GNT 1268/01

MANUAL
DA QUALIDADE DO
FORNECEDOR
GUERRA

EMPRESAS GUERRA

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 2 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

NDICE
1. INTRODUO ............................................................................................................................................ 3
2. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 3
3. VALORES DAS EMPRESAS GUERRA ...................................................................................................... 3
4. NEGCIO .................................................................................................................................................... 3
5. MISSO ....................................................................................................................................................... 4
6. SELEO E DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIOS ..................... 4
7. REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO .............................................................................. 5
8. ALTERAES DE PRODUTOS E PROCESSOS APROVADOS OU DESVIO DE MATERIAL NO
CONFORME .................................................................................................................................................... 6
9. AVALIAO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR ......................................... 6
10. CLCULO DO IQF NDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR ....................................................... 7
11. NDICE DO SISTEMA DE QUALIDADE - ISQ .......................................................................................... 7
12. MEMRIA PARA DETERMINAO DO CONCEITO DO IQR ................................................................ 9
13. NDICE DE PERFORMANCE DE ENTREGA IPE ............................................................................... 10
14. RESULTADO DO IQF ............................................................................................................................. 10
15. REUNIES DE IQG NDICE DE QUALIDADE GUERRA ................................................................... 11
16. QUALIDADE ASSEGURADA QA ........................................................................................................ 11
17. SISTEMTICA DE SELEO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAO E MONITORAMENTO DE
FORNECEDORES. ....................................................................................................................................... 12
18. INSPEO DE RECEBIMENTO ............................................................................................................ 13
19. AO CORRETIVA ................................................................................................................................ 13
20. VERIFICAO DA EFICCIA DAS AES CORRETIVAS .................................................................. 13
21. AUDITORIA DE FORNECEDOR ............................................................................................................ 13
22. COMUNICAO COM FORNECEDORES ............................................................................................ 14
23. CURSOS RECOMENDADOS ................................................................................................................. 14
24. HISTRICO DAS REVISES ................................................................................................................. 14
24. ANEXOS .................................................................................................................................................. 15

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 3 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

1. INTRODUO
ESCOPO
O contedo deste MANUAL contempla os pr-requisitos obrigatrios para fornecedores de materiais e
servios qualificados para as empresas GUERRA.
As empresas GUERRA buscam produzir e comercializar produtos e servios para o transporte, com
qualidade e inovao contnuas, ratificam seu compromisso com a qualidade, em conformidade aos
requisitos da norma ISO 9001:2008.
Alinhados ao seu Negcio, Misso e Valores, as empresas GUERRA esperam que os materiais e servios
recebidos de seus fornecedores, agreguem valor aos seus produtos, e para tal reconhece o papel
importante desempenhado por fornecedores que sejam inovadores e confiveis.
2. OBJETIVO
Este MANUAL tem por objetivo demonstrar os requisitos da GUERRA para as empresas que lhe fornecem
produtos e servios.
As empresas GUERRA requerem que seus fornecedores de materiais produtivos, montagem,
tratamento trmico, solda, pintura ou outros servios de acabamento superficial, aplicados ao
produto final, busquem a adequao e/ou conformidade norma NBR ISO 9001:2008.
Os laboratrios dos fornecedores de servios de inspeo, teste e calibrao (laboratrios
externos) devem atender aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005 ou equivalente, incluindo o
uso de um escopo de laboratrio.
Todos os fornecedores devem ter conhecimento das legislaes aplicveis sua empresa/ramo de
atividades

atend-las

de

forma

satisfatria.

Funcionamento/Operao, atualizada e controlada.

3. VALORES DAS EMPRESAS GUERRA

Clientes como sustentao do negcio

Lucro para perpetuao da empresa

tica e transparncia nas relaes

Ser humano valorizado e desenvolvido

Qualidade e melhoria contnua

Inovao antecipando as solues

Sustentabilidade com aes responsveis

4. NEGCIO
Solues para movimentao e transporte.

fornecedor

deve

manter

Licena

de

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 4 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

5. MISSO
Oferecer solues para movimentao e transporte, com gerao de valor para todos os envolvidos no
negcio.
6. SELEO E DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIOS
As empresas GUERRA interagem com seus fornecedores e prestadores de servios conforme as
metodologias mencionadas abaixo. Para maiores informaes procure seu contato na rea de Compras
ou Engenharia da Qualidade de Fornecedores.

Auto-Avaliao;

Avaliaes de carter tcnico, nos sistemas de gesto e garantia da qualidade atravs de visitas
tcnicas e auditorias;

Reunies tcnicas e administrativas, onde so discutidas e analisadas as especificaes do produto,

do processo e do negcio envolvido;

Visitas dos fornecedores s instalaes das empresas GUERRA, apresentando a aplicao de seus
produtos e possibilidades de melhorias;

Oportunidade de participao em equipes multidisciplinares de novos projetos;

Suporte na utilizao das ferramentas da qualidade.

O detalhamento da Sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao e Monitoramento de

Fornecedores so apresentados no item 14 deste Manual.
6.1 AMOSTRAS INICIAIS
Sempre que for solicitada amostra para o fornecedor, o comprador deve encaminhar a Ordem de Compra
acompanhada da Solicitao de Amostra GGQ 0499, anexo 1.
As amostras iniciais devem estar acompanhadas dos documentos exigidos pelo GGQ 0499, nos padres
GUERRA ou do prprio fornecedor, quando apropriado.
As amostras devem ser acondicionadas em embalagens adequadas e identificadas conforme etiqueta de
Identificao de Amostra a ser destacada do GGQ 0499, anexo 1.
Caso o fornecedor no tenha atingido o valor mnimo de 50 para o ndice de Auto-Avaliao,
resultante do preenchimento dos questionrios de Auto-Avaliao, o mesmo no pode enviar
amostra para desenvolvimento sem a autorizao dos departamentos de Engenharia da Qualidade
de Fornecedores e Compras.
6.2 LOTE PILOTO
Aps a aprovao das amostras iniciais pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores, a rea de
Compras poder solicitar um lote piloto, o qual deve ser avaliado a conformidade do item em
desenvolvimento, bem como a identificao, entrega e embalagem.

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 5 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

