Qali Warma/Informes Supervisor Provincial UTMDD

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016
Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

INFORME LEGAL N 001-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-JFBF.
A
Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

JEFE DE LA UNIDAD TERRITORIAL PNAE-QALIWARMA-MDD.
DE
Abog. Juan Francisco Bejarano Flores

ASESOR LEGAL - PNAEQW-UTMADD
ASUNTO
Cumplimiento de Contrato de Proveedor
REF
Solicitud N 047-KC-2015
FECHA
Puerto Maldonado, 20 de Enero 2015
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo

tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 002-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO,
con respecto a la adquisicin de productos alimenticios.
I. ANTECEDENTES:
I.1. Mediante el Contrato N04 y 05 -2015-CC-MADRE DE DIOS1/PRODUCTOS suscrito con
fecha 18 de marzo del ao en curso, entre el Comit de Compra Madre de Dios1 y el
Proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL,, para la provisin del Servicio
Alimentario en la modalidad de productos para atencin a las instituciones educativas de
los niveles inicial, primaria y secundaria para los tems Inambari y Manu.
I.2. Mediante la Carta N007-2015-PROALIN-PUNO, recepcionado con fecha 23 de marzo del
ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la inclusin de Marca
Nutriceral para el producto hojuela de avena con quinua, las marcas establecidas en el
Contrato para los Items Iambari y Manu manifiestan no contar con Stock sustentando su
pedido segn carta S/N de la Empresa Nova DJ EIRL. De fecha 17 de marzo del 2015.
ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la cambio de
producto para harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido y harina de pltano por
harina de maiz extruido, debidamente sustentado con los documentos de las Empresas
Nova DJ EIRL de fecha 17 de marzo del 2015, Corpalen SRL de fecha 15 de marzo del
2015, por la no existencia de stock de los productos alimenticios indicados lneas arriba.
ao en curso, el Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, solicita la cambio de
conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo,
por no contar con stock, debidamente sustentado con documento emitido por la Empresa
Negocios Norma EIRL de fecha 16 de marzo del 2015 y Nova DJ EIRL de fecha 17 de
marzo del 2015.
I.5. Que, por el Informe N024-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CGP, el Ing. Guillermo
Condor Paucar, Especialista Alimentario efecta un anlisis sobre la Inclusin de Marca
para el producto hojuela de avena con quinua, cambio de producto de harina de trigo
extruido, harina de kiwicha extruido y harina de pltano por harina de maz extruido,
cambio de producto conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por
conserva de carne de pollo, en donde recomienda dar por procedente la solicitud
presentada por el proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, e incorporar la
marca Nutricereal para el producto hojuela de avena con quinua, cambiar de producto de
harina de trigo extruido, harina de kiwicha extruido, harina de pltano por harina de maz
extruido, cambio de producto conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal,
conserva de pescado (excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo
para los contratos, indicando asimismo que se comunique al Comit de Compra para la
modificacin de los Contratos 004, 005-2015-CC-Madre de Dios1/Productos.

I.6. Que, por el Informe de Estudio de Mercado N07-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP,
el supervisor del Comit de Compras Madre de Dios, Seor Carlos Santiago
Huamanyauri Paredes, informa y hace un anlisis a fin de Determinar la disponibilidad o
no del producto harina de Pescado, Harina de Trigo Extruido, harina de Kiwicha Extruido,
Harina de Pltano, conserva de pescado (excepto grated) en Aceite Vegetal, conserva de
pescado (excepto grated) en salsa de tomate, Hojuelas de Avena de Quinua, bajo la
presentacin de producto y marca del contrato inicial, en el que concluye y recomienda:
aprobar la solicitud presentada por el Proveedor Consorcio Procesos Agroindustriales
SCRL en virtud del documento Carta N007-2015-PROALIN-PUNO.
II. FUNDAMENTACIN JURIDICA.1. Que, mediante Resolucin Ministerial N016-2013-MIDIS, modificada por Resolucin
Ministerial N264-2013-MIDIS, se aprob la Directiva N001-2013-MIDIS sobre los
Procedimientos Generales para la operatividad del modelo de cogestin para la atencin
del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma,
establecindose que el proceso de compra es llevado a cabo, de manera cogestionada,
por Qali Warma y el Comit de Compra. Qali Warma elabora y aprueba las Bases de los
procesos de compra para la adquisicin de productos y raciones, las cuales son de uso
obligatorio para Comits de Compra;
2. Que, con Resolucin de Direccin Ejecutiva N869-2014-MIDIS/PNAEQW-DE de fecha 14
de febrero de 2014 se aprob el Protocolo que establece el procedimiento para la
modificacin de recetas o productos por parte de los especialistas alimentarios de las
Unidades Territoriales del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
3. Que, a travs de Resolucin de Direccin Ejecutiva N992-2014-MIDIS/PNAEQW-DE de
fecha 03 de marzo del 2014, se deleg a la Unidad de Prestaciones la facultad de aprobar
mediante Resolucin Jefatural, los lineamientos, protocolos, guas e instructivos
necesarios para operatividad la evaluacin de las solicitudes de modificacin contractual
por cambio de presentacin o marca de productos.
4. Que mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N7344-2014-MIDIS/PNAEQW, de fecha
19 de febrero del 2014, se aprob el Manual de Compras del Modelo de Cogestin para la
atencin del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali
Warma, como instrumento normativo que contiene las disposiciones, lineamientos y
procedimientos de observancia obligatoria aplicables a la Fase de Compra del Modelo de
Cogestin;
5. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N7345-2014-MIDIS/PNAEQW, de fecha
19 de febrero del 2014, se aprueba las Bases de Compra para la adquisicin de productos
y para la provisin de raciones para la atencin del Servicio Alimentario Escolar del
Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma, los que contienen anexos, entre
los que se encuentran, las Fichas Tcnicas de Alimentos y Fichas Tcnicas de
Preparacin de Raciones.
6. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N384-2015-MIDIS/PNSAEQW, se
aprueban las Bases Integradas del Proceso de Compra para la adquisicin de productos
y para la provisin de raciones para la atencin del Servicio Alimentario Escolar del
Programa Nacional de Alimentos Escolares Qali Warma, con sus respectivos formatos y
anexos;
7. Que, mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N831-2015-MIDIS/PNAEQW, de fecha
26 de febrero del 2015 se aprob el Protocolo para el Intercambio de Alimentos en la
Atencin Alimentaria del Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma
Modalidad Productos, seala en su titulo III el PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL
INTERCAMBIO DE ALIMENTOS, habiendo sido iniciado de acuerdo a lo indicado en el
punto 3.1 A SOLICITUD DEL PROVEEDOR, en el presente caso es la Empresa
Consorcio Procesos Agroindustriales SCRL, quien presento a la unidad Territorial la
solicitud de intercambio de alimentos, adjuntando el sustento de desabastecimiento
adjuntando para eso las cotizaciones locales, regionales y nacionales de los alimentos

identificados como desabastecidos en el mercado y que impide el cumplimiento del
contrato suscrito. Asimismo adjunta documentos emitidos por el fabricante o procesador o
distribuidores autorizados de las marcas que el proveedor consigno en la lista de
alimentos para la suscripcin del contrato expresando situaciones de desabastecimiento.
Asimismo se cumpli con lo indicado en el punto 3.2.1 de la norma indicada, ya que la
Unidad Territorial Madre de Dios efectu la evaluacin del pedido por el Especialista
Alimentario Ing. Guillermo Condor Paucar, de igual forma se tiene el Informe emitido por el
Supervisor del Comit de Compras de Madre de Dios el seor Carlos Santiago
Huamanyauri Paredes, ambos sealando que es procedente atender el pedido efectuado
por el proveedor.
III. CONCLUSIN Y RECOMENDACIN.III.1.
Por lo expuesto precedentemente se concluye que se ha cumplido con lo
sealado en la normatividad RDE N831-2015-MIDIS/PNAEQW que aprueba el Protocolo
para el intercambio de Alimentos en la Atencin Alimentaria del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma Modalidad Productos, debindose tener en
consideracin que de no acceder al cambio solicitado se corre el riesgo de perjudicar la
continuidad de la prestacin del servicio alimentario de 5,252 usuarios del Item Inambari y
1,108 usuarios del Item Manu, en el marco de lo anteriormente sealado RECOMIENDO a
su Jefatura dar la procedencia al cambio de marca e introducir la marca Nutricereal para
el producto hojuela de avena con quinua, cambio de producto harina de trigo extruido,
harina de kiwicha extruido, harina de pltano por harina de maz extruido, cambio de
producto conserva de pescado (excepto grated) en aceite vegetal, conserva de pescado
(excepto grated) en salsa de tomate por conserva de carne de pollo para los contratos Ns
004-005-2015-CC-Madre de Dios1/Productos.
III.2.
Asimismo se remita el presente expediente al Comit de Compra para la
elaboracin de la correspondiente Adenda, debiendo indicarse en una clusula de la
misma que el presente cambio ser de manera excepcional y por nica vez, ya que de
volver a ocurrir este hecho, se estara perjudicando a una gran cantidad de beneficiarios,
incurriendo el proveedor en responsabilidades Civiles y Penales.
Es todo cuanto informo a usted para los fines de Ley.
.
Abog. Juan Francisco Bejarano Flores
Asesor Legal de la UTMDD

El Item-05 Tambopata, de la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos
2014, se ha adjudicado el Consorcio Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL E Industrias
Alimenticias Amaznicas EIRL con una participacin del primero del 95% y el segundo del 5%,
para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Tambopata, establecidos en
su contrato, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
PRESTACIN DEL SERVICIO ALIMENTARIO
FINANCIEROS
N
VALORIZAC
ION
DAS DE
ATENCI
N
01
02
03
04
26
22
18
15
7245
7235
7290
7297
188,110
159,170
131,220
109,455
05
22
06
07
08
20
20
12
TOTALES
MONTO
SOLICITA
O
PENALIDAD
CARTA
ORDEN N
359,605.10
303,610.75
213,678.27
178,783.30
0.00
0.00
0.00
0.00
10-2014
17-2014
21-2014
25-2014
7297
160,534 260,529.49
0.00
29-2014
6968
7657
12,562
139,360 231,140.71
153,140 248,075.12
150,744 245,222.39
2,040,645
.13
0.00
0.00
0.00
33-2014
40-2014
01-2015
TOTAL
TOTAL
USUARIO RACION
S
ES
0.00
CONCLUSIONES
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin
de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la emisin de la
Constancia de Prestacin del Servicio, para lo cual se evidencia que el Consorcio Industria
Alimentaria Kcorilazo SCRL E Industrias Alimenticias Amaznicas EIRL, no ha incurrido en
penalidades durante el periodo de contratacin del 27 de febrero 2014 al 17 de diciembre
del 2014.
RECOMENDACIONES
Se sugiere derivar la informacin, al Comit de Compras Madre de Dios1 adjuntado la Constancia
de Prestacin del Servicio, con el V B de la Unidad Territorial.
Atentamente,
.
Carlos S. Huamanyauri Paredes
SUPERVISOR DE COMPRAS MDD

