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CONTENIDO
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
SOSTENIBILIDAD ................................................................................................ 1
I.
J.
K.
L.
M.
II.
2.1
2.2
Institucionalidad .................................................................................................... 1
2.3
III.
IDENTIFICACIN .......................................................................................... 10
3.1
Diagnstico ......................................................................................................... 10
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
IV.
FORMULACION .............................................................................................. 67
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
V.
EVALUACIN ................................................................................................. 91
5.1
5.1.1
Beneficios Sociales:............................................................................................ 91
5.1.3
5.1.4
5.2
5.3
5.4
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
VI.
VII.
RESUMEN EJECUTIVO
El resumen ejecutivo nos muestra en sntesis el estudio a nivel de Perfil del Proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL MADRE
DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA- PISCO-ICA, el cual contiene los siguientes
acpites:
A.
B.
C.
Cuadro N 4.2.3.b
Justificacin
AREAS
HAS
6,122.09
6,122.09
6,122.09
6,122.09
6,122.09
100.00%
0.00
0.00%
Hectreas Mejoradas
Hectreas Incorporadas
HECTAREAS MEJORADAS
Demanda de agua para riego
4,000.00
2,400.00
1,600.00
HECTAREAS INCORPORADAS
Demanda de agua para riego
0.00
0.00
0.00
HECTAREAS TOTALES
L/S
4,000.00
2,400.00
1,600.00
2,400.00
Cuadro N 4.2.3.c
Balance: oferta vs demanda
(lts /seg.) con proyecto
AO
DEMANDA
OFERTA
% COBERTURA
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
10
4,000.00
2,400.00
60.00%
11
4,000.00
2,400.00
60.00%
D.
Armado
Armado
en 0+000 Km.
Concreto
Armado fc=210
kg/cm2,
Revestimiento de canal (Rectangular) del 0+000 al 2+000 Km. Concreto Armado
fc=210 kg/cm2 , espesor 0.25m,
Revestimiento de canal (Trapezoidal)
ETAPA DE INVERSION
Costos del Estudio:
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados
Cuadro N 4.4.1.I.a
Costo expediente tcnico
RUBROS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,474,525.03
1,967,013.31
TOTALES (S/.)
1,474,525.03
1,967,013.31
Costos de Infraestructura
Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se
resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro N 4.4.1.I.b
Presupuesto Alternativa1
Item
01
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
05
05.01
05.02
05.03
05.04
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
08.02
08.03
08.04
09
09.01
09.02
09.03
09.04
10
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
GAVIONES
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURA MAYOR
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y DE CONTROL
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
TRABAJOS PRELIMINARES
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
MURO ENCAUSADOR Y UAS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
NO VERTEDORA
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
TOMAS LATERALES
C O S T O D IR E C T O
G A S T O S G E N E R A LE S ( 7 .0 %)
UT ILID A D ( 8 .0 %)
S UB T O T A L
IG V ( 18 .0 %)
V A LO R R E F E R E N C IA L
C O S T O D E E X P E D IE N T E T E C N IC O ( 2 .5 %)
C O S T O D E S UP E R V IS IO N ( 5 %)
P R E S UP UE S T O T O T A L D E O B R A
Parcial (S/.)
267,462.07
4,864,603.45
559,027.55
10,649.03
232,174.26
3,494,301.17
21,582.66
58,845.14
488,023.63
3,366,750.98
14,248.92
52,818.84
3,229,187.57
70,495.65
10,092,721.72
47,285.68
2,758,596.29
3,839,987.13
296,350.27
2,878,332.13
272,170.23
708,114.87
1,181.01
241,492.74
254,096.74
211,344.38
1,076,176.20
5,634.87
120,120.16
912,420.73
38,000.44
433,950.43
10,132.43
398,640.07
1,847.79
23,330.15
5,483,633.32
933,103.88
8,820.00
509,976.70
4,031,732.74
17,170,847.34
3,509,273.24
154,274.83
2,079,712.76
11,427,586.51
44,220.00
43,508,480.3686
3,045,593.63
3,480,678.43
===============
50,034,752.42
9,006,255.44
===============
59,041,007.86
1,476,025.20
1,476,025.20
===============
61,993,058.25
10
Cuadro N 4.4.1.I.c
Presupuesto Alternativa 2
Item
01
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
05
05.01
05.02
05.03
05.04
06
06.01
06.02
06.03
06.04
07
07.01
07.02
07.03
07.04
08
08.01
08.02
08.03
08.04
09
09.01
09.02
09.03
09.04
10
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
GAVIONES
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURA MAYOR
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
EQUIPAMIENTO ELECTRICO Y DE CONTROL
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
TRABAJOS PRELIMINARES
CONCRETOS
MISCELANEOS
ESTRUCTURAS METALICAS
MURO ENCAUSADOR Y UAS
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
NO VERTEDORA
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONCRETOS
MISCELANEOS
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
DEMOLICIONES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
TOMAS LATERALES
C O S T O D IR E C T O
G A S T O S G E N E R A LE S ( 7 .0 %)
UT ILID A D ( 8 .0 %)
S UB T O T A L
IG V ( 18 .0 %)
V A LO R R E F E R E N C IA L
C O S T O D E E X P E D IE N T E T E C N IC O ( 2 .5 %)
C O S T O D E S UP E R V IS IO N ( 5 %)
P R E S UP UE S T O T O T A L D E O B R A
Parcial (S/.)
267,462.07
4,864,603.45
559,027.55
10,649.03
232,174.26
3,494,301.17
21,582.66
58,845.14
488,023.63
3,366,750.98
14,248.92
52,818.84
3,229,187.57
70,495.65
10,092,721.72
47,285.68
2,758,596.29
3,839,987.13
296,350.27
2,878,332.13
272,170.23
708,114.87
1,181.01
241,492.74
254,096.74
211,344.38
1,076,176.20
5,634.87
120,120.16
912,420.73
38,000.44
433,950.43
10,132.43
398,640.07
1,847.79
23,330.15
5,483,633.32
933,103.88
8,820.00
509,976.70
4,031,732.74
31,643,599.39
3,509,273.24
154,274.83
2,079,712.76
25,900,338.56
44,220.00
57,981,232.42
4,058,686.27
4,638,498.59
===============
66,678,417.29
12,002,115.11
===============
78,680,532.40
1,967,013.31
1,967,013.31
===============
82,614,559.02
11
Costos de Supervisin
Cuadro N 4.4.1.I.d
Costo supervisin de obra
RUBROS
ALTERNATIVA 1
SUPERVISOR
TOTAL (S/.)
ALTERNATIVA 2
1,474,525.03
1,967,013.31
1,474,525.03
1,967,013.31
Cuadro N 4.4.1.I.e
Costos de capacitacin a precios privados y sociales
DESCRIPCION
MERCADO
F.C
SOCIALES
16,000.00
8,000.00
8,000.00
2,700.00
1,000.00
1,700.00
18,700.00
0.91
0.91
0.84
0.84
14,560.00
7,280.00
7,280.00
2,268.00
840.00
1,428.00
16,828.00
11,000.00
5,500.00
5,500.00
2,200.00
1,000.00
1,200.00
13,200.00
31,900.00
0.91
0.91
0.84
0.84
10,010.00
5,005.00
5,005.00
1,848.00
840.00
1,008.00
11,858.00
28,686.00
Cuadro N 4.4.1.I.f
Factores de correccin
RUBROS
FACTORES
0.8403
Servicios Profesionales
0.9091
0.8103
0.9000
0.5700
Combustibles
0.6600
12
Cuadro N 4.4.1.I.g
Costos de inversin total
Alternativa 1 Precios Mercado
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
3,042,498.23
1.4
Utilidad
3,477,140.83
1.5
I.G.V
8,997,101.90
1.6
Supervisin
1,474,525.03
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,474,525.03
43,464,260.37
45,000.00
31,900.00
62,006,951.39
Cuadro N 4.4.1.I.h
Costos de inversin total
Alternativa 1 Precios Sociales
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
3,042,498.23
1.4
Utilidad
3,477,140.83
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,474,525.03
43,464,260.37
1,474,525.03
45,000.00
31,900.00
53,009,849.49
Cuadro N 4.4.1.I.i
Costos de inversin total
Alternativa 2 precios mercado
N
Descripcin
Etapa de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
1.4
Utilidad
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
Costo de Inversin
1,967,013.31
57,981,232.42
4,058,686.27
4,638,498.59
12,002,115.11
1,967,013.31
45,000.00
31,900.00
82,691,459.02
13
Cuadro N 4.4.1.I.j
Costos de inversin total
Alternativa 2 Precios Sociales
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
4,058,686.27
1.4
Utilidad
4,638,498.59
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,967,013.31
57,981,232.42
1,967,013.31
45,000.00
31,900.00
70,689,343.91
II.
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
OPERACIN
64,800.00
56,627.21
A) Costos Directos
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,040
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
30,000.00
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
Jornal
26,880.00
5,040
778,664.00
686,962.24
762,864.00
672,990.24
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
57,622.00
691,464.00
629,232
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
15,800.00
TOTAL
13,972.00
9,100
4,872
843,464.00
743,589.45
14
Cuadro N 4.4.3.b
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
SOCIAL
OPERACIN
64,800.00
56,627.21
A) Costos Directos
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
5,040
30,000.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
Jornal
5,040
891,116.00
789,293.56
875,316.00
775,321.56
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
66,993.00
803,916.00
731,564
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
9,100
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
4,872
15,800.00
TOTAL
F.
TOTAL
PRIVADO
955,916.00
13,972.00
845,920.77
15
Cuadro N 5.1.1.d
Valor de la produccin agrcola sin proyecto a precios privados
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
1,041.81
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
2,300
9,989.73
2.50
24,974.32
4,708.19
20,449.36
4,524.95
1,809.98
Alfa alfa
1,334.1522
8,000
10,673.22
0.85
9,072.23
3,757.79
5,013.46
4,058.78
1,623.51
3,042.21
630.6955
20,000
12,613.91
0.80
10,091.13
3,271.24
2,063.16
8,027.97
3,211.19
12,728.76
6,644.6808
16,812.7837
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
30,300.0000
33,276.8555
44,137.6825
27,525.9804
16,611.7021
Cuadro N 5.1.1.e
Valor de la produccin agrcola con proyecto a precios privados
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
2,079.46
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
3,450
14,984.59
2.60
38,959.94
6,890.54
29,928.08
9,031.86
3,612.74
Alfa alfa
1,334.1522
10,000
13,341.52
0.95
12,674.45
4,147.43
5,533.31
7,141.14
2,856.45
5,352.57
630.6955
28,000
17,659.47
1.89
33,376.41
3,703.24
2,335.62
31,040.79
12,416.32
49,216.76
47,213.7864
18,885.5146
56,648.7900
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
41,450.0000
45,985.5879
85,010.7906
37,797.0041
16
Cuadro N 5.1.1 f
Valor de la produccin agrcola sin proyecto a precios sociales
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
COSTO DE PRODUCCION
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
Algodn
4,343.3599
2,300
9,989.73
1.80
17,949.33
3,383.83
14,697.19
3,252.14
1,300.85
748.76
Alfa alfa
1,334.1522
8,000
10,673.22
0.65
6,936.24
2,873.04
3,833.07
3,103.16
1,241.27
2,325.94
12,613.91
0.94
11,871.51
2,565.59
Maz amarillo
TOTAL
630.6955
6,308.2076
20,000
30,300.0000
33,276.8555
36,757.0781
1,618.11
20,148.3715
10,253.41
4,101.36
16,257.30
16,608.7067
6,643.4827
19,332.0059
Cuadro N 5.1.1 f
Valor de la produccin agrcola con proyecto a precios sociales
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
1,545.08
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
3,450
14,984.59
1.93
28,947.98
5,119.80
22,237.14
6,710.84
2,684.34
Alfa alfa
1,334.1522
10,000
13,341.52
0.73
9,780.17
3,200.35
4,269.75
5,510.42
2,204.17
4,130.28
630.6955
28,000
17,659.47
1.49
26,393.61
2,928.47
1,846.97
24,546.63
9,818.65
38,919.94
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
41,450.0000
45,985.5879
65,121.7527
28,353.8568
36,767.8959
14,707.1584
44,595.3005
17
Cuadro N 5.1.1.3.a
Valor neto de la produccin Agrcola incremental a precios privados (en nuevos soles)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
25,556,520
Concepto
Valor Actual
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
Total
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
23,446,349
21,510,412
19,734,323
18,104,883
16,609,985
15,238,518
13,980,292
12,825,956
11,766,932
10,795,350
164,012,999
Cuadro N 5.1.1.3.b
Valor neto de la produccin Agrcola incremental a precios privados (en nuevos soles)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
18,494,669
16,967,586
15,566,593
14,281,278
13,102,090
12,020,266
11,027,767
10,117,217
9,281,851
8,515,459
Concepto
Valor Actual
Total
129,374,776
18
Cuadro N 5.1.1.3.c
Calculo de la tarifa de agua de equilibrio
Tarifa de agua de equilibrio
RUBRO
PERIODO
0
10
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
SOLES POR HA
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
2. Costos Mantenimiento
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
FLUJO NETO
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
1.000
0.00
0.917
0.00
0.842
0.00
0.772
0.00
0.708
0.00
0.650
0.00
0.596
0.00
0.547
0.00
0.502
0.00
0.460
0.00
0.422
0.00
FA 9% (Factor de Actualizacin)
VALOR ACTUAL
m3 vendidos anuales
Total rea regada (Has)
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
Tarifa de agua (S/. /m3)
Tarifa de agua (S/. /ha/ao)
49,780,098.00
5,623
8,852.79
0.01920
170.00
19
Cuadro N 5.1.1.3.d
Calculo de los ingresos por venta de agua
Concepto
Ingresos por venta de agua
(a) rea a incorporar(ha)
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b)) (1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d)) (2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
1,137,314
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.0000
955,926
64,800
778,664
843,464
177,262
0.917
162,549
64,800
778,664
843,464
177,262
0.842
149,255
64,800
778,664
843,464
177,262
0.772
136,846
64,800
778,664
843,464
177,262
0.708
125,502
64,800
778,664
843,464
177,262
0.650
115,220
64,800
778,664
843,464
177,262
0.596
105,648
64,800
778,664
843,464
177,262
0.547
96,962
64,800
778,664
843,464
177,262
0.502
88,986
64,800
778,664
843,464
177,262
0.460
81,541
64,800
778,664
843,464
177,262
0.422
74,805
Cuadro N 5.1.1.3.e
Ingresos incrementales por venta de agua
Concepto
Ingresos por venta de agua con proyecto
(a) rea a incorporar(ha)
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b))
Ingresos por venta de agua sin proyecto
(c) rea a incorporar (ha)
(d) tarifa por ha
Total S/. ((c) x (d))
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
1,093,244.94
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
0
0
0
955,926.22
0.917
876,584.34
0
0
0
39,400.00
0.842
33,174.80
0
0
0
39,400.00
0.772
30,416.80
0
0
0
39,400.00
0.708
27,895.20
0
0
0
39,400.00
0.65
25,610.00
0
0
0
39,400.00
0.596
23,482.40
0
0
0
39,400.00
0.547
21,551.80
0
0
0
39,400.00
0.502
19,778.80
0
0
0
39,400.00
0.46
18,124.00
0
0
0
39,400.00
0.422
16,626.80
20
Cuadro N 5.1.2.a
Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales - sin proyecto:
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
OPERACIN
A) Costos Directos
1.- Sectorista (parcial)
2.- Tomero
3.- Combustible, motocicleta
4.- Materiales
B) Costos Indirectos
1.- Secretaria
2.- Contador (Parcial)
3.- Gastos de representacin
4.- Materiales de oficina, impresiones
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
2.- Mantenimiento de compuertas
3.- Reparacin losas de canal, juntas
4.- Limpieza manual de maquinaria
B) Costos Indirectos
1.- Superv isin, control de trabajos
2.- Mov ilidad y Otros
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
Mes
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
750.00
650.00
380.00
200.00
9,000.00
7,800.00
4,560.00
2,400.00
Mes
Glb
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
650.00
650.00
300.00
350.00
7,800.00
7,800.00
3,600.00
4,200.00
1,560.0
1.00
1.00
20.00
2,000.00
6,000.00
31,200.00
2,000.00
6,000.00
1.00
1.00
5,000.00
3,800.00
5,000.00
3,800.00
Jornal
Glb
Glb
Glb
Glb
TOTAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
47,160.00
56,627.21
23,760.00
20,313.00
8,190
7,098
3,009
2,016
23,400.00
26,880.00
7,098
7,098
3,276
3,528
48,000.00
32,806.00
39,200.00
25,064.00
17,784
1,820
5,460
0
8,800.00
7,742.00
4,550
3,192
86,360.00
81,691.21
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
Mes
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
1,000.00
900.00
500.00
500.00
12,000.00
10,800.00
6,000.00
6,000.00
Mes
Glb
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
750.00
750.00
500.00
500.00
9,000.00
9,000.00
6,000.00
6,000.00
1,560.0
1.00
1.00
12.00
40.00
3,000.00
6,000.00
57,622.00
62,400.00
3,000.00
6,000.00
691,464.00
1.00
1.00
10,000.00
5,800.00
10,000.00
5,800.00
Jornal
Glb
Glb
meses
Glb
Glb
TOTAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
64,800.00
56,627.21
34,800.00
29,747.21
10,920
9,828
3,959
5,040
30,000.00
26,880.00
8,190
8,190
5,460
5,040
778,664.00
686,962.24
762,864.00
672,990.24
35,568
2,730
5,460
629,232
15,800.00
13,972.00
9,100
4,872
827,664.00
729,617.45
21
Cuadro N 5.1.2.b.2
Costos de operacin y mantenimiento a precios privados
y precios sociales - alternativa 2
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
OPERACIN
A) Costos Directos
1.- Sectorista (parcial)
2.- Tomero
3.- Combustible, motocicleta
4.- Materiales
B) Costos Indirectos
1.- Secretaria
2.- Contador (Parcial)
3.- Gastos de representacin
4.- Materiales de oficina, impresiones
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
2.- Mantenimiento de compuertas
3.- Reparacin losas de canal, juntas
4.- Limpieza manual de maquinaria
B) Costos Indirectos
1.- Superv isin, control de trabajos
2.- Mov ilidad y Otros
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
Mes
Mes
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
1,000.00
900.00
500.00
500.00
12,000.00
10,800.00
6,000.00
6,000.00
Mes
Glb
Mes
Mes
12.00
12.00
12.00
12.00
750.00
750.00
500.00
500.00
9,000.00
9,000.00
6,000.00
6,000.00
1,560.0
1.00
1.00
12.00
40.00
3,000.00
6,000.00
66,993.00
62,400.00
3,000.00
6,000.00
803,916.00
1.00
1.00
10,000.00
5,800.00
10,000.00
5,800.00
Jornal
Glb
Glb
meses
Glb
Glb
TOTAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
64,800.00
56,627.21
34,800.00
29,747.21
10,920
9,828
3,959
5,040
30,000.00
26,880.00
8,190
8,190
5,460
5,040
891,116.00
789,293.56
875,316.00
775,321.56
35,568
2,730
5,460
731,564
15,800.00
13,972.00
9,100
4,872
940,116.00
831,948.77
Costos incrementales.
.
22
Cuadro N 5.1.2.c.1
Alternativa 01 costos incrementales precios sociales (en nuevos soles)
RUBROS
A. SITUACION CON PROYECTO
I ETAPA DE INVERSION
1. Estudios
Expediente Tcnico
2. Infraestructura de Riego - Revestimiento
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
ESTRUCTURA MAYOR
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
MURO ENCAUSADOR Y UAS
NO VERTEDORA
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
TOMAS LATERALES
Gastos Generales (7% C.D.)
Utilidad (8% C.D.)
IGV (18% de suma CD+GG+Util.)
3. Supervisin
4. Impacto ambiental
5. Capacitacin
II ETAPA DE POST INVERSION
6. Operacin y Mantenimiento
Costo de Mantenimiento y Administracin del canal
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
B. COSTOS SIN PROYECTO
Gastos de Operacin
Gastos de Mantenimiento
C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual de los costos incrementales
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.917
206,598
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.842
189,540
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.772
173,890
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.708
159,532
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.650
146,359
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.596
134,275
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.547
123,188
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.502
113,016
10
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.460
103,685
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.422
95,124
1,476,025
1,476,025
50,034,752
267,462
4,864,603
3,366,751
10,092,722
708,115
1,076,176
433,950
5,483,633
17,170,847
44,220
3,045,594
3,480,678
1,476,025
45,000
31,900
53,063,703
35,573,891
1
37,019,096
23
Cuadro N 5.1.2.c.2
Alternativa 02 costos incrementales precios sociales (en nuevos soles)
RUBROS
A. SITUACION CON PROYECTO
I ETAPA DE INVERSION
1. Estudios
Expediente Tcnico
2. Infraestructura de Riego - Revestimiento
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
ESTRUCTURA MAYOR
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
MURO ENCAUSADOR Y UAS
NO VERTEDORA
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
TOMAS LATERALES
Gastos Generales (7% C.D.)
Utilidad (7% C.D.)
IGV (18% de suma CD+GG+Util.)
3. Supervisin
4. Impacto ambiental
5. Capacitacin
II ETAPA DE POST INVERSION
6. Operacin y Mantenimiento
Costo de Mantenimiento y Administracin del canal
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
B. COSTOS SIN PROYECTO
Gastos de Operacin
Gastos de Mantenimiento
C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual de los costos incrementales
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.708
239,196
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.650
219,445
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.596
201,326
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.547
184,703
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.502
169,452
10
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.460
155,461
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.422
142,624
1,967,013
1,967,013
66,678,417
267,462
4,864,603
3,366,751
10,092,722
708,115
1,076,176
433,950
5,483,633
31,643,599
44,220
4,058,686
4,638,499
1,967,013
45,000
31,900
60,835,459.51
60,835,459.51
1
63,002,343
955,916.00
955,916.00
618,272.00
64,800.00
553,472.00
337,644
0.917
309,765
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.842
284,188
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.772
260,723
24
G.
Cuadro N 5.1.3.a
Flujo de caja a precios privado alternativa 1
RUBRO
Aos
5
10
0.00
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
0.00
0.00
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
0.00
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
0.00
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
62,069,958
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
62,069,958
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
-62,069,958
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-62,069,958
43,530,023
36,638,349
33,613,164
30,837,765
28,291,528
25,955,530
23,812,413
21,846,251
20,042,432
18,387,552
220,885,048.68
58%
Relacin Beneficio/Costo
6.37
25
Cuadro N 5.1.3.b
Flujo de caja a precios sociales alternativa 1
Beneficio Costo - Alternativa N 01
ITEM DE EVALUACION
BENEFICIOS INCREMENTALES
VALOR NETO INCREMENTAL
DE PRODUCCION
COSTO DEL AGUA
COSTOS INCREMENTALES
INVERSION
VAN
TIR
10
20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
53009849.49
Costos de Operacin y
Mantenimiento Incremental
FLUJO DE CAJA NETO
-53009849.49
20,385,498 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55
77,817,295.85
36.78%
26
Cuadro N 5.1.3.c
Flujo de caja a precios privado alternativa 2
RUBRO
Aos
5
10
0.00
955,926
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
955,926.22
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
0.00
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
0.00
44,271,327
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
84,735,372
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
84,735,372
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
-84,735,372
43,417,571
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
1.000
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-84,735,372
43,417,571
36,414,967
33,408,227
30,649,749
28,119,036
25,797,281
23,667,230
21,713,055
19,920,234
18,275,444
196,647,421.42
39%
Relacin Beneficio/Costo
4.73
27
Cuadro N 5.1.3.d
Flujo de caja a precios sociales alternativa 2
VAN
TIR
10
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
70689343.91
Costos de Operacin y
Mantenimiento Incremental
FLUJO DE CAJA NETO
20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00
955,926.00
COSTOS INCREMENTALES
INVERSION
831,948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
-70689343.91 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23
59,481,074.05
25.80%
28
Cuadro N 5.1.3.e
Resultados de la evaluacin por alternativa, segn indicador econmico.
77,817,295.85
36.78%
ALTERNATIVA 02
VAN
TIR
59,481,074.05
25.80%
Anlisis de sensibilidad
Cuadro N 5.1.4.a
Anlisis de sensibilidad: incremento y disminucin en los costos de inversin
VARIACION
INDICADORES
VAN
30%
TIR
61%
43%
6.55
173,316,071
5.10
201,599,802
60%
42%
6.46
181,142,327
5.02
214,983,603
74.45%
52.98%
7.57
14,660,384
5.02
221,067,149
42%
59%
2.74
178,652,155
6.46
210,725,121
69%
49%
7.18
191,814,494
5.61
233,234,241
106%
77%
9.88
195,371,883
7.85
239,317,787
TIR
123%
89%
B/C
11.01
8.81
B/C
VAN
20%
TIR
B/C
VAN
10%
TIR
B/C
VAN
0%
TIR
B/C
VAN
-10%
TIR
B/C
VAN
-20%
TIR
B/C
VAN
-30%
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
P. SOCIALES
P. SOCIALES
174,027,549
202,816,511
Cuadro N 5.1.4.b
INDICADORES
VAN
30%
305,535,124
80.40%
B/C
10.62
8.36
221,438,085
265,212,040
TIR
83%
59%
B/C
8.40
6.56
206,626,290
249,223,141
TIR
92.30%
66.39%
B/C
9.01
7.09
184,699,716
221,067,149
TIR
83%
59%
B/C
8.21
6.46
VAN
-10%
162,773,143
192,911,158
TIR
73.64%
52%
B/C
7.41
5.82
140,846,569
164,755,167
TIR
64.31%
45%
B/C
6.61
5.19
118,919,995
136,599,175
TIR
-55%
38%
B/C
5.81
4.55
VAN
-20%
VAN
-30%
H.
P. SOCIALES
110.98%
VAN
0%
P. SOCIALES
TIR
VAN
10%
ALTERNATIVA
2
250,479,437
VAN
20%
ALTERNATIVA
1
SOSTENIBILIDAD
comprender
bsicamente
lo
siguiente:
Memoria
descriptiva,
que
puedan
alterar
el
normal
funcionamiento
de
las
actividades
socioeconmicas, por lo que se puede considerar como un rea de ubicacin segura con
ausencia de posibles peligros naturales.
En ese sentido, no se requerir establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar
la vulnerabilidad del proyecto, ms que las ya existentes los cuales son:
Por otro lado, a efectos de que La Municipalidad Distrital de Independencia, puedan cubrir
el servicio con calidad y eficiencia a sus usuarios, para realizar un adecuado control de la
bioseguridad ambiental del rea donde se intervendr, durante la ejecucin de obras se
recomienda adoptar las siguientes medidas.
Antes, durante y despus de la ejecucin de las obras, se deben implementar las medidas
de control. Se debe planificar la obra, delimitar el rea de actuacin con las zonas de
riesgo anexas, conocer las instalaciones del rea, valorar su potencial repercusin en
reas contiguas de riesgo y definir la necesidad de barreras de proteccin a utilizar. Se
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Finalmente, una vez finalizado las obras el rea debe ser limpiada. La verificacin tras la
culminacin de la obra habr que adecuarla en funcin de las caractersticas y desarrollo
de la misma.
Viabilidad tcnica.
Fase pre operativa, esta fase se encuentra a cargo de La Municipalidad Distrital de
Independencia cuya entidad cuenta con los recursos necesarios para convocar al
personal adecuado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su
correspondiente seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa, para la fase pre operativa se cuenta con el Compromiso de la
Administracin de La Comisin de Usuarios del sub sector hidrulico Cabeza de toro
(Canal Madre), cuyos recursos econmicos obtenidos de los pagos por el servicio de
agua para riego, sern para el financiamiento de la operacin y mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Viabilidad institucional, las dependencias responsables segn la fase en la que se
encuentre el proyecto son:
En la fase de pre inversin participa a travs de la Gerencia Municipal, habiendo
asignado la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil a un consultor
asumiendo la responsabilidad de la culminacin de los estudios respectivos.
Asimismo, en la fase de inversin participa la Municipalidad Distrital de Independencia a
travs de la Gerencia Municipal, quien se encargar de la ejecucin del proyecto.
Adems de ello se cuenta con el compromiso de la La Comisin de Usuarios del sub
sector hidrulico Cabeza de toro (Canal Madre), , para costear la operacin y
mantenimiento del presente proyecto.
IMPACTO AMBIENTAL.
COSTO TOTAL
45,000.00
Elaboracin: Propia.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Convocar
el
concurso
para
la
elaboracin
del
expediente
tcnico
correspondiente.
Por consiguiente dada las caractersticas del proyecto se requiere contratar una empresa
para la ejecucin de las obras civiles, las funciones a desarrollar sern las propias que se
establezcan en el contrato, segn el cronograma de ejecucin de la obra y de acuerdo a
la normatividad aplicable.
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
La programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, est
sustentado en una sola etapa. No obstante, ser necesario programar su ejecucin
hacindola compatible con la disponibilidad de recursos de la Entidad Ejecutora. En este
sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 2 grandes actividades, cuya
adecuada combinacin y secuencia, tendr en cuenta las capacidades de gestin y
financiamiento del proyecto: Elaboracin del Expediente Tcnico de la Obra y la
Construccin de la Obra.
Cuadro N 5.5.1.a
Cronograma de metas fsicas del proyecto de la alternativa de solucin
BIMESTRES
COMPONENTES
TOTAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
Etapa 1: Construccin del Infraestructura de de
Riego
100%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
Elaboracin: Propia.
100%
Cuadro N 5.5.1.b
Cronograma de metas financieras del proyecto de la alternativa de solucin
BIMESTRES
COMPONENTES
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
Etapa 1: Construccin del Infraestructura de de
Riego
TOTAL
1,476,025
1,476,025
1,476,025
59,041,008
20,664,353
17,712,302
20,664,353
59,041,008
516,609
1,476,025
15,750
45,000
1,476,025
Supervisin
516,609
442,808
45,000
Mitigacin Ambiental
15,750
13,500
31,900
Capacitacin
11,165
TOTAL
9,570
11,165
31,900
62,069,958
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a.
Conclusiones
La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la optimizacin del
uso de agua de riego por efecto de la mejora en la capacidad conductiva del
canal Cabeza de Toro.
Existe bastante expectativa por parte de los usuarios del canal, por la
materializacin del proyecto, teniendo los beneficiarios el firme compromiso de
asumir la responsabilidad de velar por la operatividad y funcionamiento de la
infraestructura de riego.
b.
Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin
Pblica porque es sostenible en el tiempo.
11
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
agrcolas y pecuarias
Construccin de bocatoma concreto armado y canal de .- Mejoramiento de la infraestructura de riego, a un costo de ejecucin de: .- Expediente tcnico
.-Acta de inicio de obra
riego concreto armado y emboquillado, obras
1.Estudios Definitivos
1,476,025
complementarias con concreto armado
2 Infraestructura de Obra (C. Directo)
43,508,480 .- Informe de avance Fsico Financiera de la obra
3,045,594
Desarrollo de eventos de capacitacin, dirigidos a lograr 3 Gastos Generales
4 Utilidad
3,480,678
un manejo y aplicacin eficiente
5 I.G.V
9,006,255
Capacitacin a los beneficiarios y directivos del comit 6 Supervisin
1,476,025
7 Impacto Ambiental
45,000 .-Comprobante de gasto
de riego en temas relacionados a la operacin y
8 Capacitacin
31,900
mantenimiento de las infraestructuras de riego
62,069,958
.-Expediente de Liquidacin de obra.
Capacitacin a los beneficiarios en temas que destacan
beneficiarios.
propsito.
.-Los agricultores tienen condiciones tcnicas para optimizar el uso del agua
hacerla ms productiva.
SUPUESTOS
.-Los agricultores del proyecto se mantienen organizados y manejan
Informacin.
.- Registro de la Junta de Usuarios Usuarios del sub
MEDIDAS DE VERIFICACION
.-Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e
implementacin
Aprovechamiento de las aguas de lluvia en las pocas .-Mayor disponibilidad de agua para riego en 6,308.2076 has.
de precipitaciones intensas
.-Incremento de la eficiencia de conduccin de 70.81 a 88.65
VALLE PISCO
OBJETIVO
INDICADORES
MEJORES NIVELES SOCIO ECONMICO DE LOS .- Disminucin del flujo migratorio.
AGRICULTORES EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA .- Fortalecimiento de la actividad agrcola.
.-Continuidad de actividad agrcola.
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR .-Seguridad en abastecimiento de alimentos.
HIDRULICO CABEZA DE TORO (CANAL MADRE) .-Incremento del valor de venta de predios agrcolas
M.
MARCO LGICO
12
II.
2.1
ASPECTOS GENERALES
Localizacin
Regin
: Ica
13
Provincia
: Pisco
Distrito
: Independencia
Localidad
: Independencia
Altitud
: 230 msnm
Latitud
Sus lmites:
Por el Norte: Con la provincia de Chincha.
Por el sur: Distrito de Humay.
Por el Este: Distrito de Humay.
Por el Oeste: Distrito de San Clemente.
14
2.2
Institucionalidad
a.
GOBIERNOS LOCALES
Pliego:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PARACAS
Nombre:
OFICINA
DE
COOPERACION
INTERNACIONAL Y FORMULACION DE
PROYECTOS (OCYFOP)
Persona Responsable
de Formular:
Ing.
PAVEL
VLADIMIR
VIZCARRA
HERLES
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
b.
GOBIERNOS LOCALES
Nombre:
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PARACAS
Nombre:
OFICINA
DE
COOPERACION
INTERNACIONAL Y FORMULACION DE
PROYECTOS (OCYFOP)
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
Municipalidad
Distrital de Independencia.
de la
Marco de referencia
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sistema de Inversin Pblica (SNIP)
y DGPI, teniendo en cuenta los contenidos mnimos del (ANEXO SNIP - 05) y es de
competencia exclusiva de la Municipalidad distrital de Independencia, con la finalidad de
satisfacer las necesidades prioritarias, para la solucin de la problemtica del agro, en este
caso es la de dotar de un sistema de riego tecnificado, el cual repercutir en el crecimiento
de la produccin y adems mejorar las condiciones socio-econmicas de los beneficiarios
de los sectores de influencia del Canal Madre.
a.
III, en una
alguno, esto permite pues que haya una gran prdida por infiltracin del recurso
hdrico. Por lo que ante este problema los usuarios vienen siendo afectados ya
que actualmente el canal no conduce el caudal requerido, el canal fue diseado
para 7 m3/s., en la actualidad solo conduce 5m3/s. existiendo un dficit de
dotacin del 30%, en algunos sectores con riesgo de colapsar, lo que hace que
no se cuente con la cantidad suficiente del recurso hdrico para la cual fue
diseado y que se requieren para poder obtener los rendimientos permisibles de
los cultivos instalados.
Breve resumen de los antecedentes del proyecto
El terremoto del 15 de agosto del 2007 de 7.9 grados en la escala de Richter
con epicentro en el mar frente a las costas de la ciudad de Pisco afecto la
infraestructura hidrulica y de riego denominada Canal Madre causndole
serios daos en su infraestructura, como son grietas y fisuras y los efectos de
estos daos causan
servicio por las fugas y la prdida de agua, as tambin estas causan erosin
de los taludes por el agua que filtra por las fisuras y roturas, lo que puede
producir el desplazamiento de los terrenos adyacentes a la carretera y chacra.
La municipalidad Distrital de INDEPENDENCIA, en su plan de desarrollo
participativo 2011, se ha priorizado MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION
estn construidos de
Esquema N 2.3.
Esquema hidrulico
L1
Q =1.500
P = 68
L1
L2
CASINELLI
L =2+048.00
A = 312.80
Q =0.080
P =29
DERIVACION
HUAMAN
LATERAL I
LATERAL II
LATERAL III
LATERAL IV
LATERAL V
LATERAL VI
CASINELLI
TOTAL
LATERALES
19,066.00
710.00
6,580.00
8,478.00
12,322.00
10,628.00
6,308.00
8,390.00
2048.00
74,530.00
55,464.00
LATERAL VI
L = 8+390.00
A = 730.01
LATERAL V
L =6+308.00
A = 512.41
19+066.00
Q =2.000
P =44
LATERAL IV
L =10+628.00
A = 984.30
14+380.00
Q =2.000
P =112
LATERAL III
L =12+322.00
A = 1,627.31
10+202.00
Q =2.5000
P =192
LATERAL II
L =8+478.00
A = 704.85
8+095.00
Q =2.000
P =98
LATERAL I
L =6+580.00
A = 411.53
7+240.00
Q =1.000
P =70
HUAMAN
L =0+710.00
A = 30.37
5+907.00
Q =0.080
P =10
L1
L1
L1
L1
L1
CD
CABEZA DE TORO
Q = 8.000
L = 19+066.00
P = 700
A = 5,914.15
034+350.00
Indicador
Lnea base
Meta al ao
2021
Estrategias
Alto desarrollo de
las actividades
productivas
Al primer
semestre de
2008:
US$ 788 763
000
2 mil millones
Elevado desarrollo
de capacidades
para actividades
econmicas.
a. Al 2006:
S/. 10 467
829
168.251
b. S/. 15 510
a. 40
millones
b. S/.30 000
Adecuada
gestin del
recurso
hdrico
Indicador
Lnea base
a. N de
Has.
Irrigadas
con riego
tecnificado.
c. Se conduce
18,212 Has
con riego
tecnificado
Meta al ao
2021
44,000 Ha.
Estrategias
Mediante la participacin conjunta de los
usuarios, autoridades pblicas y empresa en
las gestiones con actores de otros
departamentos, para la implementacin de
las acciones para la mejora de la cobertura y
calidad del servicio
A nivel Provincial
Dentro del Plan Estratgico de Desarrollo Concertado de la Provincia de La
Pisco al 2012, se estipula los siguientes objetivos en el eje de trabajo desarrollo
agropecuario:
Objetivos estratgicos
Desarrollar una infraestructura productiva y agropecuaria tecnificada y
moderna
Fortalecer la actividad agraria con el uso racional de las aguas para
riego Mejorar los sistemas de comercializacin agropecuaria
Proyectos:
Instalacin de Reservorios y Sistemas de Riego por goteo y aspersin
Mejoramiento de la infraestructura de riego
A nivel local
Dentro del plan estratgico de desarrollo concertado al 2011 del distrito
Independencia, se estipula los siguientes objetivos en el eje de trabajo desarrollo
econmico productivo:
Produccin agropecuaria.
Fortalecimiento de las organizaciones de productores y su capacidad
empresarial.
Instalacin de sistemas de riego.
Finalmente, la elaboracin del presente proyecto se ha realizado en el marco del
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) como instrumento que busca
generar la eficiencia del gasto pblico y de los dineros provenientes de CANON,
SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.
c.
Normatividad.
Decreto Legislativo N 653 - Ley de Promocin de las Inversiones en el Sector
Agrario,
Artculo
2,
literal
e,
indica:
El
Estado
promueve
el
dirigidos al
III. IDENTIFICACIN
3.1
Diagnstico
Alfalfa algarroba 20.29%, Maz amarillo varios 9.59%, Frutales varios 1.18%,
Pallar varios 0.93%, Palto varios 0.55%, Yuca varios 0.38%, Granada varios
0.22%, Frijol varios 0.16%, Vid varios 0.14%, Maz choclo varios 0.10%, Naranja
varios 0.09%, Pastos varios 0.07%, Man varios 0.07%, Arveja varios 0.04%,
Maz chala varios 0.04%, Camote varios 0.04%, Tara varios 0.02%, Mango
varios 0.01%, Manzano varios 0.01%.
3.1.1
1.
Ubicacin Geogrfica
La Administracin Local de Agua Pisco corresponde a la cuenca hidrogrfica del
rio del mismo nombre, geogrficamente est ubicado entre los paralelos 12 52'
y 13 48' latitud sur y los meridianos 7502' y 7613' longitud oeste,
(coordenadas UTM - WGS84; Norte 8'473,994 - 8'576,196 m y Este : 365,978 495,455 m).
Altitudinalmente la cuenca del rio Pisco se extiende desde el nivel del mar hasta
alcanzar la cuenca, su mayor altura y que es el cerro San Juan de Dios a 5,218
m.s.n.m., ubicado en la provincia de Castrovirreyna del departamento de
Huancavelica.
Sus lmites naturales son: Por el norte la cuenca del rio San Juan, por el sur la
cuenca del rio Ica, por el este la cuenca del rio Mantaro y por oeste con el
Ocano Pacifico
b.
Ubicacin poltica
Departamento /Regin:
Ica
Provincia:
Pisco
Distrito:
Independencia
Localidad:
Cabeza De Toro
Regin Geogrfica:
Costa
12
c.
Vas de Acceso
El valle de Pisco est conectado por carretera con todas las ciudades de la costa
y con el interior del pas. La Carretera Panamericana Sur atraviesa el valle entre
los km. 225 y 240. A partir del Km. 237 nace un desvi al lado derecho de 5 Km.
de longitud la que une con la ciudad de Pisco. La carretera conocida con el
nombre LOS LIBERTADORES WARI, se origina en el Distrito de San Clemente,
atraviesa longitudinalmente todo el valle de Pisco, por la margen derecha de la
ruta Pisco-Lima y a partir de este desvi hasta la ciudad de Ayacucho es
carretera totalmente pavimentada, sirviendo a los centros poblados ms
importantes de la ruta como son Independencia, Humay, Huancano y la
provincia de Huaytara.
d.
Caractersticas Climticas
Al igual que en el resto de la costa, el clima del valle de Pisco est influenciado
por la Corriente Peruana de Humboldt y por la cordillera de los andes, cuyo
resultado es la escasa o nula precipitacin la costa que da origen a un clima
desrtico, clido y seco. Tomando los datos de la estacin meteorolgica de
Pisco que se haya ubicado en la parte baja el valle a una altitud de 20 m.s.n.m. y
que cuenta con registro desde 1942, se tiene la siguiente informacin
meteorolgica
La Precipitacin Pluvial - En el valle es casi nula, producindose solo trazas
entre los meses de Agosto-Diciembre cuyo promedio anual en 25 aos es 2,2
mm; lo que significa que el valle es completamente rido; recin a partir de los
1,500 m.s.n.m. las estaciones meteorolgicas registran precipitacin que
llegan al orden de los 800 mm anuales.
La Temperatura.- Media mensual vara de 15,8 a 22,3C registrndose
temperaturas medias mximas de 28,9 C y mnima de 9,8C en los meses de
enero y agosto respectivamente.
La Humedad Relativa.- La media mensual varia de 81 a 83% registrndose
mximas de 87% y mnima de 77% en los meses de Junio y Febrero
respectivamente.
Los vientos del sur y sur-oeste son los ms frecuentes con velocidades
medias de 8 km por hora.
13
e.
f.
Ecologa
En todo el mbito de la Administracin Local de Agua Pisco se ha identificado 6
formaciones ecolgicas que cubre desde el litoral hasta las altas punas, las
mismas que ubicadas en forma ascendente desde el litoral costero hasta altas
punas, se presentan en el siguiente orden
Formacin Tundra Pluvial Alpina (5,000 m.s.n.m.)
Formacin Paramo Muy Hmedo Sub -Alpino (3,800 y 4,800 m.s.n.m.)
Formacin Estepa Montano (3,000 y 3,800 m.s.n.m.)
Formacin Estepa Espinosa Montano Bajo (2,200 y 3,000 m.s.n.m.)
Formacin Matorral Desrtico Pre- Montano (1,500 y 2,200 m.s.n.m.)
Formacin Desrtica Pre-montano (Litoral y 1,500 m.s.n.m.)
g.
Hidrologa.
El valle agrcola de Pisco, utiliza para su riego el agua descargada por el rio del
mismo nombre, proveniente del escurrimiento superficial originado por la
precipitacin cada en su cuenca alta.
El comportamiento de este riego sigue el patrn caracterstico de los ros de la
costa, cuyo ciclo anual muestra una fuerte variacin en sus descargas, como
respuesta directa al rgimen de lluvias.
En la cuenca alta del rio Pisco, existen lagunas que actan como obras de
regulacin construidas con el propsito de mejorar la eficiencia de utilizacin del
recurso Hdrico con fines de desarrollo agrcola y han producido aunque en
forma casi imperceptible una modificacin en la variacin de su escorrenta.
Segn lo expresado, el agua empleada en el valle para satisfacer los
requerimientos del sector agrcola puede ser clasificada de acuerdo a su
procedencia en dos tipos:
Agua Superficial de escurrimiento Natural proveniente de la cuenca del Rio
Pisco.
14
h.
Fisiografa
El valle del rio Pisco presenta por el lado del litoral marino un ancho de
aproximadamente 15 Km. de longitud y por la parte alta, a la altura de Letrayoc,
un valle angosto, tiene como la generalidad de todos los valles de la costa dos
sectores muy marcados en forma longitudinal al rio, la quebrada conformado por
un estrecho valle encaonado y en la parte baja el valle amplio conformado por
una llanura amplia, ms o menos plana.
Las caractersticas del valle fisiogrficamente es que el paisaje amplio de llano
aluvial se estrecha en el tercio bajo del valle, en forma de garganta, como
resultado de plegamientos y fallas en la estructura geolgica, cuyos relieves dan
un paisaje montaoso.
Estos relieves se presentan en forma transversal al valle con cerros, lomas y
montculos conformados por materiales en los que predominan las diatomita,
sumamente impermeables formando una barrera subterrnea que dificultan el
drenaje profundo del valle, medio siendo la causa del mayor problema que
presenta el valle agrcola en general.
i.
Rio Pisco
Este colector troncal de escurrimiento superficial de la Cuenca tiene su origen en
la confluencia de los Ros Chiris y Huaytara a la altura de la localidad de
Pampano. El Rio Chiris constituye el principal formador, se origina en la parte
ms alta de la Cuenca en la unin de los Ros Santa Ana y Luicho los que nacen
en una serie de lagunas entre la que ms destaca las de Pultoc, Accnococha y
Pacococha.
El Rio Pisco y sus formadores presentan un desarrollo longitudinal aproximado
de 472 Km.; desde sus nacientes hasta su desembocadura se observa una
pendiente promedio de 3% la cual se hace ms pronunciada en algunos
sectores llegando hasta 8% especialmente en el tramo comprendido entre las
nacientes del Rio Santuario y su desembocadura en el Rio Chiris y en el sector
de la quebrada Veladero, afluente por la margen derecha del Rio Pisco.
15
Infraestructura de Drenaje
En el mbito de la Junta de Usuarios Pisco se tiene aproximadamente 2,500
Has. Con problemas de drenaje, siendo las zonas ms afectadas Casalla,
Caucato, El Pueblo Figueroa, Agua Santa el Porvenir.
k.
l.
Sectorizacin
Con fines de una mejor supervisin, control y administracin del mbito del SubDistrito de Riego de Pisco este se halla sectorizado de la siguiente forma:
16
Cuadro 3.1.1.1
Sectorizacin sub-distrito de riego de pisco
SECTOR
HUANCANO
SUPERFICIE TOTAL
BAJO RIEGO
CAMPANA 2012-2013
639.8458
Pampano
Huaya - Letrayoc
237.9125
Pariahuana
Pallasca -Tambo
2
145.3005
HUMAY
Colorado
Montesierpe
484.1905
San Ignacio
333.1930
Chunchanga
459.7566
Miraflores
129.0200
La Floresta
303.4220
MURGA
Bernales
1286.1000
Murga-Casaconcha
La Cuchilla
1382.6197
Lateral 1
Lateral 2
Lateral 3
4
CABEZA DE TORO
Lateral 4
Lateral 5
Lateral 6
INDEPENDENCIA
6,122.09
Montalvn
1,595.66
Manrique
1,553.21
Cndor
1,969.34
Francia
931.2276
468.7014
Chongos
456.8742
Casalla
2,278.31
Caucato
1,612.79
El Pueblo Figueroa
752.4138
PISCO
23141.9797
17
m.
Cultivos
Los agricultores del sector Cabeza De Toro y sus seis laterales tiene por
principal actividad la agropecuaria cuyos principales cultivos son: Algodn, Maz
amarillo duro, Frijol canario g.s., Frijol castilla, Pallar gs., Papa, Yuca, Camote,
Tomate, Cebolla, Maz choclo, Sandia, Zapallo, Arveja verde, Alfalfa, Aj amarillo,
Aj paprika, Alcachofa, Esparrago, Tnguelo, Higo, Vid, Manzano, Maz morado y
el
DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA:
PROCESOS Y FACTORES DE PRODUCCIN
La infraestructura actual cuenta con las siguientes estructuras:
a.
Bocatoma
Se encuentra en mal estado de conservacin y operatividad. Se considera una
readecuacin del mismo en el sentido de aumentar su capacidad Teniendo en
cuenta que se halla en uso desde hace 40 aos,
se considera que ya ha
cumplido con su vida til por lo cual es apropiado plantear una reconstruccin y
mejoramiento de esta estructura, las barandas de proteccin estn oxidadas as
como sus dems componentes, asimismo presenta fallas estructurales,
desgaste, erosin, y envejecimiento, esto hace afirmar que la que la capacidad
actual del canal, ha disminuido y queda restringida su dotacin de 7m3/s a
5m3/s, en algunos sectores colapsados cuentan con alturas inferiores a su
diseo original,
18
Fotografa 3.1.2.a.1
Descripcin de la bocatoma
BARRAJE MOVIL
BARRAJE FIJO
TOMA
Fotografa 3.1.2.a.2
Elemento del azud desgastados y erosionado
19
Fotografa 3.1.2.a.3
Elemento del azud corrodos y desgastados
Fotografa 3.1.2.a.4
Elemento del azud erosionados s y desgastados
20
Fotografa 3.1.2.a.5
Elemento del azud erosionados s y desgastados
Fotografa 3.1.2.a.6
Concreto totalmente erosionados s y desgastados
21
Fotografa 3.1.2.a.7
Concreto totalmente envejecido
b.
reconstruccin y
23
Fotografa 3.1.2.b.1
Perdida de la verticalidad
Fotografa 3.1.2.b.2
Presencia de grietas
24
Fotografa 3.1.2.b.3
Presencia de grietas
Fotografa 3.1.2.b.4
Desmoronamiento empuje lateral
25
Fotografa 3.1.2.b.5
Muro colapsado y repuesto
Fotografa 3.1.2.b.6
Concreto completamente erosionado
26
Fotografa 3.1.2.b.7
Compuerta totalmente deteriorada
por tiempo e intemperismo
Fotografa 3.1.2.b.8
Canal al borde de la carretera libertadores Wari
representa peligro
27
Esquema N 3.1.2.B.9
Esquema hidrulico
L1
Q =1.500
P = 68
L1
L2
Q =0.080
P =29
DERIVACION
HUAMAN
LATERAL I
LATERAL II
LATERAL III
LATERAL IV
LATERAL V
LATERAL VI
CASINELLI
TOTAL
LATERALES
CASINELLI
L =2+048.00
A = 312.80
19,066.00
710.00
6,580.00
8,478.00
12,322.00
10,628.00
6,308.00
8,390.00
2048.00
74,530.00
55,464.00
LATERAL VI
L = 8+390.00
A = 730.01
LATERAL V
L =6+308.00
A = 512.41
19+066.00
Q =2.000
P =44
LATERAL IV
L =10+628.00
A = 984.30
14+380.00
Q =2.000
P =112
LATERAL III
L =12+322.00
A = 1,627.31
10+202.00
Q =2.5000
P =192
LATERAL II
L =8+478.00
A = 704.85
8+095.00
Q =2.000
P =98
LATERAL I
L =6+580.00
A = 411.53
7+240.00
Q =1.000
P =70
HUAMAN
L =0+710.00
A = 30.37
5+907.00
Q =0.080
P =10
L1
L1
L1
L1
L1
CD
CABEZA DE TORO
Q = 8.000
L = 19+066.00
P = 700
A = 5,914.15
034+350.00
28
c.
d.
e.
Exposicin y vulnerabilidad:
Teniendo en cuenta estas situaciones de peligros descritas, se desarrolla a
continuacin el anlisis de vulnerabilidad:
El proceso de identificacin se muestra en los siguientes cuadros:
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1.- Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar
el proyecto?
SI
NO
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
COMENTARIOS
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Accidentes
30
NO
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
COMENTARIOS
Sequas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Tsunamis
Incendios urbanos
Derrames txicos
Accidentes
SI
NO
x
SI
NO
31
SI
NO
Inundacin
Frecuencia (a)
B
S.I.
Severidad (b)
B
S.I.
Resultado
(c ) = (a)*(b)
Lluvias intensas
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
x
x
Sequas
Huaycos
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
a. Poblacin beneficiaria
Los pobladores o habitantes del Distrito de Independencia participan a travs
de sus reclamos y pedidos ante las autoridades de la localidad y ante los
funcionarios y autoridades de la Municipalidad para solucionar la situacin
negativa que afecta el desarrollo socio-econmico de las localidades
inmersas en el presente proyecto.
Teniendo en cuenta que la actividad principal de los sectores beneficiarios, es
la agricultura y la carencia de una buena infraestructura de riego, hace que
los pobladores tengan un ingresos econmicos mnimos como consecuencia
de que sus cultivos tienen un bajo rendimiento, esto genera el abandono de la
actividad agrcola y alienta a una migracin de la poblacin especialmente
joven a otros lugares en busca de mejores oportunidades.
Los beneficiarios del Proyecto, se encuentran en el Sector de Cabeza de
Toro, los laterales I, II, III, IV, V, VI; quienes estn en el radio de influencia del
Distrito de Independencia; quienes, son afectados por el problema que genera
la escasa disponibilidad del recurso hdrico por la deficiente infraestructura
que no permite captar y distribuir el agua, en cantidad suficiente, por ello
demandan que tienen inters en
33
y por
la
34
de riego;
as como, en el desarrollo,
conservacin,
preservacin y uso eficiente del recurso agua. Ellos han percibido el problema
de una alta morosidad en el pago de tarifas de agua, debido a la insuficiente
disponibilidad del recurso hdrico, por lo que una vez culminado la ejecucin
de la infraestructura hidrulica nueva, participar en la operacin y
mantenimiento de la infraestructura hidrulica y distribucin del recurso agua,
propendiendo al uso eficiente de ste recurso, a travs de la conservacin,
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de riego de uso comn
con la construccin de canales de riego y obras conexas a stas Intervendrn
en la elaboracin del presente estudio para la edificacin de la obra de
35
36
Imagen 3.1.3.I.e.1
Placa recordatoria de la inauguracin de la bocatoma
37
Cuadro 3.1.3.I.e.2
Identificacin de los grupos sociales involucrados y las entidades
GRUPO
DE
INVOLUCRADOS
INTERESES
Contar con una infraestructura de riego
adecuada para mejorar e incrementar las reas
de cultivo (terrenos) para la produccin
agrcola.
Poblacin
Beneficiara
Municipalidad
Provincial de Pisco
PROBLEMAS PERCIBIDOS
RECURSOS Y MANDATOS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
y
Apoyo en la conservacin y el
mantenimiento de los canales principales
de riego.
38
Capacidad de intervenir en el
financiamiento de la Obra con su aporte en
calidad de beneficiarios directos, adems
de ser los responsables de la Operacin y
Mantenimiento del Sistema mejorado con
el Proyecto de Inversin.
39
Facilitar, en los procedimientos
administrativos a su cargo, la solucin
conciliada de las controversias por el uso
del agua, convocando y proponiendo a los
administrados formulas conciliatorias que
no afecten el inters pblico.
40
3.2
3.2.1
I.
DE
RIEGO
DEL
CANAL
MADRE
DEL
DISTRITO
DE
CABEZA DE TORO
NRO. PREDIOS
719
NRO. USUARIOS
635
TOTAL
6,308.2076
B.R.
6,122.0929
LICENCIA
1,631.3457
PERMISO
4,490.7472
A.B.R
5,623.0954
5,063.1388
AREAS (HA)
46.8426
DECLARACION DE DIS
TOTAL AREA DECLARADA
5,109.9814
PREDIOS
640
USUARIOS
571
AREA DECLARADA
82.70
PREDIOS
89.01
USUARIOS
89.92
El rea que ser atendida por el problema tiene una superficie agrcola potencial
de 6,122.0929 has. Bajo riego. De esta cantidad, segn el Padrn de Usuarios
de Riego (PUR) de la Junta de usuarios de Cabeza de Toro, 1,631.3457 has se
encuentran con licencia, segn cuadro anterior.
41
II.
19+066
derivacin,
IV.
44
Cuadro 3.2.v.
Calendario de siembras
principales cultivos del valle de pisco
PORIODO
VEGETATIVO
MESES
CULTIVOS
ALGODN
FRIJOL CASTILLA
PALLAR GS.
PAPA
YUCA
CAMOTE
TOMATE
CEBOLLA
MAZ CHOCLO
SANDIA
ZAPALLO
ARVEJA VERDE
ALFALFA
AGO
2009
EPOCA DE SIEMBRA
SEP
OCT NOV DIC
ENE
FEB
2010
EPOCA DE SIEMBRA
MAR ABR MAY JUN
OBSERVACIONES
JUL
Reglamento Cultivo
Algodonero
Huancano, Humay
Principalmente
Humay (Montesierpe)
Algodonero
12 Permanente
AJ AMARILLO
AJ PAPRIKA
ALCACHOFA
ESPARRAGO
12
TANGELO
12 Permanente
HIGO
12 Permanente
VID
12 Permanente
MANZANO
12 Permanente
MAZ MORADO
MAN
Con Plantones
Con Plantones
SIEMBRAS
COSECHA
Cuadro 3.2.V.A.
reas sembradas en el Sector Cabeza de Toro
Canal de Derivacin : CD CABEZA DE TORO
Totales has
Cultivo
Porcentajes %
ALGODN TANGUIS
3,375.8993
66.06%
ALFALFA ALGARROBA
1,036.9768
20.29%
490.2114
9.59%
FRUTALES VARIOS
60.3836
1.18%
PALLAR VARIOS
47.7298
0.93%
PALTO VARIOS
28.2200
0.55%
YUCA VARIOS
19.2400
0.38%
GRANADA VARIOS
11.3600
0.22%
FRIJOL VARIOS
8.0600
0.16%
VID VARIOS
7.0145
0.14%
5.0000
0.10%
NARANJA VARIOS
4.5000
0.09%
PASTOS VARIOS
3.7360
0.07%
MAN VARIOS
3.5000
0.07%
ARVEJA VARIOS
2.0000
0.04%
2.0000
0.04%
CAMOTE VARIOS
1.9500
0.04%
TARA VARIOS
1.0000
0.02%
MANGO VARIOS
0.7000
0.01%
MANZANO VARIOS
0.5000
0.01%
TOTALES
5,109.9814
100.00%
Fuente de Informacin: DISTRITO DE RIEGO CHINCHA-PISCO 2011-2012
Cuadro 3.2.V.B.
Rendimientos y precios l Sector Cabeza de Toro
CULTIVO
ALGODON TANGUIS
ALFALFA
MAIZ AMARILLO DURO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
Rendimiento (Kg./ha.)
2,300.00
3,450.00
2.50
2.60
Rendimiento (Kg./ha.)
8,000.00
10,000.00
VARIABLES
0.85
0.95
Rendimiento (Kg./ha.)
20,000.00
28,000.00
1.20
1.89
46
VI.
3.2.2
Problema Central
Para la identificacin del problema central en el sector del canal Cabeza de Toro,
se ha tenido en cuenta la opinin de los agricultores usuarios del canal de riego
y directivos de la comisin de regantes, sectoristas encargados y opinin del
gerente tcnico de la Junta de Usuarios del valle Pisco, as como, el anlisis del
trabajo de campo realizado (aforo y evaluacin visual del estado del canal de
riego) y revisin de fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado el
problema central como:
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRULICO CABEZA DE TORO
(CANAL MADRE) VALLE PISCO
b. Causas indirectas:
- Prdida de aguas de lluvia en las pocas de precipitaciones intensas
o Ineficiente infraestructura para riego
Deficiente infraestructura para riego
Ausencia de apoyo en el sector agrario por parte del gobierno
regional y central
- Deficiencias en la gestin del agua para riego
o Altos niveles de desperdicio del agua a nivel de parcelas
Bajos costos de la tarifa de agua para riego.
Manejo Inadecuado del agua de riego
o Deficiente Mantenimiento y operacin de la infraestructura
- Deficiente tecnificacin de las labores agrcolas y pecuarias
o Deficiente tecnificacin de cultivos
o Deficiente manejo agronmico
o Mala calidad de las semillas
3.2.4
3.2.5
50
Grfico N 9
rbol de causas y efectos
EFECTO LTIMO
BAJO NIVEL SOCIO ECONMICO DE LOS AGRICULTORES EN EL REA DE
INFLUENCIA DE LA COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRULICO CABEZA
DE TORO (CANAL MADRE) VALLE PISCO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Limitada oferta de los productos
agrcolas para el mercado Local
y Nacional
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
PROBLEMA
BAJA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRULICO CABEZA DE TORO (CANAL
MADRE) VALLE PISCO
CAUSA DIRECTA
Bajos Niveles Tecnolgicos en los
Rendimientos de los Cultivos
CAUSA DIRECTA
Dficit De Agua para Riego
CAUSA
INDIRECTA
Prdida de Aguas
de lluvia en las
pocas de
precipitaciones
Intensas
CAUSA
INDIRECTA
Ineficiente
infraestructura
para Riego
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
infraestructura
para riego
CAUSA
INDIRECTA
Ausencia de
Apoyo en el sector
Agrario por parte
del Gobierno
Regional y Central
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
Tecnificacin de
las labores
Agrcolas y
pecuarias
Deficiencias en la
gestin del agua
para Riego
CAUSA
INDIRECTA
Altos Niveles de
Desperdicio del
Agua a nivel de
Parcelas
CAUSA
INDIRECTA
Bajos Costos de la
tarifa de Agua
para riego.
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
Mantenimiento y
operacin de la
infraestructura
CAUSA
INDIRECTA
Manejo
Inadecuado del
agua de riego
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente
Tecnificacin de
Cultivos
CAUSA
INDIRECTA
Deficiente manejo
Agronmico
CAUSA
INDIRECTA
Mala calidad de
las semillas
51
3.3
3.3.1
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias
negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est
orientado a INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS EN EL REA DE
INFLUENCIA DE LA COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR HIDRULICO
CABEZA DE TORO (CANAL MADRE) VALLE PISCO
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCIN DE LOS CULTIVOS
EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB
SECTOR HIDRULICO CABEZA DE TORO
(CANAL MADRE) VALLE PISCO
3.3.2
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE
LOS CULTIVOS EN EL REA DE
INFLUENCIA DE LA COMISIN DE
USUARIOS DEL SUB SECTOR
HIDRULICO CABEZA DE TORO (CANAL
MADRE) VALLE PISCO
regional y central
- Eficiente gestin del agua para riego
52
VALLE PISCO:
3.3.4
ICA.
un volumen de 15 m3
mediante la
OBJETIVO
PROBLEMA
CENTRAL
INCREMENTO
BAJA PRODUCCIN
DE LA PRODUCCIN
DE LOS CULTIVOS
DE LOS CULTIVOS
EN EL REA
ENDE
ELINFLUENCIA
REA DE INFLUENCIA
DE LA
COMISIN
DE LA COMISIN
DE USUARIOS
DE USUARIOS
DEL SUB
DEL
SECTOR
SUB SECTOR
HIDRULICO
HIDRULICO
CABEZACABEZA
DE TORO
DE(CANAL
TORO
(CANAL
MADRE)
MADRE)
VALLE
VALLE
PISCO
PISCO
MEDIO
FUNDAMENTAL
Aprovechamiento
de las aguas de
lluvia en las
pocas de
precipitaciones
Intensas
ACCION A1
Construccin de bocatoma concreto
armado y canal de riego concreto armado
y emboquillado, obras complementarias
con concreto armado
MEDIO
FUNDAMENTAL
Eficiente gestin
del agua para
Riego
ACCION B1
Desarrollo de eventos de capacitacin, dirigidos a
lograr un manejo y aplicacin eficiente del agua a
nivel parcelas
Capacitacin a los beneficiarios y directivos del
comit de riego en temas relacionados a la
operacin y mantenimiento de las infraestructuras
de riego
MEDIO
FUNDAMENTAL
Implementacin
de paquetes
tecnolgicos en
las labores
agrcolas y
pecuarias
ACCION C1
Capacitacin a los beneficiarios en temas
que destacan la importancia de la
implementacin de sistemas de riego,
manejo agronmico y fertilizacin de cultivos
ALTERNATIVA 1
ACCION A2
Construccin de bocatoma concreto
armado y canal de riego concreto
armado, obras complementarias con
concreto armado
ALTERNATIVA 2
concreto armado
54
a) Aliviadero de Compuertas
Est conformado por 03 compuertas radiales de 6.0 x 4.0 m,
02 pilares
El
talud de aguas arriba llevara una proteccin de enrocado debajo del cual se
colocara un filtro geotextil, geomembrana y solado de concreto como base de
apoyo. Su altura promedio ser 8.0 m.
d) Muro Aguas Arriba entre Presa no Vertedora y el Aliviadero Fijo
Tiene una longitud de 27.0 m, En planta har un ngulo de 45 con el sentido
del flujo.
e) Muro Derecho de Aguas Arriba del Aliviadero de Compuertas
La finalidad de este muro ser dirigir el flujo de agua hacia el aliviadero de
compuertas, tiene 55.47m de longitud. El ancho del muro tendr 1.10 m y en
la parte inferior tendr un dentelln de concreto de 3.0 m de profundidad.
f) Losa de Aproximacin de Aguas Arriba del Aliviadero de Compuertas
Tendr una longitud de 55.47 m y 1.0 m de espesor, en su superficie llevara
un enchapado de piedra. El extremo de aguas arriba de la losa llevara un
dentelln de 3,0 m de profundidad y una proteccin de enrocado de 10,0 m de
longitud. En general los enrocados se apoyaran sobre colchones reforzados y
estos a su vez sobre un filtro geotextil.
56
g)
Despedrador
Estar conformado por un muro con cota superior y el muro de aguas arriba
del aliviadero de compuertas; el ancho del despedrador es 21.0 m y conectara
con el aliviadero de compuertas. La finalidad ser evacuar la bolonera que
puede ingresar a ste, en forma directa del ro.
g) Muro de Encauzamiento de Aguas Arriba del Desarenador
Tendr como objeto encausar el flujo hacia el aliviadero de compuertas al
igual que el muro de aguas arriba del aliviadero de compuertas.
Este muro tendr un tramo recto, le sigue uno curvo y luego otro recto pero
con un ngulo de 45 con el eje del ro, y termina empotrado en el dique
izquierdo de encauzamiento aguas arriba de la bocatoma.
h) Ventanas de Captacin Desripiador
Las ventanas de captacin estarn ubicadas en una pantalla de concreto de
44.72 m de longitud. Limitaran en su extremo aguas arriba con el muro de
encauzamiento de aguas arriba y en el otro con el muro del barraje de
compuertas. Las ventanas de captacin son en nmero de 03, tienen 7.65 m
de ancho y 2.25 m de alto cada una. En estas ventanas se colocarn rejillas
de acero con separacin entre barrotes de 0,10 m entre ejes. Las rejillas
tienen una inclinacin de 0,20:1 (H:V) que facilitar la limpieza de material
flotante que quede atrapado. En la parte superior de la pantalla se encuentra
una losa de concreto que servir como un puente peatonal por el cual se
desplazar el equipo de limpieza de las rejillas.
i) Canal Desripiador
El desripiador ser
o) Cada Inclinada
Empalma con la estructura de compuertas de captacin hacia aguas arriba y
con un puente vehicular hacia agua abajo, su ancho es 10,60 m. Est
conformada por una rampa con talud 2:1. El largo de la poza es 7,0 m, lleva
dados de disipacin. La cota de salida es 494,48 m.s.n.m.
p) Transicin de Salida
Electrgenos
las
emergencia.
La sala de grupos electrgenos ocupa un rea de 5 m2, all se instalar un
grupo de 25 Kw, 220V, 60 Hz, que estar en stand by para el caso que no
haya corriente elctrica obtenida del servicio pblico. El arranque de estos
grupos ser automtico, para lo cual debe preverse un pull de bateras. El
depsito de combustible sera de concreto y en su interior ira la cisterna de
acero para petrleo con capacidad referencial de 2 000 galones.
59
II.
Estructura mayor
No vertedora
Construccin de Canal
Mejoramiento del Canal Cabeza de Toro Valle de Pisco, a travs del
revestimiento de 19,066 m. ubicados entre las progresivas del 00+000 al
19+066, desagregados en 06 tramos, Tramo N 01 de la progresiva km 00+000
al km 5+907.00; Tramo N 02 de la progresiva km 5+907.00 al 7+240; Tramo N
03 de la progresiva km 7+240 al km 8+095, Tramo N 04 de la progresiva km
8+095 al km 10+202, , Tramo N 05 de la progresiva km 10+202 al km 14+380,
Tramo N 06 de la progresiva km 14+380 al km 19+066. Con concreto armado y
concreto ciclpeo (emboquillado de piedra).
Todos estos componentes se resumen en lo siguiente:
III.
Compuertas
10
Tomas laterales
61
ACCION C1.-
concreto armado
Considera la ejecucin de la siguiente meta fsica
I.
II.
Construccin de Canal
Mejoramiento del Canal Cabeza de Toro Valle de Pisco, a travs del
revestimiento de 19,066 m. ubicados entre las progresivas del 00+000 al
19+066, desagregados en 06 tramos, Tramo N 01 de la progresiva km 00+000
al km 5+907.00; Tramo N 02 de la progresiva km 5+907.00 al 7+240; Tramo N
03 de la progresiva km 7+240 al km 8+095, Tramo N 04 de la progresiva km
8+095 al km 10+202, , Tramo N 05 de la progresiva km 10+202 al km 14+380,
Tramo N 06 de la progresiva km 14+380 al km 19+066. Con concreto armado.
III.
62
ACCION C1.-
y concreto ciclpeo
Cuadro N 3.3.5.a
Descripcin de la Alternativas de solucin 1
DESCRIPCION
Construccin de Bocatoma
Revestimiento de canal
(Rectangular )
Revestimiento de canal
(Trapezoidal)
CANT. UND.
0+000
0+000
2+000
2+000
19+066
MATERIAL
Km.
Km.
Km.
67
Construccin de cadas
inclinadas a lo largo de los
19.066 km del canal
63
Capacidad de captacin
Capacidad de conduccin
Pendiente
reas a mejorar
reas a incorporar
Primera Campaa proyectada
Segunda Campaa proyectada
Familias a beneficiar
20.0 m3/s.
15.0 m3/s.
0.001
6308.2076 has.
0 has.
6122.0929has.
6122.0929has.
635
Cuadro N 3.3.5.b
Descripcin de la Alternativas de solucin 2
DESCRIPCION
Construccin de Bocatoma
Revestimiento de canal
(Rectangular )
Revestimiento de canal
(Trapezoidal)
CANT. UND.
0+000
0+000
2+000
2+000
19+066
MATERIAL
Km.
Km.
Km.
67
Construccin de cadas
inclinadas a lo largo de los
19.066 km del canal
Capacidad de captacin
Capacidad de conduccin
Pendiente
reas a mejorar
reas a incorporar
Primera Campaa proyectada
Segunda Campaa proyectada
Familias a beneficiar
20.0 m3/s.
15.0 m3/s.
0.001
6308.2076 has.
0 has.
6122.0929has.
6122.0929has.
635
Esquema Propuesto
64
Obras Propuestas
Las obras propuestas comprenden:
Mejoramiento del Canal de derivacin Cabeza de Toro Valle de Pisco de 19.066
Km de longitud, desagregado de la siguiente manera:
Tramo N 01 de la progresiva km 00+000 al km 2+000.00; con sus caractersticas
hidrulicas siguientes: Z=0, ancho (b)=3.0 m, un tirante total (H) = 2.9 m y espesor
de concreto de 0.25m; Pendiente 0.001 m/m; Coeficiente de Manning 0.013; Juntas
de dilatacin de espesor 1 separadas cada 3.5 m para una capacidad de
conduccin 10.00 m3/seg. Concreto armado. Para ambas alternativas
Tramo N 02 de la progresiva km 2+000 al km al km 7+240; con sus caractersticas
hidrulicas siguientes: Z=1:cotg(60), ancho (b)=3.0 m, un tirante total (H) = 2.30 m
y espesor de concreto de 0.25m; Pendiente 0.001 m/m; Coeficiente de Manning
0.013; Juntas de dilatacin de espesor 1 separadas cada 3.5 m para una
capacidad de conduccin 8.00 m3/seg. Alternativa 1 Canal de mampostera
Concreto ciclpeo (emboquillado de piedra). Y la alternativa 2 canal de concreto
armado
Tramo N 03 de la progresiva km 7+240 al km 8+095, con sus caractersticas
hidrulicas siguientes: Z=1:cotg(60), ancho (b)=3.0 m, un tirante total (H) = 2.30 m
y espesor de concreto de 0.25m; Pendiente 0.001 m/m; Coeficiente de Manning
0.013; Juntas de dilatacin de espesor 1 separadas cada 3.5 m para una
capacidad de conduccin 8.00 m3/seg. Alternativa 1 Canal de mampostera
Concreto ciclpeo (emboquillado de piedra). Y la alternativa 2 canal de concreto
armado
Tramo N 04 de la progresiva km 8+095 al km 10+202, con sus caractersticas
hidrulicas siguientes: Z=1:cotg(60), ancho (b)=3.0 m, un tirante total (H) = 2.30 m
y espesor de concreto de 0.25m; Pendiente 0.001 m/m; Coeficiente de Manning
0.013; Juntas de dilatacin de espesor 1 separadas cada 3.5 m para una
capacidad de conduccin 8.00 m3/seg. Alternativa 1 Canal de mampostera
Concreto ciclpeo (emboquillado de piedra). Y la alternativa 2 canal de concreto
armado
Tramo N 05 de la progresiva km 10+202 al km 14+380, con sus caractersticas
hidrulicas siguientes: Z=1:cotg(60), ancho (b)=3.0 m, un tirante total (H) = 2.30 m
65
Construccin de 05 cadas
66
IV. FORMULACION
Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
El horizonte de evaluacin comprende el perodo para evaluar los beneficios y
los costos atribuibles al proyecto, incluye la fase de inversin, que en este caso
es 01 ao y la fase de post inversin, que de acuerdo a las normas del SNIP
estipula un mximo de 10 aos.
Para definir el perodo de evaluacin, se han considerado los siguientes
aspectos:
Fase de Inversin: Considera un perodo de ejecucin de 01 aos, donde se
intervendr en el desarrollo de capacidades para mejorar los procesos de
gestin de los docentes y el director, asimismo, contempla un periodo para la
construccin de ambientes pedaggicos y administrativos.
Fase de Post inversin: En esta etapa, se van a iniciar actividades de
operacin del proyecto, donde se generarn los beneficios, y como seala las
normas del SNIP esta fase tendr una duracin mxima de 10 aos.
La Cuadro siguiente ilustra la programacin de la inversin y el horizonte de
evaluacin por agregados de intervencin, donde PC significa Proceso de
Contratacin.
Estudios
definitivos
PC servicios y obras
PC
Capacitacin en tcnicas
modernas de riego
AO 10
AO 9
AO 8
AO 7
AO 6
AO 5
AO 4
AO 3
AO 2
12
11
10
AO 0
AO 1
Cuadro N 4.1.a
Horizonte de evaluacin del proyecto
4.1
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Construccin de canal de
Irrigacin y obras de arte
Supervisin
Mitigacin Ambiental
67
CRONOGRAMA DE ACCIONES
A continuacin se detalla el cronograma de acciones de la alternativa de solucin,
para tal fin se procede a:
Plantear las actividades necesarias para cumplir con las acciones definidas
Cuadro N 4.1.a
Cronograma de acciones
ACTIVIDADES
DURACION UNIDAD
FASE DE INVERSION
12
MESES
Expediente Tcnico
Meses
Meses
Meses
Meses
Supervisin
Meses
Meses
Mitigacin Ambiental
Meses
Meses
Capacitacin
Meses
10
Aos
10
Aos
Cuadro N 4.1.B
Cronograma de Ejecucin
AO O (MESES)
ACTIVIDADES
AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
FASE DE INVERSION
1. Expediente Tcnico
2. Construccin del Canal
3. Supervisin de Obras Civiles
4. Mitigacin Ambiental
5. Capacitacin en tcnicas de riego
x x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x
68
4.2
4.2.1
Anlisis de la demanda:
La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una
infraestructura de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de
elevar la productividad agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que
permita mejorar los niveles socioeconmicos del poblador.
La demanda de los servicios del sistema de infraestructura de riego en el sector
Cabeza de Toro Independencia se resume a continuacin:
Actualmente la localidad de Cabeza de Toro Independencia dispone de
6,308.2076 has, de terreno aptas para su cultivo en la zona de influencia del
proyecto.
A la fecha, la comisin de regantes planifican anualmente estas 6122.0929 has.,
bajo produccin. En trminos de requerimiento de riego la demanda actual
mensual estara comprendida entre los 3.892 l/s a 3,908 l/s., a lo largo del ao,
en los meses de mayor demanda.
La demanda de agua proyectada con el revestimiento del canal
La superficie agrcola total por beneficiar con el riego es de 6,122.0929 has.,
fsicamente, con una segunda campaa anual esta cifra se incrementa al doble.
En produccin, como se plantea en el proyecto, para la cdula de cultivos
propuesta, teniendo en cuenta los mdulos de riego para la zona, las
necesidades de riego demandadas estn comprendidas entre los 3.892 l/s a
3,908 l/s, durante el ao; por ello el caudal mximo requerido y por satisfacer
con el proyecto es de 4,000 l/s.
Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados
en la Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Infraestructura de Riego Menor1. En los anexos correspondientes,
se muestra la demanda de cada uno de los cultivos presentados en la cdula de
cultivo y, finalmente la demanda total.
69
Cuadro N 4.2.1.a
Demanda total con proyecto
Meses
Demanda
total
(lts. / seg.)
Agosto
4,000.00
Septiembre
3,595.40
Octubre
3,842.38
Noviembre
3,509.61
Diciembre
3,363.10
Enero
3,604.14
Febrero
2,865.80
Marzo
2,844.61
Abril
2,791.77
Mayo
2,771.42
Junio
2,420.92
Julio
2,353.86
Grfico N 4.2.1.b .
Demanda total con proyecto
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4.2.2
Anlisis de la oferta:
La oferta del recurso hdrico depende da la disponibilidad del agua en el ro
Pisco y de algunas filtraciones, pero est supeditado a la condicin de la toma y
70
Oferta total
/seg.)
(lts
Agosto
7,004.21
Septiembre
5,634.44
Octubre
4,137.31
Noviembre
4,228.20
Diciembre
5,081.32
Enero
5,592.82
Febrero
3,416.26
Marzo
3,188.98
Abril
3,135.94
Mayo
3,082.93
Junio
2,628.03
Julio
3,474.09
En los sectores agrcolas que son irrigadas por canales de tierra, existe una
fuerte prdida por filtracin, llegando alcanzar hasta un 45 % del caudal
recibido en las tomas.
4.2.3
Determinacin de la brecha:
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada con proyecto, se
aprecia en el siguiente grfico, donde se muestra que no existira demanda de agua
insatisfecha en ningn mes del ao, por prdidas del recurso hdrico en los tramos
del canal, ya que este estara revestido en su totalidad.
En los anexos se presentan los cuadros de balance Oferta Demanda Hdrica del
Canal CD Cabeza de Toro
Grfico N 4.2.3.a
Oferta versus demanda
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Cuadro N 4.2.3.b
Justificacin
AREAS
HAS
6,122.09
6,122.09
6,122.09
6,122.09
6,122.09
100.00%
0.00
0.00%
Hectreas Mejoradas
Hectreas Incorporadas
HECTAREAS MEJORADAS
Demanda de agua para riego
4,000.00
2,400.00
1,600.00
HECTAREAS INCORPORADAS
72
0.00
0.00
0.00
HECTAREAS TOTALES
L/S
4,000.00
2,400.00
1,600.00
2,400.00
Cuadro N 4.2.3.c
Balance: oferta vs demanda
(lts /seg.) con proyecto
AO
DEMANDA
OFERTA
% COBERTURA
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
4,000.00
2,400.00
60.00%
10
4,000.00
2,400.00
60.00%
11
4,000.00
2,400.00
60.00%
4.3
4.3.1
Aspectos tcnicos:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 1
COMPONENTE 01:
Construccin de Bocatoma en 0+000 Km. Concreto Armado fc=210 kg/cm2,
Revestimiento de canal (Rectangular) del 0+000 al 2+000 Km. Concreto
Armado
Componente 02:
Desarrollo de eventos de capacitacin, dirigidos a lograr un manejo y aplicacin
eficiente del agua a nivel parcelas
Capacitacin a los beneficiarios y directivos del comit de riego en temas
relacionados a la operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego
Capacitacin: Se considera la implementacin de 03 eventos de capacitacin
dirigido a dirigidos a lograr un manejo y aplicacin eficiente del agua a nivel
parcelas y en temas relacionados a la operacin y mantenimiento de las
infraestructuras de riego
Componente 03:
Capacitacin a los beneficiarios en temas que destacan la importancia de la
implementacin de sistemas de riego, manejo agronmico y fertilizacin de cultivos
Capacitacin: Se considera la implementacin de 04 eventos de capacitacin en
temas que destacan la importancia de la implementacin de sistemas de riego,
manejo agronmico, fertilizacin de cultivos y conservacin de suelos, estrategias
de comercializacin.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN 2
COMPONENTE 01:
Construccin de Bocatoma en 0+000 Km. Concreto Armado fc=210 kg/cm2,
Revestimiento de canal (Rectangular) del 0+000 al 2+000 Km. Concreto
Armado
Metas de productos:
Las metas finales para satisfacer a la poblacin beneficiarias seria cumplir con la
siguiente relacin
Construccin de Bocatoma
en 0+000 Km.
Concreto
Armado fc=210
kg/cm2,
Revestimiento de canal (Rectangular) del 0+000 al 2+000 Km. Concreto Armado
fc=210 kg/cm2 , espesor 0.25m,
Revestimiento de canal (Trapezoidal)
Requerimientos de recursos:
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis
de los aspectos siguientes:
Mejores materiales, los agregados se proveern de canteras de la cuenca del
Rio Pisco.
La mano de obra calificada generalmente es fuera de la zona, la mano de obra
no calificada lo proveer la zona del proyecto.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del Distrito de Independencia.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.
76
Cuadro N 4.3.3.a
Requerimientos de recursos
MANO DE OBRA
Unidad
Recurso
Cantidad
SOLDADOR
hh
TECNICO ELECTRICISTA
hh
228.0000
68.0000
TOPOGRAFO
hh
3,282.3552
CAPATAZ
hh
42,832.7845
OPERARIO
hh
197,229.0914
OFICIAL
hh
157,569.4285
PEON
hh
375,408.7704
OPERARIO MECANICO
hh
68.0000
OFICIAL MECANICO
hh
68.0000
AYUDANTE MECANICO
hh
136.0000
MATERIALES
Recurso
Unidad
Cantidad
gln
kg
450.5620
750.0000
kg
14,400.5965
ALAMBRE NEGRO # 16
kg
82,156.4984
ALAMBRE NEGRO # 8
kg
211.4700
kg
1,236,475.9589
DERECHO DE CANTERA
m3
79,819.5534
57,741.0900
PLACA DE BRONCE
und
1.9070
SUMINISTROS ELECTRICOS
est
1.0000
GLB
1.0000
LADRILLO ARCILLA KK 10 X 14 X 24 cm
und
8,440.0000
LADRILLO HUECO 12 X 30 X 30 CM
und
616.0000
BOL
421,330.8089
BOL
GUIA
150.0000
4,421.1557
FULMINANTE
und
4,421.1081
kg
884.2280
kg
1,290.9217
gln
4.5540
YESO DE 28 Kg
BOL
1,507.6876
und
747.7152
und
75.1565
gln
3,936.8924
gln
551.1649
FILTRO
und
281.6009
GEOTEXTIL
m2
7,330.0700
GEOMENBRANA
m2
6,092.1525
WINCHA
und
446.5853
TRANSPORTE DE AGUA
m3
350.2356
GASOLINA 84 OCTANOS
gln
30,412.9909
und
1.9070
m3
60.0000
AGUA
m3
334.6200
und
200.0000
77
und
684.9000
und
1.0000
p2
1,876.6720
MADERA TORNILLO
p2
366,873.7600
ESTACA DE MADERA
p2
2,977.2352
m2
0.0000
und
19.0800
und
67.0000
und
2.0000
und
1.0000
und
12.0000
und
1.0000
und
1.0000
PERFIL L 2 X 2 X
8.1900
PERFIL 3 X 3/8"
181.6920
und
1,558.4600
PETROLEO DIESSEL # 2
gln
19,057.1194
gln
8.4960
PINTURA IMPRIMANTE
gln
4.5000
pza
7.0000
PUERTA DE FIERRO
est
0.0000
TEKNOPORT DE 1"
m2
52,491.9000
TUBERIA FG 2"
0.0000
TUBERIA FG 3/4"
135.1350
8,479.8420
und
3.0000
und
6.0000
und
2.0000
97.0000
m2
44.5000
gln
4.5540
207.9000
und
5.0000
MATERIALES
Recurso
Unidad
Cantidad
GLB
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
GLB
6,375.0000
1.0000
hm
831.2046
hm
1,583.1206
hm
20,643.6849
hm
1,452.8564
MOTOBOMBA 4 HP 2.4"
hm
18,092.4040
hm
489.9307
EQUIPO DE CORTE
hm
761.6434
TECLE DE 3 TON.
hm
143.3478
GLB
15.0000
hm
25,225.9228
hm
629.7484
hm
44,616.0000
hm
195.4229
hm
492.0086
hm
12,461.9200
78
hm
4,070.1610
hm
1,007.2135
hm
8,061.7164
hh
326.6431
MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg
hm
52,972.2155
hm
26,400.6814
hm
933.5635
MOTONIVELADORA DE 125 HP
hm
687.4315
hm
26,945.0359
hm
4,102.2703
GPS GEODSICO
hm
15.2560
und
1.0000
GRUPO ELECTROGENO 89 HP DE 50 KW
hm
2,516.6831
NIVEL TOPOGRAFICO
hm
3,129.7952
TEODOLITO
hm
152.5600
Cuadro N 4.3.3.b
Relacin de materiales para la capacitacin
DESCRIPCION
MERCADO
F.C
SOCIALES
16,000.00
8,000.00
8,000.00
2,700.00
1,000.00
1,700.00
18,700.00
0.91
0.91
0.84
0.84
14,560.00
7,280.00
7,280.00
2,268.00
840.00
1,428.00
16,828.00
4.4
11,000.00
5,500.00
5,500.00
2,200.00
1,000.00
1,200.00
13,200.00
31,900.00
0.91
0.91
0.84
0.84
10,010.00
5,005.00
5,005.00
1,848.00
840.00
1,008.00
11,858.00
28,686.00
Los costos del proyecto estn constituidos por los costos de inversin y los costos de
operacin y mantenimiento. Los costos de inversin estn constituidos por los costos de
infraestructura, supervisin, mitigacin ambiental, capacitacin, equipamiento y costos de
medidas de reduccin de riesgos.
79
4.4.1
Costos de inversin:
80
ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del
expediente tcnico, infraestructura de riego, supervisin, mitigacin ambiental y
capacitacin.
La entidad que asumir el financiamiento de los estudios (elaboracin del
Expediente Tcnico, ser la Junta de Usuarios del Valle Pisco y la Comisin de
Regantes Cabeza de Toro), la infraestructura de riego, y la supervisin, podra
ser el Gobierno Regional, gobierno local u otras entidades cooperantes afines.
Mientras que los otros costos, la topografa (dentro de la elaboracin de los
estudios) y la capacitacin sern pagadas por los beneficiarios. A continuacin
se detallan los costos de inversin:
Costos del Estudio:
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados
Cuadro N 4.4.1.I.a
Costo expediente tcnico
RUBROS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,474,525.03
1,967,013.31
TOTALES (S/.)
1,474,525.03
1,967,013.31
81
Costos de Infraestructura
Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se
resumen en los siguientes cuadros:
Cuadro N 4.4.1.I.b
Presupuesto Alternativa1
Item
01
02
Descripcin
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
Parcial (S/.)
267,462.07
4,864,603.45
02.01
DEMOLICIONES
02.02
TRABAJOS PRELIMINARES
10,649.03
02.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
232,174.26
02.04
CONCRETOS
02.05
GAVIONES
21,582.66
02.06
MISCELANEOS
58,845.14
02.07
03
ESTRUCTURAS METALICAS
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03
CONCRETOS
03.04
04
MISCELANEOS
ESTRUCTURA MAYOR
559,027.55
3,494,301.17
488,023.63
3,366,750.98
14,248.92
52,818.84
3,229,187.57
70,495.65
10,092,721.72
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,758,596.29
04.03
CONCRETOS
3,839,987.13
04.04
MISCELANEOS
04.05
ESTRUCTURAS METALICAS
04.06
05
47,285.68
296,350.27
2,878,332.13
272,170.23
708,114.87
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.02
CONCRETOS
241,492.74
05.03
MISCELANEOS
254,096.74
05.04
ESTRUCTURAS METALICAS
06
1,181.01
211,344.38
1,076,176.20
06.01
TRABAJOS PRELIMINARES
06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
120,120.16
06.03
CONCRETOS
912,420.73
06.04
MISCELANEOS
38,000.44
433,950.43
07
NO VERTEDORA
5,634.87
07.01
TRABAJOS PRELIMINARES
10,132.43
07.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
398,640.07
07.03
CONCRETOS
07.04
MISCELANEOS
08
08.01
DEMOLICIONES
08.02
TRABAJOS PRELIMINARES
1,847.79
23,330.15
5,483,633.32
933,103.88
8,820.00
82
08.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.04
09
509,976.70
4,031,732.74
17,170,847.34
09.01
DEMOLICIONES
09.02
TRABAJOS PRELIMINARES
09.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.04
10
3,509,273.24
154,274.83
2,079,712.76
11,427,586.51
TOMAS LATERALES
44,220.00
COSTO DIRECTO
43,464,260.37
3,042,498.23
UTILIDAD (8.0%)
3,477,140.83
===============
SUBTOTAL
IGV (18.0%)
49,983,899.42
8,997,101.90
===============
VALOR REFERENCIAL
58,981,001.32
1,474,525.03
1,474,525.03
===============
61,930,051.39
Cuadro N 4.4.1.I.c
Presupuesto Alternativa 2
Item
Descripcin
01
OBRAS PRELIMINARES
02
Parcial (S/.)
267,462.07
4,864,603.45
02.01
DEMOLICIONES
02.02
TRABAJOS PRELIMINARES
10,649.03
02.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
232,174.26
02.04
CONCRETOS
02.05
GAVIONES
02.06
MISCELANEOS
02.07
ESTRUCTURAS METALICAS
03
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.03
CONCRETOS
03.04
04
MISCELANEOS
ESTRUCTURA MAYOR
559,027.55
3,494,301.17
21,582.66
58,845.14
488,023.63
3,366,750.98
14,248.92
52,818.84
3,229,187.57
70,495.65
10,092,721.72
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,758,596.29
04.03
CONCRETOS
3,839,987.13
04.04
MISCELANEOS
04.05
ESTRUCTURAS METALICAS
04.06
05
05.01
47,285.68
296,350.27
2,878,332.13
272,170.23
708,114.87
1,181.01
83
05.02
CONCRETOS
241,492.74
05.03
MISCELANEOS
254,096.74
05.04
ESTRUCTURAS METALICAS
06
211,344.38
1,076,176.20
06.01
TRABAJOS PRELIMINARES
06.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
120,120.16
06.03
CONCRETOS
912,420.73
06.04
MISCELANEOS
38,000.44
433,950.43
07
5,634.87
NO VERTEDORA
07.01
TRABAJOS PRELIMINARES
10,132.43
07.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
398,640.07
07.03
CONCRETOS
07.04
MISCELANEOS
08
08.01
DEMOLICIONES
08.02
TRABAJOS PRELIMINARES
08.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.04
09
933,103.88
8,820.00
509,976.70
4,031,732.74
31,643,599.39
09.01
DEMOLICIONES
09.02
TRABAJOS PRELIMINARES
09.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.04
10
1,847.79
23,330.15
5,483,633.32
3,509,273.24
154,274.83
2,079,712.76
25,900,338.56
TOMAS LATERALES
44,220.00
COSTO DIRECTO
57,981,232.42
4,058,686.27
UTILIDAD (8.0%)
4,638,498.59
===============
SUBTOTAL
IGV (18.0%)
66,678,417.29
12,002,115.11
===============
VALOR REFERENCIAL
78,680,532.40
1,967,013.31
1,967,013.31
===============
82,614,559.02
Costos de Supervisin
Durante la ejecucin de la obra se considerar la supervisin tcnica
administrativa, la misma que se muestra a precios privados para las dos
alternativas:
84
Cuadro N 4.4.1.I.d
Costo supervisin de obra
RUBROS
SUPERVISOR
TOTAL (S/.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1,474,525.03
1,967,013.31
1,474,525.03
1,967,013.31
85
Cuadro N 4.4.1.I.e
Costos de capacitacin a precios privados y sociales
DESCRIPCION
MERCADO
F.C
SOCIALES
16,000.00
8,000.00
8,000.00
2,700.00
1,000.00
1,700.00
18,700.00
0.91
0.91
0.84
0.84
14,560.00
7,280.00
7,280.00
2,268.00
840.00
1,428.00
16,828.00
11,000.00
5,500.00
5,500.00
2,200.00
1,000.00
1,200.00
13,200.00
31,900.00
0.91
0.91
0.84
0.84
10,010.00
5,005.00
5,005.00
1,848.00
840.00
1,008.00
11,858.00
28,686.00
Cuadro N 4.4.1.I.f
Factores de correccin
RUBROS
FACTORES
0.8403
Servicios Profesionales
0.9091
0.8103
0.9000
0.5700
Combustibles
0.6600
86
Cuadro N 4.4.1.I.g
Costos de inversin total
Alternativa 1 Precios Mercado
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
3,042,498.23
1.4
Utilidad
3,477,140.83
1.5
I.G.V
8,997,101.90
1.6
Supervisin
1,474,525.03
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,474,525.03
43,464,260.37
45,000.00
31,900.00
62,006,951.39
Cuadro N 4.4.1.I.h
Costos de inversin total
Alternativa 1 Precios Sociales
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
3,042,498.23
1.4
Utilidad
3,477,140.83
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,474,525.03
43,464,260.37
1,474,525.03
45,000.00
31,900.00
53,009,849.49
Cuadro N 4.4.1.I.i
Costos de inversin total
Alternativa 2 precios mercado
N
Descripcin
Etapa de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
1.4
Utilidad
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
Costo de Inversin
1,967,013.31
57,981,232.42
4,058,686.27
4,638,498.59
12,002,115.11
1,967,013.31
45,000.00
31,900.00
82,691,459.02
87
Cuadro N 4.4.1.I.j
Costos de inversin total
Alternativa 2 Precios Sociales
N
Descripcin
Etapa de Inversin
Costo de Inversin
1.1
Estudios Definitivos
1.2
1.3
Gastos Generales
4,058,686.27
1.4
Utilidad
4,638,498.59
1.5
I.G.V
1.6
Supervisin
1.7
Impacto Ambiental
1.8
Capacitacin
1,967,013.31
57,981,232.42
1,967,013.31
45,000.00
31,900.00
70,689,343.91
4.4.2
Costos de reposicin:
En el proyecto no existe algn bien considerable que se pueda recuperar luego de su vida
til, por lo tanto los costos por reposicin son cero.
4.4.3
Cuadro N 4.4.3.a
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 1
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
OPERACIN
64,800.00
56,627.21
A) Costos Directos
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
5,040
30,000.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
Jornal
5,040
778,664.00
686,962.24
762,864.00
672,990.24
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
57,622.00
691,464.00
629,232
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
15,800.00
TOTAL
13,972.00
9,100
4,872
843,464.00
743,589.45
89
Cuadro N 4.4.3.b
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
OPERACIN
64,800.00
56,627.21
A) Costos Directos
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
5,040
30,000.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
Jornal
5,040
891,116.00
789,293.56
875,316.00
775,321.56
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
66,993.00
803,916.00
731,564
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
9,100
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
4,872
15,800.00
TOTAL
955,916.00
13,972.00
845,920.77
90
V.
5.1
EVALUACIN
Evaluacin Social
Beneficios Sociales:
En este tem se han hallado los beneficios atribuibles a la produccin generado por el
mejoramiento de la cdula de cultivo planteado por el proyecto. Para ello se ha determinado
el Valor Actual Neto de la Produccin, hallndose primero los ingresos generados por la
venta de la produccin o Valor Actual Bruto de la Produccin restndole los costos
incurridos para dicha produccin.
Ello se va a realizar tanto para la situacin con proyecto y como en la situacin sin proyecto,
cuya comparacin nos permitir obtener el incremento del Valor Neto de la Produccin entre
ambos escenarios, que se traducir en la rentabilidad del proyecto.
Para el clculo de los beneficios o Valor Neto Incremental sin y con proyecto, se han
considerado los siguientes datos anteriormente ya sealados.
Con el proyecto se pretende Mejorar la calidad de vida de 635 beneficiarios, mejorando las
opciones de consumo y adquisicin de bienes y servicios de uso familiar.
Con el desarrollo del proyecto, se va a generar mayor demanda de empleo indirecto (Mano
de Obra, Servicios Profesionales, Transporte, etc).
Inclusin de pequeos productores individuales a una actividad econmica rentable.
Los beneficios del proyecto estn dados por el incremento de la produccin, como
consecuencia de haber proporcionado a los cultivos una adecuada dotacin de servicio de
agua
91
Tambin se debe considerar como beneficios del proyecto, al movimiento comercial que
como consecuencia del incremento de la produccin se efecta dentro del rea de
influencia.
Reincorporacin de los productores a las actividades agrcolas; La existencia de trabajo
rural, har de que los pobladores que no se encuentran en el lugar retornen y conjuntamente
con los pobladores los existentes se dedicarn a las labores de produccin agrcola,
indirectamente reducir la tasa de migracin del campo a la ciudad.
Recuperacin del valor de los suelos agrcolas; por muchos aos existen parcelas que han
estado abandonadas de la actividad agrcola, por lo que se han llenado de malezas y
abandonado sus infraestructuras internas de riego y ante la presencia de las aguas, estos
terrenos entrarn en produccin recuperndose la actividad y los suelos agrcolas.
