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1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Impacto Ambiental
1.10.
Organizacin y gestin
1.11.
Cronograma de Actividades
1.12.
Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
2.2.
2.2.1.
Unidad Formuladora
2.2.2.
Unidad Ejecutora
2.3
beneficiarios
2.4.
Marco de Referencia
2.4.1.
2.4.2.
2.5.3.
3. IDENTIFICACIN
3.1.
3.1.1.
3.1.2
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.
Objetivos de Proyecto
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3
Alternativas de solucin
4. FORMULACIN Y EVALUACION
4.1.
4.2.
Anlisis de la Demanda
4.3.
Anlisis de la Oferta
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
Evaluacin Social
4.7.1.
Beneficios Sociales
4.7.2.
Costos Sociales
4.7.3.
Costos Incrementales
4.7.4.
Anlisis de Sensibilidad
4.9.
Anlisis de Sostenibilidad
4.10.
Impacto Ambiental
4.11.
Seleccin de alternativa
4.12.
Cronograma de actividades
4.13.
Organizacin y Gestin
4.14.
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACION
ANEXOS
A.
B.
ESTUDIO DE HIDROLOGICO
C.
D.
E.
F.
G.
FORMATOS PRINCIPALES
E.
CUADROS PRINCIPALES
I.
PANEL FOTOGRAFICO
J.
DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD
K.
L.
PLANOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Construccin
de
un
canal
de
aduccin,
desarenador
aliviadero.
Construccin delnea
de conduccin
entubado con
Construccin
de
redes
de
distribucin
(110
tomas
Desarrollo de Capacidades
-
Mdulo de capacitacin
Impacto ambiental
1.3.
DEL PIP
a) En la zona de influencia del proyecto se tienen limitados recursos
hdricos cercanos (ros y puquiales), inexistente infraestructura de
captacin y conduccin del agua para riego, para solucionar el
problema; por lo que en la actualidad las nicas ofertas son las
provenientes de las precipitaciones pluviales que se presentan en su
poca, las mismas que generan que las siembras sea en una sola
campaa y en limitados terrenos a falta de la instalacin de una
infraestructura para riego.
b) La oferta optimizada en la situacin sin proyecto no cubre la
necesidad real de la demanda puesto que no cuentan con una
infraestructura de riego por lo que no cuentan con un sistema de
operacin y limpieza, a esto se suma el deficiente gestin y
administracin del recurso hdrico por bajo capacitacin de los
agricultores. El caudal ofertado en la actualidad es de 0 lt/seg.
1.4.
o captacin
en la progresiva
0+000.
b) Desarenador
Servir para retener los sedimentos provenientes de los riachuelos y
as asegurar una conduccin del agua sin obstrucciones. Se
construirn para cada captacin.
c) Cmara de Carga
Se construir una cmara de carga la misma que adems generar
presin, vertern sus aguas en la lnea de conduccin proyectada.
d) Conduccin seccin trapezoidal (8341.40 ml)
Se construir canal entubado de las siguientes dimensiones con una
con tubera PVC - uf c-7.5 200 mm a lo largo de 11,422 m., los
canales entubados se construirn cuando la lnea de conduccin este
pasando por la cabecera de las areas de riego.
ayudaran
en
el
almacenamiento
del
caudal
la
Construccin
de
Reservorio
de
concreto
armado
para
armado
para
Construccin
de
Reservorio
de
concreto
Construccin de
lateral
Servirn para tomar el agua proveniente de la lnea de conduccin
y llevarlas a sus parcelas mediante gravedad, la toma lateral se
estn considerando para la mejor distribucin del agua en las
areas de riego.
reservorios de cada
comunidad.
g) Obras de arte en conduccin con tubera a presin
175 kg/cm2.
10
1.5.
Presupuest
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
01.02
01.03
GUARDIANIA
ALMACEN DE OBRA (ALQUILER)
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS
Parcial S/.
81,461.14
4,550.00
7,000.00
15,280.00
PARA LA OBRA
01.04
17,035.70
CHURCAMPA
01.05
15,487.00
ANEXOS BENEFICIARIOS
01.06
20,133.10
ml
01.07
1,975.34
5.40M X 3.60M.
02
SISTEMA DE CAPTACION
75,461.77
02.01
33,294.07
02.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
2,021.06
02.01.01.0
81.52
88.64
60.52
1
02.01.01.0
2
02.01.01.0
11
LA OBRA
02.01.01.0
86.40
4
02.01.01.0
1,378.90
5
02.01.01.0
LA EJECUCION DE LA OBRA
02.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.0
AGUA
02.01.02.0
325.08
6,323.52
516.18
61.81
2
02.01.02.0
CARRETILLA (30 M )
02.01.02.0
288.36
5,457.17
4
02.01.03
02.01.03.0
E=10.00cms
02.01.03.0
INGRESO Y SALIDA
02.01.03.0
9,806.41
1,353.16
4,959.79
2,247.95
3
02.01.03.0
PM.
02.01.03.0
509.82
51.02
5
02.01.03.0
684.67
12
LOSA
02.01.04
02.01.04.0
02.01.04.0
LOSA
02.01.04.0
11,550.49
4,020.13
2,489.58
5,040.78
3
02.01.05
02.01.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
02.01.05.0
ANDAMIO
02.01.05.0
2,796.92
1,514.75
823.71
458.46
3
02.01.06
ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.06.0
DE Fe. E=1/4"x0.30x1.25
02.01.06.0
02.01.07
CONTROL DE CALIDAD
02.01.07.0
DISEO DE MEZCLAS
566.86
345.60
221.26
228.81
186.45
1
02.01.07.0
LA COMPRESION)
02.02
CANAL DE ADUCCION
02.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
42.36
23,705.28
474.00
13
02.02.01.0
252.00
02.02.01.0
222.00
OBRA
02.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.0
CONGLOMERADO
02.02.02.0
H=0.10M
02.02.02.0
3
02.02.03
02.02.03.0
8,162.88
02.02.03.0
3,926.40
LOSA
02.02.04
02.02.04.0
C/IMPERMEABILIZANTE
02.02.04.0
JUNTAS ASFALTICAS
4,718.00
3,754.00
484.00
480.00
12,089.28
6,424.00
5,911.20
512.80
2
02.03
15,945.83
CARGA
02.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
145.44
02.03.01.0
41.22
44.82
1
02.03.01.0
2
14
02.03.01.0
LA OBRA
02.03.01.0
30.60
28.80
4
02.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.0
AGUA
02.03.02.0
606.34
361.15
43.26
2
02.03.02.0
CARRETILLA (30 M )
02.03.03
02.03.03.0
E=10.00cms
02.03.03.0
INGRESO Y SALIDA
02.03.03.0
201.93
4,575.17
456.12
1,671.84
1,573.16
3
02.03.03.0
PM.
02.03.03.0
357.37
37.41
5
02.03.03.0
LOSA
02.03.04
02.03.04.0
02.03.04.0
479.27
8,086.63
2,815.25
1,742.83
15
LOSA
02.03.04.0
3,528.55
3
02.03.05
02.03.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
02.03.05.0
ANDAMIO
02.03.05.0
1,957.84
1,060.32
576.58
320.94
3
02.03.06
ACCESORIOS SANITARIOS
02.03.06.0
DE Fe. E=1/4"x0.30x1.25
02.03.07
CONTROL DE CALIDAD
02.03.07.0
DISEO DE MEZCLAS
345.60
345.60
228.81
186.45
1
02.03.07.0
42.36
LA COMPRESION)
02.04
02.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
524.88
02.04.01.0
185.49
201.69
02.04.01.0
137.70
LA OBRA
02.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,516.59
1
02.04.01.0
2
49.20
16
02.04.02.0
26.76
02.04.02.0
22.44
CARRETILLA (30 M )
02.04.03
02.04.03.0
DADOS
02.04.04
02.04.04.0
KG/CM2
02.04.04.0
907.56
ACERO 3/8"
145.78
338.74
338.74
1,127.12
73.78
2
02.04.04.0
3
02.04.05
02.04.05.0
476.65
328.05
1
02.04.05.0
METALICA; (1.40x0.85)
03
LINEA DE CONDUCCION
148.60
1,032,693.
98
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
35,293.98
03.01.01
14,391.72
03.01.02
12,678.42
OBRA
03.01.03
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
8,223.84
403,310.8
2
17
03.02.01
139,348.40
TUB.DN 200MM
03.02.02
27,641.24
H=0.10M
03.02.03
76,527.40
GRUESA
03.02.04
159,793.78
03.03.01
594,089.1
8
559,792.22
2,392.40
03.03.03
13,857.80
03.03.04
18,046.76
04
OBRAS DE ARTE
262,601.1
0
04.01
80,936.32
04.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.0
151.87
139.67
164.02
455.56
1
04.01.01.0
2
04.01.01.0
3
04.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.0
3,796.33
2,186.75
18
1
04.01.02.0
1,609.58
CARRETILLA D=30 M
04.01.03
04.01.03.0
KG/CM2
04.01.04
04.01.04.0
DE FONDO
04.01.04.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
8,778.80
8,286.98
1,490.60
1,490.60
35,687.93
18,622.15
2
04.01.04.0
3
04.01.05
04.01.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
04.01.05.0
ANDAMIO
04.01.06
PINTURA
04.01.06.0
8,736.51
4,665.66
4,070.85
1,543.02
1,483.24
1
04.01.06.0
59.78
2
04.01.07
28,823.95
ACCESORIOS
04.01.07.0
24,766.31
19
04.01.07.0
4,057.64
04.01.08
CONTROL DE CALIDAD
04.01.08.0
LA COMPRESION)
04.02
04.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.01.0
50.80
46.72
86.92
402.42
402.42
20,989.66
184.44
1
04.02.01.0
2
04.02.01.0
3
04.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,689.52
04.02.02.0
957.17
04.02.02.0
732.35
2
04.02.03
CARRETILLA D=30 M
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.02.03.0
KG/CM2
04.02.04
04.02.04.0
DE FONDO
04.02.04.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
1,465.98
498.58
498.58
12,315.69
7,573.96
2
04.02.04.0
3
20
04.02.05
04.02.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
04.02.05.0
ANDAMIO
04.02.06
PINTURA
04.02.06.0
3,242.39
1,591.10
1,651.29
652.00
601.66
1
04.02.06.0
50.34
04.02.07
71.60
04.02.07.0
16.62
54.98
1
04.02.07.0
2
04.02.08
2,166.00
ACCESORIOS
04.02.08.0
VALVULAS DE PURGA
04.02.08.0
04.02.09
CONTROL DE CALIDAD
04.02.09.0
LA COMPRESION)
04.03
04.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.03.01.0
1,311.76
854.24
169.44
169.44
27,810.13
184.44
50.80
21
1
04.03.01.0
46.72
86.92
2
04.03.01.0
3
04.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,689.52
04.03.02.0
957.17
04.03.02.0
732.35
CARRETILLA D=30 M
04.03.03
04.03.03.0
KG/CM2
04.03.04
04.03.04.0
DE FONDO
04.03.04.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
1,465.98
498.58
498.58
12,144.37
7,402.64
2
04.03.04.0
3
04.03.05
04.03.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
04.03.05.0
ANDAMIO
04.03.06
PINTURA
04.03.06.0
3,242.39
1,591.10
1,651.29
652.00
601.66
22
1
04.03.06.0
50.34
04.03.07
166.91
04.03.07.0
16.62
54.98
95.31
1
04.03.07.0
2
04.03.07.0
3
04.03.08
9,062.48
ACCESORIOS
04.03.08.0
VALVULAS DE AIRE
04.03.08.0
04.03.09
CONTROL DE CALIDAD
04.03.09.0
LA COMPRESION)
04.04
04.04.01
04.04.01.0
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
8,208.24
854.24
169.44
169.44
38,787.28
390.86
162.35
1
04.04.01.0
149.31
2
04.04.01.0
79.20
3
04.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,451.79
23
04.04.02.0
831.31
04.04.02.0
620.48
CARRETILLA D=30 M
04.04.03
04.04.03.0
KG/CM2
04.04.03.0
04.04.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
8,160.26
980.53
5,029.47
2,150.26
3
04.04.04
9,828.47
04.04.04.0
4,695.38
1,698.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1,984.09
1,450.16
1
04.04.04.0
2
04.04.04.0
3
04.04.04.0
4
04.04.05
04.04.05.0
ANDAMIO
04.04.06
462.89
462.89
6,969.76
ACCESORIOS
04.04.06.0
6,634.00
24
04.04.06.0
335.76
2
04.04.07
11,438.53
BOA Y ACCESORIOS
04.04.07.0
04.04.07.0
ACCESORIOS
04.04.07.0
1,205.05
7,699.38
2,534.10
3
04.04.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
04.04.08.0
LA COMPRESION)
04.05
04.05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.05.01.0
194.82
179.17
100.80
84.72
43,064.03
474.79
1
04.05.01.0
2
04.05.01.0
3
04.05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,697.58
04.05.02.0
977.59
04.05.02.0
719.99
CARRETILLA D=30 M
04.05.03
9,585.21
25
04.05.03.0
KG/CM2
04.05.03.0
04.05.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1,130.11
5,549.76
2,905.34
3
04.05.04
11,678.08
04.05.04.0
5,318.38
1,988.88
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,236.03
2,134.79
1
04.05.04.0
2
04.05.04.0
3
04.05.04.0
4
04.05.05
04.05.05.0
ANDAMIO
04.05.06
618.91
618.91
6,969.76
ACCESORIOS
04.05.06.0
6,634.00
1
04.05.06.0
335.76
2
04.05.07
11,954.98
BOA Y ACCESORIOS
04.05.07.0
1,721.50
26
04.05.07.0
7,699.38
2
04.05.07.0
ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2,534.10
3
04.05.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
04.05.08.0
LA COMPRESION)
04.06
04.06.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.06.01.0
239.54
220.30
112.90
84.72
51,013.68
572.74
1
04.06.01.0
2
04.06.01.0
3
04.06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.06.02.0
1,916.88
1,115.59
1
04.06.02.0
CARRETILLA D=30 M
04.06.03
04.06.03.0
KG/CM2
04.06.03.0
04.06.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
801.29
11,929.59
1,374.02
6,995.01
3,560.56
27
04.06.04
13,232.81
04.06.04.0
6,049.57
2,237.49
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,557.07
2,388.68
1
04.06.04.0
2
04.06.04.0
3
04.06.04.0
4
04.06.05
04.06.05.0
ANDAMIO
04.06.06
690.90
690.90
10,286.76
ACCESORIOS
04.06.06.0
9,951.00
1
04.06.06.0
335.76
2
04.06.07
12,299.28
BOA Y ACCESORIOS
04.06.07.0
04.06.07.0
ACCESORIOS
04.06.07.0
2,065.80
7,699.38
2,534.10
3
04.06.08
CONTROL DE CALIDAD
04.06.08.0
84.72
84.72
28
LA COMPRESION)
05
REDES DE DISTRIBUCION
3,057,754.
01
05.01
304,747.2
3
05.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
2,535.93
05.01.01.0
698.45
642.35
1
05.01.01.0
2
05.01.01.0
1,195.13
3
05.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
23,230.88
05.01.02.0
13,161.06
05.01.02.0
10,069.82
CARRETILLA D=30 M
05.01.03
05.01.03.0
KG/CM2
05.01.04
6,855.42
6,855.42
169,329.9
1
05.01.04.0
104,131.05
DE FONDO
05.01.04.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
45,041.57
20,157.29
2
05.01.04.0
3
29
05.01.05
44,582.86
05.01.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
05.01.05.0
ANDAMIO
05.01.06
PINTURA
05.01.06.0
1
05.01.06.0
692.21
05.01.07
989.13
05.01.07.0
229.58
759.55
21,877.60
22,705.26
8,965.00
8,272.79
1
05.01.07.0
2
05.01.08
45,928.30
ACCESORIOS
05.01.08.0
TOMA LATERAL
05.01.08.0
05.01.09
CONTROL DE CALIDAD
05.01.09.0
LA COMPRESION)
05.02
RED DE DISTRIBUCION
34,182.50
11,745.80
2,329.80
2,329.80
1,592,707.
60
05.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
28,050.00
30
05.02.01.0
28,050.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
674,575.0
1
05.02.02
0
05.02.02.0
05.02.02.0
H=0.10M
05.02.02.0
05.02.03
05.02.03.0
432,850.00
53,075.00
188,650.00
890,082.6
0
835,175.00
1
05.02.03.0
05.02.03.0
(INC.DESINFECCION)
05.03
11,457.60
43,450.00
174,051.7
2
05.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
1,053.18
05.03.01.0
350.59
322.43
380.16
1
05.03.01.0
2
05.03.01.0
3
05.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
7,960.02
31
05.03.02.0
4,663.30
05.03.02.0
3,296.72
CARRETILLA D=30 M
05.03.03
05.03.03.0
KG/CM2
05.03.04
05.03.04.0
DE FONDO
05.03.04.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
31,794.05
10,932.77
3,441.15
3,441.15
80,592.66
37,865.84
2
05.03.04.0
3
05.03.05
15,605.57
05.03.05.0
C/IMPERMEABILIZANTE
05.03.06
PINTURA
05.03.06.0
482.33
692.21
15,605.57
1,174.54
1
05.03.06.0
2
05.03.07
59,565.00
ACCESORIOS
05.03.07.0
VALVULAS DE PURGA
05.03.07.0
36,073.40
23,491.60
32
05.03.08
CONTROL DE CALIDAD
05.03.08.0
LA COMPRESION)
05.04
4,659.60
4,659.60
336,844.2
0
05.04.01
336,844.20
05.05
RESERVORIOS NOCTURNOS
649,403.2
6
05.05.01
228,640.0
1
05.05.01.0
TRABAJOS PRELIMINARES
8,449.10
1
05.05.01.0
4,345.05
05.05.01.0
3,996.05
1.02
05.05.01.0
1.01
108.00
1.03
05.05.01.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
37,781.34
2
05.05.01.0
2.01
05.05.01.0
2.02
EXCAVACION
05.05.01.0
11,112.16
26,669.18
97,217.50
3
05.05.01.0
6,950.74
33
3.01
KG/CM2
05.05.01.0
3.02
05.05.01.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
68,900.38
21,366.38
3.03
05.05.01.0
MANTO DE GEOMEMBRANA
82,952.07
4
05.05.01.0
4.01
IMPERM.
05.05.01.0
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
16,938.72
66,013.35
4.02
05.05.01.0
ACCESORIOS SANITARIOS
5
05.05.01.0
NOCTURNO
05.05.02
2,240.00
210,107.8
2
05.05.02.0
TRABAJOS PRELIMINARES
7,947.20
1
05.05.02.0
4,083.60
3,755.60
1.01
05.05.02.0
1.02
05.05.02.0
108.00
1.03
05.05.02.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
33,288.72
2
05.05.02.0
9,790.80
34
2.01
05.05.02.0
2.02
EXCAVACION
05.05.02.0
23,497.92
88,671.22
3
05.05.02.0
3.01
KG/CM2
05.05.02.0
3.02
05.05.02.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
4,008.16
64,809.88
19,853.18
3.03
05.05.02.0
MANTO DE GEOMEMBRANA
77,960.68
4
05.05.02.0
4.01
IMPERM.
05.05.02.0
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
15,919.48
62,041.20
4.02
05.05.02.0
ACCESORIOS SANITARIOS
5
05.05.02.0
NOCTURNO
05.05.03
2,240.00
210,655.4
3
05.05.03.0
TRABAJOS PRELIMINARES
7,995.00
1
05.05.03.0
4,108.50
1.01
35
05.05.03.0
3,778.50
1.02
05.05.03.0
108.00
1.03
05.05.03.0
MOVIMIENTO DE TIERRAS
33,288.72
2
05.05.03.0
2.01
05.05.03.0
2.02
EXCAVACION
05.05.03.0
9,790.80
23,497.92
88,695.66
3
05.05.03.0
3.01
KG/CM2
05.05.03.0
3.02
05.05.03.0
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
4,032.60
64,809.88
19,853.18
3.03
05.05.03.0
MANTO DE GEOMEMBRANA
78,436.05
4
05.05.03.0
4.01
IMPERM.
05.05.03.0
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
16,016.55
62,419.50
4.02
05.05.03.0
ACCESORIOS SANITARIOS
36
05.05.03.0
NOCTURNO
6.01
01.01
NEGATIVO
MITIGACION DE LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL
2,240.00
27,400.00
27,400.00
IMPACTO AMBIENTAL
01
DESARROLLO DE CAPACIDADES
12,250.00
PRODUCTIVAS
01.01
2,450.00
OPERACIONAL
01.02
01.03
2,450.00
2,450.00
01.04
2,450.00
01.05
2,450.00
COSTO DIRECTO
4,549,622.
00
GASTOS GENERALES 5%
227,481.1
0
UTILIDAD 5%
227,481.1
0
SUB TOTAL
5,004,584.
20
IGV 18%
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
TOTAL DE PRESUPUESTO
900,825.1
6
136,488.6
6
80,000
5,960,841.