6.3 TESTE DE CAMPO

Em caso especfico, pode ser desenvolvido teste de campo por perodos pr-determinados em funo da
aplicao do item em desenvolvimento. O teste tem por objetivo determinar a performance do componente
nas diversas formas de aplicao.
6.4 GARANTIA
O fornecedor responsvel pelo bom desempenho dos bens e servios fornecidos, e eventuais
solicitaes de garantia abertas dos componentes que fornece, da entrega ao trmino do perodo de
garantia do produto no cliente final, sero de sua responsabilidade quando devidamente evidenciado.
O fornecedor tem um prazo mximo de 20 dias da emisso da nota fiscal ou do envio do relatrio de
garantia do fornecedor (RGF) para retorno dos laudos de anlise de garantia. Caso este prazo no seja
cumprido, ser considerada procedente a garantia, ser cobrado o ressarcimento dos valores de garantia
ao fornecedor. O ressarcimento referente garantia concedida dever compreender o valor das peas e
demais valores gastos com a garantia (ex.: mo de obra, frete, etc.). O ressarcimento acontecer atravs
de desconto em duplicata aberta ou atravs de nota de dbito.
Caso no seja caracterizada como defeito de fabricao, o fornecedor dever devolver as peas
devidamente identificadas com o nmero do relatrio de garantia do fornecedor (RGF) e a nota fiscal de
envio. Em alguns casos, a Guerra poder autorizar o sucateamento do material, desde que previamente
autorizado pelo setor de Ps Vendas.
Quando aceito o relatrio de garantia ou quando autorizado o sucateamento, dever ser feito o retorno da
nota fiscal eletrnica para a finalizao da operao fiscal.
Obs.: O fornecedor deve avaliar a necessidade da contratao de um seguro, para eventuais coberturas
de custos de garantia.
7. REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO
A GUERRA possui requisitos que devem ser atendidos pelos seus fornecedores, quais sejam:
a) Anlise Crtica de Contrato (Ordem de compra): o fornecedor deve analisar criticamente todos os
requisitos da ordem de compra antes da aceitao do pedido (especificaes, prazo de entrega,
quantidade, horrio de recebimento, etc.). Qualquer divergncia deve ser comunicada e acordada com a
rea de Compras.
b) Embalagem: de responsabilidade do fornecedor o desenvolvimento de embalagens, em conjunto com
as empresas GUERRA, que garantam a integridade do produto fornecido, facilitando o manuseio e
estocagem. aconselhvel o uso de materiais retornveis e reciclveis. As embalagens retornveis de
fornecedor devem ser identificadas permanentemente, constando sempre o nome do fornecedor.
c) Transporte: os documentos de compra definem qual a modalidade de frete a ser utilizado e a
transportadora indicada.

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 6 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

d) Entrega: os fornecedores devem entregar todos os produtos dentro dos prazos estabelecidos nos
Documentos de Compra. A meta de atendimento ao prazo de entrega de 100% na data estabelecida em
ordem de compra.
e) Certificaes: Certificados de Sistema de Qualidade e/ou Meio Ambiente e suas atualizaes devem ser
enviados para as empresas GUERRA atravs do endereo eletrnico fornecedores@guerra.com.br.
f) Identificao: imprescindvel para o processo de recebimento e acompanhamento de todos os
materiais, a correta identificao do item com o cdigo das empresas GUERRA (na parte externa da
embalagem e marcada na prpria pea quando especificado em desenho), nome do fornecedor e
quantidade de peas fornecidas. Mediante acordo prvio as informaes abaixo podem ser requeridas:

Data de fabricao;

Data de expedio;

Ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;

Nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura;

Cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem;

Resultado de inspeo final ou de liberao.

OBS.: Qualquer dificuldade no atendimento aos requisitos ou modificaes nos processos aprovados pela
GUERRA deve ser comunicada antecipadamente e quando cabvel, uma solicitao de desvio deve ser
solicitada para aprovao. Pode ser utilizado para solicitao de desvio o formulrio do fornecedor ou
modelo GGQ 0516, anexo 2.
8. ALTERAES DE PRODUTOS E PROCESSOS APROVADOS OU DESVIO DE MATERIAL NO
CONFORME
poltica das empresas GUERRA no aceitar produtos que no atendam os requisitos do desenho e
especificaes tcnicas aplicveis. As solicitaes de alteraes de produto e/ou processo devem ser
encaminhadas ao responsvel pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores. As alteraes ou aceites
somente podero ser implementadas aps aprovao por escrito da Engenharia do Produto da GUERRA.
Qualquer solicitao deve ser acompanhada por uma explicao detalhada da causa raiz da NO
CONFORMIDADE, das medidas tomadas para eliminar essa causa, para evitar a reincidncia, e da data
de disponibilidade de produtos conformes, juntamente com uma confirmao de sua rastreabilidade e
forma de identificao.
Instrues especficas podem ser obtidas com o responsvel pela Engenharia da Qualidade de
Fornecedores
9. AVALIAO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR
O acompanhamento e monitoramento de fornecedores realizado atravs do IQF NDICE DE
QUALIDADE DO FORNECEDOR, o qual classifica os fornecedores em quatro nveis distintos: Classe A,
B, C e D.

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 7 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

9.1 CLASSIFICAO DO FORNECEDOR

O fornecedor classificado mensalmente no IQF alcanado:
90,35 IQF 100 Fornecedor Classe A; (prioridade em novos desenvolvimentos)
80 IQF<
< 90,35 Fornecedor Classe B, ainda requer acompanhamento dos lotes e/ou Aes Corretivas;
(recomendado em novos desenvolvimentos)
60 IQF < 80 Fornecedor Classe C, mantm-se o fornecedor e faz-se o acompanhamento dos lotes
e/ou Aes Corretivas; (no recomendado em novos desenvolvimentos)
IQF < 60 Fornecedor Classe D; (recomenda-se desenvolver novo fornecedor)
NOTA 1: A classificao acima vlida desde que seja alcanada no mnimo a seguinte pontuao para
cada indicador abaixo citado.
ISQ = 70
IQR = 99,7
ISC = 95
IPE = 80
NOTA 2: Caso o fornecedor alcance um valor alto de IQF, porm no satisfaa ao valor mnimo para cada
um dos indicadores ISQ, IQR, ISC, IPE citados na Nota 1, o fornecedor deve enviar a empresa GUERRA
S.A atravs do e-mail fornecedores@guerra.com.br um plano de ao no item que estiver abaixo da
pontuao mnima.
10. CLCULO DO IQF NDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR
IQF = (ISQ x 0.1) + (IQR x 0.5) + (ISC x 0.1) + (IPE x 0.3)
Sendo:
ISQ = ndice do Sistema de Qualidade
IQR = ndice de Qualidade no Recebimento
ISC = ndice do Sistema de Compras
IPE = ndice de Performance de Entrega
11. NDICE DO SISTEMA DE QUALIDADE - ISQ
Peso = 10
ISQ = (IAA x 0.5) + (IED x 0.5)
Sendo:
IAA ndice de Auto-Avaliao (nota mxima 100)
IED ndice de Entrega de Documentos (nota mxima 100)

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 8 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

11.1 NDICE DE AUTO-AVALIAO - IAA

O fornecedor responde o questionrio de auto-avaliao atravs do formulrio GGQ 0670 (anexo 5) e
encaminha ao setor de Compras.
NOTA 3: Aps o resultado do IAA do fornecedor, o mesmo permanece com esse ndice at que este
solicite um novo IAA ao Inspetor da Qualidade ou Comprador. Esta solicitao do fornecedor pode ser
feita quando o mesmo alterar o sistema de qualidade ou implantar uma ferramenta nova de Gesto.
NOTA 4: Caso a GUERRA julgar necessrio, o IAA realizado in loco pela Engenharia da Qualidade de
Fornecedores e/ou Departamento de Compras nas instalaes do fornecedor por meio de Auditoria.
NOTA 5: Caso o IAA < 70, o fornecedor deve enviar ao responsvel da Engenharia da Qualidade de
Fornecedores, um Plano de Ao para melhoria do seu Sistema da Qualidade. Poder ser utilizado
formulrio do prprio fornecedor ou o formulrio GGQ 0005 Relatrio de No Conformidade Fornecedor,
anexo 3.
11.2 NDICE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - IED
A Engenharia da Qualidade de Fornecedores avalia o comprometimento do fornecedor, relacionado com a
entrega de documentos atravs do preenchimento do questionrio abaixo:

Quando solicitado, o fornecedor responde no prazo os Relatrios de No-Conformidade

Fornecedores GGQ 0005?