INFORME N 002-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP.
Seor:
DE
CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

SUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS - MDD
ASUNTO
Cumplimiento de Contrato de Proveedor
REF
FECHA
Registro N 016-2015
:
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente

y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 003-2014-CC.MADRE DE
DIOS1/PRO, con respecto a la adquisicin de productos alimenticios.
ANTECEDENTES
El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma con fecha 25 de febrero 2014 public
en el portal institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar (Qali Warma) la
convocatoria del proceso de compra para la provisin de canasta bsica.
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item 03-Las Piedras de acuerdo a los
resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones
y responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman
parte integrante del contrato 003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO. As mismo segn RDE N

001-2015-MIDIS/PNAEQW, establece el instructivo para la emisin de la constancia de prestacin
del servicio al proveedor.
ANALISIS
El Item-03 Las Piedras, de la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos
2014, se ha adjudicado la empresa Corporacin Ynem EIRL, para la provisin de Alimentos a
las Instituciones Educativas del tem Las Piedras, establecidos en su contrato, segn constan en
las siguientes valorizaciones de pagos:
PRESTACIN DEL SERVICIO

ALIMENTARIO
MONTO
N
VALORIZA
CION
DAS DE
ATENCI
N
01
26
3,502
91,052
02
29
3,459
100,311
03
04
18
15
3,500
3,479
63,000
52,185
05
22
3,496
76,912
06
20
3,497
69,940
07
17
3,568
08
12
10,454
TOTAL
USUARI
OS
TOTALES
TRANSFERENCIA DE
RECURSOS FINANCIEROS
TOTAL
SOLICITA
RACIONE
DO
S
160,041.2
6
177,192.6
2
100,914.8
2
84,403.17
122,495.3
8
113,627.1
0
PENALID
AD
CARTA
ORDEN
N
0.00
09-2014
0.00
16-2014
0.00
0.00
20-2014
26-2014
0.00
30-2014
0.00
22,800.4
9
34-2014
60,656 98,353.05
198,147.0
125,448
3
0.00
1,055,17 22,800.4
4.43
9
02-2015
03-2015
CONCLUSIONES
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin
de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la emisin de la
Constancia de Prestacin del Servicio, de la empresa Corporacin Ynem EIRL, As mismo
se indica que en el cumplimiento de la prestacin ha incurrido en penalidad en la 7ma
entrega de productos a las Instituciones Educativas del tem Las Piedras, durante el
periodo de contratacin del 07 de marzo 2014 al 17 de diciembre del 2014.
RECOMENDACIONES
Atentamente,

.
Seor:
DE

ASUNTO
Aspectos de Transferencias Realizadas
REF
Carta N 001-2015-MLCG
FECHA
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N 001-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con
respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem Manu.
ANTECEDENTES

El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma con fecha 14 de febrero 2014 public en el portal
institucional del Programa Nacional de Alimentacin Escolar (Qali Warma) la convocatoria del proceso de
compra para la provisin de canasta bsica.
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-04 Manu por el monto de S/. 266,229.90
(Doscientos Sesentaiseis Mil Doscientos Veintinueve y 90/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los
resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y
responsabilidades y facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte
integrante del contrato 001-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.
As mismo el proveedor Mara Luisa Camacho Guillen, ha solicitado ampliacin en la entrega de productos
a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas, por
desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de receta, en la Unidad Territorial de
la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 09 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la
IIEE, a partir del 31 de marzo del 2014.
ANALISIS
El Item-04 Manu, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el proveedor
Mara Luisa Camacho Guillen, para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Las
Manu , establecidos en su contrato y adendas respectivas , segn constan en las siguientes valorizaciones
de pagos:
MONTO
SOLICITAD
O
TRANSFERENCIAS REALIZADAS
GARANTIA
MONTO
DE FIEL
NETO A
OTRAS
PENALID
CUMPLIMIE
PAGAR
DEDUCCIONE
AD
NTO
S
N
VALORIZACI
ON
CARTA
ORDEN N
01
08-2014
40,161.60
0.00
0.00
6,655.75
33,505.85
02
15-2014
76,284.53
0.00
0.00
6,655.75
69,628.78
03
22-2014
46,962.46
0.00
0.00
6,655.75
40,306.71
4,661.88
57,089.49
04
37-2014
62,982.83
1,231.46
0.00
05
41-2014
46,560.65
272,952.0
7
0.00
0.00
2,671.37
43,889.28
0.00
27,300.50
244,420.
11
TOTAL
1,231.46
CONCLUSIONES
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la
solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la devolucin de retencin del 10% por
garanta de fiel cumplimiento por el monto de S/. 27,300.50 (Veintisiete Mil Trescientos y 0.50/100
Nuevos Soles), en virtud a las retenciones realizadas.
As mismo es necesario indicar, que el proveedor en mencin ha sido sancionado por la entrega de
productos a las IIEE, fuera de fecha establecida por lo cual ha sido merecedor a una penalidad de
1,236.46 por lo consiguiente no se cuenta con pagos en exceso, retenciones indebidas, penalidades
no cobradas, u otros que pudieran alterar el monto neto pagado
RECOMENDACIONES
Se sugiere derivar la informacin, al Comit de Compras Madre de Dios1, para su conocimiento.

Atentamente,
.
Seor:
DE

ASUNTO
REF
FECHA
Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015

:


respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 02Laberinto.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-02 Laberinto por el monto de S/.1, 808,663.20 (Un
Milln Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Tres y 20/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los
As mismo el proveedor Contratista Generales y Constructores F&L SAC, ha solicitado ampliacin en la
entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores
educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de receta y por el
paro minero indefinido, en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 12
adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 24 de abril del 2014.
As mismo es necesario indicar con fecha 13 de noviembre del 2014 se notific con Carta Notarial al
proveedor en mencin comunicndole la Resolucin de Contrato N 004-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO,
por presentar certificado no emitidos por SANIPES.
.
ANALISIS
El Item-02 Laberinto, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el
Consorcio Contratista Generales y Constructores F&L SAC, Industrias Alimentaria F&L SCRL y Juan
Gualberto Pacompia Tipo, siendo su representante legal Elmer Fredy Benique Churata, para la provisin de
Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Laberinto, establecidos en su contrato y en las adendas
respectivas segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:
N
GARANTIA
CARTA
MONTO
OTRAS
MONTO
VALORIZACI
DE FIEL
PENALI
ORDEN N
SOLICITADO
DEDUCCION
NETO A
ON
CUMPLIMIE
DAD
ES
PAGAR
NTO
0.00
45,216.58 253,708.3
01
13-2014
298,924.94
0.00
6
0.00
45,216.58 192,136.8
02
18-2014
237,353.40
0.00
2
176,561.
0.
0.
45,216.5 131,344.8
03
24-2014
38
00
00
8
0
0.00
45,216.58 103,820.9
04
27-2014
149,037.49
0.00
1
0.00
213.44 219,405.7
05
31-2014
219,619.14
0.00
0
0.00
0.00 203,628.9
06
35-2014
203,628.91
0.00
1
0.00
0.00 192,055.3
07
39-2014
192,055.38
0.00
8
1,
0.00 181,079.76 1,296,10
TOTAL
477,180.64
0.00
0.88
De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor Consorcio Contratista Generales y
Constructores F&L SAC al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de S/. 1, 477,180.64 (Un
Milln Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta con 64/100 Nuevos Soles). As mismo es
necesario indicar que el monto transferido al Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago al
proveedor es de 1,296,100.88 (Un Millon Doscientos Noventiseis Mil Cien con 88/100 Nuevos Soles)
CONCLUSIONES

El monto final adendado asciende a S/. 1,494,367.32 (Un Milln Cuatrocientos Noventicuatro Mil
Trescientos Sesenta y Siete con 32/100 Nuevos Soles), asimismo el monto solicitado asciende a S/. 1,
477,180.64 (Un Milln Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Ciento Ochenta con 64/100 Nuevos Soles),
de los cuales se ha transferido a la Cuenta Corriente del Comit de Compra Madre de Dios1 para el pago al
proveedor CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SAC, el importe de S/. 1,296,100.88
(Un Millon Doscientos Noventiseis Mil Cien con 88/100 Nuevos Soles) y la Garanta de Fiel
Cumplimiento fue retenida por el importe de S/ 181,079.76 (Ciento Ochenta y Un Mil Setenta y Nueve con
76/100 Nuevos Soles).
Asimismo, no existe un monto deducido por penalidades aplicadas. Sin embargo cabe indicar que existe un
monto no ejecutado ascendente a S/. 17,186.68 (Diesisiete Mil Ciento Ochenta y seis con 68/100 Nuevos
Soles).
Con Carta Notarial de fecha 12 de Noviembre del 2014 se notific al proveedor CONTRATISTAS
GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicndole la resolucin
del Contrato N 004-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitido por
SANIPES. Por consiguiente se debe de ejecutar la garanta de fiel cumplimiento que es 10% del monto
contractual, que equivale a S/. 149,436.73 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Seis
con 73/100 Nuevos Soles) y devolver el saldo de la retencin efectuada que equivale a S/ 31,643.03
(Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Tres con 03/100 Nuevos soles).
RECOMENDACIONES
Atentamente,
.
Seor:

DE

ASUNTO
REF
FECHA
Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015

:

respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 01Inambari.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-01 Inambari por el monto de S/.1, 435,355.84 (Un
Milln Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco y 84/100 Nuevos Soles), de acuerdo
a los resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y
As mismo el proveedor : Consorcio Contratistas Generales y Constructores F&L SAC, ha solicitado
ampliacin en la entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el
inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en el mercado nacional, por el cambio de
receta y por el paro minero indefinido, en la Unidad Territorial de la regin de Madre de Dios, para tal fin se
gener 12 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la IIEE, a partir del 24 de abril del 2014.
As mismo es necesario indicar con fecha 13 de noviembre del 2014 se notific con Carta Notarial al
proveedor en mencin comunicndole la Resolucin de Contrato N 005-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO,
por presentar certificado no emitidos por SANIPES.
ANALISIS
El Item-01 Inambari, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado el
Consorcio Contratistas Generales y Constructores F&L SAC, Industrias Alimentaria F&L SCRL y Juan
Gualberto Pacompia Tipo, siendo su representante legal Elmer Fredy Benique Churata, para la provisin de
Alimentos a las Instituciones Educativas del tem Inambari , establecidos en su contrato, y en las adenda
respectivas, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:
GARANTIA
MONTO
N
CARTA
MONTO
DE FIEL
NETO A
OTRAS
VALORIZACI
ORDEN N
SOLICITADO PENALID DEDUCCION CUMPLIMIEN
PAGAR
ON
AD
TO
ES
01
12-2014
235,630.11
0.00
0.00
35,883.89
199,746.22
02
19-2014
186,688.75
0.00
0.00
35,883.89
150,804.86
03
23-2014
139,981.19
0.00
0.00
35,883.90
104,097.29
04
28-2014
118,507.86
0.00
0.00
35,883.90
82,623.96
163.94
173,573.85
05
32-2014
173,737.79
0.00
0.00
06
36-2014
156,100.39
0.00
0.00
0.00
156,100.39
07
38-2014
149,838.78
1,
160,484.87
0.00
0.00
0.00
149,838.78
0.00
143,699.52
1,
016,785.35
TOTAL
0.00
De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor : Consorcio Contratista Generales y
Constructores F&L SAC, al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de S/. 1,160,484.87 (Un