40
37
1.6.
1y2
PERIODO
RUBRO
0
EN AOS
2,094,624
1,862,756
2,045,708
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,05
2,094,624
1,862,756
2,045,708
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,05
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27
Sub- Total
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27
2,066,741
1,834,873
2,017,825
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,02
Total
2,066,741
1,834,873
2,017,825
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,02
RUBRO
1,654,753
1,471,577
PERIODO
5
1y2
EN AOS
6
1,616,109
1,620,555
1,620,555
1,620,555
38
1,620,555
1,620,5
1,654,753
1,471,577
1,616,109
1,620,555
1,620,555
1,620,555
1,620,555
1,620,5
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
Sub- Total
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
1,632,726
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,5
Total
1,632,726
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,5
Sub- Total
1.7.
Estos
precios
son
denominados
precios
de
eficiencia
Tasa de descuento 9 %.
Horizonte de evaluacin: 10 aos.
39
b)
alternativa
es
de
S/.
1,
335,263.68
la
relacin
VAN S/.
TIR (%)
B/C
1.8.
PRIVADOS SOCIALES
1,
2,
858,289.8
913,787.10
6
19%
13%
1.3
1.2
40
segn
lo
previsto
en
los
costos
de
operacin
mantenimiento.
b. Las
comunidades
beneficiarias
mantienen
una
capacidad
mantenimiento
de
la
infraestructura
de
riego
se
asumir
1.9.
IMPACTO AMBIENTAL
41
Ambiental.
1.10. ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de Locroja est organizada segn lo dispone
La
Municipalidad
Distrital
de
Locrojaest
organizada
42
PARTIDAS
MESES
PARCIAL S/.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
10.00%
20.00%
40.00%
20.00%
10.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
MES 8
1,189,616.89
2
3
HUANCAVELICA
OBRAS DE COMPLEMENTARIAS Y DE ARTE
MITIGACIN AMBIENTAL
3,320,355.11
27,400.00
100.00%
43
DESARROLLO DE CAPACIDADES
12,250.00
PRODUCTIVAS
100.00%
4,549,622.00
181,984.88
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
136,488.66
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00%
9.36%
12.24%
7.27%
100.00%
12.24%
7.27%
4,868,095.54
SUB TOTAL
876,257.20
IGV (18%)
SUB TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS DE SUPERVISIN (4% CD)
5,744,352.74
136,488.66
EXPEDIENTE TECNICO
50.00%
50.00%
1.24%
1.24%
80,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSIN
5,960,841.40
PARTIDAS
MESES
PARCIAL S/.
MES 1
1,189,616.8
MES 2
MES 3
18,961.69
MES 4
237,923.3
MES 5
475,846.76
MES 6
237,923.3
8
MES 7
118,961.6
MES 8
RIEGO EN LOCALIDADES
DE RANRAPATA, CHUPAS,
ESMERALDA, SAN PEDRO Y
1
2
3
4
OBRAS DE ARTE Y
3320355.11
830,088.7
COMPLEMENTARIAS
CAPACITACION Y
830,088.78
830,088.7
8
830,088.7
8
27,400.00
27,400.00
12,250.00
12,250.00
DESARROLLO SOCIAL
IMPACTO AMBIENTAL
4,549,622.0
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
454,962.2
909,924.4
0
181,984.88
0
18,198.49
0
36,396.98
136,488.66
13,648.87
27,297.73
909,924.40
909,924.4
909,924.4
454,962.2
36,396.98
0
36,396.98
0
36,396.98
0
18,198.49
27,297.73
27,297.73
27,297.73
13,648.87
(10% C.D)
UTILIDADES (8% C.D)
4,868,095.5
SUB TOTAL
IGV (18%)
SUB TOTAL
PRESUPUESTO
GASTOS DE
4
876,257.20
5,744,352.7
4
136,488.66
486,809.5
5
87,625.72
574,435.2
7
13,648.87
973,619.1
973,619.11
973,619.1
1
175,251.4
4
1,148,870.
55
27,297.73
175,251.44
1,148,870.5
5
27,297.73
973,619.1
1
175,251.4
175,251.4
4
1,148,870.
4
1,148,870.
55
27,297.73
55
27,297.73
44
486,809.5
5
87,625.72
574,435.2
7
13,648.87
EXPEDIENTE TECNICO
80,000.00
40,000.0
0
MONTO TOTAL DE
INVERSIN
40,000.0
0
40,000.0
5,960,841.40
40,000.0
0
588,084.1
4
1,176,168.
28
1,176,168.
1,176,168.28
28
1,176,168.
28
45
588,084.14
46
(Alternativa Recomendada)
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Incremento
MEDIOS DE
INDICADORES
VERIFICACIN
1. Tener una segunda campaa Informe
de
del Nivel de
al
Vida
de
los
ao.
SUPUESTOS
la La comunidad
Direccin Regional
se
mantiene
de Agricultura.
organizada a lo
Pobladores de
largo
las
estadsticos de la
tiempo
Comunidades
Municipalidad
maneja
de Ranrapata,
Chupas,
aos
2. Reducir
del
las
inicio
tasas
infantil
de
de
Esmeralda,
desnutricin
San Pedro y
Marcayllo.
Distrital
adecuadament
de
encuestas diversas.
la
infraestructura
construida.
La
comunidad
encuentra
mercado
Provincial.
como Resultado
del
los
para
productos
cultivados
no
destinados
al
autoconsumo.
Complementarios
4. Reduccin
de
La
conflictos
internos.
5. Mejora
es
comunidad
capaz
adecuar
de
niveles
educacin y salud.
de
produccin
de
su
a
los cambios de
la demanda de
productos
agrcolas.
Existe
un
mercado
atractivo
47
para
1. Incorporar
una
segunda Registros
campaa en 62 ha.
2. Incrementar
del
Rendimiento
PROPSITO
los
Cultivos
Agrcolas
en
las
Comunidades
de Ranrapata,
Chupas,
Esmeralda,
San Pedro y
Marcayllo
COMPONENTES
produccin
Incremento
de
la
los
cultivos
Los
agricultores
producidos.
estadsticos del
aceptan
Ministerio de
cambios en la
Agricultura.
cdula
cultivo
informacin a
propuesto.
de
travs de
108
grande
Ha
y
sistema
en
84
de
campaa
Ha
bajo
rotacin
Los agricultores
el
encuestas a
ante la mayor
de
productores.
disponibilidad
cultivos.
3. Incremento significativo de la
produccin
de
los
de
otros
de
de usuarios de
responden
agua.
trabajando
agua
arduamente en
ao de funcionamiento del
sus tierras.
impacto.
proyecto.
Los agricultores
permanecen
apuestan por la
cultivos ms representativos
actividad
agrcola.
verde.
Infraestructur Construccin de 01 bocatoma o Informes de los
No ocurre
a de riego
miembros de
desastre
existente.
Comit de Usuarios
climatolgico
de Agua y del
que retrasa el
Eficiente del
comit de Obra.
desarrollo de
agua
Jatunhuaycco.
Gestin
para
Informes
de
las obras o
riego.
Construccin de un canal de
supervisin de los
incrementa el
Adecuado
aduccin, desarenador
estudios definitivos.
costo del
proyecto.
Operacin y
aliviadero.
de
nto
Agua.
de
la
Usuarios
de Los
beneficiarios
48
infraestruct
ura
mm a lo largo de 11,422 m
riego.
de
Construccin de redes de
Encuestas
con el proyecto,
evaluacin
peridica
comprometidos
de
los
participan en
sobre
las diferentes
usuarios
conocimiento
aspersores.
tcnicas
de
riego,
cultivo
medio No ocurren
Construccin de reservorios
nocturnos de concreto
ambiente.
de
etapas del
proyecto.
desastres
naturales que
beneficiada,
daen la
Construccin de Reservorio de
infraestructura
de riego ni los
terrenos de
1564 m3
cultivo.
Construccin de Reservorio de
Las tcnicas
empleadas por
los agricultores
Construccin de Reservorio de
concreto armado para San
Pedro con capacidad para
1472 m3
son bien
aprovechadas
para la mayor
dotacin de
agua.
Construccin de 19 cmaras
rompe presin tipo 6 (07 und)
Construccin de la cmara de
carga (entrada sifn)
Construccin de la cmara de
carga (salida sifn)
49
ACCIONES
Construccin de 02 cruce
1. Mejoramient
o
instalacin
del servicio
de agua del
sistema
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(10% CD)
UTILIDAD (8%
CD)
2. Capacitaci
n
areos l=30ml
COSTO
SUB TOTAL
desarrollo
social.
3. Impacto
Ambiental
4,549,62
2.00
181,984.8
8
136,488.6
la
6
80,000.00
5,960,84
1.40
incremento
considerable del
competente.
costo
Informe de gastos
impacto ambiental.
136,488.6
habr
entidad
5.54
876,257.2
SUPERVISIN
O TOTAL
por
sobre
TCNICO
PRESUPUEST
aprobado
6
4,868,09
(4% CD)
EXPEDIENTE
Expediente tcnico No
de
actividades
capacitacin
Liquidacin
obra.
de
los
materiales
de
construccin.
e Cumplimiento
de
de
los
compromisos de
financiamiento
programados
para
ejecucin
la
del
proyecto.
Las actividades
de capacitacin
tienen
la
supervisin
concurrencia
esperada.
50
No
ocurren
fuertes
impactos
ambientales.
No
ocurreperiodos
de grave sequa
51
El
problema
central
que
origin
el
proyecto
es
BAJOS
El
Monto
total
de
Inversin
del
proyecto
asciende
S/.
5,
un
milcon40/100
Nuevos
soles
(alternativa
recomendada).
52
Existe
viabilidad
tcnica,
por
existir
tecnologa
capacidades locales.
53
II.
ASPECTOS GENERALES
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
28802,
se
sujetan a lo
dispuesto
en
el
presente
Reglamento y a las Directivas que la Direccin General de
Poltica de Inversiones DGPI del Sector Pblico emita a su
amparo.
La Unidad Formuladora de acuerdo a las leyes sealadas lneas
arriba tiene competencia para:
a. Elaborar y suscribir los estudios de pre-inversin, siendo
responsable del contenido de dichos estudios.
b. Formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de
Poltica dictados por el Sector responsable de la
Funcin,
54
Sector
Municipalidad
Provincial
de
Pliego
Churcampa
Municipalidad
Provincial
de
Nombre
Persona Resp. de la
Churcampa
Unidad Formuladora.
Econ. Cosio Luis Santos Carbajal
UF
Direccin
UE
Direccin
55
LOS BENEFICIARIOS
Los beneficiarios directos e indirectos, los pobladores de la zona
en estudio, autoridades locales del mbito de influencia del
proyecto estn comprometidos con la concretizacin del proyecto,
debido a que tienen conocimiento de que la instalacin del
servicio de agua para riego constituye una necesidad prioritaria
de toda poblacin de la zona del proyecto, para fomentar una
mejora de la produccin y productividad agrcola con el uso
racional y manejo y gestin adecuado del recursos hdrico y as
mejorar los ingresos econmicos, la calidad de vida y bienestar de
la poblacin y por ende el desarrollo de la sociedad.
Instalar programas del sector agrario, en este caso riego
tecnificado, es prioritario para La Municipalidad Distrital de
Locroja,
ya
que
ellos
conciben
que
la
instalacin
de
la
para
mejorar
el
rendimiento
de
la
produccin
funcin
las
conversaciones
autoridades de Localidades
sostenidas
con
diversas
56
beneficiarios
del
proyecto,
est
constituida
por
los
comunidades,
actas
nuevos soles por el servicio del agua con fines de riego, para
los gastos
infraestructura de riego.
Las Autoridades Comunales
57
de Ranrapata, Chupas,
una
hasta lasreas
sociales,
quienes
han
priorizado
la
de
pre
inversin
expediente
tcnico
del
proyecto.
As mismo tiene la funcin de facilitar el acceso a las
necesidades de los pueblos de su jurisdiccin que son bsicas
para el desarrollo de la poblacin en general, especficamente
lo que se enmarca en las
necesidades
servicio
riego,
de
agua
para
agua
bsicas
potable,
como
son
desage,
58
los
comuneros
de
talleres
de capacitacin en transferencia de
59
CUADRO N 01:
MATRIZ DE INVOLUCARDOS
GRUPOS
PROBLEMA
INVOL
PERCIBIDO
INTERESES
CONFLICT
ESTRATEGIAS
OS
UCRADOS
1.- Que Afectan a los Resultados del PIP
La
Carencia de recurso Mejora
de las
Con
ACUERDOS Y
COMPROMISOS.
las
Apoyar
en la
Cumplir
con
Municipalida
hdrico
de
condiciones
de
organizacio
elaboracin
loscostos de estudio
d Distrital de
infraestructuras
de
vida
los
nes sociales
del
de pre inversin y
Locroja
riego.
Tcnico
de
pobladores.
los
pobladores.
Perfil
y
hacer aprobar
por la
OPIde
expediente
tcnico
del proyecto
la
Municipalidad
ALA-
Inexistencia
de
Disponer
Huancavelica
Organizacin
de
Recurso
Comit
de Usuarios
de
del
Hdrico
manera
Comit
el
de
de
Locroja.
Emitir
la
Resolucin
Apoyar
para
constitucin
la
y
Usuarios de
Ejecucin
de
reconocimiento a la
Agua
Estudio
de
Organizacin
de Agua y deficiente
suficiente
gestin
oportuna para el
Autoridades
Aprovechamie
Comit de Usuarios
nto
Hdrico
de Agua mediante
fines
Con
Distrital
administracin
del
aprovechamient
recurso hdrico
por
o de los usuarios
con
en
agrcolas.
los beneficiarios.
forma
equitativa.
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
60
acto resolutivo.
del
Direccin
Regional
Dficit
de
del recurso
hdrico
bajos
Velar
por
informes
local
los niveles de
estadsticas
de
produccin
produccin
agropecuaria.
agropecuaria.
objetivos
proyecto
Realizar
de
principales
del
el
tcnicos
Huancavelica
zona
Lograr
incremento de
las
la
el
gobierno
rendimientos de los
en
Con
cumplimiento de
Agricultura-
cultivos
el
metas
y el
Comit
del Proyecto
nivel
a
de
de
Usuarios de
Agua
Facilitar
Infraestructura y
estadsticos
Capacitacin.
argumentar
datos
para
adecuadamente
proyecto.
el
Apoyar
en los eventos
sensibilizacin
de
y
Capacitacin de los
Agencia
Persistentes
Agraria
reclamos
Churcampa.
Mejora
para
la
de las
Con
el
condiciones
de
gobierno
Talleres
atencin
vida
de
los
local
presupuestal de los
pobladores
principales proyectos
desarrollo de la
de
capacitacin
talleres
de
beneficiario
sobre
capacitacin
s.
recurso
y los
de
la
realizacin
produccin
agrcola
beneficiarios.
Cumplir
con
Promover
uso del
hdrico.
en la
INIA,
Deficiente
provincia.
Fortalecer a los
Con
SENASA
conocimiento de los
beneficiarios en
gobierno
el
Realizar
talleres
61
Cumplir
de
realizacin
con
la
de
productores
en
la
innovaciones
aplicacin de nuevas
tecnolgicas
tecnologas
capacitacin
talleres
Organizaci
en
capacitacin
produccin
transferencia
agropecuaria.
productores
de tecnologas
agropecuaria.
Carencia de recurso
Mejora
agrcolas.
Con
el
de produccin.
Coordinar con
Cumplir
hdrico
financiamiento
de
acuerdo
las
de
produccin
Gobierno
Regional
de
Huancavelica
local
de
de las
y
de
de
condiciones
de
gobierno
el
infraestructuras
de
vida
los
local
Local
riego.
de
pobladores.
y los
Resoluciones
s.
del proyecto.
emitidas.
Apoyar
Respetar
Comunidades
de la agricultura y
de
gobierno
de
deficiente
mejorar
Ranrapata,
administracin
Chupas,
Esmeralda,
riego.
del
las
local
Organizaci
produccin.
a las
el
el
autoridades en
compromiso
la gestin del
aporte de mano de
proyecto.
obra no calificada y
de
libre
productores
de
disponibilidad
de terreno.
agrcolas.
Marcayllo
La Poblacin
Deficiente
Beneficiaria y
insuficiente
Comit
de
infraestructura
Usuarios
de
riego;
Agua
el
utilidades con la
San Pedro y
financiamiento
Con
para el
con
beneficiario
Gobierno
de
inadecuadas
riego;
e
de
tcnicas
de
escasa
Servicios
Los
Seguimiento
Cubrir
con
los
adecuados
del
beneficiario
organizado de
costos
sistema
de
la gestin del
Operacin
proyecto.
Mantenimiento de la
riego
el
mediante
cual
mejore
se
con
las
autoridades
locales.
infraestructura
la
planteada;
62
de
y
organizacin para la
produccin
asimismo asistir de
optimizacin
agrcola.
manera permanente
del
agua;
escasa
a las capacitaciones
capacitacin
para la operacin y
mantenimiento de la
mantenimiento
infraestructura
de
la infraestructura de
Organizacin
riego existente.
Carencia
de
Contar
de
introduccin
de
infraestructuras
Productores
innovaciones
de
Agrcolas
tecnolgicas
en
la
produccin
agrcola
y tcnicas
de riego
en
la
zona
un
con
sistema
de
riego
presurizado
la
localidad
del
involucrada.
Sector
proyecto.
Comercializacin
de
Adecuado
Comerciantes
productos
en
ordenamiento
Locales 30%
condiciones
inadecuadas
de
baja calidad.
en
Organizarse
riego.
Compromiso
dems
en
asistir
las
organismos
asociaciones
capacitaciones
sociales
de productores
apoyar
la
el Gobierno
y tramitar su
bsqueda
Local.
personera
financiamiento.
Con
los
Con
y
los
Promover
Talleres
comercializacin
de productos de
Local.
calidad
salubridad.
de
en
del
jurdica.
pobladores
buena
de
Gobierno
Compromiso
de
las
capacitacin
capacitaciones
en
talleres
buenas
prcticas
hbitos
y
de
comercializaci
n y plan de
63
asistir
de
fortalecimiento.
de
negocios.
Los
conflictos
existentes
entre
los
actores
instituciones
involucradas
se
solucionarn
con
la
implementacin y ejecucin del presente proyecto INSTALACIN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LOCALIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y MARCAYLLODEL
DISTRITO DE LOCROJA DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, y
para ello se ha propuesto y aprobado el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la
poblacin. Al respecto, municipalidadChurcampa continuara con las siguientes gestiones, as como realizar
las diferentes gestiones ante instancias gubernamentales y no gubernamentales para la cristalizacin del
proyecto.
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Antecedentes
En la actualidad Las Comunidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllodel distrito
de Locroja no cuentan con infraestructura para el servicio de agua para riego. Ante esta realidad las
autoridades y comuneros de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo de desde hace 5
aos vienen solicitando a los diferentes organismos del estado para la instalacin de la infraestructura
del sistema de riego tecnificado.
Hasta la actualidad, la atencin a las demandas sociales de la poblacin de LAS COMUNIDADES DE
RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y MARCAYLLO no han sido cubiertas, siendo la ms
gravitante la infraestructura de riego tecnificado para la dotacin del recurso hdrico con fines
agrcolas, el problema que se suscita entre los pobladores y autoridades es por dficit del recurso
hdrico para la cobertura de la totalidad de los reas irrigables con potencial agrcola en cantidad de
64
agua adecuada en cantidad y oportunidad, por ello la mayor parte de los pobladores solamente
siembran en temporada de lluvia (siembra octubre a abril).
Preocupados por esta situacin, los pobladores de la comunidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda,
San Pedro y Marcayllo luego de muchas gestiones lograron que La Municipalidad Distrital de
Locrojaasigne un presupuesto para realizar el estudio de pre inversin considerando los contenidos
mnimos de perfil establecidos por la normatividad del SNIP para la instalacin de un sistema de riego
que abastezca a toda los beneficiarios en general e incorpore a rea con riego a las reas agrcolas de
secano.
La Municipalidad Distrital de Locroja y de Churcampa dentro de su Plan de Desarrollo concertado
distrital, en el Eje de Desarrollo Recursos Naturales y Medio Ambiente se busca un desarrollo
sostenido, incidiendo en la administracin racional y equitativa del recurso hdrico entre todos los
beneficiarios, mediante la nueva cdula de cultivo de menor demanda de agua y la tecnificacin del
riego, adems tiene como objetivo estratgico el manejo adecuado del medio ambiente y explotacin
racional de los recursos naturales, as como manejo adecuado y gestin del agua de riego y de
consumo humano, el cual busca involucrar entre sus anexos y comunidades aledaas la armona y
mejorar la calidad de vida de los mismos.