Quando solicitado o fornecedor entrega os certificados/laudos acompanhados dos lotes fornecidos?

As amostras, quando enviadas, esto acompanhadas da ficha de identificao GGQ 0499?

As amostras enviadas esto acompanhadas da documentao conforme exigido no GGQ 0499?

Quando da existncia de produtos fora das especificaes o fornecedor envia solicitao de desvio?

Esta avaliao deve ser realizada a cada 6 meses. Sempre que necessrio, poder ser reduzido o
intervalo de tempo entre as avaliaes.
NOTA 6: Caso o IED seja menor que 70, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade de
Fornecedores fornecedores@guerra.com.br um Plano de Ao para melhoria do respectivo ndice de
entrega de documentos.
11.3 NDICE DE QUALIDADE NO RECEBIMENTO - IQR
Peso = 50
O ndice de qualidade no recebimento IQR determinado atravs do resultado da inspeo de
recebimento realizada pelos inspetores de qualidade que registram no sistema as no-conformidades
existentes.
O sistema informatizado calcula o IQR da seguinte forma:
IQR =

Total de Peas Aprovadas

Total de Peas Fornecidas

X 100

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 9 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

NOTA 7: Caso o IQR do ms for menor que 99,7 (IQR < 99,7) ou existir tendncia negativa do IQR em 03
meses consecutivos, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade de Fornecedores
fornecedores@guerra.com.br um Plano de Ao para Melhoria da Qualidade Tcnica do produto
fornecido. Caso o Plano de Ao para Melhoria no demonstre ser eficaz, a Engenharia da Qualidade
poder autorizar o cancelamento do fornecimento.
NOTA 8: Peas liberadas condicionalmente com desvio de engenharia no recebimento ou retrabalhadas
internamente, para efeito de pontuao sero consideradas como peas no conformes.
12. MEMRIA PARA DETERMINAO DO CONCEITO DO IQR
a) Cpk = 1,0

probabilidade at 0,3% de defeituosos:

0,3% = 0,3 defeituosos em 100 peas

= 3 defeituosos em 1.000 peas
= 3.000 PPM. (partes por milho)

IQR=

99,7
100

x 100 = 99,7

Ento IQR para 3% de defeituosos = 99,7.

12.1 NDICE DO SISTEMA DE COMPRAS - ISC
Peso = 10
O Departamento de Compras e Logstica avaliam o relacionamento comercial atravs do preenchimento
do questionrio abaixo. Esta avaliao deve ser realizada a cada seis meses. Sempre que necessrio,
poder ser reduzido o intervalo de tempo entre as avaliaes.

O fornecedor flexvel na negociao comercial?

O fornecedor possui descontos progressivos de acordo com a quantidade adquirida?

O reajuste de preos feito a partir de planilha de custos aberta/transparente?

As notas fiscais emitidas pelo fornecedor esto de acordo com a ordem de compra?

O fornecedor possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?

O fornecedor mantm um estoque intermedirio para atender as necessidades pronta

entrega/extra?

O fornecedor tem as empresas GUERRA como um cliente preferencial?

O fornecedor proporciona diversos canais de comunicao com a fbrica?

O fornecedor atende ao lead-time acordado entre as empresas?

A embalagem preserva a integridade do material?

O fornecedor cumpre com o prometido em relao aos embarques?

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 10 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

NOTA 9: Caso o ISC seja menor que 95, o fornecedor deve enviar ao Comprador atravs do e-mail
compras@guerra.com.br um Plano de Ao para melhoria do respectivo ndice do sistema de compras.
13. NDICE DE PERFORMANCE DE ENTREGA IPE
Peso = 30
Pontuao atribuda conforme o desempenho na entrega dos itens dentro do ms, esta avaliao
realizada no momento da entrada da nota, confrontando a data de faturamento especificada na ordem de
compra em relao data de emisso da nota fiscal do fornecedor.
IPE =

1
Nota Lote 1

Nr. Lotes de Entradas

1
+ Nota Lote 2
+

1
Nota Lote n...

Entrada da NF com Entregas Realizadas

Pontuao Obtida POR ENTRADA

No prazo ou at dois dias de antecedncia

100

Entre trs e cinco dias de antecedncia

75

Acima de cinco dias de antecedncia ou at 3 dias de atraso

30

Atraso superior a trs dias

10

NOTA 10: Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compra abertas,
Kanban, JIT), sero avaliados conforme abaixo:

Produto em linha = 100 pontos;

Parada de linha por falta de componentes = 10 pontos.

NOTA 11: Caso o IPE seja menor que 80, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade um Plano
de Ao para melhoria do respectivo ndice de Performance de Entrega.
NOTA 12: Fica subentendido que somente ser considerada a pontuao plena para lotes completos
conforme programado pela Guerra. Lotes fracionados entregues, que no tenham sido solicitados pela
Guerra sero considerados como no entregues.
14. RESULTADO DO IQF
Semestralmente ser encaminhado por e-mail o resultado do IQF aos fornecedores que constam na
Relao de Fornecedores Avaliados pelo IQF e que tiveram fornecimento neste perodo.
Caso o fornecedor no alcance pontuao mnima no ISQ, IQR, ISC e IPE, este deve enviar para as
empresas GUERRA atravs do e-mail fornecedores@guerra.com.br, um Plano de Ao para Melhorias,
priorizando aes corretivas nos itens que esto ocasionando baixa pontuao.
As empresas GUERRA podero solicitar uma auditoria de processo e/ou Sistema da Qualidade junto ao
fornecedor, resultando em novos valores do IAA.
As empresas GUERRA podero decidir pela suspenso de fornecimento, para fornecedores no
aprovados no atendimento dos requisitos deste Manual.

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 11 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

15. REUNIES DE IQG NDICE DE QUALIDADE GUERRA

Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Guerra podem ser
convidados a participar de uma reunio de IQG (ndice de Qualidade Guerra).
Os critrios nos quais um fornecedor poder ser solicitado a participar de uma reunio de IQG incluem:

Desempenho de performance da Qualidade (Rejeies);

Desempenho de Entrega;

Anlise de resposta a No-Conformidades;

Desempenho na soluo de problemas;

Inconsistncia nos laudos enviados;

Desempenho em Auditorias das Empresas Guerra;

ndice de Qualidade do Fornecedor - IQF.

Nesta reunio, o fornecedor dever apresentar as aes que venham solucionar o assunto abordado. O
resultado esperado de uma reunio de IQG a concordncia mtua em relao a um plano de ao com
objetivos e metas robustas, no qual o fornecedor monitorado at o encerramento do assunto.
A necessidade de submisso s reunies de IQG analisada criticamente pelas reas de Engenharia da
Qualidade e Compras.
16. QUALIDADE ASSEGURADA QA
O fornecedor recebe a classificao de Qualidade Assegurada no item fornecido quando o mesmo
estiver com o IQF entre 90,35 a 100, bem como os ndices ISQ >= 70, IQR >= 99,7, ISC >= 95 e IPE >=80,
e o item fornecido passar pelas inspees de recebimento determinadas no skip lote. O mesmo perde esta
condio sempre que for identificada uma no conformidade na inspeo de recebimento ou no processo
produtivo.
16.1 Skip Lote para Qualidade Assegurada:

10 entradas consecutivas

05 entradas intercaladas (inspeciona uma entrada e outra no)

05 entradas intercaladas (inspeciona uma entrada e duas no)

A condio do fornecedor com a Qualidade Assegurada implicar num tratamento diferenciado dos
produtos e/ou servios fornecidos para as empresas GUERRA. Esses itens sero destinados diretamente
ao processo, sem inspeo de recebimento.
Salientamos que todo o nus oriundo de qualquer problema nos fornecimentos que vier a causar parada
de produo, processo e ou reclamao do cliente, ser repassado ao fornecedor, desde que
comprovado, conforme sistemtica prevista nesse manual.

