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MANUAL DE USUARIO
TABLA DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
INTRODUCCIN ....................................................................................................................................... 5
OPERACIONES BASICAS ....................................................................................................................... 9
a.
b.
c.
d.
e.
a.
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a.
b.
c.
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Guardar...............................................................................................................................9
Borrar ..................................................................................................................................9
Modificar o Actualizar.........................................................................................................9
Listar ...................................................................................................................................9
Salir .................................................................................................................................. 10
ADMINISTRACION.................................................................................................................................. 11
Personalizacin ............................................................................................................... 11
Seguridad ........................................................................................................................ 13
Base de Datos ................................................................................................................. 16
reas ............................................................................................................................... 25
Dependencias ................................................................................................................. 25
Elementos (Mdico-Quirrgicos) .................................................................................... 25
Servicios .......................................................................................................................... 25
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MOVIMIENTO .................................................................................................................................................... 41
1.
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a.
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g.
a.
b.
a.
PACIENTES .................................................................................................................... 42
Procedimientos y Consultas:.................................................................................................... 57
Apoyo Diagnostico .................................................................................................................... 59
Citas........................................................................................................................................... 61
Quirrgicos ................................................................................................................................ 61
Elementos ................................................................................................................................. 61
Solicitudes Pendientes ............................................................................................................. 64
Anulacin de cargos ................................................................................................................. 66
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b.
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a.
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g.
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k.
l.
Anticipos .................................................................................................................................... 74
Generacin de la Factura de Contado .................................................................................... 76
Cierre de caja (interface con Cartera) ..................................................................................... 80
Remisiones................................................................................................................................ 82
Anulacin de la factura de contado ......................................................................................... 84
Informes Pagar ....................................................................................................................... 85
Informes Remisiones ................................................................................................................ 85
Listados de facturas de contado anuladas.............................................................................. 86
Devolucin de la factura de contado ....................................................................................... 86
Informes de factura de contado ............................................................................................... 87
Manejo de Multas ..................................................................................................................... 88
Redondeo de Copagos. ........................................................................................................... 89
a.
Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando
no requiera hacer cambios en los valores. ............................................................................................ 90
b.
Generacin de rdenes de servicio ......................................................................................... 90
c.
Remisin de rdenes ................................................................................................................ 91
a.
b.
a.
b.
c.
d.
e.
9.
Consulta .................................................................................................................................... 94
Procedimientos ......................................................................................................................... 95
10.
11.
12.
13.
14.
GENERACIN DE PLANOS (RIPS - Res 3374, ECAT - Res 2056 y Res 1915 de 2008)
106
GENERACIN PLANO CIRCULAR 012 ..................................................................... 109
GENERACIN PLANO CIRCULAR 047 ..................................................................... 109
INICIALIZAR MOVIMIENTO ......................................................................................... 110
RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD ............................................................. 110
OTRAS OPCIONES ...................................................................................................... 111
15.
a.
Protocolos ...............................................................................................................................111
b.
Ajuste de Cuentas ..................................................................................................................112
c.
Auditoria Ajuste de Cuentas...................................................................................................115
d.
Paquetizar ...............................................................................................................................116
e.
Cotizacin de Servicios ..........................................................................................................118
f.
Configuracin Predeterminada de la administradora PAB: .................................................120
g.
Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de
utilizacin. ...............................................................................................................................................120
h.
Generacin de archivo NAP y correccin de NAP. ..............................................................121
a.
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b.
c.
16.
17.
Informes...................................................................................................................................129
Servicios.................................................................................................................................... 129
Perfil epidemiolgico ................................................................................................................ 129
Enfermedades de Notificacin Obligatoria .............................................................................. 130
Consultas .................................................................................................................................. 130
Procedimientos ......................................................................................................................... 131
Urgencias .................................................................................................................................. 131
Recin Nacidos......................................................................................................................... 131
Medicamentos .......................................................................................................................... 132
Medicamentos Vendidos .......................................................................................................... 132
Otros Servicios ......................................................................................................................... 133
Custodia Informacin Asistencial............................................................................................. 133
Solicitudes de Autorizacin ...................................................................................................... 134
Morbilidad en menores ............................................................................................................. 134
Registro de admisin (Ingresos y egresos) ............................................................................. 135
RIPS .......................................................................................................................................... 135
Informe HC primera vez ........................................................................................................... 136
Cargos y rdenes pendientes Anulados ................................................................................. 136
Reportar Inconsistencias datos Paciente ................................................................................ 137
Cargos de Servicios sin facturar .............................................................................................. 141
Business View .........................................................................................................................144
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1. INTRODUCCIN
Admisin y Facturacin es el modulo bsico del sistema CNT PACIENTES el cual permite:
Creacin de Pacientes
Cargo de consultas y procedimientos
Prefacturacion
Facturacin al paciente (Contado)
Facturacin crdito (Administradora)
Generacin de Rips (de acuerdo a los mdulos adquiridos)
Manejo de protocolos
Paquetizar
Ajuste de cuentas
Cotizacin
Este modulo se complementa con los dems mdulos administrativos y asistenciales de acuerdo con
las necesidades de cada IPS
En este modulo se encuentra la parametrizacin bsica del sistema la cual es pre-requisito para la
operacin de cualquier otro modulo.
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicacin, si tiene
los archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicacin en el equipo local, el sistema validar:
Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, stos se copian.
Si los archivos que existen en el equipo central, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos
en el local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos en
el equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni reemplaza
los archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contrasea para
ingresar a la base de datos, debe seleccionar el inicio de sesin y cambiar la contrasea por la aplicacin y
por el administrador corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access segn corresponda. Para este
proceso el sistema validar la existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.
Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la
aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIRTRAB
coloque el nombre o ruta del equipo en el cual se encontraran los archivos actualizados (Equipo Central). De
esta manera, el equipo para el proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se encuentre la base
de datos (Servidor Base de Datos) sern diferentes y el sistema realizar la conexin de acuerdo con la
necesidad de cada usuario. Ver diagrama.
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Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de
ingresar a la aplicacin, en el archivo de inicializacin Cntsiste1.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco
la etiqueta DIRTRAB, de sta manera el sistema no realizar ninguna validacin e ingresar sin generar
ningn mensaje informativo.
A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor
Access, la direccin que se establezca en la etiqueta DIRTRAB del archivo de inicializacin Cntsiste1.ini es la
misma para el repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexin a la Base de Datos (Servidor Base de
Datos).
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Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Pacientes, por lo cual dentro de la carpeta CNT-Pacientes, debe encontrarse el
ejecutable y reportes actualizados.
TENER EN CUENTA:
Si se genera algn error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningn mensaje de error.
Debe consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se encuentra el
ejecutable, el cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso se debe
realizar de forma manual.
La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: Nombre o
ruta del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-PACIENTES de lo contrario el
proceso no se realiza.
Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicacin, no es posible ingresar, verifique si se gener
el archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre l e intente ingresar nuevamente a la aplicacin.
Cuando ingrese al sistema encontrara la ventana de conexin, donde debe digitar usuario y contrasea,
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2. OPERACIONES BASICAS
La mayora de ventanas de parametrizacin cuentan con las siguientes operaciones bsicas:
a. Guardar
1. Digite el Cdigo
2. Digite el Nombre o descripcin asociada
3. Clic en el icono Guardar
b. Borrar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Haga clic en el icono Borrar
4. Confirme la eliminacin del registro
Nota Aclaratoria: La nica razn para que el registro no pueda borrarse es que se encuentre
relacionado con otros registros. Si realmente desea borrar el registro, deber eliminar primero todos los
registros relacionados. Por ejemplo si desea borrar un medico de la base de datos, y este ya tiene citas o
historias clnicas relacionadas el sistema no le permitir eliminarlo.
c. Modificar o Actualizar
1. Digite el Cdigo, o seleccione el registro en la lista que se despliega en la parte inferior de la ventana
haciendo doble clic sobre l.
2. Una vez todos los datos se encuentren activos en pantalla
3. Modifique el campo requerido.
Cuando sea el cdigo:
Sitese en el campo cdigo y modifquelo
Pulse la tecla F3 y
Clic en el icono Guardar
Cuando sea el nombre:
Modifique el nombre
Clic en el icono Guardar.
4. Si los datos son correctos, de clic en el icono Guardar.
d. Listar
1. Haga clic en el icono Listar.
2. A continuacin se despliega una ventana que le permite generar un listado con los parmetros
requeridos, usted debe:
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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3. ADMINISTRACION
a. Personalizacin
(Administracin Personalizacin)
La personalizacin de mi IPS consiste en registrar mi cdigo como prestador de servicios dentro del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y mis datos bsicos. Esta informacin se utilizara en la generacin de
las facturas, los RIPS y los archivos planos generados para la Circular 012 (Datos Generales) y Circular 047
de 2008.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de documento de identificacin de la IPS
a. NIT
: Numero de identificacin tributaria
b. CC
: Cedula de ciudadana
c. CE
: Cedula de extranjera
d. PA
: Pasaporte
b. Registre el nmero de identificacin de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Cdigo IPS, digite el cdigo asignado a la IPS, el cual no debe tener una longitud mayor
a 15 caracteres y corresponde a la codificacin asignada en el registro institucional por las
direcciones locales o departamentales de salud, y se utilizara en el envo de los RIPS. Tenga en
cuenta:
a. Dos (2) dgitos para el departamento
b. Tres (3) dgitos para el municipio
c. Cinco (5) dgitos para el secuencial del prestador dentro del municipio
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione que clase de entidad es la Institucin: Hospital, Empresa
Social del Estado u Otro.
e. En el campo Cdigo Unin, digite el cdigo tributario.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digito la fecha de creacin.
h. Si la IPS es Aliada de Salud Total, se visualiza el campo Cd. IPS Aliada, con una longitud mxima de
cinco (5) caracteres alfanumricos.
i. El nombre de la Entidad, se entrega generado con la licencia original. El usuario no puede modificarlo,
cualquier cambio que requiera deber solicitarlo a su proveedor
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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b. Seguridad
(Administracin Seguridad)
Esta opcin permite crear los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicacin, asignar los permisos
correspondientes de acuerdo con el perfil asignado y modificar la contrasea con la que se conectan a la
Base de Datos. Esta opcin solo es accesible por el usuario Administrador y est compuesta por:
a. Opciones: Muestra todas las opciones que componen la aplicacin, esta informacin es entregada
por CNT y el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
b. Perfiles: Permite crear los diferentes perfiles que constituyen la entidad. Para crear un perfil digite el
cdigo y nombre, marque si el perfil modifica servicios y/o elementos.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
c. Permisos de Perfil: Permite asignar los permisos de crear, borrar, consultar e imprimir a los perfiles
creados previamente, debe seleccionar el perfil al cual desea asignar permisos, seleccionar la raz
de cada opcin y en la parte derecha dar doble clic de acuerdo con la asignacin que vaya a realizar.
Una vez asignado el permiso, el campo de la opcin se visualizar con un
.
Tenga en cuenta que en la opcin Cerrar Registro de Admisin y Complementos - Configuracin
General, los permisos solo sern efectivos si se encuentran marcada la opcin Guardar y Borrar, de
lo contrario la asignacin no es vlida.
Si desea asignar permisos de manera Total, Ninguno o Parcial a todas las opciones, en la parte
inferior de la ventana se visualizan tres iconos en forma de Semforo, debe marcar permisos
Guardar/Modificar, Consultar, Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee:
Total, Nada o Parcial.
Si los datos son correctos haga clic sobre el icono Terminar
d. Usuario: Permite crear los usuarios que ingresarn a la aplicacin de acuerdo con el perfil y el grupo
al que pertenezcan.
i.
ii.
iii.
iv.
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iii. Call Center: El usuario que pertenezca a este grupo, puede asignar solo citas de
turnos tipo call center y realizar los movimientos en la aplicacin de acuerdo con
los permisos asignados al perfil.
vii. Firma Escaneada: Si el grupo seleccionado es Medico y el usuario que consulta o crea es
Administrador, se habilita la opcin Firma Escaneada, la cual permite capturar la firma del
mdico y que se visualizar al imprimir la Historia Clnica y las ordenes generadas.
Para capturar la firma, debe dar clic en el botn Examinar. Ubicar el archivo donde se
encuentre almacenado, al momento de Guardar el usuario, quedar relacionada la firma
escaneada.
Si desea modificar la firma capturada o no desea continuar utilizndola, se debe dar clic en el
botn Limpiar, en el momento de guardar el usuario, la modificacin se almacenar.
NOTA: Se trata de una firma escaneada, NO de una firma digital como se encuentra estipulado
en la Ley 527 de 1999; por lo tanto CNT no es responsable de las implicaciones que se puedan
generar al darle un sentido diferente a esta opcin.
viii.Si los datos son correctos haga clic en Guardar
.
ix. Al guardar el usuario, se visualizar en el grid. Si desea realizar alguna modificacin sobre l,
debe seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el grid, digitar el usuario o hacer clic
en la opcin Seleccin
x. Si desea eliminar algn usuario, seleccinelo y haga clic sobre el botn Borrar
xi. Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botn Listar
.
.
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Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin, debe realizarse por las
propiedades de la base de datos.
Al guardar la nueva contrasea el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la
Base de datos, el archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contrasea de forma
encriptada. Si se presenta algn inconveniente con el login y contrasea, como olvido de la
informacin, cambio de personal entre otros, el administrador del sistema debe eliminar este
archivo y volver a ingresar la contrasea.
TENER EN CUENTA:
Esta modificacin es responsabilidad del Administrador del Sistema.
Si al ingresar a la aplicacin el sistema genera el mensaje
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Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se encuentra la Base de Datos para Access o el
equipo Central para SQL se encuentre con permisos de escritura para el usuario que est intentando ingresar
a la aplicacin SI el archivo no est creado y permiso de lectura si el archivo esta creado.
.
c. Base de Datos
(Administracin Base de Datos)
Esta opcin permite actualizar y generar una copia de la base de datos.
a. Actualizacin: Esta opcin permite actualizar la base de datos cuando no coincide con la
aplicacin. Solo se visualizar activa cuando la versin de la Base de Datos no coincida con la
versin de la aplicacin.
b. Backup Base de Datos: Esta opcin permite generar una copia de la Base de Datos en el momento
en que se requiera y de acuerdo con la asignacin de permisos que tenga el usuario que ingresa a la
aplicacin.
Al ingresar a la opcin el sistema genera el mensaje de confirmacin
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenar la
copia de seguridad.
1.
2.
El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema genera el
mensaje y el proceso no se realiza.
.
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a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
Solo para aquellos tipos de afiliacin que se creen con Grupo de Afiliacin = Contributivo, el sistema exigir
se diligencie el Tipo de Afiliado, al momento de crear al Paciente
c. Tipo de Diagnsticos
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos)
Esta tabla contiene los tipos de diagnsticos estipulados por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine. Mientras estos cambios no
sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo solo le ser
solicitado en la Historia Clnica o en el RIPS.
Procedimiento:
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
d. Finalidad del procedimiento
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Diagnsticos)
Esta tabla contiene las Finalidades de procedimientos establecidos por el Ministerio de Proteccin Social. Su
modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean
expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas
en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este campo le ser solicitado para el
diligenciamiento del RIPS o historia clnica de procedimientos, y permite identificar las finalidades con que el
procedimiento fue realizado.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
e. Finalidad de la consulta
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Finalidad del la consulta)
En sta opcin se crean los valores permitidos para registrar el objetivo con el cual se realiza la consulta.
Aplicable solo para las consultas de Promocin y Prevencin, para las dems se debe determinar No Aplica.
La modificacin o actualizacin de estas tablas se har cuando la Entidad competente lo determine. Mientras
estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de mantenerlas en
operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
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f. Zona de residencia
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Zona de residencia)
Esta tabla contiene las posibles zonas de residencia de un usuario estipuladas por la entidad competente.
Mientras estos cambios no sean expedidos, el usuario y/o administrador del CNT PACIENTES es
responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original. Este dato hace
referencia a la caracterstica geogrfica del lugar de residencia habitual del usuario, y ser solicitada en la
creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
g. Personal que atiende
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Personal que atiende)
Esta tabla contiene las personas que pueden atender a un paciente segn la clasificacin dada por el
Ministerio de Proteccin. Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o
administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido
entregadas en la versin original.
Este dato hace referencia a la persona que atiende el procedimiento, y es aplicable obligatoriamente cuando
es un procedimiento obsttrico de parto y aborto. Ser utilizado en el diligenciamiento del RIPS y la historia
clnica.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
h. Causa Externa
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Causa Externa)
Esta tabla contiene las posibles causas externas por las que se puede generar una atencin, estipuladas por
el Ministerio de Salud. Su modificacin o actualizacin se har cuando el Ministerio de Salud lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos por el Ministerio, el usuario y/o administrador del CNT
PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin
original. Este campo es solicitado en los mdulos de consulta, hospitalizacin y atencin de urgencias.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
i. Concepto de Servicios de salud
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Servicios de salud)
En sta opcin se crean los conceptos de servicios de salud que han sido definidos por el Ministerio de
Proteccin, por tanto su modificacin o actualizacin se har cuando la Entidad competente lo determine.
Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o Administrador del Sistema es responsable de
mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la versin original.
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Los
conceptos
adems
se
relacionan
con
una
clasificacin
del
tipo
de
servicio
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c. Para Listar
d. Para Modificar.
l. Ocupacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Tipo de Servicio)
Esta tabla contiene las ocupaciones estipulados por el Ministerio de Proteccin. Su modificacin o
actualizacin se har cuando el Ministerio lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos por el
Ministerio, el usuario y/o administrador de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal
como han sido entregadas en la versin original. Este dato le ser solicitado al momento de crear el Paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
m. Parentesco
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Parentesco)
En esta opcin se crean los parentescos que pueden ser utilizados en el sistema, y que se solicitan en la
creacin del paciente y/o registro de Admisin.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
n. Motivo de anulacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Motivo de anulacin)
Se ingresan los motivos por los cuales se puede anular una factura de contado, factura crdito, recibo de caja
y citas. Tenga en cuenta que este motivo ser solicitado cada vez que se haga una anulacin y la descripcin
tiene una longitud mxima de cuarenta (40) caracteres.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
NOTA: El motivo de anulacin con cdigo NA y descripcin No Asisti no se puede eliminar debido a que al
cambiar el estado de una cita a No Asisti se anula el cargo y este motivo es el que se relaciona a la
anulacin.
o. Formas de pago
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Formas de pago)
Se ingresan las diferentes formas o mecanismos por los que se puede recibir un pago de una Factura de
contado, abonos o anticipos. Ej.; Efectivo, cheque, tarjeta.
