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Paran , 27 de Maro de 2015 Dirio Oficial dos Municpios do Paran ANO IV | N 0717
Publicado por:
Robson da Silveira Maurer
Cdigo Identificador:C7D275C6
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
GABINETE
DECRETO N 21239, DE 24 DE MARO DE 2015.
GABINETE
A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paran, no uso das

atribuies legais que lhe so conferidas, com fundamento no inciso
XI do artigo 69 da Lei Orgnica do Municpio e tendo em vista o
disposto no artigo 108 da Lei n 2280, de 31.12.2008,
A Prefeita Municipal da Lapa, Estado do Paran, no uso das

atribuies legais que lhe so conferidas, com fundamento no inciso
XI do artigo 69 da Lei Orgnica do Municpio e tendo em vista o
disposto no artigo 108 da Lei n 2280, de 31.12.2008,
Considerando o Requerimento n 883/15, protocolado nesta

Administrao em 17.03.15;
Considerando o Requerimento n 876/15, protocolado nesta

Administrao em 16.03.15;
Considerando o que dispe a Lei Municipal n. 2665/11;
Considerando o que dispe a Lei Municipal n. 2665/11;
Considerando o Parecer n 140/13, da Procuradoria Geral do

Municpio;
Considerando o Parecer n 140/13, da Procuradoria Geral do

Municpio;
Considerando o Parecer do Departamento de Recursos Humanos,
Considerando o Parecer do Departamento de Recursos Humanos,
DECRETA:
DECRETA:
Art. 1 - Ficam REVOGADOS, a partir de 01.04.2015, os dispositivos

do Decreto n 14.521, de 13.03.2009, que concedeu gratificao
especial pelo exerccio de atividade em regime de tempo integral e
dedicao exclusiva ao () servidor (a) a seguir relacionado (a):
Art. 1 - Ficam REVOGADOS, a partir de 01.04.2015, os dispositivos

do Decreto n 14.553, de 20.03.2009, que concedeu gratificao
especial pelo exerccio de atividade em regime de tempo integral e
dedicao exclusiva ao () servidor (a) a seguir relacionado (a):
MAURO CESAR MACIEL SIQUEIRA

CIRG N 935.266-0/PR
AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS
CLASSE B
REFERNCIA 2
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
ANTONIO RIMENSOVSKI
CIRG N 3.419.033-0/PR
AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS
CLASSE B
REFERNCIA 3
GRUPO OCUPACIONAL OPERACIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS
PBLICAS E TRANSPORTE
Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao com

efeitos financeiros a partir de 01.04.2015.
Art. 3 - Revogam-se as disposies em contrrio.
Edifcio da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Maro de 2015.
Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao com

efeitos financeiros a partir de 01.04.2015.
Edifcio da Prefeitura Municipal da Lapa, em 24 de Maro de 2015.
LEILA AUBRIFT KLENK

Prefeita Municipal
LEILA AUBRIFT KLENK

PREFEITA MUNICIPAL
Publicado por:
Cdigo Identificador:3EF233B8
Expediente:
Associao dos Municpios do Paran - AMP
Diretoria AMP
Gesto 2013 / 2015
Presidente: Luiz Lazaro Sorvos - Nova Olimpa - Amerios
1 Vice pres: Carlos Roberto Pupin - Maringa - Amusep
2 Vice pres: Luiz Carlos Setim - So Jose Dos Pinhais - Assomec
3 Vice pres: Pedro Ivo Ilkiv - Unio Da Vitria - Amsulpar
1 Secretario: Reni De Souza Pereira - Foz Do Iguau - Amop
2 Secretario: Orasil Cezar Bueno Da Silva - Bom Jesus Do Sul - A
1 Tesoureiro: Valentim Zanello Millo - Pirai Do Sul - Amcg
2 Tesoureiro: Rogerio Jose Lorenzetti - Paranava - Amumpar
Diretor de Relaes Institucionais Poltica: Carlos Alberto Vizzotto - Paraiso Do
Norte - Amunpar
O Dirio Oficial dos Municpios do Estado do Paran uma soluo voltada

modernizao e transparncia da gesto municipal.
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
EXTRATO DO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAO DE SERVIOS DE TRANSPORTE N 263/2014
ORIGEM: PREGO PRESENCIAL N 145/2014
CONTRATANTE: MUNICPIO DA LAPA/PR, CNPJ N
76.020.452/0001-05, REPRESENTADO PELO SECRETRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAO, SR. JOSIAS CAMARGO DE
OLIVEIRA JUNIOR, (DELEGADO PELO DECRETO MUNICIPAL
N 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: FELICIO PIANOVSKI ME, CNPJ SOB N
04.389.617/0001-00, REPRESENTADA POR SEU TITULAR, SR.
FELICIO PIANOVSKI.
www.diariomunicipal.com.br/amp
OBJETO DO TERMO ADITIVO: RETIFICAO DA CLUSULA
QUINTA DO CONTRATO NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
VIGNCIA CONTRATUAL.
DATA: 24/03/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:E078FE50
PRESTAO DE SERVIOS N 072/2010.
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAO N 031/2010
N 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA:
MONTIGER
MONITORAMENTO
ELETRNICO LTDA, CNPJ SOB N 09.129.907/0001-20,
REPRESENTADA POR SUA SCIA, SRA. LUCIMARI
APARECIDA CHIQUITO.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAO DO PRAZO
DE VIGNCIA DO CONTRATO, DE 01.03.2015 AT 31.03.2015,
DEVENDO SER EMPENHADO PARA AS DESPESAS DO
PERODO O VALOR DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS), COM
FULCRO NO ART. 57, II DA LEI 8.666/93.
DATA: 27/02/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:DA1FF15F
FORNECIMENTO N 282/2012
ORIGEM: PREGO PRESENCIAL N 083/2012
N 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: LEONIDES MACHADO NIZER ME, CNPJ SOB
N
07.933.827/0001-05,
REPRESENTADA
POR
SEU
PROPRIETRIO, SR. LEONIDES MACHADO NIZER.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAO DO PRAZO
DE VIGNCIA DO CONTRATO, DE 10.03.2015 AT 09.08.2015,
COM FULCRO NO ART. 57 DA LEI 8.666/93.
DATA: 09/03/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:71AE1B9D
EXTRATO DO TERMO DE RESCISO BILATERAL
AMIGVEL AO CONTRATO DE PRESTAO DE
SERVIOS MDICOS N 223/2012
ORIGEM: INEXIGIBILIDADE N 026/2012
N 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: JEFERSON DE SOUZA TAVARES NUNES,
CRM/PR SOB N 30.257.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: RESCISO CONTRATUAL A
PEDIDO DO CONTRATADO A PARTIR DE 28.02.2015.
DATA: 19/03/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:A58CFC96
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIOS
N 039/2015.
ORIGEM: PREGO PRESENCIAL N 015/2015.
N 19.708, DE 21.03.2013).
CONTRATADA: NORTE INDSTRIA GRFICA LTDA ME,
CNPJ SOB N 18.486.182/0001-18, REPRESENTADA POR SEU
SCIO, SR. MAICON HENRIQUE ALBANO.
OBJETO: PRESTAO DE SERVIOS DE CONFECO DE
NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECURIA E MEIO
AMBIENTE.
VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS).
PRAZO DE VIGNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A
PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
PRAZO DE FORNECIMENTO: O OBJETO DEVER SER
ENTREGUE EM DUAS REMESSAS, SENDO 50% EM AT 15
DIAS APS E RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA E 50%
CONFORME A NECESSIDADE.
RECURSOS ORAMENTRIOS:
13 SECRETARIA DE AGROPECURIA E MEIO AMBIENTE
13.05 DEPARTAMENTO DE AGROPECURIA
20.606.0023.2055.0000 MANUTENO DO DEPTO DE
AGROPECURIA
465:3.3.90.39.00 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS
PESSOA JURDICA
DATA: 17/03/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:B96478EB
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATI
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
EXTRATO DE ATA COMPLEMENTAR N 03/2015
EXTRATO DA ATA COMPLEMENTAR N 03/2015
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREOS N 03/2015.
PREGO PRESENCIAL N 046/2014.
RGO GERENCIADOR: Municpio de Abati PR.
FORNECEDOR: S. M. de Melo Rosa - ME.
OBJETO: Alterao do Registro de Preos para futura e eventual
aquisio de combustvel tipo diesel S10.
VALOR: R$ 2,73 (dois reais e setenta e trs centavos) por litro.
VIGNCIA: 27 de maro de 2015 a 16 de janeiro de 2016.
Publicado por:
Rosngela Maria de Oliveira Martins
Cdigo Identificador:43FD980F
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL
PORTARIA 66/2015
A Prefeita Municipal de Abati, Estado do Paran, no uso das
atribuies que lhe so conferidas por Lei.
RESOLVE:
I Conceder, a partir desta data ao servidor JOSE CARLOS
RODRIGUES ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de
OPERADOR DE MQUINAS PESADAS deste Municpio as frias
que so de direito, pelo perodo de trabalho compreendido entre
2013/2014, convertendo 1/3 (um tero) da mesma em abono
pecunirio, a partir de 01/04/2015, com retorno em 21/04/2015.
II Conceder, ao servidor LAERCIO ERNESTO DA SILVA
ocupante do Cargo de provimento efetivo de MECANICO deste
Municpio, as frias que lhe so de direito, pelo perodo de trabalho
compreendido entre 2014/2015, convertendo 1/3 (um tero) da mesma
em abono pecunirio, a partir de 01/04/2015, com retorno em
21/04/2015.
III Revogam-se as disposies em contrrio.
IV Registre-se e publique-se.
Publique-se
D Cincia
Secretaria da Cmara Municipal de Altamira do Paran, aos
dezesseis dias do ms de maro do ano de dois mil e quinze
(16/03/2015).
JOSE ETEVALDO DE OLIVEIRA
Presidente
Gabinete da Prefeita, em 26 de Maro de 2015.
Publicado por:
Valter Dias
Cdigo Identificador:42F9DE46
MARIA DE LOURDES FERRAZ YAMAGUAMI

Prefeita Municipal
Publicado por:
Adriano Muniz de Carvalho
Cdigo Identificador:CD34E01F
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDAR
SECRETARIA DE ADMINISTRAO E PREVIDNCIA
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 017/2015
Data Para Entrega dos Envelopes: 13/04/2015 s 14h30min.
Data Para Abertura: 13/04/2015 s 15h00min.
Objeto: Contratao de empresa para fornecimento de Ligantes
Asflticos a granel, tipo CM-30 e RR-1C, para pavimentao,
restauro e recape de vias municipais., conforme os Anexos deste
Edital.
Valor Mximo: R$ 187.684,62 (cento e oitenta e sete mil, seiscentos
e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
Local de Abertura: Sala de Reunies Prefeitura Municipal de
Almirante Tamandar.
Informaes Complementares: O(s) Edital(s), poder (ao) ser retirados
somente pessoalmente no Setor de Compras e Licitaes. Dvidas
pelo telefone nmero (41) 3699-8665.
Almirante Tamandar, 26 de maro de 2015.
ALINE GUERRA
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Aline Guerra
Cdigo Identificador:C7F81038
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARAN
CAMARA MUNICIPAL
PORTARIA N 004/2015
Smula: Concede Licena para tratamento de sade a
servidora efetiva da Cmara Municipal de Altamira do
Paran PR.
O Presidente da Cmara Municipal de Altamira do Paran, Vereador
Jose Etevaldo de Oliveira, no uso de suas atribuies legais e
regimentais, considerando o contido na Declarao da Secretaria
Municipal de Sade deste Municpio com emisso em data do dia
19/03/2015, tambm considerando Atestado Mdico emitido no dia
16/03/2015, e com fundamento no Artigo 75, da Lei Municipal n 130
de 30/09/2005,
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIR
FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIR
DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS NO
PERODO DE JANEIRO A DEZEMBRO
FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA
Exerccio: 2014
DEMONSTRAO DAS VARIAES PATRIMONIAIS
Perodo de Janeiro a Dezembro
VARIAES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EXERCCIO
ATUAL
VARIAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
8.239.046,40
CONTRIBUIES
5.720.018,40
CONTRIBUIES SOCIAIS
5.720.018,40
VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS F
2.050.285,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA
594,86
REMUNERAO DE DEPSITOS BANCRIOS E A
2.047.376,03
OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA
2.314,52
TRANSFERNCIAS E DELEGAES RECEBIDA
468.742,59
TRANSFERNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
468.742,59
VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EXERCCIO
ATUAL
VARIAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
16.092.081,65
PESSOAL E ENCARGOS
93.466,11
REMUNERAO A PESSOAL
83.354,56
ENCARGOS PATRONAIS
10.111,55
BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS E ASSISTENCIAIS
4.742.553,41
APOSENTADORIAS E REFORMAS
3.188.179,67
PENSES
805.536,00
BENEFCIOS EVENTUAIS
0,00
OUTROS
BENEFCIOS
PREVIDENCIRIOS
E
748.837,74
ASSISTENCIAIS
USO DE BENS, SERVIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
77.888,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
3.077,24
SERVIOS
74.811,45
VARIAES
PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
2.408,80
FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 2.408,80
FINANCEIRAS
DESVALORIZAO E PERDA DE ATIVOS
351.050,69
REDUO A VALOR RECUPERVEL E AJUSTE PARA
351.050,69
PERDAS
OUTRAS VARIAES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
10.824.713,95
VPD DE CONSTITUIO DE PROVISES
10.824.713,95
Resultado Patrimonial Do Perodo
-7.853.035,25
VARIAES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execuo oramentria)
EXERCCIO
ATUAL
INCORPORAO DE ATIVOS
200,00
DESINCORPORAO DE PASSIVOS
0,00
INCORPORAO DE PASSIVOS
0,00
DESINCORPORAO DE ATIVOS
0,00
no
EXERCCIO
ANTERIOR
6.953.144,48
4.651.719,68
4.651.719,68
972.315,97
250,71
971.353,10
712,16
917.696,35
917.696,35
EXERCCIO
ANTERIOR
21.694.110,54
63.894,86
60.993,94
2.900,92
3.982.143,60
2.733.710,30
666.334,24
0,00
582.099,06
64.774,01
9.993,67
54.780,34
1.092,72
1.092,72
1.524.324,01
1.524.324,01
16.057.881,34
16.057.881,34
-14.740.966,06
EXERCCIO
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
RESOLVE:
Conceder,Licena para Tratamento de Sade, de 90 (noventa) dias,
a partir de 16/03/2015, a servidora Vanderleia Santana,portadora da
Cdula de Identidade n. 7.737.945-2/PR, ocupante do cargo efetivo
de Servios Gerais, lotada na Secretaria da Cmara Municipal, a qual
ter seus vencimentos pagos de acordo com o 1, art. 75 e art. 216 da
Lei Municipal n 130/2005.
Registre-se
AURENILSON CIPRIANO
Presidente
SIMONE ZANON
CRC/PR 05.2002/O-8
Contadora
DAVID LEMANA
Controlador Geral do Municipio
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:DD979B16
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

Titular: ROSNGELA LEANDRO VIEIRA
Suplente: ANGLICA CAVALCANTE MEDEIROS
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N. 6.941 DE 25 DE MARO DE 2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
JOS RONALDO XAVIER, Prefeito Municipal de Andir, Estado

do Paran, usando das atribuies que lhe so atribudas por lei, e
Titular: ROSIMAGDA RIBEIRO DE FREITAS

Suplente: MARIA ROSA NICOLETTI RIBEIRO
Considerando o feriado da Semana Santa,
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANAS
DECRETA
Titular: AMANDA DA SILVA COELHO

Suplente: JOO MARCOS DE SOUZA FERRARETTO
Art. 1 - Fica estabelecido que no dia 02 de abril de 2015, dia

comemorativo da Quita-feira Santa, no haver expediente nas
reparties pblicas Municipais.
II - Representantes da Sociedade Civil:

APAE
Art. 2 Fica estabelecido que no dia 02 de abril de 2015, haver

expediente na Secretaria Municipal de Viao e Servios Pblicos.
Pargrafo nico Considerando a necessidade dos servios de
natureza especial comunidade, como os servios de limpeza pblica,
a Secretaria Municipal de Viao e Servios Pblicos ter expediente
no dia 02 de abril de 2015, sendo acrescido de 50% (cinqenta por
cento) no valor da hora normal.
Art. 3 - O servio emergencial na rea da sade ter funcionamento
normal.
Art. 4 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Pao Municipal Brulio Barbosa Ferraz, Municpio de Andir, Estado
do Paran, em 25 de maro de 2.015, 72 da Emancipao Poltica.
Titular: BERNADETE DOS SANTOS MELETTO

Suplente: FLAVIA DALLAVA MARTINS JAQUES
PASTORAL DA CRIANA
Titular: LUCINIA APARECIDA DA CRUZ
Suplente: FERNANDA OZRIO DA SILVA
ROTARY
Titular: MARIA REGINA BERNINI AMARAL CAMPOS
Suplente: ALDO SERGIO ALVES
APMF DO COLGIO ESTADUAL STELLA MARIS
Titular: IONETE FERRAZ DE ARAJO MADGLIO
Suplente: ANDR ANDERSON ROSSATO
JOS RONALDO XAVIER

Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:FED280AB
DECRETO N. 6.940 DE 25 DE MARO DE 2015.
Smula: Altera a composio e nomeia o Conselho
Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente
CMDCA, mandato 2014 - 2016.
APMF DO COLGIO ESTADUAL DURVAL RAMOS FILHO

Titular: ADRIANA CRISTINA MANFRIN
Suplente: ADRIANA DE FTIMA SANTOS
do Paran, em 25 de maro de 2015, 72 da Emancipao Poltica.
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:3AED9277

do Paran, usando das atribuies que lhe so atribudas por lei, e
CONSIDERANDO a reunio extraordinria do Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente CMDCA, realizada em 24
de fevereiro de 2015;
CONSIDERANDO a reunio do Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente CMDCA, realizada em 10 de maro de
2015.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO

PORTARIA N. 10.034 DE 25 DE MARO DE 2015
do Paran, usando das atribuies que lhe so conferidas por lei,
RESOLVE
DECRETA
Art. 1 - Altera a Composio e nomeia o Conselho Municipal dos
Direitos da Criana e do Adolescente CMDCA, mandato 2014 2016, de acordo com a Lei Municipal n 1.978 de 18 de agosto de
2009, representado pelos segmentos sociais abaixo:
Art. 1. Nomear a Servidora Pblica Municipal AMANDA DA

SILVA COELHO, Agente Administrativo, para ocupar no perodo
de 26 de maro 13 de abril de 2015, a funo de DIRETORA DO
DEPARTAMENTO DE CADASTRO E TRIBUTAO, com
proventos relativos funo.
Art. 2. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies em contrrio.
I - Representantes do Poder Pblico:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AO SOCIAL
Titular: ANA LCIA DOS SANTOS XAVIER
Suplente: GLAYSE APARECIDA PICOLO COIMBRA BOTEGA
Titular: SILVANE MARCELA MAZUR
Suplente: VALRIA ARANHA MENEGHEL

JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:D988FD68
do Paran, usando das atribuies que lhe so conferidas por lei, e
Considerando a Portaria n. 9.687, de 15 de janeiro de 2014, no qual
concedeu 20 (vinte) dias de frias ao servidor;
Considerando a Portaria n. 9.702, de 21 de janeiro de 2014, no qual
suspendeu o perodo de frias.
ALLAN PIERRE BARBEZANI, iniciando em 20 de maro de 2015

com trmino em 08 de abril de 2015.
Art. 2. O perodo remanescente poder ser reiniciado a qualquer
momento, sem prejuzo ao servio pblico.
Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data da publicao,
retroagindo seus efeitos a 23 de maro de 2015.
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:663A8125
RESOLVE
Art. 1. Conceder ao Servidor Pblico Municipal RONALDO
APARECIDO VASCONCELOS, 19 (dezenove) dias do perodo
remanescente das frias, nos dias 26 de maro a 13 de abril de 2015.
Art. 2. Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:31D6441B

DISPENSA DE LICITAO N 005/2015
Ratifico a dispensa n 009/2015 Autorizo a despesa, emisso de
empenho, para a empresa: F. PEREIRA DA SILVA
SUPERMERCADO - ME, inscrita no CNPJ sob o n
17.059.824/0001-30, no valor total de R$ 7.775,00 (sete mil
setecentos e setenta e cinco reais), referente AQUISIO de Ovos de
Pscoa, destinados aos usurios de programas de Assistncia Social e
a rede Municipal de Ensino, a pedido da Secretaria Municipal de Ao
Social e Secretaria Municipal de Educao e Cultura, em
conformidade com o art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, alterada pela
Lei 8.883/94.
Andir, 27 de maro de 2015.

JOS RONALDO XAVIER

Prefeito Municipal

do Paran, usando das atribuies que lhe so conferidas por Lei,
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:19B4C52D
RESOLVE
Art. 1. Suspender, a bem do servio pblico, a partir do dia 26 de
maro de 2015, o perodo de gozo de frias concedido pela Portaria n.
10.027, de 23 de maro de 2015, a Servidora Pblica Municipal
BRUNA DIAS CERVI, iniciando em 24 de maro de 2015 com
trmino em 12 de abril de 2015.
Art. 2. O perodo remanescente poder ser reiniciado a qualquer
momento, sem prejuzo ao servio pblico.
Art. 3. Esta portaria entrar em vigor na data de sua publicao,
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:D09A5861
do Paran, usando das atribuies que lhe so conferidas por Lei,

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N
062/2013-TOMADA DE PREOS N 005/2013
PARTES: MUNICPIO DE ANDIR - PARAN
CONSTRUTORA J. GABRIEL LTDA
CLUSULA PRIMEIRA PRAZO
O prazo de vigncia previsto na clusula quarta do contrato original n
062/2013, firmado pelas partes em 23/12/2013, fica prorrogado at
22/06/2015 a contar de 23/03/2015, conforme preceitua o Art. 57,
inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alteraes.
Continuam em pleno vigor as demais clusulas do contrato original,
no modificadas pelo presente aditivo e, por estarem justas e
pactuadas, as partes assinam o presente aditivo em 03 (trs) vias de
igual forma e teor.
DATA: 19/03/2015
ASSINATURAS:
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito
JORGE ANTONIO GABRIEL IASBEK
Representante Legal
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:056EEE6A
RESOLVE
Art. 1. Suspender, a bem do servio pblico, a partir do dia 23 de
maro de 2015, o perodo de gozo de frias concedido pela Portaria n.
10.031, de 25 de maro de 2015, ao Servidor Pblico Municipal
REPUBLICAO DE AVISO DE LICITAO PREGO
PRESENCIAL N 011/2015 PARA FINS DE REGISTRO DE
PREOS
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:662ACBBB
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL DE CONVOCAO N. 01/2015 PSS AGENTE DE
COMBATE AS ENDEMIAS
OBJETO: Contratao de pessoa jurdica ou fsica para prestao de

servios de manuteno em refrigerao de geladeira, freezers, cmara
fria e ar condicionado e instalao de ar condicionados, para atender
diversas Secretarias Municipais.
Critrio de julgamento: Menor Preo
DISPONIBILIDADE DO EDITAL: do dia 30/03 09/04//2015
PROTOCOLO: Ds 08h:00m (oito horas) s 08h:30m ( oito horas e
trinta minutos) do dia 10/04/2015;
ABERTURA: 09h:00m (nove horas) do dia 10/04/2015;
LOCAL: Prdio da Prefeitura Municipal de Andir-PR, Pregoeiro e
auxiliares 2015; Rua Mauro Cardoso de Oliveira,190 Andir Pr.,;
Fone/Fax: (43) 3538-8100, ramal - 117;
AQUISIO DO EDITAL: Os interessados em participar do certame,
podero retirar exemplares deste edital, no Departamento de Compras,
sito Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n 190 Jardim Vsper
Andir PR no horrio das 08h:00m s 12h:00m. e ds 13h:30m s
17h:00m.
O Prefeito Municipal de Andir, no exerccio de suas atribuies

legais e de acordo com o resultado final do Processo Seletivo
Simplificado de Agente de Combate as Endemias, objeto do Edital n
01/2015, homologado em 24 de maro de 2015, CONVOCA para
contratao, os candidatos abaixo relacionados, seguindo
rigorosamente a ordem de classificao, para comparecer na Prefeitura
Municipal de Andir Pr., sito na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, n.
190 Jardim Vsper Andir-Pr., e apresentar em data de 31 de
maro de 2015 , das 8:30 s 11:30, conforme item 13.4, a
documentao necessria para admisso de acordo com o item 13.5,
do Edital n 01/2015.
01
02
03
ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA

Pregoeiro Oficial
04
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:4FEC20AE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO
FUNDO DA CRIANA E DO ADOLESCENTE JANEIRO A
FEVEREIRO/2015
RECEITA
PREVISO PREVISO
RECEITAS
ORAMENTRIA
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES
201.000,00
203.000,00
16.053,99
880 - CONTRIBUIES E LEGADOS DE
31.000,00
31.000,00
328,42
ENTIDADES NO GOVERNAMENTAIS
29.404,15
39.373,88
ENTIDADES NO GOV. - SUPERAVIT 2013
747 -PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
90.500,00
90.500,00
287,56
935 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEO
26.400,00
26.400,00
0,00
SOCIAL ESPECIAL - SUAS
TOTAL DAS RECEITAS
348.900,00
380.304,15
56.043,85
DESPESA
DOTAO DOTAO
DESPESAS
ORAMENTRIA
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS
000 - RECURSOS ORDINARIOS - LIVRES
201.000,00
203.000,00
16.053,99
Pessoal e Encargos Sociais
0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Correntes
173.000,00
175.000,00
14.730,99
Investimentos
28.000,00
28.000,00
1.323,00
31.000,00
60.404,15
0,00
ENTIDADES NO GOVERNAMENTAIS
0,00
0,00
0,00
31.000,00
60.404,15
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
747 -PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
90.500,00
90.500,00
2.499,04
0,00
0,00
0,00
90.500,00
90.500,00
2.499,04
Investimentos
0,00
0,00
0,00
935 -BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEO
26.400,00
26.400,00
0,00
SOCIAL ESPECIAL - SUAS
0,00
0,00
0,00
26.400,00
26.400,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS
348.900,00
380.304,15
18.553,03
FONTE - Sistema Elotech Gesto Pblica - Secretaria Municipal de Finanas
JOS RONALDO XAVIER

Prefeito
ARNALDO MOREIRA TRISTO
Contador
CRC 033992O/1 PR
ORLANDO SEIZI SUDA
Secretrio de Finanas
Candidatos convocados:
CLASSIFICAO GERAL
05
06
07
08
09
10
CLASSIFICAO PNE
01
CLASSIFICAO
AFRODESCENDENTE
01
CANDIDATOS
KTIA LILIAN BALDINI ARAGO
LUIZ ANTONIO DUARTE
ANGELICA CRISTINA PRIMO
CRISTINA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA
FERNANDES
FRANCIELE MONTEIRO DO NASCIMENTO
VANESSA CRISTINA VIZOTTO DE OLIVEIRA
CARLOS HENRIQUE CLARO DE CARVALHO
DIEGO MANZALLI DE OLIVEIRA
RAFAEL RODRIGUES
VIVIANE MOREIRA MAFRA
CANDIDATO
CARLA TATIANA DIAS
RG
11.085.047-6
3.085.519-1
4.511.827-4
9.972.781-0
7.404.485-9
8.635.275-3
8.556.649-0
9.389.986-5
12.369.743-0
4.549.393-8
RG
7.895.760-3
CANDIDATO
RG
LUCINEIA DA SILVA
6.653.203-8
O candidato classificado convocado que no se apresentar para os

procedimentos administrativos e admisso, no prazo fixado, ser
considerado como desistente, sendo convocado o candidato
classificado em ordem subseqente, de acordo com item 13.6 do
Edital n 01/2015.
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
DR. JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal de Andir
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:0E942091
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA
CISLIPA
EDITAL N 021/2015 TESTE SELETIVO N 001/2014 NO
COMPARECIMENTO
TESTE SELETIVO n 001/2014
EDITAL n 021/2015
NO COMPARECIMENTO
Dispe sobre a relao de candidatos que no atenderam
ao Edital n. 020/2015, que no compareceram para
entrega da documentao exigida, do Teste Seletivo n
01/2014 e suas retificaes, e d outras providncias.
A PRESIDENTE DA COMISSO ESPECIAL DO TESTE
SELETIVO n 001/2014 Edital n 01/2014, por meio deste Edital
apresenta a relao de candidatos eliminados por no
comparecimento, aps convocao pelo Edital n. 020/2015 do Teste
Seletivo n 01/2014, de acordo com o Edital n 01/2014, resolve:
TORNAR PBLICO: A lista de candidatos eliminados do Teste
Seletivo n 01/2014 conforme Edital n 01/2014 por:
1 - NO COMPARECIMENTO:
NOME
Thais Michie Dos Santos Nakayama
CLASS
8 (3 Final de Lista Edital n
18/2014)
EMPREGO PBLICO
MEDICO REGULADOR
Paranagu, 25 de maro de 2015.

JEMIMA ALIANO
Presidente Da Comisso
Publicado por:
Jemima Aliano
CISLIPA
EDITAL N 022/2015 TESTE SELETIVO N 001/2014
CONVOCAO
TESTE SELETIVO 001/2014
EDITAL 022/2015
CONVOCAO
Dispe sobre a convocao dos candidatos aprovados no
Teste Seletivo n 01/2014 do Edital n 01/2014, e d
outras providncias.
SELETIVO N. 01/2014 no uso de suas atribuies legais e
considerando o Edital n 01/2014, CONVOCA, os candidatos abaixo
relacionados, aprovados conforme Edital de Homologao n. 09/2014
a comparecer no prazo conforme item 1 deste EDITAL, munidos dos
documentos exigidos no Edital n. 01/2014 e no presente Edital.
TORNAR PBLICO: A lista de candidatos convocados do Teste
Seletivo n 01/2014 conforme aprovao Edital n 09/2014;
DA ENTREGA DA DOCUMENTAO:
1.2 - No sero recebidos documentos fora do horrio e dia

estipulado.
1.3 - Ser eliminado do Teste Seletivo o candidato que convocado
para apresentar os documentos no comparecer entrega para anlise
documental ou no comprovar os requisitos para o cargo, no momento
da convocao.
CANDIDATOS CONVOCADOS:
MDICO REGULADOR
INSC
NOME
Wesley Silva De Oliveira
DA
PERCIA
ADMISSIONAL
MDICA/EXAME
CLASS
10 (4 Final de Lista Edital n
18/2014)
DOCUMENTOS EXIGIDOS:
I - Cdula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade e
fotocpia.
II - Certificado de reservista e fotocpia, quando couber.
III - Ttulo de eleitor e fotocpia.
IV - Comprovante de voto na ltima eleio ou a justificativa da
ausncia
e
fotocpia
MDICO
PR-
O candidato que apresentar a documentao exigida, ser

encaminhado para realizao da Percia Mdica/Exame Mdico PrAdmissional, que ser realizado na Central de Regulao do SAMU
192 Litoral de Paranagu Rua Domingos Peneda, s/n, Bairro Itibere,
Municpio de Paranagu (ao lado da Unidade de Sade 24Horas
Balduna Andrade Lobo Dona Baduca), na data e horrio abaixo:
DATA
01/04/2015 (Quarta-Feira)
1.1 - Os documentos devero ser entregues, nos dias 30 e 31 de

maro de 2015 das 08:30 as 11:30 horas e das 13:30 as 16:30
horas, na sub sede administrativa do CISLIPA, sito Rua Nomio
Gabriel Simas, 138 Praia de Leste Pontal do Paran PR
(PROVOPAR Pontal do Paran).
37200637
(http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacaoeleitoral).
V - Cadastro de Pessoa Fsica (C.P.F.) e fotocpia.
VI Registro no rgo da classe original e fotocpia para
autenticao no local ou autenticada em cartrio. (quando for o caso)
VII Certido de nascimento ou casamento e fotocpia.
VIII Certido de nascimento dos filhos menores de 14 anos e
fotocpia, quando couber.
IX Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente.
X Certido de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela 1
-Justia Estadual (Frum da Comarca do Municpio de residncia
nos ltimos 5 anos) e 2 - Justia FederalCertido on-line (no site
http://www.trf4.jus.br);
XI Comprovante de escolaridade exigida e fotocpia para
autenticao no local ou autenticada em cartrio.
XII Comprovante de endereo.
XIII Nmero de inscrio no PIS/PASEP, se possuir;
XIV Declarao sobre o exerccio de outro cargo, emprego ou
funo pblica (formulrio prprio no local).
XV- declarao de bens e valores com dados referentes at a data da
posse(formulrio prprio no local), acompanhada da Declarao de
Imposto de Renda do exerccio imediatamente anterior (na forma da
Lei n. 8.429/1992).
XVI Certificado e ou Diploma de Curso de Socorrista para
XVII Carteira de Habilitao Categoria D (quando for o caso).
XVIII Consulta Histrico de Pontuao do Condutor, o condutor
com habilitao do Paran poder efetuar a consulta atravs do site do
Detranhttp://www1.detran.pr.gov.br/detran_novo/consultas/habilitaca
o/cons_pontuacao.html (quando for o caso).
XIX Comprovante de atuao nas reas de urgncia/emergncia,
suporte avanado de vida, em todos os cenrios do pr-hospitalar e
nas ambulncias (mdico regulador/intervencionista).
HORRIO
09:00 hs as 11:30 hs
O candidato receber, aps a realizao da Percia Mdica/Exame

Mdico Pr-Admissional, o Atestado de Sade Ocupacional ASO,
com resultado de APTO ou INAPTO.
Ser considerado ELIMINADO o candidato que:
No comparecer na data, horrio e local agendado para a avaliao;
A declarao falsa ou inexata de dados constantes da Ficha Mdica na
Avaliao Admissional ser motivo suficiente para a eliminao do
candidato, sem prejuzo das sanes penais cabveis.
A Avaliao Mdica/Percia Mdica, ter carter eliminatrio,
conforme edital de abertura 001/2014 do Teste Seletivo 001/2014.
A relao dos candidatos que apresentaram a documentao exigida e
foram considerados Aptos na Percia Mdica/Exame Mdico PrAdmissional ser divulgado atravs de edital no site do Dirio Oficial
dos
Municpios
do
Paran
www.diariomunicipal.com.br/amp/pesquisar. A data e local para
entrega da Carteira de Trabalho e Previdncia Social para os devidos
registros e assinatura do Contrato de Trabalho por Prazo Determinado,
ser informado juntamente com o edital de aptido.
No haver segunda chamada para a entrega dos documentos e/ou
para a Percia Mdica/Exame Mdico Pr-Admissional, por qualquer
motivo, inclusive molstia, acidente ou outro fato, importando na
eliminao automtica do Teste Seletivo.
No ser aceita qualquer alegao de desconhecimento dos
procedimentos exigidos.
JEMIMA ALIANO
Presidente da Comisso
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:3B116269
CISLIPA
EDITAL N 025/2015 TESTE SELETIVO N 003/2014 NO
COMPARECIMENTO

estipulado.
da convocao.
TESTE SELETIVO n 003/2014

INSC
82
EDITAL n 025/2015
NO COMPARECIMENTO

SELETIVO n 003/2014 Edital n 01/2014, por meio deste Edital
apresenta a relao de candidatos eliminados por no
comparecimento, aps convocao pelo edital n. 24/2015 do Teste
Seletivo n 03/2014, de acordo com o Edital n 01/2014, resolve:
TORNAR PBLICO: A lista de candidatos eliminados do Teste
Seletivo n 03/2014, conforme Edital n 01/2014 por:
1 NO COMPARECIMENTO PARA ENTREGA DA
DOCUMENTAO EXIGIDA:
NOME
PATROCINIO
DOS
CLASS
17 CR
Dispe sobre a relao de candidatos que no atenderam

ao Edital n. 24/2015, que no compareceram para
entrega de documentao exigida do Teste Seletivo n
03/2014, e d outras providncias.
RODRIGO
SANTOS
Tcnico de Enfermagem
NOME
GRAZIELA MACHADO
CLASS
EMPREGO PBLICO
16 CR
TCNICO DE ENFERMAGEM

JEMIMA ALIANO
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:5CD87BEF
CISLIPA
CONVOCAO
EDITAL 026/2015
CONVOCAO
outras providncias.
a comparecer no prazo conforme item 01 deste EDITAL, munidos
dos documentos exigidos no Edital n. 01/2014 e no presente Edital.

fotocpia.
ausncia
e
fotocpia
- Justia Estadual (Frum da Comarca do Municpio de residncia
nos ltimos 05 anos) e 2 - Justia Federal Certido on-line (no site
XIV Cpia da Carteira de Trabalho e Previdncia Social CTPS
(pgina da foto frente e verso);
XV Declarao sobre o exerccio de outro cargo, emprego ou funo
pblica (formulrio prprio no local).
XVI- declarao de bens e valores com dados referentes at a data da
contratao (formulrio prprio no local), acompanhada da
Declarao de Imposto de Renda do exerccio imediatamente anterior
(na forma da Lei n. 8.429/1992).
XVII Certificado e ou Diploma de Curso de Socorrista para
XVIII Carteira de Habilitao Categoria D (quando for o caso).
XIX Consulta Histrico de Pontuao do Condutor, o condutor com
habilitao do Paran poder efetuar a consulta atravs do site do
Detran
http://www1.detran.pr.gov.br/detran_novo/consultas/habilitacao/cons_
pontuacao.html (quando for o caso).
DA
PERCIA
ADMISSIONAL
MDICA/EXAME
MDICO
PR-

DATA
01/04/2015 (quarta-feira)
HORRIO
09:00 hs as 11:30hs

da convocao.

dos
Municpios
do
Paran
sero informados juntamente com o edital de aptido.
JEMIMA ALIANO
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:BA30A29A
CISLIPA
CONVOCAO
EDITAL 026/2015
CONVOCAO
outras providncias.
a comparecer no prazo conforme item 01 deste EDITAL, munidos
dos documentos exigidos no Edital n. 01/2014 e no presente Edital.
INSC
82
Tcnico de Enfermagem
NOME
GRAZIELA MACHADO
fotocpia.
ausncia
e
fotocpia
- Justia Estadual (Frum da Comarca do Municpio de residncia
nos ltimos 05 anos) e 2 - Justia Federal Certido on-line (no site
XIV Cpia da Carteira de Trabalho e Previdncia Social CTPS
(pgina da foto frente e verso);
XV Declarao sobre o exerccio de outro cargo, emprego ou funo
pblica (formulrio prprio no local).
XVI- declarao de bens e valores com dados referentes at a data da
contratao (formulrio prprio no local), acompanhada da
Declarao de Imposto de Renda do exerccio imediatamente anterior
(na forma da Lei n. 8.429/1992).
XVII Certificado e ou Diploma de Curso de Socorrista para
XVIII Carteira de Habilitao Categoria D (quando for o caso).
XIX Consulta Histrico de Pontuao do Condutor, o condutor com
habilitao do Paran poder efetuar a consulta atravs do site do
Detran
http://www1.detran.pr.gov.br/detran_novo/consultas/habilitacao/cons_
pontuacao.html (quando for o caso).
DA
PERCIA
ADMISSIONAL
MDICA/EXAME
MDICO
PR-

DATA
01/04/2015 (quarta-feira)
CLASS
17 CR
HORRIO
09:00 hs as 11:30hs



estipulado.
dos
Municpios
do
Paran
sero informados juntamente com o edital de aptido.
obrigatrio o gozo do intervalo intrajornada a proporo de 10

minutos a cada 1 hora e 30 minutos trabalhados, por planto de 24
horas (duas horas e meia por planto), a teor do contido no 1 do
Artigo 8 da Lei Federal n 3.999/61.
EDGAR ROSSI
Presidente
JEMIMA ALIANO
Dir. Executiva
DRA. VALRIA OLIVEIRA
Coordenao Mdica
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:DFD3EA8A

JEMIMA ALIANO
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:6340E49C
CISLIPA
INSTRUO NORMATIVA 01/2015 ERRATA
1 Onde se l no art. 4
4 No Contrato de Trabalho por Prazo Determinado entre o
CISLIPA e Vossas Senhorias, conforme legislao aplicvel, os
plantes de 12 horas possuem o mximo de intervalo de 01 a 2 horas e
meia a cada planto, o qual deve ser utilizado para descanso e
alimentao. Este perodo de 01 ou 02 horas e meia, deve ser gozado
durante o perodo do planto, no em seu incio, nem em seu final,
sendo gozado durante o planto, sem prejuzos aos servios prestados.
Rdios, Condutores, Enfermeiros, Tcnicos e TARMs:
Clausula Stima Do Intervalo Intrajornada: obrigatrio o gozo do
intervalo intrajornada do descanso para repouso e alimentao de 1
hora por planto.
Mdicos:
obrigatrio o gozo do intervalo intrajornada a proporo de 10
minutos a cada 1 hora e 30 minutos trabalhados, por planto de 24
horas (duas horas e meia por planto), a teor do contido no 1 do
Artigo 8 da Lei Federal n 3.999/61.
Leia-se
4 No Contrato de Trabalho por Prazo Determinado entre o
CISLIPA e Vossas Senhorias, conforme legislao aplicvel, os
plantes de 12/24 horas possuem o mximo de intervalo de 01
(planto 12 h) ou 2 horas e meia (planto 24 h) a cada planto
respectivamente, o qual deve ser utilizado para descanso e
alimentao. Este perodo de 01 ou 02 horas e meia, deve ser gozado
durante o perodo do planto, no em seu incio, nem em seu final,
sendo gozado durante o planto, sem prejuzos aos servios prestados.
Rdios, Condutores, Enfermeiros, Tcnicos e TARMs:
Clausula Stima Do Intervalo Intrajornada: obrigatrio o gozo do
intervalo intrajornada do descanso para repouso e alimentao de 1
hora por planto.
Mdicos:
CISLIPA
AVISO DE LICITAO
PROCESSO LICITATRIO n 11 /2015 - PREGO
PRESENCIAL n 02 /2015 SRP.
Objeto: Contratao de empresa especializada na prestao de
servios de assistncia tcnica em manuteno corretiva e
preventiva em equipamentos de informtica e na rede de
computadores pertencentes ao CISLIPA.
Abertura: 14 de ABRIL de 2015, s 10:00horas, na Subsede
Administrativa do CISLIPA, sita Rua Nomio Gabriel Simas, 138
Baln. Praia de Leste Pontal do Paran/PR
Critrio de Julgamento: Menor Preo Global.
Edital: Estar disposio dos interessados na Diretoria
Administrativa e Financeira, no horrio das 08h00 as 11h00 e das
13h30
s
16h00
ou
gratuitamente
no
site:
www.cislipalitoral.com.br.
Pontal do Paran, 25 de maro de 2015.
JEMIMA ALIANO
Pregoeira
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:440DA742
TERMO DE HOMOLOGAO - SAMAE
TERMO DE HOMOLOGAO E ADJUDICAO
PROCEDIMENTO LICITATRIO N SAMAE - 03/2015.
PREGO PRESENCIAL N SAMAE - 02/2015.
SISTEMA DE REGISTRO DE PREO.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL E LUBRIFICANTE
DESTINADO AO SETOR OPERACIONAL DO SAMAE.
Com base nas informaes constantes do Procedimento Licitatrio N.
SAMAE - 03/2015 e Prego Presencial N. SAMAE - 02/2015 - SRP,
por fora do inciso IV, art. 7 do Decreto 3.555/2000, HOMOLOGO
o procedimento licitatrio em epigrafe, conforme Ata de Abertura do
procedimento, datada de 24 de Maro de 2.015, considerando o
julgamento das propostas e habilitao realizada pelo pregoeiro assim
adjudicada em sesso:
LOTE de N 01:
- GASOL COMRCIO DE DERIVADOS DE PETRLEO
LTDA. Valor do lote R$ 49.184,00.
Por fim, fica expressamente convocada, com base no art. 9 inciso 2
do Decreto n 0119/07, a proponente acima classificada para
assinatura da Ata de Registro de Preo.
Antonina, 26 de Maro de 2.015.
DEOCLECIO DE OLIVEIRA MILLEZI
Diretor do SAMAE
10
Publicado por:
Rosil do Pilar do Rosario
Cdigo Identificador:22F6E14A
RESOLUO 02/2015 - COMUSAN
RESOLUO N 02 de 06 de maro de 2015, do Conselho
Municipal de Sade de Antonina
Dispem sobre formao de comisses internas de
trabalho.
O Pleno do Conselho Municipal de Sade de Antonina, em reunio
ordinria realizada em 06 de maro de 2015, no uso de suas
prerrogativas conferidas pela Lei Federal n 8.080, de 19/09/1990, Lei
Federal n, Lei Municipal n 44/08 de 12/12/2008, considerado os
Artigos de 21 ao 26 da Resoluo 11 de 17/122014 (Regimento
Interno do COMUSAN), que trata das Comisses e Grupos de
Trabalho:
O Pleno do Conselho Municipal de Sade de Antonina, em reunio

ordinria realizada em 06 de maro de 2015, no uso de suas
prerrogativas conferidas pela Lei Federal n 8.080, de 19/09/1990, Lei
Municipal n 44/08 de 12/12/2008 e Resoluo do Conselho
Municipal de Sade n 11 de 17/12/2014, considerado o aparecimento
do vetor Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e
FebreChikungunya;
Resolve:
Art. 1- Aprovar o Plano Municipal de Controle e Preveno da
Dengue e Chikungunya elaborado por profissionais da Secretaria
Municipal de Sade
Art. 2- Recomendar o aumento do efetivo de Agentes de Endemias
para reestruturao das equipes, obedecendo os trmites de
conformidade com a legislao vigente para essa finalidade.
Art. 3- Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Antonina, 13 de maro de 2015.
Resolve:
Art. 1- Aprovar a formao das Comisses abaixo relacionadas com
os seus respectivos integrantes, a saber:
1- Comisso de Oramento e Finanas composta pelos seguintes
membros:
Irene da Igreja Brandes, representante da Associao de Bairros da
Ponta da Pita.
Maria Fernanda Vieira Azim, representante do Conselho Regional de
Farmcia.
Juracy Santa da Cunha Batista dos Santos, representante co Conselho
Regional de Enfermagem.
2- Comisso Organizadora da 10 Conferncia Municipal de
Sade, composta pelos seguintes membros do COMUSAN:
Gerson Ferreira Cruz, representante do Sindicato dos Trabalhadores
em Sade SINDSADE.
Magna Cecyn Fernandes, representante do Gestor em Sade
Municipal.
3- Representantes da Secretaria Municipal de Sade:
Gilson Luiz de Souza
Mrcia Maria de Souza Rodrigues
Mrcia do Nascimento Pinto
Neide Cardoso Fernandes da Conceio
4- A Secretaria Executiva do COMUSAN dar o apoio necessrio
para que os objetivos propostos pela Comisso sejam alcanados.
Art. 2- Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Antonina, 12 de maro de 2015.
GERSON FERREIRA CRUZ
Presidente do COMUSAN
Homologo a Resoluo do Conselho Municipal de Sade de Antonina
em 12/03/2015.
GERSON FERREIRA CRUZ

Presidente do COMUSAN
Homologo a Resoluo do Conselho Municipal de Sade em
13/03/2015.
LEOVALDO BONFIM PINTO
Secretrio Municipal de Sade
Publicado por:
Cdigo Identificador:5C2B1B2C
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREO - SAMAE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 01/2015
Ata de Registro de Preo n SAMAE - 01/2015 - Prego Presencial n
SAMAE-02/2015.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE COMBUSTVEL E LUBRIFICANTE
DESTINADO AO SETOR OPERACIONAL DO SAMAE.
Fornecedor:
LTDA
LOTE de N 01:
LTDA. Valor do lote R$ 49.184,00.
BASE LEGAL: Lei n 10.520/2002, Lei 8.666/93, Decreto n
118/2007 e Decreto n 119/2007.
VIGNCIA: At 12 MESES.
DATA DE ASSINATURA: 26.03.2015.
Assinado por: DEOCLECIO DE OLIVEIRA MILLEZI, Diretor, pela
contratante, e o Sr. ANTONIO MANUEL PAVS BERNETTI, pela
contratada.
Antonina, 26 de Maro de 2015.
LEOVALDO BONFIM PINTO

Secretrio Municipal de Sade
Publicado por:
Cdigo Identificador:A1A73DDF
RESOLUO 03-2015 - COMUSAN
RESOLUO N 03 de 06 de maro de 2015, do Conselho
Municipal de Sade de Antonina
Dispem sobre a necessidade de desenvolvimento de
aes em sade no combate ao vetor causador da dengue.
DEOCLECIO DE OLIVEIRA MILLEZI

Diretor do SAMAE
Publicado por:
Cdigo Identificador:15EBE50C
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAO, PLANEJAMENTO E
FINANAS
DECRETO N 039/2015 DE 24 DE MARO DE 2015
11
Estabelece a abertura de Crdito Adicional Suplementar
no Exerccio Corrente e d outras providncias.
O Senhor FBIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA, Prefeito
do Municpio de Atalaia, Estado do Paran, no uso das atribuies que
lhe so conferidas por lei, em especial ao estabelecido na Lei
Municipal n 1090/2014 de 23 de setembro de 2014:
Smula: Institui o Plano de Carreiras, Cargos e

Remuneraes do Profissional da Educao Educador,
no Municpio de Balsa Nova, e d outras providncias
A Cmara Municipal de Balsa Nova, Estado do Paran aprovou e, eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
TTULO I - DAS DISPOSIE PRELIMINARES
D E C R E TA
Artigo 1 Fica aberto no corrente exerccio financeiro, um Crdito
Adicional Suplementar no valor de R$ 39.100,00 (trinta e nove mil
e cem reais), destinados a reforar as dotaes oramentrias abaixo:
CLASSIFICAO
06
06.001
06.001.12.365.0004.2.044
3.1.90.11.00.00
3.1.91.13.00.00
3.3.90.39.00.00
09
09.002
09.002.10.301.0007.2.072
3.3.90.36.00.00
3.1.90.13.00.00
DESCRIO
SECRETARIA
DE
EDUCAO,
CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCAO
MANUTENO DO ENSINO DE
EDUCAO INFANTIL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal
Civil
Obrigaes Patronais
Outros Servios de Terceiros Pessoa
Jurdica
SECRETARIA
DE
SADE
E
VIGILANCIA SANITRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
MANUTENO
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL ATENO BSICA
Outros Servios de Terceiros Pessoa
Fsica
Obrigaes Patronais
FONTE
3.1.134
VALOR
12.500,00
3.1.134
600,00
3.1.134
1.000,00
0.1.303
22.000,00
0.1.000
3.000,00
Artigo 2 - Como recurso para cobertura do crdito de que trata o

artigo anterior, ficam utilizado os previstos no Art. 43, da Lei Federal
n 4.320/64, a saber:
1 - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que
no comprometidos:
I O Supervit Financeiro apurado em balano patrimonial do
exerccio anterior por fonte de recursos, a saber:
FONTE
3.1.134
DESCRIO
FNDE/MEC-PROGRAMA BRASIL CARINHOSO-134
R$
14.100,00
II Os resultantes de Anulao parcial ou total de dotao

oramentria ou de crditos adicionais, autorizados em lei, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a saber:
CLASSIFICAO
09
09.002
09.002.10.301.0007.2.072
3.1.90.11.00.00
3.3.90.30.00.00
DESCRIO
FONTE
SECRETARIA
DE
SADE
E
VIGILANCIA SANITRIA
FUNDO MUNICIPAL DE SADE
MANUTENO
DO
HOSPITAL
MUNICIPAL ATENO BSICA
Vencimentos e Vantagens Fixas 0.1.000
Pessoal Civil
Material de Consumo
0.1.303
VALOR
3.000,00
22.000,00
Artigo 3 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,

revogando-se as disposies em contrrio.
Pao Municipal de Atalaia - PR, aos 24 de maro de 2015.
FABIO FUMAGALLI VILHENA DE PAIVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria de Lourdes Lucredi
Cdigo Identificador:D1CA98CF
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
ADMINISTRAO
LEI N 856/2015.
Art. 1 - Fica institudo e disciplinado o regime jurdico do cargo do

Profissional da Educao - Educador, com o plano de carreira e
remunerao, regulamentando sua implantao e gesto, em carter
complementar s Leis Municipais n. 661/12 e 222/91, para serem
atendidos os preceitos das Leis Federais n.. 9.394, de 20.12.96,
11.494, de 20.06.2007 e a 11.738, de 16.07.2008 e alteraes
posteriores, objetivando a melhoria dos indicadores de qualidade
exigido pela Poltica Nacional de Educao Infantil e do Ensino
Fundamental, assegurando, contudo, a diferena regional e identidade
social e cultural do Municpio de Balsa Nova.
Art. 2 - Para os efeitos desta Lei, entende-se por Profissional da
Educao - Educador o titular do cargo da carreira do Profissional da
Educao, com funes de magistrio relativas s atividades inerentes
Educao Infantil, desenvolvidas nos Centros Municipais de
Educao Infantil do Municpio de Balsa Nova, visando atender, no
que lhe compete, a criana que, at 40 (quarenta) dias aps o incio do
ano letivo, possua idade varivel entre 4 (quatro) meses a 5 (cinco)
anos e 11 (onze) meses, bem como, na Educao Especial, contra
turnos escolares e Programas Sociais executados sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educao Cultura e
Esportes de Balsa Nova, nas unidades e estabelecimentos da Rede
Municipal de Ensino Fundamental.
Art. 3 - O Profissional da Educao - Educador, no exerccio de suas
funes, fundamentar-se-, dentre outros, nos seguintes princpios
bsicos:
I A valorizao da criana como um sujeito social, histrico e de
direitos em crescimento e desenvolvimento, que est inserido em uma
sociedade na qual partilha de uma determinada cultura;
II - Pluralismo de ideias e de concepes pedaggicas, considerando
meio natural, social e cultural do educando;
III Valorizao da experincia extraescolar, priorizando as relaes
educativas estabelecidas num espao de convvio coletivo dos
educandos, respeitando a diversidade cultural e promova o
enriquecimento permanente do universo cognitivo dos mesmos;
IV Vinculao entre a educao escolar, o trabalho e as prticas
sociais;
V Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
VI Liberdade de organizao da comunidade educacional:
VII Respeito liberdade e apreo tolerncia;
VIII Garantia de padro de qualidade;
IX - Respeito ao educando, sendo o aluno considerado centro da ao
educativa, como ser ativo e participante, construtor do seu prprio
processo de conhecimento;
X Coparticipao da famlia, escola e comunidade, definindo
prioridades;
XI Gesto democrtica do ensino pblico, nos termos da Lei
Municipal n. 661/2012, da Lei Municipal n 222/91, e da Lei
Orgnica do Municpio de Balsa Nova.
XII Propiciar criana estabelecer vnculos afetivos e de troca
comadultos, fortalecendo
a autoestima e ampliando-lhe
gradativamente as possibilidades de comunicao e interao social;
XIII- Propiciar condies para que a criana desenvolva uma imagem
positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente,
confiante em suas capacidades e percebendo suas limitaes;
XIV - Estabelecer a ampliar cada vez mais as relaes sociais, de
forma que a criana aprenda, aos poucos, a articular seus interesses e
pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaborao;
XV - Estimular a criana a observar e explorar o ambiente com atitude
de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante,
dependente e agente transformador do meio ambiente, valorizando
atitudes que contribuam para a sua conservao;
XVI - Promover a integrao escola-comunidade.
12
XVII - Respeitar o grau de desenvolvimento da criana, a diversidade
social e cultural da populao e os conhecimentos que se pretendem
universalizar.
TTULO II DAS ATRIBUIES DO EDUCADOR INFANTIL
Art. 4 - So atribuies o Profissional da Educao - Educador, alm
de outras decorrentes da natureza do cargo, as seguintes:
I Atuar em atividades de Centros Municipais de Educao Infantil
do Municpio de Balsa Nova, atendendo, no que lhe compete, a
criana que, no incio do ano letivo, possua idade varivel entre 4
(quatro) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses;
II Participar em conjunto com a Direo/Coordenao e comunidade
Educativa na elaborao, execuo e avaliao do Projeto Poltico
Pedaggico do Municpio de Balsa Nova;
III Planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades educativas,
possibilitando o desenvolvimento integral da criana e educando, em
complemento ao da famlia;
IV Realizar atividades baseadas no conhecimento cientfico acerca
do desenvolvimento integral da criana de 4 (quatro) meses a 5
(cinco) anos e 11 (onze) meses, consignadas na proposta polticopedaggica;
V Organizar tempos e espaos que privilegiem o brincar como
forma de expresso, pensamento e interao;
VI Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como
eixo norteador do desenvolvimento infantil;
VII Executar as aes de cuidado, assim compreendidas, dentre
outras, as de sade, higiene, de alimentao e de repouso, observando
e orientando para que todas as necessidades da criana sejam
atendidas de forma adequada nas diferentes idades;
VIII Propiciar situaes em que a criana possa construir sua
autonomia e o desenvolvimento de suas diversas linguagens;
IX - Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural
da comunidade atendida e ampliar o acesso aos bens socioculturais e
artsticos disponveis;
X Executar suas atividades pautando-se no respeito dignidade, aos
direitos e s especificidades da criana, em suas diferenas
individuais, sociais, econmicas, culturais, tnicas e religiosas, sem
qualquer discriminao;
XI Envolver os pais, ou quem os substitua, no processo de
desenvolvimento infantil;
XII Participar de cursos, palestras, encontros e afins, buscando, num
processo de formao continuada, o aprimoramento do seu
desenvolvimento profissional e ampliao de seu conhecimento.
TTULO III DA CARREIRA DO PROFISSIONAL DA
EDUCAO - EDUCADOR
CAPTULO I DOS PRINCPIOS BSICOS
Art. 5 - A carreira de Profissional da Educao - Educador tem como
princpios bsicos:
I A profissionalizao, que pressupes dedicao ao magistrio e
qualificao profissional, com remunerao condigna e condies
adequadas de trabalho;
II A valorizao do desempenho, da qualificao e do crescimento;
III A promoo mediante mudana de Nvel e a progresso mediante
mudana de Classe, nos termos da Lei Municipal n. 661/2012.
CAPTULO II DO REGIME E DA ESTRUTURA DA
CARREIRA
Art. 6 - O regime jurdico do cargo de Profissional da Educao Educador o estatutrio, segundo as normas por esta ei estabelecidas.
Pargrafo nico No que esta Lei for omissa, aplicam-se, quando
couberem, as disposies contidas na Lei Municipal n 661/2012,
combinado com a Lei Municipal n. 222/91 e demais disposies
cabveis a espcie.
CAPTULO III DO PROVIMENTO DO CARGO DE
PROFISSIONAL DA EDUCAO EDUCADOR
Art. 7 - So requisitos essenciais para a investidura no cargo do
Profissional da Educao - Educador:
I A aprovao em concurso pblico de provas e ttulos;
II A comprovao, na data da posse, de concluso, no mnimo, de

curso de nvel mdio do magistrio.
1 - O diploma de nvel mdio do magistrio dever ser reconhecido
de acordo com a legislao vigente.
2 - Para fins de ingresso ou promoo, o ttulo de graduao dever
ser reconhecido na forma do disposto no 1 deste artigo, e os ttulos
de especializao, mestrado e doutorado devero ser reconhecidos no
Brasil ou no Exterior.
Art. 8 - O prazo de validade do concurso de dois anos, a contar da
data de sua homologao, podendo ser prorrogado por uma s vez e
por igual perodo, nos termos do artigo 37, III, da Constituio
Federal.
CAPTULO IV DA ESTRUTURA, PROGRESSO E
PROMOO DA CARREIRA DO PROFISSIONAL DA
EDUCAO EDUCADOR
Art. 9 O ingresso na carreira de Profissional da Educao Educador dar-se- na Classe A, do Nvel I, da Tabela do Anexo -III,
mediante a remunerao dos valores vigentes poca da posse efetiva
do servidor.
Art. 10 A progresso funcional do Profissional da Educao
Educador ser concedida ao servidor pblico estvel, de modo no
cumulativo, nos termos regulamentados nos artigos 17 e 18 da Lei
Municipal n. 661/2012, pela utilizao de um dos seguintes
requisitos:
I Por merecimento, em decorrncia de aprovao em processo de
avaliao de desempenho, depois de decorridos de dois exerccios
financeiros; e
II Por tempo de permanncia na classe, depois de decorridos 3 (trs)
exerccios financeiros;
Art. 11. A promoo funcional do Profissional da Educao
Educador ser concedida ao servidor pblico estvel, do nvel que
ocupa para o imediatamente superior, dar-se-, nica e
exclusivamente pelo preenchimento dos requisitos de titulao que
comprove a qualificao tcnica ou profissional, desde que seja aceita
e aprovada pela Comisso Permanente de Avaliao, nos termos do
artigo 19 da Lei Municipal n. 661/2012.
Art. 12 - Na avaliao de desempenho sero considerados o
cumprimento dos deveres, a eficincia no exerccio do cargo, o
permanente aperfeioamento e atualizao cujos indicadores e
critrios sero estabelecidos em regulamento especfico.
Art. 13 - A promoo e a progresso do Profissional da Educao
Educador somente podero ocorrer aps a concluso do estgio
probatrio.
CAPTULO V DA JORNADA DE TRABALHO DO
PROFISSIONAL DA EDUCAO- EDUCADOR
Art. 14 - A jornada de trabalho do Profissional da Educao Educador ser integral de 40 (quarenta) horas semanais, cumpridas
nos Centros Municipais de Educao Infantil, inclusive, em contra
turnos escolares e programas sociais executados sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educao Cultura e
Esportes de Balsa Nova nas unidades e estabelecimentos da Rede
Municipal de Educao Infantil e Ensino Fundamental de Balsa Nova.
1 - At 20% (vinte por cento) da jornada de trabalho do Profissional
da Educao - Educador, no exerccio da sua funo, podero ser
exercidas como horas-atividade, destinadas preparao e avaliao
do trabalho didtico-pedaggico, colaborao com a administrao
dos Centros Municipais de Educao Infantil, reunies pedaggicas,
articulao com a comunidade e ao aperfeioamento profissional em
servio, de acordo com a proposta pedaggica da Secretaria Municipal
de Educao, Cultura e Esportes de Balsa Nova.
2 - As horas-atividade sero cumpridas de acordo com a proposta
pedaggica da instituio, devendo, no mnimo, 80% (oitenta por
cento) delas ser destinadas a atividades coletivas programadas e
desenvolvidas pelo Centro Municipal de Educao Infantil e Especial,
nas unidades e estabelecimentos de ensino fundamental, especial, em
contra turno escolar e programas sociais de responsabilidade da
Secretaria Municipal da Educao e Cultura e Esportes de Balsa
Nova.
CAPTULO VI - DA REMUNERAO
13
Art. 15 - A remunerao do Profissional da Educao - Educador
corresponde ao vencimento relativo sua posio na Classe e Nvel da
carreira, acrescido das vantagens pecunirias a que fizer jus, nos
termos e valores estabelecidos na Tabela 1, do Anexo III.
CAPTULO VII DA GRATIFICAO DE FUNO DE
DIREO
Art. 16 - A funo relativa Direo dos Centros Municipais de
Educao Infantil da Rede Municipal de Ensino de Balsa Nova ser
desempenhada, exclusivamente, por Profissional da Educao
Educador, que far jus, enquanto no efetivo desempenho da funo,
percepo de gratificao de funo de Diretor de Estabelecimento de
Ensino nos termos definidos pelo Anexo V, do artigo 35 da Lei
Municipal n. 661/2012.
1 - Para fins da gratificao a que se refere o caput deste artigo, os
Diretores dos Centros Municipais de Ensino Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Balsa Nova sero equiparados aos Diretores
de Estabelecimento de Ensino Fundamental, Porte I, fixado no Anexo
V, do artigo 35 da Lei Municipal n. 661/2012.
2 - Assegura-se, exclusivamente ao Profissional da Educao
Educador a participao no processo eletivo e posse do cargo de
Diretor do Centro Municipal de Ensino Infantil de Balsa Nova nos
termos da Lei, contudo, na ausncia de candidatos em participarem ao
pleito ser estendido este direito ao Profissional Educao Professor
que estiver lotado no estabelecimento.
CAPTULO VIII - DAS VANTAGENS
Art. 17 - O Profissional da Educao - Educador far jus s seguintes
vantagens, desde que preenchidos todos os requisitos necessrios para
sua concesso:
I - Gratificao pelo exerccio da funo de Diretor, considerando na
tipologia de cada Centro Municipal de Educao Infantil, conforme
legislao vigente, nos termos do artigo 35 da Lei Municipal n.
661/2012
II - Aos direitos, gratificaes e benefcios decorrentes das
progresses e promoes funcionais regulamentados nos artigos 17,
18 e 19 combinados com os artigos 24, 25, 26, 27, 28 e 29 da Lei
Municipal n. 661/2012.
CAPTULO IX AS FRIAS REGULAMENTARES E DAS
LICENAS
Art. 18 - Ao Profissional da Educao - Educador, a cada perodo de
12 (doze) meses trabalhados, sero concedidas frias regulamentares
remuneradas com acrscimo de 1/3 (um tero) sobre seus
vencimentos, cuja durao ser de:
I - 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver exercido durante todo o
perodo aquisitivo a funo de docncia;
II - 45 (quarenta e cinco) dias, quando houver exercido durante todo o
perodo aquisitivo a funo de coordenao pedaggica.
1 - Se durante o perodo aquisitivo das frias regulamentares o
Profissional da Educao Educador houver desempenhado tanto
funo de docncia quanto funo de coordenao, ser feita a
ponderao do perodo exercido na funo de docncia e coordenao,
para clculo do perodo de gozo das frias, que em nenhuma hiptese
ser inferior a 30 (trinta) dias.
2 - Salvo em caso de extraordinria e justificada necessidade do
servio pblico, as frias regulamentares dos titulares de cargos de
Profissional da Educao - Educador, em exerccio nos Centros
Municipais de Educao Infantil sero concedidas nos perodos de
recesso escolar, de acordo com o calendrio anual, de forma a atender
s necessidades didticas e administrativas do estabelecimento.
Art. 19 - A licena prmio do Profissional da Educao - Educador e
Coordenador sero usufrudas nos termos da Lei Municipal n.
222/91.
CAPTULO X
DO REGIME PRPRIO DA PREVIDNCIA E DO REGIME
JURDICO NICO
Art. 20 - O regime nico e de previdncia, dos servidores pblicos
municipais de Balsa Nova, continuam disciplinados, no que couber,
pela Lei Municipal n. 222, de 06.05.1991, combinado com o artigo

40 da Lei Municipal n. 661/2012.
CAPTULO XI
DO REAJUSTE SALARIAL
Art. 21. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, como
procedimento obrigatrio, anualmente, por Decreto, o reajuste salarial
para atualizar os valores dos salrios e gratificaes constantes na
Tabela desta Lei.
1. Decorrido 12 meses da vigncia desta Lei, o Poder Executivo,
expedir Decreto concedendo reajuste salarial e assim sucessivamente
a cada perodo de 12 meses.
2. Para conceder o reajuste salarial a que se refere o caput deste
artigo e atualizar os valores da Tabela, o Poder Executivo utilizar a
variao do IPCA ndice de Preos ao Consumidor Amplo,
estabelecido pelo Governo Federal ou outro que o substituir.
TTULO IV - DOS DEVERES, DAS RESTRIES E
DOS DIREITOS DOS EDUCADORES INFANTIS
CAPTULO I - DOS DEVERES
Art. 22. - So deveres do Profissional da Educao- Educador, dentre
outros que decorram da interpretao desta Lei e dos princpios por
ela adotados:
I - Contribuir para a formao da criana baseada em princpios
humanistas, de solidariedade humana, de respeito s diferenas
individuais e cientficas, observada a relatividade do conhecimento,
visando formao de uma conscincia crtica;
II - Desenvolver competncias e habilidades de elaborao, anlise e
reflexo crtica da realidade, necessrias s transformaes do mundo
do trabalho e organizao da vida em sociedade;
III - Contribuir para um melhor desempenho das instituies
educacionais e desenvolver trabalhos que visem ao aperfeioamento
da qualidade da educao infantil pblica municipal;
IV - Posicionar-se contra discriminaes de qualquer natureza, tais
como as de sexo, raa, idade, opo religiosa, filiao poltica ou
classe social;
V - Respeitar os preceitos ticos do magistrio;
VI - Frequentar, dentro da disponibilidade do educador e do interesse
da educao, cursos legalmente institudos, com vistas ao
aprimoramento para o desempenho de suas funes;
VII - Desenvolver trabalhos e sugerir providncias que visem
melhoria e qualidade da educao infantil pblica municipal;
VIII - Comparecer pontualmente ao trabalho e executar os servios
que lhe competirem, por determinao legal ou regulamentar;
IX - Manter com todos os segmentos da comunidade escolar, uma
convivncia que se caracterize pela cooperao, solidariedade e
respeito humano;
X - Participar efetivamente da elaborao da proposta pedaggica do
Centro Municipal de Educao Infantil;
XI - Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta
pedaggica do Centro Municipal de Educao Infantil;
XII - Zelar pela aprendizagem das crianas;
XIII - Estabelecer estratgias de recuperao para as crianas de
menor rendimento;
XIV - Proporcionar s crianas portadoras de deficincia fsica ou
sensorial ambiente propcio de aprendizado;
XV - Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, alm de
participar integralmente dos perodos dedicados ao planejamento,
avaliao e ao desenvolvimento profissional;
XVI - Colaborar com as atividades de articulao do Centro de
Educao Infantil com as famlias e a comunidade;
XVII - Manter-se atualizado com relao s teorias pedaggicas e aos
contedos de suas disciplinas;
XVIII - Manter-se atualizado quanto legislao de ensino.
CAPTULO II - DAS RESTRIES
Art. 23 - vedado ao Profissional da Educao - Educador, alm do
que estabelece o Regime Jurdico dos Servidores Pblicos Municipais:
I - Referir-se desrespeitosamente, por quaisquer meios, a qualquer dos
membros do magistrio municipal, as autoridades administrativas ou
pessoas em geral, nos Centros Municipais de Educao Infantil, ou na
Secretaria Municipal de Educao, sendo lcita a crtica impessoal e
14
construtiva das prticas institucionais incompatveis com os princpios
da administrao e respeito coisa pblica;
II - Deixar de comparecer ao servio sem causa justificada ou dele
retirar-se no horrio de expediente, sem prvia autorizao do superior
hierrquico;
III - Tratar de assuntos particulares no horrio de servio;
IV - Valer-se do cargo para desempenhar atividades estranhas s suas
atribuies ou para lograr, direta ou indiretamente, qualquer proveito;
V - Ministrar aulas, em carter particular remunerado, a crianas
integrantes de classe sob sua regncia;
VI - Exceder-se na aplicao das medidas educativas de sua
competncia;
VII - Acumular cargos ou empregos pblicos remunerados fora das
hipteses previstas no artigo 37, XVI e XVII da Constituio Federal.
CAPTULO III - DOS DIREITOS
Art. 24 - So direitos do Profissional da Educao - Educador:
I - Ambiente de trabalho adequado e suficiente material de apoio
didtico para exercer, com eficincia, as suas atribuies;
II - Remunerao baseada na titulao, desempenho e qualificao
permanente em cursos de aperfeioamento e atualizao;
III - Participao no planejamento de programas e currculos,
reunies, conselhos e comisses escolares e na escolha do material
didtico;
IV - Liberdade de escolha de processo didtico e mtodos
pedaggicos a empregar no processo de ensino-aprendizagem e
avaliao, respeitadas as diretrizes da legislao vigente;
V - Percepo integral de seus vencimentos quando convocados para
servios de suporte pedaggico no rgo central da Secretaria
Municipal de Educao, exceto os contrrios legislao vigente e,
em especfico, a esta Lei Municipal;
VI - Contnuo processo de atualizao, aperfeioamento e
especializao profissional;
VII - Perodo reservado a estudos, planejamento e avaliao, includo
na jornada de trabalho;
VIII - A progresso e promoo funcionais, baseadas na habilitao,
titulao, avaliao de desempenho e qualificao;
IX - Respeito s especificidades de suas funes;
X - Afastamento para ocupar cargo em diretoria de entidade de classe
da categoria do magistrio, sem prejuzo dos seus vencimentos e
vantagens.
XI - Retorno do Profissional da Educao - Educador sede da
Secretaria Municipal de Educao, quando afastado para:
a) Gozo de licena por interesse particular;
b) Integrar cargo eletivo de diretoria de entidade de classe.
TTULO V - DAS DISPOSIES FINAIS E TRANSITRIAS
Art. 25 Ficam criados 40 cargos e vagas respectivas de Profissional
da Educao - Educador, do Anexo II Fixa o Nmero de Vagas de
Cada Cargo Criado Por Esta Lei, nos termos no Inciso II, do artigo 50,
da Lei Municipal n. 661/2012.
Art. 26 Fica implantado o Manual de Ocupaes do Plano de
Cargos, Carreiras e Remuneraes do Profissional da Educao
Educador, contendo a identificao do cargo, o sumrio da funo a
descrio das atribuies, os requisitos de escolaridade exigidos e,
quanto necessrio, os eventuais fatores funcionais especficos, nos
termos do Anexo I, desta Lei.
Art. 27 - As despesas decorrentes desta Lei sero por conta do
Oramento Municipal e de dotaes especficas do Fundo de
Manuteno e Desenvolvimento da Educao Bsica e de Valorizao
dos Profissionais da Educao - FUNDEB.
Art. 28 - A Comisso Permanente de Avaliao, instituda pelo artigo
16 da Lei Municipal n. 661/2012, far o acompanhamento da
implantao e aplicao dos dispositivos desta Lei e dar outras
providncias.
Art. 29 Ficam criadas 36 vagas de auxiliar educacional, a serem
acrescidas no Anexo II, do Inciso II, do artigo 50 da Lei Municipal n.
661/2012.
Art. 30 - Fica acrescido no Manual de Ocupaes do Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneraes do Anexo VI, inciso VI do artigo 50 da Lei
n 661/2012 as atribuies e identificaes dos auxiliares educacionais
contidas no Anexo II, deste Diploma Legal.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova 25 de maro de 2015.

LUIZ CLUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:3F2E9AA8
ADMINISTRAO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.
051/2013
Contratante: Municpio de Balsa Nova
Contratada: INSTITUTO GLOBAL SAUDE ANLISES CLINICAS.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a prorrogao e
renovao contratual, permanecendo inalteradas as demais condies
inicialmente pactuadas.
Valor: At R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por todo o objeto
contratado aditivado.
Dotao
Oramentria:
12.001.10.301.0016-21143.3.90.39.00.00.0303.
Foro: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Regio
Metropolitana de Curitiba.
Fundamentao Legal: Lei Federal n 8.666/1993 e suas alteraes.
Informaes Complementares: Permanecem inalteradas s demais
disposies do Contrato n 051/2013.
Balsa Nova, 16 de maro de 2015.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:BA757E92
ADMINISTRAO
109/2014
Contratada: RELIANCE TRANSPORTES LTDA.
Valor: At R$ 904.865,00 (novecentos e quatro mil, oitocentos e
sessenta e cinco reais) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotao
Oramentria:
08.001.12.361.0008-20543.3.90.33.00.00.1000;
08.001.12.361.0008-2054-3.3.90.33.00.00.0103;
08.001.12.361.0008-2054-3.3.90.33.00.00.0104;
08.001.12.361.0008-2054-3.3.90.33.00.00.0107;
08.001.12.361.0008-2054-3.3.90.33.00.00.0114;
08.001.12.361.0008-2054-3.3.90.33.00.00.0200;
08.001.12.361.0008-2055-3.3.90.33.00.00.0102.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:9F8AE66E
ADMINISTRAO
014/2014
15
Contratada: CLARO S/A.
Valor: At R$ 18.461,95 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e um
reais e noventa e cinco centavos) por todo o objeto contratado
aditivado.
Dotao Oramentria:
05.001.04.122.0002-2019-3.3.90.39.00.00.1000;
08.001.12.122.0008-2046-3.3.90.39.00.00.0103;
12.001.10.301.0016-2114-3.3.90.39.00.00.0303;
06.001.04.122.0002-2024-3.3.90.39.00.00.1000.
Balsa Nova, 25 de fevereiro de 2015.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:4BD16906
ADMINISTRAO
TERMO DE RATIFICAO DISPENSA DE LICITAO N
18/2015
LUIZ CLAUDIO COSTA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:EE0DBFEB
ADMINISTRAO
20/2015
RATIFICO a presente contratao por dispensa de licitao, na forma
do artigo 24, Inciso II, da Lei n 8.666, de 1993, com alteraes
introduzidas posteriormente, fundamentado nas informaes exaradas
no presente processo, bem como ADJUDICO empresa EVOLUX
COMRCIO E SERVIOS LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob o n.
18.454.557/0001-68, com sede Rua Caetano Munhoz da Rocha, 257,
Ouro Verde, Campo Largo, PR, o objeto do presente procedimento,
referente contratao de empresa especializada na confeco de
carns para o IPTU, no valor de R$ 3.591,00 (trs mil quinhentos e
noventa e um reais), com prazo de execuo imediato, assim como
autorizo a contratao.
A despesa correr por conta da dotao oramentria n
04.001.04.122.0002-2012-3.3.90.39.00.00.1000.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:718A8D0F
Republicado por incorreo

RATIFICO a presente contratao por dispensa de licitao, na forma
do artigo 24, Inciso I, da Lei n 8.666, de 1993, com alteraes
no presente processo, bem como ADJUDICO empresa ELMOR
DECORAES, DESIGN E REFORMAS EIRELI EPP, inscrita
no CNPJ sob o n. 17.714.915/0001-61, com sede Rua Presidente
Rodrigo Otvio, 1.070, Hugo Lange, Curitiba, PR, o objeto do
presente procedimento, referente contratao de empresa
especializada na elaborao de projeto de revitalizao urbanstica da
Rua Guilherme Bathke, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
com prazo de execuo de 04 (quatro) meses, assim como autorizo a
contratao.
06.001.15.451.0004-1027-4.4.90.51.00.00.1000.

Contratada: SANETRAN SANEAMENTO AMBIENTAL S/A.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a prorrogao
contratual, permanecendo inalteradas as demais condies
LUIZ CLAUDIO COSTA

Prefeito Municipal
LUIZ CLAUDIO COSTA

Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:4D087573
ADMINISTRAO
EXTRATO CONTRATUAL CONTRATO N. 019/2015
ADMINISTRAO
155/2014
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:1DB79450
ADMINISTRAO
TERMO DE RATIFICAO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO N 07/2015
Republicado por Incorreo

PROCESSO DE DISPENSA N 018/2014
CONTRATANTE: MUNICPIO DE BALSA NOVA
CONTRATADA:
ELMOR
DECORAES,
DESIGN
E
REFORMAS EIRELI EPP.
OBJETO: Contratao de empresa especializada na elaborao de
projeto de revitalizao urbanstica da Rua Guilherme Bathke.
VALOR: At R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por todo o objeto
contratado.
PRAZO: At 04 (quatro) meses.
DOTAO ORAMENTRIA:
06.001.15.451.0004-1027-4.4.90.51.00.00.1000.
FORO: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Regio
Metropolitana.
RATIFICO a presente contratao por inexigibilidade de licitao, na

forma do artigo 25, da Lei n 8.666, de 1993, com alteraes
no presente processo, bem como ADJUDICO a profissional
FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE, inscrita no CPF sob
o n. 294.642.468-55, com sede Avenida Brasil, 511, Centro, Balsa
Nova, PR, o objeto do presente procedimento, referente contratao
de servios de cartrio para a realizao de casamento comunitrio, no
valor de R$ 9.352,00 (nove mil trezentos e cinquenta e dois reais),
assim como autorizo a contratao.
13.001.08.224.0015-2092-3.3.90.36.00.00.1000.
16
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:F0F59AA6
ADMINISTRAO
EXTRATO CONTRATUAL PROCESSO DE DISPENSA N
019/2015
CONTRATANTE: MUNICPIO DE BALSA NOVA
CONTRATO N. 020/2015
Contratada: ANTONIO IVAN SOARES.
Valor: R$ 15.498,40 (quinze mil quatrocentos e noventa e oito reais e
quarenta centavos).
Contratada: ARLINDA ROSI CHIL SBOINSKI.
Valor: R$ 14.566,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta e seis reais).
Contratada: CARLOS KINABE.
Valor: R$ 9.105,00 (nove mil cento e cinco reais).
Contratada: ELIA ISHII.
Valor: 6.457,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais).
Contratada: FERNANDES FERREIRA MARTINS.
Valor: R$ 11.562,00 (onze mil quinhentos e sessenta e dois reais).
Contratada: LUCIANO KINABE.
Valor: R$ 2.569,00 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais).
Contratada: LUIZ CARLOS SILVA.
Valor: R$ 8.053,00 (oito mil e cinquenta e trs reais).
Contratada: MARIA MARTINS SCHUEBEL.
Valor: R$ 6.073,40 (seis mil setenta e trs reais e quarenta centavos).
Contratada: MOACIR JOS LECH.
Valor: R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
Contratada: SERGIO KULKA.
Valor: R$ 11.206,00 (onze mil duzentos e seis reais).
Contratada: TOMAZ LECH.
Valor: R$ 5.367,00 (cinco mil trezentos e sessenta e sete reais).
Contratada: WILSON DE JESUS MORAES.
Valor: R$ 2.916,00 (dois mil novecentos e dezesseis reais).
OBJETO: Fornecimento de gneros alimentcios do Programa de
Agricultura Familiar para alimentao escolar em atendimento a
Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes.
DOTAO ORAMENTRIA:
08.001.12.361.0008-2053-3.3.90.32.00.00.0111;
08.001.12.365.0008-2065-3.3.90.32.00.00.0115;
08.001.12.365.0008-2149-3.3.90.32.00.00.0111.
Vigncia: At 16 de dezembro de 2015.
FORO: Foro Regional de Campo Largo, Comarca da Regio
Metropolitana.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:58A62A73
ADMINISTRAO
019/2015
CHAMADA PBLICA 002/2015
RATIFICO a presente contratao por dispensa de licitao, nos
termos da Lei n 8.666, de 1993, com alteraes introduzidas
posteriormente, Lei n. 11.947/2009, Resoluo/FNDE/CD n

038/2009 e Resoluo/FNDE/CD n 025/2012 fundamentado nas
informaes exaradas no presente processo, bem como ADJUDICO
aos fornecedores ANTONIO IVAN SOARES, inscrito no CPF sob o
n. 797.612.089-15, com sede Rua Cermica Vitrio Moraes, s/n,
Rodeio Chapada, Balsa Nova, PR; ARLINDA ROSI CHIL
SBOINSKI, inscrita no CPF sob o n. 576.950.599-00, com sede
Rua Creta, n 20, Rodeio Chapada, Balsa Nova, PR; CARLOS
KINABE, inscrito inscrita no CPF sob o n. 391.756.009-78, com sede
Rua Principal, s/n, Rio Verde, Balsa Nova, PR; ELIA ISHII,
inscrita no CPF sob o n. 713.523.509-63, com sede Rua Rodovia
PR 510 KM 8, s/n, Rodeio Chapada, Balsa Nova, PR; FERNANDES
FERREIRA MARTINS, inscrita no CPF sob o n. 161.147.879-00,
com sede Rua Brasilio Martins Ferreira, s/n, Rodeio Chapada,
Balsa Nova, PR; LUCIANO KINABE, inscrito no CPF sob o n.
031.694.289-85, com sede Rua Principal, s/n, Rodeio Rio Verde,
Balsa Nova, PR; LUIZ CARLOS SILVA, inscrito no CPF sob o n.
038.283.029-63, com sede Rua Jos Chiquito, s/n, Campina dos
Mineiros, Balsa Nova, PR; MARIA MARTINS SCHUEBEL, inscrita
no CPF sob o n. 031.001.009-80, com sede Rua Miguel Wenski, n
591, So Caetano, Balsa Nova, PR; MOACIR JOS LECH, inscrito
no CPF sob o n. 024.805.879-75, com sede Rua Jos Chiquito, s/n,
Rodeiozinho, Balsa Nova, PR; SERGIO KULKA, inscrito no CPF sob
o n. 538.693.589-00, com sede Estrada Principal, s/n, Campina do
Bicudo, Balsa Nova, PR; TOMAZ LECH, inscrito no CPF sob o n.
056.575.559-53, com sede Rua Jos Chiquito, s/n, Rodeiozinho,
Balsa Nova, PR; WILSON DE JESUS MORAES, inscrita no CPF sob
o n. 565.170.339-04, com sede Rua Vereador Jos Chiquito, n
2.411, Rodeiozinho, Balsa Nova, PR, o objeto do presente
procedimento, referente ao fornecimento de gneros alimentcios do
Programa de Agricultura Familiar para alimentao escolar em
atendimento a Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes,
no valor de R$ 99.972,00 (noventa e nove mil novecentos e setenta
dois reais), com prazo de execuo at 16/12/2015, assim como
autorizo a contratao.
08.001.12.361.0008-2053-3.3.90.32.00.00.0111;
08.001.12.365.0008-2065-3.3.90.32.00.00.0115;
08.001.12.365.0008-2149-3.3.90.32.00.00.0111.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:C5855FDA
ADMINISTRAO
161/2014
Contratada: GENTE SEGURADORA S/A.
Objeto: Aditamento contratual correspondente a renovao contratual
referente a incluso de 2 (dois) novos veculos na aplice de seguros
da frota municipal, permanecendo inalteradas as demais condies
Valor: At R$ 1.259,12 (um mil duzentos e cinquenta e nove reais e
doze centavos) por todo o objeto contratado aditivado.
Dotao Oramentria:
09.002.04.122.0002-2078-3.3.90.39.00.00.1000;
12.001.10.301.0016-2109-3.3.90.39.00.00.1000.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
17
Publicado por:
Joice Daiana Bora
ADMINISTRAO
EDITAL N 009/2015
O Secretrio Municipal de Administrao, considerando,
rigorosamente, a ordem classificatria do concurso pblico veiculado
atravs do Edital n. 03/2011, que tem por objeto o provimento de
cargos e formao do cadastro reserva dos servidores pblicos do
Poder Executivo do Municpio de Balsa Nova.
TORNA PBLICO:
Que em atendimento a Alnea 9, 9.1 e 9.2, do Edital 03/2011, os
candidatos constantes neste ato convocatrio devero se apresentar no
Departamento de Recursos Humanos desta Municipalidade, na
Avenida Brasil, 665, em Balsa Nova, no perodo compreendido entre
25.03.2015 31.03.2015, nos horrios de 08h30min as 11h30min e de
13h00min as 17h00min horas, com todos os documentos necessrios
para a admisso, conforme a lista abaixo, entre segundas feiras s
sextas feiras, para manifestar sobre o seu interesse de assumir seu
respectivo cargo ou pela opo de desistncia provisria e
remanejamento para o final de lista de classificao, nos autos do
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 2070/2011, para fins de
efetivao e regularizao do cadastro reserva mantidos por esta
Municipalidade:
Cargo Contabilista
Classificao
Inscrio
12
1812
Cargo Enfermeiro
Classificao
Inscrio
50
2022
Cargo Auxiliar Administrativo
Classificao
Inscrio
90
709
Nome do Candidato
Daniele do Carmo Ribeiro de Lima
XVII - Diploma de concluso do curso relativo ao cargo concorrido,

devidamente registrado ou declarao da faculdade (original) mais
Histrico Escolar (original) 2 (duas) cpias;
XVIII - Registro no Conselho profissional de classe;
XIX Comprovante de contribuio Sindical conforme artigo 149 da
Constituio Federal com os artigos 578 e 579 na CLT.
ADILSON PORTELA FRANCO
Secretrio Municipal de Administrao
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:D017B573
ADMINISTRAO
PORTARIA/DIRIAS N. 1021/2015
O
SECRETRIO
MUNICIPAL
DE
FINANAS
E
ORAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA
NOVA, Estado do Paran, usando das atribuies que lhe so
conferidas pela Lei n. 701/2013, de 17 de abril de 2013.
DETERMINA:
Conceder ao Sr.(a) Josiane das Graas Miranda Portela Franco,
Controladora Geral, a importncia de R$ 59,52 (cinquenta e nove
reais e cinquenta e dois centavos), para atender as despesas de uma
diria de viagem e alimentao, devendo posteriormente solicitar a
baixa de responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Finanas e Oramento, no prazo de at 05
(cinco) dias.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 24 de maro de
2015.
Nome do Candidato
Rhayanne Goulart Otaviano
Nome do Candidato
Isis Valeria dos Santos Lima
DICEZAR PERUSSOLO
Secretrio Municipal de Finanas e Oramento
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:E241B5E5
Balsa Nova, 25 de maro de 2015

ADILSON PORTELA FRANCO
DAS CONDIES PARA ADMISSO
Os candidatos convocados nos termos do Item 13 do Edital 03/2011 e
demais legislao aplicvel a espcie, para serem nomeados e
empossados, devero atender os seguintes requisitos:
a) Apresentar a documentao exigida no ato convocatrio, em via
original e em 2 (duas) cpias para autenticao pelo Departamento de
Recursos Humanos da Municipalidade, a saber:
I - Cdula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do
Cadastro de Pessoa Fsica - CPF;
II - Ttulo de Eleitor e Certido de regularidade expedida pelo
Tribunal Regional Eleitoral - TRE
III - Carto do PIS/PASEP se possuir;
IV - Carteira de Trabalho e Previdncia Social -CTPS/MTE;
V -Certificado de Reservista se possuir;
VI - Carteira de habilitao (no caso de exigncia do cargo);
VII - Avaliao clnica, abrangendo anamnese ocupacional e exame
fsico e mental expedido pelo Mdico do Trabalho indicado pelo
Municpio de Balsa Nova.
VIII - Comprovante de endereo atualizado;
IX - Comprovao do grau de instruo e registro nos conselhos
pertinentes no Estado do Paran;
X - Certido de Nascimento (se solteiro);
XI - Comprovao do estado civil (casado, unio estvel etc...);
XII - Certido de Nascimento de filhos menores de 14 anos; ou
maiores se forem dependentes.
XIII - Certido da justia (cvel e criminal) das cidades onde o
candidato tenha residido nos
ltimos 5 (cinco) anos; (expedida pelo Frum)
XIV - Declarao quanto ao exerccio ou no de outro cargo, emprego
ou funo pblica;
XV - Declarao que no foi demitido por justa causa e a bem do
servio pblico, no perodo de 5 (cinco) anos, nas esferas federal,
estadual e municipal;
XVI - 2 fotos 3x4 recentes;
ADMINISTRAO
O
SECRETRIO
MUNICIPAL
DE
FINANAS
E
DETERMINA:
Conceder ao Sr.(a) Gabriela Muckenberger Saddi, Mdica
Veterinria, a importncia de R$ 39,68 (trinta e nove reais e sessenta e
oito centavos), para atender as despesas de uma diria de viagem e
alimentao, devendo posteriormente solicitar a baixa de
responsabilidade de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Finanas e Oramento, no prazo de at 05
(cinco) dias.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 04 de dezembro
de 2014.
DICEZAR PERUSSOLO
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:7C42E094
ADMINISTRAO
O
SECRETRIO
MUNICIPAL
DE
FINANAS
E
DETERMINA:
18
Torna sem efeito a Portaria n 1323/2014 de 04 de dezembro de
2.014.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicao.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Balsa Nova em 25 de maro de
2015.
DICEZAR PERUSSOLO
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:EE606C00
CMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
RESOLUO N 001/2015
RESOLVE:
Art. 1 - Decretar ponto facultativona Cmara Municipal, no dia
02/04/2015 (quinta-feira), retornando as atividades no dia 06/04/2015
(segunda-feira).
Art. 2 - ORecessono abranger servios que por sua natureza no
admitem paralisao.
Art. 3 - Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicao,
Edifcio da Cmara Municipal de Balsa Nova, em 24 de maro de
2015.
DOMINGOS GELMAR FERREIRA
Vereador Presidente
Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Cdigo Identificador:90A221B8
Smula: Dispe sobre a autorizao para doao devoluo de veculo pertencente Cmara Municipal de
Balsa Nova, conforme especifica.
O Presidente da Cmara Municipal de Balsa Nova, no uso das
atribuies que lhe confere o artigo 35, II e V, da Lei Orgnica, faz
saber que a Cmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte
Resoluo:
Art. 1 - Fica autorizado o Presidente da Cmara Municipal de Balsa
Nova, a doar (devolver) ao Municpio de Balsa Nova, pessoa jurdica
de direito pblico interno, inscrita no CNPJ sob n 76.105.527/000142, o veculo Marca FORD/FIESTA/SEDAN 1.6 FLEX, cor Prata,
Placa ACS-0259, Chassi 9BFZF26P058371700, ano de Fabricao
2005, modelo 2005, Categoria Oficial, da Cmara Municipal de Balsa
Nova, utilizado pelo Poder Legislativo.
Art. 2- A doao ser procedida atravs de termo de doao a ser
assinado pelo Presidente da Cmara Municipal e pelo Prefeito
Municipal.
Art. 3 - O Veculo doado para o Municpio, o qual dever fazer uso
do veculo de forma justa e correta, que atenda aos anseios da
sociedade e das pessoas que sero beneficiadas com o uso e ou
promovido sua alienao mediante processo especfico;
Art. 4 - Promova-se a baixa do mesmo do patrimnio da Cmara
Municipal.
Art. 5 - Integra a presente, Minuta de Termo de Doao e entrega de
veculo.
Art. 6. - Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Edifcio Vitrio Seguro, sede da Cmara Municipal de Balsa Nova,
Estado do Paran, em 23 de maro de 2015.
Presidente da Cmara Municipal

EXTRATO CONTRATUAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 010/2015
DISPENSA DE LICITAO N 006/2015
Contratante: Cmara Municipal de Balsa Nova
Contratado: ANTNIO ROECKER-ME
Objeto: prestao de servios, nas reas internas e externas, de
eltrica, hidrulica e de jardinagem para a manuteno do prdio da
Cmara Municipal.
Valor global: R$ 7.800,00
Vigncia: De 19/03/2015 at 19/03/2016.
Foro: Foro Regional de Campo Largo
Balsa Nova, 19 de Maro de 2015.
Presidente da Cmara Municipal de Balsa Nova
Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Cdigo Identificador:B3300384
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO,
PLANEJAMENTO, FINANAS E GESTO
PORTARIA N 34/2015
SMULA: NOMEIA COMIT MUNICIPAL DO
PROGRAMA
FAMILA
PARANAENSE
DO
MUNICPIO DE BARBOSA FERRAZ E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
MARCIO JOAREZ MATOZO

Vice-Presidente
O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paran, GILSON

ANDREI CASSOL, no uso das prerrogativas que lhe so conferidas
por Lei:
RESOLVE:
JOO M PORTELA FRANCO NETO

2 Vice-Presidente
JOEL BATHKE
1 Secretrio
ART. 1 - Nomear as pessoas abaixo nominadas para comporem o

Comit Municipal do Programa Famlia Paranaense do Municpio de
Barbosa Ferraz, Estado do Paran:
BENEDITO J. DE FREITAS KARACHINSKI

2 Secretrio
Publicado por:
Luana Savio Pacheco
Cdigo Identificador:29264DA6
ATO N021/2015
Representante da Secretaria Municipal de Assistncia Social

PEDRA DA COSTA GUIMARES ALMEIDA
CPF N
562.157.469-91
Representante da Secretaria Municipal de Educao
O Presidente da Cmara Municipal de BALSA NOVA, Estado do

Paran, no uso de suas atribuies conferidas pela Lei Orgnica do
Municpio, especialmente o inciso II, do artigo 35 e observando,
ainda, os demais artigos do mesmo mandamento legal, entre outros
dispositivos ligados espcie, em concordncia com o Regimento
Interno,
CELIA BELARMINO LEITE
CPF N
626.275.899-20
Representante da Secretaria Municipal de Sade

MARCIO YOITI FUKURO
CPF N
460.550.291-20
19
ART. 2 - O Comit exercer seu mister sem nus para a coletividade,
sendo reconhecido aos membros integrantes o mrito dos relevantes
servios prestados ao Municpio
ART. 5 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao,

Barbosa Ferraz, 25 de maro de 2015.
ART. 3 - Fica revogada na integra a Decreto n. 70/2013 de 16 de

setembro de 2013.
GILSON ANDREI CASSOL

Prefeito Municipal
ART. 4 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao,

Publicado por:
Shizuko Elizabeth Fukuro
Cdigo Identificador:8BB04FB5
Barbosa Ferraz, 24 de maro de 2015.

Prefeito Municipal
Publicado por:
PORTARIA N 035/2015
SMULA:
NOMEIA
COMIT
LOCAL
DO
PROGRAMA
FAMILA
PARANAENSE
DO
MUNICPIO DE BARBOSA FERRAZ E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
O Prefeito Municipal de Barbosa Ferraz, Estado do Paran, GILSON
ANDREI CASSOL, no uso das prerrogativas que lhe so conferidas
por Lei:
RESOLVE:

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAO N. 007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N047/2015
Com base nas informaes constantes no Processo Administrativo n.
047/2015 e ante as justificativas, que se embasou no art. 24, inciso IV
da Lei Federal n. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve dispensar a
exigncia de licitao,referente Locao de 1 (um) imvel localizado
na Quadra n 117 Lote 004, na Rua Cear, n 809 - Vila do Roque,
para acomodao de 1 (uma) famlia desabrigada por ter sua casa
consumida pelo fogo, no valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), pelo prazo de 03 (trs) meses, no total de R$ R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais),em favor de NIVALDO
SANTOS ROCHA.
Barbosa Ferraz Pr 26 de Maro de 2015.
GILSON ANDREY CASSOL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:FCA6598A
ART. 1 - Nomear as pessoas abaixo nominadas para comporem o

Comit Local do Programa Famlia Paranaense do Municpio de
Barbosa Ferraz, Estado do Paran:
ANTONIO MARCOS DE SILVA MAZZO
LUIS ARTHUR DE SOUZA PEIXOTO
CPF
079.164.149-02
048.332.829-41

SONIA MARIA DESANTE TIBOLLA
869.604.239-53
Representante da Secretaria de Administrao

SIMONE MORIGE CARDOSO FARIA
042.952999-60
Representante da Secretaria de Educao

VALQUIRIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Expirado o prazo recursal, torna-se pblica a HOMOLOGAO do

procedimento licitatrio em epgrafe e a ADJUDICAO do objeto ,
referente Locao de 1 (um) imvel localizado na Quadra n 117
Lote 004,na Rua Cear, n 809 - Vila do Roque, para acomodao de
1 (uma) famlia desabrigada por ter sua casa consumida pelo fogo, no
valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pelo prazo de
03 (trs) meses, no total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
em favor de NIVALDO SANTOS ROCHA.
Barbosa Ferraz, 26 de Maro de 2015
031.191.089-01
Representante da Secretaria Municipal de Sade

FERNANDO DOS SANTOS GOMES

MODALIDADE DISPENSA DE LICITAO N. 007/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 047/2015 AVISO DE
HOMOLOGAO E ADJUDICAO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:CD777ED4
030.980.539-25
Representante da Agncia do Trabalho

ALINE CESAR DE OLIVEIRA MARTINS
081.576.039-60
Representante da Emater
RAFAEL BATAGLINI
055.693.689-22
ART. 2 - Este Comit ter validade de 02(dois) anos a partir da data

de sua publicao.
ART. 3 - O Comit exercer seu mister sem nus para a coletividade,
sendo reconhecido aos membros integrantes o mrito dos relevantes
servios prestados ao Municpio
ART. 4 - Fica revogada na integra o Decreto n 71/2013 de 16 de
setembro de 2013.

CONTRATO N 022/2015 MODALIDADE DISPENSA DE
LICITAO N. 007/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.
047/2015 .
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADO: NIVALDO SANTOS ROCHA
OBJETO: REFERENTE LOCAO DE 1 (UM) IMVEL
LOCALIZADO NA QUADRA N 117 LOTE 004, NA RUA
CEAR, N 809 - VILA DO ROQUE.
VALOR TOTALR$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA
REAIS)
20
DOTAO ORAMENTRIA
04.001.08.244.0002.2.032
ATIVIDADES
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIOS TERCEIROS PESSOA
FSICA

LEI N. 2.137/2015.
SMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a
nominar as ruas denominadas como projetadas no
Conjunto Habitacional Jardim Primavera III e Conjunto
Habitacional Jardim Primavera IV em Barbosa Ferraz.
DURAO: 3 (TRS) MESES..

DATA DA ASSINATURA:26 DE MARO DE 2015.
FORO: COMARCA DE BARBOSA FERRAZ.
A Cmara de Vereadores de Barbosa Ferraz, Estado do Paran,

aprovou e eu, Gilson Andrei Cassol, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte:
BARBOSA FERRAZ, 26 DE MARO DE 2015

Prefeito Municipal
L E I:
Publicado por:
Cdigo Identificador:C038B11F

1 TERMO ADITIVO PRORROGAO DE PRAZO DO
CONTRATO N. 018/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N
043/2014 DISPENSA DE LICITAO N 009/2014
Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a nominar as

ruas denominadas como projetadas no Conjunto Habitacional Jardim
Primavera III, situado entre as Quadras ns 18A e Quadra n 18B e no
Conjunto Habitacional Jardim Primavera IV, situado entre as Quadras
n 20 e Quadra n 20B, ambos localizados na Vila Bento, em Barbosa
Ferraz, como estabelece abaixo.
1- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA III
LOCATRIO:PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BARBOSA
FERRAZ
LOCADOR:LUIZ PETERNELLI
OBJETO: LOCAO DO IMVEL COM 72 M CONSTRUDO
EM ALVENARIA E LAJE, SITUADA RUA BARO DO RIO
BRANCO, N 620- CASA A CENTRO.
2- CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM PRIMAVERA IV
PRAZO DE ADITIVADO: FICA ACERTADO ENTRE AS PARTES

TERMO ADITIVO DE PRORROGAO DE PRAZO AT 27 DE
MARO DE 2016
Art. 2 - Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao,

BASE LEGAL: COM BASE NO ART. 57 DA LEI N 8666/93.
Barbosa Ferraz-PR, 24 de maro de 2015.
BARBOSA FERRAZ, 25 DE MARO DE 2015.

Prefeito Municipal
Nome Anterior
Rua Projetada
Nome Atual
Rua Artmio Cassol
Nome Anterior
Rua Projetada
Nome Atual
Rua Edson Rezende da Silva
Publicado por:
Cdigo Identificador:E44F7AB9

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:C1B863DB
EXTRATO 2 TERMO ADITIVO DE AUMENTO DE META
DE 25% DO CONTRATO N. 034/2013 PREGO
PRESENCIALN. 021/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO
N. 066/2013
PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
CONTRATADO:T. SATO & CIA LTDA
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA PRESTAR
SERVIOS DE AUDITORIA A SER REALIZADA NO HOSPITAL
MUNICIPAL NOS LAUDOS AIH DE INTERNAMENTOS E
AMBULATORIAIS DO SISTEMA NICO DE SADE DO
MUNICPIO DE BARBOSA FERRAZ.
BASE LEGAL: COM BASE NA LEI FEDERAL N. 8.666, ART.65,
INCISO II, LETRA D.

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAO PREGO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N. 023/2015
OBJETO: AQUISIO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A
ATENDER O HOSPITALMUNICIPAL E AS UNIDADES
BSICAS DE SADE.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: DIA 10 DE ABRIL DE
2015 S 08:15 HORAS.
ABERTURA DAS PROPOSTAS:10 DE ABRIL DE 2015 S 08:15
HORAS.
INFORMAES
COMPLEMENTARES:
NO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAES NO TEL: (44)
3275-2100, NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 363.
VERA LCIA DE SOUZA
Presidente Comisso de Licitao
Publicado por:
Cdigo Identificador:FB258F47
AUMENTO DE META: R$ 3.372,00 (TRS MIL E TREZENTOS E

SETENTA E DOIS REAIS).
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

Prefeito Municipal
Publicado por:
GOVERNO MUNICIPAL
PORTARIA N 05/2015
21
O Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paran, no uso de suas
atribuies legais que lhe so conferidas por lei.
PESSOA FSICA PARA PRESTAO DE SERVIOS MDICOVETERINRIOS, conforme Processo Administrativo de Dispensa de
Licitao n. 02/2015, da Prefeitura Municipal de Campina do Simo.
RESOLVE
Alterar a partir do dia 01 de maro de 2015, os nveis de gratificaes
dos Servidores abaixo relacionados com atribuies inerentes ao cargo
e vencimentos previsto no anexo VI da Lei Municipal n 353/2011.
THAIS FERNANDA TOMADON DE - FG- 04 PARA - FG- 05
FLAVIA ELAINE ALVES MADA DE - FG- 07 PARA - FG- 08
HEVERSON JOS TUROZI DE - FG- 05 PARA - FG- 06
IVONETE DE ALB. GUASTALA DE - FG- 01 PARA - FG- 02
JOS FABRIN DOS SANTOS DE - FG- 07 PARA - FG- 08
MARCOS ROGRIO SOARES DE - FG- 01 PARA - FG- 02
ROBERISSA WAND. MODESTO DE - FG- 04 PARA - FG- 05
ROBSON CURAN LEMES DE - FG- 03 PARA - FG- 04
SERGIO MITSUO SANESHIGUE DE - FG- 01 PARA - FG- 02
SONIA DE LOURDES VASCONCELO DE - FG- 07 PARA - FG08
REGISTRA SE
PUBLIQUE SE
CUMPRA SE
Gabinete do Prefeito Municipal de Cafeara, Estado do Paran, aos 06
dias do ms de Maro de 2015.
LOTE: 1 - Lote 001

Cdigo
do Nome
do
Item
Quantidade
produto/servio
produto/servio
SERVIOS MDICOVETERINRIOS COM
1
8853
CARGA
HORRIA 6,00
DE
20
HORAS
SEMANAIS
Unidade
Preo
mximo
Preo
mximo total
UN
1.780,00
10.680,00
TOTAL
10.680,00
RESOLVE:
Contratar com a empresa , pessoa jurdica de direito privado , inscrita
no CNPJ/MF sob n. , com sede na RUA GENEROSO KARPINSKI,
869 - CEP: 85230000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Santa
Maria do Oeste/PR, CREDENCIAMENTO DE PESSOA FSICA
PARA PRESTAO DE SERVIOS MDICO-VETERINRIOS,
conforme Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitao n.
02/2015, da Prefeitura Municipal de Campina do Simo, pelo valor
total de R$ 5.600,00, (cinco mil e seiscentos reais), conforme referido
Procedimento de Inexigibilidade de Licitao no 02/2015.
Tal contratao d-se na forma inexigvel de licitao e est em
conformidade com disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n 8666/93 e
suas alteraes.
Campina do Simo, 10/03/2015.
OSCIMAR JOS SPERANDIO

Prefeito Municipal
Publicado por:
Elisangela Valria Rjo
Cdigo Identificador:47FFFA4E
SECRETARIA DE FINANCAS ADMINISTRACAO E
INFRAESTRUTURA
AVISO DE LICITAO
EDITAL DE PREGO, NA FORMA PRESENCIAL, n 09/2015
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA - PR, torna pblico,
que far realizar licitao na Modalidade Prego, na forma presencial,
Tipo Menor Preo Por Lote para AQUISIO DE PNEUS,
PROTETORES E CMARAS DE AR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA FROTA DE VECULOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAFEARA-PR, conforme especificao constante
no Anexo I, parte integrante do edital, com abertura no dia
10/04/2015, s 09h00min (Horrio de Braslia), no Setor de Compras
e Licitaes, situado na Avenida Brasil, 188, centro, Cafeara PR.
O Edital se encontra disponvel no setor de Licitao, com retirada
somente no local.
Maiores informaes podero ser obtidas pelo telefone (43) 3625
1000, das 07h30m s 11h30m e das 13h00m s 17h00m.
Cafeara-PR, 26 de maro de 2015.
LAURECI MIRANDA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Laffite Guimares Rodrigues
Cdigo Identificador:125BBDBD
AVISO DE CREDENCIAMENTO 01/2015
O Municpio de Campina do Simo leva ao conhecimento do pblico
em geral que encontra-se aberto o edital de Chamamento Publico n.
001/2015 para CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES
PBLICAS, FILANTRPICAS PRIVADAS E/OU PESSOAS
FISICAS PRESTADORAS DE SERVIOS DE SADE PARA
REALIZAO DE CONSULTAS NAS ESPECIALIDADES
PEDIATRIA,
GINECOLOGIA
E
OBSTTRICA,
NUTRICIONISTA.
Local para entrega dos editais: das 08h00min s 12h00min, sito a
Avenida Joo Ferreira Neves, s/n, Centro, Campina do Simo-PR.
Os editais Completos podero ser obtidos no Setor de Licitaes e
Contratos.
Quaisquer informaes podero ser obtidas pelo telefone (42)36348000.
Campina do Simo, 27 de maro de 2015.
THAIS FERNANDA TOMADON

Pregoeira
Publicado por:
Elisangela Valria Rjo
Cdigo Identificador:58FDDF29
GLAUBER ANTONIO ROCHA KLOSTER

Presidente da Comisso de Licitao
Publicado por:
Cdigo Identificador:E8FEA5A9
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMO
EXTRATO DE PUBLICAO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAO 02/2015
A Prefeitura Municipal de Campina do Simo, Estado do Paran,
diante da justificada necessidade de CREDENCIAMENTO DE
SECRETARIA DE FINANAS
RESOLUO N 22 DE 2015 CMS
CMS/ CS
CONSELHO MUNICIPAL DE SADE
Av: Joo Ferreira Neves s/n Centro
CEP 85148-000 - Tel/Fax: 42-36348100
E-mail: cmscampina@ig.com.br
22
RESOLUO N. 22, de 20 de maro de 2015, do Conselho
Municipal de Sade do Municpio de Campina do Simo/PR
Dispe sobre as concluses acerca do Relatrio Anual de
Gesto do rgo Executor da Sade do Municpio de
Campina do Simo/PR, relativas ao exerccio de 2014, e
prescreve as providncias que enumera.
O Pleno do Conselho Municipal de Sade de Campina do Simo, em
reunio ordinria realizada em 24 de Fevereiro de 2015, no uso das
prerrogativas conferidas pela Lei Federal n. 8.080, de 19/09/90, Lei
Federal n. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n. 344/2010;
Considerando as prerrogativas e atribuies estabelecidas pela Lei
Complementar n. 141, de 13/01/2012;
Considerando o inciso IV, do art. 4., da Lei Federal n. 8.142, de
28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o
art. 3. dessa mesma lei, os municpios devero elaborar o Relatrio de
Gesto; e
Considerando o 4. do art. 33, da Lei Federal n. 8.080, de 19/09/90,
Lei Orgnica da Sade.
RESOLVE:
Art. 1. Aprovar o Relatrio Anual de Gesto do Fundo Municipal de
Sade de Campina do Simo, referentes ao ano de 2014.
Campina do Simo, 25 de maro de 2015
IVAN MAXIMO JUNIOR
Presidente do Conselho Municipal de Sade
Homologa Resoluo em : 25/03/2015
128,24
1.000,00
(871,76)
4.279,41
26.381,20
(22.101,79)
12.594,08
2.163,10
10.430,98
15.062,75
8.295,99
6.766,76
69.669,23
46.559,91
23.109,32
28.122,61
42.985,97
(14.863,36)
0,00
1.471,98
(1.471,98)
48.633,36
115.586,26
19.362,75
779,67
759,73
1.579,71
72.315,62
169.824,48
0,00
4.095,80
0,00
5.978,22
(23.682,26)
(54.238,22)
19.362,75
(3.316,13)
759,73
(4.398,51)
123,12
0,00
123,12
1.354,93
841,72
0,00
0,00
1.354,93
841,72
29.008,61
21.518,71
7.489,90
106,66
0,00
106,66
0,00
100.300,44
(100.300,44)
10.746,51
0,00
10.746,51
19.154,92
166.086,04
(146.931,12)
998.208,05
1.577.823,01
(579.614,96)
289.835,12
526.156,25
(236.321,13)
289.835,12
526.156,25
(236.321,13)
1.288.043,17
2.103.979,26
(815.936,09)
0,00
0,00
0,00
EDERALDO DIAS DOS SANTOS

CRC PR - 53884/O-1
MARCIO ALBERTO CASTRO BERGER

Secretrio Municipal de Sade Campina do Simo/PR
Publicado por:
Antonio Marcio Mayer
Cdigo Identificador:00B9E44C
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E
FINANAS
DEMONSTRATIVO DISPONIBILIDADE DE CAIXA
RELATRIO DE GESTO FISCAL
ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015
RGF - ANEXO 5(LRF, art. 55, Inciso III, alnea "a")
DISPONIBILIDADE
DISPONIBILIDADE
OBRIGAES
DE
DE
DESTINAO DE RECURSOS
FINANCEIRAS
CAIXA BRUTA
CAIXA LQUIDA
(b)
(a)
(c) = (a - b)
746 Construao de Quadras
106.385,77
0,00
106.385,77
Poliesportiva
745 Transferncias Voluntrias
322.367,45
(322.335,04)
32,41
Pblicas Estaduais
131 PEJA
2.952,78
2.955,25
(2,47)
130 BRASIL CARINHOSO
30.329,49
17.472,03
12.857,46
133
CARONA
PNAE
101.872,82
101.872,82
0,00
CARTEIRAS ESCOLARES
742 Construo do CRAS
0,00
91.536,05
(91.536,05)
325 PSF ESTADUAL
855,98
0,50
855,48
934 Bloco de Financiamento da
52.845,20
21.774,80
31.070,40
Proteo Social Bsica - SUAS
94
Retenes
em
Carter
20.936,18
38.635,00
(17.698,82)
Consignatrio
330 Construo da Unidade Bsica
123.927,48
63.662,25
60.265,23
de Sade do Lageado
328 CONVNIO AMPLIAO
67.122,41
4.783,70
62.338,71
UN. DE SADE
102 Fundeb 40%
11.068,03
50.242,22
(39.174,19)
103 5% sobre Transferncias
206,58
41.594,18
(41.387,60)
Constitucionais FUNDEB
510 Taxas - Exerccio Poder de
1.510,69
0,00
1.510,69
Polcia
101 Fundeb 60%
511 Taxas - Prestao de Servios
504
Outros
Royalties
e
Compensaes
Financeiras
e
Patrimoniais
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1B)

507 COSIP - Contribuio de
Iluminao Pblica, Art. 149-A, CF
110 Merenda Escolar
501 Receitas de Alienaes de
Ativos
107 Salrio-Educao
104 Demais Impostos Vinculados
Educao Bsica
729
PAV.
ASFALTICA E
OUTRAS OBRAS COMPL.
495 Ateno Bsica
731 PARQUE DE EVENTOS
732 FIA 2011 EQUIPAMENTOS
113 TRANSPORTE ESCOLAR
735 IGD SUAS - 2012
126 Transporte Escolar
723
GESTO
DESCENTRALIZADA
124 PDDE
724 PAC 2010
725
FUNASA
POOS
ARTESIANOS
604
OPERAES
DE
PAVIMENTAO ASFALTICA
607 Operaes de Crdito Internas
606 OPERAO CREDITO CICLOVIA
303 Sade - Receitas Vinculadas
(E.C. 29/00 - 15%)
TOTAL
DOS
RECURSOS
VINCULADOS (I)
0 Recursos Ordinrios (Livres)
TOTAL DOS RECURSOS NO
VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I + II)
REGIME
PRPRIO
DE
PREVIDNCIA
DOS
SERVIDORES
74.410,71
21.867,85
150.819,65
100,00
(76.408,94)
21.767,85
3.989,40
1.029,65
2.959,75
JORGE LUIZ QUEGE

Prefeito Municipal
Publicado por:
Zeila de Fatima Cavalheiro Urban
Cdigo Identificador:877C62ED
FINANAS
DEMONSTRATIVO RESULTADO NOMINAL
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTARIA
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015
LRF, art 53, inciso III - Anexo VI
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA
Em 31/12/2014
Em 31/12/2014
Em 28/02/2015
(a)
(b)
(c)
DVIDA CONSOLIDADA (I)
0,00
0,00
(13.809,06)
DEDUES (II)
986.758,83
986.758,83
854.513,95
Disponibilidade de caixa bruta
1.260.690,77
1.260.690,77
1.289.437,61
Demais haveres financeiros
9.799,01
9.799,01
652,36
(-) Restos a pagar processados (exceto
283.730,95
283.730,95
435.576,02
precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I
(986.758,83)
(986.758,83)
(868.323,01)
- II)
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
0,00
0,00
0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
0,00
0,00
(5.574,51)
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV (986.758,83)
(986.758,83)
(862.748,50)
V)
RESULTADO NOMINAL
RESULTADO NOMINAL
PERODO DE REFERNCIA
No bimestre (c-b)
Jan a Fev (c-a)
124.010,33
124.010,33
DISCRIMINAO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA
VALOR
CORRENTE
0,00

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JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
23
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Cdigo Identificador:D0A712EF
FINANAS
DESPESA COM PESSOAL
RELATRIO DE GESTO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
MARO/2014 A FEVEREIRO/2015
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alnea "a")
Pgina: 1 / 1
DESPESAS EXECUTADAS
(ltimos
12 Meses)
INSCRITAS EM
DESPESA COM PESSOAL
RESTOS A
LIQUIDADAS
PAGAR
(a)
NO
PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)
9.583.694,85
0,04
Pessoal Ativo
8.212.712,03
0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00
0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
0,00
0,00
Terceirizao (art. 18, 1 da LRF)
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de
1.370.982,82
0,04
Terceirizao (exceto elemento 34)
DESPESAS NO COMPUTADAS ( 1 do art. 19 da LRF) (II)
65.498,31
0,00
Indenizaes por Demisso e Incentivos Demisso Voluntria
0,00
0,00
Decorrentes de Deciso Judicial
0,00
0,00
Despesas de Exerccios Anteriores
0,00
0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
0,00
0,00
Instruo Normativa TCE/PR 56/2011
65.498,31
0,00
Pensionistas
0,00
0,00
IRRF
65.498,31
0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56
9.518.196,54
0,04
TCE/PR
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)
9.518.196,58
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
17.915.965,25
0,00
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI)
53,13
= (IV / V) * 100
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
9.674.621,24
0,00
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art. 22 da LRF) 9.190.890,17
0,00
51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1 do art. 59 da LRF) - 48,6% 8.707.159,11
0,00
APURAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL

RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL (V)
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100
LIMITE MXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (pargrafo nico do art. 22 da LRF) - 51,3%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do 1 do art. 59 da LRF) - 48,6%
VALOR
17.915.965,25
53,13
9.674.621,24
9.190.890,17
8.707.159,11

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Amortizao da Dvida
Despesas Correntes dos Regimes
de Previdncia
Regime Prprio dos Servidores
Pblicos
TOTAL
SALDO FINANCEIRO
APLICAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.441,15
EXERCCIO
ANTERIOR
(e)
57.434,42
74.564,68
9.876,47
DO EXERCCIO
(f)
SALDO ATUAL
(e + f)
(69.164,68)
(11.730,26)

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JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
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Cdigo Identificador:D611832B
FINANAS
RECEITA OPERAO DE CREDITO DESPESA CAPITAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE
CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
LRF, Art. 53, 1, Inciso I - Anexo XI
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
RECEITAS DE
CRDITO(I)
OPERAES
DESPESAS
DE
RECEITAS
REALIZADAS
At o
No
Bimestre
Bimestre
(b)
30.000,00 107.167,36
107.167,36
DESPESAS
EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
At o
No
(a)
Bimestre
Bimestre
(b)
2.900.617,58 158.714,40 158.714,40
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por
0,00
0,00
Instituies Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LQUIDA (II)
2.900.617,58 158.714,40
APURAO DE REGRA DE OURO (I (2.870.617,58) (51.547,04)
II)
Saldo a
Realizar
(a - b)
(77.167,36)
Saldo a
Realizar
(a - b)
2.741.903,18
0,00
0,00
0,00
158.714,40
2.741.903,18
(51.547,04) (2.819.070,54)

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JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
JORGE LUIZ QUEGE

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Cdigo Identificador:6D0EDE18
FINANAS
RECEITA DE ALIENAO E APLICAO DE RECURSOS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS
RECURSOS
LRF, Art. 53, 1, Inciso III - Anexo XIV
PREVISO
RECEITAS
SALDO A
RECEITAS
ATUALIZADA
REALIZADAS
REALIZAR
(a)
(b)
(a - b)
RECEITA DE CAPITAL
40.000,00
5.400,00
34.600,00
ALIENAO DE ATIVOS
40.000,00
5.400,00
34.600,00
Alienao de Bens Mveis
35.000,00
0,00
35.000,00
Alienao de Bens Imveis
5.000,00
5.400,00
(400,00)
TOTAL
40.000,00
5.400,00
34.600,00
DOTAO
DESPESAS
SALDO A
DESPESAS
ATUALIZADA
EMPENHADAS
REALIZAR
(c)
(d)
(c - d)
Despesas de Capital
84.441,15
74.564,68
9.876,47
Investimentos
84.441,15
74.564,68
9.876,47
Inverses Financeiras
0,00
0,00
0,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:90D2C866
FINANAS
RESULTADO PRIMARIO
DEMOSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII
RECEITAS REALIZADAS
Previso
RECEITAS PRIMRIAS
Jan Fev
atualizada
No Bimestre Jan Fev 2015
2014
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES
22.297.366,84 2.852.075,53 2.852.075,53 2.766.660,23
(I)
Receita tributria
2.944.032,00
223.910,05
223.910,05 191.987,20
IPTU
220.000,00
2.614,66
2.614,66
270,51
ISS
1.280.000,00
142.372,61
142.372,61 104.433,06
ITBI
572.324,00
2.343,48
2.343,48
7.694,86
IRRF
406.000,00
19.044,72
19.044,72
11.050,30
Outras receitas tributrias
465.708,00
57.534,58
57.534,58
68.538,47
(-)Dedues da receita tributria
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita de contribuio
360.000,00
34.359,14
34.359,14
15.817,53
Receita previdenciria
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras receitas de contribuies
360.000,00
34.359,14
34.359,14
15.817,53
(-)Dedues da receita de contribuies
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Receita patrimonial lquida
0,00
0,00
0,00
0,00
Receita patrimonial
65.000,00
14.790,51
14.790,51
7.207,41
(-)Aplicaes financeiras
65.000,00
14.790,51
14.790,51
7.207,41
(-)Dedues da Receita patrimonial
0,00
0,00
0,00
0,00
Transferncias correntes
18.208.333,94 2.564.957,57 2.564.957,57 2.530.031,50
FPM
7.986.550,00 1.505.741,15 1.505.741,15 1.520.010,51
ICMS
4.149.000,00
643.303,17
643.303,17 618.231,10
Convnios
1.204.601,94
100.815,00
100.815,00
10.745,58
Outras transferncias correntes
4.868.182,00
315.098,25
315.098,25 381.044,31
Demais receitas correntes
785.000,90
28.848,77
28.848,77
28.824,00
Dvida Ativa
45.000,90
3.418,35
3.418,35
2.698,12
Diversas receitas correntes
740.000,00
25.430,42
25.430,42
26.125,88
(-)Dedues das demais receitas correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)
70.000,00
112.567,36
112.567,36
725,54
Operaes de crdito(III)
30.000,00
107.167,36
107.167,36
0,00
Amortizaes de emprstimos (IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
Alienao de ativos (V)
40.000,00
5.400,00
5.400,00
725,54
Transferncias de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
Convnios
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras transferncias de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras receitas de capital
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
0,00
(VI)=(II-III-IV-V)
RECEITA
PRIMRIA
TOTAL
22.297.366,84 2.852.075,53 2.852.075,53 2.766.660,23
(VII)=(I+VI)
DESPESAS EMPENHADAS
Previso
DESPESAS PRIMRIAS
Jan Fev
atualizada
No Bimestre Jan Fev 2015
2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)
19.639.491,10 2.746.279,39 2.746.279,39
0,00
Pessoal e encargos sociais
10.201.940,00 1.328.808,29 1.328.808,29
0,00
Juros e encargos da dvida (I)
400.490,00
40.321,87
40.321,87
0,00
Outras despesas correntes
9.037.061,10 1.377.149,23 1.377.149,23
0,00
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES
19.239.001,10 2.705.957,52 2.705.957,52
0,00
()=(VIII-I)
DESPESAS DE CAPITAL (I)
2.900.617,58
158.714,40
158.714,40
0,00
Investimentos
2.360.617,58
78.059,85
78.059,85
0,00
Inverses financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Concesso de emprstimos (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisio de ttulo de capital j
0,00
0,00
0,00
0,00
integralizado (III)
Demais inverses financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da dvida (IV)
540.000,00
80.654,55
80.654,55
0,00
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL
2.360.617,58
78.059,85
78.059,85
0,00
FISCAIS (V)=(I-II-III-IV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (VI)
211.750,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA
PRIMRIA
TOTAL
21.811.368,68 2.784.017,37 2.784.017,37
0,00
(VIII)=(+V+VI)
RESULTADO PRIMRIO (VII - XVIII)
485.998,16
68.058,16
68.058,16 2.766.660,23
SALDOS
DE
EXERCCIOS
- 1.406.220,68
ANTERIORES
DESCRIMINAO DA META FISCAL
VALOR
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA
0,00
LDO PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA
O edital completo e informaes esto disponveis aos interessados no

Departamento de Licitaes do Municpio de Carlpolis, Rua
Benedito Salles, 1.060, nos horrios das 9h00min s 11h00min e
14h00min s 16h00min e pelo telefone: (43) 3566.1291 Ramais: 211
e 207 e no site link: www.carlopolis.pr.gov.br Governo/Licitao/Licitaes em Andamento.
Carlpolis, 26 de maro de 2015.
Publique-se.
MARCOS ANTNIO DAVID
Prefeito Municipal
Publicado por:
Natalia Aparecida Cezar
Cdigo Identificador:C0F67F48
DEPARTAMENTO DE LICITAES
PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO
AVISO DE LICITAO - MODALIDADE PREGO
PRESENCIAL N 033/2015
PROCESSO N 070/2015
TIPO: MENOR PREO POR ITEM REGISTRO DE PREOS
O Municpio de Carlpolis, Estado do Paran, torna pblico que far
realizar licitao na modalidade Prego Presencial, Menor Preo por
Item Registro de Preos, que tem por objeto a contratao de
empresa especializada para realizao de exames de ressonncia e
tomografia, destinados a atender a demanda estimada da Secretaria
Municipal de Sade, conforme as especificaes e condies
constantes do Edital e seus Anexos.
Data e Horrio da Sesso Pblica: Dia 14/04/2015 s 14h00min, no
Departamento de Licitaes do Municpio de Carlpolis, sito Rua
Benedito Salles 1060 Andar Superior.
Publique-se.

CRC PR - 53884/O-1
MARCOS ANTNIO DAVID

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:856A5C65
JORGE LUIZ QUEGE

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:2355EC0D
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLPOLIS
PROCESSO N 062/2015
empresa especializada para realizao de exames de ultrassom,
destinados a atender a demanda estimada da Secretaria Municipal de
Sade, conforme as especificaes e condies constantes do Edital e
seus Anexos.
PROCESSO N 075/2015
empresa especializada para realizao de exames de colonoscopia e
endoscopia, destinados a atender a demanda estimada da Secretaria
Municipal de Sade, conforme as especificaes e condies
constantes do Edital e seus Anexos.
25
Candidato
Niarkos
Fonseca
Siqueira
Publique-se.
Classificao
de
24
Cargo
Procurador
(Advogado)
Concurso Pblico
Municipal
001/2010
Colombo, 27 de maro de 2015.
MARCOS ANTNIO DAVID

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:AB8D3E41
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N 062/2015
PREGO 020/2015
Objeto: Contratao de empresa especializada por meio do Sistema de
Registro de Preos para prestao de servios de Metalurgia, para
atender a frota de veculos pesados.
Valor: R$ 174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais).
Contratante: Municpio de Colombo Secretrios Municipais da
Agricultura, Sr. Marcio Roberto Toniolo, Secretaria Municipal de
Educao, Sra. Aziol Maria Cavallari Pavin, Secretrio Municipal de
Obras e Viao, Sr. Rubens Cardoso dos Santos, Secretrio Municipal
de Meio Ambiente, Sr. Evandro Luis Busato
Contratado: Toniolo e D Agostin Ltda. - CNPJ sob n
78.916.640/0001-33
Vigncia: 26 de maro de 2015 a 25 de maro de 2016.
Colombo, 26 de maro de 2015
Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Cdigo Identificador:E734A781
IGOR LEAL LINHARES

Diretor do Departamento de Recursos Humanos
Publicado por:
Cintia Aparecida D'agostin
Cdigo Identificador:B73B25AE
AVISO DE LICITAO - PP 027/2015
Edital Prego Presencial N. 027/2015
Objeto: Contratao de empresa especializada para fornecimento por
meio do Sistema de Registro de Preos de Ponto de nibus - Tipo
Chapu Chins simples e duplo conforme quantidades e
especificaes constantes no Termo de Referncia (Anexo VII), que
integra o edital.
Data: 14 de abril de 2015 s 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Reunies, situada na Rua XV de
Novembro, 213, 1 Andar, Colombo, Paran.
Preo Mximo: Constante no edital.
Critrio de Julgamento: Menor Preo por Lote.
Informaes Complementares podero ser obtidas na Secretaria
Municipal da Administrao, sito Rua XV de Novembro N. 105,
Centro, Colombo - Paran, ou pelos fones: (041) 36568080 ou 3656
8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.
IZABETE CRISTINA PAVIN
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jos Carlos Vieira

EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAO N 046/2015
Processo 2923/2015 - Dispensa de Licitao N 018/2015.
Partes: Municpio de Colombo/PR e Mitra da Arquidiocese de
Curitiba
Objeto: Locao de imvel situado na Rua Abel Scuissiato, 3143,
Bairro Vila Iracema, Colombo, Paran, destinado ao Centro Municipal
de Educao Infantil Novo Atubinha, com rea de 547,37 m.
Valor: O valor do contrato, para efeito contbil, de R$ 62.400,00
(Sessenta e dois mil e quatrocentos reais), referente ao valor do
aluguel pelos 12 (doze) meses de locao. As despesas decorrentes do
presente contrato sero atendidas atravs dos recursos de dotao
oramentria
de
2015,
LOA
1356/2014
DO.:
07.01.12.365.0014.2131.339039 - Desdobramento 10.00 Fonte
1.107.
Prazo: O prazo de locao deste contrato ser de 12 (doze) meses,
com incio em 10 de maro de 2015 a 09 de maro de 2016.
Assinatura: Secretaria Municipal da Educao Aziol Maria
Cavallari Pavin
Publicado por:
Elisangela Rena Beraldo
Cdigo Identificador:3C16C5C3
EDITAL DE CONVOCAO
Edital de Convocao N 056/2015
Concurso Pblico 001/2010
A Secretaria Municipal da Administrao vem por meio deste:
I Informar a Desistncia Tcita do candidato: Henrique Guebur
Araujo, classificado em 22 posio;
E convoca o(s) aprovado(s) no Concurso Pblico abaixo
relacionado(s), a comparecerem no Departamento de Recursos
Humanos situado na Rua Francisco Camargo, 86, Centro, ColomboPR, no prazo de 10 (dez) dias teis a contar da data da publicao
deste. O no comparecimento dentro do prazo estipulado implicar na
desistncia.

PREGO PRESENCIAL N 022/2015 - ERRATA
Aviso de Licitao - Errata
Objeto: Contratao de empresa para fornecimento por meio do
SISTEMA DE REGISTRO DE PREOS de Cestas Bsicas,
vinculado a Secretaria Municipal de Ao Social e Trabalho do
Municpio de Colombo PR, conforme quantidades e especificaes
constantes no Termo de Referncia (Anexo VII), que integra o edital.
Comunicamos aos senhores licitantes que o referido Prego Presencial
foi transferido para o dia 10 DE ABRIL DE 2015 S 09:00 HORAS,
conforme errata publicada no stio www.colombo.pr.gov.br.
Prefeita Municipal
Publicado por:
Jos Carlos Vieira
Cdigo Identificador:06D3ABC0
CONCORRNCIA PBLICA N. 003/2015
Objeto: Contratao de empresas especializadas para a prestao de
servios de publicidade e propaganda.
Data: 15 de maio de 2015 s 09:00 horas.
Local de Abertura: Sala de Reunies, situada na Rua XV de
Novembro, 213 - 1 Andar Colombo / Paran.
Preo Mximo: Constante no Edital.
Critrio de Julgamento: Tcnica e Preo.
Informaes complementares podero ser obtidas na Secretaria
Municipal da Administrao, sito Rua XV de Novembro N. 105,
Centro, Colombo - Paran ou pelos fones: (041) 3656-8080 / 3656
8002 ou pelo site: www.colombo.pr.gov.br.
26
Publicado por:
Alexandre Cesar Breschiliare
Cdigo Identificador:6A79CDF6

Prefeita Municipal
Publicado por:
Jos Carlos Vieira
Cdigo Identificador:C1918BA7
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO
GOVERNADORIA
PORTARIA N 1075/15 O PREFEITO MUNICIPAL DE
COLORADO, ESTADO DO PARAN, USANDO DAS
ATRIBUIES QUE CONFEREM AS LEIS EM VIGOR:
RESOLVE:
Art. 1)- Constituir Comisso de Avaliao de desempenho em
Estgio Probatrio para fins de aquisio de estabilidade do nomeado,
em virtude de aprovao em concurso Pblico de Provas e Ttulos,
nos termos do Captulo-III, Art. 25 da Lei Complementar n 02/2013Organizao do Plano de Cargos, carreira e Remunerao dos
Servidores Pblicos do Municpio de Colorado-Pr.
Art. 2)- A referida Comisso de Avaliao ser composta pelos
servidores abaixo:
Nome
01- Claudinia da Silva Marroni
02- Dirce Bossolani Charlo
03- Thiago Manzano Rodrigues
Cargo
Professora
Agente Administrativo
Agente de Servios Operacionais
CPF
029392849-54
636130859-68
050011649-07
Art. 3)- Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicao,

revogando as disposies em contrrio.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Colorado, Estado do Paran, aos
vinte dias do ms de maro de 2015.
Colorado, 20 de maro de 2015.
GOVERNADORIA
DECRETO N 045/2015 NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSO E D OUTRAS PROVIDNCIAS
JOAQUIM HORCIO RODRIGUES, PREFEITO DO MUNICPIO
DE COLORADO, ESTADO DO PARAN, NO USO DA
ATRIBUIO QUE LHE CONFERE O ART.56, VI DA LEI
ORGNICA E NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N
03/2013,
D E C R E T A:
Art.1)- Fica nomeada a Sra. ROSIMEIRE MARQUES DE
ARRUDA, inscrito no CPF-733.798.329-87, RG n 53.473.768-7,
com cargo de Provimento em comisso como Assessor-I, smboloCC-1, junto a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e
Desenvolvimento Econmico.
Art. 2)- Revogam-se as disposies em contrrio.
Art. 3)- Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao,
com efeitos a partir do dia vinte e quatro dias do ms de maro do ano
de 2015.
JOAQUIM HORCIO RODRIGUES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:84BB42C5
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO
MUNICPIO DE FERNANDES PINHEIRO
ERRATA DO AVISO DE TOMADA DE PREOS N 007/2015
ERRATA DO AVISO DE TOMADA DE PREOS N 007/2015

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:8958105E
GOVERNADORIA
DECRETO N 044/2015 NOMEIA CARGO DE PROVIMENTO
EM COMISSO E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
JOAQUIM HORCIO RODRIGUES, PREFEITO DO MUNICPIO
DE COLORADO, ESTADO DO PARAN, NO USO DA
ATRIBUIO QUE LHE CONFERE O ART.56, VI DA LEI
ORGNICA E NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N
03/2013,
Modalidade: Tomada de Preos

Onde l-se: Contratao de empresa de engenharia para Construo
de Barraco para o Ensino Integral na Localidade de AngaFernandes Pinheiro.
CONSIDERA-SE: Contratao de empresa de engenharia para
Concluso da Construo de Barraco para o Ensino Integral na
Localidade de Anga- Fernandes Pinheiro.
Fernandes Pinheiro, 26 de maro de 2015
HAYDIANE CRISTINA BORA
Publicado por:
Yoseph Extoperman Goloiuch
Cdigo Identificador:070C9402
D E C R E T A:
Art.1)- Fica nomeado o Sr. NELSON RODRIGUES DOS
SANTOS, inscrito no CPF- 844.579.299-72, RG n 4.659.618-8- Pr,
com cargo de Provimento em comisso como Gerente de Iluminao
Pblica e Arborizao, smbolo- CC-5, junto a Secretaria Municipal
de Servios Pblicos.
Art. 2)- Revogam-se as disposies em contrrio.
Art. 3)- Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao,
com efeito retroativo a partir do dia dois do ms de maro do ano de
2015.
Prefeito Municipal

HOMOLOGAO PREGO N029/2015
HOMOLOGAO FINAL DE LICITAO
PREGO, NA FORMA PRESENCIAL N 029/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO-PR, no
uso de suas atribuies legais, com base no julgamento da Comisso
Permanente de Prego, HOMOLOGA o processo licitatrio que tem
por objeto a, pelo critrio de Menor Preo Global, e declara os
participantes abaixo, aquisio de tintas para imveis, com
27
respectivo valor global, como vencedor do Prego, na forma
Presencial n 029/2015.
Vencedor: VANUSA DE FTIMA DA SILVA ME.

DECRETO N. 046/2015 - EXONERAO CARGO EFETIVO
Smula: Exonerao cargo efetivo
Valor Global: R$ 132.991,90

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 25 de maro de 2015.
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO, Estado

do Paran, usando de suas atribuies legais, e de conformidade com
o protocolado n 134/2015,
DECRETA:
Publicado por:
Haydiane Cristina Bora
Cdigo Identificador:D54B6F56
DECRETO N. 045/2015 - NOMEAO CARGO EFETIVO
Art. 1 - Fica exonerada, a pedido, PRISCILA PACHECO, RG n.

110292236 (PR), CPF n. 05983217992, do cargo efetivo de
PROFESSOR, matrcula n 865-1, a partir de 24/03/2015.
Art. 2 - Nomeada pelo decreto n 165 de 25/07/2014, exerceu o cargo
no perodo de 01/08/2014 a 23/03/2015.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, D-SE CONHECIMENTO.
Smula: Nomeao cargo efetivo.

do Paran, usando de suas atribuies legais e em virtude da
aprovao no Concurso Pblico CP 001 / n 001/2014 e edital de
chamamento n 19.01/2014,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES

PINHEIRO,
em 25 de maro de 2015.
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
DECRETA:
Art. 1 - Fica nomeada MARIA LUIZA MELO MACHADO RG n.
91251353 (PR), CPF n. 06140214998 para o cargo efetivo de
PSICLOGO.
Art. 2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicao e com
efeitos a partir da data da respectiva posse.
Publicado por:
PORTARIA 038 /2015 - ALTERAO DE TURNO
SUPLEMENTAR

PINHEIRO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,

ESTADO DO PARAN, no uso de suas atribuies, e de
conformidade com o ofcio n . 060/2015, da Secretaria Municipal de
Educao, Cultura, Turismo e Esportes,
R E S O L V E:
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:7C40A19D
DECRETO N. 044 /2015 - NOMEAO CARGO EFETIVO
Smula: Nomeao cargo efetivo.
do Paran, usando de suas atribuies legais e em virtude da
aprovao no Concurso Pblico CP 001 / n 001/2014 e edital de
chamamento n 20.01/2014,
DECRETA:
ALTERAR, para 10 horas semanais, a partir de 09/03/2015, a

prestao de servio em regime de jornada suplementar no exerccio
das funes de magistrio concedida pela portaria n 018/2015 de
13/02/2015, a IVANA CARLA CORDEIRO DA SILVA FRANCOS,
servidora ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE
EDUCAO FSICA, matrcula n 465-1.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
D-SE CONHECIMENTO.
PINHEIRO, em 23 de maro de 2015.
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
Art. 1 - Fica nomeada JESSICA NAIANE SEVERINO DA MAIA,

RG n. 127756112(PR), CPF n. 08684935977, para o cargo efetivo
de PROFESSOR.
Art. 2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicao e com
efeitos a partir da data da respectiva posse.
Publicado por:
Cdigo Identificador:069FF4C9
PORTARIA N 039/2015 - GRATIFICAO DE FUNO

PINHEIRO,
O PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO,

ESTADO DO PARAN, no uso de suas atribuies legais e de
conformidade com o ofcio n 28/2015 da Secretaria do Bem Estar
Social;
R E S O L V E:
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:F7E4B9DB
CONCEDER a ROSSIMARA RIBEIRO BATISTA, servidora

ocupante de cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS,
matrcula n 780-1, gratificao de funo, no valor correspondente ao
28
smbolo F1, a partir de 01/03/2015, devido convenincia e
oportunidade da Administrao.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
D-SE CONHECIMENTO.
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA, PREFEITO MUNICIPAL

DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARAN, no uso de
suas atribuies legais e conforme a Lei n 621/2000, Anexo III
Regulamento para promoo funcional do Magistrio.
RESOLVE

PINHEIRO, em 23 de maro de 2015.
OZIEL NEIVERT
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:FC9D9C70
AVISO DE PREGO N 038/2015
NOMEAR, os membros da Comisso Especial de Avaliao de

Desempenho para Promoo Funcional, ficando assim composta a
Comisso:
Maristela Tuchlinovicz - Secretria Municipal de Educao.
Isaete de Oliveira - Representante das Pedagogas.
Maria Aparecida Amncio Representante dos Docentes.
Cleusa Rosane Santana Representante dos Docentes.
Sandra Aparecida Trinoski Scheibe Representante do Sindicato do
Magistrio.
Esta portaria entrar em vigor de acordo com sua publicao,
AVISO DE PREGO, NA FORMA PRESENCIAL N 038/2015

Gabinete do Prefeito Municipal, General Carneiro, 25 de Maro 2015.
Objeto: Contratao de prestadores de servio pessoa fsica, na rea
de Psiclogo e Artesanato, para o perodo de 9 meses, para servios
junto ao Bem Estar Social.
JOEL RICARDO MARTINS FERREIRA

PREFEITO MUNICIPAL
Forma de Julgamento: Menor Preo Unitrio
Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Cdigo Identificador:53B1543A
Data e horrio de Recebimento e Abertura: dia 10/04/2015, s

15:00 horas.
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOER
Informaes:
Prefeitura Municipal de Fernandes Pinheiro
Departamento de Compras e Licitaes
Av. Remis Joo Loss, n 600
Fernandes Pinheiro - Paran
CEP: 84.535-000
Fone/Fax: (42) 3459-1109 Ramal 218 e 209
e-mail: licitacao@fernandespinheiro.pr.gov.br
ERRATA DECRETO N. 5.026/2.015
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Na Edio n. 0709 do Dirio Oficial dos Municpios do Paran,
veiculada na data de 17 de Maro de 2015, pgina 29, foi publicado o
Decreto n. 5.026/2.015, onde houve incorreo no nome da
funcionria.
Fernandes Pinheiro, 26 de maro de 2015.

HAYDIANE CRISTINA BORA
Pregoeira Oficial
Publicado por:
Cdigo Identificador:F2808A91
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO
PREGO PRESENCIAL N.032/2015 PROCESSO
LICITATRIO N 020/2015 HOMOLOGAO: 25/03/2015
Onde se l:
... ERIKA FAVORETO SILVA...
Leia-se:
... ERIKA FAVORETO SILVA OLIVEIRA...
CUMPRA-SE
PAO MUNICIPAL 14 DE DEZEMBRO, EM 26 DE MARO DE
2015.
LUIZ ROBERTO COSTA
Prefeito Municipal
Contratado: DESERTA
Objeto: AQUISIO DE PEAS PARA CONSERTO
CAMINHO PLACA AHF-9208 (RECICLAGEM),
CONFORME SOLICITAO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS
Publicado por:
Ellen Karine Gomes de Oliveira
Cdigo Identificador:1E77650A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE
PREOS N. 036/2.014
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAES
Publicado por:
Suzana de Oliveira Machado
Cdigo Identificador:4717FF17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO E CULTURA
PORTARIA 069/2015
Dispe sobre a Nomeao dos integrantes da Comisso Especial
de Avaliao de Desempenho para Promoo Funcional.
Pelo presente Termo, de um lado o Municpio de Goioer, inscrita no

CNPJ sob o n. 78.198.975/0001-63, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal Senhor LUIZ ROBERTO COSTA, e de outro lado
a empresa CIRURGICA PARAN DISTR. EQUIP. LTDA - EPP,
inscrita no CNPJ sob o n. 05.746.444/0001-94, representada pelo
Senhor EDIEL DE MORAES PINHEIRO, resolvem entre si e na
melhor forma de direito, aditar a Ata de Registro de Preos n
29
036/2014 referente ao Prego n. 051/2014, para constar a seguinte
alterao:
CLUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Aditivo o acrscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) no quantitativo do item 01 - Ceftriaxona 1g Ev - Amp
s/Diluente, marca ABL, ou seja, 500 ampolas, com base no art. 65,
inciso I, alnea b da Lei 8.666/93.
Cujo Objeto : PRESTAO DE SERVIO COM SUBSTITUIO

DE PEAS PARA UMA RETROESCAVADEI RA JCB 3C,
COMPONENTE DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO
DE GOIOXIM, CONFORME CONSTA EM ORAMENTOS..
Adjudico as empresas KRAPEMA COMERCIO DE PEAS E
MECANICA LTDA, inscrita no CNPJ 81.462.335/0001-23, Av.
Manoel Ribas,GUARAPUAVA-PR, 3090 - CEP: 85055010 BAIRRO: CIDADE/UF: Guarapuava/PR o objeto supra citado.
CLUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor do presente Aditivo Contratual de R$ 3.685,00 (trs mil
seiscentos e oitenta e cinco reais).
Encaminhese para publicao e demais providncias legais.
CLUSULA TERCEIRA DA DOTAO

As despesas resultantes deste correro as contas de Dotao
Oramentria consignada na seguinte classificao:
(Desp 427) 11.001.10.302.0032.2.061.3.3.90.30.00.00.00.00.0303
ELIAS SCHREINER
Prefeito Mun. de Goioxim
CLUSULA QUARTA - DAS DEMAIS CLUSULAS

As demais clusulas e condies do contrato ora aditado permanecem
em vigor.
E por estarem acordados, assinam o presente Termo, em trs vias de
igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo, obrigando seus
sucessores legais, a cumpri-lo mutuamente.
Goioer-Pr, 26 de maro de 2015.
LUIZ ROBERTO COSTA
Municpio de Goioer
EDIEL DE MORAES PINHEIRO
Cirurgica Paran Distr. Equip. Ltda - EPP
Publicado por:
Cntia Pereira do Nascimento
Cdigo Identificador:4BD53369
EXTRATO DO CONTRATO N. 030/2.015 PREGO
PRESENCIAL N. 063/2.014
Goioxim, 26/03/2015
Publicado por:
Nadia Sales Kranz
Cdigo Identificador:B005ED06
MUNICIPIO DE GOIOXIM
Prego PRESENCIAL 3/2015
Eu, ELIAS SCHEREINER, Prefeito do Municpio de Goioxim-PR, de
conformidade com o Parecer da Assessoria Jurdica, acato,
HOMOLOGO E ADJUDICO a deciso do Pregoeiro Oficial/
Comisso de Licitao do Municpio, transcrita em ata, referente ao
resultado do Processo Licitatrio Prego 3/2015, tendo como objeto
NECESSIDADE
DE
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAO DE SERVIO COM
CARGA HORARIA DE 05 (CINCO) HORAS SEMANAIS, PARA
REALIZAES DE CONSULTAS GINECOLOGICAS E
OBSTETRICAS, NA CLINICA DA MULHER, NO MUNICIPIO DE
GOIOXIM, BEM COMO REALIZAO DE 05 (CINCO) EXAMES
POR SEMANA USG-OBSTETRICA, NO VALOR DE R$ 1.000,00
(HUM MIL REAIS) / MES, ISTO J INCLUSO NO VALOR
TOTAL DO ITEM., declarando como vencedor no presente processo
licitatrio o proponente: CLINICA GINEC OBST GOMES E
CAPUANO LTDA - ME, CNPJ: 10.661.277/0001-19. Num total
geral de R$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais).
ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 048/2.014

Goioxim, 20/03/2015.
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAES
PROCESSO N. 152/2014
CONTRATADO: Cipauto Veculos Ltda
CONTRATANTE: Municpio de Goioer.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto aquisio de um
Veculo Cruze Ecotec, zero km para esta Municipalidade.
DATA DE ASSINATURA: 23.03.15
VALOR DO CONTRATO: R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e
oitocentos reais).
ELIAS SCHEREINER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Nadia Sales Kranz
Cdigo Identificador:CAC32A79
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
SECRETARIA DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO
DECRETO N 020/2015
Goioer-Pr, 23 de maro de 2.015

LUIZ ROBERTO COSTA
Municpio de Goioer
D: 26 de maro de 2015
Publicado por:
Cntia Pereira do Nascimento
Cdigo Identificador:DEB33FC7
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
RATIFICAO
Processo dispensa 06/2015
Em atendimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e
suas posteriores alteraes, eu ELIAS SCHREINER, Prefeito
Municipal de Goioxim, de conformidade com o Parecer da Assessoria
Jurdica, RATIFICO a Dispensa de Licitao 06/2015 de 25/03/2015.
Smula: Constitui Comisso Organizadora para a

elaborao do Plano Municipal de Educao, e d outras
providncias.
O Prefeito do Municpio de Guaraci, Estado do Paran, no uso das
atribuies que lhe so conferidas por lei, e
CONSIDERANDO o disposto no Termo de Adeso do Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educao, os indicativos constantes
da Conferncia Nacional de Educao CONAE e a necessidade do
estabelecimento das diretrizes, metas e estratgias para a Educao no
Municpio, assim, se faz necessrio refletir e estudar as questes de
concepo do Plano Municipal da Educao;
CONSIDERANDO a necessidade de se constituir um espao para
discusses sobre questes relacionadas ao Plano Municipal da
Educao com todos os profissionais envolvidos na Educao do
Municpio e outros seguimentos,
30
Edifcio da Prefeitura Municipal de Guaraci, aos 26 dias do ms de
maro de 2015.
DECRETA:
Art. 1 - Fica criada a COMISSO ORGANIZADORA PARA A
ELABORAO DO PLANO MUNICIPAL DA EDUCAO, que
ser composta pelos seguintes profissionais da educao municipal e
outros seguimentos:
- Representantes da Secretaria Municipal de Educao:
Katia Cilene de Mendona RG: 6.834.945-1
Ricardo Henrique Prado Maral RG: 10.641.736-9
- Representantes dos Profissionais da Educao Municipal:
Dulcinete Maria de Oliveira RG: 1.810.093-2
Edneia Maria Feitosa do Nascimento RG: 4.054.865-3
Sueli Aparecida Correa do Rosario RG: 4.381.463-0
Maria Aparecida Rosa Clmaco RG: 4.054.866-1
Leila Aparecida Ambrosio RG: 4.077.205-7
- Representantes das Escolas Estaduais:
Shirlei Rosa Carreira RG: 3.976.745-7
Vania Cristina da Costa Dezoti RG: 4.998.062-0
Adriana Valria Menezes RG: 8.577.764-5
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Publicado por:
Maria Rosicleide da Silva
Cdigo Identificador:D99FAB7A
RESULTADO NOMINAL
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIROFEVEREIRO
RREO Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)
- Representantes do Poder Executivo Municipal:

Vilma Calzavara da Silva RG: 4.216.427-5
Jefferson de Souza RG: 4.265.378-4
Alessandra Castilho Zago RG: 36.436.109-8
Osmar Toloy RG: 1.518.102
Sidnei Dezoti RG: 3.226.936-2
- Representantes da Cmara Municipal de Vereadores:
Antnio Carlos Rael RG: 5.358.331-8
Selmo Rosa Arajo RG: 6.016.493-2
- Representante da Secretaria Municipal de Sade:
Glauciane Aparecida Freire RG: 4.063.693-5
- Representante da Secretaria Municipal de Esportes:
Jivago Jos Lucas de Souza RG: 5.972.409-6
- Representantes da Secretaria de Assistncia Social:
Ana Maria Biacio RG: 4.206.529-3
Cassia Aparecida Soares RG: 4.498.563-2
- Representante do Conselho Tutelar:
Rosimeire Santana dos Santos RG: 7.011.707-0
Art. 2 - Competir Comisso realizar estudos para elaborao do
Plano Municipal da Educao no Municpio de Guaraci,
especialmente:
I constituir um espao para discusses sobre questes relacionadas
ao Plano Municipal da Educao entre e com todos os profissionais
envolvidos;
II propor aes que tenham por foco a ampliao da conscientizao
com relao necessidade da elaborao do Plano Municipal da
Educao e suas decorrncias;
III constituir as Cmaras Temticas por nveis e modalidades de
ensino e os Polos nas Escolas para estudos, avaliao, elaborao de
metas e acompanhamento do processo de elaborao do Plano
Municipal da Educao de Guaraci, em suas reas de atuao;
IV oferecer subsdios e orientaes a todos os segmentos da
comunidade escolar, em seus nveis e modalidades de ensino do
Municpio atravs de estudos e reflexes sobre o tema em questo.
Art. 3 - Caber Comisso para cumprimento dos objetivos
previstos neste decreto, organizar reunies com todos os profissionais
que participam da Secretaria Municipal da Educao de Guaraci.
Art. 4 - O tempo de vigncia dessa Comisso ser pelo perodo
relativo elaborao do Plano Municipal da Educao e sua
publicao em forma de lei.
Art. 5 - A Comisso constituda por este Decreto dever encaminhar
relatrio peridico ao responsvel pela educao municipal e este ao
Chefe do Poder Executivo, dos estudos realizados e das aes que
porventura j estejam sendo implementadas.
Art. 6 - Este decreto entrar em vigor na data de sua publicao,
revogadas as disposies contrrias.
R$ 1,00
SALDO
Em
Em
DVIDA FISCAL LQUIDA
Em 31/dez./2014
31/dez./2014
28/fev./2015
(a)
(b)
(c)
213.333,06
213.333,06
202.235,36
DEDUES (II)
368.387,64
368.387,64
627.560,72
Disponibilidade de Caixa Bruta
712.092,07
712.092,07
947.244,06
Demais Haveres Financeiros
16.492,67
16.492,67
16.541,99
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatrios)
-360.197,10
-360.197,10
-336.225,33
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA (III) = (I-II)
-155.054,58
-155.054,58
-425.325,36
RECEITA DE PRIVATIZAES (IV)
0,00
0,00
0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
0,00
0,00
0,00
DVIDA FISCAL LQUIDA (VI) = (III + IV V)
-155.054,58
-155.054,58
-425.325,36
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No 1 Bimestre
At o 1 Bimestre
(c-b)
(c-a)
VALOR
-270.270,78
-270.270,78
VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE
METAS FISCAIS DA LDO P/ O
0,00
EXERCCIO DE REFERNCIA
REGIME PREVIDNCIARIO
SALDO
DVIDA FISCAL LQUIDA PREVIDENCIRIA
Em
Em
Em 31/dez./2014
31/dez./2014
28/fev./2015
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA
0,00
0,00
0,00
(VII)
Passivo Atuarial
0,00
0,00
0,00
Demais Dvidas
0,00
0,00
0,00
DEDUES (VIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Investimentos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatrios)
0,00
0,00
0,00
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA PREV. (IX) =
0,00
0,00
0,00
(VII - VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(XI) = (IX - X)
FON TE: Sistema Elotech Gesto Pblica, Unidade Responsvel PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACI, emitido em 25/mar/2015 as 09h e 18m.
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Publicado por:
Cdigo Identificador:E665B499
RESULTADO PRIMRIO
PODER EXECUTIVO
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
31
JANEIRO A
FEVEREIRO
FEVEREIRO
RREO Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES
(I)
Receita Tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras Receitas Tributrias
(-) Dedues da Receita Tributria
Receita de Contribuio
Receitas Previdencirias
Outras Contribuies
(-) Dedues da Receita de Contribuio
Receita Patrimonial Lquida
Receita Patrimonial
(-) Aplicaes Financeiras
(-) Dedues da Receita Patrimonial
Transferncias Correntes
FPM
ICMS
Convnios
Outras Transferncias Correntes
Demais Receitas Correntes
Dvida Ativa
Diversas Receitas Correntes
(-) Dedues das demais Receitas
Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II)
Operaes de Crdito (III)
Amortizao de Emprstimos (IV)
Alienao de Bens (V)
Transferncias de Capital
Convnios
Outras Transferncias de Capital
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIM?RIAS DE CAPITAL
(VI) = (II - III - IV - V)
RECEITAS PRIM?RIA TOTAL (VII) =
(I + VI)
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES (VIII)
Juros e Encargos da Dvida (IX)
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES
(X) = (VIII - IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI)
Investimentos
Concesso de Emprstimos (XII)
Aquisio
de
Ttulo
Capital
j
Integralizado (XIII)
Demais Inverses Financeiras
Amortizao da Dvida (XIV)
DESPESAS PRIM?RIAS DE CAPITAL
(XV) = (XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA (XVI)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIM?RIA TOTAL (XVIII) =
(X + XV + XVI+XVII)
RESULTADO PRIM?RIO (XIX) = (VII XVIII)
SALDOS
DE
EXERCCIOS
ANTERIORES
2.015/BIMESTRE
JANEIRO-
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Publicado por:
Cdigo Identificador:E314CA9A
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
At o
At o
ATUALIZADA No Bimestre Bimestre /
Bimestre /
2015
2014
17.546.389,00 2.381.293,13
2.381.293,13
2.629.331,40
634.496,00
82.176,18
121.000,00
165,19
90.100,00
16.326,97
170.000,00
15.255,68
159.546,00
28.783,33
93.850,00
21.645,01
0,00
0,00
163.350,00
13.246,38
0,00
0,00
163.350,00
13.246,38
0,00
0,00
28.640,00
3.226,77
108.995,26
14.584,85
-80.355,26 -11.358,08
0,00
0,00
16.675.420,00 2.248.615,94
8.625.000,00 1.505.741,15
6.190.000,00 722.966,81
30.000,00
5.036,41
1.830.420,00
14.871,57
44.483,00
34.027,86
25.250,00
1.510,48
19.233,00
32.517,38
82.176,18
165,19
16.326,97
15.255,68
28.783,33
21.645,01
0,00
13.246,38
0,00
13.246,38
0,00
3.226,77
14.584,85
-11.358,08
0,00
2.248.615,94
1.505.741,15
722.966,81
5.036,41
14.871,57
34.027,86
1.510,48
32.517,38
88.938,08
900,66
15.303,51
30.019,80
17.409,53
25.304,68
-0,10
7.717,38
0,00
7.717,38
0,00
101.522,00
113.385,12
-11.863,12
0,00
2.425.302,18
1.521.815,81
713.220,25
0,00
190.266,12
5.851,76
3.746,71
2.105,05
0,00
0,00
0,00
0,00
2.859.750,00
0,00
0,00
30.000,00
2.829.750,00
2.829.750,00
0,00
0,00
199.719,99
0,00
0,00
0,00
199.719,99
199.719,99
0,00
0,00
199.719,99
0,00
0,00
0,00
199.719,99
199.719,99
0,00
0,00
94.888,80
0,00
0,00
0,00
94.888,80
94.888,80
0,00
0,00
2.829.750,00
199.719,99
199.719,99
94.888,80
20.376.139,00 2.581.013,12
2.581.013,12
2.724.220,20
DOTAO
ATUALIZADA
16.227.066,91
8.798.981,40
67.700,00
7.360.385,51
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o
No Bimestre Bimestre /
Bimestre /
2015
2014
2.067.774,99 2.067.774,99 2.082.031,34
1.244.233,02 1.244.233,02 1.203.488,72
5.514,83
5.514,83
0,00
818.027,14
818.027,14
878.542,62
16.159.366,91 2.062.260,16
2.062.260,16
2.082.031,34
3.363.700,00
3.287.100,00
0,00
0,00
47.894,80
36.797,10
0,00
0,00
47.894,80
36.797,10
0,00
0,00
13.226,67
13.226,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.600,00
0,00
11.097,70
0,00
11.097,70
0,00
0,00
3.287.100,00
36.797,10
36.797,10
13.226,67
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.526.466,91 2.099.057,26
2.099.057,26
2.095.258,01
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
DEPARTAMENTO DE LICITAES E CONTRATOS
PROCESSO DE DISPENSA N. 022/2015
OBJETO: O presente objeto refere-se aquisio de materiais de
expediente. Em cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, legislao pertinente, torna-se publico o resultado do
Processo de Dispensa de Licitao, apresentando o vencedor pelo
critrio de aceitao e ADJUDICA E HOMOLOGA o item conforme
segue ao vencedor:
Item
1
481.955,86
481.955,86
628.962,19
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR
CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

0,00
DA LDO PARA O EXERCCIO DE REFERNCIA
FON TE: Sistema Elotech Gesto Pblica, Unidade Responsvel PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARACI, emitido em 25/mar/2015 as 09h e 28m.
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
Valor Total
R$ 7.997,50 (Sete mil
novecentos e noventa e sete
reais e cinquenta centavos).
O Prefeito Municipal de Iguatu, no uso de suas atribuies legais, e

em atendimento a Legislao pertinente, resolve: Fica
HOMOLOGADO E ADJUDICADO O PRESENTE PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAO AO VENCEDOR do item acima.
Iguatu, 26 de maro 2015.
FLVIO APARECIDO BRANDO
Prefeito Municipal
Publicado por:
Dayane Rodrigues
Cdigo Identificador:5F59011A
LICITAO MODALIDADE: LEILO 001/2015
OBJETO: O presente Leilo tem por objeto a alienao/venda de
veculos automotores, mquinas e equipamentos inservveis ao
Municpio de Iguatu PR. O Prefeito Municipal de Iguatu, em
cumprimento ao disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e
legislao pertinente, torna-se publico o resultado do Leilo,
apresentando o vencedor pelo critrio de Maior Oferta, POR LOTE,
conforme segue, e considerando o disposto na Legislao Vigente.
RESOLVE: Fica homologado e adjudicado o objeto na licitao na
modalidade de Leilo 001/2015, conforme segue aos vencedores:
LOTES
01
02
849.672,09
Descrio
Proponente
Aquisio de materiais de
DETONI & ROSA LTDA
expediente para manuteno das
CNPJ/ 10.691.135/0001/02
atividades fundamentais.
03
04
05
06
DESCRIO
Trator New Holland, modelo 7630, cor
azul, ano fabr. 2006, ano modelo 2006,
diesel, chassi z6ca12283, frota 24.
Trator New Holland, modelo tl85e, ano de
fabricao 2010, ano modelo 2010 cor
azul, diesel, chassi: zacb72168, frota 25.
Fiat uno mille way, economy 04 portas,
placa AVL - 7558, ano fab/mod:
2012/2013, cor prata, flex, chassi:
9bd15844ad6717694, n. frota 53.
Fiat uno mille way economy, 04 portas,
Placa AVL 7186, ano fab/mod:
2012/2013, cor prata flex, chassi
9bdi5844ad6717650, n. frota 54
nibus m. Benz modelo 1315, placa: GQF5561, cor verde, ano fabr. 1990, ano
modelo
1991,
diesel,
chassi
9bm384098l8894695
Plantadeira com 05 linha modelo Kf
7040A, n. srie 022 03906, data de
fabricao
26/01/2006
cor
verde;
patrimnio 3899.
VALOR DA VENDA
R$ 43.000,00
GANHADOR
Ozair
Antonio
Gouveia,
CF:
328.109.629-87.
R$ 52.300,00
Adir Batista Silvestre,

CPF: 523.621.409-20.
R$ 12.200,00
Aristeu Jorge Brill,

CPF: 302.932.519-91.
R$ 14.400,00
Lucas
Oehninger,
CPF: 501.421.789-34.
R$ 8.600,00
Marcos Antonio do
Nascimento,
CPF:
215068548-50.
No houve interessados -------------------
07
Grade aradoura marca tatu modelo GNL 32

R$ 2.800,00
discos; patrimnio 417.
Ozair
Antonio
Gouveia,
CPF:
328.109.629-87.
08
Tanque agrcola vertical capacidade para

No houve interessado
5500 litros; patrimnio 2583
-------------------
32
Iguatu, 25 de maro de 2015.
23632
23614

Prefeito Municipal
23606
Publicado por:
Dayane Rodrigues
Cdigo Identificador:04B1381B
SEC.ADM-LICITAES E COMPRAS AVISO DE
LICITAO PREGO PRESENCIAL N. 010/2015. SISTEMA
DE REGISTRO DE PREOS N. 007/2015
FERNANDA GONCALVES BRITO

GABRIEL RODRIGUES MARTINAZZO
23625
GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS
23620
GUILHERME
CARVALHO
ANTONIO
GUSMAO
23631
HELEN MARTINS DAMARATE
23599
HESTEFANI
DONINE
23617
JEAN PAULO GRUBER
23613
Objeto: Registro de Preos para fornecimento conforme a necessidade

de: gasolina, etanol e leo diesel para a manuteno da frota de
veculos e mquinas do Municpio.
rgo: Prefeitura Municipal de Iguatu.
Data da sesso de abertura: 13/04/2015
Horrio da sesso de abertura: 09h00min
Valor estimado: R$ 987.000,00 (Novecentos e oitenta e sete mil
reais).
Local: Prefeitura Municipal de Iguatu, Avenida Centenrio s/n,
Centro, Iguatu Paran.
Informaes: (45) 3248-1159
E-mail: adm.iguatu@hotmail.com
Iguatu, 26 de maro de 2015.
ELISANDRA DO PRADO MARTINS
23626
23629
23615
MAYARA
BRANDO
JEFERSON DOS SANTOS MAZZA

JHONY DIAS RIBEIRO
KAIO FELIPE DA SILVA ROSSI
KAMILA GRANDA DE BONFIM
23616
LETICIA VITORIA MARCONDES
23608
LUCAS EDUARDO DA SILVA LOPES
23618
LUIZ
HENRIQUE
CORREIA
23598
23600
CASAGRANDE
LUZIA SOARES
MAYARA ROSA DOS SANTOS
23624
NATALIA DA SILVA MORAIS
ALEXANDRE AMORIM FELIZARI

Pregoeiro
23619
NATHALIA KAROLINA
CARVALHO
23610
RAFAEL WELLITON CATORI MENDES

Prefeito Municipal
23612
RAFAELA FERNANDES DA SILVA
Publicado por:
Dayane Rodrigues
Cdigo Identificador:5AA11413
PLANEJAMENTO
PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA JOVEM
APRENDIZ 001/2015 EDITAL TESTE SELETIVO N. 003/2015
Dispe sobre o Ensalamento para o provimento de menor
aprendiz do Quadro Temporrio de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Iguatu, Estado do Paran, referente ao
Edital de Teste Seletivo n 001/2015.
A Presidente da Comisso Especial do Edital de Teste Seletivo n.
001/2015, nomeada pelo decreto n. 002/2015, de 06/01/2015, no uso
de suas atribuies legais, RESOLVE TORNAR PBLICO:
Art. 1: O Ensalamento da prova objetiva para o Teste Seletivo,
Municpio de Iguatu Para o Cargo Jovem Aprendiz, aberto pelo Edital
de Teste Seletivo n. 001/2015, conforme relao a seguir:
DATA DA PROVA OBJETIVA: 29/03/2015
LOCAL: ESCOLA MUN. DO CAMPO CECLIA MEIRELES
RUA MATO GROSSO, SEM NMERO - IGUATU PR
HORRIO DE FECHAMENTO DOS PORTES: 08H25MIN
CARGO: MENOR APRENDIZ
N Inscrio
23623
23628
23621
23604
23627
23601
23605
23630
23622
Nome:
Local:
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
ANDERSON DE OLIVEIRA BONFIM
Meireles
Escola Mun.
BEATRIZ DE SOUZA BARROS
Meireles
BRENDA CAROLINA SOUZA DOS Escola Mun.
SANTOS
Meireles
CAROLINE
DOS
SANTOS Escola Mun.
CAVALCANTE
Meireles
Escola Mun.
DANIELA MOREIRA
Meireles
DEBORA
REGINA
DAMARATE Escola Mun.
CORREIA
Meireles
Escola Mun.
EDUARDO HENRIQUE DE FREITAS
Meireles
Escola Mun.
ELIAN DE OLIVEIRA
Meireles
ANA PAULA BORGES DE LIMA
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
DE
RENATO BARBOSA DOS SANTOS
23633
ROSEANE SONIGA DOS SANTOS
23607
SHIRLEY CAROLINE DE ANDRADE

DOS SANTOS
23609
23611
SONAIRA GOMES
STEFANIE FATIMA BEARZI BARON
23603
TAIANE APARECIDA TEIXEIRA
23634
VALDECIR CARLETI DOS SANTOS
23635
VANDERSON CARLETI DOS SANTOS
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
do Campo Ceclia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Iguatu-PR, 26 de maro de 2015.

LAURINDA DE FTIMA HELKER
Presidente Com. Especial de Seleo
Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Cdigo Identificador:CB2EA57A
DECRETO 75/2015
SMULA: Abre Credito Adicional suplementar e d
outras providncias.
Sala
do Campo Ceclia
23602
FURIS
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Escola Mun.
Meireles
Flvio Aparecido Brando, Prefeito Municipal de Iguatu, no uso

de suas atribuies conferidas pela Lei Orgnica do Municpio, e
de acordo com a lei municipal 651/2013 art. 8 inciso II.
1
1
1
1
Decreta:
Art. 1 - Fica aberto ao oramento geral do Municpio para o exerccio
financeiro de 2015 um crdito adicional suplementar no valor de R$
71.970,00 (Setenta e um mil novecentos e setenta reais) conforme
especificado abaixo:
1
1
1
1
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE

05.001 DEPARTAMENTO DE SADE
10.301.0005.01022 Reequipar a Secretaria e Unidades de Sade
0600.4490520000 01 501 Equipamentos e Material Permanente R$
71.970,00
33
TOTAL R$ 71.970,00
Art. 2 - Para dar cobertura ao crdito adicional SUPLEMENTAR
aberto no artigo anterior ser utilizado, o excesso de arrecadao da
Fonte: 501 - Receitas de Alienaes de Ativos no valor de R$
71.970,00 (Setenta e um mil novecentos e setenta reais), previsto no
art. 43 incisos II da Lei Federal 4.320/64.
Art. 3 - Este decreto entrar em vigor a partir de sua publicao.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 26 (vinte seis ) dias do
ms de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Cdigo Identificador:CDA9F33E
Art. 1 - Fica aberto ao oramento geral do Municpio para o exerccio

financeiro de 2015 um crdito adicional suplementar no valor de R$
8.200,00 (Oito mil e duzentos reais) conforme especificado abaixo:
07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAO E SERVIOS PUBLICOS
07.001 SECRETARIA DE OBRAS, VIAO E SERVIOS
PUBLICOS
15.451001001045 Obras de Infraestrutura Urbana
2142.4490510000 01 756 Obras e Instalaes R$ 8.200,00
TOTAL R$ 8.200,00
Fonte: 756 - Transferncias Voluntrias Pblicas Estaduais no valor
de R$8.200,00 (Oito mil e duzentos reais), previsto no art. 43 incisos
II da Lei Federal 4.320/64.

DECRETO 76/2015
outras providncias.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 26 (vinte seis) dias do

ms de maro de 2015.
Prefeito Municipal

Decreta:
Art. 1 - Fica aberto ao oramento geral do Municpio para o
exerccio financeiro de 2015 um crdito adicional suplementar no
valor de R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) conforme
especificado abaixo:
07 SECRETARIA DE OBRAS, VIAO E SERVIOS PUBLICOS
07.001 SECRETARIA DE OBRAS, VIAO E SERVIOS
PUBLICOS
15.451001001045 Obras de Infraestrutura Urbana
2141.4490510000 01 501 Obras e Instalaes R$ 1.200,00
TOTAL R$ 1.200,00
Fonte: 501 - Receitas de Alienaes de Ativos no valor de R$1.200,00
(Um mil e duzentos reais), previsto no art. 43 incisos II da Lei Federal
4.320/64.
Gabinete do Prefeito Municipal de Iguatu, aos 26 (vinte seis) dias do
ms de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Cdigo Identificador:07A9096B
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE INCIO MARTINS
SECRETARIA DE FINANAS E TRIBUTAO
AVISO DE RETIFICAO E PRORROGAO PREGO
PRESENCIAL N. 20/2015
Objeto: Registro de preos para Aquisio de material de limpeza
para a Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes e
distribuio nas escolas Municipais.
O Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de
Incio Martins, tornam pblico a todas as empresas interessadas em
participar do Prego, na Forma Presencial n 20/2015, referente
licitao destinada Registro de preos para Aquisio de material
de limpeza para a Secretaria Municipal de Educao, Cultura e
Esportes e distribuio nas escolas Municipais, a RETIFICAO do
Edital de Licitao e a consequente PRORROGAO da data de
abertura do certame para o dia 06 de abril de 2015, s 09:00h.
Edital retificado e demais informaes encontram-se disponveis na
sede da Prefeitura Municipal, na Rua Sete de Setembro, 332 - Centro Incio
Martins,
telefone
(42)
3667-8011
ou
email
licitacoesinacio@yahoo.com. Incio Martins, 26 de maro de 2015.
MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Cdigo Identificador:77C6935E
Publicado por:
Ana Lucia de Souza
Cdigo Identificador:58A6F2EA
DECRETO 77/2015
outras providncias.
Decreta:
SECRETARIA DE FINANAS E TRIBUTAO

AVISO DE RETIFICAO PREGO PRESENCIAL N.
23/2015
Objeto: Registro de preos para Aquisio de fralda descartvel
para o Centro de Educao Infantil. A Comisso Permanente de
Licitaes da Prefeitura Municipal de Incio Martins, torna pblico a
todas as empresas interessadas em participar da licitao Prego
Presencial n 023/2015, referente licitao destinada Registro de
preos para Aquisio de fralda descartvel para o Centro de
Educao Infantil a RETIFICAO do Edital de Licitao:
passando o valor total da licitao paraR$ 33.287,00 (trinta e trs mil
duzentos e oitenta e sete reais)., permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital .Edital retificado est disponvel aos
34
interessados no Setor de Licitaes, no horrio das 8h at 11h30 e 13h
at 17h30. Informaes podem ser obtidas pelo telefone (42) 36678011. Incio Martins, 26 de maro de 2015.
MANOEL FRANCISCO RODRIGUES MORAES
Pregoeiro Oficial
Publicado por:
Manoel Francisco Rodrigues Moraes
Cdigo Identificador:7450B30D
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOR
GOVERNO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 247/2015
CONCEDE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE
DOENA A SERVIDORA ANA PAULA REDANTE
E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
Servidor RENATO PRESSENDO, brasileiro, solteiro, portador da

Cdula de Identidade RG n 10.327.042-1 - SSP/PR, e inscrito no
CPF/MF sob n 063.772.589-17, residente e domiciliado nesta cidade
e Comarca de Ipor, Estado do Paran, servidor Pblico Municipal,
nomeado no cargo de provimento em comisso de ASSESSOR
TCNICO NIVEL - I, nomeado atravs da Portaria n. 156/2013 de
22 de fevereiro de 2013, lotado na Secretaria de Assistncia Sade e
rea Social.
II Retroagir os efeitos desta Portaria a contar de 24 de maro de
2015.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Ipor-(PR), 25 de maro de 2015.
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antenor Xavier de Souza
Cdigo Identificador:D7E184D5
ROBERTO DA SILVA Prefeito Municipal de Ipor, Estado do

Paran, no uso de suas atribuies e considerando:

a) o disposto no Art. 34, 4 da Lei n. 835/2006;

b) o atestado Mdico;

DOENA A SERVIDORA INZ BRIZZI, E D
OUTRAS PROVIDNCIAS.
RESOLVE;
I Conceder, a partir de 20 de maro de 2015, por um perodo de 01
(um) dia, AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENA a
servidora ANA PAULA REDANTE, brasileira, solteira, portadora da
Cdula de Identidade RG n 3.711.381 - SSP/SC, e inscrita no
CPF/MF sob n 029.760.279-94, residente e domiciliada na cidade e
Comarca de Palotina, Estado do Paran, servidora Pblica Municipal,
aprovada em Concurso Pblico, para o cargo de ODONTLOGO,
nomeada atravs da Portaria n. 150/2012 de 02 de maro de 2012,
lotada na Secretaria de Assistncia Sade e rea Social.

RESOLVE;

Servidora INZ BRIZZI, brasileira, separada, portadora da Cdula
de Identidade RG n 3.374.183-9 - SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob
n 038.743.759-27, residente e domiciliada nesta cidade e Comarca de
Ipor, Estado do Paran, servidora Pblica Municipal, aprovada em
Concurso Pblico, para o cargo de AGENTE COMUNITRIO DE
SADE, nomeada atravs da Portaria n. 098/2012 de 27 de fevereiro
de 2012, lotada na Secretaria de Assistncia Sade e rea Social.
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal

2015.

2015.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Publicado por:
Cdigo Identificador:10F813A2
DOENA AO SERVIDOR RENATO PRESSENDO,
E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:D492FD3B


PORTARIA N 250/2015

RESOLVE;
(um) dia, AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENA ao
DESIGNA O SENHOR RAULINO VILVERT DA

SILVA PARA EXERCER FUNO GRATIFICADA
DE CONTROLADOR GERAL DE CONTROLE
INTERNO, E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
35
Paran, no uso de suas atribuies legais;
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 3.552,17
1730 FONTE: 136 CONV.SEED Transporte Escolar
DE
RESOLVE;
I DESIGNAR, a partir de 01 de novembro de 2014, o Senhor
RAULINO VILVERT DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da
Cdula de Identidade RG sob n. 8.893.190-4 SSP/PR, e inscrito no
CPF/MF sob n. 046.270.799-74, residente e domiciliado nesta cidade
e comarca de Ipor, Estado do Paran, ocupante do Cargo efetivo de
SUPERVISOR DE LICITAO, com carga horria de 40
(quarenta) horas semanais, para exercer a Funo Gratificada, prevista
no Art. 11, da Lei Municipal n 1159/2011 de 1 de julho de 2011,
respondendo como CONTROLADOR GERAL DE CONTROLE
INTERNO, lotado no Governo Municipal Gabinete do Prefeito.
II Revogada as disposies em contrario, esta Portaria tem efeito
retroativo a contar de 01 de novembro de 2014.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
123610010.2.021000 MANUTENO DAS ATIVIDADES DO

FUNDEB
3.1.90.11.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
PESSOAL CIVIL..........R$ 17.038,42
1731 FONTE: 101 Fundeb 60%
PESSOAL CIVIL..........R$ 22.115,87
1732 FONTE: 102 Fundeb 40%
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 6.000,00
1733 FONTE: 103 5% S/Transf. Constitucionais
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 1.397,37
1734 FONTE: 104 25% S/demais Impostos Vinculados Educao

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:6CA6D9CB
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 245,00
1736 FONTE: 155 Conv.FNDE/PMEI

DECRETO N 028/2015
ABRE CRDITO ADICIONAL ESPECIAL NO
VALOR QUE ESPECIFICA E D OUTRAS
PROVIDNCIAS
ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ipor, Estado do
Paran, usando das atribuies legalmente lhe conferidas, e em
especial pelo que determina a Lei Municipal n 1381/2015, de
24/03/2015, publicada no rgo Oficial do Municpio Dirio Oficial
dos Municpios do Paran, em data de 25/03/2015, edio de n 715,
resolve:
Art. 1 - Fica pelo presente Decreto, aberto ao Oramento Geral do
atual Exerccio, Crdito Adicional Especial, no valor de R$
3.005.266,06 (Trs milhes, cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais
e seis centavos), destinado a tender despesa(s) da(s) seguinte(s)
Secretaria(s), em conformidade com o que segue discriminado:
03. SECRETARIA DE ADMINISTRAO, SEGURANA
PBLICA E DESENVOLVIMENTO
03.01. ADMINISTRAO GERAL
061820004.2.010000 MANUTENO DA DEFESA CIVIL
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 5.355,51
1727 FONTE: 515 Funrebom
SOMA.....................................................................R$ 5.355,51
04. SECRETARIA DE EDUCAO, CULTURA E DESPORTO
04.01. DEPARTAMENTO DE ENSINO
123060012.2.020000 MANUTENO DO PROGRAMA DE
MERENDA ESCOLAR
3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA
DISTRIBUIO GRATUITA....R$ 1.367,34
1728 FONTE: 146 FNDE PMIpor Merenda
123610010.2.019000
MANUTENO
DO
ESCOLAR MUNICIPAL
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 3.247,14
1729 FONTE: 124 FNDE Transporte Escolar
04.02. DEPARTAMENTO DE ENSINO EDUCAO INFANTIL

ENSINO INFANTIL
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 5.731,27
1735 FONTE: 103 5% S/Transf. Constitucionais
TRANSPORTE
DE
DE
04.04. DEPARTAMENTO DE PROMOO DO ESPORTE E

LAZER
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 667,00
1737 FONTE: 556 Transf. Lei 9615/98
SOMA.....................................................................R$ 61.361,58
05. SECRETARIA DE ASSISTNCIA SADE E REA
SOCIAL
05.02. FUNDO MUNICIPAL DE SADE
103010015.2.089000 MANUTENO DO PROGRAMA PSF
ESTADUAL
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 24.814,33
1738 FONTE: 331 Transf.SUS PSF Estadual/APSUS
DE
05.05. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL

082410018.6.003000 MANUTENO SERVIO PROTEO
SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX/IDOSO
3.3.50.43.00.0000
SUBVENES
SOCIAIS.....................................R$ 174,35
1739 FONTE: 822 FNAS Progr. API
082430018.5.074000 PROGRAMA FEAS/CREAS
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 604,52
1740 FONTE: 935 Bl.Financ.Proteo Social Especial - Suas
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 1.838,48
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
PERMANENTE.....................R$ 1.021,00
1742 FONTE: 000 Recursos Ordinrios (Livres)
DE
MATERIAL
36
082430018.6.001000 MANUTENO SERVIO
SOCIAL ESPECIAL/PAEFI/CREAS
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 24.942,57
1743 FONTE: 826 FNAS Progr. CREAS
PROTEO
DE
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS

PESSOA JURDICA.........R$ 16.000,00
1744 FONTE: 826 FNAS Progr. CREAS
082430018.6.006000 MANUTENO SERVIO
SOCIAL BSICA/SCFV
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 7.525,72
1745 FONTE: 818 FNAS ProJovem/Adolescente
PROTEO
DE

1746 FONTE: 818 FNAS ProJovem/Adolescente
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 17.057,15
1747 FONTE: 848 FNAS Peti Jornada Ampliada
DE

1748 FONTE: 848 FNAS Peti Jornada Ampliada
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 16.328,52
1749 FONTE: 851 FNAS Progr. PBVII
DE
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 22.316,04
1750 FONTE: 934 Bl.Financ.Proteo Social Bsica - Suas
DE

1751 FONTE: 934 Bl.Financ.Proteo Social Bsica - Suas
082430018.6.007000 MANUTENO DO PROGRAMA IGDSUAS
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 20.207,58
1752 FONTE: 869 FNAS Progr. IGDSuas
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 3.234,48
1753 FONTE: 933 IGDSuas Portaria MDS 337/2011
DE

1754 FONTE: 869 FNAS Progr. IGDSuas
082430018.6.008000 MANUTENO DO PROGRAMA IGDMSUAS/BF
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 15.198,27
1755 FONTE: 828 FNAS Progr. IGDMSuas/BF
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 12.357,84
1756 FONTE: 932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
PERMANENTE.....................R$ 10.000,00
1757 FONTE: 828 FNAS Progr. IGDMSuas/BF
DE
MATERIAL
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE.....................R$ 7.000,00
1758 FONTE: 932 IGDMSuas Portaria MDS 754/2010
082430018.6.009000 MANUTENO
SOCIAL BSICA/PAIF CRAS
SERVIO
PROTEO
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 32.659,09
1759 FONTE: 827 FNAS Progr. CRAS
DE
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 1.265,16
1760 FONTE: 934 Bl.Financ.Proteo Social Bsica-Suas
DE

1761 FONTE: 827 FNAS Progr. CRAS
082430018.6.123000 PROGRAMA BPC ESCOLA
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 35,00
1762 FONTE: 850 FNAS PMI BPC
082430018.6.153000 PROGRAMA AGJOVEM/AES SCIOEDUCACIONAIS

3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 95,00
1763 FONTE: 825 FNAS Progr. AgJovem/Aes Educacionais
082430018.6.174000 PROGRAMA DE MEDIDAS
EDUCATIVAS
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 10,00
1764 FONTE: 858 FNAS PFMC3/CREAS
SCIOE
05.06. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E

ADOLESCENTE
082430018.5.075000 PROGRAMA CRESCER EM FAMLIA/REC.
FIA
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 546,40
1765 FONTE: 000 Recursos Ordinrios Livres)
1766 FONTE: 879 Transf.Voluntrias de Entidades Gov.Nacionais
ECA/FMDCA
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
PERMANENTE.....................R$ 1.000,00
MATERIAL
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
E
RESTITUIES............................R$ 2.086,55
1768 FONTE: 879 Transf.Voluntrias de Entidades Gov.Nacionais
ECA/FMDCA
082430018.6.005000 MANUTENO DA CASA ABRIGO DOCE
LAR
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 1.112,00
1769 FONTE: 513 Penalidades Admin. Lei 8069/90 ART. 2014ECA/FMDCA
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 30.000,00
DE
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 553,00
1771 FONTE: 863 Transf. Munic. Francisco Alves
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 860,00
1772 FONTE: 864 Transf. Munic. Cafezal do Sul
SOMA.....................................................................R$ 286.343,05
06. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.02. FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
185440022.1.087000 PROJETO PROGRAMA AMBIENTAL
37
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 2.986,00
1773 FONTE: 929 Conv.SEAB Progr.Ambiental
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 11,00
06.03. DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECURIO

DIVISO DE FOMENTO AGROPECURIO
206060023.1.192000
AQUISIO
DE
PATRULHA
MECANIZADA
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE.....................R$ 102.841,15
1775 FONTE: 877 Conv.MAPA/CEF Patr.Mec. Trator Agrcola
4.4.90.52.00.0000
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
PERMANENTE.....................R$ 9.500,00
SOMA.....................................................................R$ 115.338,15
07. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
07.02. DEPARTAMENTO DE SERVIOS MUNICIPAIS
DIVISO DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIOS
154510024.1.032000
PAVIMENTAO
ASFLTICA
E
GALERIAS DE GUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 33.901,06
1777 FONTE: 504 Outros Royalties e Compensaes Financeiras
3.3.90.93.00.0000
INDENIZAES
RESTITUIES............................R$ 600,43
1778 FONTE: 601 Operao de Crdito p/Infraestrutura
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
INSTALAES....................................R$ 245.850,00
1779 FONTE: 768 Conv.MCidades/CEF Pav. Asfltica
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
INSTALAES....................................R$ 4.150,00
154510024.1.081000 PROJETO REFORMA RODOVIRIA

4.4.90.51.00.0000
OBRAS
INSTALAES....................................R$ 350.000,00
1780 FONTE: 926 Conv.PAM/Gov.Estadual/SEDU
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
INSTALAES....................................R$ 300,00
154510024.1.084000
PROJETO
PAVIMENTO
BLOCO
CONCRETO SEXTAVADO
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
E
INSTALAES....................................R$ 1.429.631,11
1782 FONTE: 927 Conv.SEIL Pav.Bl.Concreto Sextavado
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
INSTALAES....................................R$ 54.855,24
154510025.2.059000
MANUTENO
DA
ILUMINAO
PBLICA
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
E
INSTALAES....................................R$ 187.453,37
1784 FONTE: 507 COSIP Contribuio de Iluminao Pblica
266060024.2.047000 MANUTENO DE ESTRADAS RURAIS
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 8.588,27
1785 FONTE: 510 Taxa Exerccio Poder de Polcia
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
CONSUMO....................................R$ 13.593,92
1786 FONTE: 511 Taxa Prestao de Servios
DE
3.3.90.30.00.0000
MATERIAL
DE
CONSUMO....................................R$ 3.460,90
1787 FONTE: 512 CIDE (Lei 10866/04, Art. 1B)
SOMA.....................................................................R$ 2.332.384,30
11. SECRETARIA DE INDSTRIA, COMRCIO E TURISMO
226610030.1.034000 AMPLIAO E REVITALIZAO DO
PARQUE INDUSTRIAL
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
E
INSTALAES....................................R$ 150.000,00
1788 FONTE: 507 COSIP Contribuio de Iluminao Pblica
11.02. DIVISO DE EMPREGO RELAO DO TRABALHO
226950030.1.152000 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
TURSTICA DE PARQUES MUNICIPAIS
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
E
INSTALAES....................................R$ 54.483,47
1789 FONTE: 854 Conv.MTurismo/CEF Parques Municipais
SOMA.....................................................................R$ 204.483,47
SOMA
GERAL...............................................................R$
3.005.266,06
Art. 2 - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s)
pelo que determina o Artigo 1 desta Decreto decorrer(o), por
Supervit Financeiro dos saldos das contas contbeis e bancrias das
fontes de recursos e das receitas oriundas de exerccio(s) anterior(es);
por provvel Excesso de Arrecadao pelo ingresso de recursos na
receita do atual exerccio e por Cancelamento de dotao da despesa
orada para o atual exerccio, conforme demonstrado abaixo:
SUPERVIT FINANCEIRO
FONTE: 101 Fundeb 60%....................................................R$
17.038,42
FONTE: 102 Fundeb 40%....................................................R$
22.115,87
FONTE: 103 5% s/ Transf. Constitucionais.................................R$
11.731,27
FONTE: 104 25% s/ demais Impostos vinculados
Educao..................R$ 1.397,37
FONTE: 124 FNDE Transporte Escolar.......................................R$
3.247,14
FONTE:
136
CONV.SEED
Transporte
Escolar................................R$ 3.552,17
FONTE: 146 FNDE PMIpor Merenda..........................................R$
1.367,34
FONTE: 155 CONV.FNDE/PMEI................................................R$
238,44
FONTE:
331
Transf.SUS
PSF
Estadual/APSUS...............................R$ 24.814,33
FONTE:
504
Outros
Royalties
e
Compensaes
Financeiras...................R$ 33.901,06
FONTE:
507
COSIP
Contribuio
de
Iluminao
Pblica......................R$ 337.453,37
FONTE: 510 Taxa Exerccio Poder de Polcia...............................R$
8.588,27
FONTE: 511 Taxa Prestao de Servios....................................R$
13.593,92
FONTE: 512 CIDE (Lei 10866/04, Art. 1B).................................R$
3.460,90
FONTE: 513 Penalidades Admin. Lei 8069/90 Art. 214ECA/FMDCA.............R$ 1.084,71
FONTE: 515 Funrebom......................................................R$ 5.355,51
FONTE: 556 Transf. Lei 9615/98...........................................R$
650,42
FONTE: 601 Operao de Crdito p/Infraestrutura..........................R$
587,58
FONTE: 818 FNAS ProJovem/Adolescente.....................................R$
13.025,72
FONTE: 822 FNAS Progr. API...............................................R$
174,35
FONTE:
825
FNAS
Progr.AgJovem/Aes
ScioEducativas.....................R$ 92,06
38
FONTE: 826 FNAS Progr.CREAS..............................................R$
40.942,57
FONTE: 827 FNAS Progr.CRAS...............................................R$
34.159,09
FONTE: 828 FNAS Progr.IGD/Bolsa Famlia..................................R$
25.198,27
FONTE: 848 FNAS Peti Jornada Ampliada....................................R$
18.557,15
FONTE: 850 FNAS PMI BPC..................................................R$
33,46
FONTE: 851 FNAS Progr. PBVII.............................................R$
16.328,52
FONTE:
854
Conv.MTurismo/CEF
Parques
Municipais........................R$ 54.483,47
FONTE: 858 FNAS PFMC3/CREAS..............................................R$
9,67
FONTE: 863 Transf. Munic. Francisco Alves................................R$
541,38
FONTE: 864 Transf. Munic. Cafezal do Sul.................................R$
842,00
FONTE: 869 FNAS Progr. IGDSuas...........................................R$
24.207,58
FONTE:
877
Conv.MAPA/CEF
Patr.Mec.
Trator
Agrcola.....................R$ 102.841,15
FONTE: 879 Transf.Voluntrios de Entidades Gov.NacionaisECA/FMDCA.......R$ 3.509,35
FONTE: 929 Conv.SEAB Progr.Ambiental...................................R$
2.693,03
FONTE:
932
IGDMSuas
Portaria
MDS
754/2010................................R$ 19.357,84
FONTE:
933
IGDSuas
Portaria
MDS
337/2011.................................R$ 3.234,48
FONTE:
934
Bl.Financ.Proteo
Social
Bsica
Suas.......................R$ 25.081,20
FONTE:
935
Bl.Financ.Proteo
Social
Especial
Suas.....................R$ 32.344,04
SOMA.....................................................................R$ 907.834,47
EXCESSO DE ARRECADAO
FONTE: 155 Conv.FNDE/PMEI................................................R$
6,56
FONTE: 513 Penalidades Admin. Lei 8069/90 Art. 214ECA/FMDCA.............R$ 27,29
FONTE: 556 Transf. Lei 9615/98...........................................R$ 16,58
FONTE: 601 Operao de Crdito p/Infraestrutura..........................R$
12,85
FONTE:
825
FNAS
Progr.AgJovem/Aes
ScioEducativas.....................R$ 2,94
FONTE: 850 FNAS PMI BPC..................................................R$ 1,54
FONTE: 858 FNAS PFMC3/CREAS..............................................R$
0,33
FONTE: 863 Transf. Munic. Francisco Alves................................R$
11,62
FONTE: 864 Transf. Munic. Cafezal do Sul.................................R$
18,00
FONTE:
768
Conv.MCidades/CEF
Pav.
Asfltica............................R$ 245.850,00
FONTE: 879 Transf.Voluntrias de Entidades Gov.NacionaisECA/FMDCA.......R$ 77,20
FONTE:
926
Conv.PAM/Gov.Estadual/DESU....................................R$ 350.000,00
FONTE:
927
Conv.SEIL
Pav.Bl.Concreto
Sextavado.........................R$ 1.429.631,11
FONTE: 929 Conv.SEAB Progr.Ambiental...................................R$
292,97
FONTE:
935
Bl.Financ.Proteo
Social
Especial
Suas.....................R$ 98,96
SOMA.....................................................................R$ 2.026.047,95
CANCELAMENTO DE DOTAO
226610030.1.053000 REVITALIZAO DE ESPAOS PBLICOS
4.4.90.51.00.0000
OBRAS
E
INSTALAES....................................R$ 71.383,64
SOMA.....................................................................R$ 71.383,64
SOMA
GERAL...............................................................R$
3.005.266,06
Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao,
Pao Municipal de Ipor, Estado do Paran, aos vinte e seis dias do
ms de maro do ano de dois mil e quinze.
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:D0FF20CA
DECRETO N 029/2015
ABRE CRDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE ESPECIFICA E D OUTRAS
PROVIDNCIAS
ROBERTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Ipor, Estado do
Paran, usando das atribuies legalmente lhe conferidas, e em
especial pelo que determina a Lei Municipal n 1360/2014, de
08/10/2014, publicada no rgo Oficial do Municpio Dirio Oficial
dos Municpios do Paran, em data de 09/10/2014, edio de n 599,
resolve:
Art. 1 - Fica pelo presente Decreto, aberto ao Oramento Geral do
atual Exerccio, Crdito Adicional Suplementar, no valor de R$
35.000,00 (Trinta e cinco mil reais), destinado a tender despesa(s)
da(s) seguinte(s) Secretaria(s), em conformidade com o que segue
discriminado:
221220030.2.073000 MANUTENO DA SECRETARIA
PESSOA FSICA...........R$ 25.000,00
SOMA.....................................................................R$ 35.000,00
Art. 2 - O(s) recurso(s) para fazer(em) face ao(s) encargo(s) gerado(s)
pelo que determina o Artigo Primeiro deste Decreto decorrer(o), por
cancelamento parcial de dotao da despesa orada para o atual
exerccio, conforme demonstrado abaixo:
CANCELAMENTO PARCIAL DE DOTAO
02. PODER EXECUTIVO
02.03. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
041210003.2.006000 MANUTENO DAS ATIVIDADES DE
PLANEJAMENTO E CONVNIOS
PESSOAL CIVIL..........R$ 25.000,00
SOMA.....................................................................R$ 25.000,00
221220030.2.073000 MANUTENO DA SECRETARIA
3.1.90.13.00.0000
OBRIGAES
PATRONAIS...................................R$ 10.000,00
SOMA.....................................................................R$ 10.000,00
SOMA GERAL...............................................................R$ 35.000,00
Pao Municipal de Ipor, Estado do Paran, aos vinte e seis dias do
ms de maro do ano de dois mil e quinze.
39
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:B3D0BD26
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:DCAC4A78

DOENA A SERVIDORA CLAUDIA CRISTINA
FURIATTO, E D OUTRAS PROVIDNCIAS.

TERMO DE CONVNIO 001/2015, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICPIO DE IPOR E A ASSOCIAO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DA CIDADE
DE IPOR/PR, NOS TERMOS E CONDIES ABAIXO
ESTABELECIDAS.
RESOLVE;
Servidora CLAUDIA CRISTINA FURIATTO, brasileira,
divorciada, portadora da Cdula de Identidade RG n 8.651.802-3SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob n 060.746.019-92, residente e
domiciliada nesta cidade e Comarca de Ipor, Estado do Paran,
servidora Pblica Municipal, aprovada em Concurso Pblico, para o
cargo de SERVENTE DE SERVIOS GERAIS (FEMININO),
nomeada atravs das Portarias n. 742/2014 de 30 de setembro de
2014, lotada na Secretaria de Educao, Cultura e Desporto.
2015.
Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.
Pelo presente instrumento particular de um lado o MUNICPIO DE

IPOR, pessoa jurdica de direito pblico interno, inscrito no CNPJ
n 75.738.484/0001-70, com sede Rua Pedro lvares Cabral, n
2677, Centro, na cidade de Ipor, Estado do Paran, representado
neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. ROBERTO DA SILVA,
brasileiro, casado, maior, portador do RG n 5.313.053-4 SSP/PR e do
CPF/MF n 916.753.089-34, residente e domiciliado nesta cidade de
Ipor, Estado do Paran, e de outro lado a ASSOCIAO DE PAIS
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE da cidade de
Ipor/PR, inscrita no CNPJ sob o n77.871.135/0001-57, localizada
Rua Katsuo Nakata, n. 1901, na cidade de Ipor, Estado do Paran,
neste ato representada por seu Presidente oSr. EODLVIO
CORSATO, brasileiro, casado, portador do RG/CI n. 600.837-2
SSP/PR, e do CPF/MF n. 043.235.309-78, residente e domiciliado
Rua Ari Barroso, n 313, na cidade de Ipor, Paran, resolvem firmar
o presente Termo de Convnio, mediante as clusulas e condies a
seguir:
Clusula Primeira Da Fundamentao Legal
O presente Termo de Convnio firmado com o amparo da Resoluo
de Transferncias Voluntrias 028/2011 de 06 de outubro de 2011,
Instruo Normativa 61/2011 de 1 de Dezembro de 2011, ambas do
Tribunal de Contas do Estado do Paran, e Lei Municipal n.
1.378/2015.

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:6D4753BB
DOENA A SERVIDORA GENESIS ZOLIN
VICENTE, E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
Clusula Segunda Do Objeto

O presente Convnio tem por objetivo atender s crianas portadoras
de necessidades especiais do municpio de Ipor matriculadas e
frequentando a Escola Padre Jos Pascoal Busato mantida pela APE,
oferecendo a elas um atendimento diferenciado, de acordo com a
condio fsica e mental de cada uma, com o pagamento atravs do
presente convnio de servios de atendimento bsico como motorista
para transporte dos alunos, auxiliar administrativo, servios gerais e
de cuidados com os animais do programa de equoterapia.
Pargrafo Primeiro A execuo do Objeto se dar mediante
apresentao dos seguintes documentos:

I- Informao integral no SIT, das despesas realizadas;
RESOLVE;
(um) dia, AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENA, a
senhora GENESIS ZOLIN VICENTE, brasileira, casada, portadora
da Cdula de Identidade RG n 5.381.936-2 - SSP/PR, e inscrita no
CPF/MF sob n 718.100.569-34, residente e domiciliada nesta Cidade
e Comarca de Ipor, Estado do Paran, aprovada em Concurso
Publico para o cargo de PROFESSOR, nomeada atravs da portaria
n. 132/1996 de 12 de agosto de 1996, lotada na Secretaria de
Educao, Cultura e Desporto.
II- Quando se tratar de pagamento de profissionais autnomos os

recibos devem apresentar os descontos legais, nome completo,
assinatura, RG, CPF, Registro Profissional no Conselho de Classe,
Valor em Algarismo, Valor por Extenso, alm do servio que foi
executado;
III- Demais documentos que comprovem a realizao das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
Clausula Terceira Da Vigncia
O presente Termo de Convnio ter vigncia de 10 (dez) meses no
perodo de maro a dezembro de 2015, podendo ser prorrogado
40
mediante Termo Aditivo por solicitao do CONVENENTE
fundamentado em razes concretas que a justifiquem, desde que
aceitas pelo CONCEDENTE.
i) Certido Negativa de Tributos Estaduais.
Clausula Quarta Do Valor
O acompanhamento e a fiscalizao do presente Ato de Transferncia

ser exercida pela Servidora Pblica Efetiva Sr. SOLANGE DAS
GRAAS BAGAROLO, brasileiro, portador do RG n 4.407.2327/SSP-PR, nomeada para atravs da Portaria n074/2012.
O Municpio de Ipor, repassar APAE, no perodo de maro a

dezembro de 2015, recursos financeiros no valor de at R$51.600,00(cinquenta e um mil e seiscentos reais).
Clusula Oitava Do Acompanhamento e Fiscalizao
Clusula Nona Das Proibies

Clausula Quinta Da Forma de Liberao dos Recursos
Os recursos sero liberados obedecendo ao Cronograma de
Desembolso constante do Plano de Trabalho, em 10 (dez) parcelas
mensais, sendo a primeira de R$12.900,00 (doze mil e novecentos
reais) e as demais em nmero de 09(nove) no valor de R$4.300,00
(quatro mil e trezentos reais), sendo a primeira aps a aprovao do
plano de trabalho e na celebrao do presente convnio e as demais
at o 5 (quinto) dia til de cada ms.
Pargrafo nico - Toda a movimentao financeira, incluindo os
repasses, a contrapartida financeira prevista quando houver, os
rendimentos de aplicao financeira e outros recursos devero ser
realizados em banco oficial, sendo conta bancria especfica e faro
prova os seguintes documentos:
proibida a realizao das seguintes despesas com os recursos do

presente Termo:
a) Despesas a ttulo de administrao, de gerncia ou similar;
b) Pagamento de profissionais no vinculados execuo do objeto;
c) Aplicao dos recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
Termo, ainda que em carter emergencial;
d) Realizao de despesas em data anterior ou posterior sua
vigncia;
e) Atribuio de vigncia ou de efeitos financeiros retroativos;
I- Extratos bancrios;
f) Pagamento de multas, juros ou atualizao monetria;
II- Documentos de comprovao das despesas realizadas (Notas

Fiscais);
g) Realizao de despesas com publicidade;

h) Repasse, concesso ou transferncia de recursos a terceiros.
III- Comprovantes de pagamento (Cpia de cheques, Ordem Bancria,

Transferncia Bancria);
IV- Guias de recolhimento ou comprovantes de Depsito relativo a
devoluo de valores ou recolhimento de saldos;
Clusula Dcima Da Prestao de Contas

A prestao de contas dever ser bimestral, realizada por intermdio
do SIT, de forma individualizada por instrumento.
Clusula Dcima Primeira Da Guarda dos Documentos
V- Informar a movimentao financeira no SIT.

Clausula Sexta Da Dotao Oramentria
A previso oramentria completa vinculada a presente transferncia
a seguinte:
I- rgo 04 Secretaria de Educao, Cultura e Desporto / Unidade
01 / Funo 012 / Sub-Funo 367 / Programa 0010 / Projeto
Atividade 2.101 / Cat. Econmica 3 / Natureza 3 / Mod.
Aplicao 50 / Elemento 43 / Desdobramento/Sub-Elemento
9999.
Clusula Stima Da Regularidade Fiscal da Entidade
A situao de regularidade da Entidade que pleiteia recursos do Poder
Executivo Municipal dever ser comprovada mediante a apresentao,
de no mnimo, os seguintes documentos:
a) Plano de Trabalho, aprovado pela autoridade competente;
b) Comprovante de inscrio no CNPJ;
c) Certido do Tribunal de Contas;
A Entidade tomadora dos recursos dever preservar todos os

documentos originais em local seguro e em bom esto de conservao,
no prazo de 10 (dez) anos, observando o que preceitua o Art. 20 da
Instruo Normativa n 61/2011, do Tribunal de Contas do Estado do
Paran.
Clusula Dcima Segunda Da Resciso
Este Convnio poder, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer
das partes, ser denunciado mediante notificao prvia de 30 (trinta)
dias, ressalvada a hiptese de resciso por descumprimento de suas
clusulas ou por infrao legal. Em qualquer caso, responder as parte
pelas obrigaes assumidas, at a data do rompimento.
Clausula Dcima Terceira Do Foro Competente
Ficam as partes obrigadas a responderem pelo cumprimento deste
Contrato, perante o Foro da Comarca de Ipor, Estado do Paran, para
dirimir eventuais controvrsias oriundas, renunciando expressamente
a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
d) Certido Negativa de Tributos Federais e de Dvida Ativa da

Unio;
E por estarem justos e acordados, declaram ambas as partes aceitar as

condies estabelecidas nas clusulas do presente Termo de
Convnio, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas.
e) Certificado de Regularidade do FGTS;
Ipor, 17 de maro de 2015.
f) Certido expedida pelo Concedente, atestando que o interessado

est em dia com as prestaes de contas de transferncias dos recursos
dele recebidos;
ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal do Municpio de Ipor
g) Certido relativa a contribuies previdencirias;
EODLVIO CORSATO
Presidente da APAE-IPOR
h) Certido de Dbitos Trabalhistas; e
Testemunhas:
41
___________
CPF:
___________
CPF:
Publicado por:
Cdigo Identificador:D447453A
PORTARIA N 233/2015
REPUBLICAO POR INCORREO
DECLARA A VACNCIA DO CARGO DE
AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS OCUPADO POR
ANTONIO RAIMUNDO AVANCE, E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
Paran, no uso de suas atribuies e considerando o disposto no Art.
67, Inc. IX, da Lei n 233/93, e Certio de bito Matrcula n. 079848
01 55 2015 4 00141 264 0043924 74 do falecimento de Antonio
Raimundo Avance, ocorrido em 19 de maro de 2015;
O Prefeito do Municpio de ITAPERUU, Estado do Paran, no uso

de suas atribuies legais, torna pblico a retificao n 02 ao Edital
de CONCURSO PBLICO N 01/2015, nos termos da legislao
pertinente e das normas estabelecidas neste Edital, tudo em
conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e com a
Comisso Organizadora do Concurso Pblico, positivada pela Portaria
n 058/2015, publicada em 20 de maro de 2015.
Acrescenta-se:
A) Ao item 1.1; cargo de Professor com Curso Superior, os seguintes
requisitos bsicos, passando a tabela a ter a seguinte redao:
Certificado de concluso de Curso de Graduao Plena em
Professor com
R$
Pedagogia com Habilitao ao Magistrio da Educao Infantil
40 40 6
20
curso superior
1.093,16
e/ou Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou em curso Superior
de Licenciatura Plena
DAS DISPOSIES FINAIS

Os demais itens permanecem conforme o original do Edital de
CONCURSO PBLICO N 01/2015 e Retificao n 01.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicao.
Prefeitura do Municpio de ITAPERUU, Estado do Paran.
RESOLVE;
Em 26 de maro de 2015.
I - Declarar a vacncia do cargo de Auxiliar de Servios Gerais
ocupado por ANTONIO RAIMUNDO AVANCE, brasileiro,
solteiro, portador da Cdula de Identidade RG sob n 2.000.009SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n 555.279.499-00, residente e
domiciliado nesta cidade de Ipor - Estado do Paran, aprovado em
Concurso Pblico, contratado atravs da Portaria n 484/1991, de
13/11/1991, para o cargo de AUXILIAR DE SERVIOS GERAIS,
lotado na Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.
II Esta Portaria tem efeito retroativo a 19 de maro de 2015.
Registre-se;
Publique-se, e
Cumpra-se.
NENEU JOS ARTIGAS

Prefeito Municipal
ANDR HENRIQUE CHANDELIER
Presidente da Comisso Especial de Concurso Pblico
Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Cdigo Identificador:BC67F2C0
ERRATA EXTRATO DE CONTRATO 116/2014

ROBERTO DA SILVA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:9BC47EF0
NOTIFICAO DE RECURSOS FEDERAIS
Dando cumprimento s disposies da Lei Federal n. 9.452, de 20 de
maro de 1997, notificamos os Partidos Polticos, os Sindicatos de
Trabalhadores e as Entidades Empresariais do Municpio, do
recebimento dos seguintes recursos federais:
DATA DE RECEBIMENTO
GRUPO DE RECURSOS
25.03.2015
FUNDEB
25.03.2015
ROYALTIES
VALOR
64.163,21
8.637,78
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ITAPERUU CNPJ

N95.422.846/0001-26
CONTRATADA:
CADMIEL
FRANA
MATIAS
INFORMTTICA
REFERNCIA: PREGO N37/2014
OBJETO: Contratao de empresa para manuteno e assessoria nos
software da secretaria municipal de educao e secretaria municipal
de sade
DATA DA RESCIO: 06 de maro de 2015.
DA DATA DE RESCIO: ONDE SE-L: DATA DA
RESCIO 06/03/2015. LEIA-S: 23/03/2015.
Publicado por:
Odete Regina Monteiro Cordeiro
Cdigo Identificador:8905562B
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPIT

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA
RESOLUO 001/2015
MICHELL CHRISTIAN UHDRE

Secretario de Finanas
Publicado por:
Cdigo Identificador:EB5D8E57
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPERUU
RETIFICAO N 02 AO EDITAL DE CONCURSO PBLICO
N 01/2015
INSTITUIO DA COMISSO ORGANIZADORA

DA ELEIO SUPLEMENTAR PARA OS CARGOS
DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICPIO DE
JAGUAPIT PARA A GESTO 2012/2015.
PMILA VIDIGAL BAZONI, Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente de Jaguapit-PR, e
Presidente da Comisso Organizadora da Eleio Suplementar para os
cargos de Conselheiro tutelar do Municpio de Jaguapit para a gesto
de 2012/2015, no uso de suas atribuies legais, e considerando o
42
disposto no Estatuto da Criana e do Adolescente ECA (Lei n.
8069/90 de 13 de Julho de 1990) e Lei Municipal n. 032/2013, de 26
de Setembro de 2013.
R E S O L V E:
Art. 1. Fica instituda a COMISSO ORGANIZADORA da
Eleio Suplementar do Conselho Tutelar de Jaguapit para a gesto
2012/2015, composta pelos seguintes membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente, Presidida pelo
primeiro e secretariada pelo segundo:
PMILA VIDIGAL BAZONI
EDIRLEI CAVQUIA
ADRIELE BARCELOS PORTO MILOZO
DANIELLE ALESSANDRA MERANCA CHIARARIA
JOSMAR FERRAZ FERNANDES
Jaguapit, 26 de Maro de 2015.
Presidente do CMDCA de Jaguapit-PR
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
DO ADOLESCENTE - CMDCA
RESOLUO N. 002/2015
REGULAMENTO
DO
PROCESSO
DE
ELEIO
SUPLEMENTAR DOS CONSELHEIROS TUTELARES do
Municpio de Jaguapit, Estado do Paran.
PAMILA VIDIGAL BAZONI, Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente de Jaguapit CMDCA e
Presidenta da Comisso Organizadora da Eleio Suplementar do
Conselho Tutelar do Municpio de Jaguapit, no uso de suas
atribuies legais e considerando o disposto no Estatuto da Criana e
do Adolescente ECA (Lei N. 8069/90, de 13/07/1990) e Lei
Municipal n. 032/2013, de 26 de Setembro de 2013
R E S O L V E:
Art. 1. A Comisso Organizadora da Eleio Suplementar para os
cargos de Conselheiro Tutelar de Jaguapit, ser composta pelo
Presidente do CMDCA e por mais quatro membros conselheiros.
Art. 2. As candidaturas sero registradas individualmente e,
nenhum registro ser admitido fora do perodo determinado pelo
CMDCA de Jaguapit.
Art. 3. Somente podero concorrer ao pleito os candidatos que
preencherem os seguintes requisitos:
I idade superior a 21 (vinte e um) anos at a data de encerramento
das inscries;
II - reconhecida idoneidade moral, que ser comprovada atravs de
Certido de Antecedentes Criminais, expedida pelo Cartrio
Distribuidor e Anexos;
III- residir no municpio no mnimo h um ano e comprovar domicilio
eleitoral.;
IV estar no gozo dos direitos polticos;
V - apresentar no momento da inscrio, diploma, certificado ou
declarao de ensino superior completo ou em curso;
VI apresentar no momento da inscrio Carteira de Habilitao
Categoria B, com prazo para sua aquisio determinado pelo
CMDCA, aps a Posse;
VII no ter sido penalizado com a destituio de cargo de
conselheiro tutelar;
VIII No caso de servidor pblico, ser exigido apresentao prvia
de autorizao do Chefe do Poder Executivo, dispensando-o de suas
funes, para atuar somente como Conselheiro Tutelar.
Art. 4 - O registro das candidaturas a CONSELHEIRO TUTELAR
ser feito no perodo de 30 de maro a 07 de abril de 2015, com o
secretrio da Comisso Organizadora da Eleio Suplementar, Sr.
EDIRLEI CAVEQUIA, na SECRETARIA MUNICIPAL DE AO
SOCIAL de Jaguapit, Estado do Paran, sito a Rua Joo Dias da

Cruz n. 91, no horrio das 8:00 s 12:00 e das 13:30 s 17:00 horas.
1. _ O prazo das inscries poder ser prorrogado por prazo a ser
definido pela Comisso Organizadora, em caso de quantidade
insuficiente de inscritos para o pleito durante o perodo.
2. As inscries sero aceitas mediante requerimento endereado
ao Presidente do CMDCA, acompanhado dos seguintes documentos:
I - Certido de Antecedentes Criminais, expedida pelo Cartrio
Distribuidor e Anexos da Comarca de Jaguapit;
II Fotocpia da Carteira de Identidade, Certido de Nascimento ou
Casamento, comprovando idade superior a 21 (vinte e um) anos at a
data de encerramento das inscries;
III- Fotocpia do Comprovante de residncia fixa no municpio de
Jaguapit/Pr.;
IV Declarao de matrcula (atualizada) ou fotocpia do certificado
de concluso de ensino superior.
V Fotocpia do ttulo de eleitor, acompanhado do comprovante de
votao da ltima eleio.
VI - Apresentao de Carteira de Habilitao Categoria B, com
prazo para sua aquisio determinado pelo CMDCA, aps a posse.
VII Todas as fotocpias devero ser apresentadas acompanhadas do
seu original para fins de verificao de sua autenticidade;
VII No caso de servidor pblico, ser exigido apresentao prvia
de autorizao do Chefe do Poder Executivo, dispensando-o de suas
funes, para atuar somente como Conselheiro Tutelar.
2. Ser admitida a inscrio atravs de procurador, desde que
anexada a PROCURAO, com reconhecimento de firma do
candidato inscrio.
3. O secretrio da Comisso Organizadora da Eleio
Suplementar autuar o requerimento e examinar os documentos
anexados ao pedido de inscrio.
DAS INSTNCIAS ELEITORAIS
Art. 5 Constituem-se instncias eleitorais: O CMDCA e a
Comisso Organizadora.
Art. 6 Compete ao CMDCA:
I instituir a Comisso Organizadora;
II expedir outras resolues acerca do processo de eleio;
III publicar na imprensa edital informando os nomes dos candidatos
inscritos para que seja oferecida impugnao por qualquer cidado ou
pelo Ministrio Pblico;
IV publicar na imprensa local, edital com os nomes dos candidatos
habilitados para o pleito, vencidas as fases de impugnao e recurso;
V publicar edital com data da eleio, horrio e locais de votao;
VI aprovar o modelo da cdula eleitoral;
VII homologar o registro das candidaturas;
VIII julgar:
a) os recursos interpostos contra as decises proferidas pela Comisso
Organizadora;
b) as impugnaes apresentadas durante a apurao dos votos;
c) as impugnaes referente aos resultados gerais do pleito;
IX publicar na imprensa oficial os resultados gerais do pleito.
Art. 7. Compete a Comisso Organizadora:
I coordenar o processo eleitoral;
II - tomar todas as providncias necessrias para a realizao do
pleito;
III receber, autuar e encaminhar ao Ministrio Pblico as
impugnaes apresentadas;
IV analisar e julgar o registro das candidaturas;
V receber, analisar e julgar as impugnaes oferecidas contra os
candidatos;
VI fiscalizar as apuraes dos votos;
VII receber as atas e boletins do pleito e da apurao;
VIII receber o resultado da apurao dos votos e respectivo material.
Art. 8 Constituem a mesa receptora um Presidente, um primeiro
e segundo mesrios e um secretrio, nomeados e convocados pela
Comisso Organizadora, antes da eleio, sendo que seus suplentes s
assumiro os trabalhos na falta ou impedimento dos titulares.
Art. 9 Os mesrios substituir-se-o de modo que haja sempre quem
responda pessoalmente pela ordem e regularidade do processo
eleitoral, cabendo-lhes ainda, assinar a ata de eleio.
1. O Presidente deve estar presente ao ato da abertura e de
encerramento da eleio, salvo por motivo de fora maior,
43
comunicando o impedimento aos mesrios e secretrio pelo menos
vinte e quatro horas antes da abertura dos trabalhos, ou imediatamente
seu impedimento no curso da eleio.
2. No comparecendo o Presidente at trinta minutos antes do
inicio dos trabalhos, assumir a Presidncia o primeiro mesrio e, na
sua falta ou impedimento, o segundo mesrio, e na falta deste o
secretrio ou um dos suplentes indicados pela Comisso
Organizadora.
Art. 10 As assinaturas dos candidatos sero recolhidas na ata de
votao, que conjuntamente com o relatrio final da eleio e material
restante sero entregues Comisso Organizadora.
Art. 11 A apurao ser feita no prprio local de votao, em sala
preparada, logo aps o trmino da votao/eleio.
DA APURAO
Art.12 Cada candidato poder credenciar 01 (um) fiscal para a
apurao do sufrgio.
Pargrafo nico:- O fiscal indicado representar o candidato, na sua
ausncia em toda a apurao, sendo vedada a presena de pessoa no
credenciada no recinto destinado apurao.
Art. 13 Constituem a Junta Apuradora o Presidente do CMDCA,
o Secretrio e dois escrutinadores sob a fiscalizao do Ministrio
Pblico.
1 - No podem ser nomeados para compor a Junta Apuradora os
candidatos e seus parentes, consangneos ou afins, at o terceiro
grau, bem como o cnjuge ou o(a) companheiro(a) do candidato, nem
as pessoas que notoriamente estejam fazendo campanha para
candidatos concorrentes ao pleito.
2 - No comparecendo o Presidente, assumir a Presidncia o
Secretrio e na sua falta ou impedimento, o primeiro e o segundo
escrutinador.
Art. 14 Antes de abrir a urna, a Comisso Organizadora verificar
se h indcio de violao.
Art. 15 Nos casos em que a Comisso Organizadora encontrar
alguma irregularidade, o fato ser encaminhado ao Ministrio Pblico,
que decidir quais procedimentos a serem tomados.
Pargrafo nico:- Caber recurso, da deciso da Comisso
Organizadora, ao CMDCA de Jaguapit imediatamente aps a
deciso.
Art. 16 medida em que os votos forem sendo apurados, podero
os fiscais assim como os candidatos apresentar impugnaes, que
sero decididas pela Comisso Organizadora depois de ouvida pelo
Ministrio Pblico.
Pargrafo nico:- Caber recurso da deciso da Comisso
Organizadora ao CMDCA de Jaguapit, imediatamente aps a
deciso.
Art. 17 As impugnaes apresentadas no ato da votao sero
resolvidas pela Comisso Organizadora.
Art. 18 Resolvidas as impugnaes, se houver, a Junta Apuradora
passar a apurar os votos.
Art. 19 As cdulas na medida em que forem sendo abertas, sero
examinadas, lidas em voz alta por um dos componentes da Junta
Apuradora.
Art. 20 Aps a declarao do voto branco ou nulo e antes de ser
anunciado o seguinte, ser posto na cdula, no lugar correspondente a
indicao do voto, um carimbo com a expresso NULO, alm da
rubrica do Presidente.
Art. 21 Sero nulas as cdulas:
I que no corresponderem ao modelo oficial;
II que no estiverem devidamente rubricadas;
III que estiverem em branco;
IV quando a assinalao estiver colocada fora do quadriltero
prprio, desde que torne duvidosa a manifestao da vontade do
eleitor.
Pargrafo nico:- Sero nulos, para todos os efeitos, os votos dados a
candidatos inelegveis ou no registrados.
Art. 22 As cdulas que contiverem quaisquer sinais (nomes,
nmeros, rasuras, etc), que no o prprio de votao pelos eleitores,
sero consideradas nulas.
Art. 23 Concluda a contagem dos votos, a Junta Apuradora
dever expedir o boletim das urnas apuradas contendo o resultado
final da eleio, com preenchimento de todos os campos existentes.
Art. 24 Concluda a apurao, as cdulas sero recolhidas pela

Comisso Organizadora, em envelopes, os quais sero fechados e
lacrados, no podendo serem reabertos aps a nomeao dos eleitos,
salvo nos casos definidos pelo CMDCA de Jaguapit.
DA ELEIO:
Art. 25 A ELEIO SUPLEMENTAR DO CONSELHO
TUTELAR DO MUNICPIO DE JAGUAPIT PARAN, ser
convocada pelo Presidente do CMDCA, atravs de EDITAL de
abertura das inscries, publicado na imprensa oficial.
1 - Aps Parecer do Ministrio Pblico, ser publicado edital na
imprensa local, informando o nome dos candidatos aptos a concorrer
ao pleito eleitoral, estabelecendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas
aps publicao para o recebimento de eventual impugnao por
qualquer cidado.
2. Oferecida impugnao, os autos sero encaminhados ao
Ministrio Pblico para manifestao, no prazo de 05(cinco) dias.
3. Vencidas as fases de impugnao e recurso, o CMDCA
mandar publicar edital com os nomes dos candidatos habilitados
eleio, indicando o local e horrio da votao.
Art. 26 - So impedidos de se candidatar e de integrar o Conselho
Tutelar marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro ou sogra
e genro ou nora, irmos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho,
padrasto ou madrasta e enteado.
Pargrafo nico: - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na
forma deste artigo, autoridade judiciria e ao representante do
Ministrio Pblico com atuao na Justia da Infncia e da Juventude,
em exerccio na Comarca.
Art. 27 O candidato poder registrar-se com nome e/ou codinome.
Pargrafo nico: Caso ocorra pedido de registro de codinomes
idnticos dar-se-a preferncia quele que solicitou primeiro.
Art. 28 - Os Conselheiros Tutelares sero escolhidos pelo voto direto,
secreto, universal e facultativo aos cidados-eleitores do municpio,
em processo realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente e a fiscalizao do
Ministrio Pblico.
Art. 29 - Para ser admitido a votar, o eleitor dever apresentar
Comisso Organizadora o seu ttulo de eleitor e documento com foto.
1. Existindo dvida quanto a identidade do eleitor, o Presidente
da mesa dever solicitar a sua Carteira de Identidade e, posteriormente
persistindo a dvida, confrontar a assinatura da identidade com a feita
na sua presena pelo eleitor, e mencionando na ata a dvida suscitada.
2 - A impugnao da identidade do eleitor, formulada pelos
membros da mesa, fiscais, candidatos, Ministrio Pblico ou qualquer
eleitor, ser apresentada verbalmente ou por escrito, antes de ser o
mesmo admitido a votar.
3 - Se persistir a dvida ou for emitida a impugnao, tomar o
Presidente da mesa, na presena dos fiscais e candidatos, as seguintes
providncias:
I entregar ao eleitor envelope com o nome do impugnante, para
que, na presena da mesa e dos fiscais, nele coloque a cdula que
assinalou o seu ttulo de
eleitor ou Carteira de Identidade, em seguida, determinar ao eleitor
depositar o envelope na urna;
II far constar da ata as impugnaes e o nmero de votos
impugnados.
Art. 30 - Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente definir a forma de escolha e de registro das candidaturas,
o prazo para impugnaes, prazos para todos os demais atos
necessrios realizao do processo eleitoral e proclamar os
resultados.
Art. 31 A eleio ser fiscalizada pelo Ministrio Pblico e por
fiscais em carter paritrio, indicados pelo CMDCA de Jaguapit.
Pargrafo nico:- Podero permanecer nos locais de votao no
mximo cinco candidatos, os fiscais do CMDCA de Jaguapit e o
Ministrio Pblico.
Art. 32 O Ministrio Pblico fiscalizar a eleio, atravs da
Promotoria de Justia, com atribuio perante a Vara da Infncia e
Juventude de Jaguapit, junto ao local de votao.
Art. 33 As cdulas eleitorais, sero confeccionadas pela Prefeitura
Municipal de Jaguapit, em modelo previamente aprovado pelo
CMDCA de Jaguapit e rubricadas pelo Presidente do CMDCA e um
Mesrio.
44
Art. 34 O eleitor votar uma nica vez, e em um nico candidato.
Art. 35 O sigilo do voto assegurado mediante:
I O isolamento do eleitor apenas para efeitos de escolha dos
candidatos;
II Verificao da autenticidade da cdula pelo visto das rubricas dos
integrantes da mesa.
Art. 36 Os candidatos mais votados em ordem decrescente sero
empossados imediatamente para suprir a vacncia do cargo de acordo
com a demanda.
Pargrafo nico: Havendo empate na votao ser considerado eleito
o candidato de maior idade.
CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA,

PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUAPIT, ESTADO DO
PARAN, no uso das atribuies legais e em conformidade com o
Decreto Municipal n. 051/2014, de 16/07/2014.
DA PROPAGANDA ELEITORAL
RESOLVE
Art. 37 Ser permitida a propaganda nos mesmos moldes da Lei

Eleitoral.
DETERMINAR diviso de contabilidade a empenhar o valor de R$

35,23 (trinta e cinco reais e vinte e trs centavos) a favor do servidor
pblico municipal, Sr. HELIO SERPELONI, motorista, referente ao
pagamento de 01 (uma) dirias, para atender as despesas com
alimentao no dia 25/03/2015, em virtude do deslocamento que far
para atender pacientes do municpio, na cidade de Londrina-Paran,
no horrio das 06:00 s 14:00 horas.
DA PROCLAMAO, NOMEAO E POSSE DOS ELEITOS

Art. 38 Concluda a apurao dos votos, a Comisso Organizadora
proclamar o resultado da eleio e o CMDCA de Jaguapit divulgar
os nomes dos candidatos e o nmero de sufrgios recebidos.
Art. 39 Os eleitos sero nomeados e empossados pelo Prefeito
Municipal de Jaguapit.
DISPOSIES FINAIS
Art. 40 Os casos omissos sero resolvidos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente de Jaguapit CMDCA em
conjunto com o Ministrio Pblico.
Art. 41 Esta Resoluo entrar em vigor na data de sua publicao,
Jaguapit, 26 de Maro de 2015.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:73DA57F5
GOVERNO MUNICIPAL
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
EDIFCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPIT,
CIRO BRASIL RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski

Presidente do CMDCA
Jaguapit - Paran.
GOVERNO MUNICIPAL
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:30D73D39
GOVERNO MUNICIPAL

RESOLVE

RESOLVE
DETERMINAR a Diviso de Contabilidade a empenhar o valor de
R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos), a favor do
Secretrio Municipal de Meio Ambiente, Sr. ADRIANO
DAMASCENO SILVA, referente ao pagamento de 01 (uma) diria,
para atender as despesas com alimentao no dia 25/03/2015, em
virtude do deslocamento que far para tratar de assuntos ambientais e
levar documentos no Instituto Ambiental do Paran IAP, na cidade de
Londrina-Paran, no horrio das 09:00 s 16:30 horas.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
DETERMINAR a diviso de contabilidade a empenhar o valor de R$

35,23 (trinta e cinco reais e vinte e trs centavos) a favor da servidora
pblica municipal, Sra. SUELI DA SILVA, referente ao pagamento
de 01 (uma) diria, para atender as despesas com alimentao no dia
25/03/2015, em virtude do deslocamento que far para atender
pacientes do municpio, na casa de apoio instalada na cidade de
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:9BC18068
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeito Municipal.

45
para atender pacientes do municpio, na cidade de Londrina-Paran,

no horrio das 06:00 s 14:00 horas.
RESOLVE
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

pblico municipal, Sr. LUIZ PEREIRA FONSECA, motorista,
referente ao pagamento de 01 (uma) diria, para atender as despesas
com alimentao no dia 25/03/2015, em virtude do deslocamento que
far para atender pacientes do municpio, na cidade de LondrinaParan, no horrio das 11:30 s 18:30 horas.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:4E3706CA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:DC14EB8A
GOVERNO MUNICIPAL
RESOLVE
pblico municipal, Sr. AGNALDO DOS SANTOS, motorista,
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.

RESOLVE
35,23 (trinta e cinco reais e vinte e trs centavos) a favor da servidora
pblica municipal, Sra. SUELI DA SILVA, referente ao pagamento
de 01 (uma) diria, para atender as despesas com alimentao no dia
26/03/2015, em virtude do deslocamento que far para atender
pacientes do municpio, na casa de apoio instalada na cidade de
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:D00773AE
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:BE654696
GOVERNO MUNICIPAL
RESOLVE
pblico municipal, Sr. HELIO SERPELONI, motorista, referente ao
pagamento de 01 (uma) dirias, para atender as despesas com
alimentao no dia 26/03/2015, em virtude do deslocamento que far

RESOLVE
pblico municipal, Sr. ISIDORO ANTONIO SANDOLI, motorista,
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
46
em 26 maro de 2015.
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:9FAAF2E1
GOVERNO MUNICIPAL
RESOLVE
pblico municipal, Sr. REGINALDO RIBEIRO GUIMARES,
motorista, referente ao pagamento de 01 (uma) diria, para atender as
despesas com alimentao no dia 26/03/2015, em virtude do
deslocamento que far para atender pacientes do municpio, na cidade
de Londrina-Paran, no horrio das 11:30 s 19:00 horas.
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
GOVERNO MUNICIPAL
RESOLVE
pblico municipal, Sr. LUIZ PEREIRA FONSECA, motorista,
REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
COMUNIQUE-SE
CUMPRA-SE.
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
DEPARTAMENTO DE LICITAO
TERMO ADITIVO N 001 AO CONTRATO N 011/2014-PML
TERMO ADITIVO N 001
Termo Aditivo n 001 ao Contrato n 011/2014-PML,
Prego Presencial n 009/2014-PML celebrado entre o
Municpio de Loanda e a Empresa CEDK SERVIOS
EM SADE LTDA.
Pelo presente instrumento particular que celebram o MUNICPIO
DE LOANDA, Estado do Paran, j qualificado no Contrato ora
aditivado, neste ato representado por seu Vice-Prefeito no Exerccio
da Chefia do Poder Executivo Municipal, em pleno exerccio de seu
mandato e funes, portador da RG n 3.969.861-7 SSP/PR e do
CPF/MF sob n 620.573.249-15, e a Empresa CEDK SERVIOS
EM SADE LTDA, pessoa jurdica de direito privado, com sede na
Avenida Paran, n 959, Centro, Telefone (44) 9910-2581, na Cidade
de Loanda, Estado do Paran, inscrita no CNPJ/MF n.
19.409.791/0001-36, neste ato representado por seu scio
administrador, Senhor Cassio Joaquim Gomes, brasileiro, solteiro,
educador fsico, residente e domiciliado na Rua Ouro Preto, 72,
Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paran, CEP: 86.026-050,
portador da Cdula de Identidade RG n. 8.100.716-0 SS/PR , e do
CPF/MF n. 042.434.359-28, ajustam e acordam entre si o presente
TERMO ADITIVO N 001 ao Contrato de n 011/2014-PML,
mediante as clusulas e condies seguintes:
CLUSULA PRIMEIRA
Tem o presente a finalidade de aditivar o contrato n 011/2014 PML,
o qual tem por objeto a contratao de empresa para prestao de
servios especializada na rea de Educador Fsico (40 horas
semanais), Nutricionista (20 horas semanais), Psiclogo (20 horas
semanais) e Assistente Social (40 horas semanais), para atuao nas
reas pertencentes s equipes de sade da famlia da Vila Vitria, Alto
da Glria, Vila Unio e Vila Nova, conforme projeto de implantao
do NASF II, conforme Portaria n 1.955, de 06/09/2013 e Portaria n
548, de 04/04/2013, em atendimento a Secretaria Municipal de Sade,
do Municpio de Loanda.
CLUSULA SEGUNDA
O presente Termo Aditivo n 001 ao Contrato de n 011/2014PML, possui amparo no artigo 57, inciso II, da Lei n 8.666/93 e
CLUSULA SEXTA do referido contrato.
CLUSULA TERCEIRA
Atravs do presente as partes resolvem prorrogar o prazo de vigncia
por mais 12 (doze) meses, perfazendo o prazo total de vigncia de 24
(vinte e quatro) meses.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A nova data de trmino do prazo de
vigncia do referido contrato ser dia 06 de abril de 2016.
PARAGRAFO SEGUNDO: Referido aditivo 001 ao Contrato
011/2014-PML se faz necessrio atravs da solicitao apresentada
pelo Secretrio Municipal de Sade Sr. Ricardo Kazikawa.

Prefeito Municipal.
Publicado por:
Bruno Rechenchoski
Cdigo Identificador:6DD275D4
CLUSULA QUARTA
Ficam ratificadas as demais Clusulas do Contrato de n 011/2014PML, desde que no contrariem o que ficou convencionado no
presente Termo Aditivo.
E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo
Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Execuo de Obra,
em 03 (trs) vias de igual teor, para que produzam seus jurdicos e
47
legais efeitos, na presena de 02 (duas) testemunhas igualmente
subscritas.
Loanda PR, 12 de maro de 2015.
Contratante:
FLVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda
Art. 4 O Projeto IBC tem como objetivo o estmulo e apoio a

empreendedores no desenvolvimento de produtos e servios,
considerados no poluentes, propiciando-lhes ambiente e condies
apropriadas para o funcionamento de suas empresas (servio
especializado, espao fsico e infraestrutura tcnica, administrativa e
operacional).
Pargrafo nico - vedada a participao de empresas do ramo
metal mecnico, com exceo do disposto no inciso VIII do art. 8. do
presente Regimento Interno.
Contratada:
CASSIO JOAQUIM GOMES
Cedk Servios em Sade LTDA
Art. 5 Para o cumprimento de seus objetivos, o Projeto apoiar

empreendedores interessados em criar e/ou consolidar empresas, por
meio do compartilhamento de rea fsica e de infraestrutura.
TESTEMUNHAS:
________
________
Publicado por:
Mnica de Gis Silva
Cdigo Identificador:FD9C3B1C
LEI 005.2015
Smula Altera o Anexo I (Regimento Interno) da Lei
026/2012, que regulamenta as normas de estrutura e
funcionamento do antigo Instituto Brasileiro do Caf
IBC, de Loanda, Estado do Paran e d outras
providncias.
A Cmara Municipal de Loanda, Estado do Paran, APROVOU e eu,
FLAVIO ARAMIS ACCORSI, Prefeito Municipal, no uso de suas
atribuies legais SANCIONO a seguinte Lei:
Artigo 1. Altera o Anexo I (Regimento Interno) da Lei 026/2012, que
regulamenta as normas de estrutura e funcionamento do antigo
Instituto Brasileiro do Caf IBC, de Loanda, Estado do Paran.
Artigo 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, ficando
Gabinete do Prefeito do Municpio de Loanda, Estado do Paran, aos
24 (vinte e quatro) dias do ms de maro do ano de 2015.
FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO
CAPTULO I
DOS OBJETIVOS GERAIS
Art. 1 Este regimento define a estrutura e o funcionamento do
Barraco do IBC, situado na Avenida Paran, na rea de terras
destacada do imvel constitudo pelos lotes 18 e 19, da gleba n. 16,
com rea de 45.000,00 m (quarenta e cinco mil metros quadrados),
com rea construda de 16.063,00 m (dezesseis mil e sessenta e trs
metros quadrados).
Art. 2 O objetivo geral do Projeto IBC apoiar a formao e a
consolidao de empresas, nos seus aspectos gerenciais,
mercadolgicos e de recursos humanos, segundo a poltica nacional de
desenvolvimento, de modo a assegurar seu fortalecimento e a
melhoria do seu desempenho.
Art. 3 So objetivos especficos do Projeto:
I possibilitar s empresas vencedoras da licitao, o uso do espao
fsico, mediante objetivos, obrigaes e condies estabelecidas na
respectiva locao ou arrendamento;
II facilitar o acesso de empresas, aumentando a gerao de
empregos e estimulando a entrada de novos investimentos no
municpio e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da
populao em geral.
CAPTULO II
PROCESSO DE SELEO DAS EMPRESAS
Art. 6 As empresas a serem admitidas no Projeto IBC participaro,
em igualdade de condies, de concorrncia pblica, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93.
Art. 7 O processo seletivo iniciar-se- com a divulgao de um
Edital, onde sero estabelecidas as condies e critrios para a
apresentao das propostas de empresa para o Projeto IBC, tendo o
edital o seguinte contedo bsico:
I condies de participao;
II documentao de identificao do interessado;
III proposta da empresa;
IV dados sobre a abertura das propostas, julgamento, encerramento
do processo de seleo e notificao.
Art. 8 - Ficam estabelecidas as normas para participao do certame
licitatrio as empresas legalmente constitudas, que apresentem todos
os documentos referente a habilitao, em atendimento ao contido na
justificativa que solicita a Cesso de Uso, sob o regime de utilizao
onerosa, resultando no Contrato de Cesso de Uso (Processo n
04936.005757/2007-74), do Ministrio do Planejamento, Oramento e
Gesto/Secretaria do Patrimnio da Unio/Superintendncia do
Patrimnio da Unio no Paran), celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Loanda e a Unio, representada pelo Superintendente do
Patrimnio da Unio no Estado do Paran, bem como, somente sero
habilitadas as empresas proponentes, cuja as atividades estejam
previstas de acordo com o Ministrio do Planejamento, Oramento e
Gesto / Comisso Nacional de Classificao / Classificao Nacional
de Atividades Econmicas - CNAE, se enquadrando nos seguintes
segmentos (nesta ordem):
I - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 13 = Fabricao de Produtos Txteis / INDSTRIA DE
FABRICAO DE PRODUTOS TXTEIS, em especfico:
Preparao e Fiao de Fibras Txteis; Tecelagem; Fabricao de
Tecidos de Malha; Acabamentos em Fios, Tecidos e Artefatos
Txteis; e Fabricao de Artefatos Txteis. (CNAE/Grupos:
131/132/133/134/135);
II - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 18 = Impresso e Reproduo de Gravaes / INDSTRIA
DE IMPRESSO E REPRODUO DE GRAVAES, em
especfico: Fabricao e/ou Transformao com atividades de
Impresso, Servios de Pr-Impresso e Acabamentos Grficos e
Reproduo de Materiais Gravados em qualquer suporte.
(CNAE/Grupos: 181/182/183);
III - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 15 = Preparao de Couros e Fabricao de Artefatos de
Couro, Artigos para Viagem e Calados / INDSTRIA DE
PREPARAO DE COUROS E FABRICAO DE
ARTEFATOS DE COURO, ARTIGOS PARA VIAGEM E
CALADOS, em especfico: Fabricao de Artigos para Viagem e de
Artefatos Diversos de Couro; Fabricao de Calados; Fabricao de
Partes de Calados, de Qualquer Material. (CNAE/Grupos:
152/153/154);
48
IV - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 17 - Fabricao de Celulose, Papel e Produtos de Papel /
INDSTRIA DE FABRICAO DE EMBALAGENS E
PRODUTOS DIVERSOS, em especfico: Fabricao de Embalagens
de Papel, Cartolina, Papel-Carto e Papelo Ondulado; e Fabricao
de Produtos Diversos de Papel, Cartolina, Papel-Carto e Papelo
Ondulado. (CNAE/Grupos: 173/174);
V - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 23 - Fabricao de Produtos de Minerais No-Metlicos /
INDSTRIA DE FABRICAO DE VIDRO E DE PRODUTOS
DO VIDRO, em especfico: Fabricao de Vidro e de Produtos do
Vidro, uma vez que a atividade seja comprovada documentalmente
como sendo NO POLUENTE. (CNAE/Grupo: 231);
VI - CNAE: Seo "C" - INDSTRIAS DE TRANSFORMAO /
Diviso: 22 - Fabricao de Produtos de Borracha e de Material
Plstico / INDSTRIA DE FABRICAO DE PRODUTOS DE
BORRACHA E DE MATERIAL PLSTICO, em especfico:
Fabricao de Artefatos de Borracha; Fabricao de Embalagens de
Material Plstico; Fabricao de Produtos e Artefatos de Material
Plstico por Injeo e/ou Extruso, uma vez que a atividade seja
comprovada documentalmente como sendo NO POLUENTE.
(CNAE/Grupos: 221/222);
VII - CNAE: Seo "C" - INDSTRIA DE TRANSFORMAO /
Diviso: 14 - Confeco de Artigos do Vesturio e Acessrios /
INDSTRIA DE CONFECO DE ARTIGOS DO
VESTURIO E ACESSRIOS, em especfico: Confeco de
Artigos do Vesturio e Acessrios; Confeco de Roupas ntimas;
Confeco de Roupas Profissionais; Fabricao de Artigos de
Malharia e Tricotagem. (CNAE/Grupo: 141/142);
VIII - CNAE: Seo "C" - INDSTRIA DE TRANSFORMAO /
Diviso: 25 - Fabricao de Produtos de Metal, Exceto Mquinas e
Equipamentos / INDSTRIA DE FABRICAO DE ARTIGOS
DE METAL PARA USO DOMSTICO E PESSOAL, em
especfico nas atividades de: Usinagem, Montagem e Expedio de
produtos e artigos de metal do segmento dos Metais Sanitrios
(Torneiras e Acessrios de Metais Sanitrios), uma vez que a
atividade seja comprovada documentalmente como sendo NO
POLUENTE. (CNAE/Grupo: 259).
1 - As empresas que no se enquadrarem em nenhum dos
segmentos e ramos de atividades elencados no caput deste artigo
devero ser desclassificadas.
2 - No podero participar do certame licitatrio, empresas
consideradas poluentes. As demais empresas que se enquadrarem nas
especificaes
acima,
devero
apresentar
documentao
comprobatria de empresa no poluente ou empresa dispensada de
licenciamento ambiental, emitida por rgo competente.
Art. 9 Os empreendimentos elegveis por edital devero enquadrarse no presente regimento.
Art. 10 Alm dos critrios estabelecidos nos artigos antecedentes, as
empresas devero atender s exigncias expressas no Edital de
Concorrncia Pblica e demais legislao pertinente ao
empreendimento, conforme artigo 5, pargrafos 1, 2, 3, 4 e 5, da
Lei Municipal 028/2003.
Art. 11 Os resultados de processo de seleo sero publicados nos
rgos oficiais de divulgao da Prefeitura do Municpio de Loanda,
Estado do Paran.
CAPTULO III
ADMISSO, PERMANNCIA
EMPRESAS
DESLIGAMENTO
DE
Art. 12 Aprovada a proposta e homologada a licitao pelo

Municpio, os empreendedores sero notificados para ingressarem no
Projeto IBC no prazo de 30 (trinta) dias, contados da outorga da
locao ou arrendamento.
Art. 13 O prazo de permanncia da empresa vencedora da licitao

de at 120 (cento e vinte) meses, contados da publicao do contrato
de locao ou arrendamento.
I A prorrogao que se referente o presente artigo, fica condicionado
renovao ou prorrogao do contrato de cesso de uso onerosa,
entre o Municpio de Loanda e a Unio.
II - O prazo descrito no caput deste artigo poder ser prorrogado por
at 120 (cento e vinte) meses, desde que a empresa cumpra as
obrigaes assumidas no contrato.
Art. 14 Ocorrer desligamento da empresa, com a revogao da
locao ou arrendamento, quando:
I vencer o prazo de 120(cento e vinte) meses da locao ou
arrendamento ou, se for o caso, o prazo da prorrogao;
II ocorrer desvio do objetivo da locao ou arrendamento;
III apresentar riscos segurana humana, ambiental e patrimonial do
Projeto IBC;
IV ocorrer infrao a qualquer uma das clusulas do Edital de
Concorrncia, da locao ou arrendamento e do presente Regimento
Interno;
V houver iniciativa da empresa;
VI deixar a empresa de cumprir qualquer determinao do Conselho
Gestor responsvel pelo acompanhamento da implantao e
funcionamento do Projeto IBC;
VII - deixar a empresa de cumprir qualquer determinao dos
institutos/rgos/secretarias em consequncia ao desrespeito ao meio
ambiente, sanidade ou registro dos produtos;
VIII deixar a LOCATRIA ou ARRENDATRIA de realizar
contratao seguro com cobertura contra riscos de incndio e
vendaval.
1 Ocorrendo o desligamento, a empresa entregar ao Projeto IBC,
em perfeitas condies, as instalaes que lhe foram concedidas.
2 As benfeitorias decorrentes de alteraes e reformas realizadas
incorporar-se-o, automaticamente, ao patrimnio da Unio, ora
representada pela Prefeitura Municipal de Loanda/PR.
CAPTULO IV
USO DA INFRA-ESTRUTURA
Art. 15 A empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA poder
funcionar vinte e quatro horas ininterruptamente, caso o seu sistema
produtivo exigir, porm, com a aprovao escrita do Conselho Gestor
do Programa, e sempre respeitando o estabelecido na Consolidao
das Leis do Trabalho.
Art. 16 O Municpio de Loanda, Estado do Paran no responder,
em nenhuma hiptese, pelas obrigaes assumidas pelas empresas
junto a fornecedores, terceiros ou empregados.
Art. 17 Os proprietrios das empresas em locao ou arrendamento,
seus empregados e demais pessoas que participarem dessas empresas,
no tero qualquer vnculo empregatcio com o Municpio de
Loanda/PR.
Art. 18 Ser de responsabilidade da empresa a reparao dos
prejuzos que venha a causar ao Prdio do IBC ou a terceiros, em
decorrncia da utilizao da estrutura fsica concedida, no
respondendo o Municpio de Loanda, Estado do Paran, por qualquer
nus a esse respeito.
Art. 19 As ligaes de mquinas, aparelhos ou equipamentos que
exijam consumo de energia eltrica, gua ou outra utilidade alm do
estabelecido, bem como o ramo industrial que implique aumento de
risco e periculosidade, dependero de prvia autorizao, por escrito,
do Conselho Gestor do Programa, que poder exigir da empresa
beneficiada modificaes que se fizerem necessrias nas instalaes
cujo uso for permitido. Segue abaixo quadro de distribuio de
energia por espao do Projeto IBC:
ITEM
REA N.
01
02
03
04
03
03-A
04
04-A
TOTAL
REA
321,72 m2
321,72 m2
321,72 m2
321,72 m2
DE ENERGIA
QUE
DISPONIBILIZADA(kw)
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
SER
49
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
05
05-A
06
06-A
07
08
11
14
16
17
18
19
21
Construo externa 01
Construo externa 02, com
utilizao de 620 m2 de rea nua
321,72 m2
321,72 m2
321,72 m2
321,72 m2
321,72 m2
816,44 m2
428,39 m2
428,39 m2
679,67 m2
717,16 m2
428,39 m2
428,39 m2
428,39 m2
59,40 m2
37,46 m2
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 100A
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
Trifsico de 100A
Trifsico de 50A
Trifsico de 50A
I Por reas de uso comum entendem-se todas aquelas externas

estrutura fsica de 28.937m2 do barraco do Projeto IBC de Loanda, e
circunscritas rea de 45.000m2 do terreno, representativa dos lotes
n 18 e 19 da Gleba 16, do Municpio de Loanda.
II Tambm so reas de uso comum quelas circunscritas estrutura
fsica de 2.709,04m2 do barraco do Projeto IBC de Loanda,
excludas as reas de uso exclusivo de cada empresa.
III - Pelo uso dos servios e infraestrutura do Projeto IBC, cada
empresa em locao ou arrendamento, assumir a responsabilidade
pelo pagamento da gua e energia eltrica consumida em seu
respectivo espao fsico.
CAPTULO V
DAS OBRIGAES DA BENEFICIADA
Art. 20 - A empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA
compromete-se a iniciar as obras de instalao da nova unidade
industrial do extinto IBC, no prazo mximo de trinta (30) dias,
contados da data da assinatura do contrato com o Municpio.
I So obras obrigatrias a todas as empresas beneficiadas: a
construo de paredes divisrias em alvenaria, colocao de janelas,
instalao de exaustores elicos, extintores de incndio, rede eltrica
interna e construo de portas, quando necessrio, conforme
orientaes cedidas pela Prefeitura do Municpio de Loanda.
II As paredes divisrias de que trata o item anterior tero seu custo
dividido entre as empresas beneficiadas que dela fizerem uso, de
acordo com o layout de implantao do Projeto IBC, e sero
edificadas seguindo padro nico a ser determinado pela Secretaria de
Planejamento e pela Secretaria de Indstria, Comrcio e Agricultura
do Municpio de Loanda.
III A instalao de exaustores elicos poder ser substituda por
outros processos de ventilao e controle de temperatura ambiente,
com eficincia devidamente comprovada.
IV - A instalao de medidor de energia padro conforme normas
tcnicas estabelecidas pela Companhia Paranaense de Energia COPEL, para atendimento especfico de energia eltrica na(s)
ara(s)/mdulo(s) consignados pela empresa LOCATRIA.
Art. 21 - Ser de responsabilidade da empresa LOCATRIA ou
ARRENDATRIA a realizao de seguro pela parte do imvel
cedido a cada um, contra danos fsicos e materiais, bem como risco de
incndio, durante a vigncia do contrato, devendo exibir anualmente
ao Conselho Gestor, enquanto perdurar o presente contrato.
compromete-se a iniciar suas atividades industriais no imvel cedido
no prdio do antigo IBC, unidade de Loanda, no prazo mximo de
60(sessenta) dias, contados da assinatura do contrato.
I O prazo de que trata o presente artigo poder ser prorrogado por
at trinta (30) dias, conforme laudo a ser emitido pela Secretaria
Municipal de Indstria, Comrcio e Agricultura, observadas as
dimenses da obra ou caso sejam constatados atrasos decorrentes de
fatores externos vontade da empresa LOCATRIA ou
ARRENDATRIA, tais como chuvas, calamidades pblicas ou
quaisquer outros motivos imprevisveis ou de fora maior.
II No ser concedida prorrogao de prazo devido a atraso causado
por incorrees de projeto, erro de execuo, desobedincia
legislao de uso e ocupao do solo, embargos justificados por
autoridade competente ou outros causados por impercia ou
imprudncia.
compromete-se a no paralisar as obras por perodo superior a quinze
(15) dias, o que poderia ocasionar atraso no cronograma de execuo
da mesma, exceto motivo de comprovada condies climticas.
Art. 24 Obriga-se a empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA
a ingressar no Condomnio que ser formado entre todas as indstrias
que utilizam espaos no Prdio do IBC de Loanda, com a finalidade
de manuteno e administrao das reas de uso comum entre todas as
empresas.
Pargrafo nico Sero rateadas entre as empresas instaladas no

Projeto IBC, na proporo dos respectivos espaos fsicos, as despesas
com limpeza, gua e energia eltrica das reas comuns, nelas
compreendidas as dependncias sanitrias de uso comum,
dependncias administrativas do complexo(caso seja criado), sala de
treinamento, estacionamento, bicicletrio e reas de circulao.
IV - No poder a empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA, sob
qualquer pretexto, desligar-se do referido condomnio, sob pena de
devoluo do espao cedido pela Municipalidade.
V A competncia do condomnio ser estabelecida em assembleia
entre os beneficiados, em obedincia legislao pertinente em vigor.
Art. 25 Fica a empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA
obrigada a realizar a manuteno de sua rea de uso exclusivo, de
forma a no prejudicar a estrutura fsica do prdio, bem como das
outras empresas que fizerem parte do projeto.
Art. 26 Compromete-se a empresa LOCATRIA ou
ARRENDATRIA a no dar ao espao cedido destinao diversa
daquela definida na locao ou arrendamento.
Art. 27 Fica a empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA
obrigada a desocupar o espao, objeto do contrato firmado com a
Municipalidade ao final do prazo estabelecido no artigo 12, ou quando
solicitado pelo interesse pblico, sem que decorra desse ato a
necessidade de indenizao de qualquer espcie por parte do
MUNICPIO DE LOANDA LOCATRIA ou ARRENDATRIA,
decorrentes de obras e/ou edificaes realizadas no local, quando da
adequao do mesmo s necessidades estruturais da empresa, ou
aquelas provenientes de prejuzos causados LOCATRIA ou
ARRENDATRIA pela sada do imvel.
Pargrafo
nico:
Fica
a
empresa
LOCATRIA
ou
ARRENDATRIA proibida de realizar qualquer ato de demolio de
edificaes no local, objeto da presente locao ou arrendamento,
quando de sua sada do referido imvel, sob pena de indenizao ao
MUNICPIO DE LOANDA por eventuais danos causados ao prdio
do barraco do extinto IBC de Loanda.
Art. 28 Sempre que necessrio, para garantir a segurana das
instalaes, ser solicitado da empresa para executar com recursos
prprios, reparos, reformas ou instalaes na estrutura fsica ocupada.
Art. 29 O uso das instalaes do Projeto IBC por seus funcionrios
ou terceiros que estejam a servio da mesma, dever obedecer todas as
regras de horrio, postura e de comportamento exigidos por este
Regimento.
Art. 30 A manuteno da segurana, limpeza e ordem na rea de
uso exclusivo, assim como sua conservao, sero de responsabilidade
de cada empresa LOCATRIA ou ARRENDATRIA, com estrita
observncia da legislao, regimentos e posturas aplicveis em
matria de higiene, segurana e preservao do meio ambiente.
CAPTULO VI
DOS PAGAMENTOS
Art. 31 Critrios para pagamentos dos valores mensais devidos:
a) Dever a empresa efetuar pagamento da mensalidade at o 5 dia
til aps seu vencimento;
b) Os valores das mensalidades sofrero reajuste anualmente,
corrigidos pelo INPC;
50
c) Os pagamentos devero ser feitos em agencia bancria autorizada,
com guias emitidas pelo setor tributrio do municpio;
d) Em caso de atraso de at 3 (trs) parcelas, a empresa perder o
direito de uso do espao, em at 60(sessenta) dias, a contar da data de
sua notificao.
CAPTULO VII
SIGILO E PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Art. 32 Para preservar o sigilo de todas as atividades em execuo
no Projeto IBC, a circulao de pessoas depender de prvio
credenciamento e restringir-se- s partes que forem designadas.
Art. 33 As questes de propriedade industrial sero tratadas caso a
caso, considerando-se o grau de envolvimento do Projeto IBC no
desenvolvimento ou aperfeioamento de modelos ou processos
utilizados pela empresa, com observncia da legislao aplicvel.
CAPTULO VIII
DISPOSIES GERAIS
Art. 33 Os casos omissos sero resolvidos pelo Conselho Gestor do
Programa de Apoio a Empreendedores, responsveis pelo
acompanhamento da implantao e funcionamento do Projeto IBC.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Cdigo Identificador:F163FAC8
EDITAL
EDITAL N. 004/2015/SESA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
TORNA PUBLICO AS INSCRIES
A Comisso do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pela
Portaria n. 157/2015 de 10 de maro de 2015, retificada e ratificada
pela Portaria n 169/2015 de 18 de maro de 2015, retificada e
ratificada pela Portaria n 176/2015 de 19 de maro de 2015, retificada
e ratificada pela Portaria n 190/2015, de 25 de maro de 2015, no uso
das atribuies delegadas pelo Prefeito Municipal, TORNA
PBLICO as Inscries abaixo relacionadas:
EMPREGO DE AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS
N. Inscrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nome do Inscrito
Eduardo do Nascimento Barrachina
Noely da Silva
Jos Fabricio dos Santos
Oreni Costa da Silva
Fabrcio Martins dos Santos
Maria Eunice do Nascimento dos Santos
Gheysa Graciela Nobre
Ednalva Ferreira Guedes
Claudia Maria Tom Bezerra
Jean Aparecido Mendona Bonfim
Raquel da Silva Pinto
Marisa Ferreira dos Santos
Gizeli Rodrigues de Carvalho
Mrcia Souza Alves
Fabiana Aparecida dos Santos
Andressa Ferreira Marques dos Santos
Claudemira Cristiana da Silva dos Santos
Elisngela Dias Bittencourt
Osmarina Marques de Arajo da Silva
Priscila Aparecida Munhoz
Ednia Neves Dias
Bruna Medeiro da Silva
Antonia Tiaria dos Santos Lopes
Camila Zamboni de Andrade
Erika de Souza Ferreira
Adriana de Oliveira Martins
Andr Duarte Rodrigues
Luzia Ftima do Nascimento de Lima
Sandra Aparecida Gonalves de Oliveira
Maria Aparecida Araujo
Ednaldo Rodrigues de Souza
N. do Documento
063.781.849-09
027.027.379-43
068.195.369-17
570.709.629-91
077.959.569-63
008.088.729-58
008.459.789-50
883.743.519-34
080.461.468-70
097.494.849-75
096.078.679-12
036.407.819-70
094.219.998-78
017.116.629-92
048.550.449-97
104.082.149-96
060.126.309-05
028.931.919-67
711.357.239-15
075.190.739-12
041.284.529-63
080.656.399-09
018.625.471-73
066.131.039-69
040.030.729-44
097.997.839-41
084.795.289-40
634.765.769-49
883.751.109-49
006.032.559-30
021.537.789-30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Luciene dos Santos Oliveira

Maria Solange de Oliveira
Susymare Alves Ferreira
Maria de Lourdes Rocha Vieira
Tamara Aparecida Pereira
Silvana Vaz de Lima
Ivana Cristina Lima Antonello
Silvana Elizete Santiago Bilibio
Lucimar Maciel de Souza
Neide Trindade
Aline Fernanda Stocco de Medeiros
Cristiane Rodrigues Vieira
Camila Bispo dos Santos
Aysla Cristina de Arajo Santos
Andreia dos Santos Ferreira Zordan
Daniela Ferreira
Donizetti Miranda Rizzo
Luana Pereira Barbosa
Daniela da Silva Cruz Caetano
Alice Cssia de Souza
Uevergton Gonalves da Silva
Mrcia Regina de Oliveira
Tatiane Carla de Paula Pereira
Angelina Crusco Vieira
Marcia Cristina Costa Silva
Lucimara Alves dos Santos
Silvia de Oliveira Medeiros
087.636.849-69
512.245.699-20
085.914.229-96
582.263.031-68
100.375.639-55
008.266.829-95
004.683.359-51
259.833.558-99
944.004.235-49
617.859.709-68
066.256.559-29
027.105.079-94
077.696.489-55
219.554.388-46
007.367.899-60
045.015.059-31
361.276.989-87
106.896.909-16
044.095.859-83
040.902.489-90
081.029.779-57
028.411.529-01
426.913.738-00
046.103.819-66
020.442.749-57
041.852.789-00
027.298.699-21
EMPREGO DE ENFERMEIRO
N. Inscrio
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
Nome do Inscrito
Nayara Aparecida Lopes Santana
Joseane Prigol
Michele de Souza da Costa
Angela da Silva de Alcantara
Daiana Oliveira de Camargo
Ana Carolina Gomes de Oliveira
Natalia Garcia Pires
Silvana da Silva Silverio Almeida
Ivonete Freitas Leite
Kamilla Ferreira de Almeida
Rafaela Cavenaghi Anunciato
Alyne Andressa Dantas de Carvalho
Claudia Silvana Lima
Camila Ribeiro da Silva
Dulcineia Brito Fonzar
Marcilene Ursulino da Silva
N. do Documento
067.503.409-46
072.465.669-37
050.746.139-81
006.913.199-60
297.289.388-37
056.680.149-32
066.169.899-84
014.758.399-36
694.427.979-72
053.480.789-56
044.087.579-00
077.807.949-03
855.051.969-34
057.417.519-97
018.674.009-36
005.354.139-12
Do Resultado das Inscries, caber recurso desde que protocolado no

prazo de 24 (vinte e quatro) horas aps a publicao, nos termos
contido no item 5.7, do edital de abertura do processo seletivo
simplificado n 001/2015 SESA, retificado e ratificado pelo Edital
n 002/2015, retificado e ratificado pelo Edital n 003/2015.
Loanda, Estado do Paran, aos 26 (vinte seis) dias do ms de maro
do ano de 2015.
VIRGINIA GALETI FERRUZZI
CARLOS ZAURISO DE SOUZA
Membro da Comisso
ROTINBERG DOMINGOS DE OLIVEIRA
Membro da Comisso
Publicado por:
Grasiela Alamino Petereit
Cdigo Identificador:80CE9FEA
SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA
PORTARIA N 189/2015
Flvio Aramis Accorsi, Prefeito do Municpio de Loanda,
Estado do Paran, usando das atribuies que lhe so
conferidas por Lei,
RESOLVE:
Artigo 1. ENCERRAR o perodo de jornada suplementar de trabalho
da professora
51
Aparecida Nocette Vieira, matrcula n 63431, na Escola Municipal
Professora Odila Incio Vieira E.I.E.F., a partir do dia 23 (vinte e
trs) de maro de 2015.
PARAGRAFO PRIMEIRO: A nova data de trmino do prazo de

execuo do referido contrato ser dia 22/05/2015. E a nova data do
trmino de vigncia ser dia 28/07/2015.
Artigo 2. Revogadas as disposies contrrias, esta Portaria entra em

vigor na data de sua publicao.
PARAGRAFO SEGUNDO: Referido aditivo 002 ao Contrato

027/2014-PML se faz necessrio atravs da justificativa descrita na
solicitao apresentada pelo Secretrio Municipal de Servios
Urbanos e Meio Ambiente Jos Adilson Soares
Gabinete do Prefeito do Municpio de Loanda, Estado do Paran, aos

25 (vinte e cinco) dias de maro de 2015.
CLUSULA QUARTA
Prefeito Municipal
Ficam ratificadas as demais Clusulas do Contrato de n 027/2014PML, desde que no contrariem o que ficou convencionado no
presente Termo Aditivo.
Registre-se e Publique-se
DENIS GOMES DA CRUZ
Secretrio de Educao e Cultura
Publicado por:
Denis Gomes da Cruz
E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente Termo

Aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Execuo de Obra,
em 03 (trs) vias de igual teor, para que produzam seus jurdicos e
legais efeitos, na presena de 02 (duas) testemunhas igualmente
subscritas.
Loanda Pr, 09 de Maro de 2015.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
TERMO ADITIVO N 002 AO CONTRATO N 027/2014-PML
TERMO ADITIVO N 002
CONTRATANTE:
FLAVIO ARAMIS ACCORSI
Prefeito Municipal de Loanda
Termo Aditivo n 002 ao Contrato n 027/2014-PML, Tomada de

Preos 014/2014-PML celebrado entre o Municpio de Loanda e a
empresa Estruturax Obras e Servios LTDA.
CONTRATADA:
ERASMO FERNANDES DA SILVA
Estruturax Obras e Servios Ltda
Pelo presente instrumento particular que celebram o MUNICPIO

DE LOANDA, Estado do Paran, j qualificado no Contrato ora
aditivado, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr.
Flavio Aramis Accorsi, em pleno exerccio de seu mandato e funes,
portador da RG n 244.511-5-SSP/PR e do CPF/MF sob n
004.529.809-25, e a Empresa ESTRUTURAX OBRAS E
SERVIOS, pessoa jurdica de direito privado, com sede na Rua
Amador Alves de Oliveira, n 303, Jardim Amrica, Telefone: (44)
3423-7412, CEP:87.705-170, na Cidade de Paranava, Estado do
Paran, inscrita no CNPJ/MF sob n 15.483.516/0001-01, neste ato
representado por seu scio administrador, Senhor Erasmo Fernandes
da Silva, brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na
Rua Otavio Borin, 772, Jardim Amrica, CEP: 87.705-140 Cidade de
Paranava, Estado do Paran, portador da Cdula de Identidade RG n
3.459.458-9 SSP/PR, e do CPF/MF n. 566.680.909-15, ajustam e
acordam entre si o presente TERMO ADITIVO N 002 ao Contrato de
n 027/2014-PML, mediante as clusulas e condies seguintes:
Testemunhas:
CLUSULA PRIMEIRA
TERMO DE HOMOLOGAO DE PROCESSO LICITATRIO

O(a) Prefeito Municipal, FABIO CHICAROLI, no uso das atribuies
que lhe so conferidas pela legislao em vigor, especialmente sob Lei
n 10.520/02 e em face aos princpios ordenados atravs da Lei n
8.666/93 e alteraes posteriores, a vista do parecer conclusivo
exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
Tem o presente a finalidade de aditiva o contrato n 027/2014-PML, o

qual tem por objeto a contratao de Empresa de Engenharia Civil
para executar sob regime de empreitada por preo global, do tipo
menor preo, a preos fixos e sem reajuste da seguinte obra: Execuo
de pavimentao asfaltica em TST, no Bairro Vila Unio, nos Trechos
das Ruas Quintino Bocauva, Almirante Barros, Alvares Penteado e
Paranapanema. Os servios devero ser executados de acordo com os
projetos, planilhas oramentrias e especficaes tcnicas, memoriais
descritivos e demais peas e documentos que so parte integrante do
Edital de Tomada de Preos n 14/2014.
CLUSULA SEGUNDA
O presente Termo Aditivo n 002 ao Contrato de n 027/2014PML, possui amparo no artigo 57, 1, inciso II, da Lei n
8.666/93 c/c Clusula nona do referido Contrato.
CLUSULA TERCEIRA
Publicado por:
Christian Costa Begosso
Cdigo Identificador:900F86E3
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
TERMO DE HOMOLOGAO N 007/2015 - PP
PREGO PRESENCIAL
Nr.: 7/2015 - PR
CNPJ: 76.970.367/0001-08
RUAANTONIO COLETTO
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR
Processo Administrativo: 25/2015

Processo de Licitao: 25/2015
Data do Processo: 10/03/2015
01 - HOMOLOGAR a presente Licitao nestes termos:

a ) Processo Nr.: 25/2015
b ) Licitao Nr.: 7/2015-PR
c ) Modalidade:
PREGO PRESENCIAL
d)
Data
26/03/2015
Homologao:
REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA
e)
Objeto
da ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ARTEFATOS
Licitao
DE CIMENTO, de acordo com a solicitao do Departamento de Obras e Servios
Urbanos, conforme quantidades e descries constantes no Anexo I deste edital.
(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe.
cotao):
- 003906 - JM CARDOSO ARTEFATOS DE CIMENTO
- ME
Qtde de
Itens
Mdia Descto
(%)
33
0,0000
33
Atravs do presente as partes resolvem prorrogar o prazo de execuo

do referido contrato por mais 60 (sessentas) dias, e o prazo de
vigncia por mais 120 (cento e vinte) dias.
Total dos Itens

49.425,29
49.425,29
Lobato, 26 de Maro de 2015.