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 12 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

17. SISTEMTICA DE SELEO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAO E MONITORAMENTO DE

FORNECEDORES.
INCIO

Comprador apresenta
oportunidades /
necessidades de
desenvolvimento no
Sourcing Committee

SIM

Comit aprova
a proposta?

Comprador emite
ECR - Solicitao de
Alterao de
Engenharia

Fase
1

SELEO

NO
FIM
NO

MONITORAMENTO

Fase
2

ANLISE CRTICA

Fase
3

novo
fornecedor?
SIM
Comprador solicita o
preenchimento do
questionrio ndice de
Auto-Avaliao e solicita
certificado da qualidade

Reunio interna com

Departamento de
Compras e Qualidade

Continuar
desenvolvimento/
fornecimento?

NO

SIM
IQF >=70%?
SIM

Compras e
qualidade
verificam: IAA maior
que 70%?

NO

FIM

NO

Plano de ao

SIM

Fase
3

Cadastrar fornecedor
no sistema GUERRA

Fase SIM
2

Depende da fase
em que se
SIM
encontra o
desenvolvimento

Compras solicita
Amostra com ordem
de compra e GGQ 0499

Necessita auditoria
de processo?

Fase
1

NO
NO
Aprovar Amostra?

SIM
Realizar Auditoria
conforme GGQ 0503.
SIM

NO
Plano de ao OK?

Fase
3

SIM

SIM
Monitorar

Comprador emite
ECO - Ordem de Alterao
de Engenharia

IQF >=70%?

NO
Fase
3

Fase
3

NO
Auditoria OK
Fornecedor
extrangeiro?
SIM
Avaliar amostras

NO

SIM

Solicita certificados
conforme definido pela
Eng da Qualidade
Fornecedores

Incio de fornecimento

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 13 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

18. INSPEO DE RECEBIMENTO

A inspeo de recebimento tem por objetivo evidenciar a conformidade do item em anlise frente as
especificaes, sendo realizada com base nos planos de amostragem e procedimentos para inspeo por
atributos conforme NBR 5426, onde adotamos o nvel geral de inspeo I e o plano de amostragem
simples Normal. O nvel de qualidade aceitvel NQA adotado igual a 0,010, onde no so
admissveis peas defeituosas AC= 0.

Ao serem encontradas peas defeituosas considera-se o lote

rejeitado Re= 1.
Para tintas a inspeo de recebimento realizada com tamanho de amostra fixa, aproximadamente 0,9
litros por lote fabricado. Os fornecedores de tintas no entraro na sistemtica de Qualidade Assegurada,
sendo 100% de seus fornecimentos inspecionados.
19. AO CORRETIVA
O fornecedor receber o informe da ocorrncia de no conformidade atravs do GGQ 0005 Relatrio de
No Conformidade Fornecedor, o qual utilizado para informar e monitorar as aes corretivas a serem
implementadas pelo fornecedor. Ao receber este documento, o fornecedor deve analis-lo e responder a
ao de conteno no prazo de 24 horas e a ao corretiva no prazo de 30 dias. As aes corretivas
sero geradas sempre que:

Ocorrer um problema sistmico cuja gravidade afete alguma caracterstica de segurana, interface de
montagem ou processo de fabricao interna;

Ocorrer devolues fsicas ou retrabalho de materiais com defeito, que requeira tal tratamento;

A eficincia do fornecedor no IQF e demais ndices apresentarem resultados insatisfatrios;

Ocorrer reincidncia do problema

20. VERIFICAO DA EFICCIA DAS AES CORRETIVAS

A verificao da eficcia realizada atravs do acompanhamento do nmero mnimo de cinco lotes
fornecidos consecutivamente ou pelo prazo mnimo de 60 dias. Essa avaliao refere-se reincidncia do
problema relatado na respectiva ao corretiva.
21. AUDITORIA DE FORNECEDOR
A auditoria de segunda parte tem por finalidade fazer uma avaliao do fornecedor sob os aspectos do
Sistema de Gesto da qualidade e ou do processo de fabricao. O principal objetivo evidenciar a
conformidade do sistema de gesto da qualidade e dos processos de fabricao, sendo uma ferramenta
de apoio para melhorar a qualidade dos produtos e servios, podendo trazer benefcios para o fornecedor
e, conseqentemente, melhorar o relacionamento entre as partes.
Poder ser realizada auditoria no fornecedor nos seguintes casos:

Quando os ndices de qualidade do fornecedor apresentar valores abaixo do especificado;

Quando no-conformidades relevantes forem detectadas em componentes ou matrias-primas;

MANUAL

Pgina 14 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

GNT 1268/01

Para avaliao de novos fornecedores;

Nota 12: Fornecedores prestadores de servio sofrero auditoria periodicamente, conforme cronograma
previamente definido com o fornecedor.
A auditoria ser conduzida com base no formulrio GGQ 0503 Auditoria em Fornecedores, anexo 04.
22. COMUNICAO COM FORNECEDORES
A GUERRA estimula seus fornecedores a utilizarem os meios de comunicao eletrnicos para facilitar a
troca de informaes. Os meios utilizados atualmente so:

E-mail (compras@guerra.com.br / fornecedores@guerra.com.br) e contatos telefnicos;

Avaliaes e/ou auditorias em fornecedores;

23. CURSOS RECOMENDADOS

Dentro do processo de Melhoria Contnua, sugerimos aos nossos fornecedores a busca de conhecimento
nas fontes seguintes e sua implementao onde aplicvel:
ISO/TS 16949 (ISO Automotiva);

Fundamentos e Ferramentas da Qualidade;

TPM Manuteno Produtiva Total;

5 Ss;

Administrao Financeira e Custos;

Poka Yoke ( prova de erros);

Mapeamento de Processos;

FMEA de projeto e processo.

CEP

PPAP

MASP / 8D

24. HISTRICO DAS REVISES

REVISO
01

DATA
20/12/2010

DESCRIO DAS ALTERAES

Ajustes Gerais

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 15 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

24. ANEXOS
ANEXO 1
SOLICITAO DE AMOSTRA /

GGQ 0499 REV.01

REQUEST SAMPLE

DADOS DO SOLICITANTE / APPLICANT'S DATA

Nome / Name:
Fone / Phone:
E-mail / E-mail:
QUADRO DE REQUISITOS / TABLE OF REQUIREMENTS
REQUISITO / REQUIREMENTS
01

Registro de Projeto (desenho marcado) / Project register (market drawing)

03

Documentos de Alterao de Engenharia / Engineering Change Documents

04

Aprovao pela Engenharia de Cliente / Client Engineering Approval

05

Diagrama do Fluxo do Processo / Process flow diagram

06

FMEA de Projeto / Project FMEA

07

FMEA de Processo / FMEA of process

08

Plano de Controle / Control plan

10

N/A

Nvel / Level:

02

09

Certificado de Submisso de pea (PSW) / Certified of submission of piece (PSW)