Millon Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles). Siendo este, el
monto solicitado, As mismo es necesario indicar que el monto transferido al Comit de Compras
Madre de Dios1 para el pago al proveedor es de S/. 1,016,785.35 (Un Millon Dieciseis Mil Setecientos
Ochenticinco con 35/100 Nuevos Soles).
CONCLUSIONES
El monto final adendado asciende a S/. 1,180,682.89 (Milln Ciento Ochenta Mil Seiscientos Ochenta y
Dos con 89/100 Nuevos Soles), asimismo el monto solicitado asciende a S/. 1,160,484.87 (Un Millon
Ciento Sesenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro con 87/100 Nuevos Soles), de los cuales se ha
transferido a la Cuenta Corriente del Comit de Compra Madre de Dios1 para el pago al proveedor
CONTRATISTAS GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SAC, el importe de S/. 1,016,785.35 (Un
Millon Dieciseis Mil Setecientos Ochenticinco con 35/100 Nuevos Soles) y la Garanta de Fiel
Cumplimiento fue retenida por el importe de S/. 143,699.52 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Seiscientos
Noventinueve con 52/100 Nuevos Soles).
Asimismo, no existe un monto deducido por penalidades aplicadas. Sin embargo cabe indicar que existe
un monto no ejecutado ascendente a S/. 20,198.02 (Veinte Mil Ciento Noventiocho con 02/100 Nuevos
Soles).
Con Carta Notarial de fecha 12 de Noviembre del 2014 se notific al proveedor CONTRATISTAS
GENERALES Y CONSTRUCTORES F&L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA comunicndole la resolucin
del Contrato N 005-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, por presentar certificado no emitido por
SANIPES. Por consiguiente se debe de ejecutar la garanta de fiel cumplimiento que es 10% del monto
contractual, que equivale a S/. 118,068.29 (Ciento Dieciocho Mil Sesenta y Ocho con 29/100 Nuevos
Soles) y devolver el saldo de la retencin efectuada que equivale a S/ 25,631.23 Veinticinco Mil
seiscientos treinta y Uno con 23/100 Nuevos soles).
RECOMENDACIONES
Atentamente,
.

Seor:
DE

ASUNTO
REF
FECHA
Solicitud N 048-KC-2015
:

respecto a la provisin de productos alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 05Tambopata.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-05 Tambopata por el monto de S/. 2, 172,089.68
(Dos Millones Ciento Setenta y Dos Mil Ochenta y Nueve y 68/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los
As mismo el proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL , ha solicitado ampliacin en la entrega de
productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos: retraso en el inicio de labores educativas,
por desabastecimiento de productos en el mercado nacional y por el cambio de receta en la Unidad Territorial
de la regin de Madre de Dios, para tal fin se gener 13 adendas dndose inicio a la atencin efectiva en la
IIEE, a partir del 08 de abril del 2014,
ANALISIS
El Item-05 Tambopata, del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado al
proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SCRL para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas
del tem Tambopata, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las
siguientes valorizaciones de pagos:
MONTO NETO
GARANTIA DE
A PAGAR
OTRAS
FIEL
DEDUCCION
CUMPLIMIENT
ES
O
N
VALORIZACIO
N
CARTA
ORDEN N
01
10-2014
359,605.10
0.00
0.00
54,302.24
305,302.86
02
17-2014
303,610.75
0.00
0.00
54,302.24
249,308.51
54,302.24
159,376.03
MONTO
SOLICITADO
PENALID
AD
03
21-2014
213,678.27
0.00
0.00
04
25-2014
178,783.30
0.00
0.00
54,302.24
124,481.06
05
29-2014
260,529.49
0.00
0.00
245.92
260,283.57
06
33-2014
231,140.71
0.00
0.00
348.60
230,792.11
0.00
248,075.12
0.00
245,222.39
07
40-2014
248,075.12
0.00
0.00
08
01-2015
245,222.39
0.00
0.00

TOTAL
2,040,645.1
3
0.00
217,803.48
1,822,841.65
0.00
De las valorizaciones remitidas al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de 2, 040,645.13 (Dos

Millones Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco con 13/100 Nuevos Soles). Siendo este, el importe
final adendado.
CONCLUSIONES
La Unidad de Transferencias y Rendicin de Cuentas Madre de Dios, previa evaluacin de la
solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la devolucin prorrateada de
retencin por garanta de fiel cumplimiento por el monto de S/ 217,803.48 (Doscientos Diecisiete Mil
Ochocientos Tres y 48/100 Nuevos Soles), siendo el monto solicitado de 2, 040,645.13 (Dos Millones
Cuarenta Mil Seiscientos Cuarenticinco y 13/100 Nuevos Soles), Por la atencin de 155 das efectivos
en virtud a ocho (08) entregas realizadas.
RECOMENDACIONES
Atentamente,
.

Seor:
DE

ASUNTO
Comunica Liquidacin de Contrato Pendiente de Tramite
REF
FECHA
Memorandum Mltiple N001-2015-MIDIS/PNAEQW-UTRC

:

mismo tiempo comunicarle sobre el trmite pendiente de liquidacin de contrato N 003-2014-CC.MADRE
DE DIOS1/PRO -Corporacin Ynem EIRL con respecto a la provisin de productos alimenticios a las
Instituciones Educativas pblicas del tem Las Piedras.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-03 Las Piedras por el monto de S/. 1,037,087.66
(Un Milln Treinta y Siete Mil Ochentaisiete y 66/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los resultados de la
evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones, obligaciones, prestaciones y responsabilidades y
facultades se encuentran especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato 0032014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.
Con informe N0108-2014-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP, se informa a la U.T. Madre de Dios, para que
solicite la transferencia de recursos financieros para el comit de compras Madre de Dios1, para proceder el
pago de la valorizacin del proveedor Corporacin Ynem EIRL.
ANALISIS
El Item-03-Las Piedras del proceso de compra en su modalidad productos 2014, se ha adjudicado al
proveedor Corporacin Ynem EIRL para la provisin de Alimentos a las Instituciones Educativas del tem
Las Piedras, establecidos en su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las siguientes
valorizaciones de pagos:
MONTO NETO
GARANTIA DE
A PAGAR
OTRAS
FIEL
DEDUCCION
CUMPLIMIENT
ES
O
N
VALORIZACIO
N
CARTA
ORDEN N
01
09-2014
160,041.26
0.00
0.00
25,927.19
134,114.07
02
16-2014
177,192.62
0.00
0.00
25,927.19
151,265.43
03
20-2014
100,914.82
0.00
0.00
25,927.19
74,987.63
25,927.19
58,475.98
MONTO
SOLICITADO
PENALID
AD
04
26-2014
84,403.17
0.00
0.00
05
30-2014
122,495.38
0.00
0.00
195.89
122,299.49
06
34-2014
113,627.10
0.00
0.00
0.00
113,627.10
07
02-2015
98,353.05
22,800.49
0.00
0.00
75,552.56

08
03-2015
TOTAL
198,147.03
1,055,174.4
3
0.00
22,800.4
9
0.00
269.90
197,877.13
0.00
104,174.55
928,199.39
De las valorizaciones remitidas para el pago del proveedor : Corporacin Ynem EIRL al PNAEQWUTRC el importe total solicitado es de S/.1,055,174.43 (Un Millon Cincuenta y Cinco Mil Ciento Setenta
y Cuatro con 43/100 Nuevos Soles), As mismo es necesario indicar que el monto transferido al
Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago al proveedor es de S/. 928,199.39 (Novecientos
Veintiocho Mil Ciento Noventinu con 39/100 Nuevos Soles).
CONCLUSIONES
De la informe presentado para el pago de la valorizacin de los meses de Noviembre y Diciembre
2014 del proveedor Corporacin Ynem EIRL y segn las coordinaciones realizadas con el sectorista
de la Unidad de Transferencia se refiere que los pagos pendientes de ejecucin del proveedor en
mencin se encuentran en la Direccin Ejecutiva del PNAEQW para generar la Resolucin de Pago el
cual indica en el correo electrnico de las comunicaciones realizadas. Por lo cual se considera que
el trmite de liquidacin para la devolucin prorrateada de retencin por garanta de fiel
cumplimiento no es posible solicitar, hasta que se realice las transferencias pendientes al comit de
compras Madre de Dios1.
Atentamente,
.

Seor:
DE

ASUNTO
Comunica Supuestos
REF
Manual de Compras, Numeral III, (27.3; (i
FECHA
de los tems Declarados Desiertos

mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del
servicio alimentario 2015 para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 del PNAE Qali Warma, con fecha 23 de diciembre del 2014,
convoco a las personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin de alimentos y
venta al por mayor de alimentos dentro del territorio nacional para la provisin del servicio alimentario de los
usuarios de los niveles inicial, primaria y secundaria del mbito del Comit de Compras de Madre de Dios1.
Las bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico que fueron publicados en la pgina web del
PNAEQW.
De los cuales se ofertaron 05 tems siendo el valor referencial de cada uno, en el siguiente orden:
N
Items
01
02
03
04
05
Inambari
Laberinto
Las Piedras
Manu
Tambopata
Valor Referencial Valor Referencial

(Inicial)
(Primaria)
374,017.56
1,122,287.76
599,666.91
1,.403,075.52
298,461.14
840,946.16
97,372.80
297,629.64
530,609.94
2,178,805.23
TOTAL
Valor Referencial
(Secundaria)
7,115.85
0
0
65,707.74
45,358.11
Valor Total en
Soles
1,610,421.17
2,002,742.43
1,139,407.30
460,710.18
2,754,773.28
7,968,054.36
De los postores que presentaron sus propuestas el 26 de enero, segn cronograma de convocatoria fueron
los siguientes:
Postores
Industria Alimentaria El Altiplano SCRL
Corporacin Ynem EIRL
Industria Alimentaria Kcorilazo SRL.
tems Propuestos
Inambari, Laberinto y Tambopata
Laberinto
Tambopata
De los tems propuestos por los postores, se puede visualizar que el tems Las Piedras y Manu, no existe
ninguna propuesta por parte de los postores, el cual se puede determinar cmo tems desierto.