El inters en resolver el problema de la comunidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y
Marcayllo del sector Agricultura es con la finalidad de mejorar los bajos rendimientos de los cultivos
agrcolas mediante la introduccin de alto nivel tecnolgico en la actividad agrcola y tcnicas de riego
para una adecuada distribucin de agua en el riego y as brindar mejores condiciones de vida y no
dejar que la poblacin de esta comunidad padezca de este importante servicio, afectando la
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
65
Construccin de redes de distribucin (110 tomas laterales), lnea lateral con aspersores.
Construccin de Reservorio de concreto armado para Ranrapata con capacidad para 1564
m3
Construccin de Reservorio de concreto armado para Chupas con capacidad para 1468 m3
Construccin de Reservorio de concreto armado para San Pedro con capacidad para 1472
m3
66
Desarrollo de Capacidades
Mdulo de capacitacin
Impacto ambiental
La Formulacin de este perfil ha sido elaborado con la participacin activa de las autoridades locales y
de los beneficiarios en general de la comunidad mencionada, en coordinacin con el equipo tcnico,
responsable de la elaboracin del perfil, las cuales se plasman en los respectivos documentos de
gestin y opinin que se adjuntan en el anexo correspondiente (documentos de sostenibilidad) en las
cuales solicitan diferentes intervenciones, en el presente proyecto. Los beneficiarios se comprometen
a constituir la organizacin del Comit de Usuarios de Riego de Agua en las comunidades de
Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo en el tiempo ms breve posible para mejorar la
administracin y gestin del recurso hdrico y operacin y mantenimiento de infraestructura de riego,
de la misma manera se comprometen en pagar la tarifa de agua por el uso del mismo, la organizacin
encargado del cobro ser el comit de usuarios de agua una vez constituida, entidad que va
administrar el servicio de sistema de riego presurizado (ver Anexos, documentos de sostenibilidad).
Es importante que se concrete esta obra ya que gracias a esta vital infraestructura de riego se podr
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
67
hablar de seguridad alimentaria y de la produccin sostenible en el tiempo, para lo cual todas las
autoridades del distrito Locroja
Chupas, esmeralda, San Pedro y Marcayllo de y organizaciones de base, se muestran muy interesados
en que se haga realidad el proyecto.
El proyecto consiste en la instalacin del sistema de riego tecnificado, tambin se brindar
capacitacin en el manejo y gestin social del agua, aplicacin del agua a nivel y en operacin y
mantenimiento de infraestructura de riego.
2.4.3
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Aprobada por Resolucin Directoral N
009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de agosto de 2007, modificada
por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01,
003-2008-EF/68.01 y N 004-2009-EF/68.01 publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 15 de
agosto de 2007, el 16 de noviembre de 2007, el 14 de diciembre de 2007, el 29 de febrero de 2008
y el 15 de Abril del 2009 respectivamente.
68
Poltica Sectorial
en campaa chica
en
las
comunidades de
Ranrapata, Chupas,
69
70
Objetivo General:
Contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego, mediante el
aprovechamiento intensivo y sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del
agua.
Objetivos Especficos:
a. Ordenar y dar estabilidad al marco institucional del sector pblico y privado vinculado a la gestin del
riego a escala nacional, regional y local, precisando los principios de funcionamiento de las mismas
con participacin de los usuarios.
b. Incrementar la eficiencia de la gestin del agua, consolidando y mejorando la infraestructura
relacionada, promoviendo su adecuada operacin y mantenimiento, mitigando su vulnerabilidad a
eventos extraordinarios, e incrementando la tecnificacin del riego y los programas de investigacin,
capacitacin y sensibilizacin.
c. Lograr un uso equitativo del recurso, regularizando los derechos de aprovechamiento de las aguas de
riego, y otorgando dotaciones bsicas en funcin de los recursos disponibles y el uso eficiente.
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
71
d. Ordenar la gestin de la oferta y demanda del agua de riego en el marco de una gestin integral y
multisectorial de las cuencas hidrogrficas que contemple la preservacin del medio ambiente y su
autofinanciamiento.
3. Procurar una adecuada viabilidad econmica, social y ambiental de los proyectos de inversin a
ejecutarse con recursos del Estado en el Subsector Riego, de acuerdo a las exigencias metodolgicas
para la formulacin y evaluacin de proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y los
lineamientos de Poltica Agraria.
72
MODULO III
IDENTIFICACIONMODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
73
III.
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generan la propuesta del proyecto:
El presente proyecto nace como una iniciativa y preocupacin de las autoridades de Localidades de
Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro Y Marcayllo y los beneficiarios de los reas de riego, quienes
preocupados por el dficit hdrico, puesto que el caudal ofertado no abastece la demanda actual,
adems la deficiente introduccin de innovaciones tecnolgicas en la actividad agrcola y la baja
tecnificacin del riego a nivel parcelario, las limitaciones del recurso suelo por presentar pendientes
74
pronunciadas que no permiten el riego por gravedad por la rpida erosin de la capa arable y la
insuficiente infraestructura del sistema de riego, no proporcionan una dotacin del agua en el momento
oportuno y en cantidad suficiente, que tiene como causa principal la poca oferta de agua para riego,
siendo necesaria la optimizacin de este recurso a travs de la introduccin de tcnicas de riego para la
conduccin y distribucin eficiente del agua en las parcelas. Estas causas repercuten en el bajo
rendimiento de los principales cultivos en la zona del proyecto.
De otro lado la fuente hdrica de agua, ubicada en la parte alta de las comunidades beneficiadas, que
en la actualidad no provee de agua a las reas agrcolas, por lo que se requiere la construccin de una
captaciny obras de arte para poder incorporar y dotar de agua a las reas agrcolas de siembra en
secano.
75
76
mayor demanda de agua, uso actual del mtodo tradicional de riego por secano de baja
eficiencia a nivel parcelario, que por cierto se pierde ms cantidad de agua durante el riego
logrando solamente una eficiencia de riego de 35 a 40%, ms aun cuando en la zona del
proyecto las reas agrcolas en muchos casos presentan pendiente pronunciadas. Es decir el
caudal ofertado no cubre las necesidades reales de consumo de agua, siendo necesaria la
implementacin de tcnicas de riego para una adecuada conduccin y distribucin y que
optimice el uso del agua y as poder abastecer a las reas de riego.
Actualmente
en los quehaceres de la
actividad agrcola hace que los agricultores siembren sin ninguna planificacin, tampoco conocen
cmo contrarrestar el ataque a los cultivos de plagas y enfermedades, no practican la rotacin de
cultivos, nicamente siembran en una sola campaa.
Al no existir una infraestructura para el sistema de riego no existe una organizacin adecuada en
el tema del agua, por ello es necesario la conformacin y el fortalecimiento correspondiente de la
organizacin del Comit de Usuarios de Agua para cada comunidad beneficiada.
Todo lo detallado anteriormente trae como consecuencia bajos rendimientos de los cultivos
agrcolas, lo que repercute en los magros ingresos econmicos familiares, desnutricin y en el
deterioro de la calidad de vida de los pobladores de la zona de influencia del proyecto.
Los niveles de educacin son muy bajos, pues la calidad educativa determinada por el
rendimiento escolar que es muy bajo, ocasionado por las altas tasas de desnutricin que sufre la
poblacin estudiantil a falta de productos con altos contenidos nutritivos y proteicos para la
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
77
alimentacin.
beneficiarios.
-
Campaa Agrcola
La agricultura es la actividad principal de los beneficiarios de Localidades De Ranrapata, Chupas,
Esmeralda, San Pedro Y Marcayllo,
(Pueblos y reas de riego), donde la campaa principal o campaa grande cuenta con 62 Has.
(En las 5 comunidades beneficiadas).
Los agricultores de Localidades
conocedores de las fases de desarrollo de los cultivos, tradicionalmente inician la siembra entre los
78
meses de setiembre y noviembre, tras el inicio de las primeras lluvias de la estacin, que por
cierto, son muy escasas en estos meses. Luego, con el desarrollo de los cultivos se incrementa los
requerimientos de agua, pero esta demanda se satisface mediante las precipitaciones pluviales
que se presentan entre los meses de enero y marzo. Todos los terrenos se cultivan por secanos
(slo con las aguas de lluvia). Durante este periodo, de presentarse periodos de sequa, se hace
imprescindible el empleo de riego.
Los agricultores manifiestan que no inician con el 100% de las siembras debido a la incertidumbre
de las precipitaciones pluviales, ya que si stas no se presentan oportunamente se produce el
estrs hdrico del cultivo y la consiguiente prdida de la cosecha. Tambin manifiestan que
sembrar en los meses de noviembre y diciembre les representa cosechar en los meses de marzo a
abril, donde los precios de los cultivos son menores por la mayor oferta del producto en el
mercado.
CUADRO N 02:
POCA DE SIEMBRA Y COSECHA
79
EPOCA DE
CULTIVO
PAPA
EPOCA DE
SIEMBRA
COSECHA
Noviembre - Enero
Marzo - Abril
Septiembre -
MAIZ
Noviembre
Octubre -
Marzo - Abril
CEBADA
Diciembre
Octubre -
Marzo - Abril
TRIGO
Noviembre
Marzo - Mayo
de
Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro Y Marcayllo, se tiene un dficit de agua para riego, lo
que origina que los rendimientos de produccin sean bajos y adems no se ample la frontera
agrcola, a pesar que se cuente con la disponibilidad de rea agrcola.
Inters de la comunidad por los problemas del servicio de agua para riego:
Con la implementacin del proyecto se plantea superar el dficit de agua y mejorar los
rendimientos de los cultivos agrcolas de la zona de influencia del proyecto, y por consecuencia
se pretende introducir la tecnificacin de las actividades agrcolas y el riego a nivel de cabecera
80
de chacra y por lo tanto el inters final de los beneficiarios es mejorar el rendimiento de los
cultivos agrcolas, y las condiciones de vida incrementando los ingresos econmicos familiares, a
travs de una eficiente prestacin de los servicios de agua del sistema de riego. Adems con el
proyecto se espera alcanzar las siguientes metas:
Instalar un sistema de riego que garantice la dotacin de agua a las diferentes reas de riego,
incrementando el rendimiento de los cultivos as como la incorporacin de nuevas tierras bajo el
sistema de siembra bajo riego.
Mejorar la administracin, el manejo y gestin del servicio de agua del sistema de riego,
constituyendo una organizacin que garantice una adecuada administracin y sostenibilidad del
proyecto.
Introducir la tecnificacin en la actividad agrcola y en el riego parcelario a travs de nuevas
tcnicas de riego.
Generar una adecuada valoracin y uso del agua, a travs de programas y talleres de
capacitaciones en manejo y
gestin
del
agua,
operacin
mantenimiento
de
la
81
suficientes de acuerdo a la demanda de los cultivos y por ende limita el incremento del rendimiento
ptimo de los cultivos.
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
Ubicacin Poltica:
Departamento
Huancavelica
Provincia
Churcampa
Distritos
Locroja
Comunidades
Ubicacin Geogrfica:
El Territorio de Localidades
82
Longitud
742307
Latitud
124414
Superficie
pisos ecolgicos
141.36 Km2.
De 2,000 hasta los 4,400 m.s.n.m.
MAPA N 01:
MAPA DE LOCALIZACIN
83
3.1.2.3
Accesibilidad:
El Sistema vial y de transporte de la ciudad de Churcampa est interconectado a nivel local
e integrado a nivel provincial, por vas de carcter nacional y trochas carrozable. La red
vial de Churcampa tiene una extensin aproximada de 123 kilmetros, del cual ningn
tramo esta asfaltado, esta red vial est jerarquizada y comprende dos niveles: vas
nacionales: PE-3S, a travs de las cuales transitan los vehculos pesados de gran tonelaje,
transportando diversos tipos de productos y sirve de acceso hacia el sur, regin Ayacucho
y la PE-3SD, las cuales actualmente no tienen un adecuado mantenimiento, en el caso de
esta ltima que viene a ser una lateral desde el ao 2000, en el tramo Locroja a
Churcampa no ha tenido mantenimiento alguno.
Lmites:
84
Clima:
El Distrito de Churcampa tiene un clima que es tpico de la regin, ubicado a una altitud
de3800 hasta los 4600 m.s.n.m en la que predomina el fro, con amplia oscilacin entre el
da y la noche, entre el sol y la sombra. Especialmente la estacin hmeda comprende los
meses de noviembre a abril y la estacin seca de mayo a octubre, que es la mejor
temporada para visitar el lugar.
3.1.2.6
Poblacin:
a. Poblacin de referencia
El Distrito de Locroja con una poblacin total de 7104 habitantes segn la Informacin
correspondiente al Censo 2007. Si reagrupamos la poblacin en grandes grupos de edad
podemos encontrar que un 38.47% se encuentra entre los 0 a 14 aos y el 53.14% entre
los 15 a 64 aos, ellos indican que la poblacin del distrito de Locroja son
mayoritariamente infantil y juvenil en edad de trabajar y de 65 aos a mas representa solo
el 8.39%. Si bien es cierto que las poblaciones de Churcampa y Locroja que
fuerondesplazadas entre los aos 1981-1992, periodo caracterizado por la mayor
convulsin social, los cuales han iniciado un lento proceso de retorno, en la actualidad, en
los ltimos aos y bsicamente desde el periodo de 2002 se ha tenido un proceso de
85
Urbano
2154
467
2621
Rural
3806
677
4483
Total
5960
1144
7104
86
Caractersticas socioeconmicas.
Las Comunidades Campesinas constituyen la organizacin socioeconmica ms importante
de la Provincia de Churcampa, por el nmero como por la poblacin que concentrasegn
detallamos a continuacin:
Actividad Agropecuaria
La actividad agrcola constituye para la mayor parte de las familias la principal fuente de
ingreso, seguida de la ganadera y ocupaciones menores como el comercio, a travs del
desarrollo de actividades de ndole familiar y de apoyo costumbrista por lo que los niveles
de vida son bajos.
La poblacin se dedica a la agricultura, teniendo una cedula de cultivo orientada
bsicamente a productos tales como maz, haba, arveja, papa, cebada, trigo, entre otros
La siembra de estos productos se lleva a cabo en los meses de Octubre a noviembre,
87
88
Distrito
Unidades
Superfici
Agropecu
e Total
arias
Churca
876
Bajo
(Ha)
seca
go
337.
no
1616.
1954.
50
90
40
3315.52
52.5
121.7
174.3
17432.29
6
390.
5
1738
1
2128
06
.65
.71
14116.77
Total
170
1046
(Has)
En
Total
Rie
mpa
Locroja
Superficie Agrcola
parcela.
Estos
terrenos
presentan
mltiples
oportunidades
para
ser
89
Comercializacin
La comercializacin de los productos tanto agrcola como pecuario se realizan en la feria
que se realiza en el Distrito de Locroja, por otro lado los productos se llevan en una mnima
cantidad a los mercados de Churcampa, Huancayo y Huamanga (Ayacucho), los cuales son
los ms cercanos a estos distritos. . Adicionalmente, el factor ms resaltante es la
deficiencia del camino vecinal que comunica esta poblaciones, las cuales presentan
huecos, erosiones del suelo y lodo en la mayor parte de su recorrido que se da con mayor
intensidad en las pocas de lluvia, esta situacin limita transportar los productos desde la
chacra a los mercados, disminuyendo as las oportunidades de negocio.
ndice de Desarrollo Humano (IDH)
El IDH del distrito de Locroja es inferior al promedio a nivel nacional (0.5976), lo cual nos
indica que el desarrollo integral, en calidad de ingresos, necesidades bsicas insatisfechas
y por ende en calidad de vida de los pobladores deestos distritos es precario y considerado
en condicin de pobreza extrema, hecho que se justifica por el quintil igual a 1 de acuerdo
a las estadsticas establecidas en el Mapa de Pobreza de Foncodes del ao 2006 con
indicadores actualizados con el Censo del INEI del ao 2007, por consiguiente la condicin
socio econmica de los pobladores de Churcampa y Locroja es inferior al promedio de los
pobladores del Per.
CUADRO N 05:
DISTRITOS DE CHURCAMPA Y LOCROJA: NDICE DE DESARROLLO HUMANO
Fuente: Mapa de Pobreza Departamental de FONCODES 2006, con indicadores
actualizados con el Censo del 2007
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
90
91
ejemplo, los nios y nias participan en las diferentes actividades desde temprana edad
(desde los 06 aos) quienes indistintamente participan en las labores agrcolas y/o
pecuarias (pastoreos), contribuyendo de esta manera en el sustento familiar.
Segn datos proporcionados por INEI consideran como componentes de la PEA a la
poblacin ocupada y desocupada; el ingreso econmico se encuentra por debajo del salario
mnimo vital,no se tiene estabilidad laboral, en algunos casos remuneracin alguna sino
nicamente una propina.
3.1.2.8
Servicios Bsicos:
a) Educacin
De acuerdo a las fuentes del MINEDU, para el ao 2012; a nivel del mbito de estos 02
distritos, existen un total de 2839 alumnos, disgregados de acuerdo a los cuadros
siguientes:
CUADRO N 06:
Locroja: MATRCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIN Y REA
GEOGRFICA, SEGN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2012
Etapa,
Tot
modalida
al
d y nivel
educativo
Total
Bsica
169
169
Gestin
rea
Sexo
Pbli
Priva
Urba
Rur
Masculi
Femeni
ca
169
169
da
0
0
na
118
118
al
51
51
no
101
101
no
68
68
92
Regular
Inicial
Primaria
Secundaria
Bsica
23
99
47
0
23
99
47
0
0
0
0
0
14
57
47
0
9
42
0
0
14
57
30
0
9
42
17
0
a 1/
Bsica
Especial
Tcnico-
aria
Pedaggi
ca
Tecnolgi
Alternativ
Productiv
a
Superior
No
Universit
ca
Artstica
1/ Incluye Educacin de Adultos.
93
Tot
modalida
al
d y nivel
educativo
Gestin
rea
Sexo
Pbli
Priva
Urba
Rur
Masculi
Femeni
Total
2,6
ca
2,62
da
47
na
1,91
al
759
no
1,369
no
1,301
Bsica
70
2,3
3
2,33
47
1
1,61
759
1,252
1,125
Regular
Inicial
Primaria
Secundar
77
320
970
1,08
0
276
967
1,087
44
3
0
8
189
549
880
131
421
207
159
506
587
161
464
500
7
35
35
35
16
19
a 1/
Bsica
Especial
Tcnico-
249
249
249
96
153
ia
Bsica
Alternativ
Productiv
a
Superior
No
Universit
94
aria
Pedaggi
ca
Tecnolgi
249
249
249
96
153
ca
Artstica
1/ Incluye Educacin de Adultos.
95
Nombre de IE
Nivel / Modalidad
Alumnos
(2013)
Inicial - Jardn
18
Inicial - Jardn
15
Inicial - Jardn
13
Inicial - Jardn
14
Inicial - Jardn
16
Inicial - Jardn
52
Primaria
38
Primaria
41
Primaria
112
Primaria
65
Primaria
113
Primaria
Primaria
CESAR VALLEJO
Secundaria
Primaria
Primaria
143
Primaria
96
Primaria
60
227
96
0802256
0802090
0802116
1059922
0365056
1405554
1441765
1504638
1504679
2895917
2895919
2895929
2895930
Primaria
45
Inicial - Jardn
Inicial - Jardn
31
Secundaria
114
Primaria
19
LEONCIO PRADO
Secundaria
94
Secundaria
82
772
Inicial - Jardn
17
773
Inicial - Jardn
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
Inicial no
escolarizado
29
6
6
5
9
97
de los factores que conllevan a las altas tasas de analfabetismo en la zona, ya que las deficientes
condiciones no dejan transitar adecuadamente a los estudiantes a recibir la educacin de forma
continua y adecuada ya que el rendimiento escolar es bajo.
b) Salud
En la zona de influencia del proyecto existen 02 Postas de Salud, pertenecientes a la Red
Asistencial Huancavelica, los cuales tienen demandas en cuanto a la infraestructura y
equipamiento. Para mayor de talle se presentan el siguiente cuadro:
CUADRO N 10:
CENTROS DE SALUD EN EL DISTRITO DE LOCROJA
NOMBRE POSTA DE SALUD
DISTRITO
Locroja
Locroja
Existe una gran demanda para el servicio de atencin en salud en estos distritos, no cuentan con
suficiente personal que permita cubrir la demanda existente. No se cuenta con personal especializado
para el tratamiento de algunas enfermedades.
La mayora de las comunidades adolecen de enfermedades respiratorias agudas (IRA), que se manifiestan
como tos, gripe y bronquitis, debido al clima frio y a las pocas defensas que los pobladores y
especialmente los nios tienen por el bajo contenido de protenas en su alimento. Tambin se observa la
alta frecuencia deenfermedades infecciosas que se manifiestan en clicos y diarreas agudas. (EDA), que
es debido a la falta de saneamiento ambiental y medidas de higiene y salubridad como la ausencia de
tratamiento efectivo y contino del agua para consumo humano (clorificacin), la falta de sistemas de
98
eliminacin de excretas (baos, letrinas, etc.) la poblacin como consecuencia se encuentra en riesgo,
considerando de que estasenfermedades sin una debida atencin y prevencin se pueden volver crnicas
afectando gravemente la salud de la poblacin.
La tasa de mortalidad corre el riesgo de aumentar por las escazas condiciones para la atencin por
emergencia en algunos casos de enfermedades graves, puesto que la deficiencia de la carretera que une
estas comunidades es un factor limitante para la prestacin adecuada de este servicio.
99
100
3.1.2.9
3.2.1
Para lograr identificar el problema principal que enfrentan los pobladores beneficiarios de Localidades
de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro Y Marcayllo, La Municipalidad Distrital de Locroja, dispuso
que un equipo multidisciplinario de profesionales se constituya en la zona del proyecto. Este equipo, en
reunin de trabajo con participacin de las Autoridades Locales y beneficiarios en general, para lograr
detectar a partir de las diferentes manifestaciones expuestas por los propios beneficiarios a travs de la
metodologa lluvia de ideas en el taller participativo, que el problema principal que enfrenta la
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
101
Causas Directas:
Las causas de este problema central, se han identificado una causa directa principal, asociada a
tres causas directas que se mencionan a continuacin:
102
103
104
rentables que pudiera cambiar la situacin extrema pobreza del lugar. Este hecho se basa en la
poca o nula organizacin que existe entre los agricultores, quienes ya sea por intereses personales
o por la desconfianza injustificada entre sus propios vecinos, no concuerdan en horizontes comunes
que los libere de la actividad agrcola de baja rentabilidad.
105
La migracin de la poblacin.
Los pobladores asentados en el rea del proyecto, en busca de mejores posibilidades de ingresos
econmicos migran a otras ciudades, esto debido a que la agricultura no brinda buenos resultados
106
DIAGRAMA N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJO NIVEL DE VIDA DE LOS POBLADORES DE LAS
COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN
PEDRO Y MARCAYLLO
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
Efecto Indirecto
LA ACTIVIDAD AGRICOLA SE
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD
MIGRACIN DE LA POBLACIN.
AGRCOLA.
107
Efecto Directo
Efecto Directo
Efecto Directo
BAJOS NIVELES DE
BAJOS INGRESOS
PRESENCIA DE
OFERTA DE LOS
ECONMICOS DE LOS
TIERRAS AGRCOLAS
PRODUCTOS
AGRICULTORES.
SIN EXPLOTAR.
PROBLEMA CENTRAL
BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LAS PARCELAS DE
LAS LAS COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y
MARCAYLLO
Causa Directa
Causa Directa
Causa Directa
DEFICIT DE AGUA
DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIN Y
PARA RIEGO.
EN LA PRODUCCIN
Causa Indirecta
Causa Indirecta
Causa Indirecta
INEXISTENTE
LIMITADO
INFRAESTRUCTURA
CONOCIMIENTO DE
DE RIEGO.
PAQUETES
TECNOLGICOS.
108
Teniendo en consideracin, el problema central planteado que es el Bajos Rendimientos de los Cultivos
Agrcolas, agrcolas en las parcelas de LAS COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA,
SAN PEDRO Y MARCAYLLO, el objetivo central del proyecto es el Incremento del Rendimiento de los
Cultivos agrcolas, en las parcelas de LAS COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA,
SAN PEDRO Y MARCAYLLO.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
BAJOS RENDIMIENTOS DE
AGRCOLAS EN LAS
PARCELAS DE LAS
COMUNIDADES DE RANRAPATA,
COMUNIDADES DE
RANRAPATA, CHUPAS,
PEDRO Y MARCAYLLO
El objetivo central o propsito del proyecto, se lograr a travs de un conjunto de acciones orientadas a
garantizar el ptimo abastecimiento de agua para el uso agrcola, mediante un sistema de riego eficiente
compuesto por el Instalacin Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego En Las Localidades
de
Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro yMarcayllo Del Distrito De Locroja, Provincia De
Churcampa Huancavelica, como actividad la instalacin del servicio de agua de riego, que permita irrigar
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
109
62 Has de tierras de cultivo actualmente disponibles, para incrementar rendimientos de los cultivos agrcolas
de 309 familias involucradas directamente en el proyecto.
El presente proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la actividad agrcola, incrementando el
rendimiento de los cultivos agrcolas, que an no son aprovechados debido al dficit de agua, solamente se
espera las temporadas de lluvia para poder cultivarse.
Definir el indicador mediante el cual se constatara el logro del Objetivo Propuesto.
El propsito del proyecto, es garantizar el abastecimiento de agua para el uso agrcola mediante la conduccin
del agua hasta las parcelas, para incrementar el rendimiento de los cultivos agrcolas en las tierras del rea de
influencia del proyecto.
PROPSIT
O
RESUMEN DE
INDICADOR
OBJETIVO
Incremento del
Los productores
Rendimiento de
los
riego.
Cultivos
Agrcolas,
en
META
Incremento de 20 Has.
a 32.0 has.
Incremento del
rendimiento de los
gravedad.
Incrementar la
Chupas,
superficie agrcola en la
ao de funcionamiento
Esmeralda, San
produccin de cultivos
del proyecto.
Pedro
alimentarios, con el
Localidades De
Ranrapata,
Marcayllo;
Distritos
de
Incremento de 10.0
incremento de su
productividad.
el cultivo de campaa
110
Churcampa
Locroja.
Incremento significativo
rotacional.
de la produccin de
Olluco, Papa, Maz,
Mashua y de otros
cultivos.
Adecuada oferta de agua para riego, se lograr este medio de primer nivel, a travs de la
adecuada disponibilidad de agua para riego teniendo eficiente y suficiente infraestructura de riego
y el eficiente manejo de agua para riego.
Mejor nivel tecnolgico en la produccin agrcola, esto se lograr con el mayor conocimiento
de los paquetes tecnolgicos como en la instalacin de la infraestructura de riego (riego por
gravedad) y la introduccin de innovaciones tecnolgicas en la produccin agrcola y riego..
a.2) Medios de Segundo Nivel:
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
111
Estas pueden ser relacionadas con el resto de los medios identificados, las que constituiran los
medios de segundo nivel; as tenemos:
Permanencia de la poblacin.
112
DIAGRAMA N 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Fin Indirecto
Fin Indirecto
Fin Indirecto
LA ACTIVIDAD AGRICOLA SE
RECUPERACIN DE LA
PERMANENCIA DE LA
ACTIVIDAD AGRCOLA.
POBLACIN.
Fin Directo
Fin Directo
Fin Directo
INCREMENTO DE LOS
INCREMENTO DE
AMPLIACIN DE LA
NIVELES DE OFERTA DE
INGRESOS ECONMICOS
FRONTERA AGRCOLA.
PRODUCTOS AGRCOLAS.
DE LOS AGRICULTORES.
OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS, EN LAS PARCELAS DE LAS
COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y MARCAYLLO
113
Medio de Primer
Medio de Primer
Nivel
Nivel
ADECUADA OFERTA
MEJOR NIVEL
TECNOLGICO EN LA
Medio
Medio
Medio Fundamental 4
Medio
Fundamental 1
Fundamental 3
Fundamental 5
ADECUADO
EXISTENTE
MAYOR CONOCIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
DE PAQUETES
OPERACIN Y
DE RIEGO.
TECNOLGICOS.
MANTENIMIENTO DE
fundamentales
complementarios
porque
resulta
ms
conveniente
llevarlos
cabo
114
DIAGRAMA N 03
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
COMPLEMENTAR
INDEPENDIENTE
Medio
Fundamental 1
Medio
Medio
Medio
Fundamental 3
Fundamenta
Fundamental 5
MAYOR
l4
ADECUADO
CONOCIMIENTO DE
GESTIN
OPERACIN Y
PAQUETES
EFICIENTE DEL
MANTENIMIENTO DE
TECNOLGICOS.
AGUA PARA
INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO.
ACCIN A
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO
ACCIN B
ACCIN C
ACCIN D
Capacitacin en
Constitucin,
Capacitacin de
Buenas prcticas
Capacitacin y
Agronmicas y en
Organizacin de
Labores de Operacin y
Aplicacin y
los Agricultores
Mantenimiento de
distribucin de Agua
Para la Gestin
Infraestructura de
Para Riego en
del Recurso
Riego.
RESULTADO 1
RESULTADO 2
INSTALACIN DEL
CAPACITACIN EN
SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE
RIEGO.
115
ALTERNATIVA RECOMENDADA
COMPONENTES 1+2
De Ranrapata, Chupas,
116
Construccin de redes de distribucin (110 tomas laterales), lnea lateral con aspersores.
Construccin de reservorios nocturnos de concreto armado para cada comunidad beneficiada,
Construccin de Reservorio de concreto armado para San Pedrocon capacidad para 1472 m3
Desarrollo de Capacidades
-
Mdulo de capacitacin
Impacto ambiental
117
SEGUNDA ALTERNATIVA:
Instalacin del servicio de agua del sistema de riego en Localidades
de Ranrapata, Chupas,
118
Desarrollo de Capacidades
-
Mdulo de capacitacin
Impacto ambiental
119
3. FORMULACIN Y EVALUACION
3.1
3.2
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.2.1
PROYECCIONES
Anlisis de la demanda de agua para
riego
La caracterstica del presente
proyecto es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura de riego, acorde con las normas
de diseo con la finalidad de elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que
permita mejorar los niveles socioeconmicos de los pobladores de las comunidades de Ranrapata,
Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo
La demanda que el sistema requiere, corresponde a las necesidades de las reas agrcolas de la
comunidad en mencin, las cuales en conjunto determinan la demanda total del proyecto que a
continuacin se detalla:
Actualmente las comunidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo, disponen de
120
301.78Has aptas para cultivo; pero de las cuales se ha determinado 62Has.de terreno agrcolas con
potencial para el riego, en la zona de influencia del proyecto.
Con fines de clculo las reas de riego identificadas en el presente proyecto se plantean por sectores,
la misma est conformado de la siguiente manera:
Sector de Riego III Comunidad de Esmeralda: conformado por rea agrcola 70 has.
Y las comunidades de San Pedro y Marcayllo que tambin son beneficiadas con este proyecto ya que
la lnea de conduccin est pasando justamente por sus chacras, son as que tenemos:
Sector de riego IV Comunidad de San Pedro: conformado por rea agrcola 68 has.
121
CUADRO N 05
EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL (ETP)
CUADRO N 06
KC PONDERADO (CON PROYECTO)
TOMANDO EN CUENTA TODAS LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS (RANRAPATA, CHUPAS,
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
122
123
La cdula propuesta para el presente sistema se ha tomado teniendo en cuenta los mdulos de
riego para la zona, los cultivos principales de la zona, el factor climtico y los cultivos de gran
rentabilidad para la zona; cmo tambin las diferentes costumbres y hbitos con la dieta
alimenticia.
Cultivos Principales:
Papa
Maz
Cebada
Trigo
Haba
Cultivos de Rotacin:
Habaverde
Trigo
Maiz
Cebada
Papa
CUADRO N 08
EVOLUCIN DE LA CDULA DE CULTIVO
PRINCIPAL (CON PROYECTO)
124
CUADRO N 09
EVOLUCIN DE LA CDULA DE CULTIVO
ROTACIONAL (CON PROYECTO)
125
CUADRO N 10
PRECIPITACIN EFECTIVA (mm) AL 75%
126
Sector de riego
ENE
FEB
MA
AB
MA
Y
4.8
RANRAPATA
86.
89.
74.
19.
SAN PEDRO
6
84.
7
87.
0
71.
5
18.
CHUPAS
8
82.
7
85.
9
69.
6
17.
ESMERALDA
4
72.
4
76.
3
60.
5
14.
MARCAYLLO
6
73.
1
77.
0
60.
3
14.
4.5
4.1
2.8
2.9
JUN
JUL
AG
SEP
O
1.9
1.8
1.8
1.5
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
OC
NO
DIC
0.9
14.
44.
32.
74.8
0.7
5
13.
9
43.
5
31.
72.6
0.5
8
12.
1
41.
2
29.
70.0
4.5
9
10.
0
34.
7
24.
60.8
4.5
4
10.
6
35.
9
25.
61.7
127
Para tal
128
129
Como la eficiencia ha resultado ser del 50 % para riego por gravedad, el clculo ya se ha afectado
por este factor en el cuadro de Demanda de Agua.
Bajo las condiciones climticas asumidas, el mdulo de riego para el proyecto es de 0.50lt/seg/ha.
130
131
Con el mtodo de riego por gravedad, con un tiempo de riego de 12 horas haciendo el balance entre la
oferta 15Litros/seg. (Caudal
14.97 Litros/seg, se dota en cantidad necesaria a las reas disponibles con aptitud de riego.
Finalmente podemos describir que con la instalacin del servicio de agua para riego se permitir irrigar
32 has agrupadas en los cinco sectores de riego, generando una produccin anual de rea cultivada de
62has. Es decir 32 has en la campaa principal o campaa grande y 30 has en cultivos de rotacin o
campaa chica.
CUADRO N 12
BALANCE HDRICO (Con Proyecto)
132
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
MES
OFERTA FUENTE
4.5.
DEMANDA
4.5.1
Parmetros de diseo.
133
Los parmetros que se han considerado para el diseo del sistema de riego por gravedad, est
relacionada directamente a la cdula de cultivo, rea agrcola y caudal disponible como de factores
econmicos, tcnicos y sociales de la poblacin.
4.5.2
i) Captacin abierta
Construccin de 01 bocatoma con barraje fijo
riachueloJatunhuaycco.
Este riachuelo est entre 3845 a 4000 msnm en la progresiva 0+000.
j) Desarenador
Servir para retener los sedimentos provenientes de los riachuelos y as asegurar una conduccin del
agua sin obstrucciones. Se construirn para cada captacin.
k) Cmara de Carga
Se construir una cmara de carga la misma que adems generar presin, vertern sus aguas en la lnea
de conduccin proyectada.
l) Conduccin seccin trapezoidal (8341.40 ml)
Se construir canal entubado de las siguientes dimensiones con una con tubera PVC - uf c-7.5 200 mm
a lo largo de 11,422 m., los canales entubados se construirn cuando la lnea de conduccin este pasando
por la cabecera de las areas de riego.
m) Construccin de reservorios de concreto armado (1564M3, 1468M3 y 1742M3) para cada
comunidad beneficiada
Se planteara la construccin de reservorios nocturnos en cada comunidad ubicadas en las cabeceras de
las areas de riego los cuales ayudaran en el almacenamiento del caudal y a la programacin de riego.
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
134
Los reservorios sern de concreto armado en forma rectangular con concreto de 210kg/cm2 y 175kg/cm2
las cajas de vlvulas de control, tambin se est considerando los cercos perimtricos con alambres de
pas para cada reservorio.
Construccin de Reservorio de concreto armado para San Pedrocon capacidad para 1472 m3
135
entre tramos se tienen el diseo tipo como se aprecia en el Anexo de planos. La estructura ser de
concreto Fc = 175 kg/cm2
175 kg/cm2.
Alternativa de Solucin.
136
materiales. El cual
se
detalla a continuacin:
Construccin de 04 bocatoma con barraje fijo o captacin superficial, se captara agua de los
riachuelos Jatunhuaycco y Rinconada que abastecern a los reservorios de las comunidades de
Ranrapata, Ccaranacc y Chupas, y de los riachuelos San Pedro y Ccochapampa que abastecern
a los reservorios de las comunidades de San Pedro y Esmeralda
Construccin de 03 desarenadores
Construccin de 02 cmaras de reunin
Construccin del canal de conduccin seccin trapezoidal (8341.40 ml)
Transicin de canal a tubera o viceversa (06 und)
Instalacin de la con conduccin entubada a presin (10861 ml)
Construccin de reservorios de concreto armado (105M3, 144M3 y 165M3) para cada comunidad
beneficiada
Construccin del reservorio de concreto armado-
(V=105M3)
Construccin del reservorio de concreto armado comunidades de Esmeralda y Marcayllo
(V=144M3)
Construccin del reservorio de concreto armado comunidad de Chupas (V=165 m3)
137
138
4.6.
COSTOS
El anlisis de costos comprende los costos del proyecto en sus diferentes componentes. La valoracin se ha
hecho tanto a precios de mercado como a precios sociales. Adems se ha previsto el 10% para Gastos
Generales, 8% para utilidad, 4% para Supervisin y 18% de IGV.
4.6.1
Para la estimacin de los costos sin proyecto se ha determinado rendimientos, costos de produccin y
precios para luego determinar los costos en la situacin sin proyecto. Cabe indicar que los valores que
se muestran a continuacin son resmenes de la informacin proporcionada por la Direccin Agraria
Huancavelica y PDC de la provincia de Churcampa.
CUADRO N 13
RENDIMIENTO, COSTO DE PRODUCCIN Y PRECIO DE LOS CULTIVOS
En la zona del proyecto, para esta situacin se consideran los costos de operacin y mantenimiento
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
139
para el sistema existente, referente bsicamente a la limpieza y otras actividades, como no se cuenta
con ninguna infraestructura entonces el costo por operacin y mantenimiento es cero, el cual se detalla
en el siguiente cuadro:
CUADRO N 14
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
140
Adems en el siguiente se muestra el valor bruto, costo total y valor neto de la produccin agrcola en
situacin Sin Proyecto.
CUADRO N 15
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO DE LA PRODUCCIN
reaAgrc
Cultivos
ola
ea
destinad
(ha
a al
mercado
Volume
Precio
Valor
Rendimie
n de
Unitar
Bruto
nto
Producc
io
de
[TM] / ha
in
[S/./T
Producc
[TM]
M]
in [S/.]
36.00
240.00
8,640.00
(ha)
Costo
Unitario
Costo
Valor
de
Total de
Neto de
Producc
Producc
Producc
in [S/.]
in [S/.]
in [S/.]
/ ha
Valor
Neto de
Produc/A
rea
[S/.]
/ ha
Area
Cultivada
15
12.00
4,837.00
PAPA
MAIZ
CEBADA
TRIGO
TOTAL
0.4
1.40
0.56
0.4
1.36
0.54
0.2
1.30
0.26
20
1,300.
72,555.0
0
728.00
2,110.00
4,220.00
450.00
244.80
1,477.00
2,954.00
610.00
158.60
1,541.00
1,541.00
00
63,915.0
0
3,492.00
2,709.20
1,382.40
-
9,771.4
81,270.
71,498.
00
60
-4,261.00
-8,730.00
-6,773.00
-6,912.00
En el siguiente cuadro adems se muestra el costo total anual de produccin agrcola para la condicin
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
141
sin proyecto:
CUADRO N 16
COSTO ANUAL DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
AO
AO
DETALLE
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
10
DEL
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
81,270.
SERVICIO DE
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
81,270
INSTLACIN
AGUA
RANRAPATA,
CHUPAS,
ESMERALDA,
SAN PEDRO
Y
MARCAYLLO
TOTAL
Para la estimacin de los costos con proyecto se ha determinado rendimientos, costos de produccin y
precios.
CUADRO N 17
RENDIMIENTO, COSTO DE PRODUCCIN Y PRECIO DE LOS CULTIVOS
CULTIVOS
AREA
[ha]
RENDIMIENTO
Kg/ha
TM/ha
COSTO PROD.
S/./ha
S/./ha
PRECIO
S/./k
g
S/./TM
142
30.0
PAPA
8.0
MAIZ
9.0
CEBADA
5.5
TRIGO
9.5
HABA
20,
000.00
5,9
20.00
2,
800.00
2.80
2.60
069.00
2.00
770.00
,829.00
952.00
1.80
1,800.00
1.20
1,200.00
1.30
1,300.00
1.50
1,500.00
1
,770.00
1,
2.00
1,200.00
1,
2,
000.00
69.00
829.00
1.20
3,
1,
2,
000.00
908.00
3,0
2,
600.00
5,
08.00
1
,952.00
14,
TOTAL
62
29.40
528.00
7
,000.00
re
a
(ha
)
reaAgrc
ola
destinada
al
mercado
(ha)
Volume
Rendimie
n de
nto [TM] Producci
/ ha
n
[TM]
Precio
Unitar
io
[S/./T
M]
Costo
Valor
Unitario
Costo
Valor
Bruto
de
Total de Neto de
de
Producci Producci Producci
Producci
n [S/.] / n [S/.]
n [S/.]
n [S/.]
ha
Area
Cultivada
143
Valor
Neto de
Produc/r
ea [S/.] /
ha
30.
PAPA
MAIZ
CEBADA
TRIGO
HABA
TOTAL
24
20.00
480.00
8.0
2.80
17.92
9.0
2.60
18.72
5.5
2.00
8.80
9.5
2.00
15.20
62
50
1,200.
576,000.
00
1,800.
00
32,256.0
00
1,200.
0
22,464.0
00
1,300.
0
11,440.0
00
1,500.
0
22,800.0
00
0
664,960
5,908.00
3,069.00
1,829.00
1,770.00
1,952.00
.00
177,240.
398,760.
00
24,552.0
00
0
16,461.0
0
9,735.00
18,544.0
13,292.00
7,704.00
963.00
6,003.00
667.00
1,705.00
310.00
4,256.00
448.00
0
246,532
418,428
.00
.00
rea
(ha)
reaAgr
coladesti
nada al
mercado
(ha)
Rendimie
nto
[TM] / ha
Volume
n de
Producc
in
[TM]
36
25
20.00
504.00
10
2.80
19.60
11
2.60
20.02
2.00
9.80
11
2.00
15.40
Precio
Unitar
io
[S/./T
M]
Valor
Bruto
de
Producc
in [S/.]
1,200.0
604,800.
0
1,800.0
00
35,280.0
0
1,200.0
0
24,024.0
0
1,300.0
0
12,740.0
0
1,500.0
0
23,100.0
0
699,944
Costo
Unitario
de
Producc
in [S/.]
/ ha
Costo
Total de
Producc
in [S/.]
Valor
Neto de
Producc
in [S/.]
212,688.
392,112.
00
30,690.0
00
Valor Neto
de
Produc/Are
a[S/.] / ha
rea
Cultivada
PAPA
MAIZ
CEBAD
A
TRIGO
HABA
TOTAL
75
53
5,908.00
3,069.00
1,829.00
1,770.00
1,952.00
.00
0
20,119.0
0
12,390.0
0
21,472.0
10,892.00
4,590.00
459.00
3,905.00
355.00
350.00
50.00
1,628.00
148.00
0
297,359
402,585
.00
.00
144
CUADRO N 20
VALOR BRUTO, COSTO TOTAL Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA AO 3
reaAgr
cola
Cultivos
rea
(ha)
destina
da al
mercad
o (ha)
Costo
Rendi
Volumen
mien
to
[TM]
/ ha
de
Producci
n
[TM]
Preci
o
Unita
rio
[S/./T
M]
Valor
Bruto de
Producci
n [S/.]
Unitario
Costo
Valor
Valor Neto
de
Total de
Neto de
de
Producci
Producci
Producc
Produc/Area
n [S/.] /
n [S/.]
in [S/.]
[S/.] / ha
248,136.
457,464.
00
36,828.0
00
ha
rea
Cultivada
PAPA
MAIZ
CEBAD
A
TRIGO
HABA
TOTAL
42
29
20.00
588.00
1,200.
00
705,600.0
0
5,908.00
12
2.80
23.52
1,800.
00
42,336.00
3,069.00
13
2.60
23.66
1,200.
00
28,392.00
1,829.00
2.00
12.60
1,300.
00
16,380.00
1,770.00
13
2.00
18.20
1,500.
00
27,300.00
1,952.00
89
62
820,008.
00
0
23,777.0
0
15,930.0
0
25,376.0
10,892.00
5,508.00
459.00
4,615.00
355.00
450.00
50.00
1,924.00
148.00
0
350,047.
469,961
00
.00
Cultivos
rea
(ha)
reaAgr
cola
destinad
a al
mercado
(ha)
Rendim
iento
[TM] /
ha
Volume
n de
Produc
cin
[TM]
Precio
Unitario
[S/./TM]
Valor
Bruto de
Producci
n [S/.]
Costo
Unitario
de
Producci
n[S/.] /
ha
Costo
Total
de
Produc
cin
[S/.]
5,908.00
254,044
.00
39,897.
00
Valor
Neto de
Producci
n [S/.]
Valor
Neto
de
Produc/
Area
[S/.] /
ha
468,356.0
0
5,967.00
10,892.
00
459.00
Area
Cultivada
PAPA
MAIZ
43
30
20.00
602.00
1,200.00
13
2.80
25.48
1,800.00
722,400.0
0
45,864.00
3,069.00
145
CEBADA
TRIGO
HABA
TOTAL
14
10
2.60
25.48
1,200.00
30,576.00
1,829.00
10
2.00
14.00
1,300.00
18,200.00
1,770.00
14
10
2.00
19.60
1,500.00
29,400.00
1,952.00
94
66
846,440.
00
25,606.
00
17,700.
00
27,328.
00
364,57
5.00
4,970.00
355.00
500.00
50.00
2,072.00
148.00
481,865.
00
En los siguientes cuadros, se muestran los costos de inversin de la infraestructura del servicio de agua
para riego de la alternativa 01 y 02 en la situacin Con Proyecto, considerando las acciones necesarias
para mitigar los problemas percibidos:
CUADRO N 22
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 1
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
Presupuest
o
Parcial S/.
146
81,461.14
01.01
GUARDIANIA
4,550.00
01.02
7,000.00
01.03
15,280.00
01.04
17,035.70
01.05
15,487.00
01.06
20,133.10
01.07
02
SISTEMA DE CAPTACION
75,461.77
02.01
33,294.07
02.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
2,021.06
02.01.01.01
81.52
02.01.01.02
88.64
02.01.01.03
60.52
02.01.01.04
86.40
02.01.01.05
02.01.01.06
02.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.02.03
147
1,975.34
1,378.90
325.08
6,323.52
516.18
61.81
288.36
(30 M )
02.01.02.04
02.01.03
02.01.03.01
1,353.16
02.01.03.02
4,959.79
02.01.03.03
2,247.95
02.01.03.04
02.01.03.05
02.01.03.06
02.01.04
02.01.04.01
4,020.13
02.01.04.02
2,489.58
02.01.04.03
5,040.78
02.01.05
02.01.05.01
1,514.75
02.01.05.02
823.71
02.01.05.03
458.46
02.01.06
ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.06.01
345.60
02.01.06.02
221.26
02.01.07
CONTROL DE CALIDAD
148
5,457.17
9,806.41
509.82
51.02
684.67
11,550.49
2,796.92
566.86
228.81
02.01.07.01
DISEO DE MEZCLAS
02.01.07.02
02.02
CANAL DE ADUCCION
02.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
474.00
02.02.01.01
252.00
02.02.01.02
222.00
02.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01
02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.03
02.02.03.01
8,162.88
02.02.03.02
3,926.40
02.02.04
02.02.04.01
02.02.04.02
JUNTAS ASFALTICAS
02.03
02.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01
41.22
02.03.01.02
44.82
02.03.01.03
30.60
149
186.45
42.36
23,705.28
4,718.00
3,754.00
484.00
480.00
12,089.28
6,424.00
5,911.20
512.80
15,945.83
145.44
02.03.01.04
02.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01
02.03.02.02
02.03.02.03
02.03.03
02.03.03.01
02.03.03.02
1,671.84
02.03.03.03
1,573.16
02.03.03.04
02.03.03.05
02.03.03.06
02.03.04
02.03.04.01
2,815.25
02.03.04.02
1,742.83
02.03.04.03
3,528.55
02.03.05
02.03.05.01
1,060.32
02.03.05.02
576.58
02.03.05.03
320.94
02.03.06
ACCESORIOS SANITARIOS
150
28.80
606.34
361.15
43.26
201.93
4,575.17
456.12
357.37
37.41
479.27
8,086.63
1,957.84
345.60
02.03.06.01
02.03.07
CONTROL DE CALIDAD
02.03.07.01
DISEO DE MEZCLAS
02.03.07.02
02.04
02.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
524.88
02.04.01.01
185.49
02.04.01.02
201.69
02.04.01.03
137.70
02.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
49.20
02.04.02.01
26.76
02.04.02.02
22.44
02.04.03
02.04.03.01
02.04.04
02.04.04.01
02.04.04.02
907.56
02.04.04.03
ACERO 3/8"
145.78
02.04.05
02.04.05.01
02.04.05.02
151
345.60
228.81
186.45
42.36
2,516.59
338.74
338.74
1,127.12
73.78
476.65
328.05
148.60
METALICA; (1.40x0.85)
03
LINEA DE CONDUCCION
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
35,293.98
03.01.01
14,391.72
03.01.02
12,678.42
03.01.03
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01
139,348.40
03.02.02
27,641.24
03.02.03
76,527.40
03.02.04
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
13,857.80
03.03.04
18,046.76
04
OBRAS DE ARTE
04.01
04.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01.01
152
1,032,693.9
8
8,223.84
403,310.82
159,793.78
594,089.18
559,792.22
2,392.40
262,601.10
80,936.32
455.56
151.87
04.01.01.02
139.67
04.01.01.03
164.02
04.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01.02.01
2,186.75
04.01.02.02
1,609.58
04.01.03
04.01.03.01
04.01.04
04.01.04.01
04.01.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
8,778.80
04.01.04.03
8,286.98
04.01.05
04.01.05.01
4,665.66
04.01.05.02
4,070.85
04.01.06
PINTURA
04.01.06.01
04.01.06.02
04.01.07
04.01.07.01
04.01.07.02
3,796.33
1,490.60
1,490.60
35,687.93
18,622.15
8,736.51
1,543.02
153
1,483.24
59.78
28,823.95
24,766.31
4,057.64
04.01.08
CONTROL DE CALIDAD
402.42
04.01.08.01
04.02
04.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.01.01
50.80
04.02.01.02
46.72
04.02.01.03
86.92
04.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.02.01
957.17
04.02.02.02
732.35
04.02.03
498.58
04.02.03.01
498.58
04.02.04
04.02.04.01
7,573.96
04.02.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
04.02.04.03
1,465.98
04.02.05
04.02.05.01
1,591.10
04.02.05.02
1,651.29
04.02.06
PINTURA
04.02.06.01
04.02.06.02
402.42
20,989.66
184.44
1,689.52
12,315.69
3,242.39
652.00
154
601.66
50.34
04.02.07
71.60
04.02.07.01
16.62
04.02.07.02
54.98
04.02.08
04.02.08.01
04.02.08.02
04.02.09
CONTROL DE CALIDAD
04.02.09.01
04.03
04.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.03.01.01
50.80
04.03.01.02
46.72
04.03.01.03
86.92
04.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.03.02.01
957.17
04.03.02.02
732.35
04.03.03
04.03.03.01
04.03.04
04.03.04.01
155
2,166.00
1,311.76
854.24
169.44
169.44
27,810.13
184.44
1,689.52
498.58
498.58
12,144.37
7,402.64
FONDO
04.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
04.03.04.03
1,465.98
04.03.05
04.03.05.01
1,591.10
04.03.05.02
1,651.29
04.03.06
PINTURA
04.03.06.01
04.03.06.02
50.34
04.03.07
166.91
04.03.07.01
16.62
04.03.07.02
54.98
04.03.07.03
95.31
04.03.08
04.03.08.01
04.03.08.02
04.03.09
CONTROL DE CALIDAD
04.03.09.01
04.04
04.04.01
04.04.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
3,242.39
652.00
156
601.66
9,062.48
8,208.24
854.24
169.44
169.44
38,787.28
390.86
162.35
04.04.01.02
04.04.01.03
04.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.04.02.01
831.31
04.04.02.02
620.48
04.04.03
04.04.03.01
04.04.03.02
5,029.47
04.04.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,150.26
04.04.04
04.04.04.01
4,695.38
04.04.04.02
1,698.84
04.04.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1,984.09
04.04.04.04
1,450.16
04.04.05
04.04.05.01
04.04.06
04.04.06.01
04.04.06.02
04.04.07
11,438.53
04.04.07.01
1,205.05
157
149.31
79.20
1,451.79
8,160.26
980.53
9,828.47
462.89
462.89
6,969.76
6,634.00
335.76
BOA D=3/8"
04.04.07.02
7,699.38
04.04.07.03
2,534.10
04.04.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
04.04.08.01
84.72
04.05
04.05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.05.01.01
194.82
04.05.01.02
179.17
04.05.01.03
100.80
04.05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.05.02.01
977.59
04.05.02.02
719.99
04.05.03
04.05.03.01
1,130.11
04.05.03.02
5,549.76
04.05.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,905.34
04.05.04
04.05.04.01
5,318.38
04.05.04.02
1,988.88
04.05.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,236.03
158
43,064.03
474.79
1,697.58
9,585.21
11,678.08
04.05.04.04
04.05.05
04.05.05.01
04.05.06
04.05.06.01
04.05.06.02
04.05.07
11,954.98
04.05.07.01
1,721.50
04.05.07.02
7,699.38
04.05.07.03
04.05.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
04.05.08.01
84.72
04.06
04.06.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.06.01.01
239.54
04.06.01.02
220.30
04.06.01.03
112.90
04.06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.06.02.01
04.06.02.02
159
2,134.79
618.91
618.91
6,969.76
6,634.00
335.76
2,534.10
51,013.68
572.74
1,916.88
1,115.59
801.29
04.06.03
04.06.03.01
1,374.02
04.06.03.02
6,995.01
04.06.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,560.56
04.06.04
04.06.04.01
6,049.57
04.06.04.02
2,237.49
04.06.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,557.07
04.06.04.04
2,388.68
04.06.05
04.06.05.01
04.06.06
04.06.06.01
04.06.06.02
04.06.07
12,299.28
04.06.07.01
2,065.80
04.06.07.02
7,699.38
04.06.07.03
2,534.10
04.06.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
04.06.08.01
84.72
160
11,929.59
13,232.81
690.90
690.90
10,286.76
9,951.00
335.76
COMPRESION)
05
REDES DE DISTRIBUCION
05.01
05.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01.01
698.45
05.01.01.02
642.35
05.01.01.03
05.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01.02.01
13,161.06
05.01.02.02
10,069.82
05.01.03
6,855.42
05.01.03.01
05.01.04
05.01.04.01
05.01.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
45,041.57
05.01.04.03
20,157.29
05.01.05
05.01.05.01
21,877.60
05.01.05.02
22,705.26
05.01.06
PINTURA
8,965.00
05.01.06.01
05.01.06.02
161
3,057,754.0
1
304,747.23
2,535.93
1,195.13
23,230.88
6,855.42
169,329.91
104,131.05
44,582.86
8,272.79
692.21
05.01.07
05.01.07.01
229.58
05.01.07.02
759.55
05.01.08
05.01.08.01
34,182.50
05.01.08.02
11,745.80
05.01.09
CONTROL DE CALIDAD
2,329.80
05.01.09.01
05.02
RED DE DISTRIBUCION
05.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
28,050.00
05.02.01.01
28,050.00
05.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.02.01
432,850.00
05.02.02.02
53,075.00
05.02.02.03
188,650.00
05.02.03
05.02.03.01
05.02.03.02
162
989.13
45,928.30
2,329.80
1,592,707.6
0
674,575.00
890,082.60
835,175.00
11,457.60
05.02.03.03
05.03
05.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.03.01.01
350.59
05.03.01.02
322.43
05.03.01.03
380.16
05.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.02.01
4,663.30
05.03.02.02
3,296.72
05.03.03
05.03.03.01
05.03.04
05.03.04.01
37,865.84
05.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
31,794.05
05.03.04.03
10,932.77
05.03.05
05.03.05.01
15,605.57
05.03.06
PINTURA
1,174.54
05.03.06.01
482.33
05.03.06.02
692.21
05.03.07
163
43,450.00
174,051.72
1,053.18
7,960.02
3,441.15
3,441.15
80,592.66
15,605.57
59,565.00
05.03.07.01
36,073.40
05.03.07.02
23,491.60
05.03.08
CONTROL DE CALIDAD
4,659.60
05.03.08.01
05.04
05.04.01
05.05
RESERVORIOS NOCTURNOS
649,403.26
05.05.01
228,640.01
05.05.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.01.01
.01
4,345.05
05.05.01.01
.02
05.05.01.01
.03
3,996.05
05.05.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.01.02
.01
11,112.16
05.05.01.02
.02
26,669.18
05.05.01.03
05.05.01.03
.01
05.05.01.03
.02
164
4,659.60
336,844.20
336,844.20
8,449.10
108.00
37,781.34
97,217.50
6,950.74
68,900.38
05.05.01.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
05.05.01.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
05.05.01.04
.01
16,938.72
05.05.01.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
66,013.35
05.05.01.05
ACCESORIOS SANITARIOS
05.05.01.06
05.05.02
05.05.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.02.01
.01
4,083.60
05.05.02.01
.02
3,755.60
05.05.02.01
.03
05.05.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.02.02
.01
05.05.02.02
.02
05.05.02.03
05.05.02.03
.01
05.05.02.03
.02
165
21,366.38
82,952.07
2,240.00
210,107.82
7,947.20
108.00
33,288.72
9,790.80
23,497.92
88,671.22
4,008.16
64,809.88
05.05.02.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
05.05.02.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
05.05.02.04
.01
15,919.48
05.05.02.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
62,041.20
05.05.02.05
ACCESORIOS SANITARIOS
05.05.02.06
05.05.03
05.05.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.05.03.01
.01
4,108.50
05.05.03.01
.02
3,778.50
05.05.03.01
.03
05.05.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.03.02
.01
05.05.03.02
.02
05.05.03.03
05.05.03.03
.01
05.05.03.03
.02
166
19,853.18
77,960.68
2,240.00
210,655.43
7,995.00
108.00
33,288.72
9,790.80
23,497.92
88,695.66
4,032.60
64,809.88
05.05.03.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
05.05.03.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
05.05.03.04
.01
16,016.55
05.05.03.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
62,419.50
05.05.03.05
ACCESORIOS SANITARIOS
05.05.03.06
6.01
01.01
27,400.00
27,400.00
7.01
12,250.00
01.01
2,450.00
01.02
2,450.00
01.03
19,853.18
78,436.05
2,240.00
2,450.00
01.04
2,450.00
01.05
2,450.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 5%
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 18%
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
167
4,549,622.0
0
227,481.10
227,481.10
5,004,584.2
0
900,825.16
136,488.66
80,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO
5,905,409.3
6
CUADRO N 23
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN ALTERNATIVA 2
Presupues
to
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
GUARDIANIA
4,550.00
01.02
7,000.00
01.03
15,280.00
01.04
17,035.70
01.05
15,487.00
01.06
20,133.10
01.07
02
SISTEMA DE CAPTACION
02.01
33,294.07
02.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
2,021.06
02.01.01.01
81.52
02.01.01.02
88.64
Parcial S/.
168
81,461.14
1,975.34
1,912,117.
24
02.01.01.03
60.52
02.01.01.04
86.40
02.01.01.05
02.01.01.06
02.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.02.03
02.01.02.04
02.01.03
02.01.03.01
1,353.16
02.01.03.02
4,959.79
02.01.03.03
2,247.95
02.01.03.04
02.01.03.05
02.01.03.06
02.01.04
02.01.04.01
4,020.13
02.01.04.02
2,489.58
02.01.04.03
5,040.78
169
1,378.90
325.08
6,323.52
516.18
61.81
288.36
5,457.17
9,806.41
509.82
51.02
684.67
11,550.49
02.01.05
02.01.05.01
1,514.75
02.01.05.02
823.71
02.01.05.03
458.46
02.01.06
ACCESORIOS SANITARIOS
02.01.06.01
345.60
02.01.06.02
221.26
02.01.07
CONTROL DE CALIDAD
02.01.07.01
DISEO DE MEZCLAS
02.01.07.02
02.02
CANAL DE ADUCCION
02.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
474.00
02.02.01.01
252.00
02.02.01.02
222.00
02.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.02.01
02.02.02.02
02.02.02.03
02.02.03
02.02.03.01
8,162.88
02.02.03.02
3,926.40
02.02.04
170
2,796.92
566.86
228.81
186.45
42.36
23,705.28
4,718.00
3,754.00
484.00
480.00
12,089.28
6,424.00
02.02.04.01
02.02.04.02
JUNTAS ASFALTICAS
02.03
02.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.03.01.01
41.22
02.03.01.02
44.82
02.03.01.03
30.60
02.03.01.04
28.80
02.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.02.01
02.03.02.02
02.03.02.03
02.03.03
02.03.03.01
02.03.03.02
1,671.84
02.03.03.03
1,573.16
02.03.03.04
02.03.03.05
02.03.03.06
02.03.04
02.03.04.01
171
5,911.20
512.80
15,945.83
145.44
606.34
361.15
43.26
201.93
4,575.17
456.12
357.37
37.41
479.27
8,086.63
2,815.25
02.03.04.02
1,742.83
02.03.04.03
3,528.55
02.03.05
02.03.05.01
1,060.32
02.03.05.02
576.58
02.03.05.03
320.94
02.03.06
ACCESORIOS SANITARIOS
02.03.06.01
02.03.07
CONTROL DE CALIDAD
02.03.07.01
DISEO DE MEZCLAS
02.03.07.02
02.04
02.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
524.88
02.04.01.01
185.49
02.04.01.02
201.69
02.04.01.03
137.70
02.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
49.20
02.04.02.01
26.76
02.04.02.02
22.44
02.04.03
02.04.03.01
172
1,957.84
345.60
345.60
228.81
186.45
42.36
2,516.59
338.74
338.74
02.04.04
02.04.04.01
02.04.04.02
907.56
02.04.04.03
ACERO 3/8"
145.78
02.04.05
02.04.05.01
02.04.05.02
02.05
#######
02.05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
27,112.80
02.05.01.01
14,414.40
02.05.01.02
12,698.40
02.05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.05.02.01
53,682.20
02.05.02.02
27,684.80
02.05.02.03
13,728.00
02.05.03
#######
02.05.03.01
583,645.92
02.05.03.02
421,106.40
02.05.04
02.05.04.01
02.05.04.02
JUNTAS ASFALTICAS
173
1,127.12
73.78
476.65
328.05
148.60
95,095.00
447,094.25
422,650.80
24,443.45
02.06
OBRAS DE ARTE
02.06.01
02.06.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.01.01
.01
151.87
02.06.01.01
.02
139.67
02.06.01.01
.03
164.02
02.06.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.01.02
.01
2,186.75
02.06.01.02
.02
1,609.58
02.06.01.03
02.06.01.03
.01
02.06.01.04
02.06.01.04
.01
02.06.01.04
.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
8,778.80
02.06.01.04
.03
8,286.98
02.06.01.05
02.06.01.05
.01
4,665.66
02.06.01.05
.02
4,070.85
174
262,601.10
80,936.32
455.56
3,796.33
1,490.60
1,490.60
35,687.93
18,622.15
8,736.51
02.06.01.06
PINTURA
1,543.02
02.06.01.06
.01
02.06.01.06
.02
02.06.01.07
02.06.01.07
.01
02.06.01.07
.02
02.06.01.08
CONTROL DE CALIDAD
02.06.01.08
.01
02.06.02
02.06.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.02.01
.01
50.80
02.06.02.01
.02
46.72
02.06.02.01
.03
86.92
02.06.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.02.02
.01
957.17
02.06.02.02
.02
732.35
02.06.02.03
02.06.02.03
498.58
498.58
175
1,483.24
59.78
28,823.95
24,766.31
4,057.64
402.42
402.42
20,989.66
184.44
1,689.52
.01
02.06.02.04
12,315.69
02.06.02.04
.01
7,573.96
02.06.02.04
.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
02.06.02.04
.03
1,465.98
02.06.02.05
02.06.02.05
.01
1,591.10
02.06.02.05
.02
1,651.29
02.06.02.06
PINTURA
02.06.02.06
.01
02.06.02.06
.02
50.34
02.06.02.07
71.60
02.06.02.07
.01
16.62
02.06.02.07
.02
54.98
02.06.02.08
02.06.02.08
.01
02.06.02.08
.02
3,242.39
652.00
176
601.66
2,166.00
1,311.76
854.24
02.06.02.09
CONTROL DE CALIDAD
02.06.02.09
.01
02.06.03
02.06.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.03.01
.01
50.80
02.06.03.01
.02
46.72
02.06.03.01
.03
86.92
02.06.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.03.02
.01
957.17
02.06.03.02
.02
732.35
02.06.03.03
02.06.03.03
.01
02.06.03.04
02.06.03.04
.01
7,402.64
02.06.03.04
.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,275.75
02.06.03.04
.03
1,465.98
02.06.03.05
02.06.03.05
.01
177
169.44
169.44
27,810.13
184.44
1,689.52
498.58
498.58
12,144.37
3,242.39
1,591.10
02.06.03.05
.02
1,651.29
02.06.03.06
PINTURA
02.06.03.06
.01
02.06.03.06
.02
50.34
02.06.03.07
166.91
02.06.03.07
.01
16.62
02.06.03.07
.02
54.98
02.06.03.07
.03
95.31
02.06.03.08
02.06.03.08
.01
02.06.03.08
.02
02.06.03.09
CONTROL DE CALIDAD
02.06.03.09
.01
02.06.04
02.06.04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.04.01
.01
02.06.04.01
.02
162.35
149.31
652.00
178
601.66
9,062.48
8,208.24
854.24
169.44
169.44
38,787.28
390.86
02.06.04.01
.03
02.06.04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.04.02
.01
831.31
02.06.04.02
.02
620.48
02.06.04.03
02.06.04.03
.01
02.06.04.03
.02
5,029.47
02.06.04.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,150.26
02.06.04.04
02.06.04.04
.01
4,695.38
02.06.04.04
.02
1,698.84
02.06.04.04
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
1,984.09
02.06.04.04
.04
1,450.16
02.06.04.05
02.06.04.05
.01
02.06.04.06
02.06.04.06
.01
179
79.20
1,451.79
8,160.26
980.53
9,828.47
462.89
462.89
6,969.76
6,634.00
02.06.04.06
.02
02.06.04.07
02.06.04.07
.01
1,205.05
02.06.04.07
.02
7,699.38
02.06.04.07
.03
2,534.10
02.06.04.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
02.06.04.08
.01
84.72
02.06.05
02.06.05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.05.01
.01
194.82
02.06.05.01
.02
179.17
02.06.05.01
.03
100.80
02.06.05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.05.02
.01
977.59
02.06.05.02
.02
719.99
02.06.05.03
02.06.05.03
.01
180
335.76
11,438.53
43,064.03
474.79
1,697.58
9,585.21
1,130.11
02.06.05.03
.02
5,549.76
02.06.05.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,905.34
02.06.05.04
02.06.05.04
.01
5,318.38
02.06.05.04
.02
1,988.88
02.06.05.04
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,236.03
02.06.05.04
.04
2,134.79
02.06.05.05
02.06.05.05
.01
02.06.05.06
02.06.05.06
.01
02.06.05.06
.02
02.06.05.07
02.06.05.07
.01
1,721.50
02.06.05.07
.02
7,699.38
02.06.05.07
.03
2,534.10
181
11,678.08
618.91
618.91
6,969.76
6,634.00
335.76
11,954.98
02.06.05.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
02.06.05.08
.01
84.72
02.06.06
02.06.06.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.06.06.01
.01
239.54
02.06.06.01
.02
220.30
02.06.06.01
.03
112.90
02.06.06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.06.06.02
.01
02.06.06.02
.02
02.06.06.03
02.06.06.03
.01
1,374.02
02.06.06.03
.02
6,995.01
02.06.06.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
3,560.56
02.06.06.04
02.06.06.04
.01
6,049.57
02.06.06.04
.02
2,237.49
02.06.06.04
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
2,557.07
182
51,013.68
572.74
1,916.88
1,115.59
801.29
11,929.59
13,232.81
.03
02.06.06.04
.04
02.06.06.05
02.06.06.05
.01
02.06.06.06
02.06.06.06
.01
02.06.06.06
.02
02.06.06.07
02.06.06.07
.01
2,065.80
02.06.06.07
.02
7,699.38
02.06.06.07
.03
2,534.10
02.06.06.08
CONTROL DE CALIDAD
84.72
02.06.06.08
.01
84.72
03
REDES DE DISTRIBUCION
3,057,754.
01
03.01
304,747.23
03.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01.01
698.45
03.01.01.02
642.35
183
2,388.68
690.90
690.90
10,286.76
9,951.00
335.76
12,299.28
2,535.93
03.01.01.03
03.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.02.01
13,161.06
03.01.02.02
10,069.82
03.01.03
6,855.42
03.01.03.01
03.01.04
03.01.04.01
03.01.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
45,041.57
03.01.04.03
20,157.29
03.01.05
03.01.05.01
21,877.60
03.01.05.02
22,705.26
03.01.06
PINTURA
8,965.00
03.01.06.01
03.01.06.02
03.01.07
03.01.07.01
229.58
03.01.07.02
759.55
03.01.08
03.01.08.01
184
1,195.13
23,230.88
6,855.42
169,329.91
104,131.05
44,582.86
8,272.79
692.21
989.13
45,928.30
34,182.50
03.01.08.02
11,745.80
03.01.09
CONTROL DE CALIDAD
2,329.80
03.01.09.01
03.02
RED DE DISTRIBUCION
#######
03.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
28,050.00
03.02.01.01
28,050.00
03.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01
432,850.00
03.02.02.02
53,075.00
03.02.02.03
188,650.00
03.02.03
03.02.03.01
03.02.03.02
11,457.60
03.02.03.03
43,450.00
03.03
03.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01
350.59
03.03.01.02
322.43
03.03.01.03
380.16
185
2,329.80
674,575.00
890,082.60
835,175.00
174,051.72
1,053.18
03.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03.02.01
4,663.30
03.03.02.02
3,296.72
03.03.03
03.03.03.01
03.03.04
03.03.04.01
37,865.84
03.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
31,794.05
03.03.04.03
10,932.77
03.03.05
03.03.05.01
15,605.57
03.03.06
PINTURA
1,174.54
03.03.06.01
482.33
03.03.06.02
692.21
03.03.07
03.03.07.01
36,073.40
03.03.07.02
23,491.60
03.03.08
CONTROL DE CALIDAD
4,659.60
03.03.08.01
03.04
186
7,960.02
3,441.15
3,441.15
80,592.66
15,605.57
59,565.00
4,659.60
336,844.20
03.04.01
03.05
RESERVORIOS NOCTURNOS
649,403.26
03.05.01
228,640.01
03.05.01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01.01
.01
4,345.05
03.05.01.01
.02
3,996.05
03.05.01.01
.03
03.05.01.02
03.05.01.02
.01
11,112.16
03.05.01.02
.02
26,669.18
03.05.01.03
03.05.01.03
.01
03.05.01.03
.02
68,900.38
03.05.01.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
21,366.38
03.05.01.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
03.05.01.04
.01
16,938.72
03.05.01.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
66,013.35
03.05.01.05
ACCESORIOS SANITARIOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
187
336,844.20
8,449.10
108.00
37,781.34
97,217.50
6,950.74
82,952.07
03.05.01.06
03.05.02
03.05.02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.02.01
.01
4,083.60
03.05.02.01
.02
3,755.60
03.05.02.01
.03
03.05.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.02.02
.01
03.05.02.02
.02
03.05.02.03
03.05.02.03
.01
03.05.02.03
.02
64,809.88
03.05.02.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
19,853.18
03.05.02.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
03.05.02.04
.01
15,919.48
03.05.02.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
62,041.20
03.05.02.05
ACCESORIOS SANITARIOS
188
2,240.00
210,107.82
7,947.20
108.00
33,288.72
9,790.80
23,497.92
88,671.22
4,008.16
77,960.68
03.05.02.06
03.05.03
03.05.03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.03.01
.01
4,108.50
03.05.03.01
.02
3,778.50
03.05.03.01
.03
03.05.03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.05.03.02
.01
03.05.03.02
.02
03.05.03.03
03.05.03.03
.01
03.05.03.03
.02
64,809.88
03.05.03.03
.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
19,853.18
03.05.03.04
MANTO DE GEOMEMBRANA
03.05.03.04
.01
16,016.55
03.05.03.04
.02
IMPERMEABILIZACION C/GEOMEMBRANA
62,419.50
03.05.03.05
ACCESORIOS SANITARIOS
03.05.03.06
189
2,240.00
210,655.43
7,995.00
108.00
33,288.72
9,790.80
23,497.92
88,695.66
4,032.60
78,436.05
2,240.00
01
01.01
01
27,400.00
27,400.00
12,250.00
01.01
2,450.00
01.02
2,450.00
01.03
2,450.00
01.04
2,450.00
01.05
2,450.00
COSTO DIRECTO
4,549,622.
00
GASTOS GENERALES 5%
254,549.12
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
254,549.12
5,090,982.
39
IGV 18%
SUPERVISIN
EXPEDIENTE TCNICO
980,523.21
152,729.47
80,000.00
TOTAL DE PRESUPUESTO
6,660,603.
84
En los siguientes cuadros se muestra los cronogramas fsico y financiero del proyecto en la etapa de
inversin, considerando bsicamente la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin fsica del
proyecto, es decir la etapa de inversin corresponde a 10 meses (02 meses expediente tcnico y 08
meses la ejecucin fsica del proyecto).
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
190
CUADRO N 24
CRONOGRAMA FSICO ALTERNATIVA 1
ITEM
PARTIDAS
MESES
PARCIAL S/.
MES 1
2
3
4
MES 2
1,189,616.89
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
10.00%
20.00%
40.00%
20.00%
10.00%
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
3,320,355.11
MES 8
27,400.00
100.00
%
12,250.00
100.00
%
4,549,622.00
181,984.88
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
136,488.66
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
SUB TOTAL
4,868,095.54
IGV (18%)
876,257.20
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00
%
10.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
10.00
%
9.36%
12.24
%
7.27%
100.00
%
12.24
%
7.27%
10.00
%
10.00
%
5,744,352.74
136,488.66
80,000.00
50.00%
50.00%
1.24%
1.24%
5,960,841.40
191
PARCIAL
S/.
PARTIDAS
INSTALACIN
DEL
SERVICIO DE AGUA
DEL
SISTEMA
MESES
MES 1
MES 2
1,189,616.
89
MES 3
18,961.6
9
MES 4
237,923.
38
MES 5
475,846.7
6
MES 6
237,923.3
8
MES 7
118,961.6
MES 8
DE
RIEGO
EN
LOCALIDADES
DE
RANRAPATA,
CHUPAS,
1
ESMERALDA,
SAN
PEDRO
MARCAYLLO
DEL
DISTRITO
LOCROJA
DE
DE
PROVINCIA
LA
DE
CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
2
OBRAS DE ARTE Y
3320355.1
COMPLEMENTARIAS
CAPACITACION Y
3
830,088.
78
830,088.7
8
830,088.7
8
830,088.7
8
27,400.00
27,400.0
DESARROLLO
SOCIAL
4
IMPACTO
AMBIENTAL
TOTAL COSTO
12,250.00
12,250.0
0
4,549,622.
454,962.
909,924.
DIRECTO
GASTOS
00
181,984.8
20
18,198.4
40
36,396.9
GENERALES (10%
C.D)
UTILIDADES (8%
C.D)
136,488.6
6
13,648.8
7
909,924.4
0
36,396.98
909,924.4
0
36,396.98
909,924.4
0
36,396.98
454,962.
20
18,198.4
9
27,297.7
27,297.73
27,297.73
27,297.73
13,648.8
7
192
4,868,095.
486,809.
973,619.
973,619.1
SUB TOTAL
54
876,257.2
55
87,625.7
11
175,251.
1
175,251.4
IGV (18%)
SUB TOTAL
0
5,744,352.
2
574,435.
44
1,148,87
4
1,148,870
PRESUPUESTO
GASTOS DE
74
136,488.6
27
13,648.8
0.55
27,297.7
.55
27,297.73
55
27,297.73
SUPERVISIN
(4% CD)
EXPEDIENTE
80,000.00
TECNICO
MONTO TOTAL
5,960,841
DE INVERSIN
.40
40,000.
40,000
00
40,000.
.00
40,000
00
.00
588,084.
14
973,619.1
973,619.1
486,809.
175,251.4
175,251.4
55
87,625.7
4
1,148,870.
4
1,148,870.
2
574,435.
55
27,297.73
27
13,648.8
1,176,16
8.28
1,176,168.
1,176,168.
28
1,176,168.
28
28
588,084.
14
CUADRO N 25
CRONOGRAMA FSICO ALTERNATIVA 2
ITEM
PARTIDAS
PARCIAL
S/.
MES
MES
MES
MESES
MES
MES 4
MES 6
MES 7
MES 8
193
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA CON
TUBERIA HDP DEL
SISTEMA DE RIEGO EN
LOCALIDADES DE
RANRAPATA, CHUPAS,
1
ESMERALDA, SAN
1,993,578.
10.00
20.00
40.00
38
3,057,754.
25.00
25.00
01
PEDRO Y
20.00%
10.00%
25.00%
25.00%
MARCAYLLODEL
DISTRITO DE LOCROJA
DE LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO DE
2
3
HUANCAVELICA
SITEMA DE
DISTRIBUCIN
MITIGACIN AMBIENTAL
27,400.00
100.00%
12,250.00
100.00%
DESARROLLO DE
4
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
TOTAL COSTO
5,090,982
DIRECTO
GASTOS GENERALES
.39
203,639.3
10.00
20.00
20.00
(4% C.D)
0
152,729.4
%
10.00
%
20.00
%
20.00
7
5,447,351
10.00
20.00
20.00
10.00
20.00
20.00
SUB TOTAL
.16
980,523.2
IGV (18%)
SUB TOTAL
4,169,667
PRESUPUESTO
GASTOS DE
.58
SUPERVISIN (3%
CD)
152,729.4
7
EXPEDIENTE TECNICO
80,000.00
MONTO TOTAL DE
6,660,603
INVERSIN
.84
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%
50.00
50.00
%
0.92
%
0.92
9.53
12.45
6.05
100.00
12.45
6.05%
194
CUADRO N 26
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 1
ITE
M
PARCIAL
PARTIDAS
MESES
MES 1
S/.
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
TOTAL
INSTALACIN DEL
SERVICIO
DE
AGUA
DEL
SISTEMA
DE
RIEGO
EN
LOCALIDADES
DE
RANRAPATA,
1.0
0
CHUPAS,
ESMERALDA,
SAN
PEDRO
MARCAYLLO
DISTRITO
LOCROJA
1,1
89,616.89
1
18,961.69
23
7,923.38
475,
846.76
237,
923.38
11
8,961.69
1,189,616.
89
DEL
DE
DE
PROVINCIA
LA
DE
CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO
2.0
DE HUANCAVELICA
OBRAS DE
COMPLEMENTARIA
3320355.11
83
0,088.78
830,
088.78
830,
088.78
830,
088.78
S Y DE ARTE
195
3,320,355.
11
3.0
MITIGACIN
AMBIENTAL
4.0
0
2
7,400.00
DESARROLLO DE
C.D)
454,96
2.00
2.20
81,984.88
8,198.49
136,48
C.D)
SUB TOTAL
250.00
4,549,62
UTILIDADES (3%
27,400.00
12,
2,250.00
DIRECTO
GASTOS
GENERALES (4%
400.00
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
TOTAL COSTO
27,
8.66
3,648.87
486,80
4,868,095.
9.55
909,92
4.40
3
6,396.98
2
7,297.73
973,6
19.11
909,924
.40
36,
396.98
27,
909,924
.40
36,
396.98
27,
909,924.
40
36,
297.73
973,61
973,61
973,61
12,250.00
4,549,6
22.00
18
,198.49
27,
297.73
9.11
20
396.98
297.73
9.11
454,962.
181,984.88
13,
648.87
486,809.
9.11
55
136,488.66
4,868,0
95.54
54
876,257
IGV (18%)
SUB TOTAL
,625.72
5,744,35
PRESUPUESTO
GASTOS DE
574,43
2.74
5.27
136,48
SUPERVISIN
8.66
(3% CD)
EXPEDIENTE
3,648.87
1
75,251.44
1,148,87
0.55
2
7,297.73
17
17
175
5,251.44
5,251.44
,251.44
1,148,87
1,148,87
1,148,87
0.55
27,
297.73
0.55
27,
297.73
87,
625.72
574,435.
0.55
27
27,
876,257.20
5,744,3
52.74
13,
297.73
648.87
136,488.66
80,000
TECNICO
.00
MONTO TOTAL
DE INVERSIN
87
.20
40,000.0
40,000.0
40,000.
5,960,841.
00
40,000
.00
80,000.00
588,08
4.14
1,176,1
68.28
1,176,16
8.28
1,176,16
8.28
1,176,16
588,084
8.28
40
196
.14
5,960,8
41.40
CUADRO N 27
CRONOGRAMA FINANCIERO ALTERNATIVA 2
ITEM
PARTIDAS
MESES
MES
PARCIAL
S/.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 6
MES 7
MES 8
INSTALACIN DEL
SERVICIO DE AGUA CON
TUBERIA HDP DEL
SISTEMA DE RIEGO EN
LOCALIDADES DE
RANRAPATA, CHUPAS,
1
ESMERALDA, SAN
1,993,578.
20.00
40.00
3,057,754.
25.00
25.00
01
PEDRO Y
38
10.00%
20.00%
10.00%
25.00%
25.00%
MARCAYLLODEL
DISTRITO DE LOCROJA
DE LA PROVINCIA DE
CHURCAMPA,
DEPARTAMENTO DE
2
3
HUANCAVELICA
SITEMA DE
DISTRIBUCIN
MITIGACIN AMBIENTAL
27,400.00
100.00%
12,250.00
100.00%
DESARROLLO DE
4
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
TOTAL COSTO
5,090,982
DIRECTO
GASTOS GENERALES
.39
203,639.3
(4% C.D)
0
152,729.4
7
5,447,351
SUB TOTAL
.16
980,523.2
IGV (18%)
SUB TOTAL
4,169,667
PRESUPUESTO
.58
10.00%
10.00%
10.00%
20.00
20.00
%
20.00
%
20.00
20.00
20.00
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%
20.00%
20.00%
10.00%
197
GASTOS DE
SUPERVISIN (3%
CD)
152,729.4
10.00%
EXPEDIENTE TECNICO
80,000.00
MONTO TOTAL DE
6,660,603
INVERSIN
.84
50.00%
50.00%
0.92%
0.92%
9.53%
20.00
20.00
12.45
6.05
20.00%
20.00%
10.00%
100.00%
12.45%
6.05%
En el siguiente cuadro se muestra el costo total anual de produccin agrcola para la condicin con
proyecto:
CUADRO N 28
COSTO ANUAL DE LA PRODUCCIN AGRCOLA (Con Proyecto)
AO
DETALLE
INSTLACIN DEL
SERVICIO DE
AGUA EN LAS
COMUNIDADES
RANRAPATA,
CHUPAS,
ESMERALDA,
SAN PEDRO Y
MARCAYLLO
TOTAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
246,532.00
297,359.