MSA Anlise do Sistema de Medio / Analysis of the Measurement System

OBS.:
Resultados Dimensionais / Dimensionals results
Quantidade de Peas / quantity of parts:
Resultado de Ensaios de Material / Desempenho / Result of Material Test / Performance

11

Ensaios necessrios / Tests Needed:

12

Estudos Iniciais de Processo / Initial studies of process

Pp/Ppk esperado / Pp/Ppk expected:
Cp/Cpk esperado / Cp / Cpk expected:

13

Documentao do Laboratrio Qualificado / Documentation of qualified laboratory

14

Relatrio de Aprovao de Aparncia - RAA / Report for Approval Appearance

Quantidade de Peas / quantity of parts:

15
16

Amostra do Produto / Sample of product

Quantidade de Amostras / quantity of Samples:
Amostra Padro / Standard Sample
Quantidade de Amostras / quantity of Samples:

10

Auxlio de Verificao / Aid Verification

11

Registro de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente / Record of Compliance with Customer-Specific Requirements

Legenda / Legend:

R = Reter / Retain

S = Submeter / Submit

N/A = No Aplicvel / Not applicable

IDENTIFICAO DE AMOSTRA / IDENTIFICATION OF SAMPLES

Cdigo / PN:

Quantidade / Quantity:

Descrio / Description:
N NF das Amostras / Invoice number:
Comprador Guerra / Guerra's buyer:
Fornecedor / Supplier:
Responsvel Fornecedor / Supplier responsible:
Observao / observation:
NOTAS / NOTES:
1) Todas as peas solicitadas, exceto normalizadas, devem estar acompanhadas dos documentos solicitados, no quadro de requisitos. / All the requested
parts, except normalized, must be documents in the table of requirements sent along with showed.

2) Identificao deve ser rigorosamente preenchida com os dados que constam neste formulrio. Dever ser impressa uma identificao para cada
embalagem a qual ser enviada juntamente com a pea. / This label must be filled and attached in each package
3) Esta embalagem deve garantir e proteger a pea, impossibilitando qualquer dano ou avarias. The packing must secure and protect the part, protecting against
damages.

4) permitido que peas diferentes venham em um mesmo pallet, porm identificadas. Diferent parts can be sent in a same pallet, but it must be identificated.

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 16 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

ANEXO 2

SOLICITAO DE DESVIO DE ENGENHARIA /

REQUEST FOR ENGINEERING DEVIATION

GGQ 0516

N
SOLICITANTE
Nome do solicitante /
APPLICANT NAME:
Cargo / FUNCTION:
Setor / SECTOR:
Telefone / PHONE:
Data / DATE:
Obs.: O solicitante deve enviar e-mail da solicitao para Eng Produto. / OBSERVATION: THE APPLICANT MUST SEND AN E-MAIL TO PRODUCT ENGINEERING.

IDENTIFICAO DO COMPONENTE /PRODUTO NO CONFORME (Preenchimento pelo solicitante) /

COMPONENT IDENTIFICATION / PRODUCT WITH NON COMPLIANCE (FILLING BY THE APPLICANT)

Cdigo da Pea / Produto / PARTS CODE /

PRODUCT :
N chassi / Pedido / CHASSI NUMBER /
REQUEST:
Denominao / NAME:
Quantidade / QUANTITY:

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE (Preenchimento pelo solicitante) / DESCRIPTION ABOUT THE NON

COMPLIANCE (FILLING BY THE APPLICANT)

DESCRIO DA CAUSA FUNDAMENTAL (Preenchimento pelo solicitante) / DESCRIPTION ABOUT

FUNDAMENTAL CAUSE (FILLING BY THE APPLICANT)

CORREO / AO IMEDIATA / DISPOSIO (Preenchimento pela Eng Produto) / ADJUSTMENT /

IMMEDIATE ACTION / DISPOSITION (FILLING BY PRODUCT ENGINEERING)

Responsvel / RESPONSIBLE:
Prazo / TERM:

AO CORRETIVA / AO PARA ELIMINAR A CAUSA FUNDAMENTAL / CORRECTIVE ACTION / ACTION TO

ELIMINATE THE FUNDAMENTAL CAUSE

No Aplicvel / NOT Ao Externa - Fornecedor /

APPLICABLE

Responsvel / RESPONSIBLE:
Prazo / DEADLINE:

EXTERNAL
ACTION - SUPPLIER

Ao Interna / GGQ 0370 N /

INTERNAL ACTION

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 17 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

DECISO DA ENG DO PRODUTO / DECISION FROM PRODUCT ENGINEERING

Aprovado / APPROVED Descrio da aprovao condicional, validade/ DESCRIPTION OF CONDITIONAL APPROVAL, DEADLINE
Aprovado Condicional/
CONDITIONALLY APPROVED

Reprovado /

DISAPPROVED
Outros / OTHER

RESPONSVEL ENG PRODUTO / RESPONSIBLE BY PRODUCT ENGINEERING

Nome / NAME:
Assinatura / SIGNATURE:
Data / DATE:
1 Via para Eng Produto / Arquiva conforme GNT 1200 - 2 Via para Eng Qualidade / Anexar ao checklist do produto e/ou enviar ao fornecedor
/ FIRST COPY TO PRODUCT ENGINEERING / ARCHIVE AS GNT 1200 - SECOND COPY TO QUALITY ENGINEERING / ATTACH TO PRODUCT CHECKLIST AND OR SEND TO THE SUPPLIER.

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 18 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

ANEXO 3
RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE
FORNECEDOR

N RNCF / ano e Letra Inicial do nome do inspetor:

NON-COMPLIANCE / ALERT REPORT - SUPPLIER

RNCF / year and Initial letter of the name of the inpector:

GGQ 0005 Rev. 00

FORNECEDOR:

CONTATO:

SUPPLIER

CONTACT:

ITEM:
ITEM:

CDIGO:

Peso

CODE:

Weigth

ORIGEM:

INSPETOR:

DATA:

ORIGIN:

INSPECTOR:

DATE:

LOTE OU CORRIDA:

QUANT. REJEITADA:

Devolver Material?

LOT:

QUANTITY REJECTED

RETURN THE MATERIAL?

TIPO DE RELATRIO:
REPORT TYPE:

1- DESCRIO DA NO-CONFORMIDADE / DESCRIPTION OF NON-COMPLIANCE

Informaes complementares sobre a no-conformidade / Complementary informations about non-compliance

fone +55 54 32183500 ramal
2) AO DE CONTENO / CONTAINMENT ACTION:
AO DE CONTENO APLICVEL?
DISPOSIO:

Estoque / Storage GUERRA

Produo / Storage GUERRA

Provision:

Estoque Fornecedor / Supplier Storage

Trnsito / Transit

3) EQUIPE DE TRABALHO / WORK TEAM: (Nome e Funo ou rea / Name and Funcion or Area)

LDER DA EQUIPE / TEAM LEADER:

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 19 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

4) INVESTIGAO DA CAUSA / ROOT CAUSE:

5) AO CORRETIVA (Retornar em at 30 dias para a GUERRA) / CORRECTIVE ACTION: (Return in 30 days)

O que / Como Fazer / What / How do?

Quem / Who?

Quando / When?

Ponto de corte
Cut-off point:

6) IMPACTO DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S) / IMPACT OF CORRECTIVE ACTION:

A ao corretiva abrange outros processos ou produtos similares?

