y plantas as como
de la descomposicin de la materia orgnica. En truchicultura, no
es recomendable que la concentracin de dixido de carbono
exceda de 6,0 mg/l.
Una concentracin mayor provoca no solo la disminucin del
apetito, sino que adems aparecen ulceraciones en la piel y los
ojos se inflaman como si hubiese exoftalmia.
Cantidad de Agua:
La cantidad de agua que se necesita para permitir una
determinada produccin anual de trucha est en funcin directa
de la calidad de la misma; suponiendo obviamente, una agua
libre de sustancias txicas.
Anualmente es posible producir de 1 Kg. de trucha/lt/min hasta 3
Kg. de trucha/lt/min. Un litro de agua por minuto es suficiente
para el desarrollo de un kilogramo de truchas, siempre que
posea una temperatura inferior a 15C.
5.4.2.5 Energa:
Debido a que el proyecto no contempla la utilizacin de equipos
elctricos o que requieran una utilizacin de energa elctrica
para su produccin, no hay un requerimiento de energa

elctrica.
5.4.2.6 Personal:
Los requerimientos del personal se clasifican en tres rubros, los
del rea de Produccin, tanto directa como indirecta, los del rea
de Administracin (asesoramiento tcnico) y los del rea
de
Comercializacin (asesoramiento tcnico).

Personal de Produccin:
Se considerar a los encargados de llevar a cabo el plan de
produccin desde el inicio del proyecto que es la implementacin
del proyecto hasta la cosecha final del producto.
Mano de Obra Directa:
- Para la implementacin del proyecto que comprende la
construccin
de
la
infraestructura
de
cultivo
el
acondicionamiento del rea a utilizar para el proyecto. La

cantidad de personas que trabajarn en esta etapa ser
determinada distinta al rea de produccin ya que su
funcin es temporal.
- Para el proceso de produccin se requerir de personal
entrenado para realizar las tareas de manejo y control del
cultivo, los cuales debern ser dos personas.
Mano de Obra Indirecta:
- Se considerar a un supervisor que tendr los conocimientos
tcnicos
del
proceso
de
produccin
deber
inspeccionar y supervisar el desarrollo del cultivo hasta la

cosecha.
- Se deber contar con un vigilante que vele por la seguridad
de las instalaciones y de los recursos cultivados.
Personal de Administracin:
- Se deber contar con una persona especialista en el
control,
gestin de la produccin y comercializacin del
producto final.
5.4.2.7 Mobiliario:
Las instalaciones del proyecto servirn para la administracin del
proyecto y como centro de documentacin de los avances y
resultados del proyecto.
5.4.2.8 Vestuario e implemento de seguridad:
Ser necesario contar con un par de mandiles de trabajo y un
par de botas de agua para los dos encargados de la parte de
control del cultivo.
5.4.2.9 Infraestructura fsica:
Acondicionamiento: rea del proyecto
04 ambientes para Caseta de Seguridad, almacn, etc. (Ver
Planos)
5.4.3 Manejo y Produccin:

Para un adecuado manejo de la produccin se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos tcnicos sobre el cultivo:
5.4.3.1 Densidad de Siembra de acuerdo a la Superficie y Caudal.
Habindose determinado la profundidad de los estanques,
habitualmente se utiliza referir el nmero o concentracin de
peces a la unidad de superficie, es decir, el metro cuadrado. Por
unidad de superficie debe entenderse que se trata del rea que
efectivamente utilizan las truchas, es decir, superficie de agua en

los estanques.
Sin embargo, la densidad en la que pueden almacenarse las
truchas depende en gran medida del contenido en oxgeno del
agua, y tambin en cierto modo de la experiencia del personal y
del grado de atencin que merecen las truchas.
Los piscicultores principiantes podran fracasar con densidades
de 2.2 Kg. de trucha de talla comercial por litro de agua por
minuto, por lo que deben aspirar a obtener entre 1.5 y 1.8
Kg./lt/min, sin embargo, como ya mencionamos, 1 Kg. de
trucha/litro por minuto de agua puede ser tambin eficaz, y 5
litros/segundo pueden mantener 1 tonelada de trucha.
5.4.3.2 Crecimiento y Clasificacin.
Se denomina crecimiento al incremento de peso o longitud en los
organismos, y est determinado por 3 factores: genticos, medio
ambiente y alimentarios, el factor gentico va a determinar en los
peces la conversin alimentaria, el crecimiento como incremento
de talla, entre otros, mientras que el factor medio ambiental acta
directamente en el incremento de talla y peso, siendo el peso un
efecto directo de la alimentacin, dependiendo de la calidad del
alimento de talla se dar incluso en ausencia alimentaria, aunque
en una menor proporcin, que cuando el organismo satisface sus
necesidades alimentarias plenamente.
En la medida que las truchas van creciendo conviene tener una
idea amplia del estado de la produccin por estanque, para ello
deben tenerse en cuenta el crecimiento diario y la mortandad
(que debe registrarse diariamente). Es decir, que para un
correcto manejo debe llevarse un control diario mediante la
visualizacin directa de las truchas cuando sea posible, o bien
mediante suposiciones tericas gracias a experiencias previas o
supuestas.
El crecimiento de la trucha est en funcin del volumen de agua,

temperatura, oxgeno y cantidad de alimento que se disponga.
Cuando las truchas tardan ms tiempo del esperado en alcanzar
el tamao de comercializacin, esto se debe a un manejo
deficiente o a una alimentacin inadecuada. Sin embargo, la
capacidad individual de crecimiento en longitud y peso es un
carcter gentico heredado; aunque, las truchas tienen un
crecimiento acelerado en la primera etapa de su ciclo vital.
La clasificacin tiene por objeto separar o seleccionar los
distintos tamaos de truchas, despus de un cierto tiempo de
cra; donde las diferencias de tamao son evidentes. La finalidad
de la seleccin es conseguir la uniformidad del tamao de
truchas que se colocan en un nuevo estanque hasta alcanzar el
peso comercial. Pero esta actividad al ser una necesidad
obligada tambin es un proceso agresivo para las truchas,
produciendo estrs, cuyas consecuencias son un cierto nmero
de bajas inmediatas o tardas, disminucin de resistencias e
infecciones bacterianas secundarias, retrasos de crecimiento.
5.4.3.3 Conversin Alimentaria.
El ndice de conversin alimentaria, sirve para indicar la
eficiencia de alimento expresada en incremento de peso segn la
cantidad del mismo que consumen los organismos por perodo
de alimentacin.
Para encontrar la razn de conversin de cada tratamiento por
quincena, se dividi la cantidad de alimento suministrado entre el
incremento de peso de los individuos por periodo.
FCA =
Alimento consumido en gr
Ganancia de peso en gr
Donde:
FCA = Factor de conversin alimentaria.
5.4.3.4 Factor de Condicin.
Cuando existen organismos que son sometidos a experimentacin y tambin en condiciones normales de produccin, es
necesario evaluar su crecimiento ya que de no ser adecuado,
ste se traduce en prdidas econmicas para el productor.
El factor de condicin permite evaluar indirectamente la calidad
proteica del alimento ya que sta es la generadora de tejidos,
consecuentemente masa corprea. En este sentido, el factor de
condicin mide la relacin peso - talla del pez, siendo el valor
ptimo para trucha de 1,1 +/- 0,1 (GUZMAN, 1998); ste al igual
que la conversin alimentaria se determin quincenalmente
basndose en lo siguiente frmula:
K=
Peso en gr
x 100
3
(Longitud en cm.)
Donde:
K = Factor de condicin.
5.4.3.5 Mortalidad.
Generalmente el primer factor que debe evitarse para la
mortalidad de truchas es el estrs, luego de ser sembrados los
alevinos se comenzar a alimentarlos al da siguiente, cuando se
hace cambio de dieta o se ha calculado la nueva racin de
alimento esta debe ser administrada a mitad de la racin y luego
ir acostumbrndolas incrementando la cantidad cada da.
Una mortalidad mxima aceptada deber ser del 10%, para la
edad de alevinos deber estar en el 5%, para la edad de
juveniles el 3% y para la edad de adultos el 2% de mortalidad. La
reduccin de esta mortalidad depender del empeo demostrado
en la crianza de truchas, esta reduccin representar menos
peces muertos e incrementos de kilogramos de trucha en la
cosecha y por lo tanto ayudarn a elevar los ingresos.
La depredacin causada por aves de la zona, tambin ocupan un

lugar en la mortalidad de truchas, por tanto los estanques deben
protegerse con plsticos y espantapjaros. Las aves aprovechan
la oportunidad para comer a las truchas moribundos o enfermos,
tambin se puede utilizar pao anchovetero usado como tapa en
los estanques.
Con la construccin de una caseta de guardiana, la confeccin
de espantapjaros o si la piscigranja se encuentra ubicada al
frente de la va de acceso con su respectivo cerco, se reducir la
desaparicin de truchas por aves y robos.
5.4.3.6 Limpieza y mantenimiento.
No es posible adoptar ninguna medida til para la limpieza de los
estanques mientras que estos contienen peces. Los filtros de
salida deben mantenerse limpios y libres de cmulos de restos
de alimentos y de heces. Es preciso retirar las truchas muertas
del fondo de los estanques y los retenidos en los filtros de salida
tan pronto como sea posible, no dejndolos nunca tiempo
suficiente para que comiencen a descomponerse o a crecer
hongos sobre ellos. La mejor forma de desinfectar los grandes
estanques es vaciarlos, dejarlos secar y pulverizar el fondo y las
paredes con cal recin apagada.
5.4.3.7 Problemas y Recomendaciones a considerar en la campaa.
Se debe tener una especial atencin a la toma de agua y
durante el recorrido hacia los estanques para evitar la
contaminacin de partculas extraas u otros contaminantes
que puedan ingresar a la fuente de agua y ocasionar la
mortalidad de los peces.
Observar el enturbiamiento del agua y llevar un control sobre
los parmetros de calidad del agua como el oxgeno disuelto.
Realizar diariamente observaciones detenidas sobre la
presencia de posibles signos de enfermedad en las truchas,
algunas de las ms comunes son la saprolegnia (cambio de

color).
Se debe vigilar diariamente y en todo momento la presencia
de depredadores (aves) y los robos, para evitar disminuir el
porcentaje de ganancias.
Evaluar
cada
cierto
tiempo
el
caudal
del
punto
de
abastecimiento del agua durante todo el tiempo que dure la

campaa.
Una vez iniciada la crianza de truchas efectuar la seleccin
peridica (cada mes) a fin de evitar la desigualdad y
competencia por el alimento que podra conllevar al
canibalismo.
Programar la alimentacin adecuada con el tipo de alimento y
la cantidad necesaria calculada en funcin de la temperatura
y tamao de las truchas y/o en funcin de la conversin
alimenticia y/o incremento de peso y los programas de
manejo (seleccin y distribucin).
Efectuar
limpieza
diaria
de
estanque
para
evitar
la
contaminacin, polucin y circulacin de agua.