-------------------------FABIO CHICAROLI
52
Publicado por:
Patriny Leosina Maciel Siqueira Romanin
Cdigo Identificador:E99969CE
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2014
Oriundo da Inexigibilidade de Licitao n. 002/2014, para a aquisio
de mobilirio escolar, conforme especificaes e quantitativos
estabelecidos no Edital do Prego identificado no prembulo e na
proposta vencedora, os quais integram este instrumento. e
recebimento do objeto.
CONTRATANTE: O MUNICPIO DE LOBATO, ESTADO DO
PARAN, pessoa jurdica de direito interno com sede Rua Antonio
Coletto, 1260, inscrito no CNPJ/MF n. 76.970.367/0001-08, neste ato
representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exerccio de seu
mandato e funes, o Senhor FBIO CHICAROLI, e
Artigo 4 - A Conferncia de Sade, ser realizada no Complexo

Cultural sito a Rua Castro Alves, 1075.
Artigo 5 - A Conferncia ser presidida pelo Prefeito Municipal e
coordenada pela Secretaria Municipal de Sade.
Artigo 6 - As normas de organizao e funcionamento da
Conferncia, constaram no Regimento deliberadas pelo Conselho
Municipal de Sade e publicadas pela Secretaria Municipal de Sade.
Artigo 7 - Publique-se, divulgue-se, cumpra-se.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Lobato, Estado do Paran, aos 26
(vinte e seis) dias do ms de maro do ano de 2015 (dois mil e
quinze).
FABIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:D328BA20
CONTRATADA: JOO ROBERTO DAVOGLIO EPP, inscrita

no CNPJ sob o n 02.419.903/0001-37, estabelecida Av. Francisco
rea Leo, n 56, Bairro Centro Taquaritinga/SP CEP 15.900-00,
neste ato representado pelo Sr. JAMIRO MATIAS FILHO,
portador(a) da carteira de identidade n 27.249.852-X, expedida pela
SSP/SP, CPF n 215.692.538-03.
Clusula Primeira Do Objeto
O presente termo tem por objetivo aditar a avena original, com o fim
de promover prorrogao contratual, de forma a possibilitar a
execuo e vigncia do Contrato n. 002/2014 a partir de 06.03.2015
a 06.07.2015, com fundamento no art. 57, caput e seus pargrafos 1 e
2 da lei n. 8.666/93.
PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA ROMANIN,

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
DO MUNICIPIO DE LOBATO - LOBATOPREV, ESTADO DO
PARAN, no uso de suas atribuies legais e das que lhe foram
conferidas pela Lei Complementar n 003/2014 e Decreto n
049/2014,
Clusula Segunda Da vigncia.

O presente Termo Aditivo entra em vigncia a partir da data de sua
assinatura.
Art. 1 - Nomeiar COMISSO PERMANENTE DE LICITAO,

para tomar as medidas necessrias ao processamento e julgamento das
licitaes que venham a ser executadas pelo Instituto de Seguridade
Social - Lobatoprev para exerccio de 2015, ficando assim
composto:
Clusula Terceira Da Ratificao

Permanecem inalteradas as demais clusulas contratuais.
Este termo aditivo aderir ao Contrato Primitivo e ser devidamente
publicado no rgo de publicao oficial do Municpio, para todos os
efeitos legais.
Presidente:
PAULO ROBERTO EGEA ACOSTA
RG: 3.955.336-8
Justas e acordadas as partes, firmam o presente instrumento em 02

(duas) vias, na presena de duas testemunhas, a fim de que produza os
efeitos legais e pretendidos.
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

PORTARIA N 001/2015 DE 25 DE MARO DE 2.015
RESOLVE
Membros:
MARIA APARECIDA TOLOTTO DE CARVALHO
RG: 4.626.703-6
LUCENIA APARECIDA GONALVES CHECOM
RG: 3.239.328-4

MUNICPIO DE LOBATO
Contratante
Suplentes:
IVANETE GIMENES LIMA CARDOSO
RG: 4.890.011-9
JOO ROBERTO DAVOGLIO EPP.

Contratado
Publicado por:
Cdigo Identificador:E516AB23
DEPARTAMENTO DE SAUDE
DECRETO N 039/2015 DE 26 DE MARO DE 2015
FABIO CHICAROLI, PREFEITO DO MUNICIPIO DE LOBATO,
ESTADO DO PARAN, no uso de suas atribuies legais:
DECRETA
Artigo 1 - A Conferncia Municipal de Sade o frum mximo de
deliberao da Poltica de Sade conforme dispe a Lei Federal
8.142/90.
Artigo 2 - Conforme deciso do Conselho Municipal de Sade, fica
convocada a Xll Conferncia de Sade do Municpio para o dia 06 de
maio de 2015.
Artigo 3 - O tema central da Conferncia ser Sade pblica: Uma
construo coletiva, direito e responsabilidade de toda a populao.
ALVARO PEREIRA GIL CORDO

RG: 1.932.745
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao,
revogando a as disposies em contrrio.
Edifcio do Fundo de Seguridade Social de Lobato, Estado do Paran,
aos 25 (vinte e cinco) dias do ms de Maro do ano de 2.015 (dois mil
e quinze).
PATRINY LEOSINA MACIEL SIQUEIRA ROMANIN
Presidente do Fundo de Seguridade Social de Lobato
Publicado por:
Cdigo Identificador:6A45AAAF
GOVERNO MUNICIPAL
RELATRIO L.R.F. - R.R.E.O. 1 BIMESTRE/2015
Relatrio de Gesto dos Direitos da Criana e da Adolescncia
Bimestre Janeiro/Fevereiro de 2015
53
IN 36/2009 - TCE
R$ 1,00
PREVISO RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS
ATUALIZADA at o 01 bim
%
(a)
(b)
(b/a)
RECEITAS CORRENTES
15.634.762,00
1.670.223,37
11%
Receita Tributria
1.170.580,00
107.048,24
9%
Receita de Contribuies
179.520,00
28.225,92
16%
Receita Patrimonial
22.002,00
1.389,32
6%
Receita Industrial
0,00
0,00 #DIV/0!
Receita de Servios
17.600,00
2.250,00
13%
14.147.911,00
1.518.702,50
11%
Outras Receitas Correntes
97.149,00
12.607,39
13%
RECEITAS DE CAPITAL
44.000,00
0,00
0%
Operaes de Crdito
0,00
0,00 #DIV/0!
Alienao de Bens
33.000,00
0,00
0%
11.000,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
Receitas Intraoramentarias
0,00
0,00 #DIV/0!
TOTAL
15.678.762,00
1.670.223,37
11%
DESPESAS
DOTAO
EMPENHADAS
DESPESAS COM ASSISTNCIA
ATUALIZADA
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
at o 01 bim
%
(c)
(d)
(d/c)
DESPESAS CORRENTES
1.223.040,00
245.240,38
20%
202.855,00
40.214,28
20%
Juros e Encargos da Dvida
0,00
0,00
0%
1.020.185,00
205.026,10
20%
DESPESAS DE CAPITAL
132.500,00
0,00
0%
Investimentos
132.500,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
Amortizao da Dvida
0,00
0,00
0%
TOTAL (IV)
1.355.540,00
245.240,38
18%
DESPESAS
DESPESAS COM ASSISTNCIA
DOTAO
EMPENHADAS
243 - ASSISTNCIA CRIANA E AO
ATUALIZADA
ADOLESCENTE
at
o
01
bim
%
(c)
(d)
(d/c)
DESPESAS CORRENTES
89.740,00
3.153,80
4%
0,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
89.740,00
3.153,80
4%
DESPESAS DE CAPITAL
12.650,00
0,00
0%
Investimentos
12.650,00
0,00
0%
0,00
0,00
0%
Amortizao da Dvida
0,00
0,00
0%
TOTAL (IV)
102.390,00
3.153,80
3%
DESPESAS
DESPESAS COM ASSISTNCIA CRIANA E AO
DOTAO
EMPENHADAS
ADOLESCENTE
ATUALIZADA
(Por Subfuno)
(e)
(f)
(f/e)
243 - Assistncia Criana e ao Adolescente
102.390,00
3.153,80
3%
TOTAL
102.390,00
3.153,80
3%
(e/a) %
(f/b) %
PERCENTUAL EM RELAO RECEITA
0,65%
0,19%
CLAUDINEI P. DA SILVA
Contador
CRC 042259/O-8
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:DE07D124
SERVIO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTO SAMAE
PORTARIA N 005/2015
O Diretor do Servio Autnomo Municipal de gua e EsgotoSAMAE de Lobato, Estado do Paran, usando das atribuies que lhe
so conferidas.
RESOLVE:
Art. 1 Constituir a Comisso de Recebimento para proceder nos
recebimentos provisrios e definitivos de equipamentos, bens e
servios em geral, nos termos do art. 73 da Lei Federal n 8.666 de 21
de junho de 1993e, ficam nomeados os servidores:
SUELI MARQUES DE OLIVEIRA - RG SSP/PR 1.898.713-9
LUCIANO DE SOUZA DO NASCIMENTO RG SSP/PR
5.909.336-3
JOS AUGUSTO URIAS RG SSP/PR 6.198.618-9
Art. 2 A presente portaria entra em vigor com data retroativa de 1 de
janeiro de 2015, revogadas as disposies em contrrio.
SAMAE Servio Autnomo Municipal de gua e Esgoto de
Lobato-Pr, 26 de Maro de 2015.
PAULO ALEXANDRE EGEA RODRIGUES

Diretor do Samae.
Publicado por:
Cdigo Identificador:9D9BAD2B
SERVIO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTO SAMAE
PORTARIA N 006/2015
O Diretor do SERVIOS AUTNOMO MUNICIPAL DE GUA E
ESGOTO - SAMAE DE LOBATO PARAN, no uso das
atribuies que lhe so conferidas por Lei, considerando a Agenda de
Obrigaes do Sistema de Informaes Municipais (SIM-AM), do E.
Tribunal de Contas do Estado do Paran,
RESOLVE
Art. 1 Atribuir responsabilidade funcional solidria aos Tcnicos,
encarregados da operacionalizao dos mdulos do Sistema de
Informao Municipal (SIM-AM) do TCE-PR, pela insero de dados
contbeis, fiscais e oramentrios, e veracidade das informaes
prestadas, cumprimento de prazos previstos na Agenda de Obrigaes,
e manuteno da regularidade exigida para obteno da certido
liberatria pelo TCE-PR, documento indispensvel para concesso de
recursos, convnios e emprstimos ao Municpio, na seguinte ordem:
1 Mdulo Tabelas Cadastrais
MRCIA RUBIO CARDOSO - CPF 965.836.229-04
2 Mdulo Planejamento e Oramento
PAULO ALEXANDRE EGEA RODRIGUES - CPF 005.454.129-86
3 Mdulo Contbil
CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF 015.794.049-79
4 Mdulo Tesouraria
5 Mdulo Licitaes
SUELI MARQUES DE OLIVEIRA - CPF 336.452.219-72
6 Mdulo Contratos
SUELI MARQUES DE OLIVEIRA - CPF 336.452.219-72
7 Mdulo Patrimnio
CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF 015.794.049-79
8 Mdulo Controle Interno
FREDERICO AUGUSTO LEMOS - CPF 775.745.759-91
9 Mdulo Folha de Pagamento
10 Mdulo Tributrio
11 Mdulo Obras Pblicas
PAULO ALEXANDRE EGEA RODRIGUES - CPF 005.454.129-86
12 Mdulo Atoteca
ART. 3 A exatido dos dados enviados atravs dos mdulos do
Sistema de Informaes Municipais Acompanhamento Mensal de
responsabilidade dos responsveis pelas informaes, dos servidores
responsveis que alimentam o sistema atravs das informaes
especficas, do Diretor do SAMAE que determina as aes e planos,
metas e atividades desenvolvidas e demais responsveis que estejam
envolvidos nas etapas do processo a quem compete garantir a
fidelidade dos dados enviados ao Tribunal de Conta.
ART. 4 O No atendimento s disposies desta Portaria, por todos
os servidores do SAMAE, constitui responsabilidade pessoal em
relao aos procedimentos realizados.
ART. 5 Os servidores municipais de que trata esta Portaria, devero
promover a alimentao do mdulo do SIM-AM sob sua
responsabilidade, com todas as informaes geradas partir de 1 de
Janeiro de 2013, tendo em vista que a anlise por parte do Tribunal de
Contas do Estado do Paran abrange os dados de todo o exerccio de
2015.
ART. 6 Publique-se e que seja dada cincia aos servidores
municipais nomeados por essa Portaria.
PAULO ALEXANDRE EGEA RODRIGUES
Diretor do Samae
54
Publicado por:
Cdigo Identificador:CDA1F1A9
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET
SECRETARIA DE ADMINISTRAO - SETOR DE
LICITAES
EXTRATO DE CONTRATO 034/2015
DATA DE ASSINATURA: 25 de maro de 2015.
CONTRATANTE: MUNICPIO DE MALLET, Estado do Paran,
CNPJ 75.654.566/0001-36, representado pelo Prefeito Municipal,
senhor ROGERIO DA SILVA ALMEIDA.
CONTRATADA: P3 EVENTOS E ESPETACULOS LTDA EPP, CNPJ 17.725.408/0001-23.
DOMICILIO: Rua Rui Barbosa, n 1409, Bairro Presidente Medice,
no municpio de Chapec, Estado de Santa Catarina.
OBJETO: Contratao de empresa para a apresentao de rodeio
country, equipe Cesar Paran, na XIX Kiwi Fest.
VALOR: Pela prestao de servios ora contratado, a
CONTRATANTE pagar CONTRATADA o valor de R$ 85.000,00
(oitenta e cinco mil reais).
PRAZO: A vigncia deste contrato iniciar-se- na data de sua
assinatura e ter seu trmino 90 (noventa) dias depois, podendo ser
encerrado anteriormente, assim que o objeto desta for entregue.
FORO: Comarca de Mallet, Estado do Paran.
Publicado por:
Paulo Sergio Kurzydlowski
Cdigo Identificador:FFEB136A
LICITAES
CONTRATADA: RIBAS GESTO DE FRANQUIAS LTDA,
CNPJ 12.619.355/0001-42.
DOMICILIO: Av. So Gabriel, n 902, casa 3, CEP: 83.404-000,
Campo Pequeno, Municpio de Colombo, Estado do Paran.
OBJETO: O objeto do presente contrato a contratao de franquia
para implantao da Escola Coxa.
VALOR: O valor total dos royalties da franquia de R$ 7.990,00
(sete mil e oitocentos reais).
PRAZO: A durao do Contrato ser ate dia 26/03/2016.
Publicado por:
Cdigo Identificador:E3A5787A
LICITAES
CONTRATADA: CONSTRUTORA W.F. EIRELI ME, CNPJ
05.836.421/0001-70.
DOMICILIO: Rua Olavo Bilac, n 261, Centro, no municpio de
Mallet, Estado do Paran.
OBJETO: Contratao de empresa especializada para realizar
construo de quadra de areia na Escola Municipal Divino Esprito
Santo, com fornecimento de material, a ser realizado conforme
projetos e oramentos fornecidos pela Administrao Municipal de
Mallet.
VALOR: A CONTRATANTE pagar CONTRATADA o valor de
R$ 15.335,10 (quinze mil, trezentos e trinta e cinco reais e dez
centavos) pela obra completa, divididos conforme as medies do

setor de Engenharia desta municipalidade.
PRAZO:
2.1. Este Contrato comear a vigorar a partir de sua assinatura, e ter
vigncia de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, podendo ser
encerrado anteriormente, assim que o objeto deste esteja concludo e
aceito pela Administrao Municipal de Mallet/PR.
2.2. O prazo de execuo da obra de 60 (sessenta) dias a contar da
data de expedio da Ordem de Servio.
Publicado por:
Cdigo Identificador:B31F5BEA
SECRETARIA DE ADMINISTRAO - SETOR DE RH
DECRETO 096.2015
Smula: Revoga o Decreto Municipal N 250/2013 e d
outras providncias.
ROGRIO DA SILVA ALMEIDA, Prefeito Municipal de Mallet,
Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais que lhe so
conferidas pelos artigos 8 inciso I, 12 inciso I e 65, incisos II, IV
todos da Lei Orgnica Municipal,
DECRETA:
Art. 1. Fica revogado o Decreto Municipal n 250/2013, de 21 de
junho de 2013.
Art. 3. Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
Prefeitura Municipal de Mallet, em 16 de maro de 2015.
ROGRIO DA SILVA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
Maria Alice Grenteski Arkaten
Cdigo Identificador:70960D3E
DECRETO 097.2015
DECRETO N. 097 de 16 de maro de 2015.
Smula: Atribui Gratificao por Tempo Integral e
Dedicao Exclusiva - TIDE e d outras providncias:
O Prefeito Municipal de Mallet - Paran, ROGRIO DA SILVA
ALMEIDA, no uso de suas atribuies legais (artigo 65, inciso IV da
Lei Orgnica do Municpio de Mallet);
CONSIDERANDO o disposto na Lei n 758/2006 de 22.05.2006;
D E C R E T A:
Art. 1 - Fica atribuda Gratificao por Tempo Integral e Dedicao
Exclusiva TIDE, no valor de R$ 283,25 (duzentos e oitenta e trs
reais e vinte e cinco centavos) referente a 20% (vinte por cento) de seu
vencimento base, ao funcionrio (a) CELSO IACHAK, ocupante do
cargo de Motorista, nvel G-11, por prestar servios extraordinrios
junto a Secretaria Municipal de Educao, a partir do ms de maro de
2015, ficando consequentemente revogado o Decreto 246 de 21 de
junho de 2013.
com efeitos a partir do ms de maro de 2015.
Mallet, 16 de maro de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL
55
Publicado por:
Cdigo Identificador:B41C70CE
DECRETO 098.2015
D E C R E T A:
Exclusiva TIDE, no valor de R$ 291,75 (duzentos e noventa e um
reais e setenta e cinco centavos) referente a 20% (vinte por cento) de
seu
vencimento
base,
ao
funcionrio
(a)
IZIDORO
WITCHEMICHEN, ocupante do cargo de Motorista, nvel H-11, por
prestar servios extraordinrios junto a Secretaria Municipal de
Educao, a partir do ms de maro de 2015, ficando revogado
consequentemente o Decreto 247 de 21 de junho de 2013.

DECRETO 100.2015
Smula: Concede licena tratamento de Sade e d
outras providncias;
D E C R E T A:
Art. 1 - Fica afastada, licena para tratamento de sade CARINE
SOFIA KOVALCZYK, cargo de Professora, a partir de 23 de maro
de 2015, sendo que a volta ao trabalho ser atravs do resultado de
percia mdica junto a Previdncia Social INSS INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, mas
seus efeitos so a partir de 23 de maro de 2015.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Mallet, 17 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:8D45DA31


DECRETO 101.2015

PREFEITO MUNICIPAL
Smula: Concede Perodo Suplementar e d outras

providncias:
Publicado por:
Cdigo Identificador:F0187B97

DECRETO 099.2015

D E C R E T A:
Art. 1 - Fica concedido perodo suplementar, a IVONE APARECIDA
MARCINIUK, a partir de 1 de maro de 2015, conforme Artigo 42,
da Lei 1055/2012 de 02 de abril de 2012, onde o vencimento do
perodo suplementar equivalente ao valor do vencimento inicial do
perodo em que o mesmo titular.
Art. 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, mas
seus efeitos so a partir de 1 de maro de 2015.

D E C R E T A:
Exclusiva TIDE, no valor de R$ 244,34 (duzentos e quarenta e
quatro reais e trinta e quatro centavos) referente a 20% (vinte por
cento) de seu vencimento base, ao funcionrio (a) GELSON
ANTONIO MIRANDA PINTO, ocupante do cargo de Motorista,
nvel B-11, por prestar servios extraordinrios junto a Secretaria
Municipal de Educao, a partir do ms de maro de 2015, ficando
Revogado consequentemente o Decreto 248 de 21 de junho de 2013.

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:D49E17D8
DECRETO 102.2015
Smula: Revoga o Decreto Municipal N170/2013 e d
outras providncias.
conferidas pelos artigos 8 inciso I, 12 inciso I e 65, incisos II, IV
todos da Lei Orgnica Municipal,

PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
Cdigo Identificador:01D628BC
DECRETA:
Art. 1. Fica revogado o Decreto Municipal n 170/2013, de 170 de 09
de abril de 2013.
56

D E C R E T A:

PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
DECRETO 103.2015
Smula: Dispe sobre a nomeao de Funcionrio
Pblico Municipal.
Art. 1 - Fica exonerado do cargo de Secretrio Municipal de Obras e

Servios Pblicos Marcelo Schuersovski, portador RG n. 3.771.426
PR, Smbolo DS, o mesmo pertencente ao quadro efetivo cargo de
Servente, nvel C 04.
Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com
efeitos a partir de 20 de maro de 2015.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Mallet, em 20 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:59BDD9AB
D E C R E T A:
Art. 1 - Fica nomeado (a), RAFAEL ALEXANDRE
SCHUERSOSVSKI KRAUCZUK, RG n. 12.795.514-0 PR, Auxiliar
Administrativo, Nvel A- 05, em virtude de habilitao em Concurso
Pblico 001/2014, homologado pelo Decreto n 056/2015 de 19 de
fevereiro de 2015, a partir de 06 de fevereiro de 2015.
Art. 2 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicao, com
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:FA3488F0
DECRETO 104.2015
Smula: Dispe sobre a nomeao de Funcionrio
Pblico Municipal.
D E C R E T A:
Art. 1 - Fica nomeado (a) MARIO KOLODA, portador (a) RG n.
3.293.173-1 - PR, Zelador (a), Nvel A- 04, em virtude de habilitao
em Concurso Pblico 001/2013, homologado pelo Edital de Concurso
Pblico n. 015/2013 de 08 de novembro de 2013.
Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao, com
Edifcio da Prefeitura Municipal de Mallet, em 18 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:10FEB4D2
DECRETO 105.2015
Smula: Dispe sobre a exonerao de Agente Pblico
Municipal.

DECRETO 108.2015
SMULA: Dispe sobre a regulamentao do
transporte individual de passageiros no mbito do
Municpio de Mallet Estado do Paran e d outras
providncias.
Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais:
Considerando a necessidade da Administrao Pblica de organizar e
padronizar o servio de txi municipal, instituindo uma frota de
veculos com condies adequadas de melhor atender a populao;
Considerando o disposto na Lei Municipal n 1.163/2013;
DECRETA:
Art. 1 - Os veculos destinados ao transporte individual de
passageiros (txis), quando na via pblica esto permanentemente
disposio do pblico, no podendo seus condutores recusar a
prestao de servios, salvo quando se tratar de pessoas perseguidas
pela polcia ou pelo clamor pblico sob a acusao de prtica de
crimes.
Art. 2 - O veculo destinado ao transporte individual de passageiros
no obrigado ao transporte de animais, podendo faz-lo mediante
consentimento do condutor e sob a responsabilidade do passageiro,
observando, entretanto, a tarifa em vigor sem qualquer acrscimo no
preo.
Art. 3 - So deveres dos condutores dos veculos destinados ao
transporte individual de passageiros, sem prejuzo das obrigaes
previstas no Cdigo Nacional de Trnsito:
I - Usar de maior correo e urbanidade para com os passageiros;
II - Obedecer ao sinal de parada feito por pessoas que desejam utilizar
o veculo, sempre que estiver circulando sem passageiros;
III - Seguir o itinerrio mais curto, salvo por determinao expressa
do passageiro ou da autoridade de trnsito;
IV- Indagar o destino do passageiro no interior do veculo somente
depois do mesmo estar acomodado, exceto em se tratando de servios
noturnos, compreendido entre as 22 horas de um dia e s 05 horas do
dia imediato;
V - Verificar, ao fim de cada corrida se foi deixado algum objeto no
veculo, entregando-o caso afirmativo mediante recibo e dentro do
prazo de 24 horas na Delegacia de Polcia mais prxima;
VI - Somente deter o veculo para embarque ou desembarque do
passageiro, junto ao meio-fio ou guia de maneira a no prejudicar a
livre circulao de veculos;
VII - Manter o veculo limpo e asseado.
Art. 4 - vedado aos motoristas de veculos destinados ao transporte
individual de passageiros, sem prejuzo das proibies decorrentes de
outros dispositivos legais e regulamentares:
I - Abandonar o veculo nos locais de estacionamento ou fora deles,
sem motivo justificado;
II - Reduzir ou suspender, intencionalmente, a marcha permitida pelas
condies de trfico;
III - Fazer-se acompanhar por pessoas estranhas ao servio;
57
IV - Importunar os transeuntes, instando-os pela aceitao dos seus
servios;
V - Cobrar acima do previamente ajustado;
VI - Dirigir com excesso de lotao.
Art. 5 - Os veculos destinados ao transporte individual de
passageiros:
I - So obrigados a fazer o transporte de bagagens dos passageiros,
desde que suas dimenses, natureza e peso no venham a prejudicar o
veculo;
II - Podero, quando o passageiro desejar, permanecer a sua
disposio, onde o estacionamento em geral for permitido, podendo,
mediante ajuste prvio, estabelecer um valor de contraprestao pela
espera;
III - Devero portar em local de fcil acesso e pronta utilizao,
extintor de incndio com capacidade mnima de 1 (um) quilograma de
carga;
IV - Devero ser instalados cintos de segurana, em nmero
correspondente a capacidade de pessoas transportveis, de acordo com
as especificaes do DETRAN, bem como ter internamente em local
bem visvel e em letras de imprensa, a inscrio: USE O CINTO DE
SEGURANA;
Art. 6 - Nas proximidades de hotis, locais de aglomeraes de
pessoas e de estaes de embarque e desembarque, feito o sinal a fila
de txis os motoristas so obrigados a conduzi-los em coluna at onde
se encontra os passageiros, sendo proibida qualquer combinao para
escolha de passageiros, por intermdio de porteiros, carregadores ou
outras pessoas.
Art. 7 - vedado aos passageiros sugerir ou solicitar aos motoristas
qualquer ao ou omisso que implique em desrespeito as normas do
trnsito, ficando responsvel o motorista pelo no cumprimento desta
disposio.
Art. 8 - Fica limitada a 04 (quatro) passageiros, a lotao mxima dos
txis.
Art. 9 - proibido ao motorista, cobrar a qualquer ttulo remunerao
de retorno ao passageiro desembarcado.
Art. 10 Fica facultado o contrato de aluguel para servios
intermunicipais e interestaduais.
Art. 11 A vistoria que trata o 2 do artigo 3 da Lei Municipal n
1.163/2013 ser realizada pelo Setor de Fiscalizao da Prefeitura
Municipal.
Art. 12 Fica assegurado ao proprietrio de txi, desde que
comunique previamente ao DETRAN, o direito de substituir seu
veculo por outro de modelo mais novo, enquanto seja o substitudo
transferido de categoria.
Art. 13 expressamente proibida a venda, permuta ou transferncia
da concesso da autonomia de txi, sem a devida autorizao do
municpio, ficando o infrator impedido de requerer nova concesso
pelo perodo de 05 (cinco) anos.
Pargrafo nico - Caso o municpio permita a transferncia do txi, o
novo proprietrio fica obrigado a requerer nova licena de
funcionamento.
Art. 14 Conforme a Lei Municipal n 1.163/2013, os veculos
destinados ao transporte individual de passageiros devero ter ano de
fabricao de no mximo 05 (cinco) anos, contados do ano de sua
fabricao at a data da concesso.
1. Os veculos a serem utilizados no servio de transporte
individual de passageiros, devero ser dotados de 04 (quatro) portas e
devero se encontrar em bom estado de funcionamento, segurana,
higiene e conservao.
2. Quando o veculo concessionrio do transporte individual de
passageiros atingir o limite de 10 (dez) anos, a contar do ano de sua
fabricao, obrigatoriamente dever ser substitudo por outro de ano
mais novo, conforme previsto no caput deste artigo, sob pena de
cancelamento da concesso.
Art. 15 Os veculos destinados ao transporte individual de
passageiros devero ser da cor branca, com faixas laterais conforme
artigo 16 deste Decreto.
Art. 16 Todo taxista dever providenciar a adesivao ou pintura de
faixas laterais em seus carros, da seguinte forma:
1 - As faixas a que se refere o caput deste artigo devero estar nas
cores verde e amarelo, de forma quadriculada, em toda extenso do
veculo, medindo 0,15 cm de altura.
2 - A figura geomtrica para caracterizao do quadriculado

supramencionado, ser formada atravs de quadrados, com medidas
de 7,5 cm por 7,5 cm, conforme prospecto em anexo.
3 - As laterais frontais dos veculos devero conter a expresso
txi na cor preta em letras com medidas de 15 cm de altura,
conforme o prospecto anexo.
4 - As laterais traseiras dos veculos podero conter o nmero de
telefone do taxista, na cor preta e nas medidas de 10 cm de altura.
Art. 17 Todos os txis municipais devero instalar letreiro com a
expresso txi.
Art. 18 Os pontos de txi esto regulamentados em Decretos
especficos.
Art. 19 Os motoristas e condutores dos txis tero 90 (noventa) dias
para se adequarem s normas do presente Decreto.
Art. 20 - O Poder Executivo Municipal, em razo da inobservncia
das obrigaes e deveres atribudos neste regulamento, impor, as
seguintes sanes a que se sujeitar o infrator, aplicadas em separado
e gradativamente:
I - Advertncia Escrita;
II - Suspenso temporria de 03 (trs) a 60 (sessenta) dias da
prestao dos servios.
Pargrafo nico Nos casos de reincidncia especfica, acumulao
de infraes que envolvam outros aspectos delituosos de natureza
grave, previstos neste e em outros diplomas legais, dever ser aplicada
a pena de suspenso da concesso de autonomia de txi em perodo de
at 05 (cinco) anos.
Art. 21 Os casos omissos sero resolvidos pelo Conselho Municipal
de Trnsito.
Art. 22 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
ficando revogadas as disposies em contrrio em especial o decreto
n 51/2015.
Prefeito Municipal
ANEXO I
Publicado por:
Cdigo Identificador:17EAE0AC
DECRETO 109.2015
SMULA: REGULAMENTA A COBRANA DE
VALORES PELA VENDA DE MUDAS DE RVORES
EXTICAS, NATIVAS, ERVA MATE, FLORES E
OUTRAS,
PRODUZIDAS
PELO
VIVEIRO
MUNICIPAL DE MALLET, PARAN E D OUTRAS
PROVIDNCIAS.
conferidas pelo artigo 65, incisos II,IV,VIII e XII da Lei Orgnica
Municipal e de conformidade com o disposto no artigo 5 da Lei
Municipal n792/2006,
Considerando que compete ao municpio promover tambm o
desenvolvimento rural de acordo com as aptides econmicas,
Considerando que compete ao municpio tambm a proteo do meio
ambiente e a garantia da qualidade de vida,
Considerando que cabe ao municpio a promoo e o
desenvolvimento de atividades visando proteo da flora e da fauna
local,
Considerando que o municpio mantm, s suas expensas, um
Viveiro Municipal destinado produo de mudas e que para sua
manuteno demanda investimentos pblicos, seja com pessoal e
aquisio de sementes e fertilizantes,
58
Considerando que o municpio necessita de recursos para
manuteno e ampliao dos servios de produo de mudas pelo
Viveiro Municipal,
Considerando que existe a necessidade de se minimizar os custos de
produo e proceder melhoria e adequao do Viveiro Municipal
para aumento da produo de mudas,
Publicado por:
Cdigo Identificador:9F7127F2
LEI 1221.2015
LEI MUNICIPAL N1221/2015.
DECRETA:
At. 1. Fica estabelecida a cobrana de valores pela venda unitria das
mudas de rvores exticas, de flores e outras produzidas pelo Viveiro
Municipal conforme tabela abaixo:
TIPO PREO
Eucalipto R$0,20
Pinus R$0,20
Erva mate R$0,80
rvores sombreiras R$1,00
Flores diversas R$0,50
rvores nativas ISENTAS
Art. 2. Fica limitada a venda de at 1.000 (mil) mudas de eucalipto,
pinus por bloco de produtor rural.
Art. 3. Fica limitada a venda de at 200 (duzentas) mudas de erva
mate por bloco produtor rural.
Art. 4. A entrega das mudas de rvores exticas e de erva mate
somente ser feita mediante a comprovao do prvio recolhimento do
valor fixado, atravs de documento de arrecadao municipal junto
rede bancria.
Art.5. A entrega de mudas das rvores nativas fica ilimitada.
Smula:
AUTORIZA
ADQUIRIR,
POR
DESAPROPRIAO AMIGVEL OU JUDICIAL A
REA DE 1.200 M DE PROPRIEDADE DA MITRA
DA DIOCESE DE UNIO DA VITRIA, PARAN
E DA OUTRAS PROVIDNCIAS.
A Cmara Municipal de Mallet, Estado do Paran, no uso de suas
atribuies legais, aprovou o seguinte.
Art. 1. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por
desapropriao amigvel ou judicial o imvel urbano, com rea de
1.200 m (mil e duzentos metros quadrados), situado no permetro
urbano do Distrito de Dorizon, de propriedade da MITRA DA
DIOCESE DE UNIO DA VITRIA, PARAN, devidamente
matriculado sob o n7.991 junto ao Cartrio de Registro de Imveis
da Comarca de Mallet, Paran.
Art. 2. O imvel a ser adquirido destina-se regularizao de prdio
pblico edificado sobre o referido imvel e construo de outro
prdio pblico para sediar Unidade Administrativa Municipal e o
Posto de Correios no Distrito de Dorizon, neste municpio.
Art. 3. O valor da aquisio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
conforme laudo de avaliao anexo.
Art. 4. Fica includa no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes
Oramentrias e na Lei Oramentria Anual a ao de desapropriao
de que trata o artigo 1 desta Lei.
Art. 5. As despesas decorrentes da execuo desta lei, correro por
conta da Dotao Oramentria abaixo.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PBLICOS
Dotao 177
Elemento 4.4.90.61.00.00.00.00.100
Prefeitura Municipal de Mallet, em 24 de Maro de 2015.

PREFEITO MUNICIPAL
Publicado por:
Cdigo Identificador:44F9ED60
DECRETO 110.2015
Smula: Considera Recesso e d outras providncias:
AQUISIO DE IMVEIS
rgo 02- Executivo
Unidade 07 Secretaria Municipal de Obra e Servios Pblicos.
Funo 04 Administrao
Sub Funo 122 Administrao Geral
Programa 03 Administrao Geral
Projeto/ Atividade 1.005
Art. 6. Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao.
Prefeito Municipal
* Esta Lei de iniciativa do Poder Executivo.
Publicado por:
D E C R E T A:
Art. 1 - Tendo em vista a Semana Santa da Pscoa, fica considerado
Recesso no dia 02 de abril de 2015 o dia todo, nas Secretarias
Municipais de Administrao, Finanas, Planejamento, Obras e
Servios Pblicos, Ao Social, Cultura e Turismo, Agropecuria e
Abastecimento, Sade e Educao.
com efeitos na data acima mencionada.

PORTARIA 013.2015
conferidas pelo artigo 65, inciso II e IV, da Lei Orgnica Municipal.
R E S O L V E:

PREFEITO MUNICIPAL
Designar a servidora pblica municipal DANIELA MARUCHIN

BARSKI, inscrita perante o Conselho Regional de Medicina
Veterinria do Estado do Paran sob o N 102.651, ocupante do cargo
efetivo de Coordenadora de Atividades Agropecurias do municpio,
para atuar como responsvel tcnico veterinrio no RODEIO
59
COUNTRY a se realizar por ocasio da Edio da 19 FESTA DO
KIWI, nos dias 01,02 e 03 de Maio de 2015.
Lei:
Art. 1 O caput e o 2 do artigo 2 da Lei Municipal n 3.835, de 31
de dezembro de 2014, que autoriza o reparcelamento de dbitos do
Municpio de Palmeira dos quais credor o Regime Prprio de
Previdncia Social - RPPS passam a vigorar com a seguinte redao:

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:0457A50B
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTO PBLICA
LEI N 3.863 DE 26/03/2015 - ABERTURA DE VAGAS PARA O
CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
A Cmara Municipal de Palmeira, Estado do Paran, aprovou e eu
Prefeito Municipal sanciono a seguinte,
Lei:
Artigo 1 - Ficam abertas 03 (trs) vagas para o cargo de Auxiliar
Administrativo, Padro D, do Grupo Ocupacional Administrativo, do
quadro de pessoal na Administrao Pblica, com vencimento e
jornada de trabalho previsto na Legislao Municipal.
Art. 2 Para apurao do montante devido, os valores originais

sero atualizados pelo ndice nacional de preos ao consumidor
INPC, acrescidos de juros compostos de 1% (um por cento) ao ms,
com multa de 2% (dois por cento).
---------------- 2 As prestaes vencidas sero atualizadas mensalmente pelo
ndice nacional de preos ao consumidor INPC, acrescidas de juros
compostos de 1% (um por cento) ao ms e multa de 2% (dois por
cento), acumulados desde a data de vencimento da prestao at o
ms do efetivo pagamento.
Art. 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao.
Prefeitura, sede do Municpio de Palmeira, Estado do Paran, em 26
de maro de 2015.
EDIR HAVRECHAKI
Prefeito do Municpio de Palmeira
Publicado por:
Jurema Aparecida Padilha Taufer
Artigo 2 - Os cargos criados atravs desta Lei, ficam fazendo parte

integrante da Lei 1728/94, Plano de Cargos e Salrios.

TERMO DE DESISTNCIA BRUNA FERRANDO
Artigo 3 As despesas decorrentes desta Lei correro conta de

dotaes prprias constantes do oramento vigente.
O candidato adiante identificado e qualificado, aprovado no Concurso

Pblico realizado em 29/01/2011, pelo Municpio de Palmeira, para
preenchimento do cargo de Auxiliar Administrativo, constante do
quadro prprio de funcionrios, chamado pela 1 vez, a se apresentar
para assumir o cargo para o qual concorreu, compareceu na Prefeitura
Municipal, e expressamente, manifesta, pelo presente, sua desistncia
formal do direito de preferncia nomeao que lhe assegurada por
Lei, liberando com isso o Municpio para que possa admitir o
candidato aprovado na escala imediatamente inferior sua, ciente de
que com isso passar para a ltima classificao no cargo para o qual
foi aprovado. Para que fique devidamente registrado sua desistncia
assina o presente termo, na presena das testemunhas que adiante
tambm assinam.
Artigo 4 Esta Lei entrar em vigor na data de sua publicao,

Edifcio da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paran, em
26 de Maro de 2015.
EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:F912C3B0
DECRETO N 9.596 DE 26/03/2015 - PONTO FACULTATIVO
O Prefeito Municipal de Palmeira, Estado do Paran, no uso de suas
atribuies legais e das que lhe foram conferidas pelo cargo,
Palmeira ,26 de maro 2015.

NOME BRUNA FERRANDO
Desistente
Publicado por:
Evelise Lopes
Cdigo Identificador:7854BCE4
Decreta:
Artigo 1 - Fica decretado "Ponto Facultativo", perodo integral nas
Reparties Pblicas Municipais no dia 06/04/2015.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Palmeira, Estado do Paran, em
26 de maro de 2015.
EDIR HAVRECHAKI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:823DB25A
LEI N 3.864 DE 26/03/2015 - ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
3.835 DE 31/12/2014.
A Cmara Municipal de Palmeira, Estado do Paran, aprovou e eu
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte,
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
GOVERNO MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO N. 032/2015
REFERENTE: LICITAO N 022/2015
MODALIDADE: PREGO PRESENCIAL n. 017/2015
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Paula Freitas CNPJ
75.687.954/0001-13
CONTRATADA: Pedro Hely Franco & Cia Ltda ME CNPJ:
68.805.563/0001-90.
OBJETO: Aquisio de gneros alimentcios e materiais de higiene e
limpeza para os alunos do Programa de Servio de Convivncia e
Fortalecimento de Vnculos - SCFV.
VALOR Total da Licitao: R$ 1.866,60
PRAZO CONTRATUAL: 365 dias.
60
DOTAO:
0902
08.244.0011.2.054
3.3.90.30.00.00.00.00
100934.09.06 (249) Servio de Convivncia e Fortalecimento de
Vnculos SCFV.
Nvel: B-02
Para Nvel: C-02
Art. 2. - Revogam-se as disposies em contrrio.
Paula Freitas, 25 de maro de 2015.

Publicado por:
Sue Hellen Caroline Ribas dos Santos
Cdigo Identificador:C7A55D42
GOVERNO MUNICIPAL
Pao Municipal, 26 de maro de 2015.

MAURO FELIZ DOS SANTOS
Prefeito
RICHARD LUIZ DE BORBA
Secretrio de Recursos Humanos

75.687.954/0001-13
CONTRATADA: Jackiw Atacadista de Alimentos Ltda EPP
CNPJ: 04.283.864/0001-19.
VALOR Total da Licitao: R$ 2.353,90
DOTAO:
0902
08.244.0011.2.054
3.3.90.30.00.00.00.00
Vnculos SCFV.
Publicado por:
Cdigo Identificador:062CF93A
GOVERNO MUNICIPAL
75.687.954/0001-13
CONTRATADA: Cleide Bahniuk Schwaab ME CNPJ:
11.565.492/0001-89.
VALOR Total da Licitao: R$2.787,05
DOTAO:
0902
08.244.0011.2.054
3.3.90.30.00.00.00.00
Vnculos SCFV.
Publicado por:
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N 010/2015 DE 26 DE MARO DE 2015.
Publicado por:
Patricia Hermann Domingues
Cdigo Identificador:49E3237B
PORTARIA N 011/2015 DE 26 DE MARO DE 2015
Dispe sobre passagem de nvel de servidor efetivo.
O PREFEITO DO MUNICPIO DE PAULA FREITAS, Estado do
Paran, no uso de suas atribuies legais,
RESOLVE:
Art. 1. - Enquadrar a servidora municipal abaixo relacionada,
ocupante do cargo de Educador Infantil 40 horas, o qual passar para
o nvel em conformidade com a Lei Municipal 1.335/2014, de 26 de
setembro de 2014, de acordo com o certificado de concluso do curso
de Ps Graduao em Psicopedagogia, ofertado pela Faculdade
Estadual de Filosofia, Cincias e Letras, sob registro n 1549.
Nome: Elaine Juceli de Oliveira Loth Pscheidt
RG: 8.567.815-9-PR
Carga/Horria: 40,0
Nvel: B-03
Para Nvel: C-03
Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:725BB2C0
RESOLVE:

RESOLVE:
de Ps Graduao em Educao para Incluso da Diversidade
Especial e Social, ofertado pelo Instituto Superior TUPY, sob registro
n 284.
Nome: Marlene Hollas
RG: 1.711.187-PR
Carga/Horria: 40,0

de Ps Graduao em Psicopedagogia, ofertado pela Faculdade de
Pinhais-FAPI, sob registro n 798.
Nome: Evelyn Sulimara Cordeiro
RG: 10.300.415-2-PR
Carga/Horria: 40,0
Nvel: B-02
Para Nvel: C-02
61

Prefeito
8. NILSON PEREIRA ANTUNES

9. NADIR CAMPESATO
10. MARCELO JUVENAL DUDA
11. LIDIA G. SLEDZ
12. ANA DAISY ZACHARIAS

Artigo 2 - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao,

revogado o Decreto n. 036/2011
Publicado por:
Cdigo Identificador:4AB31352
Usurio
Usurio
Usurio
Usurio
Prestadora
Paulo Frontin, 30 de Dezembro de 2014.

JAMIL PECH
Prefeito Municipal.
Publicado por:
Rogrio Vial
Cdigo Identificador:69C7AFBA

RESOLVE:
de Ps Graduao em Psicopedagogia, ofertado pela Faculdade So
Paulo, sob registro n 2540.
Nome: Terezinha Lalik Montip
RG: 8.362.027-7-PR
Carga/Horria: 40,0
Nvel: B-02
Para Nvel: C-02
Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:B3D7447A
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
AVISO DE PRORROGAO DE ABERTURA DE LICITAO
FUNDAO MUNICIPAL DE SADE PBLICA DE PAULO
FRONTIN
AVISO DE PRORROGAO DE ABERTURA DE LICITAO
PROCESSO LICITATRIO FMS N. 01/2015
PREGO PRESENCIAL FMS N. 01/2015
OBJETO: Contratao de empresa especializada para prestao de
servios de coleta, anlise e disponibilizao de exames bioqumicos,
coprolgicos, gentica, uroanlise, outros exames lquidos biolgicos,
hematolgicos e homostasia, hormonais, microbiolgico, triagem
neonatal, sorolgicos, imunolgicos, toxicolgicos ou de
monitorizao teraputica da ateno bsica e media complexidade
aos pacientes do Municpio de Paulo Frontin e aos hospitalizados no
Hospital Municipal So Joo Batista.
A FUNDAO MUNICIPAL DE SADE PBLICA DE PAULO
FRONTIN, Estado do Paran, atravs de sua Presidente Sr. Lorena
Aparecida Soares, torna pblico a todos os interessados que o
PREGO PRESENCIAL N 01/2015 com data de abertura
MARCADO para o dia 31/03/2015 fica PRORROGADO para o dia
30 DE ABRIL DE 2015 s 09h30min.
Os envelopes de n 01 Proposta Comercial e n 02 Habilitao,
devero ser entregues at s 09h00min do dia 30/04/2015 e a Sesso
Pblica da licitao, com a consequente abertura dos envelopes de
Preo e Habilitao, ter incio s 09h30min do mesmo dia (horrio
local).
Edital disponvel: Rua Rui Barbosa, 204 Paulo Frontin PR, dias
teis das 08h00min s 17h00min. Informaes: Fone (42)3543-1210.
E-mail licitacao@paulofrontin.pr.gov.br.
Site: WWW.paulofrontin.pr.gov.br.
Paulo Frontin PR 25/03/2015.
DECRETO N 057/2014
LORENA APARECIDA SOARES

Presidente.
Data de 30 de Dezembro de 2014.
Publicado por:
Rogrio Vial
Cdigo Identificador:C1EB7A73
SMULA: Nomear os representantes para compor o

Conselho Municipal de Sade de Paulo Frontin, Estado
do Paran.
O Prefeito Municipal de Paulo Frontin, Estado do Paran, usando
da competncia privativa que lhe confere a Lei Orgnica do
Municpio, bem como considerando o disposto na Lei Municipal n.
636/2007 que cria o Conselho de Sade de Paulo Frontin;
DECRETA:
Art. 1 - Nomear os representantes para compor o Conselho
Municipal de Sade.
NOME
1. LORENA APARECIDA SOARES
2. IRCLIO CARLOTTO
3. PAULA MARUCHIN BARSKI
4.MARLENE PROCHERA
5. MARLI APARECIDA DOS SANTOS
6. JOO TOMKIV
7. EUGENIO NAHIRNY
SEGMENTO
Administrao Pblica
Administrao Pblica
Trabalhador da Sade
Trabalhador da Sade
Prestadora
Usurio
Usurio
075.909.629-53
943.317.409-78
005.576.189-59
846.832.019-68
066.418.519-31
CPF
711.595.179-91
830.800.159-91
036.478.019-33
016.821.209-96
562.677.469-68
504.970.309-34
529.460.969-04
EDITAL N. 70/2015 APTOS A PROVA PRTICA
O Presidente da Comisso de Seleo e Avaliao, da Fundao
Municipal Centro Universitrio da Cidade de Unio da Vitria
(Uniuv), no uso das atribuies conferidas pela Portaria n. 05/2015,
de 19 de janeiro de 2015, e em consonncia com o item 14 do Edital
n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015, TORNA PBLICA a Relao
dos candidatos classificados, na prova objetiva, aptos a realizarem a
prova prtica para os cargos de Motorista Categoria D e Operador
de Mquinas Categoria C, para empregos pblicos do quadro de
servidores da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin.
MOTORISTA CATEGORIA "D"
Inscrio
000142
000476
Nome
Nota
JULIO CESAR TROJAN
7,75
CARLOS ALBERTO CECCHIN 7,75
62
000379
000362
000251
000373
000222
000454
000137
000497
000346
000332
000166
000269
000219
000108
000013
000177
000503
000249
000472
000021
000355
000493
000288
000215
000254
000227
000029
000122
000206
000433
000335
000345
000485
000187
000467
000522
MIGUEL MARUCHIN FILHO

ELEANDRO MACHADO DE
AZEVEDO
PAULO SESER ANDRIN
JOSE AMADEU DE JESUS
BARBOSA
CLEITON LUIZ WELTER
MARCELO MATIUCHENKO
DANIEL TRACZ
PAULO EDUARDO SILVA DE
PAULA
VANDERLEI FELIPE
RUBENS ALMIR SUCH
JANDERSON REPCZUK
CLEVERSON MARQUES DA
CRUZ
MARCIO
JONAS
MATIUCHENKO
ANTONIO
CARLOS
RODRIGUES
ALEXANDRE RITT
ISAIAS KOWALSKI
SIDNEI TKACZYK DA SILVA
VALDECIR RIBEIRO
MARCOS GNATKOWSKI
EGON ERVINO FECHNER
ESMAEL DE ANDRADE
SILVANO
AMARILDO
STIEVEN
DAVI
EZEQUIAS
BEDRITCHUK
REGINALDO DA CUNHA
FERREIRA
SANDRA CHOJNACKI RUCKL
DANIEL PAULO GRANDO
CLAVIR KACHOROSCKI
TIAGO DE ANDRADE
EDVAR STEFANI
FERNANDO JOS PACHECO
MAURICIO SIMINOVICZ
GEVERSON
LUIZ
DOS
SANTOS
ANTONIO DREVIANI
SILVIO MARQUES CORDEIRO
DANIEL GOMES
DIEGO
RODRIGO
AMAZONAS
7,25
na execuo de tarefas necessrias ao desempenho de suas funes,

informadas no Anexo I do referido Edital.
4. De acordo com o item 17.1, Edital n. 001/2015, de 21 de janeiro de
2015, da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, Paran, a nota final
(NF) dos candidatos classificados nos cargos de Motorista Categoria
D e Operador de Mquinas Categoria C, ser apresentada em
ordem decrescente do total de pontos obtidos, expressa com 2 (duas)
casas decimais, sendo calcula da pela mdia ponderada entre a nota da
prova objetiva (NPO) que ter o peso 3,00 (trs), e a nota da prova
prtica (NPP), que ter peso 7,00 (sete): NF = (NPOx3) + (NPPx7) /
10
5. De acordo com o item 14.11 do Edital n. 001/2015, de 21 de
janeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, Paran, por
esta ser, tambm, de carter eliminatrio, o candidato que, obteve nota
na prova objetiva de acordo com o item 14.1 do referido Edital, e no
realizar a prova prtica estar automaticamente eliminado do
Concurso Pblico.
6. As demais informaes sobre a prova prtica constam no Ed Edital
n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de
Paulo Frontin, Paran.
7,25
7,25
7,25
7,00
7,00
6,75
6,75
6,75
6,75
6,50
6,50
6,50
6,25
6,25
6,00
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
Unio da Vitria, 26 de maro de 2015.
5,75
ODELIR DILETO CACHOEIRA

Presidente da Comisso de Concursos
5,75
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,25
5,25
Obs. Edital publicado pela UNIUV

Publicado por:
Rogrio Vial
Cdigo Identificador:0200C7B9
EDITAL N. 71/2015 APTOS A PROVA DE TTULOS
5,25
5,25
5,00
5,00
FUNDAO MUNICIPAL CENTRO UNIVERSITARIO DA

CIDADE DE UNIO DA VITRIA - UNIUV
Concurso Pblico da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
Edital N. 71/2015 APTOS A PROVA DE TTULOS
O Presidente da Comisso de Seleo e Avaliao, da Fundao
Municipal Centro Universitrio da Cidade de Unio da Vitria
(Uniuv), no uso das atribuies conferidas pela Portaria n. 05/2015,
de 19 de janeiro de 2015, e em consonncia com o item 15 do Edital
n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015, TORNA PBLICA a Relao
dos candidatos classificados, na prova objetiva, aptos a realizarem a
prova de ttulos para os cargos de Professor e Professor de Educao
Fsica do Concurso Pblico para provimento de vagas em empregos
pblicos da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, Paran.
5,00
OPERADOR DE MQUINAS CATEGORIA "C"

Inscrio
000290
000191
000153
000344
000074
000168
000428
000050
000365
000329
000225
000223
000342
000357
000438
000276
000195
Nome
ANTONIO SZEREMETA
DOMINGOS
JESUINO
DE
FREITAS
DANIEL WELTER
VILSON
ANTONIO
DE
ANDRADE
CARLOS ALBERTO VOLSK
PAULO RICARDO DA SILVA
BALCER
JOO KAZMIERSKI
TEODOSIO KRUCHLAK
AMARILDO KONFIDERA
VOLNEY RODRIGO LOTH
MAZUREK
EUGNIO BRACIAK
JOO MIGUEL RODRIGUES
ALAN BRUNO SOLDUCHA
FRANCISCO DE MATHIAS
JOO ACIR REZENE DOS
ANJOS
CLAUDIOMAR SOLDUCHA
EUGENIO SLOMUSZINSKI
Nota
7,75
7,25
7,25
7,25
7,00
6,75
6,50
6,50
6,25
PROFESSOR
Inscrio
000220
000270
000088
000495
000266
000182
000267
000026
000070
000077
6,00
6,00
5,75
5,75
5,50
5,25
5,25
5,00
1. A prova prtica somente ser realizada para os candidatos que

obtiveram nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na prova objetiva, e
que constem no Edital n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015.
2. A prova prtica ser realizada em Paulo Frontin, Paran, no Ptio
de Mquinas da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, sito a Estrada
Vera Guarani S/N, com incio previsto para as 9h (nove horas), em um
nico dia, 29 de maro de 2015, os candidatos devero estar presentes
no local de realizao da prova as 8h30 (oito horas e trinta minutos),
conforme cronograma geral deste concurso, constante do Anexo IV do
Edital n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015, da Prefeitura Municipal
de Paulo Frontin.
3. Conforme o item 14.5 do Edital n. 001/2015, de 21 de janeiro de
2015, da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, Paran, a prova
prtica constar de demonstrao de habilidades prticas do candidato
000140
000043
000343
000086
000264
000174
000226
000232
000268
000163
000277
000312
000213
000439
000246
Nome
CARLA FERNANDES CECCHIN
MARLI TEREZINHA HRENICHEN
BRUNA GISELE RODRIGUES
JANANE ELIANA SCHERER
ALINE ZAVADZKI
JANAINE GONCALVES
MARCIA APARECIDA ARVING
PATRICIA SCHERPINSKI
ALEXSANDRO SZNICER
DULCI CARLOTTO STELMACH
MARCIA DOS
SANTOS
LIMA
TOMCZAK
CRISTIANA
APARECIDA
BORA
MARAFON
VANIA PAULA DIAS
TATIANA DE LIMA
CATARINA KOBER
GRAZILI TATIANA WOLLMANN
MARCIANE GULECZ
MARCIA CRISTINA TARNIOWY
SANDRA PLACHTA
GISELY
PROCOP
DE
LIMA
SOCOLOSKI
MARLI MATIUCHENKO
KARINA VIER
JACIELE MACHADO DE AZEVEDO
CLAUDIA APARECIDA VOITOVICZ
LEDI
DAIANE
DOS
SANTOS
CARARO
Nota
7,75
7,25
6,75
6,75
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,25
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
63
000044
000127
000282
000265
000286
000144
000054
000306
000152
000161
000048
000519
000228
000110
000424
000473
000297
000322
000010
000117
000368
000378
000308
JULIANE SCOTNICCI
VIVIANA PATRICIA KOZLOWSKI
LUCYK
CLAIRE MARIA OLEJARS
JOCELEIVA MENDES
ANGELA MARIA MURAN
ANA REGIANI RETKVA
LUANA PAULA NOS
LUCIANA
GRABOWSKI
VERGOPOLAN
MARILENE FENKER FRANCO
SABRINA KONKEL
CLAUDINIA ELIAS DA SILVA
JULIANA STRELESKI
GRACIELE SAMARA BORDIN
JUDITE BASE LOPES
VIVIANE DO NASCIMENTO
SANDRA TEREZINHA VIEIRA NIZER
LUIZA JOANA BAHNIUK
JOSIANE DE FATIMA BUENO
FERREIRA
TANIA CLAUDIA THIBES
ANA CAROLINE CHOJNACKI
KARLA APARECIDA JUCTCHECHEN
ANDRIA DE SOUZA
NGELA ANDREIA ROLINSKI
6,00
ODELIR DILETO CACHOEIRA

Presidente da Comisso de Concursos
6,00
6,00
6,00
5,75
5,75
5,75
obs. Edital publicado pela UNIUV

Publicado por:
Rogrio Vial
Cdigo Identificador:0CD1E508
5,50
5,50
5,50
5,50
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
5,25
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN
SECRETARIA DE ADMINISTRAO E FINANAS
NOMEIA
COMISSO
EXECUTIVA
PARA
REALIZAO DE TESTE SELETIVO N 01/2015
PRAZO DETERMINADO - PROFESSOR.
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
O Prefeito Municipal de Pin, Estado do Paran, no uso de suas

atribuies legais conferidas pelo art. 66, inciso XXIV da Lei
Orgnica Municipal e demais legislaes que regem a matria,
PROFESSOR (A) DE EDUCAO FSICA

Inscrio
000478
000459
000233
000155
000210
000160
000353
000049
000150
000193
000052
000380
000151
000354
000008
000504
000324
000347
000483
Nome
IGOR VINCIUS KEMPINSKI
GILMAR UNIAT
EVALDO DOROCINSKI
CARLOS CESAR OPICZH
JSSICA CORDEIRO
CSSIA ERNANI DA SILVA
ERITON ALVES FERREIRA
ARIELZI LUIZ FLENIK
SHEILA DA LUZ SELHORST
RICARDO BURTET
PAMELA
THAYNA
BAGNHUK
DAIANE MARIA SCORSIN
NATHANA KROL
SULEM WEBER
MARLOM
ANTONIO
JANISZEVSKI
LEANDRO WSZOLEK
DANIELE ANGELA MISSAU
TAHIANE CRISTINA THIBES
ELISABETE SILVEIRA
DECRETA:
Nota
7,75
7,25
7,25
6,75
6,75
6,75
6,50
6,50
6,50
6,50
Art. 1 Fica constituda a Comisso Executiva para a realizao do

Teste Seletivo n 01/2015 Prazo Determinado Professor, composta
pelos seguintes membros:
Presidente: Noili Fortescki Gassner
Membros: Cleonice Stal Kobsczinski
Eleandro Junior Taborda
Art. 2 So atribuies da Comisso Executivo do Teste Seletivo n
01/2015 Prazo Determinado Professor:
I Deliberar sobre os pedidos de inscrio e impugnao dos
candidatos;
II Divulgao dos resultados;
III Recebimento e encaminhamento dos recursos interpostos pelos
candidatos para Banca Examinadora.
6,25
6,25
6,25
5,75
5,75
5,75
5,50
5,25
5,00
1. Os candidatos que no constam neste edital, no obtiveram nota

mnima para aprovao, seguindo a orientao do item 15.2 do Edital
n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015.
2. A prova de ttulos somente ser realizada para os candidatos que
obtiveram nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na prova objetiva.
3. Os documentos dos candidatos classificados para a prova de ttulos
devero ser entregues, separados por tipo de ttulos, utilizando as
capas separadoras emitidas juntamente com o relatrio de ttulos
cadastrados, que deve ser colado para identificao no envelope
lacrado, entre os dias 30 de maro de 2015 a 01 de abril de 2015,
conforme o cronograma geral, constante do Anexo IV do Edital n.
001/2015, de 21 de janeiro de 2015, no servio de protocolo da
Prefeitura Municipal de Paulo Frontin, localizada na Rua Rui Barbosa,
204, respeitando seu horrio de atendimento, 08:00h (oito horas) s
12:00h (doze horas) e das 13:00h (treze horas) s 17:00h (dezessete
horas).
4. De acordo com o item 17.2, Edital n. 01/2015, a nota final (NF)
dos candidatos classificados nos cargos de Professor e Professor de
Educao Fsica, ser apresentada em ordem decrescente do total de
pontos obtidos, expresso com 2 (duas) casas decimais, sendo
calculada pela mdia ponderada entre a nota da prova objetiva (NPO)
que ter o peso 6,00 (seis), e a nota do exame de ttulos (NPT), que
ter peso 4,00 (quatro): NF = (NPOx6) + (NPTx4) / 10
5. De acordo com o item 15.9 do Edital do Concurso, receber nota 0
(zero) na prova de ttulos o candidato que no entregar os ttulos na
forma, prazo e local estipulados no referido Edital.
6. As demais informaes sobre a prova de ttulos constam no Edital
n. 001/2015, de 21 de janeiro de 2015.
Art. 3 Cabe ao Presidente da Comisso Executiva do Teste Seletivo

n 01/2015 Prazo Determinado - Professor:
I Dirigir os trabalhos da Comisso;
II Representar a Comisso nos expedientes que devam ser
cumpridos em seu nome;
III Solicitar ao Prefeito Municipal a designao de funcionrios de
apoio aos trabalhos da Comisso;
IV Praticar todos os demais atos de natureza exclusiva da Comisso.
Art. 4 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Art. 5 Ficam revogadas as disposies em contrrio.
Pin/PR, 26 de maro de 2015.
GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
Publique-se e registre-se.
JOS LUIZ DE BARROS
Secretrio de Administrao e Finanas
Publicado por:
Cdigo Identificador:BB11C668
DECRETO N 59, DE 26 DE MARO DE 2015
DETERMINA AS DATAS PARA VENCIMENTO DO
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO
IPTU REFERENTE AO EXERCCIO DE 2015.
64
atribuies legais, conferidas pelo art. 66, item IX, da Lei Orgnica
Municipal e art. 245, da Lei n 691, de 24 de novembro de 1998
Cdigo Tributrio do Municpio de Pin,
DECRETA:
Art. 1 Ficam determinadas as seguintes datas para vencimento
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, para o exerccio
2015:
I Para pagamento em parcela nica, com 10% (dez por cento)
desconto: 30 de junho de 2015;
II Para pagamento em parcela nica, sem desconto: 31 de julho
2015;
III Para pagamento parcelado:
a) 1 Parcela: 31 de julho de 2015;
b) 2 Parcela: 31 de agosto de 2015;
c) 3 Parcela: 30 de setembro de 2015.
do
de
Detentor da Ata: ILTON TSCHOKE

CPF: n 542.521.809-53
Objeto: Registro de Preos de gneros alimentcios diretamente da
agricultura familiar para a alimentao escolar a ser fornecida para as
creches e escolas municipais
Valor Total: R$ 86.150,00 (oitenta e seis mil, cento e cinquenta reais)
Dotao
Oramentria:
08.001.12.361.0012.2014-3390300700;
08.001.12.361.0012.2014-3390320000
08.001.12.361.0012.20153390320500 e 08.001.12.365.0012.2018-3390300700.
Validade: 12 (doze) meses.
de
Data de assinatura: 26 de maro de 2015
de
JOS LUIZ DE BARROS
GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
Art. 2 Qualquer reclamao contra o lanamento do IPTU - exerccio

2015 poder ser feita at dia 23 de junho de 2015, sendo que aps esta
data os pedidos de reviso sero aceitos, porm somente sero
considerados para o clculo do IPTU exerccio 2015.
Publicado por:
Alexandre Cesar de Carvalho
Cdigo Identificador:72DC336C
ATA DE REGISTRO DE PREOS N 033/2015
PREGO PRESENCIAL N 020/2015
GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
JOS LUIZ DE BARROS
Publicado por:
Cdigo Identificador:F2DD5E4B
EDITAL DE CONVOCAO N 1/2015
Smula: Convocao dos beneficirios do Programa
Minha Casa, Minha Vida II para municpios com
populao de at 50.000 (cinquenta mil) habitantes
SUB 50.
atribuies legais convoca os seguintes beneficirios do Programa
Minha Casa, Minha Vida II para municpios com populao de at
50.000 (cinquenta mil) habitantes SUB 50, a comparecem
Prefeitura Municipal de Pin, no prazo de 30 dias, a partir da
publicao deste Edital, sob pena de serem desclassificados do
Programa caso no compaream no tempo solicitado.
Tal comparecimento se faz necessrio tendo em vista que a Secretaria
de Ao Social e Defesa Civil do Municpio visitou os beneficirios
no endereo cadastrado e os mesmos no foram localizados, e alm do
mais, de acordo com informaes dos vizinhos, os beneficirios foram
embora do Municpio.
NOME DO BENEFICIRIO
LUIS ANTONIO FELISBERTO
CPF
644.664.859-68
Detentor da Ata: ADR LIMPEZA E CONSERVAO LTDA.

CNPJ: n 10.654.951/0001-38
Objeto: Registro de preos para prestao de servios de limpeza de
fossas para as Secretarias Municipais.
Valor Total: R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais)
Dotao
Oramentria:
03.001.04.122.0003.2004-3390391600;
05.001.15.452.0005.2009-3390391600;
08.001.12.361.0012.20143390391600;
08.001.12.365.0012.2018-3390391600;
09.001.13.392.0014.2023-3390391600;
09.002.27.812.0015.20243390391600;
10.001.08.244.0016.2026-3390391600
e
11.001.10.301.0018.2031-3390391600.
Validade: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26 de maro de 2015
JOS LUIZ DE BARROS
GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:1E997FFE
DESIGNA MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA
DO TESTE SELETIVO N 01/2015 PRAZO
DETERMINADO - PROFESSOR.
atribuies legais;

DECRETA:
GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:1C10D6C8
Art. 1 Fica designado os membros da Banca Examinadora do Teste

Seletivo n 01/2015 Prazo Determinado Professor, conforme
especificado:
Nome

RG
Norilda Grossl Sacht
6.739.628-6-PR
Luceli Barbosa
3.217.606-2-PR
Patricia Berkenbrock Valandro
1.642.117-SC
QUALIFICAO
Graduao: Pedagogia e Letras (PortugusEspanl)
com
Especializao
em:
Psicopedagogia Institucional; Tecnologia em
Educao e Comunicao.
Graduao: Pedagogia com Especializao em
Gerenciamento do Ambiente Escolar.
Graduao: Pedagogia com Especializao em
65
Karin Rank Liebl
Jussara Aparecida Zappe de Lara
4.174.327-SC
9.110.232-3-PR
Superviso Escolar e Psicopedagogia Clnica.

Graduao: Licenciatura Plena em Educao
Fsica com especializao em Educao Fsica
Escolar, Lazer e Recreao, e Polticas
Pblicas.
Graduao: Pedagogia com especializao em
Gesto, Superviso e Orientao.

Art. 3 Ficam revogadas as disposies em contrrio.
LEGISLAO: Leis Federais n 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei

Complementar n 123/2006 e Decretos Municipais n 002/2006 e
153/2011.
DATA PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA
CREDENCIAMENTO, DA DECLARAO DE QUE A
PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAO E
DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREOS E DE
HABILITAO: 10 de abril de 2015, s 14:00 horas.
LOCAL DA REALIZAO DA SESSO PBLICA DO PREGO:
Prefeitura Municipal de Pin, situada na Rua Amazonas, 373, Centro
Pin/PR.

GILBERTO DRANKA
Prefeito Municipal
O edital completo estar disposio dos interessados do dia 27 de

maro a 10 de abril de 2015, no Departamento de Licitaes e
Compras.
JOS LUIZ DE BARROS
Publicado por:
Cdigo Identificador:65AD9F17
CRISTIANO QUADROS
PREGOEIRO
Publicado por:
Cdigo Identificador:697A5CAB

PROCESSO N 366/2015
TIPO: MENOR PREO POR ITEM

OBJETO: Registro de preos de hipoclorito de clcio (cloro

granulado) para o tratamento da gua da piscina do Centro de
Atendimento a Mulher - CAMU, conforme especificaes e
quantidades estimadas constantes do Anexo I.
REPARTIO INTERESSADA: Secretaria de Ao Social e
Defesa Civil.
153/2011.
Pin/PR.
Compras.

OBJETO: Registro de Preos para fornecimento de frmulas
infantis e fraldas, para auxilio natalidade destinados a
beneficirios enquadrados pelo departamento do CRAS de
Pin/PR, conforme especificaes e quantidades estimadas
constantes do Anexo I.
153/2011.
Pin/PR.
Compras.

CRISTIANO QUADROS
PREGOEIRO
Publicado por:
Cdigo Identificador:61540FDD
PROCESSO N 370/2015
OBJETO: Registro de Preos para fornecimento de Leite longa
vida integral UHT e iogurte, conforme especificaes e
quantidades estimadas constantes do Anexo I.
CRISTIANO QUADROS
PREGOEIRO
Publicado por:
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
RESOLUO N 001/2015
Fica estabelecida a Programao Financeira para o
exerccio financeiro de 2015 e d outras providncias.
REPARTIO INTERESSADA: Secretaria de Educao.
66
O Presidente da Cmara Municipal de Vereadores de Piraquara,
Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais, Art. 22, IX do
Regimento Interno e de conformidade com o disposto no artigo 8 e
13 da Lei Complementar n 101, de 04 de maio de 2000,
Publicado por:
Anelise Bueno Staben Alves
Cdigo Identificador:E04296B0
DEPARTAMENTO DE GESTO DE PESSOAS
EDITAL DE CONCURSO PBLICO N. 042/2015
DECIDE:
Art. 1 Fica estabelecida a Programao Financeira para o exerccio
financeiro de 2015, do Legislativo Municipal de Piraquara.
Pargrafo nico O Anexo I desta Resoluo estabelece a
Programao Financeira para o exerccio financeiro de 2015.
Art. 2 A verificao do cumprimento da Programao Financeira se
dar bimestralmente e, caso seja verificado o desequilbrio fiscal, o
mesmo dever ser reconduzido no bimestre seguinte aos limites
estabelecidos por esta Resoluo.
Art. 3 A Programao Financeira abrange as despesas j previstas no
oramento, sendo que a criao, expanso ou aperfeioamento de
aes governamentais que acarretem aumento de despesas e que no
estejam previstas no oramento inicial, somente possuiro sua
programao e execuo aps expressa determinao da Mesa
Executiva.
Pargrafo nico - Os crditos suplementares e especiais que vierem a
ser abertos no exerccio financeiro de 2015 tero sua execuo
condicionada aos limites fixados ao rgo correspondente.
Art. 4 A Programao Financeira aprovada por esta Resoluo
poder ser alterada durante o corrente exerccio, sempre que o
comportamento da arrecadao e a realizao das despesas indicarem
a necessidade de interveno para alcanar o equilbrio proposto pelas
metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Oramentrias para 2015.
Art. 5 Este Ato entrar em vigor na data de sua publicao, tendo
seus efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2015.
O Prefeito do Municpio de Piraquara, Estado do Paran, no uso de

suas atribuies legais e considerando o Concurso Pblico realizado
em conformidade com o Edital N. 057/2014, publicado no Dirio
Oficial dos Municpios do Paran N. 569/2014 de 28/08/2014 e com
homologao atravs do Edital N. 117/2014 e Decreto n. 4402/2014,
publicados no Dirio Oficial dos Municpios do Paran N. 647/2014
de 16/12/2014, RESOLVE CONVOCAR PARA EXAME DE
SADE PR-ADMISSIONAL:
FUNO: AGENTE EDUCACIONAL
Classif.
31
32
33
Nome
Jucelia Oliveira dos Santos Jakobowski
Thatiane Aline Kalinoski da Silva
Luciane Gonalves Bueno
Nota
6,25
6,25
6,25
FUNO: ENGENHEIRO CIVIL

Classif.
01
Nome
Henrique Augusto Kovalski Zeliotto
Nota
7,63
FUNO: MOTORISTA
Classif.
11
12
Nome
Jeferson Lissandro Martins da Silva
Uillian Biss da Silva
Nota
6,50
6,25
Cmara Municipal de Piraquara em 25 de Maro de 2015.

FUNO: TCNICO ADMINISTRATIVO
JOSIMAR FRES
Presidente da Cmara Municipal de Piraquara
Publicado por:
Fbio Eduardo Beetz Zielonka
Cdigo Identificador:15F30AB9
suas atribuies legais e considerando o Concurso Pblico N.
001/2011 realizado em conformidade com o Edital N. 130/2011,
publicado no Jornal Agora Paran de 25/08/2011, Edio N. 2141 e
com homologao atravs do Edital N. 175/2011, publicado no Jornal
Agora Paran de 13/12/2011, Edio N. 2174, RESOLVE
CONVOCAR PARA EXAME DE SADE PR-ADMISSIONAL:
CARGO: PSICLOGO
Inscrio
247315
Classif.
28
Classif.
32
33
Nome
CAROLINA PARUCKER
Nota
54,00
Nota
5,88
5,88
5,88
5,80
O exame de sade pr-admissional ser realizado na Percia Mdica

Paran Medicina do Trabalho, localizada na Rua Prof. Maria Carolina
Wilk, n. 20 - Centro, Piraquara PR nos dias e horrios de acordo
com as respectivas funes abaixo:
FUNO: AGENTE EDUCACIONAL E ENGENHEIRO CIVIL
Dia 30/03/2015 segunda-feira, s 8h00min.
FUNO: MOTORISTA E TCNICO ADMINISTRATIVO
A ausncia do candidato caracterizar sua desistncia vaga.

Palcio Vinte e Nove de Janeiro, Edifcio Prefeito Antonio Alceu
Zielonka, em 24 de maro de 2015.
Nome
DEYSI HAKLEIA DE OLIVEIRA
JACQUELINE LIMA
Nota
62,00
62,00
O exame de sade pr-admissional ser realizado no dia 30/03/2015

segunda-feira, s 08h00min. na Percia Mdica Paran Medicina
do Trabalho, localizada na Rua Prof. Maria Carolina Wilk , n. 20 Centro, Piraquara PR.
A ausncia do candidato caracterizar sua desistncia vaga.
MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
Nome
Deise Daiane da Silva Rocha
Andrizy Schwartz Bento
Joo Matheus Molina Zambo
Liziane de Ftima Santin Alexandre
Dia 01/04/2015/2015 quarta-feira, s 10h00min.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Inscrio
240714
247185
Classif.
42
43
44
45

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:59CC86B4
suas atribuies legais e considerando o Concurso Pblico realizado
em conformidade com o Edital N. 057/2014, publicado no Dirio
Oficial dos Municpios do Paran N. 569/2014 de 28/08/2014 e com
homologao atravs do Edital N. 117/2014 e Decreto n. 4402/2014,
publicados no Dirio Oficial dos Municpios do Paran N. 647/2014
de 16/12/2014, RESOLVE TORNAR PBLICO O RESULTADO
67
DO EXAME DE SADE PR-ADMISSIONAL DO CANDIDATO
CONVOCADO ATRAVS DO EDITAL N 20/2015, SENDO
CONSIDERADO:

Prefeito Municipal
FUNO: AGENTE OPERACIONAL

Classif.
67
Nome
Palcio 20 de Janeiro, Prdio Prefeito Antonio Alceu Zielonka, em 25

de maro de 2015.
Publicado por:
Cdigo Identificador:E9BD5623
Resultado
APTA
Barbara Junia Cato Ferreira

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:908298CE
DECRETO N. 4463/2015
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paran, no
uso de suas atribuies legais,
DECRETA:
Art. 1 - Fica exonerada a pedido a Senhora Fernanda Biss da Cruz,
do cargo comissionado de Chefe de Seo de Elaborao de Projetos
Urbansticos, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo, a contar de 24/03/2015.
Art. 2. - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:E7AC6E93
uso de suas atribuies legais,
DECRETA:
Art. 1 - Fica nomeado o Senhor Alexandro Linhares Pereira, no
cargo comissionado de Chefe de Servio de Gesto de Frotas DAS 2,
da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a contar de 25/03/2015.
Art. 2 - Fica nomeado o Senhor Emerson Fabiano Gomes da Silva,
no cargo comissionado de Chefe de Servio de Controle Social DAS
2, da Secretaria Municipal de Sade, a contar de 24/03/2015.
Art. 3. - Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao.
de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:BFE7C007

EDITAL N. 040/2015
COMPLEMENTAO DE EDITAL
A COMISSO ESPECIAL DE AVALIAO DE DESEMPENHO,
binio 2013/2014, instituda pelo Decreto n 4431/2015, publicado no
Dirio Oficial dos Municpios do Paran n 0697 de 27/02/2015, no
uso de suas atribuies constantes no artigo 12 da Lei 978/2008,
RESOLVE:
1) Dar publicidade ao resultado da avaliao de desempenho,
conforme relao de servidores em anexo;
2) Informar ao servidores que podero recorrer do resultado,
Comisso Especial de Avaliao de Desempenho, atravs de
requerimento fundamentado, junto ao Protocolo Geral da Prefeitura,
conforme dispe o artigo 12 da Lei 978/2008 no prazo de 10 (dez)
dias a contar da data de publicao deste edital;
3) Informar que os efeitos pecunirios da presente avaliao de
desempenho, quando devido, tero efeitos retroativos 01/01/2015.
ANDREA BRASIL KAVISKI
Secretaria de Administrao
JEFFERSON FAVORETO KLASS
Comisso Representativa dos Servidores
MONICA MARIA MEDEIROS
Procuradoria Geral do Municpio
RELAO ANEXA AO EDITAL N 040/2015 INCLUSO NA
RELAO DOS SERVIDORES POR LOTAO APTOS A
PARTICIPAREM DO PROCESSO DE AVALIAO DE
DESEMPENHO BINIO 2013/2014
NOME
VALMIR
SOARES
VIVIANE
ALVES
DE
ABREU LUZ
MAT.
SECRETARIA
CARGO
CONCEITO
6255-3
MEIO AMBIENTE
TC. ADMNISTRATIVO
APROVADO
4959-0
DES. ECONMICO
AGENTE
OPERACIONAL
APROVADA
RELAO ANEXA AO EDITAL N 040/2015 EXCLUSO NA

RELAO DOS SERVIDORES POR LOTAO APTOS A
PARTICIPAREM DO PROCESSO DE AVALIAO DE
DESEMPENHO BINIO 2013/2014
NOME
LUCIANE
MOCELIN
COSTA
MAT.
DA 4811-9
CARGO
CONCEITO
SADE
ODONTLOGO
EXCLUIDA
Publicado por:
Cdigo Identificador:5A99BC6A

uso de suas atribuies legais, nos termos da Lei Orgnica do
Municpio de Piraquara,
DECRETA
Art. 1. Fica nomeado como Chefe de Gabinete do Municpio de
Piraquara, o Senhor Marcio Garcia Mainardes, acumulando o cargo
de Secretario Municipal de Comunicao a partir da data de
25/03/2015, sem acumulo de vencimentos.
Art. 2. Este decreto entra em vigor a partir desta data.
SECRETARIA
PROCURADORIA GERAL
DECRETO N 4461/2015
REGULAMENTA O ARTIGO 32 DA LEI MUNICIPAL
907/2007 E INSTITUI O PROGRAMA DE
ESTERILIZAO E IDENTIFICAO DE CES E
GATOS
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, MARCUS
MAURCIO DE SOUZA TESSEROLLI, no uso de suas atribuies
68
legais previstas no art. 40 da Lei Orgnica do Municpio de Piraquara,
bem como, no contido no art. 32 da Lei Municipal n 907/2007, e
I Carteira de Identidade (original e cpia)

II CPF (original e cpia)
Considerando a necessidade de garantir a preservao ambiental, em

especial na proteo animal;
Considerando a necessidade de buscar o equilbrio ambiental e o
convvio harmonioso dos muncipes com os animais;
Considerando a necessidade de controlar a reproduo de ces,
diminuindo o ndice de abandono e maus tratos:
DECRETA
Art. 1 Institui no mbito do Municpio de Piraquara o Programa de
Esterilizao e Identificao de Ces e Gatos.
Art. 2 As campanhas anuais previstas no Programa de Esterilizao e
Identificao de Ces e Gatos, seguiro as normas previstas neste
Decreto, visando assegurar o atendimento do maior nmero possvel
de animais pertencentes a famlias de baixa renda e animais sob o
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo - SMMU.
1 O objetivo do Programa de Esterilizao e Identificao de Ces e
Gatos estimular a conscientizao da populao quanto guarda
responsvel, visando o bem estar e a diminuio do abandono dos
animais;
2 O Programa ser coordenado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Urbanismo SMMU;
3 O Programa ocorrer por meio do credenciamento de clnicas ou
hospitais veterinrios para realizao dos procedimentos cirrgicos de
esterilizao;
4 A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo efetuar
o cadastramento das famlias, o encaminhamento dos animais s
clnicas e hospitais veterinrios credenciados e fiscalizar a execuo
do disposto neste Decreto;
5 Caber Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo
garantir a equitatividade do encaminhamento das cirurgias para as
clnicas ou hospitais veterinrios cadastrados, fazendo que ao fim de
cada ano, todas as clnicas tenham atendido o mesmo nmero de
animais.
III Comprovante de residncia (original e cpia)

IV Comprovante de inscrio no CADnico (original e cpia)
V Preencher formulrio especfico
Art. 5 Podero ser atendidos pelo Programa, animais que estejam sob
acompanhamento pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Urbanismo, e entidades das sociedades civis registradas no Municpio
de Piraquara.
Art. 6 Sero atendidos animais da espcie canina e felina, machos e
fmeas, de acordo com os pr requisitos abaixo:
I Idade mnima de 150 dias;
II participao do responsvel em palestra sobre guarda
responsvel, zoonoses e bem estar animal;
III ausncia de tumores (seja mamrio ou qualquer outro externo),
ou qualquer condio patolgica debilitante e que possa constituir
maior risco de morte ao animal.
Art. 7 A triagem e o encaminhamento dos ces s clnicas ou
hospitais credenciados sero feitos pela equipe tcnica da SMMU, a
qual far orientaes relativas aos procedimentos cirrgicos que o
animal ser submetido.
1 O transporte dos animais at a clnica ou hospital veterinrio
credenciado para realizao dos exames pr-cirrgicos, para a cirurgia
em si e para a retirada dos pontos atribuio dos responsveis pelos
animais.
2 Os ces a serem esterilizados devero:
I estar com a vacinao atualizada contra a raiva e doenas espciesespecficas, a qual ser comprovada mediante apresentao de carteira
de vacinao do animal;
Art. 3 So objetivos especficos do Programa de Esterilizao e

Identificao de Ces e Gatos:
II ser submetido pelo seu responsvel a tratamento de endoparasitas

e ectoparasitas, com no mnimo, 30 dias de antecedncia da data de
realizao do procedimento cirrgico.
I Oportunizar s famlias de baixa renda a esterilizao de seus ces

e gatos, gratuitamente, de acordo com os recursos oramentrios
disponveis;
Art. 8 Compete s clnicas e hospitais veterinrios credenciados

junto Prefeitura Municipal de Piraquara, sob a superviso da
SMMU:
II Sensibilizar a comunidade quanto importncia da guarda

responsvel, visando o bem estar e a preveno de doenas
transmitidas por animais;
I Verificar, antes de qualquer procedimento, se o animal

apresentado aquele encaminhado pela SMMU, por meio da leitura
do microchip implantado no mesmo;
III Reduzir o ndice de abandono destes animais e suas

conseqncias, como: maus tratos, doenas, e agravos sade pblica
atravs de aes voltadas ao controle de natalidade, guarda
responsvel e conscientizao dos muncipes;
II Realizar cirurgias de
orquiectomia em ces e gatos;
IV Ampliar o castramento dos ces e gatos do Municpio de

Piraquara, por meio da implantao do microchip nos animais
esterilizados e insero no SIRAA Sistema de identificao e
Registro de Animais da Amrica Latina.
Art. 4 Podero se inscrever no Programa de Esterilizao e
Identificao de Ces e Gatos as famlias que possuam o Cadastro
nico para Programas Sociais do Governo Federal (CADnico).
1 As famlias interessadas devero fazer sua inscrio na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMMU);
2 O responsvel pelo animal dever se apresentar na SMMU, em
data pr determinada, portando os seguintes documentos:
ovrio-salpingo-histerectomia
III Encaminhar relatrio das atividades realizadas no ms anterior

ao de referncia, assinado pelo mdico veterinrio juntamente com a
ficha dos animais encaminhado pela SMMU e cpia dos exames properatrios;
IV Realizar exame fsico pr cirrgico e exames complementares
(hemograma, ALT - Alaninaaminotransferase e creatinina, e outros
caso considere necessrio);
V Responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os materiais e
equipamentos necessrios realizao dos servios, conforme
especificado no Edital de Cadastramento;
VI Fornecer ao responsvel pelo animal o antiinflamatrio e
antibitico de uso oral, nas quantidades necessrias para continuidade
do tratamento ps operatrio em casa;
69
VII Informar ao responsvel que o mesmo dever, na data marcada
retornar ao local com o animal para retirada dos pontos e verificao
da cicatrizao da ferida cirrgica;
VIII Atender a todas intercorrncias advindas do ato cirrgico, no
perodo ps-operatrio at a completa cicatrizao e recuperao do
animal;
IX Responsabilizar-se, s suas expensas, por toda assistncia
necessria (medicao, internamento, exames complementares entre
outros), no caso de alguma intercorrncia advinda do ato cirrgico e
que o animal no esteja se recuperando de forma esperada.
Art. 9 Para a perfeita execuo do Projeto a SMMU poder celebrar
convnios e/ou termos de cooperao e parceria com instituies
pblicas e privadas, a ttulo gratuito ou oneroso, obedecidas as
disposies legais cabveis.
Art. 10 A SMMU responsabilizar-se-, atravs do competente
procedimento licitatrio, pela realizao das aes do Programa,
atendendo a disponibilidade oramentria existente.
Detentora da Ata: GRFICA ALTA DEFINIO LTDA-EPP, com

sede na Rua Terra Rica, 42 So Cristvo So Jose dos PinhaisPR, inscrito no CNPJ sob n. 13.919.051/0001-63, vencedora dos itens
6, 15, 16, 17, 24, 32, 33 do Lote 1; item 1 do Lote 3; itens 2, 3, 5, 6, 7,
11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 42, 49, 51, 52, 55,
56, 58, 63, 70 e 75 do Lote 5, pelo valor total estimado de R$
107.454,20 (Cento e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais
e vinte centavos). Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da
assinatura. Data da assinatura: 24 de maro de 2015.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS n. 22/2015
Objeto: Registro de preos para prestao de servios grficos, para
atender a necessidades das Secretarias do Municpio de Piraquara.
Modalidade: Prego Presencial n. 5/2015 Processo n. 29/2015.
Detentora da Ata: EVOLUX COMRCIO E SERVIOS LTDAME, com sede na Rua Caetano Munhoz da Rocha, 257 Ouro Verde
Campo Largo-PR, inscrita no CNPJ sob n. 18.454.557/0001-68,
vencedora dos itens 5, 7, 18, 19 e 38 do Lote 1; itens 24, 31, 32, 73, e
81 do Lote 5, pelo valor total estimado de R$ 22.189,00 (Vinte e dois
mil, cento e oitenta e nove reais).Validade da Ata: 12 (doze) meses, a
contar da assinatura. Data da assinatura: 24 de maro de 2015.

Palcio Vinte e Nove de Janeiro, Prdio Prefeito Antonio Alceu
MARCUS MAURCIO DE SOUZA TESSEROLLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Rodney Soares Ribas
Cdigo Identificador:E5BD460F
REPUBLICAO POR INCORREO
ONDE SE L: vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
LEIA-SE: vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Detentora da Ata: FINALIZA EDITORA E INDSTRIA
GRFICA LTDA-EPP, com sede na Rua Alagoas, 1561 Vila
Guara Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob n. 11.261.071/0001-64,
vencedora dos itens 10 e 11 do Lote 2 pelo valor total estimado de R$
22.050,00 (Vinte e dois mil e cinquenta reais). Validade da Ata: 12
(doze) meses, a contar da assinatura. Data da assinatura: 24 de
maro de 2015.
EXTRATO DAS ATAS DO PREGO PRESENCIAL N 03/2015

Contratante: Prefeitura Municipal de Piraquara - Objeto: Prestao
de servios de refeies em restaurante, refeies marmitex e coffee
break. ATA N 11/2015 Contratada: NUTRIAO EVENTOS
LTDA-ME, com sede na Rua Solimes n 1444, Weispolis, Pinhais
Paran. CEP: 83.322-150 e CNPJ sob n 10.921.965/0001-70,
representado pela Sr. Paulo Sergio do Vale, portador da Carteira de
Identidade RG n 3.845.727-6/PR e CPF/MF sob o n.591.051.789-91
vencedora dos itens: 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Publicado por:
Rodney Soares Ribas
Cdigo Identificador:3739A81C
AVISO DE DISPENSA DE LICITAO POR JUSTIFICATIVA
Objeto: Solicitando pagamento de auxlio funeral devido ao
falecimento da servidora Lindacir da Rocha Cordeiro, ocorrido no dia
20/03/2015, conforme Decreto 3674/2011.Justificativa n
28/2015.Processo
Administrativo
n
176/2015.Emisso:
26/2/2015.Fundamento Legal: Decreto 3674/2011.Valor: R$
1.576,00.Piraquara, 26 de maro de 2015.
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Presidente da Comisso de Licitaes
Publicado por:
Rodney Soares Ribas
Cdigo Identificador:5F9B6B27
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREOS N. 21/2015

Detentora da Ata: IMPRESSOART EDITORA GRFICA LTDAME, com sede na Rua Guilherme Langner, 430 Pinheirinho
Curitiba-PR, inscrita no CNPJ sob n. 13.704.494/0001-37, vencedora
dos itens 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 39, 40, 41
e 42 do Lote 1; itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 do Lote 2; itens 3 e 4
do Lote 3; itens 1 e 2 do Lote 4; itens 8, 10, 18, 19, 22, 54, 57, 64, 65,
67, 68, 69, 72, 76, 77, 78 e 79 do Lote 5, pelo valor total estimado de
R$ 261.720,00 (Duzentos e sessenta e um mil, setecentos e vinte
reais). Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Data da assinatura: 24 de maro de 2015.
Detentora da Ata: LISEGRAFF GRFICA E EDITORA LTDAME, com sede na Rua Henrique Mehl, 428 Uberaba Curitiba-PR,
inscrita no CNPJ sob n. 81.894.172/0001-58, vencedora dos itens 8 e
28 do Lote 01; itens 1 e 2, do Lote 2 e item 2 do Lote 3, pelo valor
total estimado de R$ 53.905,00 (Cinquenta e trs mil, novecentos e
cinco reais). Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da
assinatura. Data da assinatura: 24 de maro de 2015.
Detentora da Ata: NORTE INDSTRIA GRFICA LTDA-EPP,
com sede na Rua Prola do Vale, 55 Itoupava Central BlumenauSC, inscrita no CNPJ sob n. 18.486.182/0001-18, vencedora dos itens
1, 4, 9, 13, 17, 23, 25, 26, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 53, 60, 61, 62, 66, 71
70
e 74 do Lote 5, pelo valor total estimado de R$ 41.059,00 (Quarenta e
um mil e cinquenta e nove reais). Validade da Ata: 12 (doze) meses,
a contar da assinatura. Data da assinatura: 24 de maro de 2015.
Detentora da Ata: TOMAZGRAF GRFICA E PAPELARIA
LTDA-ME, com sede na Rua Padre Camargo, 178 Nova Tomazina
Tomazina-PR, inscrita no CNPJ sob n. 04.303.158/0001-91,
vencedora dos itens 27, 34, 36, 37, 40, 45, 46, 59, 80, 82 do Lote 5
pelo valor total estimado de R$ 1.727,00 (Um mil, setecentos e vinte e
sete reais). Validade da Ata: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Data da assinatura: 24 de maro de 2015.
Publicado por:
Rodney Soares Ribas
Cdigo Identificador:0D83D382
AVISO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL N 16/2015
Objeto: Registro de preos para contratao de pessoa jurdica para
prestao de atividades de apoio a execuo da Poltica de Assistncia
Social nos equipamentos da Secretaria Municipal de Assistncia
Social do municpio de Piraquara visando a oferta de oficinas
especficas para atendimento aos usurios da Secretaria de Assistncia
Social, pelo perodo de 12 (doze) meses. Abertura: 13 de abril de
2015, s 09h00, na Sala de Licitaes da Prefeitura Municipal de
Piraquara, na Av. Getlio Vargas, 1990 Centro Piraquara - PR.
Critrio de Julgamento: MENOR PREO GLOBAL. Valor
Mximo global estimado: R$ 2.009.600,00 (Dois milhes, nove mil
e seiscentos reais). Edital: Estar disposio dos interessados na
Diviso de Licitaes e Contratos, ao preo de R$ 5,00(cinco) reais,
no horrio das 08h00 s 11h30min e das 13h00 s 16h30min ou
gratuitamente no site: www.piraquara.pr.gov.br Piraquara, 25 de maro de 2015.
EMERSON ANTONIO ZAPCHAU
Pregoeiro Municipal
Publicado por:
Emilio Jos Lapchensk
Cdigo Identificador:A47CA304
Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
Demonstrativo do Resultado Nominal
Oramentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2015/Bimestre Janeiro-Fevereiro
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)
DVIDA FISCAL LQUIDA

Demonstrativo das Receitas de Operaes de Crdito e Despesas de Capital
LRF, art.53, 1, Inciso I Anexo IX
R$ 1,00
RECEITAS
PREVISO
SALDO NO
REALIZADAS
RECEITAS
ATUALIZADA
REALIZADO
At o Bimestre
(a)
(c)=(a-b)
(b)
RECEITAS DE OPERAES
19.000.000,00
484.790,82 18.515.209,18
DE CRDITO (I)
DESPESAS EXECUTADAS
At o Bimestre
DOTAO
INSCRITAS EM
DESPESAS
ATUALIZADA
RESTOS A
SALDO NO
LIQUIDADAS
(d)
EXECUTADO
PAGAR NO
(e)
PROCESSADOS (g)=(d)-(e+f)
(f)
DESPESAS DE CAPITAL
44.062.970,00
1.335.461,36
42.727.508,64
(-)Incentivos
Fiscais
a
Contribuinte
(-)Incentivos
Fiscais
a
Contribuinte por Instituies
Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL
44.062.970,00
1.335.461,36
42.727.508,64
LQUIDA (II)
RESULTADO
PARA
APURAO DA REGRA DE -25.062.970,00
-850.670,54 -24.212.299,46
OURO (III)=(I-II)
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 26/Mar/2015, 15h e 30m.
Em
31/Dez/2014
(a)
Em
28/Fev/2015
(c)

DEDUES(II)
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA(III)=(I-II)
RECEITA DE PRIVATIZAES(IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)
DVIDA FISCAL LQUIDA(VI)=(III+IV-V)
619.034,72
- 6.426.263,34
2.540.765,38 2.540.765,38 5.807.228,62
-619.034,72
-619.034,72
PERODO DE REFERNCIA
RESULTADO NOMINAL
No Bimestre
At o Bimestre
(c-a)
(c-b)
VALOR
-619.034,72
-619.034,72
VALOR
CORRENTE
DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA
128.812,87
REGIME PREVIDENCIRIO
SALDO
Em
Em
Em
31/Dez/2014 31/Dez/2014
28/Fev/2015
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA(VII) Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES(VIII)
Investimentos
(-)Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
PREVIDENCIRIA(IX)=(VII-VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)
DVIDA
FISCAL
LQUIDA
PREVIDENCIRIA(XI)=(IX-X)
Publicado por:
Rodney Soares Ribas
Cdigo Identificador:A9D4818D
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE
CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
R$ 1,00
SALDO
Em
31/Dez/2014
(b)
Publicado por:
Cdigo Identificador:5590ABC2
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAO
GERAL
DECRETO N 4.462/2015
SMULA: Abre Crdito Adicional Suplementar no
Oramento Programa vigente, e altera metas financeiras
do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Oramentrias
para o exerccio de 2015, no valor de R$ 938.000,00
(Novecentos e trinta e oito mil reais) e d outras
providncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAQUARA, Estado do Paran,
no uso de suas atribuies legais e Lei Municipal n 1.426 de 16 de
Dezembro de 2014:
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, 1,
inciso III, da Lei Federal n 4.320/1964, Crdito Adicional
Suplementar no Oramento Programa vigente, no valor de R$
938.000,00 (Novecentos e trinta e oito mil reais), conforme
especificado neste Decreto.
Art. 2 - A abertura do Crdito Adicional Suplementar se dar nos
Programas de Trabalho e Elementos de Despesa abaixo especificados:
71
1101 FMS / Fundo Municipal de Sade
1101.1030100072.024 Aes de Mdia e Alta Complexidade
Rubrica
Red
Ao
Fonte
3.1.90.11.00
437
127
344
3.1.91.13.00
438
127
344
Descrio
Vencimentos e Vantagens Fixas P
Civil
Obrigaes Patronais
Total
Valor
R$ 200.000,00
R$ 20.000,00
R$ 220.000,00
1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL

1303 Fundo Municipal de Assistncia Social
1303.0824400062.037 Manuteno do Fundo Municipal de
Assistncia Social
Rubrica
Red
Ao
Fonte
3.3.90.36.00
594
092
000
3.3.90.39.00
596
093
000
Descrio
Outros Servios de Terceiros P
Fsica
Jurdica
Total
Valor
R$ 663.000,00
Ao
127
Fonte
344
3.3.90.39.00
457
127
344
Descrio
Material de Consumo
Jurdica
Total
Valor
R$ 20.000,00
R$ 200.000,00
R$ 220.000,00
1300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL

1303 Fundo Municipal de Assistncia Social
1303.0824400062.037 Manuteno do Fundo Municipal de
Assistncia Social
Rubrica
3.3.50.43.00
Red
579
Ao
093
Fonte
000
Descrio
Subvenes Sociais
Total
CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAES: Av. Central, 408,

Pitangueiras - PR.
ESCLARECIMENTOS:
atravs
do
e-mail
licitacao@pitangueiras.pr.gov.br ou atravs do Telefone: (43) 32571143.
Pitangueiras - PR, 25 de Maro de 2015.
ANDRIA CRISTINA ARAJO
Pregoeira
R$ 718.000,00

1101 FMS / Fundo Municipal de Sade
1101.1030100072.024 Aes de Mdia e Alta Complexidade
Red
446
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREO: dia 09/04/2015 s

14h00min
R$ 55.000,00
Art. 3 - Os recursos necessrios execuo do Crdito Adicional

Suplementar deste Decreto decorrero da anulao parcial ou total da
seguinte dotao oramentria:
Rubrica
3.3.90.30.00
VALOR MXIMO GLOBAL: R$ 12.547,68 (doze mil quinhentos e

quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Valor
R$ 718.000,00
R$ 718.000,00
Art. 4 - Ficam alteradas as metas financeiras das leis n 1.401/2014,

das Diretrizes Oramentrias para o exerccio de 2015 e, ns
1.392/2014 e 1.423/2014 - Plano Plurianual 2014/2017, em valores
iguais aos deste Decreto, nos rgos, Programas e Projeto/Atividades,
nos termos do artigo 166, pargrafo 3, inciso I da Constituio
Federal.
Art. 5 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Edifcio da Prefeitura Municipal de Piraquara, Palcio Vinte e Nove
de Janeiro, Prdio Prefeito Antnio Alceu Zielonka, em 24 de maro
de 2015.
Publicado por:
Andria Cristina Arajo
Cdigo Identificador:5D46DE31
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
DO ADOLESCENTE
RESOLUO CMDCA 01/2015
Resoluo n 01/2015
Smula: Aprova o Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo do Municpio de Porto Amazonas
SINASE/2015 e suprime a verso anterior do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo do
Municpio de Porto Amazonas SINASE/2014.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente
CMDCA, no uso das atribuies que lhe confere a Lei Municipal de
n 532/1992 e 817/2007 e;
CONSIDERANDO a deliberao da Plenria realizada em
23/03/2015.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 8.069/90.
RESOLVE:
Art.1 - Aprovar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo
do Municpio de Porto Amazonas SINASE/2015;
Art.2 - Suprimir a verso anterior do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo do Municpio de Porto Amazonas
SINASE/2014;
Art.3 - Esta resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Sala de sesses, em 23 de maro de 2015.
IVONE RIBATSKI
Presidente do CMDCA

Prefeito Municipal
Publicado por:
Nli Aparecida Hildebrant Kreitlow
Cdigo Identificador:352B6C2A
Publicado por:
Adriana Deslandes Nascimento
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
MUNICPIO DE PITANGUEIRAS
PREGO PRESENCIAL 10/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 24/2015
OBJETO: Aquisio de equipamentos de informtica (computadores,
impressoras e perifricos) que sero destinados a Secretaria de
Administrao e a Secretaria de Agricultura, conforme descrio
constante no anexo I do Edital de Licitao.
ADITIVO CONTRATUAL N002 - CONTRATO 030-2013
CONTRATO N 070/2013
O MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS, pessoa jurdica de direito
pblico interno, inscrito no C.N.P.J/MF -sob o n 76.179.837/0001-01,
com sede a Rua Guilherme Schiffer, 67, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal SR. ADEMIR SCHUHLI portador da cdula
de identidade RG n. 737.461-PR e do CPF/MF 150.279.969-34,
residente e domiciliado nesta cidade ora denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa MATERNIDADE E
CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO, empresa estabelecida
na cidade de Campo Largo, Estado do Paran, a Rua Rocha Pombo, n
1080, inscrita no CNPJ sob n 75.802.348/0001-00, ora denominada
72
CONTRATADA, considerando o permissivo legal contido na Lei
Federal n 8.666/93, Art. 57, inciso II, atualizada pela Lei n 8.883/94
e, as disposies expressas contidas na Licitao Pblica sob a
modalidade PREGO PRESENCIAL N 004/2013, AJUSTAM
ENTRE SI em MODIFICAR a relao contratual estabelecida atravs
do Contrato de Prestao de Servios n 070/2013, formalizado em 01
de abril de 2013, com vigncia at a data de 31/03/2015, ter sua data
de vigncia prorrogada at 31/03/2016, permanecendo as demais
Clusulas inalteradas.
Assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente
instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um nico
efeito, na presena de 2 (duas) testemunhas.
________________
RG N _________
Publicado por:
Cdigo Identificador:23E3B803
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
FINANAS
DISPENSA DE LICITAO N02/2015-PMQ
Objeto: Reviso de trator agrcola
Fundamento legal: Art. 24 XVII da Lei n 8.666/1993.
Contratante: Municipio de Quitandinha
Contratada: Global Tratores Ltda.
Valor: R$ 1.339,69 (um mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e
nove centavos)
Data: 03/03/2015.
Porto Amazonas, 26 de maro de 2015.

Ademir Schuhli PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ ERNESTO WENDLER
SCIO-ADMINISTRADOR
TESTEMUNHAS:
MARCIO NERI DE OLIVEIRAPrefeito Municipal
_____________________________
RG N ___________________
Publicado por:
Luiz Carlos Lechinoski
Cdigo Identificador:AF063BA5
_____________________________
RG N ___________________
Publicado por:
Cdigo Identificador:89F96FFC
ADITIVO CONTRATUAL N001- CONTRATO 050-2014
(COPIATIC)
ADITIVO CONTRATUAL N 001
CONTRATO N 050/2014
O MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS, pessoa jurdica de direito
pblico interno, inscrito no C.N.P.J/MF sob o n 76.179.837/0001-01,
com sede a Rua Guilherme Schiffer, 67, neste ato representado pelo
seu Prefeito Municipal SR. ADEMIR SCHUHLI portador da cdula
de identidade RG n. 737.461-PR e do CPF/MF 150.279.969-34,
residente e domiciliado nesta cidade ora denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa PAPELARIA
COPIATIC LTDA, empresa estabelecida na cidade de Rio Negro,
Estado do Paran, sito a Rua Getlio Vargas, n 252, CEP: 83.880000, inscrita no CNPJ sob n 01.795.373/0001-69, ora denominada
CONTRATADA, considerando o pedido de prorrogao de prazo, a
Lei Federal n 8.666/93 e as disposies expressas contidas na
Licitao Pblica sob a modalidade PREGO N 007/2014,
AJUSTAM ENTRE SI em MODIFICAR a relao contratual
estabelecida atravs do Contrato de Fornecimento n 050/2014,
formalizado em 28 de maro de 2014, com vigncia at a data de 28
de maro de 2015, que ter sua data de vigncia prorrogada at 28 de
abril de 2015, permanecendo as demais Clusulas inalteradas.
Assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente
instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um nico
efeito, na presena de 2 (duas) testemunhas.

FINANAS
DISPENSA DE LICITAO N 04/2015-PMQ
Objeto: Aquisio de medicamento manipulado .
Fundamento legal: Art. 24 IV da Lei n 8.666/1993.
Contratada: Boscolo Piovezana Farmcia de Manipulao Ltda.
Valor: R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais)
Data: 13/03/2015.
Publicado por:
Cdigo Identificador:F1CCC644
FINANAS
INEXIGIBILIDADE DE LICITAO N 09/2015-PMQ
Objeto: Aquisio de 20 beros para CMEIs.
Fundamento legal: Art. 25 I da Lei n 8.666/1993.
Contratada: Milanflex Ind. e Com. de Moveis e Equipamentos Ltda.
Valor: R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais)
Data: 25/03/2015.
Publicado por:
Cdigo Identificador:81F600EE

ADEMIR SCHUHLI
Prefeito Municipal
CLUDIA PEREIRA FONSECA FRANKE
Scia-administradora
TESTEMUNHAS:
_________________
RG N __________

FINANAS
AVISO PREGO N 17/2015-PMQ SISTEMA PRESENCIAL
Objeto: Aquisio de medicamentos pelo maior percentual de
desconto atravs da tabela ABC Farma.
Data limite de credenciamento e entrega das propostas: 10 de abril
de 2015, s 09:30 horas. Data de abertura das propostas: 10 de abril
de 2015, s 10:00 horas. Os prazos, s sero prorrogados em caso de
73
retardamento causado pela Prefeitura e nunca por licitantes
Informaes e integra do edital: Prefeitura Municipal de
Quitandinha, Rua Jose de S Ribas, 238, Fone 41-36231231, Fax 4136232118, licitao@quitandinha.pr.gov.br. Quitandinha, 20 de
maro de 2015.
Nat. Despesa
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.16.00.00
MARCIO NERI DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.
3.1.91.00.00.00
Publicado por:
Cdigo Identificador:B6F9C10B
FINANAS
AVISO PREGO N 18/2015-PMQ SISTEMA ELETRONICO
Objeto: R.P. para eventuais aquisies de aparelhos de ar
condicionado, eletrodomsticos, peas de informtica e outros.
Local: www.caixa.gov.br
maro de 2015.
Prefeito Municipal.
3.1.91.13.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00
3.3.50.43.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.52.00.00
Descrio
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI
APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE
ORGAOS, FUND
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSF.
A
INSTITUICOES
PRIVADAS S/FINS L
SUBVENCOES SOCIAIS
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISIC
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA JURID
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICACOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Total ..............
Total Geral ........
Anterior
No Perodo
0,00
11.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No Ano
11.390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.390,00
0,00
11.390,00
0,00
8.400,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
2.990,00
0,00
8.400,00
2.990,00
0,00
0,00
2.990,00
2.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.390,00
11.390,00
11.390,00
11.390,00
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal em Exerccio
JOSE REGINALDO PEPECE
CRCPR 033451/O-1
CLEONICE ALVES MOREIRA DENCK
Fundo da C. e do Adolescente
Publicado por:
Cdigo Identificador:22294BF9
FINANAS
AVISO PREGO N 19/2015-PMQ SISTEMA PRESENCIAL
Objeto: Aquisio de bomba e painel para poo artesiano
maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:27A1C9E1
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE
FAZENDA
RELATORIO - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE - 1 BIMESTRE 2015
RELATORIO - GESTAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO
ADOLESCENTE
ARTIGO 18 DA INSTRUCAO 36/2009 - (TCE)
1 BIMESTRE (01/2015 02/2015)
Unidade Gestora.....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Funo ...: 8 Assistncia Social
Subfuno : 243 Assistncia a Criana e ao Adolescente
MARCIO BATISTA DA SILVA

Controle Interno
Publicado por:
Wanderley Pereira da Silva
Cdigo Identificador:64B36AAD
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
RESULTADO DE LICITAO PREGO PRESENCIAL 0112015
RESULTADO DE LICITAO
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAL PEDAGGICO PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.
FAVORECIDO: EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ.: 79.719.613/0001-33
Rio Azul, 23 de maro de 2015.
(a)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal de Rio Azul
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL
CNPJ.: 75.963.256/0001-01
CONTRATADA: EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ.: 79.719.613/0001-33
VALOR: R$ 49.103,47 (Quarenta e Nove Mil, Cento e Trs Reais e
Quarenta e Sete Centavos).
PRAZO DA DURAO DO CONTRATO: De 23/03/2015
31/12/2015.
ASSINATURA: 23/03/2015
FORO: Comarca de Rebouas.
(A)SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal
(A)LUCAS RADUY GUIMARES
Representante
74
Publicado por:
Marlon Loureno de Souza
Cdigo Identificador:85D23C38
TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 111-2014
TERCEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REFERENTE AO CONTRATO N 111/2014
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL e RAVATO
DIESEL LTDA.
Aditivo de Valor
Fica o valor contratual aditivado em 10%(dez por cento) referente ao
contrato 11-2014 com o Prego 24/2014.
ASSINATURA: 25 de maro de 2015.
FORO: Comarca de Rebouas
(A) SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal
(A) CLAUDINEY TRIERVEILER.
Representante
Publicado por:
Marlon Loureno de Souza
Cdigo Identificador:A9A5B3D4
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
DECRETO N 19/2014 - DC
O Prefeito Municipal de Rio Azul, Estado do Paran, no uso de suas
atribuies legais e de conformidade com o disposto nos artigos 7 e
8 e da Lei Municipal n 719/2013, de 06.12.2013, - ORAMENTO,
DECRETA:
Art. 1 - Fica aberto um crdito adicional suplementar, no oramento
vigente do municpio, no valor de R$ 948.224,95 (novecentos e
quarenta e oito mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa cinco
centavos), para as dotaes a seguir especificadas:
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401 02005. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
170 000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
04.122.0402.01003 AQUISIO DE MVEIS E EQUIPAMENTOS
ADM
230 000 4.4.90.52.00.00 EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
04.122.0402.2007 SERVIOS DE ADMINISTRAO GERAL
0260 000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DDE CONSUMO 4.800,00
280 000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PJ
1.000,00
04 SECRETARIA DE FINANAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04.123.0403.02013 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDADE
117,71
06 SECRETARIA DE PROMOO SOCIAL
06.001 SECRETARIA DE PROMAO SOCIAL
08.244.0801.02016 ATIV. DA SECRETARIA DE PROMOO
SOCIAL
470 000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PF
10.000,00
5.000,00
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
08.244.0801.02021 PSAC-MANUTENO DA CASA LAR
08.244.0801.02023 PSB -MANUTENO DO CRAS

06.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO
ADOLESCENTE
08.243.0801.06026 MANUTENO DO CONSELHO TUTELAR
840 000 3.1.90.11.00.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PC 3.000,00
07 SECRETARIA DE SADE
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SADE
10.122.1001.02032 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SADE
1090 303 3.1.90.11.00.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS-PC
27.000,00
1100 303 3.1.90.13.00.00 OBRIGAES PATRONAIS 10.300,00
1110 303 3.1.90.34.00.00 OUTR. DESP. DE PES. DEC. DE CONT.
35.500,00
10.301.1001.01010 CONST. E AMPLIAO DE UNID. DE SADE
1190 500 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAES 124.811,92
10.301.1001.02037 PROGRAMA SADE DA FAMLIA-PSF
1240 495 3.1.90.11.00.00 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PC
50.000,00
10.301.1001.02044 ATENO SADE BUCAL
1351 316 3.3.90.30.00.00 MATERIALDDE CONSUMO 12.600,00
10.302.1001.02036
ASSIST.MEDICA,
HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
1620 303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PJ
10.000,00
09 SECRETARIA DE EDUCAO
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.1201.2055 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO ENSINO
50.000,00
2230 103.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PF
600,00 2240 103.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROSPJ 2.500,00
12.361.1201.01019 EQUIP.MOVEIS E VEIC. ESCOLARES-OUTROS
RECURSOS
2283 137 4.4.90.52.00.00 MANUT. DA EDU. INF. TURMAS NOVAS
81.610,76
12.361.1201.02057 MANUTENAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
FUNDEB
2410 101 3.1.90.11.00.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS- PC
30.000,00
60.000,00
12.361.1201.02058 MANUTENO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1201.02059 MANUTENO DO TRANSPORTE ESCOLARFUNDEB
16.500,00
12.361.1201.02060 GNEROS PARA A ALIMENTAO ESCOLAR
2610 1073.3.90.32.00.00 MATER. BEM OU SERV.P/DISTR. GRAT
19.350,00
12.365.1201.01023 CONST. E AMPLI.DE UNIDADES DE
EDU.INFANTIL
2661 135 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAES 110.998,79
12.365.1201.02062 MANUTENO DA EDUCAO INFANTILFUNDEB
2670 1013.1.90.11.00.00 VENC.E VANTAGENS FIXAS PC
17.000,00
12.365.1201.02063 MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
12.367.1201.02065 APOIO EDUCAO ESPECIAL
2760 103 3.3.90.11.00.00 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PC 7.000,00
10 SECRETARIA DE VIAO, OBRAS E SERVIOS URBANOS
10.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS URBANOS
15.451.1501.02066 MANUTENO DA ILUMINAO PBLICA
75
2880 507 3.3.90.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PJ
40.000,00
10.002 DEPARTAMENTO RODOVIARIO
26.782.2601.02072 MANUTENAO DAS ESTRADAS VICINAIS
11 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.122.2001.02073
ATIVIDADES
DA
SECRETARIA
DA
AGRICULTURA
3300 000 3.3.90.30.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PF
100,00
11.002 FUNDO MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL
20.601.2001.02077 PROMOO, PROD. E COMERCIALIZAO
VEGETAL
3413 796 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.36
3413 7963.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.154,14
80 ENCARGOS ESPECIAIS
80.001 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.0000.00001 AMORTIZAO E ENCARGO DA DVIDA
3590 000 4.6.90.71.00.00 PRINC. DA DV. CONTRATUAL RESG.
9.600,0
Art. 2- Para atender despesa decorrente da execuo do artigo
anterior, ser utilizada a importncia de R$ 615.703,10(seiscentos e
quinze mil, setecentos e trs reais e dez centavos), recursos do excesso
de arrecadao e R$ 5.271,85 (cinco mil, duzentos e setenta e um reais
e oitenta e cinco centavos), provenientes de recursos do cancelamento
e supervit financeiro R$ 327.250,00 (trezentos e vinte e sete, mil e
duzentos e cinqenta reais ) das anulaes das seguintes dotaes
02 GOVERNO MUNICIPAL
02.001 GABINETE DO PREFEITO
04.122.0401 02005. ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
180 000 3.3.90.33.00.00 PASSAGEM E DESP. COM LOCOM.
2.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAO
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO
09.272.0901.02011 PROVENTOSDE INATIVIDADE E PENSES
340 000 3.1.90.01.00 00 APOSE.DO RPPS,RES. REM. E REFOR.
4.300,00
05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
05.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
04.121.0405.02015 ATIVIDADES DA SECRETRIA DE
PLANEJAMENTO
400 000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
06.001 SECRETARIA DE PROMAO SOCIAL
08.244.0801.02016 ATIV. DA SECRETARIA DE PROMOO
SOCIAL
06.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL
08.244.0801.02022 PSMC-PROG.DE ERRAD. DO TRAB.INF.-PETI
670 000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF
5.000,00
08.244.0801.02024 MANUTENO DO CREAS
10.302.1001.02035 PROG. DE QUALIF. DA ATENAO SADEAPSUS
12.600,00
10.302.1001.020356
ASSIST.
MDICA,HOSPITALAR
E
AMBULATORIAL
09 SECRETARIA DE EDUCA09.001 DEPARTAMENTO DE
ENSINO
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
12.122.1201.02055 ATIV.DO DEPAR. DO ENSINO
2230 103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PF
2.500,00

5.000,00
12.361.1201.02056 MANUTENO DO ENSINO FUND.-OUTROS
RECURSOS
2360 107 3.3.90.30.00.00.MATERIAL DDE CONSUMO 2.350,00
12.361.1201.02058 MANUTENO DO TRANSPORTE ESCOLAR
50.000,00
12.361.1201.02059 MANUTENO DO TRANSPORTE ESCOLARFUNDEB
12.122.1201.02063 MANUTENO DA EDUCAO INFANTIL
2700 107 MATERIAL DE CCONSUMO 5.000,00
10.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS URBANOS
15.451.1501.02066 MANUTENO DA ILUMINAO PUBLICA
001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIOS URBANOS
15.452.1501.2070 ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E SERVIOS
URBANOS
6.000,00
20.603.2001.02076 MANUTENO DOS FAXINAIS
10.100,00
13 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAO
13.001 SECRETARIA DE ESPORTE E RECREAO
27.813.2701.02079 ATIV.RECREATIVAS E DESPORTIVAS
3570 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PJ 24.700,00
80 ENCARGOS ESPECIAIS
80.001 ENCARGOS ESPECIAIS
28.843.0000.00001 AMORTIZAO E ENCARGO DA DVIDA
3590 000 4.6.90.71.00.00 JUROS SOBRE A DVIDA POR CONT.
9.600,00
Art. 3- Revogam-se as disposies em contrrio.
Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 03 de outubro de 2014.
SILVIO PAULO GIRARDI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LEI N 2518/2015
SMULA: DISPE SOBRE AS PARCERIAS
VOLUNTRIAS,
ENVOLVENDO
OU
NO
TRANSFERNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS,
ENTRE A ADMINISTRAO PBLICA E AS
ORGANIZAES DA SOCIEDADE CIVIL, EM
REGIME DE MTUA COOPERAO, PARA A
CONSECUO DE FINALIDADES DE INTERESSE
PBLICO E D OUTRAS PROVIDNCIAS.
A Cmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paran, aprovou e eu,
Milton Jos Paizani, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 - As parcerias voluntrias, envolvendo ou no transferncias
de recursos financeiros em regime de mtua cooperao, para a
consecuo de finalidades de interesse pblico, entre o Municpio de
Rio Negro e as organizaes da sociedade civil, firmadas a partir da
publicao da presente Lei sero realizadas em conformidade com os
procedimentos previstos na Lei Federal n 13019/2014, exceo de
seu artigo 88.
76
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
a disposies em contrrio.
Rio Negro, 25 de maro de 2015.
MILTON JOS PAIZANI
Prefeito Municipal
WILSON SCHEUER
Secretrio Municipal da Fazenda, Indstria e Comrcio
JOANI ASSIS PETERS
Secretrio Municipal de Administrao, Planejamento e Coordenao
Geral
Publicado por:
Adaucio Joao Pereira
Cdigo Identificador:9FDBB3F0
RESOLUO CMS/RN N 001/2015
O Conselho Municipal de Sade de Rio Negro CMS/RN, Estado do
Paran, regulamentado conforme disposto no artigo 1 da Lei Federal
n 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal n 1.382,
de 19 de setembro de 2003, no uso de sua competncia legal conferida
pelo artigo 1 da referida Lei, reunido em 23 de fevereiro, em reunio
ordinria,
RESOLVE:
Art. 1 - Solicitar ajustes no Relatrio Anual de Gesto 2014,

conforme especificao abaixo:
Alterao da data da ltima Conferncia Municipal de Sade
Eleio do Conselho Municipal de Sade;
Alterao da data do envio do Relatrio do 1 Quadrimestre ao
Conselho de Sade;
Anexar Relatrio da Estrutura Fsica da Secretaria de Sade;
Anexar Relatrio de Produo Ambulatorial e Hospitalar;
Atualizao da pgina do SARG-SUS Sistema de Apoio ao
Relatrio de Gesto do Sistema nico de Sade, relativos ao
Demonstrativo Oramentrio Despesas com Sade, a fim de
recarregar os dados.
Art. 2 - Aprovar a Retificao do Plano Descritivo da Aplicao dos
Recursos do Programa de Qualificao das Aes de Vigilncia em
Sade VIGIASUS no Estado do Paran.
Art. 3 - Aprovar o Descritivo da Aplicao dos Recursos do
Ministrio da Sade da Ementa Parlamentar do Deputado Andr Luiz
Vargas Ilrio e Deputado Takayama.
Art 4 - Eleger a Sra. Beatris Rosane Melz Gatelli como responsvel
por alimentar, ainda em data de hoje, os dados relativos ao Conselho
Municipal de Sade no SARGSUS Sistema de Apoio ao Relatrio
de Gesto do Sistema nico de Sade, bem como, de conferir os
ajustes efetuados pela Secretaria de Sade no Relatrio Anual de
Gesto 2014, efetivando a aprovao no sistema se constatado a
realizao dos ajustes solicitados pelos conselheiros.
SIMONE ANGLICA VITORINO GONDRO
Presidente
Art. 1 - Aprovar o Relatrio de Gesto do 3 Quadrimestre de 2014.
Publicado por:
Cdigo Identificador:C13CF671
Art. 2 - Aprovar a Retificao do Relatrio de Gesto do 2

Quadrimestre de 2014.
RESOLUO CMS N. 003/2015
Art. 3 - Aprovar a realizao de Processo Seletivo Simplificado para

Contratao de Mdico Pediatra.
Art 4 - Eleger os membros do Conselho Municipal de Sade que iro
compor a Comisso de Seleo para Elaborao e Aplicao do
Processo Seletivo Simplificado para contratao de um Mdico
Pediatra, ficando definidos os seguintes conselheiros:
Rosana Zadhi Ricetti;
Beatris Rosane Melz Gatelli;
Marlon Sergio Witt;
Rosngela Aparecida Bueno dos Santos.

Gesto do rgo Executor da Sade do Municpio de Rio
Negro, relativas ao exerccio de 2014, e prescreve as
providncias que enumera.
Art. 5 - Eleger representantes para, em conjunto com a Sra.

Rosangela Ap. B. dos Santos, participar da Comisso de Avaliao do
POA Plano Operativo Anual da Sociedade Hospital Bom Jesus,
ficando definidos os seguintes conselheiros:
Claudilene D. Martins;
Jacira Schafhauser ;
Jaqueline Evanizi Pedro Kovaleski.
O Pleno do Conselho Municipal de Sade de Rio Negro, em reunio

extraordinria realizada em 16 de maro de 2015, no uso das
prerrogativas conferidas pela Lei Federal n. 8.080, de 19/09/90, Lei
Federal n. 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n. 1.382/2003;
Complementar n. 141, de 13/01/2012;
Considerando o inciso IV, do art. 4., da Lei Federal n. 8.142, de
art. 3. dessa mesma lei, os municpios devero elaborar o Relatrio de
Gesto; e
Considerando o 4. do art. 33, da Lei Federal n. 8.080, de 19/09/90,
Lei Orgnica da Sade,
Rio Negro, 23 de fevereiro de 2015.
RESOLVE:
ELIANE VALERIO PEREIRA

Primeira Secretria
Art. 1 - Aprovar o Relatrio Anual de Gesto do Fundo Municipal de

Sade de Rio Negro, referente ao ano de 2014.
Publicado por:
Cdigo Identificador:AB94C060

SIMONE ANGLICA VITORINO GONDRO
RESOLUO CMS/RN N 002/2015
O Conselho Municipal de Sade de Rio Negro CMS/RN, Estado do
Paran, regulamentado conforme disposto no artigo 1 da Lei Federal
n 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e pela Lei Municipal n 1.382,
de 19 de setembro de 2003, no uso de sua competncia legal conferida
pelo artigo 1 da referida Lei, reunido em 16 de maro, em reunio
extraordinria,
Publicado por:
Cdigo Identificador:0AE14DD2
DEPARTAMENTO DE LICITAES E COMPRAS
RESULTADO DO PROCESSO LICITATRIO N 015/2015
MODALIDADE CONCORRNCIA N 001/2015
OBJETO: Prestao de Servios de Limpeza de Vias Pblicas.
RESOLVE:
77
PROPONENTES: ECSAN SERVIOS AMBIENTAIS LTDA.
Inabilitada e SERRANA ENGENHARIA LTDA. - Habilitada.
CLASSIFICAO/VENCEDOR: SERRANA ENGENHARIA
LTDA. Valor de R$ 111.930,00 (cento e onze mil, novecentos e trinta
reais) mensais, perfazendo o valor global anual de R$ 1.343.160,00
(hum milho, trezentos e quarenta e trs mil, cento e sessenta reais).
PRAZO DE EXECUO: 12(doze) meses.
JOO MARCOS CREMONEZI ROCHA

Secretrio Municipal de Finanas
Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Cdigo Identificador:48EA1A68
CHEFIA DE GABINETE
DCIMO OITAVO ADITIVO DO CONTRATO 049/2011
Rio Negro, 26 de maro de 2015

Ref. Inexigibilidade de Licitao n. 013/2011
ISABEL CRISTINA SOUZA
Presidente da Comisso Municipal de Licitao
Publicado por:
Misael Antonio Kene
Cdigo Identificador:29A011AA
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLNDIA
CHEFIA DE GABINETE
VIGSIMO PRIMEIRO ADITIVO DO CONVNIO PARA
COOPERAO TCNICA 001/2011
Ref. Inexigibilidade de Licitao n.011/2011
Que entre si fazem, de um lado, o MUNICPIO DE ROLNDIA,
pessoa jurdica de direito pblico interno, inscrita no CNPJ/MF. sob o
n 76288760/0001-08, com sede Av. Pres. Bernardes, 809, na cidade
de Rolndia - Pr, neste ato representado pelo Prefeito do Municpio,
JOO ERNESTO JOHNNY LEHMANN, portador da Cdula de
Identidade RG n 414.312-4 SSP/PR, e do CPF/MF sob n
009.727.119-53, residente edomiciliado nesta cidade, Rua Santos
Dumont, n 1.352, Centro, doravante apenas designado
CONCEDENTE, e de outro lado, a ASSOCIAO
BENEFICENTE SO RAFAEL entidade filantrpica sem fins
lucrativos, estabelecida Rua Santos Dumont, 554, inscrita no
Ministrio da Fazenda CNPJ n 80906639/0001-70, em Rolndia
PR, neste ato representado por seu presidente o Sr. ELDBERTO
MARQUES, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na
cidade de Rolndia, na Rua Monteiro Lobato, 512 Apartamento 4,
portador do documento de identidade RG 1.268.746 SSP/PR e CPF
282.408.719-68,
doravante
denominado
simplesmente
de
CONVENENTE, ajustam e outorgam o presente ADITIVO DE
CONVNIO, mediante a observncia das seguintes clusulas e
condies:
CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO PRAZO
Fica aditivada a clusula primeira, do objeto e do prazo, por mais 01
(um) ms, com incio em 01/03/2015 e trmino em 31/03/2015.
Clusula SEGUNDA
Para assegurar a execuo do objeto definido no convnio original,
permanecem inalteradas e em pleno vigor, para seus efeitos jurdicos e
legais, as demais clusulas e condies estabelecidas.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam com duas
testemunhas, para que surta seus legais e jurdicos efeitos.
EDIFCIO DA PREFEITURA DO MUNICPIO DE
ROLNDIA, ESTADO DO PARAN, aos 27 de Fevereiro de
2015.
MUNICPIO DE ROLNDIA
Concedente

Senhor JOO ERNESTO JOHNNY LEHMANN, portador da
Cdula de Identidade RG n. 414.312-4, e do CPF/MF sob n
Dumont,
1.352,
Centro,
doravante
apenas
designado
CONTRATANTE, e de outro lado, a ASSOCIAO
282.408.719-68,
doravante
denominado
simplesmente
de
CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente ADITIVO DE
CONTRATO, mediante a observncia das seguintes clusulas e
condies:
CLUSULA PRIMEIRA DO PRAZO DE EXECUO E
VIGNCIA
Fica aditivada a clusula dez, do prazo de execuo e da vigncia,
estendendo-se o prazo de execuo por mais 01 (um) ms, com incio
em 01/03/2015 e trmino em 31/03/2015. E estendendo-se o prazo de
vigncia por mais 01 (um) ms com incio em 01/04/2015 e trmino
em 30/04/2015.
CLUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execuo do objeto definido no Contrato original,
ROLNDIA, ESTADO DO PARAN, aos 27 de Fevereiro de
2015.
MUNICPIO DE ROLNDIA
CONTRATANTE
ASSOCIAO BENEFICENTE SO RAFAEL
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
ANTNIO CELSO CHEQUIN
JOO CREMONEZI ROCHA
Secretria Municipal de Finanas
Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Cdigo Identificador:96DC01DA

Convenente
TESTEMUNHAS:
Secretrio Municipal de Sade Interino
CHEFIA DE GABINETE
DCIMO STIMO ADITIVO DO CONTRATO 049/2011
78
Ref. Inexigibilidade de Licitao n. 013/2011
Senhor JOO ERNESTO JOHNNY LEHMANN, portador da
Cdula de Identidade RG n. 414.312-4, e do CPF/MF sob n
Dumont,
1.352,
Centro,
doravante
apenas
designado
CONTRATANTE, e de outro lado, a ASSOCIAO
282.408.719-68,
doravante
denominado
simplesmente
de
CONTRATADA, ajustam e outorgam o presente ADITIVO DE
CONTRATO, mediante a observncia das seguintes clusulas e
condies:
CLUSULA PRIMEIRA DO PRAZO DE EXECUO E
VIGNCIA
Fica aditivada a clusula dez, do prazo de execuo e da vigncia,
estendendo-se o prazo de execuo por mais 01 (um) ms, com incio
em 01/02/2015 e trmino em 28/02/2015. E estendendo-se o prazo de
vigncia por mais 01 (um) ms com incio em 01/03/2015 e trmino
em 31/03/2015.
CLUSULA SEGUNDA
Para assegurar a execuo do objeto definido no Contrato original,
ROLNDIA, ESTADO DO PARAN, aos 30 de Janeiro de 2015.
administrativas das condutas do servidor ODYR GIORDANI

JUNIOR em todos os fatos apurados pela Comisso de Sindicncia,
tudo na forma do inciso III do artigo 202 da Lei Complementar n
55/2011.
Observa-se, outrossim, que a Comisso de Sindicncia, em
decorrncia das denncias apresentadas, concluiu pela existncia de
indcios de irregularidades relacionadas ao registro de jornada,
recebimento de banco de horas, tudo conforme descrito no item 03 do
aludido relatrio, in verbis:
Da anlise dos documentos acima mencionados, a Comisso concluiu
pela existncia de indcios de irregularidades, quais sejam:
a) recebimento de banco de horas em pecnia quando recebia funo
gratificada de 10.2011 a 12.2013 (funo de gerncia), motivo pelo
qual o valor deve ser ressarcido aos cofres do Municpio;
b) recebimento de remunerao integral no dia 27.06.2013, em que
anotou ter trabalhado para o Municpio das 8h s 14h, mas se
encontrava em sesso extraordinria na Cmara Municipal s 13h30,
gerando, em tese, enriquecimento indevido;
c) recebimento de remunerao integral no dia 28.06.2013, em que
anotou ter trabalhado para o Municpio das 8h s 14h, mas se
d) recebimento de remunerao integral no dia 26.09.2013, em que
anotou ter trabalhado para o Municpio das 8h30 s 15h, mas se
e) recebimento de remunerao integral no perodo compreendido
entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2014, perodo em que o
servidor atuou como membro da Comisso de Constituio e Justia
da Cmara Municipal. O indcio de irregularidade decorre do fato de
que as reunies ordinrias so feitas s segundas-feiras e quintasfeiras, s 15 horas, mas h vrias datas nos cartes ponto em que o
servidor anotou ter trabalhado no horrio em que deveria estar
participando das reunies ordinrias;
f) irregularidade no preenchimento dos cartes-ponto, pois mediante a
solicitao do Livro Ponto do CRIAR na Secretaria de Assistncia
Social e tambm no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, aps
comparao dos mesmos identificou-se que o livro ponto foi para o
Departamento Pessoal sem a assinatura do funcionrio em alguns dias
no ms de outubro (dia 24 das 8:00 as 17:00; dia 27 das 8:00 as 17:00;
dia 28 das 8:00 as 17:00; dia 29 das 8:00 as 17:00; dia 30 das 8:00 as
14:30; dia 31 das 8:00 as 17:00) do ms de outubro de 2014, porm no
ms de novembro o livro foi assinado nos dias que estavam em branco
de outubro, o que sugere que quando o livro retornou do RH o
funcionrio em novembro preencheu indevidamente o ms anterior
que j havia sido vistado.
MUNICPIO DE ROLNDIA
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
JOO CREMONEZI ROCHA
Secretria Municipal de Finanas
g) irregularidade no preenchimento dos cartes ponto nos seguintes

dias de sesses ordinrias na Cmara Municipal no ano de 2013.
Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Cdigo Identificador:3CDBB12A
CHEFIA DE GABINETE
DESPACHO
Vistos e examinados estes autos de Processo de Sindicncia,
instaurado pelo Decreto n 7.649, de 08 de dezembro de 2014, para
averiguao de eventuais irregularidades administrativas praticadas
pelo servidor ODYR GIORDANI JUNIOR, conforme apontadas nas
correspondentes denncias.
Da detida anlise destes autos de Processo de Sindicncia, como
razes e fundamentos para decidir, ACATO integralmente o relatrio
final da Comisso de Sindicncia, de fls. 1082/1090, via de
conseqncia, DETERMINO a instaurao do competente Processo
Administrativo Disciplinar para apurar eventuais responsabilidades
14/02- justificou estar em viagem mas assinou presena na Ata da

Sesso desse dia;
25/03 anotou at as 16:00 h, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
25/06 - anotou at as 15:30 h, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
30/08 anotou at 15:30 h, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
05/09 anotou at as 17:00, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
10/10 - justificou estar em viagem mas assinou presena na Ata da
Sesso desse dia;
29/11 anotou at 17:00, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
06/11 anotou at 16:00, mas a reunio comea as 15h e no tem
informao de atraso;
79
Contudo, analisando-se os documentos funcionais do servidor
investigado, constatou-se que foi deferido atravs do procedimento
administrativo n 11600/2014, o pagamento no valor de R$ 33.992,44
(trinta e trs mil novecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro
centavos), ttulo

Demonstrativo do Resultado Nominal
RREO - ANEXO V(LRF, art. 53, inciso III)
de banco de horas, cujo pagamento est sendo realizado atravs de 10

(dez) parcelas de R$ 3.399,24 (trs mil trezentos e noventa e nove
reais e vinte e quatro centavos). Observa-se atravs da Autorizao
para Pagamento n 138/2014 que foi implantado estes pagamento a
partir de outubro de 2014.
sabido que o poder cautelar na seara do processo administrativo
sancionador tem trplice finalidade: garantir o sucesso dos trabalhos
instrutrios da administrao processante; o ressarcimento do
patrimnio pblico da pessoa jurdica lesionada pela conduta ilcita do
infrator; e velar pela credibilidade e prestgio do servio pblico
perante a coletividade.
Assim sendo, para a proteo provisria do interesse pblico,
prevenindo contra o risco do dano ao errio pblico, e pela questo a
ser apurada no PAD relacionar-se com os pagamentos de Banco de
Horas que esto sendo efetivados mensalmente pela Administrao
Pblica, DETERMINO a SUSPENSO IMEDIATA do pagamento
das parcelas vindouras, deferidas atravs de requerimento
administrativo (n 11600/2014), ao Servidor Odyr Giordani, ttulo de
Banco de Horas, at o encerramento do correspondente Processo
Administrativo Disciplinar, ocasio em que ser decidido a respeito da
regularidade ou no destes pagamentos.
Por derradeiro, Secretaria de Administrao para encetar as
providncias necessrias, obedecidas todas as formalidades de estilo.
Publique-se, registra-se e intime-se.
Rolandia-PR, 25 de maro de 2015.
JOO ERNESTO JOHNNY LEHMANN
Prefeito Municipal
Artigo 53, inciso I, do Regimento Interno da Cmara Municipal de
Rolndia.
Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Cdigo Identificador:AD54A980
CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N. 22.632/2015 RH
DVIDA FISCAL LQUIDA
Em 31/Dez/2014
(a)
DEDUES(II)
3.285.642,10
4.961.442,21
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatrios)
1.675.800,11
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA(III)=(I-II)
-3.285.642,10
RECEITA DE PRIVATIZAES(IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS(V)
DVIDA FISCAL LQUIDA(VI)=(III+IV-V)
-3.285.642,10
R$ 1,00
SALDO
Em 31/Dez/2014 Em 28/Fev/2015
(b)
(c)
3.285.642,10
4.961.442,21
1.069.897,99
1.675.800,11
5.272.628,27
-3.285.642,10
-3.285.642,10
-
PERODO DE REFERNCIA
At o Bimestre
(c-b)
(c-a)
3.285.642,10
3.285.642,10
RESULTADO NOMINAL No Bimestre

VALOR
VALOR
CORRENTE

DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA
4.488.400,00
REGIME PREVIDENCIRIO
Em
31/Dez/2014
SALDO
Em
31/Dez/2014
DVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIRIA(VII)

Passivo Atuarial
Demais Dvidas
DEDUES(VIII)
Investimentos
(-)Restos a Pagar Processados
DVIDA CONSOLIDADA LQUIDA
PREVIDENCIRIA(IX)=(VII-VIII)
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)
DVIDA
FISCAL
LQUIDA
PREVIDENCIRIA(XI)=(IX-X)
Em
28/Fev/2015
-
Publicado por:
Janaina Campaner Gibim
Cdigo Identificador:1D7E5A72
CHEFIA DE GABINETE
DECRETO N 7.747, DE 26 DE MARO DE 2015
SMULA: Cancela junto ao sistema de controle dos atos
administrativos o Contrato n 017/2015.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ROLNDIA, ESTADO DO

PARAN, no uso das atribuies que lhe so conferidas por Lei.
RESOLVE:
O PREFEITO DO MUNICPIO DE ROLNDIA, ESTADO DO

PARAN, no uso das atribuies que lhe so conferidas por lei,
DECRETA:
CONCEDER ao servidor(a) desta Municipalidade, Licena sem

Vencimentos, conforme segue:
ADRIANA CAMAPNER TRIBULATO, lotado(a) na Secretaria
Municipal de Sade, admitido em 02/05/2000, referente ao perodo de
01/09/2015 31/07/2016, conforme requerimento protocolado sob
nmero 5.552/2015.
Edifcio da Prefeitura do Municpio de Rolndia, Estado do Paran,
aos 24 de Maro de 2015.
JOHNNY LEHMANN ANTNIO CELSO CHEQUIN
Prefeito Municipal Secretrio Municipal Administrao
Publicado por:
Cdigo Identificador:1BE00066
CHEFIA DE GABINETE
ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 1 - Fica cancelado junto ao sistema de controle dos atos

administrativos o Contrato n 017/2015, ante a no utilizao do
mesmo.
ROLNDIA, ESTADO DO PARAN, aos 26 de Maro de 2015.
JOHNNY LEHMANN ANTONIO CELSO CHEQUIN
Prefeito Municipal Secretrio Municipal da Administrao
Publicado por:
Sibele Viana de Almeida Senda
Cdigo Identificador:A6AEFE94
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E PATRIMNIO
EDITAL DE CLASSIFICAO
80
REF: CONCURSO N 001/2015
Objeto: Fomento da Produo Cultural Rolandiense em suas diversas
manifestaes, que incentive a criao e circulao de bens culturais,
estimulando a formao de novas platias e a viabilizao de produtos
culturais de interesse coletivo no mbito municipal, atravs de
concesso de prmio-incentivo.
A Comisso Permanente de Licitao constituda pela Portaria n
1.886/2014 sob a presidncia da senhora EUGNIA PESSA
FERRAZ DOS SANTOS e membros os senhores LUCIANO
ANTONIO DE OLIVEIRA e JOS ALVES MARINHO, comunicam
que aps analisarem os documentos e a Comisso Especial instaurada
pela Portaria n 1.890/2015 avaliarem os Projetos, classificou as
empresas conforme tabela abaixo:
Classif.
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
Descl.
Projeto
Ptio Sonoro
Proponente
Assoc. Cultura e Recreativa Illuminare - ACRI
Assoc. Cul. e Recreat. Vila Oliveira Arte em Movimento
ACREVO
Assoc. Cultural e Recreativa Illuminare Cantando e Contando Histria
ACRI
Assoc. Cult. Rec. e Esp. Vila Oliveira Coletivo Pousa e Voa
ACREVO
Assoc. Cultural e Rec. Banda Integrao Vivendo a Msica
ACREBI
Assoc. Cultural e Rec. Banda Integrao 4 Piquinique Cultural
ACREBI
Maibaum
Grupo Folclrico Alemo Rotkappen
Assoc. Cultural e Rec. Banda Integrao Fanfarra nas Escolas
ACREBI
Folclore, Amar. Resp. e Valoriz. Grupo Folclrico Alemo Rotkappen
Projeto Allegra
Unidade Social Nossa Senhora Aparecida
Assoc. Grupo Folclrico Alemo Weisser
Circ. De Dana Alem 2015
Schwan
Assoc. Grupo Folclrico Alemo Weisser
Capc. e Inerc. De Integrantes
Schwan
Assoc. Cult. Rec. e Esp. Vila Oliveira Livro: Temas Supremos
ACREVO
Nota
95,6
94,3
92,5
90,0
90,0
89,8
86,8
83,4
80,1
78,2
74,3
62,0
Agricopel Comercio de Derivados de Petrleo LTDA

MAGNO ROGRIO DE SOUZA PINTO
Procurador
Publicado por:
Rogerio Antonio Dorini
Cdigo Identificador:5CF6BF1F
Prorroga o prazo para concluso do Processo
Administrativo Disciplinar n 01/2015, instaurado para
apurar falta disciplinar cometida pelo servidor pblico
municipal FERNANDO FABRCIO PAGLIACI,
matrcula n 1711, ocupante do cargo de Fiscal de
ICMS.
O Prefeito Municipal de Santa Amlia no uso de suas atribuies
legais e em conformidade com a Lei Orgnica do Municpio e o
Estatuto do Servidor Pblico Municipal,
Considerando o requerimento apresentado pela presidente da
Comisso responsvel pela conduo dos trabalhos do Processo
Administrativo Disciplinar n 01/2015, para apurao de falta
disciplinar cometida pelo servidor pblico municipal FERNANDO
FABRCIO PAGLIACI, matrcula n 1711, ocupante do cargo de
Fiscal de ICMS;
Considerando o disposto no artigo 148 da Lei Municipal n
1.108/2005, que admite a prorrogao do prazo para concluso do
processo disciplinar em 60 (sessenta) dias, quando as circunstncias o
exigirem;
0,00
Rolndia, 26 de maro de 2015.
RESOLVE:
JOS ALVES MARINHO

Membro
Art. 1. PRORROGAR, em 60 (sessenta) dias, o prazo para

concluso do PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR n
01/2015, instaurado para apurar responsabilidade e determinar
aplicao de penalidade ao servidor pblico municipal FERNANDO
FABRCIO PAGLIACI, matrcula n 1711, ocupante do cargo de
Fiscal de ICMS, por ilcito praticado contra a administrao pblica,
na forma do artigo 148 da Lei Municipal n 1.108/2005.
LUCIANO ANTNIO DE OLIVEIRA

Membro
Art. 2. Este Decreto entrar em vigor no dia 31 de maro de 2015,

revogando as disposies em contrrio.
EUGNIA PESSA FERRAZ DOS SANTOS

Presidente
Publicado por:
Jos Augusto Liasch da Silva
Cdigo Identificador:206E00D7
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA AMLIA
Prefeitura Municipal de Santa Amlia, 25 de maro de 2015.

JARBAS CARNELOSSI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernando Augusto Mossato
Cdigo Identificador:BFAE5F5E
DEPARTAMENTO DE LICITAO
EXTRATO DO CONTRATO N 05/2015
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LCIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA AMLIA, ESTADO
DO PRANA.
CONTRATADA: AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETRLEO LTDA.
OBJETO: AQUISIO DE LEO LUBRIFICANTE, FILTROS
LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL.
PRAZO DE EXECUO: 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura deste contrato.
PRAZO DA VIGENCIA: 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura deste contrato
VALOR: R$ 55.500,00 (Cinquenta e Cinco Mil e Quinhentos Reais)
O Prefeito Municipal de Santa Lcia, Estado do Paran, usando

das atribuies que lhe confere a Lei orgnica Municipal e artigo
301 da Lei Municipal n. 125/98 de 23 de Dezembro de 1998
(Cdigo Tributrio Municipal)
Santa Amlia 16 de maro de 2015.
DECRETA
Pref. Municipal de Santa Amlia.

JARBAS CARNELOSSI
Pref. Municipal
Art. 1 - As receitas Municipal objeto das prestaes de servios

efetuadas pela Prefeitura Municipal, no constante como Taxas
EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N. 045/2015
SMULA: Institui os preos Pblicos ou Tarifas no
Municpio, fixa valores e d outras providncias.
81
pela prestao de servios, ser denominada de Tarifa ou Preos
Pblico, abrangendo as de:
11 PRODUO DE MUDAS FLORESTAIS

a) espcie nativa / caixa com 45 unidades
b) espcie exticas / caixa com 60 unidades
c) espcie arborizao urbana / unidade
I Expediente;
II Servios diversos;
III Utilizao de imveis equipamentos pblico.
Art. 2 A Tarifa devida pela pessoa que utilizar-se dos servios
constantes do artigo anterior, as quais sero cobradas aplicando-se um
percentual sobre a Unidade de Referncia Municipal URM, de
acordo com a Tabela anexa a este Decreto, corrigida pelo ndice do
INPC, percentual de 6,23%.
Art. 3 - Os Preos Pblicos ou Tarifa a serem cobrados pelo
Municpio so os constantes da Tabela anexa a este decreto e sempre
que necessrio ser reajustada atravs de decreto do executivo
municipal, adequando-se a situao econmica e vigente.
Art. 4 - As Tarifas sero recolhidas atravs de GUIA
(DOCUMENTO DE ARRECADAO MUNICIPAL), emitido pela
Repartio Fazendria do Municpio.
Art. 5 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
ficando revogadas as disposies em contrrio e os decretos
anteriores.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lucia, Estado do Paran, em
26 de maro de 2015.
ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA
Prefeito Municipal
TABELA DE PREOS PBLICOS / TARIFAS
CONFORME ARTIGO 1 DO DECRETO N. 045/2015 DE
26/03/2015
DESCRIO
I TARIFAS DE EXPEDIENTE
1 ATESTADOS, CERTIDOES OU DECLARAES
% URM
VALOR R$
Certides de Tributos (Negativa ou Positiva)
21,00
10,03
Certides de Imveis (Negativa ou Positiva)
21,00
10,03
Laudo de Avaliao
21,00
10,03
Aquisio de Imveis
21,00
10,03
Expedio de mapas e memoriais
56,26
26,86
Concesso, permisso e atos do Executivo
70,36
33,59
Quaisquer outros por laudo
21,00
10,03
2 EMISSO DE SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS
21,00
10,03
3 CADASTRAMENTO / TRANSFERENCIA / BAIXA DE ATIVIDADE
Cadastro Econmico
22,00
10,50
Cadastro Imobilirio
42,16
20,13
4 OUTROS EXPEDIENTES
22,00
10,50
II TARIFAS DE SERVIOS DIVERSOS
1 DE NUMERAO OU RENUMERAO DE PRDIOS
Pela numerao alem da placa
150,00
71,61
Pela remunerao alem da placa
200,00
95,48
2 DE ALIAMENTO E NIVELAMENTO
Por servio topogrfico de alinhamento at 600 m
70,36
33,59
Por servio topogrfico de alinhamento acima de 600 m
84,50
40,34
3 REPRODUO DE FOTOCPIA
0,53
0,25
4 SERVIOS DE INSEMINAO ARTIFICIAL
70,76
33,78 + KM
5 SERVIOS DE REMOO DE ENTULHO/CARGA
45,90
21,91
III TARIFA PELA UTILIZAO DE IMVEIS E EQUIPAMENTOS
1 SERVIOS DE PATROLA/HORA
253,00
120,78
2 SERVIOS DE RETRO ESCAVADEIRA/HORA
180,00
85,93
3 SERVIOS DE TRATOR DE ESTEIRA/HORA
342,16
163,35
4 SERVIOS DE P-CARREGADEIRA/HORA
195,00
93,09
5 SERVIOS DE TRATOR AGRCOLA/HORA
96,00
45,83
6 SERVIOS DE CAMINHO
a) de transporte de terra / carga
45,90
21,91
b) de transporte de cascalho / carga
65,57
31,30
c) outros transporte por km rodado
2,89
1,38
7 SERVIOS DE AUTOMVEL POR KM RODADO
1,97
0,94
8 ALUGUEL DE ESPAO PRPRIO MUNICIPAL
a) ao dia/m
3,00
1,43
b) ao ms/m
13,00
6,21
9 UTILIZAO DO GINGIO DE ESPORTE
a) prtica de atividades esportiva / hora
22,20
10,60
b) bailes ou shows / eventos
300,00
143,22
10 UTILIZAO DO CENTRO SOCIAL
a) eventos com objetivos de lucro
11,81
563,81
b) eventos sem objetivos de lucro no perodo noturno
5,91
282,14
c) eventos sem objetivos de lucro no perodo diurno
3,94
188,10
11,80
27,54
39,34
5,63
13,15
18,78
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cdigo Identificador:1A4026BC
EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N 043/2015 DATA 24/03/2015
Concede Licena para Tratamento de Assuntos
Particulares a servidora que menciona e da outras
providencias.
ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICPIO
DE SANTA LCIA - PR, no uso das atribuies que lhe so
conferidas por lei e;
Considerando o artigo 105 da Lei Municipal n 314/2009 (Plano de
Carreira Municipal) e;
Considerando o pedido deferido e protocolado no setor competente,
resolve e:
DECRETA
Art. 1 Fica concedida a licena para tratamento de interesses
particulares a servidora Srta. ODILCE TEREZINHA PAROLIN,
lotado no Depto de Sade, de acordo o disposto do artigo 105 da Lei
314/2009, de 26-05-2009.
Art. 2. A concesso elencada no caput do artigo anterior ter efeito a
partir da data de 13 de maro de 2015 a 11 de maro de 2016.
Art. 3. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposies em contrario.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Lcia, Estado do Paran, em
24 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cdigo Identificador:FF24F7C2
EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N 044/2015 DATA 24/03/2015
Nomeia servidora em Estgio Probatrio e da outras
providencias
ADALGIZO CANDIDO DE SOUZA, PREFEITO DO MUNICPIO
DE SANTA LCIA - PR, no uso das atribuies que lhe so
conferidas por lei;
DECRETA
Art. 1 Fica a abaixo relacionada, nomeada em Estgio Probatrio, no
Cargo que menciona em virtude de habilitao em Concurso Publico
Edital n001/2014.
NOME
ANGELA APARECIDA DALAZEN
RG N
6.250.958-9
CARGO
AUX. DE SERVIOS DE SAUDE
Art. 2. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as

disposies em contrario.
24 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cdigo Identificador:12D4196E
82
EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI N 623/2015 DE 25 DE MARO DE 2015

Prefeito Municipal
Inclui, Revoga e Altera dispositivos da Lei n 258, de 05

de junho de 2007, que institui a Poltica Municipal de
Atendimento dos Direitos da Criana e do Adolescente e
d outras providncias.
A CMARA MUNICIPAL DE SANTA LCIA, Estado do Paran,
faz saber que ela aprovou, e eu, Prefeito do Municpio, SANCIONO a
seguinte:
LEI
Art. 1O artigo 21 da Lei n 258/2007 passa a vigorar com a seguinte
redao:
Art. 21 -O Conselho Tutelar, rgo permanente e autnomo,
no jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criana e do adolescente, ficando vinculado ao
Gabinete do Prefeito para fins de execuo oramentria, sem
subordinao hierrquica ou funcional com o Poder Executivo
Municipal, composto de 5 (cinco) membros titulares e suplentes,
para mandato de quatro anos, permitida uma nica reconduo, e
considerando na Lei Oramentaria Municipal a previso dos
recursos necessrios ao funcionamento do Conselho Tutelar,
remunerao e formao continuada dos Conselheiros Tutelares.
Art. 2 Fica includo os primeiro e segundo no art. 21, da lei n
258/2007, com a seguinte redao:
1 O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
ocorrera em data unificada em todo o territrio nacional a cada 4
(quatro) anos, no primeiro domingo do ms de outubro do ano
subseqente ao da eleio presidencial.
2 A posse dos Conselheiros Tutelares ocorrer no dia 10 de
Janeiro do ano subseqente ao processo de escolha.
Art. 3 Revoga os incisos VI e VII e Altera os incisos I, II e IX do art.
25, da Lei 258/2007, que passara a vigorar com a seguinte redao:
Art. 25 (...)
I - idoneidade moral, comprovada por certides cveis e criminais
;
II - idade mnima a 21 (vinte e um) anos;
(...)
IX - ser aprovado em prova de conhecimento especfico do
Estatuto da Criana e do Adolescente,com pontuao mnima de
50% (cinqenta por cento), a ser formulada por uma Comisso
designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente.
Art. 4 Altera o art. 30, da lei n 258/2007, que passa a vigorar com a
seguintes redao:
Art. 30 - O candidato, que for membro do Conselho Municipal
dos Direitos da Criana e do Adolescente, que pleitear cargo de
Conselheiro Tutelar, dever pedir seu afastamento no ato da
aceitao da inscrio.
Art. 5 Altera o art. 35, da lei 258/2007, que passa a vigorar com a
seguinte redao:
Art. 35 O pleito para escolha dos membros do Conselho
Tutelar ser convocado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente, mediante Edital publicado na imprensa
local 06 (seis) meses antes do dia estabelecido para eleio.
Art. 6 Revoga o art. 36 da Lei n 258/2007.
Art. 7 Fica includo o primeiro no art. 37, da lei n 258/2007, com
a seguinte redao:
1 vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar
ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive brindes de pequeno valor.
Art. 8. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, revogadas
as disposies em contrrio.
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cdigo Identificador:9288E81F
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS/SERVIOS N
25/2015 REF. LICITAO PROCESSO INEXIGIBILIDADE N
6/2015.
EXTRATO
Partes: Contratante: MUNICPIO DE SANTA LCIA;
Contratada: SANDRO JAILSON WELTER LEMOS 01793876932;
Objeto: Contratao de Empresa para Prestao de Servios de Mo
de Obra de Pedreiro e Carpinteiro para realizao de pequenos
reparos/manuteno de imveis e vias pblicas do Municpio.
Valor: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais).
Prazo de Execuo: 18/03/2016.
Prazo de Vigncia: 25/03/2016.
Data da Assinatura: 26/03/2015.
Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
Cdigo Identificador:A9B46572
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
EDITAL 02/2015
Aline Banberg, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente (CMDCA) do municpio de Santa Lcia
PR, de acordo com a Lei Federal n. 8.069 de 13 de julho de 1990
Estatuto da Criana e do Adolescente e na Lei Municipal n. 258/2007
e no uso de suas atribuies legais
TORNA PBLICO
Art. 1 - Estaro abertas no perodo de 06 de Abril a 24 de Abril, em
horrio comercial das 08:00 as 11:30 e das 13:00 s 17:00 hrs de
segunda sexta, na sede do CMDCA, situada na Rua das Palmeiras,
144 (referncia: prdio da Secretaria de Assistncia social) do
municpio de Santa Lcia - PR, as inscries para registro de
candidaturas a Conselheiro Tutelar ,Suplente, gesto-2013-2016 do
municpio de Santa Lcia PR.,permanecendo o direito do candidato
de candidatar-se para a prxima eleio com o direito de uma
reconduo.
Art. 2 - Fica estipulado o dia 11 de Maio de 2015 para a divulgao
da lista com os nomes dos candidatos inscritos habilitados.
Art. 3 - Os candidatos devero se inscrever e atender os seguintes
requisitos:
I - Ser brasileiro nato, naturalizado ou estar em processo de
naturalizao concludo no ato da nomeao.
II Estar em gozo dos seus direitos polticos;
III - Ter reconhecida idoneidade moral;
IV - Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos;
V - Residir no municpio h, pelo menos 03 (trs) anos;
VI Possuir Carteira de Habilitao Nacional (CNH), categoria b
ou superior
VII Possuir certificao de concluso do ensino mdio
Art. 4 A eleio para a escolha dos membros do Conselho TutelarSuplentes realizar-se no dia 02 de Junho de 2015, em horrio corrido
das 8 as 14 hrs, com 02 (duas) urnas na Cmara Municipal de Santa
Lcia PR, sito a Rua do Rosrio, 228 (referncia: prdio da
Prefeitura Municipal).

25 de maro de 2015.
83
Art. 5 - O processo da escolha dos Conselheiros ser feito mediante
voto direto, secreto e facultativo de todos os cidados maiores de 16
(dezesseis) anos, residentes no municpio.
Art. 6 - Ser considerado eleito o candidato com maior nmero de
votos, para preencher uma vaga disponvel para o pleito, ficando os
demais, pela ordem de classificao, como suplentes.
Tutelar e de seus respectivos suplentes, pela ordem decrescente de

votao.
Art. 7 - Sero declarados suplentes, na ordem decrescente da

colocao, os demais conselheiros eleitos, os quais sero convocados
conforme a necessidade.
Art. 1 - A escolha dos Conselheiros Tutelares ser realizada em 03

etapas, a saber:
I Inscrio dos Candidatos;
II Prova de aferio de conhecimentos sobre a Lei Federal n. 8.069
de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criana e do Adolescente), Lei
Municipal n. 258/2007 que dispe sobre a Poltica de Atendimento
dos Direitos da Criana e do Adolescente ;
III - Eleio dos candidatos aprovados nas etapas anteriores, atravs
de sufrgio universal e direto, pelo voto secreto e facultativo dos
eleitores do Municpio de Santa Lcia/PR.
Art. 2 - O Conselho Tutelar ser composto de 05 (cinco) membros
titulares e 05 (cinco) membros suplentes, em ordem de votao
decrescente, para o mandato que vigorar a partir de 10-01-2016 at
10-01-2020, sendo permitido uma nica reconduo.
Pargrafo nico: O Conselho Tutelar rgo permanente e
autnomo, no jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento
dos direitos da criana e do adolescente, ficando vinculado ao
Gabinete do Prefeito para fins de execuo oramentria, sem
subordinao hierrquica ou funcional com o Poder Executivo
Municipal, devendo os mesmos cumprir a carga horria de 48
(quarenta e oito) horas semanais em regime de escala e plantes a ser
prestado.
Art. 3 - A funo de Conselheiro Tutelar no gera relao de
emprego com a Municipalidade, portanto, na qualidade de membros
eleitos, os conselheiros tutelares no sero funcionrios pblicos do
quadro da Administrao Municipal, mas como a atividade do
Conselho Tutelar permanente, os conselheiros tero remunerao
equivalente a 01 (um) salrio mnimo nacional.
Pargrafo nico: No caso de servidores pblicos, ser observado o
disposto na Lei Municipal, sendo vedada a acumulao de
remunerao de funes pblicas, nos termos dos incisos XVI e XVII
do art. 37 da Constituio Federal.
Art. 8 - Encerrada a votao, a contagem dos votos ser iniciada

imediatamente, sob a coordenao da Comisso Eleitoral e a
responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente, bem como sob a fiscalizao do Ministrio Pblico.
Art. 9 - No ato da inscrio o candidato receber um material
contendo as suas atribuies, considerando que, os candidatos eleitos,
aps a posse participaro de uma reunio juntamente com o Conselho
Municipal Direitos da Criana e do Adolescente para discutir sobre
suas atribuies e demais competncias do Conselho Tutelar, com
data a ser definida.
Art. 10 - O Conselheiro Tutelar- Suplente, eleito ser oficiado sobre
a data da posse atravs de um Oficio de Convocao elaborado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente.
Art. 11 - A funo de Conselheiro Tutelar no gera relao de
emprego com a Municipalidade.
Art. 12. Os candidatos devem ter conhecimento das Leis que
abrangem a rea da Criana e do Adolescente em especial a Lei n
8.069/90 (ECA Artigos 131 a 140), habilidades satisfatrias de
comunicao, leitura, compreenso, redao, linguagem, tica e sigilo
profissional.
Art. 13 - So casos de impugnao da candidatura, o no
preenchimento de qualquer dos requisitos constantes neste edital e no
regulamento das eleies Conselheiro Tutelar ou o impedimento
para o exerccio da funo de Conselheiro Tutelar previsto na
legislao em vigor.
Art. 14 - Visando detalhar e regulamentar os procedimentos e etapas
da Eleio do Conselho Tutelar, ser elaborado um Resoluo que
Regulamenta o processo de escolha do(s) membro(s) do Conselho
Tutelar para o preenchimento da vaga disponvel para o pleito j
existente.
Art. 15 - Os casos omissos no presente edital sero decididos pela
Comisso Eleitoral e pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente.
Santa Lcia - Pr, 23 de Maro de 2015
ALINE BANBERG
Presidente do Cmdca
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
Cdigo Identificador:F9CD0C84
SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
EDITAL N 03/2015 - CMDCA
ELEIO DO CONSELHO TUTELAR Gesto 2016/2020
O Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente
(CMDCA) do municpio de Santa Lcia PR, no uso de suas
atribuies legais e de acordo com a Lei Federal n. 8.069 de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criana e do Adolescente), a Lei Municipal
n. 258/2007 que dispe sobre a Poltica de Atendimento dos Direitos
da Criana e do Adolescente, a Constituio Federal de 1988 e as
Resolues n 75/2001,139/2010e170/2014 do CONANDA Conselho Nacional dos Direitos da Criana e do Adolescente torna
pblico o processo de escolha dos 05 (cinco) membros do Conselho
REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL

I Das Disposies Preliminares
II Dos requisitos e do registro das candidaturas

Art. 4 - Podero inscrever-se ao cargo de Conselheiro Tutelar os
candidatos que preencherem os seguintes requisitos:
I - Ter reconhecida idoneidade moral;
II - Ter idade superior a 21 (vinte e um) anos, comprovada atravs de
documento de identidade;
III - Residir no municpio h mais 03 (trs) anos;
IV Tenha escolaridade mnima do ensino mdio completo (2 grau)
comprovado de histrico escolar ou certificado de concluso de curso
que comprove o requisito exigido, concludo at a data da inscrio;
V - No possuir antecedentes criminais, comprovado por certides
expedidas por rgos competentes;
VI - Estar regular com a Justia Eleitoral, comprovado atravs de
certido de Regularidade com a Justia Eleitoral ou cpia do
documento comprobatrio de votao na ltima eleio;
VII - No estar respondendo processo junto ao Conselho Tutelar por
infringir o ECA (Lei Federal n 8.069/90)
VIII - Se o candidato for membro do Conselho Municipal dos Direitos
da Criana e do Adolescente e pleitear sua inscrio ao cargo de
Conselheiro Tutelar, dever pedir seu afastamento no ato da aceitao
de sua inscrio de conselheiro;
IX - Ser brasileiro nato, naturalizado ou estar em processo de
naturalizao concludo no ato da nomeao.
X - Possuir Carteira de Habilitao Nacional (CNH), categoria b ou
superior.
Art. 5 As inscries para a candidatura estaro abertas no perodo
de 06/04/2015 a 24/04/2015 das 08:00 as 11:30 e das 13:00 at 17:00
de segunda-feira sexta-feira, na sede do CMDCA, situada na Rua
das Palmeiras, 144 (anexo ao CRAS) do municpio de Santa Lcia
PR.
1 A inscrio ser realizada mediante requerimento do candidato
em formulrio prprio, fornecido pelo CMDCA, devendo apresentar,
84
no ato da inscrio alm dos documentos relacionados no artigo
anterior:
I - Cpia da sua Cdula de Identidade;
II - Cpia do CPF;
III - Cpia da Certido de Nascimento ou Casamento;
IV - Uma fotografia 3x4, recente;
V - Certido de antecedentes criminais (Frum da Comarca);
VI - Cpia do comprovante de residncia atualizado (luz, telefone ou
de gua);
VII Cpia do comprovante de votao da ltima eleio;
VIII - Cpia de Certificado ou declarao da Instituio de Ensino de
Concluso do Ensino Mdio (ou do antigo Segundo Grau em alguns
casos) e/ou Diploma ou Certificado de Concluso do Ensino Superior;
IX - Cpia da Carteira de Habilitao Nacional, categoria b ou
superior;
X - Declarao de no haver parentesco que o impea de servir no
Conselho de acordo com o artigo 140, caput e nico da Lei 8.069 de
13 de julho de 1990.
2 No ser admitida a entrega de qualquer documento aps o prazo
de encerramento das inscries.
3 No ato da inscrio, o candidato receber um nmero de registro
que ser atribudo sequencialmente, segundo a ordem de inscrio, e
este ser utilizado em todo o processo eleitoral.
4 O candidato dever entregar, obrigatoriamente, a ficha de
inscrio, mantendo em seu poder, exclusivamente, o comprovante de
inscrio devidamente assinado pelo Conselheiro concorrente a vaga e
o responsvel pela inscrio, sendo que o candidato responsvel
pelas informaes prestadas no formulrio de inscrio.
Pargrafo nico: O Processo de escolha para o Conselho Tutelar
ocorrer com o nmero mnimo de 10 (dez) pretendentes devidamente
habilitados.
dela participando, como candidatos, todos os inscritos que tiverem

obtido aprovao na prova de aferio de conhecimentos e nas demais
etapas.
I poder ser utilizada para votao, Urnas Eletrnicas, se disponvel
ou Cdulas Eleitorais.
II no caso de utilizao da Cdula, esta conter espao para o nome
e/ou nmero do candidato.
Pargrafo Primeiro: As cdulas para votao sero confeccionadas
da maneira mais simplificada, mediante modelo aprovado pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente, a qual
conter o nome de todos os candidatos na ordem alfabtica com seus
respectivos nmeros de inscrio ao lado, no sendo permitido o uso
de apelidos.
Pargrafo Segundo: A confeco da cdula poder ser acompanhada
pelos candidatos que quiserem comparecer e perante os membros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do Adolescente, cujo,
Presidente rubricar todas as cdulas.
III - nas cabines de votao sero afixadas listas com o nome e
nmero do candidato;
Pargrafo nico. Sero considerados nulos os votos que contiverem
rasuras.
III - Da Impugnao das Candidaturas
VI - Da Conduta Durante a Eleio
Art. 6 Encerrado o prazo das inscries, o CMDCA divulgar a lista

contendo o nome dos candidatos que forem considerados aptos a
prestarem a prova de conhecimentos.
Art. 12 A propaganda eleitoral dos candidatos somente ser

permitida aps a publicao dos candidatos habilitados para concorrer
vaga de Conselheiro Tutelar, os quais tero o perodo do dia
01/08/2015 a 01/10/2015 para realizar a campanha eleitoral para o
processo de escolha do Conselheiro Tutelar.
IV- Da Prova de Aferio

Art. 7 A prova de aferio de conhecimento, de carter eliminatrio,
versar sobre a Lei Municipal n. 258/2007 que dispe sobre a Poltica
de Atendimento dos Direitos da Criana e do Adolescente, e a Lei
8.069/1990 (ECA) e, conter 25 (vinte e cinco) questes objetivas,
valendo 04 (quatro) pontos cada, num total de 100 (cem) pontos,
sendo considerado aprovado o candidato que obtiver o mnimo de 50
(cinquenta) pontos.
Art. 8 A prova de aferio de conhecimentos ser realizada no dia
13/05/2015, em local e horrio a ser definido e divulgado com
antecedncia.
1 Os candidatos devero chegar ao local da prova com a
antecedncia de no mnimo 30 (trinta) minutos, munidos de caneta
esferogrfica azul ou preta e documento de identidade (com foto).
2 O candidato que no comparecer ao local da prova para a sua
realizao ser considerado automaticamente excludo do processo de
eleio.
Art. 9 A relao com o nome dos candidatos aprovados na prova de
aferio de conhecimentos ser afixada no Conselho Municipal dos
Direitos da Criana e do Adolescente.
I - Caber recurso ao CMDCA no prazo de 02 (dois) dias a contar da
divulgao do gabarito preliminar. Aps esta data no sero aceitos
pedidos de recurso.
a) Se do recurso resultar anulao de item integrante da prova, a
pontuao correspondente a esse item ser atribuda a todos os
candidatos independentemente de terem recorrido.
V - Da Eleio
Art. 10 - A eleio ser realizada no dia 04/10/2015, no horrio
compreendido entre 08:00 as 17;00 horas, com 02 (duas) urnas na
Cmara Municipal de Santa Lcia PR, sito a Rua do Rosrio, 228
(referncia: prdio da Prefeitura Municipal), do respectivo municpio,
Art. 11 - O processo da escolha dos Conselheiros ser feito mediante

voto direto, secreto e facultativo de todos os cidados maiores de 16
(dezesseis) anos, residentes no municpio, mediante apresentao do
ttulo de eleitor e da carteira de identidade ou qualquer outro
documento com foto.
Pargrafo nico: So considerados eleitores todos os muncipes
deste municpio, portadores de Titulo Eleitoral do municpio de Santa
Lcia - Pr.
I - O eleitor poder votar apenas uma vez e em um nico candidato;
Art. 13 - A propaganda eleitoral realizada sob a responsabilidade

dos candidatos e no ser tolerado, por parte dos candidatos:
I - a propaganda por meio de anncios luminosos, faixas fixas,
cartazes ou inscries em qualquer local pblico ou particular, bem
como propaganda em veculos de comunicao social, carros de som
ou outros instrumentos ruidosos, com exceo dos locais autorizados
pelo Municpio para utilizao por todos os candidatos em igualdade
de condies;
II doao, oferecimento, promessa ou entrega ao eleitor de bens ou
vantagens pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno
valor;
III - promoo de atos que prejudiquem a higiene e a esttica urbana
ou contravenha a postura municipal ou a qualquer outra restrio de
direito;
IV - promoo de transporte de eleitores;
IV - promoo de boca de urna, dificultando a deciso do eleitor.
Pargrafo nico - No dia da eleio no ser permitido ao candidato
ou a qualquer pessoa fazer propaganda eleitoral na fila de votao,
conduo de eleitores, seja em veculos particulares ou pblicos, sob
pena de cassao da candidatura.
VII - Do Resultado das Eleies
Art. 14 - Concluda a apurao dos votos que comear logo aps o
encerramento da votao, sob a coordenao da Comisso Eleitoral e
a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criana e
do Adolescente, bem como sob a fiscalizao do Ministrio Pblico.
1 - A presidente do CMDCA proclamar o resultado da escolha,
determinando a publicao do resultado que ser afixada na sala do
CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente) e em rgos pblicos e/ou dirio oficial do Municpio;
2 Havendo empate no nmero de votos, ser considerado eleito:
I - o candidato que tiver obtido maior nmero de pontos na prova de
aferio de conhecimentos;
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II - ainda permanecendo o empate ser considerado o mais idoso;
III - se ainda assim prevalecer o empate, o candidato eleito ser
conhecido por sorteio, realizado no mesmo local da apurao.
3 Os 05 (cinco) primeiros mais votados sero os membros titulares
do Conselho Tutelar e os 05 (cinco) seguintes sero os suplentes na
ordem decrescente.
4 Os membros escolhidos, titulares e suplentes, sero diplomados
pelo CMDCA com registro em ata, e ser oficiado ao Prefeito
Municipal para que sejam nomeados com a respectiva publicao no
Dirio Oficial do Municpio e aps, empossados.
5 Os conselheiros eleitos tomaro posse no dia 15/04/2013 em
horrio e local a ser determinado pelo CMDCA.
Art. 15 - Ocorrendo vacncia no cargo, assumir o suplente que
houver recebido o maior nmero de votos.
Pargrafo nico O Candidato no poder assumir o cargo de
Conselheiro Tutelar se possuir algum outro tipo de vnculo
empregatcio no momento da posse e, se durante o mandato adquirir
qualquer outro vnculo empregatcio, dever optar pelo cargo que lhe
interessa, comunicando ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente e, no caso de desistncia do cargo dever
redigir e assinar uma declarao de desistncia do cargo de
Conselheiro Tutelar.
VIII - Do Cronograma
Art. 16 - O processo eleitoral seguir o cronograma constante no
Anexo I deste edital.
IX Das Disposies Finais e Transitrias
Art. 17 - O cronograma poder sofrer alteraes caso haja
necessidade detectado pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criana e do Adolescente, sendo estas publicadas com antecedncia.
Art. 18 - Todos os atos relativos ao processo eleitoral sero
acompanhados e fiscalizados pelo Ministrio Pblico.
Art. 19 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente far ampla divulgao do resultado final de cada etapa do
processo eleitoral em meios de comunicao que tragam o mximo de
conhecimento ao pblico, sendo que todos os resultados sero
afixados na sala do CMDCA, em local aberto de fcil acesso ao
pblico e comunicado oficialmente ao Ministrio Pblico.
ANEXO I
Cronograma Oficial Eleio Conselho Tutelar Gesto 2016/2020
DATA
01/04/2015
06/04 a 24/04/2015
27/04 a 30/04/2015
04/05/2015
05/05/ a 06/05/2015
07/05 a 08/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/ a 16/05/2015
19/05/ a 20/05/2015
21/05/2015
01/08/ a 01/10/2015
04/10/2015
04/10/2015
05/10/2015
10/01/2016
EVENTO
Publicao do Edital
Inscrio dos Candidatos
Anlise da Comisso e interposio de impugnaes
Comunicao aos candidatos impugnados
Apresentao de defesa junto ao CMDCA dos candidatos impugnados
Anlise dos recursos/defesa dos candidatos impugnados
Publicao da relao dos candidatos habilitados
Realizao da prova sobre conhecimentos especficos conforme Edital
Divulgao do Gabarito Preliminar
Apresentao de recurso sobre resultado da prova de conhecimentos
Anlise dos recursos sobre a prova de conhecimentos
Publicao da relao final dos candidatos habilitados a concorrer ao pleito
Perodo para realizao da campanha eleitoral dos candidatos
Eleio
Apurao dos Votos
Publicao do Resultado Final da Eleio
Nomeao e Posse do Conselho Tutelar
Publicado por:
Sandra Mara Dalek
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SO PEDRO DO IGUAU
CMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAU
RESOLUO N 03, DE 24 DE MARO DE 2015.
Dispe sobre abertura de Crdito Adicional Suplementar
no oramento vigente do Poder Legislativo Municipal.
A CMARA MUNICIPAL DE SO PEDRO DO IGUAU,
Estado do Paran, expresso legtima da Democracia Representativa,
aprovou e o seu Presidente promulga a seguinte Resoluo:
Art. 1 - Fica aberto na unidade oramentria da Cmara Municipal,
um Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 8.000,00 (oito mil
reais), destinado ao reforo da(s) seguinte(s) dotao(es)
oramentria(s):
Classificao
Fonte
01.031.0001.2.169
Art. 20 - O processo eleitoral ser coordenado por uma Comisso

Eleitoral Organizadora e Coordenadora dos Trabalhos do Processo de
Escolha do Conselho Tutelar Gesto 2016/2020, eleita pelo
Conselho dos Direitos da Criana e do Adolescente e, no podero ser
candidatos ao Conselho Tutelar, ficando a mesma composta por:
Coordenador (a): Aline Bamberg Educao- Governamental
Membros: Joceli Jose Cardosa Sade- Governamental
Marilaine Dalazem Thibes- Governamental
Lucia Lurdes Kanitz Pastoral da Criana- No Governamental
Conceio Floriano de Oliveiral- Pastoral da Criana -No
Governamental
Gessica Klagenberg- Igreja Luterana- No Governamental
Pargrafo nico - A Comisso Eleitoral ser responsvel pela
operacionalizao e/ou coordenao de todo processo de eleio para
a escolha do (s) novo (s) Conselheiro (s) Tutelar (es).
Art. 21 - Nos casos omissos que por ventura venham a ocorrer neste
edital, o Conselho Municipal dos Direitos da Criana e do
Adolescente, sempre fundamentar suas decises com base na
Constituio Federal/88, Lei Federal n. 8069/90, Lei Municipal n.
258/2007, que dispe sobre a Poltica de Atendimento a Criana e ao
Adolescente e as Resolues n 75/2001 , n 139/2010e n170/2014
do CONANDA.
Santa Lcia - Pr, 26 de Maro de 2015.
ALINE INES BAMBERG
Presidente Do CMDCA
3.3.90.39.00.00.00
TOTAL.
Descrio
Valor em R$
MANTER
AS
ATIVIDADES
LEGISLATIVAS
Outros Servios de Terceiros PJ
8.000,00
8.000,00
Art. 2o Para cobertura do crdito de que trata o artigo anterior, fica

indicado como recursos na forma do art. 43, 1, inciso III da Lei
Federal n 4320/64, a anulao parcial e/ou total da(s) seguinte(s)
dotao(es) oramentria(s):
Classificao
Fonte
01.031.0001.1.168
4.4.90.52.00.00.00
01.031.0001.2.171
3.3.90.30.00.00.00
01.031.0001.2.172
3.3.90.39.00.00.00
Descrio
IMPLEMENTAR
ACERVO
BIBLIOGRFICO
Equipamento e Material Permanente.
MANTER VECULO AUTOMOTOR
Material de Consumo.
MANTER O SITE DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Outros Servios de terceiros Pessoa
Jurdica
TOTAL.
Valor em R$
2.000,00
5.000,00
1.000,00
8.000,00
Art. 3o Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.

SALA DAS SESSES DA CMARA MUNICIPAL DE SO
PEDRO DO IGUAU, Estado do Paran, em 24 de maro de 2015.
FRANCISCO COELHO PRATES
ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
86
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:24E8695C
ATO N ME - 10/2015 DATA : 26 DE MARO DE 2015.
EMENTA: Concede Adicional de Dedicao Funcional
a servidora LAURISE MARIA PASSARINI
KAJIYAMA, referente ao ano de 2014, conforme
aprovao na avaliao do mrito.
A MESA EXECUTIVA DA CMARA MUNICIPAL DE SO
PEDRO DO IGUAU, Estado do Paran, no uso das atribuies que
lhe so conferidas legais e regimentais, RESOLVE:
Art. 1 - CONCEDER Adicional de Dedicao Funcional, a partir
de 02 de janeiro de 2015, conforme aprovao na avaliao do mrito
a servidora, LAURISE MARIA PASSARINI KAJIYAMA,
portadora da Cdula de Identidade RG. 5.682.097-3- SSP-PR, e
CPF/MF. N 913.525.339-87, ocupante do Cargo Efetivo de Agente
Administrativo VIII da Cmara Municipal de So Pedro do Iguau,
nomeada pelo ATO N ME - 02/2000, e reenquadrada pelo ATO N
ME - 19/2011, referente ao ano de 2014, atribuindo-lhe 1 % (um por
cento) por este ano, sobre o seu vencimento bsico, nos termos da Lei
Municipal N 649/2011, e suas alteraes.
Art. 2 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicao.
ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
JACIR JOS DALBOSCO
Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:EB4F5FF7
ao servidor MOISES ALVES DOS SANTOS, referente
ao ano de 2015, conforme aprovao na avaliao do
mrito.
de 01 de fevereiro de 2015, conforme aprovao na avaliao do
mrito ao servidor, MOISES ALVES DOS SANTOS, portador da
Cdula de Identidade RG. 7.722.343-6- SSP-PR, e CPF/MF. N
334.936.009-25, ocupante do Cargo Efetivo de Vigia da Cmara
Municipal de So Pedro do Iguau, nomeado pelo ATO N ME 05/2000, e reenquadrado pelo ATO N ME - 21/2011, referente ao ano
de 2015, atribuindo-lhe 1 % (um por cento) por este ano, sobre o seu
vencimento bsico, nos termos da Lei Municipal N 649/2011, e suas
alteraes.

ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio

JACIR JOS DALBOSCO

Segundo Secretrio

Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:AA30F08B

a servidora MARLISE BACCIN BEGNINI, referente
ao ano de 2015, conforme aprovao na avaliao do
mrito.
de 01 de fevereiro de 2015, conforme aprovao na avaliao do
mrito a servidora, MARLISE BACCIN BEGNINI, portadora da
Cdula de Identidade RG. 3.758.156-9- SSP-PR, e CPF/MF. N
524.656.919-53, ocupante do Cargo Efetivo de Agente Administrativo
VI da Cmara Municipal de So Pedro do Iguau, nomeada pelo ATO
N ME - 04/2000, e reenquadrada pelo ATO N ME - 18/2011,
referente ao ano de 2015, atribuindo-lhe 1 % (um por cento) por este
ano, sobre o seu vencimento bsico, nos termos da Lei Municipal N
649/2011, e suas alteraes.
ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
JACIR JOS DALBOSCO
Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:1C94232B
EMENTA: Concede Progresso por mrito a servidora
MARLISE BACCIN BEGNINI, atribuindo-lhe uma
referncia passando para o nvel H do Quadro de pessoal
e estrutura de cargos de provimento efetivo e grade de
vencimentos
da
evoluo
funcional,
Agente
Administrativo VI.
Art. 1 - CONCEDER Progresso por mrito, a partir de 01 de
fevereiro de 2015, conforme aprovao na avaliao do mrito
referente aos anos de 2014 e 2015, a servidora, MARLISE BACCIN
BEGNINI, portadora da Cdula de Identidade RG. 3.758.156-9- SSPPR, e CPF/MF. N 524.656.919-53, ocupante do Cargo Efetivo de
Agente Administrativo VI da Cmara Municipal de So Pedro do
Iguau, nomeada pelo ATO N ME- 04/2000, e reenquadrada pelo
ATO N ME - 18/2011, atribuindo-lhe uma referncia passando para o
nvel H do Quadro de pessoal e estrutura de cargos de provimento
efetivo Agente Administrativo VI, originrio do Anexo I, e da grade
de vencimentos da evoluo funcional, Agente Administrativo VI,
87
originrio do Anexo II, e requisitos e atribuies dos cargos de
investidura efetivo, originrio do Anexo III, integrantes nos termos da
Lei Municipal N 658, de 04 de novembro de 2011, e alteraes.

Art. 1 - CONCEDER LICENA POR MOTIVO DE DOENA, a

partir de 26 de maro de 2015, ao Servidor RUDIS ANTONIO
MARQUES, portador da Cdula de Identidade RG. 3.604.529-9-SSPPR, e CPF/MF. N 502.653.189-04, ocupante do cargo efetivo de
Contabilista da Cmara Municipal de So Pedro do Iguau, em
consonncia aos termos da Lei Municipal N 649, de 03 de outubro de
2011, e alteraes.

Art. 2 - A licena de que trata este Ato origina-se do Atestado

Mdico, Pedido de Prorrogao de AuxlioDoena, Benefcio N
6044095944, originrio do Requerimento N 165251018, da
Previdncia Social, apresentados.
ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
JACIR JOS DALBOSCO
Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:06E35FF0
EMENTA: Concede Progresso por mrito ao servidor
MOISES ALVES DOS SANTOS, atribuindo-lhe uma
referncia passando para o nvel I do Quadro de pessoal e
estrutura de cargos de provimento efetivo e grade de
vencimentos da evoluo funcional, Vigia.

ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
JACIR JOS DALBOSCO
Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:3E82EDFC

Art. 1 - CONCEDER Progresso por mrito, a partir de 01 de
fevereiro de 2015, conforme aprovao na avaliao do mrito
referente aos anos de 2014 e 2015, ao servidor, MOISES ALVES
DOS SANTOS, portador da Cdula de Identidade RG. 7.722.343-6SSP-PR, e CPF/MF. N 334.936.009-25, ocupante do Cargo Efetivo
de Vigia da Cmara Municipal de So Pedro do Iguau, nomeado pelo
ATO N ME - 05/2000, e reenquadrado pelo ATO N ME - 21/2011,
atribuindo-lhe uma referncia passando para o nvel I do Quadro de
pessoal e estrutura de cargos de provimento efetivo Vigia,
originrio do Anexo I, e da grade de vencimentos da evoluo
funcional, Vigia, originrio do Anexo II, e requisitos e atribuies
dos cargos de investidura efetivo, originrio do Anexo III, integrantes
nos termos da Lei Municipal N 658, de 04 de novembro de 2011, e
alteraes.

EMENTA: Convoca o Segundo Suplente de Vereador,
OSVALDO RIBEIRO, para assumir o Exerccio do
Mandato.
Art. 1 - Convocar o Segundo Suplente de Vereador do PSC da
Coligao PSL/PSC/PSDB, OSVALDO RIBEIRO, para assumir o
Exerccio do Mandato, a partir do dia 01 de Abril de 2015.
Art. 2 - A convocao de que trata este Ato origina-se do Ofcio, de
26 de maro de 2015, protocolado sob N 100/2015, do Primeiro
Suplente de Vereador do PSL da Coligao PSL/PSC/PSDB,
VALCIR ZANETI, quando declara pela impossibilidade de
continuar no Exerccio do Mandato de Vereador do Municpio de So
Pedro do Iguau, por motivos particulares a partir de 01 de Abril de
2015.
ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio

PEDRO DO IGUAU, Estado do Paran, em 26 de Maro de 2015.
JACIR JOS DALBOSCO

Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:E4E3761A
EMENTA: Concede Licena por Motivo de Doena ao
Servidor RUDIS ANTONIO MARQUES.

ALDOIR ZAMPIVA
Primeiro Secretrio
JACIR JOS DALBOSCO
Segundo Secretrio
Publicado por:
Jssica Moro
Cdigo Identificador:A21C459E
88
GABINETE PREFEITO
PORTARIA N 054, DE 26 DE MARO DE 2015.
Compe a Coordenao Municipal Intersetorial do
Programa Bolsa Famlia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SO PEDRO DO IGUAU,
Estado do Paran, no uso de suas atribuies legais,
Art.1 - Aprovar o Plano de Ao apresentado pela Secretaria

Municipal de Assistncia Social para execuo de servios com
recurso Estadual proveniente do PPAS Piso Paranaense de
Assistncia Social.
Art.2 - Esta resoluo entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposies em contrrio.
Sala de reunies do Conselho Municipal de Assistncia Social
CMAS
Sapopema(PR), 25 de Maro de 2015
RESOLVE:
Art. 1 DESIGNAR os membros abaixo relacionados para que
componham a Coordenao Municipal Intersetorial do Programa
Bolsa Famlia do Municpio de So Pedro do Iguau:
I Secretaria Municipal de Assistncia Social:
- Marlene Zaleski dos Santos, Coordenadora do Programa Bolsa
Famlia;
II Secretaria Municipal de Sade:
- Viviane Fernandes Joaquim Tanoue, Responsvel pela Pesagem;
III Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes:
- Priscila Gregory, Responsvel pela Frequncia Escolar;
IV Comit Municipal do Programa Famlia Paranaense:
- Alessandra Trindade Dias Cezar, Representante do Comit.
Art. 2 So conferidas Coordenao Municipal Intersetorial do
Programa Bolsa Famlia do Municpio de So Pedro do Iguau,
designada por esta Portaria as seguintes atribuies:
I - Monitorar a evoluo do acompanhamento das condicionalidades,
assim como o registro nos sistemas especficos;
II - Planejar e articular estratgias, com a rede de proteo social, para
superao das situaes de vulnerabilidade, conforme os resultados
dos motivos de descumprimento;
III - Subsidiar e prestar informaes aos Conselhos Municipais de
Assistncia Social, Educao e Sade nos contedos e dimenses do
PBF;
IV - Construir e executar o Plano Intersetorial do PBF;
V - Submeter, anualmente, o Plano Intersetorial do PBF e seu
Relatrio de Execuo para apreciao dos Conselhos Municipais de
Assistncia Social, Sade e Educao;
VI - Informar, periodicamente, aos Conselhos Municipais a execuo
do Plano Intersetorial do PBF, apresentando os resultados e as
dificuldades.
Art. 3 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.
Anote-se e
Publique-se.
FRANSIELI CRISTINA COSTA VEIGA DA SILVA

Presidente do CMAS
Publicado por:
Franciele Flor Delfino
Cdigo Identificador:BF999A36
ADMINISTRAO GERAL
AVISO PREGO PRESENCIAL N 42/2015
EDITAL DE PREGO PRESENCIAL N 42/2015
O MUNICPIO DE SAPOPEMA, Estado do Paran, atravs da
Pregoeira, de conformidade com a Lei Federal N 10.520/2002,
Decreto Federal N 5.450/2005, Decreto Federal n 5.504/2005 e
subsidiariamente, as Leis Federais N 8.666/93 e 8.883/94, e Lei
Municipal N 600/2006 torna pblico que encontra-se a disposio
dos interessados, partir da data da publicao deste, o Edital de
Prego Presencial para Contratao de Empresa que Fornea Instrutor
de Recreao, Lanches, Materiais de Expediente, Produtos de
Limpeza, Materiais Descartveis, Produtos para Confeco de
Artesanato, Tecido e Lixeiras para Execuo do Projeto de
Aprimoramento das Aes Realizadas pelo CRAS- centro de
Referencia da Assistncia Social no Municpio de Sapopema-Pr, com
Recursos do PAIF. A abertura dos envelopes ser s 09:30 horas do
dia 14/04/2015, na sala de reunies da Prefeitura Municipal de
Sapopema, na Av. Manoel Ribas, 818 Centro Sapopema PR. O
edital completo encontra-se disposio dos interessados na
Prefeitura Municipal de Sapopema Av. Manoel Ribas, 818 Centro,
Sapopema PR, no horrio de expediente, ou atravs do e-mail:
licitacoessapopema@yahoo.com.br ou www.sapopema.pr.gov.br
Sapopema, 27 de maro de 2015.
GIMERSON DE JESUS SUBTIL

Prefeito Municipal
FRANCIELE FLOR DELFINO
Pregoeira
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICPIO DE SO PEDRO

DO IGUAU, Estado do Paran, em 26 de maro de 2015.
NATAL NUNES MACIEL
Prefeito Municipal
Publicado por:
Claudia Teixeira Toledo
Cdigo Identificador:48BA8EF4
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA
Publicado por:
Edimara Aparecida da Silva Cruz
Cdigo Identificador:49791062
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENGS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAO
AVISO - PROCESSO DE LICITAO N 042/2015 PREGO
(PRESENCIAL) N 025/2015
OBJETO: Aquisio de kits para fabricao de fraldas descartveis
(infantis), para a Secretaria Municipal de Assistncia Social, conforme
especificaes contidas no Edital e seus anexos.
ADMINISTRAO GERAL
RESOLUO CMAS N 06/2015
SMULA: Aprova o Plano de Ao do Piso Paranaense
de Assistncia Social (PPAS)
VALOR MXIMO GLOBAL : R$ 48.619,38 (quarenta e oito mil,

seiscentos e dezenove reais e trinta e oito centavos).
O Conselho Municipal de Assistncia Social CMAS, no uso das

atribuies que lhe conferem a Lei Municipal n 386/96, considerando
a deliberao da plenria em 25/03/2015.
RESOLVE:
Informaes Gerais: O Edital encontra-se disposio dos

interessados na Prefeitura Municipal de Sengs, Departamento de
Compras e Licitaes, sito Travessa Souza Naves n 95. Maiores
informaes podero ser obtidas atravs do telefone 43 - 3567-1400 e
no endereo eletrnico: departamentolicitacao@hotmail.com.
89
DATA DA REALIZAO (incio dos lances): 10/04/2015 s 8:30
horas.
Sengs, 26 de Maro de 2015.
ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal
ELIZANGELA H. F. DE MIRANDA
Secretria Municipal de Assistncia Social
Publicado por:
Leandro de Oliveira Campos
Cdigo Identificador:8E8837FB
DECRETO N 781/2015
Smula:- Dispe da exonerao da Sra. ALESSANDRA
AP. CORREA BRANCO, conforme especifica.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE SENGES, ESTADO DO
PARAN, ELIETTI JORGE, NO USO DAS ATRIBUIES
QUE LHE SO CONFERIDAS PELA LEI ORGNICA DO
MUNICPIO E CONSIDERANDO O DISPOSTO NO
PROTOCOLO SOB N. 4064 DE 26/03/2015.
D E C R E T A :Art. 1. - Fica a Sra. ALESSANDRA AP CORREA BRANCO,
matrcula funcional n. 1411-1, brasileira, inscrita no CPF/MF sob
n.018.415.269-08, EXONERADA a pedido do cargo efetivo de
Escriturrio, o qual estava exercendo no Departamento de Assistncia
Social Secretaria Municipal de Assistncia Social, deixando de
perceber mensalmente os vencimentos referentes ao nvel 09 do Plano
de Cargos e Vencimentos do Municpio.
O Municpio de Tapira, Estado do Paran, por intermdio do

Pregoeiro designado atravs da Portaria N. 1188/2014, de 08 de Abril
de 2014, torna pblico aos interessados, que promover licitao na
modalidade PREGO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREO
POR ITEM, tendo por objeto a PRE-MISTURADO A FRIO (PMF
DENSO) MATERIAL ASFLTICO A ENTREGAR NO
MUNICPIO DE TAPIRA, em conformidade com o disposto no
Edital e seus anexos.
Valor mximo: R$ 32.570,00 (Trinta e dois mil, quinhentos e
setenta reais).
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da
Realizao do Prego O credenciamento e o recebimento dos
envelopes de propostas de preos e de habilitao ser no dia 02 de
Abril de 2015 at 09:00 hr (Nove horas), e o incio da sesso com a
respectiva abertura dos envelopes dar-se- s 09:15 hr (nove horas e
quinze minutos), nas dependncias da Prefeitura Municipal de
Tapira, sito na Rua Paranagu, 518, na cidade de Tapira, Estado do
Paran.
Esclarecimentos e Retirada do Edital A cpia completa do Edital,
como tambm maiores esclarecimentos por parte dos interessados
sero obtidos exclusivamente junto a Diviso de Licitaes da
Prefeitura Municipal, de segunda sexta feira, no horrio das 09:00
horas s 11:30 horas e das 13:30 horas s 17:00 horas, na Rua
Paranagu, 518, em Tapira/PR, at 24 (vinte e quatro) horas do
horrio fixado para o credenciamento e recebimento dos envelopes de
propostas de preos e habilitao.
Tapira/PR, 25 de Maro de 2015.
EDNER JOO PERES DA SILVA
Pregoeiro
Publicado por:
Luciano Flach de Almeida
Cdigo Identificador:FB7A38F9
Art. 2. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,

tornando seus efeitos legais a partir desta data.
DIVISO DE LICITAES
DISPENSA DE LICITAO N. 02/2015
Municpio de Senges, 26 de maro de 2015.

ELIETTI JORGE
Prefeita Municipal
Processo n. 32/2015
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
VALOR GLOBAL:
ELIZANGELA H. F. DE MIRANDA
Sec. Mun. Assistencia Social
Publicado por:
Renata Cristina Giro
Cdigo Identificador:A5C83995
OBJETO:
BASE LEGAL:
AUTORIZANTE:
Prefeitura Municipal de Tapira

JORGE GIACOMINI ME
R$: 2.739,00 (dois mil e setecentos e trinta e nove reais)
AQUISIO DE VOS DE PSCOA PARA OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Artigo 24, II, da Lei 8.666/93.
Delfino Marques da Silva - Prefeito Municipal.
Tapira, em 26 de Maro de 2015
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA
DELFINO MARQUES DA SILVA

Prefeito Municipal
DIVISO DE LICITAES
ERRATA
Publicado por:
Edner Joo Peres da Silva
Cdigo Identificador:A80BAED4
ONDE SE L: PRE-MISTURADO A FRIO (PMF DENSO)

MATERIAL ASFLTICO A ENTREGAR NO MUNICPIO DE
TAPIRA
LEIA-SE: AQUISIO DE PRE-MISTURADO A FRIO (PMF
DENSO) MATERIAL ASFLTICO A ENTREGAR NO
MUNICPIO DE TAPIRA
AVISO DE PREGO PRESENCIAL N. 13/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 31/2015
Objeto PRE-MISTURADO A FRIO (PMF DENSO)
MATERIAL ASFLTICO A ENTREGAR NO MUNICPIO DE
TAPIRA
DIVISO DE LICITAES
ID: 1443
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Tapira.
CONTRATADA JORGE GIACOMINI ME
DISPENSA DE LICITAO N. 02/2015
OBJETO AQUISIO DE VOS DE PSCOA PARA OS
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
VALOR R$: 2.739,00 (dois mil e setecentos e trinta e nove reais)
VIGENCIA 26/03/2015 a 26/04/2015
Tapira, 26 de Maro de 2015
DELFINO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal
90
Publicado por:
Edner Joo Peres da Silva
Cdigo Identificador:8EC16A34
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES
DEPARTAMENTO DE LICITAO E COMPRAS
HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N 20/15
O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria N 002/2015
de 06/01/2015, aps analisar as propostas apresentadas pelas
proponentes:
1). CBMG DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ N
11.076.702/0001-75, sediada Rua C Comendador Ayrton Plaisant,
N 260, Centro, CEP: 84.010.550, na cidade de Ponta Grossa, Estado
do Paran, para o Lote 01 o Valor Total de R$ 4.050,00 (Quatro
Mil e Cinquenta Reais).
2). ANTONIO GERSON BORGES - ME, inscrita no CNPJ N
14.915.981/0001 - 01, com sede na Rua Tiradentes, n 635 Vila
Nova, CEP: 84.530.000, na Cidade de Teixeira Soares, Estado do
Paran, para o Lote 01 o Valor Total de R$ 4.440,00 (Quatro Mil
Quatrocentos e Quarenta Reais).
3). OSMAIR RODRIGUES - ME, inscrita no CNPJ N
03.517.560/0001-06, sediada Rua Pacfico Borges, N 242, Bairro
Rio Bonito, CEP: 84.500.000, na cidade de Irati, Estado do Paran,
para o Lote 01 o Valor Total de R$ 3.900,00 (Trs Mil e
Novecentos Reias).
Constantes no Prego Presencial N 20/14, decidiu adjudicar a
proponente 2) OSMAIR RODRIGUES - ME, no Valor Total de R$
3.900,00 (Trs Mil e Novecentos Reais).
Destarte, HOMLOGO apresente licitao para que surta os devidos
efeitos legais.
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 25 de maro
de 2015.
IVANOR LUIZ MLLER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:EA9F2471
EXTRATO DE CONTRATO N 20/15 PREGO ELETRNICO
N 13/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, CNPJ
N. 75.963.850/0001-94 sito Rua XV de Novembro, 135 Teixeira
Soares PR.
CONTRATADA: W.A.M COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUO E CONSTRUO LTDA, inscrita no CNPJ N
20.973.477/0001-60, sediada Rua Benjamim Constant, N
921,(Fundos) Centro, CEP: 84.010-380, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paran.
OBJETO: AQUISIO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIRIO
PADRONIZADOS PARA EQUIPAR A ESCOLA DE
EDUCAO INFANTIL DO PROGRAMA NACIONAL DE
REESTRUTURAO E APARELHAGEM DA REDE
ESCOLAR PBLICA DE EDUCAO INFANTIL
PROINFNCIA. CONVNIO N 700929/2011 FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO
FNDE / MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES, nos termos
estabelecidos no edital e seus anexos.
Valor Total: R$ 14.003,44 (Quatorze Mil e Trs Reais e Quarenta
e Quatro Centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/03/15.
FORO: Comarca de Teixeira Soares Paran.
IVANOR LUIZ MLLER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:712F23B0
AVISO DE LICITAO TOMADA DE PREOS N 08/15
O Municpio de Teixeira Soares, Estado do Paran, comunica que far
realizar a licitao em epgrafe, conforme abaixo:
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA CONCLUSO DE OBRA EM PRAA
PBLICA COM NOVAS BENFEITORIAS COM A SOBRA DE
RECURSOS DO MINISTRIO DO TURISMO E PREFEITURA
MUNICIPAL, CONVNIO N758221/2011, CONTRATO DE
REPASSE 36599437/2011, sob regime de execuo por
empreitada global, a preos fixos e sem reajuste, nos termos
estabelecidos no Edital e seus anexos.
DATA: 22/04/2015 HORA: 9:30 Horas.
LOCAL: Sala de Reunio da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares
- Pr, Rua XV de Novembro, 135 centro.
OBS:
O
EDITAL
encontra-se
disponvel
no
site
www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obteno por
esse meio, o mesmo poder ser solicitado pelo telefone (0**42)-34601155, no horrio das 9:00 s 11:30 horas, 13:30 s 17:00 horas.
Teixeira Soares, 27 de maro de 2015.
IVANOR LUIZ MLLER
Prefeito Municipal
SRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comisso Permanente de Licitao
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:8BF2AEC2
AVISO DE LICITAO TOMADA DE PREOS N 09/15
O Municpio de Teixeira Soares, Estado do Paran, comunica que far
realizar a licitao em epgrafe, conforme abaixo:
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PERFURAO DE POO ARTESIANO TUBULAR
PROFUNDO NA COMUNIDADE DO RIO DAREIA DE CIMA,
COM A INSTALAO DE EQUIPAMENTOS FORNECIDOS
PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES, nos
termos estabelecidos no Edital e seus anexos.
DATA: 23/04/2015 HORA: 09:30 Horas.
LOCAL: Sala de Reunio da Prefeitura Municipal de Teixeira Soares
- Pr, Rua XV de Novembro, 135 centro.
OBS:
O
EDITAL
encontra-se
disponvel
no
site
www.teixeirasoares.pr.gov.br. Na impossibilidade de obteno por
esse meio, o mesmo poder ser solicitado pelo telefone (0**42)-34601155, no horrio das 9:00 s 11:30 horas, 13:30 s 17:00 horas.
Teixeira Soares, 27 de maro de 2015.
IVANOR LUIZ MLLER
Prefeito Municipal
SRGIO NERI DE ANDRADE
Presidente da Comisso Permanente de Licitao
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:D7EB2902
EXTRATO DE CONTRATO N 17/15 PREGO PRESENCIAL
N 19/15
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Teixeira Soares, CNPJ
N. 75.963.850/0001-94 sito Rua XV de Novembro, 135 Teixeira
Soares PR.
91
CONTRATADA: RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS
LTDA, inscrita no CNPJ N 77.138.113/0002-63, sediada Avenida
Souza Naves, N 3455, Bairro Chapada, CEP: 84.062.000, na cidade
de Ponta Grossa, Estado do Paran.
OBJETO: AQUISIO DE CAMINHO BASCULANTE
NOVO, ZERO KM, COM RECURSOS DO CT 0100982160/2013/MAPA/CAIXA-SICONV 792535, nos termos estabelecidos
no edital e seus anexos.
Valor Total: R$ 260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais).
DATA DE ASSINATURA: 25/03/15.
FORO: Comarca de Teixeira Soares Paran.
IVANOR LUIZ MLLER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:8A3E3CE1
HOMOLOGAO PREGO PRESENCIAL N 19/15
O Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria N 001/2015
de 02/01/2015, aps analisar as propostas apresentadas pelas
proponentes decidiu:
1). RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA, inscrita no
CNPJ N 77.138.113/0002-63, sediada Avenida Souza Naves, N
3455, Bairro Chapada, CEP: 84.062.000, na cidade de Ponta Grossa,
Estado do Paran, para o Lote 01, o Valor Total de R$260.000,00
(Duzentos e Sessenta Mil Reais).
Constantes no Prego Presencial N 19/15, decidiu adjudicar a
proponente 1) RETIMAQ RETIFICA DE MAQUINAS LTDA,
no Valor Total de R$260.000,00 (Duzentos e Sessenta Mil Reais).
Destarte, HOMLOGO apresente licitao para que surta os devidos
efeitos legais.
ANTONIO APARECIDO MARI Secretrio de Administrao

Geral;
CLAUDINEI DONIZETTE SGRINHOLI Chefe do
Departamento de Tributao e Fiscalizao
ANA PAULA VOLPATO RIBEIRO Engenheira Civil
EDUARDO MAGON Coordenador do Sistema de Controle Interno
VANDRECRZIO CAETANO DA SILVA - Chefe da Diviso de
Tributao
SIMONE APARECIDA MARI BENTO- Secretria de Fazenda
PAULO CEZAR DEZZOTI Agente Universitrio Mdico
Veterinrio
LUIZ HENRIQUE TAVARES Contador
VIVIANE CRISTINA BATISTA MOTA Assessora de Gabinete
MARCIO KEIJI SATO Assessor Jurdico
MARA CRISTINA DE PAULA LAVAGNOLLI Diretora do
Departamento de Recursos Humanos.
Artigo 2 . A Comisso Especial far a reviso dos recursos
apresentados pelos requerentes, conforme protocolo registrado pelo
Departamento de Tributao e Fiscalizao, cujo resultado dever ser
lavrada ata no livro de atas de arbitramento de ISSQN Imposto
sobre Servios de Qualquer Natureza do Departamento de Tributao
e Fiscalizao.
Artigo 3 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua publicao.
Municpio de Terra Boa, aos 25 de maro de 2015.
VALTER PERES
PREFEITO DO MUNICIPIO DE TERRA BOA
Publicado por:
Cleber Amilcar de Souza
Cdigo Identificador:6D154DFD
GABINETE
LEI N 1.319/2015
Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira Soares, em 24 de Maro

de 2015.
Altera os artigos 34, e seus pargrafos, 35 e 43 da Lei n.

1.074/2011, que dispe sobre a poltica municipal de
atendimento dos Direitos da Criana e do Adolescente e
d outras providncias.
IVANOR LUIZ MLLER

Prefeito Municipal
Publicado por:
Jaciel Viegandt
Cdigo Identificador:C05147ED
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA
GABINETE
PORTARIA N 245/2015
Constitui Comisso Especial para o exerccio financeiro
de 2005, para promover reviso da reavaliao de valores
venais de imveis urbanos e rurais, reviso da receita
bruta arbitrada para cobrana de ISSQN Imposto sobre
Servios de Qualquer Natureza e d outras providncias.
A Cmara Municipal de Terra Boa, Estado do Paran, aprovou e eu

Prefeito do Municpio sanciono a seguinte,
LEI:
Artigo 1 - Os artigos 34, e seus pargrafos, 35 e 43 da Lei Municipal
n. 1.074/2011 de 25.05.2011, passam a vigorar com a seguinte
redao:
Art. 34. Os membros do Conselho Tutelar sero eleitos em sufrgio
universal e direto, facultativo e secreto dos membros da comunidade
local com domiclio eleitoral no Municpio, em eleio realizada sob a
coordenao da Comisso do Processo Eleitoral do Conselho
Municipal de Direitos da Criana e do Adolescente CMDCA, sob
fiscalizao do Ministrio Pblico.
O Prefeito do Municpio de Terra Boa, Estado do Paran, no uso de

suas atribuies legais e com base nos artigos 7 ao 17, 30 e 31 da Lei
Complementar n. 004/98, de 09 de dezembro de 1998,
1. Revogado.
RESOLVE
3 . ......................................................
Artigo 1 - Fica constituda Comisso Especial para o exerccio

financeiro de 2005, pelos servidores abaixo relacionados, para, sob a
presidncia do primeiro, promover a reviso da reavaliao dos
valores venais dos imveis urbanos e rurais do Municpio de Terra
Boa, e reviso dos valores de receita bruta mensal arbitrados para
cobrana do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISSQN,
em que houve recurso alegado pelos responsveis que os valores esto
acima da realidade, no Municpio de Terra Boa:
4. A eleio ser regulamentada mediante Resoluo do Conselho

Municipal, na forma desta Lei, e convocada, mediante edital
publicado na imprensa oficial com circulao neste e outros
Municpios.
2 . Revogado.
5. O mandato ser de 04 (quatro) anos, permitida uma reconduo.

Art. 35. O processo de escolha ser iniciado no mnimo 06 (seis)
meses antes do dia estabelecido para o certame, mediante edital
publicado na imprensa oficial do Municpio, em jornal local e tambm
afixado em locais de amplo acesso ao pblico, fixando os prazos para
92
registros de candidaturas e cadastramento de eleitores, disciplinando
as regras de divulgao das candidaturas, especificando datas e locais,
respeitando sempre o calendrio aprovado pela plenria do CMDCA,
juntamente com a resoluo regulamentadora.
Art. 43. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar
ocorrer em data unificada em todo o territrio nacional a cada 04
(quatro) anos, no primeiro domingo do ms de outubro do ano
subseqente ao da eleio presidencial, com incio da votao s
08:00 (oito) horas e trmino s 17:00 (dezessete) horas, facultado o
voto, aps este horrio, aos eleitores que estiverem na fila de votao,
aos quais devero ser distribudas senhas.
Artigo 2 - Esta lei entrar em vigor na data da sua publicao,
revogando-se as disposies em contrrio.
Terra Boa-PR, 26 de maro de 2015.
VALTER PERES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:87C635A1
LICITAES
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGO
PRESENCIAL N 17/2011, CONTRATO N 21/2011
CONTRATADA: PAIXO SERVIOS ADMINISTRATIVOS
LTDA
FUNDAMENTAO LEGAL: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93.
PRIMEIRA: VALOR: Devido a vrias atualizaes que foram
exigidas no decorrer desses ltimos 4 anos pelo TCE, em relao aos
vrios procedimentos tendo por finalidade a perfeita execuo
oramentria e financeira do Municpio de Terra Boa, em especial, as
ltimas recomendaes dadas pela Secretariado Tesouro Nacional STN, adotadas pelo TCE, na adequao e sistematizao do plano
contas a nvel nacional, esta administrao aditiva o referido contrato,
passando o valor mensal para R$ 6.659,05 (seis mil seiscentos e
cinquenta e nove reais e cinco centavos).
Publicado por:
Cdigo Identificador:11AD1589
LICITAES
EXTRATO DO CONTRATO: 80/2015
REF.: Prego N 19/2015
CONTRATANTE: Prefeitura do Municpio de Terra Boa, Estado do
Paran, pessoa jurdica de direito pblico interno, com sede Rua
Presidente Tancredo Neves, 240, inscrito no CNPJ/MF n
75.793.786/0001-40, neste ato devidamente representada pelo Prefeito
Municipal, em pleno exerccio de seu mandato e funes, Sr.
VALTER PERES, residente e domiciliado nesta cidade, portador da
Cdula de Identidade RG n 2.003.293-6 e do CPF/MF sob n.
534.948.579-20.
CONTRATADO: F. BIANCHI ENGENHARIA LTDA, CNPJ
n 13.404.000/0001.07, com sede AV GOVERNADOR ROBERTO
DA SILVEIRA, 649, APUCARANA PR, tendo como representante
legal o(a) Sr(a). RONALDO ROMANI FICAGNO, CPF:
048.483.169-01, carteira de Identidade 94747635, residente e
domiciliado a AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, n
649, APUCARANA/PR
OBJETO: registro de Preo para eventual contratao de empresa
para elaborao de projetos de Preveno Contra Incndios dos
Prdios Pblicos Municipais
VALOR: Receber o CONTRATADO pela aquisio ora contratados
a importncia de R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL Reais),
valor esse que ser pago em EM ATE 30 DIAS APOS A
PRESTAO DOS SERVIOS E APRESENTAO DA NOTA
FISCAL.
PRAZO: O presente contrato ter vigncia a partir de 26/03/2015,
com vencimento at 26/03/2016, podendo ser prorrogado nos termos
do artigo 57 da Lei n 8.666/93, e suas alteraes.
FORO: Comarca de Terra Boa, Estado do Paran.
Terra Boa, 26/03/2015.
Prefeitura do Municpio de Terra Boa
VALTER PERES
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:A26E8071
Municpio de Terra Boa, Estado do Paran, aos vinte e seis dias do

ms de maro de 2015.
SECRETARIA DE SADE
RESOLUO N 001/2015
VALTER PERES
Contratante
Smula: Aprovao do Demonstrativo de Gastos com

Sade 3 Quadrimestre, meses de Setembro a
Dezembro/2014 Relatrio Quadrimestral, em
cumprimento com a Lei Complementar 141/2012.
Publicado por:
Cdigo Identificador:93F252B7
LICITAES
ATO DE HOMOLOGAO E ADJUDICAO - LICITAO
MODALIDADE: 14 - PREGO NO. 19/2015
O Conselho Municipal de Sade no uso das atribuies que lhe

confere a Lei Municipal n 780/2003 e, considerando a deliberao da
plenria realizada em 04 de Maro de 2015.
Registro de Preo para eventual contratao de empresa para

elaborao de projetos de Preveno Contra Incndios dos Prdios
Pblicos Municipais
RESOLVE:
Expirado o prazo recursal, torna-se pblica a homologao do

procedimento licitatrio em epgrafe e a adjudicao para a empresa:
Art. 1 - Aprovar o Demonstrativo de Gastos com Sade Relatrio

Resumido da Execuo Oramentria meses de Setembro a
Dezembro/2014, da Secretaria Municipal Sade de Terra Boa, em
cumprimento com a Lei Complementar 141/2012.
Vencedores
Nome
F. BIANCHI ENGENHARIA LTDA
00001
R$ 24.000,00(VINTE E QUATRO MIL Reais)
26 de maro de 2015
VALTER PERES
Prefeito do Municpio
Itens
Art. 2 - Esta resoluo entra em vigor na data de sua publicao.

Terra Boa, Edifcio da Prefeitura Municipal, aos cinco dias do ms de
Maro de Dois Mil e Quinze.
ADO MARTINS GENOVEZ
93
Homologo a Resoluo/COMUS Terra Boa n 001/2015, nos termos
do pargrafo 2, artigo 1 da Lei n 8.142/90.
segundo a indicao de suas entidades e instituies, conforme

determina a Lei Municipal n 780/2003,
MARCIA APARECIDA ZAMBON FERREIRA

Secretria Municipal da Sade
I REPRESENTANTES
MUNICIPAL
Publicado por:
Cdigo Identificador:F7703E80
SECRETARIA DE SADE
RESOLUO N 002/2015
Gesto do rgo Executor da Sade do Municpio de
Terra Boa, Paran, relativas ao exerccio de 2014, e
prescreve as providncias que enumera.
O Pleno do Conselho Municipal de Sade de Terra Boa, em reunio
extraordinria realizada em 24 (vinte e quatro) de maro de 2015, no
uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal n 8.080, de
19/09/90, Lei Federal n 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal n
780/2003;
Complementar n 141, de 13/01/2012;
Considerando o inciso IV, do art. 4, da Lei Federal n 8.142, de
art. 3 dessa mesma lei, os municpios devero elaborar o Relatrio de
Gesto; e
Considerando o 4 do art. 33, da Lei Federal n 8.080, de 19/09/90,
Lei Orgnica da Sade;
Considerando a Portaria do Ministrio da Sade, n 2.047, de 05 de
novembro de 2002;
DO
GESTOR
GOVERNO
a) Secretaria Municipal de Sade

Titular: Marcia Aparecida Zambon Ferreira
Suplente: Leuktembergg Meneghetti da Costa
b) Unidades Pblicas de Sade
Titular: Juliana Sato Lopes
Suplente: Kelly Cristina Loureno
II REPRESENTANTES DOS PRESTADORES DE SERVIOS
FILANTRPICOS E PRIVADOS
a) Entidades Filantrpicas
Titular: Venina Aparecida Loureno Marques
Suplente: Liliane Lombardi Berteli
b) Entidades Privadas
Titular: Franciele Loureno Marques Rafael
Suplente: Daniela Broeto Henriques
III REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DA
SADE
a) Classe Mdica
Titular: Sussue Fukushima
Suplente: Alessandro Schieri Leo
b) Farmacuticos / Bioqumicos
Titular: Lorena Martins Rodrigues
Suplente: Giselle Cristina Comar Carlos
c) Enfermagem
Titular: Cassiana Renata A. Borsato
Suplente: Mariely Cristina Vrecchi
R E S O L V E:
Art. 1 - Aprovar o Relatrio Anual de Gesto do Fundo Municipal de
Sade de Terra Boa, referente ao ano de 2014.
Art. 2 - Esta Resoluo entra em vigor na data de sua publicao.
Terra Boa, Edifcio da Prefeitura Municipal, aos 25 (vinte e cinco)
dias do ms de maro de dois mil e quinze.
d) Odontlogos / Fisioterapeutas
Titular: Vania Gonalves Valrio
Suplente: Thaisa Polli
IV REPRESENTANTES DOS USURIOS
a) Associaes de Moradores dos Conjuntos Habitacionais da Zona
Urbana
Titular: Maria de Lourdes Soares Arago
Suplente: Catarina Alves Borsato
ADO MARTINS GENOVEZ

Homologo a Resoluo/COMUS Terra Boa n 002/2015, nos termos
do pargrafo 2, artigo1 da Lei n 8.142/90.
MARCIA APARECIDA ZAMBON FERREIRA
Secretria Municipal da Sade
Publicado por:
Cdigo Identificador:6007B41E
b) Associaes de Moradores das Vilas Rurais e/ou Zona Rural

Titular: Ana Paula Moraes
Suplente: Roseneide Lopes dos Santos
c) Distrito de Malu
Titular: Elizangela Rallo Maciel Guarnieri
Suplente: Robson Aparecido de Oliveira
d) Clubes de Servios, Entidades e Associaes de Carter Social e
Religioso.
SECRETARIA DE SADE
DECRETO N 1.707/2015
Altera a composio dos membros do Conselho
Municipal de Sade de Terra Boa e d outras
providncias.
1. PASTORAL DA SADE
Titular: Maria Ilda Marclio Ortega
Suplente: Zeiza Dulo Roncoleta
VALTER PERES Prefeito do Municpio de Terra Boa, Estado do

Paran, no uso de suas atribuies legais, e com base na Lei
Municipal n 780/2003, de 27/08/2003,
2. PASTORAL DA CRIANA
Titular: Nair Bocelli
Suplente: Edneuza de Souza Galhardo
R E S O L V E:
3. ROTARY CLUBE/CRISTIMA
Titular: Eliana de Lourdes Madureira
Suplente: Lorisval Jos da Silva
Artigo 1 - Alterar a composio dos membros do Conselho Municipal

de Sade, nomeados pelo Decreto n 1.122/2007, de 27/09/2007,
94
4. ENTIDADES RELIGIOSAS
Titular: Aparecido Dorival Fogli
Suplente: Valdomiro Garcia de Oliveira
5. LOJA MANICA E LIONS CLUBE
Titular: Ado Martins Genovez
Suplente: Nelson Dalle Molle
Artigo 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao,
revogando em sua totalidade o Decreto n 1.574/2013.
Valor Total R$14.900,82

Fundamento Legal Artigo 38, pargrafo nico da Lei n 8.666/93.
Justificativa Anexa nos autos do processo de dispensa de licitao n
02/2015.
Dotao Oramentria:
33.90.39.00.00.00- Outros Servios de Terceiros- Pessoa Jurdica
07.001: Secretaria de Viao e Obras Pblicas.
Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal, em
especial prevista no caput do artigo 26 da Lei Federal n 8.666/93, e
que, aps, seja o presente expediente devidamente autuado e
arquivado.
Municpio de Terra Boa, 25 de Maro de 2015.

Tijucas do Sul, 26 de Maro de 2015.
VALTER PERES
Prefeito do Municipio
Publicado por:
Cdigo Identificador:A0CEC2B1
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
Declara ponto facultativo para o servio pblico
municipal.
O Prefeito do Municpio de Tijucas do Sul, Estado do Paran, no uso
de suas atribuies, e considerando a semana santa,
DECRETA
Art. 1 Fica declarado ponto facultativo para os servios da Prefeitura
Municipal no dia 02 de abril de 2015, durante todo o perodo de
expediente.
Pargrafo nico. No decorrer do perodo de que trata o caput, o
atendimento de urgncia dos servios de Sade ser providenciado
pela Secretaria de Sade.
Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.
Gabinete do Prefeito do Municpio de Tijucas do Sul, Estado do
Paran, em 26 de maro de 2015.
JOS ALTAIR MOREIRA
Prefeito
Publicado por:
Gerson de Melo
Cdigo Identificador:9EAD2314
RATIFICAO DE DISPENSA
TERMO DE RATIFICAO DISPENSA DE LICITAO
N02/2015
vista dos elementos contidos no presente processo devidamente
justificado, CONSIDERANDO que o PARECER JURDICO prev a
DISPENSA em conformidade ao disposto no artigo 38 pargrafo
nico da Lei Federal 8.666/93, CONSIDERANDO que o
DEPARTAMENTO JURDICO atesta que foram cumpridas as
exigncias legais, e no uso das atribuies que me foram conferidas,
em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitaes, RATIFICO
a DISPENSA DE LICITAO do PROCEDIMENTO 02/2015.
Autorizo em conseqncia, a proceder-se aquisio nos termos da
adjudicao expedida pela Comisso Permanente de Licitao,
conforme abaixo descrito:
O Objeto de Dispensa a contratao de empresa especializada em
mo-de-obra - calamento com pedras regulares.
Favorecido Transil Transportes e Terraplanagem Ltda.
HELIO MARCOS DE OLIVEIRA

Secretria Municipal de Administrao e Planejamento
Publicado por:
Luciana Mendes de Almeida
Cdigo Identificador:03D966E4
RATIFICAO DE DISPENSA
N06/2015
O Objeto de Dispensa a contratao do servio de sondagem
percusso em solo.
Favorecido Fundageo Fundaes e Geotecnia.
Valor Total R$ 2.917,68
06/2015.
Dotao Oramentria:
03.001: Secretaria de Administrao e Planejamento
arquivado.
Publicado por:
Cdigo Identificador:55FD5ACD
TERMO DE RATIFICAO DE DISPENSA 08/2015
95
O Objeto de Dispensa a contratao de empresa especializada para
instalao de aparelhos de ar condicionado.
Favorecido Paulo Cesar Ely - ME.
08/2015.
Dotao Oramentria:
08.001: Secretaria Municipal de Educao
arquivado.
Publicado por:
Cdigo Identificador:E04290A9
RATIFICAO DE DISPENSA 03/2015
03/2015
DEPARTAMENTO JURIDICO atesta que foram cumpridas as
Autorizo em consequncia, a proceder-se aquisio nos termos da
Objeto da Dispensa: Aquisio de Para brisa/Borrachas e Vidro
Lateral para nibus.
Favorecido: ONIPEAS PEAS PARA ONIBUS LTDA - EPP.
03/2015
Dotao Oramentria:
33.90.30.00.00.00 - Material de consumo
08.001 Secretaria de Educao
arquivado.
Tijucas do Sul, 25 de maro de 2015.
Publicado por:
Izabel Cristina Pereira
Cdigo Identificador:50B6B14A
N01/2015

O Objeto de Dispensa a contratao de empresa para Aquisio de
Placas de Identificao para as Unidades de Sade do Municpio.
Favorecido: CRUZ E ECKEL LTDA.
01/2015.
Dotao Oramentria:
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo.
09.001: Secretaria Municipal de Sade
arquivado.
Publicado por:
Ricardo Levandoski
04/2015
DEPARTAMENTO JURIDICO atesta que foram cumpridas as
Autorizo em consequncia, a proceder-se aquisio nos termos da
Objeto da Dispensa: Aquisio de Peas/Mo de obra para conserto
em caixa de cambio caminho.
Favorecido: VECODIL COMRCIO DE VEICULOS LTDA.
Valor Total: R$ 5.830,00
04/2015.
Dotao Oramentria:
07.001- Secretaria de Viao e Obras Publica
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo
07.001- Secretaria de Viao e Obras Publica
arquivado.
Tijucas do Sul, 25 de maro de 2015.
Publicado por:
Izabel Cristina Pereira
Cdigo Identificador:8491C76C
N07/2015
96
O Objeto de Dispensa a contratao de empresa para Aquisio de
Sonda de Mic-Key para suprir as necessidades da Secretaria
Municipal de Sade.
Favorecido: MED- CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS
LTDA- EP.
Valor Total R$ 880,00
07/2015.
Dotao Oramentria:
33.90.30.00.00.00- Material de Consumo.
09.001: Secretaria Municipal de Sade
arquivado.
Publicado por:
Ricardo Levandoski
Cdigo Identificador:78A33CE6
FMDCA 1 BIMESTRE 2015
Resumo das Despesas Pagas por Natureza da Despesa - Perodo de
Exerccio de 2015
01/01/2015 at 28/02/2015
Pagas no Pagas at o
% no
Elemento
Especificao
Perodo
Perodo
Perodo
rgo: 05 - SEC. MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade: 05 - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
OUTROS
SERVIOS
DE
3.3.90.36.00.00.00.00
400,00
400,00
100,00
TERCEIROS - PESSOAFSICA
Total da unidade:
400,00
400,00
100,00
Total do rgo:
400,00
400,00
100,00
Total:
400,00
400,00
100,00
% at o
Perodo
100,00
100,00
100,00
100,00
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:F086B5EC
BALANO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - 2014
Anexo 14 - Balano Patrimonial
ATIVO
ATIVO
CIRCULANTE
CAIXAE
EQUIVALENTES
DE CAIXA
CRDITOSACURTO
PRAZO
DEMAIS CRDITOS
E
VALORES
A
CURTO PRAZO
ATIVO
NOCIRCULANTE
IMOBILIZADO
TOTAL
ATIVO
FINANCEIRO
Exerccio
Atual
Perodo: Janeiro Dezembro

Administrao Direta
PASSIVO
19.042.072,75 PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAES
TRABALHISTAS,
19.207.750,93 PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS
A PAGAR A CURTO PRAZO
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS
-152.312,46
A CURTO PRAZO
Exerccio 2014
Exerccio Atual
14.331.526,91
12.446.200,07
-334.490,34
FORNECEDORES E CONTASA PAGAR

A CURTO PRAZO
2.037.210,10
DEMAIS
OBRIGAES
ACURTO
PRAZO
3.075.740,06 TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
*RESULTADO DO EXERCCIO
TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO
22.117.812,81 TOTAL
Exercicio
PASSIVO FINANCEIRO
Atual
14.331.526,91
Exerccio Atual
682.942,36
682.942,36
682.942,36
15.014.469,27
-13.365,72
3.075.740,06
182.607,08
ATIVO
19.194.385,21 PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO
ATIVO
CIRCULANTE
CAIXAE
OBRIGAES
TRABALHISTAS,
EQUIVALENTES
19.207.750,93 PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS
DE CAIXA
A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CRDITOS
-13.365,72
E
VALORES
A
A CURTO PRAZO
CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
A CURTO PRAZO
TOTAL DO ATIVO
DEMAIS OBRIGAES A CURTO
19.194.385,21
FINANCEIRO
PRAZO
CRDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
RESTOS
A
PAGAR
NO
PROCESSADOS A LIQUIDAR
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO
Exerccio
PASSIVO PERMANENTE
PERMANENTE
Atual
ATIVO
2.923.427,60 PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO
ATIVO
-152.312,46 PASSIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
CRDITOS
A
-152.312,46
CURTO PRAZO
A CURTO PRAZO
ATIVO
NO3.075.740,06
CIRCULANTE
IMOBILIZADO
3.075.740,06 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO
2.923.427,60
PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
14.952.752,67
14.952.752,67
12.446.200,07
286.735,42
2.037.210,10
182.607,08
3.211.987,43
-918.057,26
17.246.682,84
Exerccio Atual
-621.225,76
-621.225,76
-621.225,76
-621.225,76
5.492.355,73
COMPENSAES
Saldo dos Atos Potenciais Ativos
EXECUO
DE
DIREITOS
CONVENIADOS
E
OUTROS
INSTRUMENTOS CONGNERES
TOTAL
Exerccio
Atual
Saldo dos Atos Potenciais

Passivos
EXECUO
DE
499.949,02 OBRIGAES
CONTRATUAIS
499.949,02 TOTAL
Exerccio
Atual
947.207,00
947.207,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO

PATRIMONIAL
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
Ordinria
592.084,80
Vinculada
-5.607.114,75
5% sobre Transferenicas Contituicionais
1.175.968,63
Ateno Bsica
-531.147,20
Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica SUAS
-4.283,29
Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial SUAS
-53.117,18
Bloco de Investimentos SUAS
-15.732,43
Componente para Qualificacao da Gestao SUAS
-19.942,91
CONVENIO 368999-43/11 MCID CAMINHO BAU
750,00
CONVENIO 43/2012 SEDU CALAMENO
95.381,03
CONVENIO UNIDADE DE SAUDE LAGOAPAC 1
-525,00
Demais impostos vinvulados a educao
921.404,12
FIA2010
843,00
Fundeb 40%
-4.748.759,43
Fundeb 60%
-1.602.147,33
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9 - I.N RFB n 1131/2011
-141.403,67
GERENCIAMENTO DE TRANSITO
116,85
Operao de Crdito - SEDU -Aquis Te
-600.000,00
OPERACOES DE CREDITO - SEDU - CAMINHAO COLETOR
-239.000,00
LIXO
Outros Royalties
PDDE - EXERCICIO CORRENTE
PETI JORNADA
PISO BASICO VARIAVEL 2
PISO DE TRANSIO MEDIACOMPLEXO
PNAE - Exerccio Corrente
PROGRAMAPROJOVEM
Programa Transporte Escolar
Programa Transporte Escolar - PNATE - Exerccio Corrente
Salrio Educao - Exerccio corrente
Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
Taxas - Exerccio Poder de Policia
TRANSFERENCIADIRETAAQUISICAO DE MOBILIARIO
-130.180,39
-991,59
20.478,00
-1.837,90
1.315,78
115.813,56
-10.782,20
-264.052,05
227.354,14
509.389,07
-773.027,72
140.140,06
314.197,91
DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANO

PATRIMONIAL
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
Vigilncia em Sade
6.663,39
TOTAL
-5.015.029,95
Valor do resultado do exerccio que ainda no foi contabilizado no patrimnio lquido. Esse valor
somente ser contabilizado aps efetuado o encerramento anual do balano.
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:666B980C
Exerccio Atual
97
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO FINANAS E
PLANEJAMENTO
AVISO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO PREGO 112015
O MUNICPIO DE TUNAS DO PARAN, por intermdio do
Prefeito Municipal, Senhor JOEL DO ROCIO JOS BOMFIM,
TORNA PBLICO a ADJUDICAO E A HOMOLOGAO do
Procedimento Licitatrio referente ao Prego Presencial N 11/2015,
AQUISIO DE UM TANQUE SOBRE CHASSI COM
CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, MODELO PIPA, PARA
TRANSPORTE DE GUA POTVEL, AUTO PORTANTE,
CONSTRUIDO EM CHAPA DE AO CARBONO, para a
empresa: - TANKSPAR IND. COM. RENOVADORA DE
IMPLEMENTOS
RODOVIRIOS
LTDA,
CNPJ:
02.677.230/0001-15, no valortotal: R$35.000,00 (trinta e cinco mil
reais)
Fundamentao Legal: Lei N 10.520 e Lei 8.666/93.
Tunas do Paran, 25 de maro de 2015.
JOEL DO ROCIO JOS BOMFIM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Cdigo Identificador:AB6CDE17
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAO FINANAS E
PLANEJAMENTO
AVISO DE ADJUDICAO E HOMOLOGAO PREGO 122015
O MUNICPIO DE TUNAS DO PARAN, por intermdio do
Prefeito Municipal, Senhor JOEL DO ROCIO JOS BOMFIM,
TORNA PBLICO a ADJUDICAO E A HOMOLOGAO do
Procedimento Licitatrio referente ao Prego Presencial N 12/2015,
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAO DE SERVIOS DE FUNILARIA E PINTURA,
PARA EXECUO DE SERVIOS EM VEICULOS SAVEIRO
AMBULNCIA E LOGAN, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E MO DE OBRA, para a empresa: MERCEGRAN GUARAITUBA COMERCIO DE AUTOPEAS
LTDA-ME, CNPJ: 00.313.081/0001-80, no valortotal: R$16.000,00
(dezesseis mil reais)
Fundamentao Legal: Lei N 10.520 e Lei 8.666/93.
DECRETA:
Art. 1 - Abre no oramento do Municpio para o exerccio financeiro
de 2015, Crdito Adicional Suplementar no valor de R$ 46.200,00
(quarenta e seis mil e duzentos reais), destinados a suplementar as
dotaes do oramento conforme segue:
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAO R$ 46.200,00
03.002 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
04.122.0201.01010; MANUTENO DA DIVISO DE SERVIOS
GERAIS
4.4.90.52.00.00; EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
440 00000 Recursos Ordinrios (Livres)
Art. 2 - Os Recursos para, Abertura dos Crditos Adicionais
Suplementar, que trata o art. 1 deste decreto decorrero:
1 - Do Cancelamento de dotaes de fontes livres, no valor de R$
46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais), destinados conforme
segue:
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO R$
46.200,00
10.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO
23.695.1001.01106 FESTIVIDADES DO MUNICIPIO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURDICA
3750 00000 Recursos Ordinrios (Livres)
Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor nesta data, revogadas as
disposies em contrrio.
Prefeitura Municipal de Turvo, em 25 de maro de 2015.
NACIR AGOSTINHO BRUGER
Prefeito Municipal
Publicado por:
Dominique Acirema Schio de Oliveira
Cdigo Identificador:EE78298A
AVISOS DE LICITAES
O Municpio de Turvo, Estado do Paran, situado a Avenida 12 de
Maio, 353 Turvo PR CEP 85150-0000, fone: 42 3642-1145,
atravs de seu Pregoeiro, tendo em vista o disposto na Lei Federal n.
10.520/2002, Decreto Federal 3.555/2000, Lei Complementar n.
123/2006, torna pblico que far realizar-se:
PREGO PRESENCIAL N 32/2015-PMT.
S 09:00 HORAS DO DIA 09 DE ABRIL DE 2015
Tunas do Paran, 25 de maro de 2015.

JOEL DO ROCIO JOS BOMFIM
Prefeito Municipal
Publicado por:
Wilson Ricardo Cordeiro
Cdigo Identificador:A89667A7
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

NO FORNECIMENTO DE UM TRATOR AGRCOLA 4X4 E
IMPLEMENTOS, CONFORME PROPOSTA N 020927/2014
MINISTRIO
DA
AGRICULTURA
PECURIA
E
ABASTECIMENTO.
DECRETO N 101/2015
SMULA: Abre no Oramento do Executivo Municipal
do exerccio financeiro de 2015, Crdito Adicional
Suplementar em virtude de Cancelamento de dotaes de
fontes livres.
O SENHOR NACIR AGOSTINHO BRUGER, PREFEITO
MUNICIPAL DE TURVO, ESTADO DO PARAN, no uso de suas
atribuies legais e, com base na Lei Municipal 14/2014, de 08 de
julho de 2014, resolve e

NO FORNECIMENTO DE IMPLEMENTOS AGRCOLAS,
CONFORME PROPOSTA N 024538/2012 E 024557/2012
MINISTRIO
DA
AGRICULTURA
PECURIA
E
ABASTECIMENTO.
EM SERVIOS DE DESRATIZAO E DEDETIZAO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEIS.
98
O edital e informaes devero ser retirados na Prefeitura Municipal,
setor de Licitaes ou solicitados atravs do e-mail:
licitacao@turvo.pr.gov.br ou na Avenida 12 de Maio, 353 Turvo
PR CEP 85150-0000, fone: 42 3642-1145.
Publicado por:
Cdigo Identificador:FB08D5B8
DECRETO N 107/2015
Turvo-PR, 26 de maro de 2015.

MARCIO VASIAK
Pregoeiro
Publicado por:
Marcio Vasiak
Cdigo Identificador:4719BF9D

atribuies legais e o resultado do Concurso Pblico Municipal n.
01/2014, homologado pelo Decreto n. 06/2014,
R E S O L V E:
PRORROGAO CONCORRENCIA 01/2014
AVISO DE PRORROGAO DE LICITAO
CONCORRNCIA N. 01/2014-PMT
O Municpio de Turvo, Estado do Paran, atravs de seu Presidente,
tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 8.666/93, torna pblico
que prorroga para s 09:00 horas do dia 13 de maio de 2015, na sede
da Prefeitura Municipal, situada a Rua Av. 12 de Maio, 353, Centro,
fone 42 3642 1145, a licitao modalidade CONCORRNCIA N.
01/2014-PMT, cujo objeto a CONTRATAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
PUBLICIDADE,
INCLUINDO
SERVIOS
COMPLEMENTARES DE PROPAGANDA PREVISTOS NO
1 DO ART. 2, DA LEI FEDERAL N 12.232/2010, A SEREM
REALIZADOS NECESSARIAMENTE POR INTERMDIO DE
AGNCIA DE PROPAGANDA, VISANDO EXECUTAR,
DISTRIBUIR E DIVULGAR OS ATOS, AES, CAMPANHAS
E PROMOES REALIZADAS PELOS RGOS DA
ADMINISTRAO PBLICA DIRETA DO MUNICPIO DE
TURVO, ESTADO DO PARAN, PARA A ORIENTAO
SOCIAL, EDUCATIVA E INFORMATIVA DE SEUS
MUNCIPES.
O edital e informaes devero ser retirados na Prefeitura Municipal,
setor de Licitaes ou solicitados atravs do e-mail:
licitacao@turvo.pr.gov.br ou na Avenida 12 de Maio, 353 Turvo
PR CEP 85150-0000, fone: (42) 3642-1145.
Turvo, 24 de maro de 2015.
MARCIO VASIAK
Presidente da CPL
Publicado por:
Marcio Vasiak
Cdigo Identificador:9DAD2D57
PORTARIA N 95/2015
atribuies legais:
Prefeitura Municipal de Turvo, Estado do Paran, em 26 de maro de

2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:EE3AF81A
DECRETO N 102/2015
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica nomeado em carter efetivo, no cargo de agente
comunitria de sade, classe B, nvel 01, o senhor Joverli Caetano
Carriel, portador do CPF n 058.676.159-44, RG n. 10.054.5705/SSP-PR.
Art. 2 - A nomeao de que trata o artigo 1, a lotao ser na
Secretaria Municipal de Sade, na equipe ESF Faxinal da Boa Vista,
microrea 04, regio Faxinal dos Vidal, Vila Nossa Senhora
Aparecida, Vila Cisa e arredores, com carga horria de 40 horas
semanais.
Art. 3 - Este Decreto entrar em vigor a partir desta data.
Art. 4 - Revogam-se as disposies em contrrio
2015.
Prefeito Municipal
R E S O L V E:
Art. 1 Remover a servidora Rosane Gaspar da Silva, professora
desta municipalidade linhas funcionais 1 e 2, lotada na Escola
Municipal Frida Rickli Naiverth, para prestar servios no Centro
Municipal de Sade Iracy Aparecida de Campos, no setor de fichrio,
em virtude de problemas de sade da mesma.
Art. 2 Esta Portaria ter efeito a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Turvo-PR, em 26 de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Art. 1 - Fica nomeada em carter efetivo, no cargo de auxiliar de

saneamento, classe C, nvel 01, a senhora Rose Maria Rudk, portadora
do CPF n 049.165.089-20, RG n. 8.778.156-9.
Secretaria Municipal de Sade, com carga horria de 40 horas
semanais.
Publicado por:
Cdigo Identificador:25A28BA9
DECRETO N 103/2015
R E S O L V E:
99
Art. 1 - Fica nomeado em carter efetivo, no cargo de guardio/vigia,
classe B, nvel 01, o senhor Acir Batista dos Santos, portador do CPF
n 900.343.179-53, RG n. 5.954.706-2/SSP-PR.
Secretaria Municipal de Educao, Cultura e Esportes, com carga
horria de 40 horas semanais.
2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:AAB5CA0D
DECRETO N 106/2015
R E S O L V E:
Publicado por:
Cdigo Identificador:44D677AC
DECRETO N 104/2015
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica nomeado em carter efetivo, no cargo de arquiteto,

classe A, nvel 01, o senhor Alexandre Eisfeld, portador do CPF n
030.682.239-38, RG n. 6.898.174-3/SSP-PR, Registro CAU 1385720.
Secretaria Municipal de Administrao, com carga horria de 20 horas
semanais.
2015.
Prefeito Municipal
Art. 1 - Fica nomeada em carter efetivo, no cargo de fiscal da

vigilncia sanitria, classe B, nvel 01, a senhora Elza Maria
Trianouski Bonato, portadora do CPF n 834.399.859-34, RG n.
6.109.505-3/SSP-PR.
semanais.
2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:BEC79839
DECRETO N 105/2015
Publicado por:
Cdigo Identificador:93621FAA
HOMOLOGAO PP 12/2015
LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N.
12/2015-PMT
O Prefeito Municipal de Turvo, no uso de atribuies que lhe so
conferidas por Lei, torna pblico a Homologao do procedimento
licitatrio modalidade Prego n. 12/2015-PMT cujo objeto
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A
DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, e Adjudicao
de acordo com a ata e parecer jurdico, empresa CIA ULTRAGAZ
S/A, inscrita no CNPJ n. 61.602.199/0157-30 vencedora, com valor
global de R$ 26.595,00 (vinte e seis mil quinhentos e noventa e cinco
reais).
Turvo, vinte e quatro dias de maro de 2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Marcio Vasiak
Cdigo Identificador:E12391C5
R E S O L V E:
Art. 1 - Fica nomeado em carter efetivo, no cargo de fiscal da
vigilncia sanitria, classe A, nvel 01, o senhor Cleber Anselmo
Routh, portador do CPF n 079.152.999-13, RG n. 10.335.906-6/SSPPR.
semanais.
2015.
Prefeito Municipal
EXTRATO CONTRATO 14/2015
EXTRATO DE CONTRATO
PREGO PRESENCIAL N 12/2015-PMT
CONTRATO N 14-2015
NO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA
ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
CONTRATANTE: MUNICPIO DO TURVO, inscrito no CNPJ n.
78.279.973/0001-07, com endereo Avenida 12 de Maio, 353,
100
Centro, Cep: 85.150-000, Turvo, PR, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal Sr. Nacir Agostinho Bruger.
CONTRATADA: CIA ULTRAGAZ S/A, inscrita no CNPJ n.
61.602.199/0157-30, situada a Rodovia BR 476, km 15, s/n, Thomaz
Coelho, Cep: 83.707-440 Araucria - PR, neste ato representada pelo
Sr. Fernando de Oliveira Silveira.
VALOR: R$ 26.595,00 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e
cinco reais).
VIGNCIA: 23 DE MARO DE 2016.
DATA ASSINATURA: 24 DE MARO DE 2015.
FORO: COMARCA DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARAN.
Publicado por:
Marcio Vasiak
Cdigo Identificador:8C5C3C79
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIO DA VITRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO COMPRAS E LICITAES
3 TERMO ADITIVO CONTRATO 2120
OBJETO DO ADITAMENTO: Prazo de Vigncia

N SEQUENCIAL DO ADITAMENTO: 2631
CONTRATADO: DCIO PACHECO & CIA LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Contratao de empresa para
execuo de servios de pavimentao asfltica em C.B.U.Q e
passeios na Rua Afonso Francisco Ulrich - Bairro So Sebastio,
entre a Avenida Paula Freitas e a Rua Joo Antnio de Farias,
conforme Especificaes Tcnicas, Memorial Descritivo e Planilha
Oramentria, que passam a ser parte integrante deste Edital,
independentemente de transcrio - Contrato de Repasse N.
780392/2012/MCIDADES/CAIXA.
PRORROGAO DA VIGNCIA: O prazo de vigncia/execuo
a que se refere Clusula 14 do Contrato Sequencial n. 2120, fica
prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a iniciar 17/03/2015 e
a terminar em 13/09/2015.
FUNDAMENTO LEGAL: Clusula 14 do Termo de Contrato n.
2120 e artigo 57, 1, Inciso II da Lei Federal n. 8.666/93 com
suas alteraes.
FORO: Comarca de Unio da Vitria.
Publicado por:
Maria Celeste de Assuno Mance
Cdigo Identificador:37F30815
LICITAO: TOMADA DE PREO N. 013/2014.

ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIR
FUNDO DE PREVIDNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PBLICOS MUNICIPAIS DE ANDIR

FUNDO PREV. SOCIAL SERV. PUB. DO MUNIC. ANDIRA BALANO ORAMENTRIO
BALANO ORAMENTRIO
PERODO MS: 12
EXERCCIO: 2014
PREVISO
INICIAL
RECEITAS ORAMENTRIAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuio de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies de Interveno no Domnio Econmico
Contribuio de Iluminao Pblica
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobilirias
Receitas de Valores Mobilirios
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Explorao de Bens P
Receita da Cesso de Direitos
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal'
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria Extrativa Mineral
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
Outras Receitas Industriais
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
Transferncias Intergovernamentais
Transferncias de Instituies Privadas
Transferncias do Exterior
Transferncias de Pessoas
Transferncias de Convnios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros de Mora
Indenizaes e Restituies
Receita da Dvida Ativa
Receitas Correntes Diversas
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
Operaes de Crdito Internas
Operaes de Crdito Externas
ALIENAO DE BENS
2.753.929,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.469.240,96
1.469.240,96
0,00
0,00
1.245.151,51
0,00
1.245.151,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.536,64
0,00
39.536,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
2.753.929,11
0,00
0,00
0,00
0,00
1.469.240,96
1.469.240,96
0,00
0,00
1.245.151,51
0,00
1.245.151,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.536,64
0,00
39.536,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DATA EMISSO: 24/03/2015

RECEITAS
SALDO
REALIZADAS
c=(b-a)
(b)
3.582.108,71
828.179,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.531.823,30
62.582,34
1.531.823,30
62.582,34
0,00
0,00
0,00
0,00
2.047.376,03
802.224,52
0,00
0,00
2.047.376,03
802.224,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.909,38
-36.627,26
594,86
594,86
2.314,52
-37.222,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
Outras Alienaes de Bens Imveis
AMORTIZAES DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
Transferncias de Outras Instit. Pblicas
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralizao do Capital Social
Dv. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
Receitas de Capital Diversas
RECEITAS CORRENTES INTRAORAMENTRIAS
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORAMENTRIAS
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)
REFINANCIAMENTO (II)
Operaes de Crditos Internas
Mobiliria
Contratual
Operaes de Crditos Externas
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)
DFICIT (IV)
TOTAL (V) = (III + IV)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de crditos adicionais
DESPESAS ORAMENTRIAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVA DO RPPS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)
AMORTIZAO DA DVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)
Amortizao da Dvida Interna
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Amortizao da Dvida Externa
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO
(VIII) = (VI+VII)
SUPERVIT (IX)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.061.012,88
0,00
6.814.941,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.814.941,99
486.765,13
6.814.941,99
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.061.012,88
0,00
6.814.941,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.814.941,99
541.765,13
7.356.707,12
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.188.195,10
0,00
7.770.303,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.770.303,81
0,00
7.770.303,81
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.182,22
0,00
955.361,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
955.361,82
-
DOTAO
INICIAL
(d)
5.497.012,70
5.387.939,47
0,00
109.073,23
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
1.794.694,42
0,00
7.301.707,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.301.707,12
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
5.497.012,70
5.387.939,47
0,00
109.073,23
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
1.794.694,42
0,00
7.356.707,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.356.707,12
DESPESAS
EMPENHADAS
(f)
4.930.657,51
4.836.019,52
0,00
94.637,99
50.200,00
50.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.980.857,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.980.857,51
DESPESAS
LIQUIDADAS
(g)
4.914.168,03
4.836.019,52
0,00
78.148,51
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.914.368,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.914.368,03
DESPESAS
PAGAS
(h)
4.847.662,72
4.769.514,21
0,00
78.148,51
200,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.847.862,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.847.862,72
SALDO DA
DOTAO
(i)=(e-f)
566.355,19
551.919,95
0,00
14.435,24
14.800,00
14.800,00
0,00
0,00
1.794.694,42
0,00
2.375.849,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.375.849,61
0,00
7.301.707,12
0,00
7.356.707,12
2.789.446,30
7.770.303,81
4.914.368,03
4.847.862,72
-413.596,69
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS:

INSCRITOS
RESTOSA PAGAR NO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL
EM EXERCCIOS
ANTERIORES
(a)
2.850,00
0,00
0,00
2.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
(b)
3.035,98
0,00
0,00
3.035,98
41.100,00
41.100,00
0,00
0,00
44.135,98
LIQUIDADOS
(c)
PAGOS
(d)
2.435,98
0,00
0,00
2.435,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2.435,98
2.435,98
0,00
0,00
2.435,98
0,00
0,00
0,00
0,00
2.435,98
CANCELADOS
(e)
SALDO
(A LIQUIDAR)
(f)=(a+b-c-e)
3.450,00
0,00
0,00
3.450,00
41.100,00
41.100,00
0,00
0,00
44.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

INSCRITOS
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E
NO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
EM EXERCCIOS
ANTERIORES
(a)
287,00
0,00
0,00
287,00
0,00
0,00
0,00
EM 31 DE
DEZEMBRO DO
EXERCCIO
ANTERIOR
(b)
54.511,15
0,00
0,00
54.511,15
0,00
0,00
0,00
PAGOS
(c)
54.511,15
0,00
0,00
54.511,15
0,00
0,00
0,00
SALDO
(A PAGAR)
(f)=(a+b-c-d)
CANCELADOS
(d)
287,00
0,00
0,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102
AMORTIZAO DA DVIDA
TOTAL
Comentrios -
0,00
287,00
0,00
54.511,15
0,00
54.511,15
0,00
287,00
0,00
0,00
AURENILSON CIPRIANO
Presidente
SIMONE ZANON
CRC/PR05.2002/O-8
Contadora
DAVID LEMANA
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:51A75ABD
BALANO FINANCEIRO EXERCCIO: 2014 PERODO: 1 A 12 DATA EMISSO: 24/03/2015
BALANO FINANCEIRO
EXERCCIO: 2014
PERODO: 1 a 12
INGRESSOS
DISPNDIOS
Exerccio
Atual
7.770.303,81
346.918,31
7.423.385,50
468.742,59
542.419,99
66.505,31
66.489,48
0,00
409.425,20
0,00
0,00
15.714.920,12
15.714.920,12
0,00
24.496.386,51
ESPECIFICAO
Receita Oramentira (I)
Recursos Ordinrios / Livres
Regime Prprio de Previdncia
Transferncias Financeiras Recebidas (II)
Recebimentos Extraoramentrios (III)
Inscrio de Restos a Pagar Processados
Inscrio de Restos a Pagar No Processados
Realizvel Inscrio Ciso, Fuso ou Ext.
Valores Restituveis
Antecipao da Receita Oramentria - ARO
Outras Operaes
Saldo em Espcie do Exerccio Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Realizvel
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
Exerccio
Anterior
5.640.861,46
278.480,41
5.362.381,05
555.421,35
535.742,68
54.511,15
44.135,98
0,00
437.095,55
0,00
0,00
15.132.915,03
15.132.915,03
0,00
21.864.940,52
Exerccio
Atual
4.980.857,51
238.304,10
4.742.553,41
0,00
817.423,02
54.511,15
2.435,98
0,00
409.425,20
0,00
351.050,69
18.698.105,98
18.698.105,98
0,00
24.496.386,51
ESPECIFICAO
Despesa Oramentria (VI)
Transferncias Financeiras Concedidas (VII)
Pagamentos Extraoramentrios (VIII)
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
Pagamentos de Restos a Pagar No Processados
Realizvel - Cancelam. Ciso, Fuso ou Ext.
Valores Restituveis
Outras Operaes
Saldo em Espcie do Exerccio Seguinte (IX)
Realizvel
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
Exerccio
Anterior
4.154.530,19
172.386,59
3.982.143,60
0,00
1.995.490,21
32.529,45
1.510,98
0,00
437.125,77
0,00
1.524.324,01
15.714.920,12
15.714.920,12
0,00
21.864.940,52
AURENILSON CIPRIANO
Presidente
DAVID LEMANA
SIMONE ZANON
CRC/PR 05.2002/O-8
Contadora
Comentrios Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:30F76DBF
BALANO PATRIMONIAL EXERCCIO: 2014 PERODO: 12 DATA EMISSO: 24/03/2015
BALANO PATRIMONIAL
EXERCCIO: 2014
PERODO: 12
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Crditos a Curto Prazo
Clientes
Crditos Tributrios a Receber
Divida Ativa Tributaria
Divida Ativa no Tributaria - Clientes
Crditos de Transferncias a Receber
Emprstimos e Financiamentos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Crdito a Curto Prazo
Demais Crditos e Valores a Curto Prazo
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Curto Prazo
Estoques
PASSIVO
Exerccio
Atual
18.375.318,36
7.325,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.367.992,69
0,00
Exerccio
Anterior
15.714.920,12
3.165,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.711.754,67
0,00
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo
Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigaes Fiscais a Curto Prazo
Obrigaes de Repartio a Outros Entes
Provises a Curto Prazo
Demais Obrigaes a Curto Prazo
Exerccio
Atual
66.505,31
Exerccio
Anterior
54.798,15
66.505,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.416,09
0,00
382,06
0,00
0,00
0,00
0,00
103
VPD Pagas Antecipadamente
0,00
ATIVO NO-CIRCULANTE
Ativo Realizvel a Longo Prazo
Crditos a Longo Prazo
Clientes
Divida Ativa no Tributaria-Clientes
(-) Ajuste de Perdas de Crditos a Longo Prazo
Demais Crditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos e Aplicaes Temporrioa a Longo Prazo
Estoques
Investimentos
Participaes Permanentes
Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia
Patrimonial
Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Custo
Propriedades para Investimento
Demais Investimentos Permanentes
Imobilizado Bens
Mveis Bens
Imveis
(-) Depreciao, Exausto e Amortizao
Intangvel
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes
Direitos de Uso de Imveis
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Compensaes
ESPECIFICAO
Garantias e Contragarantias Rececebidas
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congneres
Direitos Contratuais
Outros Atos Potenciais do Ativo
TOTAL
705.155,82
322.787,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.787,62
0,00
0,00
362.275,00
362.275,00
0,00
362.275,00
0,00
0,00
20.093,20
20.093,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PASSIVO NO-CIRCULANTE
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo
Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Fornecedores a Longo Prazo
Obrigaes Fiscais a Longo Prazo
Provises a Longo Prazo
382.168,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Demais Obrigaes a Longo Prazo
0,00 Resultado Diferido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 TOTAL DO PASSIVO
362.275,00
362.275,00
0,00
362.275,00
0,00
0,00
19.893,20
19.893,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.138.511,20
0,00
20.138.511,20
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
18.582.407,16
0,00
18.582.407,16
68.128.838,66
0,00
0,00
0,00
0,00
68.128.838,66
0,00
0,00
0,00
0,00
79.020.057,92
68.183.636,81
PATRIMNIO LQUIDO
Exerccio
Atual
ESPECIFICAO
Patrimnio Social e Capital Social

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Reserva de Capital
Ajustes de Avaliao Patrimonial
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do Exerccio
0,00
0,00 Resultados de Exerccios Anteriores
Ajustes de Exerccios Anteriores
(-) Aes / Cotas em Tesouraria
19.080.474,18 16.097.088,32 TOTAL
18.698.105,98 15.714.920,12 PASSIVO FINANCEIRO
382.368,20
382.168,20
PASSIVO PERMANENTE
Exerccio
Atual
78.953.552,61
0,00
0,00
0,00
0,00
78.953.552,61
ESPECIFICAO
Saldo dos Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Concedidas
Obrigaes Contratuais
Outros Atos Potenciais do Passivo
TOTAL
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.939.583,74
-7.853.035,25
-52.086.548,49
0,00
0,00
-59.939.583,74
19.080.474,18
132.994,79
78.953.552,61
-60.006.073,22
-52.086.548,49
-14.740.966,06
-37.345.582,43
0,00
0,00
-52.086.548,49
16.097.088,32
101.784,13
68.128.838,66
-52.133.534,47
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERVIT/DFICIT

TOTAL
471.956,74
18.093.154,45
18.565.111,19
AURENILSON CIPRIANO
Presidente
DAVID LEMANA
SIMONE ZANON
CRC/PR 05.2002/O-8
Contadora
Joo Campos
Cdigo Identificador:3401A4BA
DEMONSTRAO DA DVIDA FLUTUANTE ADENDO III A PORTARIA SOF N 08, DE 04/02/1985 ANEXO XVII, DA LEI N
4.320/64
Exerccio: 2014
Demonstrao da Dvida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF n 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei n 4.320/64
No Perodo de Janeiro a Dezembro
TTULOS
Saldo do
exerccio
Inscrio
RESTOS A PAGAR
Movimento no Exerccio
Liquidao
Liquidao
Cancelado
Inscrio
Baixa
Pago
Saldo para o
exercicio
seguinte
Contas a Pagar Inscrito Processado
104
Contas a Pagar: 2014
Contas a Pagar Inscrito No Processado
Contas a Pagar: 2014
Totais
Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar: 2005
Totais
Restos a Pagar No Processados
Totais
SERVIDOR INATIVO
PENSIONISTA
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON
ISS
PENSO ALIMENTICIA
RETENES - ASSOCIAES
RETENES - EMPRSTIMOS E FINANCIA
Totais
TOTAL GERAL :
Comentrios-
0,00
66.505,31
0,00
0,00
0,00
0,00
66.505,31
0,00
0,00
66.489,48
132.994,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.489,48
132.994,79
287,00
0,00
54.511,15
54.798,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,00
0,00
0,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.511,15
54.511,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.850,00
44.135,98
46.985,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.784,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950,32
4.388,89
4.136,54
49.607,31
574,16
37.199,03
10.591,70
300.977,25
409.425,20
542.419,99
287,00
0,00
0,00
287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
287,00
2.850,00
41.700,00
44.837,00
287,00
287,00
44.837,00
0,00
0,00
2.435,98
2.435,98
1.950,32
4.388,89
4.136,54
49.607,31
574,16
37.199,03
10.591,70
300.977,25
409.425,20
466.372,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.994,79
AURENILSON CIPRIANO
Presidente
DAVID LEMANA
SIMONE ZANON
CRC/PR 05.2002/O-8
Contadora
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:220ACC29
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREOS N 039/2014 PREGO PRESENCIAL 032/2014
PREGO N 032/2014 - FORMA PRESENCIAL
EMPRESA VENCEDORA: PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA-EPP.
DATA: 26/03/2015
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito
ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA
Pregoeira
GILBERTO FERREIRA COUTINHO
Representante Legal
Empresa
Item
PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS

LTDA-EPP
Descrio
EXECUO DE SERVIOS DE LAMA ASFALTICA,
SENDO OS SEVIOS DE
- PR-LIMPEZA MECNICA E HIDRULICA COM O
USO DE SOPRADORES DE AR DE JATO CONTNUO E
CAMINHO PIPA FICA POR CONTA DA EMPRESA
CONTRATADA.
- PINTURA DE LIGAO COM EMULSO ASFLTICA
RECORTADA EM TODA A REA, FICA POR CONTA DA
EMPRESA CONTRATADA.
- SERVIOS DE TAPA-BURACOS EM AT 05CM,
COMPREENDENDO REPOSIO DE CAPA ASFLTICA
EM PR-MISTURADO USINADO A FRIO TIPO DENSO,
FICA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.
- CAMADA GERAL DE LAMA ASFLTICA NA FAIXA II
OU III CONFORME SE FIZER NECESSRIO.
- OBRIGAES DA EMPRESA CONTRATADA PARA
FORNECIMENTO: MO-DE-OBRA (SERVIOS) E
AGREGADOS (P DE PEDRA).
Marca
Und.
PRIMAVERA
MT2
Quant.
19.875
Vlr Unit.
Valor Total
7,87
156.416,25
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:FD9E2C64
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA BALANO ORAMENTRIO ORAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
105
RREO ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas a e b do inciso II e 1)
R$ 1,00
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
RECEITA DE CONTRIBUIES
Contribuies Sociais
Contribuies de Interveno no Domnio Econmico
RECEITA PATRIMONIAL
Receita de Concesses e Permisses
Compensaes Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Explorao de Bens Pblicos
Receita da Cesso de Direitos
RECEITA AGROPECURIA
Receita da Produo Vegetal
Receita da Produo Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecurias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Indstria de Transformao
Receita da Indstria de Construo
RECEITA DE SERVIOS
Transferncias para o Combate Fome
Indenizaes e Restituies
Receitas Decorrentes de Aportes Peridicos para Amortizao
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
Transferncias de Outras Instit. Pblicas
Transferncias para o Combate Fome
Dv. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
OPERAES DE CRDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII) = (V + VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA
CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
Reabertura de Crditos Adicionais
DESPESAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
DOTAO
INICIAL
(d)
55.942.546,15
47.453.926,15
25.744.677,00
653.000,00
58.295.299,50
54.545.299,50
6.007.640,00
3.797.720,00
1.959.920,00
250.000,00
2.489.120,00
1.617.900,00
0,00
871.220,00
2.175.620,00
2.440,00
2.170.180,00
500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.847.247,50
38.520.852,00
38.488.372,00
0,00
0,00
0,00
32.480,00
0,00
1.504.820,00
91.360,00
46.020,00
1.350.520,00
0,00
16.920,00
3.750.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.050.012,50
63.345.312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.345.312,00
63.345.312,00
60.534.255,21
54.545.299,50
6.007.640,00
3.797.720,00
1.959.920,00
250.000,00
2.489.120,00
1.617.900,00
0,00
871.220,00
2.175.620,00
2.440,00
2.170.180,00
500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.847.247,50
38.520.852,00
38.488.372,00
0,00
0,00
0,00
32.480,00
0,00
1.504.820,00
91.360,00
46.020,00
1.350.520,00
0,00
16.920,00
5.988.955,71
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.488.955,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.488.955,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.050.012,50
65.584.267,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.584.267,71
65.584.267,71
1.720.250,28
1.720.250,28
0,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
3.794.605,99
1.029.404,15
115.000,00
0,00
DOTAO
ATUALIZADA
(f) = (d+e)
59.737.152,14
48.483.330,30
25.859.677,00
653.000,00
RECEITAS REALIZADAS
no Perodo
%
At o Perodo
(b)
(b/a)
(c)
7.774.252,26 12,84
7.774.252,26
7.771.389,26 14,25
7.771.389,26
529.386,83
8,81
529.386,83
497.369,65 13,10
497.369,65
32.017,18
1,63
32.017,18
0,00
0,00
0,00
380.026,39 15,27
380.026,39
245.079,09 15,15
245.079,09
0,00
0,00
0,00
134.947,30 15,49
134.947,30
571.609,13 26,27
571.609,13
536,86 22,00
536,86
570.278,07 26,28
570.278,07
336,00 67,20
336,00
458,20 18,33
458,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
577.789,57 15,02
577.789,57
5.585.932,69 14,50
5.585.932,69
5.585.932,69 14,51
5.585.932,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.644,65
8,42
126.644,65
14.005,77 15,33
14.005,77
856,69
1,86
856,69
109.108,19
8,08
109.108,19
0,00
0,00
0,00
2.674,00 15,80
2.674,00
2.863,00
0,05
2.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.863,00
0,12
2.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.863,00
0,12
2.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
764.052,10 15,13
764.052,10
8.538.304,36 13,02
8.538.304,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.538.304,36 13,02
8.538.304,36
0,00
8.538.304,36 13,02
8.538.304,36
-
DESPESAS EMPENHADAS
No
Perodo
13.765.554,72
13.368.198,45
3.468.278,32
101.865,87
At o
Perodo
13.765.554,72
13.368.198,45
3.468.278,32
101.865,87
1.720.250,28
1.720.250,28
0,00
%
(c/a)
12,84
14,25
8,81
13,10
1,63
0,00
15,27
15,15
0,00
15,49
26,27
22,00
26,28
67,20
18,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,02
14,50
14,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,42
15,33
1,86
8,08
0,00
15,80
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,13
13,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,02
-
SALDO
(a-c)
52.760.002,95
46.773.910,24
5.478.253,17
3.300.350,35
1.927.902,82
250.000,00
2.109.093,61
1.372.820,91
0,00
736.272,70
1.604.010,87
1.903,14
1.599.901,93
164,00
2.041,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.269.457,93
32.934.919,31
32.902.439,31
0,00
0,00
0,00
32.480,00
0,00
1.378.175,35
77.354,23
45.163,31
1.241.411,81
0,00
14.246,00
5.986.092,71
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.486.092,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.486.092,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.285.960,40
57.045.963,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.045.963,35
-
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
No
%
Perodo
Perodo
(g/f)
(g)
5.985.313,51 5.985.313,51 10,02
5.856.081,57 5.856.081,57 12,08
3.459.407,38 3.459.407,38 13,38
101.865,87
101.865,87 15,60
SALDO
(f-g)
53.751.838,63
42.627.248,73
22.400.269,62
551.134,13
106
21.056.249,15
914.404,15
21.970.653,30
9.798.054,26
DESPESAS DE CAPITAL
6.042.820,00
2.765.201,84
8.808.021,84
397.356,27
INVESTIMENTOS
5.319.820,00
2.765.201,84
8.085.021,84
293.840,05
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
AMORTIZAO DA DVIDA
623.000,00
0,00
623.000,00
103.516,22
2.445.800,00
0,00
2.445.800,00
0,00
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)
5.253.685,85
164.600,00
5.418.285,85
924.520,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
61.196.232,00
3.959.205,99
65.155.437,99 14.690.074,77
AMORTIZAO DA DVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dvida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dvidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dvida Mobiliria
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dvidas
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
61.196.232,00
3.959.205,99
65.155.437,99 14.690.074,77
SUPERVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
61.196.232,00
3.959.205,99
65.155.437,99 14.690.074,77
FON TE: Sistema Elotech Gesto Pblica, Unidade Responsvel PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIR, emitido em 25/mar/2015 as 08h e 32m.
9.798.054,26
397.356,27
293.840,05
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6.762.110,92
6.762.110,92
2.294.808,32
129.231,94
25.715,72
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103.516,22
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776.797,41
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10,38
-
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-
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:4DAEAF20
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO /
SUBFUNO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIROFEVEREIRO
RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea c)
Funo/Subfuno
DESPESAS EXCETO INTRA-ORAMENTARIA
JUDICIRIA
Administrao Geral
ADMINISTRAO
Controle Interno
Comunicao Social
Formao de Recursos Humanos
Tecnologia da Informatizao
Administrao Financeira
Administrao Geral
Transporte Rodovirio
ASSISTNCIA SOCIAL
Assistncia ao Idoso
Assistncia Comunitria
Assistncia Criana a ao Adolescente
PREVIDNCIA SOCIAL
Previdncia do Regime Estatutrio
SADE
Vigilncia Sanitria
Vigilncia Epidemiolgica
Ateno Bsica
EDUCAO
Administrao Geral
Alimentao e Nutrio
Educao Infantil
Ensino Fundamental
Ensino Superior
Educao Especial
CULTURA
Difuso Cultural
Administrao Geral
URBANISMO
Infra-Estrutura Urbana
Servios Urbanos
HABITAO
Habitao Urbana
SANEAMENTO
Saneamento Bsico Urbano
GESTO AMBIENTAL
Administrao Geral
Preservao e Conservao Ambiental
Servios Urbanos
AGRICULTURA
Extenso Rural
Abastecimento
Promoo da Produo Agropecuria
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
Desporto Comunitrio
ENCARGOS ESPECIAIS
Outros Encargos Especiais
R$ 1,00
Dotao
Inicial
55.942.546,15
283.500,00
283.500,00
7.115.400,00
13.000,00
31.000,00
18.000,00
19.000,00
904.300,00
6.121.100,00
9.000,00
1.413.350,00
263.000,00
750.450,00
399.900,00
6.380.900,00
6.380.900,00
11.168.808,50
199.390,00
443.180,00
10.526.238,50
10.287.453,50
791.500,00
429.200,00
2.254.562,50
6.706.191,00
15.000,00
91.000,00
274.300,00
166.300,00
108.000,00
8.257.290,00
4.905.230,00
3.352.060,00
3.000,00
3.000,00
3.301.500,00
3.301.500,00
1.005.380,00
12.000,00
55.000,00
938.380,00
251.000,00
12.000,00
18.000,00
213.000,00
8.000,00
627.864,15
6.000,00
621.864,15
577.000,00
577.000,00
2.550.000,00
2.550.000,00
2.445.800,00
Dotao
Atualizada
(a)
59.737.152,14
283.500,00
283.500,00
7.170.400,00
13.000,00
31.000,00
18.000,00
44.000,00
916.300,00
6.139.100,00
9.000,00
1.442.754,15
263.000,00
750.450,00
429.304,15
6.380.900,00
6.380.900,00
11.183.808,50
199.390,00
458.180,00
10.526.238,50
10.287.453,50
791.500,00
429.200,00
2.254.562,50
6.706.191,00
15.000,00
91.000,00
274.300,00
166.300,00
108.000,00
8.682.290,00
5.330.230,00
3.352.060,00
3.000,00
3.000,00
6.163.701,84
6.163.701,84
1.013.380,00
20.000,00
55.000,00
938.380,00
251.000,00
12.000,00
18.000,00
213.000,00
8.000,00
627.864,15
6.000,00
621.864,15
577.000,00
577.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
2.445.800,00
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o
(b)
Bimestre (c)
13.765.554,72
13.765.554,72
28.967,50
28.967,50
28.967,50
28.967,50
1.710.545,77
1.710.545,77
0,00
0,00
20.450,00
20.450,00
0,00
0,00
31.668,00
31.668,00
198.941,89
198.941,89
1.459.485,88
1.459.485,88
0,00
0,00
176.423,20
176.423,20
18.296,00
18.296,00
105.058,82
105.058,82
53.068,38
53.068,38
801.673,69
801.673,69
801.673,69
801.673,69
4.709.605,52
4.709.605,52
25.314,67
25.314,67
65.253,85
65.253,85
4.619.037,00
4.619.037,00
1.726.321,68
1.726.321,68
133.736,77
133.736,77
36.038,47
36.038,47
359.821,72
359.821,72
1.196.274,72
1.196.274,72
450,00
450,00
0,00
0,00
41.400,52
41.400,52
26.841,49
26.841,49
14.559,03
14.559,03
1.861.034,69
1.861.034,69
751.882,35
751.882,35
1.109.152,34
1.109.152,34
0,00
0,00
0,00
0,00
1.271.884,02
1.271.884,02
1.271.884,02
1.271.884,02
70.598,70
70.598,70
9.898,70
9.898,70
13.200,00
13.200,00
47.500,00
47.500,00
49.375,21
49.375,21
0,00
0,00
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9.154,02
40.221,19
40.221,19
0,00
0,00
81.779,60
81.779,60
0,00
0,00
81.779,60
81.779,60
91.000,24
91.000,24
91.000,24
91.000,24
1.144.944,38
1.144.944,38
1.144.944,38
1.144.944,38
0,00
0,00
No Bimestre
(d)
5.985.313,51
28.967,50
28.967,50
947.429,42
0,00
2.405,03
0,00
751,80
143.844,17
800.428,42
0,00
73.993,87
8.701,48
44.534,47
20.757,92
801.673,69
801.673,69
1.417.569,32
20.908,15
63.596,35
1.333.064,82
1.307.938,64
89.043,95
36.038,47
272.291,23
910.114,99
450,00
0,00
19.929,47
5.370,44
14.559,03
503.796,89
172.058,65
331.738,24
0,00
0,00
358.948,50
358.948,50
10.952,60
977,60
0,00
9.975,00
7.090,17
0,00
1.378,15
5.712,02
0,00
55.809,52
0,00
55.809,52
47.788,40
47.788,40
403.425,52
403.425,52
0,00
Despesas Liquidadas
At o
% (e/totale)
Bimestre (e)
5.985.313,51
99,99
28.967,50
0,48
28.967,50
0,48
947.429,42
15,82
0,00
0,00
2.405,03
0,04
0,00
0,00
751,80
0,01
143.844,17
2,40
800.428,42
13,37
0,00
0,00
73.993,87
1,24
8.701,48
0,15
44.534,47
0,74
20.757,92
0,35
801.673,69
13,39
801.673,69
13,39
1.417.569,32
23,68
20.908,15
0,35
63.596,35
1,06
1.333.064,82
22,27
1.307.938,64
21,86
89.043,95
1,49
36.038,47
0,60
272.291,23
4,55
910.114,99
15,21
450,00
0,01
0,00
0,00
19.929,47
0,33
5.370,44
0,09
14.559,03
0,24
503.796,89
8,41
172.058,65
2,87
331.738,24
5,54
0,00
0,00
0,00
0,00
358.948,50
6,00
358.948,50
6,00
10.952,60
0,19
977,60
0,02
0,00
0,00
9.975,00
0,17
7.090,17
0,12
0,00
0,00
1.378,15
0,02
5.712,02
0,10
0,00
0,00
55.809,52
0,93
0,00
0,00
55.809,52
0,93
47.788,40
0,80
47.788,40
0,80
403.425,52
6,74
403.425,52
6,74
0,00
0,00
%
(e/a)
10,02
10,22
10,22
13,21
0,00
7,76
0,00
1,71
15,70
13,04
0,00
5,13
3,31
5,93
4,84
12,56
12,56
12,68
10,49
13,88
12,66
12,71
11,25
8,40
12,08
13,57
3,00
0,00
7,27
3,23
13,48
5,80
3,23
9,90
0,00
0,00
5,82
5,82
1,08
4,89
0,00
1,06
2,82
0,00
7,66
2,68
0,00
8,89
0,00
8,97
8,28
8,28
13,68
13,68
0,00
Saldo
(a-e)
53.751.838,63
254.532,50
254.532,50
6.222.970,58
13.000,00
28.594,97
18.000,00
43.248,20
772.455,83
5.338.671,58
9.000,00
1.368.760,28
254.298,52
705.915,53
408.546,23
5.579.226,31
5.579.226,31
9.766.239,18
178.481,85
394.583,65
9.193.173,68
8.979.514,86
702.456,05
393.161,53
1.982.271,27
5.796.076,01
14.550,00
91.000,00
254.370,53
160.929,56
93.440,97
8.178.493,11
5.158.171,35
3.020.321,76
3.000,00
3.000,00
5.804.753,34
5.804.753,34
1.002.427,40
19.022,40
55.000,00
928.405,00
243.909,83
12.000,00
16.621,85
207.287,98
8.000,00
572.054,63
6.000,00
566.054,63
529.211,60
529.211,60
2.546.574,48
2.546.574,48
2.445.800,00
107
Reserva do Regime Prprio de Previdncia do Servidor - RPP
Reserva de Contingncia
DESPESAS INTRA-ORAMENTARIA
JUDICIRIA
Administrao Geral
ADMINISTRAO
Administrao Geral
ASSISTNCIA SOCIAL
2.077.800,00
368.000,00
5.253.685,85
24.000,00
24.000,00
2.476.000,00
102.000,00
2.374.000,00
17.000,00
2.077.800,00
368.000,00
5.418.285,85
24.000,00
24.000,00
2.496.000,00
102.000,00
2.394.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
924.520,05
924.520,05
776.797,41
776.797,41
100,00
3.003,15
3.003,15
3.003,15
3.003,15
0,39
3.003,15
3.003,15
3.003,15
3.003,15
0,39
400.272,34
400.272,34
386.253,39
386.253,39
49,72
15.975,26
15.975,26
15.975,26
15.975,26
2,06
384.297,08
384.297,08
370.278,13
370.278,13
47,67
22.775,74
22.775,74
3.228,00
3.228,00
0,42
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Dotao
Dotao
Funo/Subfuno
Atualizada
No Bimestre
At o
No Bimestre
At o
Inicial
%(e/totale)
(a)
(b)
Bimestre (c)
(d)
Bimestre (e)
14.000,00
17.000,00
4.775,74
4.775,74
1.986,64
1.986,64
0,26
Assistncia ao Idoso
3.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.064,31
1.064,31
0,14
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
177,05
177,05
0,02
SADE
545.000,00
561.500,00
89.157,58
89.157,58
73.375,12
73.375,12
9,45
Ateno Bsica
517.000,00
533.000,00
85.091,64
85.091,64
69.809,18
69.809,18
8,99
Vigilncia Sanitria
26.000,00
26.500,00
4.065,94
4.065,94
3.565,94
3.565,94
0,46
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EDUCAO
1.475.000,00
1.545.100,00
278.278,05
278.278,05
213.678,72
213.678,72
27,51
Educao Infantil
350.000,00
368.600,00
68.701,63
68.701,63
51.297,06
51.297,06
6,60
Administrao Geral
110.000,00
112.500,00
15.101,60
15.101,60
12.685,55
12.685,55
1,63
Ensino Fundamental
1.015.000,00
1.064.000,00
194.474,82
194.474,82
149.696,11
149.696,11
19,27
CULTURA
9.000,00
13.000,00
5.254,28
5.254,28
1.550,60
1.550,60
0,20
Administrao Geral
9.000,00
10.000,00
2.254,28
2.254,28
1.288,36
1.288,36
0,17
Difuso Cultural
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
262,24
262,24
0,03
URBANISMO
272.000,00
292.000,00
58.407,35
58.407,35
41.153,32
41.153,32
5,30
0,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
187,44
187,44
0,02
Servios Urbanos
272.000,00
290.000,00
56.907,35
56.907,35
40.965,88
40.965,88
5,27
SANEAMENTO
55.150,00
55.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.150,00
55.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GESTO AMBIENTAL
45.400,00
45.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Servios Urbanos
45.400,00
45.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA
0,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
264,24
264,24
0,03
0,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
264,24
264,24
0,03
TRANSPORTE
27.135,85
35.135,85
10.351,93
10.351,93
3.310,19
3.310,19
0,43
27.135,85
35.135,85
10.351,93
10.351,93
3.310,19
3.310,19
0,43
DESPORTO E LAZER
27.000,00
31.000,00
8.013,48
8.013,48
4.474,53
4.474,53
0,58
Desporto Comunitrio
27.000,00
31.000,00
8.013,48
8.013,48
4.474,53
4.474,53
0,58
ENCARGOS ESPECIAIS
281.000,00
281.000,00
46.506,15
46.506,15
46.506,15
46.506,15
5,99
281.000,00
281.000,00
46.506,15
46.506,15
46.506,15
46.506,15
5,99
TOTAL
61.196.232,00
65.155.437,99
14.690.074,77
14.690.074,77 6.762.110,92
6.762.110,92
199,99
0,00
0,00
14,34
12,51
12,51
15,47
15,66
15,47
9,22
%
(e/a)
11,69
7,10
5,90
13,07
13,10
13,46
0,00
13,83
13,92
11,28
14,07
11,93
12,88
8,74
14,09
9,37
14,13
0,00
0,00
0,00
0,00
6,61
6,61
9,42
9,42
14,43
14,43
16,55
16,55
10,38
2.077.800,00
368.000,00
4.641.488,44
20.996,85
20.996,85
2.109.746,61
86.024,74
2.023.721,87
31.772,00
Saldo
(a-e)
15.013,36
13.935,69
2.822,95
488.124,88
463.190,82
22.934,06
2.000,00
1.331.421,28
317.302,94
99.814,45
914.303,89
11.449,40
8.711,64
2.737,76
250.846,68
1.812,56
249.034,12
55.150,00
55.150,00
45.400,00
45.400,00
3.735,76
3.735,76
31.825,66
31.825,66
26.525,47
26.525,47
234.493,85
234.493,85
58.393.327,07

Contador
CRC 033992/O-1 PR
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
ORLANDO SEIZI SUDA
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:00CE42BC
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A
FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO ANEXO VIII (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)

1- RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3- Dvida Ativa do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.1.5- ( - ) Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3- Dvida Ativa do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monettia e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- ( - ) Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
1.3.3- Dvida Ativa do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
1.3.5- ( - ) Dedues da Receita do ISS
PREVISO
INICIAL
4.029.770,00
1.092.220,00
911.460,00
1.660,00
492.320,00
2.020,00
-315.240,00
344.300,00
343.700,00
200,00
330,00
70,00
0,00
2.119.030,00
2.068.340,00
25.110,00
24.100,00
1.480,00
0,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4.029.770,00
1.092.220,00
911.460,00
1.660,00
492.320,00
2.020,00
-315.240,00
344.300,00
343.700,00
200,00
330,00
70,00
0,00
2.119.030,00
2.068.340,00
25.110,00
24.100,00
1.480,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Perodo
(b)
542.248,76
542.248,76
45.525,59
45.525,59
10.031,36
10.031,36
120,48
120,48
39.374,16
39.374,16
205,09
205,09
-4.205,50
-4.205,50
58.090,10
58.090,10
76.218,55
76.218,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.128,45
-18.128,45
364.416,99
364.416,99
374.777,23
374.777,23
5.302,81
5.302,81
1.558,06
1.558,06
0,32
0,32
-17.221,43
-17.221,43
no Perodo
%
(c)=(b/a)
*100
13,46
4,17
1,10
7,26
8,00
10,15
0,00
16,87
22,18
0,00
0,00
0,00
0,00
17,20
18,12
21,12
6,46
0,02
0,00
108
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3- Dvida Ativa do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.4.5- ( - ) Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF,art, 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR
1.5.3- Dvida Ativa do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR
1.5.5- ( - ) Dedues da Receita do ITR
2- RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela Referente CF. art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela Referente CF. art. 159, I, alnea d
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3- ICMS-Desonerao L.C. n87/1996
2.4- Cota-Parte IPI-Exportao
2.5- Cota-Parte ITR
2.6- Cota-Parte IPVA
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
474.220,00
474.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.039.140,00
15.423.940,00
15.423.940,00
0,00
14.447.340,00
115.600,00
236.930,00
200.000,00
1.615.330,00
0,00
36.068.910,00
474.220,00
474.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.039.140,00
15.423.940,00
15.423.940,00
0,00
14.447.340,00
115.600,00
236.930,00
200.000,00
1.615.330,00
0,00
36.068.910,00

PREVISO
INICIAL
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO
5- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1- Transferncias do Salrio-Educao
5.2- Transferncias Diretas - PDDE
5.3- Transferncias Diretas - PNAE
5.4- Transferncias Diretas - PNATE
5.5- Outras Transferncias do FNDE
5.6- Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6- RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1- Transferncias de Convnios
6.2- Aplicaes Financeiras dos Recursos de Convnios
7- RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(4+5+6+7+8)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
2.500,00
2.500,00
1.301.090,00
607.800,00
0,00
236.800,00
34.390,00
409.500,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.303.590,00
1.301.090,00
607.800,00
0,00
236.800,00
34.390,00
409.500,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.303.590,00
74.216,08
74.216,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.074.220,26
3.011.482,31
3.011.482,31
0,00
1.973.355,19
0,00
42.482,59
7.050,64
39.849,53
0,00
5.616.469,02
74.216,08
74.216,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.074.220,26
3.011.482,31
3.011.482,31
0,00
1.973.355,19
0,00
42.482,59
7.050,64
39.849,53
0,00
5.616.469,02
15,65
15,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,84
19,52
19,52
0,00
13,66
0,00
17,93
3,53
2,47
0,00
15,57
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)=(b/a)
At o Perodo
no Perodo
*100
(b)
3.679,88
3.679,88
147,20
213.848,63
176.929,49
0,00
23.680,00
3.438,71
6.480,00
3.320,43
114,83
0,00
114,83
0,00
0,00
217.643,34
213.848,63
176.929,49
0,00
23.680,00
3.438,71
6.480,00
3.320,43
114,83
0,00
114,83
0,00
0,00
217.643,34
16,44
29,11
0,00
10,00
10,00
1,58
26,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,70
FUNDEB
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

6.407.828,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)
3.084.788,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)
2.889.468,00
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)
23.120,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)
47.386,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))
40.000,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)
323.066,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
6.715.250,00
11.1- Transferncias de Recursos do FUNDEB
6.705.250,00
11.2- Complementao da Unio ao FUNDEB
0,00
11.3- Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
10.000,00
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)
297.422,00
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) > 0] = ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LQUIDO DA TRANSFERNCIA (12) < 0] = DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
6.407.828,00
3.084.788,00
2.889.468,00
23.120,00
47.386,00
40.000,00
323.066,00
6.715.250,00
6.705.250,00
0,00
10.000,00
297.422,00
DESPESAS LIQUIDADAS
no Perodo
At o Perodo
(e)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO

5.014.350,00
5.014.350,00
792.587,30
792.587,30
13.1- Com Educao Infantil
1.290.350,00
1.290.350,00
199.303,10
199.303,10
13.2- Com Ensino Fundamental
3.724.000,00
3.724.000,00
593.284,20
593.284,20
14- OUTRAS DESPESAS
1.700.900,00
1.700.900,00
233.170,60
233.170,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700.900,00
1.700.900,00
233.170,60
233.170,60
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)
6.715.250,00
6.715.250,00
1.025.757,90
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)=(b/a)
At o Perodo
*100
(b)
1.014.843,96
1.014.843,96
15,84
602.296,40
602.296,40
19,52
394.670,99
394.670,99
13,66
0,00
0,00
0,00
8.496,52
8.496,52
17,93
1.410,12
1.410,12
3,53
7.969,93
7.969,93
2,47
945.889,54
945.889,54
14,09
942.478,76
942.478,76
14,06
0,00
0,00
0,00
3.410,78
3.410,78
34,11
-72.365,20
-72.365,20
-24,33
no Perodo
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
%
NO PROCESSADOS (g) = ((e +f)/d)x100
(f)
0,00
15,81
0,00
15,45
0,00
15,93
0,00
13,71
0,00
0,00
0,00
13,71
1.025.757,90
15,28
VALOR
0,00
1.163,04
1.163,04
83,67
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQUENTE

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1 TRIMESTRE DO EXERCICIO
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
RECEITAS COM AES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
At o Perodo
INICIAL
no Perodo
(a)
(b)
22- IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)
9.017.227,50
9.017.227,50
1.404.117,26
1.404.117,26
VALOR
61.207,67
61.207,67
%
(c)=(b/a)
*100
15,57
109
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
At o
INICIAL
(d)
no Perodo
Perodo
(c)
2.349.962,50
2.368.562,50 323.112,29 323.112,29
1.290.350,00
1.290.350,00 199.303,10 199.303,10
1.059.612,50
1.078.212,50 123.809,19 123.809,19
7.970.301,00
8.021.801,00 1.154.081,25 1.154.081,25
5.424.900,00
5.424.900,00 826.454,80 826.454,80
2.545.401,00
2.596.901,00 327.626,45 327.626,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
450,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.600,00
126.600,00
36.038,47
36.038,47
DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
23- EDUCAO INFANTIL

23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
24- ENSINO FUNDAMENTAL
24.9- (-) Deduo de Despesas indevidamente contabilizadas
25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENS. REGULA
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO
10.461.863,50 10.531.963,50 1.513.682,01
ENSINO (23+24+25+26+27+28)
DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL
30- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERVIT/RECEITA APLICAO FINANCEIRA DO FUNDEB
32- RECEITAS DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS
AO ENSINO = (46g)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %
OUTRAS INFORMAES PARA CONTROLE
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
DOTAO
ATUALIZADA
At o
ENSINO
INICIAL
(d)
no Perodo
Perodo
(c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
0,00
0,00
0,00
0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO DO SALRIO-EDUCAO
617.800,00
617.800,00
7.935,35
7.935,35
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAO DE CRDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
380.190,00
380.190,00
0,00
0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
997.990,00
997.990,00
7.935,35
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
11.459.853,50 11.529.953,50 1.521.448,55
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
(f)
%
(g) = ((c
+f)/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,64
15,45
11,48
14,38
15,23
12,62
0,00
0,00
3,00
0,00
28,47
1.513.682,01
14,37
VALOR
-72.365,20
0,00
3.410,78
61.207,67
205.665,99
0,00
0,00
197.919,24
1.279.274,30
22,78
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NO
PROCESSADOS
(f)
% (g) =
((c
+f)/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,28
0,00
0,00
7.935,35
0,80
1.521.448,55
13,20
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:DF4CE4F1
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO
2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
JANEIRO A FEVEREIRO 2.015/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
RREO ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA (I)
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
Imposto sobre Transmisso de Bens Intervivos - ITBI
Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto Territorial Rural - ITR
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
Dvida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dvida Ativa
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportao
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias Constitucionais
Desonerao ICMS (LC 87/96)
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS
Provenientes da Unio
Provenientes do Estado
Provenientes de Outros Municpios
PREVISO
INICIAL
4.345.010,00
911.460,00
343.700,00
2.068.340,00
474.220,00
0,00
26.970,00
516.750,00
3.570,00
32.039.140,00
15.423.940,00
200.000,00
1.615.330,00
14.447.340,00
236.930,00
115.600,00
115.600,00
0,00
36.384.150,00
PREVISO
INICIAL
2.536.080,00
2.402.260,00
108.320,00
0,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4.345.010,00
911.460,00
343.700,00
2.068.340,00
474.220,00
0,00
26.970,00
516.750,00
3.570,00
32.039.140,00
15.423.940,00
200.000,00
1.615.330,00
14.447.340,00
236.930,00
115.600,00
115.600,00
0,00
36.384.150,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
2.536.080,00
2.402.260,00
108.320,00
0,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
542.148,76
12,48
7.607,67
0,83
58.090,10
16,90
357.555,80
17,29
74.116,08
15,63
0,00
0,00
5.423,29
20,11
39.150,41
7,58
205,41
5,75
5.074.220,26
15,84
3.011.482,31
19,52
7.050,64
3,53
39.849,53
2,47
1.973.355,19
13,66
42.482,59
17,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.616.369,02
15,44
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
292.683,17
11,54
279.205,08
11,62
0,00
0,00
0,00
0,00
110
Outras Receitas do SUS
TRANSFERNCIA VOLUNTRIAS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SADE
DESPESAS COM SADE

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da Dvida
TOTAL DAS DESPESAS COM SADE (IV)
25.500,00
3.500,00
0,00
10.500,00
2.550.080,00
DOTAO INICIAL
DOTAO ATUA(LeI)ZADA
11.595.308,50
4.978.090,00
0,00
6.617.218,50
118.500,00
118.500,00
0,00
0,00
11.713.808,50
11.626.808,50
4.993.090,00
0,00
6.633.718,50
118.500,00
118.500,00
0,00
0,00
11.745.308,50
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL

MNIMO
DOTAO
INICIAL
25.500,00
3.500,00
0,00
10.500,00
2.550.080,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
(f/e%)*100
(f)
4.796.854,60
41,26
671.007,89
13,44
0,00
0,00
4.125.846,71
62,20
1.908,50
1,61
1.908,50
1,61
0,00
0,00
0,00
0,00
4.798.763,10
40,86
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
(h%/IVf)
*100
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(i/IVg)
*100
0,00
0,00
At o Bimestre
(i)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
2.901.580,00
2.901.580,00
419.478,64
8,74
237.292,08
Recursos de Transferncia do Sistema nico de Sade - SUS
2.901.080,00
2.901.080,00
419.478,64
8,74
237.292,08
Recursos de Operaes de Crdito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS AES E SERVIOS NO COMPUTADOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAR CANCELADOS
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. PARC. DO PERC. MN. QUE NO FOI APLICADA EM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AES E SERV. DE SADE EM EXERC. ANTERIORES
SUPERVIT FINANCEIRO DE EXERCCIO ANTERIOR NO APLICADO EM AES E
0,00
0,00
643.437,16
13,41
643.437,16
SERVIOS PBLICOS DE SADE
TOTAL DAS DESPESAS COM NO COMPUTADAS (V)
2.901.580,00
2.901.580,00
1.062.915,80
22,15
880.729,24
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
8.812.228,50
8.843.728,50
3.735.847,30
77,85
610.215,20
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%)
= (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS
Exerccio 2015
TOTAL
CANCELADOS/PRESCRITOS
179.269,23
179.269,23
0,00
0,00
PAGOS
152.004,11
152.004,11
52,86
34,33
0,00
95,49
11,92
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
% (g/e)*100
(g)
1.489.894,44
12,81
671.007,89
13,44
0,00
0,00
818.886,55
12,34
1.050,00
0,89
1.050,00
0,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.490.944,44
12,69
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
(h)
13.478,09
1.201,46
0,00
10.026,64
303.911,27
0,00
15,92
15,92
0,00
0,00
0,00
70,63
0,00
0,00
43,16
59,07
40,93
10,86
232.240,15
PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE
27.265,12
0,00
27.265,12
0,00
A PAGAR
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exerccio de
Saldo Inicial
referncia
Saldo Final (No Aplicado)
(j)
Exerccio 2009
0,00
0,00
0,00
Exerccio 2010
0,00
0,00
0,00
Exerccio 2011
0,00
0,00
0,00
Exerccio 2012
0,00
0,00
0,00
Exerccio 2013
0,00
0,00
0,00
Exerccio 2014
0,00
0,00
0,00
TOTAL (VIII)
0,00
0,00
0,00
RECURSOS VINCULADOS DIFERENA DE LIMITE NO CUMPRIDO
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO
PERCENTUAL MNIMO NO APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS
Despesas custeadas no exerccio de
Saldo Inicial
Saldo Final (No Aplicado)
ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
referncia(k)
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE
CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, 1 e 2
TOTAL (IX)
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
% (l/total l)
(l)
*100
Ateno Bsica
11.043.238,50
11.059.238,50
4.704.128,64
98,03
Assistncia Hospitalar e Ambulatorial
0,00
0,00
0,00
0,00
Suporte Profiltico e Teraputico
0,00
0,00
0,00
0,00
Vigilncia Sanitria
225.390,00
225.890,00
29.380,61
0,61
445.180,00
460.180,00
65.253,85
1,36
Alimentao e Nutrio
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
11.713.808,50
11.745.308,50
4.798.763,10
100,00
DESPESAS COM SADE
(Por SubFuno)
DOTAO INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
% (m/total m)
(m)
*100
1.402.874,00
94,09
0,00
0,00
0,00
0,00
24.474,09
1,64
63.596,35
4,27
0,00
0,00
1.490.944,44
100,00

Contador
CRC 033992/O-1 PR
ORLANDO SEIZI SUDA
JOS RONALDO XAVIER
Prefeito Municipal
111
Publicado por:
Joo Campos
Cdigo Identificador:E13ACB36

BALANO PATRIMONIAL EXERCCIO: 2014 PERODO: 12 DATA EMISSO: 24/03/2015
BALANO PATRIMONIAL
EXERCCIO: 2014
PERODO: 12
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Clientes
Estoques
ATIVO NO-CIRCULANTE
Clientes
Estoques
Investimentos
Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia
Patrimonial
Imobilizado
Bens Mveis
Bens Imveis
Intangvel
Softwares
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Compensaes
ESPECIFICAO
TOTAL

PASSIVO
Exerccio
Exerccio
ESPECIFICAO
Atual
Anterior
21.764.310,59 13.390.644,43 PASSIVO CIRCULANTE
9.247.104,93 6.280.234,20 Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo
10.899.554,18 6.084.439,00
0,00
0,00 Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo
6.755.588,73 1.420.746,13 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
3.547.291,13 4.067.018,55 Obrigaes Fiscais a Curto Prazo
0,00
0,00 Obrigaes de Repartio a Outros Entes
596.674,32
596.674,32 Provises a Curto Prazo
0,00
0,00 Demais Obrigaes a Curto Prazo
0,00
0,00
1.617.651,48 1.025.460,87
0,00
510,36
0,00
0,00
0,00
0,00
56.596.494,56 33.724.514,99 Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo
0,00
0,00 Fornecedores a Longo Prazo
0,00
0,00 Obrigaes Fiscais a Longo Prazo
0,00
0,00 Provises a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.971,70
15.971,70
0,00
0,00
PATRIMNIO LQUIDO
0,00
0,00 ESPECIFICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
15.971,70
15.971,70 Patrimnio Social e Capital Social
56.580.522,86 33.708.543,29 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
12.829.874,13 8.758.392,85 Reserva de Capital
43.949.758,67 24.950.150,44 Ajustes de Avaliao Patrimonial
-199.109,94
0,00 Reserva de Lucros
0,00
0,00 Demais Reservas
0,00
0,00 Resultados Acumulados
0,00
0,00 Resultado do Exerccio
0,00
78.360.805,15 47.115.159,42 TOTAL
10.619.687,46 7.087.578,52 PASSIVO FINANCEIRO
67.741.117,69 40.027.580,90 PASSIVO PERMANENTE
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
122.617,03
0,00
3.733.530,87
0,00
3.856.147,90
122.617,03
0,00
3.733.530,87
0,00
3.856.147,90
ESPECIFICAO
TOTAL
Alienao de Bens
Operaes de Crdito
Outras Destinaes/Vinculaes
Transferncias de Programas
Transferncias do FUNDEB
Transferncias Voluntrias
Valores Restituveis
TOTAL
Exerccio
Atual
1.096.181,37
53.315,29
Exerccio
Anterior
917.311,89
38.612,06
0,00
436.552,92
0,00
0,00
0,00
606.313,16
0,00
285.465,57
0,00
0,00
0,00
593.234,26
24.564.901,40
20.527.962,47
2.358.556,64
1.517.206,75
121.628,46
0,00
39.547,08
21.663.060,97
18.645.849,62
2.445.693,47
0,00
571.517,88
0,00
0,00
0,00
0,00
25.661.082,77
22.580.372,86
Exerccio Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.699.722,38
28.164.935,82
24.534.786,56
0,00
0,00
52.699.722,38
78.360.805,15
2.951.118,19
24.630.948,02
50.778.738,94
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.534.786,56
5.522.950,57
19.011.835,99
0,00
0,00
24.534.786,56
47.115.159,42
3.069.995,84
21.729.107,59
22.316.055,99
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUPERVIT/DFICIT
18.877,54
809,32
283.570,81
5.553.188,38
1.316.281,57
61.207,67
434.633,98
0,00
7.668.569,27
JOS RONALDO XAVIER

Prefeito
112
Contador
CRC 033992/O-1 PR
ORLANDO SEIZI SUDA
DAVID LEMANA
Joo Campos
Cdigo Identificador:A0A149CF
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONINA
CISLIPA
EDITAL PREGO PRESENCIAL N01/2015 - PROCESSO LICITATRIO N08/2015
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2015 - CISLIPA
Razo Social
CNPJ n
Endereo:
Cidade:
E-Mail:
Telefone
Responsvel
Contato
Estado:
Recebemos, atravs do CISLIPA, o edital da licitao acima identificada.

Paranagu, _________ de _______________________ de 2015.
_______________________________
Assinatura
Senhor licitante,
Visando a comunicao futura entre esta diviso e a sua empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de entrega do edital e nos remeta
Diretoria Executiva CISLIPA.
O no preenchimento do recibo exime o CISLIPA da comunicao de eventuais retificaes ocorridas no instrumento convocatrio, bem como de
quaisquer informaes adicionais.
JEMIMA ALIANO
EDITAL DE LICITAO
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2015 CISLIPA
O CISLIPA torna pblico que, de acordo com a Lei n. 8.666/93 e suas alteraes e Lei Federal n 10.520/2002, bem como deste edital, realizar
processo licitatrio na modalidade PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2015 CISLIPA, do TIPO MAIOR
DESCONTO no dia 08 de ABRIL de 2015 na Subsede do CISLIPA Rua Nomio Gabriel Simas, 138 Balnerio Praia de Leste Pontal do
Paran/PR, tendo como objeto a CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENO VECULOS LEVES E
PESADOS DA FROTA DO CISLIPA COM O FORNECIMENTO E APLICAO DE MATERIAIS E PEAS ORIGINAIS OU DE
PRIMEIRA LINHA, de acordo com as especificaes constantes no Anexo I deste Edital.
1. PREMBULO
O PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2015 CISLIPA ser realizado em sesso pblica, em todas as fases,
sendo conduzido pelo (a) Pregoeiro (a) e equipe de apoio, designada sob Portaria n16/2015, pelo Presidente do Consrcio e responsvel pelo
processamento e julgamento, por intermdio de Prego Presencial.
1.1 Legislao Aplicvel: Lei federal n 8.666/1993, Lei Complementar n 123/2006, Lei Complementar 147/2014.
2. OBJETO
2.1. O objeto deste procedimento de licitao a CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENO DE
VECULOS LEVES E PESADOS, da Frota dos Veculos dos Servios de Atendimento Mvel de Urgncia SAMU 192/CISLIPA e veculos
da Administrao CISLIPA, COM O FORNECIMENTO E APLICAO DE MATERIAIS E PEAS ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA
LINHA, com as caractersticas e outras especificaes constantes do Anexo I deste Edital.
2.2. Devem estar includas no preo todas as despesas com mo-de-obra, tributos e/ou contribuies e quaisquer outros encargos, peas e insumos,
indispensveis ao perfeito cumprimento das obrigaes decorrentes desta licitao.
3. EDITAL
3.1. Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I Caractersticas e especificaes do objeto Termo de Referncia /Projeto Bsico;
ANEXO II Modelo De Carta Proposta;
113
ANEXO III Modelo de Declarao de Requisitos de Habilitao;
ANEXO IV Modelo de Declarao comprobatria de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
ANEXO V Modelo de Declarao Quanto ao Cumprimento s Normas Relativas ao Trabalho do Menor;
ANEXO VI Declarao de Idoneidade;
ANEXI VII Modelo de Credenciamento;
ANEXO VIII Modelo de Declarao de Regularidade Fiscal;
ANEXO IX Minuta da Ata de Registro de preo.
3.2. - O presente Edital de PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 01/2015 - CISLIPA estar disposio nos sites
www.diariomunicipal.com.br/amp e www.cislipalitoral.com.br, e no Departamento Administrativo e Financeiro, na sub-sede do CISLIPA Rua
Nomio Gabriel Simas, 138 Praia de Leste Pontal do Paran, Estado do Paran, fone: (41) 3458-1280.
3.3. Eventual impugnao deste Edital deve ser formalizada at dois dias teis antes da data fixada para abertura da sesso pblica, devidamente
protocolado e endereado ao Departamento Administrativo e Financeiro.
3.4. - As consultas e informaes complementares referentes a presente licitao podero ser feitas junto ao Departamento Administrativo e
Financeiro, at 03 (trs) dias teis anteriores data fixada para abertura da sesso pblica.
4. RECURSOS FINANCEIROS
4.1 As despesas com a presente aquisio correro conta dos recursos das dotaes oramentrias:
01.001.04.122.0901.2001.3.3.90.39.00.00 Outros servios de terceiros- Pessoa Jurdica
01.001.04.111.0901.2001.3.3.90.30.00.00 Material de consumo
5. CONDIES DE PARTICIPAO
5.1. - Somente podero participar do presente certame as empresas regularmente estabelecidas no Pas e que satisfaam integralmente as condies
deste Edital e seus Anexos:
5.2. - No podero participar da presente licitao os interessados que estejam cumprindo as sanes previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei
n 8.666/93.
5.3. - No podero participar Licitante declarado INIDNEO para licitar junto a qualquer rgo ou entidade da administrao direta ou indireta no
mbito Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir no pargrafo nico do Art. 97 da Lei n 8.666/93;
5.4 Na presente licitao vedada a participao de empresas em consrcio e a representao de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
5.5 - A participao neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratvel aceitao das condies estabelecidas no presente Edital, bem
como a observncia dos regulamentos, normas administrativas e tcnicas aplicveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitao de que dever
fornecer o objeto em perfeitas condies.
5.6 - As propostas no podero impor condies ou conter opes, somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas um preo para o objeto
desta licitao.
6. FUNO DO PREGOEIRO
6.1 - O certame ser conduzido pelo Pregoeiro, que ter, em especial, as seguintes atribuies:
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) Responder as questes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) Abrir as propostas de preos;
d) Analisar a aceitabilidade das propostas;
e) Desclassificar propostas indicando os motivos;
f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e escolha da proposta do lance de melhor ndice;
g) Verificar a habilitao do proponente classificado em primeiro lugar;
h) Declarar o vencedor;
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinncia dos recursos;
j) Elaborar a ata da sesso;
k) Encaminhar o processo autoridade superior para homologar e autorizar a contratao;
l) Abrir processo administrativo para apurao de irregularidade visando a aplicao de penalidades previstas na legislao.
7 PARTICIPAO
7.1 s empresas que participarem da presente licitao sero permitidos apenas 01 (um) representante legal que ser o nico admitido a intervir em
seu nome, o qual dever se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatrio, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente.
8 CREDENCIAMENTO
8.1 Durante os trabalhos relativos ao certame licitatrio somente ser permitida a interveno de um representante legal por licitante, que estiver
legalmente constitudo e for devidamente credenciado, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CPIA DOS DOCUMENTOS
RELACIONADOS NOS ITENS 8.3, 8.3.1 e 8.3.2.
8.2 O representante legal somente poder representar um licitante.
8.3 O instrumento de procurao ou outro documento hbil dever estar acompanhado da cpia do contrato ou estatuto social e da cdula de
identidade daquele que for representar a licitante, salvo quando se tratar de procurao por instrumento pblico.
8.3.1 Quando a empresa se fizer representar por procurador, este dever apresentar procurao, da qual constem poderes especficos para formulao
de propostas e para a prtica de todos os demais atos inerentes ao certame, acompanhado da cpia da cdula de identidade do mesmo.
8.3.2 Quando a empresa se fizer representar por diretor, scio ou gerente, a capacidade de representao ser verificada em face do prprio contrato
ou estatuto social, acompanhado da cpia da cdula de identidade do mesmo.
8.3.3 Aberta a sesso, os interessados ou seus representantes, apresentaro declarao dando cincia de que Atende Plenamente os requisitos de
habilitao. Conforme o modelo do ANEXO III REQUISITOS DE HABILITAO.
8.4 Somente podero participar da fase de lances verbais os representantes devidamente credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta,
mas no esteja devidamente representada, ter sua proposta acolhida, porm no poder participar das rodadas de lances verbais.
114
8.5 Os documentos sero verificados no incio dos trabalhos e devero ser apresentados em via original; por qualquer processo de cpia autenticada
por Tabelio ou por funcionrio desta Administrao Pblica; por publicao em rgo de Imprensa Oficial ou, ainda, por cpia acompanhada do
respectivo original.
8.6 As microempresas e empresas de pequeno porte que queiram gozar das prerrogativas e benefcios concedidos pela Lei Complementar n
123/2006 devero apresentar no momento do credenciamento, alm dos documentos anteriormente mencionados, uma declarao que se constitui
como microempresa ou empresa de pequeno porte para os fins legais. Conforme o modelo do ANEXO IV - Modelo de Declarao comprobatria
de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ME/EPP.
8.7 Os documentos necessrios para o credenciamento devero ser apresentados fora dos Envelopes, sero retidos e devero integrar o processo de
licitao.
9 ABERTURA
9.1. No dia, hora e local designados, ser realizada sesso pblica para recebimento das propostas, devendo os interessados, ou seu representante,
protocolarem seus envelopes at o inicio da sesso na sub-sede CISLIPA Rua Nomio Gabriel Simas, 138 Praia de Leste Pontal do
Paran. No momento do inicio da sesso devem identificar-se e, comprovar a existncia dos necessrios poderes para formulao de propostas e
para a prtica de todos os demais atos inerentes ao certame. Os envelopes devero conter externamente:
Ao CISLIPA
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREO N 01/2015 CISLIPA
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREOS
PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxx
Ao CISLIPA
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREO N 01/2015 - CISLIPA
ENVELOPE 02 - HABILITAO
PROPONENTE: xxxxxxxxxxxxxx
9.2. Aberta a sesso, os interessados ou seus representantes, apresentaro declarao dando cincia de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitao.
9.3. No curso da sesso, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preos at 10% (dez por cento) superiores quela podero fazer
novos lances verbais e sucessivos, at a proclamao do vencedor.
9.4. No havendo pelo menos 03 (trs) ofertas nas condies definidas no inciso anterior, podero os autores das melhores propostas, at o mximo
de 03 (trs), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preos oferecidos.
9.5 - Para julgamento e classificao das propostas, ser adotado o critrio de menor preo, observados os prazos mximos para fornecimento, as
especificaes tcnicas e parmetros mnimos de desempenho e qualidade definidos no presente edital.
9.6 - Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caber ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua
aceitabilidade.
9.7 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro proceder abertura do invlucro contendo os documentos de habilitao do
licitante que apresentou a melhor proposta, para verificao do atendimento das condies fixadas neste edital. No caso de ser o vencedor uma
microempresa ou empresa de pequeno porte e estiver com restrio de regularidade fiscal e/ou previdenciria, o prazo de regularizao de 02 (dois)
dias prorrogveis por igual perodo, por exclusiva concesso da administrao atravs de seu Pregoeiro (Art. 43, 1 da LC 123/06).
9.8 - Verificado o atendimento das exigncias fixadas no edital, o licitante ser declarado vencedor, mesmo que beneficirio das vantagens da LC
123/06 s empresas de pequeno porte.
9.9 - Se a oferta no for aceitvel ou se o licitante desatender s exigncias habilitatrias, o pregoeiro examinar as ofertas subsequentes e a
qualificao dos licitantes, na ordem de classificao, e assim sucessivamente, at a apurao de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor.
9.10 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poder manifestar imediata e motivadamente a inteno de recorrer, quando lhe ser concedido o
prazo de 3 (trs) dias para apresentao das razes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazes em
igual nmero de dias, que comearo a correr do trmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.11 - o acolhimento de recurso importar a invalidao apenas dos atos insuscetveis de aproveitamento;
9.12 - a falta de manifestao imediata e motivada do licitante importar a decadncia do direito de recurso e a adjudicao do objeto da licitao
pelo pregoeiro ao vencedor;
9.13 - decididos os recursos, a autoridade competente far a adjudicao do objeto da licitao ao licitante vencedor.
10 - APRESENTAES DAS PROPOSTAS
10.1 - A apresentao de proposta na Licitao ser considerada como evidncia de que a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital e obtiveram do Pregoeiro todas as informaes necessrias para a sua formulao;
b) Considerou que os elementos desta Licitao permitiram a elaborao de uma proposta totalmente condizente com o objeto licitado;
c) Sendo vencedor da Licitao, assumir integral responsabilidade pela perfeita e completa execuo dos servios em todas as fases.
11 PROPOSTA DE PREOS
11.1 - As propostas apresentadas e os lances formulados incluem todas e quaisquer despesas necessrias e indispensveis para a perfeita execuo
das obrigaes decorrentes desta licitao e do respectivo termo contratual e devem ser elaboradas em conformidade com a legislao aplicvel e as
condies estabelecidas neste instrumento convocatrio, seus anexos e os fatores a seguir:
a) Devero ser considerados pelos proponentes todos os custos para o cumprimento das obrigaes exigidas, incluindo mo-de-obra, seguros, frete,
encargos sociais, tributos, transporte, equipamentos e outras despesas necessrias perfeita execuo do objeto deste Edital e do respectivo contrato;
b) Especificao do objeto, observadas as caractersticas exigidas no presente Edital;
c) Validade da proposta nos termos do item 12 deste Edital;
d) Os valores cotados devero ser expressos em Real, com apenas 02 (duas) casas aps a vrgula.
11.2 - O CISLIPA no aceitar cobrana posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado aps a data de
abertura desta licitao e que venha expressamente a incidir sobre o objeto, na forma da lei.
11.3 - No ser aceita carta ou outro meio de comunicao informando engano, erro ou omisso da parte da empresa ou de representante.
12 - PRAZOS DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
12.1 - Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, contados a partir do recebimento da proposta.
115
13 DOCUMENTOS DE HABILITAO
13.1 A documentao referente habilitao dever conter o seguinte:
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social Consolidado em vigor (inclusive a ltima alterao contratual, devidamente registrada, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por aes, acompanhado de documento de eleio dos seus administradores os documentos
podem ser substitudos por certido simplificada da Junta Comercial, desde que constem os nomes dos representantes legais do licitante e o ramo de
atividade, com data de expedio no superior a 06 (seis) meses).
b) Prova de Inscrio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ, em plena validade;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentao de Certido Negativa Unificada de Tributos e Contribuies Federais,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do domiclio ou sede do proponente, e Certido Negativa da Dvida Ativa da Unio, fornecida pela
Procuradoria da Fazenda Nacional; Prova de regularidade referente Seguridade Social (CND), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais
institudos por lei;
d) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais
institudos por lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentao de Certido de Regularidade Fiscal expedida pela Secretaria de Estado
da Fazenda, do domiclio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentao de Certido de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domiclio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas (CNDT);
h) Certido negativa de falncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurdica. No constando o prazo de validade, o
Pregoeiro aceitar apenas a certido expedida at 30 (trinta) dias antes da abertura das propostas;
i) Comprovao do fornecimento dos servios compatvel com as caractersticas do objeto da presente licitao, por meio de atestado (s) de
capacidade tcnica, expedido (s) por pessoa jurdica de direito pblico ou privado;
j) Declarao de que no possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo V;
k) Declarao de Idoneidade e Fatos Supervenientes, conforme o modelo do Anexo VI, assinada pelo representante legal da licitante;
l) Declarao de Regularidade Fiscal, conforme o modelo do Anexo VIII, assinada pelo representante legal da licitante;
m) Declarao que a sede da contratada esta localizada em distncia inferior a 40 (quarenta) quilmetros da subsede CISLIPA, Rua Nomio
Gabriel Simas, 138, Balnerio Praia de Leste, Pontal do Paran, e Central de Regulao SAMU 192 Rua Domingos Peneda, s/n Itiber
Paranagu Paran. A delimitao da rea do estabelecimento comercial, visa neste caso, evitar prejuzos econmicos ao consrcio, pois encarece o
custo final da contratao, bem como a perda de tempo.
13.2. Os documentos necessrios habilitao do proponente podero ser apresentados em original, por qualquer processo de cpia autenticada
por cartrio competente, por publicao em rgo de imprensa oficial, ou ainda por cpias simples, acompanhada do original que ser
autenticada pela Comisso;
a) sero aceitas apenas cpias legveis;
b) no sero aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegveis ou rasuradas.
13.3. O (a) Pregoeiro (a) poder desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato
superveniente ou circunstncia desabonadora da empresa ou de seus scios, nos termos do artigo 43, 5, da Lei n 8.666/93.
14 VALOR MXIMO
14.1 - Fixados o valor mximo estimado de R$ 63.000,00 (sessenta e trs mil reais).
Descrio:
VECULO
VW PARATI CITY 1.6, MI ANO 2006
VW GOL CITY 1.0, ANO 2014
FIAT DUCATO 2.3, DIESEL ANO 2010
MB SPRINTER 415 2.2, DIESEL ANO 2012
PEUGEOT BOXER 350LH, 2.3 ANO 2013
SUBTOTAL POR GRUPO DE ITEM
TOTAL DOS CUSTOS ESTIMADOS
PLACA
AMN-5868
AYQ-3706
AUU-9944
AXE-3567
AYT-6188
AYT-6185
AYT-6190
HORA TCNICA
45 horas
15 horas
120 horas
120 horas
60 horas
60 horas
60 horas
PREO MXIMO HORA

TOTAL HORA TCNICA TOTAL DE PEAS/VECULO
R$ 100,00
R$ 4.500,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 1.500,00
R$ 1.200,00
R$ 100,00
R$ 12.000,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 12.000,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 48.000,00
R$ 15.000,00
R$ 63.000,00
2.1 Resumo por classificao de item
LOTE
NICO
N de Ordem
1
2
3
Item
Horas tcnicas veculos leves
Horas tcnicas veculos pesados
Peas para manuteno
Quantidade
60
420
15.000
Total Estimado
Unidade medida
horas
horas
monetria (R$)
Valor
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 1,00
Total dos Custos

R$ 6.000,00
R$ 42.000,00
R$ 15.000
R$ 63.000,00
15 CRITRIO DE JULGAMENTO
15.1 - Ser considerada vencedora desta licitao a proposta que apresentar o MAIOR DESCONTO conforme Anexo I.
16 - RECURSOS
16.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poder, durante a sesso pblica, de forma imediata e motivada, em campo prprio do sistema,
manifestar a inteno de recorrer, quando lhe ser concedido o prazo de 03 (trs) dias para apresentar as razes do recurso, ficando os demais
licitantes intimados a apresentar contrarrazes em igual prazo, que comear a contar do trmino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensveis defesa dos seus interesses.
16.2. A falta de manifestao imediata e motivada do licitante importar a decadncia do direito de recurso.
16.3. Depois de decidido pelo Pregoeiro, caber ao Prefeito do Municpio deliberar sobre o recurso, adjudicar o objeto ao licitante vencedor e
homologar o procedimento licitatrio.
116
16.4. No havendo recurso, o Pregoeiro far a adjudicao do objeto da licitao ao proponente declarado vencedor e encaminhar o processo ao
Prefeito do Municpio, para homologao.
16.5. - Constituem motivos para resciso do contrato s hipteses especificadas no art. 78, da Lei n 8.666/93.
16.6. - Fica estabelecido o reconhecimento dos direitos da Administrao em caso de resciso administrativa prevista no art. 77, da Lei n 8.666/93.
17 HOMOLOGAO
17.1. Homologada a licitao, o representante do comprador convocar o adjudicatrio, que dever assinar a Ata de Registro de Preos em at 05
(cinco) dias teis, a contar da data da convocao, sob pena de decair o direito contratao, sem prejuzo das sanes previstas no art. 81, da Lei n
8.666/93.
17.2. O CISLIPA, quando o convocado no assinar a Ata de Registro de Preos no prazo e nas condies estabelecidas neste Edital ou no
apresentar situao regular de habilitao, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificao, para celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuzo das sanes cabveis, ou revogar a licitao, independentemente da cominao prevista no art. 81, da Lei n 8.666/93.
17.3. Ocorrendo a hiptese indicada no item 16.2 deste Edital, caracterizar-se- o descumprimento total da obrigao assumida pelo licitante
vencedor e adjudicatrio, com as sujeies s penalidades legais expressas na Lei n 8.666/93.
18 SANES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
18.1. No caso de no cumprimento do prazo de entrega do objeto fixado no item 3 deste Edital, ser aplicvel Contratada multa moratria de
valor equivalente a 0,4% (quatro dcimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato, por dia til excedente ao respectivo prazo.
18.2. Pela inexecuo total ou parcial, a Administrao, garantida a defesa prvia, poder aplicar Contratada as sanes previstas no art. 87, da
Lei n 8.66693 e multa correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.
19 CONDIES DE PAGAMENTO
19.1. - Os pagamentos sero efetuados at o prazo mximo de at 30 (trinta) dias teis aps a aprovao do respectivo processo pelo setor
competente.
19.2. - A licitante vencedora do presente certame ficar obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrnica para pagamento do objeto desta licitao.
19.3. - Os pagamentos sero efetuados em conta corrente em nome da empresa, mediante apresentao da Nota Fiscal, devidamente atestada por
servidor encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposies contidas neste edital.
20 VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREOS
20.1. A validade da ATA DE REGISTRO DE PREOS ser de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
22 DAS ALTERAES
22.1. - A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condies os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrias em at 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial da Ata.
23 DISPOSIES GERAIS
23.1 O (A) Pregoeiro (a) reserva-se no direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dvidas ou julgar necessrio.
23.2 - facultada ao () Pregoeiro (a) ou autoridade superior, em qualquer fase da licitao, a promoo de diligncia destinada a esclarecer ou a
complementar a instruo do processo.
23.3 - Na hiptese de divergncia entre este Edital e quaisquer condies apresentadas pelos proponentes, prevalecero sempre, para todos os efeitos,
os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
23.4 Os casos omissos a esta ATA DE REGISTRO DE PREOS sero regidos pela lei n8.666/93.
23.5 O CISLIPA reserva-se no direito de revogar, anular ou transferir a presente licitao, em caso de interesse pblico.
_________
Pregoeiro(a)
Termo de referncia - OBJETO
ANEXO I
ESPECIFICAES
O objeto deste procedimento de licitao a CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENO VECULOS
LEVES E PESADOS DA FROTA DO CISLIPA COM O FORNECIMENTO E APLICAO DE MATERIAIS E PEAS ORIGINAIS OU
DE PRIMEIRA LINHA, com as caractersticas e especificaes constantes deste Edital.
O valor mximo estimado de R$ 63.000,00 (sessenta e trs mil reais), conforme especificado abaixo:
Descrio:
VECULO
PLACA
AMN-5868
AYQ-3706
AUU-9944
AXE-3567
AYT-6188
AYT-6185
AYT-6190
HORA TCNICA
45 horas
15 horas
120 horas
120 horas
60 horas
60 horas
60 horas
PREO MXIMO HORA TOTAL HORA TCNICA TOTAL DE PEAS/VECULO

R$ 100,00
R$ 4.500,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 1.500,00
R$ 1.200,00
R$ 100,00
R$ 12.000,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 12.000,00
R$ 2.700,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 1.900,00
R$ 48.000,00
R$ 15.000,00
R$ 63.000,00
2.0 DESCRIO DOS SERVIOS
117
Contratao de empresa para prestar servios de Manuteno Preventiva e Corretiva da Frota de Veculos do CISLIPA dos servios de atendimento
Mvel de Urgncia SAMU 192 e Administrao CISLIPA.
2.1 Servios / HORAS TCNICAS:
- A empresa dever atender de imediato todos os servios solicitados, apresentar no prazo mximo de 24 horas o diagnstico dos servios a serem
executados juntamente com oramento e prazo para a entrega do veculo, obedecendo tabela de tempo do Sindicato das Empresas de Reparao de
Veculos SINDIREPA/PR.
- Servios com guinchos e deslocamentos de mecnicos para socorro de veculos ficam a cargo da empresa contratada, que dever manter no
CISLIPA um barraco com dimenses adequadas para comportar em rea coberta no mnimo 05 (cinco) veculos de pequeno porte e 01 (um) veculo
de grande porte, com no mnimo 01 (um) elevador para veculos de at 02 (duas) toneladas com todos os equipamentos, ferramental e pessoal
necessrios para execuo dos servios do referido edital.
- A garantia dos servios ser no mnimo de 90 dias e a garantia das peas ser de acordo com o certificado de garantia do fabricante.
- A empresa dever manter uma equipe de mecnicos em sistema de sobreaviso para atendimento em eventuais consertos emergenciais em finais de
semana e feriados, com sistema de acionamento por telefone fixo e celular.
- A garantia dos servios ser no mnimo de 90 dias e a garantia das peas ser de acordo com o certificado de garantia do fabricante.
Obs.: Salrios de funcionrios, encargos sociais, impostos e qualquer outra despesa que porventura houver ficam a cargo da empresa contratada.
2.2 Fornecimento de peas:
- A empresa dever utilizar nos consertos dos veculos, peas originais ou de primeira linha, constatada a necessidade da substituio.
- As peas quando originais (adquiridas em concessionrias), tero seus valores determinados a partir do desconto ofertado pela empresa, com base
na tabela de preos do Sistema AUDATEX e com cpia da nota fiscal da concessionria anexa.
- As peas quando de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original), tero seus valores
determinados a partir do desconto mnimo de 35% com base na tabela de preos do Sistema AUDATEX.
Ser considerada vencedora do presente Prego a empresa que ofertar o maior percentual de desconto nos valores de Mo-de-Obra / Horas tcnicas
nos servios leves, pesados e no fornecimento de peas originais e 1 linha conforme abaixo:
(%MOL x 30) + (%MOP x 30) + (%PP x 70) + (%PO x 10)
100
%MP =
Onde:
%MP = maior percentual de desconto global.
%MOL = percentual de desconto sobre o valor da mo de obra mecnica para motocicletas e veculos leves, que dever ser no mnimo de 15%.
%MOP = percentual de desconto sobre o valor da mo de obra mecnica pesada, que dever ser no mnimo de 25%.
%PP = percentual de desconto sobre os preos da Tabela AUDATEX, quando as peas forem de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo,
mas com a mesma qualidade e garantia da original) , que dever ser no mnimo de 35%.
%PO = percentual de desconto sobre os preos da Tabela AUDATEX, quando as peas forem originais (adquiridas em concessionrias), que dever
ser no mnimo de 1%.
Obs: O desconto ofertado pelas empresas durante os lances (se houver) ser considerado linear em toda a frmula de %MP (maior percentual de
desconto global), para clculos dos valores de cada item.
2.3Relao dos Veculos
VECULO
PLACA
AMN-5868
AYQ-3706
AUU-9944
AXE-3567
AYT-6188
AYT-6185
AYT-6190
Fica estabelecido que todos os veculos adquiridos (aquisio, cesso e/ou doao) pelo CISLIPA sejam inseridos na manuteno, em Conformidade
com o Edital.
3.0 CONDIES COMERCIAIS
3.1 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
3.2 - Pagamento:
3.2.1 - Os pagamentos sero efetuados at o prazo mximo de at 30(trinta) dias teis aps a aprovao do respectivo processo pelo setor
competente.
3. 2. 2 - A licitante vencedora do presente certame ficar obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrnica para pagamento do objeto desta licitao.
3. 2. 3 - Os pagamentos sero efetuados em conta corrente em nome da empresa, mediante apresentao da Nota Fiscal, devidamente atestada por
servidor encarregado do recebimento e observado o cumprimento integral das disposies contidas neste edital.
118
4.0 Justificativa Custo:
Justificam-se os custos estimados por estudo de mdia realizado a partir do consumo anual segundo Processo Licitatrio n 15/2014 Modalidade
Inexigibilidade n 05/2014 e Processo Licitatrio n 03/2014 Modalidade Dispensa n 02/2014, e tomando como baliza tabela dos preos praticados
no Estado do Paran, fornecida pelo SINDIREPA/PR - Sindicato das Empresas de Reparao de Veculos do Paran, fornecido pelo stio eletrnico
de domnio pblico da FIEP Federao das Indstrias do Paran.
5.0 Vigncia e Prazos
O contrato ter validade pelo perodo de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, ou at que se extingam os valores quantitativos estimados, e
passvel de aditivo dos valores e/ou prazos.
6.0 Justificativa:
Aquisio necessria para a manuteno preventiva e corretiva da frota de veculos do CISLIPA na prestao dos Servios de Atendimento Mvel de
Urgncia e Emergncia SAMU 192, admitidos pelo Consrcio, tanto para a preservao de seu patrimnio logstico quanto da preveno e no
paralizao dos servios.
Estes servios no podem, por sua finalidade apresentar paralizaes ou descontinuidade. Os contratos de bens e servios devem assim atender a esta
dinmica, proporcionando condies logsticas ao atendimento da populao.
Foram realizados em 2014 cerca de 13.500 ocorrncias pelas Unidades do Componente SAMU 192 no litoral do Paran, que dependem desta
estrutura para melhorar os atendimentos em qualidade e quantidade.
Paranagu, 30 de JANEIRO de 2015.
JEMIMA ALIANO
ANEXO II (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
MODELO DE PROPOSTA DE PREOS
RAZO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREO:
1. DO OBJETO - DESCRIO
1.1. CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENO VECULOS LEVES E PESADOS, com as caractersticas
e especificaes constantes deste Edital.
1.2. O valor global da nossa proposta R$ (por extenso)
VECULO
SUBTOTAL POR GRUPO DE ITEM R$
TOTAL DOS CUSTOS ESTIMADOS R$
PLACA
HORA TCNICA
AMN-5868
AYQ-3706
AUU-9944
AXE-3567
AYT-6188
AYT-6185
AYT-6190
45 horas
15 horas
120 horas
120 horas
60 horas
60 horas
60 horas
PREO MXIMO HORA R$
TOTAL HORA TCNICA R$
TOTAL DE PEAS/VECULO
R$
Resumo por classificao de item
LOTE
NICO
N de Ordem
1
2
3
Item
Peas para manuteno
Quantidade
60
420
15.000
Total Estimado
Unidade medida
horas
horas
monetria (R$)
Valor R$
Total dos Custos R$
R$
2 - CONDIES COMERCIAIS
2.1 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
2.2 -Pagamento: os pagamentos sero efetuados em at 30 (trinta) dias, aps a entrega e aprovao do respectivo processo pelo setor competente.
Paranagu, de_ de 2015.
____________________________________
Assinatura e identificao (representante legal/procurador da licitante)
(Nome/RG/CPF/Cargo-Funo)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO III
DECLARAO
(PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAO)
Prezados Senhores:
119
A empresa ________________________, inscrita no CNPJ n ________por intermdio de seu representante legal o (a) Senhor
(a)________________, portador da Carteira de Identidade n ______________ e do CPF n ___________, declara que Atende Plenamente aos
requisitos de Habilitao, conforme exigido pelo inciso VII, do artigo 4 da Lei Federal n 10.520, de 17 de julho de 2002.
Local e data.
__________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
ANEXO IV
DECLARAO COMPROBATRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006, que a Empresa ___________________________ ,
inscrita no CNPJ n. __________________ , est enquadrada na categoria ____________________ (Pequeno Porte ou Microempresa), bem como
no est includa nas hipteses do 4 do art. 3 da Lei Complementar n 123, de 14 de dezembro de 2006.
Local e data.
_________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
ANEXO V
MODELO DE DECLARAO ( ART. 7, INC. XXXIII DA CF)
(APRESENTAO OBRIGATRIA PARA TODAS AS LICITANTES)
Prezados Senhor:
A empresa _________________ inscrita no CNPJ sob n ______________, por intermdio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
________________ , portador (a) da Carteira de Identidade n ____________________ e do CPF n ____________________ DECLARA, para fins
do dispostono inciso V, do art. 27 da Lei Federal n 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n 9.854, de 27 de outubro de 1999, que no
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e no emprega menor de 16 (dezesseis) anos.
(Casa haja) ------- Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condio de aprendiz.
Local e data.
__________________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
ANEXO VI
DECLARAO DE IDONEIDADE
RAZO SOCIAL:
CNPJ N :
ENDREO:
CIDADE:
Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatrio, sob a modalidade PREGO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREOS N XX/2015 - CISLIPA, instaurado pelo CISLIPA, que no fomos declarados inidneos para licitar ou contratar com o
poder pblico, em qualquer de suas esferas.
Por ser expresso da verdade, firmamos o presente.
Local e data.
__________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
120
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)
ANEXO VII
MODELO DE CREDENCIAMENTO
TERMO DE CREDENCIAMENTO
(A SER APRESENTADO FORA DOS DEMAIS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAO)
A empresa ______, com sede no endereo ______ , inscrita no CNPJ sob n ______ representada pelo(a) Senhor (a) __________________
CREDENCIA o (a) Senhor (a) ______, (CARGO)_________________, portador (a) da Carteira de Identidade n ______e CPF n ______ para
represent-la perante o CISLIPA em licitao na modalidade PREGO PRESENCIAL N xx/2015 - CISLIPA, PROCESSO N xxx/2015, que
prev a CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENO DE VECULOS LEVES E PESADOS, podendo
formular lances, negociar preos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatrias.
Local e data.
______________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
Obs.: Documentos a serem apresentados
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor);
c) Em se tratando de pessoa fsica, a cdula de identidade.
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ)
ANEXO VIII
DECLARAO DE REGULARIDADE FISCAL
A empresa ______, com sede no endereo ______ , inscrita no CNPJ sob n ______ licitante no certame acima destacado, promovido pelo
CONSRCIO INTERMUNICIPAL DE SADE DO LITORAL DO PARAN, DECLARA, por meio de seu representante legal infra- assinado,
Carteira de Identidade n que se encontra em situao regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social (FGTS e
INSS), bem como atende a todas as demais exigncias de habilitao constantes do edital prprio.
Local e data.
______________
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG CPF
ANEXO IX - MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREOS N _/2015 - CISLIPA.
PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N 0xx/2015 - CISLIPA
PROCESSO N - CISLIPA
Aos _______________ (__________ ) dias do ms de _______ do ano de 2015, autorizado pela autoridade competente do processo de PREGO
PRESENCIAL N. XXXX/2015 - CISLIPA foi expedida a presente Ata de Registro de Preos, de acordo com o disposto no artigo 15 da lei Federal
n 8.666/93 e suas alteraes, que conjuntamente com as condies adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o CISLIPA,
associao de direito pblico, com sub-sede na Rua Nomio Gabriel Simas, 138 Praia d Leste Pontal do Paran, inscrito no CNPJ N
13.681.884/0001-39, representado neste ato pelo seu Presidente Edgar Rossi, em pleno exerccio de seu mandato e funes, e a empresa Licitante
Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:
1.0 Consideram-se registrados os seguintes preos da Detentora da Ata:
Empresa __________________, CNPJ N____________, com sede no endereo _______________________, neste ato representada pelo (a) Sr.(a)
_____________ portador(a) da Carteira de Identidade n ____________, expedida pela SSP/____ , inscrito(a) no CPF sob n _________, a saber:
1.1 Descrio dos itens:
VECULO
PLACA
AMN-5868
AYQ-3706
AUU-9944
AXE-3567
AYT-6188
AYT-6185
AYT-6190
HORA TCNICA
45 horas
15 horas
120 horas
120 horas
60 horas
60 horas
60 horas
PREO MXIMO HORA
TOTAL HORA TCNICA TOTAL DE PEAS/VECULO
Resumo por classificao de item
121
LOTE
NICO
N de Ordem
1
2
3
Item
Peas para manuteno
Quantidade
60
420
15.000
Total Estimado
Unidade medida
horas
horas
monetria (R$)
Valor
Total dos Custos
R$
1.2. A Administrao efetuar seus pedidos a Detentora atravs de uma via da nota de empenho por onde ocorrer a despesa, mediante comprovante
de recebimento por qualquer meio, inclusive e-mail.
1.3. O prazo de execuo ser conforme especificado na Nota de Empenho.
1.4. Os valores devidos pela Administrao sero pagos aps liquidao formal e objetiva da compra, em at 30 (trinta) dias, obrigando-se a
contratada a manter conta corrente e a fornecer o numero desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, acompanhado dos
documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social (INSS/FGTS). Dos valores devidos, sero descontados os tributos incidentes na
condio de responsvel.
1.5. As despesas decorrentes desta Ata correro por conta da unidade oramentria, Categoria Econmica e Funcional Programtica a seguir:
1.6. A validade da ATA DE REGISTRO DE PREO ser de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
1.7. Este instrumento de registro de preos no obriga a Administrao a firmar as contrataes com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a
utilizao de outros meios, assegurados, nesta hiptese, a preferncia do beneficirio do registro em igualdade de condies, nos termos do pargrafo
quarto, artigo 15, da Lei Federal n 8.666/93 e suas alteraes.
1.8. O descumprimento do prazo de entrega sujeitara a contratada as seguintes sanes:
a) Multa de 0,33% (zero vrgula trinta e trs por cento) do valor de cada contratao, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, ate o limite de 10%
(dez por cento) de cada fornecimento, podendo a reiterao ou continuidade recusa ou no da entrega do objeto levar ao cancelamento da Ata de
Registro de Preos.
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratao e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREOS, caso as peas no forem entregues
no prazo estabelecido no edital e seus anexos.
c) Impedimento de contratar com a Administrao pelo perodo de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude,
observada a ampla defesa e o contraditrio.
1.9. O registro de preos poder ser suspenso ou cancelado no interesse da Administrao e nas hipteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n
8.666/93, ou a pedido justificado do interessado, presente as razoes orientadas pela Teoria da Impreviso.
1.10. A Detentora da Ata dever manter, enquanto vigorar o registro de preos e em compatibilidade com as obrigaes por ele assumidas, todas as
condies de habilitao e qualificao exigidas no Prego Presencial n 01/2015 - CISLIPA.
1.11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preos, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, o edital de Prego Presencial n 01/2015 CISLIPA, e a proposta da detentora da Ata naquilo que no contrariar as presentes disposies.
1.12. A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condies os acrscimos ou supresses que se fizerem necessrias em at 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial da Ata.
1.13. Aplicam-se subsidiariamente as contrataes decorrentes desta Ata de Registro de Preos o Cdigo de Defesa do Consumidor.
1.14. As questes oriundas desta Ata e do procedimento licitatrio que a precedeu, sero dirimidas no Foro da Comarca de Matinhos - PR, esgotadas
as vias administrativas.
1.15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preos, que vai assinada pelo Presidente CISLIPA Sr. Edgar Rossi e pelo Sr.(a) ____
, qualificado(a) preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.
CISLIPA
EDGAR ROSSI
Presidente
Razo Social
Nome Do Representante
CPF N
Detentora Da Ata
Testemunha 1 :
CPF n
Testemunha 2 :
CPF n
Publicado por:
Jemima Aliano
Cdigo Identificador:E890D7FD
122
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSA NOVA
ADMINISTRAO
BALANO ORAMENTRIO - DESPESA
LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1 - Anexo I
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DIVDA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO DA DVIDA / REFINANCIAMENTO DA DVIDA
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS (IX)
AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUPERVIT (XIII)
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao inicial
Crditos
Dotao atualizada DESPESAS EMPENHADAS
Saldo a liquidar
% (j / f)
(d)
adicionais (e)
(f) = (d + e)
(f - j)
No bimestre (g) At bimestre (h) No bimestre (i) At bimestre (j)
43.041.600,00
708.203,75
43.749.803,75
7.490.993,68
7.490.993,68
3.571.220,45
3.571.220,45
8,16 40.178.583,30
38.530.445,50
718.203,75
39.248.649,25
6.967.970,43
6.967.970,43
3.557.927,83
3.557.927,83
9,07 35.690.721,42
18.829.304,00
27.703,82
18.857.007,82
2.564.573,17
2.564.573,17
2.532.528,06
2.532.528,06 13,43 16.324.479,76
250.300,00
0,00
250.300,00
250.300,00
250.300,00
15.101,02
15.101,02
6,03
235.198,98
19.450.841,50
690.499,93
20.141.341,43
4.153.097,26
4.153.097,26
1.010.298,75
1.010.298,75
5,02 19.131.042,68
4.080.738,50 (10.000,00)
4.070.738,50
523.023,25
523.023,25
13.292,62
13.292,62
0,33
4.057.445,88
3.961.708,50 (10.000,00)
3.951.708,50
403.993,25
403.993,25
1.500,00
1.500,00
0,04
3.950.208,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.030,00
0,00
119.030,00
119.030,00
119.030,00
11.792,62
11.792,62
9,91
107.237,38
430.416,00
0,00
430.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.416,00
430.416,00
0,00
430.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.041.600,00
708.203,75
43.749.803,75
7.490.993,68
7.490.993,68
3.571.220,45
3.571.220,45
8,16 40.178.583,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.041.600,00
708.203,75
43.749.803,75
7.490.993,68
7.490.993,68
3.571.220,45
3.571.220,45
8,16 40.178.583,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.602.653,73
2.602.653,73
0,00 (2.602.653,73)
43.041.600,00
708.203,75
43.749.803,75
7.490.993,68
7.490.993,68
6.173.874,18
6.173.874,18 14,11 37.575.929,57
JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA FRANCO

Controladora Interna
LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
WALDOMIRO JORGE RODRIGUES
Contador Geral
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:4F9D2335
ADMINISTRAO
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS
RECEITAS
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCCIOS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIO DE MELHORIA
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES SOCIAIS
CONTRIBUIES DE INTERVENO NO
CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO SERVIO
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIRIAS
RECEITAS DE VALORES MOBILIRIOS
RECEITA DE CONCESSES E PERMISSES
COMPENSAES FINANCEIRAS
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE
RECEITA DA CESSO DE DIREITOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA DA PRODUO VEGETAL
RECEITA DA PRODUO ANIMAL E
OUTRAS RECEITAS AGROPECURIAS
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA
MINERAL
RECEITA DA INDSTRIA DE
Previso Inicial
Previso
atualizada(a)
0,00
49.088.796,00
6.477.242,00
6.365.312,00
111.930,00
0,00
465.700,00
0,00
0,00
465.700,00
674.764,00
0,00
674.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.088.796,00
6.477.242,00
6.365.312,00
111.930,00
0,00
465.700,00
0,00
0,00
465.700,00
674.764,00
0,00
674.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No bimestre (b)
0,00
7.114.027,65
813.574,85
777.533,48
36.041,37
0,00
71.858,37
0,00
0,00
71.858,37
190.773,75
0,00
190.773,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
14,49
7.114.027,65
12,56
813.574,85
12,22
777.533,48
32,20
36.041,37
0,00
0,00
15,43
71.858,37
0,00
0,00
0,00
0,00
15,43
71.858,37
28,27
190.773,75
0,00
0,00
28,27
190.773,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
14,49
12,56
12,22
32,20
0,00
15,43
0,00
0,00
15,43
28,27
0,00
28,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
41.974.768,35
5.663.667,15
5.587.778,52
75.888,63
0,00
393.841,63
0,00
0,00
393.841,63
483.990,25
0,00
483.990,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123
TRANSFORMAO
RECEITA DA INDSTRIA DE CONTRUO
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES
TRANSFERNCIAS DO EXTERIOR
TRANSFERNCIAS DE PESSOAS
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
MULTAS JUROS DE MORA
INDENIZAES E RESTITUIES
RECEITA DA DVIDA ATIVA
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
OPERAES DE CRDITO INTERNAS
OPERAES DE CRDITO EXTERNAS
ALIENAO DE BENS
ALIENAO DE BENS MVEIS
ALIENAO DE BENS IMVEIS
AMORTIZAO DE EMPRSTIMOS
TRANSFERNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERNCIAS DE OUTRAS
INSTITUIES
INTEGRALIZAO DO CAPITAL SOCIAL
RECEITAS
0,00
0,00
44.274,00
41.051.114,00
40.856.904,00
0,00
0,00
44.274,00
41.051.114,00
40.856.904,00
0,00
0,00
0,00
5.929.731,68
5.929.731,68
0,00
0,00
0,00
14,44
14,51
0,00
0,00
0,00
5.929.731,68
5.929.731,68
0,00
0,00
0,00
14,44
14,51
0,00
0,00
44.274,00
35.121.382,32
34.927.172,32
0,00
0,00
0,00
194.210,00
375.702,00
25.150,00
80.826,00
269.726,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.210,00
375.702,00
25.150,00
80.826,00
269.726,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.089,00
9.975,21
13.539,23
84.574,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,77
39,66
16,75
31,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108.089,00
9.975,21
13.539,23
84.574,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,77
39,66
16,75
31,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
194.210,00
267.613,00
15.174,79
67.286,77
185.151,44
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,81
(940.153,47)
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
0,00
14,97
(940.153,47)
14,97
(940.153,47)
0,00
0,00
0,00
0,00
14,34
6.173.874,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,34
6.173.874,18
0,00
0,00
14,34
6.173.874,18
0,00
0,00
0,00
11.527.642,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previso Inicial
RECEITA DA DVIDA ATIVA PROVENIENTE

RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE
RECEITAS DE ALIENAO DE
OUTRAS RECEITAS
DEDUES DA RECEITA
RENNCIA
RESTITUIES
DESCONTOS CONCEDIDOS
DEDUO RECEITA FORMAO DO
OUTRAS DEDUES
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS (II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)
OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)
MOBILIRIA
CONTRATUAL
MOBILIRIA
CONTRATUAL
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
DFICIT (VI)
SALDO DE EXERCCIOS ANTERIORES
SUPERVIT FINANCEIRO
REABERTURA DE CRDITOS ADICIONAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
(6.347.196,00)
0,00
0,00
(66.942,00)
(6.280.254,00)
(6.280.254,00)
0,00
0,00
43.041.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.041.600,00
0,00
43.041.600,00
0,00
0,00
0,00
Previso
atualizada(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
(6.347.196,00)
0,00
0,00
(66.942,00)
(6.280.254,00)
(6.280.254,00)
0,00
0,00
43.041.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.041.600,00
0,00
43.041.600,00
0,00
0,00
0,00
No bimestre (b)
0,00
0,00
0,00
0,00
(940.153,47)
0,00
0,00
0,00
(940.153,47)
(940.153,47)
0,00
0,00
6.173.874,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.173.874,18
0,00
6.173.874,18
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
14,81
0,00
0,00
(0,00)
14,97
14,97
0,00
0,00
14,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,34
0,00
14,34
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(5.407.042,53)
0,00
0,00
(66.942,00)
(5.340.100,53)
(5.340.100,53)
0,00
0,00
36.867.725,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.867.725,82
0,00
36.867.725,82
0,00
0,00
0,00

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Contador Geral
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:4964D7A4
ADMINISTRAO
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO E SUBFUNO
LRF, Art. 52, inciso II, alnia "c" - Anexo II
FUNO / SUBFUNO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
No bimestre (b) At o bimestre (c) No bimestre (d) At o bimestre (e) % (e / total e) % (e / a)
124
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS (I))
LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAO
ORDENAMENTO TERRITORIAL
COMUNICAO SOCIAL
SEGURANA PBLICA
DEFESA CIVIL
ASSISTNCIA SOCIAL
ADMINISTRAO GERAL
ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE
ASSISTNCIA COMUNITRIA
SADE
ATENO BSICA
ASSISTNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
SUPORTE PROFILTICO E TERAPUTICO
VIGILNCIA SANITRIA
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
EDUCAO
ADMINISTRAO GERAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAO INFANTIL
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAO ESPECIAL
CULTURA
ADMINISTRAO GERAL
DIFUSO CULTURAL
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVIOS URBANOS
SANEAMENTO
SANEAMENTO BSICO URBANO
43.041.600,00
2.198.011,00
2.198.011,00
7.873.139,00
7.623.139,00
100.000,00
0,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
2.944.398,00
1.561.651,00
447.370,00
935.377,00
9.539.298,00
8.029.350,00
550.000,00
875.000,00
72.368,00
12.580,00
12.030.367,00
941.010,00
8.309.258,00
180.000,00
240.000,00
2.234.163,00
15.576,00
110.360,00
215.200,00
128.100,00
87.100,00
3.386.664,00
929.060,00
2.457.604,00
962.680,00
962.680,00
FUNO / SUBFUNO
INICIAL
GESTO AMBIENTAL
VIGILNCIA SANITRIA
PRESERVAO E CONSERVAO AMBIENTAL
AGRICULTURA
PROMOO DA PRODUO AGROPECURIA
INDSTRIA
PROMOO INDUSTRIAL
COMRCIO E SERVIOS
ADMINISTRAO GERAL
PROMOO COMERCIAL
COMERCIALIZAO
TURISMO
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIRIO
DESPORTO E LAZER
ADMINISTRAO GERAL
DESPORTO COMUNITRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIO DA DVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS (III))
TOTAL
43.749.803,75
2.198.011,00
2.198.011,00
8.205.639,00
7.865.639,00
100.000,00
90.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
2.944.398,00
1.561.651,00
447.370,00
935.377,00
9.539.298,00
8.029.350,00
550.000,00
875.000,00
72.368,00
12.580,00
12.058.070,82
941.010,00
8.331.696,90
180.000,00
240.000,00
2.239.427,92
15.576,00
110.360,00
215.200,00
128.100,00
87.100,00
3.526.664,00
929.060,00
2.597.604,00
962.680,00
962.680,00
ATUALIZADA (a)
230.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
515.837,00
188.775,00
31.950,00
10.500,00
284.612,00
254.000,00
254.000,00
1.016.800,00
310.430,00
706.370,00
1.214.790,00
351.330,00
863.460,00
430.416,00
430.416,00
0,00
43.041.600,00
230.000,00
30.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
515.837,00
188.775,00
31.950,00
10.500,00
284.612,00
254.000,00
254.000,00
1.224.799,93
310.430,00
914.369,93
1.214.790,00
351.330,00
863.460,00
430.416,00
430.416,00
0,00
43.749.803,75
7.490.993,68
7.490.993,68
3.571.220,45
3.571.220,45
100,00
8,16
40.178.583,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.198.011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.198.011,00
1.490.732,31
1.490.732,31
860.035,63
860.035,63
24,08
10,48
7.345.603,37
1.403.097,35
1.403.097,35
832.157,93
832.157,93
23,30
10,58
7.033.481,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
87.634,96
87.634,96
27.877,70
27.877,70
0,78
18,59
122.122,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
250.028,60
250.028,60
215.488,20
215.488,20
6,03
7,32
2.728.909,80
210.802,25
210.802,25
176.261,85
176.261,85
4,94
11,29
1.385.389,15
19.542,36
19.542,36
19.542,36
19.542,36
0,55
4,37
427.827,64
19.683,99
19.683,99
19.683,99
19.683,99
0,55
2,10
915.693,01
1.731.093,39
1.731.093,39
1.036.798,44
1.036.798,44
29,03
10,87
8.502.499,56
1.515.134,60
1.515.134,60
997.010,03
997.010,03
27,92
12,42
7.032.339,97
125.000,00
125.000,00
25.000,00
25.000,00
0,70
4,55
525.000,00
90.958,79
90.958,79
14.788,41
14.788,41
0,41
1,69
860.211,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.580,00
2.026.074,55
2.026.074,55
865.307,48
865.307,48
24,23
7,18
11.192.763,34
235.061,23
235.061,23
76.628,70
76.628,70
2,15
8,14
864.381,30
839.178,99
839.178,99
557.809,16
557.809,16
15,62
6,70
7.773.887,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
239.900,00
239.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
692.682,47
692.682,47
221.112,24
221.112,24
6,19
9,87
2.018.315,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.576,00
19.251,86
19.251,86
9.757,38
9.757,38
0,27
8,84
100.602,62
39.051,02
39.051,02
26.837,10
26.837,10
0,75
12,47
188.362,90
22.938,12
22.938,12
14.294,45
14.294,45
0,40
11,16
113.805,55
16.112,90
16.112,90
12.542,65
12.542,65
0,35
14,40
74.557,35
613.646,75
613.646,75
112.938,84
112.938,84
3,16
3,20
3.413.725,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
929.060,00
613.646,75
613.646,75
112.938,84
112.938,84
3,16
4,35
2.484.665,16
168.130,52
168.130,52
53.090,48
53.090,48
1,49
5,51
909.589,52
168.130,52
168.130,52
53.090,48
53.090,48
1,49
5,51
909.589,52
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
280.547,04
280.547,04
279.757,48
279.757,48
7,83
54,23
236.079,52
29.957,04
29.957,04
29.887,48
29.887,48
0,84
15,83
158.887,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
250.590,00
250.590,00
249.870,00
249.870,00
7,00
87,79
34.742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
254.000,00
64.994,70
64.994,70
27.992,14
27.992,14
0,78
2,29
1.196.807,79
57.074,70
57.074,70
27.992,14
27.992,14
0,78
9,02
282.437,86
7.920,00
7.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
914.369,93
826.694,80
826.694,80
92.974,66
92.974,66
2,60
7,65
1.121.815,34
351.330,00
351.330,00
23.932,33
23.932,33
0,67
6,81
327.397,67
475.364,80
475.364,80
69.042,33
69.042,33
1,93
8,00
794.417,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.490.993,68
7.490.993,68
3.571.220,45
3.571.220,45
100,00
8,16
40.178.583,30
JOSIANE DAS GRACAS M PORTELA

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Contador Geral
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:DFC30F73
ADMINISTRAO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
ADCT. Art. 77 - Anexo XVI
RECEITAS
Previso inicial
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)

Impostos lquidos
Impostos
37.982.895,00
6.317.765,00
6.365.312,00
Previso
atualizada (a)
37.982.895,00
6.317.765,00
6.365.312,00
RECEITAS REALIZADAS
At o bimestre (b)
% (b/a)
5.567.782,36
14,66
777.533,48
12,31
777.533,48
12,22
125
(-)Dedues da Receita de Impostos
Multas, juros de mora e dvida ativa dos impostos lquidos
Multas, juros de mora e dvida ativa dos impostos
(-)Dedues da Receita de Multas, Juros e Dvida Ativa dos Impostos
Receitas de transferncias constitucionais e legais
Da unio
Do estado
TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE-SUS(II)
Da unio para o municpio
Do estado para o municpio
Demais municpios para o municpio
Outras receitas do SUS
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO VINCULADAS SADE(III)
OUTRAS RECEITAS ORAMENTRIAS LQUIDAS
Outras Receitas Oramentrias
(-)Dedues de Outras Receitas Oramentrias
(-)Deduo Para o Fundeb
TOTAL
47.547,00
263.860,00
263.860,00
0,00
31.401.270,00
11.436.000,00
19.965.270,00
1.048.827,00
990.627,00
58.200,00
0,00
0,00
0,00
4.009.878,00
10.309.527,00
19.395,00
6.280.254,00
43.041.600,00
47.547,00
263.860,00
263.860,00
0,00
31.401.270,00
11.436.000,00
19.965.270,00
1.048.827,00
990.627,00
58.200,00
0,00
0,00
0,00
4.009.878,00
10.309.527,00
19.395,00
6.280.254,00
43.041.600,00
0,00
89.481,10
89.481,10
0,00
4.700.767,78
2.011.647,09
2.689.120,69
166.599,94
163.011,94
3.588,00
0,00
0,00
0,00
439.491,88
1.379.645,35
0,00
940.153,47
6.173.874,18
0,00
33,91
33,91
0,00
14,97
17,59
13,47
15,88
16,46
6,16
0,00
0,00
0,00
10,96
13,38
0,00
14,97
14,34
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (d)
% (d/c)
DESPESAS CORRENTES
9.235.930,00
9.235.930,00
1.036.798,44
11,23
5.198.970,00
5.198.970,00
777.187,55
14,95
Juros e encargos da dvida
0,00
0,00
0,00
0,00
4.036.960,00
4.036.960,00
259.610,89
6,43
DESPESAS DE CAPITAL
303.368,00
303.368,00
0,00
0,00
Investimentos
303.368,00
303.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da dvida
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (IV)
9.539.298,00
9.539.298,00
1.036.798,44
10,87
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao
DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
Dotao inicial
atualizada
At o bimestre (e)
% (e/V)
DESPESAS COM SADE (V) = (IV)
9.539.298,00
9.539.298,00
1.036.798,44
100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS SADE
1.080.226,00
1.080.226,00
127.939,57
7,39
Recursos de transferncias do sistema nico de sade - SUS
1.080.226,00
1.080.226,00
127.939,57
7,39
Recursos de operaes de crdito
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros recursos
0,00
0,00
0,00
0,00
(-)RESTO A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIZADE DE RECURSOS
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICO DE SADE (VI)
8.459.072,00
8.459.072,00
908.858,87
87,66
RESTOS A PAGAR
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SADE
Cancelados
Inscritos em
em
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
0,00
0,00
PARTICIPAO DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NA RECEITA LQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE
28,61
CONSTITUCIONAL [(V - VI) / I]
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao
DESPESAS COM SADE (Por Subfuno)
Dotao inicial
atualizada
At o bimestre (g)
% (g/total g)
At o bimestre (g)
% (g/total g)
Ateno bsica
8.029.350,00
8.029.350,00
1.515.134,60
87,52
997.010,03
96,16
Assistncia hospitalar e ambulatorial
550.000,00
550.000,00
125.000,00
7,22
25.000,00
2,41
Suporte profiltico e teraputico
875.000,00
875.000,00
90.958,79
5,25
14.788,41
1,43
Vigilncia sanitria
72.368,00
72.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vigilncia epidemiolgica
12.580,00
12.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alimentao e nutrio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras subfunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
9.539.298,00
9.539.298,00
1.731.093,39
100,00
1.036.798,44
100,00
DESPESAS COM SADE
Dotao inicial
Dotao
atualizada (c)
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (d)
% (d/c)
1.731.093,39
18,74
777.187,55
14,95
0,00
0,00
953.905,84
23,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.731.093,39
18,15
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (e)
% (e/V)
1.731.093,39
100,00
0,00
0,00
137.939,57
7,97
137.939,57
7,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.593.153,82
92,03

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Contador Geral
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:3C30C776
ADMINISTRAO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS DE ENSINO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituio)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU
1.1.1 - IPTU
1.1.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IPTU
1.1.3 - Dvida ativa do IPTU
PREVISO
INICIAL
6.581.625,00
342.993,00
316.980,00
2.300,00
68.700,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
6.581.625,00
342.993,00
316.980,00
2.300,00
68.700,00
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)=(b/a)
No bimestre
At bimestre (b)
867.014,58
867.014,58
13,17
5.967,38
5.967,38
1,74
1.244,03
1.244,03
0,39
425,01
425,01
18,48
3.229,44
3.229,44
4,70
126
1.1.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IPTU
1.1.5 - ( - ) Dedues da receita do IPTU
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmisso inter vivos - ITBI
1.2.1 - ITBI
1.2.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITBI
1.2.3 - Dvida ativa do ITBI
1.2.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITBI
1.2.5 - ( - ) Dedues da receita do ITBI
1.3 - Receita resultante do imposto sobre servios de qualquer natureza - ISS
1.3.1 - Imposto sobre servios de qualquer natureza - ISS
1.3.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ISS
1.3.3 - Dvida ativa do ISS
1.3.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ISS
1.3.5 - ( - ) Dedues da receita do ISS
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF
1.4.1 - IRRF
1.4.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do IRRF
1.4.3 - Dvida ativa do IRRF
1.4.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do IRRF
1.4.5 - ( - ) Dedues da receita do IRRF
1.5 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - ITR
1.5.1 - ITR
1.5.2 - Multas, juros de mora e outros encargos do ITR
1.5.3 - Dvida ativa do ITR
1.5.4 - Multas, juros de mora, atualizao monetria e outros encargos da dvida ativa do ITR
1.5.5 - ( - ) Dedues da receita do ITR
2 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1 - Cota-parte FPM
2.1.1 - Parcela referenta CF. art. 159, I, alnea 'b'
2.1.2 - Parcela referenta CF. art. 159, I, alnea 'd'
2.2 - Cota-parte ICMS
2.3 - ICMS-Desonerao - LC. n 87/1996
2.4 - Cota-parte IPI-Exportao
2.5 - Cota-parte ITR
2.6 - Cota-parte IPVA
2.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)
2.560,00
47.547,00
242.650,00
234.650,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.659.330,00
5.477.030,00
9.800,00
170.600,00
1.900,00
0,00
336.652,00
336.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.820.140,00
11.724.670,00
11.305.800,00
418.870,00
18.885.300,00
80.000,00
289.860,00
50.200,00
790.110,00
0,00
38.401.765,00
PREVISO
INICIAL

4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
5 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1 - Transferncias do salrio-educao
5.2 - Outras transferncias do FNDE
5.3 - Aplicao financeira dos recursos do FNDE
6 - RECEITAS DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1 - Transferncias de convnios
6.2 - Aplicao financeira dos recursos de convnios
7 - RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
53.422,00
1.058.104,00
380.000,00
669.053,00
9.051,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.113.326,00
2.560,00
47.547,00
242.650,00
234.650,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
5.659.330,00
5.477.030,00
9.800,00
170.600,00
1.900,00
0,00
336.652,00
336.652,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.820.140,00
11.724.670,00
11.305.800,00
418.870,00
18.885.300,00
80.000,00
289.860,00
50.200,00
790.110,00
0,00
38.401.765,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
53.422,00
1.058.104,00
380.000,00
669.053,00
9.051,00
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
1.113.326,00
1.068,90
1.068,90
41,75
0,00
0,00
0,00
19.320,00
19.320,00
7,96
19.320,00
19.320,00
8,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
795.141,71
795.141,71
14,05
710.383,96
710.383,96
12,97
2.985,43
2.985,43
30,46
78.092,93
78.092,93
45,78
3.679,39
3.679,39
193,65
0,00
0,00
0,00
46.585,49
46.585,49
13,84
46.585,49
46.585,49
13,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700.767,78
4.700.767,78
14,77
2.007.654,86
2.007.654,86
17,12
2.007.654,86
2.007.654,86
17,76
0,00
0,00
0,00
2.609.829,03
2.609.829,03
13,82
0,00
0,00
0,00
55.653,99
55.653,99
19,20
3.992,23
3.992,23
7,95
23.637,67
23.637,67
2,99
0,00
0,00
0,00
5.567.782,36
5.567.782,36
14,50
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)=(b/a)
No bimestre
At bimestre (b)
8.798,60
8.798,60
16,47
190.702,73
190.702,73
18,02
149.044,76
149.044,76
39,22
38.119,33
38.119,33
5,70
3.538,64
3.538,64
39,10
1.143,23
1.143,23
63,51
0,00
0,00
0,00
1.143,23
1.143,23
63,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.644,56
200.644,56
18,02
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

6.280.254,00
10.1 - Cota-parte FPM destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)
2.261.160,00
10.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
3.777.060,00
10.3 - ICMS-Desonerao destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
16.000,00
10.4 - Cota-parte IPI-Exportao destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
57.972,00
10.5 - Cota-parte ITR destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
10.040,00
10.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)
158.022,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB
6.280.254,00
11.1 - Transferncias de recursos do FUNDEB
6.280.254,00
11.2 - Complementao da unio ao FUNDEB
0,00
11.3 - Receita de aplicao financeira dos recursos do FUNDEB
59.183,00
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRSCIMO
0,00
RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
PREVISO
ATUALIZADA (a)
6.280.254,00
2.261.160,00
3.777.060,00
16.000,00
57.972,00
10.040,00
158.022,00
6.280.254,00
6.280.254,00
0,00
59.183,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
%
(c)=(b/a)
No bimestre
At bimestre (b)
940.153,47
940.153,47
14,97
401.530,90
401.530,90
17,76
521.965,78
521.965,78
13,82
0,00
0,00
0,00
11.130,80
11.130,80
19,20
798,43
798,43
7,95
4.727,56
4.727,56
2,99
807.411,59
807.411,59
12,86
807.411,59
807.411,59
12,86
0,00
0,00
0,00
7.783,66
7.783,66
13,15
(132.741,88)
(132.741,88)
0,00
3.831.636,82
349.664,92
3.481.971,90
2.535.504,00
703.600,00
1.831.904,00
6.367.140,82
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(f)=(e/d)
No bimestre
At bimestre (e)
499.597,93
499.597,93
13,04
111.167,29
111.167,29
31,79
388.430,64
388.430,64
11,16
172.939,79
172.939,79
6,82
70.840,65
70.840,65
10,07
102.099,14
102.099,14
5,57
672.537,72
672.537,72
10,56
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
18 - TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)
19 - MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13-18) / (11) X 100)%
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCCIO ANTERIOR QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DO EXERCCIO
Valor
0,00
29.343,37
29.343,37
58,24
Valor
296.080,13
296.080,13
DESPESAS DO FUNDEB
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1 - Com educao infantil
13.2 - Com ensino fundamental
14 - OUTRAS DESPESAS
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14)
DOTAO
INICIAL
3.803.933,00
344.400,00
3.459.533,00
2.535.504,00
703.600,00
1.831.904,00
6.339.437,00
DOTAO
ATUALIZADA (d)
127
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
%
INICIAL
ATUALIZADA (a)
(c)=(b/a)
No bimestre
At bimestre (b)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% DE 3)
9.600.441,25
9.600.441,25
1.391.945,59
1.391.945,59
14,50
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
%
DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
INICIAL
ATUALIZADA (d)
(f)=(e/d)
No bimestre
At bimestre (e)
23 - EDUCAO INFANTIL
2.038.160,00
2.043.424,92
221.112,24
221.112,24
10,82
23.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB
1.048.000,00
1.053.264,92
182.007,94
182.007,94
17,28
23.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos
990.160,00
990.160,00
39.104,30
39.104,30
3,95
24 - ENSINO FUNDAMENTAL
8.512.303,00
8.534.741,90
644.195,24
644.195,24
7,55
5.291.437,00
5.313.875,90
490.529,78
490.529,78
9,23
3.220.866,00
3.220.866,00
153.665,46
153.665,46
4,77
25 - ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 - ENSINO SUPERIOR
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
180.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
10.970.463,00
10.998.166,82
865.307,48
865.307,48
7,87
DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32 - RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO DO ACRSCIMO E DA COMPLEMENTAO DO FUNDEB DO EXERCCIO ANTERIOR
34 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RAP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
37 - TOTAL DAS DEDUES/ADIES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24-37)
39 - MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE (38/3) X 100 %
Valor
(132.741,88)
0,00
7.783,66
296.080,13
225.283,74
0,00
0,00
396.405,65
468.901,83
8,42

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA (d)
0,00
385.093,00
0,00
155.988,00
541.081,00
11.511.544,00
0,00
385.093,00
0,00
155.988,00
541.081,00
11.539.247,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DESPESAS LIQUIDADAS
%
No bimestre At bimestre (e) (f)=(e/d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
865.307,48
865.307,48
7,50
SALDO AT BIMESTRE
188.688,78
CANCELADOS EM 2015 (g)

0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31/12/2014
48 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
50 - (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE
51 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
Valor
536.787,40
807.411,59
672.537,72
7.783,66
679.444,93

LUIZ CLAUDIO COSTA
Prefeito Municipal
Contador Geral
Publicado por:
Joice Daiana Bora
Cdigo Identificador:E367293F
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAO, PLANEJAMENTO, FINANAS E GESTO
PROCESSOADMINISTRATIVO N. 026/2015 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N. 016/2015 AVISO DE
HOMOLOGAO/ ADJUDICAO
Expirado o prazo recursal, tornam-se pblica a HOMOLOGAO do procedimento licitatrio em epgrafe e a ADJUDICAO DE AQUISIO
DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAIS E DEPARTAMENTOS
EM GERAL E A MERENDA ESCOLAR MUNICIPALem favor das empresas vencedoras, conforme abaixo.
Fornecedor- REGINA ANGELA GONZALES PAVAM
Ordem Item
1 ACHOCOLATADO EM P 400 GR
4 BOMBOM DE 1 KG
6 MACARRO CONCHINHA 1 KG
8 FEIJO TIPO 1 - 1 KG
10 CAF MODO 500 GR
11 CONDIMENTO TEMPERO 45 GR
17 CANJIQUINHA DE MILHO 500 GR
Marca
ATALAIA
LACTA
FLORIANI
LEDUAN
ATALAIA
CIALHO
CIALHO
Unidade
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
Quantidade
1.200,00
200,00
400,00
1.500,00
2.000,00
200,00
1.600,00
Vlr Unitrio
2,250
26,900
5,240
4,790
6,690
1,750
1,990
Vlr. Total
2.700,00
5.380,00
2.096,00
7.185,00
13.380,00
350,00
3.184,00
128
42
43
62
68
70
77
79
80
82
PIPOCA 500 GR
TEMPERO COMPLETO
OVOS
BANANA INATURA
BETERRABA INATURA
CENOURA INATURA
PERNIL PORCO E S/ PELE
MSCULO PICADO
FERMENTO BARRA
CIALHO
CIALHO
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
ITAQUARA
UNID
KG
DUZIA
KG
KG
KG
KG
KG
KG
250,00
250,00
300,00
300,00
450,00
800,00
300,00
1.500,00
150,00
1,990
4,790
3,510
2,890
3,790
2,690
13,490
14,900
11,800
Total do Fornecedor:
497,50
1.197,50
1.053,00
867,00
1.705,50
2.152,00
4.047,00
22.350,00
1.770,00
69.914,50
Fornecedor- LEO SUPERMERCADO LTDA - ME

Ordem Item
2 LEITE EM P COM 400 GR
5 CH DE CANELA EM PAU 10 GR
9 LEITE DE COCO 200 ML
12 BOLACHA GUA E SAL 400 GR
13 EXTRATO DE TOMATE 130 GR
14 MACARRO AVE MARIA 1 KG
15 CH DE CRAVO 10 GR
16 FERMENTO EM P 250 GR
19 SUCO DE FRUTAS EM P SABORES VARIADO 500 GR
20 ACAR 5 KG
22 ADOANTE 100 ML
23 AVEIA EM FLOCOS 200 GR
24 BALA 700 GR
25 PIRULITO COM 50 UNID
26 ERVILHA EM CONSERVA 200 GR
27 GELATINA 35 GR
31 FARINHA DE MILHO 1 KG
37 BOLACHA DOCE DE 400GR
38 CAT CHUP 200 GR
44 AMIDO DE MILHO 1 KG
45 MILHO DE CANJICA BRANCA 500 GR
48 COCO RALADO 100 GR
54 MOSTARDA 200 GR
57 MA INATURA
58 ABOBRINHA VERDE INATURA
64 ABACAXI INATURA
71 CHUCHU INATURA
73 LARANJA INATURA
81 IOGURTE PCTE 1 LITRO
84 PO FRANCS
87 LINGUIA MISTA
88 PEITO DE FRANGO
92 LEITE DE SOJA 1 LITRO
95 FIL DE MERLUSA 1KG
Marca
POLLY
CIALHO
MAIS COCO
PRODASA
QUERO
FLORIANI
CIALHO
ROYAL
ATALAIA
D OURO
MAGRO
QUAKER
PRODASA
POP MANIA
OLE
APTY
IRETAMA
PRODASA
LORENZ
LOREMIL
KATU
INGA COCO
LORENZ
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
CAROLINA
KATUXA
DA CASA
PRAMIM
PURITY
MERLUSA
Unidade
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
PCT
PCT
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
PCT
KG
KG
KG
UNID
PCT
Quantidade
80,00
200,00
12,00
1.200,00
350,00
1.500,00
200,00
150,00
250,00
2.000,00
20,00
30,00
200,00
250,00
30,00
500,00
1.000,00
1.000,00
20,00
60,00
1.000,00
40,00
20,00
1.000,00
300,00
30,00
250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
500,00
30,00
50,00
Vlr Unitrio
8,990
0,790
2,590
2,890
0,890
4,590
1,090
4,390
2,290
6,790
1,790
2,560
4,990
5,490
1,250
0,790
2,590
2,890
1,390
2,890
2,750
1,490
1,390
4,890
4,190
3,490
2,390
1,820
2,590
7,990
15,930
6,990
3,590
11,690
Vlr. Total
719,20
158,00
31,08
3.468,00
311,50
6.885,00
218,00
658,50
572,50
13.580,00
35,80
76,80
998,00
1.372,50
37,50
395,00
2.590,00
2.890,00
27,80
173,40
2.750,00
59,60
27,80
4.890,00
1.257,00
104,70
597,50
1.820,00
2.590,00
7.990,00
1.593,00
3.495,00
107,70
584,50
63.065,38
Fornecedor- CASA DE CARNES PASCHOAL GUERRA LTDA - ME

Ordem Item
3 SARDINHA LATA 125 GR
21 MACARRO PICADO COM 1 KG
29 FARINHA DE TRIGO 5 KG
33 VINAGRE DE LCOOL 750 ML
34 AZEITONA 200 GR
35 CH DE CAMOMILA 10 GR
39 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA DE 1 KG
46 CH DE ERVA-DOCE 10 GR
53 MILHO EM CONSERVA 200 GR
55 QUEIJO RALADO 50 GR
56 MAMO INATURA
59 ALFACE
60 MELANCIA INATURA
61 MELO INATURA
63 PERA INATURA
65 LIMO
66 ABOBORA MADURA IN NATURA
67 ACELGA
69 ABBORA CABOTI
74 TOMATE INATURA
75 ALHO
85 CARNE MODA DE 2
86 FRANGO INTEIRO RESFRIADO
90 LEITE LONGA VIDA 1 LITRO
91 IOGURTE BANDEJA 540 GR
Marca
palmeira
floriane
arapongas
quero
chemim
zaeli
cialho
pinduca
cialho
lar
floriane
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
filezao
averama
amanhecer
nestle
Unidade
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
KG
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
UNID
Quantidade
15,00
600,00
1.500,00
600,00
150,00
10,00
150,00
100,00
150,00
80,00
20,00
30,00
200,00
100,00
30,00
20,00
50,00
100,00
50,00
100,00
1.500,00
300,00
2.500,00
500,00
400,00
50,00
Vlr Unitrio
3,280
4,580
12,430
3,440
1,810
3,440
1,400
4,630
1,240
1,620
2,620
4,920
2,890
3,570
6,050
10,660
4,690
4,170
6,820
3,840
4,760
14,200
14,500
6,250
2,990
3,870
Vlr. Total
49,20
2.748,00
18.645,00
2.064,00
271,50
34,40
210,00
463,00
186,00
129,60
52,40
147,60
578,00
357,00
181,50
213,20
234,50
417,00
341,00
384,00
7.140,00
4.260,00
36.250,00
3.125,00
1.196,00
193,50
79.871,40
Fornecedor- J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA

Ordem Item
7 ARROZ TIPO 1 - 5 KG
18 SAL 1 KG
28 GELATINA 1 kg
32 TABLETE CALDO DE GALINHA 21 GR
36 COLORAU 500 GR
40 FUB 1 KG
41 LEO 900ML
47 CH MATE 250 GR
49 CREME DE LEITE 200 GR
50 LEITE CONDENSADO 395 GR
51 MACARRO ESPAGUETE 1 KG
52 MAIONESE 500 GR
Marca
ENERGIA MAIS
UNIO
QUALIMAX
MAGGI
ZAELI
JIA
COAMO
REAL
CCGL
TRINGULO
FLORIANI
PURITY
Unidade
UNID
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
Quantidade
5.000,00
700,00
400,00
150,00
250,00
500,00
2.000,00
1.200,00
50,00
80,00
1.500,00
100,00
Vlr Unitrio
10,300
1,000
9,300
0,650
2,950
1,950
2,800
4,950
1,450
2,850
4,290
2,150
Vlr. Total
51.500,00
700,00
3.720,00
97,50
737,50
975,00
5.600,00
5.940,00
72,50
228,00
6.435,00
215,00
129
72
76
78
83
89
93
94
CEBOLA INATURA
REPOLHO INATURA
BATATA MDIA INATURA
COXA E SOBRE COXA
SALSICHA
MARGARINA COM SAL 500 GR
PICOL EM PALITO SABOR FRUTAS (VARIADOS)
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
MARING
PALMALI
COAMO
GEBON
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
UNID
1.200,00
3,250
600,00
3,690
1.800,00
3,990
3.000,00
6,450
1.000,00
6,500
700,00
2,800
5.000,00
1,250
Total da Licitao:
3.900,00
2.214,00
7.182,00
19.350,00
6.500,00
1.960,00
6.250,00
336.427,78
Barbosa Ferraz, 24 de Maro de 2015.

Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:AF751C5D
EXTRATO DA ATA PARA REGISTRO DE PREOS N.040/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 016/2015 PREGO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOSN. 016/2015
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pblica a Ata de Registro de Preos para AQUISIO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NO PERECIVEIS, PARA ATENDER AS SECRETARIAIS E DEPARTAMENTOS EM GERAL E A
MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL de conformidade com as especificaes previstas no Anexo I e proposta apresentada, atravs do Processo
Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 016/2015, firmado com a empresa REGINA ANGELA GONZALES
PAVAMconforme abaixo:
Fornecedor- REGINA ANGELA GONZALES PAVAM
Ordem Item
1 ACHOCOLATADO EM P 400 GR
4 BOMBOM DE 1 KG
6 MACARRO CONCHINHA 1 KG
8 FEIJO TIPO 1 - 1 KG
10 CAF MODO 500 GR
11 CONDIMENTO TEMPERO 45 GR
17 CANJIQUINHA DE MILHO 500 GR
42 PIPOCA 500 GR
43 TEMPERO COMPLETO
62 OVOS
68 BANANA INATURA
70 BETERRABA INATURA
77 CENOURA INATURA
79 PERNIL PORCO E S/ PELE
80 MSCULO PICADO
82 FERMENTO BARRA
Marca
ATALAIA
LACTA
FLORIANI
LEDUAN
ATALAIA
CIALHO
CIALHO
CIALHO
CIALHO
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
DA - CASA
ITAQUARA
Unidade
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
KG
DUZIA
KG
KG
KG
KG
KG
KG
Quantidade
Vlr Unitrio
1.200,00
2,250
200,00
26,900
400,00
5,240
1.500,00
4,790
2.000,00
6,690
200,00
1,750
1.600,00
1,990
250,00
1,990
250,00
4,790
300,00
3,510
300,00
2,890
450,00
3,790
800,00
2,690
300,00
13,490
1.500,00
14,900
150,00
11,800
Vlr. Total
2.700,00
5.380,00
2.096,00
7.185,00
13.380,00
350,00
3.184,00
497,50
1.197,50
1.053,00
867,00
1.705,50
2.152,00
4.047,00
22.350,00
1.770,00
69.914,50
Barbosa Ferraz 25 de Maro de 2015.

Prefeito municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:F6427115
MERENDA ESCOLAR MUNICIPALde conformidade com as especificaes previstas no Anexo I e proposta apresentada, atravs do Processo
Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 016/2015, firmado com a empresa LEO SUPERMERCADO LTDA - ME
conforme abaixo:
Fornecedor- LEO SUPERMERCADO LTDA - ME
Ordem Item
2 LEITE EM P COM 400 GR
5 CH DE CANELA EM PAU 10 GR
9 LEITE DE COCO 200 ML
12 BOLACHA GUA E SAL 400 GR
14 MACARRO AVE MARIA 1 KG
15 CH DE CRAVO 10 GR
16 FERMENTO EM P 250 GR
19 SUCO DE FRUTAS EM P SABORES VARIADO 500 GR
20 ACAR 5 KG
22 ADOANTE 100 ML
Marca
POLLY
CIALHO
MAIS COCO
PRODASA
QUERO
FLORIANI
CIALHO
ROYAL
ATALAIA
D OURO
MAGRO
Unidade
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
Quantidade
80,00
200,00
12,00
1.200,00
350,00
1.500,00
200,00
150,00
250,00
2.000,00
20,00
Vlr Unitrio
8,990
0,790
2,590
2,890
0,890
4,590
1,090
4,390
2,290
6,790
1,790
Vlr. Total
719,20
158,00
31,08
3.468,00
311,50
6.885,00
218,00
658,50
572,50
13.580,00
35,80
130
23
24
25
26
27
31
37
38
44
45
48
54
57
58
64
71
73
81
84
87
88
92
95
AVEIA EM FLOCOS 200 GR

BALA 700 GR
PIRULITO COM 50 UNID
ERVILHA EM CONSERVA 200 GR
GELATINA 35 GR
FARINHA DE MILHO 1 KG
BOLACHA DOCE DE 400GR
CAT CHUP 200 GR
AMIDO DE MILHO 1 KG
MILHO DE CANJICA BRANCA 500 GR
COCO RALADO 100 GR
MOSTARDA 200 GR
MA INATURA
ABOBRINHA VERDE INATURA
ABACAXI INATURA
CHUCHU INATURA
LARANJA INATURA
IOGURTE PCTE 1 LITRO
PO FRANCS
LINGUIA MISTA
PEITO DE FRANGO
LEITE DE SOJA 1 LITRO
FIL DE MERLUSA 1KG
QUAKER
PRODASA
POP MANIA
OLE
APTY
IRETAMA
PRODASA
LORENZ
LOREMIL
KATU
INGA COCO
LORENZ
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
CAROLINA
KATUXA
DA CASA
PRAMIM
PURITY
MERLUSA
UNID
PCT
PCT
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
PCT
KG
KG
KG
UNID
PCT
30,00
200,00
250,00
30,00
500,00
1.000,00
1.000,00
20,00
60,00
1.000,00
40,00
20,00
1.000,00
300,00
30,00
250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
500,00
30,00
50,00
2,560
4,990
5,490
1,250
0,790
2,590
2,890
1,390
2,890
2,750
1,490
1,390
4,890
4,190
3,490
2,390
1,820
2,590
7,990
15,930
6,990
3,590
11,690
76,80
998,00
1.372,50
37,50
395,00
2.590,00
2.890,00
27,80
173,40
2.750,00
59,60
27,80
4.890,00
1.257,00
104,70
597,50
1.820,00
2.590,00
7.990,00
1.593,00
3.495,00
107,70
584,50
63.065,38

Prefeito municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:A775747A

Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 016/2015, firmado com a empresa CASA DE CARNES PASCHOAL
GUERRA LTDA - ME conforme abaixo:
FORNECEDOR- CASA DE CARNES PASCHOAL GUERRA LTDA - ME
ORDEM ITEM
3 SARDINHA LATA 125 GR
21 MACARRO PICADO COM 1 KG
29 FARINHA DE TRIGO 5 KG
33 VINAGRE DE LCOOL 750 ML
34 AZEITONA 200 GR
35 CH DE CAMOMILA 10 GR
39 FARINHA DE MANDIOCA TORRADA DE 1 KG
46 CH DE ERVA-DOCE 10 GR
53 MILHO EM CONSERVA 200 GR
55 QUEIJO RALADO 50 GR
56 MAMO INATURA
59 ALFACE
60 MELANCIA INATURA
61 MELO INATURA
63 PERA INATURA
65 LIMO
66 ABOBORA MADURA IN NATURA
67 ACELGA
69 ABBORA CABOTI
74 TOMATE INATURA
75 ALHO
85 CARNE MODA DE 2
86 FRANGO INTEIRO RESFRIADO
90 LEITE LONGA VIDA 1 LITRO
91 IOGURTE BANDEJA 540 GR
MARCA
PALMEIRA
FLORIANE
ARAPONGAS
QUERO
CHEMIM
ZAELI
CIALHO
PINDUCA
CIALHO
LAR
FLORIANE
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
FILEZAO
AVERAMA
AMANHECER
NESTLE
UNIDADE
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
KG
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
UNID
QUANTIDADE
VLR UNITRIO
15,00
3,280
600,00
4,580
1.500,00
12,430
600,00
3,440
150,00
1,810
10,00
3,440
150,00
1,400
100,00
4,630
150,00
1,240
80,00
1,620
20,00
2,620
30,00
4,920
200,00
2,890
100,00
3,570
30,00
6,050
20,00
10,660
50,00
4,690
100,00
4,170
50,00
6,820
100,00
3,840
1.500,00
4,760
300,00
14,200
2.500,00
14,500
500,00
6,250
400,00
2,990
50,00
3,870
TOTAL DO FORNECEDOR:
VLR. TOTAL
49,20
2.748,00
18.645,00
2.064,00
271,50
34,40
210,00
463,00
186,00
129,60
52,40
147,60
578,00
357,00
181,50
213,20
234,50
417,00
341,00
384,00
7.140,00
4.260,00
36.250,00
3.125,00
1.196,00
193,50
79.871,40

Prefeito municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:5CF19DC6
131
Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 016/2015, firmado com a empresa J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA
conforme abaixo:
Fornecedor- J. A. RUFINO GARCIA E CIA LTDA
Ordem Item
7 ARROZ TIPO 1 - 5 KG
18 SAL 1 KG
28 GELATINA 1 kg
32 TABLETE CALDO DE GALINHA 21 GR
36 COLORAU 500 GR
40 FUB 1 KG
41 LEO 900ML
47 CH MATE 250 GR
49 CREME DE LEITE 200 GR
50 LEITE CONDENSADO 395 GR
51 MACARRO ESPAGUETE 1 KG
52 MAIONESE 500 GR
72 CEBOLA INATURA
76 REPOLHO INATURA
78 BATATA MDIA INATURA
83 COXA E SOBRE COXA
89 SALSICHA
93 MARGARINA COM SAL 500 GR
94 PICOL EM PALITO SABOR FRUTAS (VARIADOS)
Marca
ENERGIA MAIS
UNIO
QUALIMAX
MAGGI
ZAELI
JIA
COAMO
REAL
CCGL
TRINGULO
FLORIANI
PURITY
IN NATURA
IN NATURA
IN NATURA
MARING
PALMALI
COAMO
GEBON
Unidade
UNID
UNID
UNID
UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
KG
KG
KG
KG
KG
UNID
UNID
Quantidade Vlr Unitrio

5.000,00
10,300
700,00
1,000
400,00
9,300
150,00
0,650
250,00
2,950
500,00
1,950
2.000,00
2,800
1.200,00
4,950
50,00
1,450
80,00
2,850
1.500,00
4,290
100,00
2,150
1.200,00
3,250
600,00
3,690
1.800,00
3,990
3.000,00
6,450
1.000,00
6,500
700,00
2,800
5.000,00
1,250
Total da Licitao:
Vlr. Total
51.500,00
700,00
3.720,00
97,50
737,50
975,00
5.600,00
5.940,00
72,50
228,00
6.435,00
215,00
3.900,00
2.214,00
7.182,00
19.350,00
6.500,00
1.960,00
6.250,00
336.427,78

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:601624FB
PROCESSOADMINISTRATIVO N. 027/2015 PREGO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREOS N. 017/2015 AVISO DE
Expirado o prazo recursal, tornam-se pblica a HOMOLOGAO do procedimento licitatrio em epgrafe e a ADJUDICAO DE AQUISIO
DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL em favor das empresas vencedoras, conforme
abaixo.
Fornecedor- IDEAL GUAPO LTDA
Ordem Item
1 DIESEL S-10
Marca
PETROBRAS
Unidade
LT
Quantidade
50.000,00
Vlr Unitrio
2,749
Vlr. Total
137.450,00
137.450,00

Prefeito
Publicado por:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pblica a Ata de Registro de Preos para AQUISIO DE COMBUSTIVEL
(DIESEL S-10) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL de conformidade com as especificaes previstas no Anexo I e
proposta apresentada, atravs do Processo Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 017/2015, firmado com a empresa
IDEAL GUAPO LTDAconforme abaixo:
Fornecedor- IDEAL GUAPO LTDA
Ordem Item
Marca
Unidade
Quantidade
Vlr Unitrio
Vlr. Total
132
1 DIESEL S-10
PETROBRAS
LT
50.000,00
2,749
137.450,00
137.450,00

Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:AD97A45F
LICITAO MODALIDADE PREGO PRESENCIAL N. 018/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 028/2015 AVISO DE
Expirado o prazo recursal, tornam-se pblica a HOMOLOGAO do procedimento licitatrio em epgrafe e a ADJUDICAO DE
CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ARBITRAGEM DE DIVERSOS ESPORTES em favor das
empresas vencedoras, conforme abaixo.
Fornecedor - DAJA - DESPORTISTAS AMIGOS DE JARDIM ALEGRE
Ordem Item
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DO VALE DO IVA DE
1
FUTEBOL DE CAMPO 01 RBTRO, 01 ASSISTENTE E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL REALIZADOS NO MUNICPIO DE BARBOSA
2
FERRAZ 02 RBITROS E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SUO REALIZADOS NO MUNICPIO DE
3
BARBOSA FERRAZ 01 RBITRO E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO MUNICPIO
4
DE BARBOSA FERRAZ 01 RBTRO, 02 ASSISTENTE E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE HANDEBOL REALIZADOS NO MUNICPIO DE
5
BARBOSA FERRAZ 02 RBTROS, 01 ANOTADOR 01 CRONOMETRISTA
Unidade
Quantidade
Vlr Unitrio
Vlr. Total
RODADA
30,00
840,000
25.200,00
JG
30,00
150,000
4.500,00
JG
50,00
145,000
7.250,00
RODADA
50,00
825,000
41.250,00
50,00
160,000
JG
Fornecedor - SEBASTIAO CAETANO DA SILVA - ME
Ordem Item
6 SERVIO DE ARBITRAGEM DE CAPOEIRA TRADICIONAL TAXA DE ARBITRAGEM
7 SERVIO DE ARBITRAGEM DE KARATE-DO TRADICIONAL TAXA DE ARBRITAGEM
Unidade
JG
DIRIA
Quantidade
Vlr Unitrio
25,00
226,150
25,00
226,670
8.000,00
86.200,00
Vlr. Total
5.653,75
5.666,75
11.320,50

Prefeito
Publicado por:
Cdigo Identificador:5D5D1EB1
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pblica a Ata de Registro de Preos para CONTRATAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ARBITRAGEM DE DIVERSOS ESPORTES de conformidade com as especificaes previstas no
Anexo I e proposta apresentada, atravs do Processo Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 018/2015, firmado com a
empresa DAJA - DESPORTISTAS AMIGOS DE JARDIM ALEGREconforme abaixo:
Fornecedor - DAJA - DESPORTISTAS AMIGOS DE JARDIM ALEGRE
Ordem Item
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO AMADOR DO VALE DO IVA DE
1
FUTEBOL DE CAMPO 01 RBTRO, 01 ASSISTENTE E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL REALIZADOS NO MUNICPIO DE
2
BARBOSA FERRAZ 02 RBITROS E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE SUO REALIZADOS NO MUNICPIO
3
DE BARBOSA FERRAZ 01 RBITRO E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NO MUNICPIO
4
DE BARBOSA FERRAZ 01 RBTRO, 02 ASSISTENTE E 01 ANOTADOR
SERVIO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE HANDEBOL REALIZADOS NO MUNICPIO DE
5
BARBOSA FERRAZ 02 RBTROS, 01 ANOTADOR 01 CRONOMETRISTA
Quantidade
Vlr Unitrio
Vlr. Total
RODADA
Unidade
30,00
840,000
25.200,00
JG
30,00
150,000
4.500,00
JG
50,00
145,000
7.250,00
RODADA
50,00
825,000
41.250,00
50,00
160,000
JG
8.000,00
86.200,00

GILSON NADREI CASSOL
Prefeito municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:566A3F7B
133
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ torna pblica a Ata de Registro de Preos para CONTRATAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA SERVIO DE ARBITRAGEM DE DIVERSOS ESPORTES de conformidade com as especificaes previstas no
Anexo I e proposta apresentada, atravs do Processo Licitatrio Modalidade Prego Presencial Para Registro de Preos n. 018/2015, firmado com a
empresa SEBASTIAO CAETANO DA SILVA - MEconforme abaixo:
Fornecedor - SEBASTIAO CAETANO DA SILVA - ME
Ordem Item
6 SERVIO DE ARBITRAGEM DE CAPOEIRA TRADICIONAL TAXA DE ARBITRAGEM
7 SERVIO DE ARBITRAGEM DE KARATE-DO TRADICIONAL TAXA DE ARBRITAGEM
Unidade
JG
DIRIA
Quantidade
Vlr Unitrio
25,00
226,150
25,00
226,670
Vlr. Total
5.653,75
5.666,75
11.320,50

Prefeito municipal
Publicado por:
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA DO SIMO
BALANO PATRIMONIAL 2014
BALANO PATRIMONIAL
Exerccio 2014
Balano Anual
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A
ATIVO NO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
PASSIVO
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.524,37
77.524,37
77.524,37
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.524,37
77.524,37
77.524,37
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A
DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUVEIS
OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
ESPECIFICAO
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
77.524,37
0,00
77.524,37
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS
77.524,37 TOTAL
0,00 PASSIVO FINANCEIRO*
77.524,37 PASSIVO PERMANENTE
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
77.524,37
77.524,37
77.524,37
77.524,37
77.524,37
77.524,37
77.524,37
77.524,37
0,00
0,00
0,00
0,00
77.524,37
77.524,37
*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar No Processados
LENOR ZANELLA
Presidente
PAULO MARCIO CAMILO
Tc Contbil
ANTONIO MARCIO MAYER
Controle Interno
Publicado por:
Paulo Marcio Camilo
EXTRATO DE PUBLICAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO 01/2015
A Prefeitura Municipal de Campina do Simo, Estado do Paran, diante da justificada necessidade de CONTRATAO DE SERVIOS DE
CARTRIO, conforme Processo Administrativo de Dispensa de Licitao n. 01/2015, da Prefeitura Municipal de Campina do Simo.
134
LOTE: 1 - Lote 001
Item
1
Cdigo
produto/servio
do
Nome do produto/servio
Quantidade
SERVIOS DE CARTRIO: RECONHECIMENTO DE

1,00
FIRMAS; AUTENTICAES E SELOS
6972
Unidade
Preo
Preo total
UN
620,66
620,66
TOTAL
620,66
RESOLVE:
Contratar com a empresa , pessoa jurdica de direito privado REGISTRO CIVIL E TABELIONATO, inscrita no CNPJ/MF sob n. 78.250.529/000150, com sede na AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 509 - CEP: 85150000 - BAIRRO: CIDADE/UF: Turvo/PR, CONTRATAO DE
SERVIOS DE CARTRIO, conforme Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitao n. 01/2015, da Prefeitura Municipal de Campina
do Simo, pelo valor total de R$ 5.600,00, (cinco mil e seiscentos reais), conforme referido Procedimento de Inexigibilidade de Licitao no
01/2015.
Tal contratao d-se na forma inexigvel de licitao e est em conformidade com disposto no artigo 24, inciso II, da Lei n 8666/93 e suas
alteraes.
Campina do Simo, 09/03/2015.
LAURECI MIRANDA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:A19C8DDC
ESTADO DO PARAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAO E FINANAS
BALANO ORAMENTRIO
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUPERVIT (XIII)
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao inicial
Crditos
Saldo a liquidar
(d)
adicionais (e)
(f) = (d + e)
(f - j)
No bimestre (g) At bimestre (h) No bimestre (i) At bimestre (j) % (j / f)
20.094.948,00 1.406.220,68
21.501.168,68
2.760.530,24
2.760.530,24
2.550.438,09
2.550.438,09 11,86 18.950.730,59
18.352.546,20
116.254,90
18.468.801,10
2.607.040,22
2.607.040,22
2.396.948,07
2.396.948,07 12,98 16.071.853,03
9.131.740,00
0,00
9.131.740,00
1.202.189,99
1.202.189,99
1.202.189,99
1.202.189,99 13,16
7.929.550,01
300.000,00
0,00
300.000,00
27.701,00
27.701,00
27.701,00
27.701,00
9,23
272.299,00
8.920.806,20
116.254,90
9.037.061,10
1.377.149,23
1.377.149,23
1.167.057,08
1.167.057,08 12,91
7.870.004,02
1.530.651,80 1.289.965,78
2.820.617,58
153.490,02
153.490,02
153.490,02
153.490,02
5,44
2.667.127,56
1.070.651,80 1.289.965,78
2.360.617,58
78.059,85
78.059,85
78.059,85
78.059,85
3,31
2.282.557,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460.000,00
0,00
460.000,00
75.430,17
75.430,17
75.430,17
75.430,17 16,40
384.569,83
211.750,00
0,00
211.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.750,00
211.750,00
0,00
211.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.750,00
1.250.690,00
0,00
1.250.690,00
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55 11,55
1.106.226,45
21.345.638,00 1.406.220,68
22.751.858,68
2.904.993,79
2.904.993,79
2.694.901,64
2.694.901,64 11,84 20.056.957,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.345.638,00 1.406.220,68
22.751.858,68
2.904.993,79
2.904.993,79
2.694.901,64
2.694.901,64 11,84 20.056.957,04
0,00
0,00
0,00
74.439,61
74.439,61
284.531,76
284.531,76
0,00
(284.531,76)
21.345.638,00 1.406.220,68
22.751.858,68
2.979.433,40
2.979.433,40
2.979.433,40
2.979.433,40 13,10 19.772.425,28

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
BALANO ORAMENTRIO BALANO INTRA
BALANO ORAMENTRIO - DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS
Dotao inicial
Crditos
Dotao atualizada
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
135
DESPESAS CORRENTES (I)

DESPESAS DE CAPITAL (II)
INVESTIMENTOS
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)
SUPERVIT (IV)
(d)
adicionais (e)
1.170.690,00
0,00
1.070.200,00
0,00
100.490,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
1.250.690,00
0,00
0,00
0,00
1.250.690,00
0,00
(f) = (d + e)
No bimestre (g) At bimestre (h) No bimestre (i) At bimestre (j) % (j / f)
1.170.690,00
139.239,17
139.239,17
139.239,17
139.239,17 11,89
1.070.200,00
126.618,30
126.618,30
126.618,30
126.618,30 11,83
100.490,00
12.620,87
12.620,87
12.620,87
12.620,87 12,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
5.224,38
5.224,38
5.224,38
5.224,38
6,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
5.224,38
5.224,38
5.224,38
5.224,38
6,53
1.250.690,00
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55 11,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250.690,00
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55 11,55
(f - j)
1.031.450,83
943.581,70
87.869,13
0,00
74.775,62
0,00
0,00
74.775,62
1.106.226,45
0,00
1.106.226,45

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JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:BA79703A

BALANO ORAMENTRIO RECEITA
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL
RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE OUTRAS INSTITUIES
Previso Inicial
23.885.446,00
2.944.032,00
2.478.324,00
465.708,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535.000,00
19.731.413,10
19.471.485,10
0,00
0,00
0,00
259.928,00
250.000,90
180.000,00
25.000,00
45.000,90
0,00
0,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previso
atualizada(a)
24.942.174,84
2.944.032,00
2.478.324,00
465.708,00
0,00
360.000,00
0,00
0,00
360.000,00
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
535.000,00
20.788.141,94
19.583.540,00
0,00
0,00
0,00
1.204.601,94
250.000,90
180.000,00
25.000,00
45.000,90
0,00
0,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
40.000,00
35.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No bimestre (b)
3.302.366,59
223.910,05
166.375,47
57.534,58
0,00
34.359,14
0,00
0,00
34.359,14
14.790,51
0,00
14.790,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.523,31
3.000.458,12
2.899.643,12
0,00
0,00
0,00
100.815,00
19.325,46
0,00
15.907,11
3.418,35
0,00
0,00
112.567,36
107.167,36
107.167,36
0,00
5.400,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
13,24
3.302.366,59
7,61
223.910,05
6,71
166.375,47
12,35
57.534,58
0,00
0,00
9,54
34.359,14
0,00
0,00
0,00
0,00
9,54
34.359,14
22,75
14.790,51
0,00
0,00
22,75
14.790,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,78
9.523,31
14,43
3.000.458,12
14,81
2.899.643,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,37
100.815,00
7,73
19.325,46
0,00
0,00
63,63
15.907,11
7,60
3.418,35
0,00
0,00
0,00
0,00
160,81
112.567,36
357,22
107.167,36
357,22
107.167,36
0,00
0,00
13,50
5.400,00
0,00
0,00
108,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
13,24
7,61
6,71
12,35
0,00
9,54
0,00
0,00
9,54
22,75
0,00
22,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,78
14,43
14,81
0,00
0,00
0,00
8,37
7,73
0,00
63,63
7,60
0,00
0,00
160,81
357,22
357,22
0,00
13,50
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
21.639.808,25
2.720.121,95
2.311.948,53
408.173,42
0,00
325.640,86
0,00
0,00
325.640,86
50.209,49
0,00
50.209,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
525.476,69
17.787.683,82
16.683.896,88
0,00
0,00
0,00
1.103.786,94
230.675,44
180.000,00
9.092,89
41.582,55
0,00
0,00
(42.567,36)
(77.167,36)
(77.167,36)
0,00
34.600,00
35.000,00
(400,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136
RECEITA DA DVIDA ATIVA PROVENIENTE DE
0,00
0,00
0,00
RECEITAS
Previso
atualizada(a)
Previso Inicial

OUTRAS RECEITAS
DEDUES DA RECEITA
RENNCIA
RESTITUIES
OUTRAS DEDUES
MOBILIRIA
CONTRATUAL
MOBILIRIA
CONTRATUAL
DFICIT (VI)
SUPERVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.579.808,00)
0,00
0,00
0,00
(2.579.808,00)
(2.579.808,00)
0,00
0,00
21.345.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.345.638,00
0,00
21.345.638,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2.579.808,00)
0,00
0,00
0,00
(2.579.808,00)
(2.579.808,00)
0,00
0,00
22.432.366,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.432.366,84
0,00
22.432.366,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No bimestre (b)
0,00
0,00
(435.500,55)
0,00
0,00
0,00
(435.500,55)
(435.500,55)
0,00
0,00
2.979.433,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.979.433,40
0,00
2.979.433,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
0,00
0,00
16,88
(435.500,55)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,88
(435.500,55)
16,88
(435.500,55)
0,00
0,00
0,00
0,00
13,28
2.979.433,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,28
2.979.433,40
0,00
0,00
13,28
2.979.433,40
0,00
0,00
0,00
1.107.189,45
0,00
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
0,00
16,88
0,00
0,00
0,00
16,88
16,88
0,00
0,00
13,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,28
0,00
13,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
0,00
(2.144.307,45)
0,00
0,00
0,00
(2.144.307,45)
(2.144.307,45)
0,00
0,00
19.452.933,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.452.933,44
0,00
19.452.933,44
0,00
0,00
0,00

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:5FACF769
BALANO ORAMENTARIO RECEITA INTRA
BALANO ORAMENTRIO - RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS
RECEITAS CORRENTES INTRAORAMENTARIAS
RECEITA TRIBUTARIA INTRAORAMENTARIA
TAXAS - OPERAOES INTRAORAMENTARIAS
CONTRIBUIAO DE MELHORIA
RECEITAS DE OPERAOES
CONTRIB SOCIAIS - OPERAOES
COSIP - COBRANA NA FATURA DE CONSUMO
RECEITA PATRIMONIAL INTRAORAMENTARIA
RECEITAS IMOBILIARIAS - OPERAOES
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES OUTRAS REC PATRIMONIAIS - OPERAOES
RECEITA AGROPECUARIA INTRAORAMENTARIAS
RECEITA DA PRODUAO VEGETAL RECEITA DA PRODUAO ANIMAL E DERIV OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS RECEITA INDUSTRIAL INTRAORAMENTARIA
RECEITA DA INDSTRIA EXTRATIVA MINERAL
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAAO
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUAO/ OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS/ RECEITA DE SERVIOS INTRAORAMENTARIAS
MULTAS DE JUROS DE MORA/OPERAOES
INDENIZAOES E RESTITUIOES/OPERAOES
RECEITAS DE APORTES PERIDICOS PARA
RECEITAS DIVERSAS /OPERAOES
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORAMENTARIAS
OPERAOES DE CREDITO - OPERAOES
OPERAOES DE CREDITO INTERNAS
ALIENAAO DE BENS - OPERAOES
ALIENAAO DE BENS MOVEIS - OPERAOES
ALIENAAO DE BENS IMOVEIS - OPERAOES
AMORTIZAAO DE EMPRESTIMOS - OPERAOES
TRANSFERNCIA DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OPERAOES
INTEGRALIZAAO DO CAPITAL SOCIAL OUTRAS RECEITAS - OPERAOES
Previso Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Previso
atualizada(a)
No bimestre (b)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137
DFICIT (IV)
TOTAL(V) = (III + IV)
0,00
(1.250.690,00)
(1.250.690,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
(144.463,55)
(144.463,55)
0,00
()
0,00
(144.463,55)
(144.463,55)
0,00
()
0,00
144.463,55
144.463,55

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:25FF53C8
DESPESA FUNO
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO
FUNO
INICIAL

LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ASSISTNCIA SOCIAL
SADE
EDUCAO
CULTURA
URBANISMO
HABITAO
GESTO AMBIENTAL
AGRICULTURA
INDSTRIA
ENERGIA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL
20.094.948,00
992.127,00
3.260.764,00
993.000,00
4.715.530,00
5.114.972,00
72.000,00
2.990.537,00
110.333,00
465.000,00
220.745,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
78.190,00
760.000,00
211.750,00
1.250.690,00
21.345.638,00
ATUALIZADA (a)
21.501.168,68
992.127,00
3.310.205,15
993.000,00
5.425.144,15
5.176.226,90
72.000,00
3.020.537,00
110.333,00
465.000,00
268.026,42
10.000,00
50.000,00
50.000,00
586.819,06
760.000,00
211.750,00
1.250.690,00
22.751.858,68
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
2.760.530,24
2.760.530,24
2.550.438,09
2.550.438,09
94,64
11,86
18.950.730,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.127,00
457.942,36
457.942,36
417.551,07
417.551,07
15,49
12,61
2.892.654,08
111.294,57
111.294,57
101.444,12
101.444,12
3,76
10,22
891.555,88
789.099,04
789.099,04
757.189,29
757.189,29
28,10
13,96
4.667.954,86
715.948,63
715.948,63
612.774,60
612.774,60
22,74
11,84
4.563.452,30
5.465,64
5.465,64
5.465,64
5.465,64
0,20
7,59
66.534,36
479.063,04
479.063,04
467.729,74
467.729,74
17,36
15,48
2.552.807,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.333,00
82.530,36
82.530,36
69.097,03
69.097,03
2,56
14,86
395.902,97
12.065,41
12.065,41
12.065,41
12.065,41
0,45
4,50
255.961,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.990,02
3.990,02
3.990,02
3.990,02
0,15
0,68
582.829,04
103.131,17
103.131,17
103.131,17
103.131,17
3,83
13,57
656.868,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.750,00
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55
5,36
11,55
1.106.226,45
2.904.993,79
2.904.993,79
2.694.901,64
2.694.901,64
100,00
11,84
20.056.957,04

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:3E3FAB6B
DESPESA FUNO E SUBFUNO
FUNO / SUBFUNO
LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO DE RECEITAS
ASSISTNCIA SOCIAL
SADE
ATENO BSICA
EDUCAO
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAO INFANTIL
CULTURA
DIFUSO CULTURAL
URBANISMO
HABITAO
HABITAO URBANA
GESTO AMBIENTAL
INICIAL
20.094.948,00
992.127,00
992.127,00
3.260.764,00
3.016.102,00
244.662,00
993.000,00
993.000,00
4.715.530,00
4.664.730,00
50.800,00
5.114.972,00
4.595.572,00
60.000,00
459.400,00
72.000,00
72.000,00
2.990.537,00
2.990.537,00
110.333,00
110.333,00
465.000,00
ATUALIZADA (a)
21.501.168,68
992.127,00
992.127,00
3.310.205,15
3.065.543,15
244.662,00
993.000,00
993.000,00
5.425.144,15
4.714.730,00
710.414,15
5.176.226,90
4.656.826,90
60.000,00
459.400,00
72.000,00
72.000,00
3.020.537,00
3.020.537,00
110.333,00
110.333,00
465.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
2.760.530,24
2.760.530,24
2.550.438,09
2.550.438,09
94,64
11,86
18.950.730,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.127,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.127,00
457.942,36
457.942,36
417.551,07
417.551,07
15,49
12,61
2.892.654,08
435.382,69
435.382,69
394.991,40
394.991,40
14,66
12,88
2.670.551,75
22.559,67
22.559,67
22.559,67
22.559,67
0,84
9,22
222.102,33
111.294,57
111.294,57
101.444,12
101.444,12
3,76
10,22
891.555,88
111.294,57
111.294,57
101.444,12
101.444,12
3,76
10,22
891.555,88
789.099,04
789.099,04
757.189,29
757.189,29
28,10
13,96
4.667.954,86
789.099,04
789.099,04
757.189,29
757.189,29
28,10
16,06
3.957.540,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
710.414,15
715.948,63
715.948,63
612.774,60
612.774,60
22,74
11,84
4.563.452,30
655.805,31
655.805,31
552.631,28
552.631,28
20,51
11,87
4.104.195,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.143,32
60.143,32
60.143,32
60.143,32
2,23
13,09
399.256,68
5.465,64
5.465,64
5.465,64
5.465,64
0,20
7,59
66.534,36
5.465,64
5.465,64
5.465,64
5.465,64
0,20
7,59
66.534,36
479.063,04
479.063,04
467.729,74
467.729,74
17,36
15,48
2.552.807,26
479.063,04
479.063,04
467.729,74
467.729,74
17,36
15,48
2.552.807,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.333,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.333,00
82.530,36
82.530,36
69.097,03
69.097,03
2,56
14,86
395.902,97
138
AGRICULTURA
INDSTRIA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ENERGIA
ENERGIA ELTRICA
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
FUNO / SUBFUNO
TOTAL
465.000,00
220.745,00
220.745,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
78.190,00
78.190,00
760.000,00
760.000,00
211.750,00
465.000,00
268.026,42
268.026,42
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
586.819,06
586.819,06
760.000,00
760.000,00
211.750,00
82.530,36
82.530,36
69.097,03
69.097,03
2,56
14,86
395.902,97
12.065,41
12.065,41
12.065,41
12.065,41
0,45
4,50
255.961,01
12.065,41
12.065,41
12.065,41
12.065,41
0,45
4,50
255.961,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.990,02
3.990,02
3.990,02
3.990,02
0,15
0,68
582.829,04
3.990,02
3.990,02
3.990,02
3.990,02
0,15
0,68
582.829,04
103.131,17
103.131,17
103.131,17
103.131,17
3,83
13,57
656.868,83
103.131,17
103.131,17
103.131,17
103.131,17
3,83
13,57
656.868,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.750,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
INICIAL
ATUALIZADA (a)
(a - e)
211.750,00
211.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211.750,00
1.250.690,00
1.250.690,00
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55
5,36
11,55
1.106.226,45
21.345.638,00
22.751.858,68
2.904.993,79
2.904.993,79
2.694.901,64
2.694.901,64
100,00
11,84
20.056.957,04

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
DESPESA FUNO E SUBFUNO INTRA
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO E SUBFUNO INTRA-ORAMENTRIAS
FUNO / SUBFUNO
INICIAL
LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO DE RECEITAS
ASSISTNCIA SOCIAL
SADE
ATENO BSICA
EDUCAO
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAO INFANTIL
CULTURA
DIFUSO CULTURAL
URBANISMO
HABITAO
HABITAO URBANA
GESTO AMBIENTAL
AGRICULTURA
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITRIO
ENCARGOS ESPECIAIS
TOTAL
8.000,00
8.000,00
125.000,00
110.000,00
15.000,00
33.000,00
33.000,00
116.000,00
116.000,00
607.200,00
540.000,00
67.200,00
1.000,00
1.000,00
140.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
180.490,00
180.490,00
1.250.690,00
ATUALIZADA (a)
8.000,00
8.000,00
125.000,00
110.000,00
15.000,00
33.000,00
33.000,00
116.000,00
116.000,00
607.200,00
540.000,00
67.200,00
1.000,00
1.000,00
140.000,00
140.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
180.490,00
180.490,00
1.250.690,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
13.003,92
13.003,92
13.003,92
13.003,92
9,00
10,40
111.996,08
11.598,62
11.598,62
11.598,62
11.598,62
8,03
10,54
98.401,38
1.405,30
1.405,30
1.405,30
1.405,30
0,97
9,37
13.594,70
3.210,62
3.210,62
3.210,62
3.210,62
2,22
9,73
29.789,38
3.210,62
3.210,62
3.210,62
3.210,62
2,22
9,73
29.789,38
21.362,38
21.362,38
21.362,38
21.362,38
14,79
18,42
94.637,62
21.362,38
21.362,38
21.362,38
21.362,38
14,79
18,42
94.637,62
67.822,73
67.822,73
67.822,73
67.822,73
46,95
11,17
539.377,27
57.686,65
57.686,65
57.686,65
57.686,65
39,93
10,68
482.313,35
10.136,08
10.136,08
10.136,08
10.136,08
7,02
15,08
57.063,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
19.092,66
19.092,66
19.092,66
19.092,66
13,22
13,64
120.907,34
19.092,66
19.092,66
19.092,66
19.092,66
13,22
13,64
120.907,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.761,94
1.761,94
1.761,94
1.761,94
1,22
8,81
18.238,06
1.761,94
1.761,94
1.761,94
1.761,94
1,22
8,81
18.238,06
364,05
364,05
364,05
364,05
0,25
3,64
9.635,95
364,05
364,05
364,05
364,05
0,25
3,64
9.635,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
17.845,25
17.845,25
17.845,25
17.845,25
12,35
9,89
162.644,75
17.845,25
17.845,25
17.845,25
17.845,25
12,35
9,89
162.644,75
144.463,55
144.463,55
144.463,55
144.463,55
100,00
11,55
1.106.226,45

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:F362E1F9
RECEITA DESPESA MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO
139
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS DE ENSINO
PREVISO
INICIAL

1.1.1 - IPTU
1.2.1 - ITBI
1.4.1 - IRRF
1.5.1 - ITR
2.553.324,00
245.000,00
220.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
597.324,00
572.324,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
1.305.000,00
1.280.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
406.000,00
406.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.075.090,00
8.002.550,00
7.936.550,00
66.000,00
4.092.000,00
121.440,00
299.200,00
188.100,00
371.800,00
0,00
15.628.414,00
PREVISO
INICIAL

4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS
AO ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(4+5+6+7+8)
PREVISO
ATUALIZADA (a)
2.553.324,00
245.000,00
220.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
597.324,00
572.324,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
1.305.000,00
1.280.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
0,00
406.000,00
406.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.075.090,00
8.002.550,00
7.936.550,00
66.000,00
4.092.000,00
121.440,00
299.200,00
188.100,00
371.800,00
0,00
15.628.414,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
169.793,82
169.793,82
6.033,01
6.033,01
2.614,66
2.614,66
0,00
0,00
3.418,35
3.418,35
0,00
0,00
0,00
0,00
2.343,48
2.343,48
2.343,48
2.343,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.372,61
142.372,61
142.372,61
142.372,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.044,72
19.044,72
19.044,72
19.044,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.177.503,38
2.177.503,38
1.505.741,15
1.505.741,15
1.505.741,15
1.505.741,15
0,00
0,00
643.303,17
643.303,17
0,00
0,00
13.876,61
13.876,61
98,53
98,53
14.483,92
14.483,92
0,00
0,00
2.347.297,20
2.347.297,20
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
%
(c)=(b/a)
6,65
2,46
1,19
0,00
68,37
0,00
0,00
0,39
0,41
0,00
0,00
0,00
0,00
10,91
11,12
0,00
0,00
0,00
0,00
4,69
4,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,65
18,82
18,97
0,00
15,72
0,00
4,64
0,05
3,90
0,00
15,02
%
(c)=(b/a)
15.000,00
15.000,00
0,65
0,65
0,00
589.405,00
224.810,00
364.595,00
0,00
187.428,00
187.428,00
0,00
0,00
0,00
589.405,00
224.810,00
364.595,00
0,00
187.428,00
187.428,00
0,00
0,00
0,00
97.706,13
80.696,77
17.009,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.706,13
80.696,77
17.009,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,58
35,90
4,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
791.833,00
791.833,00
97.706,78
97.706,78
12,34
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)

2.579.808,00
2.579.808,00
1.587.300,00
1.587.300,00
818.400,00
818.400,00
24.288,00
24.288,00
37.840,00
37.840,00
37.620,00
37.620,00
74.360,00
74.360,00
3.045.814,00
3.045.814,00
3.045.814,00
3.045.814,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) =
466.006,00
466.006,00
DECRSCIMO
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA (d)

2.046.695,38
2.046.695,38
440.000,00
440.000,00
1.606.695,38
1.606.695,38
1.009.118,62
1.009.118,62
17.200,00
17.200,00
991.918,62
991.918,62
3.055.814,00
3.055.814,00
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
435.500,55
435.500,55
301.148,16
301.148,16
128.660,59
128.660,59
0,00
0,00
2.775,32
2.775,32
19,70
19,70
2.896,78
2.896,78
414.222,04
414.222,04
414.222,04
414.222,04
0,00
0,00
0,00
0,00
(21.278,51)
(21.278,51)
DESPESAS LIQUIDADAS
No bimestre
At bimestre (e)
329.152,25
329.152,25
65.648,98
65.648,98
263.503,27
263.503,27
111.381,51
111.381,51
0,00
0,00
111.381,51
111.381,51
440.533,76
440.533,76
Valor
%
(c)=(b/a)
16,88
18,97
15,72
0,00
7,33
0,05
3,90
13,60
13,60
0,00
0,00
(4,57)
%
(f)=(e/d)
16,08
14,92
16,40
11,04
0,00
11,23
14,42
140
0,00
18.430,80
18.430,80
75,01
Valor
146.093,08
146.093,08
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
%
INICIAL
ATUALIZADA (a)
(c)=(b/a)
No bimestre
At bimestre (b)
3.907.103,50
3.907.103,50
586.824,30
586.824,30
15,02
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO
DOTAO
DOTAO
%
ENSINO
INICIAL
ATUALIZADA (d)
(f)=(e/d)
No bimestre
At bimestre (e)
516.600,00
516.600,00
65.648,98
65.648,98
12,71
457.200,00
457.200,00
65.648,98
65.648,98
14,36
59.400,00
59.400,00
0,00
0,00
0,00
4.368.739,00
4.425.739,00
571.130,65
571.130,65
12,90
2.598.614,00
2.598.614,00
374.884,78
374.884,78
14,43
1.770.125,00
1.827.125,00
196.245,87
196.245,87
10,74
25 - ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.945.339,00
5.002.339,00
636.779,63
636.779,63
12,73
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
Valor
(21.278,51)
0,00
0,00
146.093,08
(30.860,33)
0,00
0,00
93.954,24
542.825,39
23,13
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
%
FINANCIAMENTO DO
INICIAL
ATUALIZADA (d)
(f)=(e/d)
No
bimestre
At bimestre (e)
ENSINO
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VINC AO ENSINO
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO13.210,05
5,88
224.810,00
224.810,00
13.210,05
EDUCAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO
187.428,00
191.628,00
2.992,22
2.992,22
1,56
ENSINO
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO
412.238,00
416.438,00
16.202,27
16.202,27
3,89
ENSINO
5.357.577,00
5.418.777,00
652.981,90
652.981,90
12,05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
CANCELADOS EM
ENSINO SALDO AT BIMESTRE
VINCULADOS AO
2015 (g)
0,00
0,00
Valor
179.316,82
414.222,04
439.421,50
0,00
154.117,36

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:76D670AD
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
RECEITAS
Previso inicial

Impostos lquidos
Impostos
Da unio
Do estado
15.562.414,00
2.478.324,00
2.478.324,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
13.009.090,00
8.246.090,00
4.763.000,00
Previso
atualizada (a)
15.669.414,00
2.478.324,00
2.478.324,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
13.116.090,00
8.296.090,00
4.820.000,00
RECEITAS REALIZADAS
At o bimestre (b)
% (b/a)
2.347.297,20
14,98
166.375,47
6,71
166.375,47
6,71
0,00
0,00
3.418,35
4,56
3.418,35
4,56
0,00
0,00
2.177.503,38
16,60
1.505.839,68
18,15
671.663,70
13,93
141
TOTAL
2.221.176,10
2.758.231,64
2.201.176,10
2.201.176,10
20.000,00
557.055,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.562.047,90
4.004.721,20
6.141.855,90
6.584.529,20
0,00
0,00
2.579.808,00
2.579.808,00
21.345.638,00
22.432.366,84
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (d)
% (d/c)
810.461,42
17,16
311.071,82
12,62
0,00
0,00
499.389,60
22,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
810.461,42
14,63
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (e)
% (e/V)
810.461,42
100,00
0,00
0,00
169.463,15
20,91
169.463,15
20,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640.998,27
79,09
188.582,26
6,84
188.582,26
8,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.553,94
11,08
879.054,49
13,35
0,00
0,00
435.500,55
16,88
2.979.433,40
13,28
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao
DESPESAS COM SADE
Dotao inicial
atualizada (c)
At o bimestre (d)
% (d/c)
DESPESAS CORRENTES
4.672.049,20
4.722.049,20
778.551,67
16,49
2.465.050,00
2.465.050,00
311.071,82
12,62
0,00
0,00
0,00
0,00
2.206.999,20
2.256.999,20
467.479,85
20,71
DESPESAS DE CAPITAL
159.480,80
819.094,95
0,00
0,00
Investimentos
159.480,80
819.094,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizao da dvida
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL (IV)
4.831.530,00
5.541.144,15
778.551,67
14,05
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao
Dotao inicial
atualizada
At o bimestre (e)
% (e/V)
4.831.530,00
5.541.144,15
778.551,67
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.221.176,10
2.880.790,25
169.463,15
20,91
2.201.176,10
2.201.176,10
169.463,15
20,91
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros recursos
20.000,00
679.614,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610.353,90
2.660.353,90
609.088,52
78,23
RESTOS A PAGAR
Cancelados
Inscritos em
em
0,00
0,00
27,31
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao
Dotao inicial
atualizada
At o bimestre (g)
% (g/total g)
At o bimestre (g) % (g/total g)
Ateno bsica
4.780.730,00
4.830.730,00
810.461,42
100,00
778.551,67
100,00
50.800,00
710.414,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vigilncia sanitria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alimentao e nutrio
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras subfunes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
4.831.530,00
5.541.144,15
810.461,42
100,00
778.551,67
100,00

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:E197470C
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
CMARA MUNICIPAL DE COLOMBO
BALANO PATRIMONIAL
REPUBLICADO POR INCORREO
Pgina 1 de 1
Balano Patrimonial
Exerccio de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: 0001 - Camara Municipal de Colombo
ATIVO
ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
ATIVO CIRCULANTE
0,00
0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

MOEDA NACIONAL
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ATIVO NO-CIRCULANTE
0,00
0,00
519.374,62
IMOBILIZADO
519.374,62
BENS MVEIS
519.374,62
0,00
PASSIVO
Exerccio
ESPECIFICAO
Anterior
900,24 PASSIVO CIRCULANTE
900,24
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Exerccio
Atual
900,24 PESSOAL A PAGAR

0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
489.111,94 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
NACIONAIS A CURTO PRAZO
489.111,94
489.111,94 VALORES RESTITUVEIS
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Anterior
142
SUPERVITS
OU
DFICITS
ACUMULADOS
CONSOLIDAO
SUPERVITS OU DFICITS DO EXERCCIO
SUPERVITS
OU
DFICITS
DE
EXERCCIOS
ANTERIORES
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTRA
OFSS
SUPERVITS
OU
DFICITS
DE
EXERCCIOS
ANTERIORES
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTER
OFSS - UNIO
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTER
OFSS - MUNICPIO
APURAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
490.012,18 TOTAL
900,24 PASSIVO FINANCEIRO
TOTAL
519.374,62
0,00
ATIVO FINANCEIRO
519.374,62
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
ESPECIFICAO
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
TOTAL
0,00
0,00 TOTAL
Nota: Os valores impressos na coluna Exerccio Anterior referem-se aos valores apurados ao final do exerccio.
PRONIM CP - Contabilidade Pblica
ESPECIFICAO
519.374,62
490.012,18
490.012,18
490.012,18
-6.832.899,81
-6.832.899,81
-7.257.200,90
-7.257.200,90
424.301,09
424.301,09
8.523.768,38
8.523.768,38
8.523.768,38
8.523.768,38
0,00
0,00
-1.165.631,32
-1.165.631,32
-1.165.631,32
-1.165.631,32
-35.225,07
-35.225,07
-35.225,07
29.362,44
519.374,62
519.374,62
0,00
0,00
519.374,62
-35.225,07
0,00
490.012,18
490.012,18
0,00
0,00
490.012,18
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
Emitido em: 26/03/2015 16:19:42
Publicado por:
Marcelino Scrok
Cdigo Identificador:F0D8B887
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
BALANO PATRIMONIAL 2014
BALANO PATRIMONIAL
Exerccio 2014
Balano Anual
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
CRDITOS A CURTO PRAZO
DVIDA ATIVA TRIBUTRIA
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ATIVO NO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
(-) DEPRECIAO, EXAUSTO E AMORTIZAO
PASSIVO
Exerccio
Atual
1.695.054,63
1.673.149,71
1.673.149,71
4.893,37
4.893,37
11.372,98
11.372,98
5.638,57
5.638,57
14.885.716,89
14.885.716,89
8.477.761,55
6.407.955,34
0,00
Exerccio
Anterior
1.483.488,55
1.467.222,20
1.467.222,20
4.893,37
4.893,37
11.372,98
11.372,98
0,00
0,00
14.066.956,32
14.066.956,32
8.321.944,54
5.745.011,78
0,00
16.580.771,52
1.684.522,69
14.896.248,83
RESULTADO DO EXERCCIO
RESULTADOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
15.550.444,87 TOTAL
1.478.595,18 PASSIVO FINANCEIRO*
14.071.849,69 PASSIVO PERMANENTE
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO
EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A
VALORES RESTITUVEIS
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO
EMPRSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
Exerccio
Atual
(7.010.478,25)
5.168,56
3.220,49
1.948,07
(49.051,07)
(54.943,55)
5.892,48
(6.967.095,74)
(6.967.095,74)
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
87.240,42
87.240,42
87.240,42
(6.923.237,83)
Exerccio
Anterior
425.382,13
81.731,91
72.050,52
9.681,39
0,94
0,00
0,94
334.473,93
334.473,93
8.516,60
8.516,60
658,75
158,75
500,00
243.893,97
243.893,97
243.893,97
669.276,10
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
23.504.009,35
14.881.168,77
8.622.840,58
251.263,09
14.881.168,77
14.629.905,68
23.504.009,35
14.881.168,77
16.580.771,52
15.550.444,87
(4.793.145,18)
1.583.719,51
38.189,35
243.894,91
21.335.727,35
13.722.830,45
Exerccio
Exerccio
ESPECIFICAO
Atual
Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A
0,00
0,00
OBRIGAES CONVENIADOS E OUTROS
0,00
0,00
OBRIGAES CONTRATUAIS A EXECUTAR
0,00
0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
ESPECIFICAO
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
ESPECIFICAO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR
TOTAL
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERVIT/DFICIT FINACEIRO APURADO NO BALANO PATRIMONIAL
143
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
Ordinria
Vinculada
TOTAL
(3.271,64)
0,00
(3.271,64)
JOCELIO KORDIAKI
Contador
ELIAS SCHREINER
Prefeito Municipal
MAICON OARLIN OKONOSKI
Controle Interno
Publicado por:
Jocelio Kordiaki
Cdigo Identificador:D4358D77
ESTADO DO PARAN
BALANO PATRIMONIAL - ANEXO 14
BALANO PATRIMONIAL
EXERCCIO: 2014
PERODO: 12
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Clientes
Estoques
ATIVO NO-CIRCULANTE
Clientes
Estoques
Investimentos
Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial
Imobilizado
Bens Mveis
Bens Imveis
Intangvel
Softwares
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Compensaes
ESPECIFICAO
PASSIVO
Exerccio Atual
Exerccio Anterior
ESPECIFICAO
Exerccio Atual
5.355.841,05
358.986,53
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a
35.166,75
737.500,95
712.157,39
Pagar a Curto Prazo
-69.057,86
332.048,91 Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo
0,00
0,00
0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
320.030,35
-405.559,99
19.828,53 Obrigaes Fiscais a Curto Prazo
0,00
298.448,10
312.220,38 Obrigaes de Repartio a Outros Entes
0,00
0,00
0,00 Provises a Curto Prazo
0,00
38.054,03
3.789,43
0,00
0,00
0,00
0,00
2.774.882,97
2.784.582,78
0,00
0,00
1.912.514,99
0,00
0,00
0,00 PASSIVO NO-CIRCULANTE
213.333,06
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a
213.333,06
Pagar a Longo Prazo
14.747.983,50
13.994.254,52 Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Obrigaes Fiscais a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
572.319,59
0,00
0,00
PATRIMNIO LQUIDO
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAO
Exerccio Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Patrimnio Social e Capital Social
0,00
14.747.983,50
13.994.254,52 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
0,00
5.482.652,63
4.989.901,81 Reserva de Capital
0,00
9.265.330,87
9.004.352,71 Ajustes de Avaliao Patrimonial
0,00
0,00
0,00 Reserva de Lucros
0,00
0,00
0,00
0,00
19.531.504,96
0,00
1.868.042,36
0,00
17.663.462,60
0,00
0,00
19.531.504,96
20.103.824,55
17.823.043,60 TOTAL
20.103.824,55
745.114,75
719.771,19 PASSIVO FINANCEIRO
553.095,94
19.358.709,80
213.333,06
19.337.395,55
Exerccio Atual
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-184.969,39
0,00
ESPECIFICAO
Exerccio Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio Anterior
159.581,00
19.941,34
0,00
84.541,91
0,00
0,00
0,00
55.097,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.581,00
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.663.462,60
826.336,88
16.837.125,72
0,00
0,00
17.663.462,60
17.823.043,60
745.432,07
0,00
17.077.611,53
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
144
TOTAL
0,00
-184.969,39 TOTAL
0,00
Alienao de Bens
Outras Destinaes/Vinculaes
Transferncias de Programas
Transferncias Voluntrias
Valores Restituveis
TOTAL
0,00
SUPERVIT/DFICIT
29.703,43
-88.656,88
186.384,41
1.188.519,55
-29.786,42
73.197,22
-25.705,94
0,00
1.333.655,37
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Cdigo Identificador:3C3413CD
OPERAO DE CRDITO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
RREO ANEXO IX (LRF, art.53, 1, inciso I)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
R$ 1,00
SALDO NO
REALIZADO
(c) = (a - b)
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
(b)
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO (I)
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS
DESPESAS EXECUTADAS
At o Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
EMPENHADO
NO
(e)
PROCESSADOS
(f)
130.206,70
82.311,90
DESPESAS DE CAPITAL
3.363.700,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituies Financeiras
DESPESA DE CAPITAL LQUIDA (II)
3.363.700,00
130.206,70
RESULTADO PARA APURAO DA REGRA DE OUROS (III) = (I -II)
-3.363.700,00
FON TE: Sistema Elotech Gesto Pblica, Unidade Responsvel PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, emitido em 25/mar/2015 as 09h e 33m.
SALDO NO
EXECUTADO
(g) = (d - (e+f))
3.151.181,40
82.311,90
-212.518,60
3.151.181,40
-3.151.181,40
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Publicado por:
Cdigo Identificador:D7EE0601
PARCERIA PBLICO PRIVADA - PPP
DEMOSTRATIVO DAS PARCERIAS PBLICO PRIVADAS
2.015 A 2.024
RREO Anexo XIII (Lei n 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
ESPECIFICAO
R$ 1,00
SALDO TOTAL EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCCIO
ANTERIOR
(a)
REGISTROS EFETUADOS EM
2015
At o
No
(b)
SALDO TOTAL
(c) = (a + b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
145
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises de PPP
TOTAL DE PASSIVOS (I)
Obrigaes No Relacionadas a Servios
Contrapartida para Ativos da SPE
Provises de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Servios Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS DE PPP
EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO
ANTERIOR CORRENTE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Do Ente Federado (IV)

Das Estatais No-dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)
(VI) = (IV) / (V)
Nota:
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Publicado por:
Cdigo Identificador:6F844400
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIRIAS DO REGIME PRPRIO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES
ORAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)
RECEITAS
RECEITAS PREVIDENCIRIAS - RPPS
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
Receita de Contribuies dos Segurados
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Outras Receitas de Contribuies
Receita Patrimonial
Receita de Servios
Compensao Prevenciria do RGPS para o RPPS
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens, Direitos e Ativos
Amortizao de Emprstimos
(-) DEDUES DA RECEITA
RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS RPPS (III) = (I+II)
DESPESAS
DESPESAS PREVIDENCIRIAS - RPPS
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
R$ 1,0
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
at o Bimestre
no Bimestre
2015
2014
724.140,00
724.140,00
0,00
0,00
151.653,92
724.140,00
504.340,00
504.340,00
495.140,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.900,00
0,00
173.900,00
0,00
0,00
45.900,00
43.000,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.560,00
1.798.700,00
724.140,00
504.340,00
504.340,00
495.140,00
4.600,00
4.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.900,00
0,00
173.900,00
0,00
0,00
45.900,00
43.000,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.560,00
1.798.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
151.653,92
76.932,71
76.932,71
76.932,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
71.185,94
0,00
71.185,94
0,00
0,00
3.535,27
3.535,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.903,09
302.557,01
DOTAO
INICIAL
1.368.700,00
DOTAO
ATUALIZADA
1.368.700,00
DESPESAS EMPENHADAS
at o Bimestre
at o Bimestre
2015
2014
0,00
0,00
178.750,86
no Bimestre
146
(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (IV)
ADMINISTRAO
Despesas Correntes
Despesas de Capital
PREVIDNCIA
Pessoal Civil
Aposentadorias
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Pessoal Militar
Reformas
Penses
Outros Benefcios Previdencirios
Outras Despesas Previdencirias
Compensao Previdenciria do RPPS para o RGPS
Demais Despesas Previdencirias
DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS (INTRA-ORAMENTRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS RPPS (VI) = (IV + V)
RESULTADO PREVIDENCIRIO - RPPS(VII)=(III-VI)
18.700,00
18.700,00
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.017.000,00
333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.368.700,00
430.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRPRIO

DE PREVIDNCIA DO SERVIDOR
PREVISO
INICIAL
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS

Plano Financeiro
Recursos para Cobertura de Insuficincias Financeiras
Recursos para Formao de Reserva
Outros Aportes para o RPPS
Plano Previdencirio
Recursos para Cobertura de Dficit Financeiro
Recursos para Cobertura de Dficit Atuarial
Outros Aportes para o RPPS
325.000,00
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.700,00
18.700,00
0,00
1.350.000,00
1.350.000,00
1.017.000,00
333.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.368.700,00
430.000,00
PREVISO
ATUALIZADA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
no Bimestre
325.000,00
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA ORAMENTRIA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,20
22,20
0,00
178.728,66
178.728,66
139.748,46
38.980,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.750,86
123.806,15
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
at o Bimestre
2014
52.989,02
52.989,02
0,00
52.989,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO ORAMENTRIA
VALOR
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS
PERODO DE REFERNCIA
MS ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
INVESTIMENTOS
OUTROS BENS E DIREITOS
2015
0,00
212.622,66
4.192.280,61
0,00
RECEITAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS

RECEITAS CORRENTES (VIII)
Receita de Contribuies
Pessoal Civil
Ativo
Inativo
Pensionista
Pessoal Militar
Ativo
Inativo
Pensionista
Para Cobertura de Dficit Atuarial
Em Regime de Dbitos e Parcelamentos
Receita Patrimonial
Receita de Servios
RECEITAS DE CAPITAL (IX)
Alienao de Bens
Amortizao de Emprstimos
(-) DEDUES DA RECEITA (X)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XI) = (VII + IX + X)
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS - RPPS
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
1.074.560,00
1.074.560,00
749.560,00
743.760,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.560,00
DOTAO
INICIAL
2014
0,00
212.622,66
4.192.280,61
0,00
1.074.560,00
1.074.560,00
749.560,00
743.760,00
2.900,00
2.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.560,00
DOTAO
ATUALIZADA
ADMINISTRAO (XII)
0,00
Despesas Correntes
0,00
Despesas de Capital
0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIRIAS INTRA-ORAMENTRIAS (XIII) = (XII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.622,66
4.192.280,61
0,00
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
at o Bimestre
2015
2014
0,00
0,00
150.903,09
0,00
0,00
150.903,09
0,00
0,00
97.914,07
0,00
0,00
97.914,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.989,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.903,09
DESPESAS EMPENHADAS
at o Bimestre
at o Bimestre
no Bimestre
2015
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
no Bimestre
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
147
Publicado por:
Cdigo Identificador:F2754544
RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
RREO Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)
PODER / RGO
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS
Inscritos
Inscritos
Pagos
Cancelados
Saldo
Pagos
Cancelados
Saldo
Exerccios 31 de dez
Exerccios 31 de dez Liquidados
Anteriores
Anteriores
de2014
de2014
14.489,98 345.707,12 297.720,80
0,00 62.476,30 110.341,77 76.166,05 27.043,38 19.820,90
0,00 166.686,92
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORAMENTRIOS) (I)

EXECUTIVO
01 - PODER LEGISLATIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.090,43
02 - GOVERNO MUNICIPAL
0,00
3.067,32
3.067,32
0,00
0,00
0,00
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAO E PLANEJAMENTO
4.160,13 115.874,39 95.509,21
0,00 24.525,31
0,00
10 - SECRETARIA DE FINANAS
0,00
3.353,68
3.346,47
0,00
7,21
0,00
15 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAO E SERVIOS URBANOS
609,83 29.307,84 12.398,07
0,00 17.519,60
633,58
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE
665,00 159.245,01 156.287,45
0,00 3.622,56 101.737,92
27 - SECRETARIA DE ASSISTNCIA SOCIAL
0,00
3.108,05
1.936,30
0,00 1.171,75
879,84
30 - SECRETARIA DE EDUCAO E CULTURA
9.055,02 29.542,83 23.975,98
0,00 14.621,87
0,00
35 - SECRETARIA DE ESPORTES
0,00
2.208,00
1.200,00
0,00 1.008,00
0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORAMENTRIOS) (II)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591,52
EXECUTIVO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
591,52
14.489,98 345.707,12 297.720,80
0,00 62.476,30 110.933,29
0,00
0,00
30.794,30
0,00
16.920,11
4.536,33
17.898,90
6.016,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.022,00 1.922,00
0,00
0,00
4.122,48
0,00
0,00
0,00
17.898,90 17.898,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.090,43
0,00
0,00
0,00 28.872,30
0,00
0,00
0,00 17.553,69
0,00 106.274,25
0,00
879,84
0,00
6.016,41
0,00
0,00
0,00
591,52
0,00
76.166,05
0,00
0,00
27.043,38 19.820,90
0,00
591,52
0,00 167.278,44
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
CRC PR 041.379/O
Publicado por:
Cdigo Identificador:CFB1CFB7
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPOR
CMARA MUNICIPAL DE IPOR
ANEXO 14 - BALANO PATRIMONIAL
CONTABILIDADE E RH
SETOR DE CONTABILIDADE
Exerccio: 2014
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Clientes
Crdito Tributrio a Receber
Dvida Ativa Tributria
Dvida Ativa no Tributria - Clientes
Crditos de Transferncia a Receber
(-) Ajustes para Perdas de Crditos a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Tributos a Recuperar/Compensar
Outros Crditos e Valores a Curto Prazo
(-) Ajuste para Perdas
Ttulos a Valores Mobilirios
Aes
Bnus
Titulos e Valores Mobilirios do RPPS
PASSIVO
Exerccio Atual Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE

0,00
0,00
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo

Pessoal a Pagar
Benefcios Previdncirios a Pagar
Benefcios Assistnciais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emprstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Emprstimos
Financiamentos
Juros e Encargos
(-) Encargos Financeiros a Apropriar
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Obrigaes Fiscais a Curto Prazo
Provises a Curto Prazo
Demais Obrigaes a Curto Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148
Outros Ttulos e Valores
Estoques
ATIVO NO-CIRCULANTE
Clientes
Crdito Tributrio a Receber
(-) Ajustes para Perdas de Crditos a Longo Prazo
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Tributos a Recuperar/Compensar
Outros Crditos e Valores a Longo Prazo
Investimentos Temporrios a Longo Prazo
Ttulos e Valores Mobilirios
Aes
ATIVO
ESPECIFICAO
Titulos e Valores Mobilirios do RPPS
Outros Ttulos e Valores
Estoques
Investimentos
Participaes Avaliadas pelo Mtodo de Equivalncia Patrimonial
(-) Reduo ao Valor Recupervel
Propriedades para Investimentos
Terrenos e Imveis para Futuras Instalaes
Bens Imveis no Destinados a Uso
(-) Depreciao Acumulada
Investimentos do RPPS de Longo Prazo
Ttulos e Valores Mobilirios
Aplicaes em Segmento de Imveis
Imobilizado
Bens Mveis
Bens Imveis
(-) Depreciao, Exausto e Amortizao Acumuladas
Intangvel
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes, Industriais
Direito de Uso de Imveis
(-) Amortizao Acumulada
TOTAL
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Compensaes
ESPECIFICAES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO
Garantias e Contragarantias Recebidas
* Balano Parcial.
0,00
0,00
0,00
0,00
235.607,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227.869,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PASSIVO NO CIRCULANTE
0,00
0,00

Pessoal a Pagar
Benefcios Previdncirios a Pagar
Benefcios Assistnciais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Emprstimos
Financiamentos
Juros e Encargos
(-) Encargos Financeiros a Apropriar
Fornecedores a Longo Prazo
Obrigaes Fiscais a Longo Prazo
Provises a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PASSIVO
ESPECIFICAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.607,04
227.869,76
113.956,98
106.219,70
121.650,06
121.650,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
ESPECIFICAO
Patrimnio Social e Capital Social
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
Reservas de Capital
Reserva de Lucros
Demais Reservas
Resultado Acumulados
Resultado do Exerccio
Resultado Parcial do Exerccio (Resultado Patrimonial do Perodo)
Resultado de Exerccios Anteriores
(-) Aes/Cotas em Tesouraria
235.607,04
227.869,76 TOTAL
PASSIVO
0,00
0,00 PASSIVO FINANCEIRO
235.607,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAES
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO
Obrigaes Conveniadas e Outros Instrumentos Congneres

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235.607,04
227.869,76
7.737,28
4.629,00
0,00
0,00
227.869,76
223.240,76
0,00
0,00
0,00
0,00
235.607,04
227.869,76
235.607,04
227.869,76
0,00
0,00
0,00
0,00
235.607,04
227.869,76

0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
IPOR, 31 de Dezembro de 2014.

MARCELO GOMES DO NASCIMENTO
Presidente
CPF 014.614.889-40
149
RAULINO VILVERT DA SILVA
Controle Interno
CPF 046.270.799-74
MARCOS R. GARCIA BENEVENUTO
Contador
CRC PR 53945/O
Publicado por:
Roberto Hiromi
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO_BALANO ORAMENTRIO
BALANO ORAMENTRIO
RREO ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas a e b do inciso II e 1)
Receitas
Receita Exceto Intra-Orcamentaria
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributaria
Impostos
IPTU
ITBI
ISS
Outros Impostos
Taxas
Contribuicao de Melhoria
RECEITA DE CONTRIBUICOES
Contribuicoes Sociais
Contribuicoes de Interveno no Domnio Econmico
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliarias
Receitas de Valores Mobiliarios
Receita de Concessoes e Permissoes
Compensacoes Financeiras
Receita Decorrente do Direito de Explorao de Bens Pblicos em rea
Receita de Cesso de Direitos
RECEITA AGROPECUARIA
Receita da Producao Vegetal
Receita da Producao Animal e Derivados
Outras Receitas Agropecuarias
RECEITA INDUSTRIAL
Receita da Industria de Transformacao
Receita da Industria de Construcao
RECEITA DE SERVICOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias de Instituicoes Privadas
Receitas
Transferencias do Exterior
Transferencias de Pessoas
Transferencias de Convenios
Transferencias para o Combate a Fome
Indenizacoes e Restituicoes
Receita da Divida Ativa
Receitas Decorrentes de Aportes Peridicos para Amortizao de Dfici
RECEITAS DE CAPITAL
OPERACOES DE CREDITO
Operacoes de Credito Internas
Operacoes de Credito Externas
ALIENACAO DE BENS
Alienacao de Bens Moveis
Alienacao de Bens Imoveis
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Transferencias Intergovernamentais
Transferencias de Instituicoes Privadas
R$ 1,00
Previso
Inicial
82.157.920,00
53.717.320,00
8.246.800,00
6.256.000,00
2.400.000,00
1.650.000,00
1.300.000,00
906.000,00
1.540.800,00
450.000,00
2.170.000,00
0,00
0,00
2.170.000,00
363.200,00
0,00
310.000,00
50.000,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
41.518.399,40
34.565.352,40
8.000,00
Previso
Inicial
0,00
0,00
6.941.807,00
3.240,00
1.297.920,60
325.176,00
14.040,00
872.424,00
0,00
86.280,60
28.440.600,00
4.524.000,00
4.524.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
23.862.600,00
669.600,00
0,00
Atualizada
(a)
82.157.920,00
53.717.320,00
8.246.800,00
6.256.000,00
2.400.000,00
1.650.000,00
1.300.000,00
906.000,00
1.540.800,00
450.000,00
2.170.000,00
0,00
0,00
2.170.000,00
363.200,00
0,00
310.000,00
50.000,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.000,00
41.518.399,40
34.565.352,40
8.000,00
Atualizada
(a)
0,00
0,00
6.941.807,00
3.240,00
1.297.920,60
325.176,00
14.040,00
872.424,00
0,00
86.280,60
28.440.600,00
4.524.000,00
4.524.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
23.862.600,00
669.600,00
0,00
Receitas Realizadas
no Perodo
%
At o Periodo
(b)
(b/a)
(c)
6.447.975,88
7,85
6.447.975,88
6.276.380,73 11,68
6.276.380,73
682.560,54
8,28
682.560,54
485.482,47
7,76
485.482,47
12.448,64
0,52
12.448,64
63.363,08
3,84
63.363,08
232.176,98 17,86
232.176,98
177.493,77 19,59
177.493,77
161.761,79 10,50
161.761,79
35.316,28
7,85
35.316,28
345.603,96 15,93
345.603,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.603,96 15,93
345.603,96
131.202,02 36,12
131.202,02
5.602,48
0,00
5.602,48
115.651,48 37,31
115.651,48
9.948,06 19,90
9.948,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.358,04
2,78
3.358,04
5.008.054,72 12,06
5.008.054,72
5.007.759,72 14,49
5.007.759,72
295,00
3,69
295,00
Receitas Realizadas
no Perodo
%
At o Periodo
(b)
(b/a)
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.601,45
8,14
105.601,45
21.979,12
6,76
21.979,12
6.510,33 46,37
6.510,33
72.261,18
8,28
72.261,18
0,00
0,00
0,00
4.850,82
5,62
4.850,82
171.595,15
0,60
171.595,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.595,15
0,72
171.595,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
(c/a)
7,85
11,68
8,28
7,76
0,52
3,84
17,86
19,59
10,50
7,85
15,93
0,00
0,00
15,93
36,12
0,00
37,31
19,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
12,06
14,49
3,69
%
(c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
8,14
6,76
46,37
8,28
0,00
5,62
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
0,00
0,00
Saldo
a Realizar
(a-c)
75.709.944,12
47.440.939,27
7.564.239,46
5.770.517,53
2.387.551,36
1.586.636,92
1.067.823,02
728.506,23
1.379.038,21
414.683,72
1.824.396,04
0,00
0,00
1.824.396,04
231.997,98
-5.602,48
194.348,52
40.051,94
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.641,96
36.510.344,68
29.557.592,68
7.705,00
Saldo
a Realizar
(a-c)
0,00
0,00
6.941.807,00
3.240,00
1.192.319,15
303.196,88
7.529,67
800.162,82
0,00
81.429,78
28.269.004,85
4.524.000,00
4.524.000,00
0,00
54.000,00
54.000,00
0,00
0,00
23.691.004,85
669.600,00
0,00
150
Transferencias do Exterior
Transferencias de Pessoas
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas
Transferencias de Convenios
Transferencias para o Combate a Fome
Integralizacao do Capital Social
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operacoes de Credito Internas
Mobiliaria
20.000,00
0,00
0,00
23.173.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.157.920,00
0,00
0,00
0,00
Previso
Inicial
Receitas
Operacoes de Credito Externas
Mobiliaria
Contratual
DEFICIT (VI)
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT
Superavit Financeiro
Reabertura de Creditos Adicionais
0,00
0,00
0,00
82.157.920,00
0,00
82.157.920,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
23.173.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.157.920,00
0,00
0,00
0,00
Atualizada
(a)
0,00
0,00
0,00
82.157.920,00
0,00
82.157.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.595,15
0,74
171.595,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.447.975,88
7,85
6.447.975,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas Realizadas
no Perodo
%
At o Periodo
(b)
(b/a)
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.447.975,88
7,85
6.447.975,88
0,00
0,00
0,00
6.447.975,88
7,85
6.447.975,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Empenhadas
No Perodo
At Perodo
(d)
(e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
77.154.456,00
-2.000,00
77.152.456,00
6.229.341,33
6.229.341,33
DESPESAS CORRENTES
39.328.678,00
236.100,00
39.564.778,00
5.722.127,46
5.722.127,46
21.684.194,00 -190.900,00
21.493.294,00
3.048.208,72
3.048.208,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
160.000,00
0,00
160.000,00
39.994,02
39.994,02
17.484.484,00
427.000,00
17.911.484,00
2.633.924,72
2.633.924,72
DESPESAS DE CAPITAL
37.504.778,00 -238.100,00
37.266.678,00
507.213,87
507.213,87
INVESTIMENTOS
36.802.078,00 -238.100,00
36.563.978,00
450.291,40
450.291,40
INVERSOES FINANCEIRAS
182.700,00
0,00
182.700,00
0,00
0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA
520.000,00
0,00
520.000,00
56.922,47
56.922,47
RESERVA DO RPPS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
321.000,00
0,00
321.000,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)
3.425.464,00
2.000,00
3.427.464,00
369.459,26
369.459,26
80.579.920,00
0,00
80.579.920,00
6.598.800,59
6.598.800,59
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao da Divida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao da Divida Externa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outras Dividas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
80.579.920,00
0,00
80.579.920,00
6.598.800,59
6.598.800,59
SUPERAVIT (XIII)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.579.920,00
0,00
80.579.920,00
6.598.800,59
6.598.800,59
FON TE: Sistema Elotech Gesto Pblica, Unidade Responsvel PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA, emitido em 25/mar/2015 as 14h e 30m.
Despesas
Dotao
Inicial
(a)
Crditos
Adicionais
(b)
Dotao
Atualizada
(c)=(a+b)
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,85
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
23.001.404,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.709.944,12
0,00
0,00
0,00
Saldo
a Realizar
(a-c)
%
(c/a)
0,00
0,00
0,00
7,85
0,00
7,85
0,00
0,00
0,00
Despesas Liquidadas
No Perodo
At Perodo
(f)
(g)
5.540.661,87
5.540.661,87
5.388.933,62
5.388.933,62
3.048.208,72
3.048.208,72
39.994,02
39.994,02
2.300.730,88
2.300.730,88
151.728,25
151.728,25
94.805,78
94.805,78
0,00
0,00
56.922,47
56.922,47
0,00
0,00
0,00
0,00
369.459,26
369.459,26
5.910.121,13
5.910.121,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.910.121,13
5.910.121,13
0,00
0,00
5.910.121,13
5.910.121,13
0,00
0,00
0,00
75.709.944,12
0,00
75.709.944,12
0,00
0,00
0,00
%
(g/c)
7,18
13,62
14,18
25,00
12,85
0,41
0,26
0,00
10,95
0,00
0,00
10,78
7,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,33
0,00
7,33
Saldo
(c-g)
71.611.794,13
34.175.844,38
18.445.085,28
120.005,98
15.610.753,12
37.114.949,75
36.469.172,22
182.700,00
463.077,53
0,00
321.000,00
3.058.004,74
74.669.798,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.669.798,87
0,00
74.669.798,87

Prefeito
WILSON MASSATINO NOCETTE
Secretario de Fazenda
MANOEL MESSIAS FIRMINO
Contador
CRC/PR 045902/O-7
Publicado por:
Manoel Messias Firmino
Cdigo Identificador:22A1577C
RREO_DESPESA POR FUNO
DEMOSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO / SUBFUNO
RREO Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea c)
Funo/Subfuno
DESPESAS EXCETO INTRA-ORAMENTARIA
JUDICIRIA
Defesa do Interesse Pblico no Processo Judicirio
ADMINISTRAO
R$ 1,00
Dotao
Inicial
Dotao
Atualizada
(a)
77.154.456,00
309.620,00
309.620,00
5.130.901,60
212.620,00
77.152.456,00
309.620,00
309.620,00
5.306.901,60
212.620,00
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o
(b)
Bimestre (c)
6.229.341,33
6.229.341,33
53.076,55
53.076,55
53.076,55
53.076,55
749.928,02
749.928,02
22.217,59
22.217,59
No Bimestre
(d)
5.540.661,87
53.040,95
53.040,95
600.963,20
22.217,59
Despesas Liquidadas
At o
%%
Bimestre (e)
(e/total e)
5.540.661,87
100,01
53.040,95
0,96
53.040,95
0,96
600.963,20
10,85
22.217,59
0,40
(e/a)
7,18
17,13
17,13
11,32
10,45
Saldo
(a-e)
71.611.794,13
256.579,05
256.579,05
4.705.938,40
190.402,41
151
Controle Interno
Administrao Geral
Administrao de Receitas
DEFESA NACIONAL
Defesa Terrestre
SEGURANA PBLICA
Defesa Civil
ASSISTNCIA SOCIAL
Assistncia ao Idoso
Assistncia ao Portador de Deficincia
PREVIDNCIA SOCIAL
SADE
Vigilncia Sanitria
Administrao Geral
Ateno Bsica
TRABALHO
Empregabilidade
EDUCAO
Ensino Superior
Educao Especial
Educao de Jovens e Adultos
Educao Infantil
Alimentao e Nutrio
Ensino Fundamental
Ensino Profissional
CULTURA
Difuso Cultural
URBANISMO
Servios Urbanos
HABITAO
Habitao Urbana
SANEAMENTO
GESTO AMBIENTAL
CINCIA E TECNOLOGIA
Difuso do Conhecimento Cientfico e Tecnolgico
AGRICULTURA
Promoo da Produo Vegetal
INDSTRIA
Promoo Industrial
COMRCIO E SERVIOS
Turismo
Promoo Comercial
Promoo da Produo Animal
COMUNICAES
Tecnologia da Informatizao
TRANSPORTE
Transporte Areo
DESPORTO E LAZER
Desporto Comunitrio
Lazer
Funo/Subfuno
ENCARGOS ESPECIAIS
Servio da Dvida Interna
DESPESAS INTRA-ORAMENTARIA
JUDICIRIA
ADMINISTRAO
Administrao Geral
Controle Interno
DEFESA NACIONAL
Defesa Terrestre
SEGURANA PBLICA
Defesa Civil
ASSISTNCIA SOCIAL
SADE
Administrao Geral
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
TRABALHO
Empregabilidade
527.905,00
3.999.411,60
390.965,00
70.870,00
70.870,00
156.360,00
156.360,00
2.381.370,00
1.706.030,00
431.160,00
66.340,00
177.840,00
280.000,00
280.000,00
13.959.587,25
377.284,00
818.010,00
557.120,00
7.234.673,25
4.972.500,00
71.780,00
71.780,00
13.039.938,15
21.400,00
210.180,00
85.600,00
4.250.351,15
504.000,00
7.914.907,00
53.500,00
372.360,00
372.360,00
14.889.224,00
7.948.900,00
6.940.324,00
18.106.850,00
18.106.850,00
762.550,00
762.550,00
60.700,00
60.700,00
9.630,00
9.630,00
1.465.030,00
1.465.030,00
669.160,00
669.160,00
363.440,00
25.700,00
23.540,00
314.200,00
56.400,00
56.400,00
2.888.790,00
99.510,00
2.789.280,00
612.595,00
560.165,00
52.430,00
534.905,00
4.168.411,60
390.965,00
70.870,00
70.870,00
156.360,00
156.360,00
2.381.370,00
1.706.030,00
431.160,00
66.340,00
177.840,00
280.000,00
280.000,00
13.949.587,25
380.284,00
808.010,00
557.120,00
7.324.673,25
4.879.500,00
71.780,00
71.780,00
13.081.938,15
11.400,00
210.180,00
85.600,00
4.209.451,15
504.000,00
8.007.807,00
53.500,00
372.360,00
372.360,00
14.679.224,00
7.948.900,00
6.730.324,00
18.106.850,00
18.106.850,00
762.550,00
762.550,00
60.700,00
60.700,00
9.630,00
9.630,00
1.465.030,00
1.465.030,00
669.160,00
669.160,00
363.440,00
25.700,00
23.540,00
314.200,00
56.400,00
56.400,00
2.888.790,00
99.510,00
2.789.280,00
612.595,00
560.165,00
52.430,00
Dotao
Inicial
Dotao
Atualizada
(a)
1.176.300,00
680.000,00
496.300,00
321.000,00
321.000,00
3.425.464,00
17.120,00
17.120,00
1.309.220,00
1.201.490,00
16.000,00
52.730,00
39.000,00
3.080,00
3.080,00
2.140,00
2.140,00
100.449,00
8.194,00
92.255,00
767.840,00
28.890,00
37.450,00
437.140,00
232.000,00
32.360,00
5.600,00
5.600,00
1.176.300,00
680.000,00
496.300,00
321.000,00
321.000,00
3.427.464,00
17.120,00
17.120,00
1.301.220,00
1.193.490,00
16.000,00
52.730,00
39.000,00
3.080,00
3.080,00
2.140,00
2.140,00
100.449,00
8.194,00
92.255,00
777.840,00
28.890,00
37.450,00
447.140,00
232.000,00
32.360,00
5.600,00
5.600,00
114.056,75
114.056,75
566.142,54
566.142,54
47.511,14
47.511,14
3.309,33
3.309,33
3.309,33
3.309,33
0,00
0,00
0,00
0,00
135.911,55
135.911,55
97.602,65
97.602,65
38.308,90
38.308,90
0,00
0,00
0,00
0,00
41.781,00
41.781,00
41.781,00
41.781,00
2.303.665,60
2.303.665,60
24.436,67
24.436,67
116.764,58
116.764,58
48.702,52
48.702,52
1.233.536,48
1.233.536,48
880.225,35
880.225,35
4.940,25
4.940,25
4.940,25
4.940,25
1.946.988,09
1.946.988,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
607.394,10
607.394,10
6.451,50
6.451,50
1.333.142,49
1.333.142,49
0,00
0,00
29.659,78
29.659,78
29.659,78
29.659,78
601.235,13
601.235,13
2.153,72
2.153,72
599.081,41
599.081,41
1.490,55
1.490,55
1.490,55
1.490,55
43.501,23
43.501,23
43.501,23
43.501,23
1.540,00
1.540,00
1.540,00
1.540,00
299,69
299,69
299,69
299,69
48.272,82
48.272,82
48.272,82
48.272,82
15.256,61
15.256,61
15.256,61
15.256,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.025,39
55.025,39
91,29
91,29
54.934,10
54.934,10
35.297,41
35.297,41
34.885,66
34.885,66
411,75
411,75
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o
(b)
Bimestre (c)
158.162,33
158.162,33
96.916,49
96.916,49
61.245,84
61.245,84
0,00
0,00
0,00
0,00
369.459,26
369.459,26
2.209,40
2.209,40
2.209,40
2.209,40
115.798,09
115.798,09
105.160,29
105.160,29
2.074,46
2.074,46
5.632,40
5.632,40
2.930,94
2.930,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.534,08
7.534,08
137,24
137,24
7.396,84
7.396,84
98.702,26
98.702,26
2.605,76
2.605,76
6.155,07
6.155,07
55.834,96
55.834,96
31.667,01
31.667,01
2.439,46
2.439,46
458,02
458,02
458,02
458,02
76.915,34
471.386,01
30.444,26
2.143,14
2.143,14
0,00
0,00
130.455,90
92.713,00
37.742,90
0,00
0,00
41.781,00
41.781,00
1.942.415,15
24.436,67
113.685,49
45.222,55
904.934,13
854.136,31
4.833,45
4.833,45
1.869.764,45
0,00
0,00
0,00
604.443,08
1.779,00
1.263.542,37
0,00
27.879,53
27.879,53
515.190,61
2.153,72
513.036,89
1.490,55
1.490,55
42.609,48
42.609,48
1.540,00
1.540,00
299,69
299,69
47.187,22
47.187,22
15.256,61
15.256,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.813,70
91,29
51.722,41
33.834,91
33.423,16
411,75
No Bimestre
(d)
158.162,33
96.916,49
61.245,84
0,00
0,00
369.459,26
2.209,40
2.209,40
115.798,09
105.160,29
2.074,46
5.632,40
2.930,94
0,00
0,00
0,00
0,00
7.534,08
137,24
7.396,84
98.702,26
2.605,76
6.155,07
55.834,96
31.667,01
2.439,46
458,02
458,02
76.915,34
1,39
471.386,01
8,51
30.444,26
0,55
2.143,14
0,04
2.143,14
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
130.455,90
2,35
92.713,00
1,67
37.742,90
0,68
0,00
0,00
0,00
0,00
41.781,00
0,75
41.781,00
0,75
1.942.415,15
35,06
24.436,67
0,44
113.685,49
2,05
45.222,55
0,82
904.934,13
16,33
854.136,31
15,42
4.833,45
0,09
4.833,45
0,09
1.869.764,45
33,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
604.443,08
10,91
1.779,00
0,03
1.263.542,37
22,80
0,00
0,00
27.879,53
0,50
27.879,53
0,50
515.190,61
9,30
2.153,72
0,04
513.036,89
9,26
1.490,55
0,03
1.490,55
0,03
42.609,48
0,77
42.609,48
0,77
1.540,00
0,03
1.540,00
0,03
299,69
0,01
299,69
0,01
47.187,22
0,85
47.187,22
0,85
15.256,61
0,28
15.256,61
0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.813,70
0,93
91,29
0,00
51.722,41
0,93
33.834,91
0,61
33.423,16
0,60
411,75
0,01
Despesas Liquidadas
At o
%%
Bimestre (e)
(e/total e)
158.162,33
2,86
96.916,49
1,75
61.245,84
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
369.459,26
100,00
2.209,40
0,60
2.209,40
0,60
115.798,09
31,34
105.160,29
28,46
2.074,46
0,56
5.632,40
1,52
2.930,94
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.534,08
2,04
137,24
0,04
7.396,84
2,00
98.702,26
26,72
2.605,76
0,71
6.155,07
1,67
55.834,96
15,11
31.667,01
8,57
2.439,46
0,66
458,02
0,12
458,02
0,12
14,38
11,31
7,79
3,02
3,02
0,00
0,00
5,48
5,43
8,75
0,00
0,00
14,92
14,92
13,92
6,43
14,07
8,12
12,35
17,50
6,73
6,73
14,29
0,00
0,00
0,00
14,36
0,35
15,78
0,00
7,49
7,49
3,51
0,03
7,62
0,01
0,01
5,59
5,59
2,54
2,54
3,11
3,11
3,22
3,22
2,28
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,79
0,09
1,85
5,52
5,97
0,79
(e/a)
13,45
14,25
12,34
0,00
0,00
10,78
12,91
12,91
8,90
8,81
12,97
10,68
7,52
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
1,67
8,02
12,69
9,02
16,44
12,49
13,65
7,54
8,18
8,18
457.989,66
3.697.025,59
360.520,74
68.726,86
68.726,86
156.360,00
156.360,00
2.250.914,10
1.613.317,00
393.417,10
66.340,00
177.840,00
238.219,00
238.219,00
12.007.172,10
355.847,33
694.324,51
511.897,45
6.419.739,12
4.025.363,69
66.946,55
66.946,55
11.212.173,70
11.400,00
210.180,00
85.600,00
3.605.008,07
502.221,00
6.744.264,63
53.500,00
344.480,47
344.480,47
14.164.033,39
7.946.746,28
6.217.287,11
18.105.359,45
18.105.359,45
719.940,52
719.940,52
59.160,00
59.160,00
9.330,31
9.330,31
1.417.842,78
1.417.842,78
653.903,39
653.903,39
363.440,00
25.700,00
23.540,00
314.200,00
56.400,00
56.400,00
2.836.976,30
99.418,71
2.737.557,59
578.760,09
526.741,84
52.018,25
Saldo
(a-e)
1.018.137,67
583.083,51
435.054,16
321.000,00
321.000,00
3.058.004,74
14.910,60
14.910,60
1.185.421,91
1.088.329,71
13.925,54
47.097,60
36.069,06
3.080,00
3.080,00
2.140,00
2.140,00
92.914,92
8.056,76
84.858,16
679.137,74
26.284,24
31.294,93
391.305,04
200.332,99
29.920,54
5.141,98
5.141,98
152
EDUCAO
965.660,00
965.660,00
119.932,21
119.932,21
119.932,21
Educao Especial
17.120,00
17.120,00
0,00
0,00
0,00
Educao Infantil
347.510,00
347.510,00
50.604,54
50.604,54
50.604,54
Ensino Fundamental
590.330,00
590.330,00
69.327,67
69.327,67
69.327,67
10.700,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
CULTURA
16.050,00
16.050,00
1.726,94
1.726,94
1.726,94
Difuso Cultural
16.050,00
16.050,00
1.726,94
1.726,94
1.726,94
URBANISMO
150.480,00
150.480,00
14.870,00
14.870,00
14.870,00
Servios Urbanos
150.480,00
150.480,00
14.870,00
14.870,00
14.870,00
SANEAMENTO
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
AGRICULTURA
21.745,00
21.745,00
2.498,78
2.498,78
2.498,78
21.745,00
21.745,00
2.498,78
2.498,78
2.498,78
INDSTRIA
2.140,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
Promoo Industrial
2.140,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTE
40.800,00
40.800,00
3.840,46
3.840,46
3.840,46
40.800,00
40.800,00
3.840,46
3.840,46
3.840,46
DESPORTO E LAZER
22.140,00
22.140,00
1.889,02
1.889,02
1.889,02
Lazer
2.140,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
Desporto Comunitrio
20.000,00
20.000,00
1.889,02
1.889,02
1.889,02
TOTAL
80.579.920,00
80.579.920,00
6.598.800,59
6.598.800,59
5.910.121,13
119.932,21
0,00
50.604,54
69.327,67
0,00
1.726,94
1.726,94
14.870,00
14.870,00
0,00
0,00
2.498,78
2.498,78
0,00
0,00
3.840,46
3.840,46
1.889,02
0,00
1.889,02
5.910.121,13
32,46
0,00
13,70
18,76
0,00
0,47
0,47
4,02
4,02
0,00
0,00
0,68
0,68
0,00
0,00
1,04
1,04
0,51
0,00
0,51
200,01
12,42
0,00
14,56
11,74
0,00
10,76
10,76
9,88
9,88
0,00
0,00
11,49
11,49
0,00
0,00
9,41
9,41
8,53
0,00
9,45
7,33
845.727,79
17.120,00
296.905,46
521.002,33
10.700,00
14.323,06
14.323,06
135.610,00
135.610,00
1.000,00
1.000,00
19.246,22
19.246,22
2.140,00
2.140,00
36.959,54
36.959,54
20.250,98
2.140,00
18.110,98
74.669.798,87

Prefeito
Contador
CRC/PR 045902/O-7
Publicado por:
Cdigo Identificador:FC2F69F4
RREO_DESPESA POR FUNO
Camara Municipal de Nova Canaa do Norte
ANEXO 14 da Lei n 4.320, de 17 de maro de 1964
BALANO PATRIMONIAL
EXERCCIO DE 2014
(art. 105 da Lei n 4.320/1964)
em R$ - P. Contas TCE
ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
Ttulos
DISPONIVEL
CREDITOS EM CIRCULACAO
INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA
R$
R$
R$
R$
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO

TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
Ttulos
CIRCULANTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS
PERMANENTE
BENS MOVEIS E IMOVEIS
BENS MOVEIS
BENS IMOVEIS
(-) AMORTIZACOES, DEPRECIACOES E EXAUSTOES
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE
R$
R$
R$
R$
539.600,07
-33.111,65
-33.111,65
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO COMPENSADO
R$
R$
SISTEMA DE COMPENSACAO
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS
DE DESPESAS
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO
TOTAL DO ATIVO
Ttulos
DEPOSITOS
DEBITO DE TESOURARIA
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
VALORES PENDENTES A CURTO
PRAZO
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
PASSIVO PERMANENTE
R$
Ttulos
R$
OBRIGACOES
LEGAIS
E
TRIBUTARIAS
PROVISOES
MATEMATICAS
PREVIDENCIARIAS
PROVISOES
TRIBUTARIAS
E
TRABALHISTAS
506.488,42 DIVIDA FUNDADA
171.317,65
368.282,42
ATIVO REAL (FINANCEIRO + PERMANENTE)
Ttulos
R$
PASSIVO
PASSIVO FINANCEIRO
R$
55.656,00
506.488,42 TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE

PASSIVO REAL (FINANCEIRO +
506.488,42
PERMANENTE)
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LIQUIDO
PASSIVO COMPENSADO
R$
Ttulos
R$
55.656,00 SISTEMA DE COMPENSACAO
DIREITOS
E
OBRIGACOES
CONTRATADAS
506.488,42
R$
R$
55.656,00
55.656,00
55.656,00
55.656,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO
562.144,42 TOTAL DO PASSIVO
55.656,00
562.144,42
LAIR G. DE MEDEIROS MESSIAS

Presidente
JAIR PEREIRA DE MORAIS
1 Secretario
153
MARCIO EGIDIO DA SILVA
CRC MT 017112/P/0
Publicado por:
Cdigo Identificador:2F5008D3
RREO_EDUCAO
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.5- ( - ) Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monettia e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- ( - ) Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza ISS
1.3.1- ISS
1.3.5- ( - ) Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.5- ( - ) Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF,art, 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros e Outros Encargos do ITR
1.5.5- ( - ) Dedues da Receita do ITR
2- RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela Referente CF. art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela Referente CF. art. 159, I, alnea d
2.5- Cota-Parte ITR
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
6.836.932,00
2.903.280,00
2.400.000,00
10.800,00
395.280,00
97.200,00
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.652,00
1.300.000,00
9.180,00
63.288,00
5.184,00
0,00
906.000,00
906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.088.823,00
15.640.000,00
15.040.000,00
600.000,00
6.394.896,00
71.583,00
115.344,00
320.000,00
2.547.000,00
0,00
31.925.755,00

4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
5.2- Outras Trasnferncias do FNDE
6.2- Aplicaes Financeiras dos Recursos de Convnios
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)
FUNDEB
6.836.932,00
2.903.280,00
2.400.000,00
10.800,00
395.280,00
97.200,00
0,00
1.650.000,00
1.650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377.652,00
1.300.000,00
9.180,00
63.288,00
5.184,00
0,00
906.000,00
906.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.088.823,00
15.640.000,00
15.040.000,00
600.000,00
6.394.896,00
71.583,00
115.344,00
320.000,00
2.547.000,00
0,00
31.925.755,00
PREVISO
INICIAL
0,00
1.311.094,00
652.050,00
659.044,00
0,00
538.000,00
538.000,00
0,00
0,00
0,00
1.849.094,00
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)
4.897.764,60
3.008.000,00
1.278.979,20
14.316,60
23.068,80
64.000,00
509.400,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Perodo
(b)
544.745,27
544.745,27
65.508,63
65.508,63
12.527,50
12.527,50
677,64
677,64
42.060,60
42.060,60
10.321,75
10.321,75
-78,86
-78,86
63.401,03
63.401,03
63.363,08
63.363,08
37,95
37,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.341,84
238.341,84
232.177,13
232.177,13
3.770,57
3.770,57
3.069,53
3.069,53
40,02
40,02
-715,41
-715,41
177.493,77
177.493,77
177.493,77
177.493,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.129.068,80
4.129.068,80
3.011.482,31
3.011.482,31
3.011.482,31
3.011.482,31
0,00
0,00
1.014.656,22
1.014.656,22
0,00
0,00
21.602,31
21.602,31
20.858,36
20.858,36
60.469,60
60.469,60
0,00
0,00
4.673.814,07
4.673.814,07
no Perodo
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
0,00
1.311.094,00
652.050,00
659.044,00
0,00
538.000,00
538.000,00
0,00
0,00
0,00
1.849.094,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4.897.764,60
3.008.000,00
1.278.979,20
14.316,60
23.068,80
64.000,00
509.400,00
%
(c)=(b/a)
*100
7,97
2,26
0,52
6,27
10,64
10,62
0,00
3,84
3,84
0,00
0,00
0,00
0,00
17,30
17,86
41,07
4,85
0,77
0,00
19,59
19,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,46
19,26
20,02
0,00
15,87
0,00
18,73
6,52
2,37
0,00
14,64
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Perodo (c)=(b/a)
no Perodo
*100
(b)
1.619,47
1.619,47
0,00
230.062,81
230.062,81
17,55
184.852,55
184.852,55
28,35
31.487,10
31.487,10
4,78
13.723,16
13.723,16
0,00
74.930,72
74.930,72
13,93
71.595,15
71.595,15
13,31
3.335,57
3.335,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
306.613,00
306.613,00
16,58
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Perodo (c)=(b/a)
no Perodo
*100
(b)
825.813,64
825.813,64
16,86
602.296,40
602.296,40
20,02
202.931,21
202.931,21
15,87
0,00
0,00
0,00
4.320,46
4.320,46
18,73
4.171,65
4.171,65
6,52
12.093,92
12.093,92
2,37
154
7.668.000,00
7.668.000,00
0,00
0,00
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
2.770.235,40
DOTAO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
14- OUTRAS DESPESAS
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
6.107.260,00
2.341.000,00
3.766.260,00
1.560.740,00
440.510,00
1.120.230,00
7.668.000,00
7.668.000,00
7.668.000,00
0,00
0,00
2.770.235,40
no Perodo
6.107.260,00
2.341.000,00
3.766.260,00
1.560.740,00
440.510,00
1.120.230,00
7.668.000,00
944.259,61
480.375,80
463.883,81
0,00
0,00
0,00
944.259,61
1.013.225,31
1.010.538,97
0,00
2.686,34
184.725,33
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NO PROCESSADOS
(f)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
944.259,61
At o Perodo
(e)
944.259,61
480.375,80
463.883,81
0,00
0,00
0,00
1.013.225,31
1.010.538,97
0,00
2.686,34
184.725,33
13,21
13,18
0,00
0,00
6,67
%
(g) = ((c +f)/d)x100
15,46
20,52
12,32
0,00
0,00
0,00
12,31
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS
21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1 TRIMESTRE DO EXERCICIO
VALOR
0,00
218,90
218,90
93,17
VALOR
63.789,45
63.789,45
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL

7.981.438,75
RECEITAS REALIZADAS
At o Perodo
(b)
1.168.453,52
1.168.453,52
7.981.438,75
DESPESAS
INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
DOTAO
RESTOS A PAGAR
DOTAO
ATUALIZADA
NO
At o
INICIAL
PROCESSADOS
(d)
no Perodo
Perodo
(f)
(c)
4.159.861,15
4.118.961,15 655.047,62 655.047,62
0,00
2.781.510,00
2.781.510,00 480.375,80 480.375,80
0,00
1.378.351,15
1.337.451,15 174.671,82 174.671,82
0,00
7.709.743,00
7.802.643,00 1.097.601,28 1.097.601,28
0,00
4.886.490,00
4.886.490,00 463.883,81 463.883,81
0,00
2.823.253,00
2.916.153,00 633.717,47 633.717,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.400,00
11.400,00
0,00
0,00
0,00
53.500,00
53.500,00
0,00
0,00
0,00
212.000,00
212.000,00
1.779,00
1.779,00
0,00
23- EDUCAO INFANTIL

24.9- (-) Deduo de Despesas indevidamente contabilizadas
25- ENSINO MDIO
26- ENSINO SUPERIOR
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENS. REGULA
28- OUTRAS
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
12.156.504,15
(23+24+25+26+27+28)
%
(c)=(b/a)
*100
no Perodo
12.198.504,15 1.754.427,90
14,64
%
(g) = ((c
+f)/d)x100
15,90
17,27
13,06
14,07
9,49
21,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,84
1.754.427,90

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32- RECEITAS DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %
14,38
VALOR
184.725,33
0,00
2.686,34
63.789,45
0,00
0,00
14.323,93
225.344,86
1.527.304,04
32,68
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
At o
INICIAL
(d)
no Perodo
Perodo
(c)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO DO SALRIO-EDUCAO
652.050,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAO DE CRDITO
0,00
905.044,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
1.557.094,00
ENSINO (40+41+42+43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
13.713.598,15
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014
48- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB AT O PERODO
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR % (g) =
NO
((c
PROCESSADOS +f)/d)x100
(f)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
652.050,00
0,00
905.044,00
219.889,68
0,00
15.379,08
219.889,68
0,00
15.379,08
0,00
0,00
0,00
33,72
0,00
1,70
1.557.094,00
235.268,76
235.268,76
15,11
13.755.598,15 1.989.696,66
1.989.696,66
14,46
SALDO AT O PERODO
302.023,95
CANCELADOS EM 2015
(g)
14.323,93
VALOR
FUNDEB
(h)
63.878,25
1.010.538,97
FUNDEF
0,00
0,00
155
49- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS AT O PERODO
944.259,61
0,00
50- (+)RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O PERODO
2.686,34
0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCCIO ATUAL
132.843,95
0,00
Para maior transparncia na divulgao das despesas liquidadas e das no liquidadas inscritas em restos a pagar no processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS", dever ser
utilizada no RREO do ltimo bimestre do exerccio de referncia.

Prefeito
Contador
CRC/PR 045902/O-7
Publicado por:
Cdigo Identificador:9D47AEB1
RREO_SADE
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE
PREVISO
INICIAL

Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Outras
6.836.932,00
6.836.932,00
2.400.000,00
2.400.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00
906.000,00
906.000,00
0,00
0,00
19.980,00
19.980,00
458.568,00
458.568,00
102.384,00
102.384,00
24.488.823,00
24.488.823,00
15.040.000,00
15.040.000,00
320.000,00
320.000,00
2.547.000,00
2.547.000,00
6.394.896,00
6.394.896,00
115.344,00
115.344,00
71.583,00
71.583,00
71.583,00
71.583,00
0,00
0,00
31.325.755,00 31.325.755,00
PREVISO
INICIAL

Provenientes do Estado
TRANSFERNCIA VOLUNTRIAS
DESPESAS COM SADE

DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
13.691.087,25
7.737.510,00
0,00
5.953.577,25
1.036.340,00
1.036.340,00
0,00
0,00
14.727.427,25
13.691.087,25
7.737.510,00
0,00
5.953.577,25
1.036.340,00
1.036.340,00
0,00
0,00
14.727.427,25

DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE
AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4.591.200,00
3.809.200,00
782.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.591.200,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da Dvida
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS

DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
4.591.200,00
3.809.200,00
782.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.591.200,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(f)
(f/e)*100
2.104.711,84
15,37
1.042.321,33
13,47
0,00
0,00
1.062.390,51
17,84
297.656,02
28,72
297.656,02
28,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.402.367,86
16,31
R$ 1,00
DESPESAS EMPENHADAS
%
At o Bimestre
(h/IVf)
(h)
*100
0,00
0,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
544.745,27
7,97
12.448,64
0,52
63.363,08
3,84
232.176,98
17,86
177.493,77
19,59
0,00
0,00
4.486,16
22,45
44.414,87
9,69
10.361,77
10,12
4.129.068,80
16,86
3.011.482,31
20,02
20.858,36
6,52
60.469,60
2,37
1.014.656,22
15,87
21.602,31
18,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.673.814,07
14,92
RECEITAS REALIZADAS
at o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
420.232,46
9,15
410.902,96
10,79
9.329,50
1,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,60
0,00
420.933,06
9,17
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e)*100
2.025.209,31
14,79
1.042.321,33
13,47
0,00
0,00
982.887,98
16,51
15.908,10
1,54
15.908,10
1,54
0,00
0,00
0,00
0,00
2.041.117,41
13,86
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(i/IVg)
*100
At o Bimestre
(i)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.607.200,00
4.607.200,00
306.701,22
12,77
304.674,10
14,93
0,00
0,00
156
4.587.200,00
4.587.200,00
291.567,78
12,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Recursos
20.000,00
20.000,00
15.133,44
0,63
0,00
0,00
542,40
0,02
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
0,00
0,00
284.169,33
11,83
INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE
0,00
0,00
0,00
0,00
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. PARC. DO PERC.
0,00
MN. QUE NO FOI APLICADA EM AES E SERV. DE
0,00
0,00
0,00
SADE EM EXERC. ANTERIORES
SUPERVIT FINANCEIRO DE EXERCCIO ANTERIOR NO
0,00
0,00
110.174,83
4,59
APLICADO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
4.607.200,00
4.607.200,00
701.587,78
29,20
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS
10.120.227,25
10.120.227,25
1.700.780,08
70,80
PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
VAL OR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL[(IIIb * 15%) - VI]
EXECUO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS
Exerccio 2008
Exerccio 2009
Exerccio 2010
Exerccio 2011
Exerccio 2012
Exerccio 2013
Exerccio 2014
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
110.174,83
5,40
699.560,66
34,27
1.341.556,75
65,73
28,70
PAGOS
0,00
2.171,41
0,00
0,00
0,00
0,00
9.077,79
11.249,20
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, 1 e 2
14,19
0,00
0,74
0,03
13,92
640.484,64
CANCELADOS /
PRESCRITOS
951,68
2.171,41
373,50
2.711,00
4.635,57
6.590,98
84.179,17
101.613,31
289.540,66
0,00
15.133,44
542,40
284.169,33
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.309,48
57.309,48
951,68
0,00
373,50
2.711,00
4.635,57
6.590,98
17.791,90
33.054,63
DISPONIBILIDADE DE
CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A

PAGAR
Despesas custeadas no
Saldo Final (No
exerccio de referncia
Aplicado)
(j)
TOTAL (VIII)
RECURSOS VINCULADOS DIFERENA DE LIMITE NO CUMPRIDO
Saldo Final (No
Saldo Inicial
Aplicado)
(k)
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO
NO APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26
TOTAL (IX)

DESPESAS COM SADE
(Por SubFuno)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
R$ 1,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
Bimestre
(l)
At o
Bimestre
(m)
%
(l/total l)
*100
Ateno Bsica
7.671.813,25
7.771.813,25
1.289.371,44
5.204.500,00
5.111.500,00
911.892,36
0,00
0,00
0,00
Vigilncia Sanitria
409.644,00
412.644,00
26.876,13
586.010,00
586.010,00
51.308,28
Alimentao e Nutrio
0,00
0,00
0,00
Administrao Geral
855.460,00
845.460,00
122.919,65
TOTAL
14.727.427,25
14.727.427,25
2.402.367,86
53,67
37,96
0,00
1,12
2,14
0,00
5,12
100,00
960.769,09
885.803,32
0,00
26.876,13
47.828,31
0,00
119.840,56
2.041.117,41
%
(m/total
m)
*100
47,07
43,40
0,00
1,32
2,34
0,00
5,87
100,00

Prefeito
Contador
CRC/PR 045902/O-7
Publicado por:
Cdigo Identificador:BE9C34CA
RREO_ECA
Exerccio: 2015
Demostrativo da Despesa Simplificada no Perodo de janeiro a fevereiro
Red.
Cod. Despesa
09.005.08.243.0021.5001
O
668
O
669
O
670
Fonte
Descrio
Desp.
Atualizada
V.
Empenhado
V.
Liquidado
V.Pago
Sdo.
Pagar
V.
Reservado
Sdo.
Empenhar
EXECUO DO PROJETO CONVNIO FIA
09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.00. 01000 INDENIZAES E RESTITUIES
1.000,00
0,00
09.005.08.243.0021.5.001.3.3.30.93.00.00. 31790 INDENIZAES E RESTITUIES
12.100,00
12.077,69
6.420,00
0,00
09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.30.00.00. 01000 MATERIAL DE CONSUMO
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
12.077,69 12.077,69
0,00
0,00
22,31
0,00
0,00
6.420,00
0,00
0,00
157
O
671
O
672
O
673
O
674
O
675
O
676
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
09.005.08.243.0021.5.001.3.3.90.39.00.00. 01000 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA
8.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.51.00.00. 01000 OBRAS E INSTALAES
6.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.420,00
09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.00. 01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.560,00
09.005.08.243.0021.5.001.4.4.90.52.00.00. 31790 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
46.960,00
12.077,69
12.077,69 12.077,69
0,00
40.000,00
5.350,43
5.350,43 5.350,43
0,00
0,00
34.649,57
01000 OBRIGAES PATRONAIS
5.000,00
917,72
917,72
0,00
0,00
4.082,28
01000 OUTRAS DESPESAS VARIVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.800,00
137,24
137,24
137,24
0,00
0,00
5.662,76
01000 MATERIAL DE CONSUMO
1.379,55 1.379,55
566,00
0,00
26.054,45
PERMANENTE
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6001
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.11.00.00.
677
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.13.00.00.
678
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.1.90.16.00.00.
679
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.1.91.13.00.00.
680
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.30.00.00.
681
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.32.00.00.
682
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.36.00.00.
683
O
09.005.08.243.0021.6.001.3.3.90.39.00.00.
684
O
09.005.08.243.0021.6.001.4.4.90.52.00.00.
685
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6003
O
09.005.08.243.0021.6.003.3.3.50.43.00.00.
686
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6004
Red. Cod. Despesa
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.36.00.00.
698
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.39.00.00.
699
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.39.00.00.
700
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6007 PETI O
09.005.08.243.0021.6.007.3.1.90.13.00.00.
701
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.20.93.00.00.
702
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.30.00.00.
703
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.30.00.00.
704
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.30.00.00.
705
O
706
O
707
Red.
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
28.000,00
1.945,55
2.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
01000 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
21.400,00
1.705,57
1.705,57 1.705,57
0,00
0,00
19.694,43
0,00
0,00
0,00
9.490,51 9.490,51
566,00
01000 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA

01000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 SUBVENES SOCIAIS
0,00
10.056,51
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
115.183,49
0,00
30.000,00
30.000,00
MANUTENO DO CONSELHO TUTELAR

Desp.
Atualizada
V.
Empenhado
V.
Liquidado
V.Pago
01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
75.000,00
10.925,40
10.925,40 10.925,40
16.000,00
2.185,10
2.185,10 2.185,10
01000 DIRIAS - PESSOAL CIVIL
5.350,00
0,00
16.050,00
1.033,48
01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO
2.140,00
0,00
0,00
2.140,00
0,00
0,00
Sdo.
Pagar
V.
Reservado
0,00
Sdo.
Empenhar
0,00
64.074,60
0,00
0,00
13.814,90
0,00
0,00
0,00
5.350,00
1.033,48 1.033,48
0,00
0,00
15.016,52
0,00
0,00
0,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
0,00
0,00
16.050,00
2.167,96
2.167,96 2.167,96
0,00
132.730,00
16.311,94
16.311,94 16.311,94
0,00
13.882,04
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
116.418,06
PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

31763 INDENIZAES E RESTITUIES
2.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.675,00
MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUIO

31763
GRATUITA
2.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
5.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.350,00
0,00
2.775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.775,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
31762 INDENIZAES E RESTITUIES
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.210,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
40.700,00
PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL

GRATUITA
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.36.00.00. 31768 OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FSICA

Cod. Despesa
10.700,00
125.240,00
TRANSFERNCIAS A ENTIDADES - CRIANAS E ADOLESCENTES
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.32.00.00. 31768
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.39.00.00.
708
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.39.00.00.
709
O
09.005.08.243.0021.6.007.3.3.90.39.00.00.
710
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6008
O
09.005.08.243.0021.6.008.3.1.91.13.00.00.
917,72

01000
GRATUITA
Fonte Descrio
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.11.00.00.
687
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.1.90.13.00.00.
688
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.14.00.00.
689
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.30.00.00.
690
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.33.00.00.
691
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.36.00.00.
692
O
09.005.08.243.0021.6.004.3.3.90.39.00.00.
693
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6006
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.20.93.00.00.
694
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.30.00.00.
695
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.30.00.00.
696
O
09.005.08.243.0021.6.006.3.3.90.32.00.00.
697
34.882,31
MANUTENO DO PROJETO CASA LAR
Fonte
Descrio
2.000,00
Desp.
Atualizada
0,00
V.
Empenhado
V.
Liquidado
V.Pago
0,00
Sdo.
Pagar
0,00
V.
Reservado
2.000,00
Sdo.
Empenhar
2.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
16.000,00

PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.350,00
0,00
2.394,00
158
711
O
09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.30.00.00.
712
O
09.005.08.243.0021.6.008.3.3.90.39.00.00.
713
Total ProjAtiv:
09.005.08.243.0021.6009
O
09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.14.00.00.
714
3.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.210,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
7.744,00
0,00
0,00
MANUTENO DO CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANA E DO ADOLESCENTE
0,00
0,00
01000 DIRIAS - PESSOAL CIVIL
O
715
O
09.005.08.243.0021.6.009.3.3.90.33.00.00. 01000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO
716
O
717
Total ProjAtiv:
Total Geral:
7.744,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
2.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.140,00
1.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.070,00
4.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.280,00
9.630,00
439.354,00
0,00
38.446,14
0,00
0,00
37.880,14 37.880,14
0,00
566,00
0,00
9.630,00
400.907,86
Publicado por:
Cdigo Identificador:2E65D5DD
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO
ATA DE JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS - PREGO PRESENCIAL N 007/2015
CNPJ: 76.970.367/0001-08
RUAANTONIO COLETTO
PREGO PRESENCIAL
Nr.: 7/2015 - PR
Processo Administrativo: 25/2015
Processo de Licitao: 25/2015
Data do Processo: 10/03/2015
C.E.P.: 86790-000 - Lobato - PR
OBJETO DA LICITAO:
REGISTRO DE PREO PARA CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE
ARTEFATOS DE CIMENTO, de acordo com a solicitao do Departamento de Obras e Servios Urbanos, conforme quantidades e descries
constantes no Anexo I deste edital.
ATA DE REUNIO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.
Ao(s) 25 de Maro de 2015, s 09:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO , reuniram-se os membros da Comisso de
Licitao, desiginada pela(o) Portaria n 002/2015, para julgamento das propostas de preo das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou
execuo dos itens descritos no Processo Licitatrio n 25/2015, Licitao n 7/2015 - PR, na modalidade de PREGO PRESENCIAL. Inicialmente
procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e anlise de preo e outros fatores previstos no edital. Logo aps julgadas as propostas, a
comisso emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: Parecer da Comisso: A EMPRESA JM CARDOSO
ARTEFATOS DE CIMENTO - ME (3906) FOI JULGADA VENCEDORA DO CERTAME.
Participante: 3906 - JM CARDOSO ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
Item Especificao
1
BLOCO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
2
BLOCOS DE VEDAO 14X19X39 CM
3
BLOCOS DE VEDAO 09X19X39 CM
4
CANALETAS DE VEDAO 14X19X39 CM
5
CANAELTAS VEDAO 09X19X39 CM
6
MEIO BLOCO DE VEDAO 09X19X19 CM
7
CAVALETE 1,10X0,29X0,12 CM
8
SEXTAVA EXTRIADA DIMENSO 25X25X04 CM
9
SEXTAVA EXTRIADA DIMENSO 25X25X06CM
10
SEXTAVA EXTRIADA DIMENSO 25X25X08 CM
11
SEXTAVA LISA DIMENSO 25X25X04 CM
12
SEXTAVA LISA DIMENSO 25X25X 6 CM
13
SEXTAVA LISA DIMENSO 25X25X08 CM
14
CAIXA PARA ESGOTO REDONDA 50X30 CM
15
CAIXA PARA ESGOTO REDONDA 50X20 CM
16
CAIXA PARA ESGOTO QUADRADA 50X30 CM
17
TAMPA QUADRADA CAIXA DE ESGOTO 50X5 CM
18
INTERTROVADA DIMENSO 0,6X10X2CM
19
TAMPA POO DE VISITA1,5X1,5X15 ALT.
20
POCO DE VISITA 2,00 M
21
POO DE VISITA 1,60 M
22
OSSINHO DIMENSO 0,6X15X15X15CM
23
POSTE 03 MTS
24
TAMPA CARNEIRA 1X1,20
25
CANALETA DE CHUVA
26
TUBOS 40 CM
27
TUBOS 60 CM
28
BOCA DE LOBO SIMPLES
29
TAMPA DE BOCA DE LOBO 1,10X1,20X0,05.5 CM
30
ALAMBRADOS 3,5 MTS
31
ALAMBRADOS 3,0 MTS
32
POSTES PARABLICOS
33
ALAMBRADOS DE CANTO
Un.Med.
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
MT
MT
MT
MT
MT
MT
Un
Un
Un
Un
MT
Un
Un
Un
MT
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un
Qtde Cotada
100,00
100,00
100,00
1,00
1,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
7,00
5,00
5,00
200,00
10,00
70,00
5,00
30,00
100,00
10,00
20,00
5,00
5,00
1,00
5,00
Marca
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATO
BLOCOS LOBATOBLOCOS
Desconto
Preo Unitrio
Preo Total
0,0000
1,95
195,00
0,0000
1,84
184,00
0,0000
1,64
164,00
0,0000
1,84
1,84
0,0000
1,64
1,64
0,0000
1,30
130,00
0,0000
35,00
350,00
0,0000
34,32
343,20
0,0000
34,32
343,20
0,0000
34,32
343,20
0,0000
33,50
335,00
0,0000
33,50
335,00
0,0000
33,50
335,00
0,0000
32,00
160,00
0,0000
26,32
131,60
0,0000
32,30
161,50
0,0000
25,80
129,00
0,0000
33,80
338,00
0,0000
351,33
2.459,31
0,0000
1.708,32
8.541,60
0,0000
908,32
4.541,60
0,0000
33,90
6.780,00
0,0000
86,31
863,10
0,0000
32,60
2.282,00
0,0000
53,32
266,60
0,0000
53,32
1.599,60
0,0000
72,65
7.265,00
0,0000
908,30
9.083,00
0,0000
64,32
1.286,40
0,0000
28,80
144,00
0,0000
26,90
134,50
0,0000
35,90
35,90
0,0000
32,30
161,50
Total do Participante -------->
49.425,29
Total Geral ---------------------->
49.425,29
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisso de Licitao e pelos
representantes das proponentes.
159
Lobato, 25 de Maro de 2015
COMISSO:
Pregoeiro(a)
SEBASTIO CHECOM
Encarregado Nota Produtor
AMAURI SIVIEIRO
Encarregado Tributao
ADRIANO APARECIDO PEREIRA MORA
Aux. Administrativo
CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA
Contador
ISABEL APARECIDA LUCIO MASSON
Diretora Dep. de Sade
ELIANE AP. DE OLIVEIRA RISSON MORAES
Resp. Setor de Compras
Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sesso de julgamento:
MARINEIDE PEREIRA CARDOSO
Representante
Publicado por:
Cdigo Identificador:1C64B528
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
BALANO PATRIMONIAL - ANEXO 14
FUNDO MUN.DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO LOBATO
Anexo 14 - Balano Patrimonial
Administrao Direta
Exerccio
Exerccio
ATIVO
Atual
Anterior
ATIVO CIRCULANTE
4.258.736,66
3.822.606,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE
4.258.736,66
3.822.606,09
CAIXA
ATIVO NO-CIRCULANTE
376.530,08
430.710,86
ATIVO REALIZVEL A LONGO
73.417,08
128.497,86
PRAZO
IMOBILIZADO
303.113,00
302.213,00
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
COMPENSAES
Exerccio 2014
Perodo: Janeiro Dezembro
PASSIVO
PROVISES A LONGO PRAZO
TOTAL DO PASSIVO
4.635.266,74
4.258.736,66
376.530,08
PATRIMNIO LQUIDO
RESULTADO DE EXERCCIOS ANTERIORES
4.253.316,95 TOTAL
3.822.606,09 PASSIVO FINANCEIRO
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
TOTAL
0,00
Exerccio Atual
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
EXECUO DE OBRIGAES CONTRATUAIS

0,00 TOTAL
19.019,20
Exerccio Anterior
16.144,80
4.091,90
0,00
14.927,30
16.144,80
32.519.476,62
4.742.407,04
32.519.476,62
32.538.495,82
Exerccio Atual
-27.903.229,08
-27.397.994,19
-505.234,89
-27.903.229,08
4.635.266,74
19.019,20
32.519.476,62
-27.903.229,08
4.742.407,04
4.758.551,84
Exerccio Anterior
-505.234,89
14.456.295,43
-14.961.530,32
-505.234,89
4.253.316,95
16.144,80
4.742.407,04
-505.234,89
Exerccio Atual
Exerccio Anterior
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
LOBATO, 25/03/2015
Presidente
Contador
CRC-PR 042259/O-8
IVAIR SPACINI DOS SANTOS
Controle Interno
Publicado por:
Cdigo Identificador:F6B2DD5A
160
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO
ADCT. Art 77 - Anexo XVI
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES
E SERVIOS PBLICOS DE SADE
PREVISO
INICIAL

Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Outras
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
330.000,00
275.000,00
143.000,00
242.715,00
4.015,00
24.414,50
20.053,00
8.800.000,00
74.800,00
407.000,00
4.413.000,00
55.000,00
39.600,00
39.600,00
0,00
14.828.597,50
PREVISO
INICIAL

Provenientes dos Estados
TRANSFERNCIAS VOLUNTRIAS
330.000,00
275.000,00
143.000,00
242.715,00
4.015,00
24.414,50
20.053,00
8.800.000,00
74.800,00
407.000,00
4.413.000,00
55.000,00
39.600,00
39.600,00
0,00
14.828.597,50
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS COM SADE

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
DESPESAS COM SADE
DESPESAS DE CAPITAL
Amortizao da Dvida
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
11.116,86
3,37
10.207,91
3,71
26.801,83
18,74
41.559,32
17,12
301,49
7,51
3.691,70
15,12
1.503,33
7,50
1.151.560,65
13,09
1.069,08
1,43
5.834,88
1,43
294.542,39
6,67
6.007,11
10,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.554.196,55
10,48
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(d)
(d/c)*100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
At o Bimestre
At o Bimestre
%
(e)
% (f/e)*100
(f)
(g)
(g/e)*100
3.650.758,39
3.740.152,34
847.174,61
22,65
544.409,13
14,56
1.946.110,00
1.936.110,00
338.023,73
17,46
311.785,93
16,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.704.648,39
1.804.042,34
509.150,88
28,22
232.623,20
12,89
46.350,00
46.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.350,00
46.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
DESPESAS
LIQUIDADAS
DOTAO
EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
At o Bimestre
At o Bimestre
%
(e)
% (f/e)*100
(f)
(g)
(g/e)*100
46.350,00
46.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.697.108,39
3.786.502,34
847.174,61
22,37
544.409,13
14,38
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS
DOTAO DOTAO
INICIAL ATUALIZADA At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
(h)
(h/IVf)*100
(i)
(i/IVg)*100
34.000,00
34.000,00
262,00
0,03
471,60
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-34.000,00
-34.000,00
178.178,19
21,03
178.178,19
32,73

DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
Outros Recursos
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS
SAUNTPEERRIOVRITESFINANCEIRO DE EXERCCIO ANTERIOR NO APLICADO EM AES E SERVIOS
0,00
0,00
455.779,00
53,80
455.779,00
83,72
PBLICOS DE SADE
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NO COMPUTADAS (V)
550,00
550,00
634.219,19
74,86
634.428,79
116,54
3.696.558,39
3.785.952,34
212.955,42
-52,49
-90.019,66
-102,16
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =
-5,79
(VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
323.149,14
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILDADE DE CAIXA
Inscritos em 2015
INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS
0,00
0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE
CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 E 2
PAGOS
0,00
SALDO
INICIAL
A PAGAR
PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
DESPESAS
SALDO FINAL (NO APLICADO)
CUSTEADAS
161
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE
APLICAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Diferena de limite no cumprido em 2015
DESPESAS COM SADE

(Por Subfuno)
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
3.426.088,39
238.000,00
0,00
18.650,00
14.370,00
0,00
0,00
3.697.108,39
3.505.482,34
248.000,00
0,00
18.650,00
14.370,00
0,00
0,00
3.786.502,34
NO EXERCCIO
DE
REFERNCIA (j)
0,00
0,00
0,00
LIMITE NO CUMPRIDO
DESPESAS
SALDO
CUSTEADAS
INICIAL
NO
SALDO FINAL (NO APLICADO)
EXERCCIO DE
REFERNCIA (k)
0,00
323.149,14
-323.149,14
DESPESAS EMPENHADAS
At Bimestre
%
(l)
(l/Total l)*100
650.525,99
76,79
196.398,62
23,18
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
847.174,61
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At Bimestre
%
(m)
(m/Total m)*100
506.113,82
92,97
38.045,31
6,99
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
544.409,13
100,00
Lobato, 24/03/
Contador
CRC 042259/O-82015
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:08AC4C67
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO
RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.5- (-) Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.2.5- (-) Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1- ISS
1.3.5- (-) Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.5- (-) Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.5- (-) Dedues da Receita do ITR
2- RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
INICIAL
No Bimestre
(a)
1.039.197,50
376.750,00
330.000,00
3.300,00
23.650,00
19.800,00
_
275.000,00
275.000,00
_
_
_
_
144.732,50
143.000,00
715,00
764,50
253,00
_
242.715,00
242.715,00
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
14.097.400,00
9.108.000,00
8.800.000,00
308.000,00
4.413.000,00
1.039.197,50
95.182,44
376.750,00
16.313,78
330.000,00
11.116,86
3.300,00
1,89
23.650,00
3.691,70
19.800,00
1.503,33
0,00
0,00
275.000,00
10.207,91
275.000,00
10.207,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144.732,50
27.101,43
143.000,00
26.801,83
715,00
299,60
764,50
0,00
253,00
0,00
0,00
0,00
242.715,00
41.559,32
242.715,00
41.559,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.097.400,00 1.459.014,11
9.108.000,00 1.151.560,65
8.800.000,00 1.151.560,65
308.000,00
0,00
4.413.000,00 294.542,39
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
95.182,44
9,16
16.313,78
4,33
11.116,86
3,37
1,89
0,06
3.691,70
15,61
1.503,33
7,59
0,00
0,00
10.207,91
3,71
10.207,91
3,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.101,43
18,73
26.801,83
18,74
299,60
41,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.559,32
17,12
41.559,32
17,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.459.014,11
10,35
1.151.560,65
12,64
1.151.560,65
13,09
0,00
0,00
294.542,39
6,67
162
2.5- Cota-Parte ITR
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)
39.600,00
55.000,00
74.800,00
407.000,00
_
15.136.597,50

4- RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO
6.2- Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
39.600,00
0,00
55.000,00
6.007,11
74.800,00
1.069,08
407.000,00
5.834,88
0,00
0,00
15.136.597,50 1.554.196,55
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
INICIAL
No Bimestre
(a)
_
213.400,00
138.600,00
74.800,00
_
_
_
_
_
_ 0,00
213.400,00
0,00
213.400,00
138.600,00
74.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
213.400,00
0,00
47.798,75
47.798,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.798,75
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
INICIAL
No Bimestre
(a)
2.757.880,00
1.76_0.000,00
882.600,00
7.920,00
11.000,00
14.960,00
81.400,00
1.631.210,00
1.630.000,00
_
1.210,00
-1.127.880,00
0,00
13.939,19
2.757.880,00
1.760.000,00
882.600,00
7.920,00
11.000,00
14.960,00
81.400,00
1.631.210,00
1.630.000,00
0,00
1.210,00
-1.127.880,00
291.802,78
230.312,08
58.908,47
0,00
1.201,42
213,81
1.167,00
278.393,12
277.863,59
0,00
529,53
-13.939,19
0,00
0,00
6.007,11
10,92
1.069,08
1,43
5.834,88
1,43
0,00
0,00
1.554.196,55
10,27
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
0,00
0,00
47.798,75
22,40
47.798,75
34,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.798,75
22,40
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c) = (b/a)x100
291.802,78
10,58
230.312,08
13,09
58.908,47
6,67
0,00
0,00
1.201,42
10,92
213,81
1,43
1.167,00
1,43
278.393,12
17,07
277.863,59
17,05
0,00
0,00
529,53
43,76
-13.939,19
1,24
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/d)x100
1.210.100,00
1.248.700,00 266.404,59
266.404,59
21,33
489.681,50
528.281,50 161.112,22
161.112,22
30,50
720.418,50
720.418,50 105.292,37
105.292,37
14,62
14- OUTRAS DESPESAS
407.610,00
407.610,00
2.720,96
2.720,96
0,67
195.160,00
195.160,00
0,00
0,00
0,00
212.450,00
212.450,00
2.720,96
2.720,96
1,28
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
1.617.710,00
1.656.310,00 269.125,55
269.125,55
16,25
VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB
0,00
0,00
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
0,00
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
95,69
CONTROLE DA UTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
VALOR
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NO FORAM UTILIZADOS
0,00
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2015
0,00
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No
Bimestre
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
3.784.149,38
3.784.149,38 388.549,14
388.549,14
10,27
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
No Bimestre
(d)
(b)
(c)=(b/d)x100
23- EDUCAO INFANTIL
1.290.003,11
1.328.603,11 234.971,82
234.971,82
17,69
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
684.841,50
723.441,50 161.112,22
161.112,22
22,27
605.161,61
605.161,61
73.859,60
73.859,60
12,20
1.643.098,50
1.643.098,50 261.687,82
261.687,82
15,93
932.868,50
932.868,50 108.013,33
108.013,33
11,58
710.230,00
710.230,00 154.729,53
154.729,53
21,79
24.9- (-) Deduo de Despesas Indevidamente Contabilizadas
0,00
0,00
-1.055,04
-1.055,04
0,00
25- ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26- ENSINO SUPERIOR
94.600,00
94.600,00
9.298,40
9.298,40
9,83
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28- OUTRAS
287.760,00
287.760,00
32.309,90
32.309,90
11,23
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
3.315.461,61
3.354.061,61 538.267,94
538.267,94
16,05
VALOR
-13.939,19
31- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERVIT/RECEITA APLICAO FINANCEIRA DO FUNDEB
0,00
32- RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50 h)
529,53
0,00
0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE
26.945,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS
0,00
VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
No Bimestre
(d)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 +
34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
DOTAO
13.535,34
483.124,30
31,09
DOTAO
DESPESAS LIQUIDADAS
163
ENSINO
INICIAL
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
142.450,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
0,00
46.410,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
188.860,00
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
3.504.321,61
ATUALIZADA
No Bimestre
(d)
At o Bimestre
(b)
%
(c)=(b/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
142.450,00
0,00
95.044,00
14.221,11
0,00
0,00
14.221,11
0,00
0,00
9,98
0,00
0,00
237.494,00
14.221,11
14.221,11
5,99
3.591.555,61
552.489,05
552.489,05
15,38
CANCELADO EM
2015
(g)
0,00
VALOR
0,00
277.863,59
0,00
529,53
73.388,52
SALDO AT O
BIMESTRE
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
0,00

48- (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
50- (+) RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
Lobato, 24/03/2015
Contador
CRC 042259/O-8
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
GOVERNO MUNICIPAL
RELATRIO RESUMIDO DE EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
01/01/2015 A 28/02/2015
CONSOLIDAO GERAL
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
Impostos
Taxas
Contribuies Sociais
Contribuio de Interveno no Dom Econmico
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
Receitas de Servios
Indenizaes e Restries
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
RECEITAS
Amortizaes de Emprstimos
Transferncias Intergovernamental
R$ 1,00
PREVISO
Inicial
Atualizada(a)
17.662.873,32
17.662.873,32
17.618.873,32
17.618.873,32
1.170.580,00
1.170.580,00
990.715,00
990.715,00
163.365,00
163.365,00
16.500,00
16.500,00
776.380,00
776.380,00
596.860,00
596.860,00
0,00
0,00
179.520,00
179.520,00
660.354,00
660.354,00
2.200,00
2.200,00
658.154,00
658.154,00
677.658,30
677.658,30
677.658,30
677.658,30
14.147.911,00
14.147.911,00
14.147.911,00
14.147.911,00
0,00
0,00
185.990,02
185.990,02
57.222,00
57.222,00
76.449,52
76.449,52
51.834,50
51.834,50
484,00
484,00
44.000,00
44.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre (b)
% (b/a)
At o Bimestre (c)
1.980.723,79
11,21
1.980.723,79
1.980.723,79
11,24
1.980.723,79
107.048,24
9,14
107.048,24
89.685,92
9,05
89.685,92
17.362,32
10,63
17.362,32
0,00
0,00
0,00
76.026,29
9,79
76.026,29
47.800,37
8,01
47.800,37
0,00
#DIV/0!
0,00
28.225,92
15,72
28.225,92
143.791,18
21,77
143.791,18
0,00
0,00
0,00
143.791,18
21,85
143.791,18
111.781,97
16,50
111.781,97
111.781,97
16,50
111.781,97
1.518.702,50
10,73
1.518.702,50
1.518.702,50
10,73
1.518.702,50
0,00
#DIV/0!
0,00
23.373,61
12,57
23.373,61
4.674,89
8,17
4.674,89
9.726,16
12,72
9.726,16
8.972,56
17,31
8.972,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
#DIV/0!
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO
Inicial
Atualizada(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre (b)
% (b/a)
At o Bimestre (c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% (c/a)
11,21
11,24
9,14
9,05
10,63
0,00
9,79
8,01
#DIV/0!
15,72
21,77
0,00
21,85
16,50
16,50
10,73
10,73
#DIV/0!
12,57
8,17
12,72
17,31
0,00
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
SALDO A
REALIZAR (a-c)
15.682.149,53
15.638.149,53
1.063.531,76
901.029,08
146.002,68
16.500,00
700.353,71
549.059,63
0,00
151.294,08
516.562,82
2.200,00
514.362,82
565.876,33
565.876,33
12.629.208,50
12.629.208,50
0,00
162.616,41
52.547,11
66.723,36
42.861,94
484,00
44.000,00
0,00
0,00
33.000,00
33.000,00
R$ 1,00
% (c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO A
REALIZAR (a-c)
0,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
0,00
164
Outras Receitas
OPERAES DE CRDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Dvida Mobiliria
Contratual
Dvida Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DFICIT (VI)
TOTAL (VII)= (V+VI)
SALDOS DE EXERCCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
923.873,50
18.586.746,82
0,00
0,00
0,00
923.873,50
18.586.746,82
0,00
0,00
0,00
30,02
12,15
0,00
277.305,03
2.258.028,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.586.746,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.586.746,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.258.028,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.586.746,82
18.586.746,82
2.258.028,82
12,15
0,00
277.305,03
2.258.028,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.258.028,82
487.065,92
2.745.094,74
0,00
0,00
0,00
30,02
12,15
0,00
0,00
0,00
646.568,47
16.328.718,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
365.408,08
0,00
0,00
0,00
16.328.718,00
14,77
15.841.652,08
Contador
CRC 042259/O-8
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:34F7DD9B
GOVERNO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
CONSOLIDAO GERAL
01/01/2015 a 28/02/2015
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alnea "c")
FUNO/SUBFUNO
DESPESA (EXCETO INTRA-ORA) (I)
01 LEGISLATIVA
031 Ao Legislativa
04
122
123
124
129
244
05
153
08
241
242
243
244
09
122
272
274
10
301
302
304
305
12
306
361
364
365
13
122
392
15
451
452
Subtotal
ADMINISTRAO
Administrao Geral
Controle Interno
Administrao Receitas
Subtotal
DEFESA NACIONAL
Defesa Terrestre
Subtotal
ASSISTNCIA SOCIAL
Assistncia ao Idoso
Subtotal
PREVIDNCIA SOCIAL
Adminstrao Geral
Previdncia Especial
Subtotal
SADE
Ateno Bsica
Assistncia Hospital e Ambulatorial
Vigilncia Sanitria
Subtotal
EDUCAO
Alimentao e Nutrio
Ensino Fundamental
Ensino Superior
Educao Infantil
Subtotal
CULTURA
Administrao Geral
Difuso Cultural
Subtotal
URBANISMO
Infra- Estrutura Urbana
Servios Urbanos
R$ 1,00
DOTAO
Atualizada
Inicial
(a)
17.313.037,09
17.608.682,77
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
(c)
3.386.374,17
3.386.374,17
No bimestre
(d)
2.462.342,04
DESPESAS LIQUIDAS
At o Bimestre
%
(e)
(e/total e)
2.462.342,04
89,70
%
(e/a)
13,9837
SALDO A
LIQUIDAR
(a-e)
15.146.340,73
777.110,70
0,00
777.110,70
777.110,70
110.513,96
110.513,96
108.296,66
108.296,66
3,95
13,94
668.814,04
777.110,70
110.513,96
110.513,96
108.296,66
108.296,66
3,95
13,94
668.814,04
2.528.981,80
248.540,00
63.690,00
142.510,00
73.480,00
3.057.201,80
2.516.834,00
248.540,00
63.690,00
142.510,00
73.480,00
3.045.054,00
524.520,46
44.857,19
9.147,10
24.708,90
9.787,31
613.020,96
524.520,46
44.857,19
9.147,10
24.708,90
9.787,31
613.020,96
317.493,30
34.440,89
9.147,10
23.330,90
9.787,31
394.199,50
317.493,30
34.440,89
9.147,10
23.330,90
9.787,31
394.199,50
11,57
1,25
0,33
0,85
14,36
12,61
13,86
14,36
16,37
13,32
12,95
2.199.340,70
214.099,11
54.542,90
119.179,10
63.692,69
2.650.854,50
71.060,00
71.060,00
71.060,00
71.060,00
13.395,94
13.395,94
13.395,94
13.395,94
13.395,94
13.395,94
13.395,94
13.395,94
0,49
0,49
18,85
18,85
57.664,06
57.664,06
77.350,00
26.400,00
136.290,00
845.565,00
1.085.605,00
77.350,00
26.400,00
136.290,00
968.965,00
1.209.005,00
10.957,29
6.000,00
15.524,17
205.044,85
237.526,31
10.957,29
6.000,00
15.524,17
205.044,85
237.526,31
3.490,05
0,00
14.411,54
81.034,60
98.936,19
3.490,05
0,00
14.411,54
81.034,60
98.936,19
0,13
0,00
0,52
2,95
3,60
4,51
0,00
10,57
8,36
8,18
73.859,95
26.400,00
121.878,46
887.930,40
1.110.068,81
57.700,00
2.177.383,52
32.000,00
2.267.083,52
57.700,00
2.177.383,52
32.000,00
2.267.083,52
4.000,00
294.678,73
4.728,00
303.406,73
4.000,00
294.678,73
4.728,00
303.406,73
4.000,00
294.678,73
4.728,00
303.406,73
4.000,00
294.678,73
4.728,00
303.406,73
0,15
10,73
0,17
11,05
6,93
13,53
14,78
13,38
53.700,00
1.882.704,79
27.272,00
1.963.676,79
3.264.648,39
238.000,00
17.480,00
13.610,00
3.533.738,39
3.344.042,34
248.000,00
17.480,00
13.610,00
3.623.132,34
620.994,89
196.398,62
0,00
250,00
817.643,51
620.994,89
196.398,62
0,00
250,00
817.643,51
479.414,86
38.045,31
0,00
250,00
517.710,17
479.414,86
38.045,31
0,00
250,00
517.710,17
17,46
1,39
0,00
0,01
18,86
14,34
15,34
0,00
1,84
14,29
2.864.627,48
209.954,69
17.480,00
13.360,00
3.105.422,17
344.520,00
1.636.127,00
94.600,00
1.251.661,61
15.400,00
3.342.308,61
344.520,00
1.683.141,00
94.600,00
1.288.261,61
15.400,00
3.425.922,61
45.977,24
347.871,09
20.172,80
245.785,86
0,00
659.806,99
45.977,24
347.871,09
20.172,80
245.785,86
0,00
659.806,99
31.324,46
253.416,41
9.298,40
216.154,06
0,00
510.193,33
31.324,46
253.416,41
9.298,40
216.154,06
0,00
510.193,33
1,14
9,23
0,34
7,87
18,59
9,09
15,06
9,83
16,78
0,00
14,89
313.195,54
1.429.724,59
85.301,60
1.072.107,55
15.400,00
2.915.729,28
94.435,00
126.170,00
220.605,00
94.435,00
126.170,00
220.605,00
32.052,69
35.422,80
67.475,49
32.052,69
35.422,80
67.475,49
30.454,69
23.368,16
53.822,85
30.454,69
23.368,16
53.822,85
1,11
0,85
1,96
32,25
18,52
24,40
63.980,31
102.801,84
166.782,15
79.200,00
614.035,00
90.585,53
614.035,00
11.385,53
177.932,46
11.385,53
177.932,46
11.385,53
104.976,45
11.385,53
104.976,45
0,41
3,82
12,57
17,10
79.200,00
509.058,55
165
Subtotal
16 HABITAO
482 Habitao Urbana
Subtotal
17 SAMEAMENTO
122 Adminstrao Geral
512 Saneamento Bsico Urbano
Subtotal
18 GESTO AMBIENTAL
541 Preservao e Conservao Ambiental
Subtotal
20 AGRICULTURA
601 Promoo da Produo Vegetal
605 Abastecimento
606 Extenso Rural
Subtotal
22 INDSTRIA
661 Promoo Industrial
Subtotal
23 Comrcio e Servios
695 Turismo
Subtotal
26 Comunicaes
782 Telecomunicaes
Subtotal
26 Transporte
782 Transporte Rodivirio
Subtotal
27 DESPORTO E LAZER
812 Desporto Comunitrio
Subtotal
28 Encargos Especiais
843 Servios da Dvida Interna
846 Outros Encargos Especiais
Subtotal
99 RESERVA DE CONTINGNCIA
RESERVAS DO RPPS
DESPESA (INTRA-ORAMENT) (II)
TOTAL GERAL
693.235,00
704.620,53
189.317,99
189.317,99
116.361,98
116.361,98
4,24
16,51
588.258,55
8.800,00
8.800,00
8.800,00
8.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
8.800,00
283.386,29
410.833,78
694.220,07
283.386,29
410.833,78
694.220,07
43.105,25
81.449,97
124.555,22
43.105,25
81.449,97
124.555,22
43.105,25
81.449,97
124.555,22
43.105,25
81.449,97
124.555,22
1,57
2,97
4,54
15,21
19,83
17,94
240.281,04
329.383,81
569.664,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
36.850,00
39.930,00
0,00
76.780,00
36.850,00
39.930,00
0,00
76.780,00
7.233,89
4.759,94
0,00
11.993,83
7.233,89
4.759,94
0,00
11.993,83
4.536,15
3.285,38
0,00
7.821,53
4.536,15
3.285,38
0,00
7.821,53
0,17
0,12
0,00
0,28
12,31
8,23
#DIV/0!
10,19
32.313,85
36.644,62
0,00
68.958,47
29.700,00
29.700,00
29.700,00
29.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.700,00
29.700,00
6.270,00
6.270,00
6.270,00
6.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.270,00
6.270,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DIV/0!
#DIV/0!
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
513.729,00
513.729,00
513.729,00
513.729,00
104.147,38
104.147,38
104.147,38
104.147,38
91.787,38
91.787,38
91.787,38
91.787,38
3,34
3,34
17,87
17,87
421.941,62
421.941,62
307.100,00
307.100,00
307.100,00
307.100,00
53.955,81
53.955,81
53.955,81
53.955,81
42.240,51
42.240,51
42.240,51
42.240,51
1,54
1,54
13,75
13,75
264.859,49
264.859,49
394.900,00
158.330,00
553.230,00
64.260,00
1.270.709,73
18.583.746,82
394.900,00
158.330,00
553.230,00
64.260,00
1.274.329,73
18.883.012,50
45.043,68
34.570,37
79.614,05
0,00
314.619,44
3.700.993,61
45.043,68
34.570,37
79.614,05
0,00
314.619,44
3.700.993,61
45.043,68
34.570,37
79.614,05
0,00
282.752,70
2.745.094,74
45.043,68
34.570,37
79.614,05
0,00
282.752,70
2.745.094,74
1,64
1,26
2,90
0,00
0,00
10,30
100,00
11,41
21,83
14,39
0,00
#DIV/0!
22,19
14,54
349.856,32
123.759,63
473.615,95
64.260,00
0,00
991.577,03
16.137.917,76
Contador:
CRC 042259/O-8
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
GOVERNO MUNICIPAL
RELATRIO RESUMIDO DE EXECUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
01/01/2015 A 28/02/2015
CONSOLIDAO GERAL
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FIANCEIRAS
AMORTIZAO DA DVIDA
RESERVA ORAMENTRIA
AMORTIZAO DA DV. /
REFINANCIAMENTO (XI)
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERAVIT ( II)
R$ 1,00
DOTAO
Inicial
(e)
CRDITOS
Adicionais
(e)
DOTAO
ATUALIZADA
(f) =(d+e)
17.313.037,09
16.117.068,52
9.808.969,73
103.400,00
6.204.698,79
945.325,05
653.825,05
0,00
291.500,00
64.260,00
186.383,52
1.270.709,73
18.583.746,82
295.645,68
124.373,95
27.980,00
0,00
96.393,95
171.271,73
171.271,73
0,00
0,00
0,00
0,00
3.620,00
299.265,68
17.608.682,77
16.241.442,47
9.836.949,73
103.400,00
6.301.092,74
1.116.596,78
825.096,78
0,00
291.500,00
64.260,00
186.383,52
1.274.329,73
18.883.012,50
0
0
0
0
0
0
0
18.583.746,82
0
0
0
0
0
0
0
299.265,68
0
0
0
0
0
0
0
18.883.012,50
Despesas Empenhadas
No Bimestre
Jan/Fev-15
(g)
(h)
3.386.374,17 3.386.374,17
3.275.988,81 3.275.988,81
1.606.164,40 1.606.164,40
11.739,85
11.739,85
1.658.084,56 1.658.084,56
110.385,36
110.385,36
77.081,53
77.081,53
0,00
0,00
33.303,83
33.303,83
0,00
0,00
0,00
0,00
314.619,44
314.619,44
3.700.993,61 3.700.993,61
3.700.993,61
3.700.993,61
Despesas Liquidadas
No Bimestre
Jan/Fev-15
(i)
(j)
2.462.342,04 2.462.342,04
2.404.860,68 2.404.860,68
1.579.926,60 1.579.926,60
11.739,85
11.739,85
813.194,23
813.194,23
57.481,36
57.481,36
24.177,53
24.177,53
0,00
0,00
33.303,83
33.303,83
0,00
0,00
0,00
0,00
282.752,70
282.752,70
2.745.094,74 2.745.094,74
2.745.094,74
2.745.094,74
%
(j/f)
Saldo
(f-j)
14,81
16,06
11,35
12,91
5,15
2,93
#DIV/0!
11,42
0,00
0,00
0,00
14,54
13.836.581,79
8.257.023,13
91.660,15
5.487.898,51
1.059.115,42
800.919,25
0,00
258.196,17
64.260,00
186.383,52
0,00
16.137.917,76
14,54
16.137.917,76
166
TOTAL ( I + II )
FONTE:
18.583.746,82
299.265,68
18.883.012,50
3.700.993,61
3.700.993,61
2.745.094,74
2.745.094,74
14,54
16.137.917,76
Contador
CRC 042259/O-8
FBIO CHICAROLI
Prefeito Municipal
Publicado por:
Cdigo Identificador:060AE241
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
PARTICIPANTES DA LICITAO OBRA CENTRO SOCIAL
Relao dos Participantes por Processo / Licitao
Item
Material
Marca do
Qtde Cotada
Descto(%)
Produto Un.Med.
Data da Homologao:
Descrio do Material
Nr. do Processo: 11/2015

Licitao: 2/2015 - TP
Fornecedor: 8411 - VERZA PRESTADORA DE SERVIOS LTDA
1
18546
EXECUO DE OBRA DE AMPLIAO CENTRO SOCIAL RURAL
U
Total do Fornecedor -------->
Nr. do Processo:
11/2015
Fornecedor: 9472 - RIZZATTO & RIZZATTO LTDA
1
18546
U
Nr. do Processo: 11/2015
Fornecedor: 9473 - CONSTRUTORA MIKOVSKI LTDA
1
18546
U
Preo Unitrio
Preo Total
Situao
1,000
0,0000
1,000
Data da Homologao
198.432,5900
198.432,59
198.432,59
Desclassif.
1,000
0,0000
1,000
Data da Homologao:
195.538,7900
195.538,79
195.538,79
Venceu
1,000
1,000
201.739,8200
201.739,82
201.739,82
Perdeu
0,0000
Paulo Frontin, 25 de Maro de 2015.

Publicado por:
Rogrio Vial
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN
ADITIVOS DE ATA DE REGISTRO DE PREOS 2015
DATA DO
ADITIVO
N DA
ATA RP
MODALIDADE
N
CONTRATADO
26/03/2015
046/2014
1 ADITIVO
PREGO PRESENCIAL N
030/2014
ANTONIO MOACIR ALVES DOMINGOS

78047145991
26/03/2015
047/2014
1 ADITIVO
PREGO PRESENCIAL N
030/2014
CMV INSTALAES E MANUTENO

ELETRICA LTDA. ME.
26/03/2015
061/2014
2 ADITIVO
PREGO PRESENCIAL N
039/2014
PAPELARIA SO BENTO LTDA. - ME
26/03/2015
115/2014
2 ADITIVO
PREGO PRESENCIAL N
058/2014
GIOMAR DA ROSA ME.
ADITIVO
I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO ITEM 01 DO
LOTE 2 QUE COMPE A ATA DE REGISTRO DE PREOS.
II - EM RAZO DO ACRSCIMO ORA AJUSTADO, A ATA DE REGISTRO DE
PREOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 3.980,00 (TRS MIL NOVECENTOS E
OITENTA REAIS).
I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO ITEM 02 DO
LOTE 1 QUE COMPE A ATA DE REGISTRO DE PREOS.
PREOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 2.398,00 (DOIS MIL TREZENTOS E
NOVENTA E OITO REAIS).
I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO ITEM 66 QUE
COMPE A ATA DE REGISTRO DE PREOS.
PREOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 8.237,50 (OITO MIL, DUZENTOS E
TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).
I - FICA ACRESCIDO O PERCENTUAL DE 25% REFERENTE AO LOTE 03,
ITEM 1 QUE COMPE A ATA DE REGISTRO DE PREOS.
PREOS FICA ACRESCIDA EM MAIS R$ 2.959,63 (DOIS MIL, NOVECENTOS E
CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E TRS CENTAVOS).
Publicado por:
Cdigo Identificador:A7B504D5
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA
ANEXO I DA RESOLUO N 001/2015 - PROGRAMAO FINANCEIRA PARA O EXERCCIO DE 2015
Transferncias
Janeiro
566.666,67
Fevereiro
566,666,67
Maro
566.666,67
Abril
566.666,67
Maio
566.666,67
Junho
566.666,67
Julho
566.666,67
Agosto
566.666,67
Setembro
566.666,66
Outubro
566.666,66
Novembro
566.666,66
Dezembro
566.666,66
6.800.000,00
167
Financeiras
Ingressos
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Despesas
Intraoramentria
Total das Despesas
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,67
480.000,00
79.166,66
480.000,00
79.166,66
480.000,00
79.166,66
480.000,00
79.166,66
5.760.000,00
950.000,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
90.000,00
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,67
566.666,66
566.666,66
566.666,66
566.666,66
6.800.000,00
Piraquara, 25 de Maro de 2015.

JOSIMAR FRES
Presidente da Cmara Municipal de Piraquara
Publicado por:
Fbio Eduardo Beetz Zielonka
Cdigo Identificador:0CC4CC74
BALANO ORAMENTRIO
Prefeitura Municipal de Piraquara-PR
Balano Oramentrio
RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
RECEITAS
RECEITAS
(EXCETO
INTRAORAMENTRIAS)(I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
DE ILUMINAO PBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
MULTAS E JUROS DE MORA
RECEITA DA DIV.ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS)(II)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)
OPERAES
DE
CRDITOREFINANCIAMENTO(IV)
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL
COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DFICIT(VI)
TOTAL(VII)=(V+VI)
(UTILIZADOS PARA CRDITOS ADICIONAIS)
Supervit Financeiro
DESPESAS
(EXCETO
INTRAORAMENTRIAS)(VIII)
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
207.887.800,00
207.887.800,00
24.505.232,75
11,79
24.505.232,75
11,79
183.382.567,25
183.402.800,00
25.750.000,00
17.800.000,00
7.950.000,00
3.500.000,00
183.402.800,00
25.750.000,00
17.800.000,00
7.950.000,00
3.500.000,00
24.020.441,93
3.123.176,94
2.451.715,87
671.461,07
637.998,98
13,10
12,13
13,77
8,45
18,23
24.020.441,93
3.123.176,94
2.451.715,87
671.461,07
637.998,98
13,10
12,13
13,77
8,45
18,23
159.382.358,07
22.626.823,06
15.348.284,13
7.278.538,93
2.862.001,02
3.500.000,00
3.500.000,00
637.998,98
18,23
637.998,98
18,23
2.862.001,02
13.200.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
126.497.800,00
125.397.800,00
1.100.000,00
14.455.000,00
305.000,00
14.150.000,00
24.485.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
5.485.000,00
5.485.000,00
13.200.000,00
1.200.000,00
12.000.000,00
126.497.800,00
125.397.800,00
1.100.000,00
14.455.000,00
305.000,00
14.150.000,00
24.485.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
5.485.000,00
5.485.000,00
418.506,33
3,17
418.506,33
245.177,76
20,43
245.177,76
173.328,57
1,44
173.328,57
37.746,00
37.746,00
19.160.450,73
15,15
19.160.450,73
19.079.737,00
15,22
19.079.737,00
80.713,73
7,34
80.713,73
642.562,95
4,45
642.562,95
222.313,28
72,89
222.313,28
7.416,64
7.416,64
334.542,27
2,36
334.542,27
78.290,76
78.290,76
484.790,82
1,98
484.790,82
484.790,82
2,55
484.790,82
484.790,82
2,55
484.790,82
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
24.505.232,75
11,79
24.505.232,75
3,17
20,43
1,44
15,15
15,22
7,34
4,45
72,89
2,36
1,98
2,55
2,55
-
12.781.493,67
954.822,24
11.826.671,43
-37.746,00
107.337.349,27
106.318.063,00
1.019.286,27
13.812.437,05
82.686,72
-7.416,64
13.815.457,73
-78.290,76
24.000.209,18
18.515.209,18
18.515.209,18
5.485.000,00
5.485.000,00
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
DESPESAS
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
207.887.800,00
207.887.800,00
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
11,79
183.382.567,25
207.887.800,00
207.887.800,00
24.505.232,75
11,79
24.505.232,75
11,79
183.382.567,25
207.887.800,00
-
207.887.800,00
-
24.505.232,75
-
11,79
11,79
24.505.232,75
-
183.382.567,25
-
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
At o
Bimestre
(f)
SALDO
(g)=(e-f)
DESPESAS LIQUIDADAS
No
Bimestre
At o
Bimestre
(h)
SALDO
(i)=(e-h)
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
194.331.140,00
198.041.240,00
32.773.135,66
32.773.135,66
165.268.104,34
17.231.850,59
17.231.850,59
180.809.389,41
18.669.962,16
153.528.270,00
77.465.110,00
1.130.000,00
74.933.160,00
152.978.270,00
77.465.110,00
1.130.000,00
74.383.160,00
31.403.415,30
10.357.643,40
141.574,50
20.904.197,40
31.403.415,30
10.357.643,40
141.574,50
20.904.197,40
121.574.854,70
67.107.466,60
988.425,50
53.478.962,60
15.900.155,23
10.288.449,00
141.574,50
5.470.131,73
15.900.155,23
10.288.449,00
141.574,50
5.470.131,73
137.078.114,77
67.176.661,00
988.425,50
68.913.028,27
17.249.156,98
10.269.469,68
141.574,50
6.838.112,80
168
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO
DA
DVIDA
/
REFINANCIAMENTO DA DVIDA
RESERVA DO RPPS
DESPESAS
(INTRAORAMENTRIAS)(IX)
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)
AMORTIZAO
DA
DVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL
C/
REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)
SUPERVIT(XIII)
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)
39.802.870,00
34.112.870,00
44.062.970,00
38.372.970,00
1.369.720,36
372.358,07
1.369.720,36
372.358,07
42.693.249,64
38.000.611,93
1.335.461,36
338.099,07
1.335.461,36
338.099,07
42.727.508,64
38.034.870,93
1.420.805,18
423.442,89
5.690.000,00
5.690.000,00
997.362,29
997.362,29
4.692.637,71
997.362,29
997.362,29
4.692.637,71
997.362,29
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
1.000.000,00
-
6.492.660,00
6.492.660,00
881.422,74
881.422,74
5.611.237,26
534.559,61
534.559,61
5.958.100,39
436.589,93
200.823.800,00
204.533.900,00
33.654.558,40
33.654.558,40
170.879.341,60
17.766.410,20
17.766.410,20
186.767.489,80
19.106.552,09
200.823.800,00
204.533.900,00
33.654.558,40
33.654.558,40
170.879.341,60
17.766.410,20
17.766.410,20
186.767.489,80
19.106.552,09
200.823.800,00
204.533.900,00
33.654.558,40
33.654.558,40
170.879.341,60
17.766.410,20
6.738.822,55
24.505.232,75
180.028.667,25
19.106.552,09
PREVISO
INICIAL
TOTAL
DESPESAS INTRAORAMENTRIAS
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
-
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
No Bimestre
(b)
-
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
DESPESAS CORRENTES
6.492.660,00
6.492.660,00
PESSOAL E ENCARGOS
6.462.660,00
6.462.660,00
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
30.000,00
30.000,00
CORRENTES
6.492.660,00
6.492.660,00
TOTAL
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
No
Bimestre
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
-
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
SALDO
881.422,74
At o
Bimestre
(f)
881.422,74
5.611.237,26
534.559,61
At o
Bimestre
(h)
534.559,61
5.958.100,39
436.589,93
881.422,74
881.422,74
5.581.237,26
534.559,61
534.559,61
5.928.100,39
436.589,93
30.000,00
30.000,00
881.422,74
881.422,74
5.611.237,26
534.559,61
534.559,61
5.958.100,39
436.589,93
(g)=(e-f)
(i)=(e-h)
Publicado por:
Cdigo Identificador:A569F8B1
Relatrio Resumido de Execuo Oramentria
Demonstrativo da Execuo das Despesas por Funo/Subfuno
Oramento Fiscal e da Seguridade Social
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alnea 'c')
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS EXCETO
INTRA-ORAMENTRIAS
(I)
Administrao
Administrao Geral
Controle Interno
Tecnologia da Informao
Comunicao Social
Assistncia Social
Assistncia Criana e ao
Adolescente
Sade
Ateno Bsica
Educao
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao Especial
Cultura
Difuso Cultural
Urbanismo
Servios Urbanos
Gesto Ambiental
Preservao e Conservao
Ambiental
Agricultura
Abastecimento
Comrcio e Servios
Promoo Comercial
Turismo
Transporte
Desporto e Lazer
Desporto Comunitrio
Dotao
Inicial
R$ 1,00
Dotao
Atualizada
(a)
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
%
(b/
total b)
SALDO
Despesas Liquidadas
No Bimestre
(c)=(a-b)
At o Bimestre
(d)
Saldo
%
(d/Total d)
(e)=(a-d)
194.331.140,00
198.041.240,00
32.773.135,66
32.773.135,66
97,38
165.268.104,34
17.231.850,59
17.231.850,59
96,99
180.809.389,41
24.238.800,00
17.273.800,00
3.580.000,00
710.000,00
1.300.000,00
1.375.000,00
10.708.000,00
24.238.800,00
17.273.800,00
3.580.000,00
710.000,00
1.300.000,00
1.375.000,00
10.708.000,00
3.004.081,48
1.513.134,60
730.002,91
55.372,74
327.426,41
378.144,82
1.176.892,68
3.004.081,48
1.513.134,60
730.002,91
55.372,74
327.426,41
378.144,82
1.176.892,68
8,93
4,50
2,17
0,16
0,97
1,12
3,50
21.234.718,52
15.760.665,40
2.849.997,09
654.627,26
972.573,59
996.855,18
9.531.107,32
1.845.509,48
1.055.031,78
486.755,42
55.372,74
110.613,48
137.736,06
932.731,04
1.845.509,48
1.055.031,78
486.755,42
55.372,74
110.613,48
137.736,06
932.731,04
10,39
5,94
2,74
0,31
0,62
0,78
5,25
22.393.290,52
16.218.768,22
3.093.244,58
654.627,26
1.189.386,52
1.237.263,94
9.775.268,96
356.000,00
356.000,00
2.257,33
2.257,33
0,01
353.742,67
1.696,14
1.696,14
0,01
354.303,86
10.352.000,00
31.409.340,00
31.409.340,00
60.147.000,00
39.781.000,00
17.877.000,00
291.000,00
2.198.000,00
2.871.000,00
2.871.000,00
10.995.000,00
10.995.000,00
8.710.000,00
10.352.000,00
31.409.340,00
31.409.340,00
60.147.000,00
39.581.000,00
18.327.000,00
291.000,00
1.948.000,00
3.006.000,00
3.006.000,00
10.995.000,00
10.995.000,00
8.710.000,00
1.174.635,35
5.902.446,99
5.902.446,99
10.488.556,64
7.300.990,35
2.917.206,82
0,00
270.359,47
373.667,37
373.667,37
1.634.574,90
1.634.574,90
5.034.498,66
1.174.635,35
5.902.446,99
5.902.446,99
10.488.556,64
7.300.990,35
2.917.206,82
0,00
270.359,47
373.667,37
373.667,37
1.634.574,90
1.634.574,90
5.034.498,66
3,49
17,54
17,54
31,17
21,69
8,67
0,00
0,80
1,11
1,11
4,86
4,86
14,96
9.177.364,65
25.506.893,01
25.506.893,01
49.658.443,36
32.280.009,65
15.409.793,18
291.000,00
1.677.640,53
2.632.332,63
2.632.332,63
9.360.425,10
9.360.425,10
3.675.501,34
931.034,90
3.595.671,77
3.595.671,77
6.447.275,04
4.196.957,26
1.980.266,10
0,00
270.051,68
246.073,69
246.073,69
682.915,75
682.915,75
534.309,88
931.034,90
3.595.671,77
3.595.671,77
6.447.275,04
4.196.957,26
1.980.266,10
0,00
270.051,68
246.073,69
246.073,69
682.915,75
682.915,75
534.309,88
5,24
20,24
20,24
36,29
23,62
11,15
0,00
1,52
1,39
1,39
3,84
3,84
3,01
9.420.965,10
27.813.668,23
27.813.668,23
53.699.724,96
35.384.042,74
16.346.733,90
291.000,00
1.677.948,32
2.759.926,31
2.759.926,31
10.312.084,25
10.312.084,25
8.175.690,12
8.710.000,00
8.710.000,00
5.034.498,66
5.034.498,66
14,96
3.675.501,34
534.309,88
534.309,88
3,01
8.175.690,12
560.000,00
560.000,00
2.055.000,00
1.725.000,00
330.000,00
31.460.000,00
31.460.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
560.000,00
560.000,00
2.055.000,00
1.725.000,00
330.000,00
34.920.100,00
34.920.100,00
1.515.000,00
1.515.000,00
16.758,15
16.758,15
280.206,11
280.206,11
0,00
3.128.493,93
3.128.493,93
0,00
0,00
16.758,15
16.758,15
280.206,11
280.206,11
0,00
3.128.493,93
3.128.493,93
0,00
0,00
0,05
0,05
0,83
0,83
0,00
9,30
9,30
0,00
0,00
543.241,85
543.241,85
1.774.793,89
1.444.793,89
330.000,00
31.791.606,07
31.791.606,07
1.515.000,00
1.515.000,00
250,00
250,00
200.941,86
200.941,86
0,00
1.358.548,40
1.358.548,40
0,00
0,00
250,00
250,00
200.941,86
200.941,86
0,00
1.358.548,40
1.358.548,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1,13
1,13
0,00
7,65
7,65
0,00
0,00
559.750,00
559.750,00
1.854.058,14
1.524.058,14
330.000,00
33.561.551,60
33.561.551,60
1.515.000,00
1.515.000,00
169
Encargos Especiais
8.777.000,00
8.777.000,00
6.820.000,00
6.820.000,00
1.957.000,00
1.957.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
DESPESAS INTRA6.492.660,00
6.492.660,00
ORAMENTRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II)
200.823.800,00
204.533.900,00
DESPESAS INTRA6.492.660,00
6.492.660,00
ORAMENTRIAS
Administrao
610.000,00
610.000,00
Administrao Geral
215.000,00
215.000,00
220.000,00
220.000,00
Controle Interno
35.000,00
35.000,00
Comunicao Social
140.000,00
140.000,00
Assistncia Social
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Sade
1.109.660,00
1.109.660,00
Ateno Bsica
1.109.660,00
1.109.660,00
Educao
3.818.000,00
3.818.000,00
Ensino Fundamental
2.909.000,00
2.909.000,00
Educao Infantil
828.000,00
828.000,00
39.000,00
39.000,00
Educao Especial
42.000,00
42.000,00
Cultura
100.000,00
100.000,00
Difuso Cultural
100.000,00
100.000,00
Urbanismo
160.000,00
160.000,00
Servios Urbanos
160.000,00
160.000,00
Comrcio e Servios
65.000,00
65.000,00
Promoo Comercial
65.000,00
65.000,00
Transporte
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
Encargos Especiais
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
TOTAL
6.492.660,00
6.492.660,00
1.732.958,75
1.138.936,79
594.021,96
0,00
0,00
1.732.958,75
1.138.936,79
594.021,96
0,00
0,00
5,15
3,38
1,77
0,00
0,00
7.044.041,25
5.681.063,21
1.362.978,04
1.000.000,00
1.000.000,00
1.387.623,68
1.138.936,79
248.686,89
0,00
0,00
1.387.623,68
1.138.936,79
248.686,89
0,00
0,00
7,81
6,41
1,40
0,00
0,00
7.389.376,32
5.681.063,21
1.708.313,11
1.000.000,00
1.000.000,00
881.422,74
881.422,74
2,62
5.611.237,26
534.559,61
534.559,61
3,01
881.422,74
33.654.558,40
33.654.558,40
100,00
170.879.341,60
17.766.410,20
17.766.410,20
100,00
186.767.489,80
881.422,74
881.422,74
2,55
5.611.237,26
534.559,61
534.559,61
2,92
5.958.100,39
78.439,14
38.047,64
35.164,00
3.875,14
1.352,36
40.589,04
40.589,04
133.981,13
133.981,13
551.491,05
416.530,81
119.316,55
0,00
15.643,69
12.321,23
12.321,23
20.850,51
20.850,51
9.913,90
9.913,90
33.836,74
33.836,74
0,00
0,00
881.422,74
78.439,14
38.047,64
35.164,00
3.875,14
1.352,36
40.589,04
40.589,04
133.981,13
133.981,13
551.491,05
416.530,81
119.316,55
0,00
15.643,69
12.321,23
12.321,23
20.850,51
20.850,51
9.913,90
9.913,90
33.836,74
33.836,74
0,00
0,00
881.422,74
0,23
0,11
0,10
0,01
0,00
0,12
0,12
0,40
0,40
1,64
1,24
0,35
0,00
0,05
0,04
0,04
0,06
0,06
0,03
0,03
0,10
0,10
0,00
0,00
2,55
531.560,86
176.952,36
184.836,00
31.124,86
138.647,64
259.410,96
259.410,96
975.678,87
975.678,87
3.266.508,95
2.492.469,19
708.683,45
39.000,00
26.356,31
87.678,77
87.678,77
139.149,49
139.149,49
55.086,10
55.086,10
266.163,26
266.163,26
30.000,00
30.000,00
5.611.237,26
78.439,14
38.047,64
35.164,00
3.875,14
1.352,36
40.589,04
40.589,04
64.956,40
64.956,40
273.652,65
213.163,10
53.113,92
0,00
7.375,63
12.321,23
12.321,23
20.850,51
20.850,51
9.913,90
9.913,90
33.836,74
33.836,74
0,00
0,00
534.559,61
78.439,14
38.047,64
35.164,00
3.875,14
1.352,36
40.589,04
40.589,04
64.956,40
64.956,40
273.652,65
213.163,10
53.113,92
0,00
7.375,63
12.321,23
12.321,23
20.850,51
20.850,51
9.913,90
9.913,90
33.836,74
33.836,74
0,00
0,00
534.559,61
0,44
0,21
0,20
0,02
0,01
0,23
0,23
0,37
0,37
1,54
1,20
0,30
0,00
0,04
0,07
0,07
0,12
0,12
0,06
0,06
0,19
0,19
0,00
0,00
8,23
531.560,86
176.952,36
184.836,00
31.124,86
138.647,64
259.410,96
259.410,96
1.044.703,60
1.044.703,60
3.544.347,35
2.695.836,90
774.886,08
39.000,00
34.624,37
87.678,77
87.678,77
139.149,49
139.149,49
55.086,10
55.086,10
266.163,26
266.163,26
30.000,00
30.000,00
5.958.100,39
Publicado por:
Cdigo Identificador:AAADF0B2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
Demonstrativo da Receita Corrente Lquida
Maro/2014 a Fevereiro/2015
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS CORRENTES (I)
RECEITA TRIBUTRIA
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias da LC 87/1996
R$ 1,00
Maro/2014
Setembro/2014
13.792.873,42
13.115.015,60
3.315.310,38
1.909.716,06
1.821.074,66
185.751,18
396.362,83
482.605,22
199.759,20
344.474,50
237.371,89
294.903,07
660.741,80
601.982,09
223.549,51
237.592,75
113.804,08
230.669,84
62.611,38
9.472,33
9.747.092,49
10.377.341,28
2.330.199,75
2.430.939,64
3.238.484,46
3.645.688,76
567.958,90
280.063,18
440,14
5.008,48
30.504,44
50.826,13
42.163,46
2.322.974,44
2.315.216,32
1.236.208,67
1.627.757,00
EVOLUO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES

Abril/2014
Maio/2014
Junho/2014
Julho/2014
Outubro/2014
Novembro/2014
Dezembro/2014
Janeiro/2015
13.673.391,03
14.208.554,29
12.704.324,02
12.680.332,99
12.703.232,92
12.916.132,63
20.284.174,25
13.758.575,35
2.102.263,35
2.228.753,79
2.100.809,66
1.934.979,72
2.100.224,77
1.769.315,90
2.384.240,40
1.179.662,20
306.712,85
238.757,77
205.640,04
218.925,87
173.485,46
168.752,87
241.136,69
56.359,23
512.543,43
619.639,15
675.364,66
496.732,04
555.149,77
481.235,93
574.647,10
484.606,55
281.224,33
453.963,53
305.513,68
321.019,43
429.187,10
237.922,35
251.935,66
284.037,43
291.274,14
258.862,26
292.122,68
294.341,48
318.477,94
263.747,29
688.613,34
258.308,24
710.508,60
657.531,08
622.168,60
603.960,90
623.924,50
617.657,46
627.907,61
96.350,75
251.070,57
237.335,53
266.037,17
233.474,27
259.019,65
260.711,94
262.920,93
328.774,83
281.249,99
219.268,55
191.659,97
210.998,59
253.353,76
110.919,36
314.057,52
209.055,48
14.075,74
12.384,16
10.095,72
9.939,13
8.267,02
7.223,81
15.034,80
8.289,89
10.673.419,35
11.193.895,08
9.766.792,47
9.893.553,78
9.796.832,74
10.545.959,43
16.595.254,93
11.735.183,33
2.659.530,69
3.544.151,65
2.657.884,96
2.282.786,89
2.297.488,30
3.041.019,56
3.340.337,21
3.973.968,05
3.385.079,55
3.415.025,43
3.183.557,24
3.233.574,70
3.343.737,50
3.746.198,62
6.270.420,87
3.486.188,40
474.942,55
491.999,78
429.846,99
479.055,54
210.402,98
235.170,98
304.779,37
122.735,83
430,44
190,64
243,70
38,23
19.429,37
784,60
730,84
30.504,44
30.504,44
30.504,44
30.504,44
30.504,44
30.504,44
61.008,88
55.421,49
60.279,96
57.413,46
58.981,51
61.270,34
70.356,61
69.421,51
85.725,95
2.477.852,23
2.633.609,49
2.329.531,85
2.309.486,08
2.426.994,15
2.330.672,89
4.031.340,55
2.651.525,31
1.589.657,96
1.018.133,69
1.077.809,83
1.499.126,39
1.407.005,66
1.091.251,73
2.517.215,70
1.415.039,79
Agosto/2014
Fevereiro/2015
12.516.888,49
13.209.804,54
1.795.494,01
1.943.514,74
188.432,66
511.361,45
420.731,30
378.308,76
293.564,42
203.150,36
282.607,97
275.583,85
610.157,66
575.110,32
281.801,34
309.224,15
199.396,90
209.450,85
9.479,77
29.456,11
9.960.648,08
10.373.205,36
2.773.197,68
4.056.651,46
3.190.992,71
2.860.276,73
274.339,76
105.713,16
347,69
329,93
30.504,44
60.796,88
51.000,04
2.281.793,48
2.327.871,95
1.348.675,44
971.362,09
Total
(ltimos
12 Meses)
Previso
Atualizada
2015
165.563.299,53
201.502.800,00
24.764.284,98
25.750.000,00
4.316.390,73
5.000.000,00
6.077.926,74
6.000.000,00
3.605.751,99
3.000.000,00
3.756.214,15
3.800.000,00
7.008.001,37
7.950.000,00
3.151.512,64
3.500.000,00
2.543.884,89
13.200.000,00
196.329,86
130.659.178,32
144.597.800,00
35.388.155,84
38.000.000,00
42.999.224,97
48.000.000,00
3.977.009,02
6.000.000,00
27.974,06
50.000,00
305.044,40
500.000,00
723.657,34
1.000.000,00
30.438.868,74
35.000.000,00
16.799.243,95
16.047.800,00
170
330.505,58
350.223,34
DEDUES (II)
1.237.581,84
1.289.883,35
Contrib. para o Plano de Previdncia do Servidor
Compensao Financ. entre Regimes Previd.
Deduo de Receitas para Formao do FUNDEB
1.237.581,84
1.289.883,35
RECEITA CORRENTE LQUIDA (I-II)
12.555.291,58
11.825.132,25
351.312,03
285.534,98
1.321.181,79
1.191.327,08
1.321.181,79
1.191.327,08
12.352.209,24
11.511.905,84
316.917,18
222.002,19
1.508.430,35
1.419.049,80
1.508.430,35
1.419.049,80
12.700.123,94
11.497.082,83
368.929,03
712.665,67
1.271.890,08
2.009.339,60
1.271.890,08
2.009.339,60
11.432.433,94
18.274.834,65
397.387,50
297.609,62
1.216.988,15
1.533.143,69
1.216.988,15
1.533.143,69
11.463.344,84
12.225.431,66
270.068,39
344.953,33
1.266.035,66
1.414.794,27
1.266.035,66
1.414.794,27
11.250.852,83
11.795.010,27
4.248.108,84
14.455.000,00
16.679.645,66
18.100.000,00
16.679.645,66
18.100.000,00
148.883.653,87
183.402.800,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:20A7F38D
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
Demonstrativo da Receita de Alienao de Ativos e Aplicao dos Recursos
Janeiro a Fevereiro/2015
LRF, Art.53, 1, inciso III - Anexo XI
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAO DE ATIVOS (I)
TOTAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
DESPESAS
APLICAO DOS RECURSOS DA ALIENAO DE ATIVOS (II)

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Geral da Previdncia Social
Regime Prprio de Previdncia dos Servidores
TOTAL
LIQUIDADAS
(e)
DESPESAS EXECUTADAS
At o Bimestre
INSCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NO
PROCESSADOS
(f)
2015
(i)=(b)-(e+f)
2014
(h)
SALDO FINANCEIRO A APLICAR
R$ 1,00
SALDO A
REALIZAR
(c)=(a-b)
-
RECEITAS REALIZADAS
(b)
SALDO A
EXECUTAR
(g)=(d)-(e+f)
SALDO ATUAL
(j)=(h+i)
Publicado por:
Cdigo Identificador:D2B18BBE
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS
PBLICOS
DE SADE
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL

Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = I + II
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(b/a) x 100
2.994.026,53
567.720,68
487.187,79
862.915,31
533.892,09
158.451,56
334.542,27
49.316,83
14.742.589,55
8.030.619,51
329,93
228.448,99
6.346.465,13
136.725,99
19.600.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
3.800.000,00
1.800.000,00
93.550.000,00
38.000.000,00
50.000,00
6.000.000,00
48.000.000,00
1.000.000,00
19.600.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
3.800.000,00
1.800.000,00
93.550.000,00
38.000.000,00
50.000,00
6.000.000,00
48.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
-
500.000,00
-
###############
17.736.616,08
15,68
###############
PREVISO
PREVISO
15,28
11,35
16,24
14,38
14,05
18,59
15,76
21,13
0,66
3,81
13,22
13,67
RECEITAS REALIZADAS
171
INICIAL
DESPESAS COM SADE

DOTAO
INICIAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da Dvida
ATUALIZADA
(c)
41.967.800,00
6.562.800,00
405.000,00
35.000.000,00
41.967.800,00
41.967.800,00
6.562.800,00
405.000,00
35.000.000,00
41.967.800,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(f)
(f/e) x 100
6.014.612,93
19,14
1.877.001,92
13,45
4.137.611,01
23,69
21.815,19
1,98
21.815,19
1,98
6.036.428,12
18,56
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
31.419.000,00
13.955.270,00
17.463.730,00
1.100.000,00
1.100.000,00
32.519.000,00
At o Bimestre
(d)
5.977.145,52
997.748,26
4.979.397,26
5.977.145,52
31.419.000,00
13.955.270,00
17.463.730,00
1.100.000,00
1.100.000,00
32.519.000,00

6.807.250,00
5.497.750,00
Outros Recursos
1.309.500,00
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
6.807.250,00
25.711.750,00
14,24
15,20
14,23
14,24
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e) x 100
3.638.812,98
11,58
1.780.212,58
12,76
1.858.600,40
10,64
21.815,19
1,98
21.815,19
1,98
3.660.628,17
11,26
DESPESAS
EMPENHADAS
At o
%
Bimestre
(h/IV f) x
(h)
100
1.342.169,63
22,23
1.325.122,41
21,95
17.047,22
0,28
-
DESPESAS
LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(i/IV g) x
(i)
100
697.255,43
19,05
692.658,32
18,92
4.597,11
0,13
-
22,23
697.255,43
77,77 2.963.372,74
19,05
80,95
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
%
(d/c) x 100
6.807.250,00
5.497.750,00
1.309.500,00
-
6.807.250,00 1.342.169,63
25.711.750,00 4.694.258,49
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E
LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5
16,71
VALOR REFERENTE DIFERENA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

DE CAIXA
Total
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS
-
302.880,33
PAGOS
-
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGAR
-

CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2
Total (VIII)
exerccio de referncia Saldo Final (no aplicado)
(j)
Saldo Inicial
-
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Total (IX)
DESPESAS COM SADE

(Por Subfuno)
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas
custeadas
Saldo Final (no
Saldo Inicial
no exerccio de
aplicado)
referncia
(k)
13.198.310,62 13.198.310,62
13.198.310,62 13.198.310,62
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(l)
(l/ Total l) x 100
6.036.428,12
100,00
6.036.428,12
100,00
Ateno Bsica
32.519.000,00
32.519.000,00
Vigilncia Sanitria
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
32.519.000,00
32.519.000,00
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio
O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".
O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.
5 Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No ltimo bimestre, ser utilizada a frmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(m)
(m/Total m) x 100
3.660.628,17
100,00
3.660.628,17
100,00
172
Publicado por:
Cdigo Identificador:B88765F8
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manuteno e Desenvolvimento do Ensino - MDE
RREO - ANEXO VIII(LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
1-RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1-IPTU
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
1.1.3-Dvida Ativa do IPTU
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa
do IPTU
1.1.5-(-) Dedues da Receita do IPTU
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI
1.2.1-ITBI
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
1.2.3-Dvida Ativa do ITBI
do ITBI
1.2.5-(-) Dedues da Receita do ITBI
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1-ISS
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
13.3-Dvida Ativa do ISS
do ISS
1.3.5-(-) Dedues da Receita do ISS
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.4.1-IRRF
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
1.4.3-Dvida Ativa do IRRF
do IRRF
1.4.5-(-) Dedues da Receita do IRRF
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 4, inciso III)
1.5.1-ITR
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3-Dvida Ativa do ITR
do ITR
1.5.5-(-) Dedues da Receita do ITR
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art.

212 da Constituio)
2-RECEITAS
DE
TRANSFERNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1-Cota-Parte FPM
2.1.1-Parcela referente CF, art. 159, I, alinea b
2.1.2-Parcela referente CF, art. 159, I, alinea d
2.2-Cota-Parte ICMS
2.3-ICMS-Desonerao - L.C. n 87/1996
2.4-Cota-Parte IPI-Exportao
2.5-Cota-Parte ITR
2.6-Cota-Parte IPVA
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
2.994.026,53
19.600.000,00
19.600.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
1.032.284,70
15,88
5.000.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00
625.514,81
149.977,06
266.460,30
12,51
48.126,66
3.000.000,00
3.000.000,00
-
3.000.000,00
3.000.000,00
-
57.794,13
489.828,03
487.187,79
2.640,24
-
6.300.000,00
6.000.000,00
300.000,00
6.300.000,00
6.000.000,00
300.000,00
938.021,71
862.915,31
5.834,26
68.081,97
1.190,17
3.800.000,00
3.800.000,00
-
3.800.000,00
3.800.000,00
-
533.892,09
533.892,09
-
17,76
16,33
16,24
14,89
14,38
22,69
14,05
14,05
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
15,28
93.550.000,00
93.550.000,00
14.742.589,55
15,76
38.000.000,00
38.000.000,00
48.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
50.000,00
6.000.000,00
113.150.000,00
38.000.000,00
38.000.000,00
48.000.000,00
500.000,00
1.000.000,00
50.000,00
6.000.000,00
113.150.000,00
8.030.619,51
8.030.619,51
6.346.465,13
136.725,99
329,93
228.448,99
17.736.616,08
21,13
21,13

4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO
5 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.1 - Transferncias do Salrio-Educao
5.2 - Transferncias Diretas - PDDE
5.3 - Transferncias Diretas - PNAE
5.4 - Transferncias Diretas - PNATE
5.5 - Outras Transferncias do FNDE
5.6 - Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
6 - RECEITA DE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.1 - Transferncias de Convnios
6.2 - Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7 - RECEITA DE OPERAES DE CRDITO
PREVISO
INICIAL
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
13,22
13,67
0,66
3,81
15,68
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
80.713,73
80.713,73
80.713,73
7,34
7,34
7,34
173
FUNDEB
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB

18.100.000,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.1.1)
8.000.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.2)
8.600.000,00
10.3 - ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.3)
100.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.4)
200.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(0% de (1.5 + 2.5)
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(0% de 2.6)
1.200.000,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
35.000.000,00
11.1 - Transferncias de Recursos do FUNDEB
35.000.000,00
11.2 - Complementao da Unio ao FUNDEB
11.3 - Receita de Aplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)
16.900.000,00
DOTAO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO
13.1-Com Educao Infantil
13.2-Com Ensino Fundamental
14-OUTRAS DESPESAS
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
18.575.000,00
18.575.000,00
16.411.000,00
10.000,00
16.401.000,00
34.986.000,00
18.575.000,00
18.575.000,00
16.411.000,00
10.000,00
16.401.000,00
34.986.000,00
18.100.000,00
8.000.000,00
8.600.000,00
100.000,00
200.000,00
1.200.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
16.900.000,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
2.947.937,96
16,29
1.606.123,84
20,08
1.269.293,00
14,76
27.345,20
13,67
65,98
45.109,94
3,76
4.979.397,26
14,23
4.979.397,26
14,23
2.031.459,30
12,02
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f)=(e/d)x100
2.385.020,75
12,84
2.385.020,75
12,84
2.563.235,79
15,62
2.563.235,79
15,63
4.948.256,54
14,14
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(h)=(g/d)x100
2.377.359,11
12,80
2.377.359,11
12,80
2.302.281,31
14,03
2.302.281,31
14,04
4.679.640,42
13,38
DEDUES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB
VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO DO EXERCCIO ANTERIOR DO FUNDEB
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
18-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)
INDICADORES DO FUNDEB
VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

19.1-MNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13-(16.1+17.1))/(11)X100)%
19.2-MXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NO REMUNERAO DO MAGISTRIO (14-(16.2+17.2)))/(11)X100)%
19.3-MXIMO DE 5% NO APLICADO NO EXERCCIO (100-(19.1+19.2))%
4.679.640,42
47,74
46,24
6,02
VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NO FORAM UTILIZADOS

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 AT O 1 TRIMESTRE DE 2015
-792.355,28
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERNCIAS DESTINADAS MDE (25% de 3)
28.287.500,00
28.287.500,00
4.434.154,02
15,68
DOTAO
INICIAL

23-EDUCAO INFANTIL
23.1-Creche
23.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
23.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
23.2-Pr-Escola
24-ENSINO FUNDAMENTAL
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
25-ENSINO MDIO
26-ENSINO SUPERIOR
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28-OUTRAS
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
1.355.500,00
1.355.500,00
10.000,00
1.345.500,00
40.339.500,00
34.976.000,00
5.363.500,00
41.695.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
1.905.500,00
1.905.500,00
10.000,00
1.895.500,00
40.239.500,00
34.976.000,00
5.263.500,00
42.145.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f)=(e/d)x100
823.035,23
43,19
823.035,23
43,19
823.035,23
43,42
5.801.906,14
14,42
4.948.256,54
14,15
853.649,60
16,22
6.624.941,37
15,72

30-RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB = (12)
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAO DO FUNDEB NO EXERCCIO
32-RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB AT O BIMESTRE = (50h)
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(h)=(g/d)x100
383.164,29
20,11
383.164,29
20,11
383.164,29
20,21
4.963.142,29
12,33
4.679.640,42
13,38
283.501,87
5,39
5.346.306,58
12,69
VALOR
2.031.459,30
-
174
36-CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
37-TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37))
39-MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE 5 ((38)/(3)X100)%
2.031.459,30
3.314.847,28
18,69

DOTAO
INICIAL

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO EDUCAO
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
ATUALIZADA At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
(d)
(e)
(f)=(e/d)x100
(g)
(h)=(g/d)x100
4.270.000,00
4.270.000,00
1.093.824,31
4.270.000,00
45.965.000,00
4.270.000,00
46.415.000,00
1.093.824,31
7.718.765,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE
46.1-EXECUTADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO
46.2-EXECUTADAS COM RECURSOS DO FUNDEB
25,62
99.469,00
2,33
25,62
16,63
99.469,00
5.445.775,58
2,33
11,73
CANCELADO EM 2015
(g)
SALDO AT O BIMESTRE
-
VALOR
47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

48-(+)INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE
4.979.397,26
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE
3.435.797,93
49.1-Oramentrio do Exercicio
3.110.671,22
49.2-Restos a Pagar
325.126,71
50-(+)RECEITA DE APLICAO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIO ATUAL
1.543.599,33
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional."
Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art.121,V.
Publicado por:
Cdigo Identificador:DCF6EABD
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO
Demonstrativo do Resultado Primrio
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)
PREVISO
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES(I)
RECEITA TRIBUTRIA
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Receita Previdenciria
Outras Contribuies
Receita Patrimonial
(-)Aplicaes Financeiras
FPM
ICMS
Convnios
Dvida Ativa
Operaes de Crdito(III)
Amortizao de Emprstimos(IV)
Alienao de Bens(V)
Convnios
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL(VII)=(I+VI)
ATUALIZADA
182.202.800,00
25.750.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00
3.000.000,00
3.800.000,00
7.950.000,00
3.500.000,00
3.500.000,00
12.000.000,00
13.200.000,00
1.200.000,00
126.497.800,00
30.000.000,00
39.400.000,00
57.097.800,00
14.455.000,00
14.150.000,00
305.000,00
24.485.000,00
19.000.000,00
5.485.000,00
5.485.000,00
5.485.000,00
187.687.800,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2015
2014
23.775.264,17
24.200.477,06
3.123.176,94
3.212.317,66
567.720,68
194.309,82
862.915,31
1.002.849,42
487.187,79
432.904,84
533.892,09
465.731,57
671.461,07
1.116.522,01
637.998,98
496.382,30
637.998,98
496.382,30
173.328,57
160.746,09
418.506,33
392.101,72
245.177,76
231.355,63
19.160.450,73
19.877.477,94
6.424.495,67
6.085.463,46
5.077.172,13
5.037.181,30
7.658.782,93
8.754.833,18
680.308,95
453.553,07
334.542,27
213.652,78
345.766,68
239.900,29
484.790,82
786.094,00
484.790,82
786.094,00
786.094,00
786.094,00
23.775.264,17
24.986.571,06
175
DOTAO
DESPESAS PRIMRIAS
ATUALIZADA
DESPESAS CORRENTES(VIII)
159.470.930,00
DOTAO
DESPESAS PRIMRIAS
ATUALIZADA

Juros e Encargos da Dvida(IX)
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)
DESPESAS DE CAPITAL(XI)
Investimentos
Concesso de Emprstimos(XII)
Aquisio Ttulo de Capital Integralizado(XIII)
Amortizao da Dvida(XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTINGNCIA(XVI)
RESERVA DO RPPS(XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)
RESULTADO PRIMRIO(XIX)=(VII-XVIII)
83.927.770,00
1.130.000,00
74.413.160,00
158.340.930,00
44.062.970,00
38.372.970,00
5.690.000,00
38.372.970,00
1.000.000,00
197.713.900,00
-10.026.100,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o
At o Bimestre/
Bimestre/
2015
2014
32.284.838,04
26.173.051,72
DESPESAS EMPENHADAS
At o
At o Bimestre/
Bimestre/
2015
2014
786.094,00
786.094,00
786.094,00
32.143.263,54
26.080.512,98
1.369.720,36
1.655.711,85
786.094,00
786.094,00
786.094,00
786.094,00
786.094,00
786.094,00
372.358,07
299.519,66
32.515.621,61
26.380.032,64
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o Bimestre/
Bimestre/
2015
2014
16.430.948,84
16.624.470,48
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
At o Bimestre/
Bimestre/
2015
2014
10.821.508,61
9.878.213,12
141.574,50
89.538,74
5.467.865,73
6.656.718,62
16.289.374,34
16.534.931,74
1.335.461,36
1.308.878,60
338.099,07
102.331,54
997.362,29
1.206.547,06
338.099,07
102.331,54
16.627.473,41
16.637.263,28
7.147.790,76
8.349.307,78
VALOR
CORRENTE
-13.526.620,00

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O
EXERCCIO DE REFERNCIA
Publicado por:
Cdigo Identificador:17E92A5D
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e rgo
RREO - ANEXO VII(LRF, Art.53, inciso V)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS
LIQUIDADOS EM EXERCCIOS ANTERIORES
PODER/RGO
Em Exerccios
Em 31 de
Em Exerccios Em 31 de
RESTOS A PAGAR(EXCETO
INTRA-ORAMENTRIOS)(I)
EXECUTIVO
GABINETE PREFEITO
792,00
792,00
GOVERNO MUNICIPAL
6.628,27
6.628,27
PROCURADORIA GERAL DO
MUNICPIO
SEC.
MUN.
DE
353,14
353,14
ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA
GERAL
DO MUNICPIO
SEC. MUN. DE FINANCAS
SEC.
MUN.
DE
COMUNICAO
SEC. MUN. DE EDUCACAO
SEC.
MUN
DE
PLANEJAMENTO E COORD
GERAL
SEC. MUN. DE CULTURA E
ESPORTE
Includo pelo Recuperador
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL
SEC.
MUN.
DE
ADMINISTRAO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAUDE
SEC. MUN. DE FINANAS
SEC. MUN. DE SAUDE
SEC.
MUN.
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
SEC.
MUN.
DE
MEIO
AMBIENTE E AGRICULTURA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
SEC. MUN. DE EDUCAO
SEC. MUN. DE URBANISMO
SEC. MUN. DE OBRAS,
VIACAO E SER. URBANO
SEC. MUN. DE SADE
SECRETARIA DA INDUSTRIA
E COMERCIO
SEC. MUN. DE INDUSTRIA,
COM. E TURISMO
SEC.
MUN.
DE
MEIO
AMBIENTE E URBANISMO
R$ 1,00
Saldo Total
(a+b)
123.925,67
19.284,06
-
4.140,00
-
4.140,00
-
15.144,06
123.925,67
15.144,06
792,00
130.553,94
8.832,00
8.832,00
8.832,00
44.921,26
44.921,26
45.274,40
1.983,75
1.983,75
1.983,75
75.752,04
75.752,04
75.752,04
26.659,58
26.659,58
139.274,29
12.905,50
12.905,50
126.368,79
126.368,79
96.541,99
96.541,99
828.621,19
828.621,19
925.163,18
6.190,00
6.190,00
13.847,13
11.676,31
11.676,31
2.170,82
2.170,82
1.490,00
1.490,00
795.604,78
795.604,78
797.094,78
10.427,64
-
10.427,64
-
413.414,46
413.414,46
10.427,64
413.414,46
200.505,05
200.505,05
125.005,69
30.743,40
30.743,40
94.262,29
94.262,29
77.033,73
77.033,73
77.033,73
954,57
16.460,47
-
16.460,47
-
954,57
694.309,19
94.511,53
-
8.635,30
-
8.635,30
-
85.876,23
694.309,19
85.876,23
695.263,76
27.300,44
26.511,65
788,79
36.566,80
14.371,88
14.371,88
22.194,92
22.983,71
48.650,19
48.650,19
1.094.978,02
1.094.978,02
1.143.628,21
2.540,00
2.540,00
2.540,00
362.539,05
-
303.214,08
-
59.324,97
-
59.417,47
637.241,34
-
371.301,49
-
371.301,49
-
265.939,85
59.417,47
325.264,82
59.417,47
102.500,31
102.500,31
655.393,22
655.393,22
757.893,53
65.697,59
65.697,59
1.149.022,12
560.211,23
556.044,36
592.977,76
592.977,76
75.214,00
75.214,00
75.214,00
7.919,45
7.919,45
7.919,45
49.924,22
41.325,05
8.599,17
2.318.561,34
739.249,27
637.747,49
1.680.813,85
1.689.413,02
176
ENCARGOS
GERAIS
DO
MUNICIPIO
SEC. MUN. DE ASSISTNCIA
315.263,67
315.263,67
SOCIAL
SEC. MUN. DE RECURSOS
HUMANOS
SEC. MUN. DE CULTURA,
63.847,31
61.891,31
ESPORTE E LAZER
ENCARGOS
GERAIS
DO
MUNICIPIO
SEC.
MUN.
DE
836.510,98
833.349,05
INFRAESTRUTURA
ENCARGOS
GERAIS
DO
2.142,49
MUNICPIO
FDO MUN DE REEQ DO
CORPO DE BOMBEIROS
SUBTOTAL
346.092,11 1.973.040,85 1.897.067,50
LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE
177.356,37
PIRAQUARA
SUBTOTAL
177.356,37
TOTAL(I)
523.448,48 1.973.040,85 1.897.067,50
RESTOS A PAGAR(INTRAORAMENTRIOS) (II)
EXECUTIVO
GOVERNO MUNICIPAL
PROCURADORIA GERAL DO
MUNICPIO
CONTROLADORIA
GERAL
DO MUNICPIO
SEC. MUN. DE FINANCAS
136,61
SEC.
MUN.
DE
COMUNICAO
SEC. MUN. DE EDUCACAO
26.723,27
SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL
9.986,09
SEC.
MUN.
DE
ADMINISTRAO
SEC. MUN. DE FINANAS
SEC.
MUN.
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
SEC.
MUN.
DE
MEIO
0,04
AMBIENTE E AGRICULTURA
SEC. MUN. DE EDUCAO
SEC. MUN. DE URBANISMO
SEC. MUN. DE SADE
SEC. MUN. DE INDUSTRIA,
COM. E TURISMO
SEC.
MUN.
DE
MEIO
AMBIENTE E URBANISMO
SEC. MUN. DE ASSISTNCIA
SOCIAL
SEC. MUN. DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER
SEC.
MUN.
DE
INFRAESTRUTURA
SUBTOTAL
36.846,01
LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE
PIRAQUARA
SUBTOTAL
TOTAL(II)
36.846,01
TOTAL(III) = (I)+(II)
560.294,49 1.973.040,85 1.897.067,50
1.704,45
1.704,45
1.704,45
286.137,93
130.394,10
130.394,10
155.743,83
155.743,83
19.856,74
19.856,74
19.856,74
1.956,00
71.046,54
50.134,78
50.134,78
20.911,76
22.867,76
113.712,29
113.712,29
113.712,29
3.161,93
2.300.355,34
856.616,09
856.616,09
1.443.739,25
1.446.901,18
2.142,49
44.297,21
8.341,27
8.341,27
35.955,94
38.098,43
8.999,70
8.999,70
8.999,70
422.065,46
5.006.563,96
7.254.966,77
2.809.536,37
2.703.867,72
9.557.663,01
177.356,37
177.356,37
599.421,83
5.006.563,96
7.254.966,77
2.809.536,37
2.703.867,72
9.557.663,01
10.157.084,84
0,01
1.901,42
-
1.568,68
-
1.568,68
-
332,74
0,01
332,74
0,01
2.980,38
2.980,38
2.980,38
3.875,13
3.875,13
3.875,13
136,61
136,61
1.352,34
1.352,34
1.352,34
26.723,27
9.986,09
100,21
-
100,21
-
26.823,48
9.986,09
29.659,37
29.659,36
29.659,36
0,01
0,01
36.320,67
36.320,67
36.320,67
10.122,54
10.122,54
10.122,54
0,04
0,04
0,01
-
544.728,97
128.517,49
543.815,93
128.474,27
543.815,93
128.474,27
913,04
0,01
43,22
913,04
0,01
43,22
0,01
0,01
0,01
20.216,92
20.216,92
20.216,92
43.602,57
43.602,57
43.602,57
12.231,61
12.231,61
12.231,61
33.513,23
33.513,23
33.513,23
36.846,01
100,24
869.022,64
867.733,63
867.733,63
1.389,25
36.846,01
636.267,84
100,24
5.006.664,20
869.022,64
8.123.989,41
867.733,63
3.677.270,00
867.733,63
3.571.601,35
1.389,25
9.559.052,26
38.235,26
Prefeitura Municipal de Piraquara - PR

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e rgo
PODER/RGO
Em 31
Em Exerccios
Em 31 de
Em Exerccios
de
RESTOS
A
PAGAR(EXCETO
INTRAORAMENTRIOS)(I)
EXECUTIVO
GABINETE
DO
PREFEITO
GABINETE PREFEITO
792,00
792,00
GOVERNO MUNICIPAL
6.628,27
6.628,27
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICPIO
SEC.
MUN.
DE
353,14
353,14
ADMINISTRACAO
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICPIO
SEC.
MUN.
DE
FINANCAS
SEC.
MUN.
DE
26.659,58
26.659,58
COMUNICAO
SEC.
MUN.
DE
96.541,99
96.541,99
R$ 1,00
Saldo Total
(a+b)
19.284,06
4.140,00
4.140,00
15.144,06
15.144,06
123.925,67
123.925,67
792,00
130.553,94
8.832,00
8.832,00
8.832,00
44.921,26
44.921,26
45.274,40
1.983,75
1.983,75
1.983,75
75.752,04
75.752,04
75.752,04
139.274,29
12.905,50
12.905,50
126.368,79
126.368,79
828.621,19
828.621,19
925.163,18
177
EDUCACAO
SEC.
MUN
DE
PLANEJAMENTO
E
COORD GERAL
SEC.
MUN.
DE
CULTURA E ESPORTE
Includo pelo Recuperador
SEC. MUN. DE ACAO
SOCIAL
SEC.
MUN.
DE
ADMINISTRAO
FUNDO MUNICIPAL DE
SAUDE
SEC.
MUN.
DE
FINANAS
SEC. MUN. DE SAUDE
SEC.
MUN.
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
SEC. MUN. DE MEIO
AMBIENTE
E
AGRICULTURA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
SEC.
MUN.
DE
EDUCAO
SEC.
MUN.
DE
URBANISMO
SEC. MUN. DE OBRAS,
VIACAO
E
SER.
URBANO
SEC. MUN. DE SADE
SECRETARIA
DA
INDUSTRIA
E
COMERCIO
SEC.
MUN.
DE
INDUSTRIA, COM. E
TURISMO
SEC. MUN. DE MEIO
AMBIENTE
E
URBANISMO
ENCARGOS
GERAIS
DO MUNICIPIO
SEC.
MUN.
DE
ASSISTNCIA SOCIAL
SEC.
MUN.
DE
RECURSOS HUMANOS
SEC.
MUN.
DE
CULTURA, ESPORTE E
LAZER
ENCARGOS
GERAIS
DO MUNICIPIO
SEC.
MUN.
DE
INFRAESTRUTURA
ENCARGOS
GERAIS
DO MUNICPIO
FDO MUN DE REEQ DO
CORPO
DE
BOMBEIROS
SUBTOTAL
LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DE PIRAQUARA
SUBTOTAL
TOTAL(I)
RESTOS
A
PAGAR(INTRAORAMENTRIOS) (II)
EXECUTIVO
GABINETE
DO
PREFEITO
GOVERNO MUNICIPAL
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICPIO
CONTROLADORIA
GERAL DO MUNICPIO
SEC.
MUN.
DE
FINANCAS
SEC.
MUN.
DE
COMUNICAO
SEC.
MUN.
DE
EDUCACAO
SEC. MUN. DE ACAO
SOCIAL
SEC.
MUN.
DE
ADMINISTRAO
SEC.
MUN.
DE
FINANAS
SEC.
MUN.
DE
DESENVOLVIMENTO
ECONMICO
SEC. MUN. DE MEIO
AMBIENTE
E
AGRICULTURA
SEC.
MUN.
DE
EDUCAO
SEC.
MUN.
DE
URBANISMO
SEC. MUN. DE SADE
SEC.
MUN.
DE
6.190,00
6.190,00
13.847,13
11.676,31
11.676,31
2.170,82
2.170,82
797.094,78
1.490,00
1.490,00
795.604,78
795.604,78
10.427,64
10.427,64
10.427,64
413.414,46
413.414,46
413.414,46
200.505,05
200.505,05
125.005,69
30.743,40
30.743,40
94.262,29
94.262,29
77.033,73
77.033,73
77.033,73
16.460,47
16.460,47
94.511,53
8.635,30
8.635,30
85.876,23
85.876,23
954,57
954,57
694.309,19
694.309,19
695.263,76
27.300,44
26.511,65
788,79
36.566,80
14.371,88
14.371,88
22.194,92
22.983,71
48.650,19
48.650,19
1.094.978,02
1.094.978,02
1.143.628,21
2.540,00
2.540,00
2.540,00
362.539,05
303.214,08
59.324,97
637.241,34
371.301,49
371.301,49
265.939,85
325.264,82
59.417,47
59.417,47
59.417,47
102.500,31
102.500,31
655.393,22
655.393,22
757.893,53
65.697,59
65.697,59
1.149.022,12
560.211,23
556.044,36
592.977,76
592.977,76
75.214,00
75.214,00
75.214,00
7.919,45
7.919,45
7.919,45
49.924,22
41.325,05
8.599,17
2.318.561,34
739.249,27
637.747,49
1.680.813,85
1.689.413,02
1.704,45
1.704,45
1.704,45
315.263,67
315.263,67
286.137,93
130.394,10
130.394,10
155.743,83
155.743,83
19.856,74
19.856,74
19.856,74
63.847,31
61.891,31
1.956,00
71.046,54
50.134,78
50.134,78
20.911,76
22.867,76
113.712,29
113.712,29
113.712,29
836.510,98
833.349,05
3.161,93
2.300.355,34
856.616,09
856.616,09
1.443.739,25
1.446.901,18
2.142,49
2.142,49
44.297,21
8.341,27
8.341,27
35.955,94
38.098,43
8.999,70
8.999,70
8.999,70
346.092,11
1.973.040,85
1.897.067,50
422.065,46
5.006.563,96
7.254.966,77
2.809.536,37
2.703.867,72
9.557.663,01
177.356,37
177.356,37
177.356,37
523.448,48
1.973.040,85
1.897.067,50
177.356,37
599.421,83
5.006.563,96
7.254.966,77
2.809.536,37
2.703.867,72
9.557.663,01
10.157.084,84
1.901,42
1.568,68
1.568,68
332,74
332,74
0,01
0,01
0,01
2.980,38
2.980,38
2.980,38
3.875,13
3.875,13
3.875,13
136,61
136,61
136,61
1.352,34
1.352,34
1.352,34
26.723,27
26.723,27
100,21
100,21
26.823,48
9.986,09
9.986,09
9.986,09
29.659,37
29.659,36
29.659,36
0,01
0,01
36.320,67
36.320,67
36.320,67
10.122,54
10.122,54
10.122,54
0,04
0,04
0,04
544.728,97
543.815,93
543.815,93
913,04
913,04
0,01
0,01
0,01
0,01
128.517,49
-
128.474,27
-
128.474,27
-
43,22
0,01
43,22
0,01
178
INDUSTRIA, COM. E
TURISMO
SEC. MUN. DE MEIO
AMBIENTE
E
URBANISMO
SEC.
MUN.
DE
ASSISTNCIA SOCIAL
SEC.
MUN.
DE
CULTURA, ESPORTE E
LAZER
SEC.
MUN.
DE
INFRAESTRUTURA
SUBTOTAL
36.846,01
LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
DE PIRAQUARA
SUBTOTAL
TOTAL(II)
36.846,01
560.294,49 1.973.040,85
1.897.067,50
20.216,92
20.216,92
20.216,92
43.602,57
43.602,57
43.602,57
12.231,61
12.231,61
12.231,61
33.513,23
33.513,23
33.513,23
36.846,01
100,24
869.022,64
867.733,63
867.733,63
1.389,25
36.846,01
636.267,84
100,24
5.006.664,20
869.022,64
8.123.989,41
867.733,63
3.677.270,00
867.733,63
3.571.601,35
1.389,25
9.559.052,26
38.235,26
Publicado por:
Cdigo Identificador:0E8F04E3
BALANO PATRIMONIAL
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Piraquara
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Piraquara
ATIVO
Exerccio
ESPECIFICAO
Atual
216.321.417,16
ATIVO CIRCULANTE
20.238.251,26
Balano Patrimonial
PASSIVO
Exerccio
ESPECIFICAO
Anterior
20.016.504,18 OBRIGAES
TRABALHISTAS,
PREVIDENCIRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR
A
CURTO
PRAZO
20.016.504,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM

MOEDA NACIONAL
20.238.251,26
BANCO DO BRASIL SA PPIRAQUARA

FMAS
319.929,71
288.707,11
193.536.058,20
191.011.756,95
16.395.101,76
9.615.113,52
177.114.687,96
181.364.759,24
31.884,19
31.884,19
-5.615,71
0,00
2.227.177,99
2.251.625,13
840,00
840,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
-24.447,14
0,00
CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO
1.131.261,07
1.131.261,07
631.961,06
631.961,06

CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER
DVIDA ATIVA
CLIENTES
NO
CRDITOS
RECEBER
TRANSFERNCIAS
DE
TRIBUTRIA A
DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO

PRAZO
ADIANTAMENTOS
CONCEDIDOS
PESSOAL E A TERCEIROS
Pgina 1 de 2
Exerccio
Atual
3.159.139,92
Exerccio
Anterior
1.474.175,91
123.949,49
99.357,07
PESSOAL A PAGAR
78.773,23
23.102,17
45.176,26
76.254,90

PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00

PRAZO
2.411.055,89
908.686,54
FORNECEDORES E CONTAS
NACIONAIS A CURTO PRAZO
2.411.055,89
908.686,54
0,00
0,00
624.134,54
466.132,30
VALORES RESTITUVEIS
618.374,54
466.132,30
5.760,00
0,00
25.670.835,82
28.499.339,74
13.363.210,82
15.472.658,71
PAGAR
OBRIGAES DE REPARTIO A OUTROS

ENTES
DVIDA ATIVA NO
DEMAIS CRDITOS
TRIBUTRIA -
487.563,00
OBRIGAES
TRABALHISTAS,
PREVIDNCIRIAS E ASSISTNCIAIS A PAGAR
487.563,00 A LONGO PRAZO
ESTOQUES
296.307,35
269.019,64
ALMOXARIFADO
296.307,35
269.019,64
23.622,36
19.687,47
8.971,57
5.036,68
14.650,79
14.650,79
86.766.191,11
73.487.448,83
ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO
4.893.644,66
317.412,94
CRDITOS A LONGO PRAZO
4.884.598,48
317.412,94
9.046,18
0,00
IMOBILIZADO
81.872.546,45
73.170.035,89
BENS MVEIS
18.797.930,91
15.733.466,59
BENS IMVEIS
65.855.426,83
60.217.380,59
-2.780.811,29
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS -2.780.811,29 CONSOLIDAO
OUTROS CRDITOS A RECEBER

VALORES A CURTO PRAZO
VARIAES
DIMINUTIVAS
ANTECIPADAMENTE
PATRIMONIAIS
PAGAS
PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

ASSINATURAS
APROPRIAR
ANUIDADES
ATIVO NO-CIRCULANTE
13.363.210,82
15.472.658,71

PRAZO
7.011.584,56
7.245.043,49
7.011.584,56
7.245.043,49
OBRIGAES FISCAIS A LONGO PRAZO
1.729.731,30
2.215.328,40
OBRIGAES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A

UNIO
1.729.731,30
2.215.328,40
DEMAIS OBRIGAES A LONGO PRAZO
3.566.309,14
3.566.309,14
OUTRAS OBRIGAES A LONGO PRAZO
3.566.309,14
3.566.309,14
28.829.975,74
29.973.515,65
TOTAL DO PASSIVO
DEMAIS CRDITOS
LONGO PRAZO
VALORES
(-)
DEPRECIAO,
EXAUSTO
AMORTIZAO ACUMULADAS
PATRIMNIO LQUIDO
ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
274.257.632,53
257.082.526,556
257.275.992,06
257.082.526,55
170.292.983,90
170.292.983,90
-57.626.942,71
-57.626.942,71
179
SUPERVITS OU DFICITS DE EXERCCIOS
ANTERIORES
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS INTRA OFSS
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS INTER OFSS - UNIO
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS INTER OFSS - ESTADO
TOTAL
303.087.608,27
20.319.200,59
ATIVO FINANCEIRO
282.864.757,97
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Piraquara
Unidade Gestora: 0000 - Prefeitura Municipal de Piraquara
ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
287.056.042,20 TOTAL
Balano Patrimonial
ESPECIFICAO
TOTAL
0,00
0,00 TOTAL
Exerccio
Anterior
227.919.926,61
227.919.926,61
-21.262.197,58
-21.262.197,58
-21.262.197,58
-21.262.197,58
69.831.485,44
69.831.485,44
69.831.485,44
69.831.485,44
38.413.720,30
38.413.720,30
38.413.720,30
16.981.640,47
38.413.720,30
0,00
274.257.632,53
257.082.526,55
303.087.608,27
287.056.042,20
36.802.780,82
28.251.326,06
5.161.214,21
1.722.189,59
261.219.963,53
257.275.992,06
Emitido em: 20/03/2015 10:42:54
Pgina 2 de 2
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
Daisy Cristine B. Brudeck Artigas Gilberto Mazon Marcus Mauricio de Souza Tesserolli Tesserolli
CContadora CRC-067015-PR Controlador Geral do Municpio Prefeito Municipal
Balano Patrimonial - Exerccio de 2014
NOTAS EXPLICATIVAS
O contido neste Balano Patrimonial, exerccio de 2014, retrata fielmente as informaes extradas da base de dados da Contabilidade deste ente
municipal, atendendo os princpios legais e normas que regem a Contabilidade Aplicada ao Setor Pblico.
FATOS RELEVANTES
Destacamos no Grupo do Ativo Circulante como maior relevncia, os investimentos e aplicaes temporrias a curto prazo, onde a importncia de
R$ 216.321.417,16 representa o capital prprio da entidade ou seja, composta por recursos financeiros e crditos a recebera curto prazo como dvida
ativa e outros.
Verificamos no Passivo No-Circulante, a importncia de R$ 86.766.191,11 tendo como preponderncia as contas do imobilizado sendo em bens
mveis a importncia de R$ 18.797.930,91 e bens imveis em R$ 65.855.426,83.
Ressalta-se a elaborao de inventrio dos bens mveis, ainda em fase de regularizao.
No Passivo Circulante no valor de R$ 3.159.139,92, predomina a conta fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R$ 2.411.055,89.
O Passivo no Circulante compem a dvida de longo prazo, no valor total de R$ 25.670.835,82, formada por emprstimos do FDU, BRDE,
parcelamentos de INSS, FGTS e PASEP e outras obrigaes a longo prazo como os precatrios.
Piraquara, 26 de maro de 2015.
DAISY CRISTINE B. BRUDECK ARTIGAS
Contadora
CRC-067015-PR
Publicado por:
Cdigo Identificador:C98B437F
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatrio Resumido da Execuo Oramentria
LRF, Art. 48 - Anexo XIV
BALANO ORAMENTRIO
RECEITAS
Previso Inicial da Receita
Previso Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores(Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Regime Prprio de Previdncia Social dos Servidores Pblicos
R$ 1,00
At o bimestre
207.887.800,00
207.887.800,00
24.505.232,75
200.823.800,00
3.710.100,00
204.533.900,00
33.654.558,40
17.766.410,20
12.708.548,11
6.738.822,55
At o bimestre
33.654.558,40
17.766.410,20
148.883.653,87
At o bimestre
180
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI)=(IV-V)
0,00
0,00
0,00
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
128.812,87
-13.526.620,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTRIO PBLICO
Inscrio

Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
2.540.765,38
2.363.409,01
177.356,37
13.135.800,37
13.135.800,37
0,00
15.676.565,75
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Infantil e Ensino Fundamental
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operaes de Crdito
Despesa de Capital Lquida
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (IV-V)
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS
Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
Valor Apurado
At o Bimestre
3.314.847,28
Resultado Apurado
At o Bimestre
(b)
-605.844,32
-470,33
7.147.790,76
-52,84
Cancelamento
Pagamento
Saldo
at o bimestre
at o bimestre
a Pagar
0,00
1.897.067,50
643.697,88
0,00
1.897.067,50
466.341,51
0,00
0,00
177.356,37
0,00
3.571.601,35
9.564.199,02
0,00
3.571.601,35
9.564.199,02
0,00
0,00
0,00
0,00
5.468.668,85
10.207.896,90
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a
% Aplicado At o
Aplicar no Exerccio
Bimestre
25%
18,69
2.377.359,11
60%
Valor apurado at o bimestre
484.790,82
1.335.461,36
Exerccio
10 Exerccio
13.834.205,39
20.965.410,15
1.177.031,32
6.359.422,31
12.657.174,07
14.605.987,84
0,00
0,00
Valor Apurado
At o Bimestre
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
% em Relao a Meta
(b/a)
47,74
Saldo No Realizado
18.515.209,18
42.727.508,64
20 Exerccio
35 Exerccio
23.166.049,51
22.987.635,06
178.414,45
12.029.343,24
23.562.060,75
-11.532.717,51
Saldo a Realizar
0,00
0,00
Limite Constitucional Anual
% Mnimo a
% Aplicado At o Bimestre
Aplicar no exercicio
-644.914,20
15%
Valor Apurado no Exerccio Corrente
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade

DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas/RCL (%)
16,71
Publicado por:
Cdigo Identificador:D5A7E70B
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS
ADITIVO CONTRATUAL N002 - CONTRATO 069-2014 (CEINEE)
ADITIVO CONTRATUAL N 002
CONTRATO N 069/2013
O MUNICPIO DE PORTO AMAZONAS, pessoa jurdica de direito pblico interno, inscrito no C.N.P.J/MF -sob o n 76.179.837/0001-01, com
sede a Rua Guilherme Schiffer, 67, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal SR. ADEMIR SCHUHLI portador da cdula de identidade
RG n. 737.461-PR e do CPF/MF 150.279.969-34, residente e domiciliado nesta cidade ora denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a
empresa CENTRO DE INTEGRAO NACIONAL DE ESTGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, empresa estabelecida na cidade de Pato
Branco, Estado do Paran, sito a Rua Tocantins, n 255, Centro, CEP: 85.501-010, inscrita no CNPJ sob n 07.136.551/0001-26, ora denominada
CONTRATADA, considerando o permissivo legal contido na Lei Federal n 8.666/93, Art. 57, atualizada pela Lei n 8.883/94 e, as disposies
expressas contidas na Licitao Pblica sob a modalidade PREGO PRESENCIAL N 003/2013, AJUSTAM ENTRE SI em MODIFICAR a
relao contratual estabelecida atravs do Contrato de Prestao de Servios n 069/2013, formalizado em 28 de maro de 2013, com vigncia at a
data de 27 de maro de 2015, ter sua vigncia prorrogada at 27 de maro de 2016 e alterao no valor das bolsas auxlio, atualizadas pelo ndice
Nacional de Preos ao Consumidor - INPC e consequentemente na base de aplicao da taxa de administrao, conforme segue:
Item
Qtde
estimada de
vagas
01
15
02
05
03
05
Descrio
Estgio de
Nvel
Superior - 6h
Estgio de
Nvel Ps
Mdio - 4h
Estgio de
Nvel Mdio - 4h
Valor total:
Valor Global do Contrato:
Valor Global do Contrato atualizado:
Valor
Unitrio da
Bolsa
Auxlio
Valor
Unitrio da
Bolsa
Auxlio
atualizado
Valor total
estimado da
Bolsa Auxlio
(12 meses)
Valor total
estimado da
Bolsa Auxlio
(12 meses)
atualizado
R$ 490,00
R$ 521,58
R$ 88.200,00
R$ 93.884,40
R$ 390,00
R$ 415,13
R$ 23.400,00
R$ 24.907,80
R$ 350,00
R$ 372,56
Taxa de
administrao
mxima
sobre a bolsa
auxlio
3,5%
Valor total mximo

estimado
correspondente
aplicao da taxa de
administrao sobre a
bolsa auxlio
(12 meses)
Valor total mximo

estimado
correspondente
aplicao da taxa de
administrao sobre a
bolsa auxlio
(12 meses)
Atualizado
R$ 3.087,00
R$ 3.285,95
R$ 819,00
R$ 871,77
R$ 21.000,00
R$ 22.353,60
R$ 735,00
R$ 782,37
R$ 132.600,00
R$ 141.145,80
R$ 4.641,00
R$ 4.940,09
R$ 137.241,00
R$ 146.085,89
181
Assim, por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um nico efeito, na presena de
2 (duas) testemunhas.
ADEMIR SCHUHLI PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
GELCIONITA APARECIDA LEIRIA DE WITT
Centro de Integrao Nacional de Estgios para Estudantes - CEINEE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
_____________________________
RG N ___________________
_____________________________
RG N ___________________
Publicado por:
Cdigo Identificador:89F4B5CC
ANEXO 14 BALANO PATRIMONIAL
BALANO PATRIMONIAL
Exerccio 2014
Balano Anual
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBER
DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
ATIVO NO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
(-) DEPRECIAO, EXAUSTO E AMORTIZAO
INTANGVEL
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS
PASSIVO
Exerccio
Atual
2.265.641,03
2.029.988,83
2.029.988,83
201.740,13
201.740,13
0,00
15.270,45
13.985,53
1.284,92
18.641,62
18.641,62
6.999.427,36
6.999.426,75
3.738.832,22
3.300.938,90
(40.344,37)
0,61
0,61
Exerccio
Anterior
1.770.970,65
1.512.131,20
1.512.131,20
239.361,12
239.361,12
0,00
15.863,75
14.139,25
1.724,50
3.614,58
3.614,58
6.374.541,84
6.374.541,23
3.614.953,50
2.799.932,10
(40.344,37)
0,61
0,61
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
BENEFCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRSTIMOS E
OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A
VALORES RESTITUVEIS
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
Exerccio
Atual
562.891,71
133.966,78
0,00
0,00
133.966,78
0,00
0,00
0,00
357.650,59
357.650,59
0,00
0,00
71.274,34
71.274,34
0,00
0,00
0,00
0,00
562.891,71
Exerccio
Anterior
552.732,39
108.470,56
0,00
0,00
108.470,56
175.336,79
74.672,01
100.664,78
202.741,99
202.741,99
0,00
0,00
66.183,05
64.631,05
1.552,00
0,00
0,00
0,00
552.732,39
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
8.702.176,68
7.592.780,10
1.069.992,86
1.182.449,88
7.632.183,82
6.410.330,22
8.702.176,68
7.592.780,10
TOTAL
9.265.068,39
8.145.512,49
PASSIVO FINANCEIRO*
1.152.694,41
669.017,01
PASSIVO PERMANENTE
0,00
175.336,79
8.112.373,98
7.301.158,69
Exerccio
Exerccio
ESPECIFICAO
Atual
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
OBRIGAES CONTRATUAIS A EXECUTAR
0,00
0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
ESPECIFICAO
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
9.265.068,39
2.031.273,75
7.233.794,64
8.145.512,49
1.513.855,70
6.631.656,79
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ESPECIFICAO
TOTAL

Ordinria
Vinculada
TOTAL
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
550.868,63
0,00
550.868,63
182
Publicado por:
Cdigo Identificador:ADC42621
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA
SAMAE - SERVIO AUTNOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTO
ANEXO 14 BALANO PATRIMONIAL
SERVIO AUTONOMO MUNICIPAL DE GUA E ESGOTO
PRADO FERREIRA-PR
Anexo 14 Balano Patrimonial - De 01/01/2014 A 31/12/2014 - 1.-Anual Exerccio: 2014
PR
01.755.525/0001-08
Exerccio
Atual
Ativo
Quebra:
ATIVO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
Soma :
ATIVO NO CIRCULANTE
ATIVO NO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
Soma :
.
Exerccio
Anterior
43.729,11
43.729,11
43.729,11
43.729,11
260.040,43
260.040,43
102.389,48
157.650,95
260.040,43
Soma :
.
0,00
Soma :
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
24/03/2015 16:34:04
0,00
303.769,54
43.729,11
260.040,43
Exerccio
Atual
Passivo
PASSIVO CIRCULANTE
36.651,00 PASSIVO CIRCULANTE
36.651,00
36.651,00
36.651,00 Soma :
PASSIVO NO CIRCULANTE
260.040,43 PASSIVO NO-CIRCULANTE
260.040,43
102.389,48
157.650,95
260.040,43 Soma :
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMNIO LQUIDO
0,00 Soma :
VARIAO PATRIMONIAL
VARIAO PATRIMONIAL
0,00 Soma :
296.691,43 TOTAL
36.651,00 PASSIVO FINANCEIRO
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.691,43
296.691,43
296.691,43
296.691,43
271.758,53
271.758,53
271.758,53
271.758,53
7.078,11
7.078,11
303.769,54
0,00
0,00
24.932,90
24.932,90
296.691,43
0,00
0,00
Publicado por:
Sergio Barbosa
Cdigo Identificador:C3A99900
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato
2015
Contratada (o)
Processo
PREGO N 9/2015-PMQ
29
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
30
ROMAZE INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPUTADORES LTDA
31
VIDA EMERGNCIAS MDICAS LTDA
PREGO N 10/2015-PMQ
DISPENSA DIRETA N
05/2015
Objeto
Data de Homologao
Data de assinatura
Vigncia
Valor total
SEGUROS PARA FROTA MUNICIPAL
16/03/2015
16/03/2015
23/03/2016
R$ 23.700,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
17/03/2015
17/03/2015
14/06/2015
R$ 10.730,00
REVISO DO PROGRAMA DE CONTROLE

MDICO DE SAUDE OCUPACIONAL (PC)
E PROGRAMA DE PREVENO DE
RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) E
IMPLANTAO DO LTCAT
23/03/2015
23/03/2015
31/12/2015
R$ 7.990,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:E13AFA79
EXTRATOS DE ADITIVOS
ADITIVOS CONTRATUAIS
N Aditivo
Ano 2014
Contratada/Detentora
Ata/Contrato
Processo de licitao
Finalidade
Data de
assinatura
Valor anterior
Vigncia anterior
Consorcio Metropolitano de Saude
46/2014
INEXIGIBILIDADE
08/2014
Prazo de vigncia, Alterao de Valor

e
Incluso de Dotao Oramentria
22/12/2014
31/12/2014
R$ 100.000,00
N Aditivo
Ano 2015
Contratada/Detentora
Ata/Contrato
Processo de licitao
Finalidade
Data de
assinatura
Valor anterior
Vigncia anterior
Antonio F. Prado & Filhos Ltda
13/2015
Prego n 05/2015
Reequilbrio Econmico Financeiro
12/03/2015
R$ 194.071,75
Transportes Coletivos Rio DOuro Ltda. ME
15/2013
Prego 82/2012
Excluso de linha
02/03/2015
R$ 1.388.653,89
Zanatta Equipamentos Mdicos Ltda-EPP
2/2014
Prego 71/2013
10
Transportes Coletivos Rio DOuro Ltda. ME
15/2013
Prego 82/2012
Acrscimo de quantidades
Reequilbrio Econmico Financeiro
13/03/2015
R$ 38.880,00
14/03/2015
R$ 1.356.181,89
Valor Atual
Vigncia
atual
31/12/2015
R$ 200.000,00
Valor Atual
Vigncia
atual
R$
194.698,03
R$
1.356.181,89
R$
41.850,00
R$
183
Vida Emergncias Mdicas Ltda
32/2014
Prego n 9/2014
Prorrogao de vigncia, valor e

dotao oramentria
23/03/2015
1.363.914,65
23/03/2016
R$
45.600,00
23/03/2015
R$ 22.800,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:70D33FF8
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D' OESTE
FAZENDA
BALANO PATRIMONIAL
Balano Patrimonial
Exerccio de 2014 Anexo 14, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Pgina 1 de 2
Exerccio
Atual
3.183.257,28
PASSIVO
Exerccio
ESPECIFICAO
Anterior
OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS
1.057.305,95
ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
Exerccio
Atual
308.997,50
Exerccio
Anterior
191.656,95
0,00
0,00
1.143.878,79

NACIONAL
1.143.878,79
1.057.305,95 PESSOAL A PAGAR
0,00
0,00
2.037.306,48
1.924.735,67 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

EMPRSTIMOS E
30.039,84
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
1.894.695,83 EMPRSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
1.620,41
CURTO PRAZO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
308.997,50
0,00
191.656,95
308.997,50
191.656,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129.853,24
0,00
359.603,99
129.853,24
359.603,99
CRRECDEBITEORS TRIBUTRIOS A
DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES
DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS
CRDITOS
OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO
ESTOQUES
ALMOXARIFADO
VARIAES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS PAGAS
ANTECIPADAMENTE
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
ATIVO NO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZVEL A LONGO PRAZO
CRDITOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRDITOS E VALORES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
142.885,31
1.894.421,17
0,00
1.692,81
1.692,81
1.620,41 DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO
0,00
0,00 VALORES RESTITUVEIS
0,00
0,00
0,00 OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO

0,00 PASSIVO NO-CIRCULANTE
379,20
379,20 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
379,20
17.400.872,38
34.009,49
379,20 EMPRSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO

204.701,65
359.603,99
15.639.452,45 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO
(74.848,41)
0,00
34.009,49 TOTAL DO PASSIVO
438.850,74
551.260,94
PATRIMNIO LQUIDO
33.869,58
33.869,58
ESPECIFICAO
Exerccio Atual
Exerccio Anterior
139,91
139,91 RESULTADOS ACUMULADOS
20.145.278,92
18.072.232,74
17.366.862,89
15.605.442,96 SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS
18.072.232,74
18.072.232,74
SUPERVITS
OU
DFICITS
ACUMULADOS
5.016.149,21
4.049.633,01
9.120.898,43
9.120.898,43
CONSOLIDAO
12.350.713,68
11.555.809,95 SUPERVITS OU DFICITS DO EXERCCIO
(7.155.549,47)
(7.155.549,47)
SUPERVITS OU DFICITS DE EXERCCIOS ANTERIORES
16.276.447,90
16.276.447,90
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
(1.450.010,98)
(1.450.010,98)
(1.450.010,98)
(1.450.010,98)
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS 7.596.336,37
7.596.336,37
UNIO
7.596.336,37
7.596.336,37
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS 2.838.855,92
2.838.855,92
ESTADO
2.838.855,92
2.838.855,92
SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS (33.847,00)
(33.847,00)
MUNICPIO
(33.847,00)
(33.847,00)
2.073.046,18
0,00
20.145.278,92
18.072.232,74
20.584.129,66
18.623.493,68 TOTAL
20.584.129,66
18.623.493,68
1.143.878,79
-219.575,25
-107.165,05
19.440.250,87
658.425,99
658.425,99
20.145.278,92
18.072.232,74
Emitido em: 26/03/2015 15:00:02
Balano Patrimonial
Pgina 2 de 2
Exerccio de 2014 Anexo 14, da Lei 4.320/64
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
Estado do Parana
Prefeitura Mun. de Rancho Alegre DOeste
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
ESPECIFICAO
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
TOTAL
0,00
0,00 TOTAL
ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal
JOS REGINALDO PPECE
CRCPR 033451/O-1
VALDEIR BATISTA DA SILVA
Diretor Depto Fazenda
184
Controle Interno
Publicado por:
Cdigo Identificador:5D1413B7
FAZENDA
BALANO ORAMENTRIO - JANEIRO A FEVEREIRO - 1 BIMESTRE 2015
Balano Oramentrio
RECEITAS
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONT INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO
CONT CUSTEIO SERVIO ILUMINAO PBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
PRODUO - Vendas de Mudas
RECEITA DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
PREVISO
INICIAL

OPERAES DE CRDITO-REFINANCIAMENTO(IV)
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DFICIT(VI)
TOTAL(VII)=(V+VI)
Supervit Financeiro
DESPESAS
(EXCETO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO
DA
DVIDA
/
RESERVA DO RPPS
DESPESAS
AMORTIZAO
DA
Dvida Mobiliria
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
16.500.000,00
16.474.964,00
1.132.086,62
820.912,88
55.991,76
255.181,98
283.863,17
283.863,17
239.690,94
21.790,09
217.900,85
33.523,20
33.523,20
152.530,56
13.212.331,30
12.965.682,88
246.648,42
1.420.938,21
174.051,02
3.352,32
1.126.203,66
117.331,21
25.036,00
25.036,00
RECEITAS
DESPESAS
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
16.500.000,00
16.474.964,00
1.132.086,62
820.912,88
55.991,76
255.181,98
283.863,17
283.863,17
239.690,94
21.790,09
217.900,85
33.523,20
33.523,20
152.530,56
13.212.331,30
12.965.682,88
246.648,42
1.420.938,21
174.051,02
3.352,32
1.126.203,66
117.331,21
25.036,00
25.036,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
25.036,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
-
No Bimestre
(b)
2.095.251,11
2.217.119,80
94.985,68
67.959,37
27.026,31
29.925,13
175,83
29.749,30
28.284,93
215,00
28.069,93
2.059.712,06
2.053.326,53
6.385,53
4.212,00
31,32
980,68
3.200,00
73.165,56
No Bimestre
(b)
25.036,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
-
73.165,56
73.165,56
2.095.251,11
2.095.251,11
2.095.251,11
-
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
At o
Bimestre
(f)
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
12,70
2.095.251,11
13,46
2.217.119,80
8,39
94.985,68
8,28
67.959,37
48,27
27.026,31
10,54
29.925,13
0,06
175,83
29.749,30
11,80
28.284,93
0,99
215,00
12,88
28.069,93
15,59
2.059.712,06
15,84
2.053.326,53
2,59
6.385,53
0,30
4.212,00
0,02
31,32
29,25
980,68
2,73
3.200,00
292,24
73.165,56
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
73.165,56
73.165,56
12,70
2.095.251,11
12,70
2.095.251,11
12,70
2.095.251,11
-
SALDO
%
(c/a)
14.404.748,89
14.257.844,20
1.037.100,94
752.953,51
28.965,45
255.181,98
253.938,04
283.687,34
-29.749,30
211.406,01
21.575,09
189.830,92
33.523,20
33.523,20
152.530,56
11.152.619,24
10.912.356,35
240.262,89
1.416.726,21
174.019,70
2.371,64
1.126.203,66
114.131,21
-48.129,56
25.036,00
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
12,70
12,70
25.036,00
-73.165,56
-73.165,56
14.404.748,89
14.404.748,89
14.404.748,89
-
12,70
-
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(a-c)
12,70
13,46
8,39
8,28
48,27
10,54
0,06
11,80
0,99
12,88
15,59
15,84
2,59
0,30
0,02
29,25
2,73
292,24
-
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
SALDO
(g)=(e-f)
No
Bimestre
At o
Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
15.144.900,00
15.144.900,00
1.483.325,89
1.483.325,89
13.661.574,11
1.191.556,10
1.191.556,10
13.953.343,90
1.170.964,47
13.136.600,00
7.867.631,25
110.000,00
5.158.968,75
1.458.300,00
1.073.300,00
13.136.600,00
7.867.631,25
110.000,00
5.158.968,75
1.458.300,00
1.073.300,00
1.450.385,31
874.729,59
2.320,83
573.334,89
32.940,58
7.935,00
1.450.385,31
874.729,59
2.320,83
573.334,89
32.940,58
7.935,00
11.686.214,69
6.992.901,66
107.679,17
4.585.633,86
1.425.359,42
1.065.365,00
1.164.825,52
874.729,59
2.320,83
287.775,10
28.700,58
3.695,00
1.164.825,52
874.729,59
2.320,83
287.775,10
28.700,58
3.695,00
11.971.774,48
6.992.901,66
107.679,17
4.871.193,65
1.429.599,42
1.069.605,00
1.142.263,89
874.729,59
2.320,83
265.213,47
28.700,58
3.695,00
385.000,00
385.000,00
25.005,58
25.005,58
359.994,42
25.005,58
25.005,58
359.994,42
25.005,58
1.355.100,00
1.355.100,00
144.467,79
144.467,79
1.210.632,21
144.467,79
144.467,79
1.210.632,21
144.467,79
16.500.000,00
16.500.000,00
1.627.793,68
1.627.793,68
14.872.206,32
1.336.023,89
1.336.023,89
15.163.976,11
1.315.432,26
185
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL
SUPERVIT(XIII)
C/
16.500.000,00
16.500.000,00
1.627.793,68
1.627.793,68
14.872.206,32
1.336.023,89
1.336.023,89
15.163.976,11
1.315.432,26
16.500.000,00
16.500.000,00
1.627.793,68
1.627.793,68
14.872.206,32
1.336.023,89
759.227,22
2.095.251,11
14.404.748,89
1.315.432,26
PREVISO
INICIAL
TOTAL
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
OUTRAS
DESPESAS
CORRENTES
TOTAL
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
-
1.355.100,00
1.355.100,00
949.300,00
949.300,00
%
(b/a)
-
DESPESAS EMPENHADAS
No
At o
Bimestre
Bimestre
(f)
144.467,79
144.467,79
78.840,43
SALDO
(g)=(e-f)
1.210.632,21
78.840,43
SALDO
At o Bimestre
(c)
%
(c/a)
-
DESPESAS LIQUIDADAS
No
At o
Bimestre
Bimestre
(h)
144.467,79
144.467,79
870.459,57
(a-c)
78.840,43
78.840,43
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
SALDO
(i)=(e-h)
1.210.632,21
144.467,79
870.459,57
78.840,43
405.800,00
405.800,00
65.627,36
65.627,36
340.172,64
65.627,36
65.627,36
340.172,64
65.627,36
1.355.100,00
1.355.100,00
144.467,79
144.467,79
1.210.632,21
144.467,79
144.467,79
1.210.632,21
144.467,79
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal
CRCPR 033451/O-1
Controle Interno
Publicado por:
Cdigo Identificador:5439EF2B
FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA EXECUO DAS DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO - JANEIRO A FEVEREIRO - 1 BIMESTRE 2015
Demonstrativo da Execuo das Despesas por Funo/Subfuno
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS(EXCETO
Legislativa
Ao Legislativa
Administrao
Planejamento e Oramento
Administrao Geral
Controle Interno
Assistncia Social
Assistncia ao Idoso
Adolescente
Sade
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Educao
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao Especial
Cultura
Difuso Cultural
Urbanismo
Servios Urbanos
Habitao
Habitao Urbana
Saneamento
Agricultura
Administrao Geral
Dotao
Inicial
R$ 1,00
Dotao
Atualizada
(a)
Despesas Empenhadas
No Bimestre
At o Bimestre
(b)
SALDO
%
(b/total b)
(c)=(a-b)
Despesas Liquidadas
No Bimestre
At o Bimestre
(d)
Saldo
%
(d/Total d)
(e)=(a-d)
15.144.900,00
15.144.900,00
1.483.325,89
1.483.325,89
91,12
13.661.574,11
1.191.556,10
1.191.556,10
89,19
13.953.343,90
781.000,00
781.000,00
4.559.807,60
225.500,00
2.905.231,25
1.289.376,35
47.300,00
92.400,00
970.640,00
11.000,00
781.000,00
781.000,00
4.559.807,60
225.500,00
2.905.231,25
1.289.376,35
47.300,00
92.400,00
970.640,00
11.000,00
0,00
0,00
458.624,44
31.771,37
369.650,07
42.510,11
2.724,58
11.968,31
70.421,51
0,00
0,00
0,00
458.624,44
31.771,37
369.650,07
42.510,11
2.724,58
11.968,31
70.421,51
0,00
0,00
0,00
28,17
1,95
22,71
2,61
0,17
0,74
4,33
0,00
781.000,00
781.000,00
4.101.183,16
193.728,63
2.535.581,18
1.246.866,24
44.575,42
80.431,69
900.218,49
11.000,00
0,00
0,00
410.567,26
31.771,37
321.592,89
42.510,11
2.724,58
11.968,31
60.374,78
0,00
0,00
0,00
410.567,26
31.771,37
321.592,89
42.510,11
2.724,58
11.968,31
60.374,78
0,00
0,00
0,00
30,73
2,38
24,07
3,18
0,20
0,90
4,52
0,00
781.000,00
781.000,00
4.149.240,34
193.728,63
2.583.638,36
1.246.866,24
44.575,42
80.431,69
910.265,22
11.000,00
282.040,00
282.040,00
11.390,00
11.390,00
0,70
270.650,00
2.990,00
2.990,00
0,22
279.050,00
677.600,00
2.901.900,00
2.879.900,00
22.000,00
3.714.172,40
3.157.000,00
503.250,00
53.922,40
154.000,00
154.000,00
284.900,00
284.900,00
69.300,00
69.300,00
11.000,00
11.000,00
626.780,00
121.000,00
677.600,00
2.901.900,00
2.879.900,00
22.000,00
3.714.172,40
3.157.000,00
503.250,00
53.922,40
154.000,00
154.000,00
284.900,00
284.900,00
69.300,00
69.300,00
11.000,00
11.000,00
626.780,00
121.000,00
59.031,51
371.975,69
371.975,69
0,00
332.928,58
255.813,77
39.692,42
37.422,39
20.632,26
20.632,26
27.619,90
27.619,90
0,00
0,00
0,00
0,00
38.472,28
1.302,78
59.031,51
371.975,69
371.975,69
0,00
332.928,58
255.813,77
39.692,42
37.422,39
20.632,26
20.632,26
27.619,90
27.619,90
0,00
0,00
0,00
0,00
38.472,28
1.302,78
3,63
22,85
22,85
0,00
20,45
15,72
2,44
2,30
1,27
1,27
1,70
1,70
0,00
0,00
0,00
0,00
2,36
0,08
618.568,49
2.529.924,31
2.507.924,31
22.000,00
3.381.243,82
2.901.186,23
463.557,58
16.500,01
133.367,74
133.367,74
257.280,10
257.280,10
69.300,00
69.300,00
11.000,00
11.000,00
588.307,72
119.697,22
57.384,78
303.109,73
303.109,73
0,00
274.182,89
247.263,93
26.918,96
0,00
20.632,26
20.632,26
27.619,90
27.619,90
0,00
0,00
0,00
0,00
37.169,50
0,00
57.384,78
303.109,73
303.109,73
0,00
274.182,89
247.263,93
26.918,96
0,00
20.632,26
20.632,26
27.619,90
27.619,90
0,00
0,00
0,00
0,00
37.169,50
0,00
4,30
22,69
22,69
0,00
20,52
18,51
2,01
0,00
1,54
1,54
2,07
2,07
0,00
0,00
0,00
0,00
2,78
0,00
620.215,22
2.598.790,27
2.576.790,27
22.000,00
3.439.989,51
2.909.736,07
476.331,04
53.922,40
133.367,74
133.367,74
257.280,10
257.280,10
69.300,00
69.300,00
11.000,00
11.000,00
589.610,50
121.000,00
186
Extenso Rural
Transporte
Desporto e Lazer
Desporto Comunitrio
DESPESAS
INTRAORAMENTRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II)
DESPESAS(INTRAORAMENTRIAS)
500.280,00
5.500,00
951.500,00
951.500,00
119.900,00
119.900,00
500.280,00
5.500,00
951.500,00
951.500,00
119.900,00
119.900,00
37.169,50
0,00
149.173,40
149.173,40
13.477,83
13.477,83
37.169,50
0,00
149.173,40
149.173,40
13.477,83
13.477,83
2,28
0,00
9,16
9,16
0,83
0,83
463.110,50
5.500,00
802.326,60
802.326,60
106.422,17
106.422,17
37.169,50
0,00
44.421,95
44.421,95
13.477,83
13.477,83
37.169,50
0,00
44.421,95
44.421,95
13.477,83
13.477,83
2,78
0,00
3,32
3,32
1,01
1,01
463.110,50
5.500,00
907.078,05
907.078,05
106.422,17
106.422,17
1.355.100,00
1.355.100,00
144.467,79
144.467,79
8,88
1.210.632,21
144.467,79
144.467,79
10,81
144.467,79
16.500.000,00
16.500.000,00
1.627.793,68
1.627.793,68
100,00
14.872.206,32
1.336.023,89
1.336.023,89
100,00
15.163.976,11
1.355.100,00
1.355.100,00
144.467,79
144.467,79
8,15
1.210.632,21
144.467,79
144.467,79
9,76
1.210.632,21
56.000,00
56.000,00
508.200,00
11.000,00
469.700,00
11.000,00
16.500,00
18.700,00
56.000,00
56.000,00
508.200,00
11.000,00
469.700,00
11.000,00
16.500,00
18.700,00
0,00
0,00
69.210,48
0,00
69.210,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.210,48
0,00
69.210,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,25
0,00
4,25
0,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
438.989,52
11.000,00
400.489,52
11.000,00
16.500,00
18.700,00
0,00
0,00
69.210,48
0,00
69.210,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.210,48
0,00
69.210,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,18
0,00
5,18
0,00
0,00
0,00
56.000,00
56.000,00
438.989,52
11.000,00
400.489,52
11.000,00
16.500,00
18.700,00
Legislativa
Ao Legislativa
Administrao
Administrao Geral
Assistncia Social
Adolescente
Sade
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Educao
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao Especial
Cultura
Difuso Cultural
Urbanismo
Servios Urbanos
Habitao
Habitao Urbana
Agricultura
Transporte
Desporto e Lazer
Desporto Comunitrio
TOTAL
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
0,00
0,00
0,00
3.300,00
15.400,00
265.100,00
258.500,00
6.600,00
409.200,00
374.000,00
33.000,00
2.200,00
18.700,00
18.700,00
22.000,00
22.000,00
5.500,00
5.500,00
24.200,00
24.200,00
11.000,00
11.000,00
16.500,00
16.500,00
15.400,00
265.100,00
258.500,00
6.600,00
409.200,00
374.000,00
33.000,00
2.200,00
18.700,00
18.700,00
22.000,00
22.000,00
5.500,00
5.500,00
24.200,00
24.200,00
11.000,00
11.000,00
16.500,00
16.500,00
0,00
26.669,35
26.669,35
0,00
48.587,96
48.587,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.669,35
26.669,35
0,00
48.587,96
48.587,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,64
1,64
0,00
2,98
2,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
238.430,65
231.830,65
6.600,00
360.612,04
325.412,04
33.000,00
2.200,00
18.700,00
18.700,00
22.000,00
22.000,00
5.500,00
5.500,00
24.200,00
24.200,00
11.000,00
11.000,00
16.500,00
16.500,00
0,00
26.669,35
26.669,35
0,00
48.587,96
48.587,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.669,35
26.669,35
0,00
48.587,96
48.587,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
0,00
3,64
3,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.400,00
238.430,65
231.830,65
6.600,00
360.612,04
325.412,04
33.000,00
2.200,00
18.700,00
18.700,00
22.000,00
22.000,00
5.500,00
5.500,00
24.200,00
24.200,00
11.000,00
11.000,00
16.500,00
16.500,00
1.355.100,00
1.355.100,00
144.467,79
144.467,79
8,15
1.210.632,21
144.467,79
144.467,79
10,66
1.210.632,21
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal
CRCPR 033451/O-1
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Cdigo Identificador:EEAB7D67
FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - JANEIRO
A FEVEREIRO - 1 BIMESTRE 2015
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
-
PREVISO
INICIAL

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU
1.1.1-IPTU
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida
Ativa do IPTU
1.2.1-ITBI
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
187
Ativa do ITBI
1.3.1-ISS
Ativa do ISS
1.4.1-IRRF
Ativa do IRRF
1.5.1-ITR
Ativa do ITR
PREVISO
INICIAL

2-RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1-Cota-Parte FPM
2.2-Cota-Parte ICMS
2.5-Cota-Parte ITR
2.6-Cota-Parte IPVA
PREVISO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
-
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

VINCULADOS AO
ENSINO
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(4+5+6+7+8)
754,21
754,21
84,44
838,65
FUNDEB
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
ATUALIZADA
(a)

2.554.468,16
1.659.398,60
749.243,61
10.056,96
21.790,09
40.227,85
73.751,05
-2.554.468,16
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
ATUALIZADA
DOTAO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
(e)
(d)
14-OUTRAS DESPESAS
2.554.468,16
1.659.398,60
749.243,61
10.056,96
21.790,09
40.227,85
73.751,05
-2.554.468,16
%
(f)=(e/d)x100
-
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
445.256,67
340.054,93
100.970,61
2.255,07
376,38
1.599,68
177,95
177,95
-445.256,67
17,43
20,49
13,48
10,35
0,94
2,17
17,43
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
%
(h)=(g/d)x100
-
188
VALOR

16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%
VALOR

100,00
VALOR

PREVISO
INICIAL

RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
-
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
DOTAO
INICIAL
At o Bimestre
(e)
(d)
23-EDUCAO INFANTIL
23.1-Creche
23.2-Pr-Escola
25-ENSINO MDIO
26-ENSINO SUPERIOR
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO
REGULAR
28-OUTRAS
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE
(23+24+25+26+27+28)
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
%
(f)=(e/d)x100
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
%
(h)=(g/d)x100
VALOR

36-CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO = (46g)
-445.256,67
177,95
-445.078,72
445.078,72
-

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
DOTAO
INICIAL
At o Bimestre
(e)
(d)
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)
DESPESAS LIQUIDADAS
%
(f)=(e/d)x100
At o Bimestre
(g)
%
(h)=(g/d)x100
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
SALDO AT O
BIMESTRE
CANCELADO EM 2015
(g)
-
189
VALOR

49.2-Restos a Pagar
177,95
177,95
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal
CRCPR 033451/O-1
Controle Interno
Publicado por:
Cdigo Identificador:8B622C87
FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - JANEIRO
A FEVEREIRO - 1 BIMESTRE 2015
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferncias
Constitucionais
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM AES E SERVIOS
PBLICOS DE SADE (III) = I + II

DESPESAS COM SADE
DOTAO
DOTAO
INICIAL
ATUALIZADA
(e)
-
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(f)
(f/e) x 100
-
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(b/a) x 100
-
PREVISO
INICIAL
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da Dvida
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(d)
(d/c) x 100
16.659,47
16.589,37
70,10
16.659,47
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e) x 100
-
190
DESPESAS
COM
SADE
NO
COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO
DO PERCENTUAL MNIMO
DOTAO
INICIAL
DESPESAS
COM
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE
NO ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO
UNIVERSAL
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS
RECURSOS
Recursos de Transferncia do Sistema nico de
Sade - SUS
Outros Recursos
OUTRAS AES E SERVIOS NO
COMPUTADOS
INSCRITOS
INDEVIDAMENTE
NO
EXERCCIO
SEM
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS
VINCULADOS
PARCELA
DO
PERCENTUAL MNIMO QUE NO FOI
APLICADA EM AES E SERVIOS DE
SADE EM EXERCCIOS ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NO
COMPUTADAS (V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E
SERVIOS PBLICOS DE SADE (VI) = (IV
- V)
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(h)
(h/IV f) x 100
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(i)
(i/IV g) x 100
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS

INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
INSCRITOS
Total
CANCELADOS/PRESCRITOS
-
PAGOS
-
CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2
Total (VIII)
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA

FINS DE APLICAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
Total (IX)
DESPESAS COM SADE
(Por Subfuno)
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
-
A PAGAR
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE

Despesas custeadas
no
Saldo Final (no
Saldo Inicial
exerccio de
aplicado)
referncia
(j)
LIMITE NO CUMPRIDO
Saldo Inicial
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(l/ Total l) x 100
(l)
100,00
Despesas custeadas
no exerccio de
referncia
(k)
Saldo Final (no

aplicado)
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(m)
(m/Total m) x 100
100,00
VALDINEI JOS PELOI

Prefeito Municipal
CRCPR 033451/O-1
Controle Interno
Publicado por:
Cdigo Identificador:BEF5436B
ESTADO DO PARAN
BALANCO ORCAMENTARIO RECEITA - 1 2015
191
RECEITAS
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCCIOS
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIES SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECURIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL
RECEITA DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO
RECEITA DE SERVIOS
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE OUTRAS INSTITUIES
RECEITAS
RECEITA DA DVIDA ATIVA PROVENIENTE DE
RECEITAS DE ALIENAO DE CERTIFICADOS
OUTRAS RECEITAS
DEDUES DA RECEITA
RENNCIA
RESTITUIES
OUTRAS DEDUES
MOBILIRIA
CONTRATUAL
MOBILIRIA
CONTRATUAL
DFICIT (VI)
Previso Inicial
0,00
37.628.000,00
1.909.400,00
1.564.000,00
245.400,00
100.000,00
615.000,00
0,00
0,00
615.000,00
381.600,00
27.600,00
354.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.000,00
34.366.000,00
33.841.000,00
0,00
0,00
0,00
525.000,00
264.000,00
42.000,00
30.000,00
62.000,00
0,00
130.000,00
855.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
120.000,00
30.000,00
0,00
705.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
Previso Inicial
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.983.000,00)
0,00
0,00
0,00
(4.983.000,00)
(4.983.000,00)
0,00
0,00
33.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.500.000,00
0,00
33.500.000,00
0,00
Previso
atualizada(a)
0,00
37.628.507,54
1.909.400,00
1.564.000,00
245.400,00
100.000,00
615.000,00
0,00
0,00
615.000,00
382.107,54
27.600,00
354.507,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.000,00
34.366.000,00
33.841.000,00
0,00
0,00
0,00
525.000,00
264.000,00
42.000,00
30.000,00
62.000,00
0,00
130.000,00
1.443.121,68
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0,00
0,00
150.000,00
120.000,00
30.000,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
290.808,24
0,00
0,00
Previso
atualizada(a)
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.983.000,00)
0,00
0,00
0,00
(4.983.000,00)
(4.983.000,00)
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.088.629,22
0,00
34.088.629,22
0,00
No bimestre (b)
0,00
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137.193,21
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0,00
0,00
45.579,08
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.011.393,05
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
787.260,16
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
No bimestre (b)
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
(776.067,66)
(776.067,66)
0,00
0,00
5.314.772,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.314.772,73
0,00
5.314.772,73
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
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137.193,21
8,49
132.720,33
1,71
4.207,24
0,27
265,64
7,41
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0,00
0,00
0,00
0,00
7,41
45.579,08
12,48
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0,87
240,80
13,38
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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14,81
5.011.393,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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10.007,00
0,00
0,00
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54,55
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,88
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,17
209.888,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Receitas realizadas
% (b/a)
At o bimestre (c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,57
(776.067,66)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,57
(776.067,66)
15,57
(776.067,66)
0,00
0,00
0,00
0,00
15,59
5.314.772,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,59
5.314.772,73
0,00
0,00
15,59
5.314.772,73
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
14,09
7,19
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1,71
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0,00
0,00
7,41
12,48
0,87
13,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,44
14,58
14,81
0,00
0,00
0,00
0,00
22,88
9,56
0,98
16,14
0,00
35,45
54,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,88
57,60
0,00
0,00
0,00
0,00
72,17
0,00
0,00
% (c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
15,57
0,00
0,00
0,00
15,57
15,57
0,00
0,00
15,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,59
0,00
15,59
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
32.324.927,31
1.772.206,79
1.431.279,67
241.192,76
99.734,36
569.420,92
0,00
0,00
569.420,92
334.420,11
27.359,20
307.060,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.679,80
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28.829.606,95
0,00
0,00
0,00
525.000,00
203.592,74
37.984,14
29.704,99
51.993,00
0,00
83.910,61
655.861,52
0,00
0,00
0,00
150.000,00
120.000,00
30.000,00
0,00
505.861,52
424.942,18
0,00
0,00
0,00
0,00
80.919,34
0,00
0,00
Saldo a realizar
(a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
(4.206.932,34)
0,00
0,00
0,00
(4.206.932,34)
(4.206.932,34)
0,00
0,00
28.773.856,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.773.856,49
0,00
28.773.856,49
0,00
192
SUPERVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.110.845,41
0,00
0,00
0,00
0,00
VILMA JOSELI VERONEZ

Contadora
TARCISIO SURMAS
Controlador
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
Cdigo Identificador:918DD40A
DESPESA FUNCAO SUBFUNCAO - 1 2015
FUNO / SUBFUNO
LEGISLATIVA
AO LEGISLATIVA
ADMINISTRAO
PLANEJAMENTO E ORAMENTO
ADMINISTRAO GERAL
ADMINISTRAO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
ASSISTNCIA SOCIAL
ASSISTNCIA AO IDOSO
ASSISTNCIA AO PORTADOR DE DEFICINCIA
ASSISTNCIA CRIANA E AO ADOLESCENTE
PREVIDNCIA SOCIAL
PREVIDNCIA DO REGIME ESTATUTRIO
SADE
ATENO BSICA
VIGILNCIA SANITRIA
VIGILNCIA EPIDEMIOLGICA
EDUCAO
ADMINISTRAO GERAL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO SUPERIOR
EDUCAO INFANTIL
EDUCAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCAO ESPECIAL
CULTURA
PATRIMNIO HISTRICO, ARTSTICO E ARQUEOLGICO
DIFUSO CULTURAL
URBANISMO
SERVIOS URBANOS
HABITAO
HABITAO URBANA
SANEAMENTO
FUNO / SUBFUNO
SANEAMENTO BSICO RURAL
SANEAMENTO BSICO URBANO
GESTO AMBIENTAL
AGRICULTURA
ADMINISTRAO GERAL
EXTENSO RURAL
DEFESA AGROPECURIA
INDSTRIA
PROMOO INDUSTRIAL
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
TURISMO
DESPORTO COMUNITRIO
LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
TRANSFERNCIAS
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
INICIAL
31.333.200,00
1.430.000,00
1.430.000,00
2.771.200,00
156.000,00
1.905.200,00
610.000,00
100.000,00
1.997.000,00
270.000,00
45.000,00
165.000,00
1.517.000,00
150.000,00
150.000,00
6.531.800,00
4.598.600,00
1.760.000,00
95.000,00
78.200,00
6.798.500,00
758.000,00
4.629.500,00
500.000,00
805.000,00
51.000,00
55.000,00
571.100,00
105.000,00
466.100,00
2.630.600,00
1.276.000,00
1.354.600,00
195.000,00
195.000,00
65.000,00
INICIAL
40.000,00
25.000,00
210.000,00
210.000,00
1.245.000,00
645.000,00
75.000,00
295.000,00
230.000,00
115.000,00
115.000,00
4.120.000,00
4.120.000,00
1.281.000,00
506.000,00
655.000,00
120.000,00
1.122.000,00
700.000,00
355.000,00
67.000,00
100.000,00
100.000,00
2.166.800,00
ATUALIZADA (a)
32.535.150,71
1.430.000,00
1.430.000,00
2.771.200,00
156.000,00
1.905.200,00
610.000,00
100.000,00
2.012.000,00
270.000,00
45.000,00
165.000,00
1.532.000,00
150.000,00
150.000,00
6.531.800,00
4.598.600,00
1.760.000,00
95.000,00
78.200,00
7.086.621,29
749.400,00
4.650.200,49
500.000,00
1.081.020,80
51.000,00
55.000,00
571.100,00
105.000,00
466.100,00
2.900.579,65
1.545.979,65
1.354.600,00
195.000,00
195.000,00
65.000,00
ATUALIZADA (a)
40.000,00
25.000,00
210.000,00
210.000,00
1.245.000,00
645.000,00
75.000,00
295.000,00
230.000,00
115.000,00
115.000,00
4.653.642,86
4.653.642,86
1.369.422,90
594.422,90
655.000,00
120.000,00
1.128.784,01
700.000,00
355.000,00
73.784,01
100.000,00
100.000,00
2.175.400,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
4.888.793,93
4.888.793,93
4.106.587,77
4.106.587,77
94,42
12,62 28.428.562,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.430.000,00
506.554,47
506.554,47
352.487,17
352.487,17
8,10
12,72
2.418.712,83
23.230,96
23.230,96
23.230,96
23.230,96
0,53
14,89
132.769,04
353.030,46
353.030,46
225.534,66
225.534,66
5,19
11,84
1.679.665,34
118.585,13
118.585,13
92.013,63
92.013,63
2,12
15,08
517.986,37
11.707,92
11.707,92
11.707,92
11.707,92
0,27
11,71
88.292,08
202.807,99
202.807,99
179.779,31
179.779,31
4,13
8,94
1.832.220,69
15.840,00
15.840,00
15.840,00
15.840,00
0,36
5,87
254.160,00
7.373,46
7.373,46
7.373,46
7.373,46
0,17
16,39
37.626,54
18.752,43
18.752,43
16.492,38
16.492,38
0,38
10,00
148.507,62
160.842,10
160.842,10
140.073,47
140.073,47
3,22
9,14
1.391.926,53
28.387,14
28.387,14
28.387,14
28.387,14
0,65
18,92
121.612,86
28.387,14
28.387,14
28.387,14
28.387,14
0,65
18,92
121.612,86
807.943,84
807.943,84
731.185,46
731.185,46
16,81
11,19
5.800.614,54
680.739,57
680.739,57
607.288,83
607.288,83
13,96
13,21
3.991.311,17
108.027,55
108.027,55
104.819,91
104.819,91
2,41
5,96
1.655.180,09
10.517,57
10.517,57
10.417,57
10.417,57
0,24
10,97
84.582,43
8.659,15
8.659,15
8.659,15
8.659,15
0,20
11,07
69.540,85
1.356.214,57
1.356.214,57
1.303.921,11
1.303.921,11
29,98
18,40
5.782.700,18
130.817,24
130.817,24
125.954,12
125.954,12
2,90
16,81
623.445,88
865.697,39
865.697,39
823.113,32
823.113,32
18,93
17,70
3.827.087,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
347.231,18
347.231,18
342.384,91
342.384,91
7,87
31,67
738.635,89
1.686,99
1.686,99
1.686,99
1.686,99
0,04
3,31
49.313,01
10.781,77
10.781,77
10.781,77
10.781,77
0,25
19,60
44.218,23
41.156,38
41.156,38
28.793,61
28.793,61
0,66
5,04
542.306,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
41.156,38
41.156,38
28.793,61
28.793,61
0,66
6,18
437.306,39
523.788,80
523.788,80
451.767,47
451.767,47
10,39
15,58
2.448.812,18
359.805,36
359.805,36
293.512,53
293.512,53
6,75
18,99
1.252.467,12
163.983,44
163.983,44
158.254,94
158.254,94
3,64
11,68
1.196.345,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
Saldo a liquidar
(a - e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
176,18
176,18
176,18
176,18
0,00
0,08
209.823,82
176,18
176,18
176,18
176,18
0,00
0,08
209.823,82
133.597,34
133.597,34
120.525,52
120.525,52
2,77
9,68
1.124.474,48
126.196,90
126.196,90
116.935,08
116.935,08
2,69
18,13
528.064,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
189,68
189,68
189,68
189,68
0,00
0,06
294.810,32
7.210,76
7.210,76
3.400,76
3.400,76
0,08
1,48
226.599,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
872.050,47
872.050,47
759.926,29
759.926,29
17,47
16,33
3.893.716,57
872.050,47
872.050,47
759.926,29
759.926,29
17,47
16,33
3.893.716,57
42.788,83
42.788,83
35.244,77
35.244,77
0,81
2,57
1.334.178,13
4.163,82
4.163,82
4.163,82
4.163,82
0,10
0,70
590.259,08
38.625,01
38.625,01
31.080,95
31.080,95
0,71
4,75
623.919,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
373.327,92
373.327,92
114.393,74
114.393,74
2,63
10,13
1.014.390,27
36.463,67
36.463,67
36.463,67
36.463,67
0,84
5,21
663.536,33
334.000,00
334.000,00
75.065,82
75.065,82
1,73
21,15
279.934,18
2.864,25
2.864,25
2.864,25
2.864,25
0,07
3,88
70.919,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
242.542,30
242.542,30
242.542,30
242.542,30
5,58
11,15
1.932.857,70
193
TOTAL
33.500.000,00
34.710.550,71
5.131.336,23
5.131.336,23
4.349.130,07
4.349.130,07
100,00
12,53
30.361.420,64

Contadora
TARCISIO SURMAS
Controlador
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
Cdigo Identificador:CD0B2A38
RECEITA DESPESA MANUTENCAO DESENV ENSINO - 1 2015
Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X
RECEITAS DE ENSINO
1.1.1 - IPTU
1.2.1 - ITBI
1.4.1 - IRRF
1.5.1 - ITR
4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
FUNDEB
RECEITAS DO FUNDEB
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA (a)
3.218.000,00
1.230.400,00
1.160.000,00
10.400,00
40.000,00
20.000,00
0,00
436.600,00
434.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
0,00
633.000,00
616.000,00
3.000,00
11.000,00
3.000,00
0,00
918.000,00
918.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.730.000,00
29.900.000,00
29.000.000,00
900.000,00
18.000.000,00
400.000,00
400.000,00
30.000,00
3.000.000,00
0,00
54.948.000,00
PREVISO
INICIAL
3.218.000,00
1.230.400,00
1.160.000,00
10.400,00
40.000,00
20.000,00
0,00
436.600,00
434.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
0,00
633.000,00
616.000,00
3.000,00
11.000,00
3.000,00
0,00
918.000,00
918.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.730.000,00
29.900.000,00
29.000.000,00
900.000,00
18.000.000,00
400.000,00
400.000,00
30.000,00
3.000.000,00
0,00
54.948.000,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
50.000,00
1.320.000,00
800.000,00
495.000,00
25.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.670.000,00
PREVISO
INICIAL
50.000,00
1.320.000,00
800.000,00
495.000,00
25.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
1.670.000,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
9.966.000,00
5.600.000,00
3.600.000,00
80.000,00
9.966.000,00
5.600.000,00
3.600.000,00
80.000,00
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
139.529,97
139.529,97
6.019,34
6.019,34
1.046,12
1.046,12
155,08
155,08
3.345,64
3.345,64
1.472,50
1.472,50
0,00
0,00
16.386,50
16.386,50
16.386,50
16.386,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.418,93
33.418,93
31.582,51
31.582,51
0,00
0,00
1.650,99
1.650,99
185,43
185,43
0,00
0,00
83.705,20
83.705,20
83.705,20
83.705,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.880.338,85
3.880.338,85
2.509.568,59
2.509.568,59
2.509.568,59
2.509.568,59
0,00
0,00
1.327.173,51
1.327.173,51
0,00
0,00
28.549,66
28.549,66
1.544,93
1.544,93
13.502,16
13.502,16
0,00
0,00
4.019.868,82
4.019.868,82
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
382,98
382,98
484.744,75
484.744,75
126.194,46
126.194,46
358.518,09
358.518,09
32,20
32,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.127,73
485.127,73
%
(c)=(b/a)
RECEITAS REALIZADAS
No bimestre
At bimestre (b)
776.067,66
776.067,66
501.913,64
501.913,64
265.434,68
265.434,68
0,00
0,00
%
(c)=(b/a)
4,34
0,49
0,09
1,49
8,36
7,36
0,00
3,75
3,78
0,00
0,00
0,00
0,00
5,28
5,13
0,00
15,01
6,18
0,00
9,12
9,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
8,39
8,65
0,00
7,37
0,00
7,14
5,15
0,45
0,00
7,32
%
(c)=(b/a)
0,77
36,72
15,77
72,43
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29,05
7,79
8,96
7,37
0,00
194
12 - RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRSCIMO
80.000,00
6.000,00
600.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
50.000,00
80.000,00
6.000,00
600.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
0,00
50.000,00
(1.966.000,00)
(1.966.000,00)
DOTAO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
DOTAO
ATUALIZADA (d)
5.709,94
308,97
2.700,43
620.151,18
620.151,18
0,00
2.398,36
5.709,94
308,97
2.700,43
620.151,18
620.151,18
0,00
2.398,36
7,14
5,15
0,45
7,75
7,75
0,00
4,80
(155.916,48)
(155.916,48)
7,93
DESPESAS LIQUIDADAS
No bimestre
At bimestre (e)
403.208,48
403.208,48
87.242,29
87.242,29
315.966,19
315.966,19
214.725,38
214.725,38
0,00
0,00
214.725,38
214.725,38
617.933,86
617.933,86

2.425.000,00
2.425.000,00
625.000,00
625.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
4.025.000,00
4.025.000,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
INICIAL
ATUALIZADA (a)
No bimestre
At bimestre (b)
13.737.000,00
13.737.000,00
1.004.967,20
1.004.967,20
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
DESPESAS COM AES TPICAS DE MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
INICIAL
ATUALIZADA (d)
No bimestre
At bimestre (e)
785.000,00
903.225,11
213.317,86
213.317,86
625.000,00
625.000,00
87.242,29
87.242,29
160.000,00
278.225,11
126.075,57
126.075,57
5.150.500,00
5.150.500,00
929.048,01
929.048,01
3.400.000,00
3.400.000,00
530.691,57
530.691,57
1.750.500,00
1.750.500,00
398.356,44
398.356,44
25 - ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 - OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
6.435.500,00
6.553.725,11
1.142.365,87
1.142.365,87
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DOTAO
ENSINO
INICIAL
ATUALIZADA (d)
No bimestre
At bimestre (e)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROS RECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO
0,00
0,00
0,00
0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
400.000,00
400.000,00
87.256,06
87.256,06
0,00
0,00
0,00
0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
25.000,00
44.920,50
0,00
0,00
44 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARA FINAN DO ENSINO
425.000,00
444.920,50
87.256,06
87.256,06
6.860.500,00
6.998.645,61
1.229.621,93
1.229.621,93
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO
AT BIMESTRE
13.655,20
%
(f)=(e/d)
16,63
13,96
17,55
13,42
0,00
13,42
15,35
Valor
0,00
300.454,19
300.454,19
16,57
Valor
402.055,24
402.055,24
%
(c)=(b/a)
7,32
%
(f)=(e/d)
23,62
13,96
45,31
18,04
15,61
22,76
0,00
0,00
0,00
0,00
17,43
Valor
(155.916,48)
0,00
2.398,36
402.055,24
209.802,52
0,00
0,00
458.339,64
684.026,23
17,02
%
(f)=(e/d)
0,00
21,81
0,00
0,00
19,61
17,57
CANCELADOS
EM 2015 (g)
0,00
Valor
415.710,44
620.151,18
617.933,86
2.398,36
420.326,12
VILMA JOSELI VERONEZ TARCISIO SURMAS

Contadora Controlador
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
Cdigo Identificador:AF384E18
BALANCO ORCAMENTARIO DESPESA - 1 2015
195
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUPERVIT (XIII)
DESPESAS LIQUIDADAS
Dotao inicial
Crditos
Saldo a liquidar
% (j / f)
(d)
adicionais (e)
(f) = (d + e)
(f - j)
No bimestre (g) At bimestre (h) No bimestre (i) At bimestre (j)
31.333.200,00 1.201.950,71
32.535.150,71
4.888.793,93
4.888.793,93
4.106.587,77
4.106.587,77 12,62 28.428.562,94
26.663.200,00
45.683,91
26.708.883,91
3.954.052,05
3.954.052,05
3.292.513,42
3.292.513,42 12,33 23.416.370,49
12.824.900,00
(8.600,00)
12.816.300,00
1.968.638,97
1.968.638,97
1.968.638,97
1.968.638,97 15,36 10.847.661,03
200.000,00
0,00
200.000,00
36.463,67
36.463,67
36.463,67
36.463,67 18,23
163.536,33
13.638.300,00
54.283,91
13.692.583,91
1.948.949,41
1.948.949,41
1.287.410,78
1.287.410,78
9,40 12.405.173,13
4.570.000,00 1.156.266,80
5.726.266,80
934.741,88
934.741,88
814.074,35
814.074,35 14,22
4.912.192,45
4.070.000,00 1.156.266,80
5.226.266,80
934.741,88
934.741,88
814.074,35
814.074,35 15,58
4.412.192,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.166.800,00
8.600,00
2.175.400,00
242.542,30
242.542,30
242.542,30
242.542,30 11,15
1.932.857,70
33.500.000,00 1.210.550,71
34.710.550,71
5.131.336,23
5.131.336,23
4.349.130,07
4.349.130,07 12,53 30.361.420,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.500.000,00 1.210.550,71
34.710.550,71
5.131.336,23
5.131.336,23
4.349.130,07
4.349.130,07 12,53 30.361.420,64
0,00
0,00
0,00
183.436,50
183.436,50
965.642,66
965.642,66
0,00
(965.642,66)
33.500.000,00 1.210.550,71
34.710.550,71
5.314.772,73
5.314.772,73
5.314.772,73
5.314.772,73 15,31 29.395.777,98

Contadora
TARCISIO SURMAS
Controlador
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
RECEITAS
Impostos lquidos
Impostos
Da unio
Do estado
TOTAL
DESPESAS COM SADE
27.024.000,00
1.564.000,00
1.564.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
25.415.000,00
14.715.000,00
10.700.000,00
2.685.000,00
2.605.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
3.791.000,00
8.774.000,00
0,00
4.983.000,00
33.500.000,00
Dotao inicial
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da dvida
TOTAL (IV)
Dotao
atualizada (c)
5.973.600,00
3.343.800,00
0,00
2.629.800,00
890.000,00
890.000,00
0,00
0,00
6.863.600,00

Previso
atualizada (a)
Previso inicial
Dotao inicial
6.863.600,00
5.973.600,00
3.343.800,00
0,00
2.629.800,00
890.000,00
890.000,00
0,00
0,00
6.863.600,00
Dotao
atualizada
6.863.600,00
27.024.000,00
1.564.000,00
1.564.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
25.415.000,00
14.715.000,00
10.700.000,00
2.685.000,00
2.605.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
4.379.629,22
9.362.629,22
0,00
4.983.000,00
34.088.629,22
RECEITAS REALIZADAS
At o bimestre (b)
% (b/a)
4.019.868,82
14,88
132.720,33
8,49
132.720,33
8,49
0,00
0,00
6.809,64
15,13
6.809,64
15,13
0,00
0,00
3.880.338,85
15,27
2.511.113,52
17,06
1.369.225,33
12,80
260.351,39
9,70
260.351,39
9,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.034.552,52
23,62
1.810.620,18
19,34
0,00
0,00
776.067,66
15,57
5.314.772,73
15,59
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (d)
% (d/c)
832.700,44
13,94
590.667,26
17,66
0,00
0,00
242.033,18
9,20
25.100,49
2,82
25.100,49
2,82
0,00
0,00
0,00
0,00
857.800,93
12,50
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (e)
% (e/V)
857.800,93
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (d)
% (d/c)
757.537,06
12,68
590.667,26
17,66
0,00
0,00
166.869,80
6,35
23.505,49
2,64
23.505,49
2,64
0,00
0,00
0,00
0,00
781.042,55
11,38
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (e)
% (e/V)
781.042,55
100,00
196
Outros recursos
0,00
2.735.000,00
2.135.000,00
0,00
600.000,00
0,00
4.128.600,00
0,00
2.735.000,00
2.135.000,00
0,00
600.000,00
0,00
4.128.600,00
0,00
245.094,52
243.499,52
0,00
1.595,00
0,00
612.706,41
0,00
28,57
28,39
0,00
0,19
0,00
71,43
0,00
236.722,17
236.722,17
0,00
0,00
0,00
544.320,38
0,00
27,60
27,60
0,00
0,00
0,00
69,69
RESTOS A PAGAR
Cancelados
em
0,00
0,00
15,24

Ateno bsica
Vigilncia sanitria
Alimentao e nutrio
Outras subfunes
TOTAL
Dotao inicial
4.883.600,00
1.790.000,00
0,00
110.000,00
80.000,00
0,00
0,00
6.863.600,00
Dotao
atualizada
4.883.600,00
1.790.000,00
0,00
110.000,00
80.000,00
0,00
0,00
6.863.600,00
Inscritos em
DESPESAS EMPENHADAS
At o bimestre (g)
% (g/total g)
724.746,02
84,49
112.045,60
13,06
0,00
0,00
12.350,16
1,44
8.659,15
1,01
0,00
0,00
0,00
0,00
857.800,93
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o bimestre (g)
% (g/total g)
651.295,28
83,39
108.837,96
13,93
0,00
0,00
12.250,16
1,57
8.659,15
1,11
0,00
0,00
0,00
0,00
781.042,55
100,00

Contadora
TARCISIO SURMAS
Controlador
Prefeito Municipal
Publicado por:
Ademir Petrek
Cdigo Identificador:C4FFCF90
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLNDIA
CHEFIA DE GABINETE
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSES E BENEFCIOS DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE ROLNDIA - BALANO
PATRIMONIAL
FUNDO DE APOSENTADORIA, PENSES E BENEFCIOS DOS SERVIDORES DO MUNICPIO DE ROLNDIA
BALANO PATRIMONIAL
31/12/2014
ATIVO
PASSIVO
ESPECIFICAO
Exerccio Atual
Exerccio Anterior
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
27.714.250,83
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a
0,00
4.091.630,21
pagar a Curto Prazo
0,00
0,00 Emprstimos e Financiamentos
0,00
0,00 Fornecedores e Contas a Pagar
Clientes
0,00
0,00 Obrigaes Fiscais
Crdito de Transferncias a Receber
0,00
0,00 Obrigaes de Repartio e Outros Entes
Emprstimos e Financiamentos Recebidos
0,00
0,00
Dvida Ativa No Tributria
0,00
0,00
(-) Ajustes e Perdas de Crditos a Curto Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
27.714.250,83
14.774.822,83
Estoques
0,00
0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente
0,00
0,00
ATIVO NO CIRCULANTE
0,00
0,00 PASSIVO NO CIRCULANTE
Obrigaes Trabalhistas, Previdencirias e Assistenciais a
Ativo Realizvel a Curto Prazo
0,00
0,00
pagar a Longo Prazo
0,00
0,00 Emprstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Crditos Tributrios a Longo Prazo
0,00
Clientes a Longo Prazo
0,00
Emprstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo
0,00
Dvida Ativa a Longo Prazo
0,00
0,00
Dvida Ativa No Tributria a Longo Prazo
0,00
0,00 TOTAL PASSIVO
(-) Ajustes e Perdas de Crditos a Longo Prazo
0,00
0,00
0,00
0,00
PATRIMNIO LQUIDO
Investimentos e Aplicaes Temporrias a Longo Prazo
0,00
0,00
ESPECIFICAO
Estoques a Longo Prazo
0,00
0,00 Patrimnio Social/Capital Social
V.P.D. Pagas Antecipadamente a Longo Prazo
0,00
0,00 Adiantamento para Futuro Capital Social
Reservas de Capital
Investimentos
0,00
0,00 Ajustes de Avaliao Patrimonial
0,00
0,00 Reservas de Lucros
Participaes Permanentes pelo Mtodo de Equivalncia
0,00
Patrimonial
Participaes Permanentes pelo Mtodo de Curto Prazo
0,00
Exerccio Atual
0,00
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.673.272,25
17.673.272,25
0,00
0,00
0,00
0,00
17.673.272,25
0,00
0,00
0,00
17.673.272,25
0,00
17.673.272,25
17.673.272,25
Exerccio Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.040.978,58
1.193.180,79
197
0,00
0,00
Imobilizado
Bens Mveis
Bens Imveis
Intangvel
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
Direito de Uso de Imveis
TOTAL DO ATIVO
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
ESPECIFICAO
Saldos dos Atos Potenciais Ativos
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
Direitos Conveniados e Outros Congneres a Receber
Direitos Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar
TOTAL
Fonte: Sistema de Contabilidade CPLevel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.714.250,83
27.714.250,83
0,00
Exerccio Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 Resultado de Exerccios Anteriores
0,00 Outros Resultados
0,00 Aes/Cotas de Tesouraria
0,00 TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO
0,00 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO
0,00
0,00
0,00
18.866.453,04
0,00 PASSIVO PERMANENTE
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAO
Saldos dos Atos Potenciais Passivos
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar
Obrigaes Conveniados e Outros Congneres a Receber
Obrigaes Contratuais a Executar
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
TOTAL
1.193.180,79
8.847.797,79
0,00
0,00
0,00
10.040.978,58
27.714.250,83
-61.429.656,16
62.622.836,95
0,00
0,00
0,00
1.193.180,79
18.866.453,04
0,00
17.673.272,25
10.040.978,58
Exerccio Atual
0,00
17.673.272,25
1.193.180,79
Exerccio Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:F3F389F4
CHEFIA DE GABINETE
CONTRATO N 023/2015
Que entre si fazem de um lado, o MUNICPIO DE ROLNDIA, pessoa jurdica de direito pblicointerno, comsede Av. Presidente Bernardes 809, inscrito no CNPJ/MF n 76.288.760/0001-08, neste ato devidamente representadopelo Prefeito, em pleno exerccio de seu mandato e funes,
Sr. JOO ERNESTO JOHNNY LEHMANN, portador da Cdula de Identidade RG n 414.312-4 e do CPF/MF n 009.727.119-53, residente
edomiciliado nesta cidade, Rua Santos Dumont, n 1.352, Centro, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa EDITORA GRFICA
OPET LTDA, pessoa jurdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 72.314.776/0002-78, com sede na Avenida Maring, n 1354, na
cidade de Pinhais PR, neste ato representada por sua procuradora Sra. MARIA CRISTINA RODRIGUES SWIATOVXKI, brasileira, casada,
administradora, portadora do RG n 4.461.768-4 SESP-PR, inscrita no CPF/MF o n 007.502.109-90, residente e domiciliada na Rua Leo Sallum, n
462, ap. 104, Bairro Boa Vista, na cidade de Curitiba - PR, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si, justo e contratado,
o presente instrumento, firmado com fundamento nos termos do art. 25, caput da Lei 8.666/93, conforme justificativas acostadas ao processo de
Inexigibilidade de Licitao n 013/2015, o qual reger-se- pela legislao aplicvel matria e pelas clusulas e condies adiante discriminadas:
CLUSULA PRIMEIRA DO OBJETO E DO VALOR CONTRATUAL
O presente instrumento tem como objeto a aquisio de livros para a educao infantil, conforme documentao levada a efeito pelo processo de
Inexigibilidade de Licitao n 013/2015, devidamente ratificada pelo CONTRATANTE em 26/02/2015, conforme abaixo especificados:
Item
1
2
3
Quant
205
250
690
Unid
Unid
Unid
Unid
Especificao
Educao infantil I
Educao Infantil II
Educao Infantil III
Complemento da especificao
Preo Unit. R$
Inclui-se no fornecimento do material didtico para o ano de 2015, material didtico para os 266,40
alunos e professores, incluindo assessoria pedaggica, acesso portal de educao, programa 266,40
de formao continuada, avaliao institucional e demais servios complementares.
266,40
Preo Total por Item R$

54.612,00
66.600,00
183.816,00
CLUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pela qualidade dos produtos entregues.
A CONTRATADA dever entregar todo o material solicitado atravs da autorizao de fornecimento, no havendo recebimento das mercadorias
bem como pagamento em caso de entrega parcial at que ocorra o adimplemento total da obrigao.
Pargrafo Primeiro: Se a nota fiscal no estiver de acordo com o entregue, ser estabelecido o prazo de 01 (um) 10 (dez) dias teis para a
substituio da mesma por outra contendo apenas os itens recebidos.
Pargrafo Segundo: Os valores das notas fiscais devero ser os mesmos consignados na autorizao de fornecimento, sem o que no ser liberado o
respectivo pagamento. Em caso de divergncia, ser estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (trs) dias teis para a adjudicatria fazer a substituio.
CLUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
O CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA o valor total de R$ 305.028,00 (trezentos e cinco mil e vinte e oito reais), a serem pagos
bimestral em 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias, aps a emisso da Nota Fiscal, conforme autorizao de fornecimento, por intermdio da tesouraria do
Municpio de Rolndia, mediante depsito em conta corrente.
CLUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES
O inadimplemento total ou parcial sujeitar a contratada s sanes previstas nos Art. 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, alm de multa correspondente a
10% (dez por cento) do valor total do contrato ou, no caso de descumprimento parcial, sobre a parte inadimplida.
O atraso na entrega dos produtos implicar, sem prejuzo das sanes previstas por lei com a multa no valor de 1% (um por cento) do valor
contratual por dia de atraso.
A no observncia do prazo da prestao de assistncia tcnica, em qualquer um dos servios constantes na Clusula Segunda, implicar em multa
diria de 5% do valor total do bem.
O CONTRATANTE emitir boleto bancrio, na ocorrncia da eventual penalidade, sendo calculada a multa a partir do dia de atraso at a data de
entrega do produto.
CLUSULA QUINTA DO PRAZO E DA VIGNCIA
O prazo da entrega do produto ser de at 10 (dez) dias, contados a partir da emisso da autorizao de fornecimento. E a vigncia do presente
contrato ser de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do mesmo.
CLUSULA SEXTA - DA RESCISO
198
A resciso contratual poder ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da Administrao, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n 8666/93;
Amigvel, por acordo entre as partes, mediante autorizao escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatrio, desde que haja convenincia da Administrao.
A inexecuo total ou parcial do Contrato enseja sua resciso pela Administrao, com as conseqncias previstas no convite.
Constituem motivos para resciso do contrato os previstos no art. 78 da Lei Federal n 8666/93.
Em caso de resciso prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei Federal n 8666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, ser esta
ressarcida dos prejuzos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido.
A resciso contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqncias previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei Federal n 8666/93.
expressamente proibida a cesso integral ou parcial do objeto do presente contrato, salvo autorizao por escrito da administrao municipal.
CLUSULA STIMA - DA DOTAO
O CONTRATANTE utilizar, para pagamento das despesas decorrentes deste contrato, dotaes oramentrias prprias:
rgo:.......08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO
Unidade:...09 Diretoria de Apoio Pedaggico
123610008.6.038 Educao Infantil
3390.30.00.00 Outros Servios de Terceiros - Pessoa Fsica
CLAUSULA OITAVA DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Rolndia Pr, para dirimir quaisquer dvidas ou inadimplncia que possa surgir no decorrer do presente
contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato, em cinco vias de igual teor e forma na presena de duas testemunhas, para
que o mesmo surta os seus devidos e legais efeitos.
EDIFCIO DA PREFEITURA DO MUNICPIO DE ROLNDIA, aos 02 de Maro de 2015.
MUNICIPIO DE ROLNDIA
CONTRATANTE
EDITORA GRFICA OPET LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
JOS TKACZUK JUNIOR
Secretrio Municipal de Compras, Licitao e Patrimnio
ROSILENE APARECIDA MOLONI MOREIRA
Secretria Municipal de Educao
Publicado por:
Vanessa Festi Sato
Cdigo Identificador:BF0E147C
CHEFIA DE GABINETE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA BALANO ORAMENTRIO

Balano Oramentrio
RECEITAS
RECEITAS
(EXCETO
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIES SOCIAIS
CONTRIBUIO PARA O CUSTEIO DO SERVIO DE
ILUMINAO PBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS DE INSTITUIES PRIVADAS
PREVISO
INICIAL
R$ 1,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
150.576.300,00
150.576.300,00
15.239.890,62
10,12
15.239.890,62
10,12
135.336.409,38
134.158.300,00
23.818.000,00
20.782.000,00
3.024.000,00
12.000,00
6.682.000,00
3.732.000,00
134.158.300,00
23.818.000,00
20.782.000,00
3.024.000,00
12.000,00
6.682.000,00
3.732.000,00
15.072.315,38
2.770.561,52
2.497.385,17
273.176,33
0,02
484.383,13
-
11,23
11,63
12,02
9,03
7,25
-
15.072.315,38
2.770.561,52
2.497.385,17
273.176,33
0,02
484.383,13
-
11,23
11,63
12,02
9,03
7,25
-
119.085.984,62
21.047.438,48
18.284.614,83
2.750.823,67
11.999,98
6.197.616,87
3.732.000,00
2.950.000,00
2.950.000,00
484.383,13
16,42
484.383,13
16,42
2.465.616,87
3.318.500,00
55.000,00
3.137.500,00
126.000,00
2.006.000,00
92.770.000,00
91.859.000,00
11.000,00
102.000,00
798.000,00
5.563.800,00
1.891.000,00
3.318.500,00
55.000,00
3.137.500,00
126.000,00
2.006.000,00
92.770.000,00
91.859.000,00
11.000,00
102.000,00
798.000,00
5.563.800,00
1.891.000,00
70.702,11
14.260,17
51.093,94
5.348,00
38.914,45
11.468.750,07
11.424.592,68
43.030,28
1.127,11
239.004,10
58.356,00
2,13
25,93
1,63
4,24
1,94
12,36
12,44
391,18
0,14
4,30
3,09
70.702,11
14.260,17
51.093,94
5.348,00
38.914,45
11.468.750,07
11.424.592,68
43.030,28
1.127,11
239.004,10
58.356,00
2,13
25,93
1,63
4,24
1,94
12,36
12,44
391,18
0,14
4,30
3,09
3.247.797,89
40.739,83
3.086.406,06
120.652,00
1.967.085,55
81.301.249,93
80.434.407,32
-32.030,28
102.000,00
796.872,89
5.324.795,90
1.832.644,00
199
RECEITA DA DIV.ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
2.271.000,00
1.365.800,00
36.000,00
16.418.000,00
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
OPERAES DE CRDITO
ALIENAO DE BENS
OPERAES
DE
CRDITOREFINANCIAMENTO(IV)
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
Contratual
SUBTOTAL
COM
REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)
DFICIT(VI)
TOTAL(VII)=(V+VI)
Supervit Financeiro
DESPESAS
DESPESAS
(EXCETO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO
DA
DVIDA
/
RESERVA DO RPPS
DESPESAS
AMORTIZAO
DA
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUBTOTAL
C/
SUPERVIT(XIII)
39.455,48
138.631,26
2.561,36
167.575,24
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
No Bimestre
(b)
13.825.000,00
13.825.000,00
166.000,00
16.000,00
150.000,00
2.427.000,00
822.000,00
1.605.000,00
6.894.000,00
157.470.300,00
13.825.000,00
13.825.000,00
166.000,00
16.000,00
150.000,00
2.427.000,00
822.000,00
1.605.000,00
6.894.000,00
157.470.300,00
17.219,42
17.219,42
150.355,82
150.355,82
15.239.890,62
1,74
39.455,48
10,15
138.631,26
7,11
2.561,36
1,02
167.575,24
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
10,37
17.219,42
11,48
17.219,42
6,20
150.355,82
9,37
150.355,82
9,68
15.239.890,62
1,74
10,15
7,11
1,02
2.231.544,52
1.227.168,74
33.438,64
16.250.424,76
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
10,37
11,48
6,20
9,37
9,68
13.825.000,00
13.825.000,00
148.780,58
16.000,00
132.780,58
2.276.644,18
822.000,00
1.454.644,18
6.894.000,00
142.230.409,38
157.470.300,00
157.470.300,00
15.239.890,62
9,68
15.239.890,62
9,68
142.230.409,38
157.470.300,00
-
157.470.300,00
-
15.239.890,62
-
9,68
-
1.474.139,67
16.714.030,29
766.567,70
10,61
-
140.756.269,71
-
766.567,70
-
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO
At o
Bimestre
(f)
No
Bimestre
(g)=(e-f)
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
SALDO
At o
Bimestre
(h)
(i)=(e-h)
150.575.300,00
151.480.519,44
26.092.336,59
26.092.336,59
125.388.182,85
15.381.187,63
15.381.187,63
136.099.331,81
13.515.855,83
121.268.800,00
67.642.800,00
835.000,00
52.791.000,00
22.868.500,00
19.802.500,00
121.470.058,41
66.931.300,00
835.000,00
53.703.758,41
23.572.461,03
20.641.461,03
25.084.695,49
8.265.178,63
99.021,43
16.720.495,43
1.007.641,10
501.206,96
25.084.695,49
8.265.178,63
99.021,43
16.720.495,43
1.007.641,10
501.206,96
96.385.362,92
58.666.121,37
735.978,57
36.983.262,98
22.564.819,93
20.140.254,07
14.846.795,28
8.298.259,09
99.021,43
6.449.514,76
887.122,66
380.688,52
14.846.795,28
8.298.259,09
99.021,43
6.449.514,76
887.122,66
380.688,52
106.623.263,13
58.633.040,91
735.978,57
47.254.243,65
22.685.338,37
20.260.772,51
13.133.917,09
8.046.488,09
14.216,21
5.073.212,79
381.938,74
282.046,86
3.066.000,00
2.931.000,00
506.434,14
506.434,14
2.424.565,86
506.434,14
506.434,14
2.424.565,86
99.891,88
100.000,00
6.338.000,00
100.000,00
6.338.000,00
100.000,00
6.338.000,00
100.000,00
6.338.000,00
6.895.000,00
6.895.000,00
1.333.177,17
1.333.177,17
5.561.822,83
1.332.842,66
1.332.842,66
5.562.157,34
629.037,03
157.470.300,00
158.375.519,44
27.425.513,76
27.425.513,76
130.950.005,68
16.714.030,29
16.714.030,29
141.661.489,15
14.144.892,86
157.470.300,00
158.375.519,44
27.425.513,76
27.425.513,76
130.950.005,68
16.714.030,29
16.714.030,29
141.661.489,15
14.144.892,86
157.470.300,00
158.375.519,44
27.425.513,76
27.425.513,76
130.950.005,68
16.714.030,29
16.714.030,29
141.661.489,15
14.144.892,86
RECEITAS
INTRAORAMENTRIAS
CONTRIBUIES SOCIAIS
TOTAL
2.271.000,00
1.365.800,00
36.000,00
16.418.000,00
PREVISO
INICIAL
CORRENTES
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
No Bimestre
(b)
SALDO
%
(c/a)
(a-c)
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
6.894.000,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
(e)
DESPESAS CORRENTES
6.855.000,00
6.855.000,00
4.056.000,00
4.056.000,00
5.000,00
5.000,00
OUTRAS
DESPESAS
2.794.000,00
2.794.000,00
CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
40.000,00
40.000,00
AMORTIZAO DA DVIDA /
REFINANCIAMENTO
DA
40.000,00
40.000,00
DVIDA
6.895.000,00
6.895.000,00
TOTAL
DESPESAS EMPENHADAS
No
Bimestre
1.329.454,97
707.483,54
-
At o
Bimestre
(f)
1.329.454,97
707.483,54
-
621.971,43
3.722,20
SALDO
DESPESAS LIQUIDADAS
5.525.545,03
3.348.516,46
5.000,00
1.329.120,46
707.149,03
-
At o
Bimestre
(h)
1.329.120,46
707.149,03
-
621.971,43
2.172.028,57
621.971,43
3.722,20
36.277,80
3.722,20
3.722,20
3.722,20
36.277,80
1.333.177,17
1.333.177,17
5.561.822,83
(g)=(e-f)
No
Bimestre
SALDO
(i)=(e-h)
DESPESAS
PAGAS AT
O BIMESTRE
(j)
5.525.879,54
3.348.850,97
5.000,00
625.314,83
336.321,25
-
621.971,43
2.172.028,57
288.993,58
3.722,20
36.277,80
3.722,20
3.722,20
3.722,20
36.277,80
3.722,20
1.332.842,66
1.332.842,66
5.562.157,34
629.037,03
200
Publicado por:
Cdigo Identificador:7239AEC3
CHEFIA DE GABINETE
RREO ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
RECEITAS PARA APURAO DA APLICAO EM
AES E SERVIOS PBLICOS
DE SADE
RECEITA DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS (II)
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Compensaes Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferncias
Constitucionais
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAO DA
APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS
DE SADE (III) = I + II
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO
DA SADE
TRANSFERNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA
NICO DE SADE-SUS
RECEITAS
DE
OPERAES
DE
CRDITO
VINCULADAS SADE
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA
SADE
TOTAL
RECEITAS
ADICIONAIS
PARA
FINANCIAMENTO DA SADE
DESPESAS COM SADE
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortizao da Dvida
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA
FINS DE APURAO DO PERCENTUAL MNIMO
DESPESA COM ASSISTNCIA SADE QUE NO
ATENDE AO PRINCPIO DE ACESSO UNIVERSAL
Outros Recursos
RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS
INDEVIDAMENTE
NO
EXERCCIO
SEM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE
CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR
CANCELADOS
DESPESAS
CUSTEADAS
COM
RECURSOS
VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL
MNIMO QUE NO FOI APLICADA EM AES E
SERVIOS
DE
SADE
EM
EXERCCIOS
ANTERIORES
TOTAL DAS DESPESAS COM NO COMPUTADAS
(V)
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
23.741.800,00
7.504.000,00
3.000.000,00
7.800.000,00
2.478.000,00
949.000,00
1.230.800,00
780.000,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
23.741.800,00
7.504.000,00
3.000.000,00
7.800.000,00
2.478.000,00
949.000,00
1.230.800,00
780.000,00
76.811.000,00
30.000.000,00
222.000,00
7.000.000,00
38.400.000,00
800.000,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
(b)
%
(b/a) x 100
2.644.134,40
884.950,18
374.279,52
782.636,63
455.518,84
7.422,30
108.172,61
31.154,32
11,14
11,79
12,48
10,03
18,38
0,78
8,79
3,99
76.811.000,00
11.725.719,82
15,27
30.000.000,00
222.000,00
7.000.000,00
38.400.000,00
800.000,00
6.022.964,61
7.621,35
147.282,07
5.424.145,90
123.705,89
20,08
3,43
2,10
14,13
15,46
389.000,00
389.000,00
389.000,00
-
389.000,00
-
100.552.800,00
100.552.800,00
14.369.854,22
14,29
PREVISO
INICIAL
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
(d)
%
(d/c) x 100
24.497.000,00
24.497.000,00
1.381.169,35
5,64
8.639.000,00
700.000,00
15.158.000,00
-
8.639.000,00
700.000,00
15.158.000,00
-
1.381.169,35
-
15,99
-
33,46
1.366.000,00
1.366.000,00
457.026,04
25.863.000,00
25.863.000,00
1.838.195,39
7,11
33.629.000,00
16.301.500,00
17.327.500,00
2.349.000,00
2.349.000,00
35.978.000,00
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
33.629.000,00
16.068.500,00
17.560.500,00
2.649.000,00
2.649.000,00
36.278.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(f)
(f/e) x 100
7.877.664,91
23,43
2.697.888,31
16,79
5.179.776,60
29,50
25.305,50
0,96
25.305,50
0,96
7.902.970,41
21,78
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(h)
(h/IV f) x 100
-
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e) x 100
4.188.458,27
12,45
2.697.888,31
16,79
1.490.569,96
8,49
5.706,75
0,22
5.706,75
0,22
4.194.165,02
11,56
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(i)
(i/IV g) x 100
-
DOTAO
INICIAL
20.319.000,00
9.877.500,00
1.700.000,00
8.741.500,00
3.000,00
20.494.000,00
10.152.500,00
1.700.000,00
8.641.500,00
103.000,00
5.199.495,60
4.246.786,95
952.708,65
40.647,55
65,79
53,74
12,06
0,51
2.230.691,87
1.289.408,72
941.283,15
20.323,78
53,19
30,74
22,44
0,48
20.322.000,00
20.597.000,00
5.240.143,15
66,31
2.251.015,65
53,67
15.656.000,00
15.681.000,00
2.662.827,26
33,69
1.943.149,37
46,33
201
PBLICOS DE SADE (VI) = (IV - V)
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E
TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5
13,52
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM

DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CANCELADOS/
PRESCRITOS
INSCRITOS
Total
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

PARA FINS DE APLICAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONFORME ARTIGO 24, 1 e 2
Total (IX)
DESPESAS COM SADE
DOTAO
INICIAL
DOTAO
ATUALIZADA
(Por Subfuno)
Saldo Final (no aplicado)
LIMITE NO CUMPRIDO
Despesas custeadas
no exerccio de referncia
(k)
Saldo Inicial
PARCELA
CONSIDERADA
NO LIMITE
A PAGAR
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO

CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAO
DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26
PAGOS
(j)
Saldo Inicial
Total (VIII)
-212.328,75
Saldo Final (no aplicado)
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(l/ Total l) x
(l)
100
5.480.543,17
69,35
2.142.689,98
27,11
120.199,18
1,52
159.538,08
2,02
7.902.970,41
100,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(m)
Ateno Bsica
28.699.500,00
28.999.500,00
5.185.500,00
5.185.500,00
70.000,00
70.000,00
Vigilncia Sanitria
1.257.500,00
1.257.500,00
764.500,00
764.500,00
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
1.000,00
1.000,00
TOTAL
35.978.000,00
36.278.000,00
Essa linha apresentar valor somente no Relatrio Resumido da Execuo Oramentria do ltimo bimestre do exerccio
O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total j".
O valor apresentado na intercesso com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (ltimo bimestre) dever ser o mesmo apresentado no "total k".
4
Limite anual mnimo a ser cumprido no encerramento do exerccio.
5
Durante o exerccio esse valor servir para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6
No ltimo bimestre, ser utilizada a frmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
(m/Total m) x 100
3.322.046,60
653.574,46
63.528,29
155.015,67
4.194.165,02
79,21
15,58
1,51
3,70
100,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:2AC77B20
CHEFIA DE GABINETE
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
Demonstrativo da Receita Corrente Lquida
Maro/2014 a Fevereiro/2015
RREO - ANEXO III(LRF, Art.53, inciso I)
ESPECIFICAO
RECEITAS
(I)
Maro/2014
Setembro/2014
CORRENTES
RECEITA TRIBUTRIA
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
RECEITAS
CONTRIBUIES
DE
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS
CORRENTES
Cota-Parte do FPM
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do ITR
Transferncias
da
LC

Abril/2014
Maio/2014
Junho/2014
Julho/2014
Outubro/2014
Novembro/2014
Dezembro/2014
Janeiro/2015
Agosto/2014
Fevereiro/2015
13.771.351,58
17.501.273,71
11.652.938,86
8.641.240,11
11.216.639,84
10.163.126,90
8.909.910,08
5.205.660,98
1.424.848,59
5.205.660,98
1.424.848,59
9.711.084,08
3.601.536,19
1.332.358,63
3.601.536,19
1.332.358,63
10.107.655,81
1.630.507,38
1.158.670,51
1.630.507,38
1.158.670,51
16.433.665,70
1.607.985,46
1.900.291,98
1.607.985,46
1.900.291,98
8.944.001,86
1.580.304,17
983.604,77
138.071,91
383.271,63
145.804,48
269.077,53
1.580.304,17
47.379,22
8.461.092,69
1.368.173,87
1.786.956,75
746.878,27
399.365,00
228.475,04
186.441,31
1.368.173,87
225.797,13
504.913,99
593.922,11
802.228,10
253.191,71
795.183,44
280.240,91
541.238,35
215.667,74
60.387,31
19.755,74
21.516,05
522.114,79
481.767,41
482.910,15
18.556,59
18.632,01
531.341,98
798.070,85
526.594,17
23.952,40
14.443,17
800.036,08
105.626,40
108.240,49
17.253,12
33.751,97
232.101,72
333.038,31
42.378,71
27.064,50
20.994,75
252.281,41
966.149,75
28.323,40
15.710,17
17.919,70
6.600.256,15
10.412.534,66
7.314.380,09
5.963.604,97
6.787.300,39
6.359.400,45
6.055.961,33
-
6.217.397,35
-
6.840.610,39
-
10.972.299,03
-
7.518.083,00
2.980.476,02
2.972.864,58
72.565,80
6.923,53
-
6.283.446,24
3.042.488,59
2.451.281,32
74.716,27
697,82
-
Total
(ltimos
12 Meses)
R$ 1,00
Previso
Atualizada
2015
135.513.981,22
149.017.300,00
23.580.899,28
23.818.000,00
884.950,18
7.504.000,00
782.636,63
7.800.000,00
374.279,52
3.000.000,00
455.518,84
2.478.000,00
21.083.514,11
3.036.000,00
6.108.794,59
6.682.000,00
4.149.154,69
3.318.500,00
249.550,17
2.006.000,00
87.325.274,05
107.629.000,00
6.022.964,61
30.000.000,00
5.424.145,90
38.400.000,00
147.282,07
7.000.000,00
7.621,35
222.000,00
202
87/1996
Transferncias
61/1989
da
80.544,75
-
43.161,14
-
6.600.256,15
10.412.534,66
7.314.380,09
5.963.604,97
6.787.300,39
6.359.400,45
6.055.961,33
6.217.397,35
6.840.610,39
10.972.299,03
1.404.708,32
671.101,10
1.225.096,98
2.392.956,75
1.083.800,04
693.578,45
1.693.749,03
1.173.451,75
805.958,45
-
1.137.671,15
-
1.035.995,59
-
2.619.046,15
-
146.838,91
1.210.018,32
92.165,19
1.122.760,85
LC
Outras
Correntes
Transferncias
OUTRAS
CORRENTES
RECEITAS
DEDUES (II)
Contrib. para o Plano de
Previdncia do Servidor
Deduo de Receitas para

Formao do FUNDEB
1.210.018,32
1.122.760,85
RECEITA
CORRENTE
LQUIDA (I-II)
13.771.351,58
17.501.273,71
11.652.938,86
8.641.240,11
11.216.639,84
10.163.126,90
8.909.910,08
9.711.084,08
10.107.655,81
16.433.665,70
7.733.983,54
7.338.331,84
389.000,00
123.705,89
800.000,00
15.158.000,00
75.599.554,23
15.660.000,00
14.100.308,44
5.563.800,00
2.332.779,17
18.591.000,00
3.732.000,00
2.332.779,17
14.859.000,00
133.181.202,05
130.426.300,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:05A675F0
CHEFIA DE GABINETE
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS)(I)
Legislativa
Ao Legislativa
Judiciria
Administrao
Administrao Geral
Controle Interno
Normatizao e Fiscalizao
Ordenamento Territorial
Comunicao Social
Previdncia Bsica
Segurana Pblica
Policiamento
Defesa Civil
Assistncia Social
Administrao Geral
Assistncia ao Idoso
Assistncia Criana e ao Adolescente
Previdncia Social
Reserva Regime Proprio do Servidor-RPPS
Sade
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Trabalho
Fomento ao Trabalho
Educao
FUNO/SUBFUNO
Administrao Geral
Alimentao e Nutrio
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao Especial
Cultura
Administrao Geral
Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
Dotao
Inicial
Dotao
Atualizada
(a)
150.575.300,00 151.480.519,44
4.457.000,00
4.457.000,00
4.457.000,00
4.457.000,00
582.000,00
582.000,00
582.000,00
582.000,00
11.902.800,00 11.927.800,00
197.500,00
197.500,00
7.726.000,00
7.751.000,00
908.500,00
908.500,00
305.800,00
305.800,00
715.500,00
715.500,00
456.500,00
456.500,00
451.500,00
451.500,00
539.000,00
539.000,00
600.500,00
600.500,00
2.000,00
2.000,00
90.000,00
102.000,00
42.000,00
42.000,00
48.000,00
60.000,00
6.180.500,00
6.483.500,00
237.500,00
237.500,00
541.500,00
623.500,00
102.500,00
102.500,00
1.232.000,00
1.242.000,00
4.067.000,00
4.278.000,00
16.614.000,00 16.614.000,00
10.276.000,00 10.276.000,00
6.338.000,00
6.338.000,00
35.308.500,00 35.608.500,00
28.094.000,00 28.394.000,00
5.182.500,00
5.182.500,00
70.000,00
70.000,00
1.232.500,00
1.232.500,00
729.500,00
729.500,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
340.000,00
34.987.500,00 35.185.719,44
Dotao
Inicial
222.000,00
1.389.500,00
23.850.000,00
9.276.000,00
194.000,00
56.000,00
1.302.500,00
200.500,00
161.000,00
Dotao
Atualizada
(a)
222.000,00
1.389.500,00
23.850.000,00
9.474.219,44
194.000,00
56.000,00
1.302.500,00
200.500,00
161.000,00
R$ 1,00
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
SALDO
Saldo
At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
(c)=(a-b)
(e)=(a-d)
No Bimestre
No Bimestre
(b)
(b/total b)
(d)
(d/Total d)
26.091.269,11 26.091.269,11
95,14 125.389.250,33 15.381.187,63 15.381.187,63
92,03 136.099.331,81
0,00
0,00
0,00
4.457.000,00
0,00
0,00
0,00
4.457.000,00
0,00
0,00
0,00
4.457.000,00
0,00
0,00
0,00
4.457.000,00
86.838,75
86.838,75
0,32
495.161,25
76.420,61
76.420,61
0,46
505.579,39
86.838,75
86.838,75
0,32
495.161,25
76.420,61
76.420,61
0,46
505.579,39
3.442.245,94
3.442.245,94
12,55
8.485.554,06 1.597.412,43
1.597.412,43
9,56 10.330.387,57
53.342,45
53.342,45
0,19
144.157,55
23.919,04
23.919,04
0,14
173.580,96
2.507.139,39
2.507.139,39
9,14
5.243.860,61 1.021.774,80
1.021.774,80
6,11
6.729.225,20
271.564,81
271.564,81
0,99
636.935,19
135.347,58
135.347,58
0,81
773.152,42
64.968,52
64.968,52
0,24
240.831,48
64.333,40
64.333,40
0,38
241.466,60
183.414,99
183.414,99
0,67
532.085,01
179.070,00
179.070,00
1,07
536.430,00
52.138,55
52.138,55
0,19
404.361,45
27.355,14
27.355,14
0,16
429.144,86
49.399,49
49.399,49
0,18
402.100,51
44.024,45
44.024,45
0,26
407.475,55
58.007,40
58.007,40
0,21
480.992,60
53.458,25
53.458,25
0,32
485.541,75
202.270,34
202.270,34
0,74
398.229,66
48.129,77
48.129,77
0,29
552.370,23
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6.360,20
6.360,20
0,02
95.639,80
5.846,17
5.846,17
0,04
96.153,83
0,00
0,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
6.360,20
6.360,20
0,02
53.639,80
5.846,17
5.846,17
0,04
54.153,83
812.985,01
812.985,01
2,96
5.670.514,99
590.583,88
590.583,88
3,53
5.892.916,12
34.290,37
34.290,37
0,13
203.209,63
34.290,37
34.290,37
0,21
203.209,63
20.798,30
20.798,30
0,08
602.701,70
11.558,10
11.558,10
0,07
611.941,90
16.894,20
16.894,20
0,06
85.605,80
16.894,20
16.894,20
0,10
85.605,80
131.504,90
131.504,90
0,48
1.110.495,10
116.918,07
116.918,07
0,70
1.125.081,93
609.497,24
609.497,24
2,22
3.668.502,76
410.923,14
410.923,14
2,46
3.867.076,86
0,00
0,00
0,00 16.614.000,00
0,00
0,00
0,00 16.614.000,00
0,00
0,00
0,00 10.276.000,00
0,00
0,00
0,00 10.276.000,00
0,00
0,00
0,00
6.338.000,00
0,00
0,00
0,00
6.338.000,00
7.700.141,52
7.700.141,52
28,08 27.908.358,48 3.991.336,13
3.991.336,13
23,88 31.617.163,87
5.290.842,06
5.290.842,06
19,29 23.103.157,94 3.132.345,49
3.132.345,49
18,74 25.261.654,51
2.141.419,19
2.141.419,19
7,81
3.041.080,81
652.303,67
652.303,67
3,90
4.530.196,33
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
116.607,63
116.607,63
0,43
1.115.892,37
59.936,74
59.936,74
0,36
1.172.563,26
151.272,64
151.272,64
0,55
578.227,36
146.750,23
146.750,23
0,88
582.749,77
40.850,18
40.850,18
0,15
299.149,82
39.321,01
39.321,01
0,24
300.678,99
40.850,18
40.850,18
0,15
299.149,82
39.321,01
39.321,01
0,24
300.678,99
5.914.140,20
5.914.140,20
21,57 29.271.579,24 5.082.361,81
5.082.361,81
30,41 30.103.357,63
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Saldo
SALDO
At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
(c)=(a-b)
(e)=(a-d)
No Bimestre
No Bimestre
(b)
(b/total b)
(d)
(d/Total d)
41.386,52
41.386,52
0,15
180.613,48
41.174,81
41.174,81
0,25
180.825,19
112.852,14
112.852,14
0,41
1.276.647,86
22.177,48
22.177,48
0,13
1.367.322,52
4.673.255,84
4.673.255,84
17,04 19.176.744,16 4.149.314,70
4.149.314,70
24,83 19.700.685,30
1.046.080,30
1.046.080,30
3,81
8.428.139,14
829.552,83
829.552,83
4,96
8.644.666,61
31.441,96
31.441,96
0,11
162.558,04
31.018,55
31.018,55
0,19
162.981,45
9.123,44
9.123,44
0,03
46.876,56
9.123,44
9.123,44
0,05
46.876,56
165.326,61
165.326,61
0,60
1.137.173,39
112.672,35
112.672,35
0,67
1.189.827,65
25.855,09
25.855,09
0,09
174.644,91
25.855,09
25.855,09
0,15
174.644,91
47.477,36
47.477,36
0,17
113.522,64
24.779,25
24.779,25
0,15
136.220,75
203
Difuso Cultural
Direitos da Cidadania
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Urbanismo
Servios Urbanos
Gesto Ambiental
Agricultura
Extenso Rural
Indstria
Administrao Geral
Promoo Industrial
Comrcio e Servios
Turismo
Transporte
Desporto e Lazer
Administrao Geral
Desporto Comunitrio
Encargos Especiais
DESPESAS INTRA-ORAMENTRIAS (II)
TOTAL (III)=(I+II)
941.000,00
941.000,00
91.994,16
91.994,16
0,34
849.005,84
62.038,01
62.038,01
0,37
878.961,99
134.500,00
176.500,00
23.831,59
23.831,59
0,09
152.668,41
8.085,38
8.085,38
0,05
168.414,62
134.500,00
176.500,00
23.831,59
23.831,59
0,09
152.668,41
8.085,38
8.085,38
0,05
168.414,62
21.146.000,00 21.664.000,00 4.867.200,83
4.867.200,83
17,75 16.796.799,17 1.892.428,39
1.892.428,39
11,32 19.771.571,61
12.379.500,00 12.622.500,00
137.494,01
137.494,01
0,50 12.485.005,99
117.402,51
117.402,51
0,70 12.505.097,49
8.766.500,00
9.041.500,00 4.729.706,82
4.729.706,82
17,25
4.311.793,18 1.775.025,88
1.775.025,88
10,62
7.266.474,12
1.596.000,00
1.596.000,00
957.130,85
957.130,85
3,49
638.869,15
235.901,74
235.901,74
1,41
1.360.098,26
1.596.000,00
1.596.000,00
957.130,85
957.130,85
3,49
638.869,15
235.901,74
235.901,74
1,41
1.360.098,26
1.033.500,00
1.033.500,00
153.809,74
153.809,74
0,56
879.690,26
137.849,45
137.849,45
0,82
895.650,55
1.033.500,00
1.033.500,00
153.809,74
153.809,74
0,56
879.690,26
137.849,45
137.849,45
0,82
895.650,55
344.000,00
344.000,00
51.662,56
51.662,56
0,19
292.337,44
19.525,31
19.525,31
0,12
324.474,69
127.000,00
127.000,00
14.134,88
14.134,88
0,05
112.865,12
12.894,83
12.894,83
0,08
114.105,17
217.000,00
217.000,00
37.527,68
37.527,68
0,14
179.472,32
6.630,48
6.630,48
0,04
210.369,52
389.000,00
389.000,00
11.022,95
11.022,95
0,04
377.977,05
11.022,95
11.022,95
0,07
377.977,05
389.000,00
389.000,00
11.022,95
11.022,95
0,04
377.977,05
11.022,95
11.022,95
0,07
377.977,05
2.407.500,00
2.407.500,00
528.566,58
528.566,58
1,93
1.878.933,42
317.261,87
317.261,87
1,90
2.090.238,13
2.407.500,00
2.407.500,00
528.566,58
528.566,58
1,93
1.878.933,42
317.261,87
317.261,87
1,90
2.090.238,13
2.017.500,00
2.120.500,00
354.251,78
354.251,78
1,29
1.766.248,22
329.624,43
329.624,43
1,97
1.790.875,57
339.500,00
339.500,00
42.565,82
42.565,82
0,16
296.934,18
42.565,82
42.565,82
0,25
296.934,18
1.678.000,00
1.781.000,00
311.685,96
311.685,96
1,14
1.469.314,04
287.058,61
287.058,61
1,72
1.493.941,39
9.642.500,00
9.046.500,00
974.903,82
974.903,82
3,55
8.071.596,18
933.533,72
933.533,72
5,59
8.112.966,28
3.901.000,00
3.766.000,00
605.455,57
605.455,57
2,21
3.160.544,43
605.455,57
605.455,57
3,62
3.160.544,43
5.741.500,00
5.280.500,00
369.448,25
369.448,25
1,35
4.911.051,75
328.078,15
328.078,15
1,96
4.952.421,85
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
6.895.000,00
6.895.000,00 1.333.177,17
1.333.177,17
4,86
5.561.822,83 1.332.842,66
1.332.842,66
7,97
1.333.177,17
157.470.300,00 158.375.519,44 27.424.446,28 27.424.446,28
100,00 130.951.073,16 16.714.030,29 16.714.030,29
100,00 141.661.489,15
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Dotao
Dotao
SALDO
Saldo
FUNO/SUBFUNO
Atualizada
At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
Inicial
(c)=(a-b)
(e)=(a-d)
No Bimestre
No Bimestre
(a)
(b)
(b/total b)
(d)
(d/Total d)
DESPESAS(INTRA-ORAMENTRIAS)
6.895.000,00
6.895.000,00 1.333.177,17
1.333.177,17
4,64
5.561.822,83 1.332.842,66
1.332.842,66
7,39
5.562.157,34
Legislativa
143.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
Ao Legislativa
143.000,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
0,00
0,00
0,00
143.000,00
Judiciria
8.000,00
8.000,00
804,90
804,90
0,00
7.195,10
804,90
804,90
0,00
7.195,10
8.000,00
8.000,00
804,90
804,90
0,00
7.195,10
804,90
804,90
0,00
7.195,10
Administrao
345.500,00
345.500,00
41.507,47
41.507,47
0,15
303.992,53
41.507,47
41.507,47
0,25
303.992,53
10.000,00
10.000,00
1.234,34
1.234,34
0,00
8.765,66
1.234,34
1.234,34
0,01
8.765,66
Administrao Geral
151.500,00
151.500,00
17.265,93
17.265,93
0,06
134.234,07
17.265,93
17.265,93
0,10
134.234,07
42.000,00
42.000,00
3.617,02
3.617,02
0,01
38.382,98
3.617,02
3.617,02
0,02
38.382,98
Controle Interno
17.000,00
17.000,00
1.938,24
1.938,24
0,01
15.061,76
1.938,24
1.938,24
0,01
15.061,76
Normatizao e Fiscalizao
52.000,00
52.000,00
8.767,84
8.767,84
0,03
43.232,16
8.767,84
8.767,84
0,05
43.232,16
18.000,00
18.000,00
1.109,06
1.109,06
0,00
16.890,94
1.109,06
1.109,06
0,01
16.890,94
Ordenamento Territorial
30.000,00
30.000,00
4.413,71
4.413,71
0,02
25.586,29
4.413,71
4.413,71
0,03
25.586,29
25.000,00
25.000,00
3.161,33
3.161,33
0,01
21.838,67
3.161,33
3.161,33
0,02
21.838,67
Assistncia Social
169.000,00
169.000,00
27.666,05
27.666,05
0,10
141.333,95
27.666,05
27.666,05
0,17
141.333,95
Administrao Geral
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
161.000,00
161.000,00
27.666,05
27.666,05
0,10
133.333,95
27.666,05
27.666,05
0,17
133.333,95
Sade
668.500,00
668.500,00
202.828,89
202.828,89
0,74
465.671,11
202.828,89
202.828,89
1,21
465.671,11
Ateno Bsica
605.500,00
605.500,00
189.701,11
189.701,11
0,69
415.798,89
189.701,11
189.701,11
1,14
415.798,89
3.000,00
3.000,00
1.270,79
1.270,79
0,00
1.729,21
1.270,79
1.270,79
0,01
1.729,21
Vigilncia Sanitria
25.000,00
25.000,00
3.591,55
3.591,55
0,01
21.408,45
3.591,55
3.591,55
0,02
21.408,45
35.000,00
35.000,00
8.265,44
8.265,44
0,03
26.734,56
8.265,44
8.265,44
0,05
26.734,56
Trabalho
16.000,00
16.000,00
2.457,91
2.457,91
0,01
13.542,09
2.457,91
2.457,91
0,01
13.542,09
Fomento ao Trabalho
16.000,00
16.000,00
2.457,91
2.457,91
0,01
13.542,09
2.457,91
2.457,91
0,01
13.542,09
Educao
2.503.000,00
2.503.000,00
392.237,56
392.237,56
1,43
2.110.762,44
391.903,05
391.903,05
2,34
2.111.096,95
Administrao Geral
12.000,00
12.000,00
2.071,49
2.071,49
0,01
9.928,51
2.071,49
2.071,49
0,01
9.928,51
Ensino Fundamental
1.843.000,00
1.843.000,00
317.100,91
317.100,91
1,16
1.525.899,09
316.766,40
316.766,40
1,90
1.526.233,60
Educao Infantil
630.000,00
630.000,00
70.168,74
70.168,74
0,26
559.831,26
70.168,74
70.168,74
0,42
559.831,26
18.000,00
18.000,00
2.896,42
2.896,42
0,01
15.103,58
2.896,42
2.896,42
0,02
15.103,58
Cultura
23.000,00
23.000,00
3.551,30
3.551,30
0,01
19.448,70
3.551,30
3.551,30
0,02
19.448,70
Administrao Geral
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Patrimnio Histrico, Artstico e Arqueolgico
5.000,00
5.000,00
743,07
743,07
0,00
4.256,93
743,07
743,07
0,00
4.256,93
Difuso Cultural
17.000,00
17.000,00
2.808,23
2.808,23
0,01
14.191,77
2.808,23
2.808,23
0,02
14.191,77
Direitos da Cidadania
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Urbanismo
97.000,00
97.000,00
14.300,50
14.300,50
0,05
82.699,50
14.300,50
14.300,50
0,09
82.699,50
Servios Urbanos
97.000,00
97.000,00
14.300,50
14.300,50
0,05
82.699,50
14.300,50
14.300,50
0,09
82.699,50
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Dotao
Dotao
SALDO
Saldo
FUNO/SUBFUNO
Atualizada
At o Bimestre
%
At o Bimestre
%
Inicial
(c)=(a-b)
(e)=(a-d)
No Bimestre
No Bimestre
(a)
(b)
(b/total b)
(d)
(d/Total d)
Gesto Ambiental
24.000,00
24.000,00
3.967,48
3.967,48
0,01
20.032,52
3.967,48
3.967,48
0,02
20.032,52
24.000,00
24.000,00
3.967,48
3.967,48
0,01
20.032,52
3.967,48
3.967,48
0,02
20.032,52
Agricultura
15.000,00
15.000,00
2.252,23
2.252,23
0,01
12.747,77
2.252,23
2.252,23
0,01
12.747,77
Extenso Rural
15.000,00
15.000,00
2.252,23
2.252,23
0,01
12.747,77
2.252,23
2.252,23
0,01
12.747,77
Indstria
2.000,00
2.000,00
265,84
265,84
0,00
1.734,16
265,84
265,84
0,00
1.734,16
Administrao Geral
1.000,00
1.000,00
265,84
265,84
0,00
734,16
265,84
265,84
0,00
734,16
Promoo Industrial
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Comrcio e Servios
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Turismo
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
Transporte
45.000,00
45.000,00
6.676,74
6.676,74
0,02
38.323,26
6.676,74
6.676,74
0,04
38.323,26
45.000,00
45.000,00
6.676,74
6.676,74
0,02
38.323,26
6.676,74
6.676,74
0,04
38.323,26
Desporto e Lazer
64.500,00
64.500,00
8.966,67
8.966,67
0,03
55.533,33
8.966,67
8.966,67
0,05
55.533,33
Administrao Geral
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Desporto Comunitrio
64.000,00
64.000,00
8.966,67
8.966,67
0,03
55.033,33
8.966,67
8.966,67
0,05
55.033,33
Encargos Especiais
2.766.000,00
2.766.000,00
625.693,63
625.693,63
2,28
2.140.306,37
625.693,63
625.693,63
3,74
2.140.306,37
45.000,00
45.000,00
3.722,20
3.722,20
0,01
41.277,80
3.722,20
3.722,20
0,02
41.277,80
2.721.000,00
2.721.000,00
621.971,43
621.971,43
2,27
2.099.028,57
621.971,43
621.971,43
3,72
2.099.028,57
TOTAL
6.895.000,00
6.895.000,00 1.333.177,17
1.333.177,17
4,64
5.561.822,83 1.332.842,66
1.332.842,66
19,33
5.562.157,34
204
Publicado por:
Cdigo Identificador:77B218DF
CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMRIO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Demonstrativo do Resultado Primrio
RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)
RECEITAS PRIMRIAS
RECEITAS PRIMRIAS CORRENTES(I)
RECEITA TRIBUTRIA
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Receita Previdenciria
Outras Contribuies
Receita Patrimonial
(-)Aplicaes Financeiras
FPM
ICMS
Convnios
Dvida Ativa
Operaes de Crdito(III)
Amortizao de Emprstimos(IV)
Alienao de Bens(V)
Convnios
RECEITAS PRIMRIAS DE CAPITAL(VI)=(II-III-IV-V)
RECEITA PRIMRIA TOTAL(VII)=(I+VI)
138.964.800,00
23.818.000,00
7.504.000,00
7.800.000,00
3.000.000,00
2.478.000,00
3.036.000,00
13.576.000,00
10.626.000,00
2.950.000,00
1.231.000,00
3.318.500,00
2.087.500,00
92.770.000,00
24.200.000,00
30.800.000,00
37.770.000,00
7.569.800,00
1.365.800,00
6.204.000,00
16.418.000,00
13.825.000,00
166.000,00
2.427.000,00
1.605.000,00
822.000,00
2.427.000,00
141.391.800,00
DOTAO
DESPESAS PRIMRIAS
DESPESAS CORRENTES(VIII)
DESPESAS PRIMRIAS
Juros e Encargos da Dvida(IX)
DESPESAS PRIMRIAS CORRENTES(X)=(VIII-IX)
DESPESAS DE CAPITAL(XI)
Investimentos
Concesso de Emprstimos(XII)
Aquisio Ttulo de Capital Integralizado(XIII)
Amortizao da Dvida(XIV)
DESPESAS PRIMRIAS DE CAPITAL(XV)=(XI-XII-XIII-X
RESERVA DE CONTINGNCIA(XVI)
RESERVA DO RPPS(XVII)
DESPESA PRIMRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)
RESULTADO PRIMRIO(XIX)=(VII-XVIII)
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2015
2014
19.891.345,05
2.834.711,36
904.100,50
814.944,55
381.004,52
455.518,84
279.142,95
484.949,76
484.949,76
19.907,25
57.226,85
37.319,60
16.272.931,32
7.202.752,60
6.717.958,65
2.352.220,07
278.845,36
138.631,26
140.214,10
167.575,24
17.219,42
150.355,82
150.355,82
150.355,82
20.041.700,87
PREVISO
ATUALIZADA
ATUALIZADA
128.325.058,41
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/2014
2015
26.413.082,98
DOTAO
ATUALIZADA
70.987.300,00
840.000,00
56.497.758,41
127.485.058,41
23.612.461,03
20.641.461,03
2.971.000,00
20.641.461,03
100.000,00
6.338.000,00
154.564.519,44
-13.172.719,44
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2015
2014
150.355,82
150.355,82
150.355,82
26.314.061,55
1.011.363,30
150.355,82
150.355,82
150.355,82
150.355,82
150.355,82
150.355,82
501.206,96
26.815.268,51

META DE RESULTADO PRIMRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCCIO DE REFERNCIA
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2015
2014
15.927.571,04
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre/
At o Bimestre/
2015
2014
8.965.053,02
99.021,43
6.863.496,59
15.828.549,61
786.459,25
276.302,91
510.156,34
276.302,91
16.104.852,52
3.936.848,35
766.567,70
VALOR CORRENTE
-3.530.000,00
Publicado por:
Cdigo Identificador:350E5B65
CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E RGO ORAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
205
PODER/RGO
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORAMENTRIOS)(I)

EXECUTIVO
GHEFIA DE GABINETE
PROCURADORIA-GERAL
DO
MUNICIPIO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
FINANAS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAO
Fundo Municipal de Saude
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSIST.SOCIAL
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTES
SECRETARIA
M.DESENV.ECONOMICO E TURISMO
SECRETARIA
M.DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
SECRETARIA
MUN.DE
AGRICULTA.E M.AMBIENTE
SERCRETARIA MUN. DE CULTURA E
TURISMO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
GOVERNO
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E
PATRIMONIO
SECRETARIA MUN.DE SERVIOS
PUBLICOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA
FAMILIA
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA
SOCIAL
SUBTOTAL
LEGISLATIVO
Camara Municipal de Rolandia
SUBTOTAL
TOTAL(I)
RESTOS
A
PAGAR(INTRAORAMENTRIOS) (II)
EXECUTIVO
GHEFIA DE GABINETE
PROCURADORIA-GERAL
DO
MUNICIPIO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
FINANAS
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSIST.SOCIAL
PODER/RGO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ESPORTES
SECRETARIA
M.DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO
SECRETARIA
MUN.DE
AGRICULTA.E M.AMBIENTE
SERCRETARIA MUN. DE CULTURA E
TURISMO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
GOVERNO
SECRETARIA MUN.DE COMPRAS E
PATRIMONIO
SECRETARIA MUN.DE SERVIOS
PUBLICOS
SECRETARIA ESP.DA MULHER E DA
R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EM EXERCCIOS ANTERIORES
Inscritos
Saldo
Pagos
Cancelados
Em Exerccios
Em 31 de
(a)
Anteriores
dezembro de 2014

Inscritos
Em
Em 31 de
Liquidados
Exerccios dezembro de
2014
Anteriores
Pagos
Cancelados
20.717,95 14.208,33 14.208,33
Saldo Total
(a+b)
Saldo
(b)
22.967,98
30.620,46
25.465,85
28.122,59
2.478,37
8.987,99
37.110,58
4.337,91
4.337,91
6,00
6,00
6,00
4.003,00
8.949,36
8.949,36
4.003,00
5.712,81
3.000,95
18,98
18,98
8.694,78
12.697,78
2.880,21
171.096,68
2.689,70
171.287,19
99,40
29.101,98
1.296,00
1.296,00
27.905,38
199.192,57
564,55
564,55
15.687,36 10.707,96
5.835,16
9.852,20
9.852,20
69.573,17
124.739,92
126.738,20
103.954,88
101.956,60
1.998,28
62.690,55
7.411,60
112,20
137,36
589.112,56
556.010,72
33.239,20
25.721,08
1.032.030,02 174.950,52 75.872,43
7.411,60
10.204,32
27.560,48
291.308,20
144.217,70
10.204,32
4.967,20
174.650,98 503.408,00
272.200,86 204.024,26 191.403,25
1.012,83
4.967,20
583.192,78
15.171,52
757.843,76
157.303,23 112.855,87 15.847,16
981.878,67 1.015.117,87
94.937,58
86.321,41
8.616,17
12.059,44
153.515,51
162.131,68
130,00
6.486,22
6.486,22
130,00
15.248,13
5.030,00
5.030,00
10.218,13
10.348,13
73.373,68
73.373,68
73.373,68
3.732,46
3.732,46
20,00
20,00
20,00
1.770,57
1.770,57
366.980,54
6.649,79
6.649,79
360.330,75
360.330,75
2.473,87
2.473,87
161.072,93 14.782,93 14.782,93
146.290,00
146.290,00
20,00
20,00
20,00
1.829,99
1.805,33
24,66
10,00
10,00
10,00
24,66
12.684,12
8.713,26
3.970,86
7.852,66
7.812,36
7.812,36
40,30
4.011,16
2.854,02
2.854,02
2.854,02
6.234,92
6.234,92
1.105,85
3.722,03
2.414,03
2.414,03
2.413,85
2.413,85
302,85
302,85
302,85
67.883,35
1.330.094,33
961.730,43
436.247,25 694.773,25
2.154.547,81 562.218,63 348.638,02
1.125,03 2.499.558,01
67.883,35
1.330.094,33
961.730,43
436.247,25 694.773,25
2.154.547,81 562.218,63 348.638,02
1.125,03 2.499.558,01 2.935.805,26
3.270,59
3.270,59
376,12
376,12
4.941,44
4.941,44
8.112,44
8.112,44
1.866,75
1.866,75
5.758,90
5.758,90
152.959,70
152.959,70
99.502,26
99.502,26
14.322,42
14.322,42

Inscritos
Saldo
Pagos
Cancelados
(a)
Em Exerccios
Em 31 de

Inscritos
Em
Exerccios
Liquidados
Em 31 de
Pagos
Cancelados
Saldo Total
(a+b)
Saldo
(b)
3.971,40
3.971,40
1.213,92
1.213,92
1.890,69
1.890,69
740,85
740,85
164,96
164,96
2.176,06
2.176,06
5.749,74
5.749,74
93,24
93,24
206
FAMILIA
SUBTOTAL
307.111,48
LEGISLATIVO
Camara Municipal de Rolandia
SUBTOTAL
TOTAL(II)
307.111,48
67.883,35
1.637.205,81
307.111,48
307.111,48
1.268.841,91
436.247,25 694.773,25
2.154.547,81 562.218,63 348.638,02
1.125,03 2.499.558,01
Publicado por:
Cdigo Identificador:B334048A
CHEFIA DE GABINETE
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1-IPTU
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IPTU
1.2.1-ITBI
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITBI
1.3.1-ISS
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ISS
1.4.1-IRRF
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do IRRF
1.5.1-ITR
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualizao Monetria e Outros Encargos da Dvida Ativa do ITR

2-RECEITAS DE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1-Cota-Parte FPM
2.2-Cota-Parte ICMS
2.5-Cota-Parte ITR
2.6-Cota-Parte IPVA
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
PREVISO
INICIAL
23.741.800,00
10.061.800,00
8.900.000,00
778.000,00
1.079.800,00
700.000,00
1.396.000,00
3.001.000,00
3.000.000,00
1.000,00
8.201.000,00
7.800.000,00
171.000,00
150.000,00
80.000,00
2.478.000,00
2.478.000,00
-
PREVISO
INICIAL
76.811.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
38.400.000,00
389.000,00
800.000,00
222.000,00
7.000.000,00
100.552.800,00

4 - RECEITA DA APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
23.741.800,00
10.061.800,00
8.900.000,00
778.000,00
1.079.800,00
700.000,00
1.396.000,00
3.001.000,00
3.000.000,00
1.000,00
8.201.000,00
7.800.000,00
171.000,00
150.000,00
80.000,00
2.478.000,00
2.478.000,00
-
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
76.811.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
38.400.000,00
389.000,00
800.000,00
222.000,00
7.000.000,00
100.552.800,00
PREVISO
INICIAL
1.000,00
2.625.000,00
1.300.000,00
1.325.000,00
350.000,00
350.000,00
-
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
2.702.497,97
11,38
1.037.005,63
10,31
1.023.862,32
11,50
5.964,18
0,77
98.732,47
9,14
29.553,07
4,22
121.106,41
8,68
381.004,52
12,70
381.004,52
12,70
828.968,98
10,11
815.594,58
10,46
1.458,12
0,85
10.431,88
6,95
2.223,27
2,78
738,87
455.518,84
18,38
455.518,84
18,38
-
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
17.783.130,68
23,15
9.003.440,63
30,01
9.003.440,63
30,01
8.397.360,70
21,87
158.164,84
19,77
14.478,86
6,52
209.685,65
3,00
20.485.628,65
20,37
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
1.000,00
2.625.000,00
1.300.000,00
1.325.000,00
350.000,00
350.000,00
-
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
478.822,24
18,24
447.540,24
34,43
31.282,00
2,36
1.127,11
0,32
1.127,11
0,32
-
207
2.976.000,00
2.976.000,00
479.949,35
16,13
FUNDEB
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
DOTAO
INICIAL
DESPESAS DO FUNDEB
14-OUTRAS DESPESAS
15.050.000,00
1.957.000,00
13.093.000,00
160.000,00
60.000,00
100.000,00
15.210.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
15.050.000,00
1.950.000,00
13.100.000,00
160.000,00
60.000,00
100.000,00
15.210.000,00
14.859.000,00
5.800.000,00
7.600.000,00
77.800,00
151.200,00
30.000,00
1.200.000,00
15.158.000,00
15.158.000,00
299.000,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
14.859.000,00
5.800.000,00
7.600.000,00
77.800,00
151.200,00
30.000,00
1.200.000,00
15.158.000,00
15.158.000,00
299.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f)=(e/d)x100
2.571.288,55
17,08
257.310,28
13,20
2.313.978,27
17,66
2.571.288,55
16,91
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(c)=(b/a)x100
3.555.312,63
23,93
1.800.688,03
31,05
1.679.402,05
22,10
26.676,74
17,64
2.904,18
9,68
45.044,54
3,75
-3.555.312,63
-1.189,07
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(h)=(g/d)x100
2.570.954,04
17,08
257.310,28
13,20
2.313.643,76
17,66
2.570.954,04
16,90

16.1 - FUNDEB 60%
16.2 - FUNDEB 40%
17.1 - FUNDEB 60%
17.2 - FUNDEB 40%

VALOR
VALOR
2.570.954,04
100,00
VALOR
-352.436,50
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
PREVISO
ATUALIZADA
At o Bimestre
%
INICIAL
(a)
(b)
(c)=(b/a)x100
25.138.200,00
25.138.200,00
5.121.407,16
20,37
DOTAO
INICIAL

23-EDUCAO INFANTIL
23.1-Creche
23.2-Pr-Escola
25-ENSINO MDIO
26-ENSINO SUPERIOR
27-ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
28-OUTRAS
29-TOTAL DAS DESPESAS COM AES TPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)
7.762.000,00
7.762.000,00
2.017.000,00
5.745.000,00
20.663.000,00
13.193.000,00
7.470.000,00
1.951.500,00
30.376.500,00
DOTAO
ATUALIZADA
(d)
7.755.000,00
7.755.000,00
2.010.000,00
5.745.000,00
20.690.000,00
13.200.000,00
7.490.000,00
1.753.500,00
30.198.500,00
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre
%
(e)
(f)=(e/d)x100
946.824,97
12,21
946.824,97
12,21
257.310,28
12,80
689.514,69
12,00
3.835.991,96
18,54
2.313.978,27
17,53
1.522.013,69
20,32
246.757,29
14,07
5.029.574,22
16,66
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(h)=(g/d)x100
897.655,38
11,58
897.655,38
11,58
257.310,28
12,80
640.345,10
11,15
3.473.921,22
16,79
2.313.643,76
17,53
1.160.277,46
15,49
241.252,93
13,76
4.612.829,53
15,28

36-CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)
VALOR
-3.555.312,63
-3.555.312,63
7.926.889,23
38,69
208
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO
ENSINO (40+41+42+43)
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
(d)
DESPESAS
DESPESAS LIQUIDADAS
EMPENHADAS
At o
At o
%
%
Bimestre
Bimestre
(f)=(e/d)x100
(h)=(g/d)x100
(e)
(g)
1.170.000,00
4.543.500,00
1.170.000,00
4.719.719,44
362.315,91
617.239,57
30,97
5.713.500,00
5.889.719,44
979.555,48
36.090.000,00
36.088.219,44
6.009.129,70
SALDO AT O BIMESTRE
13,22
13,08
154.706,13
592.036,23
16,63
746.742,36
12,68
16,65 5.359.571,89
CANCELADO EM 2015
(g)
12,54
14,85

VALOR
2.124.559,27
1.780.256,39
49.2-Restos a Pagar
344.302,88
-2.124.559,27
Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio.
Art. 21, 2, Lei 11.494/2007: "At 5% dos recursos recebidos conta dos Fundos, inclusive relativos complementao da Unio recebidos nos termos do 1 do art. 6 desta Lei, podero ser utilizados no 1 trimestre do
exerccio imediatamente subsequente, mediante abertura de crdito adicional."
Caput do artigo 212 da CF/1988.
4 Os valores referentes parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada educao devero ser informados somente no RREO do ltimo bimestre do exerccio.
5 Limites mnimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exerccio, no mbito de atuao prioritria, conforme LDB, art.121,V.
Publicado por:
Cdigo Identificador:37CD4201
CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS
Demonstrativo das Despesas de Carter Continuado
Derivadas das Parcerias Pblico-Privadas Contratadas
Janeiro a Dezembro/2015
Lei n 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII
ESPECIFICAO
R$ 1,00
SALDO TOTAL EM 31
DE DEZEMBRO DO
EXERCCIO ANTERIOR
(a)
REGISTROS EFETUADOS EM
2015
At o Bimestre
No bimestre
(b)
SALDO TOTAL
(c)=(a+b)
TOTAL DE ATIVOS
Direitos Futuros
Ativos Contabilizados na SPE
Contrapartida para Provises de PPP
TOTAL DE PASSIVOS(I)
Obrigaes No Relacionadas a Servios
Contrapartida para Ativos da SPE
Provises de PPP
GARANTIAS DE PPP (II)
SALDO LQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)
PASSIVOS CONTINGENTES
Contraprestaes Futuras
Riscos No Provisionados
Outros Passivos Contingentes
ATIVOS CONTINGENTES
Servios Futuros
Outros Ativos Contingentes
DESPESAS
EXERCCIO EXERCCIO EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/ EXERCCIO/
DE PPP
ANTERIOR CORRENTE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Do Ente Federado
Das Estatais No-Dependentes
TOTAL DAS DESPESAS
RECEITA CORRENTE LQUIDA (RCL)
TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)
Publicado por:
Cdigo Identificador:7EFA7B64
CHEFIA DE GABINETE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATRIO RESUMIDO DA EXECUO ORAMENTRIA
209
R$ 1,00
BALANO ORAMENTRIO
At o bimestre
RECEITAS
Previso Inicial da Receita
Previso Atualizada da Receita
Receitas Realizadas
Dficit Oramentrio
Saldos de Exerccios Anteriores(Utilizados para Crditos Adicionais)
DESPESAS
Dotao Inicial
Crditos Adicionais
Dotao Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Supervit Oramentrio
DESPESAS POR FUNO/SUBFUNO
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
RECEITA CORRENTE LQUIDA - RCL
Receita Corrente Lquida
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDNCIA
Receitas Previdencirias Realizadas(IV)
Despesas Previdencirias Liquidadas(V)
Resultado Previdencirio (VI)=(IV-V)
157.470.300,00
157.470.300,00
20.036.012,07
766.567,70
157.470.300,00
905.219,44
158.375.519,44
27.424.446,28
16.714.030,29
12.061.940,83
3.321.981,78
At o bimestre
27.424.446,28
16.714.030,29
19.922.036,83
At o bimestre
0,00
0,00
0,00
Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)
4.488.400,00
-3.530.000,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMRIO

Resultado Nominal
Resultado Primrio
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTRIO PBLICO
Inscrio

Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NO-PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
TOTAL
Resultado Apurado
At o Bimestre
(b)
3.285.642,10
3.883.248,35
Cancelamento
at o bimestre
1.705.089,16
1.705.089,16
0,00
2.849.321,06
2.849.321,06
0,00
4.554.410,22
BALANO ORAMENTRIO
Valor Apurado
At o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO

Mnimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manuteno e Desenvolvimento do Ensino
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Fundamental e Mdio
Mnimo Anual de 60% do FUNDEB na Remunerao do Magistrio com Ensino Infantil e Ensino Funda2m.5e7n0ta.9l54,04
RECEITAS DE OPERAES DE CRDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operaes de Crdito
Despesa de Capital Lquida
RECEITA DA ALIENAO DE ATIVOS E APLICAO DOS RECURSOS

Receita de Capital Resultante da Alienao de Ativos
Aplicao dos Recursos da Alienao de Ativos
DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE
Despesas Prprias com Aes e Servios Pblicos de Sade
DESPESAS DE CARTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP
Total das Despesas/RCL (%)
7.926.889,23
73,20
-110,01
Pagamento
at o bimestre
1.268.841,91
1.268.841,91
0,00
348.638,02
348.638,02
0,00
1.617.479,93
0,00
0,00
0,00
1.125,03
1.125,03
0,00
1.125,03
PROJEO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDNCIA

Receitas Previdencirias (IV)
Despesas Previdencirias (V)
Resultado Previdencirio (IV-V)
% em Relao a Meta
(b/a)
R$ 1,00
At o bimestre
Limites Constitucionais Anuais
% Mnimo a
% Aplicado At o
Aplicar no Exerccio
Bimestre
25%
38,69
2.570.954,04
60%
0,00
786.459,25
Exerccio
10 Exerccio
10.734.630,80
5.644.095,98
5.090.534,82
Valor apurado
at o bimestre
Saldo
a Pagar
436.247,25
436.247,25
0,00
2.499.558,01
2.499.558,01
0,00
2.935.805,26
Saldo No Realizado
13.825.000,00
22.826.001,78
20 Exerccio
23.714.066,03
16.282.266,22
7.431.799,81
35 Exerccio
36.256.571,74
24.917.804,76
11.338.766,98
27.621.357,63
27.966.821,30
-345.463,67
Saldo a Realizar
17.219,42
148.780,58
0,00
0,00
Limite Constitucional Anual
Valor Apurado
% Mnimo a
At o Bimestre
% Aplicado At o Bimestre
Aplicar no exercicio
-2.989.127,50
15%
13,58
Valor Apurado no Exerccio Corrente
Publicado por:
Cdigo Identificador:55EAF8D8
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LCIA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAO 6/2015
210
Ref. Edital de Credenciamento n 003/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 57/2015.
DATA DA REALIZAO: 26/03/2015.
O Municipio de Santa Lucia, sito Avenida do Rosario, 228,Paco Municipal - CEP: 85795000 - Bairro:Centro, Cidade/UF: Santa Lcia/PR, inscrito
no CNPJ sob n 95.594.776/0001-93, declara INEXIGVEL o Processo de Licitao, fundamentado pelo art. 25, caput, da Lei n 8.666/93, a favor
da empresa SANDRO JAILSON WELTER LEMOS 01793876932, sito Estm Linha So Pedro, s/n - CEP: 85795000 - Bairro: Zona Rural,
Cidade/UF: Santa Lcia/PR, inscrita no CNPJ sob n 19.993.489/0001-78, para a PRESTAO DE SERVIOS DE MO DE OBRA DE
PEDREIRO E CARPINTEIRO: Contratao de Empresa para Prestao de Servios de Mo de Obra de Pedreiro e Carpinteiro para realizao de
pequenos reparos/manuteno de imveis e vias pblicas do Municpio, no valor de R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais), por um perodo
de 365 Dias, conforme abaixo descrito:
SANDRO JAILSON WELTER LEMOS 01793876932
Lote
Item
Produto/Servio
Marca
SERVIOS DE MO DE OBRA DE PEDREIRO/CARPINTEIRO Prestao de Servios de Mo de Obra de Pedreiro e
1
1
Carpinteiro para realizao de pequenos reparos/manuteno de imveis e vias pblicas do Municpio.
TOTAL
Unidade
Quantidade
Preo
Preo total
500,00
25,00
12.500,00
12.500,00
Sendo estes os itens credenciados para o participante, fica a empresa credenciada CONVOCADA a comparecer no Setor de Licitaes, no prazo
mximo de 05 (cinco) dias teis, a partir deste, para a assinatura do Contrato.
Publique-se.
Santa Lcia-Pr., 26/03/2015.
Prefeito Municipal
Publicado por:
Fernando Isederio Tortelli
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA BOA
SECRETARIA DE FAZENDA
AN 14 - BALANO PATRIMONIAL EXERCCIO DE 2014
Perodo: Dezembro
Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
Exerccio
Atual
6.504.816,63
Caixa e Equivalentes a Caixa
3.838.882,27
2.559.319,53
Clientes
Emprstimos e Financiementos Concedidos
(-) Ajuste de Perdas de Crditos a Curto
Prazo
Investimentos e Aplic.Tempor.a Curto
Prazo
Estoques
ATIVO NO-CIRCULANTE
Clientes
Crditos Tributrias a Receber
(-) Ajuste Perdas Crditos a Longo Prazo
Demais Crditos e Vlrs Longo Prazo
Investimentos e Aplicaes Tempor.a
Longo Prazo
Estoques
Investimentos
Participaes Aval.Mtodo Equiv.Patr.
Participaes Aval.Mtodo de Custo
Imobilizado
Bens Mveis
0,00
2.278.298,87
281.020,66
0,00
0,00
0,00
PASSIVO
Exerccio
ESPECIFICAO
Anterior
Obrig.Trab. Previd. e Assist.a Pagar
3.989.337,11
Curto Prazo
2.163.645,52 Emprest.Financ. a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Curto
0,00
Prazo
1.767.028,90 Obrigaes Fiscais Curto Prazo
396.616,62 Obrig. Repartio a Outros Entes
0,00 Demais Obrigaes Curto Prazo
0,00
0,00
0,00
106.614,83
70.913,28
0,00
0,00
0,00
0,00
36.806.288,36
6.855,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.855,92
0,00
0,00
31.664.833,96 PASSIVO NO-CIRCULANTE
Obrig. Trab. Previd. Assit. a Pagar
6.420,36
Longo Prazo
Emprstimos e Financ. a Longo
0,00
Prazo
0,00 Obrig. Fiscais a Longo Prazo
0,00 Resultado Deferido
0,00
6.420,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
36.799.432,43
14.970.703,95
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
31.658.413,59
13.745.633,40
Exerccio
Atual
14.723,55
Exerccio
Anterior
468.227,95
0,00
309.052,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.723,55
0,00
0,00
0,00
159.175,51
3.738.957,33
2.884.780,37
851.458,32
754.040,52
2.887.499,01
2.130.739,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
211
Bens Imveis
(-) Depreciao Exaust e Amortiz Acum de
Bens Mveis
Intangvel
Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais
23.732.532,94
19.816.584,65
(1.903.804,46)
(1.903.804,46)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
ESPECIFICAO
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
ESPECIFICAO
EXECUO DO ATOS POTENCIAIS
ATIVOS
Exerccios
Anteriores
0,00
TOTAL
Exerccio
Atual
Patrimnio Social e capital Social

Adiantamento p/ Futuro Aumento de
capital
Reservas de Capital
Reservas de Lucros
Demais Reservas
Resultados Acumulados
Resultado do exerccio
Resultados de exerccios Anteriores
Ajustes de exerccios Anteriores
TOTAL
DO
PATRIMNIO
LQUIDO
37.888.729,87 TOTAL
43.311.104,99
3.838.882,27
39.472.222,72
Exerccio
Atual
3.753.680,88
0,00
ESPECIFICAO
EXECUO
DO
ATOS
0,00
POTENCIAIS PASSIVOS
CONTRATOS DE SERVIOS EM
EXECUO
CONTRATOS DE ALUGUEIS EM
EXECUO
CONTRATOS
D
FORNECIMENTO D BENS EM
EXEC
0,00 TOTAL
Ordinria
RECURSOS LIVRES - EXERCICIO CORRENTE
10% SOBRE TRANSF. CONST. EX. CORRENTE
25% SOBRE DEMAIS IMP.VINC.EDUC-EX.CORREN
CONVNIO APSUS
Vinculada
PROGRAMA PAIF/SCFV
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I
IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA
FUNDEB 60% - EXERCICIO CORRENTE
FUNDEB 40% - EXERCICIO CORRENTE
SALARIO EDUCAO
MDE - MERENDA ESCOLAR
CONVNIO PNATE ESTADUAL
CONVNIO CRECHE
CONVNIO CAMINHO DA ESCOLA
CONVNIO PAC II QUADRAS
CONVNIO F.N.D.E (ESCOLA NOVA)
CONVNIO F.N.D.E. (BRASIL CARINHOSO)
SADE-RECEITAS VINC. (EC 29/2000)
Convnio Me Paranaense
PROGRAMAS DO PAB (FIXO E VARIVEL)
ATENC.MEDIA/ALTA COMPL.AMBULAT.E HOSP
VIGILANCIA EM SAUDE
GESTAO DO SUS
OUTROS ROYALTIES/COMP. FIN./PATR.N.PREV.
CONTRIB. P/ ILUMINAO PBLICA
Taxas - Exerccio Poder de Polcia
Taxas - Prestao de Servios
CIDE LEI 10866/04 ART. 1B EX. CORRENTE
CONVNIO ESTRADAS RURAIS
RECUP. DE ESTRADAS
AQUISIO CAMINHO (M.A.P.A.)
CONVNIO FAMLIA PARANAENSE (AFAI)
CONVNIO PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA
PROGRAMA GESTO DE SOLO E GUA
PROG.
PROGRAMA PAIF/SCFV
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC I
IGD/SUAS/BOLSA FAMILIA
TOTAL
3.353.008,32
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.557.424,11
4.825.400,32
34.732.023,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.535.721,55
5.559.039,04
28.976.682,51
0,00
0,00
39.557.424,11
34.535.721,55
43.311.104,99
14.723,55
3.738.957,33
39.557.424,11
37.888.729,87
159.175,51
3.193.832,81
34.535.721,55
Exerccio
Atual
Exerccios
Anteriores
(21.971.755,89)
(11.136.472,24)
(13.140.256,38)
(7.708.936,39)
(625.273,44)
(660.446,00)
(8.206.226,07)
(2.767.089,85)
(21.971.755,89)
(11.136.472,24)
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
(2.317.439,25)
(2.212.902,52)
53.408,86
(157.737,48)
(208,11)
(1.550.390,50)
(8.113,47)
(24.254,74)
(11.302,82)
(551.105,33)
159.392,85
(2.675,58)
(63,80)
(4,10)
(70.074,50)
(6.964,57)
(6.925,47)
(87.076,64)
(50.640,31)
(95.728,84)
(17.440,75)
(208.664,09)
(1.618,79)
(47.219,00)
(24.953,69)
(5.655,65)
(347.914,70)
(18.858,58)
(296,49)
(3.650,64)
36.942,66
(1.280,79)
(812,30)
(28.985,92)
(2.600,39)
(6.841,47)
(71.331,56)
(8.113,47)
(24.254,74)
(11.302,82)
(3.867.829,75)
Terra Boa, 25 de Maro de 2015.

VALTER PERES
Prefeito Municipal
212
LUIZ HENRIQUE TAVERAZ DE OLIVEIRA
Contador
Publicado por:
Cdigo Identificador:DDF1F3AD
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
EXTRATO CONTRATO EQUIPAMENTOS INFORMTICA E MOBILIRIO
MUNICPIO DE TIJUCAS DO SUL- EXTRATO DE CONTRATO- ANO 2014
N0 ATA DE
REGISTRO
PROCESSO DE
LICITAO
Prego
Presencial
70/2014
n0 Registro de Preos para aquisio

Equipamentos de Informtica e Mobilirio
de Ala Comercio Ltda- EPP

CNPJ: 15.825.521/0001-55
08/10/2014
08/10/2015
R$ 30.480,00
137B/2014
Prego
70/2014
Presencial

de Atuao Comercial Ltda- ME

CNPJ: 05.011.596/0001-49
08/10/2014
08/10/2015
R$ 85.812,00
137C/2014
Prego
70/2014
Presencial

de BMR Condicionadores de Ar Ltda- ME

CNPJ: 16.677.803/0001-15
08/10/2014
08/10/2015
R$ 18.761,00
137D/2014
Prego
70/2014
Presencial

de Dismacenter Ind. E Com. Moveis Eirelli- EPP

08/10/2014
CNPJ: 02.514.780/0001-13
08/10/2015
R$ 31.664,00
137E/2014
Prego
70/2014
Presencial

de EDS Tecnologia Ltda- ME

CNPJ: 10.518.277/0001-64
08/10/2014
08/10/2015
R$ 21,103,50
137F/2014
Prego
70/2014
Presencial

de Movelaria Dionizio Ltda- ME

CNPJ: 18.216.392/0001-96
08/10/2014
08/10/2015
R$ 9.132,00
137G/2014
Prego
70/2014
Presencial

de Todt Comercial Ltda- ME

CNPJ: 10.535.116/0001-89
08/10/2014
08/10/2015
R$ 21.716,00
137A/2014
OBJETO
CONTRATADA
DATA
ASSINATURA
VIGNCIA
VALOR TOTAL
Publicado por:
Ricardo Levandoski
EXTRATO CONTRATO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
N0 ATA DE
REGISTRO
138A/2014
PROCESSO DE
OBJETO
CONTRATADA
LICITAO
Prego Presencial n0 Registro de Preos para aquisio 3 A Comercio de Mveis e Refrigerao Ltda
72/2014
de Materiais Esportivos
CNPJ: 13.128.438/0001-00
DATA
ASSINATURA
VIGNCIA
VALOR TOTAL
30/09/2014
30/09/2015
R$ 18.046,60
138B/2014
Prego Presencial
72/2014
n0 Registro de Preos para aquisio Gisleane de Oliveira Cardoso- ME

CNPJ: 14.034.833/0001-88
30/09/2014
30/09/2015
R$ 45.169,50
138C/2014
Prego Presencial
72/2014
n0 Registro de Preos para aquisio JMG Comercio de Artigos Esportivos Ltda

CNPJ: 01.499.773/0001-27
30/09/2014
30/09/2015
R$ 14.320,00
138D/2014
Prego Presencial
72/2014
n0 Registro de Preos para aquisio R.C.M Ramos Lombardi- EPP

CNPJ: 68.352.350/0001-50
30/09/2014
30/09/2015
R$ 5.240,00
138E/2014
Prego Presencial
72/2014
n0 Registro de Preos para aquisio Zermiani Comercio de Artigos Esportivos

CNPJ: 07.931.732/0001-44
30/09/2014
30/09/2015
R$ 35.430,70
Publicado por:
Ricardo Levandoski
Cdigo Identificador:9EFAB88A
EXTRATO CONTRATO UTENSLIOS DE COZINHA
N0 ATA DE
REGISTRO
PROCESSO DE
LICITAO
OBJETO
CONTRATADA
133A/2014
Registro de Preos para aquisio de Utenslios de Luiz Miniolli Neto

Prego Presencial n0 74/2014
Cozinha
CNPJ: 14.221.429/0001-13
133B/2014
133C/2014
DATA
ASSINATURA
VIGNCIA
VALOR TOTAL
23/10/2014
23/10/2015
R$ 15.074,16
Registro de Preos para aquisio de Utenslios de Tiago Alexandre Boegershausen- ME

Cozinha
CNPJ: 17.765.586/0001-88
23/10/2014
23/10/2015
R$ 12.972,66
Registro de Preos para aquisio de Utenslios de Satelite Comercial Ltda- EPP

Cozinha
CNPJ: 82.629.072/0001-67
23/10/2014
23/10/2015
R$ 15.190,10
Publicado por:
Ricardo Levandoski
Cdigo Identificador:A48EE5FA
213
EXTRATO CONTRATO MATERIAIS GRFICOS
N0 ATA DE
REGISTRO
PROCESSO DE LICITAO
OBJETO
DATA
ASSINATURA
CONTRATADA
VIGNCIA
VALOR TOTAL
132A/2014
Registro de Preos para aquisio de Cruz e Eckel Ltda

Materiais Grficos
CNPJ: 11.312.172/0001-17
132B/2014
Registro de Preos para aquisio de Grfica Alta Definio Ltda- EPP

Materiais Grficos
CNPJ: 13.919.051/0001-63
01/12/2014
01/12/2015
R$ 9.496,00
132C/2014
Registro de Preos para aquisio de Grfica Radial Ltda

Materiais Grficos
CNPJ: 81.709.495/0001-24
01/12/2014
01/12/2015
R$ 5.440,00
132D/2014
Registro de Preos para aquisio de Liarte Vendas e Servios Ltda- ME

Materiais Grficos
CNPJ: 17.430.560/0001-89
01/12/2014
01/12/2015
R$ 14.393,50
132E/2014
Registro de Preos para aquisio de Lucio Rasera Junior- Eirelli- ME

Materiais Grficos
CNPJ: 13.291.538/0001-44
01/12/2014
01/12/2015
R$ 14.100,00
01/12/2014
01/12/2015
R$ 60.245,00
Publicado por:
Ricardo Levandoski
EXTRATO CONTRATO MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA
N0
ATA
REGISTRO
139/2014
DE PROCESSO
LICITAO
Prego
Presencial
80/2014
DE
OBJETO
CONTRATADA
n0 Registro de Preos para aquisio de Altermed Material Mdico Hospitalar Ltda

Materiais de Fisioterapia
CNPJ: 00.802.002/0001-02
DATA
ASSINATURA
VIGNCIA
VALOR TOTAL
10/12/2014
10/12/2015
R$ 19.206,22
Publicado por:
Ricardo Levandoski
Cdigo Identificador:513ADF12
RREO ANEXO I
RELATRIO RESUMIDO DA EXECUCUO ORAMENTRIA
BALANO ORAMENTRIO
ORAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO
RREO -ANEXO 1 (LRF,Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e 1)
R$ 1,00
PREVISO
INICIAL
RECEITAS
RECEITAS CORRENTES
RECEITATRIBUTRIA
IMPOSTOS
TAXAS
CONTRIBUIO P/ CUSTEIO SERV ILUMINAO PBLICA
RECEITAPATRIMONIAL
RECEITADE SERVIOS
RECEITADADVIDAATIVA
RECEITAS DE CAPITAL
Mobiliria
Contratual
Mobiliria
RECEITAS
Contratual
DFICIT (VI)
TOTAL(VII) = (V + VI)
SALDO DE EXERCCIOSANTERIORES
(UTILIZADOS PARACRDITOSADICIONAIS)
Supervit Financeiro
37.458.600,00
37.458.600,00
3.467.900,00
3.198.900,00
269.000,00
147.500,00
147.500,00
12.000,00
12.000,00
2.400,00
31.975.700,00
31.975.700,00
1.853.100,00
751.175,00
15.000,00
1.086.925,00
0,00
37.458.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO
INICIAL
0,00
0,00
37.458.600,00
37.458.600,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
37.458.600,00
37.458.600,00
3.467.900,00
3.198.900,00
269.000,00
147.500,00
147.500,00
12.000,00
12.000,00
2.400,00
31.975.700,00
31.975.700,00
1.853.100,00
751.175,00
15.000,00
1.086.925,00
0,00
37.458.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREVISO
ATUALIZADA No Bimestre
(a)
(b)
0,00
0,00
0,00
0,00
37.458.600,00 4.026.235,75
37.458.600,00 4.026.235,75
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
%
At o Bimestre
(b)
(b/a)
(c)
4.026.235,75 10,75
4.026.235,75
4.026.235,75 10,75
4.026.235,75
4.943,50
0,14
4.943,50
4.943,50
0,15
4.943,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.021.292,25 12,58
4.021.292,25
4.021.292,25 12,58
4.021.292,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.026.235,75 10,75
4.026.235,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
(c/a)
10,75
10,75
0,14
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,58
12,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
%
At o Bimestre
(b/a)
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
10,75
4.026.235,75
198.973,59
10,75
4.225.209,34
SALDO
A REALIZAR
(a - c)
33.432.364,25
33.432.364,25
3.462.956,50
3.193.956,50
269.000,00
147.500,00
147.500,00
12.000,00
12.000,00
2.400,00
27.954.407,75
27.954.407,75
1.853.100,00
751.175,00
15.000,00
1.086.925,00
0,00
33.432.364,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
AREALIZAR
%
(a - c)
(c/a)
0,00
0,00
0,00
0,00
10,75 33.432.364,25
10,75 33.432.364,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214
DOTAO
INICIAL
(d)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DADIVDA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAO DADVIDA/ REFINANCIAMENTO DA DVIDA
RESERVADE CONTINGNCIA
AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)
Dvida Mobiliria
34.803.900,00
31.195.800,00
16.282.300,00
85.000,00
14.828.500,00
3.308.100,00
2.535.100,00
773.000,00
200.000,00
100.000,00
1.109.200,00
1.109.200,00
35.913.100,00
0,00
0,00
0,00
DOTAO
INICIAL
(d)
DESPESAS
AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)
Outras Dvidas
Dvida Mobiliria
Outras Dvidas
SUPERVIT (XIII)
FONTE:
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
CRDITOS
DOTAO
ADICIONAIS ATUALIZADA
At o Bimestre
%
No Bimestre At o Bimestre No Bimestre
(e)
(f) = (d + e)
(g)
(g/f)
0,00
34.803.900,00 8.576.474,29
8.576.474,29 4.059.991,96
4.059.991,96 11,67
0,00
31.195.800,00 7.744.427,79
7.744.427,79 3.758.981,63
3.758.981,63 12,05
0,00
16.282.300,00 2.173.317,32
2.173.317,32 2.168.083,37
2.168.083,37 13,32
0,00
85.000,00
33.427,00
33.427,00
33.427,00
33.427,00 39,33
0,00
14.828.500,00 5.537.683,47
5.537.683,47 1.557.471,26
1.557.471,26 10,50
0,00
3.308.100,00
832.046,50
832.046,50
301.010,33
301.010,33
9,10
0,00
2.535.100,00
633.272,17
633.272,17
203.540,56
203.540,56
8,03
0,00
773.000,00
198.774,33
198.774,33
97.469,77
97.469,77 12,61
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.109.200,00
165.217,38
165.217,38
165.217,38
165.217,38 14,90
0,00
1.109.200,00
165.217,38
165.217,38
165.217,38
165.217,38 14,90
0,00
35.913.100,00 8.741.691,67
8.741.691,67 4.225.209,34
4.225.209,34 11,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CRDITOS
ADICIONAIS
(e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.913.100,00
35.913.100,00
DESPESAS EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
(f) = (d + e)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.913.100,00
35.913.100,00
At o Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.741.691,67
8.741.691,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.741.691,67
8.741.691,67
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
(g)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.225.209,34
4.225.209,34
0,00
4.225.209,34
4.225.209,34
No Bimestre
SALDO
ALIQUIDAR
(f - g)
30.743.908,04
27.436.818,37
14.114.216,63
51.573,00
13.271.028,74
3.007.089,67
2.331.559,44
675.530,23
200.000,00
100.000,00
943.982,62
943.982,62
31.687.890,66
0,00
0,00
0,00
SALDO
ALIQUIDAR
(f - g)
%
(g/f)
0,00
0,00
0,00
0,00
11,77
11,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.687.890,66
31.687.890,66
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:0D2F3FD1
RREO ANEXO II
RELATRIO RESUMIDO DAEXECUO ORAMENTRIA
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RREO Anexo 2 ( LRF,Art. 52, inciso II, alnea c )
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)
Administrao
Administrao Geral
Assistncia Social
Assistncia ao Idoso
Assistncia Criana e aoAdolescente
Previdncia Social
Sade
Ateno Bsica
Educao
Ensino Fundamental
Educao Infantil
Educao de Jovens eAdultos
Educao Especial
Educao Bsica
Cultura
Difuso Cultural
Urbanismo
Agricultura
Comrcio e Servios
Promoo Comercial
Desporto e Lazer
Lazer
RESERVADE CONTINGNCIA
FUNO/SUBFUNO
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)
Administrao
Administrao Geral
Assistncia Social
Sade
R$ 1,00
DOTAO
INICIAL
34.803.900,00
5.317.200,00
3.452.200,00
1.865.000,00
2.062.300,00
198.500,00
333.400,00
1.530.400,00
1.570.000,00
1.570.000,00
8.126.000,00
8.126.000,00
9.546.400,00
3.301.000,00
558.300,00
6.500,00
118.600,00
5.562.000,00
455.000,00
455.000,00
5.103.500,00
5.103.500,00
856.000,00
856.000,00
1.157.500,00
1.157.500,00
410.000,00
410.000,00
200.000,00
DOTAO
INICIAL
1.109.200,00
103.000,00
68.000,00
35.000,00
110.000,00
110.000,00
324.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
34.803.900,00
5.317.200,00
3.452.200,00
1.865.000,00
2.062.300,00
198.500,00
333.400,00
1.530.400,00
1.570.000,00
1.570.000,00
8.126.000,00
8.126.000,00
9.546.400,00
3.301.000,00
558.300,00
6.500,00
118.600,00
5.562.000,00
455.000,00
455.000,00
5.103.500,00
5.103.500,00
856.000,00
856.000,00
1.157.500,00
1.157.500,00
410.000,00
410.000,00
200.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.109.200,00
103.000,00
68.000,00
35.000,00
110.000,00
110.000,00
324.000,00
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
At o Bimestre
8.576.474,29
8.576.474,29
1.444.646,01
1.444.646,01
1.015.279,59
1.015.279,59
429.366,42
429.366,42
435.560,71
435.560,71
101.600,00
101.600,00
125.270,48
125.270,48
208.690,23
208.690,23
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.003,53
2.873.003,53
2.873.003,53
2.873.003,53
2.016.810,07
2.016.810,07
485.310,80
485.310,80
448.032,47
448.032,47
2.571,70
2.571,70
74.504,98
74.504,98
1.006.390,12
1.006.390,12
77.434,69
77.434,69
77.434,69
77.434,69
1.130.843,49
1.130.843,49
1.130.843,49
1.130.843,49
90.405,98
90.405,98
90.405,98
90.405,98
419.017,44
419.017,44
419.017,44
419.017,44
88.752,37
88.752,37
88.752,37
88.752,37
0,00
0,00
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
165.217,38
10.783,94
9.247,24
1.536,70
12.379,71
12.379,71
34.416,93
At o Bimestre
165.217,38
10.783,94
9.247,24
1.536,70
12.379,71
12.379,71
34.416,93
DESPESAS LIQUIDADAS
No Bimestre
4.059.991,96
769.792,80
533.973,54
235.819,26
231.440,88
25.400,00
41.892,63
164.148,25
0,00
0,00
1.106.112,32
1.106.112,32
1.081.304,25
64.798,50
4.790,35
0,00
10.559,23
1.001.156,17
69.808,34
69.808,34
622.336,63
622.336,63
80.816,33
80.816,33
91.756,04
91.756,04
6.624,37
6.624,37
0,00
No Bimestre
165.217,38
10.783,94
9.247,24
1.536,70
12.379,71
12.379,71
34.416,93
At o Bimestre (b)
% (b/Total b) % (b/a)
4.059.991,96
769.792,80
533.973,54
235.819,26
231.440,88
25.400,00
41.892,63
164.148,25
0,00
0,00
1.106.112,32
1.106.112,32
1.081.304,25
64.798,50
4.790,35
0,00
10.559,23
1.001.156,17
69.808,34
69.808,34
622.336,63
622.336,63
80.816,33
80.816,33
91.756,04
91.756,04
6.624,37
6.624,37
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre (b)
165.217,38
10.783,94
9.247,24
1.536,70
12.379,71
12.379,71
34.416,93
96,09
18,22
12,64
5,58
5,48
0,60
0,99
3,88
0,00
0,00
26,18
26,18
25,59
1,53
0,11
0,00
0,25
23,69
1,65
1,65
14,73
14,73
1,91
1,91
2,17
2,17
0,16
0,16
0,00
11,67
14,48
15,47
12,64
11,22
12,80
12,57
10,73
0,00
0,00
13,61
13,61
11,33
1,96
0,86
0,00
8,90
18,00
15,34
15,34
12,19
12,19
9,44
9,44
7,93
7,93
1,62
1,62
0,00
3,91
0,26
0,22
0,04
0,29
0,29
0,81
14,90
10,47
13,60
4,39
11,25
11,25
10,62
SALDO
(a - b)
30.743.908,04
4.547.407,20
2.918.226,46
1.629.180,74
1.830.859,12
173.100,00
291.507,37
1.366.251,75
1.570.000,00
1.570.000,00
7.019.887,68
7.019.887,68
8.465.095,75
3.236.201,50
553.509,65
6.500,00
108.040,77
4.560.843,83
385.191,66
385.191,66
4.481.163,37
4.481.163,37
775.183,67
775.183,67
1.065.743,96
1.065.743,96
403.375,63
403.375,63
200.000,00
SALDO
(a - b)
943.982,62
92.216,06
58.752,76
33.463,30
97.620,29
97.620,29
289.583,07
215
Ateno Bsica
Educao
Ensino Fundamental
Educao Bsica
Cultura
Difuso Cultural
Urbanismo
Agricultura
Comrcio e Servios
Promoo Comercial
FUNO/SUBFUNO
324.000,00
344.200,00
2.500,00
341.700,00
32.000,00
32.000,00
127.000,00
127.000,00
35.000,00
35.000,00
34.000,00
34.000,00
DOTAO
INICIAL
324.000,00
344.200,00
2.500,00
341.700,00
32.000,00
32.000,00
127.000,00
127.000,00
35.000,00
35.000,00
34.000,00
34.000,00
DOTAO
ATUALIZADA
(a)
1.109.200,00
34.000,00
34.000,00
35.913.100,00
34.416,93
34.416,93
88.150,23
88.150,23
0,00
0,00
88.150,23
88.150,23
1.686,50
1.686,50
1.686,50
1.686,50
16.063,09
16.063,09
16.063,09
16.063,09
1.066,16
1.066,16
1.066,16
1.066,16
670,82
670,82
670,82
670,82
DESPESAS EMPENHADAS
No Bimestre
At o Bimestre
34.416,93
88.150,23
0,00
88.150,23
1.686,50
1.686,50
16.063,09
16.063,09
1.066,16
1.066,16
670,82
670,82
No Bimestre
34.416,93
88.150,23
0,00
88.150,23
1.686,50
1.686,50
16.063,09
16.063,09
1.066,16
1.066,16
670,82
670,82
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre (b)
0,81
2,09
0,00
2,09
0,04
0,04
0,38
0,38
0,03
0,03
0,02
0,02
10,62
25,61
0,00
25,80
5,27
5,27
12,65
12,65
3,05
3,05
1,97
1,97
289.583,07
256.049,77
2.500,00
253.549,77
30.313,50
30.313,50
110.936,91
110.936,91
33.933,84
33.933,84
33.329,18
33.329,18
SALDO
(a - b)
DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)

1.109.200,00
165.217,38
165.217,38
165.217,38
165.217,38
3,91
14,90
943.982,62
Comrcio e Servios
34.000,00
670,82
670,82
670,82
670,82
0,02
1,97
33.329,18
Promoo Comercial
34.000,00
670,82
670,82
670,82
670,82
0,02
1,97
33.329,18
35.913.100,00
8.741.691,67
8.741.691,67
4.225.209,34
4.225.209,34
100,00
11,77
31.687.890,66
FONTE:
1 Representa uma dotao global sem destinao especfica a determinado rgo, unidade oramentria, programa ou categoria econmica, cujos recursos sero utilizados para abertura de crditos adicionais, no sendo
portanto uma funo. apresentada neste demonstrativo por constar no oramento.
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:797D4AEE
RREO ANEXO VIII
RELATRIO RESUMIDO DAEXECUO ORAMENTRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MDE
Entidade: PREFEITURAMUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
RREO -ANEXO X (LDB, art. 72)
R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO
RECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituio)

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
1.1.1- IPTU
1.1.3- DvidaAtiva do IPTU
1.1.4- Multas, Juros de Mora,Atualizao Monetria e Outros Encargos da DvidaAtiva do IPTU
1.1.5- (-) Dedues da Receita do IPTU
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmisso Inter Vivos - ITBI
1.2.1- ITBI
1.2.3- DvidaAtiva do ITBI
1.2.4- Multas, Juros de Mora,Atualizao Monetria e Outros Encargos da DvidaAtiva do ITBI
1.2.5- (-) Dedues da Receita do ITBI
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza - ISS
1.3.1- ISS
1.3.3- DvidaAtiva do ISS
1.3.4- Multas, Juros de Mora,Atualizao Monetria e Outros Encargos da DvidaAtiva do ISS
1.3.5- (-) Dedues da Receita do ISS
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
1.4.1- IRRF
1.4.3- DvidaAtiva do IRRF
1.4.4- Multas, Juros de Mora,Atualizao Monetria e Outros Encargos da DvidaAtiva do IRRF
1.4.5- (-) Dedues da Receita do IRRF
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, 4, inciso III)
1.5.1- ITR
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR
1.5.3- DvidaAtiva do ITR
1.5.4- Multas, Juros de Mora,Atualizao Monetria e Outros Encargos da DvidaAtiva do ITR
1.5.5- (-) Dedues da Receita do ITR
2- RECEITADE TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
2.1- Cota-Parte FPM
2.1.1- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea b
2.1.2- Parcela referente CF, art. 159, I, alnea d
2.5- Cota-Parte ITR
3- TOTAL DARECEITABRUTADE IMPOSTOS (1 + 2)
RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
4- RECEITADAAPLICAO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO
5- RECEITADE TRANSFERNCIAS DO FNDE
5.3-Aplicao Financeira dos Recursos do FNDE
PREVISO
INICIAL
5.017.300,00
844.880,00
450.000,00
46.200,00
268.000,00
80.680,00
_
274.715,00
268.900,00
1.000,00
2.625,00
2.190,00
_
3.617.705,00
2.200.000,00
202.000,00
815.000,00
400.705,00
_
280.000,00
280.000,00
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
26.198.381,00
13.775.475,00
_
_
10.480.000,00
180.000,00
500.406,00
72.500,00
1.190.000,00
_
31.215.681,00
PREVISO
INICIAL
_
1.808.500,00
561.000,00
1.247.500,00
_
PREVISO
ATUALIZADA (a)
5.017.300,00
844.880,00
450.000,00
46.200,00
268.000,00
80.680,00
0,00
274.715,00
268.900,00
1.000,00
2.625,00
2.190,00
0,00
3.617.705,00
2.200.000,00
202.000,00
815.000,00
400.705,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.198.381,00
13.775.475,00
13.775.475,00
0,00
10.480.000,00
180.000,00
500.406,00
72.500,00
1.190.000,00
0,00
31.215.681,00
PREVISO
ATUALIZADA (a)
0,00
1.808.500,00
561.000,00
1.247.500,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre At o Bimestre (b) % (c) = (b/a)x100
4.943,50
4.943,50
0,10
3,82
3,82
0,00
3,82
3,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.194,37
3.194,37
0,09
3.194,37
3.194,37
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.745,31
1.745,31
0,62
1.745,31
1.745,31
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.738.289,85
3.738.289,85
14,27
2.509.578,59
2.509.578,59
18,22
2.509.578,59
2.509.578,59
18,22
0,00
0,00
0,00
1.168.449,63
1.168.449,63
11,15
0,00
0,00
0,00
24.851,77
24.851,77
4,97
5.788,35
5.788,35
7,98
29.621,51
29.621,51
2,49
0,00
0,00
0,00
3.743.233,35
3.743.233,35
11,99
RECEITAS REALIZADAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216
6- RECEITADE TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS
6.2-Aplicao Financeira dos Recursos de Convnios
7- RECEITADE OPERAES DE CRDITO
8- OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
9- TOTAL DAS RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)
_
_
_
_
_ 0,00
1.808.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.808.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDEB
PREVISO
INICIAL
RECEITAS DO FUNDEB
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)
10.3- ICMS-Desonerao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)
10.4- Cota-Parte IPI-Exportao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)
10.5- Cota-Parte ITR ou ITRArrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)
10.6- Cota-Parte IPVADestinada ao FUNDEB (20% de 2.6)
11.3- Receita deAplicao Financeira dos Recursos do FUNDEB
12- RESULTADO LQUIDO DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB (11.1 10)
ACRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DECRSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERNCIAS DO FUNDEB
DESPESAS DO FUNDEB
14- OUTRAS DESPESAS
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)
PREVISO
ATUALIZADA (a)
5.104.581,00
2.68_0.000,00
2.036.000,00
36.000,00
100.081,00
14.500,00
238.000,00
5.903.700,00
5.903.700,00
_
_
799.119,00
251.731,41
0,00
DOTAO
INICIAL
5.104.581,00
2.680.000,00
2.036.000,00
36.000,00
100.081,00
14.500,00
238.000,00
5.903.700,00
5.903.700,00
0,00
0,00
799.119,00
DOTAO
ATUALIZADA (d)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITAS REALIZADAS
726.342,89
726.342,89
14,23
501.913,34
501.913,34
18,73
213.594,90
213.594,90
10,49
0,00
0,00
0,00
4.970,36
4.970,36
4,97
0,00
0,00
0,00
5.864,29
5.864,29
2,46
978.074,30
978.074,30
16,57
978.074,30
978.074,30
16,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.731,41
251.731,41
31,50
No Bimestre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre (b)
% (c)=(b/d)x100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB PARAPAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTRIO

16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIOANTERIOR, DO FUNDEB
18- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)
19- MNIMO DE 60% DO FUNDEB NAREMUNERAO DO MAGISTRIO COM EDUCAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 18) / (11) x 100) %
CONTROLE DAUTILIZAO DE RECURSOS NO EXERCCIO SUBSEQENTE
20 RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NO FORAM UTILIZADOS
21 DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20AT O 1 TRIMESTRE DE 2015
VALOR
0,00
-53.882,15
-53.882,15
5,51
VALOR
-2.259.800,86
-2.259.800,86
MANUTENO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESPESAS CUSTEADAS COMARECEITARESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

PREVISO
RECEITAS REALIZADAS
PREVISO
RECEITAS COMAES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
INICIAL
No Bimestre
At o Bimestre (b)
% (c)=(b/a)x100
(a)
7.803.920,25
7.803.920,25
935.808,34
935.808,34
11,99
DOTAO
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAO
DESPESAS COMAES TPICAS DE MDE
ATUALIZADA
INICIAL
No
Bimestre
At o Bimestre (b)
% (c)=(b/d)x100
(d)
23- EDUCAO INFANTIL
339.800,00
339.800,00
440,98
440,98
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339.800,00
339.800,00
440,98
440,98
0,13
2.383.100,00
2.383.100,00
40.271,17
40.271,17
1,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.383.100,00
2.383.100,00
46.911,52
46.911,52
1,97
24.9- (-) Deduo de Despesas Indevidamente Contabilizadas
0,00
0,00
-6.640,35
-6.640,35
0,00
25- ENSINO MDIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26- ENSINO SUPERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NO INTEGRADOAO ENSINO REGULAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28- OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COMAES TPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)
2.722.900,00
2.722.900,00
40.712,15
40.712,15
1,50
DEDUES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

31-AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERVIT/RECEITAAPLICAO FINANCEIRADO FUNDEB
32- RECEITADEAPLICAO FINANCEIRADOS RECURSOS DO FUNDEBAT O BIMESTRE = (50 h)
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIOANTERIOR, DO FUNDEB
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERVIT FINANCEIRO, DO EXERCCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
35- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO4
36- CANCELAMENTO, NO EXERCCIO, DE RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (46 g)
37- TOTAL DAS DEDUES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)
38- TOTAL DAS DESPESAS PARAFINS DE LIMITE ((23 + 24) (37))
39- MNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %
VALOR
0,00
0,00
0,00
-2.259.800,86
-74.928,93
488.704,58
0,00
-1.846.025,21
1.886.737,36
50,40
OUTRAS INFORMAES PARACONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO
ENSINO
DOTAO
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
(d)
40- DESPESAS CUSTEADAS COMAAPLICAO FINANCEIRADE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COMACONTRIBUIO SOCIAL DO SALRIO-EDUCAO
561.500,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAES DE CRDITO
0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO
702.500,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITASADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42
1.264.000,00
+ 43)
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)
3.986.900,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o
%
Bimestre
(c)=(b/d)x100
(b)
No
Bimestre
0,00
561.500,00
0,00
702.500,00
0,00
10.841,70
0,00
21.953,88
0,00
10.841,70
0,00
21.953,88
0,00
1,93
0,00
3,13
1.264.000,00
32.795,58
32.795,58
2,59
3.986.900,00
73.507,73
73.507,73
1,84
217
RESTOSAPAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO
46- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE
SALDOAT O BIMESTRE
CANCELADO EM 2015 (g)
-1.484.928,22
0,00

48- (+) INGRESSO DE RECURSOSAT O BIMESTRE
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSAT O BIMESTRE
50- (+) RECEITADEAPLICAO FINANCEIRADOS RECURSOSAT O BIMESTRE
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCCIOATUAL
VALOR
-2.109.157,46
978.074,30
0,00
0,00
-1.676.880,03
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:DBD02135
RREO ANEXO XII
DEMONSTRATIVO DARECEITADE IMPOSTOS LQUIDA E DAS DESPESAS PRPRIAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE
SADE
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL
ADCT. Art 77 - Anexo XVI
RECEITAS PARA APURAO DAAPLICAO EM AES
E SERVIOS PBLICOS DE SADE
PREVISO
INICIAL

Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte ICMS
Outras
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAO DAAPLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE (III) = I + II
450.000,00
268.900,00
2.200.000,00
280.000,00
249.200,00
1.085.625,00
483.575,00
13.775.475,00
72.500,00
1.190.000,00
10.480.000,00
500.406,00
180.000,00
180.000,00
0,00
31.215.681,00
PREVISO
INICIAL

DESPESAS COM SADE

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
DOTAO
INICIAL
8.335.000,00
4.062.000,00
0,00
4.273.000,00
115.000,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOTAO
ATUALIZADA
(e)
8.335.000,00
4.062.000,00
0,00
4.273.000,00
115.000,00
115.000,00
0,00
DESPESAS COM SADE

DESPESAS DE CAPITAL
Amortizao da Dvida
DESPESAS COM SADE NO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAO DO PERCENTUAL
MNIMO
Outros Recursos
RESTOS/CONTAS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DESPESAS EMPENHADAS
At o Bimestre (f)
2.895.083,95
371.656,44
0,00
2.523.427,51
12.336,51
12.336,51
0,00
PREVISO
ATUALIZADA
(a)
450.000,00
268.900,00
2.200.000,00
280.000,00
249.200,00
1.085.625,00
483.575,00
13.775.475,00
72.500,00
1.190.000,00
10.480.000,00
500.406,00
180.000,00
180.000,00
0,00
31.215.681,00
PREVISO
ATUALIZADA
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
% (f/e)*100
34,73
9,15
0,00
59,06
10,73
10,73
0,00
At o Bimestre (g)
1.140.529,25
371.656,44
0,00
768.872,81
0,00
0,00
0,00
DESPESAS
DOTAO
EMPENHADAS
DOTAO
ATUALIZADA
INICIAL
At o Bimestre
(e)
% (f/e)*100
(f)
115.000,00
115.000,00
12.336,51
10,73
0,00
0,00
0,00
0,00
8.450.000,00
8.450.000,00
2.907.420,46
34,41
DESPESAS
EMPENHADAS
DOTAO DOTAO
INICIAL ATUALIZADA At o Bimestre
%
(h)
(h/IVf)*100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(b)
(b/a)*100
3,82
0,00
0,00
0,00
3.194,37
0,15
1.745,31
0,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.509.578,59
18,22
5.788,35
7,98
29.621,51
2,49
1.168.449,63
11,15
24.851,77
4,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.743.233,35
11,99
RECEITAS REALIZADAS
At o Bimestre
%
(d)
(d/c)*100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
% (g/e)*100
13,68
9,15
0,00
17,99
0,00
0,00
0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(g)
(g/e)*100
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.529,25
13,50
DESPESAS LIQUIDADAS
At o Bimestre
%
(i)
(i/IVg)*100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
218
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS
0,00
0,00
APLICADA EM AES E SERVIOS DE SADE EM EXERCCIOS
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCCIO ANTERIOR NO APLICADO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE
0,00
SADE
TOTAL DAS DESPESAS COM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE NO COMPUTADAS (V)
0,00
8.450.000,00
0,00
3.314.405,58
114,00
3.314.405,58
0,00
0,00
0,00
0,00
290,60
0,00
0,00
561.934,39
19,33
561.934,39
49,27
0,00
8.450.000,00
3.876.339,97
-968.919,51
133,33
-98,92
3.876.339,97
-2.735.810,72
339,87
-326,37
PERCENTUAL DE APLICAO EM AES E SERVIOS PBLICOS DE SADE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LQUIDA E TRANSFERNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) =
-73,09
(VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
3.297.295,72
EXECUO DE RESTOS A PAGAR NO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA
INSCRITOS
Inscritos em 2015
0,00
SALDO
INICIAL
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
DESPESAS COM SADE

(Por Subfuno)
DOTAO
INICIAL
Ateno Bsica
Vigilncia Sanitria
Alimentao e Nutrio
Outras Subfunes
TOTAL
DOTAO
ATUALIZADA
8.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.450.000,00
8.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.450.000,00
PARCELA CONSIDERADA
NO LIMITE
0,00

DESPESAS CUSTEADAS
NO
SALDO FINAL (NO
EXERCCIO DE
APLICADO)
REFERNCIA (j)
0,00
0,00
0,00
CAIXA CONFORME ARTIGO 24, 1 E 2
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MNIMO NO CUMPRIDO EM EXERCCIOS ANTERIORES

PARA FINS DE APLICAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME
ARTIGOS 25 E 26
CANCELADOS/
PAGOS A PAGAR
PRESCRITOS
0,00
0,00
0,00
LIMITE NO CUMPRIDO
SALDO
DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCCIO
INICIAL
DE REFERNCIA (k)
0,00
3.297.295,72
DESPESAS EMPENHADAS
At Bimestre (l)
% (l/Total l)*100
2.907.420,46
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.907.420,46
100,00
SALDO FINAL (NO

APLICADO)
-3.297.295,72
DESPESAS LIQUIDADAS
At Bimestre (m)
% (m/Total m)*100
1.140.529,25
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.529,25
100,00
Publicado por:
Marcos Valrio Cruz
Cdigo Identificador:6B2FE6FE
ESTADO DO PARAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO
FUNDO DE PREVIDNCIA DOS SERVIDORES DE TURVO
BALANO PATRIMONIAL
Exerccio 2013
Balano Anual
Fundo de Previdncia dos Servidores Municipais de Turvo
ATIVO
ESPECIFICAO
ATIVO CIRCULANTE
INVESTIMENTOS E APLICAES TEMPORRIAS A
TTULOS E VALORES MOBILIRIOS
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E
ATIVO NO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
PASSIVO
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
16.613.212,52
0,00
447.119,46
0,00
447.119,46
0,00
16.166.093,06
0,00
16.166.093,06
0,00
0,00
0,00
16.343,94
0,00
16.343,94
0,00
16.343,94
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAO
PASSIVO CIRCULANTE
PESSOAL A PAGAR
BENEFCIOS PREVIDENCIRIOS A PAGAR
VALORES RESTITUVEIS
PROVISES A LONGO PRAZO
PROVISES MATEMTICAS PREVIDENCIRIAS A
TOTAL DO PASSIVO
PATRIMNIO LQUIDO
Exerccio
Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.289.047,41
17.289.047,41
17.289.047,41
17.289.047,41
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exerccio
Exerccio
Atual
Anterior
(659.490,95)
0,00
(5.005.004,57)
0,00
4.351.513,62
0,00
AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES
(6.000,00)
0,00
(659.490,95)
0,00
TOTAL
16.629.556,46
0,00
PASSIVO FINANCEIRO*
0,00
0,00
PASSIVO PERMANENTE
17.289.047,41
0,00
(659.490,95)
0,00
Exerccio
Exerccio
ESPECIFICAO
Atual
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
ESPECIFICAO
TOTAL
ATIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL
16.629.556,46
16.613.212,52
16.343,94
0,00
0,00
0,00

ESPECIFICAO
Exerccio
Atual
Exerccio
Anterior
0,00
0,00
0,00
0,00
219
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00 OBRIGAES CONTRATUAIS A EXECUTAR

0,00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR
0,00 TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ordinria
Vinculada
RECURSOS PREVIDENCIRIOS
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
FUNDO ESPECIAL
CONSIGNADOS
TOTAL
SUPERVIT/DFICIT
FINANCEIRO
0,00
1.865.054,15
1.934.532,16
(69.478,01)
0,00
0,00
1.865.054,15
Publicado por:
Cdigo Identificador:EDE540B7
220
ESTADO DO PARAN
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
MARO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III
ESPECIFICAO
Receita tributria
IPTU
ISS
ITBI
IRRF
Outras receitas tributrias
Receita de contribuies
Previdenciria
Outras contribuies
Receita patrimonial
Receita agropecuria
Receita industrial
Receita de servios
Transferncias correntes
Cota parte do FPM
Cota parte do ICMS
Cota parte do IPVA
Cota parte do ITR
Transferncias do FUNDEF
Outras transferncias correntes
Outras receitas correntes
(-)Renncias/restituies/descontos
DEDUES (II)
Contrib. plano previdncia servidor
Servidor
Patronal
Compensao financ. entre regimes previd.
Deduo da receita para formao do FUNDEF
03/2014
1.360.557,50
100.537,98
0,00
67.419,54
2.335,46
1.930,09
28.852,89
31.452,36
0,00
31.452,36
2.461,89
0,00
0,00
5.508,58
1.210.236,24
466.039,94
318.198,86
41.833,63
274,07
0,00
4.993,95
195.789,82
183.105,97
10.360,45
0,00
166.268,04
0,00
0,00
0,00
0,00
166.268,04
1.194.289,46
04/2014
2.165.145,53
143.159,02
0,00
72.515,88
11.529,92
29.776,00
29.337,22
29.884,98
0,00
29.884,98
6.343,31
0,00
0,00
5.906,94
1.971.241,54
669.950,99
332.602,64
31.729,85
322,63
2.997,07
5.445,43
208.843,56
719.349,37
8.609,74
0,00
181.000,69
0,00
0,00
0,00
0,00
181.000,69
1.984.144,84
05/2014
1.753.444,47
230.413,40
5.154,12
70.875,35
124.383,27
3.111,31
26.889,35
20.236,48
0,00
20.236,48
12.620,04
0,00
0,00
8.789,95
1.469.542,96
708.830,33
335.545,00
33.442,52
35,68
2.997,07
5.922,84
221.971,42
160.798,10
11.841,64
0,00
217.354,64
0,00
0,00
0,00
0,00
217.354,64
1.536.089,83
06/2014
1.491.240,37
188.161,47
95.127,06
47.229,32
14.032,62
882,80
30.889,67
22.240,50
0,00
22.240,50
8.904,35
0,00
0,00
27.512,73
1.241.786,72
531.576,99
312.801,96
28.102,16
94,96
2.997,07
5.641,18
196.342,50
164.229,90
2.634,60
0,00
176.242,81
0,00
0,00
0,00
0,00
176.242,81
1.314.997,56

07/2014
08/2014
09/2014
10/2014
2.023.186,61
1.405.248,47
1.486.662,86
1.370.694,81
150.865,18
112.691,20
148.155,72
120.380,19
14.989,45
12.370,88
15.134,97
1.995,56
43.793,63
47.428,79
57.441,92
83.422,14
15.275,11
8.162,04
21.407,94
3.820,47
31.325,35
2.245,52
21.170,24
1.988,34
45.481,64
42.483,97
33.000,65
29.153,68
19.003,18
22.159,61
18.897,02
22.016,49
0,00
0,00
0,00
0,00
19.003,18
22.159,61
18.897,02
22.016,49
9.280,73
8.275,30
6.136,03
6.939,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.108,94
7.536,66
9.190,47
9.131,33
1.833.979,03
1.241.985,54
1.298.893,93
1.200.134,76
456.557,39
554.639,54
486.187,92
459.497,66
317.716,46
313.532,53
358.208,93
328.540,56
32.358,50
17.143,26
17.847,71
12.068,31
91,09
318,79
89.650,84
39.251,29
2.997,07
2.997,07
2.997,07
2.997,07
5.795,26
5.973,65
5.621,49
6.020,15
195.047,81
192.318,94
195.135,95
204.557,05
823.415,45
155.061,76
143.244,02
147.202,67
2.949,55
12.600,16
5.389,69
12.092,16
0,00
0,00
0,00
0,00
163.103,10
178.920,90
192.102,74
169.674,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.103,10
178.920,90
192.102,74
169.674,95
1.860.083,51
1.226.327,57
1.294.560,12
1.201.019,86
11/2014
1.531.629,23
142.940,85
733,84
72.143,40
40.589,12
2.001,82
27.472,67
0,00
0,00
0,00
6.804,49
0,00
0,00
6.109,48
1.367.152,95
608.203,92
368.084,58
11.244,52
135,59
2.997,07
6.912,93
219.430,30
150.144,04
8.621,46
0,00
199.515,67
0,00
0,00
0,00
0,00
199.515,67
1.332.113,56
12/2014
2.367.712,11
162.749,08
751,58
93.320,07
6.666,95
34.628,20
27.382,28
41.802,13
0,00
41.802,13
9.402,52
0,00
0,00
7.198,50
2.141.862,15
978.238,84
616.103,26
14.065,18
145,34
5.994,14
6.821,05
339.777,92
180.716,42
4.697,73
0,00
262.239,21
0,00
0,00
0,00
0,00
262.239,21
2.105.472,90
01/2015
1.708.308,03
122.126,92
454,66
68.807,56
4.932,64
16.225,15
31.706,91
0,00
0,00
0,00
7.202,19
0,00
0,00
7.951,28
1.568.649,46
745.119,01
353.007,22
7.515,65
8,42
0,00
8.700,51
220.648,11
233.650,54
2.378,18
0,00
222.870,09
0,00
0,00
0,00
0,00
222.870,09
1.485.437,94
02/2015
1.594.058,56
101.783,13
2.160,00
73.565,05
(2.589,16)
2.819,57
25.827,67
34.359,14
0,00
34.359,14
7.588,32
0,00
0,00
1.572,03
1.431.808,66
760.622,14
290.295,95
6.968,27
90,11
0,00
5.176,10
193.573,93
175.082,16
16.947,28
0,00
212.630,46
0,00
0,00
0,00
0,00
212.630,46
1.381.428,10
TOTAL
20.257.888,55
1.723.964,14
148.872,12
797.962,65
250.546,38
148.104,39
378.478,60
262.051,89
0,00
262.051,89
91.959,05
0,00
0,00
103.516,89
17.977.273,94
7.425.464,67
4.244.637,95
254.319,56
130.418,81
29.970,70
73.024,54
2.583.437,31
3.236.000,40
99.122,64
0,00
2.341.923,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2.341.923,30
17.915.965,25
Previso
atualiza 2015
24.942.174,84
2.944.032,00
220.000,00
1.280.000,00
572.324,00
406.000,00
465.708,00
360.000,00
0,00
360.000,00
65.000,00
0,00
0,00
535.000,00
20.788.141,94
8.052.550,00
4.149.000,00
371.800,00
188.100,00
121.440,00
299.200,00
3.045.814,00
4.560.237,94
250.000,90
0,00
2.579.808,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.579.808,00
22.362.366,84

CRC PR - 53884/O-1
JORGE LUIZ QUEGE
Prefeito Municipal
Publicado por:
221
ESTADO DO PARAN
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LQUIDA
MARO/2.014 A FEVEREIRO/2.015
RREO ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)
ESPECIFICAO
R$ 1,00
3 / 2.014
4 / 2.014
5 / 2.014
6 / 2.014

7 / 2.014
8 / 2.014
9 / 2.014
10 / 2.014

RECEITA TRIBUTRIA
30.279,56
30.824,31
36.217,87
124.810,74
122.347,19
IPTU
0,00
0,00
178,18
46.293,09
68.880,86
IRRF
13.935,96
14.154,95
14.339,56
12.334,12
14.853,86
ITBI
3.856,00
1.900,00
11.814,00
39.160,00
6.540,00
ISSQN
8.676,55
8.490,42
4.946,26
6.958,15
7.048,96
3.811,05
6.278,94
4.939,87
20.065,38
25.023,51
18.819,81
4.783,47
3.546,32
10.722,29
40.217,93
RECEITA PATRIMONIAL
5.685,05
8.833,44
10.248,00
7.496,98
7.714,79
RECEITA AGROPECURIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA INDUSTRIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA DE SERVIOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.146.783,68
1.307.239,74
1.338.531,94
1.178.788,87
1.077.523,19
Cota-Parte do FPM
466.039,94
531.906,15
708.830,33
531.576,99
456.557,39
Cota-Parte do ITR
148,29
149,10
213,08
1.315,14
2.604,44
0,00
3.453,78
3.453,78
3.453,78
3.453,78
Cota-Parte do ICMS
366.682,16
383.280,62
386.671,28
360.462,96
366.126,25
Cota-Parte do IPVA
30.605,50
33.349,22
27.505,03
29.513,81
28.148,54
5.682,90
6.196,73
6.739,95
6.419,46
6.594,78
TRANSFERNCIAS MULTIGOVERNAMENT
152.726,29
129.283,71
108.673,34
146.810,50
80.079,22
124.898,60
219.620,43
96.445,15
99.236,23
133.958,79
244,30
20.861,36
16.197,38
2.016,67
2.886,49
(-) Renncias/Restituies/Descontos
0,00
-0,30
-125,89
-21.075,16
-28.705,44
OUTRAS DEDUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUES ( II )
Compensao Fincanc. Entre Regimes Prev
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contrib. para o Plano de Previdncia do Serv
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Deduo de Receita para a Formao do Fun
173.831,72
191.667,07
226.682,65
186.548,36
172.696,99
Acrdo TCE/PR 1509/06 e 870/07 - IN 56/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Receitas Correntes
1.201.812,40
1.372.542,02
1.404.615,62
1.302.760,39
1.221.984,15
Total Dedues
173.831,72
191.667,07
226.682,65
186.548,36
172.696,99
1.027.980,68
1.180.874,95
1.177.932,97
1.116.212,03
1.049.287,16
11 / 2.014
12 / 2.014
1 / 2.015
2 / 2.015
Total
lt. 12 meses
Previso
Exerc. Atual
38.623,01
1.771,25
16.199,83
8.280,00
6.803,46
5.568,47
12.227,23
7.541,73
0,00
0,00
0,00
1.227.490,03
554.639,54
5.872,92
3.453,78
361.304,85
11.389,46
6.797,75
173.249,52
110.782,21
528,09
-0,20
0,00
43.186,85
1.245,13
26.310,45
4.440,00
4.915,84
6.275,43
599,31
6.246,99
0,00
0,00
0,00
1.157.852,60
486.187,92
3.388,99
3.453,78
412.788,48
13.445,49
6.397,04
140.820,50
91.370,40
3.369,09
0,00
0,00
34.776,66
1.327,33
14.603,98
8.947,10
6.057,54
3.840,71
1.214,67
6.291,81
0,00
0,00
0,00
1.169.585,87
459.497,16
51.974,43
3.453,78
378.599,60
10.792,65
6.850,68
119.350,07
139.067,50
1.718,63
0,00
0,00
31.918,65
565,10
10.355,68
9.850,72
4.476,12
6.671,03
32.489,19
5.544,68
0,00
0,00
0,00
1.206.945,67
608.203,82
6.873,93
3.453,78
424.168,86
12.220,60
7.866,64
59.037,31
85.120,73
1.364,77
0,00
0,00
48.929,45
804,80
31.785,82
6.064,80
5.256,61
5.017,42
11.210,14
8.141,06
0,00
0,00
0,00
2.045.874,43
668.067,45
8.963,74
6.907,56
709.977,64
10.273,74
7.762,09
206.208,36
427.713,85
1.539,69
0,00
0,00
25.966,02
165,19
14.606,07
3.260,00
6.946,92
987,84
2.800,00
7.251,00
0,00
0,00
0,00
1.449.718,13
745.119,01
5.817,87
0,00
397.052,81
2.875,69
9.645,92
136.919,77
152.287,06
32.628,95
0,00
0,00
56.210,16
0,00
14.177,26
11.995,68
9.380,05
20.657,17
10.446,38
7.333,85
0,00
0,00
0,00
1.250.423,10
760.622,14
351,29
0,00
325.914,00
4.489,77
5.738,54
120.271,21
33.036,15
1.398,91
0,00
0,00
624.090,47
121.230,93
197.657,54
116.108,30
79.956,88
109.136,82
149.076,74
88.329,38
0,00
0,00
0,00
15.556.757,25
6.977.247,84
87.673,22
34.537,80
4.873.029,51
214.609,50
82.692,48
1.573.429,80
1.713.537,10
84.754,33
-49.906,99
0,00
634.496,00
121.000,00
159.546,00
170.000,00
90.100,00
93.850,00
163.350,00
108.995,00
0,00
0,00
7.916,00
19.737.380,00
8.625.000,00
100.000,00
36.300,00
6.190.000,00
278.500,00
80.000,00
2.157.500,00
2.270.080,00
36.567,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.691,61
0,00
1.286.409,89
188.691,61
1.097.718,28
0,00
0,00
185.132,29
0,00
1.211.254,84
185.132,29
1.026.122,55
0,00
0,00
182.233,69
0,00
1.213.587,64
182.233,69
1.031.353,95
0,00
0,00
212.557,49
0,00
1.278.262,96
212.557,49
1.065.705,47
0,00
0,00
282.390,38
0,00
2.115.694,77
282.390,38
1.833.304,39
0,00
0,00
232.102,18
0,00
1.518.364,10
232.102,18
1.286.261,92
0,00
0,00
219.423,11
0,00
1.325.812,40
219.423,11
1.106.389,29
0,00
0,00
2.453.957,54
0,00
16.453.101,18
2.453.957,54
13.999.143,64
0,00
0,00
3.061.960,00
0,00
20.688.704,00
3.061.960,00
17.626.744,00
JAMIS AMADEU
Prefeito Municipal
Controle Interno
JEFFERSON DE SOUZA
Contador
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222
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Paran , 27 de Maro de 2015 Dirio Oficial dos Municpios do Paran ANO IV | N 0717

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Andir, 26 de maro de 2015.

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Paranagu, 25 de maro de 2015.

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Paranagu, 26 de maro de 2015.

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