SIM

NO

The corrective action includes other processes or products?

YES

NO

7) FECHAMENTO DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S) / CLOSING OF CORRECTIVE ACTION:

Ao corretiva implantada no prazo / Corrective action implemented in time?
SIM / YES

Data do fechamento/
Date of closing:

Nova Data / New Date

NO / NO

Responsvel/
Responsable:

8) VERIFICAO DA EFICCIA DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S):

Ao(es) Eficaz(es) / Action effective?
Descrio da Evidncia / Description of evidence:

Data da verificao /

Responsvel/

Date of verification:

Responsable:

SIM / YES

NO / NO

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 20 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

ANEXO 4
AUDITORIA EM FORNECEDORES

Auditoria N:
GGQ 0503 Rev. 00

Fornecedor:

Data:

Contato /
Assinatura:

Fone:

rea:

Fone:
Fone:
Fone:

Avaliador(res):
Processo:

CRITRIO

NOTA
10
8
5
2
0
NA

Exigncia totalmente cumprida, efetivamente

implementada e totalmente documentada.
Exigncia cumprida na maioria das vezes (pelo menos 3/4
de todas as exigncias atendidas)
Exigncia cumprida em parte (divergncias maiores)
Exigncia cumprida insatisfatoriamente (h grande
inconsistncia na implementao)
Exigncia no cumprida (No h evidncia de
documentao ou implementao)
Item no aplicvel (no considerado na pontuao)

ITEM AUDITADO
1- Sistema de Gesto da Qualidade
2- Desenvolvimento do Produto/Processo
3- Monitoramento do Processo
4- Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio
5- Controle de Produto No-Conforme
6- Ao Corretiva e Preventiva
7- Armazenamento, Embalagem e Manuseio
8- Manuteno Preventiva / Corretiva

Pontos da
Auditoria

Pontos
Possveis

Pontuao
%

0
0
0
0
0
0
0
0

50
60
110
30
30
20
20
20

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,00%

DADOS GERAIS DA EMPRESA

1- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

O fornecedor possui um Sistema de Gesto da Qualidade implementado? Listar as

1.1 certificaes do fornecedor, o rgo certificador e a validade do certificado

1.2 O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e reviso de documentos?

1.3 O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?
1.4 O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gesto da qualidade?
1.5 O fornecedor possui o Manual de Fornecedores Guerra?

2- DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO / PROCESSO

Existe um plano de desenvolvimento do produto/processo, onde so apresentados,

compreendidos e satisfeitos as exigncias relativas ao produto/processo (especificaes

2.1 tcnicas requisitos especficos do cliente, requisitos regulamentares, especificaes

internas, etc)?

elaborada FMEA de processo? Os dados da FMEA esto atualizados e refletindo o

2.2 processo atual e a ltima reviso de desenho do cliente? realizada atualizao do FMEA
sempre que necessrio?

Foi elaborado Plano de Controle ou documento equivalente? O plano de controle est

2.3 atualizado e coerente com as informaes da FMEA e do desenho ou especificao?

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 21 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

3- MONITORAMENTO DO PROCESSO

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

A empresa possui uma sistemtica de avaliao e seleo de fornecedores com base na

3.1 sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao?

A empresa possui uma sistemtica para aprovao do produto adquirido?

3.2 Descrever a sistemtica utilizada.

A empresa realiza a verificao do produto adquirido?

3.3 Descrever como funciona.

Os parmetros de controle de processo esto definidos e so verificados de acordo com o

3.4 plano de controle ou documento equivalente?

O Plano de controle contempla a execuo de setup de primeira pea, para cada lote de

3.5 peas? So verificadas as caractersticas de controle em uma frequncia apropriada e com

equipamentos adequados?

Esto disponveis instrues de trabalho para todas as operaes do processo ou para as

3.6 operaes importantes?

O fornecedor mantm registros que forneam evidncias que o produto foi inspecionado

3.7 e/ou testado e aprovado antes de sua liberao?

O fornecedor usa as ferramentas apropriadas de estatstica para estabelecer, controlar e

3.8 verificar a qualidade do produto?

3.9 So realizadas auditorias do produto e/ou processo a intervalos planejados?

A organizao possui uma poltica de housekeeping (5S's), a fim de manter a limpeza,

3.10 organizao e condies ambientais e de trabalho favorveis?

So determinadas as competncias e treinamentos necessrios para execuo de

3.11 atividades que afetem a qualidade do produto/servio? Foram cumpridas as necessidades

bsicas de treinamento do operador para o trabalho que est sendo executado?

4- CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO

E MEDIO
Os equipamentos de monitoramento e medio esto disponveis e so adequados para a

4.1 avaliao do produto?

So realizadas periodicamente a calibrao dos dispositivos e equipamentos de controle?

4.2 Esto devidamente identificados? A calibrao est em dia?

realizada Anlise do Sistema de Medio (MSA) para os equipamentos descritos no Plano

4.3 de Controle?

5- CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

A organizao possui uma sistemtica para a tratativa de produto no-conforme, que inclua
a identificao, segregao, avaliao e disposio final do produto no-conforme?

5.1 O fornecedor identifica claramente os produtos no-conformes ou duvidosos e as reas de

no-conformes so devidamente identificadas?

Os produtos consertados ou retrabalhados so re-inspecionados e/ou testados de acordo

5.2 com o plano de controle?

O fornecedor solicita autorizao prvia ao cliente, antes do embarque, sempre que o

5.3 produto ou processo estiver com alguma caracterstica fora do especificado ou diferente da
aprovao do PPAP?

6- AO CORRETIVA E PREVENTIVA
O fornecedor utiliza um mtodo para anlise e resoluo de problemas para noconformidades internas e externas? O mtodo utilizado possibilita a anlise da causa raiz e

6.1 a tomada de aes com verificao da sua eficcia, bem como a considerao do impacto
da ao em outros produtos ou processos similares?

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 22 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

7- ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E MANUSEIO

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

OBSERVAES / EVIDNCIAS

ATENDE?

NOTA

REQUER
AO?

A movimentao, manuseio, armazenamento e processo de embalagem so adequados

7.1 para preservar a qualidade do produto?

A identificao exigida do produto mantida durante todos os estgios de produo,

7.2 montagem e entrega?

8- MANUTENO PREVENTIVA / CORRETIVA

8.1 Existe um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno so analisados?

Foi desenvolvida uma lista de peas de reposio crticas e estas peas esto disponveis

8.2 para minimizar interrupes na produo?

OBSERVAES:

GNT 1268/01

MANUAL

Pgina 23 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

ANEXO 5
QUESTIONRIO DE AUTO AVALIAO

Auto Avaliao N:

SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIRE

Self-Assessment N:
GGQ 0670 Rev. 01

Fornecedor:

Data:

Supplier:

Date:

Cidade:

Endereo:
Address:

City:

CONTATOS / CONTACT:
NOME / NAME

DEPARTAMENTO / DEPARTMENT

E-MAIL

TELEFONE / FONE

Processo(s):
Manufacturing
Processes:

INSTRUES DE PREENCHIMENTO / FILL INSTRUCTION

As questes descritas no item 1. Dados Gerais da Empresa so questes objetivas e
no sero pontuadas.
As questes descritas nos itens 2 a 4 sero pontuadas de acordo com o resultado
escolhido na coluna "RESPOSTA".
Respostas N/A (No Aplicvel) devero ser escolhidas quando a questo no for
aplicvel ao fornecedor. Neste caso, no sero consideradas na pontuao geral.
Evidncias ou observaes a respeito das questes devem ser informadas, quando
apropriado.