Aislar
inmediatamente
enfermedad.
5.5 PLAN GENERAL DE IMPLEMENTACION
las
truchas
con
sntomas
de
La administracin que se propone en este tem est referida para la fase de

operacin del proyecto, que requiere de una estructura orgnica permanente, niveles
jerrquicos y funciones especificas, as como de los recursos humanos necesarios.
Se complementa con el marco legal correspondiente y se formula la visin y misin
de la Empresa.
5.5.1 TIPO DE PROPIEDAD Y DE EMPRESA

Se propone que la unidad empresarial del proyecto pertenezca al sector privado,
bajo la modalidad empresarial de una Sociedad Annima de tipo abierto, donde los
accionistas tengan una responsabilidad limitada al total de sus aportaciones
suscritas. Los certificados de acciones deben registrarse en el registro de Emisin y
Transferencia de Acciones. La tenencia de mayor cantidad de acciones le da mayor
influencia en las decisiones de la empresa, Estos ttulos pueden transferir y
negociarse en bolsa. El capital de las sociedades annimas deber ser cancelado
por lo menos en un 25%.
La abreviatura que debe utilizarse es S.A. A. Los rganos de gobierno son: Junta
General de Accionistas, Gerencia y Departamentos de Produccin y ComprasVentas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias.
5.5.2 FUNCIONES BSICAS DE LA ADMINISTRACIN

Las
Funciones Administrativas
Bsicas
de
toda
unidad
empresarial
son:
Organizacin, Planificacin, Programacin y Control.

5.5.2.1 Organizacin
La Organizacin es la disposicin de los organismos componentes del sistema de
funcionamiento de la empresa y el establecimiento de sus relaciones jerrquicas.
5.5.2.2 Estructura Orgnica
Se entiende como estructura orgnica a la relacin jerrquica de sus elementos

constituyentes como funciones definidas para cada uno de ellos, de un marco
conceptual y legal que delimite el comportamiento de las partes como del todo.
La estructura orgnica propuesta para la empresa privada del proyecto es la
siguiente:
a) Junta General de Accionistas
b) Gerencia
c) rganos de Lnea:
Dpto. de Produccin y Dpto. de Compras-Ventas
5.5.2.3 Organigrama Estructural
El organigrama es un grfico, en el que se representa con figuras geomtricas, los
componentes del sistema, y por medio de lneas o flechas se aprecia las relaciones
jerrquicas entre ellos y por medio de sus ubicaciones relativas, los niveles
correspondientes a sus respectivas jerarquas.
En el grfico se presenta el Organigrama Estructural propuesto para el proyecto:
J U N T A G E N E R A L D E A C C IO N IT A S
G ER EN TE
D P T D E P R O D U C C IO N
P LAN TA
C A L ID A D
M A N T E N IM IE N T O
D P T D E C O M E C IA L IZA C IO N
Y VE N TA S
C OM P R AS
VEN TAS
5.5.2.4 Principales Funciones de los Organismos Estructurales de la Empresa

A. Junta General de Accionistas
Representa el poder supremo de la empresa. Est conformado por todos los
accionistas privados. Los accionistas constituidos en Junta General debidamente
convocada, decidir los asuntos propios de la competencia de ella. La Junta General
puede ser Ordinaria y Extraordinaria. La Junta Ordinaria, deber reunirse cuando lo
disponga el estatuto o por lo menos una vez al ao, dentro de los tres meses
siguientes a la terminacin del ejercicio econmicos anual. La Junta General
Extraordinaria puede realizarse en cualquier tiempo, inclusive simultneamente con
la Junta General Ordinaria.
B. La Gerencia
La Gerencia tiene las facultades de representacin legal y de gestin para

administrar la sociedad. Es elegida por la Junta General de Accionistas y representa
a todos ellos. El Gerente es uno de los accionistas elegido por ellos el cual tendr
una participacin del 10% adicional de las ganancias respecto a los dems
accionista no interviniendo directamente en los Costos Directo o Indirectos de la
Produccin.
Son funciones del Gerente;
- Ejecutar los acuerdos del Directorio e informarle peridicamente la marcha de la
empresa.
- Planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades de la Empresa.
- Asegurar la ptima utilizacin de los recursos disponibles, promover y controlar las
reservas.
- Respaldar los contactos comerciales con el fin de asegurar un mercado estable.
- Supervisar permanentemente la marcha de la empresa.
- Otras funciones que le asignen los estatutos.
C. Departamento de Produccin
El Encargado del Departamento de Produccin es responsable ante la Gerencia,
siendo sus funciones principales;
a) Informar a Gerencia en forma peridica sobre las actividades productivas de la
empresa.
b) Establecer y administrar el programa de planeamiento y control de la produccin.
c) Determinar los requerimientos de materiales directos y otros insumos
provenientes del proceso productivo.
d)
Deber coordinar con la Gerencia y el Departamento de Comprs-Ventas el

programa de Produccin.
e) Aplicar y controlar el Programa de Mantenimiento preventivo.

f) Establecer un adecuado Control de Calidad de los productos.
g) Deber cumplir otras funciones que le seale la Gerencia y los dispositivos
legales vigentes, as como los estatutos de la empresa.
D. Departamento de Compras-Ventas
El Encargado del Departamento de Compras-Ventas es responsable ante la
Gerencia, siendo sus funciones principales:
a) Informar a Gerencia en forma peridica acerca de las actividades comerciales de

la empresa.
b) Deber coordinar con el Departamento de Produccin el Programa de Compras
de materiales directos y otros insumos requeridos en el proceso.
c) Aplicar un adecuado sistema de fijacin de precios y lograr un margen de utilidad
razonable.
d) Deber cumplir otras funciones que le seale la Gerencia los dispositivos legales
vigentes y los estatutos de la empresa.
e) Sus remuneraciones son No Personales y solo actuarn cuando sea necesario.
5.5.3 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO

La unidad productiva del proyecto se encuentra inmersa dentro del siguiente marco
legal:
- Ley General de Sociedades
- Leyes Sociales
- Constitucin de la Empresa
- Ley General de Industrias
5.5.3.1 Ley General de Sociedades
Esta Ley Norma el funcionamiento de las Sociedades Mercantiles; Sociedades
Annimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Colectivas, etc.
5.5.3.2 Leyes Sociales
La Empresa esta comprendida dentro de las leyes laborales y sociales.cuyos
aportes patronales son los siguientes:
a) Aportaciones a ESSALUD
Rgimen de Pensiones
0.0%
Rgimen de Prestaciones de Salud
9.0%
Accidentes de Trabajo y enfermedades profesionales
2.0%
b) Impuesto Extraordinario de Solidaridad
5.0%
c) Aporte a SENATI
0,75%
d) Provisiones para Vacaciones:
8,33 %
e) Provisiones Compensacin por Tiempo de Servicios
8.33%
f) Gratificacin (2 por ao: Navidad y Fiestas Patrias)
16.66%
5.5.3.3 Constitucin de la Empresa

La empresa cuya modalidad es de una sociedad annima, se constituye mediante
una Minuta, la misma que se debe inscribir en los Registros Pblicos- Para su
formalizacin deber efectuarse las siguientes gestiones y trmites.
a) El R.U.C. (Registro nico de Contribuyente) en la SUNAT
b) Tramitar el Registro Unificado en el Ministerio de Industria, Turismo, integracin y
Negociaciones Comerciales Internacionales.. Inscribirse en la Direccin Regional
de Salud Ambiental (DIGESA) y en el INDECOPL
c) Gestionar la Licencia Municipal de Funcionamiento
d) Se gestionan y legalizan los libros Contables; Caja, Venta, Planillas, Actas, Libro,
Diario y Mayor, etc.
5.5.3.4 Ley General de industrias (No 23407)

Estn comprendidas en la presente Ley las actividades consideradas como
industrias manufactureras en la Gran Divisin 3 de la Clasificacin Industrial
Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades econmicas de las Naciones
Unidas.
5.5.4 VISIN Y MISIN DE LA EMPRESA

5.5.4.1 Visin de la Empresa
Ser lderes en el Departamento de Arequipa en el ao 2005 en el abastecimiento de
Trucha Fresca, constituyendo un lugar turstico al Valle de Chilina .
5.5.4.2 Misin de la Empresa

La misin de la empresa ser proporcionar a los clientes del mercado, productos de
alta calidad y precios competitivos, apoyando adecuadamente al desarrollo del
personal y su bienestar, dando a los accionistas una rentabilidad atractiva a su
inversin, as como el cumplimiento de nuestros compromisos con la comunidad y el
Estado.
5.5.5 OBJETIVOS EMPRESARIALES

5.5.5.1 Objetivo General
Incrementar la rentabilidad empresarial para asegurar su crecimiento5.5.5.2 Objetivos Especficos
a) Perpetuar la existencia de la organizacin empresarial como fuente generadora
de
trabajo.
b) Mayor participacin en el mercado, mediante un mayor posicionamiento del
producto.
c) Lograr que nuestros clientes se encuentren satisfechos con nuestros producios.
d) Incrementar las ventas de la empresa para lograr mrgenes de utilidad en el
orden del 30% por encima de los costos.
**
* **
CRON
PERIODO. PREOP.
Nro.
ACTIVIDADES
Duracin
1
(das)
PERIODO OPERATIVO
Mes 1
Mes 2
2 3 4 1 2 3 4
Mes 1
1
1Preparacin del Proyecto
30
2Validacin del Proyecto
3Correccin del Proyecto
4Aprobacin del Proyecto
5Reparaciones de la zona
5.1
Acondicionamiento de la zona
30
5.2
Construccin de la piscigranja
30
6Capacitacn al personal
7Compra de materiales y equipos
8Acopio de alevines
9Transporte de alevines
10Siembra de alevines
10.1
10.1.1
10.1.2
Evaluacin del cultivo
120
Alimentacin de truchas
Seleccin y distribucin por
estanque
120
30
10.1.3
Control de enfermedades
60
10.1.4
Limpieza y mantenimiento
120
11Siembra de juveniles
11.1
11.1.1
11.1.2
150
estanque
150
60
11.1.3
120
11.1.4
120
12Siembra de adultos
12.1
12.1.1
12.1.2
210
estanque
210
90
12.1.3
120
12.1.4
120
13Vigilancia
300
14Cosecha
60
15Transporte
60
16Distribucin
60
Mes 2
4
CAPTULO VI
INVERSIONES DEL PROYECTO
El presente captulo tiene por objetivo la cuantificacin en trminos monetarios,
el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la
piscigranja.
6.2 COMPOSICIN DE LAS INVERSIONES.
6.2.1 Inversin Fija Tangible.
Moneda Nacional
Moneda
Cobertura (%)
(S/.)
Extranjera (US $)
Rubros
1. Edificaciones y Obras Civiles
2. Terrenos
3. Equipos y Materiales
4. Mobiliario y Equipo Oficina
5.Imprevistos 1%
TOTAL
24,423.27
0.00
381.34
422.00
252.27
6,879.79
0.00
107.42
118.87
71.06
95.86%
0.00%
1.50%
1.66%
0.99%
25,478.88
7,177.15
100.00%
6.2.2 Inversin Fija Intangible.