La forma de pago Cheque posfechado con cdigo 9 no se puede modificar ni eliminar. Las otras formas de
pago se pueden modificar y eliminar si no se requieren.
Para crear una forma de Pago, digite el Cdigo, el Nombre, seleccione la categora (Efectivo, Cheque,
Tarjetas u Otros), si tiene activa la interface con Contabilidad, se habilita el campo Cuenta Contable.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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La Categora es para realizar la distribucin del pago en el momento de generar la factura de contado, un
abono o anticipo. La cuenta contable es para realizar los movimientos interfazados, para mayor informacin
Consulte Manual de Interfaces.
La forma de Pago con cdigo 0 y Nombre Efectivo no requiere cuenta contable porque al realizar el
movimiento contable toma la Cuenta Caja parametrizada en Complementos Interfaces CNT.
La forma de Pago con cdigo 9 y Nombre Cheque posfechado no requiere cuenta contable porque al realizar
el movimiento contable toma la cuenta parametrizada en el convenio.
a. Para Borrar
b. Para Listar
c. Para Modificar.
p. Religin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Religin)
Si el usuario lo requiere puede capturar la religin del paciente al momento de la creacin del paciente.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Barrios
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Barrios)
Permite la creacin de los barrios en los que los pacientes habitan lo cual facilita tener informacin localizada
de epidemiologa. Y permite relacionarlo con una zona de residencia. Este dato se solicita en la creacin del
paciente y ser obligatorio si en la ruta Complementos Configuracin General Config. Espe 1 se encuentra
marcada la opcin
.
a. Crear un barrio:
a. Asigne un cdigo e ingrese el nombre
b. Seleccione el departamento al que pertenece
c. Seleccione el municipio, Solo se mostraran aquellos que pertenezcan al departamento
seleccionado.
d. Si lo requiere, seleccione la zona de residencia.
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
r. Documentos Anexos (Protocolo)
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Protocolo)
En esta opcin se crea la referencia a los documentos que se relacionaran a los Servicios, Diagnsticos y/o
Medicamentos. Para hacer esta referencia es importante que todos los documentos se organicen en una sola
carpeta la cual puede ser local o en red. Para mayor informacin consulte como especificar la ruta del
protocolo con el Administrador del sistema.
22 de 156
Procedimiento:
a. Especifique un nombre resumido (titulo) que le permita hacer referencia al documento relacionado, y
que sea fcilmente identificable para cualquier usuario
b. De clic en Examinar y seleccione el documento al que quiere hacer referencia. El documento puede
estar en una carpeta local o en red. El sistema buscara los archivos en la carpeta que se haya
especificado en Configuracin General.
c. En la lista de la parte inferior se mostraran los documentos que se han creado
s. Ruta de los protocolos
(Complementos Configuracin General - Protocolos)
Por cada estacin de trabajo debe especificar la ruta en la cual se ubicaran los archivos, y las ventanas
en las que se requiere el sistema los presente
Procedimiento:
a. Seleccione o especifique la ruta
b. En la Configuracin de Listas de protocolos marque las opciones en las que desea se presenten los
protocolos parametrizados
c. De clic en Guardar.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
t. Asignacin de Protocolo
(Complementos Configuracin General - Protocolos)
Por cada servicio, medicamento o diagnostico podr relacionar los documentos que se deben presentar al
momento de su seleccin en cada una de las ventanas especificadas en Configuracin General - Protocolo.
En el caso particular de los diagnsticos, adems de los documentos podr especificar servicios o
medicamentos que posteriormente en la Historia Clnica, podrn convertir las rdenes de Servicio y
posteriormente en cargos.
a. Seleccione el criterio por el que desea hacer la seleccin
b. En el recuadro superior izquierdo se cargara la lista de acuerdo al criterio seleccionado
c. En el recuadro superior derecho (Textos Anexos) se mostraran los documentos parametrizados.
d. Marque el servicio, diagnostico o medicamento para el que requiere hacer la asignacin y en Textos
anexos marque los documentos relacionados, haciendo clic en el recuadro de cada cdigo.
e. De clic en Guardar
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f. Cuando el criterio seleccionado sea Diagnostico, adems podr asociar Servicios y Medicamentos
g. En el recuadro inferior izquierdo especifique el criterio
h. Seleccione el Servicio o Medicamento requerido y de clic en
i. De clic en Guardar
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
u. Conceptos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Conceptos de Facturacin)
Esta tabla contiene los Conceptos de facturacin establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud
para dar cumplimiento con lo establecido en la Circular 012. Su modificacin o actualizacin se har cuando
la entidad competente lo determine. Mientras estos cambios no sean expedidos el usuario y/o administrador
de CNT PACIENTES es responsable de mantenerlas en operacin tal como han sido entregadas en la
versin original. Este campo le ser solicitado para el diligenciamiento de los archivos planos de la Circular
012 y permite determinar los conceptos de facturacin de las entidades.
Este dato es creado en esta opcin y utilizado al momento de la creacin del convenio de la administradora.
Ver Convenios con Administradoras
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
v. Grupos de Facturacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema - Maestros Bsicos Grupos de Facturacin)
Corresponden a un concepto de agrupacin de servicios para la generacin de las Facturas crdito resumidas
o detalladas por estos conceptos. En esta opcin se realiza la creacin de los diferentes grupos y en la
ventana de Creacin de Servicios, se asocia cada procedimiento con el grupo al que pertenece (solo puede
pertenecer a un grupo).
Esta funcionalidad aplica tanto para servicios como para Medicamentos, el sistema entrega por defecto tres
grupos de facturacin: Medicamentos, Insumos y Ninguno, para los usuarios que no requieran utilizar grupos
de facturacin debern utilizar la opcin Ninguno.
Tras la actualizacin se debe ejecutar la sentencia: Update MOVI_CARGOS set
CD_CODI_GRUF_MOVI=01. De esta manera todos los servicios quedarn con grupo de facturacin
Ninguno. Los artculos de igual forma, por defecto quedan con grupo de facturacin Ninguno. Si no ejecuta
esta sentencia e intenta generar la factura crdito escogiendo la opcin Grupo de Facturacin, es probable
que el informe se genere en blanco o con informacin inconsistente.
Para ver la utilizacin de los grupos creados, consulte FACTURACIN CREDITO (Administradora)
d. Para Guardar
e. Para Borrar
f. Para Listar
d. Para Modificar.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Procedimiento:
a. Ingrese el cdigo del servicio
b. Especifique el nombre o descripcin
c. Seleccione si el servicio que est creando corresponde a un
a. Evento
: Servicio que se cobrara de manera individual de acuerdo a lo estipulado
en Tarifas por procedimiento y el convenio.
b. Paquete
: Servicio que agrupa otros servicios y/o medicamentos, y se cobra bajo la
modalidad de paquete, donde solo se factura el paquete pero se hace necesario el
descargue de los tems relacionados.
d. Seleccione el tipo de Servicio:
a. Otros Procedimientos:
Procedimientos odontolgicos, teraputicos no quirrgicos,
b. Consulta
Consultas, evoluciones. Interconsultas y controles
c. Apoyo Dx
Servicios de Laboratorio e Imagenologa
d. Quirrgico
Procedimientos quirrgicos: eventos y paquetes
e. Otros Servicios
Estancias, Honorarios, Derechos de sala y Traslado de pacientes.
e. Cuando el servicio sea de Apoyo Dx, se debe especificar si es
. Esto permitir que el
servicio se use en el modulo de Laboratorio, Imagenologa y Enfermera
f. Marque si el procedimiento corresponde es de Promocin y Prevencin, este parmetro es importante
para el Modulo de PyP, y el control de las matrices de gestin y las metas de cumplimiento.
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b. Especifique duracin, nicamente para aquellos servicios que tengan una duracin diferente
para el estndar del profesional de la salud que lo presta. Ej.: Si el profesional realizar sus
consultas y procedimientos normalmente cada 20 minutos y un servicio en particular tiene
duracin de 30 minutos, debe especificar la duracin solo de este, ya que la duracin
estndar se atara en la creacin del profesional.
c. Si la cita genera cargo d clic en
. Si este criterio aplica para
todos los servicios, puede marcarlo en Complementos Configuracin General
Configuracin
p. Seleccione el Grupo de Facturacin, en el cual se reflejar el servicio en la factura a crdito.
. Los grupos de facturacin se
mostrarn de acuerdo con la relacin parametrizada en la opcin Grupos de Facturacin
q. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos seleccione la finalidad de procedimiento
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f.
g. Servicios a realizar
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios a Realizar)
Esta opcin permite que se marquen que servicios se realizan en la IPS, puede realizar esta marcacin en
esta ventana de manera grupal, o en la creacin del servicio de manera individual.
Es necesario que previamente se haya parametrizado la opcin Servicios por Especialidad
Procedimiento:
a. La ventana se divide en dos paneles, en el izquierdo se mostraran las Especialidades, y en el
derecho los servicios que les corresponden.
b. Doble clic en la especialidad requerida
c. Aparecern los servicios relacionados
d. Marque el recuadro para aquellos que se prestan en la Institucin, en el evento que se presten todos
los servicios mostrados utilice el icono
e. Para ver solo aquellos que estn marcados de clic en
f.
La opcin
permite asignar una serie de procedimientos a una especialidad, usted
debe:
Seleccionar el criterio del men desplegable, Cdigo, Especialidad o Nivel
Seleccione la condicin del men desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor que, Mayor o
igual que, Menor que, Menor o igual que
digite o selecciona el valor
Clic en agregar
De ser necesario agregue otra condicin
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Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se encuentre errada
o no aplica ubquese sobre la misma y clic en quitar
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
h. Tarifas Bsicas
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tarifas Bsicas)
Se crean los tarifarios con que utiliza la compaa para la liquidacin de los servicios Procedimiento:
a. Asigne un cdigo y nombre para la tarifa
b. Seleccione el ao para el cual es vigente. Si el ao no se encuentra en el men, de clic en
el icono
y digtelo para que el sistema haga la creacin
c. Ingrese el valor base para aquellos tarifarios que utilicen un valor base como factor para
calcular la tarifa
d. Seleccione el tipo de liquidacin
. Este
criterio tiene principal importancia en la liquidacin de los procedimientos quirrgicos
e. Si los datos son correctos de clic en Guardar
i. Tarifas por Procedimiento
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tarifas por Procedimiento)
En esta opcin se asignan las tarifas para cada servicio dentro de cada Tarifario. Previamente debe crear las
tarifas bsicas, los procedimientos realizados por la IPS y relacionar los servicios con la especialidad a la que
pertenecen.
Procedimiento:
a. Seleccione la tarifa del men desplegable, los campos tipo de liquidacin y valor base se llenaran
automticamente, con los datos registrados en Tarifas Bsicas.
b. Como los procedimientos estn asociados con una especialidad, vamos a asignar tarifas para
procedimientos por especialidad,
c. Doble clic en la especialidad y a continuacin se despliegan los respectivos procedimientos, solo se
mostraran aquellos que adems de la parametrizacin enunciada en la introduccin del presente
numeral, tengan en la creacin el tipo de cdigo = al tipo de tarifa, de la tarifa base. Frente a cada
procedimiento digite:
V si la tarifa para este procedimiento es por VALOR
U si se liquida por UNIDADES
R si es por UVR, y
G si es de acuerdo al GRUPO QUIRURGICO.
d. En la siguiente columna digite el valor, unidad, UVR o Grupo quirrgico de la tarifa para el
procedimiento.
e. En la ltima columna Cod. Alterno digite el cdigo real del servicio, el sistema le permitir ingresar
un cdigo alfanumrico dependiendo de la codificacin que use. Este cdigo se generara dentro de
las facturas de contado, recibos de caja, factura crdito y los Rips. Y le permitir tener un servicio
con dos cdigos.
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f.
Cuando el tarifario maneje acuerdo 312 el sistema permitir ingresar el valor como Desglose,
especificando para cada componente su participacin en valor o porcentaje y as obtener el valor
total del servicio.
a. Ingrese el valor total del servicio
b. En la columna desglose indique si este se har por valor o por porcentaje
c. Por cada tem ilustrado registre la participacin
g. En esta ventana no encontrara icono Guardar, a medida que ingrese los datos, el sistema
almacenara la informacin.
j. Tipos de Afiliacin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Tipos de Afiliacin)
En esta opcin se crean las categoras o tipos de afiliacin, y los cuales diferenciaran los copagos o cuotas
moderadoras que cancelara el paciente de acuerdo a la Administradora a la que se encuentre vinculado.
Ejemplo: Cotizante1, CategoraA, CategoriaB, Sisben1, etc.
Procedimiento:
a. Digite el cdigo y asigne un nombre
b. Relacione el tipo de rgimen.
c. Si los datos son correctos de clic en Guardar
k. Planes de Salud
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Planes de salud)
El plan de salud es el conjunto de elementos y servicios que presta la IPS a determinado grupo de la
poblacin de acuerdo a los contratos que realiza.
En sta opcin se ingresan los planes de salud que maneje la Institucin y se autorizan los
procedimientos y elementos a los que tienen derecho los pacientes que se acojan a determinado plan de
salud. Usted puede crear todos los planes que requiera, por ejemplo puede crear un plan de salud por
convenio y en cada uno autorizar determinados elementos y procedimientos, o puede crear un plan de
salud para todos los Convenios.
Procedimiento:
a. Digite el Cdigo y asigne un Nombre
b. Clic en Guardar
c. Para autorizar servicios:
a. Seleccione el plan de la lista
b. De clic en el botn
o
segn
corresponda, para el caso de los Procedimientos solo se mostraran aquellos que se
encuentran Autorizados. Para los Elementos se mostraran aquellos que tengan existencia
en la Bodega y que se encuentren activos.
c. La ventana que se despliega tiene dos paneles, en el izquierdo aparecen las especialidades
mdicas o dependencias, y en el derecho los procedimientos o elementos que se
relacionaron a cada especialidad o dependencia segn corresponda.
i. De doble clic en la especialidad o dependencia seleccionada:
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ii. Marque el recuadro para cada servicio o elemento que se autorice a prestar en la
especialidad o dependencia seleccionada para el plan de salud activo
iii. Si aplican todos los servicios o elementos de clic en el botn
d. La opcin
permite asignar una serie de procedimientos o elementos a una
especialidad o dependencia, usted debe:
Seleccionar el criterio del men desplegable, Cdigo, Especialidad o Nivel
Seleccione la condicin del men desplegable, Igual que, Diferente que, Mayor
que, Mayor o igual que, Menor que, Menor o igual que
digite o selecciona el valor
Clic en agregar
De ser necesario agregue otra condicin
Luego verifique que las condiciones corresponden, si por el contrario alguna se
encuentre errada o no aplica ubquese sobre la misma y clic en quitar
Cuando este seguro de que los criterios son los correctos de clic en ejecutar
NOTA: Una vez almacenada la informacin de elementos y procedimientos, al momento de realizar el cargo
de servicios, solo se visualizan los procedimientos o elementos que se hayan autorizado en la especialidad o
dependencia.
l. Administradoras
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Administradoras)
Esta opcin permite crear las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS, ARS, CCF,
Aseguradoras, entidades particulares) con las que nuestra Institucin tiene convenio, contrato y/o acuerdo de
prestacin de servicios de salud.
En esta ventana encontrara dos Administradoras creadas por el sistema: Atencin a Particulares y Fosyga,
las cuales no podrn borrarse ya que son necesarias para la operacin del sistema.
A la Administradora Atencin a Particulares no se podr cambiar el Nit. A la administradora Fosyga, el
sistema permite registrar un NIT alterno para la generacin de Factura a crdito. Este NIT alterno se
parametriza en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1
. Si el campo NO est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT creado por el sistema. Si el
campo est diligenciado, la factura a crdito se genera con el NIT alterno.
a. Digite el Nit de la Entidad Administradora con la que tiene el convenio. El sistema automticamente
genera el dgito de verificacin.
b. En el campo Razn social ingrese el nombre completo de la Entidad. Este es el nombre que luego
aparecer en la factura a crdito.
c. Digite la direccin y el telfono.
d. Del men desplegable seleccione el Departamento donde est ubicada la Administradora.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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tenga
la
en el icono
c. Seleccionar si los copagos o cuotas moderadoras para elementos se hacen por elemento o
por paquete, es decir, si el copago / cuota se cobra por cada elemento que debe utilizarse
para prestar la atencin al paciente, o por el paquete completo de elementos utilizados.
Esta parametrizacin se refleja en la ventana Cargo de Servicios
d. De igual manera indicar si los copagos / cuotas para laboratorio se hacen por cada examen
realizado al paciente (por laboratorio), o por todos los que le practicaron (por paquete).
e. A continuacin encontrara listados todos los tipos de afiliacin para los cuales debe:
i. Seleccione que tipos de afiliacin se manejan con la Administradora
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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g. Una vez seleccionados los servicios, en la parte inferior de la ventana debe diligenciar:
i. Tipo de Atencin: Seleccione si el tipo de atencin al cual va a aplicar la condicin
es Consulta Externa o Urgencias.
ii. Tipo Liquidacin: Seleccione si el tipo de liquidacin que va a aplicar es Copago o
Cuota Moderadora.
iii. Valor o %: Digite el valor que va a aplicar segn el tipo de liquidacin seleccionado.
Recuerde que copago es un porcentaje y cuota moderadora es un valor
determinado.
iv. Sexo: Seleccione si la condicin aplica al sexo masculino, femenino o todos.
v. Edad Ini Edad Fin: Digite el rango de edad al cual se va a aplicar la condicin, la
medida de la edad es en aos.
vi. A partir de: Digite la cantidad a partir de la cual la condicin se aplicar. Si se
digita un nmero mayor a cero, la liquidacin del copago se realiza de acuerdo con
la parametrizacin en la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliacin. Ej. Si la
condicin la parametriza a partir de 3, la liquidacin del copago de los dos primeros
cargos que realice al servicio seleccionado el sistema la realiza teniendo en cuenta
la parametrizacin de la ventana Copagos y Cuotas por tipo de afiliacin, al realizar
el tercer cargo el sistema realiza la liquidacin teniendo en cuenta las condiciones
parametrizadas en la ventana Condiciones Liquidacin Copago.
vii. Fecha Expedicin: Digite la fecha desde la cual, se iniciar a liquidar los servicios
teniendo en cuenta las condiciones parametrizadas. Esta fecha tiene una vigencia
de un ao. Ej. Si digita 01/07/2007 la condicin parametrizada tendr una vigencia
por defecto hasta el 01/07/2008.
viii. Si desea eliminar una condicin, haga clic en el recuadro Marcar y de clic
en
.
h. Si desea aplicar un porcentaje al copago de los elementos en tipo de atencin Consulta
externa ambulatoria, marque la opcin
y
digite el valor correspondiente
, recuerde que es un porcentaje y no un valor. Si no
marca esta opcin, el sistema tendr en cuenta la parametrizacin realizada en copagos y
cuota por tipo de afiliacin. Tenga en cuenta que este valor ser aplicado para el tipo de
copago por elemento o por paquete.
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i.
j.
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Procedimiento:
a. Seleccione la Administradora
b. Clic en la pestaa
c. Ingrese un nombre para el Convenio, se recomienda que este nombre sea de fcil entendimiento ya
que ser el que visualicen los cajeros y las personas de atencin al usuario al momento de hacer un
cargo de servicios
d. Ingrese la vigencia del Convenio (Fecha inicial y Final) en formato dd/mm/yyyy
e. Seleccione la tarifa base para Servicios, indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja
Porcentajes de aumento o descuento y de cuanto: Ej.: SOAT2005 mas el 20%
f.
Marque
si requiere especificar cada cuantos servicios de Laboratorio
se cobra copago, e indique la cantidad.
g. Si adicional a la tarifa especificada, los laboratorios y Rx tienen recargo cuando se prestan en
Urgencias y Hospitalizacin ingrese los porcentajes (expresado en enteros), de lo contrario djelo en
ceros
h. Seleccione el plan de salud que utilizara
i. Ingrese el nmero de das que el sistema debe tomar para calcular el vencimiento de la factura
crdito a partir de la fecha de generacin.
i. Digite el Cdigo con el cual la Entidad Administradora sta registrada. Recuerde que estos cdigos
estn regulados, y son los que bajaran en el RIPS
j. Seleccione el Concepto de Facturacin que le corresponde a la entidad, esto para la generacin de
archivos planos de la circular 012. Estos conceptos fueron previamente creados en Conceptos de
Facturacin
j. Seleccione la tarifa base para elementos, la cual debi crear previamente en CNT-Inventarios,
indicando si es Plena (es decir al 100%) o si maneja Porcentajes de aumento o descuento y de
cunto.
Tenga en cuenta que el valor digitado en Porcentaje (%) aplicar para elementos de Tipo
Medicamentos Pos, Medicamentos Nos Pos, Prtesis_Ortesis y Otro. Y el valor digitado en
Porcentaje Insumo (%) aplicar para elementos Tipo Materiales e Insumos.
Si requiere puede digitar un valor igual o diferente en las dos casillas, pero las dos aplicaran
Descuento o Aumento.
k. Marque
si requiere especificar cada cuantos elementos e insumos se cobra
copago, e indique la cantidad.
l. En Monto consolidado, ingrese el valor por el cual se firma o acuerda el Convenio
m. En Saldo sobre el monto, ingrese el valor que queda a la fecha del ingreso del Contrato en el sistema
CNT
n. En Monto individual, ingrese el valor mximo que el convenio cubre por persona
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o. En Multa, ingrese el valor de la multa por Inasistencia a citas, este valor ser tenido en cuenta para
los usuarios que tienen el Modulo de Consulta Externa (citas) y el Modulo de Promocin y
Prevencin.
p. Ingrese los cdigos de los servicios que tienen relacionada la plantilla de Historia Clnica de Ingreso
Urgencias y Hospitalizacin. Para mayor informacin Consulte la Gua de Historia Clnica Dinmica.
q. Si el Convenio es Capitado, marque
r. Si los cdigos que se mostraran en las facturas (contado y crdito) y RIPS son los alternos marque
s. Aunque el sistema maneja la vigencia del convenio de acuerdo a las fechas inicio y Fin, este podr
Inactivarse marcando
t.
Marque
para los convenios que lo requiera, sino lo marca el sistema NO har
el cobro de copago /cuota a los pacientes del convenio activo para el primer servicio de Consulta que
se cargue en cada ao. Ver Cargo de Servicios.
u. Si se debe cobrar copago a las mujeres gestantes y nios menores de un ao, marque
sino lo marca, el sistema NO har el cobro de copago, as este se encuentre
parametrizado.
v. Si el convenio tiene manejo de accidentes de trnsito y requiere generar el FUNSOAT marque
w. Si cobra copago en consulta de Urgencias marque el recuadro
, el sistema validara
este criterio en la ventana Cargo de Servicios, de acuerdo al tipo de atencin y servicio seleccionado.
x. Si genera multa por inasistencia a una cita de agenda grupal, marque la opcin
realiza la validacin de la asistencia para generar la multa.
el sistema
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Las pestaas:
Permite ingresar incrementos adicionales a los especificados en el Convenio cuando el
servicio se presta en Nocturnos Normales, Domingos y Festivos Diurnos, Domingo y Festivo Nocturno.
Procedimiento:
a. Ingrese los porcentajes para cada recuadro
b. Marque las especialidades para las que aplican los % indicados
c. Clic en Guardar.
El sistema identifica los das Festivos de acuerdo a lo ingresado en el Calendario. Las horas se
deben parametrizar por Complementos- Configuracin General-Configuracin
Permite realizar la parametrizacin contable del Convenio. Ver documentacin Interface
Contable
Permite realizar la parametrizacin para la liquidacin de las estancias. Ver Documentacin
Hospitalizacin
Permite realizar la parametrizacin de las Agendas Grupales por cada convenio.
Ver Documentacin Promocin y Prevencin
p. Lugares de Atencin
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Lugares de Atencin)
Esta opcin permite registrar el lugar donde se le presta la atencin al paciente, aplica para las
Instituciones que tengan sedes y deseen llevar un control del lugar de atencin de sus pacientes. Este dato
ser solicitado en la ventana Pacientes, y posteriormente podr cambiarse en la ventana de Cargos.
Registre el cdigo de habilitacin del lugar de atencin y en el momento de generar los RIPS, en cada uno
de los archivos se visualizar el cdigo de habilitacin del lugar de atencin relacionado al paciente, si no
tiene, continuar visualizando el cdigo de la IPS parametrizado en Personalizacin de la empresa.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
q. Grupos de Servicios
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Grupos de servicios)
Esta opcin permite que los servicios se agrupen de acuerdo a alguna caracterstica comn para poder
ejercer validaciones. Actualmente la funcionalidad se utiliza para los grupos de partos, y permite que el
sistema valide para cada servicio de parto que se presenten dentro de un registro de admisin, y que
pertenezca al grupo, que se haya diligenciado un RIPS de Recin Nacido.
a. Para Guardar
b. Para Borrar
c. Para Listar
d. Para Modificar.
r. Servicios por grupo
(Administracin - Mantenimiento del sistema Maestros IPS Servicios por grupo)
Permite que se asocien los servicios a los grupos creados
Procedimiento:
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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para
sealarlo
d. En el panel derecho busque y seleccione los servicios a relacionar. Dentro de los criterios a
seleccionar solo contara con el cdigo
e. Cargados los servicios, marque el recuadro para aquellos que pertenezcan al grupo
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MOVIMIENTO
1. PACIENTES
a. Creacin de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
En esta opcin se hace la creacin de los pacientes a los cuales se les presta o cotiza un servicio de salud.
Procedimiento:
a. Seleccione el tipo de identificacin del paciente
CC
TI
Cdula de ciudadana
Tarjeta de identidad
RC
Registro Civil
CE
AS
MS
Cdula Extranjera
Adulto sin identificacin
Menor sin identificacin
NU
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m.
n.
o.
p.
DATOS RESPONSABLE
q. Si lo requiere podr ingresar los datos del acompaante / responsable del paciente : Tipo de
identificacin, Numero del documento, Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo
Nombre, Direccin, Telfono y Parentesco
r.
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Al dar SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las
cuales se les puede presentar el reporte
Una vez realizada y almacenada la seleccin, la inconsistencia queda de tipo El usuario no existe
en la Base de Datos
s. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la
opcin
, los datos de la pestaa Datos Responsable se hacen
obligatorios, al guardar con estos datos incompletos, el sistema genera el mensaje
restrictivo
que
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Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
Seleccione al paciente, de tal forma que los datos de este queden en pantalla.
(previsualizar)
Enfoque la imagen, y cuando ya est lista haga clic en el icono
(capturar)
.
Clic en Aceptar para que la imagen quede en la pantalla del paciente.
Para Capturar:
y luego en
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El sistema muestra la siguiente ventana, donde solicita que se coloque la huella dactilar en el sensor
cuatro veces. Si no realiza el proceso cuatro veces el botn Aceptar no se activar.
El sistema valida que las cuatro capturas sean idnticas, de lo contrario genera el mensaje
Si las cuatro capturas son idnticas, el sistema activa el botn Aceptar y genera el mensaje
Si desea volver a capturar la huella dactilar, debe primero dar clic en limpiar e ingresar nuevamente a
capturar.
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Una vez diligenciados todos los datos del paciente, al digitar el nmero del documento o seleccionar
al paciente, el sistema genera el mensaje restrictivo, es decir, hasta tanto no se confirme la identidad
del paciente el sistema no permitir continuar con el proceso.
Si al realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda
genera el mensaje
Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al nmero de identificacin del paciente.
NOTA:
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Esta funcionalidad est disponible nicamente para usuarios en SQL Server, siempre que se tenga
registrada la librera Biometria.ocx para registrar la librera pguela en la carpeta del sistema operativo
de cada mquina y regstrela utilizando el comando regsvr32 biometria.ocx
La opcin de Biometra se utiliza para confirmar la identidad de los pacientes, NO realiza la bsqueda
por medio del lector de la huella dactilar.
d. Consulta de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
Podr consultar pacientes que se encuentren creados en el sistema
Procedimiento:
a. Si conoce el nmero del documento de identificacin
del
paciente,
digtelo
y ENTER
b. De clic en el icono
para
ENTER
El sistema mostrara los registros que coincidan con los criterios ingresados, entre mas especifico
sea, mayor exactitud conseguir.
c. De doble clic para seleccionar el registro requerido, y cargar los datos completos en la ventana
e. Eliminar Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
Permite eliminar de la base de datos aquellos pacientes que no tengan ningn movimiento relacionado
(cargos, citas, historias, etc.).
Procedimiento:
a. Haga la consulta del paciente
b. De clic en el icono
Cuando un paciente tiene movimiento relacionado puede Inactivarlo. Ver Inactivacin de Pacientes.
f. Cambiar identificacin de Pacientes (F3)
(Movimiento - Pacientes)
Permite cambiar el tipo y nmero de identificacin de un paciente
Procedimiento:
a. Haga la consulta del paciente
b. Ubquese en el campo que desea modificar : Tipo o documento de identificacin
c. Presione la tecla F3
d. Sin salir del campo, haga el cambio del tipo o numero de documento
e. Clic en Guardar
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Esta opcin puede ser restringidas de acuerdo al perfil de los usuarios. Para mayor informacin vea el tema
Asignar permisos o consulte con el administrador del sistema.
g. Actualizar informacin del paciente
(Movimiento - Pacientes)
a. Haga la consulta del paciente
b. Cambie el dato requerido. Si el dato requerido es el Tipo o numero de documento de identificacin
del paciente, Ver Cambiar identificacin del Paciente
c. Clic en Guardar.
h. Listados de Pacientes
(Movimiento - Pacientes)
El sistema permite generar listados de:
a. Hoja de Admisin: Imprime los datos de identificacin del paciente que se encuentre activo en
pantalla. Para generarlo haga la seleccin / consulta del paciente requerido, y de clic en el icono
c. Clic en
en la grilla de la parte inferior se mostraran los registros que coinciden con los
criterios seleccionados. La ventana consta de dos recuadros
a. Superior: Muestra la informacin ms relevante de cada cargo
b. Inferior muestra el detalle del cargo seleccionado
d. Para consultar el detalle de clic en el cargo requerido para marcar el registro
e. En el recuadro inferior podr visualizar el detalle. Debido a la cantidad de informacin tendr tres
pestaas disponibles, y adicionalmente en cada una podr desplazarse utilizando la barra horizontal
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f.
g. De clic en
segn corresponda
Varios Pacientes
Para activar / inactivar pacientes podr hacerlo a travs de un archivo de pacientes que correspondan al
mismo Convenio. SI durante el proceso de cargue de cualquiera de las opciones se presentan errores el
sistema generara un archivo informndolos, para que sean corregidos y se intente el cargue nuevamente.
Para Activar
i. Seleccione la Administradora y Convenio
ii. De clic en el icono
especificaciones:
Descripcin del campo
Nmero de la lnea
Documento
Historia
Tipo de documento
1er Apellido
2 Apellido
1er Nombre
2 nombre
50 de 156
Fecha de nacimiento
Fecha
Cd. del Dpto de Residencia Texto
Cod. Municipio de residencia Texto
Direccin
Texto
Telfono
Texto
Sexo
Nmero
Estado civil
Nmero
Fecha de apertura de historia Fecha
Nmero de historia del
cotizante
Texto
Nivel de atencin
Nmero
Zona de residencia
Texto
Cdigo Tipo de afiliacin
Texto
Nmero del carn
Texto
Cdigo del lugar de atencin Texto
11
3
4
31
12
2
2
11
Formato yyyy/mm/dd
Depende de la configuracin de maestros bsicos
Depende de la configuracin de maestros bsicos
Opcional
Opcional
0-Fem, 1-Mas
0-Soltero, 1-Casado, 2-Unin libre, 3-Separado, 4-Viudo, 5-Religioso
Formato yyyy/mm/dd
12
2
2
3
19
2
Formato de Ancho
Observaciones
celda
columna
Nmero
5
Texto
21
51 de 156
De clic en el icono
para activar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estn Inactivos.
De clic en el icono
para Inactivar todos los pacientes que se encuentren creados en la
Administradora seleccionada y que estn Activos.
Si usted desea que el paciente quede relacionado solo con el convenio de la administradora en el cual fue
activado, marque en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 la
opcin
.
En el momento de realizar un cargo de servicios, un registro de admisin o volver cargo servicios pendientes
el sistema le mostrar la administradora y el convenio en el cual fue activado el paciente y las administradoras
que por defecto muestra el sistema Atencin a particulares y Fosyga.
Esta opcin solo debe ser marcada una vez se realice el proceso de activacin de lo contrario el sistema le
presenta el siguiente mensaje:
Para realizar el proceso de activacin usted debe comunicarse con la lnea de Servicio al Cliente. Si usted
marca la opcin Validar Inscripcin de Pacientes a Convenios sin realizar el proceso de activacin, al realizar
un cargo no va a visualizar los convenios ya que no estn activados.
k. Unificacin de Pacientes
(Complementos Configuracin General Rutinas Unificar identificacin de pacientes)
Esta rutina unifica todos los movimientos de dos pacientes con diferente documento de identificacin en un
solo documento de identificacin, y eliminando al paciente que queda sin movimiento El sistema valida que
los registros de admisin del paciente que se eliminara estn cerrados. Este cambio no impactara en la
Historia Clnica.
i. Men Configuracin General Rutinas - Unificar identificacin de Pacientes
ii. Clic en el icono
iii. Digite
o
seleccione
los
dos
documentos
de
identificacin
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iv. Seleccione en Unificar por, el paciente con el cual se unifica la informacin. Esto quiere decir que al
final la informacin que queda es la del paciente seleccionado.
v. Clic en el botn Unificar
Nota: En el proceso de unificacin no tomara los movimientos que se hayan realizado en Inventarios de la
versin 4.8.2 e inferior.
Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes mdulos de CNT:
SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificacin en CNT-PACIENTES.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificacin en CNTPACIENTES.
SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificacin de EPS.
SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificacin de EPS.
SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificacin de Administradora de
Salud.
SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora de
Salud se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora de
Salud no se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificacin de terceros.
SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizar Unificacin de Terceros.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
l. Validacin de homnimos en la creacin del paciente
(Complementos Configuracin General Config Espe 1)
Esta opcin permite parametrizar los criterios que se quieren validar en la creacin de un paciente., con el
propsito de generar alarmas y de esta forma se minimice la creacin de un paciente ms de una vez.
i. Men Configuracin General Config Espe 1
ii. En el recuadro Validacin Pacientes, marque las opciones a tener en cuenta. El nmero de pacientes
creados y los criterios seleccionados, pueden impactar en el tiempo de validacin.
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NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
2. CARGO DE SERVICIOS
(Movimiento Cargos de Servicios)
Esta ventana permite registrar las atenciones (cargos) que se prestan al paciente para poder generar la
factura de Contado, remisiones y rdenes como soporte del servicio prestado.
En Servicios de Consulta Externa y Urgencia sin Observacin, es necesario que previo al registro asistencial
de la atencin (historia clnica, resultados de laboratorio, resultados de Imagenologa, odontogramas, etc.) se
haya realizado el cargo del servicio.
Si requiere que el sistema solo permita realizar cargos en un tipo de atencin Consulta Externa o Urgencias
sin observacin, en el archivo de inicializacin cntsiste1.ini en la seccin Paciente, agregue la etiqueta
TIPOATENCION= 1 si es Consulta Externa o TIPOATENCION= 3 si es Urgencias.
TENGA EN CUENTA:
Si en la etiqueta coloca uno de los valores permitidos, el usuario no podr modificar el tipo de atencin.
Si en la etiqueta se coloca un valor no permitido o se deja en blanco, el usuario podr modificar el tipo de
atencin.
El valor de la etiqueta no aplica si el paciente seleccionado tiene un registro de admisin activo.
El valor de la etiqueta no aplica en la ventana de Cargos pendientes.
Para aquellos usuarios que tienen el modulo de Enfermera, el cargue del servicio es el resultado de la
actividad asistencial, y se convierte en el ltimo paso del proceso, como requisito para la generacin de la
Factura (Ver Documentacin Modulo Enfermera). Si las atenciones son de mbito Hospitalario o Urgencia
con Observacin, pero el usuario no tiene el modulo de Enfermera, la realizacin de los cargos se realiza
como se describe en este documento.
Los servicios que se prestan al paciente se encuentran clasificados en: Procedimientos, Consultas, Citas,
Procedimientos Quirrgicos, Procedimientos de Apoyo Dx. Para realizar un cargo:
i. Si lo recuerda digite el documento del paciente, los campos nombre del paciente, genero y edad se llenaran
automticamente. Si no conoce el documento puede buscar al paciente dando clic en el icono.
.
ii. El paciente debe estar creado para poder realizarle el cargo, ver Creacin de Pacientes, puede digitar el
documento en esta ventana, a lo que el sistema le preguntara:
Si el paciente no est creado conteste afirmativamente, y se desplegara la ventana de creacin del
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Al guardar un cargo de servicio, el mensaje es restrictivo, esta validacin no aplica para la pestaa
elementos. Si la opcin no se encuentra marcada no realiza la validacin.
iii. Si el paciente digitado tiene facturas de contado que fueron realizadas con interface a Cnt-Cartera y con
financiacin, el sistema genera un mensaje informativo con los datos de la CxC pendientes por cancelar e
indicando el valor total que adeuda.
iv. Si usted tiene licenciamiento de Biometra, el sensor se encuentra conectado al equipo, el paciente no se
encuentra dentro de un registro de admisin (con tipo de atencin hospitalizacin o urgencia) y en la
creacin de los datos del paciente se almacen la huella dactilar, el sistema generar el mensaje restrictivo.
Al dar Aceptar, el sistema no permitir continuar con el proceso hasta tanto no se realice la lectura. Si al
realizar el proceso de lectura, el sensor no encuentra identidad entre la huella almacenada y la leda genera
el mensaje
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Al dar Si, el sistema permite realizar nuevamente la lectura de la huella en el sensor. Al dar No, el sistema
devuelve el foco al nmero de identificacin del paciente.
v. Si en Complementos Configuracin General - Config. Espe. 2 NO se encuentra marcada la
opcin
, y el paciente se encuentra incluido en un Convenio de Promocin y
Prevencin el sistema le presentara el mensaje ilustrado abajo, el cual le permite la consulta de los
servicios a los cuales el paciente tiene derecho, de acuerdo a lo registrado en la ventana Encuesta. Si la
opcin se encuentra marcada, al digitar el documento del paciente muestra directamente los servicios a los
cuales el paciente tiene derecho, de acuerdo con lo registrado en la ventana Encuesta; es decir NO
presenta el mensaje. Tenga en cuenta que si el paciente no est vinculado a un convenio de PYP no va a
mostrar ni la pregunta ni la ventana. Ver documentacin de Promocin y Prevencin.
vi. Seleccione el lugar (sede) en el que se presta la atencin. El sistema tomara de manera predeterminada
aquel que se encuentra parametrizado en el archivo de Inicializacin CNTSISTE1.ini en la seccin
{Paciente} lnea CodLugAten. Si no hay informacin registrada en este archivo, el sistema mostrara el Lugar
de Atencin con que se cre el paciente.
Podr cambiar la opcin si el parmetro
(Complementos Configuracin General - Configuracin) se
encuentra marcado
vii. Seleccione el Tipo de Atencin: Consulta Externa o Urgencias, en el que se prestaran los servicios. El tipo
de atencin Hospitalizacin solo se mostrara cuando el paciente tenga un registro de admisin abierto por
Hospitalizacin. Ver documentacin modulo Hospitalizacin
viii. Si el tipo de atencin es Urgencias y el servicio a seleccionar es una consulta, el sistema har el cobro del
copago de acuerdo a lo especificado en el Convenio.
ix. En Reg Act, se mostrara el nmero de registro de admisin que el paciente tiene abierto, y en el cual
quedaran incluidos los cargos. Si el paciente (Ver documentacin Hospitalizacin) tiene una cama asignada
se mostrara el numero.
x. Seleccione la Administradora y Convenio bajo los cuales se asignara el servicio. Tenga en cuenta que las
administradoras se visualizan en el orden de acuerdo con la creacin del paciente, despus de la
administradora Atencin a Particulares, Fosyga y PAB (si se encuentra parametrizada). La Administradora
que se visualiza al digitar el documento del paciente es la primera seleccionada en su creacin. Si el
convenio seleccionado es de Promocin y prevencin y el paciente no se encuentra incluido en el
convenio, se presentara el siguiente mensaje. Tenga en cuenta que si el paciente no se encuentra incluido
en el Convenio, no podr hacer el cargo de los servicios en el convenio seleccionado, y por tanto las
atenciones no sumaran en las matrices de gestin. Ver documentacin de Promocin y Prevencin.
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xi. Una vez seleccionada la administradora, el sistema muestra el tipo de afiliado (Cotizante o Beneficiario) de
acuerdo con la creacin del paciente
.
xii. Una vez seleccionada la administradora y convenio, el sistema muestra el tipo de afiliacin de acuerdo con
la creacin del paciente
.
xiii. No olvide solicitar al paciente: Se mostraran los Documentos que el paciente debe presentar como requisito
para la prestacin del servicio, de acuerdo a la parametrizacin de Convenios realizada.
xiv. Registre la fecha en la que se presta el servicio, de manera predeterminada se muestra la fecha del sistema
/ servidor de acuerdo a la parametrizacin. Para mayor informacin consulte con el Administrador del
sistema
xv. Si lo requiere ingrese el numero de bono y Autorizacin, para el caso de la autorizacin corresponde al
nmero que exige el RIPS y es obligatorio si en la parametrizacin del convenio se encuentra marcada la
opcin
. Los datos del nmero de Bono y Autorizacin se visualizan en el reporte
estndar de la factura de contado, si son diligenciados. Tenga en cuenta que el campo Autorizacin tiene
una longitud mxima de veinte (20) caracteres.
xvi. Si el paciente es mujer Gestante, marque el recuadro
. Tenga en cuenta que el sistema No
cobrara copago a las mujeres gestantes a menos que en el Convenio se marque el parmetro
xvii. En el men Paquete se mostraran los servicios de paquete que se le hayan cargado al paciente. Estos
pueden corresponder a Paquetes Quirrgicos (Ver documentacin Liquidacin de Cirugas), o a los
servicios marcados como Paquete desde la ventana de servicios. Los cargos que registre con el paquete
seleccionado quedaran incluidos dentro del paquete, no se discriminaran en la factura, no incrementaran el
valor del servicio
xviii. Si el Convenio es de Promocin y Prevencin, se activara el men Actividad para que especifique la
actividad a la cual corresponden los servicios que se cargaran. Al momento de seleccionar el servicio solo
se mostraran aquellos que se encuentren relacionados a la actividad escogida (Ver documentacin PyP)
Con esta informacin queda diligenciado el encabezado del cargo. A continuacin especifique el tipo de
servicios que se le cargara al paciente:
a. Procedimientos y Consultas:
Hace referencia a los servicios creados como Consultas y Otros procedimientos que no requieren cita previa.
Ver Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
modulo
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado
el convenio creado correctamente. Ver Manual de Adscritos
Del Men desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostraran las dependencias que estn
relacionadas con la especialidad seleccionada.
Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete
Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la bsqueda.
Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realizacin de un mismo
procedimiento, en una misma sesin, en un mismo da. Si el servicio es de tipo Otros Procedimientos y
tiene marcada la opcin Oxigeno, el sistema permitir digitar hasta cuatro nmeros en la cantidad. De lo
contrario solo permitir registrar una cantidad con una longitud mxima de tres dgitos.
El sistema muestra el valor unitario, calcula automticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo con lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
liquidacin copago y convenios con Administradoras.
Si al servicio seleccionado se va aplicar la liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin
Copago, el sistema genera un mensaje informativo
Para los servicios de Consulta el sistema no cobrara copago /cuota cuando esta sea la primera de cada ao
(1 de enero al 31 de Diciembre) y en el convenio se encuentre desmarcada la opcin.
NOTA: Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema
permitir modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
viii. Si los datos estn correctos, d clic en el icono Guardar
. En la lista que se encuentra en la parte
inferior de la ventana se irn mostrando los procedimientos Guardados.
ix. Al guardar el cargo, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor total del servicio se
generara el siguiente mensaje restrictivo y no permitir continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
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b. Apoyo Diagnostico
Hace referencia a los servicios creados como Servicios de Apoyo Diagnostico: Laboratorio e Imgenes. Ver
Creacin de servicios
i. Seleccione la especialidad en la cual se clasifica el procedimiento a cargar. Recuerde que solo le
aparecern las especialidades que tienen un profesional asociado.
ii. Escoja el profesional de la salud que prestara el servicio. Recuerde que el sistema solo mostrara los
profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque el recuadro
y posteriormente seleccione el profesional. Este recuadro no se mostrara si no tiene licenciado el
modulo
Adscritos.
Si
el
sistema
genera
los
mensajes
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado
el convenio creado correctamente. Ver Manual de Adscritos
Del Men desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostraran las dependencias que estn
relacionadas con la especialidad seleccionada
Indique si el servicio a cargar es un evento o un paquete
Seleccione el servicio, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el sistema
vaya haciendo la bsqueda.
Una vez seleccionado el procedimiento digite la cantidad. Este dato se refiere a la realizacin de un mismo
procedimiento, en una misma sesin, en un mismo da.
El sistema muestra el valor unitario, calcula automticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
liquidacin copago y convenios con Administradoras.
El copago es calculado para cada servicio, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada Laboratorio, el copago se
mostrara en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrar un nico valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomar como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el nmero mximo de servicios que pueden
componer una orden, hgalo en Convenios con Administradoras. El sistema automticamente arma las
rdenes y hace el clculo de un copago por cada una.
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Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
x. Tenga en cuenta que si agrega un servicio con una dependencia y luego intenta agregar otro con una
.
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NOTA: Las siguientes opciones son las posibles parametrizaciones de liquidacin cuota/copago en Apoyo Dx,
para que se tengan en cuenta en el momento de realizar la liquidacin:
1) Misma Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con lmite: Por cada No. Limite debe cobrar una
cuota. Ej. Limite = 2 Valor cuota = 1700, por cada dos servicios agregados liquida en copago 1700.
2) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete con limite: Armar grupos por limite y cobra una
cuota tomando el valor parametrizado en el servicio de mayor nivel. Ej. Limite = 2 Valor Cuota:
N1=1700, N2=5900. Al agregar servicios de N1 y N2, liquida copago de 5900 para ese paquete.
3) Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo Paquete sin lmite: Se toma la cuota del servicio de mayor
nivel. Ej. Limite = 0 Valor Cuota: N1=1700, N2=5900. Al agregar N servicios de N1 y N2, liquida
copago de 5900 para todo el paquete.
4) Mismo Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el lmite) o laboratorio: Al valor
total de la sumatoria de los servicios se aplica el porcentaje del copago.
5) Diferente Copago en todos los niveles. Tipo Paquete (no tiene en cuenta el lmite): Se toma el
porcentaje del servicio de mayor nivel y se aplica al total.
6) Misma o Diferente Cuota en todos los niveles. Tipo laboratorio: Por cada servicio agregado liquida la
cuota.
7) Cuota y copago en niveles:
a. Paquete con lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete segn el lmite.
b. Paquete sin lmite: Toma el porcentaje del servicio de mayor nivel y lo aplica al total del
paquete.
c. Laboratorio: A cada servicio aplica el cobro (cuota o copago) segn el nivel.
Para cuotas no tiene en cuenta la cantidad del servicio del cargo, solo debe cobrar una cuota.
Ej.
Servicio
Acido rico
Cantidad
2
Vlr Unitario
7600
Vlr Total
15200
Vlr Cuota
1700
A los servicios que se encuentren marcados como PYP NO realizar liquidacin de copago.
c. Citas
Esta opcin permite la asignacin, consulta, cancelacin y traslado de las citas medicas y agendas del
profesional. Esta funcionalidad aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo
Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Consulta Externa
d. Quirrgicos
Esta opcin permite la liquidacin de los procedimientos quirrgicos por evento y paquete. Esta funcionalidad
aunque se encuentra en la ventana Cargos, no hace parte del modulo Admisin y Facturacin.
La funcionalidad de esta pestaa se encuentra descrita en la Documentacin de Liquidacin de Cirugas
e. Elementos
En esta pestaa se hace el cargo de los elementos, y con ste la respectiva descarga de la bodega
correspondiente. Los artculos son creados en CNT INVENTARIOS y para que se carguen en esta ventana es
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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necesario que previamente se haya parametrizado la Interface correspondiente de acuerdo con la versin de
Inventarios instalada. Ver documentacin Interfaces
i. Seleccione la especialidad y profesional que ordena el articulo / elemento. Recuerde que el sistema solo
mostrara los profesionales asociados con la especialidad seleccionada. Si el profesional es adscrito marque
el recuadro
licenciado
ii.
iii.
iv.
v.
el
,
. Debe verificar que el adscrito tenga parametrizado
el convenio creado correctamente. Ver Manual de Adscritos
Del Men desplegable seleccione la dependencia. Solo se mostraran las dependencias que estn
relacionadas con la especialidad seleccionada.
Seleccione el medicamento, si la lista es demasiado extensa puede escribir las letras iniciales para que el
sistema vaya haciendo la bsqueda. Solo se mostrarn los elementos que estn relacionados con la
dependencia seleccionada. Si el convenio seleccionado es evento, los elementos creados en CNTInventarios como PYP se visualizarn y cobraran copago de acuerdo con la parametrizacin. Si el convenio
seleccionado es PYP, los elementos creados como PYP solo se visualizarn en la actividad parametrizada,
en la actividad NINGUNA solo se visualizarn los elementos que no estn creados como PYP.
Digite la cantidad. Permite ingresar un mximo de cinco caracteres.
El sistema muestra el valor unitario, calcula automticamente el valor total y la cuota moderadora / copago,
de acuerdo a lo parametrizado en Tarifas por Procedimiento, copagos por tipo de afiliacin, condiciones
liquidacin copago y convenios con Administradoras.
NOTA:
Si en la asignacin de Permisos, se encuentra marcado el permiso Cambiar Valor, el sistema permitir
modificar el valor unitario, de lo contrario, se visualiza inactivo.
Si el valor unitario es menor al valor del costo promedio, el sistema genera el siguiente mensaje
informativo y no impide continuar con el proceso.
vi. El copago es calculado para cada elemento, o un solo copago por cada orden de acuerdo con lo
parametrizado en Copagos y cuotas moderadoras. Si se parametriza por cada elemento, el copago se
mostrar en el recuadro Copago al cargue de cada servicio.
Si se parametriza por paquete se mostrara un nico valor en la parte inferior de la ventana
. Un paquete se tomara como todos los cargos agregados y
guardados en el mismo evento, si requiere especificar el nmero mximo de servicios que pueden
componer una orden, hgalo en Convenios con Administradoras. El sistema automticamente arma las
rdenes y hace el clculo de un copago por cada una. Si en Condiciones liquidacin copago se encuentra
parametrizada la opcin
, el sistema tendr en cuenta
este porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomar el valor que se encuentre
parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliacin.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
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f.
Solicitudes Pendientes
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativopara que el usuario determine si continua o no con el proceso.
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m. Tenga en cuenta que a partir de la versin 16.10.0 en el momento de volver cargo una orden de
elementos, se genera la contabilizacin del movimiento. Para mayor informacin Ver documentacin
Interfaces.
n. Si desea eliminar la orden de clic en
. Esta opcin se activa si los permisos se encuentran asignados,
para mayor informacin consulte con el administrador del Sistema. Se mostrar la
ventana
Para atenciones dentro de un registro de admisin, el sistema solo le permitir generar cargos de
aquellas ordenes que se encuentren en el ultimo estado, la gestin de los estados se realiza a travs del
modulo de Enfermera. Ver documentacin Enfermera.
En la pestaa Otros Procedimientos, cuando se realice la liquidacin de un servicio de tipo Oxigeno, el
sistema tiene en cuenta la parametrizacin realizada en Configuracin General Config. Espe. 3 en el
campo
. Tenga en cuenta que cuando la cantidad sea igual cero (0) el
servicio no se podr volver cargo. Ver documentacin Enfermera.
Al tener el modulo de Programacin de Cirugas, si en el informe quirrgico al paciente le marcan la
opcin Envo de Tejido a Patologa, al momento de seleccionar el tipo de atencin y el registro de
admisin el sistema generar un mensaje informativo en la parte inferior derecha de la ventana,
informando que Existe una orden de estudio de patologa, no olvide facturarla.
Si el o los servicios seleccionados de una atencin ambulatoria sin registro de admisin, se va aplicar la
liquidacin parametrizada en la ventana Condiciones Liquidacin Copago, el sistema genera un mensaje
informativo.
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Si
en
Condiciones
liquidacin
copago
se
encuentra
parametrizada
la
opcin
, el sistema tendr en cuenta este
porcentaje para calcular el copago, si no se encuentra marcada tomar el valor que se encuentre
parametrizado en cuotas y copagos por tipo de afiliacin.
g. Anulacin de cargos
i. Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Facturar
ii. Ingrese el documento, se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido
registrados al paciente, y que aun no han sido facturados de contado
iii. Seleccione los cargos que requiere anular al paciente dando doble clic en cada uno hasta que se muestre
el icono de la Impresora
v. Se mostrar la ventana
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v.
vi.
vii.
viii.
De clic en Examinar
para que se muestre la informacin de Cargos
En el grid, se visualiza, la fecha de generacin del cargo, descripcin del cargo, factura crdito
(si tiene relacin) y tipo de Amparo: donde 0 es Ninguno, 1 es Gastos Mdicos y 2 es Gastos de
Transporte y movilizacin.
Marque el recuadro de los cargos requeridos que deben ir asociados al Fusoat seleccionado.
Al marcar el recuadro, se activa una opcin para determinar si el cargo es tipo de amparo Gasto
Medico o Gasto Transporte.
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ix.
x.
xi.
Si requiere ver los cargos relacionados al paciente y que se encuentran dentro de una factura
crdito, marque la opcin Factura Crdito y seleccione la requerida.
Al realizar el filtro por factura crdito, se visualiza en la parte inferior, el total por cada tipo de
Amparo, este valor, se va incrementado a medida que se van seleccionando y clasificando los
cargos.
Tenga en cuenta que la informacin del tipo de amparo, se visualiza en la ventana FUSOAT.
xii.
xiii.
Para la generacin de los planos del ECAT Ver GENERACIN DEL PLANO (RIPS - Res 3374)
4. SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SERVICIOS - Anexo 3 Resolucin 3047
a. Registrar Solicitud de Autorizacin
(Movimiento Solicitud Autorizaciones)
Esta opcin permite la captura de la informacin requerida para la generacin de:
Formato de Solicitud de autorizacin de servicios de salud segn el anexo Tcnico No. 3 de la
resolucin 3047 de 2008.
Procedimiento:
i.
Al ingresar en esta opcin se cargaran automticamente en la ventana los datos del prestador
(solicitante), esta informacin podr ser modificada en la pestaa de Datos generales en
Personalizacin de la empresa.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
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viii.
Cuando el servicio solicitado corresponda a una gua de atencin, ingrese el manejo integral
segn gua de
En la pestaa de servicios solicitados le permitir seleccionar los servicios que requeridos para
la solicitud, digite o seleccione el cdigo del servicio, ingrese la cantidad y de clic en el botn
ix.
agregar
.
Si el convenio seleccionado tiene marcada la opcin
se visualizara en la
grilla e impresin del informe el cdigo alterno del servicio, de lo contrario el cdigo que se
visualizara ser el cdigo raz del servicio.
Si el servicio que se va agregar ya se encuentra en la grilla, se visualizara un mensaje
xii.
xiii.
botn borrar
.
En la pestaa de Datos complementarios ingrese la justificacin clnica de los servicios
solicitados.
Digite o seleccione los cdigos de los diagnsticos relacionados que justifican los servicios
solicitados. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que
apliquen al sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
Si el paciente tiene un registro de admisin activo el sistema cargara el cdigo del diagnostico
principal que fue ingresado en el registro de admisin.
En la seccin persona que solicita, seleccione o digite el usuario quien realiza la solicitud de
autorizacin, solo se podrn seleccionar usuarios activos, el cargo ser tomado del perfil del
usuario seleccionado y el nmero de telfono visualizara el nmero de telfono parametrizado
en la personalizacin de la empresa.
Una vez diligenciada toda la informacin se da clic en
, le ser asignado un numero
consecutivo de solicitud, con el cual podr ser consultada la solicitud posteriormente.
i.
Para consultar una solicitud de autorizacin que ya haya sido guardada de clic en
el documento o seleccione el paciente.
, digite
71 de 156
ii.
iii.
iv.
v.
, se
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- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="23/09/1985" type="xsd:date" />
<xsd:element name="Consulta externa" type="UbicacionGeografica" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="800" type="Identificacion" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
<xsd:element name="23/09/1985" type="InformacionPersonal" maxOccurs="1" minOcurrs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Diagnostico">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="A379" type="xsd:string" />
<xsd:element name="DIFTERIA, NO ESPECIFICADA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="ServicioSalud">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Servicios Electivos" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890701" type="xsd:string" />
<xsd:element name="1" type="xsd:int" />
<xsd:element name="Consulta de urgencias" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="7" type="xsd:string" />
<xsd:element name="24/09/2010" type="xsd:date" />
<xsd:element name="09:39" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890907279" type="xsd:string" />
<xsd:element name="0" type="xsd:int" />
<xsd:element name="0514804310" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
<xsd:element name="5434343" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EPS09" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraSolicitudAutorizacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="C.C.F. COMFENALCO ANTIOQUIA" type="Pagador" />
<xsd:element name="FELIPE PATITO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Accidente de trabajo" type="xsd:string" />
73 de 156
Procedimiento:
a.
b.
c.
d.
e.
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del
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los
campos para capturar informacin adicional de acuerdo con la categora seleccionada en su
creacin de la siguiente manera:
o Categora Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los dems campos se
inhabilitan.
o Categora Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y
Valor.
o Categora Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Nmero y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botn Agregar
, la informacin se
visualiza en la parte correspondiente a la Categora relacionada a la forma de Pago. Si requiere
quitar un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre l de tal forma que se visualice
sombreado
, luego clic en el botn Quitar
.
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
f. El sistema le mostrara :
i. Total cargos, Valor Administradora y Valor a pagar
: Se visualizan en cero.
ii. Total abonos
:Valor por el cual se realiza el anticipo
iii. Saldo
: Valor del anticipo. Este valor se visualizar negativo,
porque no se ha relacionado con ninguna factura de contado.
g. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 2 se encuentra marcada la opcin
, el sistema no permitir guardar el recibo si no selecciona un
motivo de realizacin. Seleccione el motivo de realizacin, esta informacin se visualiza en el
recibo de caja en el campo POR CONCEPTO DE. Si la opcin no est marcada, no es
obligatorio seleccionar el motivo, en la impresin del recibo se visualiza en el campo POR
CONCEPTO DE el texto Abono y/o anticipo a cuenta.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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.
Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
b. Generacin de la Factura de Contado
La factura de contado es el documento que soporta la venta de servicio y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera al paciente
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor de recuperacin es decir lo que el paciente
cancela: valor del copago o cuota + valor del recargo valor subsidio valor financiado
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin crdito y recibos de caja
Para generar la factura de contado existen las siguientes opciones
i. Generar la factura de contado contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando no requiera hacer
cambios en los valores.
i. Realice el cargo del servicio
ii. Clic en el icono
que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestaas excepto Quirrgicos.
iii. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
iv. Esta factura se enviara directamente a la Impresora que se encuentre predeterminada en el sistema
operativo, o configurada en Complementos Configuracin General Impresoras
ii. Generar una factura de contado por varios cargos. Utilice esta opcin cuando requiera hacer cambios en el
valor de recuperacin, incluir un valor de subsidio, recargo o financiacin.
i. Luego de registrar los cargos de clic en el icono
que se encuentra en la parte superior de la
ventana
ii. Se desplegara una ventana donde le muestra todos los cargos que han sido registrados a un paciente,
y que aun no han sido facturados de contado. A esta ventana tambin tiene acceso por : Recaudo Facturas de contado Facturar
iii. Seleccione los cargos que requiere facturar al paciente dando doble clic en cada uno hasta
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mensaje
Al dar NO, no quedara registro del dinero devuelto y el usuario debe realizar la devolucin
de forma independiente.
Al dar SI, en la factura contado se visualiza la etiqueta
y se genera un recibo de egreso de caja con un
consecutivo independiente.
Ni el recargo ni el subsidio afecta el valor de la administradora, ya que son conceptos que asume el
paciente o la Institucin respectivamente.
4. Valor Financiado: Se ingresa el valor que se le financia al paciente respecto al valor a pagar
(e). Este campo se activa si el usuario tiene permiso asignado para guardar en la ruta
Administracin Seguridad Asignar permisos opcin Recaudo Facturas de contado
Facturacin de contado Modificar valor financiado. Al ingresar un valor este es descontado
del valor a pagar. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 3 se
encuentra marcada la opcin
y el
paciente es mayor de 18 aos, al realizar la factura el sistema automticamente genera un
documento denominado PAGARE como sustentacin de la financiacin, este documento no
tiene afectacin contable, es informativo. En el documento PAGARE se visualiza el numero de
factura de contado relacionada
. Si tiene marcada esta opcin
se habilita las opciones
las cuales genera un
pagare al responsable de un menor de 18 aos o un paciente fallecido, teniendo en cuenta
que el responsable del paciente fallecido lo toma del registro de admisin. Cuando el usuario
tiene interface con CNT Cartera, el sistema genera automticamente una cuenta por cobrar al
responsable del paciente segn la marcacin hecha. Ver Documentacin interfaces
5. Valor administradora(f): Refleja el valor total de los cargos (b) Menos el valor de recuperacin
(c)
v. Si el servicio se encuentra marcado como Cancela multa, y el valor del copago es igual o menor al
valor de la multa, el sistema muestra una ventana en la cual se debe seleccionar la multa que se desea
cancelar.
vi. Especifique si requiere enviar la factura directamente a Impresora, marcando el recuadro (l). Si aparece
inactiva la opcin para marcar, revise en Complementos Configuracin General Configuracin, el
parmetro Factura Contado directo a Impresora. Si no cuenta con los permisos, consulte con el
administrador del sistema
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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vii. Si el valor a pagar es mediante una sola forma, seleccione el dato de la lista desplegable Forma de
Pago. Si el valor a pagar es mediante varias formas de pago haga clic en el icono
despliega la siguiente ventana
del cual se
En esta ventana se visualizan las formas de pago creadas en el sistema y se habilitan los campos para
capturar informacin adicional de acuerdo con la categora seleccionada en su creacin de la siguiente
manera:
Categora Efectivo u Otros: Solo se habilita el campo Valor, los dems campos se inhabilitan.
Categora Cheque: Se habilitan todos los campos Cheque Nro., Sucursal, Cuenta, Banco y Valor.
Categora Tarjetas: Se habilitan los campos Tarjeta, Nmero y Valor.
Una vez diligenciados los datos, se debe hacer clic en el botn Agregar
, la informacin se
visualiza en la parte correspondiente a la Categora relacionada a la forma de Pago. Si requiere quitar
un registro ya agregado, se debe hacer clic sobre l de tal forma que se visualice
sombreado
, luego clic en el botn Quitar
.
Cuando la sumatoria de todos los valores sea igual al valor a pagar haga clic en Terminar.
viii. Ingrese las observaciones a que haya lugar (j)
ix. Para generar la Factura de clic en el icono
(k). La factura se mostrara minimizada en pantalla
o se enviara directamente a Impresora.
x. Si
en
Complementos
Configuracin
General
se
encuentra
marcada
la
opcin
, si se seleccionan dos cargos con tipo de atencin
diferente (Consulta Externa Urgencias) en el momento de facturar, el sistema genera el mensaje
restrictivo y no permite realizar el proceso
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xi. Si
en
Complementos
Configuracin
General
se
encuentra
marcada
la
opcin
, en la ventana Facturacin de Contado no se visualizan los
servicios que ya han sido facturados a crdito y no tienen una factura de contado relacionada.
Nota Aclaratoria:
La generacin de la factura de contado es necesaria para la operacin adecuada de las interfaces,
especialmente Pacientes Inventarios.
Si tiene interface Pacientes-Contabilidad y requiere que el comprobante se refleje en Contabilidad con
centro de costo, es necesario que:
1. Todos los cargos que se incluyan en la factura pertenezcan al mismo centro de costo,
2. Se encuentre marcado el parmetro
de Complementos
Configuracin General Config Espe 1
3. Las cuentas contables se encuentren marcadas para capturar centro de costo.
Para mayor informacin sobre la interface Consulte el Manual de Interfaces CNT
Si la factura de contado contiene un paquete (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no se le ha
agregado detalle, y el parmetro
se encuentra marcado el sistema
no le permitir realizar la factura contado, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
Si
al
realizar
el
proceso
de
Anticipos,
el
sistema
genera
el
mensaje
. Se debe revisar en CNT-Contable que
la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validacin se
realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
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Cierre de Caja, con sus respectivos documentos (facturas de contado, recibos de caja)
asociados.
. Si desea desmarcar
todas de clic en
Si la opcin Mostrar Facturas Devueltas, se encuentra marcada, las facturas devueltas se
visualizan en color amarillo. En las facturas devueltas no se visualizan el documento y nombre
del paciente.
Si el cajero realiza devolucin de dinero a pacientes por mayor valor en anticipo que en
copago, las facturas se visualizan en color verde y con el valor devuelto en negativo. Y este
valor disminuye el valor total del cierre de caja.
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6. El campo total mostrara la sumatoria de los valores totales de las facturas seleccionadas.
7. Seleccione la dependencia para el traspaso a cartera.
8. Clic en
para realizar cierre, al efectuar esta operacin las facturas seleccionadas
desaparecen de la opcin cierre, generando un recibo de caja por el valor total del recaudo en
el modulo de cartera, identificado en observaciones por la sigla I-pacientes.
9. El icono
permite seleccionar y consultar los cierre que se han realizado para el cajero
10. El icono
permite anular un cierre de cajero, con lo que se anulara tambin el recibo
de caja generado en Cartera. No podr anular cierres que tengan un recibo de caja que haya
sido consignado.
11. Para generar un listado del cierre de caja de clic en
. En el informe se visualiza un
subtotal por cada categora relacionadas a las formas de pago y un total por recibo y un total
por cajero.
NOTA:
Si desea conocer el movimiento de un periodo de todos los cajeros, seleccione en Cajero TODOS.
Pero no se podr realizar cierre de caja con este cajero, ya que al momento de pasar a Cartera el
sistema necesita un tercero especifico.
Si al realizar el proceso de Cierre de Caja, el sistema genera el
mensaje
. Se debe revisar en Cnt-Contable que la
Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se encuentren creados. Esta validacin se
realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
d. Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Remisiones)
Esta opcin permite agrupar facturas de contado por Administradora y convenio, para que luego sean
llamadas en la generacin de factura de crdito y mostradas en el mismo orden que fueron agrupadas
inicialmente para que salgan impresas en dicho orden.
Esta opcin aplica para Administradoras que tengan convenios por evento y capitado.
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b) O digitar cada factura, al digitar el nmero el sistema carga la fecha de realizacin, el valor total, el
valor de recuperacin y la identificacin del paciente, dar clic en agregar
cada vez que se digite
un numero de factura diferente.
vi. Si desea quitar una factura de contado que ya se ha agregado, se debe seleccionar, el sistema coloca la fila
en color amarillo y dar clic en quitar . El sistema pregunta Esta seguro que desea eliminar la Factura?
Dar clic en Si o No segn corresponda.
vii. Cuando se hayan ingresado todas las facturas de contado requeridas, dar clic en guardar
. El sistema
generar automticamente un nmero de remisin.
viii. Una vez guardada la remisin, se puede consultar, seleccionando la Administradora y el convenio. Se
activa el men Remisin, en el cual va a mostrar todas las remisiones que se encuentren atadas a esa
administradora y convenio. En Datos Remisin muestra el Nmero, Factura Crdito si la tiene, Fecha
Relacin y el Estado: Abierta, Cerrada o Anulada.
ix. Se puede imprimir una remisin en cualquier estado. Seleccionando Administradora, convenio y nmero de
remisin. Dar clic en Imprimir Remisin
x. Se puede anular
una remisin que no se encuentre en estado cerrada, es decir, que no se haya
facturado a crdito. De lo contrario, no se podr eliminar.
NOTA:
Solo se puede modificar (agregar o quitar facturas) una remisin que se encuentre en estado abierta.
Si al agregar una factura que ya existe y el sistema no la muestra; debe revisar que no se encuentre
anulada o que no se encuentre relacionada en una remisin existente.
e. Anulacin de la factura de contado
(Recaudo Facturacin de Contado Anular)
i. Digite el numero de factura o rango
ii. Si marca
el sistema anulara la factura y los cargos que en ella se encuentren
relacionados. Si no marca el recuadro, el sistema anulara la factura dejando los cargos disponibles
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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para ser facturados nuevamente. Podr consultar estos cargos ingresando por Recaudo Factura de
Contado - Facturar
iii. Especifique el motivo por el que realiza la anulacin
iv. De clic en el icono Anular
Los aspectos a tener en cuenta al anular una factura de contado son:
Que no est facturada a crdito
Si tiene una historia clnica relacionada el sistema generara un mensaje de advertencia, quedando a
decisin del usuario la anulacin del documento.
No podr anular facturas que correspondan a meses que ya se encuentren cerrados en contabilidad
e Inventarios (versin 4.8.2 o inferior). En este caso debe hacer la devolucin de la factura
El sistema le permitir anular facturas de contado de meses anteriores si tiene marcado el parmetro
que se encuentra en Complementos Configuracin
General Config Espe 1. Para activar o desactivar esta opcin Consulte con el administrador del
sistema.
Si este parmetro se encuentra marcado, para que permita hacer la anulacin de facturas de meses
anteriores, y la factura se encuentra registrada en CNT-Contable, en un mes que se encuentra cerrado
NO podr realizar la anulacin.
f.
Informes Pagar
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Pagar)
Esta opcin permite imprimir los pagars generados en las facturas de contado con financiacin. El sistema
mostrar los pagars activos y anulados.
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
ii. Marque el recuadro
solo cuando requiera generar copias de
Pagars y que stos se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de Pagars (Pagar inicial Pagar final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
Ver Pagar: Imprime la copia del original del pagar, con una leyenda que la identifica como copia.
Ver resumen: Presenta un listado agrupado por Administradora, convenio y Estado(activo o
anulado), con el numero de pagar, la fecha, paciente, administradora, usuario que genera el
pagar y el valor. Al final del Informe se visualiza el total por convenio y administradora. Los pagars
que encuentran anulados mostrarn valor en cero.
g. Informes Remisiones
(Recaudo Facturacin de Contado Informes Remisiones)
Esta opcin permite imprimir las remisiones generadas con las facturas de contado. El sistema mostrar las
remisiones abiertas, anuladas y cerradas.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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La devolucin de la factura de contado tiene el mismo efecto que la Anulacin de la Factura de Contado sin
Movimiento con la diferencia que puede realizarse en meses que se encuentren cerrados en Contabilidad, ya
que deja los cargos disponibles para ser facturados nuevamente, y no afecta la informacin contable
registrada.
i. Ingrese por Recaudo Facturacin de Contado Devolver
ii. Especifique el numero de factura y especifique las observaciones que considere necesarias
iii. Clic en el icono Devolver
Para generar un listado de las facturas devueltas
iv. Especifique el rango de fechas
v. Clic en Listar
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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j.
El sistema permite generar copias e informes de las facturas contado realizadas y no anuladas:
i. Seleccione la Administradora y Convenio. Si los deja en blanco el sistema tomara la informacin de
Todas las Administradoras y Todos los Convenios.
ii. Marque el recuadro
solo cuando requiera generar copias de
Facturas y que stas se enven directamente a impresora. .
iii. Especifique el rango de facturas (factura inicial factura final) y fechas, especificando cuando
corresponda las horas (formato militar)
iv. Indique el tipo de informe:
Ver factura:
Imprime la copia del original de la(s) factura(s), con una leyenda
que la identifica como copia.
Ver resumen
Presenta un listado con el numero de factura, la fecha, paciente,
administradora, valor, copago, descuento y saldo
Ver resumen detalle
Ver resumen de caja
Presenta la relacin de facturas de contado y recibos con la fecha
en que se genero, Paciente, valor recaudado, financiado, subsidiado y estado. Presenta tambin las
facturas que han sido devueltas. Tenga en cuenta que en las facturas anuladas sin movimiento, la
identificacin del paciente se visualiza en blanco. Para este tipo de informe especifique si requiere
que la generacin se realice teniendo en cuenta las facturas con valor cero. Al seleccionar esta
opcin, se activa en la parte inferior de la ventana tres opciones para marcar los estados que
requiere que se visualice en el informe: Activos, Anulados y Devueltos (los devueltos solo aplican
para facturas).
Tenga en cuenta que en este informe se visualiza las facturas en las que se ha devuelto dinero al
paciente con valor negativo, afectando el valor total. Adicional, se relaciona el nmero de recibo de
egreso.
En la parte inferior del reporte se visualiza agrupado el valor por las categoras relacionadas a la
forma de pago y el valor total recaudado.
Responsable Cargo _ Factura: Presenta un listado con el numero de factura, usuario y fecha en que
se gener el cargo y usuario y fecha en que se gener la factura. Tenga en cuenta que no se
visualizarn las facturas anuladas ni devueltas.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Informe Diario: Para dar cumplimiento al Art. 8 de la Resolucin 3878 se presenta un listado de las
facturas generadas por las diferentes maquinas de la institucin, agrupadas por forma de pago con el
numero de factura, Valor Recaudado, Valor Financiado y Valor Subsidiado. Con totales por la Forma
de Pago y por Maquina.
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Cuando una multa ha sido cancelada, al consultarla el sistema mostrar el nmero de factura con la
cual se realiz la cancelacin.
Tenga en cuenta que las multas se generan automticamente cuando una cita toma el estado NO
ASISTIO, para mayor informacin Consulte Manual de Consulta Externa y Manual de Promocin y
Prevencin.
l.
Redondeo de Copagos.
(Complementos Configuracin General)
Esta opcin permite hacer redondeo del copago; aproximando el valor a 50 o 100, de acuerdo al
parmetro dado. Eje. Si el copago es 1.582, y esta parametrizado redondear a 50, entonces quedara en
1.550, pero si el redondeo lo parametrizo a 100, quedara en 1.500. Es decir, que la aproximacin siempre
ser por debajo del valor para que el paciente no presente quejas, porque se le est cobrando ms de lo
debido.
Procedimiento:
Seleccione la opcin de redondeo a copagos y escoja si desea redondear a 50 o 100
El sistema hace el redondeo en las tres opciones donde se genera la factura de contado. 1. Ventana
cargos, entrando al icono cargos y luego icono Factura. 2. Ventana Cargos icono de impresin
directa a impresora
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
89 de 156
6. GESTION DE RDENES
El sistema apoya la gestin de las rdenes de servicio, para lo cual cuenta con las opciones:
Generacin
Remisin (Autorizacin)
Modificacin
Anulacin
Reimprimir
Reportes respectivos.
a. Generacin de rdenes de servicio contra la realizacin del cargo. Utilice esta opcin cuando
no requiera hacer cambios en los valores.
(Movimiento Cargo de Servicios)
i. Realice el cargo del servicio
ii. Clic en el icono
que se encuentra en la parte inferior de la ventana Cargos, de todas las
pestaas excepto Quirrgicos. El sistema pregunta si desea el informe con valores, al dar SI, la orden
se genera con los valores correspondientes, al dar NO, el reporte se visualiza sin valores.
iii.
iv.
v.
90 de 156
vi.
vii.
Remisin de Ordenes
Registre la revisin de cada orden. Digite el numero de documento del paciente, se cargaran las
ordenes generadas con los cargos asociados a cada una.
Seleccione la orden requerida y de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
clic en el botn
y luego dando
91 de 156
Modificacin de Ordenes
En esta misma ventana se puede modificar la orden en cuanto se pueden quitar cargos de la Orden.
NO se pueden agregar cargos.
Para quitar un cargo de una Orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
dando clic en el botn
y luego
Anulacin de Ordenes
Solo se pueden eliminar las rdenes que NO han sido remitidas (autorizadas). Seleccione la Orden con
doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botn.
Reimpresin de Orden
Seleccione la orden con doble clic, quedara en color amarillo y luego de clic en el botn
impresin de las rdenes se genera con una leyenda que la identifica como COPIA.
. La
Detalle de la Orden
Podr ver el detalle de los cargos de una orden, de doble clic sobre el cargo, aparecer la imagen
y luego dando clic en el botn
Elementos o Procedimientos Qx.
Informes rdenes
Aqu puede realizar los informes correspondientes a la gestin de rdenes
92 de 156
Tipo de
Servicio
Convenio
Resolutivo
Resolutivo
AC
Consulta
PyP
PyP
AP
Otros
Procedimi.
Resolutivo
Resolutivo
PyP
PyP
Ayudas Dx
Resolutivo
Evento
Estado
RIPS
Hacer cargo o Incompletos.
volver cargo
una solicitud
pendiente.
Guardar la HC Completos.
Hacer el cargo Completos
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Guardar la HC Completos
Observacin
Si el cliente no tiene HC la
nica forma de completarlos
es ingresando por Asistencial
Rips Consulta.
Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS,
incluidos y diligenciados.
Si
el
servicio
tiene
parametrizados los datos
RIPS que estn en la ventana
Actividades.
Si se ingresa una informacin
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
Si la plantilla de HC tiene
todos los datos RIPS,
incluidos y diligenciados.
Si
el
servicio
tiene
parametrizados los datos
RIPS que estn en la ventana
Actividades.
Si se ingresa una informacin
diferente a la parametrizada
en la ventana Actividades, se
actualiza el Rips para que
quede igual a la HC.
93 de 156
PyP
Quirrgicos
Resolutivo
PyP
Resolutivo
PyP
AT
Otros
Servicios
Resolutivo
PyP
AM
Medicament
os
Resolutivo
PyP
AU
------
Resolutivo
PyP
AH
-----
Resolutivo
PyP
AN
-----
Resolutivo
PyP
Guardar
Informe
quirrgico
Hacer el cargo
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Hacer el cargo
o volver cargo
una solicitud
pendiente
Cerrar
el
registro
de
admisin
Cerrar
el
registro
de
admisin
Guardar
el
Rips
en
Asistencial
RIPS- Recin
Nacidos,
o
Registro
de
Admisin
icono
Neonatos
Si
el
servicio
tiene
parametrizados los datos
RIPS que estn en la ventana
Actividades.
Si el cliente no tiene el modulo
de Programacin de Cirugas
debe
completarlo
por
Asistencial
Rips
Procedimientos.
Completo
Completos
Completos
Completos
Completos
Completos
a. Consulta
(Asistencial Rips-Consulta)
Permite completar los Rips de los servicios de Consulta. Cuando la consulta tiene una historia clnica
diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de consultas que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por dando
clic en el titulo de cada columna
94 de 156
iii. D doble clic sobre la que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono
.
Completo : Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, accese solo si requiere modificarlo.
No podr modificar Rips que se encuentren relacionados con una Historia Clnica.
Incompleto
: Al paciente ya se le realizo el cargo del servicio pero los datos asistenciales no
han sido completados.
iv.Digite el numero de autorizacin si existe y luego la finalidad de la consulta. Este nmero se muestra si
ha sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una
longitud mxima de veinte (20) caracteres.
v.Seleccione el mdico y la causa externa que genero la consulta.
vi.Digite el cdigo o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnostico
relacionados 1, 2 y 3 si lo requiere. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos
activos, que apliquen al sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
vii.Escoja el tipo de diagnostico, para el diagnostico principal.
viii.Digite los das de incapacidad.
ix.Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de consulta que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior a la
actual.
b. Procedimientos
(Asistencial Rips- Procedimientos)
Permite modificar los Rips de los servicios de Procedimientos. Cuando el procedimiento tiene una historia
clnica diligenciada, el RIPS se mostrara como COMPLETO y el registro no podr ser modificado ni anulado
Los RIPS de los servicios (consultas y procedimientos) de Promocin y Prevencin se completaran
automticamente contra la realizacin del cargo o diligenciamiento de la historia, si se encuentra
parametrizada la opcin Actividades de PyP en la opcin Rips. Ver Documentacin PyP
Los RIPS de los procedimientos de apoyo diagnostico diferentes a PyP se completaran automticamente con
la realizacin del cargo.
Para los servicios que son Paquete, en esta ventana se completara el Rips del paquete, no de los servicios
que componen el detalle
i.Digite el documento del paciente o seleccinelo
ii.Se mostraran los cargos de procedimientos que se han hecho al paciente. La lista puede ordenarse por
dando clic en el titulo de cada columna
iii. D doble clic sobre el que requiera para que el sistema cargue los datos en pantalla, el registros se
diferenciara con el icono
.
iv.Completo
: Los datos asistenciales ya fueron diligenciados, acceselo solo si requiere modificarlo. No
podr modificar Rips que se encuentren relacionados con una Historia Clnica. Los servicios que se
encuentran creados como Otros procedimientos si en la parametrizacin del servicio se encuentra
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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v.Digite el numero de autorizacin si existe y luego la finalidad de la consulta. Este nmero se muestra si ha
sido digitado en la ventana Cargos. Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una longitud
mxima de veinte (20) caracteres.
vi.Seleccione el mdico o profesional de la salud que realizo el procedimiento
vii.El mbito de realizacin se mostrara de acuerdo a lo ingresado en el cargo
viii.Digite el cdigo o seleccione el diagnostico principal. Siga el mismo procedimiento para los diagnsticos
relacionado. Tenga en cuenta que: Solo podr seleccionar diagnsticos activos, que apliquen al
sexo y edad con la unidad de medida del paciente.
ix.La Forma de realizacin del acto quirrgico, se mostrara solo cuando el procedimiento sea quirrgico, y de
acuerdo a la liquidacin realizada
x. Verifique que los datos estn correctos y haga clic en el icono Guardar
El sistema no permitir diligenciar RIPS de procedimientos que correspondan a citas, cuya fecha sea posterior
a la actual.
8. FACTURACIN CREDITO (Administradora)
(Recaudo- Facturas a crdito)
La factura crdito es el documento que soporta el cobro de los servicios prestados, a las Entidades con que
se tiene Convenio, y tiene las siguientes caractersticas:
i. Se genera a la Entidad Administradora
ii. Se genera por concepto de los servicios prestados y por el valor del servicio prestado menos el recaudo
cancelado por el paciente (factura de contado) y los descuentos parametrizados
iii. Tiene un consecutivo independiente a la facturacin contado y recibos de caja
Para generar la factura de crdito existen las siguientes opciones:
Facturacin Ambulatoria: Permite el cobro de las atenciones (consultas, procedimientos, medicamentos y
registros de admisin) prestadas en Consulta Externa. Imprime el detalle de los servicios y pacientes
atendidos.
Facturacin Hospitalaria:
Permite el cobro de las atenciones de Urgencias y Hospitalizacin (con
registro de admisin) y Urgencias sin registro de admisin. Funcin no disponible con el Modulo Admisin
y Facturacin. Ver Documentacin Hospitalizacin y Urgencias
Facturacin Capitacin:
Permite el cobro de las atenciones Ambulatorias, de Urgencias y
Hospitalizacin prestadas en un Convenio de Capitacin . No imprime detalle de los servicios y
atenciones.
NOTA: Si al realizar el proceso de Facturacin Crdito (Ambulatorio, Hospitalizacin o Capitacin), el sistema
genera el mensaje
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Se debe revisar en CNT-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
a. Asignar Facturas Ambulatorio
(Recaudo Factura crdito Asignar Facturas Ambulatorio)
i. Seleccione la Entidad Administradora a la que se le va a generar la factura
ii. Escoja el Convenio. Solo se mostraran los convenios que no estn creados como Capitacin y que se
encuentren vigentes.
iii. Si tiene la interface con Contabilidad activa y requiere que el sistema valide que todos los servicios y/o
elementos a facturar tengan parametrizada la cuenta contable, marque la
opcin
. Para mayor informacin consulte el Manual de Interfaces.
iv. Marque Remisin No., si la factura a crdito depende de una remisin ya almacenada. Al marcar la
opcin se activa el men donde muestra todas las remisiones guardadas con esa administradora y
convenio
. Seleccione la remisin que desea facturar.
v. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra marcada la
opcin
. Seleccione el Tipo de Atencin: Urgencias y/o Consulta Externa
para filtrar los servicios que se van a facturar de acuerdo con el tipo de atencin. Teniendo en cuenta
que al seleccionar Urgencias, mostrar los servicios prestados en Urgencias sin registro de admisin.
Al seleccionar Consulta Externa, se mostrar los servicios prestados en Consulta Externa incluyendo
registros de admisin con este tipo de atencin. Al ingresar a la ventana por defecto se encuentran
marcadas las dos opciones.
vi. Si en Complementos Configuracin General Config. Espe. 1 se encuentra desmarcada la
opcin
, solo se visualizan los servicios de tipo Consulta Externa y no
se visualiza la opcin para seleccionar Consulta Externa y/o Urgencias.
vii. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos y/o Registro de admisin,
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x. Seleccione el orden en el que desea ver los registros que cumplen con los parmetros especificados
anteriormente
Descendente
xi. Haga clic en el icono Examinar
xii. A continuacin se generara una lista con todos los registros que cumplen con los datos especificados
anteriormente y que no han sido facturados a crdito. Cuando el registro aparece en color amarillo o en
la ltima columna una I significa que el registro est Incompleto, debe ir a completar sus datos
asistenciales (diligenciar RIPS o Historia Clnica segn corresponda).
xiii. El icono
xv. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en
xvi. Clic en el icono de la flecha
en caso contrario se
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xx. Tanto para la factura o prefactura, el sistema le preguntara la opcin por la que desea generarlo. Las
opciones son:
Ambulatoria: Presenta los servicios / elementos del paciente de manera detallada (unitaria),
discriminando la fecha y copagos / cuotas.
Al imprimir la factura por esta opcin, el orden en que se mostraran los registros corresponde al
Nota Aclaratoria:
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Configuracin Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema
Si la factura de crdito contiene registros de paquetes (procedimiento, consulta o quirrgico) al cual no
se le ha agregado detalle, y el parmetro
se encuentra marcado el sistema
no le permitir realizar la factura crdito, hasta que no cargue (Cargo de Servicios) o agregue
(Paquetizar) servicios al paquete.
Si la factura crdito se genera para el Fosyga (Fisalud) y requiere que en la Factura Crdito se genere
un Nit diferente al que tiene el sistema, ingrselo por Complementos Configuracin General Config.
Espe. 1.
Al marcar Remisin No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de
contado que conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin
e inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
En los reportes de la factura crdito se visualiza el rango de fechas (inicial y final) de los servicios
facturados de acuerdo con la informacin digitada.
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y/o Urgencias
para consultar el
para
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xii. Marque o Ilumine los registros a los que desea asignar el grupo. Si son todos de clic en el botn
en caso contrario
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ix. De clic en Aceptar y espere a que se genere la factura. Si tiene interface activa con Cnt-Contable,
consulte el manual de Interfaces para revisar la contabilizacin.
x. Para realizar la legalizacin del anticipo, repita los puntos i y ii. Seleccione la
opcin
.
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xi. Marque Remisin No., si la factura a crdito depende de una remisin ya almacenada. Al marcar la
opcin se activa el men donde muestra todas las remisiones guardadas con esa administradora y
convenio
. Seleccione la remisin que desea facturar. Al marcar Remisin
No y dar clic en Examinar, el sistema automticamente cargar las facturas de contado que
conforman la remisin, con el grupo 1 asignado, en el orden en que se gener la remisin e
inhabilita los botones para asignar otro grupo o quitar la asignacin por defecto.
xii. Especifique si requiere que los servicios se carguen teniendo en cuenta la fecha del servicio o la
fecha de la factura de contado e ingrese el Rango de Fechas (Fecha inicial - Fecha final)
correspondiente. Tenga en cuenta que el rango de fechas que se visualiza en la impresin de la
factura es el diligenciado en la factura anticipada.
xiii. La fecha de vencimiento de la factura se calcula de acuerdo con lo parametrizado en cada
Convenio.
xiv. Marque si los Servicios a facturar son Consultas, Procedimientos, Elementos, Hospitalizaciones
y/o Urgencias
para consultar el
para
para Asignar
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en caso contrario
xxv. De clic en Aceptar, se imprimir la factura generada inicialmente. No se generar nueva factura ni
consecutivo.
Nota Aclaratoria: CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si
va a utilizar un formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
Configuracin Extensiones de formatos. El mantenimiento de los reportes personalizados es
responsabilidad del administrador del sistema
Nota Aclaratoria:
Para que el proceso de facturacin a crdito capitado se realice sin inconveniente, es necesario que
registre la librera 'MSHFLXGD.OCX'. Para registrar la librera pguela en la carpeta del sistema
operativo de cada mquina y regstrela utilizando el comando regsvr32.exe MSHFLXGD.OCX
CNT entrega reportes estndar de facturacin que se identifican por la extensin CNT, si va a utilizar un
formato personalizado especifique la extensin por Complementos Configuracin General
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El proceso de generacin y marcacin es el mismo tanto si se genera con factura de contado o crdito, la
diferencia se refleja en el contenido de los archivos, ya que en el campo factura se mostrara la factura
contado o crdito segn corresponda.
i. Seleccione la Administradora y Convenio.
ii. Ingrese el rango de fechas en que se encuentran las facturas de las que desea generar RIPS
iii. Seleccione el tipo de atencin (Hospitalizacin, Ambulatorio, Urgencias) del cual requiere generar los
RIPS.
TENGA EN CUENTA:
Al NO seleccionar ningn tipo de atencin, el sistema mostrar todas las facturas
generadas de la administradora, convenio y rango seleccionado.
Al seleccionar un tipo de atencin, solo mostrar las facturas generadas con el tipo de
atencin marcado.
Cuando un convenio es capitado, las facturas se visualizan cuando se seleccione el tipo de
atencin Hospitalizacin o Urgencias, al seleccionar Ambulatorio, no se visualizan las
facturas.
De clic en el icono Examinar
. Se cargaran las facturas que se coinciden con los criterios especificados
iv. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas
v. D doble clic en la columna seleccin frente a la factura para marcar las facturas. SI requiere marcarlas
todas marque
. No podr marcar aquellas facturas cuyo estado RIPS= Incompleto
vi. Para generar un informe con la relacin de las facturas contado que incluye cada factura crdito
seleccionada de clic en el icono
vii. Marque el recuadro
, para que el sistema genere el archivo de Control CT, esto
teniendo en cuenta que esta es una generacin oficial. Tenga en cuenta que podr generar los RIPS
tantas veces como requiera, y que cada envo debe ir identificado por un numero de remisin que es
asignado por el sistema cuando se marca esta opcin
viii. Si el convenio seleccionado es Capitado, se activa la opcin
. Si la
opcin se marca, los archivos planos se generan con valores de los servicios y cuotas en el archivo de
Consulta. Si no se marca, en los archivos no se visualizaran los valores de los servicios ni cuotas o
copagos.
ix. Cuando la opcin
se encuentre marcada, en el archivo AF en los
campos (7) Fecha inicio y (8) Fecha final se visualiza el rango de fechas seleccionado en el momento
de la generacin de los archivos.
x. Cuando la opcin
se encuentre marcada, el convenio sea
capitado y se marque la opcin Mostrar valores para las facturas capitadas, e n el archivo AF en
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el campo (17) Valor neto a pagar por la entidad contratante se visualiza el valor facturado a la
administradora en la factura capitada.
xi. El
sistema
presentara
un
generado
mensaje
por
cada
archivo
NOTA:
Debido a que el campo Nmero de Autorizacin permite registrar hasta veinte (20)
caracteres, tenga en cuenta que en los archivos planos de los RIPS donde se genere esta
informacin, solo se visualizar los quince (15) ltimos caracteres registrados.
Si el lugar de atencin tiene cdigo de habilitacin, en los archivos generados se visualizar
de acuerdo con el lugar de atencin relacionado al paciente. Si el lugar de atencin no tiene
cdigo de habilitacin, se visualizar el cdigo IPS parametrizado en Personalizacin de la
empresa.
Para generar los planos de la resolucin 2056, en la misma ventana marque las siguientes opciones:
Para generar los planos de la Resolucin 1915 (FURIPS1 y FURIPS2), en la misma ventana marque la
opcin:
Que se encuentran en la pestaa Generacin de planos.
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NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
11. GENERACIN PLANO CIRCULAR 047
(Complementos Configuracin General Rutinas - Plano Circular 047)
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos, de acuerdo con lo especificado en la Circular
047.
i. Ingrese a Complementos Configuracin General Rutinas Plano Circular 047
ii. Seleccione el Periodo de corte: Junio 30 o Diciembre 31.
iii. Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a 01/07/XXXX
(donde, XXXX es el periodo fiscal actual).
iv.
De clic en Generar.
v.
Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
o Si en Personalizacin de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, se generan los archivos
000 y 055.
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NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
12. INICIALIZAR MOVIMIENTO
(Complementos Configuracin General Rutinas - Inicializar Movimiento)
Borra TODO el movimiento de los pacientes, que est digitado en la base de datos hasta el momento de
hacer la inicializacin. Al ingresar a la opcin, el sistema valida que el usuario que ingreso a la aplicacin sea
igual a ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opcin se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un ao a otro.
Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a hacer
porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de seguridad.
Despues de realizar esta operacin se recomienda ejecutar un plan de mantenimiento de la base de datos
que incluya la reorganizacion de indices y paginas de datos. Para mayor informacion Consulte con el
Administrador del sistema.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
13. RELACIONAR TIPO DOCUMENTO Y EDAD
(Complementos Configuracin General Rutinas - Relacionar tipo documento y edad)
Esta opcin permite relacionar el tipo de documento con un rango de edad. En el momento de crear el
paciente, el sistema valida el tipo de documento digitado con la edad digitada, lo compara con los registros
parametrizados en esta opcin, genera un mensaje restrictivo y no permite crear el paciente con la edad si no
corresponde al tipo de documento.
El proceso para realizar la parametrizacin es el siguiente:
Seleccione el o los tipos de documentos.
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NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
14. OTRAS OPCIONES
a. Protocolos
Esta opcin apoya el proceso de acreditacin a travs de la asignacin de la documentacin asociada a
un diagnostico, servicio y/o medicamento. Para que esta opcin opere correctamente previamente se debe
realizar la parametrizacin de las siguientes opciones:
Documentos Anexos (Protocolo)
Ruta de los protocolos
Asignacin de Protocolo
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En las ventanas marcadas en Configuracin GeneralConfiguracin- Protocolos, cada vez que se seleccione un
servicio, medicamento o procedimiento, se presentara una
ventana como la ilustrada a continuacin, siempre que tenga
Parametrizacin de protocolos, la cual representa vnculos a
documentos
.
En la historia clnica adems de la visualizacin presentada, cuando existan medicamentos o servicios
estos sern cargados en las respectivas rdenes, para que el usuario haga las modificaciones de
cantidades y dosis, tal como se ilustra a continuacin:
Realizada la seleccin del usuario se cargara la ventana, para completar los datos de cantidad y dosis,
y as brindar un apoyo en la gestin del profesional de la salud.
b. Ajuste de Cuentas
(Recaudo Ajuste de cuentas Ajustar)
Esta opcin permite pasar los cargos de un convenio a otro para efectos de hacer la liquidacin
nuevamente con este segundo convenio. Adicionalmente para los cargos de elementos permite modificar
la cantidad consumida y/o facturada:
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Al seleccionar diferentes tipos de servicio como Apoyo Dx y Elementos, e intentar realizar el ajuste de
cuentas, el sistema genera el siguiente mensaje restrictivo y no le permite continuar con el proceso.
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Fecha Inicial Fecha Final: Seleccione un rango de fechas para visualizar la informacin.
Si los datos son correctos haga clic en Listar. Tenga en cuenta que la informacin que se visualiza
en el informe est de acuerdo con los parmetros seleccionados previamente.
En el informe se visualiza:
TENGA EN CUENTA:
El ingreso y generacin del informe est sujeto a los permisos asignados al perfil de cada usuario.
d. Paquetizar
(Movimiento Paquetizar)
Esta opcin permite armar o desarmar paquetes de servicios, as como la comparacin de los precios en cada
una de las modalidades brindado herramientas para un mejor anlisis.
Debe existir un servicio creado como Paquete, cargado a la cuenta del paciente.
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para
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La opcin
permite que se agregue o quitar un paquete o cargo ambulatorio a un registro de admisin:
i. Seleccione el tipo de movimiento : Registro de Admisin y Consulta Externa
ii. Utilice las flechas para agregar o quitar segn corresponda
iii. Si los datos son correctos de clic en el icono Guardar
NOTA: Cuando realice el proceso de Paquetizar de un servicio de tipo apoyo dx Imagenologa de atencin
Consulta Externa a Registro de Admisin que tenga relacionado un resultado en el sistema, al
consultar el resultado en la ventana Resultados imagenologa no lo va a visualizar porque cuando se
cargan directamente por Cargos los apoyos dx el sistema considera que es un servicio que no se
prest en la institucin.
e. Cotizacin de Servicios
(Movimiento Cotizacin de Servicios)
Esta opcin permite realizar cotizaciones de consultas, procedimientos no quirrgicos, procedimientos
quirrgicos y elementos (sin afectar el inventario), sin necesidad de hacer cargos, y posteriormente permite
convertir la cotizacin en Cargos.
i. Haga el cargue del servicio que desea cotizar, el procedimiento es similar a la ventana cargo de Servicios
con la diferencia de que el sistema no genera cargos, sino precargos que no afectan la facturacin,
contabilidad ni inventario.
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ii. Al volver cargo un servicio cotizado, si el convenio del paciente es evento y el copago es mayor al valor
total del servicio se generara el siguiente mensaje restrictivo y no permite continuar con el proceso.
Si el convenio es capitado y el copago es mayor al valor total del servicio se generara un mensaje
informativo para que el usuario determine si continua o no con el proceso.
ix. De clic en
x. De clic en
para volver cargo la cotizacin seleccionada. Los cargos son generados con los valores en
que fueron cotizados.
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ii. De las administradoras que tiene creadas escoja la que es PAB, y escoja el tipo de afiliacin que se va a
utilizar para esta administradora.
iii. Haga clic en el icono Aceptar
iv. Luego de que la configure siempre que haga un cargo de servicios, un registro de admisin, etc., va a
aparecer esta administradora en listado de las administradoras as el paciente no la tenga asignada, de
igual forma como aparece atencin a particulares.
NOTA: Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y Borrar
deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr realizar
modificaciones.
Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el administrador del sistema.
g. Autorizaciones ambulatorias de Acuerdo al nivel del servicio, especialidad y frecuencia de
utilizacin.
Esta opcin permite que el sistema valide los siguientes casos para que solicite una autorizacin antes de
prestar el servicio.
i. Ningn servicio de primer nivel requiere autorizacin siempre y cuando cumpla el requisito de frecuencia, es
decir, se preste las veces que se tenga parametrizado. Ej. Consulta de primera vez una vez al ao. La
segunda dentro de un mismo ao si requiere autorizacin.
ii. Para los servicios de segundo nivel solo se requiere autorizacin siempre cuando el profesional que lo
solicita sea de una especialidad de primer nivel.
iii. Para todos los dems servicios de nivel superior a 2, siempre requiere de autorizacin.
iv. Si la Frecuencia de utilizacin del servicio, es mayor a la parametrizada, el sistema permite hacer el cargo
del servicio pero restringe la facturacin.
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El proceso a seguir es
1. Parametrizar si requiere estas validaciones. Entrar por Complementos Configuracin
general Configuracin Config. Espe. 2. Y si los requiere marque Validar Frecuencias de
servicios Validar niveles de servicios y especialidades. E inicialice numero de autorizacin.
Tenga en cuenta que el campo No. Autorizacin tiene una longitud mxima de veinte (20).
Estas dos opciones generan tres archivos denominados: Archivo NAP, Cartula y Detalle.
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Tipo
Tamao
Varchar 20
Varchar 2
Descripcin
El Documento de Identidad del Afiliado
El tipo de documento del afiliado.
Nap
Varchar 16
TipoServicio
smallint
FechaServicio
Varchar 10
Smallint
Numfac
PrefijoFac
Varchar(16)
Varchar(10)
Fecfac
DateTime
Servicio
INT
Valtot
Incremento
Descuento
INT
INT
INT
Cuota cobrada
INT
ValorIVA
NcIps
NdIps
VlrNeto
INT
Numeric
Numeric
Int
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Diagnostico
Cantidad
VlrServicio
VlrBruto
Incremento
VARCHAR
Nmero de la factura (dado por la IPS)
(16)
VARCHAR(10) Nmero de prefijo asignado por la DIAN
y parametrizado en Complementos
Configuracin General Configuracin
Extensiones de formatos Prefijo
Fact. Crdito.
datetime
Fecha Prestacin del Servicio
DD/MM/YYYY
Varchar(20)
Documento de Identidad
Varchar(2)
Tipo de documento de identidad
Varchar(20)
Nmero de autorizacin del servicio
Varchar(15)
Cdigo del Servicio segn tarifario
pactado con la IPS
Varchar(8)
Cdigo del Diagnstico
Int
Cantidad de servicio
INT
Valor Bruto del Servicio
Int
Cantidad * vlrservicio
INT
Se visualiza cero (0).
Descuento
Cuota cobrada
INT
INT
ValorIVA
NcIps
NdIps
VlrNeto
INT
Numeric
Numeric
int
Tipo de Servicio
Smallint
Fecha Egreso
Datetime
Nombre Servicio
Varchar 255
PrefijoFac
FechaServicio
Documento
TipoDocumento
NAP
CodigoServicio
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Al generar los archivos planos marcando la opcin Prevalidacion NAP al terminar, el sistema almacena el
grupo de facturas seleccionadas con un consecutivo que es informado al usuario.
De esta forma, si se requiere volver a generar los archivos del mismo grupo de facturas, en la pestaa
Seleccin de facturas, en el campo
, digite el consecutivo generado
y haga clic en Examinar. Si no conoce el consecutivo, utilice la opcin seleccin, en la cual puede realizar la
bsqueda por EPS o No. NAPS.
TENGA EN CUENTA: Que si realiza el filtro seleccionando un nap generado y modifica el filtro quitando la
seleccin a una factura, en el momento de generar los archivos, el sistema actualizara el nmero de Nap
generado para que solo tome las facturas que fueron seleccionadas.
Corregir NAP
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Al realizar el filtro y dar Examinar, en la parte inferior de la ventana se visualiza la informacin que coincida de
la siguiente forma:
Para realizar la modificacin del NAP, se debe hacer doble clic sobre el primer campo Cambiar y en el registro
que se requiera. De esta forma se habilita el campo Nap Modificado. Una vez realizada la modificacin, se
debe hacer clic en Guardar de esta forma el numero de autorizacin se actualiza y se genera en el archivo
plano con la informacin correcta.
NOTA:
Si selecciona el NAP a modificar y no digita ningn valor en la columna Nap Modificar se guardaran
los datos pero estos ya No se podrn visualizar ya que en esta ventana solo se traen los cargos que
tengan nmero de NAP.
Solo se visualizan los cargos que se encuentren con Factura Crdito y Numero de Autorizacin
relacionados.
Las opciones de Configuracin General, pueden ser restringidas de acuerdo con el perfil de los
usuarios. Se debe tener en cuenta que para poder realizar modificaciones los permisos Guardar y
Borrar deben estar asignados, si uno de los dos no se encuentra asignado el usuario no podr
realizar modificaciones. Para mayor informacin vea el tema Asignar Permisos o consulte con el
administrador del sistema
15. ESTADISTICA
a. Indicadores de Gestin
(Estadsticas Indicadores de Gestin).
Esta herramienta le permite construir los indicadores de gestin hospitalaria bsicos. El proceso a seguir es:
i. Ingrese a Datos e Indicadores: En la pestaa datos el usuario podr crear un dato que necesite para
calcular un indicador y que en CNT no se registra. Ej. Hora de llegada del paciente, este es un dato que
CNT no tiene forma de capturar o de saber.
En esta ventana encontrara 29 datos los cuales son entregados por CNT y calculados por el sistema, estos
datos se diferencian porque su cdigo inicia con una D, Por lo que el usuario no puede crear datos que
inicie con cdigo D, ni borrar o modificar estos datos. Estos datos son:
D1 DAS CAMA OCUPADA
D2 DIAS CAMA DISPONIBLE
D3 N EGRESOS EN PERIODO
D4 N CAMAS DISPONIBLES
D5 N TOTAL DIAS DE PERMANENCIA DE LOS PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D6 N DE PACIENTES QUE EGRESAN EN UN PERIODO
D7 N TOTAL DE SERVICIOS TIPO CONSULTA ATENDIDOS POR CONSULTA EXTERNA
D8 N HOSPITALIZACIONES GENERADAS DESDE URGENCIAS
D9 N ATENCIONES EN URGENCIAS CON REGISTRO DE ADMISIN
D10 N ATENCIONES EN URGENCIAS SIN REGISTRO DE ADMISIN
D11 N MUERTES EN URGENCIAS EN EL PERIODO
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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En la pestaa indicadores el usuario puede construir la formula con la que se calcula el indicador usando
los datos que creo. En esta encontrara 14 indicadores que CNT entrega ya construidos, y se diferencian de
los que crea el usuario porque su cdigo inicia con una I, al igual que el dato no podr crear indicadores
que inicien con letra I y tampoco podr borrar ni modificar los que CNT entrega. Estos indicadores son:
I1 PORCENTAJE OCUPACIONAL DE CAMAS
I2 GIRO CAMA
I3 PROMEDIO DIAS DE ESTANCIA
I4 NUMERO DE CONSULTAS POR HORA DISPONIBLE
I5 PORCENTAJE DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR URGENCIAS
I6 PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN URGENCIAS
I7 PORCENTAJE DE UTILIZACIN DEL LABORATORIO POR SERVICIO
I8 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA GENERAL
I9 OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIN DE CITAS EN LA CONSULTA DE MEDICINA
ESPECIALIZADA
I10 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE ODONTOLOGIA GENERAL
I11 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN CONSULTA DE URGENCIAS
I12 OPORTUNIDAD EN LA ATENCIN EN SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA
I13 TASA DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA DESPUES DE 48 HORAS
I14 TASA DE REINGRESO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
Para ejecutar las formulas que componen los indicadores I8, I9 e I10, se deben relacionar los servicios
que los generan. Para esto, al seleccionarlos se activa la opcin Ingresar Servicios
. En esta ventana
el sistema muestra todos los servicios de tipo consulta, marque los servicios que van a generar el
indicador. Debe tener en cuenta que una vez almacenada la relacin de los servicios con el indicador no
hay forma de consultarla. Si desea modificar la relacin debe volver a realizarla.
MANUAL ADMISIN Y FACTURACION V21 V17.4.0
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Nota: Cualquier dato que no sea entregado por CNT ser un dato externo y con estos podr generar
indicadores tambin externos, Cualquier indicador que no se pueda generar por esta herramienta debe
usar el modulo Business View.
Para crear un dato:
Ingrese el cdigo de dato recuerde que este no debe empezar con D.
Ingrese el nombre del dato.
Elija la periodicidad con que se captura el dato, Ej. Das cama disponible es algo
que se sabe a diario.
En comentario digite algn comentario que requiera acerca del dato.
Ingrese el cdigo del indicador, recuerde que este no debe empezar por la letra I.
Ingrese el nombre del indicador.
Construya la formula con la que se calcula el indicador as: Escoja el dato y
agrguelo con el icono , utilice cualquiera de las operaciones bsicas que le da
el sistema, la que requiere
, siga agregando
los datos y las operaciones que requiera. Si desea agregar un numero digtelo en
el campo constante y agrguelo con el icono , hasta que tenga la formula
construida.
Una vez tenga la frmula del indicador construida y validada haga clic en el icono
Guardar.
ii. Ingrese Datos Externos: Esta opcin permite ingresar las cantidades de los datos que crea el usuario y que
no son calculados por CNT. El proceso es:
Seleccione el dato al que va a digitar la cantidad dando doble clic sobre este.
Escoja la fecha inicial y final, es decir, periodo en el que va a ingresar los datos.
Dependiendo la periodicidad del dato el sistema coloca los periodos para que
ingrese el valor, frente a cada uno de estos. Ej. Escojo el dato Camas disponibles.
El cual cuando lo cree dije que la periodicidad era diario. En fecha inicial coloco
01/01/2006 y fecha final 01/04/2006, entonces el sistema mostrara :
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Como es diario muestra cada uno de los das para que digita la cantidad, y solo muestra los cuatro das
que defin en el periodo. Si escojo un dato mensual entonces lo muestra as y selecciono de enero a
marzo en periodo, entonces lo muestra as:
Muestra los tres meses, del periodo para ingresar el valor o la cantidad.
iii. Ingrese a Visualizacin de Informes: En esta opcin podr calcular el indicador de gestin y verlo graficado
en lneas o barras. El proceso a seguir es:
NOTA: Las opciones de visualizacin o periodicidad del indicador (diario, mensual, trimestral, etc.), dependen
de la periodicidad de los datos que componen la formula de indicador. De esta manera la mnima opcin de
visualizacin de un indicador es la periodicidad ms alta de los datos que lo componen. Por ejemplo, si se
tiene un indicador compuesto por dos datos, el primero de ellos diario y el segundo trimestral, las opciones de
visualizacin de este indicador sern trimestrales, semestrales y anuales, ya que del segundo dato no se
tendra la informacin diaria ni mensual.
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b. Informes
(Estadsticas Informes)
Servicios
Genera un reporte con los servicios que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Dependencia, Unidad Funcional,
Mdicos, Estrato, Rgimen, Administradora o Tipo Servicio (Pos, No Pos).
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos los elementos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Perfil epidemiolgico
Genera un reporte con los diagnsticos que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en
cuenta los criterios: Administradora, Convenio, centro de costo (dependencia), especialidad y lugar de
atencin, entre un rango de fechas y para los n diagnsticos ms frecuentes. La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione la Administradora y Convenio, si quiere tener en cuenta todas las administradoras y
Convenios deje el men en blanco
Ingrese el centro de costo y especialidad, si quiere tener en cuenta todos los centros de costo y
especialidades deje el men en blanco
Ingrese el rango de fecha (inicial-final)
Ingrese el nmero de diagnsticos ms frecuentes que requiere se reflejen en el informe. De manera
predeterminada se mostraran las 10 primeras causas por cada grupo etareo.
Marque el recuadro
, para que en el reporte se visualicen los diagnsticos aparte
de las 10 primeras causas.
Marque el recuadro
para que el reporte se discrimine por lugar de atencin.
Marque el recuadro
para que en el reporte no se visualicen los diagnsticos
que inician con la letra Z.
Indique los tipos de atencin a incluir
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Clic en Listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Enfermedades de Notificacin Obligatoria
Genera un reporte con los diagnsticos que en su creacin se marc la opcin Enfermedad
Notificacin Obligatoria y que se han presentando a la poblacin atendida teniendo en cuenta los criterios:
Rango de fecha, Periodo, Semana y Genero (Femenino, Masculino o Todos). La informacin generada
corresponde a los cargos de servicios, es decir que si se utiliza el modulo Historia Clnica solo harn parte del
informe aquellos diagnsticos que correspondan a atenciones que se hayan convertido en cargos, por Cargo
de servicios o solicitudes pendientes.
Seleccione un rango de fechas.
Digite el Periodo y Semana correspondiente a la notificacin.
Seleccione el Gnero con el que requiere generar el informe. Si selecciona la opcin Femenino o
Masculino, en el encabezado del informe se visualiza Gnero: Femenino o Masculino de acuerdo con la
seleccin que realiz. Si selecciona Todos, en el encabezado del informe no se visualiza Gnero.
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Consultas
Genera un reporte con las consultas que se han presentando a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo, Especialidad, Causa Externa,
Administradora, Medico o Zona de Residencia.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
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Procedimientos
Genera un reporte con los Procedimientos que se han prestado a la poblacin atendida dentro de un
rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Especialidad, Tipo de Usuario,
Administradora o Medico.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Digite o seleccione el rango de los procedimientos.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Especialidad, Tipo de Usuario, Administradora o
Medico.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
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Seleccione la o las dependencias de las cuales desea obtener la informacin. Si desea puede seleccionar
todas las dependencias dando clic en el icono
.
Ingrese el rango de fechas a tener en cuenta. Si no desea tener en cuenta las fechas de clic en el
icono
Marque la opcin
, si desea visualizar la informacin agrupada por artculos o la
opcin
, si desea visualizar la informacin agrupada por facturas de
contado. Si no marcar ninguna de las dos opciones el sistema muestra todos los artculos que sean
cargos sin agrupacin.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Otros Servicios
Genera un reporte con los servicios de Tipo Otros Servicios que se han prestado a la poblacin
atendida dentro de un rango de fechas y de acuerdo con el criterio seleccionado: Tipo de Servicio,
Administradora, Concepto, Servicios o Especialidad.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione el criterio por el cual requiere la informacin: Tipo de Servicio, Administradora, Concepto,
Servicios o Especialidad.
De acuerdo con el criterio seleccionado, Seleccione un elemento, si no requiere uno especifico,
seleccione la opcin Todos.
Clic en Listar.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra de
iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Custodia Informacin Asistencial
Genera un reporte con la informacin de la custodia generada en la Historia Clnica. Este informe
solo genera informacin si se tiene el modulo de Historia Clnica.
Digite el rango de fechas del cual desea obtener informacin.
Seleccione un paciente y un usuario si requiere datos especficos.
Seleccione que tipo de Informacin requiere: Ayudas Dx, Certificado mdico, Consultas e Interconsultas,
Historias Clnicas, Incapacidades, Indicaciones, Medicamentos, rdenes de Ingreso y Egreso, rdenes
de Sangre, Otros Procedimientos, Procedimientos Quirrgicos o Remisiones.
Clic en Listar.
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Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Informe HC primera vez
Genera un informe que refleja la informacin de los pacientes a los cuales se les diligenci una
Historia Clnica por primera vez dentro de un rango de fechas y de acuerdo con la especialidad seleccionada.
Tenga en cuenta que el sistema muestra la informacin de las historias clnicas sea de consulta o
procedimiento. No tiene en cuenta las plantillas de tipo Evoluciones o Notas de enfermera, tampoco las
plantillas relacionadas con trabajo de parto como Ingreso a trabajo de parto, Historia Recin Nacido e Historia
de Puerperio.
En el informe se visualizar la fecha de diligenciamiento de la Historia, el nmero de identificacin y nombre
del paciente, la edad con la unidad de medida (aos, meses y das), Sexo, Telfono, Direccin, estos datos
de acuerdo con la creacin del paciente, Tipo de Historia clnica (Consulta o Procedimiento) y el Servicio
relacionado.
Digite el rango de fecha del cual desea obtener informacin
Seleccione una especialidad si lo requiere, de lo contrario seleccione Todas.
Clic en Listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
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El informe se visualiza agrupado por Usuario y Motivo de Anulacin. En el detalle se visualiza el Nombre
del Paciente, Numero del Cargo, Fecha de Anulacin, Servicio o Artculo, Especialidad relacionada, Valor
Unitario, Cantidad, Valor Total, Copago y las Observaciones si se diligenciaron.
En el informe se visualizan cuatro grupos denominados de la siguiente manera:
o Cargos Anulados: Incluyen los servicios que eran cargos
o Servicios pendientes Anulados de rdenes de tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Elemento.
o Servicios pendientes Anulados de rdenes diferentes a tipo elemento: Incluye los servicios que se
encontraban pendientes de volver cargos y que son de tipo Apoyo Dx, Consultas e Interconsultas y
Otros Procedimientos.
o Servicios pendientes Anulados de Insumos de enfermera: Incluye los artculos que se
encontraban pendientes de volver cargos y fueron solicitados desde el modulo de enfermera.
o Servicios y elementos de detalle Anulados: Incluye servicios que eran cargos dentro de un Apoyo
Dx o Elemento y fueron anulados de manera individual.
Los cargos anulados por una factura de contado o crdito con movimiento, se visualiza en Observaciones
Anulacin de Factura Crdito o Contado segn corresponda.
Los cargos anulados de un detalle de Apoyo Dx o Elemento, la descripcin del servicio se visualizar en
el campo Observaciones.
NOTA: Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
Reportar Inconsistencias datos Paciente
Genera un reporte que refleja los cambios realizados a un paciente que se ingres al sistema por
archivo plano o que en su creacin se relaciona una administradora que tiene pacientes ingresados al sistema
por archivo plano.
Al ingresar un paciente por plano, luego realizar una modificacin en Tipo de documento, Primer
Nombre, Segundo Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y Fecha de Nacimiento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo
Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificacin presentado.
Al ingresar un paciente por plano y realizar una modificacin en el nmero del documento, el sistema
almacena los cambios realizados y stos son generados en el reporte de inconsistencias como tipo El
usuario no existe en la Base de Datos.
Al guardar un paciente directamente por el sistema y relacionarlo a una administradora con la cual se
ingresaron pacientes por archivo plano, el sistema confirma si desea informar la inconsistencia, al dar
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SI, el sistema muestra una ventana con las administradoras relacionadas al paciente y a las cuales se
les puede presentar el reporte, una vez realizada y almacenada la seleccin, la inconsistencia queda
de tipo El usuario no existe en la Base de Datos.
Administradora: Hace referencia a la entidad a la cual se va a reportar las inconsistencias. En este campo
solo se visualizan aquellas administradoras que tienen pacientes ingresados al sistema por archivo plano
por la opcin Complementos Novedades Activar/Inactivar Pacientes.
Fecha Inicial: Este campo estar inhabilitado, en este se muestra la ltima fecha reportada a la
administradora.
Fecha final: Este campo indica la fecha lmite en la cual se han realizado modificaciones.
Una vez seleccionada la administradora y fecha final, haga clic en el icono Listar
, el informe se
visualiza en pantalla.
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no tienen una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
Para generar el informe en archivo XML, haga clic en el icono
, se desplegara una ventana
para seleccionar la ruta en donde guardar el archivo XML, al seleccionar la ruta y dar guardar se
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Seleccione un usuario si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el campo
Usuario se visualizan todos los usuarios que se encuentren creados en el sistema.
La informacin de esta ventana es informativa. El primer campo Indica el NIT de la Administradora a la que se
reporto, el segundo es el nombre de la administradora, seguido de la fecha y la persona que reporta.
TENER EN CUENTA:
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas
El campo NMERO INFORME en la parte superior del reporte ser auto numrico por da es decir si se
reportan cambios en los datos del paciente a diferentes administradoras el campo numero seguir su
consecutivo de acuerdo con el ultimo numero reportado en la administradora anterior.
En el reporte en la parte del cdigo en la administradora que se le reporta se mostrara el cdigo del
convenio seleccionado al momento de subir el archivo plano, si no seleccionan ningn convenio este campo
no se visualiza
Al generar el informe se valida si ya existe un reporte con la fecha final ingresada. Si ya existe un reporte
con esa fecha y la fecha no es la actual se visualiza un mensaje indicando que ya existe y si desea
visualizarlo. Es decir fechas anteriores a la actual no podrn ser reportadas.
El archivo XML se genera de la siguiente manera:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" ElementFormDefault="unqualified" attributeFormDefault="unqualified"
Version="1.1">
<xsd:element name="InformePresuntaInconsistencia" Type="EstructuraInformeUrgencias" />
- <xsd:complexType name="NombreCompleto">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="MARIN" type="xsd:string" />
<xsd:element name="FRANCO" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CAROLINA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Identificacion">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="28986274" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="UbicacionGeografica">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CA6" type="xsd:string" />
<xsd:element name="123" type="xsd:int" />
<xsd:element name="TOLIMA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="VILLAHERMOSA" type="xsd:string" />
139 de 156
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="InformacionPersonal">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="15/05/1980" type="xsd:date" />
<xsd:element name="TOLIMA" type="UbicacionGeografica" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Paciente">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="CAROLINA MARIN FRANCO" type="NombreCompleto" />
<xsd:element name="" type="Identificacion" />
<xsd:element name="15/05/1980" type="InformacionPersonal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:simpleType name="VariableInconsistencia">
- <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="CAROLINAS" />
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="" />
<xsd:enumeration value="15/05/1980" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
- <xsd:complexType name="Inconsistencia">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="VariableInconsistenacia" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="PersonaReportante">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="Administrador CNT" type="xsd:string" />
<xsd:element name="ADMINISTRADOR" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
<xsd:element name="5434343" type="xsd:int" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="General">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="1" type="xsd:int" />
<xsd:element name="29/09/2010" type="xsd:date" />
<xsd:element name="14:57:00" type="xsd:time" />
<xsd:element name="CNT SISTEMAS DE INFORMACION LTDA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="NI" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890907279" type="xsd:string" />
<xsd:element name="0" type="xsd:int" />
<xsd:element name="0514804310" type="xsd:string" />
<xsd:element name="CARRERA 31 19-58" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="xsd:int" />
<xsd:element name="5434343" type="xsd:int" />
<xsd:element name="ANTIOQUIA" type="xsd:string" />
<xsd:element name="EL CARMEN DE VIBORAL" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="Pagador">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="COMFAMA ARS" type="xsd:string" />
<xsd:element name="890900841" type="xsd:string" />
</xsd:sequence>
140 de 156
</xsd:complexType>
- <xsd:complexType name="EstructuraInformeUrgencias">
- <xsd:sequence>
<xsd:element name="" type="General" />
<xsd:element name="Los datos del usuario no corresponden con los del documento de identificacin presentado" type="xsd:string " />
<xsd:element name="COMFAMA ARS" type="Pagador" />
<xsd:element name="CAROLINA MARIN FRANCO" type="Paciente" />
<xsd:element name="Otro" type="xsd:string" />
<xsd:element name="" type="Inconsistencias" minOccurs="1" maxOcurrs="6" />
<xsd:element name="" type="xsd:string" />
<xsd:element name="Administrador CNT" type="PersonaReportante" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
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Seleccione
informacin.
Seleccione
o digite el nmero de registro de admisin relacionado al paciente. Tenga en cuenta
que el sistema solo genera informacin de los registros abiertos o cerrados que tengan relacionado una
cama, no se visualizan los registros de admisin que se encuentren anulados.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin y que se encuentre dentro del rango
de fechas del registro de admisin. Tenga en cuenta que si selecciona un registro cerrado por defecto se
visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la fecha final igual a la fecha de egreso. Si
selecciona un registro abierto, por defecto se visualiza la fecha inicial igual a la fecha de ingreso y la
fecha final igual a la fecha actual.
Clic en listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
El informe visualiza un encabezado: Titulo: Perfil de Medicacin de paciente, servicio (de acuerdo con el
tipo de atencin del registro), Cama, Nombre Paciente, Identificacin, Edad, Sexo, EPS, Fecha de
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Ingreso, Fecha de Egreso, Diagnostico (s) (diligenciados en el registro de admisin), Medico tratante (se
visualiza por profesional que haya generado una orden de medicamentos desde la historia clnica).
En el detalle del informe se visualiza:
Medicamento: Nombre del medicamento aplicado y/o devuelto.
Presentacin, Forma farmacutica: Datos de acuerdo con la creacin del medicamento.
Va de Administracin: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia
Clnica.
Dosis/ Frecuencia: Dato diligenciado al generar la orden de medicamentos desde la Historia Clnica.
Fecha/Da: Da de la aplicacin y/o devolucin del medicamento
Dosis Aplicadas: Numero de dosis en el da con estado Aplicado
Dosis Devueltas: Numero de dosis en el da con estado Devuelto
TENER EN CUENTA:
El informe se genera nicamente con registros de admisin que tengan asociado una cama.
Si el registro de admisin est asociado a dos administradoras distintas, en el informe se visualiza la
que tenga el registro de admisin actualmente.
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
En la parte superior se visualiza la fecha de impresin
Medicamentos e insumos en un paquete o canasta
Genera un reporte por administradora agrupado por paciente de los elementos relacionados dentro
de una canasta y/o un paquete.
Seleccione una administradora si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en
el campo Administradora se visualizan todas las administradoras que se encuentren creadas en el
sistema.
Seleccione un convenio si lo requiere, de lo contrario seleccione Todos. Tenga en cuenta que en el
campo Convenios se visualizan todos los convenios que se encuentren atados a la administradora
seleccionada, si no tiene seleccionada ninguna administradora el sistema traer la opcin Todos.
Digite un rango de fechas del cual requiere generar la informacin.
Clic en listar
El informe se genera en pantalla, para enviarlo a impresora de clic en el icono
ubicado en la barra
de iconos de la parte superior del informe, si aparece Inactivo es porque no se tiene una impresora
predeterminada a nivel de sistema operativo.
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Para exportar el informe a Excel, Word o la herramienta ofimtica que tenga instalada de clic en el icono
TENER EN CUENTA:
El informe se visualizan aquellos elementos relacionados a una canasta siempre y cuando la hoja de
gastos se encuentre cerrada.
Las pginas del informe se visualizarn enumeradas.
c. Business View
Si se tiene el modulo de Business View, puede generar los siguientes informes:
Facturacin de Contado (Crystal Reports Versin 10).
Tarifarios de Elementos (Crystal Reports Versin 10 y 11).
Estadsticas de Servicios por EAPBS. (Crystal Reports Versin).
Numero de Tratamientos Odontolgicos terminados por cada EAPBS en un periodo
determinado. (Crystal Reports Versin).
Remisiones generadas desde la Historia Clnica. (Crystal Reports Versin 10).
Diagnsticos. Se agregan los campos de EPS y Estado de Salida del registro de admisin.
(Crystal Reports Versin 10).
Remisin de Ordenes. (Crystal Reports Versin 10).
Para mayor informacin consulte con el Administrador del Sistema.
144 de 156
V3
V4
V5
V6
V7
Versin Fecha
Observaciones
Programa
11.4
30/04/2003 Versin Original del documento.
15.3.0
26/01/2005 Aislamiento de pacientes de acuerdo al diagnostico
Configuracin del centro de atencin en el archivo de
inicializacin
Configuracin de dependencias por especialidad
Ampliacin de la longitud del nombre de la administradora
Configuracin de envo directo a impresora en la factura de
contado
Estadsticas de servicios de consultas por Urbano / Rural
Validacin de Tipo de rgimen para Cotizante y beneficiario en la
creacin del paciente.
Parametrizacin para el cobro de copago / cuota de las consultas
de urgencias
Interface de facturas de contado Cartera (Cierre de cajero)
15.5.0
15/07/2005 Se incluye la referencia a la seleccin de las actividades de PyP
en la ventana Cargo de Servicios.
15.7.0
15/09/2005 Se incluye la opcin para que el sistema redondee el copago, a
50 100, de acuerdo a lo parametrizado.
Botn cambiar contrasea en la ventana de conexin a la
aplicacin. (ver Introduccin)
15.8.0
15/12/2005 Funcionalidad para la captura de la foto del paciente.
Configuracin Predeterminada de la administradora PAB,
Herramienta para generacin de Indicadores de gestin
hospitalaria,
Autorizaciones ambulatorias de acuerdo al nivel del servicio,
Desglose de copagos y cuotas de acuerdo al nivel del servicio
(ver administradoras).
15.9.0
31/03/2006 Inclusin en la seguridad del cambio de documento a travs de la
opcin F3
Tarifas por procedimiento, filtro de acuerdo al tipo de tarifa y
cdigo.
Resumen de caja, filtro para inclusin de las facturas de contado
con valor cero.
Inclusin del tema Solicitudes Pendientes que se encontraba en
el manual de Historia Clnica.
16.0
145 de 156
V8
16.2.0
146 de 156
16.3.0
V10
16.4.0
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V11
16.5.0
148 de 156
V12
16.6.0
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V13
16.7.0
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V14
16.8.0
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V15
16.9.0
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V16
16.10.0
V17
17.0.0
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V18
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17.3.0
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V21
17.4.0
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