The questions described in 1. General Data Company are objective questions and not
be scored.
The questions described in 2-4 are scored according to the result selected in the column
"ANSWER."
Responses N/A (Not Applicable) should be chosen when the question is not applicable
to the supplier. In this case, will not be considered in the overall score.
Evidence or observations about the questions should be informed, when appropriate.

1. DADOS GERAIS DA EMPRESA / 1. GENERAL DATA COMPANY

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE

Qual o nmero de colaboradores diretos que trabalham na empresa?

What is the number of direct employees working in the company?
Qual o faturamento mdio anual em R$?
1.2 What is the average annual turnover in $?
Qual o nmero de unidades industriais da empresa?
1.3 What is the number of industrial units of the company?
Qual a rea total construda (m)?
1.4 What is the total area built (m)?
A estrutura fsica prpria ou alugada?
1.5 Does the physical structure is it owned or rented?
Qual o nmero atual de turnos de trabalho?
1.6 What is the current number of work shifts?
Descreva os principais produtos da empresa:
1.7 Describe the company's main products:
Relacionar seus principais fornecedores (nome / telefone):
1.8 Relate their major suppliers (name / phone):
Relacionar seus principais clientes (nome / telefone):
1.9 Relate their main customers (name / phone):
Com base em sua capacidade produtiva, qual o percentual destinado a Guerra?
1.10 Based on their productive capacity, which is it the percentage for the Guerra?

1.1

2- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE / 2. QUALITY MANANGEMENT SYSTEM

2.1

2.2

2.3

A empresa possui certificao do Sistema de Gesto da Qualidade baseada nas normas ISO/TS
16949 ou ISO 9001?
Se possui certificao, descrever o orgo certificador e o prazo de validade do certificado.
Does the company has certification of Quality Management System based on ISO / TS 16949 or
ISO 9001?
If you have certification, describe the certifying body and the period of validity.
Se no possui certificao, pretende certificar?
Se pretende certificar, descreva a certificao, o rgo certificador, o prazo e anexar o cronograma
de implementao.
If it doesn't have certification, does it want to certify?
Describe the certification, the certifying body the time and attach the implementation schedule.
A empresa possui outras certificaes?
Se possui, descrever o(s) orgo(s) certificador(es) e o(s) prazo(s) de validade do(s) certificado(s).
Does the company has other certifications?
Describe certifying officer and validity of the certificate.

O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e reviso de documentos?

Does supplier has a documented procedure for monitoring and review documents?
O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?
2.5 Does supplier has a documented procedure for control of quality records?
O fornecedor possui procedimento documentado para controle de produto no-conforme?
2.6 Does supplier has a documented procedure to control non-compliance product?
O fornecedor possui procedimento documentado para ao corretiva?
2.7 Does supplier has a documented procedure for corrective action?
O fornecedor possui procedimento documentado para ao preventiva?
2.8 Does supplier has a documented procedure for preventive action?
O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gesto da qualidade?
2.9 Does supplier has an internal audit program of quality management system?
O fornecedor possui o Manual de Fornecedores Guerra e possui entendimento sobre todos os
requisitos?
2.10 Does the supplier has the Guerra's Supplier Quality Manual, and has understanding of all
requirements?

2.4

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE

Orgo Certificador:

Prazo de
Validade:

Certifying body:

Period of
validity:

Cerfificao / Orgo
Certificador:

Prazo de
Validade:

Certification /
Certifying body:

Period of
validity:

Cerfificao / Orgo
Certificador:

Prazo de
Validade:

Certification /
Certifying body:

Period of
validity:

RESPOSTA /
ANSWER

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 24 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

Existe um plano de desenvolvimento do produto/processo (Ex.: APQP), onde so apresentados,

compreendidos e satisfeitos as exigncias relativas ao produto/processo (especificaes tcnicas
requisitos especficos do cliente, requisitos regulamentares, especificaes internas, etc)?

2.11 Is there a plan to develop the product / process (eg APQP), where they are presented, understood
and met the requirements for the product / process (technical specifications specific customer
requirements, regulatory requirements, internal specifications, etc.)?
O fornecedor elabora FMEA (Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial) de processo?

2.12 Does supplier prepare PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis)?

Os dados da FMEA so atualizados e refletindo o processo atual e a ltima reviso de desenho do

cliente?

2.13 Does the data from the FMEA are updated and reflect the current process and the final design
review of the client?
O fornecedor elaborado Plano de Controle ou documento equivalente?

2.14 Does Supplier prepare Control Plan or equivalent document?

O plano de controle est atualizado e coerente com as informaes da FMEA e do desenho ou

especificao?

2.15 Does the control plan updated and consistent with information from the FMEA and design or
specification?
Caso estejam definidas as caractersticas crticas e/ou de segurana, as mesmas esto

2.16 contempladas no plano de controle?

If has defined the critical and/or safety caracteristics, is it contained in the control plan?
Est definido plano de reao para no conformidades?

2.17 Is it defined reaction plan for non-compliance?

O fornecedor utiliza um processo de aprovao de peas de produo (PPAP) que atende aos
requisitos do produto e demais requisitos do cliente?

2.18 Does supplier use a process of production parts approval (PPAP) that meets the product

requirements and other requirements of the customer?

O fornecedor possui uma sistemtica de gerenciamento de PPAP submetido ao cliente?

2.19 Does the supplier has a system for managing PPAP submitted to the client?

O fornecedor solicita aprovao ao cliente para alteraes de produto, processo ou ferramental?

2.20 Does the supplier seeks approval for changes to the customer product, process or tooling?

A empresa possui uma sistemtica de avaliao e seleo de fornecedores com base na sua
capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao?
Descrever a sistemtica utilizada.
2.21 Does the company has a systematic evaluation and selection of suppliers based on their ability to
supply product in accordance with the requirements of the organization?
Describe the system used.
A empresa possui uma sistemtica para aprovao do produto adquirido?
Descrever a sistemtica utilizada.

2.22 Does the company has a system for approval of the product purchased?
Describe the system used.

A empresa realiza a verificao do produto adquirido?

Descrever como funciona, inclundo a frequncia de inspeo e plano de amostragem.

2.23 Does the company makes the verification of purchased product?

Describe how it works, including the frequency of inspection and sampling plan.
Os parmetros de controle de processo esto definidos e so verificados de acordo com o plano
de controle ou documento equivalente?

2.24 Does the process control parameters are defined and checked against the control plan or

equivalent document?
O Plano de controle ou documento similar contempla a execuo de setup de primeira pea, para
cada lote de peas?
2.25 Does the control plan or similar document includes the execution of the first part of setup for each
batch of parts?
So verificadas as caractersticas de controle em uma frequncia apropriada e com equipamentos

2.26 adequados?
Are checked the characteristics at a frequency appropriate and adequate equipment?
Esto disponveis instrues de trabalho para todas as operaes do processo ou para as

2.27 operaes importantes?

Are available work instructions for all process operations or for major operations?
O fornecedor mantm registros que forneam evidncias que o produto foi inspecionado e/ou
testado e aprovado antes de sua liberao?

2.28 Does supplier maintains records provide evidence that the product was inspected and / or tested
and approved before to its release?
O fornecedor usa as ferramentas apropriadas de estatstica (CEP) para estabelecer, controlar e
verificar a qualidade do produto?