ANALISIS
De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de compra 2015 de
fecha 27 de enero, se determin los postores que cumplen con los requisitos obligatorios por lo que pasaron
la etapa tcnica y econmica, siendo el siguiente postor:
Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Items Tambopata (seleccionado).
Por los antecedentes descritos y de la etapa de evaluacin y seleccin de propuestas tcnica se puede
determinar que los postores: Industria Alimentaria El altiplano SCRL y Corporacin Ynem EIRL, No
cumplieron con los requisitos obligatorios que estn estipulados en las Bases del Proceso de Compra 2015 y
segn consta en Acta N 003-2015, de evaluacin y seleccin de propuestas del proceso de compra 2015, en
la modalidad productos, para la provisin del servicio alimentario 2015 del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar Qali Warma.
Por los motivos expuestos se se declar desiertos los siguientes tems:
01-Inambari
02-Laberinto
03-Las Piedras
04-Manu
Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:
1234-
No cumplen con los requisitos obligatorios, las propuestas tcnicas presentadas por los postores.
El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y distribucin
de alimentos es reducido.
Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.
De los tems, donde no existe ninguna propuesta presentada por los postores se puede determinar
poco atractivos el valor referencial, por las ubicaciones de las Instituciones Educativas a distribuir se
encuentran en zonas de difcil acceso.
CONCLUSIONES
De los antecedentes y el anlisis se podra determinar en una segunda convocatoria como superadas
en los tems: Laberinto e Inambari, si los postores levantan las observaciones encontradas, as
mismo se sugiere mejorar los valores referenciales en los tems no propuestos por los postores, con
la finalidad de que muestren inters en la etapa de la presentacin de las propuestas.
Se sugiere comunicar a la Unidad de Prestaciones para su evaluacin.
Atentamente,
.

Seor:
DE
ASUNTO :

REF
Carta N017-2015-CY-PM-MDD
FECHA
Puerto Maldonado, 05 de Febrero del 2015
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle

cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de contrato N
003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, con respecto a la provisin de productos
alimenticios a las Instituciones Educativas pblicas del tem 03-Las Piedras.
ANTECEDENTES
El Programa Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma con fecha 25 de
febrero 2014 public en el portal institucional del Programa Nacional de
Alimentacin Escolar (Qali Warma) la convocatoria del proceso de compra para la
provisin de canasta bsica.
El Comit de Compras Madre de Dios1 adjudico el Item-03 Las Piedras al
proveedor Corporacin Ynem EIRL por el monto de S/. 1,037,087.66 (Un Milln
Treinta y Siete Mil Ochenta y Siete con 66/100 Nuevos Soles), de acuerdo a los
resultados de la evaluacin y cuyos detalles, condiciones, limitaciones,
obligaciones, prestaciones y responsabilidades y facultades se encuentran
especificados en las bases y anexos que forman parte integrante del contrato
003-2014-CC.MADRE DE DIOS1/PRO.
As mismo el proveedor Corporacin Ynem EIRL , ha solicitado ampliacin en la
entrega de productos a la IIEE de su jurisdiccin por los siguientes motivos:
retraso en el inicio de labores educativas, por desabastecimiento de productos en
el mercado nacional y por el cambio de receta en la Unidad Territorial de la regin

de Madre de Dios, para tal fin se gener 14 adendas dndose inicio a la atencin
efectiva en la IIEE, a partir del 08 de abril del 2014,
ANALISIS
El Item-03 Las Piedras, del proceso de compra en su modalidad productos 2014,
se ha adjudicado al proveedor Corporacin Ynem EIRL para la provisin de
Alimentos a las Instituciones Educativas del tem 03-Las Piedras, establecidos en
su contrato y en las adendas respectivas, segn constan en las siguientes
valorizaciones de pagos:
N
VALORIZACION
CARTA
ORDEN
N
01
09-2014
02
16-2014
03
20-2014
MONTO
SOLICITADO
160,041.26
177,192.62
100,914.82
PENALIDAD
OTRAS
DEDUCCION
GARANTIA DE
FIEL
CUMPLIMIENTO
MONTO A
PAGAR
0.00
0.00
25,927.19
134,114.07
0.00
0.00
25,927.19
151,265.43
0.00
0.00
25,927.19
74,987.63
04
26-2014
84,403.17
0.00
0.00
25,927.19
58,475.98
05
30-2014
122,495.38
0.00
0.00
195.89
122,299.49
06
34-2014
113,627.10
0.00
0.00
0.00
113,627.10
22,800.49
0.00
0.00
75,552.56
0.00
0.00
269.90
197,877.13
07
02-2015
08
03-2015
TOTAL
98,353.05
198,147.03
1,055,174.43
22,800.49
0.00
104,174.55
928,199.39
De la retencin prorrateada del 10% que corresponde a la garanta de fiel

cumplimiento por el monto de
S/. 104,174.55 (Ciento Cuatro Mil Ciento
Setenta y Cuatro con 55/100 Nuevos Soles), el mismo que se encuentra
pendiente de devolucin al proveedor Corporacin Ynem EIRL.
Segn Adenda N 013 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS 1/PRO,
establece que el nuevo monto contractual del tem 03 Las Piedras, es de S/.
912,019.41 (Novecientos doce mil diecinueve con 41/100 Nuevos Soles), y segn
Adenda N 014 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS 1/PRO, en la
Clusula Segunda menciona que de acuerdo a la RDE N 4901-2014MIDIS/PNAEQW se aprueba la actualizacin del Listado de Instituciones
Educativas y usuarios para la atencin por el PNAEQW, adjudicndose al
proveedor en mencin el tem 02 Laberinto para el perodo de atencin que
comprende del 01 al 17 de Diciembre del 2014, por el importe de S/. 129,726.12
(Ciento veintinueve mil setecientos veintisis con 12/100 Nuevos Soles),
asimismo determina la atencin del Item 03 Las piedras, para el perodo de
atencin que comprende del 01 al 17 de diciembre del 2014, por el monto de
S/.68,420.91 (Sesenta y ocho mil cuatrocientos veinte con 91/100 Nuevos Soles).
El importe total de la adenda N 013 al Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE
DIOS 1/PRO que comprende la atencin del Item 02 Laberinto y 03 Las Piedras

para el periodo de atencin del 01 al 17 de Diciembre del 2014 asciende en total a

S/, 198,147.03 (Ciento noventa y ocho mil ciento cuarenta y siete con 03/100
Nuevos Soles). Producto de las adendas suscritas el importe final adendado
asciende a S/. 1,110,166.44 (Un milln ciento diez mil ciento sesenta y seis con
44/100 Nuevos Soles).
Asimismo existe penalidades aplicadas por el importe de S/. 22,800.49
(Veintids mil ochocientos con 49/100 Nuevos Soles), segn detalle en el
cuadro resumen de valorizacin del CONTRATO N 003-2014-CC-MADRE DE
DIOS1/PRO, sancionado 05 das de retraso en la entrega de productos a las
IIEE que corresponden a la sptima valorizacin. De igual manera existe un
monto no ejecutado que asciende a S/. 54,992.01 (Cincuenta y cuatro mil
novecientos noventa y dos con 01/100 Nuevos Soles).
CONCLUSIONES
Segn el anlisis realizado el monto final solicitado por el Comit de
Compras asciende a S/. 1,055,174.43 (Un milln cincuenta y cinco mil ciento
setenta y cuatro con 43/100 Nuevos Soles) por las valorizaciones remitidas
a la UTRC de los cuales S/.928,199.39 (Novecientos veintiocho mil ciento
noventa y nueve con 39/100 Nuevos Soles) fueron transferidos a la cuenta
corriente del Comit de Compras Madre de Dios1 para el pago de las
valorizaciones presentadas por el Proveedor Corporacin Ynem EIRL,
segn Contrato N 003-2014-CC-MADRE DE DIOS1/PRO, y el importe de
S/.104,174.55 (Ciento cuatro mil ciento setenta y cuatro con 55/100 nuevos
soles) corresponde a la retencin prorrateada del 10 % de la garanta de
fiel cumplimiento el mismo que se encuentra pendiente de devolucin.
Por lo anterior se solicita la autorizacin respectiva para la devolucin de la
retencin prorrateada del 10% que corresponde a la garanta de fiel
cumplimiento al proveedor Corporacin Ynem EIRL, por el importe de
S/.104,174.55 (Ciento cuatro mil ciento setenta y cuatro con 55/100 Nuevos
Soles).
RECOMENDACIONES
Se sugiere derivar la informacin, al Comit de Compras Madre de Dios1, para
su conocimiento.
Atentamente,
.

Seor:
DE

ASUNTO :
REF
FECHA
Comunica los tems Declarados Desiertos

: Manual de Compras, Numeral III, (27.3; (i
Puerto Maldonado, 20 de Febrero 2015
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle

cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre los resultados del proceso de compra
de productos para la provisin del servicio alimentario 2015 para los usuarios del
PNAEQW- Madre de Dios.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1 del PNAE Qali Warma, con fecha 23 de
diciembre del 2014, convoco a las personas naturales y jurdicas dedicadas a
operaciones logsticas y distribucin de alimentos y venta al por mayor de alimentos
dentro del territorio nacional para la provisin del servicio alimentario de los usuarios de
los niveles inicial, primaria y secundaria del mbito del Comit de Compras de Madre de
Dios1. Las bases, sus anexos y formatos son de acceso pblico que fueron publicados
en la pgina web del PNAEQW.
De los cuales se ofertaron 05 tems (1ra convocatoria) siendo el valor referencial de
cada uno, en el siguiente orden:
N
Items
Valor
Referencial
(Inicial)
Valor
Referencial
(Primaria)
Valor
Referencial
(Secundaria)
Valor Total
en Soles

01
02
03
04
05
Inambari
Laberinto
Las
Piedras
Manu
Tambopata
374,017.56
599,666.91
298,461.14
1,122,287.76
1,.403,075.52
840,946.16
97,372.80
530,609.94
297,629.64
2,178,805.23
TOTAL
7,115.85
0
0
1,610,421.17
2,002,742.43
1,139,407.30
65,707.74
45,358.11
460,710.18
2,754,773.28
7,968,054.36
De los postores que presentaron sus propuestas el 26 de enero, segn cronograma de

convocatoria fueron los siguientes:
Postores
Industria Alimentaria El Altiplano
SCRL
Industria Alimentaria Kcorilazo
SRL.
tems Propuestos
Inambari, Laberinto y
Tambopata
Laberinto
Tambopata
De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de

compra 2015 de fecha 27 de enero, se determin los postores que cumplen con los
requisitos obligatorios por lo que pasaron la etapa tcnica y econmica, siendo el
siguiente postor:
Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Items Tambopata (seleccionado).
Los Postores Corporacin Ynem EIRL y Industria Alimentaria El Altiplano SCRL, No
cumplieron con los requisitos obligatorios estipulados en las bases del proceso de
compra 2015, por lo que fueron descalificados. Declarndose desiertos los siguientes
Items:
01-Inambari
02-Laberinto
03-Las Piedras
04-Manu
Con fecha 03 de febrero se convoc la (2da convocatoria), el cual se ofertaron 04
items declarados desierto, siendo el valor referencial de cada uno, en el siguiente
orden:
N
01
02
03
04
Items
Inambari
Laberinto
Las
Piedras
Manu
Valor
Referencial
(Inicial)
374,017.56
599,666.91
298,461.14
97,372.80
Valor
Referencial
(Primaria)
1,122,287.76
1,.403,075.52
840,946.16
297,629.64
TOTAL
Valor
Referencial
(Secundaria)
7,115.85
0
0
65,707.74
Valor Total
en Soles
1,610,421.17
2,002,742.43
1,139,407.30
460,710.18
5,213,281.08
De los postores que presentaron sus propuestas el 09 de febrero, segn cronograma de

2da convocatoria fueron los siguientes:

Postores
Industria Alimentaria El Altiplano
SCRL
tems Propuestos
Inambari, Laberinto y Las
Piedras
Laberinto y Las Piedras
De la etapa de evaluacin y seleccin de propuesta tcnica y econmica del proceso de

compra 2015 de fecha 09 de febrero, se determin los postores que cumplen con los
requisitos obligatorios por lo que pasaron la etapa tcnica y econmica, siendo el
siguiente postor:
Corporacin Ynem EIRL tems Laberinto y Las Piedras (seleccionado). As mismo
se declar desierto los siguientes Items:
01-Inambari
04- Manu.
Con fecha 16 de febrero se convoc la Tercera Convocatoria el cual se ofertaron los

siguientes Items:
N
Items
04
Inambari
Manu
01
Valor
Referencial
(Inicial)
374,017.56
97,372.80
Valor
Referencial
(Primaria)
1,122,287.76
297,629.64
Valor
Referencial
(Secundaria)
7,115.85
65,707.74
Valor Total
en Soles
1,610,421.17
460,710.18
De los Items ofertados en la tercera convocatoria, No se recepcino ninguna

propuesta tcnica y econmica el 20 de febrero, fecha establecida para la
presentacin de propuestas tcnicas y econmicas por parte de los postores. As
mismo es necesario mencionar con Informe N 08-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADDCSHP. De fecha 11 de febrero del 2015 se inform las causales de los tems:
Inambari y Manu declarados desiertos.
Por los antecedentes descritos y de la etapa de evaluacin y seleccin de propuestas
tcnica se puede determinar que no existe inters de los postores en participar en los
Items: Inambari y Manu ofertados por el Comit de Compras Madre de Dios1, en la
modalidad de productos, para la provisin del servicio alimentario 2015 del Programa
Nacional de Alimentacin Escolar Qali Warma.
1- El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones
logsticas y distribucin de alimentos es reducido.
2- Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.
3- Del tems Manu donde no existe ninguna propuesta presentada por los postores
en 1ra y 2da y 3ra convocatoria, se puede determinar poco atractivo el valor
referencial, por las ubicaciones de las Instituciones Educativas a distribuir se
encuentran en zonas de difcil acceso.

CONCLUSIONES
De los antecedentes y el anlisis se podra determinar en una cuarta convocatoria
como superada si se mejora el valor referencial en los tems declarados
desiertos, con la finalidad de que los postores muestren inters en la etapa de la
presentacin de propuestas.
Se sugiere comunicar a la Unidad de Prestaciones para su evaluacin.
Atentamente,
.
Seor:
DE

ASUNTO
tem: Inambari y Manu
REF
: a) Acta N 02-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (1ra Convocatoria)

b) Acta N 06-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (2da Convocatoria)
c) Acta N 10-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (3ra Convocatoria)
d) Carta N04-2015-MLCG
FECHA
Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo tiempo comunicarle sobre
los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015
para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios, de los tems declarados desiertos a la fecha
(Inambari y Manu) .
I.
Antecedentes
Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la revisin de los mismos
para los tems: Inambari y Manu.
II. Anlisis
Segn Acta N 02-2015-CC.Madre de Dios1 1ra Convocatoria, de fecha 26-01-15; Acta
N 06-2015-CC.Madre de Dios1 2da Convocatoria, de fecha 09-02-15; Acta N 010-

CC.Madre de Dios1 3ra Convocatoria, de fecha 20-02-15, del Primer Proceso de
Compra 2015 se puede apreciar que los Items Inambari y Manu siempre quedo desierto.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro se puede ver los valores referenciales de
N
Items
01
02
Inambari
Manu
Valor
Valor
Referencial
Referencial
(Inicial)
(Primaria)
374,017.56
1,122,287.76
97,372.80
297,629.64
TOTAL
Valor
Referencial
(Secundaria)
7,115.85
65,707.74
Valor Total en
Soles
1,610,421.17
460,710.18
2,071,131.35
III. Razones o Supuestos por la no Adjudicacin de los tems:

III.1 El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y
distribucin de alimentos es reducido y no cuentan con los requisitos obligatorios
mnimos que exige el PNAEQW.
III.2 Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.
III.3 En el tem: Manu (conformado por los distritos de Fiztcarrald y Manu) durante el
desarrollo de las tres convocatorias al proceso de compra no se cont con propuesta por
parte de los postores en la 1ra, 2da y 3ra convocatoria, segn las coordinaciones
realizadas y el documento de la referencia d), del proveedor Mara Luisa Camacho
Guillen que atendi en el ao 2013 y 2014, menciona que el valor referencial no le
resulta rentable, porque los gastos de flete para la distribucin de alimentos es mayor al
costo por la adquisicin de los productos, As mismo el distrito de Manu est ubicado en
la zona de amortiguamiento del parque nacional del Manu y el distrito de Fiztcarrald est
ubicado en la zona reservada del parque nacional del Manu y el acceso para la entrega
de los productos se tiene solicitar un permiso especial que est autorizado por la Marina
de Guerra del Per. El costo de flete en pocas de sequa (agosto a noviembre) alcanza
el costo de flete S/. 23,800.00 Nuevos Soles y en pocas de lluvias (Marzo a setiembre)
el costo de flete es de S/. 18,700.00 Nuevos Soles.
III.4 Para el tem Manu si se considera las entregas Bimensuales segn clculo realizado se
tendra que incrementar un 20% al valor referencial.
III.5 Del tem Inambari (conformado por los distritos de Huepethue, Inambari y Madre de
Dios), en la 1ra y 2da convocatoria si hubo postor pero no cumpli con los requisitos
mnimos obligatorios quedando descalificado su propuesta tcnica y para la 3ra
convocatoria no se cont con postores, el mencionado tem se encuentra en los lmites
del tem Manu, siendo de difcil acceso para la distribucin de los alimentos
transportndose por va fluvial y terrestre por tal motivo se debera incrementar el
presupuesto del 10% del valor referencial.
IV. CONCLUSION Y RECOMENDACION
IV.1 Considerando que estamos prximos al inicio de clases y el tem Manu agrupa a 43
Instituciones Educativas para la atencin de 1,108 usuarios los mismos que no seran
atendidos por la no adjudicacin del mencionado tem, tambin dicho tem agrupa a 130
usuarios del nivel secundario bsica establecido segn DS.N006-204-MIDIS, que
tambin no seran atendidos. Con respecto al tem Inambari agrupa a 80 Instituciones
Educativas para atender a 5,252 usuarios, de los cuales 15 usuarios pertenecen al nivel
secundario segn DS.N006-204-MIDIS. Haciendo un total de usuarios 6,360 de no
incrementarse el valor referencial se dejara de brindar el servicio alimentario.

IV.2 De Las Actas de Cierre de Listado de Propuestas presentadas, se puede determinar
que los tems Inambari y Manu son poco atractivos para los postores, el cual es
corroborado con la Carta N04-205-MLCG, donde indica que los costos por flete de
transporte es ms costoso que el costo para la adquisicin de productos, y para ello se
recomienda realizar entregas Bimensuales en el tem Manu, y mejorar el valor referencial
del tem Manu en un 20% y el tem Inambari en un 10%.
Que, el presente informe se remite a la Unidad de Prestaciones para que atienda la solicitud de
incremento del valor referencial.
Atentamente,
.
Seor:
JEFE DE LA UNIDA
D TERRITORIAL PNAE-QALIWARMA-MDD.
DE

ASUNTO
tem: Inambari y Manu
REF
: a) Acta N 02-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (1ra Convocatoria)

b) Acta N 06-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (2da Convocatoria)
c) Acta N 10-2015-C.C.MADRE DE DIOS1 (3ra Convocatoria)
d) Carta N04-2015-MLCG
FECHA
los resultados del proceso de compra de productos para la provisin del servicio alimentario 2015
para los usuarios del PNAEQW- Madre de Dios, de los tems declarados desiertos a la fecha
(Inambari y Manu) .
V. Antecedentes
Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la revisin de los mismos
para los tems: Inambari y Manu.

VI. Anlisis
Segn Acta N 02-2015-CC.Madre de Dios1 1ra Convocatoria, de fecha 26-01-15; Acta
N 06-2015-CC.Madre de Dios1 2da Convocatoria, de fecha 09-02-15; Acta N 010CC.Madre de Dios1 3ra Convocatoria, de fecha 20-02-15, del Primer Proceso de
Compra 2015 se puede apreciar que los Items Inambari y Manu siempre quedo desierto.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro se puede ver los valores referenciales de
VII.
Items
01
02
Inambari
Manu
Valor
Valor
Referencial
Referencial
(Inicial)
(Primaria)
374,017.56
1,122,287.76
97,372.80
297,629.64
TOTAL
Valor
Referencial
(Secundaria)
7,115.85
65,707.74
Valor Total en
Soles
1,610,421.17
460,710.18
2,071,131.35

VII.1 El mercado local de personas naturales y jurdicas dedicadas a operaciones logsticas y
distribucin de alimentos es reducido y no cuentan con los requisitos obligatorios
mnimos que exige el PNAEQW.
VII.2 Escases de local, edificadas para almacenamientos de productos.
VII.3 En el tem: Manu (conformado por los distritos de Fiztcarrald y Manu) durante el
desarrollo de las tres convocatorias al proceso de compra no se cont con propuesta por
parte de los postores en la 1ra, 2da y 3ra convocatoria, segn las coordinaciones
realizadas y el documento de la referencia d), del proveedor Mara Luisa Camacho
Guillen que atendi en el ao 2013 y 2014, menciona que el valor referencial no le
resulta rentable, porque los gastos de flete para la distribucin de alimentos es mayor al
costo por la adquisicin de los productos, As mismo el distrito de Manu est ubicado en
la zona de amortiguamiento del parque nacional del Manu y el distrito de Fiztcarrald est
ubicado en la zona reservada del parque nacional del Manu y el acceso para la entrega
de los productos se tiene solicitar un permiso especial que est autorizado por la Marina
de Guerra del Per. El costo de flete en pocas de sequa (agosto a noviembre) alcanza
el costo de flete S/. 23,800.00 Nuevos Soles y en pocas de lluvias (Marzo a setiembre)
el costo de flete es de S/. 18,700.00 Nuevos Soles.
VII.4 Para el tem Manu si se considera las entregas Bimensuales segn clculo realizado se
tendra que incrementar un 20% al valor referencial.
VII.5 Del tem Inambari (conformado por los distritos de Huepethue, Inambari y Madre de
Dios), en la 1ra y 2da convocatoria si hubo postor pero no cumpli con los requisitos
mnimos obligatorios quedando descalificado su propuesta tcnica y para la 3ra
convocatoria no se cont con postores, el mencionado tem se encuentra en los lmites
del tem Manu, siendo de difcil acceso para la distribucin de los alimentos
transportndose por va fluvial y terrestre por tal motivo se debera incrementar el
presupuesto del 10% del valor referencial.
VIII.
CONCLUSION Y RECOMENDACION
VIII.1 Considerando que estamos prximos al inicio de clases y el tem Manu agrupa a 43
Instituciones Educativas para la atencin de 1,108 usuarios los mismos que no seran
atendidos por la no adjudicacin del mencionado tem, tambin dicho tem agrupa a 130
usuarios del nivel secundario bsica establecido segn DS.N006-204-MIDIS, que

tambin no seran atendidos. Con respecto al tem Inambari agrupa a 80 Instituciones
Educativas para atender a 5,252 usuarios, de los cuales 15 usuarios pertenecen al nivel
secundario segn DS.N006-204-MIDIS. Haciendo un total de usuarios 6,360 de no
incrementarse el valor referencial se dejara de brindar el servicio alimentario.
VIII.2 De Las Actas de Cierre de Listado de Propuestas presentadas, se puede determinar
que los tems Inambari y Manu son poco atractivos para los postores, el cual es
corroborado con la Carta N04-205-MLCG, donde indica que los costos por flete de
transporte es ms costoso que el costo para la adquisicin de productos, y para ello se
recomienda realizar entregas Bimensuales en el tem Manu, y mejorar el valor referencial
del tem Manu en un 20% y el tem Inambari en un 10%.
Que, el presente informe se remite a la Unidad de Prestaciones para que atienda la solicitud de
incremento del valor referencial.
Atentamente,
.
A

DE

ASUNTO
Opinin de Ampliacin de Plazo de Entrega de los contratos 01,02 y

03-2015-CCMDD1/PRO
REF.
: a) Carta N025-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO

b) Contrato N01,02 Y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO
FECHA
:
02 de Marzo del 2015
________________________________________________________________________
La peticin de la referencia.
Antecedentes
Con fecha 12/02/2015, se firm en seal de conformidad el Contrato N01-2015-CC.MADRE

DE DIOS1/PRO, tem Tambopata, con la empresa Industria Alimentaria Kcorilazo SRL,
para la prestacin del servicio alimentario, detallando el inicio de entrega de productos a partir
del 02 al 06 de marzo 2015.

Con fecha 13/02/2015, se firm el Contrato N 02 y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO,

tems Laberinto y Las Piedras, con la Corporacin Ynem EIRL para la prestacin del servicio
alimentario, detallando el inicio de entrega de productos a partir del 02 al 06 de marzo 2015.
Segn documentos a) de la referencia los proveedores: Industria Alimentaria Kcorilazo SRL

y Corporacin Ynem EIRL, con fecha 27/02/2015, solicitan ampliacin de plazo de entrega
de productos a partir del 09 al 13 de marzo 2015.
Con Informe N 08 y 09-2015-MIDIS/PNAEQW/UTMADD-GCP, especialista alimentario de la

UT Madre de Dios, sobre el cambio de productos de harina de pltano por harina de trigo
extruido.
Con Informe N 10 y 11-2015-MIDIS/PNAEQW/UTMADD-GCP, especialista alimentario de la

UT Madre de Dios, sobre la aceptacin de cambio de marca de conserva de pescado.
Decreto Supremo N 010-2015-PCM, declara el estado de emergencia en la provincia del

Tahuamanu y Tambopata del Departamento de Madre de Dios, por presencia de fuerte lluvias.
Anlisis
Los contratos 01--02 y 03-2015-CC.MADRE DE DIOS1/PRO, en la Clusula Quinta: Vigencia,

Condiciones de Ejecucin y Causales de Modificacin, en el punto c), indica en caso de
desabastecimiento de productos u otros casos debidamente sustentados que no posibiliten el
intercambio de producto de acuerdo a la tabla de alternativas de alimentos el Proveedor podr
solicitar a la Unidad Territorial antes del inicio de la distribucin el intercambio de productos
con igual o mayor valor nutricional al mismo o menor valor nutricional. La aprobacin est a
cargo de la Unidad Territorial con sujecin a las disposiciones emitidas por PNAEQW sobre la
materia.
La aceptacin del cambio de producto y marca, por desabastecimiento de Conserva de filete

caballa en aceite vegetal por Conserva de filete de atn en aceite vegetal, as mismo del
producto harina de pltano por harina de trigo extruido, segn evaluacin del Especialista
Alimentario de la Unidad Territorial Madre de Dios, y comunicado con Oficio N 044 y 45-2015MIDIS/PNAEQW-UTMADD y Oficio N 046 y 47-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD, del
02/03/2015, genera la necesidad de contar con un tiempo adicional para la adquisicin y
traslado de dichos productos, el cual tiene que ser transportado va terrestre de los almacenes
de distribuidores, que tienen como domicilio fiscal la ciudad de Chimbote provincia del Santa,
Departamento de Ancash.
As mismo, la Regin de Madre de Dios viene soportando en la actualidad intensas lluvias,

originando desastres naturales como inundaciones por desborde de los ros, deslizamiento de
tierras, obstruccin de las vas de comunicacin, de vehculos de transporte de carga hacia la
regin de Madre de Dios, segn Decreto Supremo N 010-2015-PCM, declara el estado de
emergencia en la provincia del Tahuamanu y Tambopata del Departamento de Madre de Dios.
Considerando el inicio de clases el 09 de marzo 2015, y la adjudicacin de los Items

Tambopata y los Items Laberinto y Las piedras, se pone en riesgo la atencin de las nias y
nios usuarios del PNAEQW, por la eminente resolucin de contratos por la dificultad de
abastecimiento de productos no imputables a los proveedores.
Que apelando al principio de la razonabilidad, sobre la necesidad de contar con un tiempo

necesario para el abastecimiento y traslado de los nuevos productos por cambio de marca y
productos, es necesario ampliar el periodo de inicio de entregas de productos a las IIEE..

Asimismo, que existiendo la habilitacin de la infraestructura de las IIEE, por presentar

deterioro por fuerte lluvias y siendo an la primera semana del inicio de clases, en la cual los
escolares se estn recin incorporando de un periodo vacacional homogenizndose la
asistencia de los mismo, se sugiere considerar por nica vez ampliar el periodo de inicio de
entrega de productos a partir del 09 al 13 de marzo 2015.
Por lo argumentos antes descritos, se sugiere elevar dichas recomendaciones a la

Unidad de Prestaciones considerar la ampliar el plazo de entrega de productos del 09 al
13 de marzo a las Instituciones educativas ubicadas en los tems Tambopata, Laberinto
y Las Piedras, con el inicio del periodo de atencin a partir 16 de marzo del 2015.
Atentamente,
.
SUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS MDD
Seor:
DE

ASUNTO
Cumplimiento de Contrato de Proveedor para la Emisin de Constancia

de Prestacin
REF
REF
REF
:
:
:
Carta N 03-205-MLCG
Contrato 04, 14 y 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1
Contrato 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1-PRO
FECHA
Puerto Maldonado, 04 de Marzo del 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente
y al mismo tiempo comunicarle sobre el cumplimiento de Contrato N 04,014 y 15-2013CC.MADRE DE DIOS1 y Contrato N01-2014-CC.MADRE DE DIOS1-PRO, con respecto a la
adquisicin de productos alimenticios para la provisin de Canasta Bsica y Canasta Bsica de
Productos.
ANTECEDENTES
El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 31 de julio 2013 procedi con la
convocatoria e invitacin directa para el proceso de compra 2013, el Comit otorgo la
buena Pro correspondiente al proceso de compra directa de canasta bsica de productos
no perecibles, los resultados de la evaluacin fueron publicados el 20 de agosto del 2013,
que comprenden los tems: 1 Fitzcarrald S/.18,652.92; y 4- distrito de Manu S/.
24,775.04; del cual se firm el Contrato N04-2013-CC.MADRE DE DIOS1, con el
Contratista Sra. Mara Luisa Camacho Guillen. As mismo el monto total facturado es de
S/. 43,417.47 (Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Diecisiete y 47/100 Nuevos Soles),
existiendo una diferencia de S/. 10.49 entre el monto contratado inicial y el monto total
facturado, por 22 das de atencin.
El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 30 de agosto 2013 se invit para el
Proceso de Compra Directa de Canasta Bsica de productos no Perecibles para el
Programa Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, El Comit adjudico el Contrato
N 14-2013-CC.MADRE DE DIOS1 con fecha 09 de setiembre del 2013, al Contratista
Mara Luisa Camacho Guillen el tem 01-Distrito de Fiztcarrald, de acuerdo a los detalles
de la evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 44,922.30 (Cuarenta y Cuatro Mil
Novecientos Veintids y 30/100 Nuevos Soles), para la atencin de Octubre (24 das);
Noviembre (20 das) y Diciembre (10 das); que en total suman 54 das de atencin en el
tem 01-Distrito de Fiztcarrald.
As mismo es necesario indicar con Adenda primera al Contrato N 14-2013CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica el periodo de
atencin a 49 das efectivos.
Del mismo modo con Adenda segunda al Contrato N 14-2013-CC.MADRE DE
DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica la fecha de entrega y los das
de atencin para las IIEE N360 yomibato, N 52116 yomibato y N52245
sariguiminiki del distrito de fiztcarrald, siendo el nuevo monto contractual de S/.
37,590.01 (Treinta y Siete Mil Quinientos Noventa y 01/100
Nuevos Soles) por 49 das adendados.
El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 30 de agosto 2013 se invit para el
Proceso de Compra Directa de Canasta Bsica de productos no Perecibles para el
Programa Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, El Comit adjudico el Contrato
N 15-2013-CC.MADRE DE DIOS1, con fecha 09 de setiembre del 2013, al Contratista
Mara Luisa Camacho Guillen el tem 09-Distrito de Manu, de acuerdo a los detalles de la
evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 55,249.14 (Cincuenta y Cinco Mil
Doscientos Cuarentinueve y 14/00 Nuevos Soles), para la atencin de Octubre (24 das);
Noviembre (20 das) y Diciembre (10 das); que en total suman 54 das de atencin en el
tem 09-Distrito de Manu.
As mismo es necesario indicar con Adenda primera al Contrato N 15-2013CC.MADRE DE DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica el periodo de
atencin a 49 das efectivos.
Del mismo modo con Adenda segunda al Contrato N 15-2013-CC.MADRE DE
DIOS1, de fecha 01 de octubre del 2013 se modifica la fecha de entrega y los das
de atencin para el distrito de Manu, siendo el nuevo monto contractual de S/.
46,880.67 (Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Ochenta y 67/100
Nuevos Soles) por 49 das adendados.

El Comit de Compras Madre de Dios1, con fecha 14 de febrero 2014 se public en el

portal institucional del Nacional de Alimentacin escolar Qali Warma, la convocatoria del
proceso de compra para la provisin de Canasta Bsica de Productos, El Comit adjudico
el Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE DIOS1 con fecha 26 de febrero del 2014, al
Contratista Mara Luisa Camacho Guillen el tem 04-Manu de acuerdo a los detalles de la
evaluacin, siendo el monto total contratado por S/. 266,299.90 (Doscientos Sesenta y
Seis Mil Doscientos Noventa y Nueve con 90/100 Nuevos Soles); para la atencin de
ciento ochenta y cuatro (184 das) de atencin siendo el inicio de la atencin a partir del
10/03/2014.
As mismo con Adenda 1ra, 2da y 3ra, al Contrato N 01-2014-CC.MADRE DE
DIOS1se ampli el plazo de entrega a las IIEE, del tem Manu, siendo el inicio de
la atencin el 31 de marzo del 2014. Reducindose el periodo de atencin efectiva
a 170 das.
Del mismo Modo con Adenda 4ta, 5ta, 6ta, 7ma, 8va y 9na; al Contrato N 012014-CC.MADRE DE DIOS1, se modifica el cambio de productos, presentaciones
y marcas, As mismo se indica que con adenda 5ta se aprueba la entrega
bimensual a las Instituciones educativas del tem Manu.
As mismo es necesario indicar que segn Adenda 9na al Contrato N 01-2014CC.MADRE DE DIOS1, se modifica el monto contractual inicial, por el nuevo
monto adendado de S/. 272,952.07 (Doscientos Setenta y Dos Mil Novecientos
Cincuentidos y 07/100 Nuevos Soles), para la atencin efectiva de ciento setenta
(170) dias.
ANALISIS
De la convocatoria del proceso de compra en su modalidad productos de los aos 2013 y 2014,
se ha adjudicado al contratista Mara Luisa Camacho Guillen, para la provisin de Alimentos a las
Instituciones Educativas ubicadas en los distritos de Fitzcarrald y Manu, establecidos en su
contrato, segn constan en las siguientes valorizaciones de pagos:
(CONTRATO N04-2013-CC.MADRE DE
DIOS1)
N
VALORIZAC
ION
DAS DE
ATENCI
N
01
22
MONTO
TOTAL
TOTAL
SOLICITAD
USUARI RACIONE
O
OS
S
582
22,000 43,417.47

DIOS1)
N
VALORIZAC
ION
01
02
FINANCIEROS
DAS DE
ATENCI
N
TOTAL
TOTAL
USUARI RACIONE
OS
S
24
397
9,528
25
397
9,310
TOTAL

DIOS1)
N
DAS DE
PENALID
AD
0.00
RDE
1257-2013-
FINANCIEROS
MONTO
SOLICITAD
O
18,962.01
18,628.00
37,590.01
PENALID
AD
0.00
0.00
0.00
RDE
363-2013
437-2013
FINANCIEROS
MONTO
RDE

VALORIZAC
ION
TOTAL
TOTAL
USUARI RACIONE
OS
S
24
536
12,864
25
548
13,700
TOTAL
ATENCI
N
01
02

CONTRATO N01-2014-CC.MADRE DE
DIOS1-PRO
N
VALORIZAC
ION
DAS DE
ATENCI
N
01
02
03
04
05
SOLICITAD
O
PENALID
AD
22,680.34
24,200.33
46,880.67
0.00
0.00
0.00
1643-2013
2071-2013
FINANCIEROS
MONTO
TOTAL
TOTAL
SOLICITAD
USUARI RACIONE
O
OS
S
21
896
18,816
40,161.60
40
896
35,840
76,284.53
31
901
11,129
46,962.46
44
901
39,644
62,982.83
32
903
28,896
46,560.65
272,952.0
TOTAL
7
PENALID
AD
0.00
0.00
0.00
1,231.46
0.00
CARTA
ORDEN N
08
15
22
37
41
1,231.46
CONCLUSIONES
Previa evaluacin de la solicitud presentada por el proveedor considera que es viable la
emisin de la Constancia de Prestacin del Servicio, del Contratista Mara Luisa Camacho
Guillen, con referencia a los Contratos 04, 14 y 15 del ao 2013 y del Contrato 01 del ao
2014, As mismo se indica que en el cumplimiento de la prestacin ha incurrido en
penalidad en la 4ta entrega del contrato N 01 del ao 2014, de productos a las Instituciones
Educativas del tem Manu, durante el periodo de contratacin del 31 de marzo 2014 al 17 de
diciembre del 2014.
RECOMENDACIONES
Atentamente,
.

A

Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios
DE

Supervisor de Comte de Compras Madre de Dios
ASUNTO
Informe sobre Actividad desarrollada en comisin de servicio
REF
Memorando N102-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD
FECHA
Puerto Maldonado, 05 de Marzo del 2015
Es muy grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atencin a los documentos.
I ANTECEDENTES.
a) Con fecha 14 y 15 de enero del 2015 se programa la realizacin del taller de capacitacin:
Fortalecimiento de Capacidades Tcnicas en Miembros de los 115 Comits de
Compra a Nivel Nacional en el Marco del Proceso de Compra 2015 del PNAE Qali
Warma.
b) La sede del evento a desarrollarse se program en la Ciudad del cusco sito en el Hotel
Jos Antonio
c) Se cont con la participacin de los integrantes del Comit de Compra Madre de Dios1,
reconocido con RDE N111-2015-MIDIS/PNAEQW, As mismo con los veedores de la
Mesa de Concertacin para la lucha contra la pobreza MDD y la Direccin Regional de
Educacin MDD y el Personal de la U.T. Madre de Dios designado.
Miembros del Comit del Comit de Compra, Veedores y Personal de la U.T. Madre de
Dios
Participantes:
Nombre completo de integrante:

Jess Leoncio Chvez Ardiles
Soledad Vilma Crdenas De La Cruz
Pepe Apaza Perlacio
Esther Noelia Snchez Mayorga
Hida Manrique Laureano
Saskia Yowana Nez Calsin
Guillermo Cndor Paucar
En representacin de:
Presidente del Comit de Compras Madre de Dios1
Secretaria del Comit de Compras Madre de Dios1
Tesorero del Comit de Compras Madre de Dios1
Vocal del Comit de Compras Madre de Dios1
Representante de la Direccin de Educacin (Veedor)
Representante de la Mesa de Concertacin para la Lucha
Contra la Pobreza (Veedor)
Jefe (e) U.T. Madre de Dios
Supervisor de Comit de Compras U.T .Madre de Dios
II ANALISIS.
a) Se da a conocer aspectos generales sobre el Programa Nacional de Alimentacin Escolar
Qali Warma. As mismo se indic la estrategia de compra 2015 y la planificacin del men
escolar para el proceso 2015.
b) Se da a conocer el proceso de compra 2015, Aspectos Generales, Actores y funciones, del
mismo modo los requisitos obligatorios en el proceso de compra 2015.
c) Se realiz con ejemplos prcticos la evaluacin de propuestas en el proceso de compra
2015.
III CONCLUSIONES.

De las lecciones aprendidas se considera para el presente Proceso de Compra 2015,
Debern regirse al Manual y Bases del Proceso de Compras 2015, para la evaluacin del
Expediente tcnico que presentaran los postores.
As mismo se los cambios de los productos alimenticios en la ejecucin contractual se realizara
de
acuerdo a la tabla de alternativas para la provisin de alimentos de la modalidad productos.
IV RECOMENDACION
a) Se recomienda realizar talleres en periodos semestral, para que los miembros del
Comit de compra y Supervisor de Comit de Compra estn actualizados con las
disposiciones de la Direccion Ejecutiva en el marco del desarrollo de las actividades
durante la ejecucin contractual.
Atentamente,
.

INFORME N 016 -2015- MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP

PARA
Jefe de la Unidad Territorial Madre de Dios1

DE
CPC. Carlos S. Huamanyauri Paredes

Supervisor de Comit de Compras Madre de Dios
ASUNTO
Solicitud de modificacin de integrantes de Comit de Compra
REF
Memorando Mltiple N 001-2014-MIDIS/PNAEQW-UAJ
FECHA
Puerto Maldonado 11, de Marzo de 2015
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir a su Despacho el Informe Tcnico
mediante el cual se solicita la modificacin de integrantes del Comit de Compra Madre de Dios1, cuyo
sustento se detalla a continuacin:
I.
ANTECEDENTES
I.1 Mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N 097-2013-MIDIS/PNAEQW, se reconoci la
constitucin del Comit de Compra Madre de Dios1. Asimismo, se reconocieron a sus integrantes,
los mismos que han sido modificados mediante 111-2015-MIDIS/PNAEQW de fecha 12 de enero del
2015.
I.2 Con la resolucin de alcalda N010-2015-MPT-A se da por concluida la designacin de Jess
Leoncio Chvez Ardiles como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de
Tambopata y se designa en su lugar a Luis Miguel Muante Vergara mediante resolucin de alcalda
N151-2015-MPT-A; As mismo con Resolucin Jefatural N 0272-2014-ONAGI-J de fecha 15 de
abril del 2014, se da por concluida la designacin de Jesualdo Condori Mamani como Gobernador
Regional de Madre de Dios y se designa en su lugar a Heraclides Hiplito Del Castillo Valdivia
mediante resolucin jefatural N066-2015-ONAGI-J de fecha 25 de febrero del 2015.
II.
ANLISIS
II.1 Conforme al artculo 3 del Decreto Supremo N 001-2013-MIDIS, los Comits de Compra, en el
marco del modelo de cogestin establecido para Qali Warma, estn conformados por los siguientes
integrantes:
i)
ii)
iii)
Un representante de los padres de familia del nivel primario de la Institucin Educativa Pblica
en el mbito de Comit de Compra, que cuente con mayor nmero de usuarios del Programa,
Un representante de los padres de familia del nivel inicial de la Institucin Educativa Pblica en
el mbito del Comit de Compra, que cuente con mayor nmero de usuarios del Programa,
El Gerente de Desarrollo Social, o quien haga sus veces, de la municipalidad provincial, o
distrital en el caso de Lima Metropolitana, que cuente con el mayor nmero de instituciones

educativas pblicas en el mbito del Comit de Compra. El Gerente de Desarrollo Social, o

quien haga sus veces, podr delegar su representacin;
El Director de la red de salud, o a quien ste delegue, de la provincia que cuente con el mayor
nmero de instituciones educativas pblicas en el mbito del Comit de Compra; y,
El Gobernador de la provincia o, en el caso de Lima Metropolitana, el Gobernador del distrito,
que cuente con el mayor nmero de instituciones educativas pblicas en el mbito del Comit
de Compra.
iv)
v)
II.2 Al respecto, en el mbito de cobertura del Comit de Compra Madre de Dios1, la provincia de
Tambopata, que cuenta con un total de sesenta y uno (61), es la provincia que cuenta con mayor
nmero de instituciones educativas pblicas por lo cual el Gobernador regional debe de ser
incorporado como integrante del Comit de Compra.
II.3 En tal sentido, considerando lo sealado, corresponde solicitar el reconocimiento del Sr. Luis
Miguel Muante Zevallos y Heraclides Hiplito Del Castillo Valdivia como integrante del Comit
de Compra Madre de Dios1, para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:
-
Ficha de datos y declaracin jurada del nuevo integrante.

