ManualdeUsuarioAlmacen v1.0.1

SISTEMA DE ALMACEN
Versin 1.0.1
Manual de usuario
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Oficina del Proyecto Quipucamayoc
Octubre 2014
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Manual de usuario versin 1.0.1
Historial de cambios
Fecha
Versin
Descripcin
Autor
27/12/2013
1.0
Primera versin del manual de usuario

del mdulo del Almacn para
Facultades
Duran Carrillo, Luis Antonio
06/10/2014
1.0.1
Segunda Versin del manual de

usuario del mdulo del Almacn
Marquez Agero, Jess

Paolo
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
ndice
INTRODUCCIN ................................................................................................................................................................................... 4
OBJETIVO ............................................................................................................................................................................................... 4
INICIO ............................................................................................................................................................................................... 5
EJECUCIN DEL SISTEMA ......................................................................................................................................................... 5
CAMBIO DE CONTRASEA ........................................................................................................................................................ 6
DESBLOQUEAR USUARIO .......................................................................................................................................................... 6
INGRESOS ............................................................................................................................................................................................... 8
NOTA DE ENTRADA (NEA) ................................................................................................................................................. 9
Devolucin de materiales ....................................................................................................................................................... 9
Regularizacin ...................................................................................................................................................................... 13
Donacin Nacional ............................................................................................................................................................... 17
Donacin Extranjera ........................................................................................................................................................... 22
INTERNAMIENTO POR OC ...................................................................................................................................................... 26
SALIDAS ................................................................................................................................................................................................ 29
PECOSA POR STOCK .................................................................................................................................................................. 29
PECOSA POR TRNSITO ........................................................................................................................................................... 31
Pecosa por Transito mediante Orden de Compra ............................................................................................................. 32
Pecosa por Transito mediante Nota de Entrada ................................................................................................................ 33
CONSULTAR ......................................................................................................................................................................................... 35
RDENES DE COMPRA ............................................................................................................................................................. 35
NOTAS DE ENTRADA ............................................................................................................................................................. 37
PECOSA ............................................................................................................................................................. 40
STOCK DE ALMACN ................................................................................................................................................................ 50
MOVIMIENTOS DE ALMACN ................................................................................................................................................ 45
BINCARD ............................................................................................................................................................... 46
RENDICIN INFORMAIN CONTABLE ................................................................................................................................ 49
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Introduccin
Este mdulo ayudar a los jefes de almacn y personal de abastecimiento de las dependencias de la
UNMSM especialmente para las Facultades a gestionar las operaciones relacionadas con el
movimiento de bienes en el almacn que les corresponde.
Entre las operaciones que se puede realizar, estn:
1.
2.
3.
4.
Internamiento de bienes
Salida de bienes
Consulta de stock de almacn
Generacin de reportes
Se puede acceder al mdulo de Almacn desde: http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/
Objetivo
El Manual de Usuario del Mdulo de Almacn para Facultades, tiene como objetivo principal
constituirse como medio ilustrado de consulta, donde muestre las pautas bsicas necesarias para el
fcil manejo de sus operaciones y acceso a la informacin disponible.
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Inicio
Ejecucin del sistema
1. Ejecucin del sistema: ingresemos a http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/ y
llenamos nuestros datos
2. Clic en acceder e ingresamos a nuestra sesin:
Cambio de contrasea
Si quisiramos cambiar la contrasea, basta con dar clic en Olvid su contrasea?, con lo que se
abre una ventana en la que nos piden nuestros datos:
5
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Lea las instrucciones y siga los pasos indicados.

Cualquier inconveniente comunicarse a la Oficina de Quipucamayoc.
Desbloquear usuario
Si nuestra cuenta estuviera bloqueada, hacer clic en Desbloquear usuario, con lo que se abre otra
ventana que nos muestra lo siguiente:
Cualquier inconveniente comunicarse a la Oficina de Quipucamayoc.
3. Retomando el punto 2 (ingreso a sesin), veamos los elementos que se encuentran presentes:
a) Encontramos el siguiente men:
6
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Fecha 06/10/14
b) Veamos el men principal:
Procedamos a ver cada submen en los posteriores captulos del manual.
TENGA EN CUENTA QUE:

Si usted no interacta con el sistema durante aproximadamente 15 minutos, el sistema requerir que
usted vuelva a acceder (ingresar de nuevo su usuario y su contrasea).
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Ingresos
Del men principal de la aplicacin nos dirigimos a Ingresos, y vemos que tenemos dos opciones:
Nota de entrada.
Internamiento por OC (orden de compra)
1. NOTA DE ENTRADA (NEA)
Como se observa hay 04 tipos de NEA:
Devolucin de Materiales
Regularizacin
Donacin Nacional
Donacin Extranjera
1.1 DEVOLUCIN DE MATERIALES
Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

8
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Fecha 06/10/14
En la primera seccin >>Datos, podemos visualizar

que hay dos cuadros de texto Procedencia y Destino
(estos dos campos son obligatorios para realizar el
guardado y/o elaboracin de la NEA) ambos tienen al
lado derecho un botn
que la presionar nos
mostrarn una pequea ventana emergente como la
que se muestra.
Esta interfaz nos permite filtrar:
- Por cdigo y
- Por descripcin
La dependencia que se desee Elegir.
Luego de elegir el destino, se puede elegir por dos tipos de atencin:
- Stock
- Transito
Otro campo obligatorio es el Documento de Referencia, los dems campos como expediente y
observacin pueden dejarse vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como
borrador) pero no son obligatorios para su llenado.
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
En la segunda seccin >>Artculos, podemos visualizar que hay un botn
y 02 subsecciones:
- Artculos disponibles
- Artculos agregados
Si presionamos el botn
nos permitir cargar un archivo en formato Excel, los artculos que se
desee agregar, siempre y cuando respete el formato que la hoja del Excel debe tener para ser
cargada en la aplicacin.
Luego de presionar
para cargar el archivo de Excel, se visualizarn los datos cargados y
finalmente presionamos el botn
dichos artculos se cargarn en la seccin de >>Artculos
agregados
Otra opcin de agregar artculos es dar un clic a >>Artculos disponibles se mostrar una seccin
como se muestra en la imagen.
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Mdulo: Almacn
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En la cual podemos elegir los artculos disponibles para una determinada Especifica, como se
muestra a continuacin
Presionamos el botn
agregados
y se cargar automticamente en la seccin de >>Artculos
Se escoge la marca para tem, o en su defecto se deja "Sin Marca". Dependiendo el tipo de artculo,
se habilitan los campos Modelo y Serie.
Es posible llenar el campo de Vence (fecha de vencimiento), segn se requiera.
Se deben llenar los campos de Precio unitario y Cantidad.
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Si alguno de los subtotales, es decir, el producto de Precio unitario por Cantidad es cero, la
Aplicacin no permitir que se genere la NEA, debido a que no es correcto. Siempre verifiquemos
este error al momento de Guardar Borrador
o Generacin de NEA
Al realizar alguna de estas dos operaciones (Guardar Borrador o Generacin de NEA) el proceso en
esta interfaz concluye.
1.2 REGULARIZACIN
En la primera seccin >>Datos, podemos visualizar que hay dos cuadros de texto Procedencia
(puede ser interna o externa) y Destino (estos dos campos son obligatorios para realizar el guardado
y/o elaboracin de la NEA) ambos tienen al lado derecho un botn

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Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
mostrarn una pequea ventana emergente como la que se muestra.

- Por cdigo y
- Por descripcin
Luego de elegir el destino, se puede elegir por dos
tipos de atencin:
- Stock
- Transito
Otro campo obligatorio es el Documento de
Referencia, los dems campos como expediente y
observacin pueden dejarse vacio y se llenados
posteriormente (siempre y cuando se guarde como
borrador) pero no son obligatorios para su llenado.
En documentos de compra, un campo obligatorio, podemos
elegir el tipo de documento y luego presionando el botn
y nos aparece una pequea ventana donde
ingresamos el nmero y el monto y presionamos
y
cada documento se va aadiendo y los importes se van
sumando automticamente.
Ingresemos todos los documentos de compra involucrados en esta operacin.
Para la Gua de Remisin se procede de la misma manera.
NOTA: Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la
suma de los subtotales de cada artculo, caso contrario la aplicacin no permitir Generar la
NEA, si dichos montos no concuerdan.
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Fecha 06/10/14
y 02 subsecciones:
Luego de presionar
agregados
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Quipucamayoc
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Mdulo: Almacn
Presionamos el botn
agregados
Fecha 06/10/14
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Quipucamayoc
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Fecha 06/10/14
o Generacin de NEA
OJO: Recordar que los montos de documentos de compra y el monto total de los artculos deben
coincidir necesariamente.
1.3 DONACIN NACIONAL
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
que al presionar nos

- Por cdigo y
- Por descripcin
tipos de atencin:
- Stock
- Transito
Otros campos obligatorios son: el Documento de
Referencia, el Acta de Entrega, la Resolucin Rectoral
y Documentos de Referencia los dems campos como expediente y observacin pueden dejarse
vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como borrador) pero no son
obligatorios para su llenado.
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Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14

y nos aparece una pequea ventana donde
ingresamos el nmero y el monto y presionamos
y
cada documento se va aadiendo y los importes se van
sumando automticamente.
En la Gua de Remisin se procede de la misma manera.

Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la suma de los
subtotales de cada artculo, caso contrario la aplicacin no permitir Generar la NEA, si dichos
montos no concuerdan.
y 02 subsecciones:
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Quipucamayoc
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Fecha 06/10/14
Luego de presionar
agregados
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Quipucamayoc
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Mdulo: Almacn
Presionamos el botn
agregados
Fecha 06/10/14
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Fecha 06/10/14
o Generacin de NEA
OJO: Recordar que los montos de documentos de compra y el monto total de los artculos deben
coincidir necesariamente.
1.4 DONACIN EXTRANJERA
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Fecha 06/10/14

- Por cdigo y
- Por descripcin
tipos de atencin:
- Stock
- Transito
Otros campos obligatorios son: el Documento de
Referencia, el Acta de Entrega, la Resolucin
Rectoral y Documentos de Referencia los dems campos como expediente y observacin pueden
dejarse vacio y se llenados posteriormente (siempre y cuando se guarde como borrador) pero no son
obligatorios para su llenado.
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Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
presionamos
automticamente.
Fecha 06/10/14
y nos aparece una pequea ventana donde ingresamos el nmero y el monto y

y cada documento se va aadiendo y los importes se van sumando
En la Gua de Remisin se procede de la misma manera.

Recordar que la suma de las cifras de los documentos de compra, debe coincidir con la suma de los
subtotales de cada artculo, caso contrario la aplicacin no permitir Generar la NEA, si dichos
montos no concuerdan.
y 02 subsecciones:
Luego de presionar

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Mdulo: Almacn

agregados
Fecha 06/10/14
Presionamos el botn
agregados
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Fecha 06/10/14
o Generacin de NEA
Tener en cuenta siempre que los montos de documentos de compra y el monto total de los artculos
deben coincidir necesariamente.
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2. INTERNAMIENTO POR OC
Se muestra la siguiente interfaz en la aplicacin. Aqu se cargan todas las rdenes de compra
pendientes de entrega a los proveedores (como se puede observar en su estado), con sus datos
correspondientes a las rdenes de Compra creadas en un proceso previo al de Almacen, es decir en
el Sistema de Logistica.
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Elegimos una de las rdenes de compra pendientes (por ejemplo, la O/C 13F06131) le damos clic
en el botn Mostrar
nos muestra una interfaz como la siguiente:
En la primera seccin >>Orden de Compra, podemos visualizar la informacin general de la Orden

de Compra seleccionada, los campos que se cargarn han sido ingresados en el proceso previo a la
elaboracin de la Orden de Compra (en el Sistema de Logstica).
Para internar la Orden de Compra debemos:
-
Seleccionar el Tipo de Atencin (Stock y Transito)

Ingresar la Gua de Remisin (es un campo obligatorio para Ingresar la O/C)
Ingresar la Factura (es un campo obligatorio para Ingresar la O/C)
En la segunda seccin >>Orden de Compra, podemos visualizar la informacin del detalle de la

OC (es decir los artculos que componen la OC).
Se realiza una sumatoria de todos los artculos
NOTA: Si el tipo de atencin fuese Stock y lo cambiramos a Trnsito tanto la unidad de
medida equivalente, como la cantidad equivalente se inhabilitan.
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Fecha 06/10/14
Si se cambia al tipo de atencin Stock dichos campos se vuelven a habilitar para su edicin si
fuese necesario ingresando la cantidad y eligiendo de la lista la unidad de medida.
El botn Referenciar otro articulo por Stock solo aparece si el tipo de atencin es STOCK, este
botn permite relacionar la cantidad ingresada en Almacen del articulo (que aparece en esta OC),
pero que realmente modificar el stock del artculo al que lo relacionaremos.
POR LO TANTO: Si la descripcin del artculo no coincide exactamente a la descripcin y no
queremos que se gener un nuevo articulo innecesarimente, lo relacionamos con uno existente y asi
evitamos artculos nuevos innecesariamente.
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Fecha 06/10/14
No tiene porque relacionarse un artculo con otro, si no

es necesario, al darle un clic a un artculo que tenga
estas caracteristicas, se mostrar un mensaje que nos
indique que no hay relacin alguna con otro artculo
existente.
Salidas
Del men principal de la aplicacin nos dirigimos a Salidas, y vemos que tenemos dos opciones:
Pecosa por Stock
Pecosa por Transito
1. PECOSA POR STOCK
Puntos a aclarar:
1 Aqu se cargan todos los Informes de Control provenientes del mdulo de Lgistica que han
solicitado artculos a ser atendidos por STOCK
2 Se pueden realizar dos operaciones:
-
Generacin de documento Pecosa, pulsando el botn
y
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Devolucin de Informe de Control, pulsando el botn
3 Los informes de control que se atienden por STOCK separan los artculos que se encuentran en
almacn, por lo tanto estos artculos dejan de estar en el stock disponible y forman parte del stock
separado.
4 Al momento en que los articulos salen del almacn se tiene que expedir un documento llamado
Pedido de compra-salida, conocido como Pecosa.
5 Para generar la Pecosa, le damos clic al botn
a generar.
en el respectivo Informe de Control que se va
Llenado de los datos de la Pecosa por Stock

Una vez presionado el botn
la interfaz nos muestra la informacin general del Informe de
Control en la seccin >>>Datos asi como los artculos que componen dicho Informe de Control en
la seccin >>>Artculos.
Ingresamos los valores en los campos obligatorios:
Solicito entregar a
Con destino a
Observacin
Finalmente presionamos el botn Generar Pecosa

aparecer un ventana de confirmacin a la que damos S.
nos
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Fecha 06/10/14
A continuacin nos mostrar el nmero que se gener para la nueva Pecosa que se acaba de crear.
Despus de darle Aceptar a este mensaje, en la parte inferior de la interfaz el botn Generar Pecosa
cambia por el botn Reporte
que al darle clic nos descarga un archivo en formato .pdf (cabe
mencionar que esta Pecosa debe imprimirse en una hoja que tenga un formato propio de impresin
para Pecosas).
2. PECOSA POR TRNSITO
Debido a que un documento de Pecosa por trnsito se puede generar de dos maneras:
Orden de Compra
Nota de Entrada (NEA)
La interfaz nos muestra ambas maneras de generar el documento, divididas en dos pestaas con
dichos nombres (Orden de Compra y Nota de Entrada)
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Fecha 06/10/14
En la interfaz hay la opcin de exportar un archivo en Excel, presionando el botn

esto
exportar los datos en un archivo que se crear y se descargar en la computadora dependiendo de
si esta activa la pestaa de Orden de Compra o la pestaa de Nota de Entrada.
2.1 Pecosa por Trnsito mediante Orden de Compra

De la lista que se muestra se proceder a seleccionar aquella que tenga el estado "INGRESADO".
Para buscar los que tengan dicho estado ingresar en la columna Estado la palabra
INGRESADO. Luego de encontrar la OC necesaria hacer click en el cono de la tuerca
"Generar PECOSA".
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Mdulo: Almacn
OJO: Los botones en color gris
Fecha 06/10/14
significan que la Orden de Compra ya genero una Pecosa.
Despus de pulsar el botn

nos muestra esta interfaz en la cual debemos ingresar valores
obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a, el campo observacin es opcional
no es obligatorio ingresar datos en dicho campo.
Luego nos dirigimos a la seccin "Artculos en la Orden de Compra". Aqu se muestran los detalles
de los artculos que conforman la O/C, se muestran los siguientes campos: Cdigo, Cantidad,
Descripcin, Detalles, Marca, Serie, Cantidad despachada, Unidad de medida, Precio unitario,
Precio total. De los cuales el nico campo que podemos modificar es "Cantidad despachada", aqu
se digitar la cantidad del artculo que se destinar a dicho lugar.
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Mdulo: Almacn

la que damos S.
Fecha 06/10/14
nos aparecer un ventana de confirmacin a
A continuacin nos mostrar el nmero que se generar para la nueva Pecosa que se acaba de crear.
para Pecosas).
para Pecosas).
2.1.1 GENERAR VARIAS PECOSAS A PARTIR DE UNA ORDEN DE COMPRA

Este caso se aplica cuando la orden de compra que, habiendo ya generado una pecosa, todava posea
artculos para generar otras, su estado se indicar como procesando. Slo hay que ingresar de
nuevo en la seccin Salidas /Pecosa por Trnsito:
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Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Para encontrar dichas OC, digitemos, en la columna Estados, la palabra procesando:

obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a, el campo observacin es opcional
no es obligatorio ingresar datos en dicho campo.
Luego se realiza, de forma similar, los pasos del punto 2.1.

Notaremos que, mientras no superemos la cantidad total de artculos de la OC determinada, sta
seguir con el estado procesando, y en la columna cantidad despachada se indicar cuantos
artculos quedan conforme se le vaya generando pecosas a la OC.
Por ejemplo, notemos que, la cantidad despachada en la OC de ejemplo que se escogi para esta
seccin 2.1.1 fue 5 en los dos artculos que inclua.
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Fecha 06/10/14
Luego de generarle un pecosa,
Volvemos a la seccin Salidas/Pecosas por Trnsito, y la buscamos:
Al hacer click en el botn , al checar la seccin Artculos por orden de comprar notaremos que
se ha actualizado la cantidad despachada con respecto a la pecosa generada anteriormente.
De tal forma que la OC an se encuentra disponible para seguir generndose pecosas.
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Fecha 06/10/14
2.1.2 Otros Estados de las OC

Adems de los estados vistos anteriormente, existen otros como:
MUCHAS PECOSAS: Este estado se dar cuando si al generar las PECOSAS ya se agotaron los
artculos y no se puede generar ms PECOSAS, representado por la inhabilitacin del cono
"Generar PECOSA.
Se puede saber que OC se encuentran en este estado escribiendo muchas pecosas en la columna
Estado, de la seccin Salidas/Pecosas por trnsito.
2.1.3 Advertencias
1. Datos incompletos: "Solicito entregar a:" o "Con direccin en:"
A falta de cualquiera de los dos campos, y se le dio a "Generar PECOSA, y luego a Si
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Fecha 06/10/14
El sistema mostrar un mensaje recordndole que debe de ingresar obligatoriamente dichos campos.
2. Datos extraos: Pueden ser letras, smbolos, etc. que no sean numricos, ingresados en el
campo "Cantidad Despachada".
Al hacer click en "Generar PECOSA, y a "Si" el sistema mostrar un mensaje recordndole que
ingreso un dato no aceptado en dicho campo.
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Fecha 06/10/14
3. Ingreso de una Cantidad Mayor: Si se ingresa en la columna Cantidad Despachada una

cantidad mayor a la cantidad total que posee un artculo, y realizamos los pasos para generar una
pecosa nos saldr esta advertencia.
Adicionalmente el aviso le mostrar el nombre del artculo donde ocurri el primer error.
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Fecha 06/10/14
2.2 Pecosa por Trnsito mediante Nota de Entrada
Como se observa cada Nota de Entrada generada, tiene la opcin de generar Pecosa asi que para
realizar dicha accin presionamos el botn Generar Pecosa
OJO: Los botones en color gris
, asi que lo pulsamos.
significan que la Nota de Entrada todavia esta en borrador.

obligatorios en los campos Solicito entregar a y Con destino a , los campos expediente, documento
de referencia, guias de remisin, documentos de compra y observacin son opcionales, no es
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Fecha 06/10/14
obligatorio el ingreso de datos.

aparecer un ventana de confirmacin a la que damos S.
nos
A continuacin nos mostrar el nmero que se gener para la

nueva Pecosa que se acaba de crear.
para Pecosas).
Consultar
Del men principal de la aplicacin nos dirigimos a Consultar, y vemos que tenemos nueve
opciones:
rdenes de Compra
Notas de Entrada
Pecosas
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Fecha 06/10/14
Registros de Ingreso
Notas de Salida
Stock de Almacn
Movimientos de Almacn
Bincard
Rendicin Informacin Contable
1. RDENES DE COMPRA
Al elegir esta opcin se muestra la siguiente interfaz:
La interfaz de consulta de rdenes de compra, permite un filtro por todos los

campos que se muestran, como se muestra en la imagen de la derecha se pude
filtrar los registros todas las rdenes de compra por el campo OC inicial.
Por cada orden de compra se pueden realizar dos operaciones;
Ver Detalle O/C, presionando el botn
Eliminar Internamiento de Orden, presionando el botn
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Se da la opcin de obtener la lista de rdenes de compra en un descargando un archivo Excel,

presionando el botn
Adems podemos realizar una navegacin de todas las rdenes de compra que en cada tabla solo se
muestran como maximo 10 registros, es decir, en nuestro ejemplo podemos asegurar que existe ms
de 90 ordenes de compra (pero como la barra de navegacion solo muestra 10 hojas eso implica que
solo sean 10 hojas) hasta no presionar el botn para ir a la ltima hoja, no se sabra con exactitud de
cuantas ordenes de compra sern, ni cuantas hojas tiene realmente.
NOTA:
Estas caracteristias se aplican a todos las interfaces que presenten esta herramienta de navegacin.
Primero
Al dar clic en
de una Orden de Compra, nos muestra la siguiente interfaz:
Nota importante:
-
Si la Orden de Compra (OC) se encuentra en estado PENDIENTE, la OC slo se podr

visualizar.
Si la OC tuviera como estado INGRESADO, entonces es posible ver el detalle de la O/C y
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Fecha 06/10/14
tambin eliminar su internamiento.

Eliminar Internamiento de O/C significa que la OC regresar al estado Pendiente (la OC
tiene que estar en Ingresado), y en la interfaz de Ingresos/Internamiento por OC, deber
realizarse nuevamente el internamiento de la Orden de Compra, como ya se vio en la
capitulo Ingresos.
Si la O/C se encuentra en estado CON PECOSA, y se desea realizar la eliminacin del
internamiento, entonces primero es necesario realizar la accin de anulacin de la Pecosa (es
decir, pasar al estado ANULADO) con reingreso o sin reingreso, segn corresponda.
Una vez que se ha anulado la PECOSA, la O/C volver al estado INGRESADO, estado que
s permitira la eliminacin del ingreso de los artculos.
2. NOTAS DE ENTRADA
Luego seleccionamos el Almacen y establecemos un rango de fechas presionamos el botn Buscar y

nos mostrar todas las NEAs pertenecientes a dicho almacen.
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Dependiendo del estado de las NEAs estan pueden ser:

Borrador: En este estado todavia no se le ha creado un nmero de NEA, adems en este
estado se puede realizar las modificaciones que se deseen de la Nea pulsando el botn
(Ver detalles de NEA).
Generada: En este estado no se puede realizar la modificaciones de la Nea, solo se
visualizar mas no se permitir la edicin de los datos de dicha Nea. Pero si se puede anular
la NEA, mediante el botn
debido a que todavia no tiene una Pecosa creada con esta
Nea. Al dar clic en el botn
la interfaz que se mostrar solo permitira visualizar los datos
y descargar un archivo en .pdf al presionar el botn

sin formato para se impresa en una hoja preimpresa.
nos aparecera un archivo con datos
Con Pecosa: En este estado la NEA ya tiene Pecosa, es decir, que la NEA no podra ser
modificada de ninguna manera ya que tiene una Pecosa que se ha generado con dicha NEA,
por lo tanto no se podra editar, ni mucho menos anular. Al dar clic en el botn
la interfaz
que se mostrar solo permitira visualizar los datos y descargar un archivo en .pdf al
presionar el botn
hoja preimpresa.
nos aparecera un archivo con datos sin formato para se impresa en una
45
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Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Para el ejemplo seleccionaremos una NEA con estado de Borrador y al darle clic al botn
aparece una interfaz simiilar a la siguiente:
nos
En la seccin >>Datos se muestra la informacin de la NEA en el que tendremos que ingresar los
datos en los campos que se muestran, pero de manera obligatoria deben ingresarse procedencia,
destino y el documento de referencia, el tipo de almacen aparece con un valor por defecto que
puede ser cambiado a Stock y Transito, los otros campos que no son obligatorios son expediente y
observacin (opcionales).
El llenado de una NEA se ha visto en el Capitulo de INGRESOS, visto anteriormente en el manual,
asi que el procedimiento del ingreso de artculos es exactamente igual en esta interfaz.
46
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
3. PECOSAS
En esta interfaz podemos realizar una busqueda por:

Intervalo de fechas
Almacen
Tipo de Pecosa
- Trnsito
- Nota de entrada
- Stock
Presionamos el botn Buscar y nos aparece la siguiente interfaz:
47
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
OJO: Si se desea podemos obtener una lista de las Pecosas, segn el filtrado que se halla realizado,
descargando un archivo Excel en nuestra computadora, al presionar el botn
Para el ejemplo elegimos una Pecosa como se indica en la imagen de arriba y al darle clic al botn
nos aparece una interfaz simiilar a la siguiente:
NOTA:
En esta interfaz no se podran realizar modificaciones en los datos de la PECOSA, solo podra revisar
la informacin ms no permite ediciones de ningn tipo.
En la seccin inferior se observa que hay tres botones:
48
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
El primer botn
El segundo botn
El tercer botn
Fecha 06/10/14
es para descargar un reporte sin formato.

es para descargar un reporte con formato.
es para realizar una nueva consulta de Pecosa.
Para que se aprecie la diferencia entre ambos se utilizar la misma Pecosa pero en diferentes
formatos, es decir uno sin formato y el otro con formato, como se muestra en la imagen a
continuacin:
49
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
4. STOCK DE ALMACN
En esta seccin buscaremso todos los articulos que tengamos en un almacn dados los siguiente
parametros de filtrado como son:
Almacn
Genrica
Sub Genrica
Especifica
Tipo
- Transito
- Stock
- Stock y Transito
Descripcin
50
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Hay un botn
al lado derecho de almacn el cual
nos permite descargar un archivo en formato .pdf de
dos maneras diferentes:
Con Marca
Sin Marca
Los artculos, las cantidades y los montos sern los mismos, slo varian en la presentacin de los
articulos en ambos reportes.
NOTA:
En la descripcin no es necesario escribir todo el nombre del artculo, con una parte significativa de
la descripcin bastar para el filtrado, es ms este campo puede dejarse en blanco y presionamos el
botn Buscar para realizar el filtrado.
Cuando seleccionamos todos los valores por lo que deseamos hacer el filtro (en nuestro ejemplo en
descripcin ingresamos un parte de la descripcin bolsa se observa que no fue necesario ingresar
todo el nombre del artculo) nos muestra la siguiente interfaz:
51
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Hay un botn
en la seccin inferior, el cual nos
permite descargar un archivo en formato .pdf de los
artculos que acabamos de filtrar de dos maneras
diferentes:
Con Marca
Sin Marca
De la misma manera el botn
nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro.
5. MOVIMIENTOS DE ALMACN
52
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Como se puede apreciar, para visualizar los movimientos de almacn es posible verlos haciendo un
Filtro por:
Intervalor de fechas (por defecto hace un filtro que toma como fecha final el da presente y
como fecha de inicio, tres meses atrs)
Tipo de atencin
- Trnsito
- Stock
- Stock y Transito
Tipo de movimiento
- Entrada
- Salida
- Entrada y Salida
Presionamos el botn buscar y nos muestra la siguiente interfaz:
53
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Hay un botn
en la seccin inferior, el cual nos permite descargar un archivo en formato .pdf de
los movimientos en almacn segn el filtro por los campos seleccionados
nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro
de la misma informacin filtrada.
6. BINCARD
54
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14

Intervalo de fechas
Almacen
Tipo de Pecosa
- Trnsito
- Nota de entrada
- Stock
Si deseamos generar un reporte en formato .pdf presionamos el botn

debemos realizar los filtros por:
pero antes de ello
Bien
Marca
Unidad de Medida
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Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Si no realizamos estos 03 filtros nos saldra un mensaje como el siguiente:
Si realizamos correctamente el filtrado, nos permitir la descarga del reporte que para ejemplo es:
Toner Para Impresora Hp Laser Jet 1300 Q-2613a HP CJA, como se muestra:
Al abrir el archivo nos aparece

un archivo en pdf similar a la
imagen de la derecha.
nos permite descargar un
archivo en Excel en nuestra
56
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
disco duro de la misma informacin filtrada.

6. RENDICIN INFORMACIN CONTABLE

Intervalo de fechas
Tipo de documento
- Orden de Compra
- Nota de Entrada
- Pedido Comprobante
de salida
Modalidad
- Trnsito
- Stock
Almacen
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Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
Se observa que en los encabezados a la derecha aparecen las especificas (estos pueden aumentar o
dismminuir segn las especificias que esten involucradas en el filtro) dado los criterios de filtracin,
y un ltima columna un total.
Finalmente el botn
nos permite descargar un archivo en Excel en nuestra disco duro de la
misma informacin filtrada, algo similiar a la siguiente imagen:
58
Quipucamayoc
Sistema de Almacn
Mdulo: Almacn
Fecha 06/10/14
59

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SISTEMA DE ALMACEN

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Primera versin del manual de usuario

Duran Carrillo, Luis Antonio

Segunda Versin del manual de

Marquez Agero, Jess

Se puede acceder al mdulo de Almacn desde: http://quipucamayoc.unmsm.edu.pe/QPAlmacen/

2. Clic en acceder e ingresamos a nuestra sesin:

Lea las instrucciones y siga los pasos indicados.

Cualquier inconveniente comunicarse a la Oficina de Quipucamayoc.

b) Veamos el men principal:

Procedamos a ver cada submen en los posteriores captulos del manual.

TENGA EN CUENTA QUE:

Como se observa hay 04 tipos de NEA:

1.1 DEVOLUCIN DE MATERIALES

Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

En la primera seccin >>Datos, podemos visualizar

En la segunda seccin >>Artculos, podemos visualizar que hay un botn

y se cargar automticamente en la seccin de >>Artculos

Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

que la presionar nos

mostrarn una pequea ventana emergente como la que se muestra.

Para la Gua de Remisin se procede de la misma manera.

En la segunda seccin >>Artculos, podemos visualizar que hay un botn

y se cargar automticamente en la seccin de >>Artculos

este error al momento de Guardar Borrador

1.3 DONACIN NACIONAL

Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

que al presionar nos

Esta interfaz nos permite filtrar:

En documentos de compra, un campo obligatorio, podemos

En la Gua de Remisin se procede de la misma manera.

y se cargar automticamente en la seccin de >>Artculos

este error al momento de Guardar Borrador

1.4 DONACIN EXTRANJERA

Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

que la presionar nos

Esta interfaz nos permite filtrar:

y nos aparece una pequea ventana donde ingresamos el nmero y el monto y

Ingresemos todos los documentos de compra involucrados en esta operacin.

En la Gua de Remisin se procede de la misma manera.

para cargar el archivo de Excel, se visualizarn los datos cargados y

finalmente presionamos el botn

dichos artculos se cargarn en la seccin de >>Artculos

y se cargar automticamente en la seccin de >>Artculos

nos muestra una interfaz como la siguiente:

En la primera seccin >>Orden de Compra, podemos visualizar la informacin general de la Orden

Seleccionar el Tipo de Atencin (Stock y Transito)

En la segunda seccin >>Orden de Compra, podemos visualizar la informacin del detalle de la

No tiene porque relacionarse un artculo con otro, si no

Elija esta opcin nos muestra la siguiente interfaz:

Generacin de documento Pecosa, pulsando el botn

Devolucin de Informe de Control, pulsando el botn

en el respectivo Informe de Control que se va

Llenado de los datos de la Pecosa por Stock

Finalmente presionamos el botn Generar Pecosa

2. PECOSA POR TRNSITO

En la interfaz hay la opcin de exportar un archivo en Excel, presionando el botn

2.1 Pecosa por Trnsito mediante Orden de Compra

OJO: Los botones en color gris

significan que la Orden de Compra ya genero una Pecosa.

Despus de pulsar el botn

Finalmente presionamos el botn Generar Pecosa

nos aparecer un ventana de confirmacin a