2.29 Does supplier uses the appropriate statistical tools to establish, monitor and verify the quality of the
product?
So realizadas auditorias do produto e/ou processo a intervalos planejados?

2.30 Are audits carried out and the product / process or at planned intervals?

A organizao possui uma poltica de housekeeping (5S's), a fim de manter a limpeza, organizao
e condies ambientais e de trabalho favorveis?

2.31 Does organization have a policy of housekeeping (5S's) to maintain cleanliness, organization and
favorable environmental working conditions?

So determinadas as competncias e treinamentos necessrios para execuo de atividades que

afetem a qualidade do produto/servio?

2.32 Are determined skills and training necessary to perform activities that affect the quality of the
product / service?

Foram cumpridas as necessidades bsicas de treinamento do operador para o trabalho que est

2.33 sendo executado?

Does Have met their basic needs for operator training for the job being performed?
Os equipamentos de monitoramento e medio esto disponveis e so adequados para a
avaliao do produto?

2.34 Are the measurement and monitoring equipment available and suitable for the evaluation of the
product?
So realizadas periodicamente a calibrao dos dispositivos e equipamentos de controle?

2.35 Are periodically performed calibration of devices and control equipment?

Os dispositivos e equipamentos de controle esto devidamente identificados?

2.36 Are the devices and control equipment properly identified?

realizada Anlise do Sistema de Medio (MSA) para os equipamentos descritos no Plano de

Controle?

2.37 Is It performed Measurement System Analysis (MSA) for the equipment described in the Control
Plan?
A organizao possui uma sistemtica para a tratativa de produto no-conforme, que inclua a
identificao, segregao, avaliao e disposio final do produto no-conforme?

2.38 Does the organization have a systematic approach to the dealings of non-compliance product,
which includes the identification, segregation, appraisal and final disposition of non-compliance
product?

MANUAL

GNT 1268/01
Pgina 25 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

Ttulo

O fornecedor identifica claramente os produtos no-conformes ou duvidosos e as reas de noconformes so devidamente identificadas?

2.39 Does the supplier clearly identifies the non-compliance products or doubtful and non-compliant
areas are properly identified?

Os produtos consertados ou retrabalhados so re-inspecionados e/ou testados de acordo com o

2.40 plano de controle?

Are the repaired or reworked product re-inspected or tested in accordance with the control plan?

O fornecedor solicita autorizao prvia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou
processo estiver com alguma caracterstica fora do especificado ou diferente da condio aprovada
pelo cliente?
2.41 Does the supplier provides requests prior authorization from the customer before to shipment,
where the product or process has some characteristic different from specified or approved by the
costumer condition?
O fornecedor utiliza um mtodo para anlise e resoluo de problemas para no-conformidades
internas e externas?
Descrever o mtodo utilizado.
2.42 Does the supplier uses a method for analysis and troubleshooting to non-compliance internal and
external?
Please describe the method used.
O mtodo utilizado possibilita a anlise da causa raiz e a tomada de aes com verificao da sua
eficcia, bem como a considerao do impacto da ao em outros produtos ou processos

2.43 similares?

Does the method enables the root cause analysis and take actions to verify their effectiveness, as
well as consideration of the impact of their action in other similar products or processes?
So utilizadas tcnicas a prova de erro ou outra ao para evitar a reincidncia da causa

2.44 fundamental?

Are used techniques to prevent mistakes or other action to prevent recurrence of the root cause?
O fornecedor cumpre com os prazos estipulados para retorno das aes de conteno (imediata 24 horas) e ao corretiva (15 dias)?

2.45 Does the supplier complies with the deadlines for returning the containment actions (immediate - 24
hours) and corrective action (15 days)?
A movimentao, manuseio, armazenamento e processo de embalagem so adequados para
preservar a qualidade do produto?

2.46 Are the movement, handling, storage and packaging process adequate to maintain the quality of
the product?
A identificao exigida do produto mantida durante todos os estgios de produo, montagem e
entrega?

2.47 Are the required identification of the product maintained during all stages of production, assembly
and delivery?
Existe um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno so analisados?

2.48 Is There a preventive maintenance program? Are the maintenance data analyzed?

Foi desenvolvida uma lista de peas de reposio crticas e estas peas esto disponveis para
minimizar interrupes na produo?

2.49 We developed a list of critical spare parts and these parts are available to minimize interruptions in
production?

3- OUTRAS INFORMAES / 3- OTHER INFORMATIONS

3.1

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE

A empresa possui Licena de Operao (LO) ou similar?

Caso afirmativo, informar o rgo ambiental e a validade da LO e anexar cpia da licena.
Orgo Certificador:
Does the company have an Operating License Ambiental or similar?
In afirmative case, please inform the environmental agency and the validity of the Opeating Licence Certifying body:
and attach a copy of the license.

3.2

A empresa possui uma sistemtica implementada para coleta seletiva e disposio de resduos?
Does the company have implemented a system for selective collection and disposal of waste?

3.3

A empresa atende as legislaes referentes sade e segurana ocupacional?

Does the company meets the laws relating to occupational health and safety?

3.4

A empresa possui uma sistemtica para avaliao de perigos e riscos associados s atividades da
empresa?
Does the company have a systematic evaluation of hazards and risks associated with the activities
of the company?

3.5

Existem informaes sobre segurana do trabalho e uso de EPI's?

Is there information about labor safety and use of protective individual equipment?

4- COMERCIAL / 4- COMMERCIAL
4.1

O fornecedor flexvel na negociao comercial?

Is the supplier flexible in trade negotiations?

4.2

O fornecedor possui descontos progressivos de acordo com a quantidade adquirida?

Does the supplier have progressive discounts according to quantity purchased?

4.3

O reajuste de preos feito a partir de planilha de custos aberta/transparente?

Is the price adjustment made from spreadsheet cost open / transparent?

4.4

As notas fiscais emitidas pelo fornecedor esto de acordo com a ordem de compra?
Is it the invoices issued by the supplier in agreement with the purchase order?

4.5

O fornecedor possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?

Does the supplier have the flexibility in the amounts to be programmed?

4.6

O fornecedor mantm um estoque intermedirio para atender as necessidades pronta

entrega/extra?
Does the supplier maintains an intermediate stock to meet the needs for immediate delivery?

4.7

O fornecedor tem o grupo GUERRA como um cliente preferencial?

Does the supplier have the Guerra group as a preferred customer?

4.8

O fornecedor proporciona diversos canais de comunicao com a fbrica?

Does the supplier provides multiple channels of communication with the factory?

4.9

O fornecedor atende ao lead-time acordado entre as empresas?

Does the supplier meets the agreed lead-time businesses?
A embalagem preserva a integridade do material?

4.10 Does the packaging preserve the integrity of the material?

O fornecedor cumpre com o prometido em relao aos embarques?

4.11 Does the supplier fulfills the promise in relation to the shipments?

O fornecedor se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade ou

atrazo de entrega do item fornecido?

4.12 Is supplier responsible for the stoppage of production due to non-compliance or delay delivery of
the item shipped?

RESPOSTA /
ANSWER

Prazo de
Validade:
Period of
validity:

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE

RESPOSTA /
ANSWER

MANUAL
Ttulo

GNT 1268/01
Pgina 26 de 26

MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

OBSERVAES / OBSERVATIONS: