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DE GESTIN
VERSIN
2
FECHA DE APROBACIN
2014-04-24
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
<Ingeniera Industrial>
<Gerente General>
<Gerente General>
<GUARNA>
<GBENITEZ>
<GBENITEZ>
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIN
1
1.1
2
DESCRIPCIN
Documento nuevo
Se modific Plan de Calidad por Plan de Gestin
Se modific el numeral 3.3 Alcance, la Poltica del SIG y
el numeral 7.1 Satisfaccin del cliente.
FECHA
2013-11-05
2013-11-05
2014-04-24
UBICACIN
\\Workstation-pc\SIG\SIG\DOCUMENTOS\MANUALES
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TABLA DE CONTENIDO
1
2
VISIN ............................................................................................................................................... 5
OBJETO .............................................................................................................................................. 6
3.3
3.4
ALCANCE ............................................................................................................................................ 6
3.5
3.5.1
Generalidades ......................................................................................................................... 10
3.5.2
3.5.3
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.7
4.8
COMUNICACIN .............................................................................................................................. 18
INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................... 20
5.3
AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................................... 21
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Pag. 3
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
6.4
COMPRAS ........................................................................................................................................ 25
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
6.7
6.8
7.3
7.4
7.5
7.6
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Pag. 4
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.), es una empresa que tiene como
objeto principal la prestacin de servicios en el mbito de la ingeniera, ejecutando todas las
actividades y operaciones relacionadas con la consultora especializada y la comercializacin
de productos de ingeniera.
ISES S.A.S. ofrece los servicios de ingeniera y servicios especializados a empresas de los sectores pblico y privado, en las etapas de prefactibilidad, factibilidad avanzada, diseos bsicos
para licitacin y diseos detallados para construccin de proyectos de infraestructura, con
atencin permanente al cliente en las reas de transmisin y distribucin y de recuperacin de
prdidas de energa en empresas comercializadoras y/o distribuidoras de energa.
ISES S.A.S. inici operaciones a principios de 2011, se constituy mediante Escritura Pblica No
076 del 19 de enero de 2011, de la Notara Novena de Barranquilla. Est inscrita en la Cmara
de Comercio de Barranquilla bajo el Registro Mercantil No. 515350 y el Registro nico de Proponentes No 13477 del 25 de octubre de 2011.
ISES S.A.S. es una empresa con una organizacin dinmica y multidisciplinaria, con estructura
de accin funcional y operativa que permite realizar una adecuada optimizacin de recursos e
interaccin entre las distintas disciplinas de la ingeniera, para conformar grupos de trabajo
apropiados para acometer diferentes proyectos y estudios multidisciplinarios de media y alta
complejidad. El esquema organizacional permite flexibilidad y fortalece el crecimiento de la
empresa.
Con sede principal en Barranquilla, esta oficina coordina y dirige las operaciones de la empresa.
Actualmente ISES S.A.S. cuenta con proyectos en las ciudades de Cali y Popayn. En donde ISES
S.A.S. cuenta con Coordinadores de Proyectos, quienes son responsables de optimizar la gestin de sus procesos y de los recursos relacionados.
2
2.1
FILOSOFA EMPRESARIAL
MISIN
Prestar servicios de ingeniera con tica, oportunidad y calidad, cumpliendo las normas y
los requisitos tcnicos, con innovacin, mejora y optimizacin del producto o del servicio,
formando y calificando personal tcnico de alto desempeo para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y generar beneficios para el sostenimiento y crecimiento prspero en el medio.
2.2
VISIN
Ser reconocida antes del 2015 a nivel nacional como una firma de consultora con vocacin de servicio al cliente, de excelente calidad y cumplimiento en la ejecucin de proyectos, respetuosa y defensora del entorno y del medio ambiente elaborando y participando
en proyectos que lo confirmen.