00
350,047.
00
364,575.
00
364,575.
00
364,575.
00
364,575.
00
364,575.
00
364,575.
00
364,575.
00
246,532.0
297,359.
0
350,047.
0
364,575.
0
364,575.
0
364,575.
0
364,575.
0
364,575.
0
364,575.
0
364,575.
0
198
En los cuadros siguientes, se muestra los costos de operacin y mantenimiento que requerir el
proyecto durante su vida til. Se ha realizado el anlisis para un mantenimiento rutinario que es de
forma anual y un mantenimiento peridico que es cada 5 aos durante el horizonte del proyecto para la
nica alternativa respectivamente.
CUADRO N 29
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO (alternativa 1 y 2)
AO
RUBROS ESPECFICOS
UNID.
MEDID
PRECIO
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
CANT.
A
A.- COSTOS DIRECTOS
2,455.0
750.0
Jornal
1.0
25.0
25.0
Mes
1.0
200.0
200.0
Jornal
5.0
25.0
125.0
Jornal
2.0
25.0
50.0
Jornal
5.0
35.0
175.0
Jornal
3.0
35.0
105.0
Jornal
2.0
35.0
70.0
Bls
10.0
21.5
215.0
- Agregado Grueso
m3
3.0
60.0
180.0
ml
5.0
22.0
110.0
- Grasa
kg.
2.0
25.0
50.0
- Pintura Esmalte
gln
5.0
35.0
175.0
- Disolvente
gln
3.0
18.0
54.0
metlicas
II.- MATERIALES
784.0
921.0
199
- Machetes
Unid.
2.0
30.0
- Barretas
Unid.
2.0
100.0
- Lampas
Unid.
2.0
30.0
60.0
- Picos
Unid.
2.0
30.0
60.0
- Rastrillo
Unid.
2.0
30.0
- Buggys
Unid.
2.0
160.0
- Serrucho de podar
Unid.
2.0
35.0
70.0
- Brocha
Unid.
2.0
4.0
8.0
lt
3.0
25.0
75.0
Unid.
8.0
1.0
- Pegamento PVC
- Cinta Teflon
60.0
200.0
60.0
320.0
8.0
368.3
245.5
122.8
2,823.3
200
CUADRO N 30
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO (alternativa 1 y 2)
AO
RUBROS ESPECFICOS
UNID.
MEDID
PRECIO
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
A
A.- COSTOS DIRECTOS
1,430.0
Jornal
2.0
25.0
50.0
Mes
2.0
200.0
400.0
Jornal
10.0
25.0
250.0
Jornal
4.0
25.0
Jornal
8.0
35.0
Jornal
6.0
35.0
210.0
Jornal
4.0
35.0
140.0
Bls
m3
12.0
4.0
21.5
60.0
metlicas
100.0
280.0
II.- MATERIALES
- Cemento Portland Tipo I
- Agregado Grueso
TOTAL
4,506.0
PRECIO
CANT.
1,263.0
258.0
240.0
201
ml
6.0
65.0
390.0
- Grasa
kg.
3.0
25.0
75.0
- Pintura Esmalte
gln
6.0
35.0
210.0
- Disolvente
gln
5.0
18.0
90.0
- Machetes
Unid.
4.0
30.0
120.0
- Barretas
Unid.
4.0
100.0
- Lampas
Unid.
4.0
30.0
120.0
- Picos
Unid.
4.0
30.0
120.0
- Rastrillo
Unid.
4.0
30.0
- Buggys
Unid.
4.0
160.0
- Serrucho de podar
Unid.
4.0
35.0
140.0
- Brocha
Unid.
4.0
4.0
16.0
lt
5.0
25.0
125.0
Unid.
12.0
1.0
- Pegamento PVC
- Cinta Teflon
1,813.0
400.0
120.0
640.0
12.0
675.9
450.6
- Imprevistos (5%)
225.3
5,181.9
4.6.3
Para el clculo de los costos de inversin, operacin y mantenimiento a precios sociales, se utiliza
factores de conversin sealados en el SNIP.
202
Para cambiar los costos a precios de mercados a costos a precios sociales se aplica un factor de
correccin de la siguiente manera:
Los factores de correccin son:
FACTORES DE CORRECCIN
Insumo de origen nacional
0.85
Insumo
0.86
de
origen
importado
Mano de Obra Calificada
Mano
de
Obra
0.91
No
0.41
Calificada
Para corregir los precios, se han clasificado los costos en sus componentes de bienes nacionales,
importado, mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, aplicndoseles los factores de
correccin correspondientes.
Los principales rubros involucrados en la construccin del sistema de riego en el proyecto son: Servicios
profesionales y mano de obra calificada, mano de obra no calificada, materiales e insumos, maquinaria,
equipos y herramientas, etc.
203
CUADRO N 31
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
204
205
CUADRO N 32
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
206
207
4.6.4
Costos Incrementales.
Los costos incrementales del proyecto se calculan por la diferencia de los costos en la situacin Con
Proyecto (Costos de Inversin, Gestin Social de Riego, Mitigacin Ambiental y OPEMAN) y los costos
en la situacin Sin Proyecto, los mismos que se han estimado a precios privados como a precios
sociales.
COSTOS INCREMENTALES = COSTOS C/PROY. COSTOS S/PROY.
En los siguientes cuadros, se muestra los costos incremntales tanto a precios privados como a precios
sociales respectivamente parala Alternativa propuesta.
PERIODO EN AOS
0
208
10
5,960,841.4
1. Costos con Proyecto
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) +
UTILIDAD (8%ST)
0
4,549,622.00
774,079.2
800,997.2
872,942.2
877,963.2
880,321.9
877,963.2
877,963.2
877,963.2
877,963.2
880,321.9
2,823.3
771,256.0
2,823.3
798,174.0
2,823.3
870,119.0
2,823.3
875,140.0
5,181.9
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
5,181.9
875,140.00
5,960,841.4
774,079.2
800,997.2
872,942.2
877,963.2
880,321.9
877,963.2
877,963.2
877,963.2
877,963.2
880,321.9
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.00
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
EXPEDIENTE TCNICO
318,473.54
80,000.00
1,012,745.86
2. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
0.00
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
3. Total Costos con
Proyecto
(1) + (2)
SIN PROYECTO
OPTIMIZADA
4. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
5. Total Costos sin
Proyecto
6. TOTAL COSTOS
5,960,841.4
542,657.2
569,575.2
641,520.2
646,541.2
648,899.9
646,541.2
646,541.2
646,541.2
646,541.2
648,899.9
INCREMENTALES
(3) - (5)
209
PERIODO EN AOS
0
10
774,079.2
800,997.2
872,942.2
877,963.2
880,321.9
877,963.2
877,963.2
877,963.2
877,963.2
880,321.9
2,823.3
771,256.0
2,823.3
798,174.0
2,823.3
870,119.0
2,823.3
875,140.0
5,181.9
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
2,823.3
875,140.0
5,181.9
875,140.00
6,660,603
774,079.2
800,997.2
872,942.2
877,963.2
880,321.9
877,963.2
877,963.2
877,963.2
877,963.2
880,321.9
.84
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.0
0.00
231,422.00
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
231,422.0
6,660,603
1. Costos con Proyecto
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (4%)
+ UTILIDAD (8%ST)
.84
5,090,982.
39
EXPEDIENTE TCNICO
356,368.77
80,000.00
152,729.47
2. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
0.00
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
3. Total Costos con
Proyecto
(1) + (2)
SIN PROYECTO
OPTIMIZADA
4. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
5. Total Costos sin
Proyecto
6. TOTAL COSTOS
6,660,603
542,657.2
569,575.2
641,520.2
646,541.2
648,899.9
646,541.2
646,541.2
646,541.2
646,541.2
648,899.9
INCREMENTALES
.84
(3) - (5)
210
PERIODO EN AOS
0
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
611,409.68
632,674.90
689,511.45
693,478.04
695,247.03
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
695,247.03
5,153,492.5
1. Costos con Proyecto
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%) +
UTILIDAD (8%ST)
7
3,888,391.33
270,702.51
EXPEDIENTE TCNICO
72,800.00
921,598.73
2. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
0.00
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
3,886.43
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
3,886.43
609,292.24
630,557.46
687,394.01
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
611,409.68
632,674.90
689,511.45
693,478.04
695,247.03
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
695,247.03
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
5,153,492.5
3. Total Costos con Proyecto
(1) + (2)
SIN PROYECTO
OPTIMIZADA
4. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
5. Total Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
211
6. TOTAL COSTOS
5,153,492.5
INCREMENTALES
428,586.30
449,851.52
506,688.07
510,654.66
512,423.65
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
512,423.65
(3) - (5)
PERIODO EN AOS
0
10
5,677,668.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
611,409.68
632,674.90
689,511.45
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
695,247.03
4,270,695.08
302,913.45
EXPEDIENTE TCNICO
72,800.00
1,031,259.94
2. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
0.00
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
2,117.44
3,886.43
609,292.24
630,557.46
687,394.01
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
691,360.60
611,409.68
632,674.90
689,511.45
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
693,478.04
695,247.03
5,677,668.47
(1) + (2)
SIN PROYECTO
OPTIMIZADA
212
4. Costos de O + M y
Produccin
a. Costos de Operacin y
182,823.38
Mantenimiento
b. Costos de produccin.
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
182,823.38
428,586.30
449,851.52
506,688.07
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
512,423.65
6. TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
5,677,668.47
(3) - (5)
Se parte del supuesto que la situacin Sin Proyecto se inicia con la atencin de una superficie cultivada
de 62 Has. En Localidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro Y Marcayllo, superficie que se
mantiene durante el horizonte del proyecto.
En los cuadros siguientes cuadros, se muestra los beneficios incrementales en situacin Sin Proyecto
tanto a precios privados como a precios sociales respectivamente para la Alternativa 1 y 2.
213
RUBRO
0
EN AOS
10
2,094,624
1,862,756
2,045,708
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,094,624
1,862,756
2,045,708
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
2,051,336
1. SITUACION CON
PROYECTO
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
Sub- Total
214
2. SITUACION SIN
PROYECTO
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
27,883
2,066,741
1,834,873
2,017,825
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,066,741
1,834,873
2,017,825
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
2,023,453
Sub- Total
3. BENEFICIOS
INCREMENTALES (1) (2)
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
Total
PERIODO
5
1,471,577
1,616,109
1,620,555
1,620,555
1,471,577
1,616,109
1,620,555
1,620,555
EN AOS
6
1,620,555
1,620,555
1,620,555
1,620,555
1,620,555
1,620,555
10
1. SITUACION CON
PROYECTO
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
1,654,75
3
1,620,55
1,654,75
Sub- Total
1,620,555
1,620,55
2. SITUACION SIN
215
1,620,555
PROYECTO
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
Sub- Total
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
22,027
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
3. BENEFICIOS
INCREMENTALES (1) - (2)
Valor Bruto de la
Produccin agrcola
1,632,72
6
1,598,52
1,632,72
Total
1,598,528
1,598,52
216
1,598,528
EVALUACIN
4.7.2
Con la ejecucin del proyecto, es decir con la dotacin de agua con fines de riego, se pondr en
marcha un plan de produccin de las tierras incorporadas al sistema de produccin bajo riego, donde
los beneficios directos sern obtenidos bsicamente por la venta de los productos cosechados de las
diferentes especies, tanto anuales como perennes, cereales y leguminosas. Los beneficios netos se
obtienen del valor bruto de la produccin menos los costos de produccin del periodo correspondiente.
Los beneficios donde se obtendrn mayores ingresos sern con el cultivo de la papa.
En los cuadros N 37 y
incrementales en la situacin Con Proyecto tanto a precios privados como a precios sociales
respectivamente para la Alternativa 1 y 2.
4.7.3
Beneficios incrementales.
Los beneficios incrementales estn constituidos por la diferencia, de los beneficios Con proyecto y Sin
Proyecto, que desde el punto de vista socioeconmico se manifiesta en los siguientes aspectos:
y migracin de los
pobladores en diez aos de la vida til de las obras de infraestructura de riego; adems no se ha
incluido en el anlisis el desarrollo gradual de la ganadera y la implementacin de otras
actividades rentables en la Comunidad.
217
Tasa de descuento 9 %.
218
RUBRO
0
2,066,741.
1,834,873.
2,017,825.
2,023,453.
2,023,453.
20
20
20
20
20
2,023,453.20
542,657.25
569,575.25
641,520.25
646,541.25
648,899.90
646,541.25
10
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
20
20
20
20
646,541.25
646,541.25
646,541.25
648,899.90
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
2. Costos incrementales
5,960,841.
ALTERNATIVA UNICA
40
219
EVALUACION
5,960,841
1,524,083
1,265,297
1,376,304
1,376,911
1,374,553
1,376,911.9
1,376,911
1,376,911
1,376,911
1,374,553
.40
.95
.95
.95
.95
.30
.95
.95
.95
.30
TIR
B/C
19%
1.3
VAN
(0,09)
S/.
Indicadores Econmicos
2,913,787.
10
RUBRO
0
10
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
2,066,741.
1,834,873.2
2,017,825.
2,023,453.2
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
2,023,453.
0.00
20
20
20
20
20
20
20
20
6,660,603.
542,657.2
646,541.2
646,541.2
646,541.2
646,541.2
84
646,541.25
648,899.90
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
641,520.2
569,575.25
220
648,899.90
6,660,603
1,524,083
1,265,297.
1,376,304
1,376,911.
1,374,553
1,376,911
1,376,911
1,376,911
1,376,911
1,374,553
.84
.95
95
.95
95
.30
.95
.95
.95
.95
.30
TIR
B/C
16%
1.2
VAN
EVALUACION
(0,09)
S/.
Indicadores Econmicos
2,214,024.
66
PERIODO EN AOS
5
1,632,725.5
1,449,549.8
1,594,081.9
1,598,528.0
10
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
221
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
5,153,492.57
428,586.30
449,851.52
506,688.07
510,654.66
512,423.65
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
512,423.65
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
Indicadores Econmicos
1,204,139.
999,698.3
1,087,393.
1,087,873.
1,086,104.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,086,104.
-5,153,492.57
25
84
37
38
37
37
37
37
38
VAN (0,09)
TIR
B/C
13%
1.2
S/.
1,858,289.86
PERIODO EN AOS
5
1. Beneficios incrementales
222
10
ALTERNATIVA UNICA
1,632,725.5
1,449,549.8
1,594,081.9
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
1,598,528.0
0.00
5,677,668.47
428,586.30
449,851.52
506,688.07
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
510,654.66
512,423.65
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
Indicadores Econmicos
1,204,139.
999,698.3
1,087,393.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,087,873.
1,086,104.
-5,677,668.47
25
84
37
37
37
37
37
37
38
VAN (0,09)
TIR
B/C
13%
1.2
S/.
1,335,263.68
PRIVADOS SOCIALES
2,913,787. 1,858,289.
10
19%
1.3
86
13%
1.2
223
ALTERNATIVA N 02
INDICAD PRECIOS
PRECIOS
OR
VAN S/.
TIR (%)
B/C
PRIVADOS SOCIALES
2,214,024. 1,335,263.
66
16%
1.2
68
13%
1.2
Ingresos:
Los ingresos que generara el Proyecto son:
Valor Bruto de la produccin agrcola de hasta 179 Has. en produccin, incluido una segunda
campaa agrcola con cultivos de rotacin.
Egresos:
Los costos del PIP son:
224
4.9.1
Para el anlisis de sensibilidad se han considerado los siguientes supuestos para el caso de la
Alternativa 1 a precios sociales:
Para el anlisis de sensibilidad se han considerado los siguientes supuestos para el caso de la
Alternativa 2 a precios sociales:
Se ha efectuado una nueva evaluacin econmica considerando los supuestos, obtenindose los
siguientes resultados los cuales se presentan en los siguientes cuadros:
CUADRO N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 1
225
RUBRO
PERIODO EN AOS
4
5
10
0.00
1,632,726
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
5,668,841.83
471,445
494,837
557,357
561,720
563,666
561,720
561,720
561,720
561,720
563,666
1,036,72
1,036,80
1,034,86
1,036,80
1,036,80
1,036,80
1,036,80
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
-5,668,841.83
954,713
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 1,027,983.41
13%
1.1
1,034,862
CUADRO N 44
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL 10% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
226
10
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
1,632,726
1,449,550
1,594,082
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
6,245,435.32
471,445
494,837
557,357
561,720
561,720
561,720
561,720
561,720
561,720
563,666
1,036,72
1,036,80
1,036,80
1,036,80
1,036,80
1,036,80
1,036,80
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
-6,245,435.32
954,713
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 452,654.61
11%
1.0
1,034,862
CUADRO N 45
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCIN DEL 10% EN LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
1. Beneficios incrementales
227
10
ALTERNATIVA UNICA
0.00
1,469,453
1,304,595
1,434,674
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
5,153,492.57
428,586
449,852
506,688
510,655
512,424
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
927,986
928,021
926,252
928,021
928,021
928,021
928,021
926,252
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
-5,153,492.57
854,743
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 842,154.42
13%
1.1
CUADRO N 46
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCIN DEL 10% EN LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
228
10
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
1,469,453
1,304,595
1,434,674
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
1,438,675
5,677,668.47
428,586
449,852
506,688
510,655
510,655
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
927,986
928,021
928,021
928,021
928,021
928,021
928,021
926,252
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
-5,677,668.47
854,743
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 319,128.24
10%
1.0
CUADRO N 47
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
0
0.00
1,632,726
1,449,550
1,594,082
PERIODO EN AOS
4
5
10
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
1,598,528
1,598,528
229
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
6,184,191.08
514,304
539,822
608,026
612,786
614,908
612,786
612,786
612,786
612,786
614,908
986,056
985,742
983,620
985,742
985,742
985,742
985,742
983,620
1,118,42
909,728
VAN (0,09)
TIR
B/C
10%
1.0
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
Indicadores Econmicos
S/.
197,676.95
CUADRO N 48
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL 20% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
0
0.00
1,632,726
1,449,550
1,594,082
PERIODO EN AOS
4
5
10
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1,598,528
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
1,598,528
1,598,528
230
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
6,813,202.17
514,304
539,822
608,026
612,786
612,786
612,786
612,786
612,786
612,786
614,908
986,056
985,742
985,742
985,742
985,742
985,742
985,742
983,620
-6,813,202.17
909,728
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
(S/. 429,954.46)
8%
1.0
CUADRO N 49
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCION DEL 20% DE LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
1,306,18
1,159,64
1,275,26
1,278,82
1,278,82
1,278,82
1,278,82
1,278,82
1,278,82
10
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
231
1,278,822
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
5,153,492.57
428,586
449,852
506,688
510,655
512,424
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
-5,153,492.57
877,594
709,788
768,577
768,168
766,399
768,168
768,168
768,168
768,168
766,399
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
(S/. 173,981.02)
8%
1.0
CUADRO N 50
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - DISMINUCION DEL 20% DE LOS BENEFICIO ALTERNATIVA 2
RUBRO
0
0.00
1,306,180
1,159,640
1,275,266
PERIODO EN AOS
4
5
10
1,278,822
1,278,822
1,278,822
1,278,822
1,278,822
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
1,278,822
1,278,822
2. Costos incrementales
232
ALTERNATIVA UNICA
5,677,668.47
428,586
449,852
506,688
510,655
510,655
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
-5,677,668.47
877,594
709,788
768,577
768,168
768,168
768,168
768,168
768,168
768,168
766,399
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
(S/. 697,007.20)
6%
0.9
ALTERNATIVA UNICA
CUADRO N 51
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL 2% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
1,632,7
1,449,5
1,594,0
1,598,5
26
50
82
28
10
1,598,5
1,598,5
1,598,5
1,598,5
1,598,5
1,598,52
28
28
28
28
28
1. Beneficios incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
2. Costos incrementales
233
ALTERNATIVA UNICA
5,236,095.12
435,456
457,062
514,809
518,840
520,637
518,840
518,840
518,840
518,840
520,637
ALTERNATIVA UNICA
EVALUACION
1,197,2
992,48
1,079,2
1,079,6
1,077,8
1,079,6
1,079,6
1,079,6
1,079,6
1,077,8
5,236,095.12
70
72
88
91
88
88
88
88
91
VAN (0,09)
TIR
B/C
16%
1.2
S/.
Indicadores Econmicos
1,725,204.5)
CUADRO N 52
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - AUMENTO DEL -19% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
0
PERIODO EN AOS
4
5
1,632,72
1,449,55
1,594,08
1,598,52
1,598,52
1,598,52
1,598,52
1,598,52
1,598,52
10
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
0.00
2. Costos incrementales
234
1,598,528
ALTERNATIVA UNICA
4,625,640.22
435,456
457,062
514,809
518,840
518,840
518,840
518,840
518,840
518,840
520,637
1,079,27
1,079,68
1,079,68
1,079,68
1,079,68
1,079,68
1,079,68
1,077,89
-4,625,640.22
992,488
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 2,336,827.6)
20%
1.3
CUADRO N 53
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION DEL 2% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 1
RUBRO
PERIODO EN AOS
4
5
0.00
1,606,968
1,426,682
1,568,934
1,573,310
5,153,492.57
428,586
449,852
506,688
510,655
10
1,573,310
1,573,310
1,573,310
1,573,310
1,573,310
1,573,310
512,424
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
235
-5,153,492.57
976,831
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 1,697,988.4
16%
1.2
1,062,24
1,062,65
1,060,88
1,062,65
1,062,65
1,062,65
1,062,65
1,060,887
CUADRO N 54
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION DEL -15% EN LOS COSTOS ALTERNATIVA 2
RUBRO
PERIODO EN AOS
4
5
0.00
1,871,666
1,661,684
1,827,367
1,832,464
5,677,668.47
428,586
449,852
506,688
510,655
10
1,832,464
1,832,464
1,832,464
1,832,464
1,832,464
1,832,464
510,655
510,655
510,655
510,655
510,655
512,424
1. Beneficios
incrementales
ALTERNATIVA UNICA
2. Costos incrementales
ALTERNATIVA UNICA
236
1,211,83
1,320,67
1,321,80
1,321,80
1,321,80
1,321,80
1,321,80
1,321,80
-5,677,668.47
EVALUACION
VAN (0,09)
TIR
B/C
Indicadores Econmicos
S/. 2,822,322.6
19%
1.3
ALTERNATIVA UNICA
1,320,040
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo
elegido para cubrir sus costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento que se generan a
lo largo de su horizonte de evaluacin, as como la organizacin de los beneficiarios y su compromiso
de efectuar labores permanentes de operacin y/o mantenimiento del proyecto ejecutado. Los
compromisos asumidos son los siguientes:
a) Arreglos Institucionales
Los beneficiarios conscientes de los beneficios que generar el proyecto, durante su vida til,
manifiestan su compromiso en el mantenimiento y operacin del sistema de riego, a travs de las
Autoridades. As mismo, los ingresos que se generen, mediante los aportes o pagos por tarifa de agua
realizado por los Usuarios de Agua de las comunidades beneficiadas, sern destinados para las labores
de mantenimiento y operacin.
237
Se ha realizado el clculo para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Es decir los pagos que
van a realizar los usuarios de agua cubre en su totalidad los costos de operacin y mantenimiento tanto
rutinario como peridico.
TARIFA DE USO DE AGUA PARA RIEGO
Demanda Agrcola
149,825.6
Anual (m3)
Costo Soles/m3
Costo Soles/anual
Costo
2
0.02
2,996.51
249.7093
Soles/mensual
N de Usuarios
Pago mensual
703
250
Soles/Usuario
b)
m3
S/. / m3
S/. / ao
S/. / mes
Usuarios
S/. 1.00
Mes/Usuario
Capacidad de Gestin
Una vez concluida la ejecucin fsica de la obra, se har la entrega del proyecto a las Autoridades de
Localidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo, quienes se harn responsables de
las diferentes gestiones, para la conservacin, mantenimiento y operacin de la infraestructura del
servicio de riego.
c) Financiamiento del Proyecto
El financiamiento del proyecto; estar a cargo de la Sub Gerencia Churcampa, la cual cuenta con
capacidad tcnica, logstica y operativa para desarrollar la ejecucin del proyecto; en este caso gestionar
238
y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto en la fecha prevista.
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto, durante su vida til, estar a
cargo, una vez constituido, del Comit de Usuarios de Agua, quienes contaran con los ingresos que
generen los aportes de los usuarios comprometindose para lo cual en un aporte que cubra los costos de
operacin y mantenimiento de la infraestructura.
d) De la Participacin de los Beneficiarios
Como se mencion lneas arriba, los beneficiarios del proyecto se han comprometido voluntariamente, a
participar en las diferentes etapas de ejecucin del proyecto con aporte de mano de obra no calificada,
asimismo, en el mantenimiento y operacin de la infraestructura de riego, para lo cual debern ser
capacitados en aspectos tcnicos, en lo que respecta al uso adecuado y conservacin de la infraestructura
de riego y para ello se comprometen a constituir la organizacin del Comit de Usuarios de Agua.
Para un mejor anlisis se ha realizado la viabilidad institucional, sociocultural, tcnica y ambiental las
cuales se detallan a continuacin:
Viabilidad Institucional:
La Comunidad beneficiaria del proyecto, se encuentran conformadas legalmente y reconocidas a nivel
local, regional y nacional, adems se conformar en el tiempo ms breve posible el Comit de Usuarios de
Agua y se tramitar para su reconocimiento por ALA; asimismo la Sub Gerencia de Churcampa, priorizar
la ejecucin del proyecto, para lo cual, cuenta con capacidad instalada.
Viabilidad Sociocultural:
La ejecucin del proyecto, traer consigo el incremento del rendimiento de los cultivos agrcolas, en la
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
239
zona de influencia del proyecto, quienes lograrn obtener mejores condiciones de oferta de sus productos,
mejorar sus niveles de ingresos econmicos y por consiguiente mejorar los niveles de vida de los
pobladores.
Viabilidad Tcnica:
Desde un punto de vista de la Ingeniera Agrcola y Civil, la alternativa elegida es viable, la cual se
proyect tomando en cuenta las normas emanadas por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
4.11
4.11.1
Anlisis de Oferta
b. Anlisis de Precios
240
El nivel de precios de los cultivos analizados flucta de acuerdo con la poca del ao, siendo algunas
temporadas beneficiosas para determinados productos por su escasez en el mercado.
La produccin lograda se vender a los mercados locales, provinciales, y regionales, como el
mercado municipal de Huanta, mercado de Huancayo, mercado mayorista Nery Garca ubicado en la
ciudad de Huamanga y mercado de Churcampa ya que se propone el cultivo de plantas con pocos
insecticidas y agroqumicos.
Se tiene ventaja en cuanto a la fcil accesibilidad a los mercados identificados, como hacia los
mercados locales y provinciales el acceso es ms fcil debido a que el mercado de Churcampa y
Huanta se encuentran a poca distancia en aproximadamente 20 y 120 minutos de Localidades de
Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San Pedro y Marcayllo por una carretera afirmada en buenas
condiciones, hacia los mercados de Ayacucho y Huancayo de igual manera el acceso es por la
carretera afirmada.
4.11.2
ANLISIS DE LA DEMANDA
241
Mercado de Huancayo: comercializa todos los productos planteados en la cdula de cultivo, Maz,
papa, trigo, cebada y haba verde.
Mercado Mayorista Nery Garca de Huamanga: este mercado comercializa en su mayora todos los
productos principales
Mercado Municipal de Huanta: este mercado comercializa en su mayora haba verde y maz.
Mercado Municipal de Churcampa: este mercado comercializa en su mayora haba verde y papa.
4.11.3
Estrategia de Comercializacin
La produccin agrcola del distrito enfrenta una grave crisis de viabilidad, originada por las
limitadas capacidades de los productores para adaptarse al nuevo entorno de la economa
globalizada y el dbil apoyo del Estado. La debilidad organizativa de los productores impide
generar procesos orientados a reducir los costos de transaccin en el acceso a los servicios
estratgicos (crdito, capacitacin, informacin, asistencia tcnica y tecnologa y/o tecnificacin
de la actividad agrcola), en la transformacin y en la venta de sus productos. Esto dificulta la
innovacin de tecnologas y el cambio en los sistemas de gestin de los recursos, el aumento de
la productividad y de los ingresos econmicos, reduciendo las capacidades de negociacin con
otros actores, como de posicionamiento en el mercado.
De acuerdo a las mrgenes de produccin esperados en el presente Proyecto y al mercado al que
se apunta (local, provincial y regional), En el Grficos N 01 se determina la estrategia de
comercializacin actualmente practicada (situacin Sin Proyecto), y el flujo que se seguir con la
puesta en marcha del Proyecto, respectivamente.
La tendencia de los beneficiarios ser la bsqueda de cadenas productivas con las que
242
GRAFICO N 01
243
El primer sustento del plan de negocios se basa en el incremento del rendimiento de los cultivos
agrcolas a producir debido a la doble campaa de cultivos sembrados que hacienden a 62has. Con la
introduccin de la infraestructura de riego y un nivel de capacitacin apropiado en desarrollo de la
actividad agrcola de manera planificada se obtendrn ganancias favorables para los agricultores, las
que les permitirn invertir en nuevos negocios productivos y diversificar sus oportunidades. El
incremento del rendimiento se expresa en el valor bruto de produccin (V.B.P.) los cuales se muestran
anteriormente en los cuadros N 18, 19, 20 y 21.
Tal y como se expuso existe en el mercado local, provincial y regional, diversas empresas dedicadas a
la comercializacin y exportacin de los cultivos a producir. El primer paso ser introduccin en las
principales cadenas productivas de acuerdo con cada cultivo ofrecido y a la tendencia del mercado,
para luego apuntar hacia una estrategia orientada a captar clientes en el mercado nacional de manera
directa. Para dicho efecto es necesario manejar diversas estrategias de produccin (agroecolgicas)
que supondr un nivel de capacitacin ms alto en el futuro, para mayor sostenibilidad una vez iniciado
el proyecto se conformar organizaciones y asociaciones de productores agropecuarios.
FINANCIAMIENTO DE COSTO DE PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS
El financiamiento por parte de la Sub Gerencia Churcampa ser en cuanto a la instalacin de la
infraestructura de riego, que es el servicio ms costoso, en cuanto al financiamiento netamente de la
produccin agrcola ser asumido por los productores.
ASISTENCIA TCNICA
La Sub Gerencia Churcampa, Direccin Regional Agraria Huancavelica, sern las entidades encargadas
de dar asistencia tcnica a los agricultores en cuanto a la tecnificacin de la actividad agrcola, del
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
244
riego y del manejo de plagas y enfermedades de los cultivos durante el periodo vegetativo.
COMERCIALIZACIN DE LAS COSECHAS
La comercializacin se realizar a travs de las organizaciones productoras agrcolas constituida a los
mercados identificados anteriormente.
4.12 .ANLISIS DE PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA
En la zona de influencia del proyecto, se ha realizado diferentes labores como entrevistas, visita de
campo y revisin de documentos, destinadas a identificar posibles riesgos, y como resultado se ha
identificado la presencia de peligros naturales como la erosin, que puedan afectar al proyecto durante
la etapa de ejecucin y posteriormente en el funcionamiento de las estructuras construidas.
Identificacin de Peligros
La identificacin de los peligros de origen natural en el rea de influencia del Proyecto se ha realizado
tomando en cuenta la informacin Cartografa y Topografa de la zona, informacin de Mecnica de
Suelos y de Hidrologa e Hidrulica Fluvial e informacin de campo realizado por el Consultor, y lo ms
importante en la generacin de proyectos: el Anlisis de Riesgo; con los cuales se ha resumido la
informacin siguiente.
a. Peligros de origen geolgico-geotcnico
1. Sismos:
Segn el mapa de zonificacin ssmica del Per y de acuerdo a las normas de diseo sismo
resistentes del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el distrito de Churcampa,
provincia Churcampa, Regin Huancavelica se encuentra localizado en la Zona 2, es decir en
la zona de sismicidad intermedia.
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
245
resultados
de
este
cuadro
permiten
validar
la informacin
anteriormente
246
CUADRO N
54
Preguntas
sobre
247
248
4.13
ANLISIS DE VULNERABILIDAD
249
CUADRO N 27
Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia
en el proyecto
250
251
CUADRO N 28Identificacin del grado de vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia
252
CUADRO N 29
Emergencias a nivel nacional por regin y segn tipo de fenmeno ocurrido en el ao 2007
253
254
255
Medidas no estructurales para una adecuada operacin y mantenimiento de las obras de reduccin del
riesgo del Proyecto.
4.14
IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto est orientado a la Instalacin del servicio de agua de riego, que favorece al medio ambiente, el
impacto ambiental es mnimo, puesto que en el momento de la construccin de la infraestructura, se
incrementar el polvo por el movimiento de tierras al realizar excavacin de zanjas para el tendido de
tuberas, obras de arte y otras labores; del mismo modo la presencia de los obreros afectara directamente
en el ambiente puesto que se generara residuos slidos y deyecciones. Por ello deben tomarse medidas
necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos. Se adjunta evaluacin del impacto
ambiental (Ver anexos, Evaluacin del impacto ambiental).
(a) Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las siguientes actividades:
a. Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas reas, para disminuir la liberacin de partculas.
Mantenimiento preventivo de equipos.
Para la actividad de pintado de las estructuras, se utilizar pintura sin plomo. Esta actividad se
realizar con brocha para evitar la
Utilizar maquinaria en buen estado mecnico, los motores debern contar con silenciadores.
256
Las actividades se realizarn en horario diurno y vespertino, para evitar la generacin de ruidos
molestos durante noche.
b. Paisaje
El material excedente deber ser dispuesto en lugares de almacenamiento temporal, para finalmente
ser llevadas al botadero de escombros autorizado por La Municipalidad Distrital de Locroja.
Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construccin.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecucin de estas actividades y limitarse a lo especificado
en los diseos.
Uso de mascarillas, casco y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.
Restriccin del paso de los transentes.
Sealar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transentes mientras duren las obras
y trabajos civiles.
257
Estas medidas de mitigacin sern realizadas, conjuntamente con la ejecucin de las diferentes actividades
del proyecto por tal razn, se ha considerado en el presupuesto general.
4.13
FINANCIAMIENTO
La entidad encargada de financiar el presente proyecto, lo constituyen Ministerio de Agricultura a travs del
Programa Subsectorial de Irrigaciones y La Municipalidad Distrital de Locroja.
Por otra parte los beneficiarios del proyecto, participaran en el aporte de la mano de obra no calificada,
mediante las faenas comunales; durante la ejecucin y en las labores de mantenimiento rutinario y peridico
de la infraestructura de riego. Se adjunta actas de compromiso de las comunidades beneficiadas. (Ver Anexos,
documentos de sostenibilidad).
4.15
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
VAN
TIR (%)
B/C
S/.
2,913,787
.10
19
1.3
13
1.2
S/.
1,858,289
258
.86
SOCIALES
Los resultados de la evaluacin econmica nos muestra para la alternativa recomendada un VAN positivo y
una TIR mayor a la TSD
socialmente viable.
Entonces se recomienda, ejecutar el proyecto por ser viable y tener una alta rentabilidad. Por tanto, el
proyecto a ejecutarse debe tener en consideracin todos los aspectos y detalles descritos a continuacin:
Instalacin del servicio de agua del sistema de riego en Localidades de Ranrapata, Chupas, Esmeralda, San
Pedro y Marcayllo del distrito de Locroja de la provincia de Churcampa, departamento de Huancavelica la cual
constituye los siguientes componentes:
Construccin de redes de distribucin (110 tomas laterales), lnea lateral con aspersores.
Construccin de reservorios nocturnos de concreto armado para cada comunidad beneficiada,
259
Construccin de Reservorio de concreto armado para San Pedrocon capacidad para 1472 m3
Desarrollo de Capacidades
-
Mdulo de capacitacin
Impacto ambiental
4.16
(Alternativa Recomendada)
RESUMEN
DE
OBJETIVOS
MEDIOS DE
INDICADORES
VERIFICACIN
260
SUPUESTOS
FIN
Incremento
del Nivel de
al
Vida
de
los
ao.
de
la La
comunidad
Direccin Regional
se
mantiene
de Agricultura.
organizada a lo
Pobladores de
largo
las
estadsticos de la
tiempo
Comunidades
Municipalidad
maneja
de Ranrapata,
Chupas,
aos
7. Reducir
del
las
inicio
de
tasas
infantil
de
Esmeralda,
desnutricin
San Pedro y
Marcayllo.
Distrital
y
de
encuestas diversas.
adecuadament
la
infraestructura
construida.
La
Provincial.
como Resultado
del
comunidad
encuentra
mercado
los
para
productos
cultivados
no
destinados
al
autoconsumo.
Complementarios
9. Reduccin
de
La
conflictos
es
internos.
10.
Mejora
comunidad
capaz
adecuar
de
niveles
de
produccin
educacin y salud.
de
su
a
los cambios de
la demanda de
261
productos
agrcolas.
PROPSITO
Existe
Incorporar
del
campaa en 62 ha.
estadsticos del
aceptan
Rendimiento
Incrementar
Ministerio de
cambios en la
de
Agricultura.
cdula
Cultivos
la
segunda Registros
mercado
Los agricultores
Incremento
los
una
un
produccin
de
cultivo
informacin a
propuesto.
las
de
travs de
Comunidades
grande
de Ranrapata,
sistema
Chupas,
cultivos.
Esmeralda,
Incremento significativo de la
de usuarios de
responden
San Pedro y
produccin
agua.
trabajando
Marcayllo
arduamente en
ao de funcionamiento del
sus tierras.
Agrcolas
en
108
Ha
y
en
84
de
campaa
Ha
bajo
rotacin
el
encuestas a
ante la mayor
de
productores.
disponibilidad
los
Los agricultores
otros
impacto.
proyecto.
de
agua
Los agricultores
permanecen
apuestan por la
262
COMPONENTES
cultivos ms representativos
actividad
agrcola.
No ocurre
a de riego
miembros de
desastre
existente.
Comit de Usuarios
climatolgico
de Agua y del
que retrasa el
Eficiente del
comit de Obra.
desarrollo de
agua
Jatunhuaycco.
Gestin
para
Informes
de
las obras o
riego.
Construccin de un canal de
supervisin de los
incrementa el
Adecuado
aduccin, desarenador
estudios definitivos.
costo del
proyecto.
Operacin y
aliviadero.
de
nto
Agua.
de
la
infraestruct
ura
mm a lo largo de 11,422 m
riego.
de
Construccin de redes de
Usuarios
de Los
beneficiarios
Encuestas
con el proyecto,
evaluacin
peridica
comprometidos
de
los
participan en
sobre
las diferentes
usuarios
conocimiento
aspersores.
tcnicas
de
riego,
cultivo
medio No ocurren
Construccin de reservorios
nocturnos de concreto
ambiente.
de
etapas del
proyecto.
desastres
naturales que
daen la
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
263
beneficiada,
infraestructura
Construccin de Reservorio de
de riego ni los
terrenos de
cultivo.
Las tcnicas
1564 m3
empleadas por
Construccin de Reservorio de
concreto armado para Chupas
los agricultores
son bien
aprovechadas
Construccin de Reservorio de
concreto armado para San
para la mayor
dotacin de
1472 m3
agua.
Construccin de 19 cmaras
rompe presin tipo 6 (07 und)
Construccin de la cmara de
carga (entrada sifn)
Construccin de la cmara de
CONSULTOR: ING. IVAN ALFONSO JARA PUESCAS
264
Construccin de 02 cruce
4. Mejoramient
o
instalacin
del servicio
de agua del
sistema
desarrollo
DIRECTO
GASTOS
GENERALES
(10% CD)
UTILIDAD (8%
CD)
5. Capacitaci
n
COSTO
areos l=30ml
SUB TOTAL
IGV (18% ST)
4,549,62
2.00
181,984.8
8
136,488.6
Expediente tcnico No
aprobado
por
la
habr
incremento
entidad
considerable del
competente.
costo
Informe de gastos
6
4,868,09
sobre
5.54
876,257.2
impacto ambiental.
de
actividades
capacitacin
Liquidacin
265
de
los
materiales
de
construccin.
e Cumplimiento
de
de
los
compromisos de
social.
obra.
financiamiento
6. Impacto
Ambiental
programados
SUPERVISIN
(4% CD)
EXPEDIENTE
TCNICO
PRESUPUEST
O TOTAL
136,488.6
para
ejecucin
80,000.00
la
del
proyecto.
S/.
Las actividades
5,960,84
de capacitacin
1.40
tienen
la
supervisin
concurrencia
esperada.
266
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El problema central que origin el proyecto es BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS
EN LAS PARCELAS DE LAS COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y
MARCAYLLO.
El proyecto planteado tiene como objetivo central brindar una adecuada infraestructura de riego
para el INCREMENTO DEL RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS AGRCOLAS EN LAS PARCELAS DE
LAS COMUNIDADES DE RANRAPATA, CHUPAS, ESMERALDA, SAN PEDRO Y MARCAYLLO
Los beneficiarios directos son 1545 habitantes al ao 2013 repartido en 309 familias (habitantes
del rea de influencia del proyecto).
La alternativa planteada para la solucin del problema, desde el punto de vista tecnolgico son
apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
267
El proyecto est orientado a disminuir las dificultades que se presentan para la fcil dotacin de
agua para riego, para ello pretende proveer de una adecuada infraestructura agrcola, con adecuados
sistemas de distribucin.
El proyecto es factible desde los puntos de vista sociocultural, tcnico, econmico, ambiental e
institucional.
268