Moneda Nacional
Moneda
Cobertura (%)
(S/.)
Extranjera (US $)
Rubros
1. Estudios de Mercadeo:
2. Estudios de Ingenieria:
3. Organizacin y Capacitacin:
4. Pruebas y puesta en marcha:
5. Otros Gastos:
TOTAL
40
147.90
246.50
71.00
345.00
124.35
41.67
69.44
20.00
97.22
35.00
15.82%
26.37%
7.60%
36.92%
13.29%
934.75
263.33
100.00%
41
6.2.3 Capital de Trabajo.
Capital de Trabajo Mensual para el primer ao
Concepto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
INGRESOS
Ventas
13022.94
13022.94
$26,045.88
Total Ingresos
13022.94
13022.94
$26,045.88
156.25
$2,865.00
0.00
$12,398.60
EGRESOS
Mano de obra directa
Materias primas e insumos
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
2509.99
819.85
2509.99
819.85
819.85
819.85
819.85
819.85
819.84
819.84
819.84
Material de envase y embalaje

Mano de obra indirecta
595.33
37.21
$632.54
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
$1,560.00
Gastos indirectos*
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.98
10.98
$131.66
Gastos de administracin
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
$339.36
363.60
$727.20
2,925.49 1,235.35 2,925.49 1,235.35
1,235.35
1,235.35 1,235.35 1,235.35
1,235.34
2,194.27
1,235.35
726.32
$18,654.36
-2,925.49 -1,235.35 -2,925.49 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.35 -1,235.34
10,828.67
-1,235.35
12,296.62
Gastos de ventas
Total Egresos
Saldo
CAPITAL DE TRABAJO
363.60
2,925.49 1,235.35 2,925.49 1,235.35
1,235.35
1,235.35 1,235.35 1,235.35
1,235.34
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
(*): Excluido de depreciacin
39
$7,391.52
$14,498.42
$14,498.42
6.2.4 Inversiones Totales del Proyecto.

Moneda
Nacional
Rubros
Inversin Fija
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL
S/. 25,478.85
S/. 934.75
S/. 51,469.39
S/. 77,882.99
000
39
Moneda
Extranjera
$ 7,177.14
$ 263.33
$ 14,498.42
$ 21,938.89
Cobertura
(%)
32.71%
1.20%
66.09%
100.00%
CAPTULO VII
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
7.1 FINANCIAMIENTO
7.1.1 Aspectos Generales

Los recursos
monetarios son aquello recursos que previenen de las
instituciones financieras como: La Banca Regional
COFIDE, ONGs y
bolsas de valores, los cuales sirven para crear, costear y adelantar fondos
a travs del acto del financiamiento; el cual consiste en la obtencin de los
recursos reales y financieros para la ejecucin del proyecto.
La financiacin se ocupa de la bsqueda de capital a travs de los
diferentes mecanismos de obtencin de recursos financieros y de la
especificacin de los diferentes flujos de origen y uso de fondos para el
periodo de tiempo estipulado.
En las fase de ejecucin, los recursos financieros son requeridos para
inversiones fijas, mientras que en la fase de operacin se requieren para
Capital de Trabajo. en ambas fases, parte de los recursos financieros se
pueden utilizar para el pago de servicios y de inversiones tangibles e
intangibles.
Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente
utilizados como expresin simblica de valor de los recursos fsicos o
reales obtenidos por el proyecto.
6.2.2. Fuentes de Financiamiento para el Proyecto
Para el proyecto se ha optado por trabajar con el 100% Aporte propio de
los Socios y tomar hasta un de crdito de una entidad bancaria cuando se
requiera ampliar la psicigranja construyendo infraestructura turstica
(bosques, restaurant turstico, etc.).
6.2.2.1
Aporte Propio de Socios
Constituyen los aportes de capital que realizan los socios los cuales
sern canalizados mediante la emisin de acciones nominales, es
40
decir valores negociables de la empresa ofertados en el mercado de

capitales.
Por dichos aportes tiene derecho a una parte proporcional de la
propiedad, de acuerdo al nmero de acciones, as como de los
excedentes econmicos que son generados por el proyecto y de la
gestin financiera y patrimonial del mismo.
Para
el
desarrollo
del
proyecto,
partiendo
de
informacin
proporcionada por las Agencia de Bolsa Argenta, se ha

considerado:
APORTE
VALOR
VALOR
NUMERO DE
(US $)
ACCION (S/.)
ACCION
ACCIONES
15.00
(US$)
4.167
5,255.19
21,898.39
Este planteamiento se basa en el valor principales que dan

empresas similares a sus acciones.
6.2.2.2.Crdito de los Intermediarios Financieros
El intermedio financiero completar el financiamiento en otra segunda
etapa ya anunciada anteriormente, parta la etapa de la inversin pre operativa con un aporte a determinar oportunamente y conjuntamente con
el beneficiario del proyecto completarn el financiamiento de la inversin
operativa y capital de trabajo respectivamente.
6.2.2.3.Evaluacin de los Intermedios Financieros
Las entidades financieras a evaluarse son las siguientes:
Banco de Crdito
Banco Continental
Para la evaluacin de dichas entidades se han considerado los siguientes
factores.
Tasa de Inters de Financiamiento
Plazo de amortizacin de la deuda
Periodo de gracia
TABLA V - 08: CONDICIONES PARA UN PRESTAMO BANCARIO
FACTORES
BANCO
CONTINENTAL
41
BANCO DE
CREDITO
Tasa de Inters Trimestral

8%
Plazo
de
24
Amortizacin(meses)
Periodo de Gracia (meses)
24
Fuente : Entidades bancarias en evaluacin
8.6%
24
18
Segn la evaluacin realizada, el Banco Continental es el que muestra las

condiciones mas favorables para el financiamiento de cualquier proyecto.
Para el proyecto se ha propuesto un capital para la inversin operativa y el
capital de trabajo, el cual servir exclusivamente para dar nfasis a este proyecto
del cultivo de Trucha Arco Iris de manera sostenible y con miras a convertirse
en una actividad empresarial y turstica en la regin y el Sector de Chilina.
42
CAPTULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
Los Ingresos y Costos del Proyecto constituyen clculos anticipados que se elaboran
basndose en las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados.
8.1 ANLISIS DE LOS INGRESOS.
Los ingresos son los recursos monetarios que se obtendrn de la venta del
producto final, que en este caso son las Truchas Arco Iris de talla adulto.
Se asume que el precio de venta del producto ser de S/. 7.00 x Kg (US$ 1.94),
con lo cual obtenemos el siguiente cuadro de ingresos por ventas.
Ingresos por Ventas (Anual)
ITEM
Producto Precio U.
Campaa 1
Campaa 2
Cantidad
(TM)
1
6.60
6.60
Valor (US$)
Valor (S/.)
$1,971.83
$13,022.94
$13,022.94
$26,045.88
S/. 7,000.00
S/. 46,231.44
S/. 46,231.44
S/. 92,462.88
8.2 ANLISIS DE LOS COSTOS.

Se clasifican en costos de produccin, gastos de operacin y gastos financie-ros.
Para este proyecto no se considerarn los gastos financieros.
8.2.1 Costos de Produccin.

Los costos de produccin estn registrados contablemente como Costos
Directos y Costos Indirectos.
8.2.1.1 Costos Directos.
43
Los costos directos se encuentran integrados por los siguientes

elementos:
Mano de Obra Directa:

En el siguiente cuadro se determinan los costos de mano de obra
directa incurridos durante la primera campaa.
Puestos de Trabajo
Cantidad
Meses
1. Operador de pozas
1
12
Ms recargos sociales 25%
2. Supervisor 1/2 Tiempo
0.5
11
TOTAL
180
Remuneracin
$1,500.00
$1,875.00
$990.00
$2,865.00
Materias Primas e Insumos:

Ao
1
2
3
4
5
Salarios
(US$)
125
Materia
Sub meses Insumos
Campaas
Total
prima
Total
$845.07
12 $2,254.58 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
Material de Envase y Embalaje

Nro. de Peso promedio
peces
(gr.)
27262
242.26
Nro. de
Bolsas
cajas plsticas x caja
264
Capacidad de
Nmero de Precio U. Precio de
cajas
cajas
Caja
embalaje
(Kg./caja)
25
264
8.0
$595.33
Bolsas
plsticas
Precio U.
Bolsa
528
S/. 0.25
Precio Precio total

total de de bolsas
bolsas
(US$)
S/. 132.09
$37.21
Costos de Envase y Embalaje

AOS
Campaa 1 Campaa 2 SUB TOTAL
Ao 1
$595.33
$37.21
$660.46
Ao 2
$37.21
$37.21
$73.40
Ao 3
$37.21
$37.21
$73.40
Ao 4
$37.21
$37.21
$73.40
Ao 5
$37.21
$37.21
$73.40
44
Costos Directos de Produccin

Mano de
Obra
Directa
2,865.00
2,865.00
2,865.00
2,865.00
2,865.00
Ao
0
2
3
4
5
Materias
Primas e
Insumos
12,398.60
12,398.60
12,398.60
12,398.60
12,398.60
Material de Costos
Envase
Directos
632.54
74.42
74.42
74.42
74.42
$15,896.14
$15,338.02
$15,338.02
$15,338.02
$15,338.02
8.2.1.2 Costos Indirectos.
Costos de Mano de Obra Indirecta
Para todas las campaas

Puestos de
Trabajo
1. Vigilante
Particular
Cantidad
Meses
Salarios (US$)
130.00
12
$1,560.00
$1,560.00
TOTAL
Remuneracin
Gastos Indirectos de Produccin

Rubros
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Depreciaciones
Mantenimiento
Vestuario e Implementos de Seguridad
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
Excluidos de depreciacin
Rubros
Mantenimiento
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
Ao 1
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 2
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 3
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 4
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 5
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Costos Indirectos de Produccin
45
Ao
Costo MOI
1
2
3
4
5
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
Gastos
Indirectos
353.89
353.89
353.89
353.89
353.89
Costos
Indirectos
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
8.2.1.3 Costos Totales de Produccin.

Campaa
1
2
3
4
5
Costos
Directos
15,896.14
15,338.02
15,338.02
15,338.02
15,338.02
Costos
Costo de
Indirectos Fabricacin
1,913.89
$17,810.03
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
8.2.2 Gastos de Operacin.

8.2.2.1 Gastos de Administracin.
Rubros
Movilidad
tiles de escritorio
Imprevistos (1%)
Gastos de Administracin Totales
Gasto Anual
$ 240.00
$ 96.00
$ 3.36
$ 339.36
8.2.2.2 Gastos de Ventas.

Rubros
Gasto Anual
Remuneraciones (Honorarios)
$ 480.00
Transporte a Mercado
$ 240.00
Insumos y hielo para el transporte (no)
$ 0.00
Imprevistos (1% de los anteriores)
$ 7.20
Gastos de Ventas Totales
$ 727.20
8.2.2.3 Gastos Totales de Operacin.

Campaa
1
2
3
4
5
Gastos de
Gastos de Gastos de
Administracin Ventas
Operacin
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
46
8.2.3 Gastos Totales.

Campaa
1
2
3
4
5
Costos de
Produccin
17810.03
17251.91
17251.91
17251.91
17251.91
Gastos de
Operacin
1066.56
1066.56
1066.56
1066.56
1066.56
Costos
Totales
$18,876.59
$18,318.47
$18,318.47
$18,318.47
$18,318.47
8.2.4 Costos Fijos y Variables.

