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2. L a Organizacin.
2.1Mision
Elaborar productos innovadores y de calidad, para satisfacer las
expectativas de nuestros clientes y ser reconocidos como una
empresa lder en el ramo de la extraccin de jugos y purs.
2.2Vision
Ser una empresa lder en la manufactura e innovacin de jugos y
pures de frutas de la regin, reconocidas por la calidad de sus
productos y por su excelente servicio al cliente.
2.3Objetivo
Invertir el monto del crdito solicitado al Centro de Incubacion de
Empresas de Base Tecnologica, en la adquisicin de equipo
eficiente que se adapte a las instalaciones, optimice el desempeo
del recurso humano y disminuya los costos de produccin, a
manera de ser una empresa competitiva en diferentes mercados.
2.4Estructura del negocio.
La empresa pretende al inicio de operaciones contar con una
estructura organizaciones de tipo funcional en la que se distinguen
dos areas principales: adminitrativa y operativa como se muestra
en el siguiente organigrama.
3. El personal.
La empresa contara al inicio de operacin con 35 colaboradores
directos y 56 indirectos con todas las prestaciones de Ley.
Cuadro bsico de personal directo.
Puesto
Nivel
Personal
Gerente de Planta
Gerencia
Jefe de Aseguramiento de
Calidad
Jefatura
Administrativo
Aux.Produccion
Analista de proceso
Analista
Supervisor de Proceso
Supervisor
Operador de Proceso
Operativo
Operador de Envasado
Operativo
Operador de Mantenimiento
Operativo
Auxiliar de proceso
Auxiliar
14
Supervisor de Embarques
Supervisor
Operador de Embarques
Operativo
Operardor de cmara
frigorfica
Operativo
Auxiliar de embarques
Auxiliar
Total
36
Person
al
Materia prima
40
M. de empaque
Producto de limpieza
Fumigacin
Seguridad industrial
Vigilancia
Fletes
Otros
Total
56
3.1Contratacion
La Gerencia se encarga de la seleccin del personal apto para su
departamento, bajo la supervisin de la Direccion, quien al final
del proceso, realiza la contratacin.
El personal contratado antes de enrolar a las actividades, se le da
un curso de capacitacin de induccin, el cual consiste en Buenas
Practicas de Manufactura, Seguridad dentro de la instalacin y
Ploticas de la Empresa.
3.2Politicas Operativas.
Establecer las metas de produccin por dia, semanal y mensual de
acorde a la temporada, y por variedad de fruta y cumplir con los
estndares de calidad que el cliente solicite para cada uno de los
productos.
Para llevar acabo lo anterior se espera de personal altamente
capacitado en cada area de produccin.
CApacitacion.
El propsito bsico de un programa de capacitacin es que el
personal mejore su desempeo en el trabajo, mediante el
desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas.
Es primordial que la empresa considere cursos de capacitacin en
las areas de proteccin civil (como prevencin de accidentes,
evacuacin de inmuebles, conato de incendios, primeros auxilios)
para todo su personal, por el tipo de actividad que realiza la
empresa.
Adems, todo el personal contratado debe de ser capacitado para
actuar de acuerdo a las normas de proteccin civil para el sector
en que incurra la empresa, como reconocimiento de la edificacin,
Administrativo
$
7,500.00
$
4,000.00
$
4,000.00
SUBTOTAL
$15,500.
00
Gerente de planta
Jefe de aseguramiento de
calidad
1
1
1
3
$
15,000.00
$
8,000.00
$
8,000.00
$
180,000.00
$
96,000.00
$
96,000.00
$
31,000.00
$
372,000.00
$
16,000.00
$
12,000.00
$
12,000.00
$
12,000.00
$
12,000.00
$
70,000.00
$
12,000.00
$
192,000.00
$
144,000.00
$
144,000.00
$
144,000.00
$
144,000.00
$
840,000.00
$
144,000.00
NOMINA DE FABRICACION
$
4,000.00
$
Analista de proceso
3,000.00
$
operador de proceso
3,000.00
$
operador de envasado
3,000.00
$
operador de mantenimiento 3,000.00
$
auxiliar de proceso
2,500.00
$
supervisor de embarques
3,000.00
Supervisor de proceso
2
2
2
2
2
14
2
auxiliar de embarques
$
3,000.00
$
3,000.00
$
2,500.00
33
SUBTOTAL
$30,000.
00
$
186,000.00
$2,232,000.
00
$45,500.
00
36
TOTAL NOMINA
$
217,000.00
$2,604,000.