Incremento de la valorizacin de los terrenos de las parcelas; las parcelas arrendadas han
tenido un precio por alquiler, sin embargo al momento de contar con las aguas temporales y
remanentes para riego puestas en parcelas, estos terrenos han incrementado su valor,
beneficiando a los agricultores.
Cuadro N 5.1.1.a
reas sembradas en el Sector Cabeza de Toro
Canal de Derivacin : CD CABEZA DE TORO
Cultivo
Totales has
Porcentajes %
ALGODN TANGUIS
3,375.8993
66.06%
ALFALFA ALGARROBA
1,036.9768
20.29%
490.2114
9.59%
FRUTALES VARIOS
60.3836
1.18%
PALLAR VARIOS
47.7298
0.93%
PALTO VARIOS
28.2200
0.55%
YUCA VARIOS
19.2400
0.38%
GRANADA VARIOS
11.3600
0.22%
FRIJOL VARIOS
8.0600
0.16%
VID VARIOS
7.0145
0.14%
5.0000
0.10%
NARANJA VARIOS
4.5000
0.09%
PASTOS VARIOS
3.7360
0.07%
MAN VARIOS
3.5000
0.07%
ARVEJA VARIOS
2.0000
0.04%
2.0000
0.04%
CAMOTE VARIOS
1.9500
0.04%
TARA VARIOS
1.0000
0.02%
92
MANGO VARIOS
0.7000
0.01%
MANZANO VARIOS
0.5000
0.01%
5,109.9814
100.00%
TOTAL
Cuadro N 5.1.1.c
Descripcin de la comisin de regantes cabeza de toro
COMSION DE REGANTES
CABEZA DE TORO
NRO. PREDIOS
719
NRO. USUARIOS
AREAS (HA)
DECLARACION DE DIS
635
TOTAL
6,308.2076
B.R
6,122.0929
LICENCIA
1,631.3457
PERMISO
4,490.7472
A.B.R
5,623.0954
5,063.1388
46.8426
5,109.9814
PREDIOS
640.0000
USUARIOS
571.0000
AREA DECLARADA
82.7000
PREDIOS
89.0100
USUARIOS
89.9200
Los rendimientos de los cultivos dados actualmente y estimados para el horizonte del
proyecto se muestran en el cuadro siguiente. Para la situacin sin proyecto se tienen los
rendimientos mostrados en el diagnstico obtenidos del trabajo de campo; mientras que
para la situacin con proyecto se tienen los rendimientos estimados tras la mejora del
manejo eficiente de riego, fortalecimiento organizacional, Buenas Prcticas Agrcolas y el
cambio tecnolgico y con mejoras incorporadas con el proyecto.
Secuencialmente se muestran los precios de venta promedio para cada cultivo obtenido en
trabajo de campo en la zona del proyecto. Por otro lado, para la conversin de los valores en
precios de mercado a precios sociales se han considerado los factores de conversin
publicados en el Anexo SNIP - 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin, por los
entes normativos del SNIP DGPI MEF
93
Cuadro N 5.1.1.d
Valor de la produccin agrcola sin proyecto a precios privados
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
1,041.81
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
2,300
9,989.73
2.50
24,974.32
4,708.19
20,449.36
4,524.95
1,809.98
Alfa alfa
1,334.1522
8,000
10,673.22
0.85
9,072.23
3,757.79
5,013.46
4,058.78
1,623.51
3,042.21
630.6955
20,000
12,613.91
0.80
10,091.13
3,271.24
2,063.16
8,027.97
3,211.19
12,728.76
6,644.6808
16,812.7837
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
30,300.0000
33,276.8555
44,137.6825
27,525.9804
16,611.7021
Cuadro N 5.1.1.e
Valor de la produccin agrcola con proyecto a precios privados
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
2,079.46
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
3,450
14,984.59
2.60
38,959.94
6,890.54
29,928.08
9,031.86
3,612.74
Alfa alfa
1,334.1522
10,000
13,341.52
0.95
12,674.45
4,147.43
5,533.31
7,141.14
2,856.45
5,352.57
630.6955
28,000
17,659.47
1.89
33,376.41
3,703.24
2,335.62
31,040.79
12,416.32
49,216.76
47,213.7864
18,885.5146
56,648.7900
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
41,450.0000
45,985.5879
85,010.7906
37,797.0041
94
Cuadro N 5.1.1 f
Valor de la produccin agrcola sin proyecto a precios sociales
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
COSTO DE PRODUCCION
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
Algodn
4,343.3599
2,300
9,989.73
1.80
17,949.33
3,383.83
14,697.19
3,252.14
1,300.85
748.76
Alfa alfa
1,334.1522
8,000
10,673.22
0.65
6,936.24
2,873.04
3,833.07
3,103.16
1,241.27
2,325.94
12,613.91
0.94
11,871.51
2,565.59
Maz amarillo
TOTAL
630.6955
6,308.2076
20,000
30,300.0000
33,276.8555
36,757.0781
1,618.11
20,148.3715
10,253.41
4,101.36
16,257.30
16,608.7067
6,643.4827
19,332.0059
Cuadro N 5.1.1 f
Valor de la produccin agrcola con proyecto a precios sociales
CULTIVOS
SUPERFICIE
AFECTADA
(HAS)
RENDIMIENTOS
(Kgs./Ha)
VOLUMEN DE
PRODUCCION
(TM)
PRECIO (S/Kg)
VALOR BRUTO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
TOTAL (Miles de
S/.)
VALOR NETO
DE LA
PRODUCCION
(Miles de S/.)
PORCENTAJE
DE PERDIDAS
(Miles de S/.)
VALOR NETO
POR Ha. (Miles
de S/.)
28,947.98
5,119.80
22,237.14
6,710.84
2,684.34
1,545.08
COSTO DE PRODUCCION
Algodn
4,343.3599
3,450
14,984.59
1.93
Alfa alfa
1,334.1522
10,000
13,341.52
0.73
9,780.17
3,200.35
4,269.75
5,510.42
2,204.17
4,130.28
630.6955
28,000
17,659.47
1.49
26,393.61
2,928.47
1,846.97
24,546.63
9,818.65
38,919.94
Maz amarillo
TOTAL
6,308.2076
41,450.0000
45,985.5879
65,121.7527
28,353.8568
36,767.8959
14,707.1584
44,595.3005
95
Los costos de produccin para cada cultivo desarrollado actualmente obtenidos del trabajo
de campo y los incurridos tras implementar el plan de cultivos planteados por el plan de
cultivo.
5.1.1.1
Los beneficios en la situacin sin proyecto han sido estimados a partir del clculo de Valor
Bruto de la Produccin agrcola y los Costos de Produccin para cada cultivo, si se
mantuvieran las condiciones actuales. Para ello se han utilizado los datos de cada cultivo
mostrados anteriormente; procedindose luego a hallar el Valor Neto de la Produccin de la
situacin sin proyecto.
5.1.1.2
Del mismo modo que para la situacin sin proyecto, se han hallado los beneficios netos,
para la cdula que plantea el proyecto. Para ello se procedi a hallar el Valor Neto de la
Produccin de la situacin con proyecto.
5.1.1.3
Beneficios incrementales.
Con los valores brutos y netos de la produccin hallada, tanto para la situacin sin proyecto
y la situacin con proyecto, se pueden hallar los beneficios incrementales del proyecto,
cuyas estimaciones se muestran en los cuadros siguientes, a precios privados y sociales,
respectivamente.
96
Cuadro N 5.1.1.3.a
Valor neto de la produccin Agrcola incremental a precios privados (en nuevos soles)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
47,213,786
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
21,657,266
25,556,520
Concepto
Valor Actual
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
25,556,520
Total
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
23,446,349
21,510,412
19,734,323
18,104,883
16,609,985
15,238,518
13,980,292
12,825,956
11,766,932
10,795,350
164,012,999
Cuadro N 5.1.1.3.b
Valor neto de la produccin Agrcola incremental a precios privados (en nuevos soles)
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
36,767,896
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
16,608,707
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
20,159,189
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
18,494,669
16,967,586
15,566,593
14,281,278
13,102,090
12,020,266
11,027,767
10,117,217
9,281,851
8,515,459
Concepto
Valor Actual
Total
129,374,776
97
se ha determinado a que tarifa se debe cobrar por cantidad de agua demandada por el
proyecto, para garantizar que d cobertura los costos de Operacin y Mantenimiento, lo cual
permitira la sostenibilidad del proyecto.
La tarifa que se debera cobrar por cada metro cbico de agua demandada (donde se hace
el clculo de demanda de agua del proyecto y se determina la cantidad de m3 demandados
mensualmente, cuya suma nos da lo demandado anualmente), para que al realizar un flujo
neto en el horizonte de evaluacin entre los ingresos generados por el cobro de dicha tarifa
y los gastos de Operacin y Mantenimiento que hara la Comisin de Regantes para
sostener el proyecto, se tenga un valor neto igual cero.
99
Cuadro N 5.1.1.3.c
Calculo de la tarifa de agua de equilibrio
Tarifa de agua de equilibrio
RUBRO
PERIODO
0
10
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
955,926.22
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
49,780,098
SOLES POR HA
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
0.01920
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
843,464.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
64,800.00
2. Costos Mantenimiento
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
778,664.00
FLUJO NETO
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
112,462.22
1.000
0.00
0.917
0.00
0.842
0.00
0.772
0.00
0.708
0.00
0.650
0.00
0.596
0.00
0.547
0.00
0.502
0.00
0.460
0.00
0.422
0.00
FA 9% (Factor de Actualizacin)
VALOR ACTUAL
m3 vendidos anuales
Total rea regada (Has)
Volumen de agua vendido por hectrea (m3/ha/ao)
Tarifa de agua (S/. /m3)
Tarifa de agua (S/. /ha/ao)
49,780,098.00
5,623
8,852.79
0.01920
170.00
100
Cuadro N 5.1.1.3.d
Calculo de los ingresos por venta de agua
Concepto
Ingresos por venta de agua
(a) rea a incorporar(ha)
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b)) (1)
Egresos de la junta de usuarios
(c) operacin de la infraestructura
(d) mantenimiento de la infraestructura
Total S/. ((c) + (d)) (2)
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
1,137,314
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.00
955,926
5,623
170.0000
955,926
64,800
778,664
843,464
177,262
0.917
162,549
64,800
778,664
843,464
177,262
0.842
149,255
64,800
778,664
843,464
177,262
0.772
136,846
64,800
778,664
843,464
177,262
0.708
125,502
64,800
778,664
843,464
177,262
0.650
115,220
64,800
778,664
843,464
177,262
0.596
105,648
64,800
778,664
843,464
177,262
0.547
96,962
64,800
778,664
843,464
177,262
0.502
88,986
64,800
778,664
843,464
177,262
0.460
81,541
64,800
778,664
843,464
177,262
0.422
74,805
101
Cuadro N 5.1.1.3.e
Ingresos incrementales por venta de agua
Concepto
Ingresos por venta de agua con proyecto
(a) rea a incorporar(ha)
(b) tarifa por ha
Total S/. ((a) x (b))
Ingresos por venta de agua sin proyecto
(c) rea a incorporar (ha)
(d) tarifa por ha
Total S/. ((c) x (d))
FLUJO NETO = ((1)-(2))
FACTOR DE ACTUALIZACIN (9%)
VALOR ACTUAL NETO
1,093,244.94
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
10
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
5,623.10
170.00
955,926
0
0
0
955,926.22
0.917
876,584.34
0
0
0
39,400.00
0.842
33,174.80
0
0
0
39,400.00
0.772
30,416.80
0
0
0
39,400.00
0.708
27,895.20
0
0
0
39,400.00
0.65
25,610.00
0
0
0
39,400.00
0.596
23,482.40
0
0
0
39,400.00
0.547
21,551.80
0
0
0
39,400.00
0.502
19,778.80
0
0
0
39,400.00
0.46
18,124.00
0
0
0
39,400.00
0.422
16,626.80
102
Los cuadros anteriores no est considerando el pago por derecho de canon de agua, que se
paga a la fecha de S/. 170.00 en promedio, ya que este es un pago de rango mayor al
proyecto, de acuerdo a los estipulado por los entes normativos del sector (Junta de
Usuarios, Autoridad Local de Agua, etc.); es decir este pago se deber seguir pagando se
ejecute o no el presente proyecto, para cuyos anlisis de tarifas y sostenibilidad, solo se
consideran los ingresos y costos generados por el mismo dentro de su rea atendida, y
cuyos compromisos adquiridos por los agricultores son propios e inherentes solo al
proyecto.
5.1.2
Costos Sociales:
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto a precios sociales.
a.
Cuadro N 5.1.2.a
Costos de operacin y mantenimiento a precios sociales - sin proyecto:
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
OPERACIN
47,160.00
56,627.21
A) Costos Directos
23,760.00
20,313.00
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
2.- Tomero
Mes
12.00
650.00
7,800.00
7,098
Mes
12.00
380.00
4,560.00
3,009
4.- Materiales
Mes
12.00
200.00
2,400.00
B) Costos Indirectos
2,016
23,400.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
650.00
7,800.00
7,098
Glb
12.00
650.00
7,800.00
7,098
Mes
12.00
300.00
3,600.00
3,276
Mes
12.00
350.00
4,200.00
3,528
MANTENIMIENTO
48,000.00
32,806.00
A) Costos Directos
39,200.00
25,064.00
1,560.0
20.00
31,200.00
17,784
Jornal
Glb
1.00
2,000.00
2,000.00
1,820
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
B) Costos Indirectos
8,800.00
Glb
1.00
5,000.00
5,000.00
Glb
1.00
3,800.00
3,800.00
TOTAL
7,742.00
4,550
3,192
86,360.00
81,691.21
103
b.
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
OPERACIN
64,800.00
56,627.21
A) Costos Directos
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
5,040
30,000.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,040
MANTENIMIENTO
778,664.00
686,962.24
A) Costos Directos
762,864.00
672,990.24
Jornal
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
57,622.00
691,464.00
629,232
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
15,800.00
TOTAL
13,972.00
9,100
4,872
827,664.00
729,617.45
104
Cuadro N 5.1.2.b.2
Costos de operacin y mantenimiento a precios privados
y precios sociales - alternativa 2
COSTO (S/.)
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT.
UNITARIO
PARCIAL
OPERACIN
A) Costos Directos
TOTAL
PRIVADO
SOCIAL
64,800.00
56,627.21
34,800.00
29,747.21
Mes
12.00
1,000.00
12,000.00
10,920
2.- Tomero
Mes
12.00
900.00
10,800.00
9,828
Mes
12.00
500.00
6,000.00
3,959
4.- Materiales
Mes
12.00
500.00
6,000.00
B) Costos Indirectos
5,040
30,000.00
26,880.00
1.- Secretaria
Mes
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Glb
12.00
750.00
9,000.00
8,190
Mes
12.00
500.00
6,000.00
5,460
Mes
12.00
500.00
6,000.00
MANTENIMIENTO
A) Costos Directos
1.- Limpieza manual de canal
Jornal
5,040
891,116.00
789,293.56
875,316.00
775,321.56
1,560.0
40.00
62,400.00
35,568
2,730
Glb
1.00
3,000.00
3,000.00
Glb
1.00
6,000.00
6,000.00
5,460
meses
12.00
66,993.00
803,916.00
731,564
Glb
1.00
10,000.00
10,000.00
Glb
1.00
5,800.00
5,800.00
15,800.00
TOTAL
c.
13,972.00
9,100
4,872
940,116.00
831,948.77
Costos incrementales.
Los costos incrementales se calcularon por la diferencia a partir de los costos
con proyecto y los costos sin proyecto del cual se realizar la evaluacin
social del proyecto a precios sociales.
105
Cuadro N 5.1.2.c.1
Alternativa 01 costos incrementales precios sociales (en nuevos soles)
RUBROS
A. SITUACION CON PROYECTO
I ETAPA DE INVERSION
1. Estudios
Expediente Tcnico
2. Infraestructura de Riego - Revestimiento
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
ESTRUCTURA MAYOR
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
MURO ENCAUSADOR Y UAS
NO VERTEDORA
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
TOMAS LATERALES
Gastos Generales (7% C.D.)
Utilidad (8% C.D.)
IGV (18% de suma CD+GG+Util.)
3. Supervisin
4. Impacto ambiental
5. Capacitacin
II ETAPA DE POST INVERSION
6. Operacin y Mantenimiento
Costo de Mantenimiento y Administracin del canal
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
B. COSTOS SIN PROYECTO
Gastos de Operacin
Gastos de Mantenimiento
C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual de los costos incrementales
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.917
206,598
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.842
189,540
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.772
173,890
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.708
159,532
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.650
146,359
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.596
134,275
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.547
123,188
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.502
113,016
10
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.460
103,685
843,464
843,464
618,272
64,800
553,472
225,192
0.422
95,124
1,476,025
1,476,025
50,034,752
267,462
4,864,603
3,366,751
10,092,722
708,115
1,076,176
433,950
5,483,633
17,170,847
44,220
3,045,594
3,480,678
1,476,025
45,000
31,900
53,063,703
35,573,891
1
37,019,096
106
Cuadro N 5.1.2.c.2
Alternativa 02 costos incrementales precios sociales (en nuevos soles)
RUBROS
A. SITUACION CON PROYECTO
I ETAPA DE INVERSION
1. Estudios
Expediente Tcnico
2. Infraestructura de Riego - Revestimiento
OBRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE MOVIL
CONSTRUCCION DE BOCATOMA BARRAJE FIJO
ESTRUCTURA MAYOR
CANAL DE PURGA Y DESRIPIADOR
MURO ENCAUSADOR Y UAS
NO VERTEDORA
CONSTRUCCION DE CANAL RECTANGULAR
CONSTRUCCION DE CANAL TRAPEZOIDAL
TOMAS LATERALES
Gastos Generales (7% C.D.)
Utilidad (7% C.D.)
IGV (18% de suma CD+GG+Util.)
3. Supervisin
4. Impacto ambiental
5. Capacitacin
II ETAPA DE POST INVERSION
6. Operacin y Mantenimiento
Costo de Mantenimiento y Administracin del canal
SUB TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
B. COSTOS SIN PROYECTO
Gastos de Operacin
Gastos de Mantenimiento
C. TOTAL INCREMENTALES ( A - B )
Factor de actualizacin (9%)
Valor actual de los costos incrementales
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.708
239,196
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.650
219,445
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.596
201,326
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.547
184,703
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.502
169,452
10
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.460
155,461
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.422
142,624
1,967,013
1,967,013
66,678,417
267,462
4,864,603
3,366,751
10,092,722
708,115
1,076,176
433,950
5,483,633
31,643,599
44,220
4,058,686
4,638,499
1,967,013
45,000
31,900
60,835,459.51
60,835,459.51
1
63,002,343
955,916.00
955,916.00
618,272.00
64,800.00
553,472.00
337,644
0.917
309,765
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.842
284,188
955,916
955,916
618,272
64,800
553,472
337,644
0.772
260,723
107
5.1.3
La evaluacin del proyecto se realiza tomando como base los beneficios incremntales
(Valor Neto de la Produccin, Ingresos generados por tarifas) y los costos incrementales del
proyecto, obteniendo el VAN y la TIR, utilizando como tasa social de descuento de 9,00% de
acuerdo al Anexo SNIP 09 Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin.
Que se deducirn de los siguientes cuadros
108
Cuadro N 5.1.3.a
Flujo de caja a precios privado alternativa 1
RUBRO
Aos
5
10
0.00
0.00
0.00
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
0.00
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
0.00
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
44,271,327
62,069,958
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
741,304
62,069,958
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
827,664
-62,069,958
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
43,530,023
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-62,069,958
43,530,023
36,638,349
33,613,164
30,837,765
28,291,528
25,955,530
23,812,413
21,846,251
20,042,432
18,387,552
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
955,926
Factor de Actualizacin
0.09
Valor de Actualizacin
Valor Actual Neto
220,885,048.68
58%
Relacin Beneficio/Costo
6.37
109
Cuadro N 5.1.3.b
Flujo de caja a precios sociales alternativa 1
VAN
TIR
10
20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
729,617.45
53009849.49
Costos de Operacin y
Mantenimiento Incremental
FLUJO DE CAJA NETO
-53009849.49
20,385,498 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55 20,385,497.55
77,817,295.85
36.78%
110
Cuadro N 5.1.3.c
Flujo de caja a precios privado alternativa 2
RUBRO
Aos
5
10
0.00
955,926
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
802,978
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
955,926.22
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
802,978.02
0.00
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
43,315,400
0.00
44,271,327
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
44,118,378
84,735,372
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
853,756
84,735,372
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
86,360
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
940,116
-84,735,372
43,417,571
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
43,264,622
1.000
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
-84,735,372
43,417,571
36,414,967
33,408,227
30,649,749
28,119,036
25,797,281
23,667,230
21,713,055
19,920,234
18,275,444
196,647,421.42
39%
Relacin Beneficio/Costo
4.73
111
Cuadro N 5.1.3.d
Flujo de caja a precios sociales alternativa 2
VAN
TIR
10
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
955,926.00
70689343.91
Costos de Operacin y
Mantenimiento Incremental
FLUJO DE CAJA NETO
20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00 20,159,189.00
955,926.00
COSTOS INCREMENTALES
INVERSION
831,948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
831948.77
-70689343.91 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23 20,283,166.23
59,481,074.05
25.80%
112
Cuadro N 5.1.3.e
Resultados de la evaluacin por alternativa, segn indicador econmico.
77,817,295.85
36.78%
ALTERNATIVA 02
VAN
TIR
5.1.4
59,481,074.05
25.80%
Anlisis de sensibilidad
Los valores estimados del indicador de costo beneficio de las alternativas evaluadas
podran variar por cambios en los costos del proyecto, especialmente por los costos de
inversin, lo que implica la presencia de riesgos, por este motivo esta variable (costos de
inversin) se ha determinado como variable relevante para el anlisis de sensibilidad.
A continuacin se muestran los resultados del anlisis de sensibilidad efectuado para las
dos alternativas, considerando una variacin en los costos de inversin entre el -30% y
+30%, tanto a precios privados como a precios sociales, en donde se aprecia que el
indicador de costo beneficio de la alternativa 1 se mantiene por encima del indicador de la
alternativa 2 cualquiera sea el cambio en los costos de inversin del proyecto.
113
Cuadro N 5.1.4.a
Anlisis de sensibilidad: incremento y disminucin en los costos de inversin
VARIACION
INDICADORES
VAN
30%
TIR
61%
43%
6.55
173,316,071
5.10
201,599,802
60%
42%
6.46
181,142,327
5.02
214,983,603
74.45%
52.98%
7.57
14,660,384
5.02
221,067,149
42%
59%
2.74
178,652,155
6.46
210,725,121
69%
49%
7.18
191,814,494
5.61
233,234,241
106%
77%
9.88
195,371,883
7.85
239,317,787
TIR
123%
89%
B/C
11.01
8.81
B/C
VAN
20%
TIR
B/C
VAN
10%
TIR
B/C
VAN
0%
TIR
B/C
VAN
-10%
TIR
B/C
VAN
-20%
TIR
B/C
VAN
-30%
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1
2
P. SOCIALES
P. SOCIALES
174,027,549
202,816,511
Cuadro N 5.1.4.b
Anlisis de sensibilidad: incremento y disminucin en los precios de los productos
agrcolas.
VARIACION
INDICADORES
VAN
30%
305,535,124
80.40%
B/C
10.62
8.36
221,438,085
265,212,040
TIR
83%
59%
B/C
8.40
6.56
206,626,290
249,223,141
92.30%
66.39%
TIR
9.01
7.09
184,699,716
221,067,149
TIR
83%
59%
B/C
8.21
6.46
162,773,143
192,911,158
TIR
73.64%
52%
B/C
7.41
5.82
140,846,569
164,755,167
TIR
64.31%
45%
B/C
6.61
5.19
118,919,995
136,599,175
TIR
-55%
38%
B/C
5.81
4.55
VAN
VAN
-10%
VAN
-20%
VAN
-30%
P. SOCIALES
110.98%
B/C
0%
P. SOCIALES
250,479,437
VAN
10%
ALTERNATIVA
2
TIR
VAN
20%
ALTERNATIVA
1
114
5.2
Evaluacin privada
Anlisis de Sostenibilidad
comprender
bsicamente
lo
siguiente:
Memoria
descriptiva,
Por otro lado, a efectos de que La Municipalidad Distrital de Independencia, puedan cubrir el
servicio con calidad y eficiencia a sus usuarios, para realizar un adecuado control de la
bioseguridad ambiental del rea donde se intervendr, durante la ejecucin de obras se
recomienda adoptar las siguientes medidas.
Antes, durante y despus de la ejecucin de las obras, se deben implementar las medidas
de control. Se debe planificar la obra, delimitar el rea de actuacin con las zonas de riesgo
anexas, conocer las instalaciones del rea, valorar su potencial repercusin en reas
contiguas de riesgo y definir la necesidad de barreras de proteccin a utilizar. Se debe tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
Las reas se pueden clasificar, en funcin del riesgo potencial, en zonas crticas,
zonas contiguas a las crticas y zonas no incluidas en los criterios anteriores.
Finalmente, una vez finalizado las obras el rea debe ser limpiada. La verificacin tras la
culminacin de la obra habr que adecuarla en funcin de las caractersticas y desarrollo de
la misma.
Viabilidad tcnica.
Fase pre operativa, esta fase se encuentra a cargo de La Municipalidad Distrital de
Independencia cuya entidad cuenta con los recursos necesarios para convocar al personal
adecuado que permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisin.
Fase operativa, para la fase pre operativa se cuenta con el Compromiso de la
Administracin de La Comisin de Usuarios del sub sector hidrulico Cabeza de toro (Canal
Madre), cuyos recursos econmicos obtenidos de los pagos por el servicio de agua para
riego, sern para el financiamiento de la operacin y mantenimiento de la infraestructura de
riego.
Viabilidad institucional, las dependencias responsables segn la fase en la que se
encuentre el proyecto son:
En la fase de pre inversin participa a travs de la Gerencia Municipal, habiendo
asignado la formulacin del estudio de pre inversin a nivel de perfil a un consultor
asumiendo la responsabilidad de la culminacin de los estudios respectivos.
Asimismo, en la fase de inversin participa la Municipalidad Distrital de Independencia a
travs de la Gerencia Municipal, quien se encargar de la ejecucin del proyecto.
Adems de ello se cuenta con el compromiso de la La Comisin de Usuarios del sub sector
hidrulico Cabeza de toro (Canal Madre), , para costear la operacin y mantenimiento del
presente proyecto.
Viabilidad sociocultural, el proyecto es viable socioculturalmente puesto que beneficiar a
la poblacin que integra la zona de Cabeza de Toro, repercutiendo en la mejora
socioeconmicamente y por ende en la calidad de vida.
5.4
Impacto ambiental
plantean las medidas de mitigacin respectivas, en el marco de la Ley N27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental, modificada por el Decreto
Legislativo N 1078, denominada en la Resolucin Ministerial N 052 2012 MINAM; con
el objetivo de recomendar actividades que fortalezcan las condiciones del presente Proyecto
de Inversin Pblica (PIP) en la etapa de ejecucin, as como en la de operacin y
mantenimiento, tambin se considerarn los medios de mitigacin de aquellos aspectos
negativos mediante un Plan de Manejo Ambiental (PMA). Finalmente las acciones que se
estn considerando como mitigacin ambiental con la ejecucin y puesta en marcha del
proyecto son.
Cuadro N 5.4
Costos de mitigacin ambiental del proyecto
MITIGACIN AMBIENTAL
COSTO TOTAL
45,000.00
Elaboracin: Propia.
5.5
5.5.1
La organizacin que se adoptar para la ejecucin del proyecto por la municipalidad distrital
de Independencia, es a travs de la Gerencia Municipal y como rgano tcnico a la
Gerencia de Obras, puesto que han venido impartiendo las pautas, gestionando,
supervisando y monitoreando la implementacin y ejecucin de proyectos similares;
asimismo, cuenta con la capacidad tcnica, administrativa, financiera y experiencia en el
desarrollo de proyectos de esta naturaleza.
Sus funciones para el presente proyecto de la Gerencia Municipal y el rgano Tcnico son:
Convocar
el
concurso
para
la
elaboracin
del
expediente
tcnico
correspondiente.
Por consiguiente dada las caractersticas del proyecto se requiere contratar una empresa
para la ejecucin de las obras civiles, las funciones a desarrollar sern las propias que se
establezcan en el contrato, segn el cronograma de ejecucin de la obra y de acuerdo a la
normatividad aplicable.
La programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, est
sustentado en una sola etapa. No obstante, ser necesario programar su ejecucin
hacindola compatible con la disponibilidad de recursos de la Entidad Ejecutora. En este
sentido se ha previsto una estrategia de ejecucin de 2 grandes actividades, cuya adecuada
combinacin y secuencia, tendr en cuenta las capacidades de gestin y financiamiento del
proyecto: Elaboracin del Expediente Tcnico de la Obra y la Construccin de la Obra.
Cuadro N 5.5.1.a
Cronograma de metas fsicas del proyecto de la alternativa de solucin
COMPONENTES
BIMESTRES
1
TOTAL
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
Etapa 1: Construccin del Infraestructura de de
Riego
Construccin del Canal
100%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
35%
30%
35%
Elaboracin: Propia.
100%
121
Cuadro N 5.5.1.b
Cronograma de metas financieras del proyecto de la alternativa de solucin
BIMESTRES
COMPONENTES
FASE DE INVERSION
Expediente Tcnico
Etapa 1: Construccin del Infraestructura de de
Riego
TOTAL
1,476,025
1,476,025
1,476,025
59,041,008
20,664,353
17,712,302
20,664,353
59,041,008
516,609
1,476,025
15,750
45,000
11,165
31,900
1,476,025
Supervisin
516,609
442,808
45,000
Mitigacin Ambiental
15,750
13,500
31,900
Capacitacin
11,165
TOTAL
9,570
62,069,958
Financiamiento:
123
PROPOSITO
FIN
OBJETIVO
MEJORES NIVELES SOCIO ECONMICO DE LOS
INDICADORES
.- Disminucin del flujo migratorio.
AGRICULTORES EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA .- Fortalecimiento de la activ idad agrcola.
.-Continuidad de activ idad agrcola.
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR
.-Seguridad en abastecimiento de alimentos.
HIDRULICO CABEZA DE TORO (CANAL MADRE) .-Incremento del v alor de v enta de predios agrcolas
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN DE LOS
CULTIVOS EN EL REA DE INFLUENCIA DE LA
COMISIN DE USUARIOS DEL SUB SECTOR
HIDRULICO CABEZA DE TORO (CANAL MADRE)
VALLE PISCO
MEDIDAS DE VERIFICACION
.-Informacin del Instituto Nacional de Estadstica e
SUPUESTOS
.-Los agricultores del proy ecto se mantienen organizados y manejan
Informacin.
.- Registro de la Junta de Usuarios Usuarios del sub
implementacin
beneficiarios.
ACCIONES
COMPONENTES
de precipitaciones intensas
.-Incremento de la eficiencia de conduccin de 70.81 a 88.65
Eficiente gestin del agua para riego
Implementacin de paquetes tecnolgicos en las labores
agrcolas y pecuarias
Construccin de bocatoma concreto armado y canal de .- Mejoramiento de la infraestructura de riego, a un costo de ejecucin de: .- Ex pediente tcnico
.-Acta de inicio de obra
riego concreto armado y emboquillado, obras
1.Estudios Definitiv os
1,476,025
complementarias con concreto armado
2 Infraestructura de Obra (C. Directo)
43,508,480 .- Informe de av ance Fsico Financiera de la obra
3,045,594
Desarrollo de ev entos de capacitacin, dirigidos a lograr 3 Gastos Generales
4 Utilidad
3,480,678
un manejo y aplicacin eficiente
5 I.G.V
9,006,255
Capacitacin a los beneficiarios y directiv os del comit 6 Superv isin
1,476,025
7 Impacto Ambiental
45,000 .-Comprobante de gasto
de riego en temas relacionados a la operacin y
8 Capacitacin
31,900
mantenimiento de las infraestructuras de riego
62,069,958
.-Ex pediente de Liquidacin de obra.
Capacitacin a los beneficiarios en temas que destacan
propsito.
.-Los agricultores tienen condiciones tcnicas para optimizar el uso del agua
disponible a niv el de parcela.
.-Mejora de operacin y mantenimiento de infraestructura de riego.
.-No se produce ev entos naturales ni prov ocados que afecten la ejecucin
fsica financiera del proy ecto.
124
c.
Conclusiones
La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la optimizacin del uso
de agua de riego por efecto de la mejora en la capacidad conductiva del canal
Cabeza de Toro.
Existe bastante expectativa por parte de los usuarios del canal, por la
materializacin del proyecto, teniendo los beneficiarios el firme compromiso de
asumir la responsabilidad de velar por la operatividad y funcionamiento de la
infraestructura de riego.
El costo del proyecto asciende a S/. 62069,958 nuevos soles a precios privados
para servir a 6308.2076 has..
d.
Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin
Pblica porque es sostenible en el tiempo.
126
VII. ANEXOS
.
127
128