8.2.4.1 Costos Fijos y Variables: Ao 1
Rubros
Costo Fijo Costo Total Costo Fijo Costo Variable
Mano de Obra Directa
100%
2,865.00
2,865.00
Materias Primas
9,018.32
9,018.32
Material de Envase
20%
632.54
126.51
506.03
Mano de Obra Indirecta
100%
1,560.00
1,560.00
Depreciaciones
100%
221.35
221.35
Mantenimiento
30%
60.00
18.00
42.00
Vestuario e Imp. De Seguridad
100%
36.00
36.00
Gastos Administrativos
100%
339.36
339.36
Gastos de Ventas
63%
727.20
458.14
269.06
Total
$15,459.77 $5,624.35
$9,835.42
8.2.4.2 Costos Fijos y Variables: Campaa 2

Rubros
100%
2,865.00
2,865.00
Materias Primas
9,018.32
9,018.32
Material de Envase
20%
74.42
14.88
59.53
100%
1,560.00
1,560.00
Depreciaciones
100%
221.35
221.35
Mantenimiento
30%
60.00
18.00
42.00
Vestuario e Imp. De Seguridad
100%
36.00
36.00
100%
339.36
339.36
Gastos de Ventas
63%
727.20
458.14
269.06
Total
$14,901.65 $5,512.73
$9,388.92

Rubros

100%
2,865.00
2,865.00
47
Materias Primas
Material de Envase
Depreciaciones
Mantenimiento
Vestuario e Imp. de Seguridad
Gastos de Ventas
Total
20%
100%
100%
30%
100%
100%
63%
9,018.32
74.42
14.88
1,560.00
1,560.00
221.35
221.35
60.00
18.00
36.00
36.00
339.36
339.36
727.20
458.14
$14,901.65 $5,512.73
9,018.32
59.53
42.00
269.06
$9,388.92

Rubros
100%
2,865.00
2,865.00
Materias Primas
9,018.32
9,018.32
Material de Envase
20%
74.42
14.88
59.53
100%
1,560.00
1,560.00
Depreciaciones
100%
221.35
221.35
Mantenimiento
30%
60.00
18.00
42.00
100%
36.00
36.00
100%
339.36
339.36
Gastos de Ventas
63%
727.20
458.14
269.06
Total
$14,901.65 $5,512.73
$9,388.92
8...4.5 Costos Fijos y Variables: Campaa 5

Rubros
100%
2,865.00
2,865.00
Materias Primas
9,018.32
9,018.32
Material de Envase
20%
74.42
14.88
59.53
100%
1,560.00
1,560.00
Depreciaciones
100%
221.35
221.35
Mantenimiento
30%
60.00
18.00
42.00
100%
36.00
36.00
100%
339.36
339.36
Gastos de Ventas
63%
727.20
458.14
269.06
Total
$14,901.65 $5,512.73
$9,388.92
8.2.4.5 Costos Fijos y Variables Totales
Ao
1
2
Costo Total
$15,459.77
$14,901.65
Costo Fijo
$5,624.36
$5,512.73
48
Costo Variable
$9,835.41
$9,388.92
3
4
5
$14,901.65
$14,901.65
$14,901.65
$5,512.73
$5,512.73
$5,512.73
$9,388.92
$9,388.92
$9,388.92
8.3 PUNTO DE EQUILIBRIO.
Campaa
1
2
3
4
5
PE
PE
PE Cantidad
Monetario
Porcentaje
(Tm)
(US$)
(%)
$9,036.84
$ 684.14
34.70
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
49
CAPTULO IX
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
9.1 FLUJO DE CAJA.
Concepto
Ingreso por Ventas

Costos de Produccin
Costos Operativos
Impuesto a la Renta (T)
Campaa
1
2
3
4
5
$ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87
$ 17,807.31 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19
$ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56
$ 2,069.40 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83
Inversiones Fijas Tangibles

7177.15
Inversiones Fijas Intangibles
263.33
Inversin de Capital de Trabajo
14498.42
Recuperacin de Capital de T.
F.C.E.
-$ 7,440.48 -$ 9,395.82
$ 5,493.29
$ 5,493.29
14498.42
$ 5,493.29 $ 19,991.71
9.3 ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS.

Concepto
Ingreso por Ventas
Costos de Produccin
Utilidad Bruta
Costos Operativos
Utilidad Operativa
Depreciacin
Amortizacin de Intangibles
Utilidad antes de impuestos
Impuesto a la Renta T=0.3xuai
Utilidad Neta d.i.
1
$ 26,045.87
$ 17,807.31
$ 8,238.56
$ 1,066.56
$ 7,172.00
$ 221.35
$ 52.67
$ 6,897.98
$ 2,069.40
$ 4,828.59
2
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
Campaa
3
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
4
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
5
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
Utilidad Operativa (Ua.i.)

Impuesto a la Renta T''=0.3xUO
Utilidad Neta
1
$ 7,172.00
$ 2,151.60
$ 5,020.40
2
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
3
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
4
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
5
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
Impuestos
T''
T
Ahorro Fiscal 1
1
$ 2,151.60
$ 2,069.40
$ 82.20
2
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
3
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
4
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
5
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
50
CAPTULO X
EVALUACIN DEL PROYECTO
10.1 EVALUACIN EMPRESARIAL DEL PROYECTO
Evaluar equivale a valorizar, es decir a medir sus ventajas y desventajas con la
finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo.
La evaluacin del proyecto puede efectuarse desde dos puntos de vista:
Privado y Social.
La Evaluacin Privada se orienta a conocer la capacidad del proyecto para generar
renta, tomando como base los flujos de efectivo que genera durante su horizonte de
planeamiento. Mientras que la Evaluacin Social mide el efecto del proyecto en la
sociedad.
10.1.1 DETERMINACION DE LA TASA DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
La
tasa
de
oportunidad
de
Capital(Cok)
se
ha
determinado
promediando las tasas de inters de entidades financieras
dando
un resultado de 18% al cual se le est castigando con un 3% por

lo oque significa trabajar en el Pas (Riesgo Pais) por lo que
para el presente trabajo se asumir un COK = 21%
Flujo Econmico:
Campaa
0
1
2
3
4
5
Flujos
Econmicos
US$
$ 7,440.47
-$7,440.47
$ 14,498.42 $ 26,045.88 $ 18,873.87 -$7,326.41
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
Inversiones Ingresos
US$
US$
Evaluacin Econmica VAN, TIR y PRI

Ao
Costos
US$
COK =21.00%
f.s.a.
51
Nota: COK = 18 % + 3% Riesgo Pais

f.s.a
f.s.a
Flujos
Econmicos
US$
0
1
2
3
4
5
-7,440.47
-7,326.41
7,730.13
7,730.13
7,730.13
7,730.13
Valor de
Recupero
US$
6,010.13
VAN
Beneficios
Netos US$
21%
-7,440.47
-7,326.41
7,730.13
7,730.13
7,730.13
13,740.26
1.00
0.83
0.68
0.56
0.47
0.39
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-6,054.88
5,279.78
4,363.46
3,606.16
5,297.47
$5,051.51
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-4,884.27
3,435.61
2,290.41
1,526.94
1,809.42
-$3,262.36
80%
1.00
0.56
0.31
0.17
0.10
0.05
Clculo del B/C
Ao
0
1
2
3
4
5
Aporte
Propio US$
Ingresos +
Valor de
Recup. US$
Costo US$
$ 7,440.47
$ 14,498.42 $ 18,873.87
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 32,056.01
f.s.a.
21%
1.0000
0.8264
0.6830
0.5645
0.4665
0.3855
Indicador
Valor
VAN
$5,051.51
TIR
B/C
PRI
34.67%
1.0688
1 Ao + 9 Meses
+ 12 Das
Ingresos
Costos
Actualizados Actualizados
(US$)
(US$)
$ 0.00
$ 21,525.52
$ 17,789.69
$ 14,702.22
$ 12,150.60
$ 12,358.98
$ 78,527.00
$ 7,440.47
$ 27,580.40
$ 12,509.90
$ 10,338.76
$ 8,544.43
$ 7,061.51
$ 73,475.49
10.1.2 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

10.1.2.1 Base Conceptual
El anlisis de sensibilidad comprende la respuesta del proyecto frente a variaciones
generadas en sus parmetros principales: Precio de Venta, Costos Fijos, Costos
Variables, Tasa de inters, etc.
10.1.2.2 Alternativas del Anlisis de Sensibilidad
Para el proyecto se consideran las dos alternativas siguientes:
52
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-4,070.23
2,385.84
1,325.47
736.37
727.16
-$6,335.85
ALTERNATIVA I: disminucin del precio unitario de venta a, permaneciendo

constante las otras variables.
ALTERNATIVA II: disminucin de ventas en cantidades
permaneciendo
constante las otras variables.

-
ALTERNATIVA III: aumento de costos directos
permaneciendo constante las
otras variables.
-
ALTERNATIVA IV: aumento de COK ( ya visto en la determinacin de TIR

aumento de costos directos permaneciendo constante las otras variables.
10.1.2.3 Aplicacin Alternativa I.SENSIBILIDAD 95 % INGRESOS

F.ECONOM.
VAN
0
-$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1
-$ 8,628.70 -$ 7,131.16
2
$ 6,427.84 $ 4,390.30
3
$ 6,427.84 $ 3,628.35
4
$ 6,427.84 $ 2,998.63
5
$ 6,427.84 $ 4,795.38
VAN :
$ 1,241.03
SENSIBILIDAD 90 %
INGRESOS
F.ECONOM.
VAN
0
-$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1
-$ 9,931.00 -$ 8,207.44
2
$ 5,125.54 $ 3,500.81
3
$ 5,125.54 $ 2,893.23
4
$ 5,125.54 $ 2,391.10
5
$ 5,125.54 $ 4,293.28
VAN:
-$ 2,569.48
Conclusin: El costo Unitario de las Ventas puede bajar hasta un 5%.

10.1.2.4 Aplicacin alternativa IV.-
0
1
2
3
4
5
SENSIBILIDAD COK: 34 %
F.ECONOM.
f.s.a.
-$ 7,440.47
-$ 7,440.47
-$ 7,326.41
-$ 5,467.47
$ 7,730.13
$ 4,305.04
$ 7,730.13
$ 3,212.72
$ 7,730.13
$ 2,397.55
$ 7,730.13
$ 3,180.32
VAN :
$ 187.69
53
SENSIBILIDAD
COK: 34.665%
0
1
2
3
4
5
F.ECONOM.
-$ 7,440.47
-$ 7,326.41
$ 7,730.13
$ 7,730.13
$ 7,730.13
$ 7,730.13
VAN:
f.s.a.
-$ 7,440.47
-$ 5,440.47
$ 4,262.63
$ 3,165.36
$ 2,350.54
$ 3,102.57
$ 0.15
Conclusin: El COK puede incrementarse hasta el 34.665 % para ser indiferente

invertir o no invertir.
10.2. EVALUACIN AMBIENTAL DEL PROYECTO

10.2.1 ISO 14 000 V EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
La Intemational Organization for Standarzation (ISO) es un organismo internacional NO
gubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Esta organizacin fue fundada en 1947
para promocionar el desarrollo de estndares internacionales y esta integrado por 128
pases del hemisferio mundial.
La iniciativa de desarrollar estndares ambientales tuvo su origen en Junio de 1992,
durante la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),
celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.
As, en junio de 1993, ISO organiz un Comit Tcnico Internacional (TC 207) para
comenzar el diseo de estndares internacionales. Con el fin de realizar su trabajo, TC
207 se organiz en 6 sub-comits y un grupo de trabajo.
En 1996 se aprobaron y publicaron las normas internacionales para la Administracin
Ambiental, ISO 14 000. En el Per, segn Decreto Legislativo No 807, el INDECOPI
(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual), a travs de su Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales (CRT),
es el organismo peruano de normalizacin y acreditacin, habiendo sido aprobada con
Norma Tcnica Peruana (NTP), la Norma 1SO 14001.
54
De igual forma, en Mayo de 1998, la CRT complet el Reglamento de Certificaciones de