00
operador de embarques
operador de camara
frigorifica
2
3
2
$
12,000.00
$
18,000.00
$
10,000.00
$
144,000.00
$
216,000.00
$
120,000.00
4. Mercadotecnia
4.1Nuestros competidores son las industrias manufactureras de la
zona, que tienen como giro el proceso de frutas, se encuentra
Frexport, la cual proceso fresa, mango, brcoli entre otras. Su
producto principal es el IQF, y las pulpas congeladas.
Nuestro proyecto es de obtener jugo fresco NFC pasteurizado de
Zarzamora.
En la bsqueda a nivel estado no encontramos alguna industria a
la extraccin de este producto, por lo que tenemos la confiabilidad
de que es un buen momento para el desarrollo de nuevos
productos a nivel estado, y proporcionar al cliente otra alternativa
de la fruta, de la tradicional fruta en fresco y mermeladas.
4.2Clientes y producto
4.3Analisis de Mercado
La industria manufacturera esta constituida desde muy pequea
hasta grandes conglomerados. De acuerdo con los productos que
se elaboran en ellas, la industria manufacturera se clasifica en
nueve divisiones de actividad.
Industria alimentaria
sector de actividad
economica
Servicios comunales,
sociales y personales
Comercio,
restaurantes y
hoteles
Servicios financiero,
seguros, actividades
inmobiliarias y de
alquiler
Agropecuaria,
silvicultura y pesca
Industria
manufacturera
Transporte,
almacenaje y
comunicaciones
Construccion
Electricidad, gas y
agua
Mineria
Servicios bancarios
imputados
Total
porcentaje de
aportacion al
PIB estatal
(ao 2006)
24.9
17.2
15.7
12.5
12.4
9
6.2
2.2
0.7
-0.6
100.2
4.4Investigacion de Mercado
En este apartado se analiza como est compuesto el mercado de
bebidas en la regin, es decir que en el mercado existe un gran
numero de bebidas embotelladas pero con el mismo concepto y
caractersticas solo son algunos segn el estudio de mercado en la
zona se encuentran algunos productos.
Nuestro producto va dirigido a empresas de elaboracin de
bebidas funcionales.
Una bebida funcional es aquella que contiene ingredientes que
ofrecen ciertos beneficios especficos a la salud.
Por los componentes beneficos del producto este controla los
niveles de glucosa en la sangre por su % de actividad
antioxidante.
En cuanto a la competencia de precios, nuestro producto no es
una bebida terminada. Por lo que tiene que pasar por la
manufactura de nuestros clientes para el producto final que estar
compitiendo con las que se encuentran en el mercado como la
Minute Maid de Coca cola, entre otras.
Nuestros principales clientes:
Campbell`s de Mexico, S. a. de C. V.
Herdez, S. A. de C. V.
Jugomex, S. A.
Productos Gerber, S. A. de C. V.
Sigma Alimentos, S. A. de C. V.
Valle Redondo, S. A. de C. V.
Fruta
$
3.00
$/Kg
Energia
mano de obra
material de empaque
total
costo de fruta
costos fijos
total
$
142.59
$
740.25
$
562.96
$
1,445.80
$
713.57
$
1,445.80
$
2,159.37
produccion
Costo Produccion
Rendimiento
Produccion
Costo de produccion
Costo de produccion
$/hora
$/hora
$/hora
$/hora
$/hora
$/hora
$/hora
333 Kg./hora
$
4.34
$
70.00
$/hora
Kg./100
Kilos
333 pure
8.63 $/Kg
(USD)
Dolares/K
0.62 g
Utilidad
Utilidad (pesos)
30%
2.59
Precio sugerido
$11.22 $/kilo
4.5 Interpretacion
Como se puede apreciar el anlisis de mercado, los ndices tanto del
sector de manufactura en su divisin de productos alimenticios, como
el sector comercio muestran datos importantes de participacin
activa de la economa regional, estatal y nacional.
El jugo de zarzamora fresco pasteurizado y congelado, es un producto
nuevo en su modalidad de jugo normalmente la zarzamora procesada
se comercializa como pure, el cual es muy comn encontrarlo en el
mercado el cual es usado para la elaboracin de mermeladas.
El jugo de zarzamora es otra alternativa de consumo para la dieta y
para la salud.
Oportunidades
4.8Fijacion de Precios
Para la fijacin de precio que la empresa maneja es en base a los
volmenes de produccin y de la capacidad instalada.
Tambien estar sujeto al precio a nivel internacional segn sea la
exportacin del pas destino, los precios via LAB, por lo que la
4.9
5.