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Pag. 5
3
3.1
3.2
OBJETO
El presente manual define las directrices y elementos principales que conforman el Sistema Integrado de Gestin de ISES S.A.S., incluyendo los planes de gestin de los proyectos ejecutados, en cumplimiento con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos, la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso, la Norma ISO 10005:2005 Directrices para los Planes de gestin y la Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin
en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
Mediante la implementacin de los criterios definidos en el Manual del SIG ISES S.A.S.
asegura la eficacia en la planificacin, operacin, control y mejora continua de sus procesos; la disponibilidad de la informacin y recursos necesarios para el anlisis y seguimiento
de sus procesos; el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestin ambiental y el control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, logrando la mejora
continua del SIG y la satisfaccin de sus clientes y colaboradores.
3.3
ISES S.A.S puede segn sus necesidades y/o requerimientos del cliente presentarse a licitar en conjunto con otras empresas en la modalidad de consorcio o unin temporal.
Cuando se presenten estos casos, el consorcio o unin temporal tiene la autonoma de desarrollar
su propia documentacin en lo que se refiere al SIG, siempre y cuando cumplan con lo establecido
en el SIG de ISES S.A.S, o ste puede proporcionrsela.
3.4
ALCANCE
ISES S.A.S. ha desarrollado e implementado un Sistema Integrado de Gestin, en desarrollo de sus proyectos de ingeniera, el cual responde al siguiente alcance:
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El Mapa de Procesos plasma la manera en que ISES S.A.S. atiende las necesidades de sus
clientes para prestar servicios y ofrecer productos con calidad y oportunidad, logrando as
su satisfaccin. Los 6 procesos representados en el mapa se agrupan en tres macro procesos identificados como procesos estratgicos, misionales y de soporte; los cuales se interrelacionan para crear flujos de valor agregado cuyo fin es el cumplimiento de la Misin
de la empresa y la consecucin de su Visin.
Procesos Estratgicos
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Gestin de la Direccin
El objetivo de la gestin de la direccin es establecer el direccionamiento estratgico, tctico y operativo para garantizar el cumplimiento de la misin y visin
teniendo en cuenta los requisitos del mercado, de los socios y de toda la normativa vigente.
La Direccin establece el marco de accin del SIG y define la poltica y los objetivos, estableciendo los niveles y jerarquas de la organizacin y garantizando la
disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de la misma. La
gestin incluye la planificacin estratgica y los presupuestos anuales adems de
la revisin anual del SIG para asegurar la mejora continua del sistema. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GDC01 Caracterizacin Proceso de Gestin de la Direccin.
Gestin de la Mejora
El objetivo de este proceso es mejorar continuamente la efectividad del SIG, para
ello el principal insumo es el anlisis realizado a los resultados del seguimiento,
auditoras y control de los procesos de ISES S.A.S y de la revisin por parte de la
Direccin, en la cual se detectan oportunidades de mejora para el SIG y se analiza
la viabilidad de la implementacin. La deteccin de no conformidades de aspectos
de orden ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y la gestin de las reclamaciones por parte de los clientes tambin contribuyen al proceso de mejora continua de la organizacin.
Dentro de las actividades principales del proceso se encuentra el control de los
documentos y registros del SIG, la ejecucin de auditoras internas, la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles y la identificacin y valoracin de aspectos e impactos ambientales. La informacin detallada
del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GM-C01 Caracterizacin
Proceso de Gestin de la Mejora.
Procesos Misionales
Comprenden los procesos claves del negocio, los que definen su misin e inciden directamente en el grado de satisfaccin del cliente. La entrada principal de estos procesos son los requisitos del cliente, una vez identificadas y revisadas las necesidades
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Consultoras
El proceso de consultoras abarca las labores de diseos, estudios, asesoras, interventoras y gerencia de proyectos, cumpliendo a cabalidad los requisitos legales y del cliente, con el fin de que la prestacin de los servicios de ISES S.A.S. satisfaga las expectativas de los clientes y partes interesadas. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la CO-C01 Caracterizacin Proceso de Consultoras.
Procesos de Soporte
Estos procesos sirven de apoyo a la empresa cuyo fin principal es la provisin y la
administracin de recursos al interior de la organizacin para la ejecucin de la Misin
de ISES S.A.S.; su ejecucin es de vital importancia para el desempeo de la empresa.
Los procesos de soporte se subdividen en:
Gestin Humana
Este proceso tiene como objetivo promover e incentivar el desarrollo del talento
humano dentro de la empresa, con el fin de propender por el confort del trabajador y por conseguir operaciones ms efectivas y eficientes, por parte de cada uno
de los colaboradores.
Comprende las actividades relacionadas con la seleccin, contratacin y formacin del personal y la evaluacin de su desempeo y competencias, acorde a las
funciones asignadas. Mediante este proceso se promueve el respeto por el medio
ambiente y la toma de conciencia ecolgica en el desarrollo de cada uno de los
procesos. Asimismo se incentiva el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo y se gestionan las condiciones de trabajo favorables para la
ejecucin de sus actividades, su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus
competencias. La informacin detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GH-C01 Caracterizacin Proceso de Gestin Humana.
Servicios Administrativos
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3.5.2
Formatos: Son documentos del Sistema Integrado de Gestin que sirven como
medio para el diligenciamiento de registros. Los registros proveen la evidencia
de la conformidad de los procesos/actividades ejecutadas y del desempeo del
SIG con los requisitos previamente establecidos.
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3.5.3
4
4.1
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
COMPROMISO DE LA GERENCIA Y ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia de ISES S.A.S. evidencia su compromiso con el desarrollo, implementacin y
mejora continua de la eficacia del SIG mediante:
La evaluacin y aseguramiento del conocimiento y comprensin de la Poltica en todos los niveles de la empresa.
La planificacin de la operativa anual de cada proceso en conjunto con los Coordinadores de Proyectos, asignando el presupuesto correspondiente para su ejecucin.
El establecimiento del Comit del SIG, cuya principal funcin es la vigilancia del funcionamiento del SIG, para garantizar su mantenimiento y mejora continua. Las reuniones del Comit del SIG se realizan con una frecuencia bimensual; sin embargo cuando
la Gerencia lo considere conveniente se pueden convocar reuniones extraordinarias.
El establecimiento del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en adelante COPASST conformado por el personal contemplado en el Acta de Conformacin
del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. La principal funcin
del COPASST es concientizar a la Gerencia y los trabajadores sobre su responsabilidad
en la promocin del desarrollo del Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo. Las reuniones del COPASST se realizan con una frecuencia semanal. Las pautas
para el establecimiento del COPASST se encuentran en el programa GM-MP02 Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ISES S.A.S. orienta su poltica a la consecucin de los requisitos del cliente, es por esto que
la Gerencia de ISES S.A.S. se compromete a identificar con precisin los requisitos del
cliente y comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfacerlos.
Adems asegura que la organizacin conozca los requisitos de uso, reglamentarios, legales y propios de la empresa mediante inducciones sobre los proyectos, divulgacin de los
respectivos planes de gestin, reuniones y comits.
En el numeral 6.2 del presente manual se detalla la metodologa empleada para la determinacin de los requisitos del cliente. Asimismo en el numeral 7.1 se especifican los aspectos relacionados con la satisfaccin del cliente.
4.2
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Figura 2 muestra la estructura organizacional de ISES S.A.S., all se presenta la organizacin jerrquica, as como las unidades que la conforman y sus interacciones entre todos
los niveles. ISES S.A.S. actualiza su modelo acorde con las necesidades del negocio.
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Revisor Fiscal
Gerente General
Auditor
Desarrollo de
Sistemas
Innovacin y
Desarrollo
Desarrollo
Tecnolgico
Gerente
Administrativo
Gerente Tcnico
Coordinador de
Proyecto
Grupo de
trabajo
Coordinador de
Proyecto
Grupo de
trabajo
Coordinador de
Proyecto
Grupo de
trabajo
Asistente
Administrativo
Auxiliar
administrativo
Auxiliar de
Compras y
Tesorera
Aseo y cafetera
/Servicios
Generales
Auxiliar de
soporte tcnico y
sistemas
Recepcionista
Contador
Auxiliar
Contable
Auxiliar de
prevencin de
riesgos
Auxiliar de
Facturacin
ISES S.A.S. a travs de la Gerencia y mediante la autorizacin de la Junta Directiva, establece la estructura del SIG y ha delegado en el Comit del SIG el desarrollo, documentacin, divulgacin y promocin del SIG.