Calidad y de Gestin Ambiental, mediante el que se regula la actuacin de los
organismos de certificacin que sern acreditados por INDECOPI para otorgar
Certificados de Sistema de Gestin (ISO 9000 e ISO 14000) en el pas con Valor Oficial.
Los temas cubiertos en ISO 14000 se dividen en dos reas;
La primera: se relaciona con la administracin de una organizacin y sus sistemas de
evaluacin.
La segunda: con herramientas ambientales para la evaluacin del producto.
El
documento
ISO
14001
llamado
"Sistemas
de
Administracin
Ambiental
Especificaciones con Gua para su Uso", es el de mayores consecuencias en la serie

ISO 14000, debido a que establece el Sistema de Gestin Ambiental (S.G.A) que se
exige a la organizacin para lograr su registro o certificacin.
10.2.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIN AMBIENTAL
a) Adecuarse a la Poltica Ambiental del Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (Ley No 25328 del 07/08/1990) que tiene por objetivo 1;
proteccin y conservacin del medio ambiente y de los recursos naturales ; a fin de
hacer posible el desarrollo integral de la persona humana a base de garantizar una
adecuada calidad de vida.
b) Practicar fundamentalmente el principio de prevencin.
c) Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad productiva
en el medio ambiente fsico y social a corto y largo plazo.
10.2.3 EL ECOSISTEMA Y EL PROYECTO
Desde el punto de vista ecolgico, la piscigranja a instalarse en el Valle de Chilina no
tiene ninguna incidencia grave contra el medio ambiente en donde se encuentra
ubicada.
55
10.2.4 EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Esta evaluacin nos va a permitir determinar de antemano mediante la identificacin y
cuantificacin. los daos y/o beneficios que se pueden registrar, las condiciones
ambientales que podrn suscitarse a futuro en la medida que se desarrolle una accin
propuesta en el presente.
A. Impactos Positivos
A priori se puede precisar los impactos positivos siguientes:
a) La tecnologa a usarse en el proyecto evita la contaminacin del medio ambiente ya
que no se va a utilizar ningn tipo de maquinaria.
b) La instalacin de la Piscigranja no va a alterar el ecosistema, ya que su interaccin
con el entorno (medio ambiente) es bastante reducida.
c) La liberacin de partculas slidas son mnimas, los cuales no tienen una incidencia
significativa en el medio ambiente.
B. Impactos negativos
a) La inadecuada conservacin de la materia principal (Trucha Fresca) podra
generar su descomposicin.
b) La presencia de desechos procedentes de las muertes naturales de las truchas
en su crianza.
C. Mitigacin de Impactos Negativos
Estos Impactos Negativos pueden mitigarse adecuadamente mediante las siguientes
recomendaciones:
a) Las truchas procedentes de las cosechas debern contratarse previamete para
evitar su descomposicin, en tal caso proveerse de hielo para su conservacin
temporal.
56
b)
Los desechos de trucha (excrementos, exceso de comida, mortandad, etc.)

sern recepcionadas en tolvas de cerrado hermtico, para su posterior
eliminacin.
**
CAPTULO XI
57
EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO

11.1. GENERALIDADES.
Con la evaluacin econmica y financiera (no asumida) del capitulo anterior, se ha
intentado satisfacer las necesidades de dos agentes interesados en el proyecto,
constituidos en este caso: por los productores y las entidades que exportan este
producto. Con la evaluacin social que se desarrollar en el presente capitulo, se
intentar en cambio, satisfacer las necesidades del gobierno con el ingreso de divisas
al pas, en cuyo caso, el objetivo de esta evaluacin es determinar el valor de la
inversin desde un punto de vista macroeconmico.
11.1.2 TIPOS DE EVALUACIN
Se conocen los siguientes tipos de avaluaciones
Evaluacin Privada. a precios de mercado que puede ser econmica (sin prstamo ) y
financiera (con Prstamo), es una evaluacin parcial ( solo ve los beneficios desde el
punto de vista del inversionista)
Evaluacin de la eficiencia econmica nacional.- Impacto sobre la economa en
conjunto pero sin consideraciones distributivas . Si lo que aporta el proyecto a las
sociedad es mas ventajoso que lo que se retira de all. se consideran los objetivos de
desarrollo .
Evaluacin
Social.-
Impacto
sobre
la
economa
Nacional
incorporando
consideraciones distributivas
El Beneficio de un proyecto se mide por el aumento que este representa en el Ingreso
Nacional.
58
11.1. 3 EL SISTEMA DE PRECIOS DE CUENTA

El sistema de precios de cuenta utiliza los precios internacionales como base de
comparacin de los precios domsticos en la medicin del valor econmico de un
bien; en este sentido , se trata del mercado externo como un mercado alternativo , que
en el margen es vlido para (al menos) todos los bienes y servicios transables.
De esta manera, el sistema usa como numerario el ingreso pblico medido en divisas:
esto permite la valoracin de bienes e insumos
transables
aunque complica la
valoracin de los no transables.1

Se puede distinguir tres tipos de precios para la evaluacin
Precios de mercado.- Las que rigen en el mercado (precios con distorsiones como
impuestos, subsidios ,etc)
Precios de cuenta de efeciencia y sociales
Los precios de cuenta sociales tienen el objetivo de reflejar , de una forma mas amplia,
y realista , la valoracin que la sociedad atribuye a una unidad de ingreso adicional
reconociendo que en una economa en desarrollo:
a) Existen restricciones a la inversin pblica , de modo que el valor del consumo
difiere de la inversin, y
b) Por razones distributivas , el valor de una unidad de consumo
difiere para
diferentes niveles de ingreso

Los precios de cuenta de eficiencia ignoran las diferencia mencionadas en los puntos
a) y b) anteriores. Es decir simplifican el anlisis bajo el supuesto de que no hay
diferencia de valor de consideraciones distributivas , ni de la asignacin de recursos
entre inversin pblica y consumo privado.
Precios de cuenta de eficiencia de Bienes y servicios

1
Walter Lopez Alvares, Apuntes de Taller de Proyectos II, 2002
59
Los bienes y servicios pueden dividirse en transables , no transables y potencialmente

transables
Transables.-
Incluye todas aquellas industrias cuyo producto es exportado
importado en el margen
No transables.- Son aquellos productos que no pueden por sus caractersticas de
costo transarse en el mercado internacional; por ejemplo energa elctrica.
Potencialmente transables.- Son aquellos bienes que puedes ser transados en el
mercado internacional, pero no lo son por disposiciones proteccionistas en el mercado
interno o externo.
Por otra parte , en el desarrollo de precios de cuenta , deben distinguirse tres niveles
de precios.
-
Precio a nivel de costo de produccin
Precio productor , igual al costo de produccin mas impuestos indirectos
Precio a consumidor final, que influye impuestos directos e indirectos ,

transportes y comercializacin.
El clculo de precios de cuenta para un bien particular puede hacerse a distintos

niveles de precio , dependiendo del uso que deba drsele , y el tiempo y recursos
necesarios para desagregar la informacin.
Finalmente, debe destacarse que en estudios generales de precio de cuenta se estima
la razn de precio de cuenta, ms que el precio mismo; esta razn se define como:
Precio de cuenta
Razon de precio de cuenta = --------------------------Precio de mercado
y es ms estable en el tiempo que el nivel de precio de cuenta.
Precio de cuenta de bienes transables
El precio de cuenta de un bien transable es esencialmente el precio de frontera de
este es decir el precio CIF o FOB vigente en le mercado internacional
60
Precio de cuenta bien importado = precio CIF+ Costo de transporte en precio de cuenta
Precio de cuenta bien Exportado = precio FOB+ Costo de transporte en puerto de
embarque a precios de cuenta + Costo de transporte al punto de entrega.
Precios de cuenta sociales.Los precios sociales surgen de la introduccin de los efectos distributivos en los
precios de cuenta. Aqu la modificacin est en integrar la diferencia en valor entre
el consumo de grupos de distinto ingreso, y entre consumo hoy o consumo futuro
( o entre consumo e inversin)
11.2 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO
Los gastos y lo beneficios del presente proyecto no se distribuyen equitativamente,
lo que puede ser beneficiosos para un sector puede ser perjudicial para otro sector
de la misma comunidad.
BENEFICIOS SOCIALES
1. Crecimiento econmico de los sectores vinculados
2. La reactivacin y crecimiento regional, siendo una fuente generadora de los
empleos y articuladora de otros servicios , de modo especial del sector servicios
3. Aprovechamiento racional y con sentido productivo de los recursos de la regin
4. Mejora del nivel alimenticio de los pobladores de la regin ya que contaran con
un alimento altamente nutritivo
5. Aporte de un recurso hidrobiolgico a la economa nacional en estos tiempos de
escasez de recursos hidrobiolgicos
6. Beneficios
econmicos
para el lugar , a travs de los impuestos
que se
cobrarn al centro Piscicola de produccin de la trucha

COSTOS SOCIALES
Uso alternativo del recurso agua que podra ser usado en otras actividades
productivas
61
Desplazamiento de otros productores como vendedores de carne
Posibles problemas sociales , debido a cambios en al alimentacin
IDENTIFICACIN DE BENEFICARIOS Y LOS AFECTADOS POR EL PROYECTO

BENEFICIARIOS
Pas
Regin de la Provincia de Arequipa
Lugar Donde estar ubicado el centro ( Valle de Chilina)
Mano de Obra Calificada y No Calificada del lugar
AFECTADOS
Algunos pobladores del lugar
Pequeos productores agrcolas del lugar.
11.3. PRECIOS SOCIALES. APLICADOS AL PROYECTO

11.3.1 INVERSIONES
11.3.1.1 INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Terrenos.- Son terrenos de los accionistas y se consideran 100 % no transables.
-Obras civiles.-Los bienes y servicios relacionados con la infrastructura del proyecto
han sido clasificados en 95 % no transables, dado que su realizacin va a requerir el
empleo , en su mayora de materiales nacionales, as tambin mano de obra nacional y
de diferenta niveles. el 5 % restante han sido clasificados transables debido a que se
emplear maquinaria y/o materiales importados
Maquinaria y equipo, de acuerdo al anlisis hecho anteriormente (Ingeniera del
proyecto ) el 47.87 % de la inversin es nacional y el 52.13 % es importado .
Mobiliario y Equipos de Oficina, de acuerdo al anlisis hecho anteriormente
(Ingeniera del proyecto ) el 90 % de la inversin es nacional y el 10 % es importado .
62
Los imprevistos se consideran no transables en un 100 %

COSTO SOCIAL DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Moneda
Nacional
Rubros
2. Terrenos
5.Imprevistos 1%
Moneda
Extranjera
S/. 24,423.27
S/. 0.00
S/. 381.34
S/. 422.00
S/. 252.27
S/. 25,478.88
$ 6,879.79
$ 0.00
$ 107.42
$ 118.87
$ 71.06
$ 7,177.15
COMPOSICION
T
NT
1.08
0.72
5.00
95.00
0.00
0.00
52.13
47.87
10.00
90.00
0.00
100.00
VALOR
SOCIAL
$ 5,077.29
$ 0.00
$ 97.50
$ 89.87
$ 51.16
$ 5,315.82
Fuente: Elaboracin Propia
11.3.1.2 INVERSIONES INTANGIBLES

En su mayora se consideran no transables , excepto montaje Industrial y Capacitacin
y asistencia tcnica que se consideran
transables ( por que se paga en moneda
extranjera)
Rubros
Moneda
Nacional (S/.)
Moneda
Extranjera
(US $)
COMPOSICION
T
1.08
3. Organizacin y Capacitacin:
4. Pruebas y puesta en
marcha:
5. Otros Gastos:
S/. 147.90
S/. 246.50
S/. 71.00
$ 41.67
$ 69.44
$ 20.00
5.00
5.00
5.00
NT
0.72
95.00
95.00
95.00
S/. 345.00
S/. 124.35
$ 97.22
$ 35.00
0.00
0.00
100.00
100.00
TOTAL INV. INTANGIBLE
S/. 934.75
$ 263.33
VALOR
SOCIAL
11.3.1.3 COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO

Se Considera 100% no transable luego se multiplicara por 0.82
del Cuadro de Inversiones 14,498.42 *0.82 = 11,888.70
11.3.1.4 INVERSIN TOTAL A COSTOS SOCIALES
Rubros
Inversin Fija
63
$ 70.00
$ 25.20
$ 191.96
COSTO PRIVADO
Moneda
Moneda
Cobertura
Nacional
Extranjera
(%)
S/. 25,478.85
$ 7,177.14
32.71%
$ 30.75
$ 51.25
$ 14.76
COSTO
SOCIAL
$ 5,315.82
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL
S/. 934.75
S/. 51,469.39
S/. 77,882.99
$ 263.33
$ 14,498.42
$ 21,938.89
1.20%
66.09%
100.00%
$ 191.96
$ 11,888.70
$ 17,396.48
Fuente : Elaboracin propia

11.3.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS SOCIALES
11.3.2.1 COSTO DIRECTOS SOCIALES
MANO DE OBRA DIRECTA SOCIAL
Los costos sociales de la mano de obra directa , han sido calculados partiendo de los
valores de mercado y considerando las calificacin del personal. Dentro de este ltimo
aspecto, se han considerado tres categoras a saber: Personal calificado, semicalificado
y no calificado , los valores de mercado , han sido corregido los factores de ajuste
correspondiente a cada uno de las categoras Los valores calculados de mano de obra
para la regin Sur se muestran en el cuadro en le cuadro 10.4
FACTORES DE MANO DE OBRA REGION SUR

TIPO DE MANO DE OBRA
NO CALIFICADA
CALIFICADA
PROFESIONAL
FACTOR
0.54
0.78
1.00
COSTO SOCIAL DE MANO DE OBRA
Puestos de Trabajo Can.

1. Operador de pozas
1
Ms recargos sociales 25%
2. Supervisor 1/2 Tiempo 0.5
TOTAL
Remun.
$1,500.00
$1,875.00
$990.00
$2,865.00
TIPO
NC
NC
P
FACTOR
0.54
0.54
1.00
COSTO
SOCIAL
$ 810.00
$ 1,012.50
$ 990.00
$ 2,812.50
Fuente: elaboracin propia

COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
Los materiales directos
usados en nuestro proyecto son de procedencia
Nacional por lo tanto si consideran bienes no transables en un 100 %

2
Walter Lopez Alvarez . Taller de proyectos 2002
64
COSTO SOCIAL DE MATERIALES DIRECTOS

AOS
1
2
3
4
5
COSTO ANNUAL
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
FACTOR
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
COSTO SOCIAL
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
Fuente . Elaboracin propia

COSTOS DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE
Se considera lo mismo que en el caso anterior o sea 100 % son productos Nacionales
COSTO SOCIAL DE MATERIALES DE ENVASE Y EMBALAJE
AOS
1
2
3
4
5
COSTO ANNUAL
$632.54
$74.42
$74.42
$74.42
$74.42
FACTOR
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
COSTO SOCIAL
$518.68
$61.02
$61.02
$61.02
$61.02
Fuente. Elaboracin Propia

COSTO SOCIAL DIRECTO TOTAL
Ao
1
2
3
4
5
Mano de
Materias Primas Material de
Costos Directos
Obra Directa
e Insumos
Envase
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 518.68
$13,498.03
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
Fuente . Elaboracin Propia
11.3.2.2 COSTOS SOCIALES INDIRECTOS

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Se utilizan los factores mencionados para la mano de obra directa
COSTO SOCIAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA
Puesto Trabajo
1. Vigilante Part.
Cant.
1
Remun.
$ 1,560.00
TIPO
NC
65
FACTOR
0.54
COSTO SOCIAL
$ 842.40
TOTAL
$ 842.40

COSTO SOCIAL INDIRECTOS DE PRODUCCION
Los costos de materiales indirectos son no transables por lo tanto solo se multiplica
por factor 0.82. se tendra los siguientes Gastos Indirectos
GASTOS SOCIALES INDIRECTOS
Rubros
Ao 1-5
Depreciaciones
Mantenimiento
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
Excluidos de Depreciacin
Rubros
Mantenimiento
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
FACTOR COSTO SOCIAL

0.82
$ 181.51
0.82
$ 49.20
0.82
$ 29.52
0.82
$ 28.70
0.82
$ 1.26
$ 290.19
Ao 1 FACTOR COSTO SOCIAL

60.00 0.82
$ 49.20
36.00 0.82
$ 29.52
35.00 0.82
$ 28.70
0.66 0.82
$ 0.54
$131.66
$ 107.96
Fuente: Elaboracin Propia.

COSTOS TOTALES INDIRECTOS DE PRODUCCION SOCIALES
Ao
1
2
3
4
5
Costo MOI
842.40
842.40
842.40
842.40
842.40
Gastos
Indirectos
290.19
290.19
290.19
290.19
290.19
Costos
Indirectos
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59

COSTO DE PRODUCCIN TOTAL EN COSTOS SOCIALES
COSTO TOTAL DE PRODUCCIN SOCIAL
Ao
Costos
Directos
Costos
Indirectos
66
Costo de
Fabricacin
1
2
3
4
5
13,498.03
13,040.37
13,040.37
13,040.37
13,040.37
1,132.59
1,132.59
1,132.59
1,132.59
1,132.59
$14,630.62
$14,172.96
$14,172.96
$14,172.96
$14,172.96
GASTOS DE OPERACIN SOCIALES

GASTOS DE ADMINISTRACIN SOCIALES
Rubros
Movilidad
tiles de escritorio
Imprevistos (1%)
Gastos de Administracin Totales
Ao 1-5
FACTOR
$ 240.00
0.82
$ 96.00
0.82
$ 3.36
0.82
$ 339.36
GASTOS DE VENTAS SOCIALES

Rubros
Remuneraciones (Honorarios)
Transporte a Mercado
Imprevistos (1% de los anteriores)
Gastos de Ventas Totales
Ao 1-5
FACTOR
$ 240.00
1
$ 120.00
0.82
$ 3.60
0.82
$ 363.60
COSTO SOCIAL
$ 240.00
$ 98.40
$ 2.95
$ 341.35
TOTAL GASTOS DE OPERACIN SOCIALES

Campaa
1
2
3
4
5
Gastos de
Gastos de
Administracin
Ventas
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
Gastos de
Operacin
$619.63
$619.63
$619.63
$619.63
$619.63
GASTOS TOTALES SOCIALES

Campaa
1
2
3
4
5
Costos de
Produccin
14630.62
14172.96
14172.96
14172.96
14172.96
67
Gastos de
Operacin
619.63
619.63
619.63
619.63
619.63
Costos
Totales
$15,250.25
$14,792.59
$14,792.59
$14,792.59
$14,792.59
COSTO SOCIAL
$ 196.80
$ 78.72
$ 2.76
$ 278.28
11.3.2.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS

Se considera que la produccin esta orientada al mercado Interno y solo a la Lnea de
trucha fresca
Nro.
Truchas Peso/Truca Peso Total
Campaas
Unidad Kg/Unidad
Kg
Anuales
13,631.00 0.24226
3,302.25
4
TOTAL
Precio/Kg Precio Venta FACTOR
Ton.
$
Anual
13,208.98
1.97183 $ 26,045.87
0.82
Total
Ton.
13.21
COSTO
SOCIAL
$ 21,357.61
11.4 FLUJO SOCIAL DEL PROYECTO

Flujos Econmicos
Sociales
Campaa
0
1
2
3
Inversiones
US$
$ 5,507.78
$ 11,888.70
Flujos
Costos US$ Econmicos
US$
-$5,507.78
$ 21,357.61 $ 15,250.25 -$5,781.34
$ 21,357.61 $ 15,250.25
$6,107.36
$ 21,357.61 $ 15,250.25
$6,107.36
Ingresos
US$
68
4
5
$ 21,357.61
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$ 15,250.25
$6,107.36
$6,107.36
Fuente: Elaborado
DETERMINACIN DE INDICADORES SOCIALES

Evaluacin Econmica VAN, TIR y PRI
Ao
Flujos
Econmicos
US$
0
1
2
3
4
5
-5,507.78
-5,781.34
6,107.36
6,107.36
6,107.36
6,107.36
Valor de
Recupero
US$
6,010.13
VAN
COK =14.00%
Beneficios
Netos US$
f.s.a.
-5,507.78
-5,781.34
6,107.36
6,107.36
6,107.36
12,117.49
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
14%
TIR :
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-5,507.78
-5,071.35
4,699.42
4,122.29
3,616.05
6,293.44
$8,152.07
f.s.a
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-5,507.78
-3,854.23
2,714.38
1,809.59
1,206.39
1,595.72
-$2,035.93
37.70 %
Se tiene un VAN SOCIAL de $8,152.07 que es mayor que el Van Economico que es
$5,051.51 por lo tanto se recomienda Implementar el proyecto.
0
69
CAPITULO XII
EVALUACIN ECOLGICA DEL PROYECTO
12.1. GENERALIDADES
La Evaluacin Ecolgica o Ambiental del Proyecto (EIA)consiste en identificar y
cuantificar los daos y/o beneficios que podrn suscitarse a futuro, en la medida que se
desarrolle una accin propuesta en el presente.
Esta evaluacin (efectos en el Medio Ambiente) que constituye un "Nuevo Criterio"
sumado a los ya tradicionales criterios econmicos, financieros y sociales, nos va a
permitir efectuar un Desarrollo Sostenido, que viene a ser el Desarrollo Econmico que
satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras
generaciones.
12.1.1 Fundamentos de la Evaluacin Ecolgica
La Ecologa en dcadas anteriores revesta poca importancia para la humanidad, en tos
ltimos aos ha tomado ms importancia debido a la percepcin ms compleja de la
manera en que los seres influyen en el uso y conservacin de los recursos naturales.
12.1.2 Objetivos de la Evaluacin Ecolgica del proyecto
Adecuarse a la Poltica Ambiental del Cdigo del Medio Ambiente y los recursos
naturales que tiene como objetivo la proteccin y conservacin del medio ambiente y
de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona
humana a base a garantizar una adecuada calidad de vida.
Observar fundamentalmente el principio de prevencin, entendindose que la

proteccin ambiental no se limita a la restauracin de los daos existentes, sin a la
eliminacin de posibles daos ambientales.
70
Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad

productiva en el medio ambiente fsico y social, a corto y largo plazo, indicando las
medidas necesarias para evitar y reducir el dao a niveles tolerables.
12.1.3. Evaluacin del Impacto Ambiental

Esta evaluacin nos permite determinar de antemano, mediante la identificacin, los
daos y/o beneficios que se puedan presentar, las condiciones ambientales que podrn
suscitarse a futuro en la medida que se desarrolle una accin propuesta en el presente.
Dentro de los aspectos positivos podemos mencionar que el proceso productivo a
implementar es simple y no necesita de maquinaria que produzca efectos negativos
graves al medio ambiente.
Los desperdicios y/o desechos producidos durante el proceso productivo son de
naturaleza orgnica, y pueden ser fcilmente asimilados por el medio
12.2 EL PROCESO DE EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacin del Impacto Ambiental (EIA) es una actividad orientada a identificar y
predecir las consecuencias que un proyecto tiene sobre el medio ambiente; pero esto
no es suficiente. La EIA debe adems interpretar informacin relativa a lo anterior, as
como proponer acciones o medidas, sean estas mitigadoras, correctivas o
compensatorias, se distinguen los siguientes componentes secuenciales del proceso de
EIA:
ACCIN: Se entiende por accin a cualquier proyecto, programa, plan o poltica que
tiene implicaciones ambientales. Es el caso de los proyectos de que trata la
presente Gua. Debe estar claro, sin embargo, que puede haber diferencias
importantes en dichas implicaciones ambientales entre los proyectos.
CAMBIO: Se entiende por cambio una alteracin natural o hecha por el hombre del
medio ambiente a travs de una accin.
71
EFECTO: Se entiende por efecto la consecuencia, sobre las caractersticas del medio
ambiente, del cambio inducido por una accin. Puede tratarse de efectos
sobre los equilibrios en los ecosistemas, sobre la disponibilidad de los
recursos, sobre las propiedades o capacidades del medio. La determinacin
de estos efectos corresponde a la ciencia ambiental.
IMPACTO: Se entiende por impacto la variacin en la calidad ambiental (positiva o
negativa) como resultado de la secuencia anterior.
En el siguiente Cuadro se muestra la secuencia ACCIN-CAMBIO-EFECTO- IMPACTO
para los tipos de proyectos de que tratan las presentes Guas 3.
Cruz mita. op.cit
72
CUADRO : PROCESO DE EIA

Proyecto: ACCIN :
CAMBIO:
EFECTOS :
(caso)
Salud
Instalacin de un Generacin de Basuras,

centro
de Residuos Slidos Lquidos
atencin mdica y Lquidos
corrosivos.
Aguas
negras,
Sangre..
Residuos Slidos Instalacin
de Remocin de la Disminucin
una planta de capa
vegetal suelo
agrcola,
tratamiento
para
instalar menos especies
integral
vertedero
flora
Electrificacin
Instalacin
de Remocin de la Disminucin
rural'
postesn para un capa
vegetal suelo
agrcola,
tendido lineal
para
instalar menor habitat de
tendido
fauna
Agua potable y Instalacin
de Cambio de uso Menor zona de
saneamiento
una
planta suelo rea de seguridad,
tratamiento
de lecho de ro
menor
habitat
orgnicos
fauna
Vialidad Urbana Mejoramiento de Ocupacin
de Corte de rboles,
nudo
vial reas verdes en menor espacio
congestionado
zona del nudo
jardines
y
paseos
Educacin
Instalacin
de Ocupacin
de Disminucin
centro deportivo rea de actividad suelo
agrcola,
escolar
agrcola
menor habitat de
fauna...
Fuente.-Apuntes de UNSA-SEIPRO Cruz Mita Lino 2002
Lo anterior se puede representar en la figura que sigue:

Situacin a considerar en una EIA
73
MPACTO:
(negativo)
Contaminacin
del
aire,
las
aguas y el suelo
Perdida de valor
de la propiedad
en el rea
Perdida de la
diversidad
biolgica
del
rea
Aumento
del
riesgo
de
inundaciones
Prdida de reas
verdes en el rea
intervenida /
Prdida
en
disponibilidad
productos
agrcolas
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
Inpacto Ambiental
Evolucin sin proyecto
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
Evolucin con
proyecto
Fuente.-Apuntes de UNSA-SEIPRO Cruz Mita Lino 2002
12.3 ISO 14 000 V EL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

La Intemational Organization for Standarzation (ISO) es un organismo internacional NO
gubernamental con sede en Ginebra, Suiza. Esta organizacin fue fundada en 1947
para promocionar el desarrollo de estndares internacionales y esta integrado por 128
pases del hemisferio mundial.
La iniciativa de desarrollar estndares ambientales tuvo su origen en Junio de 1992,
durante la Conferencia sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED),
celebrado en Rio de Janeiro, Brasil.
As, en junio de 1993, ISO organiz un Comit Tcnico Internacional (TC 207) para
comenzar el diseo de estndares internacionales. Con el fin de realizar su trabajo, TC
207 se organiz en 6 sub-comits y un grupo de trabajo.
En 1996 se aprobaron y publicaron las normas internacionales para la Administracin
Ambiental, ISO 14 000. En el Per, segn Decreto Legislativo No 807, el INDECOPI
(Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad
Intelectual), a travs de su Comisin de Reglamentos Tcnicos y Comerciales (CRT),
74
es el organismo peruano de normalizacin y acreditacin, habiendo sido aprobada con

Norma Tcnica Peruana (NTP), la Norma 1SO 14001.
De igual forma, en Mayo de 1998, la CRT complet el Reglamento de Certificaciones de
Calidad y de Gestin Ambiental, mediante el que se regula la actuacin de los
organismos de certificacin que sern acreditados por INDECOPI para otorgar
Certificados de Sistema de Gestin (ISO 9000 e ISO 14000) en el pas con Valor Oficial.
Los temas cubiertos en ISO 14000 se dividen en dos reas;
La primera: se relaciona con la administracin de una organizacin y sus sistemas de
evaluacin.
La segunda: con herramientas ambientales para la evaluacin del producto.
El
documento
ISO
14001
llamado
"Sistemas
de
Administracin
Ambiental
Especificaciones con Gua para su Uso", es el de mayores consecuencias en la serie

ISO 14000, debido a que establece el Sistema de Gestin Ambiental (S.G.A) que se
exige a la organizacin para lograr su registro o certificacin.
12.4 EVALUACION AMBIENTAL DEL PROYECTO

12.4.1 Objetivos de la evaluacin Ambiental
a) Adecuarse a la Poltica Ambiental del Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales (Ley No 25328 del 07/08/1990).
b) Practicar fundamentalmente el principio de prevencin.
c) Determinar los efectos directos e indirectos previsibles de dicha actividad productiva
en el medio ambiente fsico y social a corto y largo plazo.
12.4.2 El ecosistema y el proyecto
Desde el punto de vista ecolgico, la piscigranja en el Valle de Chilina no tiene ninguna
incidencia grave contra el medio ambiente en donde se va a ubicar.
75
12.5 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL

PROYECTO
A. Impactos Positivos
A priori se puede precisar los impactos positivos siguientes:
a) La tecnologa a usarse en el proyecto evita la contaminacin del medio ambiente.
b) La instalacin de la Piscigranja no va a alterar el ecosistema, ya que su interaccin
con el entorno (medio ambiente) es bastante reducida.
c) Los ndices de liberacin de partculas slidas son mnimas, los cuales no tienen una
incidencia significativa en el medio ambiente.
d) La instalacin de la Piscigranja y los criaderos embellecern la zona
e) El agua que sale de las pozas de crianza es agua abonada y es beneficiosa para la
agricultura
B. Impactos negativos
a) La inadecuada conservacin de la materia principal (Trucha Fresca)
podra generar su descomposicin.
b) La presencia de desechos procedentes de las muertes naturales.
c) Alteraciones de las capas de suelo , al construir los cimientos de la planta
las zonas administrativas y las pozas, que podra influir negativamente en
la agricultura.
d) Prdida de Identidad Cultural del lugar donde se ubica la Piscigranja ya
que quiz desminuya el cultivo de productos de la zona
C. Mitigacin de Impactos Negativos
Estos Impactos Negativos pueden mitigarse adecuadamente mediante las siguientes
recomendaciones:
a) Las truchas procedentes de los mdulos de explotacin debern recepcionarse y
almacenarse en forma rpida para evitar su descomposicin.
b) Los desechos de trucha (mortandad, etc.) sern recepcionadas en tolvas de cerrado
hermtico, para su posterior eliminacin.
76
c) Se deber proporcionar buen mantenimiento a las pozas y lugares adyacentes, en lo

posible minimizar a cero los desperdicios
12.6 IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS Y LOS AFECTADOS POR

EL PROYECTO
1. BENEFICIARIOS
El lugar donde est ubicado: Valle de Chilina.
Los Pobladores de la Provincia de Arequipa.
La Produccin Pisccola ya que se tendr un recurso que ahora est escaso.
2. AFECTADOS
El lugar donde esta ubicado: Valle de Chilina.
Los agricultores del Valle de Chilina.
12.7. ELABORACION DEL FLUJO ECOLGICO DEL PROYECTO

Antes de elaborar el flujo, se han analizado los factores ecolgicos que impactarn
tanto en el medio ambiente como en el proyecto. Estos factores han sido ponderados
as como calificados(de forma subjetiva), y de acuerdo a ello se ha procedido a
establecer los ndices que se aplicarn sobre los precios de mercado, convirtindose en
precios ecolgicos.
12.7.1 CUADRO DE PONDERACIONES Y CALIFICACIONES DE FACTORES
La ponderacin de factores ha sido elaborado teniendo
en cuenta el peso que el
proyecto considera tiene cada uno de ellos en el medio ambiente, siendo expresados
en porcentaje
CUADRO: PONDERACION DE FACTORES AMBIENTALES
77
CODIGO
A
B
C
D
E
F
G
FACTORES AMBIENTALES
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
ESTETICO/INTERES HUMANO
SOCIO ECONOMICO
TOTAL
Fuente. Elaborado
PONDERACION
20.00%
20.00%
5.00%
10.00%
15.00%
10.00%
20.00%
100.00%
Para la calificacin se tiene en cuenta el impacto que tendra cada factor en el medio
ambiente. Se ha tomado una escala de 2 a 2 como se indica en el Cuadro siguiente
(Si el impacto es muy negativo inclusive se podra calificar con 3 o ms)
CUADRO: CUADRO DE CALIFICACIN
CODIGO
1
2
3
4
5
Concepto de Valoracin de factor

PONDERACIN
Efecto adverso ( negativo) Significativo
-2
Efecto adverso ( negativo) No Significativo
-1
No tiene efecto ( indiferente)
0
Efecto Benfico no significativo
1
Efecto Benfico significativo
2
Fuente: Elaborado
12.7.2 CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Cada factor ambiental, involucra una serie de elementos , los cuales han sido
calificados y posteriormente ponderados se explica en el siguiente ejemplo
12.7.3 COSTO ECOLGICO DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Rubro Terrenos
Los factores aire ,agua , suelo, flora ,fauna, serian ligeramente afectados por el
proyecto contaminados pero como es mnimo no se tomara en cuenta Calificativo 0
ESTETICO /INTERES HUMANO
Los terrenos
comprados resultaran sin efecto
adverso o benfico al proyecto por lo tanto se califica 0.

SOCIO ECONOMICO. Los terrenos aumentaran de valor +1 ( El proyecto da ms
valor al terreno en lo econmico)
78
Construcciones y Obras civiles.Tendra la misma ponderacin que el anterior rubro

Herramientas Accesorios, y equipos.
No tienen mayor incidencia en el proyecto Calificativo 0
Mobiliario y Equipo de Oficina.- No tiene impacto Negativo o Positivo calificativo 0
Alevines.- Calificativo el el factor econmico 1
Imprevistos.- No tiene Impacto positivo ni negativo
Resumiendo se tendra el siguiente cuadro
COSTO ECOLGICO DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Rubros
Moneda
Nacional
FACTORES AMBIENTALES
Moneda
Extranjera
PONDERACION
0.20
0.20
0.05
VALOR
0.10
0.15
0.10
0.20
FACTOR
1.00
ECOLOGICO
S/. 24,423.27
$ 6,879.79
-1
0.10
S/. 0.00
$ 0.00
0.00
$ 0.00
S/. 381.34
$ 107.42
0.20
$ 85.94
S/. 422.00
$ 118.87
0.00
$ 118.87
5.Imprevistos 1%
S/. 252.27
$ 71.06
0.00
S/. 25,478.88
$ 7,177.15
2. Terrenos
TOTAL
$ 6,191.81
$ 71.06
$ 6,467.68
Fuente. Elaborado
Se procede de la misma manera para los dems rubros
COSTO ECOLGICO DE INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO
Rubros
Moneda Moneda FACTORES AMBIENTALES

Nacional Extranjera
(S/.)
(US $)
A
B
C
D
E
F
0.20
S/. 147.90
S/. 246.50
3. Organizacin y Capacitacin: S/. 71.00
4. Pruebas y P. Marcha:
S/. 345.00
5. Otros Gastos:
S/. 124.35
TOTAL
S/. 934.75
VALOR
0.10
0.15
0.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
G FACTOR ECOLOGICO
0.20 1.00
1
0.20
$ 33.34
0
0.00
$ 69.44
0
0.10
$ 18.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.20
0.05
$ 41.67 0
$ 69.44 0
$ 20.00 0
0
0
0
$ 97.22 0
$ 35.00 0
$ 263.33
-1
0
-0.20
0.00
Fuente : Elaborado
COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo no influye en el ambiente por lo tanto sera igual al precio de
mercado o sea = 14,498.42 * 1 = $ 14,498.42
79
$ 116.66
$ 35.00
$ 272.44
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS ECOLGICOS

CO
STO PRIVADO
Cobertura
COSTO
M. Nacional
M. Extranjera
%
ECOLGICO
INVERSION FIJA
S/. 25,478.88
$ 7,177.14
32.71%
$ 6,467.68
INVERSION INTANGIBLE
S/. 934.75
$ 263.33
1.20%
$ 272.44
CAPITAL DE TRABAJO
S/. 51,469.39 $ 14,498.42
66.09% $ 14,498.42
INVERSION TOTAL
S/. 77,883.02 $ 21,938.89
100.00% $ 21,238.54
RUBROS
Fuente: Elaborado en base a los cuadros anteriores.

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS ECOLOGICOS
Siguiendo el mismo procedimiento tenemos los siguientes resultados:
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION
ECOLOGICOS
AO M.Obra D.
M.P. e Ins.
Env y Emb C.Dir. Ecol.
1
$ 2,578.50 $ 11,158.74
$ 759.53 $ 14,496.77
2
$ 2,578.50 $ 11,158.74
$ 84.41 $ 13,821.65
3
$ 2,578.50 $ 11,158.74
$ 84.41 $ 13,821.65
4
$ 2,578.50 $ 11,158.74
$ 84.41 $ 13,821.65
5
$ 2,578.50 $ 11,158.74
$ 84.41 $ 13,821.65
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

ECOLGICOS
AO
M.Obra I.
G. Ind..
1
$ 1,404.00
$ 353.89
2
$ 1,404.00
$ 353.89
3
$ 1,404.00
$ 353.89
4
$ 1,404.00
$ 353.89
5
$ 1,404.00
$ 353.89
C.Ind. Ecol.
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

ECOLGICOS
AO C. Directo
C. Indirecto
1
$ 14,496.77
$ 1,757.89
2
$ 13,821.65
$ 1,757.89
3
$ 13,821.65
$ 1,757.89
4
$ 13,821.65
$ 1,757.89
5
$ 13,821.65
$ 1,757.89
Total
$ 16,254.66
$ 15,579.54
$ 15,579.54
$ 15,579.54
$ 15,579.54
GASTOS TOTALES DE OPERACION

80
ECOLGICOS
AO
G. Adm.
G. Ventas
1
$ 339.36
$ 654.48
2
$ 339.36
$ 654.48
3
$ 339.36
$ 654.48
4
$ 339.36
$ 654.48
5
$ 339.36
$ 654.48
Total
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
GASTOS TOTALES
ECOLOGICOS
AO
C. Prod.
1
$ 16,254.66
2
$ 15,579.54
3
$ 15,579.54
4
$ 15,579.54
5
$ 15,579.54
G. Oper.
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
TOTAL
$ 17,248.50
$ 16,573.38
$ 16,573.38
$ 16,573.38
$ 16,573.38
INGRESOS POR VENTAS

En el cuadro anterior se analiza el valor ecolgico para la ventas del proyecto se le ha
puesto valoracin de 1 al factor Est./Int Humano y al Aspecto Socioeconmico por que
es beneficio para el turismo, adems da un valor agregado y valor econmico al
proyecto
El precio de venta ecolgico se obtiene de la frmula: CE = CM* (1+(Fe/2))
Por que la valoracin positiva debe incrementar el valor ecolgica del proyecto
El Valor obtenido equivales a $ 24,561.25
FLUJO ECOLOGICO DEL PROYECTO

AO
INVERSION
INGRESOS
0
$ 6,740.02
1
$ 14,498.42$ 21,357.61
2
$ 21,357.61
3
$ 21,357.61
4
$ 21,357.61
5
$ 21,357.61
EVALUACIN ECOLGICA: VAN y TIR
COSTOS
F. ECOLOGICO
-$ 6,740.02
$ 15,592.49
-$ 8,733.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
Cok : 18.00 %
81
Ao
Flujos
Valor de
Beneficios
Econmicos
Recupero US$ Netos US$
US$
f.s.a.
18%
0
1
2
3
4
5
-6,740.00
-8,733.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
6,010.13
VAN
-6,740.00
-8,733.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
12,538.43
1.00
0.85
0.72
0.61
0.52
0.44
TIR :
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-6,740.00
-7,401.10
4,688.52
3,973.32
3,367.22
5,480.66
$3,368.63
26.75 %
** **
FICHA TCNICA DE PROYECTO
82
f.s.a
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-6,740.00
-5,822.20
2,901.47
1,934.31
1,289.54
1,651.15
-$4,785.73
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
CULTIVO DE LA TRUCHA ARCO IRIS EN EL VALLE DE CHILINA, MEDIANTE

PISCIGRANJAS
1.2. AREA GEOGRAFICA DE MERCADO
Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa.
Cobertura del proyecto: 13.21 TM , 10.05% de demanda potencial insatisfecha para el
Ao 2,003; 5.61 % para el Ao 2,004, y 3.07 % para el Ao 2,007 (Fin del Proyecto).
Precios de Ventas:
Trucha Fresca: S/ 7.00 / Kg.
$1.97/ Kg.
1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Valle de Chilina, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa.
1.4 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO.- Departamento de Arequipa
1.5 OBJETIVO.- Proponer una Alternativa de consumo de productos hidrobiolgicos y a
la vez fomentar el turismo en el Valle de Chilina.
1.6 MONTO DE LA INVERSIN TOTAL 303 775.54
1.7 INDICADORES
83

Proyecto Piscigranja de Truchas

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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTN

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN INGENIERIA DE PROYECTOS

Ing. Walter Lpez Alvarez

: Ing. WILFREDO PARDO APAZA

CAPTULO I INTRODUCCIN .......................................................

CAPTULO II SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO ................

2.3.1 Radiacin Solar..................................................................................................

CAPTULO III ESTUDIO DE MERCADO ....................................

3.2.2.1 Ubicacin: ........................................................................

3.3.3.1 Anlisis de los consumidores: .......................................

CAPTULO IV TAMAO Y LOCALIZACIN ..............................

CAPTULO V INGENIERA DEL PROYECTO ...........................

5.2.3.2 Transporte de alevines: ..................................................

5.4.2.7 Mobiliario: ..........................................................................

5.4.3.5 Mortalidad. .........................................................................

CAPTULO VI INVERSIONES DEL PROYECTO .......................

CAPTULO VII FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO .............

CAPTULO VIII PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS.

Costos Fijos y Variables: Campaa 4 .............................

Costos Fijos y Variables: Campaa 5 .............................

8.2.4.6 Costos Fijos y Variables Totales .....................................

CAPTULO IX ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO. .....

CAPTULO X EVALUACIN DEL PROYECTO ..........................

CAPTULO XI EVALUACIN SOCIAL DEL PROYECTO........

CAPTULO XII EVALUACIN ECOLGICA DEL PROYECTO

zona; por ltimo se consolidar esta inversin formando Pequeas y Medianas

Produccin de Trucha Arco Iris a nivel intensivo y con fines

1.3.2 Objetivos Especficos:

Fomentar la actividad acucola especialmente la Truchicultura en el

Efectuar una campaa de produccin comercial de la Trucha Arco

Desarrollar la crianza, planificada de la Trucha Arco Iris desde la

Contribuir a la mejora de los niveles nutricionales de la poblacin de la

Propiciar el incremento de los niveles ocupacionales, mediante la

Fomentar la actividad de la piscicultura como aporte complementario

2.1.1.2 Ubicacin Hidrogrfica.

El terreno se encuentra ubicado en la Provincia y departamento

2.1.1.3 Ubicacin Poltica

2.1.2 Articulacin Vial.- Por su accesibilidad, esta se encuentra a 8.91 km.

aparte que estando a 5 minutos del P.J. Francisco Bolognesi es fcil

2.1.3.2 Energa Elctrica:

2.2 CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS.

educacin superior. Salud: Cuentan con 4 Hospitales grandes y Centros

La informacin climtica corresponde al registrado en el Instituto Geofsico de

El promedio anual de la velocidad del viento a dos metros de altura,

2.3 CARACTERSTICA ECOLGICA:

En Cayma se tiene como cultivo semipermanente tpico a la alfalfa y, de

2.5 MEDIO BIOLOGICO

MEDIO SOCIOECONOMICO -CULTURAL

empleo, distribucin de los ingresos, bienes y servicios,

recreacin , parques, patrimonio cultural, tradiciones y costumbres..

SUB FAMILIA : Salmoninae

: Oncorhynchus mykiss. (American Fisheries

3.2.1.2 Distribucin geogrfica

especie: ova, larva, alevn, juvenil y reproductor.

cuales tienen aproximadamente un perodo de crianza de 3

programada para producir 30 TM de carne de trucha con

3.2.2.4 Tendencia Histrica:

acuicultores locales de la Regin.

destinaron 102 500 alevinos de Trucha y para los acuicultores

Fuente: Elaboracin propia.

Fuente: Elaboracin propia.

La presentacin del producto ser en su estado fresco debidamente

3.3.2.3 Tendencia Histrica:

Arequipa se ha optado por considerar los siguientes parmetros