Copia del DNI del nuevo integrante.
Documento(s) que sustenta(n) la designacin del nuevo representante.
II.4 Considerando lo anteriormente sealado, la conformacin del comit de Compra Madre de Dios1,
quedara como se expone a continuacin:
Nombre completo de integrante:
Luis Miguel Muante Zevallos
Soledad Vilma Crdenas De La Cruz
Pepe Apaza Perlacio
Esther Noelia Snchez Mayorga
Heraclides Hiplito Del Castillo Valdivia
III.
En representacin de:
Municipalidad Provincial de Tambopata
Direccin de la Red de Salud de Madre de Dios
Representante de los padres de familia del nivel primario de la
institucin educativa publica Dos de Mayo
Representante de los padres de familia del nivel inicial de la
institucin educativa publica Nuestra Seora de la
Esperanza
Gobernador Regional de Madre de Dios
CONCLUSIONES
III.1 En atencin a lo expuesto, resulta necesario solicitar la modificacin de los integrantes del Comit
de Compra Madre de Dios1 y remitir el presente informe, adjuntando la documentacin sealada, a
la Unidad de Prestaciones para su validacin.
Sin otro particular, quedo de Usted.
Atentamente,

.
Seor:
DE

ASUNTO
Entrega Bimensual en el tem: Manu
REF
FECHA
a) Carta N002-2015-ALTIPLANO-PUNO
b) Bases Integradas del Primer Proceso de Compra 2015 (4ta Convocatoria)
c) INFORME N 011-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-CSHP.
Puerto Maldonado, 13 de Marzo 2015
Por medio del presente me dirijo a usted con la finalidad de remitir a su

Despacho el Informe Tcnico mediante el cual se solicita la ampliacin de
entregas bimensual en el Item Manu
Antecedentes
Con los documentos sealados en la referencia, se procede hacer la
revisin de los mismos para el tems: Manu.
Anlisis
Segn la referencia del punto b), en el captulo V. firma del Contrato,
indica lo siguiente: En las Unidades Territoriales donde existan zonas de
difcil acceso, dichos perodos de tiempo pueden ampliarse, previa
solicitud del proveedor antes de la firma del contrato e informe del
Supervisor de Compras y del Jefe de la Unidad Territorial, La Unidad
Territorial informar en el plazo de 48 horas a la Unidad de Prestaciones
que ampli o deneg la solicitud del proveedor.
Segn la referencia del punto c), se recomienda realizar entregas
Bimensuales en el tem Manu, donde se menciona que los costos por
flete de transporte fluvial es ms costoso que el costo para la
adquisicin de productos.

As mismo es necesario mencionar que el tem Manu, por la

complejidad de las vas de acceso y el nmero de usuarios por IIEE es
reducido, y las Instituciones educativas a atender se encuentran
dispersas, siendo este tem, el de menor cantidad de usuarios e
Instituciones educativas, se considera que existe razones para que sea
factible las entregas bimensuales.
Considerando que estamos prximos a la atencin de la prestacin del
servicio alimentario del tem Manu, agrupa a 43 Instituciones
Educativas para la atencin de 1,108 usuarios.
Los distritos de Manu y Fiztcarrald, se encuentran ubicados en la
jurisdiccin del Item Manu, es una zona de difcil acceso por los
problemas de sus vas de comunicacin (terrestre y fluvial),
caractersticas geogrficas y climatolgicas.
As mismo existe instituciones educativas como tayacome, yomibato,
maizal y sarigueminiki que las condiciones de transporte de los
alimentos es de difcil acceso, por el caudal de los ros en los meses de
agosto a octubre, es baja la frecuencia de las lluvias, que no permite
mantener un caudal navegable.
Las instituciones educativas de Tayacome y Yomibato, se encuentran
ubicadas dentro de la reserva natural del parque nacional del manu,
siendo restringido el ingreso por lo difcil de su geografa, que para
llegar hasta las instituciones educativas mencionadas el tiempo mnimo
de llegada es de 08 das.
Se recomienda programar entregas de productos Bimensuales

en el tem Manu, durante el periodo de prestacin de servicio
alimentario 2015.
Que, el presente informe se remite a la Unidad de Prestaciones para

que atienda la solicitud
de
Aprobacin de las entregas bimensuales.
Atentamente,
.

Seor:
Presente.ASUNTO
Opinin de Sancin al Proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Por

Incumplimiento de Clausula de Contrato
REF.
Informe N02-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMDD-LLC.
FECHA
Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo

tiempo informar la entrega de alimentos realizada a la Institucin Educativa 52084 Sonene, nivel
escolar, por el proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SRL, habindose evidenciado lo
siguiente:
1.- Segn Informe N 05-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-LLC. Presentado por el Monitor
de Gestin Local Bach. Leslie Lezama Cano, elabora el Acta de visita a las Instituciones
Educativas, con la finalidad de hacer seguimiento del servicio alimentario del desayuno escolar,
verificando y constatando la siguiente observacin: Falta 38 unidades de conserva de pescado
filete de caballa ; segn consta en acta de visita a la IIEE en mencin, del 17 de marzo del
presente.
2.- As mismo es necesario indicar que el producto Conserva de pescado filete de
caballa No ha sido programado en la Canasta Bsica de Productos 2015 del Item Tambopata,
(primera entrega), segn consta en el Acta de entrega y Recepcin de Productos N 38, para la
Institucin Educativa 52084 Sonene.
3.- Del mismo modo se evidencia, en el Acta de entrega y Recepcin de Productos
N 38, que Falta 38 unidades de Conserva de Filete de Atn (No Grated) en Aceite vegetal
en la marca Ancos.
4.- En consideracin se evidencia previamente que el proveedor Industria Alimentaria
Kcorilazo SRL, ha incumplido con la Clusula Duodcima: Conformidad de Recepcin de

Productos, numeral 12.2, Conformidad de Recepcin de Productos del contrato N01CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS, suscrito por el proveedor.
5.- Segn la Clusula Duodcima Conformidad de Recepcin de Productos: numeral
12.3, indica lo siguiente:. En caso de presentar observaciones, corresponde a las Unidades
Territoriales la evaluacin del expediente y la presentacin del informe respectivo .
Por las causales se sugiere que el Acta de Visita a las Institucin Educativa 52084
Sonene, se detalle correctamente el producto faltante, toda vez que no se puede emitir el
informe respectivo, del mismo modo deber de realizar el seguimiento del producto faltante
indicando la fecha de reposicin del producto.
Que, el presente informe se devuelva Monitor de Gestin Local Bach. Leslie

Lezama Cano, para las acciones correctivas.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente
.
Carlos Santiago Huamanyauri Paredes
SUPERVISOR DE COMIT DE COMPRAS MADRE DE DIOS
Seor:
Presente.ASUNTO
Opinin de Sancin al Proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SRL Por

Incumplimiento de Clausula de Contrato
REF.
Informe N02-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMDD-LLC.
FECHA
Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo

tiempo informar la entrega de alimentos realizada a la Institucin Educativa 52084 Sonene, nivel
escolar, por el proveedor Industria Alimentaria Kcorilazo SRL, habindose evidenciado lo
siguiente:
1.- Segn Informe N 05-2015-MIDIS/PNAEQW-UTMADD-LLC. Presentado por el Monitor
de Gestin Local Bach. Leslie Lezama Cano, elabora el Acta de visita a las Instituciones
Educativas, con la finalidad de hacer seguimiento del servicio alimentario del desayuno escolar,
verificando y constatando la siguiente observacin: Falta 38 unidades de conserva de pescado
filete de caballa ; segn consta en acta de visita a la IIEE en mencin, del 17 de marzo del
presente.
2.- As mismo es necesario indicar que el producto Conserva de pescado filete de
caballa No ha sido programado en la Canasta Bsica de Productos 2015 del Item Tambopata,
(primera entrega), segn consta en el Acta de entrega y Recepcin de Productos N 38, para la
Institucin Educativa 52084 Sonene.
3.- Del mismo modo se evidencia, en el Acta de entrega y Recepcin de Productos
N 38, que Falta 38 unidades de Conserva de Filete de Atn (No Grated) en Aceite vegetal
en la marca Ancos.

4.- En consideracin se evidencia previamente que el proveedor Industria Alimentaria
Kcorilazo SRL, ha incumplido con la Clusula Duodcima: Conformidad de Recepcin de
Productos, numeral 12.2, Conformidad de Recepcin de Productos del contrato N01CC.MADRE DE DIOS1-PRODUCTOS, suscrito por el proveedor.
5.- Segn la Clusula Duodcima Conformidad de Recepcin de Productos: numeral
12.3, indica lo siguiente:. En caso de presentar observaciones, corresponde a las Unidades
Territoriales la evaluacin del expediente y la presentacin del informe respectivo .
Por las causales se sugiere que el Acta de Visita a las Institucin Educativa 52084
Sonene, se detalle correctamente el producto faltante, toda vez que no se puede emitir el
informe respectivo, del mismo modo deber de realizar el seguimiento del producto faltante
indicando la fecha de reposicin del producto.
Que, el presente informe se devuelva Monitor de Gestin Local Bach. Leslie

Lezama Cano, para las acciones correctivas.
Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente
.
Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Qali Warma/Informes Supervisor Provincial UTMDD

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Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

Ing. Alfonso Raziel Mendoza Peralta

Abog. Juan Francisco Bejarano Flores

Cumplimiento de Contrato de Proveedor

Puerto Maldonado, 20 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al mismo

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Cumplimiento de Contrato de Proveedor

Puerto Maldonado, 21 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

PRESTACIN DEL SERVICIO

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Aspectos de Transferencias Realizadas

Puerto Maldonado, 21 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Aspectos de Transferencias Realizadas

Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015

Puerto Maldonado, 21 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Aspectos de Transferencias Realizadas

Carta S/N de fecha de recepcin 06-01-2015

Puerto Maldonado, 21 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Aspectos de Transferencias Realizadas

Puerto Maldonado, 21 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

De las valorizaciones remitidas al PNAEQW-UTRC el importe total solicitado es de 2, 040,645.13 (Dos

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Comunica Liquidacin de Contrato Pendiente de Tramite

Memorandum Mltiple N001-2015-MIDIS/PNAEQW-UTRC

Puerto Maldonado, 27 de Enero 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Manual de Compras, Numeral III, (27.3; (i

Puerto Maldonado, 29 de Enero 2015

de los tems Declarados Desiertos

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y al

Valor Referencial Valor Referencial

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per 2007-2016

CPC. Carlos Santiago Huamanyauri Paredes

Puerto Maldonado, 05 de Febrero del 2015

Es muy grato dirigirme a usted para saludarle