La Gerencia como mxima autoridad en la gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo es responsable por:
Definir la Poltica y los Objetivos del SIG as como los indicadores para la medicin de
la eficacia de la implementacin del sistema.
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Verificar la correcta aplicacin de las directrices del SIG en la ejecucin de los procesos
de ISES S.A.S.
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos a su vez deben:
Velar por el cumplimiento de la normativa del SIG de ISES S.A.S. dentro del desarrollo
del proceso y por el personal a cargo.
Elaborar la documentacin necesaria para la gestin del proceso a cargo siguiendo las
especificaciones y directrices del SIG de ISES S.A.S.
Todos los colaboradores de ISES S.A.S. son responsables por conocer y cumplir con lo estipulado en los procedimientos e instructivos del SIG durante el desarrollo de sus actividades en ISES S.A.S.
Para cada proyecto especfico se tiene un plan de gestin, en el cual se determinan las
responsabilidades con respecto a la implementacin y divulgacin del SIG.
4.3
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
La Junta Directiva de ISES S.A.S. ha designado al Ingeniero del SIG como su representante
para todo lo referente a la gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo; confirindole responsabilidad y autoridad para:
Garantizar la implementacin, mantenimiento y certificacin del SIG acorde a los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos,
la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin
para su uso y la Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.
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4.4
Promover la difusin de los requisitos del cliente, la gestin de los riesgos para la seguridad y la salud y aspectos ambientales, asociados a nuestros campos de accin, en
todos los niveles de la organizacin.
4.5
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4.6.1
4.6.2
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4.6.3
4.7
4.8
Definir acciones de mejora para el SIG teniendo en cuenta los cambios en la organizacin.
COMUNICACIN
ISES S.A.S. cuenta con sistemas para recibir, documentar y dar respuesta a las comunicaciones entre las partes interesadas (internas y externas). Dentro del esquema de comunicacin se tiene en cuenta al personal de la empresa, las instituciones y empresas pblicas
y privadas, los proveedores y el pblico en general.
La normativa del SIG de ISES S.A.S. constituye un medio para la definicin del esquema de
comunicacin ya que se establecen los flujos de informacin dentro de los procesos y sus
interacciones; estos documentos se encuentran disponibles en la red interna de la empresa para la consulta por parte del personal.
Adems el personal de la empresa cuenta con los siguientes medios de comunicacin:
realizacin de reuniones, correo electrnico, tabln de anuncios, publicaciones, fax, cartas, informes, entre otros.
Los trabajadores mediante los canales de comunicacin dispuestos por la empresa pueden realizar consultas sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, comunicar
deficiencias, situaciones indeseables o susceptibles de mejora para contribuir con la mejora continua del SIG.
Asimismo el Ingeniero del SIG y los representantes del COPASST emplean los medios de
comunicacin para informar al personal sobre las novedades del SIG y las medidas de
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5.1
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Todos los trabajadores de ISES S.A.S. que mediante el desarrollo de sus actividades puedan afectar la calidad o seguridad de los procesos o afectar significativamente el medio
ambiente, deben recibir la formacin adecuada para el desarrollo de sus competencias y
la correcta ejecucin de sus labores.
La metodologa y responsabilidades en el proceso de formacin de personal se encuentran descritas en el procedimiento GH-P02 Formacin del Personal.
Para ISES S.A.S. es de vital importancia que el personal comprenda la importancia del trabajo realizado y la manera en que contribuye al logro de los Objetivos del SIG, es por esto
que el Ingeniero del SIG difunde la normativa del sistema y programa formaciones en calidad, medio ambiente y prevencin de riesgos laborales.
Dentro del proceso de implantacin del SIG, ISES S.A.S. realiza un programa de sensibilizacin que comprende la introduccin a los conocimientos generales de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, as como los distintos procesos que integran
el SIG de la empresa.
Esta formacin se realiza para todos los niveles de la organizacin, con el fin de integrar a
los empleados con los propsitos del SIG y lograr su compromiso con la consecucin de
los Objetivos del sistema. Peridicamente se refuerzan los conceptos relacionados con el
SIG y se comunica al personal los cambios significativos del sistema.
5.2
INFRAESTRUCTURA
La Gerencia es responsable por:
Gestionar las instalaciones aptas para el desarrollo seguro y confortable de las actividades por parte de los empleados, as como del plan de mantenimiento a las mismas.
Planificar y establecer los sistemas informticos y las redes de comunicacin requeridas para la ejecucin de los procesos y el mantenimiento necesario para la conservacin de los mismos.
ISES S.A.S. cuenta con instalaciones equipadas con elementos de trabajo para la realizacin de las actividades como:
Comunicaciones: Posee telefona fija, telfonos celulares, red y servidores para el acceso a internet.
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Adems ISES S.A.S. proporciona elementos de proteccin personal cuando sea necesario
por el tipo de labor a desarrollar por el trabajador.
La empresa realiza mantenimiento de su infraestructura fsica como pintura general, adecuacin de techos, pisos y baos.
Adems se realiza mantenimiento a los equipos de cmputo e impresoras y se renuevan
de acuerdo a las exigencias de la compaa. Las versiones de los programas se actualizan
acorde a los requerimientos de los proyectos y se cuenta con programas antivirus.
Las actividades de mantenimiento de instalaciones y equipos se realizan de acuerdo al
plan de mantenimiento establecido dentro del proceso de Servicios Administrativos.
5.3
AMBIENTE DE TRABAJO
ISES S.A.S. asegura que el ambiente de trabajo no afecte negativamente el desempeo de
las actividades realizadas y en la conformidad de los procesos, proporcionando un entorno de trabajo conforme con los requisitos de la legislacin vigente.
En las sedes de la empresa, en caso necesario, se controla la temperatura y humedad
empleando sistemas de aire acondicionado. Asimismo la iluminacin y el espacio disponible en los puestos de trabajo son suficientes para la prestacin del servicio.
El personal que realice trabajos a la intemperie es dotado con elementos de proteccin
personal y las condiciones en que realiza las labores permiten la conservacin del medio
ambiente y la prevencin de riesgos laborales.
La compaa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente con el fin de mejorar el clima laboral, motivar al personal y cumplir con las normas legales vigentes.
6
6.1
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6.2.2
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6.3
6.3.1
DISEO Y DESARROLLO
Planificacin del Diseo y Desarrollo
En ISES S.A.S. el diseo y desarrollo hacen parte del proceso de Consultoras, es por
esto que la planificacin se realiza siguiendo lo establecido en el numeral 6.1
Planificacin de la Realizacin del Producto, del presente manual.
En el CO-MP01 Manual de diseo civil y electromecnico de subestaciones
elctricas, se especifican las etapas de diseo y desarrollo, sus entradas y salidas, y
se establecen los responsables y mecanismos/ metodologas para la revisin,
verificacin y validacin del diseo.
6.3.2
Criterios de diseo.
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6.3.3
Requisitos contractuales.
6.3.4
6.3.5
6.3.6
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parte del cliente han sido atendidos por el Coordinador del Proyecto. El Acta de
Finalizacin del Proyecto constituye el registro de la validacin.
6.3.7
6.4
6.4.1
COMPRAS
Proceso de Compras
La gestin de las compras se realiza dentro del proceso de Servicios Administrativos,
siguiendo las directrices establecidas en el SA-P01 Compras de ISES S.A.S. All se
establecen las actuaciones necesarias para garantizar que los bienes adquiridos por
la empresa y los servicios contratados sean apropiados para su uso y la correcta
ejecucin de las actividades relacionadas.
En ISES S.A.S., en la medida de lo posible, se propende por la provisin de bienes y
servicios que ratifiquen los compromisos ambientales, de calidad y de prevencin
de riesgos laborales asumidos.
Acorde al tipo de compra se establece con cada proveedor un pedido o contrato en
el cual se determina el alcance de las operaciones y los servicios contratados y/o los
materiales o equipos a suministrar.
6.4.2
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6.5
6.5.1
6.5.2
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6.5.3
Identificacin y Trazabilidad
La documentacin del SIG contempla las directrices establecidas en los
documentos: Gua para la Elaboracin de Documentos, GM-P01 Control de
Documentos y GM-P02 Control de Registros; en cuanto a su identificacin y
trazabilidad.
Los productos resultantes de cada proceso se pueden consultar en los registros
almacenados en la red interna o fisicamente en las instalaciones de la empresa;
para ello se dispone del GM-F04 Listado Maestro de Documentos Internos y el
GM-F06 Listado Maestro de Registros, que guardan la informacin relacionada
con la ubicacin y mantenimiento de la documentacin del SIG.
Cada proyecto tiene su archivo independiente en la red interna de la empresa,
donde se conserva y organiza toda la informacin, permitiendo as la visualizacin
del avance y su desarrollo. La informacin es organizada en carpetas que contienen
los productos remitidos al cliente. El Coordinador y/o Director del Proyecto es
responsable por la correcta documentacin de los productos resultantes de la
prestacin del servicio.
6.5.4
6.5.5
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CONTROL OPERACIONAL
Las operaciones y actividades desarrolladas por ISES S.A.S. que traen asociados riesgos
laborales o que generan impacto ambiental significativo requieren medidas de control
para garantizar que su ejecucin se realiza en las condiciones ms adecuadas y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
El control operacional se realiza mediante la aplicacin de lo dispuesto en los procedimientos GM-P10 Control Operacional Ambiental, GM-P06 Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles y el GM-MP03 Programa de Manejo Ambiental.
6.7
6.8
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7
7.1
7.2
AUDITORA INTERNA
ISES S.A.S. realiza auditoras internas a sus procesos y a la documentacin del SIG de manera peridica con el fin de verificar la correcta ejecucin y conformidad de las actividades
y resultados del SIG con la planificacin y disposiciones del SIG contenidas en su normativa. Asimismo se asegura que el sistema se encuentre implementado y sea eficaz.
La metodologa y directrices a seguir para la planificacin, programacin y ejecucin de
las auditoras internas de la empresa se encuentran consignadas en el procedimiento GMP04 Auditoras.
Anualmente se establece un Programa de Auditoras que es comunicado a la organizacin.
7.3
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
ISES S.A.S. mediante el anlisis de los indicadores realiza el seguimiento de sus procesos;
los indicadores cuantifican las principales caractersticas de las actividades que puedan
ocasionar un impacto sobre la calidad, el medio ambiente o la prevencin de riesgos laborales.
El seguimiento a los indicadores permite verificar que los procesos se ejecuten bajo condiciones controladas y detectar cuando el proceso se encuentra fuera de sus lmites de
funcionamiento o se presentan condiciones y actos inseguros, de manera que podamos
asegurar la conformidad del producto y/o servicio y el grado de cumplimiento de los objetivos en materia de proteccin del medio ambiente y la prevencin de lesiones y enfermedades laborales. Una vez identificada la necesidad de actuacin se procede con el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, siguiendo lo establecido en el numeral 7.5 Acciones Correctivas y Preventivas del presente manual.
Los indicadores relacionados con cada uno de los procesos se especifican en las Fichas de
Caracterizacin.
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7.4
7.5
7.6
MEJORA CONTINUA
La Gerencia es responsable por la priorizacin de las oportunidades de mejora detectadas
en la medicin, seguimiento y anlisis de los procesos, a su vez de la aprobacin y planificacin de los planes de mejora.
Para cada accin de mejora se define un alcance y se establecen los responsables de su
ejecucin, que en algunos casos puede incluir equipos multidisciplinares. La Gerencia proporciona los recursos necesarios para la ejecucin de los planes de mejora con el fin de
disponer de las herramientas, conocimientos y metodologas necesarias para el anlisis y
mejora de los procesos del SIG.
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innecesaria. Cualquier documento impreso se considera copia no controlada.
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